Project Definition 1.1 (Kelompok 1 - PE C)

PT PLN (Persero) ……………………..

Pembangunan PLTU Nagan Raya Unit III & IV Kapasitas 2x200 MW

= PROJECT DEFINITION =

Author

: Nuur’azizah Rosdiani Prian Muthaqin Robby Alfadhila Septian Ferdiansyah Shabrina Nadhila Yovi Rahman

PMO-PMM TI PLN

Creation Date

: 7 Januari 2017

Last Updated

: 9 Januari 2017

Document Ref

:

Version

: 1.1

01 PMM - INI

PT PLN (Persero) ……………………..

= TABLE OF CONTENT =

= TABLE OF CONTENT =

2

= DOCUMENT CONTROL =

3

= GENERAL INFO = A. Business Problem and Business Challenges B. Product or Services Description C. Strategic and Background D. Critical Success Factor E. Expected Benefit and Key Performance Indicator F. Area Impacted G. Technology H. Project Description I. General Subsequent Planning Activities J. Risk K. Constraints L. Assumptions M. Other Related Information

PMO-PMM TI PLN

4 5 5 5 7 7 8 9 9 14 14 14 14 15

01 PMM - INI

PT. PLN (Persero) ……………………..

= DOCUMENT CONTROL =

Revision History Date

Author

09-01-17

Version 1.1

Kelompok 1

Reference Project Definition 1.0

Reviewers Name Yovi Rahman, S.T.

Title

Signature

GM

Distribution No Copy

Name

Location

Note To Holders: If you receive an electronic copy of this document and print it out, please write your name on the equivalent of the cover page, for document control purposes. If you receive a hard copy of this document, please write your name on the front cover, for document control purposes.

PMO-PMM TI PLN

3 dari 15

01 PMM - INI

PT. PLN (Persero) ……………………..

= GENERAL INFO =

Project ID

:

08 / PLTU / UIP I / REGSUM / 2017

Project Name

:

Pembangunan PLTU Nagan Raya #3,4 Kapasitas 2x200 MW

Project Owner

:

Yovi Rahman, S.T.

Project Manager

:

Septian Ferdiansyah T., S.T.

Project Dependency

:



Main

:

Pembangunan Proyek Pembangkit 35000 MW



Sub

:

Proyek Pembangkitan Sumatera



Predecessor

:

Proyek PLTU Nagan Raya Unit 1 & 2 Kapasitas 2x100 MW



Successor

:

Sistem Pembangkitan Sumatera Bagian Utara



Brief Description on Dependency

:

Sistem PLTU Nagan Raya 3 dan 4 memastikan ketersediaan tenaga listrik untuk wilayah Aceh dan sekitarnya



Dependency Map

:

PMO-PMM TI PLN

4 dari 15

01 PMM - INI

PT. PLN (Persero) ……………………..

A. Business Problem and Business Challenges Provide a brief concise description of the business problem and business challenges. Beban puncak listrik di Aceh yaitu sebesar 325 MW, maka seharusnya ketersediaan listrik di Aceh mencapai sekitar 500 MW. Namun, saat ini hanya tersedia 340 MW yang berasal dari beberapa pembangkit di wilayah Aceh dan sebagian dari wilaya Sumatera Utara. Salah satu pembangkit yang menjadi sumber tenaga listrik di Aceh yaitu PLTU Nagan Raya Unit 1 & 2 Kapasitas 2x100 MW. Pembangunan PLTU Nagan Raya Unit 1 & 2 Kapasitas 2x100 MW hanya beroperasi 50%. Hal tersebut terjadi karena keterbatasan material batu bara yang digunakan untuk menghidupkan dua unit pembangkit tersebut. Kadar kalori batu bara yang diperoleh dari hasil tambang di wilayah Aceh Barat saat ini sangat rendah dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar tersebut batu bara harus dicampur dengan batu bara khusus yang didatangkan dari luar Aceh. Selain itu, energi listrik yang dihasilkan oleh PLTU Nagan Raya 1 & 2 masih disuplai ke Sumatera Utara. Ini disebabkan interkoneksi yang belum tersambung antara PLTU Nagan Raya 1 & 2 ke PLTD Seuneubok, Aceh Barat, yang dapat mengalirkan arus listrik ke tiga kabupaten di kawasan pantai barat Aceh itu (Aceh Jaya, Aceh Barat dan Nagan Raya). Akibatnya, pasokan listrik bagi masyarakat Aceh sampai saat ini masih terbatas sehingga kerap menyebabkan terjadinya pemadaman listrik dan ikut mengganggu perekonomian masyarakat, termasuk investor yang telah menanamkan modalnya di Aceh. Business challenges : 1. Regulasi tentang pengadaan tanah / lahan Perlu adanya penyelarasan dan akselerasi dari pemerintah pusat mengenai perizinan. Karena selama ini banyak proyek mangkrak akibat dari lamanya proses pembebasan lahan dan perizinan. 2. Permodalan yang kuat Perlu adanya penjaminan yang kuat dari pemerintah untuk pendanaan terutama untuk proyek yang berskala besar untuk menjaga rasio keuangan.

