Producto No Conforme

1. OBJETIVO Establecer la metodología para identificar, controlar y asegurar que se prevenga el uso o entrega no intencional de un producto no conforme a nuestros clientes. 2. ALCANCE Este procedimiento aplica para el producto no conforme identificado en todos los procesos al interior de la empresa desde la recepción de materias primas hasta el empaque y embalaje de nuestros productos en la Industria Nacional de Licores. 3. CLIENTE Consumidores directos, así como grandes y pequeñas licoreras, bares y almacenes de cadenas 4. DEFINICIONES 

Producto no conforme: Resultado de un proceso que no cumple con una necesidad o expectativa establecida.

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No conformidad: Incumplimiento de un requisito.

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Acción Correctiva: Es la acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable.

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Acción Preventiva: Es la acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable.

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Corrección: Acción tomada sobre un producto o producto declarado como no conforme, de tal forma que sea conforme con los requisitos. 5. RESPONSABLE Y APOYO

La Gerencia de Planta es la responsable de velar por el cumplimiento de este procedimiento, apoyado por la Oficina de control de la calidad. 6. RECURSOS O VARIABLES  

Observación visual por parte de los empleados que manipulan la materia prima. Análisis físicos y químicos para los licores.

7. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

1. Un producto no conforme detectado en el proceso, no requiere en todos los casos el establecimiento de acciones correctivas, esto dependerá del impacto hacia la calidad del producto proporcionado. Si la situación no afecta de manera crítica se plantea y se aplica una corrección ó una concesión para dar solución de forma inmediata. 2. Si la situación se presenta de manera constante se convierte entonces en una no conformidad para lo cual debe establecerse una acción correctiva. En ese caso se ejecuta el procedimiento para acciones correctivas / preventivas y de mejora 3. Un producto no conforme puede ser detectado internamente durante uno de los procesos de transformación del producto o externamente cuando es detectado por el cliente, en cuyo caso se deberá determinar el grado de responsabilidad de la compañía y tomar las acciones correspondientes sobre la no conformidad presentada y sus efectos. 8. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 1. Identificar el producto No conforme El personal a cargo de la realización de los procesos, pudiese detectar las no conformidades, esta se registra, haciendo una breve descripción y análisis de lo encontrado indicando claramente la evidencia. 2. Comunicar al responsable Se le comunica al responsable de la oficina de control de calidad. 3. Tomar acciones para eliminar la no conformidad Se toman acciones para eliminar la no conformidad las cuales pueden ser a. Corrección b. Reproceso c. Acción Correctiva d. Destrucción. 4. Verificar el cumplimiento de las acciones tomadas Verificar el cumplimiento de las acciones tomadas para eliminar la no conformidad y verificar que el producto cumple con los requisitos. 5. Archivar el registro Archivar el registro según el procedimiento de control y enviar copia al gerente de la planta que es el responsable directo.

9. FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO