Programa 2018 Sso Dch Eecc

PROGRAMA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y RIESGOS OPERACIONALES

2018

Codelco División Chuquicamata

Objetivos estratégicos para Programa de seguridad, salud en el trabajo y riesgos operacionales GSSO Corporativa

No tener accidentes Fatales y accidentes graves Reducir eventos eventos negativos de alto potencial a las personas, a los activos y a la continuidad operacional operacional

Programa SSO y RO 2018

Reducir los indicadores de resultados (IF e IG) Eliminar el desarrollo de enfermedades enfermedades laborales

Gerencias Divisionales / Proyectos

No tener incumplimientos legales

•

•

Focos Relevantes 2018

•

•

•

Planes de vigilancia en salud Prácticas de Liderazgo en Supervisores (Riesgos Críticos, Gestión del Cambio) Formación en SSO y Aprendizaje de los incidentes IAP Gestión Vial EE.CC (Mantención RESSO)

GSSO Divisiones / Proyectos

Disciplina Operacional

La dedicación y el compromiso responsable, por parte de todos los miembros de una organización, de realizar cada tarea de la manera correcta, todas las veces, desde la primera vez.

Todos Disciplina Operacional

Hacen lo correcto

Excelencia Operacional

Todas las veces

Gestión de la Seguridad de los Procesos

Concepto

Disciplina Operacional

• • •

Máxima Continuidad Operacional Alto grado de protección de la propiedad Alto grado de protección de las personas

Realidad

PROGRAMA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y RIESGOS OPERACIONALES

Generar una cultura preventiva es el desafío clave

REGLAMENTO ESPECIAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (RESSO). Contenidos del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo 1.- Información General: El Programa se basará en la Política Corporativa de Seguridad, Salud en el Trabajo y

Riesgos Operacionales de Codelco. En este programa se deben incluir los objetivos y metas, de acuerdo al SGSST, la legislación vigente y las normas impartidas por Codelco respecto a este tema. Todo programa generado por la empresa contratista o Subcontratista debe ser Firmado por el administrador del contrato, aprobada por el

2.- Organización: Se deberá señalar la estructura

organizativa de la prevención de riesgos en la Empresa contratista o subcontratista, indicando las funciones y responsabilidades en los diferentes niveles jerárquicos, en particular la correspondiente a la dirección la empresa; el Comité Paritario; los Departamentos de Prevención de Riesgos y los trabajadores.

representante legal y Timbrado por el Organismo Administrador correspondiente. 3.- Definiciones: En todo programa se debe incluir un

capítulo de definiciones que explica o exponga con claridad el significado de conceptos o elementos propios del negocio y/o de elementos que pueden prestarse a interpretación.

4.- Elementos del Programa: Todo

programa de Empresas contratistas o subcontratistas deberá contener al menos los siguientes elementos:

Elemento 1 Liderazgo y compromiso

Objetivo del Elemento

Desafío (qué)

Actividad (cómo) 1.

Periodicidad (cuándo)

Resp (quién)

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Cumplimiento Programa de Liderazgo:

a) Programa de Liderazgo Comité de Gerencia:

Fortalecer la cultura preventiva en Codelco y sus EE.CC., impulsando el liderazgo efectivo y la evaluación del cumplimiento y calidad de las actividades desarrolladas.

1.- Reuniones del Consejo Superior de Seguridad y Salud Ocupacional, según SGR-I-003 Focalización del Programa de 2.- Caminatas Gerenciales con foco en las conversaciones Liderazgo en el con los trabajadores y reconocimiento, según SIGO-I-002 incentivo de Mensual prácticas seguras 3.- Reunión de SSO de empresas contratistas (EE.CC.), según (Ene - Dic) de trabajo y SGR-I-005 cumplimiento de compromisos b) Programa de Liderazgo de la Supervisión (Superintendentes, asociados al SIGO. Supervisores de 1° línea y Supervisores Especialistas de SSO) orientado por las matrices de riesgos. (Programa se enviará en enero 2018 desde GCSSO, según SIGO-P-013).

GSSO Gerentes 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% de área

Elemento 2 Planificación y administración del Sistema de Gestión

Objetivo del Elemento

Desafío (qué)

Actividad (cómo) 1.

Identificar y evaluar los riesgos de alto impacto para la continuidad operacional, estableciendo planes tendientes a minimizar pérdidas de esta naturaleza.

Gestionar el cumplimiento de los controles definidos para los riesgos de procesos (incluye riesgos a las personas, legales generales y legales sectoriales).