B. Product or Services Description A.

B.

Tahap Persiapan 1.

Dokumen Studi Kelayakan, merupakan hasil studi kelayakan proyek PLTU Nagan Raya #3,4

2.

Dokumen Perizinan, merupakan dokumen yang menunjukkan proyek PLTU Nagan Raya #3,4 telah diizinkan untuk dibangun dari aspek penggunaan lahan, pembangunan dan sebagainya.

3.

Hasil Tes Tanah, untuk mengetahui karakteristik dan jenis tanah pada lahan proyek.

Tahap Execution

PMO-PMM TI PLN

5 dari 15

01 PMM - INI

PT. PLN (Persero) …………………….. Pekerjaan Sipil 1.

Pondasi, yaitu komponen bangunan struktur bawah yang menopang bangunan fungsional struktur atas.

2.

Bangunan PLTU

3.

Jetty, untuk menerima pasokan batu bara dari pulau lain dengan menggunakan kapal

Pekerjaan Mechanical dan Electrical 1.

2.

Coal Fuel System  Coal Consumptions, untuk mengestimasi konsumsi batu bara pada powerplant baru.  Demolition Coal, terdiri dari development of jetty, conveyor systems dan area coal yard berfungsi untuk mendistribusikan dan mengolah batu bara dari batu bara mentah yang baru tiba di jetty dengan kapal tongkang hingga tertampung pada area coal yard. Operational Generating System  Boiler, sebagai tempat mengubah air dari fase cair ke fase uap dengan cara memanfaatkan panas.  Turbine, untuk mengubah energi uap yang dihasilkan boiler menjadi energi gerak  Generator, berfungsi mengubah energi mekanik/gerak dalam bentuk putaran poros menjadi energi listrik,yang akan membangkitkan tengangan bolak-balik menurut prinsip dasar.

3.

4. 5.

Generating Water Systems, untuk mengolah air yang berasal dari laut menjadi air yang siap digunakan sebagai sistem pendingin, generation system, air terdemineralisasi, fly ash and bottom ash removal, makeup system, unit dan housing, serta bolier blowdown cooling. Boiler Water Processing System Ashes and Dust Processing System  Bottom Ash Handling System, mentransfer abu dari bagian bawah alat penampung debu ke tempat pembuangan dengan menggunakan truk atau conveyor

6.

Fly Ash Handling System, untuk mentransfer fly ash dari hopper ke silo dengan menggunakan pneumatic handling system.  Ash Disposal Area, sebagai area pembuangan abu yang sudah tidak digunakan. Liquid Waste Processing System, untuk mengolah limbah cair di pembangkit sesuai standar yang

7.

Emergency Response, untuk mendeteksi, mencegah, melindungi dan menanggulangi bahaya kebakaran

8.

Sistem K3, untuk menjamin keselamatan dan keamanan SDM di pembangkit tersebut.

9.

Emergency Disaster Response System, untuk merencanakan dan menghasilkan prosedur keamanan



berlaku agar tidak mencemari lingkungan sekitar. yang mungkin terjadi di area sekitar pembangkit.

ketika keadaan emergensi terjadi, termasuk melakukan sosialisasi dan training/simulasi bencana.

Commissioning 1.

C.

Sertifikat Layik Operasi (SLO), yaitu sertifikat yang menunjukkan bahwa PLTU Nagan Raya #3,4 telah layak untuk digunakan sesuai dengan standar operasi dan keamanan yang berlaku.

Tahap Closing 1.

Dokumen Serah Terima Proyek, sebagai tanda bahwa proyek telah diselesaikan dan diserahkan kepada

owner.

