Proiect Finantare Pensiune Turistica

Pensiunea turistică Popovici

PROIECT Pensiunea turistică Popovici

CUPRINS CUPRINS...................................................................................................................... 1 CONCEPEREA PROIECTULUI.........................................................................................3

1.1 Context.............................................................................................................. 3 1.1.1 Ideea proiectului..........................................................................................3 1.1.2 Descrierea solicitantului...............................................................................5 1.1.3 Descrierea liniei de finanțare.......................................................................5 1.2 Titlul proiectului.................................................................................................7 1.3 Localizarea.........................................................................................................7 1.4 Suma solicitată de la finanțator..........................................................................9 1.5 Justificarea ideii proiectului..............................................................................10 1.5.1 Prezentarea problemei...............................................................................10 1.5.2 Încadrarea proiectului în linia de finanțare.................................................13 1.5.3 Gradul de originalitate al proiectului..........................................................14 1.6 Scop, obiective și jaloane. Grupuri țintă..........................................................14 1.6.1 Scop...........................................................................................................14 1.6.2 Obiective....................................................................................................14 1.6.3 Jaloane.......................................................................................................16 1.6.4 Descrierea beneficiarilor directi, grupurilor tintă, beneficiarilor indirecti.....16 PLANIFICAREA PROIECTULUI......................................................................................18 2.1 Descrierea detaliată a activităților....................................................................18 2.1.1 Constructia structurii de primire turistică...................................................20 2.1.2 Construcție funcțională..............................................................................21 2.1.3 Infrastructură turistică de agreement funcțională......................................21 2.1.4 Pensiune promovată...................................................................................24 2.1.5 Personal angajat........................................................................................25 2.1.6 Servicii oferite............................................................................................26 2.1.7 Proiect monitorizat....................................................................................27 2.2 Echipa de implementare..................................................................................28 2.3 Durata și planul proiectului..............................................................................28 2.4 Bugetul proiectului...........................................................................................29 2.4.1 Bugetul pentru jalonul 1: Constructia structurii de primire turistică............29 2.4.2 Bugetul pentru jalonul 2: Construcție funcțională.......................................29 2.4.3 Bugetul pentru jalonul 3: Infrastructură turistică de agreement funcțională30 2.4.4 Bugetul pentru jalonul 4: pensiune promovata...........................................30 2.4.5 Bugetul pentru jalonul 5: Personal angajat.................................................30 2.4.6 Bugetul pentru jalonul 6: Servicii oferite.....................................................30 2.4.7 Bugetul pentru jalonul 7: Proiect monitorizat.............................................30 2.4.6 Bugetul estimat pe luni.............................................................................31 2.4.6 Bugetul agregat.........................................................................................31 2

2.5 Activități de evaluare și monitorizare...............................................................31 2.6 Managementul riscurilor...................................................................................31 2.7 Matricea cadru logic.........................................................................................32 BIBLIOGRAFIE............................................................................................................ 33 ANEXE ...................................................................................................................... 33 1. CERUTE..............................................................................................................33 1. 1 Anexa Matricea cadru logic.........................................................................33 1.2 Anexa Graficul responsabilităților pentru proiect...........................................44 1.3 Anexa Analiza ipotezelor de lucru și a riscurilor...........................................44 1.4 Anexa Note explicative la buget ...................................................................45 1.5 Anexa Buget estimat pe luni .......................................................................51 1.6 Anexa Buget agregat estimat / Buget consolidate........................................51 2. Realizate de echipă............................................................................................51 2.1 Anexa Resurse necesare. Structura descompunerii resurselor proiectului sub formă de tabel pe jaloane/ activități principale. ..................................................51 Resurse antrenate de jalonul 1...........................................................................51 Resurse antrenate de jalonul 2...........................................................................52 Resurse antrenate de jalonul 3...........................................................................52 Resurse antrenate de jalonul 4...........................................................................55 Resurse antrenate de jalonul 5...........................................................................56 Resurse antrenate de jalonul 6...........................................................................56 Resurse antrenate de jalonul 7...........................................................................57 2.2 Anexa Diagrama GANTT................................................................................57

CONCEPEREA PROIECTULUI 1.1 Context 1.1.1 Ideea proiectului

Proiectul are ca obiectiv crearea unei pensiuni turistice în localitatea Vânători Neamț, județul Neamț. Fiind situat într-o zonă muntoasă ce oferă o serie de atracţii natural deosebite şi având nenumărate edificii religioase, principala activitate economică din această zonă este turismul (mai ales turismul religios). În zona de nord-est, în ceea ce priveşte oferta turistică cel mai mare număr de structuri de primire turistică este deţinut de pensiuni turistice şi hoteluri. 3

Lipsa marketingului adecvat pentru promovarea serviciilor turistice şi practicarea unor preţuri mari comparativ, cu calitatea serviciilor a determinat îndreptarea turiştilor români spre zone adiacente ca Ungaria, Bulgaria, Turcia, Grecia şi diminuarea numărului de turişti străini care preferă alte zone de atracţie turistică. Prin implementarea proiectului se vor lua măsuri în acest sens, în vederea atragerii unui număr cât mai mare de turişti români, cât şi străini, spre turismul românesc, îmbunătăţind serviciile oferite în zonă prin investiţii în tehnologii noi, moderne. Se va mai avea în vedere şi diminuarea numărului de angajaţi sezonieri în favoarea celor permanenţi în domeniul hotelier, asigurându-le acestora spaţii special amenajate pentru odihnă fiind stimulaţi prin organizarea unor cursuri de înaltă calificare şi acordarea de bonusuri în funcţie de performanţele obţinute. Proiectul intenționează a oferi o alternativă turiștilor romăni și străini ce vin să viziteze această parte a țării în ceea ce privește cazarea dar și petrecerea timpului liber. Prin crearea pensiunii Popovici se dorește a oferi pieței o ofertă de cazare caracterizată prin următoarele elemente: •

prețuri scăzute;

•

calitate ridicată;

•

cazarea într-o zonă liniștită, departe de zgomotul orașelor;

•

facilități de petrecere a timpului liber: ATV-uri......

•

posibilitatea de cunoaștere a tradițiilor românești din zona de nord a Moldovei;

• •

acces imediat la o serie de puncte turistice; petrecerea vacanței într-o zonă rurală, beneficiind de toate facilitățile oferite de tehnologia modernă.

Proiectul vine în întâmpinarea unor probleme existente la nivelul județului Neamț precum: •

Prețuri ridicate;

•

Calitate scăzută a ofertelor turistice;

•

Posibilități de recreere reduse.

1.1.2 Descrierea solicitantului

4

Solicitantul finanțării este o persoană fizică care se va angaja ca pâna la data semnarii contractului de finanțare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată și să funcționeze ca microîntreprindere. Firma va fi o microîntreprindere având un număr de angajați mai mic de 9 și o cifră de afaceri anuală mai mică de 2 milioane euro. Activitatea principală conform codificării (ordin 337/2007): 5590 Alte servicii de cazare. Misiunea firmei este următoarea: prin valoare, prin servicii, prin calitate promovăm turismul românesc. Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru investitii similare în ultimii 3 ani;

1.1.3 Descrierea liniei de finanț are1

Proiectul se înscrie pentru finanțare în Programul Operațional regionalPlanul Național de Dezvoltare regional, Axa 3- Îmbunatatirea calitatii vietii în zonele rurale si diversificarea economiei rurale- Măsura 313

Încurajarea

Activităților Turistice. Perioada de acordare a fondurilor pe această axa se înscrie pe perioada 2007-2013. Masura 313 „Încurajarea activitatilor turistice” se încadreaza în Axa III – „Îmbunatatirea calitatii vietii în zonele rurale si diversificarea economiei rurale” si are ca obiectiv general dezvoltarea activitatilor turistice în zonele rurale care sa contribuie la cresterea numărului de locuri de munca si a veniturilor alternative, precum si la cresterea atractivitatii spatiului rural.2 Obiectivele specifice se refera la:3 1. Crearea și menținerea locurilor de muncă prin activități de turism, în special pentru tineri și femei; 2. Creșterea valorii adăugate în activități de turism; 3. Crearea, îmbunătățirea și diversificarea infrastructurii și serviciilor turistice; 4. Creșterea numărului de turiști și a duratei vizitelor. Obiectivele operaționale se referă la:4

1 2 3 4

PNDR, Măsura 313, PNDR, Măsura 313, PNDR, Măsura 313, PNDR, Măsura 313,

Ghidul solicitantului. Ghidul solicitantului, p. 4. Ghidul solicitantului, p. 4. Ghidul solicitantului, p. 4.

5

1. Creșterea și îmbunătățirea structurilor de primire turistice la scara mică; 2. Dezvoltarea sistemelor de informare și promovare turistică; 3. Crearea facilităților recreaționale în vederea asigurării accesului la zonele naturale de interes turistic. Printre beneficiarii eligibili ai proiectului se numără microîntreprinderile, prin aceastea înțelegându-se societăți comeriale cu un număr de până la 9 angajați și o cifră a afacerilor de până la 2 milioane euro anual sau o valoare totală a activelor de până la 2 milioane euro. Microîntreprinderile trebuie să aibe sediul social și punctul de lucru în spațiul rural și să nu fie în dificultate. Linia de finanțare se oferă pentru: a) Investiții în infrastructura de primire turistică: construcții de până la 15 camere, cu 3 margarete; b) Investiții în activități recreaționale; c) Dezvoltarea si / sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural. Pentru investitiile generatoare de profit, intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de pâna la: 70% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 70.000 Euro/proiect în cazul proiectelor de investitii în agroturism; 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 200.000 Euro/proiect pentru alte tipuri de investitii în turismul rural.