Periodicida Resp d (cuándo) (quién)

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Planificación de la gestión de riesgos en los procesos

a) Desarrollo / actualización del Mapa de Procesos, Matriz de Riesgos de Procesos y definición de controles para los Riesgos GSSO Críticos, tanto para procesos CODELCO como de EE.CC., de Feb a Abr Gerentes acuerdo a SIGO-P-006 rev 01 - enero 2018. de área Con la Matriz de Riesgo de Procesos se deben identificar los Eventos de Alto Impacto, insumo para los Planes de Emergencia.

100% 100% 100%

2. Cumplimiento legal general a) Verificación de las normativas de S SO, a través de la aplicación de las listas de verificación desarrolladas en el SIGO.

Cuatrimestr GSSO al Gerentes (Abr-Ago de área Dic)

100%

100%

100%

3. Incorporar C+ a) Homologar los criterios de acuerdo a parámetros corporativos.

Jul a Dic

GS SO

100% 100% 100% 100% 100% 100%

4. Cumplimiento legal sectorial Cuatrimestr GSSO a) Revisión, actualización (si se requiere) y verificación de las al Gerentes resoluciones S ERNAGEOMIN en cada proceso que sea (Abr-Ago de área aplicable. Dic)

100%

100%

100%

Elemento 3 Estandarización de los controles operacionales Objetivo del Elemento

Desafío (qué)

Actividad (cómo) 1.

Periodicidad Resp (quién) (cuándo)

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Campañas

a) Entregar planes sobre: 1.- Campañas Estivales 2.- Campañas bimestrales con foco en Reglas que Salvan la Vida 3.- Evaluaciones de Estándares Corporativos ECF y EST

Ene

GSSO

100%

2. Campañas Estivales a) Realizar campañas de difusión de medidas preventivas generales y adicionales para períodos estivales (verano, 18 septiembre, vacaciones u otras, según plan a entregar por la División (enero 2018)).

GSSO/ Mensual GSAE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% (Ene - Dic) Comunicacio nes

3. Campañas bimestrales con foco en Reglas que Sa lvan la Vida SO/ Mar -May a) Campaña de difusión de las Reglas que Salvan la Vida, ferias GSAE Jul -Sep Sistematizar y Sistematizar y de seguridad y otras acciones asociadas a la implementación Comunicacio Nov mejorar mejorar de las herramientas de prevención. nes continuamente continuament los controles e los controles 4. Reportabilidad trimestral del cumplimiento de la verificación definidos en los definidos en de los controles sobre los riesgos críticos Estándares los Estándares Trimestral GSSO Corporativos Corporativos a) Emisión de reporte con los resultados cuantitativos y (Mar -Jun - Gerentes de Codelco. de Codelco. cualitativos de la verificación de los controles en terreno Sep -Dic) área desarrollados a través del módulo SGHP.

100%

100%

100%

100%

100%

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100%

100%

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5. Estándares Corporativos: ECF y EST a) Se debe evaluar los ECF y EST aplicables en cada proceso, definiendo su plan de cierre de brechas, gestionados a través de los RSSO.

Mar -Jul Sep

GSSO Gerentes de área

Jul a Dic

GSSO Gerentes de área

100%

100%

100%

6. Aplicación ECF 21: Estructuras e instalaciones a) Las áreas de GSSO deberán, en conjunto con los responsables de cada infraestructura, desarrollar un programa mensual de inspecciones a las instalaciones y estructuras definidas en el alcance del ECF 21, asegurando la correcta ejecución del plan de mantención y cierre de brechas correspondiente.

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Elemento 3 Estandarización de los controles operacionales

Objetivo del Elemento

Desafío (qué)

Implementación de los controles definidos por las Mesas Técnicas Corporativas: - Eléctrica Sistematizar y - Incendio mejorar - Minas Subterráneas continuamente - Fundición-Refinerías los controles - Geotécnica definidos en los - Fatiga y Somnolencia Estándares - Sílice Corporativos - Sustancias Peligros Codelco. - Gestión Vial - Ingenieria Estructural - CPHS - Músculo-esquelética. - Capacitación - Arsénico PREXOR

Actividad (cómo)

Periodicidad Resp (cuándo) (quién)

7. Mesas Técnicas: Programa de implementación de las herramientas entregadas por las Mesas Técnicas Cada División y Proyecto, debe generar un plan (a Mar a Dic entregar en marzo a la GCSSO) que asegure la difusión según plan de y aplicación de los procedimientos, reglamentos, cada Mesa normas y estándares emitidos por las Mesas Técnicas Técnica Corporativas, el cual será evaluado a través de procesos de inspección y validación por los equipos de dichas Mesas Técnicas.

