DIVISION ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS DEPARTAMENTO SISTEMAS
PR OCEDIMIENTO N N° 4 42
SISTEM A D DE M MONITOR EO C CCT V EN C C ASINOS
_______________________________________________________ _________________________ ______________________________ Aprobado por Resolución de Gerencia General N°255/09 “E” 17 de Noviembre de 2009
Procedimiento Nro.
OBLIGATORIO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 42 PARA EL SISTEMA DE MONITOREO POR CIRCUITO CERRADO DE Versión: 01 TELEVISIÓN (CCTV) EN CASINOS
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INDICE
PROCED. Nº 42 42-A 42-B 42-C 42-D 42-E 42-F 42-G 42-H 42
TITULO
PAG.
Manual de procedimientos para el sistema de monitoreo por circuito cerrado de televisión (CCTV) en casinos Procedimiento de operación de monitoreo local en tiempo real Procedimiento de revisión del monitoreo local Procedimiento para revisión remota diferida del monitoreo Procedimiento para el registro permanente de novedades Procedimiento para el registro magnético de eventos Procedimientos para gestión de fallas del sistemas Procedimientos para adecuación de las instalaciones Procedimiento para construcción de cuadro de mando semanal Listado de teléfonos
03 06 11 12 16 17 19 20 23 26
FECHA DE EDICION:
N° RESOLUCIÓN APROBACIÓN APROBACIÓN GERENCIA GENERAL
FECHA DE VIGENCIA:
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1. INTRODUCCION: 1.1 El sistema de CCTV en Casinos (circuito cerrado de televisión) es un Sistema de Seguridad Electrónico, cuyo objetivo principal es mediante la observación, prevenir, detectar e investigar, hechos o incidentes de carácter delictuoso que perjudica los activos de Lotería de Córdoba S.E: También este sistema permite detectar y corregir errores en los procedimientos estipulados por la Gerencia Departamental de Casinos, Slots y Bingos en lo que se refiere a la actividad lúdica para los casinos de la Provincia de Córdoba. Brinda información para mejorar la atención al cliente, proporcionando elementos para dar solución inmediata, segura y definitiva a los problemas ocasionados en las salas de juegos, ya sea entre un empleado y un cliente, o entre clientes. 1.2 Se constituye en una eficaz herramienta de control, tanto del comportamiento del público en general, como del trabajo realizado por el personal, con el objetivo final de salvaguardar los intereses de la Institución.
2. ESTRUCTURA DEL MANUAL 2.1 El Manual consta de tres partes: a) Generalidades: donde se puede encontrar la introducción al tema, los objetivos, la mecánica general del funcionamiento del sistema, las definiciones de los perfiles necesarios para cumplir con la tarea. b) Organigrama de la Gerencia Departamental de Casinos Slots y Bingos c) Procedimientos incluidos los registros: detalle de las operaciones necesarias para realizar el monitoreo, con la definición de los registros necesarios.
3. OBJETIVOS •
• •
• • •
Aportar al cumplimiento de los objetivos fijados por la Dirección de la Lotería de Córdoba S.E. Asegurar a los clientes la transparencia de las acciones Controlar la calidad y el cumplimiento de los objetivos referidos a la atención al cliente. Brindar evidencia objetiva sobre los acontecimientos Optimizar la seguridad en las Salas de Juego Lograr eficacia en el desarrollo de las operaciones
4. PERFIL DEL PERSONAL AFECTADO A LA TAREA 4.1 El personal de Monitoreo depende directamente del Jefe de Juegos, teniendo este facultad para designar un Encargado de Sala cuando lo considere necesario. Dicho personal estará afectado exclusivamente a desempeñar las funciones que requiere el área. 4.2 Por turno debe haber obligatoriamente un operador cumpliendo funciones efectivas de control que podrá ser relevado para su descanso por personal jerárquico autorizado por Jefatura de Juegos; en los Casinos de mayor necesidad operativa se podrá conformar un FECHA DE EDICION:
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equipo de trabajo con dos (2) o más operadores cumpliendo funciones efectivas de control y los relevos correspondientes. 4.3 Los integrantes del equipo de trabajo son seleccionados mediante un mecanismo que incluye: un examen de aptitud técnica y su legajo personal, el cual cuenta con una impecable foja de servicios, buen comportamiento y probada honestidad, características evaluadas por la Gerencia del Casino y la Gerencia Departamental de Casinos, Slots y Bingos. 4.4 Los seleccionados poseen conocimientos completos de toda la oferta lúdica actual de las salas de entretenimiento, a fin de poder controlar de manera idónea la operación de los mismos. 4.5 La Institución, posibilita el acceso a esta selección a través de la capacitación de los interesados. Esto asegura que las personas que integran el grupo de trabajo están formadas no solo en las modalidades de los diferentes juegos de la sala sino también en técnicas de monitoreo. 4.6 La Gerencia Departamental de Casinos Slots y Bingos es la que prepara y realiza la capacitación del personal seleccionado. 4.7 El equipo trabaja de forma homogénea, basando su trabajo en valores como la sinceridad, la honestidad y credibilidad. 4.8 Ante la posibilidad de un nuevo juego, el personal es capacitado convenientemente de manera previa a la puesta en marcha del juego. 4.9 El equipo se mantiene permanentemente comunicado de manera de tener conocimiento completo y acabado acerca de los acontecimientos que pueden llegar a suceder o han sucedido. 4.10 El equipo guarda absoluto secreto de sus actividades y tiene asumido un compromiso de confidencialidad por escrito en declaración jurada, registrado por la Gerencia Departamental de Casinos Slots y Bingos, de lo que ocurre durante el desarrollo de su tarea.
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ORGANIGRAMA
GERENCIA DPTAL. CASINOS, SLOTS Y BINGOS
SUBGCIA DPTAL CASINOS Y BINGOS
GERENTES DE CASINO
DIVISION BINGOS
SUBGCIA DPTAL GESTION DE SLOTS
DPTO. TECNICO Y OPERATIVO
DPTO. ADMINISTRACION DE CASINOS
DIVISION SLOTS
JEFATURA DE JUEGOS
SECCION GESTION FINANCIERA SLOTS
OPERADORES DE MONITOREO
DPTO CONTROL Y GESTION DE SLOTS
SECCION GESTION DE PARQUE
SECCION ANALISIS DE GESTION SLOTS
OPERADORES DE MONITOREO
5 PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS PARA EL SISTEMA DE MONITOREO POR CCTV. Los procedimientos operativos incluidos en el presente manual son los siguientes:
Código de Procedimiento 42-A 42-B 42-C 42-D 42-E 42-F 42-G 42-H
Descripción Procedimiento de operación de monitoreo local en tiempo real Procedimiento de revisión del monitoreo local Procedimiento para revisión remota diferida del monitoreo Procedimiento para el registro permanente de novedades Procedimiento para el registro magnético de eventos Procedimiento para gestión de fallas del sistema Procedimiento para adecuación de las instalaciones Procedimiento para construcción del cuadro de mando semanal
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42-A PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN DE MONITOREO LOCAL EN Versión: 01 TIEMPO REAL OBLIGATORIO
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1.- OBJETIVO
1.1 El objetivo del presente es establecer el procedimiento para la operación de monitoreo local que se realiza en cada Sala de Juego.
2.- RESPONSABILIDADES
2.1 Gerente del Casino 2.2 Jefatura de Juegos 2.3 Operadores del sistema de CCTV
3.- DEFINICIONES 3.1 No Aplica
4.- DESARROLLO 4.1 El primer turno toma funciones quince minutos antes del horario de apertura de Tesorería, se registra en el libro de registros de entradas y salidas, y retira de Gerencia la llave de la puerta de ingreso a la Sala de Monitoreo, solicitándola al Gerente o quién se encuentre en su reemplazo. 4.2 Al ingresar a la Sala de Monitoreo verifica el funcionamiento de todas las cámaras disponibles. Si se detecta alguna falla, se procede como se indica en el punto 4.2.4 del Procedimiento 42-E. 4.3 Revisa que las grabaciones no hayan sido interrumpidas durante el receso por falla en el suministro de energía eléctrica o de las baterías de emergencia. Si se registró alguna anomalía se procede como se indica en el punto 4.2 4.4 Una vez en posición operativa, coloca en pantalla todas las cámaras dispuestas en Tesorería y sus adyacencias a fin de observar cualquier anomalía o movimiento sospechoso. 4.5 También ubica aquellos elementos de seguridad (domos, cámaras) de la sala de juego que permiten una cobertura más amplia del acceso a la Tesorería. 4.6 Una vez monitoreados los movimientos de Tesorería y a la hora de apertura de Sala al público, el operador ubica las cámaras de manera tal de cubrir la totalidad de las mesas de juego abiertas. Esta posición es corroborada por el Encargado de Monitoreo si lo hubiere o por personal jerárquico autorizado por Jefatura de Juegos y de ser necesario ordena los cambios que crea conveniente. 