5

Valoarea minima eligibila a unui

proiect este de 5.000 Euro. Selecția proiectelor se face în funcție de punctajul obținut. Prioritate au proiectele cu punctajul cel mai ridicat. Punctajele se obțin dacă se îndeplinesc următoarele condiții6: •

Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri

comunitare pentru investitii similare în ultimii 3 ani; •

Proiecte din zone cu potential turistic ridicat dar care nu sunt

suficient dezvoltate din acest punct de vedere; •

Proiectele care prin activitatea propusa creaza mai mult de un loc

de munca/25.000 Euro investiti; •

Proiecte derulate de femei / tineri cu vârsta pâna în 40 de ani la

data depunerii proiectului; 5 6

PNDR, Măsura 313, Ghidul solicitantului, p.12. PNDR, Măsura 313, Ghidul solicitantului, pp. 17-19

6

•

Proiecte integrate care combina minim 2 actiuni din componentele

a), b), c) sau d); •

Proiecte care au în componenta si investitii de producere a

energiei din surse regenerabile utilizate în scopul desfasurarii activitatii turistice; •

Proiecte care prevad prin activitatea propusa pastrarea si

promovarea culturii traditionale prin achizitionarea de obiecte certificate ca fiind produse traditionale de marca, în vederea amenajarii structurilor de primire turistice; •

Proiecte de investitii în agroturism ai caror aplicanti nu au

beneficiat de sprijin pentru investitii prin masurile Axei 1; •

Proiecte

incluse

într-o

strategie

de

promovare

la

nivel

national/regional/judetean sau local (de tip LEADER); •

Proiectele care acopera o zona omogena alcatuita din cel putin 3

comune si în care exista minim 15 actiuni/investitii de turism; • •

Proiecte care contribuie la promovarea traditiilor culturale; Proiecte integrate, care combina actiuni din componentele: a), b),

c) sau d);

1.2 Titlul proiectului Proiectul propus are ca și titlul Diversificarea ofertei turistice. Pensiunea Popovici.

1.3 Localizarea România, Regiunea Nord-Est, Judeţul Neamț Proiectul propus contribuie la creşterea eficienţei economice în judeţul Neamț, prin practicarea unor politici de marketing adecvate, în strânsă legătură cu tipologia segmentului de piaţă căreia i se adresează. La nivelul judeţului Neamț există 94 unităţi de cazare turistică, respectiv: 21 hoteluri si moteluri, 5 cabane turistice, 3 campinguri si unitati tip casuta ,6 vile, 3 tabere pentru elevi, 8 pensiuni turistice urbane, 42 pensiuni turistice rurale, 1 hotel pentru tineret, cu o capacitate totală de cazare de 4045 locuri, din care în funcţiune doar 1165 locuri. 7

7

Anuarul statistic al Romaniei

7

Loc de naştere a unei civilizaţii, judeţul Neamț este situat în partea nord – estică a României şi ocupă unul dintre primele locuri în ceea ce priveşte potenţialul turistic. Numărul mare de turişti care vizitează anual acest judeţ, este explicat prin poziţia sa geografică,

cât şi nenumărate monumente

culturale şi istorice. Trăsătura caracteristică a acestui judeţ este că pe o suprafaţă restrânsă se găsesc un număr mare de atracţii turistice. Aici se găsesc facilităţi pentru sporturile de vară şi de iarnă, pentru vânătoare şi pescuit, cât şi pentru odihnă. Privelişti minunate sunt oferite de cheile râurilor. Judeţul are rezervaţii naturale de floră şi faună (bouri, cerbi, urşi, porci mistreţi, cocoşi de munte, păstrăvul curcubeu, cocoşul de mesteacăn). Valoarea ecologică şi ospitalitatea proverbială a oamenilor crează condiţii bune să integreze zona Cheilor Bicazului în valorile montane ale lumii. Printre punctele turistice se numără: Mănăstirea Secu( 1602), Mănăstirea

Sihăstria(

1655),

Mănăstirea

Văratec(

1785),

Mănăstirea

Neamț( 1400), Mănăstirea Agapia( sec XVII), Mănăstirea Almaș, Mănăstirea Horaița, Mănăstirea Peștera, Schitul Sihla, vizitate anual de foarte mulţi iubitori de artă. Un alt punct turistic este reprezentat de Cetatea Neamțului. A fost ridicată în timpul lui Petru I Mușat. Prima mențiune documentară datează din 1395. În timpul domniei lui Alexandru Lapușneanu (1564-1568) cetatea a fost distrusă parțial. În anul 1691, cetatea este aparată de un mic grup de plăieși în fața asediului armatei polone conduse de Ioan Sobietski. În timpul domniei lui Stefan cel Mare, cetatea joacă un important rol de apărare. În aceasta perioada sunt ridicate noi ziduri și este construit un impresionant pod sprijinit pe 11 piloni de piatra. Epoca de maximă strălucire a cetății se va incheia odată cu prima domnie a lui Petru Rareș, cand turcii ocupa cetățile Moldovei.8 Casa Memorială Ion Creangă, aflată în imediata apropriere a localității Vânători Neamț, reprezintă un punct de atracție turistică de o mare valoare ce prezintă lumea copilăriei lui Ion Creangă. Muzeul

Nicole

Popa.

Muzeul

stârnește

interesul

și

admirația

numeroșilor vizitatori, care îi trec pragul, fiind deopotrivă punct turistic dar și obiectiv de cercetare pentru oamenii de știință. 8

Parcul natural Vânători Neamț, http://www.ceahlau.neamt.ro/traseul_3.php 8

Casa Memorială Veronica Micle. Casa care adăposteşte astăzi muzeul a fost construită în anul 1834 de către Mănăstirea Neamţ. În anul 1864 casa a fost donată ca zestre de nuntă Veronicăi la căsătoria sa cu profesorul Ştefan Micle. În anul 1934 casa a fost declarată monument istoric. Alte puncte de atracție turistică sunt: Școala Domnească, Spitalul vechi din Târgu Neamț, Parcul Natural Vânători Neamț, Rezervația de zimbri, Rezervaţii geologice: Cheile Bicazului Rezervaţii forestiere: Codrul de Argint. Cu autoturismul se poate ajunge in zona pe drumul european E85 Bucuresti - Roman - Cristesti; DN15B pina la Tirgu Neamt; dinspre Vatra Dornei DN17 B pina la Poiana Largului, DN15B - spre Vinatori-Neamt; din Suceava DN2 pina la Cristesti si DN15B pina la Tirgu Neamt . Vânători Neamț este o localitate din judeţul Neamț. Satul Vânători Neamț se află la 3,6 km de orasul Tirgu Neamt şi are o populaţie de 8825 locuitori. Proiectul contribuie astfel la identificarea, valorificarea şi creşterea gradului de exploatare a resurselor turistice, creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă care va fi atrasă din mediul rural, susţinerea practicării unor meserii

tradiţionale

şi

atragerea

populaţiei

în

practicarea

turismului,

asigurarea unei exploatări echilibrate şi pe termen lung a resurselor turistice. Comuna Vânători Neamț este locul unde se mai pot întâlni obiceiuri şi tradiţii. Proiectul contribuie astfel la identificarea, valorificarea şi creşterea gradului de exploatare a resurselor turistice, creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă care va fi atrasă din mediul rural, susţinerea practicării unor meserii

tradiţionale

şi

atragerea

populaţiei

în

practicarea

turismului,

asigurarea unei exploatări echilibrate şi pe termen lung a resurselor turistice.

1.4 Suma solicitată de la finanț ator

Total costuri eligibile ale proiectului 302578,00

Suma solicitată de la finanț ator 99459,50

% din costul total al proiectului 32,87% 9

Notă: valorile sunt afișate în euro și se justifică pe baza bugetului creat

1.5 Justificarea ideii proiectului 1.5.1 Prezentarea problemei

Am parcurs la prezentarea problemei și a soluților prin intermediul arborelui de probleme și a celui de obiective, arbori creați conform pașilor prezentați în MANUALUL MANAGEMENTUL CICLULUI DE PROIECT( p. 18). Notă: elementele teoretice privind cei 2 arbori au fost preluate din manualul menționat mai sus.

Analiza problemelor identifică aspectele negative ale unei situaţii problematice actuale şi stabileşte relaţia ‘cauză-efect’ dintre problemele existente. Analiza se prezintă sub forma unei scheme grafice, având în partea superioară efectele problemei şi cauzele ei dedesubt. Analiza are ca ţintă identificarea blocajelor reale, cărora factorii interesaţi le acordă prioritate şi pe care caută să le înlăture. Odată completat, Arborele problemelor prezintă imaginea completă a unei situaţii negative existente, pe care dorim să o îmbunătăţim ca urmare a implementării proiectului. Analiza obiectivelor este o metodă concepută să: • Descrie “situaţia îmbunătăţită” (stadiul viitor dorit), ca urmare a implementării proiectului; •Verifice ierarhizarea obiectivelor; • Ilustreze grafic relaţiile “cauză-efect “. Situaţia negativă” ilustrată de Arborele problemelor este transpusă într-o “situaţie îmbunătăţită”, prin reformularea pozitivă a problemelor identificate. Aceste formulări pozitive devin astfel obiective. Ele seprezintă într-o altă schemă logică numită Arborele obiectivelor. Arborele obiectivelor oferă perspectiva clară a situaţiei viitoare îmbunătăţite. 1.5.1.1 Arborele de probleme Scăderea numărului de turiști

Deteriorar ea turismului rural

Scăderea valorii adăugate în activitățil e de turism

Scăderea potențial ului turistic

Reorientare a turiștilor spre zonele urbane care oferă și alte facilități

Pierderea treptată a valorilor naționale

10

Nepromovare si necunoasterea valorilor regionale

.1

Deteriorarea infrastructurii, serviciilor turistice rurale

Deteriorarea structurilor de primire turistică la scară mică

Efecte ce ar putea să perpetueze

Barierele culturale Calitate scăzută a impiedica serviciilor în turismul cunoasterea altor rural culturi

prin nerezolvarea cauzei

LIPSA OFERTELOR TURISTICE DE CALITATE RIDICATĂ ÎN JUDEȚUL NEAMȚ Cauzele problemei

Predomină turismul urban, implicit locurile de cazare urbane

Putere financiară mai mare în mediul urban

Accesul la informații mai ridicat în mediul urban

Turism ul rural existent nu se ridică la standardele impuse de UE

Nu sunt cunoscute standardel e UE privind turismul rural

Barierele Infrastructura culturaleexistent existente ă sela nivel orienteaz regională în mare parte doar spre servicii de cazare

Investițiile în ofertele de cazare sunt reduse

Cultură slab dezvoltată privind serciviile conexe

Creştere

Certifica

a valorii

rea

adăugat

calitaţii

e

serviciil

Crearea facilitatilor recreation ale în vederea asigurarii accesului la zonele naturale de interes

Gradul Traditiiscazut Lipsa de diferite cunoastere la sentiment anivel valorilor regional ului de regionale promovare a culturii naționale

1.5.1.2 Arborele de obiective

Creşterea numărului de turişti şi a duratei vizitelor;

Dezvolta rea infrastrut urii turistice în zonă;

în

activităţi

or

de

oferite

turism;

în domeni

Susţinere a activităţil or specifice 11 turismulu

i rural;

Nepromovare si necunoasterea valorilor regionale

Creșterea și îmbunătățirea structurilor de primire turistice la scara mică;

Crearea, îmbunătăţirea şi diversificarea infrastructurii şi serviciilor turistice;

Barierele culturale

Certificarea calităţii impiedica serviciilorcunoasterea oferite în altor domeniul turismului; culturi

Rezultate

Dezvoltarea turismului în zona Vânători Neamț Activități

Construcția finalizată

Achiziția materialel or

Construcție funcțională

Alegerea firmei de construcți e

Stabilirea necesarul ui de dotare aferent 3 margaret e

și Construcț ia propriu-

Pregatire a dosarului de achiziții

Barierele culturale existente la Crearea infrastructurii nivel regionalde agreement turistice

Achiziția de ATVuri

Gradul Traditiiscazut Promovar de diferite cunoastere la ea anivel valorilor regional tradițiilor regionale

și Crearea zonei de echitație

1.5.1.3 Analiza SWOT

Puncte tari zonei

Puncte slabe ale zonei

• • • •

Potenț ial turistic ridicat al zonei ; Număr mare de turiști ; Flux continuu de turiști ; Aproprirea de importante și numeroase obiective turistice • Peisaj natural diversificat și puț in întâlnit • Multiple mijloace de petrecere a timpului liber • Slaba dezvoltare a ofertei turistice • Ofertă turistică existentă care nu se ridică la 12

Oportunităti generate de implementarea proiectului pt zonă

• • • • •

• • • • • •

Amenință ri

• • •

•

standardele UE Inexistența serviciilor conexe Crearea unei pensiuni turistice prin cofinanțare europeană; Dezvoltarea potențialului turistic; Creșterea veniturilor; Creșterea numărului locurilor de muncă; Creşterea numărului de turişti şi a duratei vizitelor; Dezvoltarea infrastruturii turistice în zonă; Creşterea valorii adăugate în activităţi de turism; Susţinerea activităţilor specifice turismului rural; Crearea facilitatilor recreationale în vederea asigurarii accesului la zonele naturale de interes turistic; Certificarea calitaţii serviciilor oferite în domeniul turismului ; Puternica dezvoltare a sectorului turistic în țările vecine; Politică de prețuri scăzute practicate de vecini; Calitate ridicată a serviciilor de cazare și recreaționale oferite de pensiunile turistice din țările vecine; Migrarea turiștilor români spre țări precum Bulgaria, Ungaria.