GSSO

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Elemento 4 Capacitación, Competencias y Mejora del Desempeño

Objetivo del Elemento

Desafío (qué)

Actividad (cómo) 1.

Periodicida d (cuándo)

Establecer las brechas de formación en SSO a) Establecer la s brechas de f ormación en SS O para el personal que trabaja en los puestos que la División/VP Ene a Mar considere más críticos en materia de exposición al riesgo de accidentes y enfermedades profesionales.

Responsa bles (quién)

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RRHH 100% 100% 100% GSSO

2. Establecer y cumplir Programa de Formación (capacitación /entrenamiento ) en materias de SSO: a) Las Divisiones / VP harán entrega del programa formal en marzo 2018 y emitirán reporte mensual a partir de abril 2018. Mensual RRHH El programa de Capacitación debe considerar el cubrimiento de las (Abr a Dic) GSSO brechas detectadas en cuantoa formación enSSO. El documento de referencia de la formación legal, es el correo enviado el dia 05 septiembre 2016- Asunto: CAPACITACIÓN SSO 2015.

Mejorar destrezas y competencias de 3. Cumplimiento del Programa de Capac itación SIGO para los trabajadores, Nivelación deSupervisores II Parte: motivar la la formación participación, el en Seguridad y a) Curso para Supervisores / Ejecutivos, de acuerdo a lo autocuidado y Salud establecido en el SIGO (Programa de 40 horas) desarrollado las conductas Ocupacional. modularmente. Para el año 2018 se exigirá el cumplimiento de los seguras en las RRHH módulos 8, 9 , 10 y 11 del Curso para Supervisores SIGO. Los actividades GSSO módulos 12, 13 y 14 podrán ser convalidados con aprobación de la Mensual cotidianas. GCSSO,en caso de haberse dictado con anterioridad. Las Divisiones (Mar a Dic) harán entrega del programa en Marzo 2018 mediante nota interna dirigida a GCSSO por GSSO Divisional. GDHU llevará un registro de los Supervisores que han realizado el curso y cumplen con lo establecido en Elemento 4 delSIGO,punto 2.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4. Programa BEL a) Implementar programa de trabajo de acuerdo al instructivo Mensual (Ene a Dic) corporativo.

GSSO

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Según Correspond a

GSSO

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5. Programa Pasantíasde Supervisoresen la GSSO: a) Implementar programa de acuerdo al instructivo corporativo.

Elemento 4 Capacitación, Competencias y Mejora del Desempeño

Objetivo del Elemento

Desafío (qué)

Actividad (cómo)

Periodicida d (cuándo)

Responsa bles (quién)

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6. Programa de Observaciones y Gestión de Conductas Peligrosas: a) Se medirá el cumplimiento del Programa de Observaciones de acuerdo a procedimiento SIGO-P-021, enfocando las observaciones hacia los controles de riesgos críticos (ECF y EST). 1.1.- Cumplimiento de Programa Mensual de Observaciones por Observación y División, Gerencia y Superintendencias. gestión de conductas 1.2.-Estándar de Desempeño = 1 Observación a la semana por GSSO Mejorar Mensual peligrosas y observador según SIGO-P-021. Gerentes 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% (Ene a Dic) destrezas y refuerzo de de área competencias de conductas 1.3.-Cada División / VP debe seleccionar, a nivel de los trabajadores, seguras. superintendencia, las conductas críticas que van a monitorear y motivar la gestionar. participación, el autocuidado y 1.4.- Difusión de información y planes de acción para el control las conductas de las conductas más criticas, los planes se cargarán en sistema seguras en las SGHP y se evaluará su cumplimiento. actividades cotidianas. 7. Programa Formación de Líderes Corporativos en Investigación de Incidentes (II Parte): Formación de a) Programa formación de Líderes Corporativos de Investigación: Líderes en Formación de Líderes de Investigación de Incidentes. (3 Jun - Sep Investigación profesionales por División/VP). Este curso será diseñado por GCSSO de Incidentes y las Divisiones deberán enviar al personal requerido. Se realizarán dos cursos en cada Vicepresidencia de Operaciones.

GSSO

100%

100%

Elemento 5 Comunicaciones, Consultas y Relaciones con partes interesadas

Objetivo del Elemento

Desafío (qué)

Actividad (cómo) 1.