4.7 El operador observa: 4.7.1 Comportamiento de los empleados 4.7.2 Desarrollo de las partidas, especialmente aquellas donde el volumen de juego es mayor al promedio. 4.7.3 Comportamiento del público 4.8 En caso de detectar inconvenientes, anomalías, actitudes sospechosas en el comportamiento de los empleados y/o público, registra según lo indicado en Procedimiento 42-E, y avisa inmediatamente al Jefe de Juegos a fin de que intervenga. 4.9 Si el hecho descubierto implica peligro o riesgo cierto (detección de personas armadas, hechos delictivos en proceso o peligro de daño en las instalaciones, pej.: incendio) da aviso inmediatamente al teléfono 101 (policía). Posterior a este llamado, da aviso a la Seguridad de la Sala. Luego informa a la Jefatura de Juegos y a la Gerencia del Casino inmediatamente. FECHA DE EDICION:
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42-A PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN DE MONITOREO LOCAL EN Versión: 01 TIEMPO REAL OBLIGATORIO
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4.10 Hora por hora se toma una vista del estado de las bancas y se compara con el estado existente en Cabina de Turnos. Si existe una diferencia (exceso o defecto notorio) se informa para que se corrobore y se corrija por parte de los responsables. 4.11 Revisa también que el personal de cada mesa sea el que se encuentra detallado en planilla de cabina de turnos y que coincida con la de conformación final de los mismos, incorporando los cambios en los turnos realizada por el Jefe de Sector encargado de éstos. En caso de que no corresponda se dirige al Jefe de Juegos para que constate la anomalía y la corrija si así es necesario. 4.12 Hora por hora se realiza también un paneo por la Tesorería, conversión y cajas de atención al público (venta y cambio de fichas por dinero), a fin de comprobar que no existan situaciones que comprometan la seguridad o evidencien maniobras sospechosas. 4.13 Inmediatamente después de tirada la última bola el operador enfoca una cámara a la Caja Publica hasta que se retire la última persona. 4.14 Cuando se detecte una anomalía, el personal actuante revisa la filmación desde el momento que se detectó hasta el final a fin de brindar la mejor información posible para dar solución al problema. Esta operación la realiza el personal actuante sin necesidad de recurrir a una orden expresa al respecto. La operación también se realiza también a instancias de la Jefatura de Juegos y Gerencia del Casino. Luego se procede como lo indicado en Procedimiento 42-E. 4.15 Una vez finalizada la jornada, se reubican las cámaras en los sectores preestablecidos y significativos: puertas de acceso, bancas de las mesas, sala en general, ingreso a baños, ingreso a Gerencia, ingreso a Tesorería, etc., además de la rutina que establece la Gerencia y Jefatura de Juegos del Casinos, que tienen bajo su responsabilidad cualquier modificación o reubicación si la hubiere. 4.16 El operador permanece en su puesto hasta el cambio de turno o el efectivo cierre del Tesoro, según corresponda. 4.17 Previo a la finalización del turno, el operador o encargado si lo hubiera, asienta el relevo del turno, y remite vía correo electrónico las novedades diarias de maquinaria y fallas de acuerdo al Procedimiento Nº 36. Otro tipo de novedad es informado a la Gerencia del Casinos vía Jefatura de Juegos. 4.18 Finalmente, una vez comprobado el orden general el operador se retira de la sala de monitoreo, cerrando la misma con llave y depositando la misma en Gerencia, en manos del Gerente o de la persona designada en su reemplazo.
5.- FLUJOGRAMA
5.1 Ver página siguiente
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42-A PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN DE MONITOREO LOCAL EN Versión: 01 TIEMPO REAL OBLIGATORIO
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OPERADOR DE MONITOREO
JEFATURA DE JUEGOS
GERENCIA DEL CASINO
INICIO Personal ingresa quince min. antes de la apertura de Tesorería
Se registra en Libro de entradas y salidas
Retira la llave de acceso a sala de monitoreo de la Gerencia Verifica el funcionamiento de las cámaras y equipos
¿Hay fallas?