1.5.2 Încadrarea proiectului în linia de finanț are

Proiectul prezentat spre analiză se încadrează în Programul Național de Dezvoltare Rurală, Axa 3 – Îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale și diversificarea economiei rurale- Măsura 313 Încurajarea Activităților Turistice deoarece urmărește dezvoltarea potențialului touristic din zona rurală și dezvoltarea activităților turistice în zonele rurale care să contribuie la crețterea numărului de locuri de muncă și a veniturilor alternative, precum și la creșterea atractivității spațiului rural și îndeplinește cumulativ următoarele puncte: 1. urmărește obiectivul general al măsurii 313; 2. urmărește obiectivele specifice și operaționale;

3. beneficiarul proiectului este eligibil; 4. beneficiarul desfășoară o activitate agricolă în momentul aplicării;

5. investiția este viabilă; 6. microîntreprinderea nu este în dificultate; 7. structurile de primire rurală se vor ridica la standardele impuse la nivel național și European; 8. calitatea serviciilor este de 3 margarete; 13

9. construcția păstrează arhitectura zonei; 10.

există intenția de introducere a obiectivului în circuitul touristic;

11.

există posibilitatea de cofinanțare a proiectului.

1.5.3 Gradul de originalitate al proiectului

Gradul

de

originalitate

al

proiectului

constă

în

dezvoltarea

infrastructurii turistice de agreement la standard ridicate. Cu toate că exită oferte de cazare în zonă, puține sunt cele ce oferă posibilități de recreere și de petrecere a timpului liber. Proiectul de față se diferențiaza tocmai prin faptul că pune la dispoziția potențialilor clienți modalități diverse de petrecere a timpului liber. Elementele de agreement oferite sunt: • ATV-uri; • Prezentarea de colecții de costume populare ; • Prezentarea unor obiceiuri precum olăritul, țesutul, cusutul ; •

Zone de echitație. Originalitatea proiectului stă și în promovarea tradițiilor românești, a

culturii.

1.6 Scop, obiective ș i jaloane. Grupuri ț intă 1.6.1 Scop

Obiectivul principal, sau scopul proiectului îl reprezintă creșterea calității turismului prin crearea unei pensiuni turistice, astfel încât prin implementarea proiectului se va asigura oferirea de servicii de calitate superioară consumatorilor de servicii de turism rural şi asigurarea unui marketing adecvat. 1.6.2 Obiective

Obiective directe/ pe termen scurt: Obiective specifice : •

Realizarea a 15 locuri de primire turistică;

• Realizarea de programe turistice; •

Crearea şi menţinerea locurilor de muncă prin activităţi de turism, în special pentru tineri şi femei;

• Creşterea valorii adăugate în activităţi de turism; 14

• Crearea, îmbunătăţirea şi diversificarea infrastructurii şi serviciilor turistice; • Creşterea numărului de turişti şi a duratei vizitelor; •

Asigurarea unui număr de 6 camere duble;

•

Asigurarea unui apartament;

•

Asigurarea unui număr de 24 locuri de masă în restaurant. Obiective operaț ionale

•

Dezvoltarea infrastructurii turistice în zonă;

•

Creșterea si îmbunătățirea structurilor de primire turistice la scara mică;

•

Dezvoltarea sistemelor de informare și promovare turistică;

•

Crearea facilităților recreaționale în vederea asigurării accesului la zonele naturale de interes turistic;

• Susţinerea activităţilor specifice turismului rural; •

Certificarea calităţii serviciilor oferite în domeniul turismului;

• Asigurarea de prestaţii similare, din punct de vedere calitativ, cu cele ale ţărilor din U.E şi o valorificare corespunzătoare a atracţiilor naturale şi antropice; • Asigurarea securităţii alimentare conform normelor U.E.; Obiective indirecte/ pe termen lung: • Realizarea unui turism durabil; • Integrarea, mai largă, a turismului românesc în circuitul mondial de valori; •

Creşterea numărului de turişti români şi străini;

• Valorificarea patrimoniului natural din zonă (monumente istorice, rezervaţii naturale şi alte atracţii turistice); • Creşterea nivelului de trai; • Diminuarea ratei şomajului; • Realizarea unei creşteri economice atât în zonă, cât şi în alte zone printrun efect multiplicator; •

Susţinerea

proiectelor

iniţiate

de

tineri

pentru

toate

activităţile

menţionate mai sus. 15

Obiective productive( cantitative) : • Crearea unei pensiuni ; •

Oferirea a 7 spații de cazare ;

• Oferirea a 14 locuri de cazare ; •

Oferirea a 28 locuri de luat masa ;

• Punerea la dispoziție a 3 ATV-uri ; •

Punerea la dispoziție a mijloacelor de intrare în contact cu tradițiile românești

(costume populare, ocupații specifice- olăritul, țesutul și

cusutul, obiecte de cult specifice- icoane). Obiective de dezvoltare instituț ională ( calitative) : • Îmbunătățirea ofertei turistice a zonei ; • Promovarea tradițiilor românești ; •

Creșterea facilităților recreaționale ;

• Creșterea calității serviciilor turistice . 1.6.3 Jaloane

Jaloanele sau activitățile principale ale proiectului sunt următoarele: 1. Construcția finalizată 2. Construcție funcțională 3. Infrastructură turistică de agreement funcțională 4. Pensiune promovată 5. Personal angajat 6. Servicii oferite 7. Proiect monitorizat 1.6.4 Descrierea beneficiarilor directi, grupurilor tintă, beneficiarilor indirecti. 1.6.4.1 Beneficiari directi

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt: •

Persoana fizică C, firma X SRL.

1.6.4.2 Beneficiari indirecti

Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt: • Turiștii pe zona de nord est a României, care vor beneficia o ofertă turistică îmbogățită. 16

• Întreaga populație din zona în care se va construi pensiunea deoarece vor crește numărul locurilor de muncă; • Societățile economice orintate spre promovarea culturii tradiționale deoarece va crește numărul potențialilor cumpărători; 1.6.4.3 Grupuri tintă

Piaţa de desfacere cuprinde potenţialii clienţii, şi anume acele persoane care vor beneficia pe viitor, după deschiderea pensiunii, de serviciile oferite de S.C. X S.R.L. S.C. X S.R.L – până în prezent nu a desfăşurat o activitate în acest domeniu, dar prin intermediul acestui proiect se va valorifica potenţialul turistic al zonei Neamț creându-se astfel posibilitatea de destindere şi relaxare a clienţilor şi, în acelaşi timp, prin serviciile oferite, se va determina întoarcerea clienţilor în zonă şi creşterea numărului acestora. Printre clienţii noii pensiuni se vor număra persoanele care vizitează Municipiul Rădăuţi şi zonele înconjurătoare şi vor să se bucure de câteva zile de relaxare în mediul rural, persoanle care vor să scape de aglomeraţia marilor oraşe, persoanele interesate de organizarea unor evenimente deosebite într-o ambianţă rurală. Toţi vizitatorii Neamțului vor reprezenta o potenţială clientelă a pensiunii. Grupurile ţintă sunt reprezentate de: • Turiştii care vor să se desprindă de aglomeraţia marilor oraşe; • Persoane interesate de organizarea unor evenimete deosebite într-o ambianţă rurală; • Persoane interesate de petrecerea unei perioade de timp într-un mediu liniştit; • Persoanele care doresc să petreacă un sfârşit de săptămână într-un mediu rural. Tabel nr. 11 Potenţialii clienţi ai solicitantului Client Persoane din mediul urban Oameni de afaceri Persoane dinafara țării

% din vânzări 50 40 10 17

Printre clienţii structurii de primire turistică care se doreşte a fi construită se numără persoanele fizice care locuiesc în mediul urban şi doresc să evadeze din cotidian şi să petreacă câteva zile departe de aglomeraţie şi zgomot. De asemenea, persoane juridice, administratori sau manageri ai unor firme, pot organiza team-building-uri, conferinţe sau orice alte evenimente pentru angajaţi sau parteneri de afaceri în cadrul pensiunii. Sala de servire a mesei poate fi amenajată şi decorată în aşa fel încât să se desfăşoare în bune condiţii şi într-o ambianţă plăcută orice fel de eveniment. Pe lângă persoanele din ţară care vor apela la serviciile oferite de S.C. x S.R.L. vor exista şi turişti străini veniţi în România în vizită, în scopuri recreaţionale sau în interes de afaceri. Toate aceste categorii de persoane reprezintă clienţi potenţiali ai pensiunii care vor apela cu încredere la serviciile oferite în cadrul structurii de primire turistică.

PLANIFICAREA PROIECTULUI 2.1 Descrierea detaliată a activităț ilor Structura de descompunere pe lucrări în format de rezumat se prezintă astfel: 000 Creșterea ofertelor de cazare turistică prin crearea pensiunii Popovici 1. Construcția finalizată 1.1 Alegerea firmei de construcție 1.1.1 Studierea ofertelor 1.1.2 Încheierea contractului 1.2 Achiziția materialelor 1.2.1 Studierea ofertei 1.2.2 Achiziția 1.3 Construcția clădirii 2. Construcție funcțională 2.1 Stabilirea necesarului de dotare aferent 3 margarete 2.1.1 Analiza necesarului de dotare 2.1.2 Pregătirea dosarului de achiziții 18

2.2 Achiziția elementelor tehnologice de dotare interioară. 2.2.1 Analiza ofertelor 2.2.2 Achiziția 2.2.3 Amenajarea 3. Infrastructură turistică de agreement funcțională 3.1 Achiziția de ATV-uri 3.1.1 Studierea ofertei 3.1.2 Achiziția 3.2 Achiziția de costume populare 3.2.1 Studierea ofertei 3.2.2 Achiziția 3.3 Achiziția obiectelor necesare olăritului, țesutului, cusutului 3.3.1 Achiziția obiectelor specifice olăritului, țesutului, cusutului 3.3.2 Amenajarea spațiului interior cu obiectele achiziționate 3.4 Achiziția de obiecte de cult specifice- icoane 3.4.1 Achiziția 3.4.2 Amenajarea interioară 3.5 Crearea zonei de echitație 3.5.1 Crearea zonei de echitație 3.5.2 Achiziția cailor 3.5.3 Achiziția obiectelor necesare echitației 4. Pensiune promovată 4.1 Crearea unui site 4.1.1 Creare 4.1.2 Publicare 4.1.3 Promovare 4.2 Crearea de pliante(100 lunar), distribuirea lor in cadrul agențiilor de turism locale 4.2.1 Creare 4.2.1 Distribuire 4.3 Anunțuri periodice în ziarele locale 4.4 Încheierea de colaborări cu agențiile de turism 4.5 Crearea cărților de vizită 4.6 Crearea de cărți poștale 19