Periodicidad Resp (cuándo) (quién)

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Evaluación del Plan de Trabajo de los CPHS Divisionales / VP

a) El CPHS de Faena y los CPHS deben elaborar su plan anual de trabajo considerando las acciones de la última EDIPAR / EVIPAR Establecer plan de de su División / VP y los lineamientos de la Mesa Corporativa de trabajo CPHS. (Actualización y Oficialización en Abril), Los programas Abr - Jun - Dic Incentivar, corporativo con deben ser subidos a la Página Web CPHS, este requisito será los CPHS evaluado en Verificación SGD 2018. motivar y alinear la b) Participar en todas las Caminatas Gerenciales de la División/VP colaboración . A lo menos, el CPHS del área a visitar en la Caminata. de los trabajadores propios y de 2. Planificación y ejecución ECOPAR: EE.CC. (CPHS de Codelco y Desarrollar el a) Participación de todos los CPHS de cada centro de trabajo en el Oct EE.CC.), ECOPAR Encuentro. La Mesa Corporativa de CPHS entregará propuesta acorde a la de foco a abordar en el Encuentro. estrategia de Codelco. 3. Planificación y ejecución EDIPAR / EVIPAR: (Cuando corresponda de acuerdo al Plan de Cada División / VP) Desarrollar el EDIPAR

E

a) Desarrollar los encuentros divisionales con participación de al menos el 85% de las EE.CC. de la División/VP, se debe considerar las directrices y temas tratados en ECOPAR 2017.

Mar a Oct

GSSO CPHSDCH

100%

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100%

GSSO

100%

GSSO

100%100% 100%100% 100%100% 100%100%

Elemento 6 Reportes, Registros y Documentación

Objetivo del Elemento

Desafío (qué)

Actividad (cómo) 1.

Potenciar uso de herramientas tecnológicas (SAP, SGHP u otras)

Periodicidad (cuándo)

Resp (quién)

Mensual (Mar a Dic)

GSSO

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Gestión en el uso de las herramientas tecnológicas (minimo esperado: 90%, evaluado en el SGD del GSSO) Se controlará el uso y mantenimiento actualizado y correcto de la información. a) Registro de los datos b) Registro oportuno de los datos. c) Calidad de los Registros. d) Gestión de las no conformidades que arroja el Sistema. e) Cierre de las medidas correctivas de los eventos investigados.

Gestionar de manera 2. Reporte mensual de información relevante de las oportuna y Divisiones/VP eficiente la información Reporte mensual Reportar mensualmente la informacion definida como de seguridad de información relevante y en los formatos establecidos por la GCSSO. y salud relevante de las ocupacional Divisiones 1.- En las fechas definidas de la Corporación. 2.- Con toda la información definida (Completo) 3. Reporte de las fiscalizaciones de S SO realizadas a la Mantener base Corporación: de datos con cumplimientos a) Se reportará el cierre de los hallazgos realizados por los legales de organismos fiscalizadores (Sernageomin - Simin-On Line; organismos Servicio de Salud y Dirección del Trabajo). fiscalizadores en Seguridad y 1.-Reporte de las fiscalizaciones Salud Ocupacional. 2.-Cierre de los hallazgos dentro del plazo establecido.

Mensual (Abr a Dic)

GSSO

Mensual (Mar a Dic)

GSSO

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100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Elemento 7 Higiene Ocupacional, Ergonomía y Salud en el Trabajo Objetivo del Elemento

Desafío (qué)

Actividad (cómo) 1.

Periodicida Resp d (cuándo) (quién)

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Reporte de gestión mensual de procesos, control y reducción de expuestos a los agentes de Higiene Ocupacional (HO) y Ergonomía (ERGO). Considera el cumplimiento mensual promedio de las siguientes actividades:

a) Definir un agente o factor de riesgos crítico específico e informar formalmente la línea base de número de trabajadores propios expuestos en NR4 para CD2018 mediante Nota Interna a la GCSSO con plazo máximo del 31 de Marzo de 2018. b) Cumplimiento del porcentaje de reducción de expuestos, de Gerencias Mensual acuerdo al CD 2018, con informe de avance mensual desde Operativa (Mar a Dic) abril. (Resultados proyectados según avance de planes y s/GSSO vigilancia, con cierre real a diciembre)

Gestionar de manera oportuna y eficiente la Mantener y c) Cumplimiento de plan de cierre de brechas de Divisiones/VP. salud en el mejorar la Gestión (Mensual, según Plan a presentar en marzo) trabajo del de Higiene personal propio Ocupacional, d) Consolidación y entrega trimestral de Matrices GES y de EE.CC., Ergonomia y (expuestos) con resultados de la vigilancia por Div/VP (marzo, identificando, Factores  junio, septiembre y diciembre, con un mes de desfase). evaluando y Psicosociales en la controlando los Corporación. e) Los resultados de los puntos b, c y d serán informados agentes o mensualmente a la GCSSO desde abril. factores de riesgos para la 2. Cumplimiento legal de los Protocolos Nacionales en las áreas salud. de exposición en Divisiones / VP y EE.CC.