SI
Registra en el Libro según procedimiento 42-
NO Coloca en pantalla todas las cámaras adyacentes a la tesorería Procura la cobertura más amplia disponible al acceso a Tesorería Procede al monitoreo del área hasta la hora de apertura de la Sala Ubica las camaras /domos para cubrir las mesas abiertas Monitorea la operación
¿Hay problemas? NO SI SI ¿Empleados?
Registra en el Libro según procedimiento 42-E.
NO ¿Hay Riesgo?
Informa a la Jefatua de Juegos
Revisa y corrige la situación
SI Llama al 101 (Policía)
Reporta a la Seguridad de la Sala NO Avisa a la Jefatura de Juegos
Avisa a la Gerencia del Casino
Informa a la Jefatura de Juegos
Informa a la Gerencia del Casino
Monitorea la operación
1
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42-A PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN DE MONITOREO LOCAL EN Versión: 01 TIEMPO REAL OBLIGATORIO
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OPERADOR DE MONITOREO
JEFATURA DE JUEGOS
GERENCIA DE CASINO
1 Cada hora toma vista del estado de las bancas, de la tesorería, conversión, cajas públicas y de venta de fichas
SI
SI
¿Hay problemas?
tesorería y conversión?
Informa a la Jefatura de Juegos
Informa a la Gerencia
Informa a la Jefatura de Juegos
Se corrige el problema
NO
bancas, cajas publicas y venta de fichas?
SI
NO NO Monitorea la operación
¿Hay diferencias? SI
¿Quiere revisar?
Se c orrige la diferencia
SI Revisa la grabación
NO Monitorea la operación
Luego de la ultima bola enfoca la caja publica
Al final de la jornada reubica las cámaras según lay out Permanece en el puesto hasta el cambio de t urno o cierre de la Tesorería Firma el libro de Novedades y se retira
Cierra y entrega la llave en Gerencia
FIN
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42-A PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN DE MONITOREO LOCAL EN Versión: 01 TIEMPO REAL OBLIGATORIO
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6.- ANEXOS 6.1 No aplica
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Procedimiento Nro.
PROCEDIMIENTO DE REVISION DEL MONITOREO LOCAL OBLIGATORIO
42-B Versión:
01
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1.- OBJETIVO
1.1 El objetivo del presente es establecer el procedimiento para la operación de revisión del monitoreo local realizado en la Sala de Juego.
2.- RESPONSABILIDADES
2.1 Gerente del Casino 2.2 Jefatura de Juegos 2.3 Operadores del sistema de CCTV
3.- DEFINICIONES 3.1 No Aplica
4.- DESARROLLO 4.1 En caso que la Gerencia del Casino o la Jefatura de Juegos lo solicite, o ante una duda o sospecha sobre algún hecho anormal, el operador puede recurrir a la revisión de lo ya monitoreado. 4.2 Si la sospecha surge de una duda propia de la tarea de monitoreo, se asienta en el libro de registros indicando rango horario y sector que se va a revisar, comunicando la misma al Jefe de Juegos y/o Gerencia del Casino, procediendo luego a la operación. Se asienta el resultado de la revisión en el libro de registros según Procedimiento 42-E. 4.3 Si de la revisión surge algún hecho que se encuadre dentro de las anomalías indicadas en el punto 4.8 del procedimiento 42-A, se procede como se establece en el mismo documento. 4.4 Si la revisión surge de una orden Superior, se procede de la misma manera que en el punto 4.2, con el agregado de que en el registro se asienta que la revisión se realiza por orden Superior. 4.5 En este último caso o en el establecido en 4.3, se emite y se eleva a la gerencia del Casino el informe correspondiente.
5.- Flujograma:
5.1 No aplica
6.- Anexos: 6.1 No aplica
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Procedimiento Nro.
42-C PROCEDIMIENTO PARA REVISION REMOTA DIFERIDA DEL Versión: 01 MONITOREO OBLIGATORIO
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1.- OBJETIVO
1.1 El objetivo del presente es establecer el procedimiento para la operación de revisión desde Casa Central del monitoreo local realizado en la Sala de Juego.