5. Personal angajat 5.1 Recrutare 5.2 Selecție 5.3 Training 6. Servicii oferite 6.1 Cazare 6.2 Servirea mesei 6.3 Locuri de agreement 7. Proiect monitorizat 7.1 Evaluarea 7.2 Monitorizare 7.3 Editarea de rapoarte

2.1.1 Constructia structurii de primire turistică

Acest jalon urmărește construirea unei pensiuni care să fie alcătuită din: 6 camere, un apartament, 14 locuri de cazare, 7 băi, un restaurant cu capacitatea de 28 de persoane, o bucătărie, o recepție. Componenta a) „Investiţii în infrastructura de primire turistică” presupune înfiinţarea unei pensiuni turistice în judeţul Neamț cu 14 locuri de cazare şi a cărui nivel de confort şi calitate a serviciilor atinge standardul de calitate de 3 margarete. Serviciile turistice oferite prin implementarea acestui proiect vor creea condiţii prielnice de destindere şi relaxare a turiştilor şi în acelaşi timp vor contribui la reîmprospătarea şi energizarea acestora, prin aceea că turiştii pot să: pescuiască, să vâneze, să consume alimente ecologice şi să intre în contact cu tradiţiile şi obiceiurile zonei. În final serviciile ce vor fi oferite atrag după sine refacerea integrală a capacităţii fizice a organismului, simultan cu petrecerea plăcută şi instructivă a timpului liber. Jalonul este alcătuit din 3 activități principale și subactivitățile aferente. Perioada de desfășurare a lor va fi prezentată în diagrama GANTT, iar echipa de implementare, menționată în diagramă va fi prezentată pe larg într-un subcapitol următor. De reținut că activitățile și subactivitățile se desfășoară în ordinea în care le-am prezentat mai sus fără posibilitatea de intercalare.

20

Activitatea va fi realizată pe parcursul a 102 zile prin contribuția a 2 echipe de implementare. Resursele antrenate de jalonul 1:vezi Anexa 2. 1 2.1.2 Construcț ie funcț ională

Spaţiile de cazare ce se vor realize prin implementarea acestui proiect, vor fi mobilate şi amenajate în aşa fel încât să corespundă normelor de clasificare pentru 3 margarete elaborate de Ministerul Turismului, care la rândul său le va omologa, iar tarifele practicate se vor stabili în conformitate cu legislaţia în vigoare. O structură detaliată a elementelor necesare va fi prezentată la crearea bugetului. Activitatea va fi realizată pe parcursul a 44 de zile prin contribuția unei singure echipe de implementare. Resurse antrenate de jalonul 2: vezi Anexa 2.1 2.1.3 Infrastructură turistică de agreement funcț ională

Prin activitatea propusă de S.C. X S.R.L. se doreşte păstrarea şi promovarea culturii tradiţionale. Astfel, în vederea amenajării structurii de primire turistică se vor achiziţiona obiecte certificate ca fiind produse tradiţionale de marcă. Obiectivul propus de S.C. X S.R.L. este de a decora şi amenaja structura de primire turistică cu astfel de obiecte tradiţionale. Acest lucru va avea un efect pozitiv asupra persoanelor care vor dori să îşi petreacă ceva timp departe de oraş, de aglomeraţie şi zgomot, într-un loc retras, frumos amenajat care îi duce cu gândul la vremurile de demult şi la modul de viaţă a predecesorilor. 2.1.3.1 Achizitia de ATV-uri

Pentru a acoperi şi componenta b) „Investiţii în activităţi recreaţionale” s-a propus prin intermediul proiectului achiziţionarea a 3 ATV-uri care vor fi folosite în vederea desfăşurării unor plimbări, excursii, întreceri în scop recreativ. ATV-urile (All Terain Vehicles), cunoscute şi sub numele de „quads” sunt vehicule off-road cu patru roţi care pot străbate orice teren şi care pot fi conduse profesionist şi în scop de recreere în întreaga lume. ATV-urile sunt vehicule mici pentru 1-2 persoane, cu 4 roţi, foarte fiabile şi mai ales foarte sigure, care pot ajunge oriunde, parcurgând orice teren cu porţiuni deosebit 21

de accidentate sau cu pante abrupte, indiferent de anotimp şi în orice condiţii, fără a crea dificultăţi. Foarte cunoscute în SUA şi Canada, ATV-urile încep abia acum să-şi facă intrarea şi pe piaţa din România, dar cu un mare succes pentru că ele constituie un nou serviciu, deoarece se pot închiria, se pot organiza trasee, excursii şi diferite activităţi în cadrul unui team-building. Acestea se conduc cu carnet de conducere categoria B, ceea ce dă posibilitatea unui foarte mare număr de persoane să se bucure de privilegiul de a putea conduce un asemenea vehicul. Au o largă utilitate, în diverse domenii, de la turism şi agrement, până la profesiile care cer deplasarea rapidă şi în siguranţă în locuri în care se ajunge foarte greu sau nu se ajunge deloc cu un autoturism şi pot fi dotate cu o mulţime de accesorii atv de la plug de zăpadă, măturător, imprăştiator nisip, până la remorcă şi orice unelte agricole. ATV-urile sunt construite în aşa fel încât să poată ajunge oriunde, fără nici o problemă, pot să treacă prin mlaştini, nisip, noroi, pe cărări de munte sau prin zăpadă, sunt foarte fiabile şi mai ales foarte sigure. Utilitatea lor în turism sunt o completare necesară la serviciile de agrement pe care ar trebui să le ofere orice pensiune, cabană sau hotel care se respectă şi este atent la nevoile clientilor. 2.1.3.2 Achizitia de costume populare

Costumul popular, constituie o parte integrantă a culturii noastre tradiţionale, el face parte din patrimonial artistic tradiţional, ce trebuie protejat şi valorificat. În mileniul al treilea, păstrarea emblemelor indentitare ale naţiunilor constituie o preocupare a strategiilor politice, economice şi culturale pentru realizarea unei Europe unite, pluriculturală, care are un valoros patrimoniu multietnic la care contribuie şi ţara noastră. Costumul ţărănesc reprezintă unul dintre cele mai vaste şi în acelaşi timp mai complexe domenii ale artei populare româneşti. Este asamblat dintro multitudine de piese, după reguli moştenite din vechime de colectivitatea care îl poartă. De aici decurge specificitatea naţională, provincială, regională, zonală sau chiar comunală (locală) a costumului. Un asemenea port popular va fi folosit la amenajarea spaţiului de primire turistică odată cu implementarea investiţiei propuse de S.C. X S.R.L.

22

2.1.3.3 Achizitia obiectelor necesare olăritului, tesutului, cusutului

Olăritul este o ocupaţie ce se practică încă din vremuri străvechi în partea de Nord-Est a Moldovei. Meşteşugul olăritului folosea în primul rând în alimentaţie, dar ceramica este folosită şi în scop decorativ, în construcţii sau pentru anumite ritualuri. Locuinţa ţărănească cuprinde o varietate de vase de lut - oale, ulcioare, căni, strachini, chiupuri, blide, oale pentru ţinut laptele, oale enorme în care se pregătea mâncarea pentru sărbătorile religioase, vase pentru flori, statuete, fluiere, jucării etc. În ziua de astăzi asemenea vase confecţionate şi pictate de mână se folosesc mai mult în decorarea interioarelor unor case, pensiuni sau locuri de primire a turiştilor decât în scopuri practice. Şi în pensiunea propusă a se construi se vor folosi astfel de decoraţiuni tradiţionale în vederea impresionării turiştilor. Se va realiza un cadru plăcut, primitor care va avea menirea de a transpune privitorul pentru moment întrun timp mai îndepărtat, a cărui prezenţă se face simţită doar prin astfel de obiecte. Ţesutul şi cusutul pentru familie făceau parte dintre îndeletnicirile de bază ale femeii române. De la piese de port cotidian la cele de sărbătoare şi până la textilele care "îmbrăca" locuinţa, era totul lucrat de mâini harnice şi măiestre. Până în zilele noastre s-a păstrat tradiţia ca fetele să deprindă în familie arta ţesutului. Obiectivul propus de S.C. X S.R.L. este de a decora şi amenaja structura de primire turistică cu astfel de obiecte tradiţionale. Acest lucru va avea un efect pozitiv asupra persoanelor care vor dori să îşi petreacă ceva timp departe de oraş, de aglomeraţie şi zgomot, într-un loc retras, frumos amenajat care îi duce cu gândul la vremurile de demult şi la modul de viaţă a predecesorilor. 2.1.3.4 Achizitia de obiecte de cult specifice- icoane

Icoana a reprezentat dintotdeauna o parte componentă a sufletului ţăranului român. Toate activităţile pe care el le desfăşoară trebuie să se afle sub semnul binecuvântării dumnezeieşti. Icoana este nelipsită din casa tradiţională, fiind folosită ca obiect de cult, sau cu scopul decorativ şi religios, cum este cazul icoanelor pictate pe sticlă sau pe lemn de pe cuprinsul întregii Moldovei 23

2.1.3.5 Crearea zonei de echitatie

Crearea unei astfel de zone dezvoltă posibilitățile de petrecere a timpului liber și sporeștere atractivitatea pensiunii. Activitatea presupune achiziția a 3 cai, construcția unui spațiu de echitație și a unor spații specifice de adăpostire a animalelor. Activitățile aferente jalonului 3 se vor desfășurate pe perioade decalate de timp, din interval diferite, fără suprapunere, cu participarea unei singure echipe de implementare. Resurse antrenate de jalonul 3 sunt: vezi anexa 2.1 2.1.4 Pensiune promovată