a) En marzo de 2018 las Divisiones/VP deben oficializar su Gerencias programa anual de cumplimiento de Protocolos Nacionales en Operativa las áreas de Exposición y de Auditorías a las EE.CC. Mensual s Mensualmente se deberá entregar seguimiento de su cumplimiento. (Mar a Dic) /EECC Criticas/ GSSO b) La GCSSO realizará una evaluación semestral (Verificación SIGO) de cumplimiento, de acuerdo al programa indicado en el punto anterior, con foco en los considerados críticos por las Div/VP, según check-list a entregar en marzo.

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Elemento 7 Higiene Ocupacional, Ergonomía y Salud en el Trabajo

Objetivo del Elemento

Desafío (qué)

Actividad (cómo)

Periodicidad Resp (cuándo) (quién)

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3. Cumplimiento Planes de Adaptación según DS 43 (SUSPEL) y cumplimiento legal de Radiaciones Ionizantes. a) Las Divisiones/VP deberán entregar el programa de proyectos de adaptación DS 43 y programa de cumplimiento legal de Radiaciones Ionizantes en marzo de 2018. La GCSSO realizará una auditoria de cumplimiento anual (nov) para verificar el avance.

Según GSSO/ corresponda Gerencias (Mar -Jun Operativa Oct) s

1.- Entrega en junio y octubre de auto evaluación del Gestionar de cumplimiento del proyecto de adaptación DS 43 y programa manera de cumplimiento legal de Radiaciones Ionizantes. oportuna y eficiente la 2.- Validar con las áreas operacionales el levantamiento Mantener y salud en el con las sustancias químicas que se producen al reaccionar mejorar la Gestión trabajo del con otras sustancias en los procesos y definir plan de de Higiene personal propio capacitación para la reportabilidad de los eventos Ocupacional, y de EE.CC., detectados. Ergonomiay identificando, Factores evaluando y 4. Evaluación de la gestión de calidad y trazabilidad de Psicosociales en la controlando los programas de vigilancia ambiental. Corporación. agentes o factores de a) Entrega semestral de auto evaluación de cumplimiento por riesgos para la División/VP (Según formato de Informe y check-list definido salud. por la GCSSO). (Incluye al menos la trazabilidad de la toma de muestras o evaluación de la tarea, certificación y calibración Según de equipos, análisis de datos y gestión estadística de corresponda resultados). 1. Entrega de programas de vigilancia Ho y ERGO en marzo 2. Autoevaluación de cumplimiento en mayo y septiembre. La GCSSO evaluación cumplimiento final en proceso de validación SIGO 2018.

GSSO

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100%

100%

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Elemento 7 Higiene Ocupacional, Ergonomía y Salud en el Trabajo

Objetivo del Elemento

Desafío (qué)

Actividad (cómo)

Periodicidad Resp E (cuándo) (quién)

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5. Cumplimiento de Planes de implementación de monitoreos de eficiencia de controles para la reducción de expuestos en Divisiones/VP. a) Divisiones/VP deben presentar en Marzo 2018 un plan para implementar a lo menos 1 monitoreo, como por ejemplo: Gestionar de Mensual GSSI manera Monitoreo continuo calidad de aire al interior mina (Mar a Dic) DHO oportuna y eficiente la 1.- Presentar un plan de implementación de monitoreo de la Mantener y salud en el eficiencia de los controles de fuentes. mejorar la Gestión trabajo del de Higiene personal propio 2.- Informe mensual del monitoreo de acuerdo al plan Ocupacional, y de EE.CC., presentado. Ergonomiay identificando, Factores evaluando y 6. Gestión de Homologación, unificación de criterios y Psicosociales en la controlando los estandarización de la Gestión de Higiene Ocupacional. Corporación. agentes o factores de a) Participación de las Divisiones/VP en la Mesa Corporativa de riesgos para la la Silicosis que elaborará la NCC de Silicosis. salud. Según GSSO b) Las Divisiones/VP actualizarán sus documentos internos de corresponda gestión de SUSPEL y Radiaciones Ionizantes, conforme con el manual corporativo de SUSPEL que se elaborará a través del contrato que administra la GCSSO. c) Presentar Plan de Implementación del Estándar de Alcohol y Drogas actualizado (diciembre).