C. Strategic and Background Please answer the following questions by marking “Yes” or “No.”

Yes

Is the project consistent with the state organization Business Plan.? If not, why not?

Yes

Is the project identified in the state organization strategic plan? If not, why not?

Yes

PMO-PMM TI PLN

6 dari 15

No

01 PMM - INI

PT. PLN (Persero) ……………………..

D. Critical Success Factor

Critical Success Factor proyek ini adalah: 

Komitmen dan dukungan dari Direksi



Komitmen dan dukungan dari Project Owner



Komitmen dan dukungan dari Project Manager



Komitmen dan dukungan dari Tim Proyek



Komitmen dan dukungan dari User



Pengetahuan mengenai PLTU yang memadai dari setiap anggota tim



Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai



Training yang memadai untuk semua anggota tim



Disiplin pelaksanaan sesuai dengan rencana kerja proyek / Project Management Plan



Dokumentasi proyek yang baik dan lengkap



Kesiapan alat berat, material, dan logistic yang mendukung kelancaran proyek



Kepemimpinan dan manajemen yang baik

Jasa Profesional service yang akan diberikan:  PUSENLIS PUSENLIS bertugas sebagai engineering supervision serta melakukan design review. 

Jasa Sertifikasi (JASER) Jasa Sertifikasi (JASER) bertugas untuk memastikan pembangkit yang telah dibangun telah laik operasi.



Jasa Manajemen Konstruksi (JMK) Jasa Manajemen Konstruksi (JMK) bertugas untuk mengawasi keberjalanan konstruksi proyek agar sesuai dengan standar dan spesifikasi teknis yang telah direncanakan.

E. Expected Benefit and Key Performance Indicator Short Term (6-12 bulan setelah proyek selesai) 1. Meningkatkan rasio elektrifikasi 2. Meningkatkan ketersediaan dan kehandalan tenaga listrik di wilayah Sumatera Bagian Utara Long Term (2-5 tahun setelah proyek selesai) 1. Meningkatkan tingkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Sumatera bagian Utara 2. Meningkatkan revenue perusahaan 3. Meningkatkan citra PLN di mata masyarakat

PMO-PMM TI PLN

7 dari 15

01 PMM - INI

PT. PLN (Persero) …………………….. CATEGORY

SAVINGS PLAN ONE TIME

RECURRING

A. EMPLOYEE RELATED SAVINGS 1

Labor Cost Reduction / Avoidance

2

Reduces Turnover Subtotal B. EQUIPMENT RELATED SAVINGS 1 Elimination of Obsolete Equipment 2

Elimination of Maintenance Cost for Obsolete Equipment (including labor and parts) 3 Reduced Cost for Existing Equipment Based on Higher Utilization Subtotal C. SPACE RELATED SAVINGS 1 New Space Construction Avoidance Subtotal D. INVENTORY RELATED SAVINGS 1 Reduced Inventory Carrying Cost 2 Reduced Loss / Shrinkage Subtotal E. INFORMATION RELATED SAVINGS 1 Reduced IT Administration Support for Legacy Application 2 Resale of Existing Computer 3 Resale of Existing Computer Subtotal F. CUSTOMER SERVICES RELATED 1 Increase Sales 2 Improve Customer Satisfaction 3 Reduced Penalties Subtotal TOTAL SAVINGS

F. Area Impacted Check all appropriate functions: -

-

Business Operation  Holding    Distribution Business Process  Material Management 

Controlling and Assurance



Performance and Process Management Partner Management Energy Fulfillment Management

 

PMO-PMM TI PLN

 Generation  MSO

 Finance & Accounting Management  Human Resources Management 

Risk Management

 

Scheduling Management Energy Operation, Administration and Automation

8 dari 15

 

Transmission

 Regulatory Accounting 



Asset, Facilities, Equipment Maintenance Marketing

01 PMM - INI

PT. PLN (Persero) …………………….. 

Billing and Collection

Location Management – AM/FM/GIS  Sales 

Engineering, Procurement and Construction  Customer Management 

Other Business Functions:

G. Technology

Identify technology areas that might apply to this project. Check all appropriate categories: Application Architecture Category  Corporate Mgt  Automation  Engineering, Design &  Customer Service Construction

-

 Operations  Trading

Other Technology Areas:

H. Project Description

Provide high-level project description such as goal, objectives, deliverables & milestones, estimate schedule, cost, resources requirement. 