Scopurile activităţii de promovare sunt: • diseminarea ideilor; • influenţarea şi convingerea consumatorilor; • creşterea eficienţei acţiunilor de marketing pentru cucerirea unui segment de piaţă. Principalele obiective ale promovării se referă la: • sporirea vănzărilor; • creşterea poziţiei firmei pe piaţă; • creşterea unei imagini favorabile, a cunoaşterii şi recunoaşterii firmei; • crearea unui climat favorabil pentru viitoarele vânzări; • educarea şi informarea pieţei prin transmiterea ideilor şi instrucţiunilor privind consumul şi utilizarea mai eficientă a produsului turistic, precum şi locul şi modul în care pot fi achiziţionate serviciile; • crearea unei diferenţieri a produsului turistic faţă de concurenţă prin serviciile suplimentare oferite consumatorilor. Modalităţile de promovare a ofertei turistice practicate de S.C. X S.R.L. se referă la înfiinţarea unui site, cu scopul de a reduce timpul acordat căutării locului ideal pentru petrecerea unui sejur de câteva zile sau unui concediu. Plecând de la ideea că timpul costă mai mult decât banii, crearea acestui site ar avea mari avantaje, în special pentru oamenii de afaceri. Pentru categoriile de populaţie care nu au acces la internet, se vor crea pliante, afişe. Fiind o societate cu o activitate nouă, S.C. X S.R.L. trebuie să aloce anual un buget de publicitate semnificativ, cu scopul de a satisface cerinţele de bază ale produselor (ciclul de viaţă a produselor turistice este alcătuit din 4 24

faze: lansarea, creşterea, maturitatea sau saturaţia şi declinul), respectiv pentru fiecare fază a unui produs trebuie alocată o sumă de bani, care scade pe măsură ce produsul este acceptat pe piaţă. Alte modalităţi prin care se va face publicitatea: • participarea la târguri şi expoziţii rurale. Prin participarea la aceste

târguri şi expoziţii se are în vedere promovarea produselor şi serviciilor turistice oferite de pensiune, dar şi promovarea zonei ca obiectiv turistic; • acţiuni speciale de promovare a produselor şi serviciilor turistice oferite în ocazii deosebite: Sf. Ion, Boboteaza, Sărbătoarea Mărţişorului, Sărbătoarea Paştelui, Sărbătoarea Crăciunului, Anul Nou, Ziua Recoltei; • pliante cu descrierea pensiunii şi a serviciilor oferite; • anunţuri în ziarele locale şi descrierea serviciilor oferite; • colaborări cu agenţiile de turism; • cărţi de vizită care se vor înmâna tuturor clienţilor la plecare; • cărţi poştale. Întreaga strategie de marketing aplicată de către S.C. X S.R.L. are în vedere realizarea unei oferte comune, cu scopul atragerii unui număr mai mare de turişti în zonă. Odată cu atragerea unui număr mai mare de turişti în zonă vor creşte veniturile şi în acelaşi timp va creşte şi importanţa zonei în ierarhia localităţilor româneşti. Activitățile aferente jalonului 3 se vor desfășurate pe perioade decalate de timp, din interval diferite, cu suprapunere, cu participarea a 2 echipe de implementare. Campania de promovare efectivă are loc în ultima lună a implementării proiectului. Resursele antrenate de jalonul 4: vezi Anexa 2.1 2.1.5 Personal angajat

Pentru buna desfășurare a activităților pensiunii, firma recurge la o recrutare, selecție și training al personalului. Jalonul urmărește angajarea de personal

calificat

in

următoarele

domenii:

recepție(

bucătarie( 1persoana), restaurant(2 persoane), curățenie

3

persoane),

(1 persoană),

îngrijitor( 1 persoana), instructor( 1 persoană). Pentru recrutarea se face anunț la Oficiul Forțelor de Muncă Târgu Neamț și nu presupune costuri. 25

Recrutarea se face prin trimiterea on-line a cv-urilor. Selecția se face prin interviu. Training-ul se face prin prezentarea atribuțiilor . Activitățile aferente acestui jalon se desfășoară în ultima lună a implementării proiectul. Resursele antrenate de jalonul 5: vezi Anexa 2.1 2.1.6 Servicii oferite

Servicii de cazare: Diferentierea tarifelor in functie de sezon 0 Sezon

1 Nr spatii cazare

CAZARE 2 3 4 Nr Grad Tarif locuri ocupare Euro/cam cazare Fara TVA

5 Nr.zile perioad a

Apartament

1

2

85%

40

170

camere duble

6

12

85%

30

170

TOTAL

7

14

-

Sezon intermediar

Nr spatii cazare 1

Nr locuri cazare 2

6

12

70%

TOTAL

7

14

-

Extrasezon

Nr spatii cazare 1

Nr locuri cazare 2

6

12

30%

7

14

-

Apartament camera duble

apartament camere duble TOTAL

-

-

Grad Tarif ocupare Euro/cam Fara TVA 70% 35 25 -

75 -

Grad Tarif ocupare Euro/cam Fara TVa 30% 30 20 -

Nr.zile perioad a 75

Nr.zile perioad a 120 120 -

6 Venit total (euro) 6=1*3* 4*5 11. 560 34. 680 46. 240 Venit total (euro) 3. 675 10. 500 14. 175 Venit total (euro) 2. 160 5. 760 7. 920

26

Servicii de alimentație: Sezon

Grad de ocupar e

Persoa ne cazate/ zi

Sezon

85%

12

Meniuri Preț /zi meni u( m ediu deju n, pran z și sear ă) euro 36 7

Inter media r Extras ezon

70%

10

30

7

30%

5

15

7

Nr zile per i oa dă

Veni t euro anua l

Cost de exploa -tare unitar

Cost de exploa -tare total

170 4284 0 75 1575 0

3

18360

3

6750

120 1260 0 7119 0

3

5400 30510

Servicii de agreement: Element

Bucăț i

Atv-uri Echitaț ie Total

3 10 13

Grad de ocupare 60% 50% -

Preț / oră 4 3 -

Ore zi

Nr zile

8 8 -

365 365 -

Venit total 7008 4380 11388

Venituri totale: 150913euro+ 28673,47 euroTVA Cheltuieli Totale 86828 euro + 9743,96 euro TVA Profit brut:: 64085 Profit net: 60312 euro Impozit: 3773 euro( 150913*2,5%) Resursele antrenate de jalonul 6: vezi Anexa 2.1

2.1.7 Proiect monitorizat

Monitorizarea și evaluarea proiectului are loc atât pe parcursul primelor 6 luni cât și pe parcursul anului următor. Presupune elaborarea de rapoarte referitoare la demersul lucrărilor, la termenii de timp aferenși, respectarea 27

acestora. Referitor la anul ce urmează terminării construcției și darea acesteia în folosință, prin intermediul acestului jalon se urmărește compararea indicatorilor estimați cu cei existenți privind calitatea serviciilor oferite. Resursele antrenate de jalonul 7: vezi Anexa 2.1 O descriere detaliată a acestui jalon se regăsește în Subcapitolul 2.5 Activități de evaluare și monitorizare.

2.2 Echipa de implementare În implementarea proiectului avem de a face cu 3 echipe de implementare: •

Echipa Xb. Aceasta se ocupă doar de ridicarea construcției și amenajarea

spațiului pentru cai. Este format din muncitorii construcori și șeful de șantier dispuși de firma cu care a fost încheiat contractual pentru construcția pensiunii. Munca prestată se cuanifică în 126 zile*8 ore pe zi* ? oameni și implică un cost. •

Echipa Xc. Aceasta se ocupă doar de crearea elementelor promoționale.

Membrii echipei sunt angajați ai unei firme de publicicitate cu care s-a încheiat o colaborare. Munca prestată se cuantifică 12 zile*8 ore zi* 1 persoană. •

Echipa Xd. Această echipă se ocupă de monitorizarea proiectului.

•

Echipa X. Aceasta se ocupă de majoritatea activităților( toate mai puțin

cele realizate de Xb, Xd și Xc). Este alcătuită din: 1. Administratorul societății X: B 2. Cei 2 asociați ai unității X:C și D 3. Managerul unității X: A •

Echipa Xd: Se ocupă de evaluare și monitorizare: E..

Managerul de proiect: diferă în funcție de activitate

2.3 Durata ș i planul proiectului Proiectul se va implementa pe parcursul a 1 an și 6 luni, din care 6 luni pentru aducerea pensiunii în stare funcționabilă și 1 an pentru evaluarea calității

serviciilor

oferite.

Implementarea

se

va

realiza

de

către

4

echipe( X,Xb,Xc, Xm- prezentate anterior). Diagrama GANTT prezintă perioada de desfășurare a fiecărei subactivități în număr zile, săptămâna și luna aferentă, echipa de implementate. Există subactivități care se desfășoară pe parcursul a mai multe zile sau săptămâni. Deasemenea există subactivități 28

care se intercalează, această situație fiind posibilă datorită echipelor de implementare diferite. Pe parcursul unei săptămâni o echipă se vede pusă în situația de a da curs la realizarea mai multor activități. Se externalizează o parte din activitățile aferente promovării precum și construcția efectivă . O descriere detaliată a duratei de implementare și a duratelor și perioadei de implementare a jaloanelor, activităților și subactivităților se poate găsi Diagrama GANTT anexată la acest proiect- ANEXA 2.2

2.4 Bugetul proiectului 2.4.1 Bugetul pentru jalonul 1: Constructia structurii de primire turistică

Denumire

Luna aferentă

Cost total

Contribuț ie Fond

Contribuț ie SRL

Investitii

1

116183,27

43550

72633,27

Investitii

5

53943,89

21602,5

32341.39

170127.16

65152,5

104974,66

TOTAL

2.4.2 Bugetul pentru jalonul 2: Construcț ie funcț ională

Pentru acest jalon costuri antrenate se regăsesc pe axa 2.2.2, restul activităților fiind effectuate cu titlu gratuit de către membrii conducerii unității.. Cheltuielile

aferente achizițiilor se realizează în luna a 5- a,

săptămâna de lucru 1. Celelalte cheltuieli se regăsesc în luna 4. C

Luna

Cost total TVA

aferent

Contribuț i

Contribuț i

e Fond

e SRL

1

Investiții

ă 5

46383.8

7405,82

19489

26894,8

2

Ch

4

1870.68

298,68

0

1870.68

48254.48

7704.48

19489

28764.68

exploatare TOTAL

Bugetul desfășurat se regăsește în anexe.

29

2.4.3 Bugetul pentru jalonul 3: Infrastructură turistică de agreement funcț ională

N r

Denumire

Pret total

Contr UE

TVA

Contr SRL

Lun a

1

Cheltuieli cu investiții

26942, 79

11320,5

4301,79

15622,29

5

TOTAL

26942, 79

11320,5

4301,79

15622,29

5

2.4.4 Bugetul pentru jalonul 4: pensiune promovata

Nr Denumire

Cost total

Contributie UE

TVA

Contr SRL

1

Ch exploatare

6895

3447,5

1310,05

4757,55

2

CH investiții

100

50

19

69

TOTAL

6995

3497,5

1329,05

4826,55

2.4.5 Bugetul pentru jalonul 5: Personal angajat

Acest jalon nu presupune costuri din partea firmei. 2.4.6 Bugetul pentru jalonul 6: Servicii oferite

Nr Denumire

Cost total

Contributie UE

TVA

Contr SRL

1

Ch exploatare

51284

0

9743,96

61027,96

2

CH cu salarii

35544

0

TOTAL

86828

0

35544

9743,96

96571,96

2.4.7 Bugetul pentru jalonul 7: Proiect monitorizat

30

Nr

Denumire

1 2

Cheltuieli cu consultanta Cheltuieli cu materiale consumabile Cheltuieli cu deplasarea Total

3

Pret total 1000 900

Contr TVA UE 190 171

700 2600

133 494

Contr Luna SRL 1190 1...18 1071 1...18 833 3094

1...18 1...18

2.4.6 Bugetul estimat pe luni

Vezi anexa 1.5 2.4.6 Bugetul agregat Vezi anexa 1.6

2.5 Activităț i de evaluare ș i monitorizare 2.6 Managementul riscurilor Realitatea imediată ne relevă practic faptul că pentru nici un proces conştient asumat ce se desfăşoară în orice domeniu de activitate, incertitudinea nu poate fi eliminată. În acest context se poate concluziona asupra faptului că riscul şi incertitudinea se întâlnesc practic oriunde, însă combinate în proporţii diferite. În situaţii deosebite, evenimentele imprevizibile pot provoca abateri capabile să modifice fundamantal configuraţia datelor problemei, incertitudinea devenind ea însăşi un potenţial factor de risc. Considerand ca gradul de manifestare al riscului este direct legat de probabilitatea sa de realizare, putem realiza o clasificare a gravitatii riscurilor in functie de probabilitatea lor de realizare.