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Elemento 7 Higiene Ocupacional, Ergonomía y Salud en el Trabajo Objetivo del Elemento

Desafío (qué)

Actividad (cómo)

Periodicidad (cuándo)

Resp (quién)

7. Cumplimiento Procedimiento Protocolos Policlínicos (SIGOP-19 y -SIGO-P-20) a) Autoevaluación según orientación corporativa (abril). Según SO_SATEP b) Implementar Procedimiento de Policlínicos (incluye corresponda difusión /capacitación) - abril a diciembre. c) Participar en la verificación en terreno (julio-octubre)

Gestionar de manera oportuna y eficiente la salud en el trabajo del personal propio y de EE.CC., identificando, evaluando y controlando los agentes o factores de riesgos para la salud.

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8. Enviar informe Vigilancia Ocupacional : (enviar Plan anual 2018 en enero). a) PVMO Reportar mensualmente el desarrollo del programa de vigilancia médica en cada centro de trabajo, en cuanto a Mensual SO_SATEP 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% riesgos Sílice, Ruido, TMERT, Altura Geográfica, Arsénico, (Ene a Dic) Potenciar y Neblina Ácida y Plomo. mejorar procesos b) Salud Compatible (enviar Plan anual 2018 en enero). legales Altura física, equipo pesado, brigadistas, espacio confinado, asociados a los operadores sala de control y vigilante privado. organismos 9. Participar en la elaboración de propuesta de estructura y administradore funcionamiento SATEP corporativo y divisionales. s a) Designar formalmente un representante en el equipo de (Administració trabajo corporativo (febrero) Según n Delegada y b) Revisar y sancionar propuestas con GSSO divisional post SATEP 100% 100% 100% 100% 100% 100% corresponda Mutualidades) aprobación GCSSO (junio). c) Hacer seguimiento y gestionar acciones relacionadas hasta su implementación (a partir de septiembre) 10. Potenciar y mejorar procesos legales asociados a la función de Organismo Administrador: a)Procesos Financieros/Contables: 1.- Gestión mensual del Centro de Costo Ley 16.744 (cuentas corrientes y EERR) según pauta corporativa (abril). 2.- Elaborar y enviar informe trimestral al SATEP corporativo; avance según pauta (abril-agosto-diciembre). 3.- Participar en verificación cruzada entre las Administraciones Delegadas (mayo-septiembre).

Según corresponda

SATEP

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100% 100%

100%

Elemento 7 Higiene Ocupacional, Ergonomía y Salud en el Trabajo Objetivo del Elemento

Desafío (qué)

Actividad (cómo)

Periodicidad (cuándo)

Potenciar y 10. Potenciar y mejorar procesos legales asociados a la mejorar función de Organismo Administrador: procesos a)Procesos Financieros/Contables: legales 1.- Gestión mensual del Centro de Costo Ley 16.744 asociados a los (cuentas corrientes y EERR) según pauta corporativa (abril). Según organismos 2.- Elaborar y enviar informe trimestral al SATEP corresponda administradore corporativo; avance según pauta (abril-agosto-diciembre). s 3.- Participar en verificación cruzada entre las (Administració Administraciones Delegadas (mayo-septiembre). n Delegada y Mutualidades) 11. Potenciar y mejorar procesos legales asociados a la función de Organismo Administrador: a)Procesos Médicos: Gestionar de 1.- Implementar Protocolo de informe de calificación de manera Accidentes del Trabajo (AT) - (SIGO-P-24). oportuna y 2.- Implementar Protocolo de Reubicaciones (SIGO-P-026) eficiente la Según 3.-Implementar de Protocolo de Funcionamiento CCEP. corresponda salud en el 4.- Enviar información para informe semestral de casos trabajo del tratados por cada División en la CCEP, según pauta personal corporativa. propio y de 5.- Participar en verificaciones cruzadas en terreno de los EE.CC., Protocolos anteriores (mayo-noviembre). identificando, evaluando y 12. Potenciar y mejorar procesos legales asociados a la controlando Mejoramiento función de Organismo Administrador: los agentes o de Procesos a)Procesos Preventivos: factores de de la 1.-Validar y difundir Protocolo Corporativo para la riesgos para la Administración vigilancia médica y ambiental (abril). salud. Delegada 2.-Implementación de Protocolo en cada División con Según Administración Delegada (abril-mayo). corresponda 3.-Participar de la verificación en terreno (agostodiciembre) 4.-Implementar Programa Corporativo de difusión/capacitación en Ley 16.744 , Circulares SUSESO y Protocolos Ministeriales (desde mayo). 5.-Verificar en terreno (agosto). 13.- Participar en el desarrollo de los Sistemas, designando contraparte divisional. Según a) Participar en equipo de trabajo que se constituya (marzocorresponda abril). B) Realizar las pruebas funcionales que se requieran (desde  julio).