Project Goal and Objective a. Goal Terselesaikannya pembangunan PLTU Nagan Raya Unit 3 & 4 Kapasitas 2x200 MW untuk memenuhi kebutuhan listrik di daerah Sumatera Bagian Utara. b. Objectives 

Meningkatkan produktivitas listrik untuk mendukung program 35000 MW



Meningkatkan rasio elektrifikasi Indonesia menjadi 97% pada tahun 2019



Menjamin kehandalah sistem kelistrikan di wilayah Aceh Barat



Mendukung PLTU Nagan Raya Unit I & II dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik di wilayah Aceh Barat secara maksimal



Meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat Aceh Barat dengan terpenuhinya kebutuhan listrik



Memanfaatkan SDA dan SDM dari lokasi sekitar proyek

PMO-PMM TI PLN

9 dari 15

01 PMM - INI

PT. PLN (Persero) …………………….. 

Deliverables PROJECT PHASES

DELIVERABLES

SUBMISSION SCHEDULE

SIGNED – OFF REQUIRED Y

Project Initiation

Project Definition

Project Planning

Project Management Plan

Y

Kick Off Meeting

N

Feasibility Study

Y

Permission Documents

Y

Soil Investigation Result

Y

Foundation Document & Result

Y

Structure Plan & Result

Y

Guide Book / User Manual

N

Installed System

N

Trained User

N

Guide Book / User Manual

N

Installed System

N

Trained User

N

Modul Test Script

N

Modul Test Plan & Result

N

Integration Test Script

N

Integration Test Plan & Result

N

Preproduction System

N

Laporan Progress Pekerjaan

Y

Daily and Weekly Meeting Result

Y

Quality Control Document

Y

Quantity Surveyor Result

Y

Detail Design & Procurement of Additional Land

Civil Works

Mechanical Works

Electrical Works

Test / Commissioning

Project Controling & Monitoring

Tracking & Monitoring Performance Report Project Closing

Post Implementation Review Document Maintenance Document

PMO-PMM TI PLN

10 dari 15

Y N Y

01 PMM - INI

PT. PLN (Persero) …………………….. 

Schedule and Milestones

Jadwal Project Implementasi

900 d

12-Jun-17

12-Jun-19

I. Tahap PREPARATION A. Feasibility Study B. Perizinan Proyek C. Soil Investigation dan Persiapan Lahan Proyek

245 d 150 d 150 d 45 d 180 d

12-Jun-17 12-Jun-17 12-Jun-17 12-Sep-17

27-Mar-18 12 -Sep-17 12-Sep-17 27-Okt-17

27-Sep-17 27-Sep-17

27-Mar-18 27-Mar-18

27-Sep-17

11-Okt-17

27-Sep-17

18-Okt-17

d

24-Jun-02

2-Oct-02

d

28-Okt-17 28-Okt-17 28-Jan-18 01-Des-17

01-Jun-18 28-Jan-18 28-Apr-18 01-Jun-18

D. Proses Pengadaan Material Konstruksi E. Proses Pengadaan Mesin Pembangkit

180 d 14 d

F. Proses Pengadaan Pengawas Proyek 21 d G. Penyusunan EGD II. Tahap EXECUTION

A. Civil Work 1. Pilling 2. Jetty 3. Foundation and Building PLTU B. Mechanical Works 1. Installation of main and auxiliary boiler 2. Installation of steam turbines and support 3. Compressed air system 4. Condenser cooling system 5. Coal and limestone handling system 6. Means ash handling 7. Fuel oil tanks 8. Water supply systems and raw materials 9. Air pollution control system 10. Wastewater treatments plants 11. Other work (soil, drainage, site road,etc) D. Electrical Work 1. Installation of the generator 2. Installation of transformer 3. Serandang Switch 4. Process control systems generating units, lighting units, communications, and alarms E. Test/ Pre-Commissioning 1. Electrical 2. Mechanical III. Tahap CLOSING A. Kumpulkan dan Review Data Proyek B. Serah Terima Proyek

PMO-PMM TI PLN

11 dari 15

d 120 d 90 d

01-Jun-18

90 d 90 d 90 d 90 d 90 d 90 d 90 d 30 d 60 d d 180 d 180 d 180 d

180 d 21 d

69.5 d 46 d 1d

12-Aug-02 12-Aug-02 11-Nov-02

12-Nov-02 14-Oct-02 11-Nov-02

01 PMM - INI

PT. PLN (Persero) ……………………..