2.- RESPONSABILIDADES
2.1 Subgerencia Departamental de Casinos y Bingos 2.2 Departamento Técnico y Operativo de Casinos 2.3 Operador del Sistema
3.- DEFINICIONES 3.1 No Aplica
4.- DESARROLLO 4.1 A partir de la recepción del material filmado de los casinos se procede a clasificar, numerar y registrar en libro habilitado a tal fin. 4.2 El operador revisa detenidamente y en forma completa las grabaciones prestando especial atención a: 4.2.1 Desempeño de los empleados 4.2.2 Desarrollo de las partidas. 4.2.3 Comportamiento del público 4.3 Simultáneamente verifica contra los informes elevados desde las diferentes salas, verificando /constatando lo allí expresado. 4.4 En caso de suscitarse el hallazgo de novedades o diferencias de criterio en la solución dispuesta ante conflictos, se pedirá en forma inmediata una mayor información al casino con conocimiento del Dto. Operativo de Casinos. 4.5 Criterio para la obtención del material: 4.5.1 Los sucesos ordenados por la Gerencia Departamental de Casinos, Slots y Bingos, Subgerencia de Casinos y Bingos y/o Departamento Técnico y Operativo de Casinos. 4.5.2 Los que a criterio de los operadores sea necesario solicitar por medio del Departamento Técnico y Operativo de Casinos sin argumento o motivo al respecto. 4.6 El material queda en resguardo hasta 30 días y es devuelto al casino de origen reservando copia de los sucesos que se consideren necesarios.
5.- Flujograma:
5.1 No aplica
6.- Anexos: 6.1 No aplica
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Procedimiento Nro.
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO PERMANENTE DE NOVEDADES OBLIGATORIO
42-D Versión:
01
Página: 13 de 26
1.- OBJETIVO
1.1 El objetivo del presente es establecer la mecánica de registro de novedades por parte de los operadores del sistema.
2.- RESPONSABILIDADES 2.1 2.2 2.3 2.4
Gerente del Casino Jefatura de Juegos Operadores del sistema de CCTV Cabina de Turnos
3.- DEFINICIONES 3.1 No aplica
4.- DESARROLLO 4.1 A los fines de registro de las diferentes novedades que ocurran durante el transcurso de la actividad de monitoreo, el operador cuenta con un Libro de Registro de Novedades en el cual asienta todas las acciones que ocurran. 4.2 Al momento del registro, asienta en el libro mencionado con un número correlativo de acuerdo al siguiente detalle de registros: Novedades de Juego Diario: Consisten en todos los aspectos relevantes y/o 4.2.1 anomalías que monitoreo detecte desde su área. Se anota la fecha, hora de grabación, turno, número de mesa, juego donde ocurrió el caso, quién lo detectó (puede ser Monitoreo o Personal de Sala) y descripción del hecho. Errores de Empleados: Solamente para el caso de que la anomalía sea un 4.2.2 error de los empleados. Se asienta fecha, hora, turno, número de mesa, juego donde ocurrió el caso y detalle del hecho. Ingreso y Egreso de Elementos de Monitoreo: La Gerencia de Casinos ha 4.2.3 provisto de un inventario de todos los elementos existentes en la Sala de Monitoreo. El responsable de Monitoreo registra cualquier movimiento de los elementos materiales de la Sala. Desperfectos Mecánicos: Se registra todo desperfecto que se observe en los 4.2.4 equipos de filmación, cámaras, monitores, CPU, etc. Cuando se detecte un registro de esta naturaleza, se actúa siguiendo las indicaciones del Procedimiento 36 “Procedimiento de Gestión de Fallas del Sistema”. Personas Expulsadas, Suspendidas y Sospechosas: Se registra Nombre y 4.2.5 Apellido, Documento de Identidad, Domicilio, fecha y descripción del hecho por el cual se toma la medida. Así también las novedades que informe la Gerencia Departamental de Casinos, Slots y Bingos acerca de las personas Autoexcluidas. Siempre que exista un hecho considerado grave, el operador de monitoreo 4.2.6 informa en primera instancia por radio o teléfono al Gerente y Jefe de Juegos, para que inmediatamente den intervención al personal policial de adicional en el Casino. Al mismo tiempo y teniendo en cuenta la gravedad del incidente, se dará participación a la Policía Local, mediante el numero gratuito de emergencia 101, teléfonos fijos de la comisaría del pueblo o ciudad o bien frecuencia radial interna. 4.3 Registro y Archivo de Notas: En Planilla aparte, se registran los Números de Nota, Asunto y Destinatario. La copia papel de la nota se archiva en bibliorato de NOTAS. FECHA DE EDICION:
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17/11/2009
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Procedimiento Nro.