Resp (quién)

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SATEP

HO SATEP

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N

100%

100%

100%

100%

100%

Elemento 8 Administración de Contratistas, subcontratistas y proveedores

Objetivo del Elemento

Desafío (qué)

Actividad (cómo) 1.

Periodicidad (cuándo)

Resp (quién)

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Programa Mensual de evaluaciones RESSO: (entrega de Plan de Evaluaciones: Enero 2018).

a) Cada División/VP debe generar un reporte mensual del cumplimiento del programa auditorias RESSO.

Mensual (Ene a Dic)

GSSO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Mejorar el desempeño en 2. Reporte Trimestral de evaluaciones RESSO Control SSO de las EE.CC. gestión de y a) Generar un reporte trimestral con análisis de tendencias, RESSO subcontratistas, fortalezas y debilidades y generar un plan de acción que considere Trimestral evaluando la cierre de brechas. (Mar - Jun - Sept GSSO efectividad de - Dic) los controles b) El Gerente General de cada División/VP debe bajar los definidos en el resultados del reporte trimestral hacia la organización, haciendo RESSO, acorde a énfasis en los hallazgos de mayor criticidad. lo establecido en el DS 76. 3. Actualización y Análisis resultados RESSO: Seguimiento de resultados a) Actualizar mensualmente toda la información obtenida de Mensual GSSO gestión evaluaciones RESSO e ingresarlas en planilla de control análisis de (Mar a Dic) RESSO. resultados, para gestionar las desviaciones detectadas.

100%

100%

100%

100%

100% 1 00% 1 00% 1 00% 1 00% 100% 100% 1 00% 1 00% 1 00%

Elemento 9 Diseño, Construcción y Puesta en Marcha de Proyectos

Objetivo del Elemento

Desafío (qué)

Cumplimiento del procedimiento corporativo SGRP-010 «Protocolo de Asegurar que Relacionamiento las VP/Divisiones en coordinaciones materias de SSO» entre los proyectos y las operaciones en Cumplimiento del materia de SSO, procedimiento funcionen SGR-P-004 eficientemente. «Proyectos, diseño, construcción y puesta en marcha»

Actividad (cómo) 1.

Periodicidad Resp (cuándo) (quién)

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

SGR-P-010 "Protocolo de Relacionamiento":

a) Generar mensualmente un informe o reporte de cumplimiento GSSO del protocolo de relacionamiento, garantizando la incorporación Gerencias Mensual de los 9 puntos que contiene el procedimiento estructural. Este Relaciona 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% (Ene a Dic) informe o reporte, deberá ser emitido en conjunto entre la das con Gerencia Divisional y la Gerencia de la VP, debidamente firmado VP por los responsables consignados en el protocolo firmado. 2. SGR-P-004 "Cumplimiento procedimientos de SSO según etapas del SIC": a) Verificar el cumplimiento y generar un informe de los entregables establecidos en el capítulo 4 de los procedimientos SIC-P-002, SIC-P-003, SIC-P-004 Y SIC-P-007, asegurando la realización de los talleres y análisis de SSO, y que estos se encuentren consignados en las etapas correspondientes del proyecto.

Abr - Ago Oct

GSSO GP

100%

100%

100%

Elemento 10 Preparación y Respuesta frente a Emergencias

Objetivo del Elemento

Desafío (qué)

Actividad (cómo) 1.

Evitar o controlar adecuadamente las potenciales Asegurar y evaluar emergencias que los controles pudiesen ocurrir en definidos para las Codelco, evaluando el emergencias en cumplimiento del cada Centro de plan de acción Trabajo. definido corporativamente para dicho efecto.

Periodicida d (cuándo)

Resp (quién)

Jun - Nov

GSSO Gerentes de área

NCC 40: Seguridad Contra Incendios: a) Aplicar la lista de verificación de cumplimiento de la NCC 40 en todas las áreas de CODELCO y EE.CC.

3. B) Reportar el estatus de cumplimiento de los API's o planes locales de normalización de las instalaciones

E

F

M

A

M

J

J

A

S

100%

O

N

D

100%

2. Actualización del Listado de Eventos de Alto Impacto y sus Planes de Emergencia: a) Acorde a los Eventos de Alto Impacto identificados en la Trimestral GSSO Matriz de Riesgo de Procesos, cada División/VP deberá (Mar -Jun - Gerentes elaborar un programa de actualización de Planes de Sept - Dic) de área Emergencias, reportando trimestralmente los resultados de la actualización.