Evenimente Foarte riscante -; cand probabilitatea de realizare a acestora este foarte mare Mediu riscante -; cand probabilitatea de realizare a acestor evenimente este moderata De risc scazut -; cand probabilitatea de realizare a acetui tip de evenimente este scazuta

Managementul riscului se defineste drept:” totalitatea metodelor sau mijloacelor prin care este gestionata incertitudinea, ca baza majora a factorilor de risc, in scopul indeplinirii obiectivelor descrise in cadrul proiectului”. Cuvantul cheie al managementului de risc este sistematic, deoarece numai o abordare extrem de riguroasa si constanta la toate nivelurile de desfasurare ale proiectului, poate conduce la un control eficient asupra activitatilor proiectului si la reducerea factorior de risc. Mangementul de risc nu trebuie privit doar prin perspectiva singulara a unui 31

capitol component al managementului global al unui proiect, datorita complexitatii sale situandu-se in categoria selecta a stiintelor de granita ce necesita in general coroborarea informatii din mai multe domenii: economic,tehnic, juridic, statistic si psihologic. Planificarea unui proiect in conditii de risc Pentru abordarea cu succes a oricarui tip de cereri de finantare, trebuiesc privite toate activitatile preconizate a se desfasura in cadrul proiectului prin prisma unei strategii de management de risc, dezvoltate de catre managerul de proiect. Modalitatile prin care acesta poate introduce managementul riscului in definirea, organizarea proiectului si dezvoltarea bugetului pe aceste baze, sunt urmatoarele: • Din definirea proiectului de catre managerul insarcinat cu acesta activitate, trebuie sa rezulte in mod evident atat obiectivele( deopotriva cele generale cat si cele particulare ale proiectului), cat si constrangerile asupra acestuia, toate acestea fiind apoi incluse intr-un sistem elaborat de reguli ale proiectului, al carui grad de respectare va conduce catre succesul proiectului • Analiza reuzultatelor finale estimate, a mediului si a activitatilor proiectului din perspectiva critica a managementului de risc, in scopul identificarii punctelor slabe ale proiectului. Asumarea la acest nivel a riscurilor considerate drept rezonabile din punctul de vedere al bugetului si al planificarii activitatilor proiectului • Fundamentarea pe baza regulilor proiectului, a strategiilor de management ale riscului precum si a planului de actine in ceea ce priveste implementarea activitatilor, matricea de responsabilitati in cadrul proiectului,a planului referitor la comunicare sau asupra noilor sarcini introduse in cadrul derularii activitatilor componente ale pachetelor de lucru. • Realizarea structurii procesului managementului de risc, care va fi repetata in mod sistematic la toate nivelurile proiectului de catre managerul de proiect.In cadrul acestei ultime faze (care de fapt este si cea mai importanta etapa), managerul de proiect va identifica de la inceput riscurile majore, urmand apoi ca prin aplicarea si metodei iteratiilor sa poata determina riscurile majore ce vor aparea mai tarziu in cadrul derularii proiectului Practic aceasta este structura de baza a planificarii unui proiect, indiferent de tipul investitiei, valorii ei sau domeniului de aplicabilitate al acesteia.

2.7 Matricea cadru logic Vezi anexa 1.1

32

BIBLIOGRAFIE 1. Managementul Ciclului de Proiect, PCM 2004, Volume 1: Project Cycle Management Supporting effective implementation of the EC’s Development Cooperation Policy, European Commission – EuropeAid. 2. Ghidul solicitantului, Programul Operațional regional- Planul Național de Dezvoltare regional, Axa 3- Îmbunatatirea calitatii vietii în zonele rurale si diversificarea economiei rurale- Măsura 313 Încurajarea Activităților Turistice, sursă electronică descărcată la data de 14 noiembrie 2008 http://www.fondurieuropene.ro

ANEXE 1. CERUTE 1. 1 Anexa Matricea cadru logic

Interventia logica

Indicatori de verificare a obiectivelor

Surse de verificare

Crearea unei pensiuni turistice

Raport de monitorizare

Supozitii Risuri și ipoteze

Obiective generale •

•

Dezvoltar ea infrastruct urii turistice Creșterea în zonă; numărului de pensiuni cu 1 Creșterea Creșterea numărului de si îmbunătăț servicii oferite cu 2 irea structurilo Creșterea căilor de promovare r de cu 5canale primire turistice la

Statistici Observare fizică

Confirnare directă canale folosite

33

scara mică; •

•

•

•

•

3 ATV 10 cai 14 locuri cazare 25 locuri restaurant

Dezvoltar ea sistemelor de informare Creșterea și promovar gradului de e turistică; cunoștințe privind tradițiile romănești cu Crearea facilitățilo 50% în răndul turiștilor în r recreațion decurs de 1 an Creșterea ale în gradului de vederea satisfacție a asigurării accesului clienților datorată la zonele calității naturale de interes serviciilor cu 70 %pe parcursul turistic; unui an Susţinere Gradul de 3 margarete a activităţil oferit pensiunii or Siguranță specifice turismului privind alimentația rural; 100% Certificare a calităţii serviciilor oferite în domeniul turismului ;

Confirmare directă Confirmare directă Plan clădire Observare directă Chestionare Statistici anuale

Chestionare

Documente oficiale

Normele U E Observare directă

Asigurare a securităţii alimentar e conform normelor U.E.; 34

Scopul proiectului creșterea calității turismului prin crearea unei pensiuni turistice, astfel încât prin implementarea proiectului se va asigura oferirea de servicii de calitate superioară consumatorilor de servicii de turism rural şi asigurarea unui marketing adecvat. Rezultate Crearea unei pensiuni 1. Crearea, Servicii oferite îmbunătăţirea şi de calitate diversificarea Servicii conexe infrastructurii şi oferite serviciilor Standarde turistice; respectate Infrastructură de agreement • Creşterea folosită numărului de turişti şi a duratei vizitelor; Creșterea cu 3% a numărului de turiști • Dezvoltarea Creșterea infrastruturii turistice în zonă; duratei vizitelor cu 50% 2. Creșterea și Crearea unui îmbunătățirea nou punct structurilor de primire turistice turistic în zonă la scara mică; Structură de primire turistică de scară mică cu ofertă de servicii și

Chestionare Observare directă

Statistici anuale Documente interne ale pensiunii Devize, Contracte, Proiect, Observare fizică Chestionare Statistici

35

• Creşterea valorii adăugate în activităţi de turism; • Certificarea calitaţii serviciilor oferite în domeniul turismului;

calitate a acestora asemănătoare structurilor mai mari

Dezvoltarea serviciilor oferite cu 50 % ca număr

Statistici

Dezvoltarea serviciilor turistice cu 70% dpv al calității

Documente oficiale ce confirmă existența unor servicii de calitate

Activitati

Mijloace/resurs e

Costuri

Jalon 1: Construcția finalizată

Jalon 1

Jalon 1

Echipa X* 3 zile * 8 ore Telefon Fax Date obtinute cu acces on-line Retea internet

0

3. Certificarea calităţii serviciilor oferite în domeniul turismului; • Crearea Susţinerea activităţilor specifice turismului rural;

1.1 Alegerea firmei de construcție

Jalon 1

0 0 0 0

36

1.2 Achiziția materialelor

1.3 Construcția clădirii

Jalon 2: Constructie functionala 2.1 Stabilirea necesarului de dotare aferent 3 margarete

2.2 Achiziția elementelor tehnologice de dotare interioară.

Echipa X*2 zile*8 ore Telefon Fax Date obtinute cu acces on-line Retea internet

0 0 0 0

Echipa Xb*102 zile8 800re Materiale de constructive Echipamente puse la dispozitie de firme de constructie Cunostinte privind constructia Jalon 2

44030

•Echipa X( 3 persoane)*6zile* 8 ore •Calculator •Un dosar •Standarde de calitate cu accesare on-line •Standarde de întocmire a dosarelor •Ghidul de finanțare •Acces la internet

•Echipa X( 3 persoane)*38zile * 8 ore • •Un calculator •Acces la internet

0

103649 0 0

Jalon 2

Jalon 2

0 1000 euro+ 190- L4 0 0

0 0 0,5euro/zi* 6 zile= 3 euro+0.57- L4

0

0 0,5euro* 38 zile=19+3.61L4 500 euro+9537

•Mașină( motorin ă) •Telefon( abona ment) •Baze de date cu oferte- accesare on-line •Criteriile privind modul de achiziționare prevăzute de Ghid •Instrumente de amenajare( șuru belniță, patent/ bormașină) •Construcția terminată

L4 50 euro+ 9.5L4 0 0

0

Constituie costul jalonului 1

•Echipament 38978 euro+ dotare( Televizor 7405,8 euro- L5 color bc 7, Masa TV bc 7, Paturi duble Bc 7, Saltele pat duble Bc 7, Lenjerie pat, duble (cearceaf, pilotă , 2 fețe de pernă) Bc 14, Perne Bc 14, Covor Bc 8, Perdele/draperii Metri 40, Noptiere Bc 14, Veioza Bc 14, Pahare camere Bc, 14 , Scaune camere Bc 14, Mese camere Bc 7, Dulap cu două uși bc 7, Fotoliu bc 7,Canapea cu fotolii Set 1, Prosoape (prosop mic, prosop mare) Bc 20, 38

Pahare baieBc 14, Uscatoare mâini Bc 7, Casa de marcat Bc 1, Mese restaurant Bc 7, Scaune restaurant b28 Fețe de masa Bc 14, Mobilier bucătărie Set 1, Plită Bc1 , Cuptor Bc 1,Frigider Bc3, Cuptor microunde Bc 1, Friteuza Bc 1,Prăjitor pâine Bc 1,Hotă Bc 1, Robot bucătărie Bc 1, Mașină spălat vase Bc 1, Aparat expresoBc 1, Set complet veselă Bc 2, Xerox (+fax, scaner, telefon) Bc 1, Calculator Bc 1, Seif recepție Bc 1, Canapea cu fotolii hol acces Bc 1 , Birou recepție Bc 1 ,Masa hol Bc 1 ,Covor hol recepție Bc 1, Aspirator Bc 1, Trusă medicală Bc 1, Dulap vestiar Bc 2, Europubele Bc 5, Stingătoare Bc 5, Mașină spălat Bc 1, Uscator rufe Bc 39

1, Fier călcat Bc 2).