Cost Estimate Rp 3.000.000.000.000,- (Tiga triliun rupiah)



Resources Requirement Estimate Kebutuhan Sumber Daya Manusia ROLE JUMLAH

KETERANGAN

Supervisor Civil Engineering

10

Penuh Waktu

Mechanichal Engineering

10

Penuh Waktu

Electrical Engineering

10

Penuh Waktu

Part of Steam Boiler

10

Penuh Waktu

Part of Turbine

10

Penuh Waktu

Commisioning

5

Penuh Waktu

Civil Engineer

100

Penuh waktu

Mechanical Technician

100

Penuh waktu

Electrical Engineer

100

Penuh waktu

Boiler Construction

50

Penuh waktu

Instrumentation

20

Penuh waktu

Insulator Engineering

50

Penuh waktu

Logging Worker

10

Penuh waktu

Material Control

10

Penuh waktu

Pipe Installer

30

Paruh waktu

Worker

PMO-PMM TI PLN

12 dari 15

01 PMM - INI

PT. PLN (Persero) …………………….. Equipment

50

Penuh waktu

Lifting Equipment Operator

10

Penuh waktu

Welding

40

Penuh waktu

Public Work

200

Penuh waktu

Total Kebutuhan SDM

825

Kebutuhan Material MATERIAL Natural Material Pasir Urug Tanah Urug Sirtu Concrete Sand Crushed Stone River Stone Brick Industrial Material Multiplex 12 mm Steel Bar Pile d 500 mm Pile d 600 mm Pile Structure Cement PC Kebutuhan Alat Berat ALAT BERAT Bulldozer Backhoe Motor Grader Dump Truck Hydrolic Submersible Pump

UNIT

VOLUME

m3 m3 m3 m3 m3 m3 Pc

150000 50000 30500 50000 70000 11500 3300000

Sheet ton m3 m3 ton Zak

25000 14500 60000 50000 3500 155000

UNIT 5 5 3 40 2

Kebutuhan Prasarana Lainnya a. Ruang Kerja b. Ruang Meeting c. Ruang Training d. Mushola e. Toilet f. Barak Pekerja g. Kantin Pekerja h. Area Penyimpanan Material i. Ruang Medis dan K3

PMO-PMM TI PLN

13 dari 15

01 PMM - INI

PT. PLN (Persero) ……………………..

I. General Subsequent Planning Activities Activity No.

1 2 3 4 5

Activity Description

Gap Analysis Review with Project Team Review Project Management Plan Approve Project Management Plan Kick-Off

No. of Days

10 2 3 1 1

Estimated Cost

Milestone

n.a n.a n.a n.a n.a

TOTAL

J. Risk

a. Ketidaksiapan Sumber Daya Manusia (kualitas dan kuantitas) b. kegagalan sentralisasi c. Data yang tidak akurat d. Resistansi terhadap perubahan (resistance to change) e. Keterlambatan pengadaan peralatan dan alat. f. Keterlambatan perizinan lahan proyek g. Permasalahan Force Mazor h. Ketidak profesionalan pihak ketiga. i. Dana investasi yang korporat K. Constraints 

Kompetensi dan jumlah SDM PLN sebagai tim proyek



Dana investasi PLN yang terbatas



Ketergantungan dalam hal teknis seperti kondisi lapangan, ketersediaan material, dan produktivitas alat berat dan pekerja.



Ketergantungan dalam hal non-teknis seperti komunikasi dengan stakeholder terkait baik internal maupun eksternal.



Dapat terjadinya perubahan struktur organisasi dalam jangka waktu kontrak.

L. Assumptions  Jumlah SDM terpenuhi sesuai dengan kebutuhan.  Kompetensi dan kemampuan SDM sesuai dengan kualifikasi dan dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik.  Anggaran yang dikeluarkan sesuai dengan rancangan anggaran yang telah ditetapkan.  Tidak ada perubahan kebijakan pemerintas selama pelaksanaan proyek.

PMO-PMM TI PLN

14 dari 15

01 PMM - INI

PT. PLN (Persero) ……………………..

M. Other Related Information Lihat lampiran dan dokumen-dokumen berikut sebagai referensi dari proyek ini:



Kontrak



TOR

PMO-PMM TI PLN

15 dari 15

01 PMM - INI