100%

100%

100%

100%

Elemento 11 Gestión de Incidentes y No Conformidades

Objetivo del Elemento

Desafío (qué)

Actividad (cómo) 1.

Periodicidad Resp (cuándo) (quién)

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Gestión de Incidentes de Alto Potencial: (La GSSO debe revisar semanalmente)

2. a) Difusión, análisis y aprendizaje de los IAP de SSO en forma oportuna y eficiente. Cumplimiento del Ciclo de Aprendizaje definido en instructivo SIGO I-007 (SRA) y SIGO P-006. Gestión en SGHP

Desarrollo del Aprendizaje Organizacional de Incidentes 2. Gestión de Incidentes Relevantes: de Alto Potencial a) Investigación, difusión y aprendizaje de los Incidentes Relevantes de SSO ocurridos en las Divisiones/VP, en forma oportuna y eficiente. Plazo de 10 días para la investigación y comienzo del Ciclo de Difusión y A prendizaje. Evitar repetición de Incidentes de Alto Potencial y Relevantes, a través de una investigación y aprendizaje efectivo y de calidad de las respectivas investigaciones.

E

Mensual (Mar a Dic)

GCSSO GSSO Div/VP

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Mensual (Mar a Dic)

GCSSO GSSO Div/VP

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3. Programa de cierre de hallazgos de auditorías corporativas y hallazgos de la Autoridad: a) Verificar el cierre efectivo de hallazgos relevantes (N1) detectados en auditorías y hallazgos detectados por la Autoridad Fiscalizadora, mediante reporte bimestral.

Feb, GSSO Abr,Jun,Ago, Div/VP Oct, Dic

100%

100%

100%

100%

100%

100%

4. Cierre de Hallazgos y Reportes de SSO (RSSO) y gestión de Tarjeta Verde (TV): Cierre de a) Cierre efectivo de hallazgos RSSO (N1), (N2) y de Tarjetas hallazgos y no Verdes generadas, de acuerdo a lo establecido en conformidades Procedimiento SIGO-P-006 vigente y en Instructivos y reportes de correspondientes. Se debe analizar información en SSO, TV Superintendencia y usarla preventivamente.

Mensual (Ene a Dic)

GSSO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Div/VP

5. Seguimiento Incidentes de Alto Potencial a) La Gerencia/Dirección SSO deberá realizar el seguimiento de la calidad de las investigaciones de IAP semanalmente para el reporte a la GCSSO. b) La Gerencia/Dirección SSO deberá realizar el seguimiento mensual del cierre de las medidas correctivas asociadas a los IAP para el reporte a la GCSSO.

Según GSSO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Corresponda Div/VP

Elemento 12 Monitoreo y Validación de Cumplimiento

Objetivo del Elemento

Desafío (qué)

Actividad (cómo) 1.

Periodicida Resp d (cuándo) (quién)

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Programa de Evaluaciones Internas Divisionales :

a) Realizar 2 evaluaciones Divisionales, como mínimo, que cubran la totalidad de las áreas operativas. El programa de estas evaluaciones debe ser entregado en marzo 2018. Las evaluaciones deben considerar los siguientes puntos: Evaluar y vigilar el Elemento 1: Liderazgo y Compromiso desempeño del Elemento 2: Planificación y Administración del Sistema de Gestión Sistema de Elemento 3: Estandarización de los Controles Operacionales Gestión (SIGO) en Potenciar Elemento 4: Capacitación, Competencias y Mejora del Desempeño las Divisiones/VP Mar -Jun evaluacione Elemento 5: Comunicaciones, Consultas y Relaciones con partes interesadas para confirmar su Dic s internas Elemento 6: Reportes, Registros y Documentación eficiencia o Elemento 7: Higiene Ocupacional, Ergonomía y Salud en el Trabajo disponer de las Elemento 8: Administración de Contratistas, Subcontratistas y Proveedores mejoras Elemento 9: Diseño, Construcción y Puesta en Marcha de Proyectos pertinentes. Elemento 10: Preparación y Respuesta frente a Emergencias Elemento 11: Gestión de Incidentes y No Conformidades Elemento 12: Monitoreo y Auditorías de Cumplimiento b) Estas evaluaciones serán validadas en el proceso SGD 2018. La evaluación interna Divisional, realizada antes de Junio, será considerada como un input para la Validación SGD 2018.

GSSO

100%

100%

100%

Programa de seguridad, salud en el trabajo y riesgos operacionales

Generar una cultura preventiva es el desafío clave