Jalon 3 3.1 Achiziția de ATV-uri

3.2 Achiziția de costume populare

3.3 Achiziția obiectelor necesare olăritului, țesutului, cusutului

3.4 Achiziția de obiecte de cult specificeicoane

Jalon 3

Jalon 3

Echipa X*5 zi* 8 ore Calculator Acces la internet Echipa X* 1 zi* 8 ore 3 ATV-uri Linhai 300A.M. Caracteristicile ATv-urilo Transport

0 0 0 0

Echipa X*5 zi* 8 ore Calculator Acces la internet Echipa X*5 zi* 8 ore 2 costume

0 0 0 0 297,5

Echipa X* 1 zi* 8 0re 3 vase lut 5 cani taranesti 2 covoare Informatii privind amenajarea O masina Echipa X * 1 zi* 8 ore Obiectele achizitionate Echipamente de monatj Echipa X* 1 zi* 8 ore 7 icoane in argint 1 icoana pe

Jalon 3

15581,74 0 0

0 17,85 23,8 238 0 0 0 0 0

0 333,2 273,7 0 40

sticla Informații privind religia Masina de transport Ecipa X* 2zi * 8 ore Obiecte achizitionate Echipamente de montaj 3.5 Crearea zonei de echitație

0 0 0 0

Echipa Xb* 7 zile* 8 ore Materiale de constructie

1785

Materiale de amenajare a terenului Informații privind ofertele cu rasele de cai și prețurile practicate Echipament construcție

2380

Mașină transport Echipa X* 1 zi* 8 ore 6 cai Informații privind ofertele cu rasele de cai și prețurile practicate Mașină de transport Echipa X* 1 zi* 8 ore 6 hamuri Informații referitoare la hamuri Mașină de transport

4165

0

0 0 0 3570 0 0 0 357 0 0

41

Jalon 4: Pensiune promovată 4.1 Crearea unui site

4.2 Crearea de pliante(100 lunar), distribuirea lor in cadrul agențiilor de turism locale

4.3 Anunțuri periodice în ziarele locale

Jalon 4

Jalon 4

Contractarea unei firme de web design si de promovare Un domeniu .ro Acces la internet Program de creare site Informatii complete privind pensiunea

2962.5

1 persoana Hartie Imprimanta Tonner Tus Program de modificare a imaginilor Informatii complete privind pliantul 1 persoana din cadrul conducerii pensiunii 1000 de pliante lunar pe parcursul a 13 luni Acces la puncte de distributie Informatii complete privind punctele de distributie

119 0 0 0 0 0

1 persoana Formatul anuntului Accesul la ziar

0 0 2227,5

Jalon 4

119 0 0 0

0 0 773,5 0 0

4.4 Încheierea

42

de colaborări cu agențiile de turism

4.5 Crearea cărților de vizită

4.6 Crearea de cărți poștale

Jalon 5 Personal angajat 5.1 Recrutare 5.2 Selecție

5.3 Training

1 persoana

0

Firma de promovare- 1 persoana Hartie Imprimanta Tonner Tus Program de modificare a imaginilor Informatii complete privind caile de vizitare 2000 buc

59,5

Firma de promovare- 1 persoana Hartie Imprimanta Tonner Tus Program de modificare a imaginilor Informatii complete privind cartile postale 2000 bucati Jalon 5

59,5

Echipa X* 2 zile * 8 ore Echipa X* 1zi * 8 ore

0

Echipa X* 0 zile * 8 ore

0

0 0 0 0 0 0 1190

0 0 0 0 0 0 1190 Jalon 5

Jalon 5

0

43

Jalon 6 6.1 Cazare

6.2 Servirea mesei

6.3 Locuri de agreement

Jalon 7 7.1 Evaluarea

7.2 Monitorizare

7.3 Editarea de rapoarte

Jalon 6

Jalon 6

Recepție 3 persoane Curăț enie- 1 persoană

11848

Acces internet Telefon Fax Materiale consumabile Abonament TV 1 bucă tar 1 chelner 1 ospă tar Materii prime Utilităț i 1 ingrijitor 1 instructor Combustibil Piese de schimb Cheltuieli cu animalele Jalon 7

142,8 142,8 0 7140

Echipa Xd Specialiști Materiale consumabile Cheltuieli cu deplasare Echipa Xd Specialiști Materiale consumabile Cheltuieli cu deplasare Materiale consumabile

0 1190 1071

Jalon 6

3949,33

142,8 3949,33 3949,33 3949,33 36306,9 8568 3949,33 3949,33 4168,76 416,5 2856 Jalon 7

Jalon 7

833 0 0 0 0 0 Precondiții

1.2 Anexa Graficul responsabilităț ilor pentru proiect - vezi excel 1.3 Anexa Analiza ipotezelor de lucru și a riscurilor

Nr Ipoteza/ Riscul

Impact asupra

Acț iuni de 44

cr t

proiectului

efectuat

1.4 Anexa Note explicative la buget 1.4.1 Buget jalonul 1 Nr Denumire 1

2

3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica Studii de teren Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii Proiectare si engineering Aistenta tehnica Cheltuieli pentru investitia de baza Materiale constructie si instalatii Manopera constructie Alte cheltuieli Comision ISC 0,7% + alte comisioane Cheltuieli diverse si neprevazute 5% TOTAL

Pret total

Contr UE

TVA

Contr SRL

Lun a 1

1500 2800

0

285 532

1785 3332

1 1

6233

1184,27

1

0

0

7417,2 7 0

1

87100

43550

16549

60099

1

37000

18500

7030

25530

5

403,94

2529,9 5 4 4281,4 5 5 104974 ,7

2126 6205

3102,5 1178,95

142964

65152, 27163,16 5

1.4.2 Buget jalonul 2 Cheltuieli investiții( luna 5) N r

Denumire

UM

Nr

Pret unitar

Pret total

Contr UE

TVA

Contr SRL

1

I .DOTĂRI CAMERE Televizor color

Bc

7

165

1155

577,5

796,95

2

Masa TV

Bc

7

82

574

287

3

Paturi duble

Bc

7

175

1225

612,5

219,4 5 109,0 6 232,7

396,06 845,25 45

4

Saltele pat duble

Bc

7

213

1491

745,5

5

Lenjerie pat, duble (cearceaf, pilotă , 2 fețe de pernă)

Bc

14

145

2030

1015

5 283,2 9 385,7

6 7 8

Perne Covor Perdele/draperii

14 8 40

8 195 20

112 1560 800

56 780 400

21,28 296,4 152

77,28 1076,4 552

9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6

Noptiere Veioza

Bc Bc Metr i Bc Bc

14 14

19 13

266 182

133 91

50,54 34,58

183,54 125,58

Pahare camere

Bc

14

2

28

14

5,32

19,32

Scaune camere

Bc

14

20

280

140

53,2

193,2

Mese camere

Bc

7

100

700

350

133

483

Dulap cu două uși

Bc

7

365

2555

1277,5

Fotoliu

Bc

7

100

700

350

485,4 5 133

1762,9 5 483

Canapea cu fotolii

Set

1

840

840

420

159,6

579,6

14498

7249

2754, 6

10003, 6

TOTAL CAMERE

1 7 1 8 1 9

2 0 2 1 2 2 2 3

II. BAI Prosoape (prosop mic, prosop mare)

Bc

20

6

120

60

22,8

82,8

Pahare baie

Bc

14

1

14

7

2,66

9,66

Uscatoare mâini

Bc

7

98

686

343

473,34

820

410

130,3 4 155,8

TOTAL BAI III. RESTAURANT Casa de marcat

Bc

1

250

250

125

47,5

172,5

Mese restaurant

Bc

7

125

875

437,5

603,75

Scaune restaurant

Bc

28

35

980

490

166,2 5 186,2

Fețe de masa

Bc

14

5

70

35

13,3

48,3

2175

1087,5

413,2 5

1500,7 5

TOTAL RESTAURANT

2 4 2 5 2 6

1028,7 9 1400,7

565,8

676,2

IV. BUCĂTĂRIE Mobilier bucătărie

Set

1

4350

4350

2175

826,5

3001,5

Plită

Bc

1

362

362

181

68,78

249,78

Cuptor

Bc

1

245

245

122,5

46,55

169,05 46

2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5

Frigider

Bc

3

1145

3435

1717,5 95

652,6 5 36,1

2370,1 5 131,1

Cuptor microunde

Bc

1

190

190

Friteuza

Bc

1

90

90

45

17,1

62,1

Prăjitor pâine

Bc

1

50

50

25

9,5

34,5

Hotă

Bc

1

190

190

95

36,1

131,1

Robot bucătărie

Bc

1

126

126

63

23,94

86,94

Mașină spălat vase

Bc

1

440

440

220

83,6

303,6

Aparat expreso

Bc

1

110

110

55

20,9

75,9

Set complet veselă

Bc

2

3000

6000

3000

1140

4140

15588

7794

2961, 7

10755, 7

TOTAL BUCĂtĂRIE V. HOL ACCES+RECEPȚ IE

3 6

Xerox (+fax, scaner, telefon)

Bc

1

685

685

342,5

130,1 5

472,65

3 7 3 8 3 9

Calculator

Bc

1

762

762

381

525,78

Seif recepție

Bc

1

445

445

222,5

144,7 8 84,55

Canapea cu fotolii hol Bc acces

1

830

830

415

157,7

572,7

4 0 4 1 4 2

Birou recepție

Bc

1

445

445

222,5

84,55

307,05

Masa hol

Bc

1

125

125

62,5

23,75

86,25

Covor hol, recepție

Bc

1

500

500

250

95

345

3792

1896

720,4 8

2616,4 8

TOTAL

4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 5

307,05

VI. ALTELE Aspirator

Bc

1

205

205

102,5

38,95

141,45

Trusă medicală

Bc

1

65

65

32,5

12,35

44,85

Dulap vestiar

Bc

2

90

180

90

34,2

124,2

Europubele

Bc

5

31

155

77,5

29,45

106,95

Stingătoare

Bc

5

50

250

125

47,5

172,5

Mașină spălat

Bc

1

500

500

250

95

345

Uscator rufe

Bc

1

600

600

300

114

414

Fier călcat

Bc

2

75

150

75

28,5

103,5 47

0 TOTAL ALTELE

2105

1052,5

399,9 5

1452,4 5

TOTAL GENERAL

38978

19489

7405, 8

26894, 8

Alte cheltuieli Nr crt

Valoare fără TVA 1000 22 500 50 1572

Denumire Calculator Acces Internet Mașină( motorină) Telefon( abonament) TOTAL

Valoare cu Tva 1190 26.28 595 59.5 1870.68

Contribuți e Fond 0 0 0 0 0

Contribuți e SRL 1190 26.28 595 59.5 1870.68

1.4.3 Buget jalonul 3

N r

Denumire

U m

1

Cheltuieli cu investiții Achiziție Atv-uri bc Achiziție bc costume populare Achiziție vase bc de lut Achiziție căni bc țărănești Achziție bc covoare țărănești Achiziție icoane bc în argint Achiziție icoană bc pe sticlă Achizitie materiale constructie Materiale bc amenajare spațiu Manoperă bc Achiziție cai bc Achiziție bc hamuri TOTAL

Nr bu c

Pret unit ar

3

Pret total

Contr UE

TVA

Contr SRL

Lun a

3782 11346

5673

125

250

125

7828,7 4 172,5

5

2

2155,7 4 47,5

3

5

15

7,5

2,85

10,35

5

5

4

20

10

3,8

13,8

5

2

100

200

100

38

138

5

7

40

280

140

53,2

193,2

5

1

230

230

115

43,7

158,7

5

1

3500 3500

1750

665

2415

5

1

2000 2000

1000

380

1380

5

1 6 6

1500 1500 500 3000 50 300

750 1500 150

285 570 57

1035 2070 207

5 5 5

22641

11320 4301,7 ,5 9

5

15622, 29 48

1.4.4 Buget jalonul 4

N Denumire r

Nr

Lu Pret na unit af ar er en tă ch .