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO PERMANENTE DE NOVEDADES OBLIGATORIO
42-D Versión:
01
Página: 14 de 26
4.4 Libro de Registros de Entradas y Salidas del Personal de Monitoreo: se asienta la entrada y salida de cada turno, indicando numero de legajo, nombre y apellido y turno respectivo. 4.5 Listado de Personal: Se cuenta con un listado de personal ordenado por cargo y alfabéticamente. Diariamente, Cabina de turnos provee a monitoreo de una planilla con los turnos conformados para la jornada laboral del día de la fecha. Los listados son archivados cronológicamente por personal de monitoreo en bibliorato correspondiente.
5.- FLUJOGRAMA OPERADOR DE MONITOREO
JEFATURA DE JUEGOS
GERENCIA DE CASINO
INICIO Ante un hecho el operador registra según Procedimiento 42-E Libro de Novedades
¿Es urgente?
SI
Informa a la Superioridad según Procedimiento 42-A
Informa a la Superioridad según Procedimiento 42-A
NO Continua con el monitoreo e informa luego
FIN
6.- ANEXOS No Aplica.
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Procedimiento Nro.
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO MAGNETICO DE EVENTOS OBLIGATORIO
42-E Versión:
01
Página: 15 de 26
1.- OBJETIVO
1.1 El objetivo del presente es establecer el procedimiento para el registro magnetico de eventos (backup de eventos).
2.- RESPONSABILIDADES
2.1 Jefatura de Juegos 2.2 Encargado de Monitoreo
3.- DEFINICIONES 3.1 No Aplica
4.- DESARROLLO 4.1 Cada vez que se produzca un evento o anomalía que se registre de acuerdo a lo establecido en procedimiento 42-A, puntos 4.2.1, 4.2.2 y 4.2.5; el operario de monitoreo procede a generar un archivo que abarca desde 30 minutos antes hasta 30 minutos después del hecho registrado. 4.2 Este archivo se nombra de acuerdo al siguiente código (EL ESPACIO EN BLANCO SE LLENA CON UN GUION BAJO)
MES
AÑO
HORA
MIN
DIA Letra Identificatoria Por ejemplo: P_251108_1830 (Evento relacionado con Público, el día 25 de Noviembre de 2008 a las 18:30 horas) 4.3 La letra identificatoria se relaciona con la siguiente nomenclatura: 4.3.1 J : Novedades de Juego Diario 4.3.2 E: Errores de Empleados 4.3.3 P: Personas Expulsadas, Suspendidas, Sospechosas y Autoexcluidas
4.4 El operario graba en soporte magnético (cd, dvd) el archivo generado y lo guarda en armario existente en sala de monitoreo, bajo llave. Graba además una copia para enviarla a Casa Central. 4.4.1 El tiempo de resguardo de este material cuando se trate de hechos menores o de pronta resolución es de 30 días. Otros hechos de índole grave, ilícitos o material judicial, es guardado hasta tanto se resuelva el hecho por la vía que corresponda. 4.4.2 Las copias son enviadas inmediatamente de su grabación, como así también aquellas solicitadas por el monitoreo de Casa Central.
FECHA DE EDICION:
N° RESOLUCIÓN APROBACIÓN GERENCIA GENERAL
FECHA DE VIGENCIA:
17/11/2009
255/09 “E”
27/11/2009
Procedimiento Nro.
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO MAGNETICO DE EVENTOS OBLIGATORIO
42-E Versión:
01
Página: 16 de 26
5.- Flujograma:
5.1 No aplica
6.- Anexos:
6.1 No aplica
FECHA DE EDICION:
N° RESOLUCIÓN APROBACIÓN GERENCIA GENERAL
FECHA DE VIGENCIA:
17/11/2009
255/09 “E”
27/11/2009
Procedimiento Nro.