Pre t tot al

Contr UE

TVA

Contr SRL

1 Ch de Bc consultanța( creare a site-ului)

1

5

1975

197 5

987,5

375, 25

1362,75

2 Ch cu promovarea( promovarea siteului)

Bc

13

6.. .1 8

45

585

292,5

111, 15

403,65

1 Ch de consultanță(creare a pliantelor)

Bc

1

5

100

100

50

19

69

2 Ch cu crearea pliantelor

Bc

130 0

6 18

0,5

650

325

123, 5

448,5

2 Ch cu publicarea anunțurilor periodice

Bc

52

6 18

28,5 5

148 5

742,5

282, 15

1024,65

2 Ch cu realizarea cărților de vizită

Bc

200 0

5

0,5

100 0

500

190

690

1 Ch de consultanță( cărți poștale si carti de vizita)

Bc

1

5

100

100

50

19

69

200 0

5

0,5

100 0

500

190

690

CH de exploatare

2 Ch cu realizarea cărților poștale

U M

BC

0 Total exploatare

689 5

3447,5

1310 ,05

4757,55

49

Ch investiții Publicarea siteului( achiziția unui domeniu .ro)

Bc 1

5

100

100

50

19

69

Total investiții

100

50

19

69

Buget total

699 5

3497,5

1329 ,05

4826,55

1.4.5 Buget jalonul 5

Acest jalon nu presupune cheltuieli din partea firmei. 1.4.6 Buget jalonul 6 Nr Denumire

Um

Nr bu c

Pret unit ar

Pret tota l

1

Ch cu salariil

lunar

12

2100

2

Contributii la stat aferente salariilor

lunar

12

3

Acces internet

lunar

4

Telefon- abonament

5

TVA

Contr SRL

Luna

2520 0 0

0

25200

7....18

862

1034 0 4

0

10344

7....18

12

10

120

22,8

142,8

7...18

lunar

12

10

120

22,8

142,8

7...18

Abonament TV

lunar

12

10

120

22,8

142,8

7...18

6

Materiale consumabile

lunar

12

500

6000

1140

7140

7...18

7

Materii prime

3051 0

5796, 9

36306, 9

7...18

8

utilități

600

7200

1368

8568

7...18

9

Cheltuieli cu combustibilul

3504

3504

665,7 6

4169,7 6

7...18

10

Cheltuieli cu piesele de schimb

350

350

66,5

416,5

7...18

11

Cheltuieli cu animalele

200

2400

456

2856

7....18

lunar

lunar

12

12

Con tr UE

50

12

Alte cheltuieli de exploatare

lunar

12

80

Total

960

182,4

1142,4

7....18

8682 8

9743, 96

96571, 96

7...18

1.4.7 Buget jalonul 7

Nr

Denumire

1 2

Cheltuieli cu consultanta Cheltuieli cu materiale consumabile Cheltuieli cu deplasarea Total

3

Pret total 1000 900

Contr TVA UE 190 171

700 2600

133 494

Contr Luna SRL 1190 1...18 1071 1...18 833 3094

1...18 1...18

1.5 Anexa Buget estimat pe luni 1.6 Anexa Buget agregat estimat / Buget consolidate

2. Realizate de echipă 2.1 Anexa Resurse necesare. Structura descompunerii resurselor proiectului sub formă de tabel pe jaloane/ activităț i principale. Resurse antrenate de jalonul 1

Resurse umane

Resurse materiale

1.1.1 Studierea ofertelor

Echipa Telefon X*2 zile*8 Fax ore

1.1.2 Încheiere a contractul ui 1.2.1 Studierea ofertei

Echipa X*1 zi*8 ore

1.2.2 Achiziț ia

Echipa X*1 zi*8 ore Echipa XB*102 zile*8 ore

1.3 Construcț ia clădirii

Echipa Telefon X*2 zile*8 Fax ore

Resurse informatio nale Date obtinute cu acces online -

Resurse logistice Retea internet -

-

Date Retea obtinute cu internet acces online -

Materiale de constructi

Cunostinte privind constructia

Echipament e puse la dispozitie de 51

e

firme de constructie

TOTAL Resurse antrenate de jalonul 2

Resurse umane

Resurse Resurse materiale informaț io nale

Resurse logistice:

2.1.1 Echipa X( 3 Un Analiza persoane)*3 calculator necesaru zile* 8 ore lui de dotare

Standard de Acces la calitate cu internet accesare online

2.1.2 Pregătire a dosarului de achiziț ii

Echipa X( 3 Un dosar persoane)*3 zile* 8 ore

Standarde Acces la de întocmire internet a dosarelorGhidul de finanțare

2.2.1 Analiza ofertelor

Echipa X( 3 Un persoane)* calculator 21 zile* 8 Mașină ore

Baze de Acces la date cu internet oferteaccesare online

Criteria Acces privind internet modul de achiziționar e prevăzute de Ghid 2 Echipa X( 3 Instrument Construcți .2.3 persoane)*7 e de a Amenaja zile* 8 ore amenajare terminată rea ( șurubelni ță, patent/ bormașină ) 2.2.2 Achiziț ia

Echipa X( 3 Telefon persoane)*2 1 zile* 8 ore O mașină

Resurse antrenate de jalonul 3

Resurs e umane

Resurse material

Resurse informaț io nale

Resurse logistice

3.1 Achiziț i 52

a de ATV-uri 3.1.1 Studierea ofertei

Echipa X*5 zi* 8 ore

Calculator

3.1.2 Achiziția

Echipa X* 1 zi* 8 ore

3 ATV-uri

Acces la internet Caracteristic ile ATv-urilo

Transport

3.2 Achiziț i a de costum e popular e 3.2.1 Echipa Studierea X*5 zi* ofertei 8 ore

Calculator

3.2.2 Achiziția

Echipa X*5 zi* 8 ore

2 costume

3.3.1 Achiziția obiectelor specifice olăritului, țesutului, cusutului 3.3.2 Amenajare a spațiului interior cu obiectele

Echipa X* 1 zi* 8 0re

3 vase lut 5 cani taranesti 2 covoare taranesti

Echipa X*1 zi* 8 ore

Obiectele achizitiona te

Acces la internet

3.3 Achiziț i a obiectel or necesar e olăritul ui, ț esutul ui, cusutul ui Informatii privind amenajarea

O masina

Echipamen te de monaj

53

achizițion ate 3.4 Achiziț i a de obiecte de cult specific eicoane 3.4.1 Achiziția

Echipa X* 1 zi* 8 ore

3.4.2 Ecipa Amenajare X* 1 zi a * 8 ore interioară

7 icoane in argint 1 icoana pe sticla Obiecte achizitiona te

Informații privind religia

Masina de transport

Informații privind icoanele

Echipamen te de montaj

3.5 Crearea zonei de echitaț i e 3.5.1 Crearea zonei de echitație

Echipa Xb* 7 zile* 8 ore

Materiale de constructi ve

Echipamen t construcți e

Materiale de amenajare a terenului

Mașină transport

3.5.2 Achiziția cailor

Echipa X* 1 zi* 8 ore

6 cai

Informații Mașină de privind transport ofertele cu rasele de cai și prețurile practicate

3.5.3 Achiziția obiectelor necesare echitației

Echipa X* 1 zi * 8 ore

6 hamuri din piele

Informații referitoare la hamuri

Mașină transport

TOTAL

54

Resurse antrenate de jalonul 4

Resurse umane

Resurse material e

Resurse tehnolo gice

Resurse informaț io nale

Contractar Un ea unei domeniu . firme de ro web design si de promovare

Acces la internet Program de creare site

Informatii complete privind pensiunea

Firma de promovare -1 persoana

Hartie Impriman ta Tonner Tus

Program de modificar ea imaginilor

Informatii complete privind pliantul

4.2.1 1 Distribuir persoana e din cadrul conducerii pensiunii 4.3 1 Anunț ur persoana i periodic e în ziarele locale

1000 de pliante lunar pe parcursul a 13 luni Formatul anuntului

Acces la puncte de distributi e Accesul la ziar

Informatii complete privind punctele de distributie

Hartie Impriman ta Tonner Tus

Program de modificar ea imaginilor

Informatii complete privind caile de vizitar

4.1 Crearea unui site

4.2 Crearea de pliante 4.2.1 Creare

4.4 Încheier ea de colabor ări cu agenț iil e de turism

1 persoana

4.5 Crearea cărț ilor de vizită

Firma de promovare -1 persoana

55

4.6 Crearea de cărț i poștale

Firma de promovare -1 persoana

Hartie Impriman ta Tonner Tus

Program de modificar ea imaginilor

Informatii complete privind cartile postale

TOTAL

Resurse antrenate de jalonul 5

Resurse umane 5.1 recrutare 5.2 selecț ie 5.3 training

Resurse Resurse materiale informaț io nale Echipa X* 2 zile * 8 ore Echipa X* 1 zi * 8 ore Echipa X* 3 zile * 8 ore

Resurse logistice -

TOTAL

Resurse antrenate de jalonul 6

Resurse umane 6.1 Cazare Recepție 3 persoane Curățenie1 persoană 6.2 1 bucătar Servirea 1 chelner mesei 1 ospătar 6.3 Locuri 1 îngrijitor de 1 agreement instructor

Resurse materiale Material consumabi le

Materii prime

Resurse logistice Acces internet Telefon Fax Abonamen t TV utilitati

Combustib il Piese de schimb Cheltuieli cu animalele

TOTAL

56

Resurse antrenate de jalonul 7

Resurse umane 7.1 1persoană Evaluarea Specialiști 7.2 Aceeași Monitorizar peroană e de la 7.1 Specialiști 7.3 Editarea Aceeași persoană de rapoarte de la 7.1 Specialiști TOTAL

Resurse materiale Consumab ile Consumab ile

Resurse logistice Cheltuieli cu deplasări Cheltuieli cu deplasări

Consumab ile

2.2 Anexa Diagrama GANTT

j A S D Perioada ac u u l t b r oi a a n v c t LUNA 1

LUNA 2

LUNA 3

LUNA 4

LUNA 5

LUNA 6

LUNA 7-18

i t a S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

t i

a v Î 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 t i n i t ă z ț i i l 1 1 1 1

1 1 2 2

1 2 1 2

e 2 1 2 1

X X X X 57

13 1 1

X X X X X X X X X X X X X X X X X

0

b b b b b b b b b b b b b b b b b

2 21 1 3 21 2 3 22 1 2

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 X X X X X

1 22 2 7 22 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1 1 2 2 3 3 4 4 5

1 2 1 2 1 2 1 2 1

0 5 1 1 1 1 1 1 1 7

7 7 7 X X X X 3 3 1 X X X X X X X X X b

35 2 1 35 3 1 41 1 6

X X X

41 2 1

c X c

41 3 42 1 3

e e e e e X c

42 2 5

X X X X X

43

7 5

X X X X X

44 45

7 1 1

X

1

c X

46

1 1 1 1 X

c 5 5 5 6

1 2 3 1

62

2 1 3

X X X X Persona l Persona 58

l Persona

63 71

l X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Xd

72

d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Xd

73

d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Xd d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d

Unde: e= internet

59