PROCEDIMIENTO PARA GESTION DE FALLAS DEL SISTEMA OBLIGATORIO
42-F Versión:
01
Página: 17 de 26
VER PROCEDIMIENTO Nº 36 “ PROCEDIMIENTO PARA LA GESTION ANTE
FALLAS DEL SISTEMA DE CCTV – CASINOS”
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FECHA DE VIGENCIA:
17/11/2009
255/09 “E”
27/11/2009
PROCEDIMIENTO PARA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES
OBLIGATORIO
Procedimiento Nro.
42-G Versión:
01
Página: 18 de 26
1.- OBJETIVO
1.1 El objetivo del presente es establecer el procedimiento para la adecuación de las instalaciones de CCTV en la Sala de Juego.
2.- RESPONSABILIDADES 2.1 2.2 2.3 2.4
Gerencia. Dptal. De Casinos Slots y Bingos Sub Gcia. Dptal. de Casinos y Bingos Gerencia de Casino Departamento Sistemas
3.- DEFINICIONES 3.1 No Aplica
4.- DESARROLLO 4.1 Ante la necesidad de modificar las instalaciones de CCTV en una Sala de Juego, el encargado de Monitoreo eleva un informe a la Gerencia del Casino indicando: 4.1.1 Necesidad de la modificación 4.1.2 Motivo de la misma 4.1.3 Diagrama tentativo de la modificación (lay out) 4.2 Las modificaciones pueden significar: 4.2.1 Cambio de ubicación de una cámara o domo 4.2.2 Cambio de monitores 4.2.3 Cambio de CPU 4.2.4 Cambio de grabadoras 4.2.5 Cambio en los cableados o modificación de los recorridos de los mismos 4.2.6 Cualquier otro cambio tecnológico en el sistema, ya sea por falla o por cambio por tecnología más nueva. 4.3 En cualquiera de los casos, la Gerencia del Casino remite la solicitud a la Gerencia Dptal. De Casinos Slots y Bingos 4.4 La Gcia. Dptal.de Casinos Slots y Bingos remite las actuaciones al Departamento Sistemas 4.5 El Departamento Sistemas evalúa la necesidad observando si se trata de una acción que está contemplada dentro del contrato de mantenimiento del sistema por parte de terceros o si se está en presencia de una nueva acción. 4.6 En el primer caso, se diseña la modificación y se indica a la prestataria del servicio las actividades a desarrollar, inspeccionando las tareas que se realicen. Una vez probadas las modificaciones se conforma el servicio. 4.7 En el segundo caso, el Departamento Sistemas realiza el correspondiente Pliego de Especificaciones Técnicas, estimando costo aproximado de la intervención. Las actuaciones son remitidas a la Gerencia Departamental de Casinos Slots y Bingos a efectos de su trámite. 4.8 La Gerencia Departamental de Casinos Slots y Bingos gira las actuaciones, previa carga del Pedido de Provisión en el SEEJEP, a la Gcia. Dptal. Administrativa para su autorización, prosiguiendo el trámite administrativo establecido en el Régimen de contrataciones vigente, en un todo de acuerdo al Anexo 1 del mencionado. 4.9 Una vez resuelta la contratación, el Departamento Sistemas inspecciona los trabajos, probando las nuevas instalaciones y conformando el servicio.
FECHA DE EDICION:
N° RESOLUCIÓN APROBACIÓN GERENCIA GENERAL
FECHA DE VIGENCIA:
17/11/2009
255/09 “E”
27/11/2009
PROCEDIMIENTO PARA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES
OBLIGATORIO
Procedimiento Nro.
42-G Versión:
01
Página: 19 de 26
5.- Flujograma:
CASINO INICIO
GCIA. DPTAL. DE CASINOS SLOTS Y BINGOS
DEPARTAMENTO SISTEMAS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
Se detecta la necesidad de modificacion de instalaciones Informa a la Gerencia del Casino s/ 42-H
Informa a la Gerencia del Casino s/ 42-H
Remite para su evaluación
¿Está en contrato?
Se diseña la modificación
Se notifica la modificación
Se conforma el servicio FIN
Se remiten las actuaciones
Se elabora Pliego de especificaciones con Presupuesto estimado
Ingresa el PP en SEEJEP Se giran las actuaciones a Gcia. Administrativa
Se conforma el servicio
FIN
FECHA DE EDICION:
N° RESOLUCIÓN APROBACIÓN GERENCIA GENERAL
FECHA DE VIGENCIA:
17/11/2009
255/09 “E”
27/11/2009
PROCEDIMIENTO PARA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES
OBLIGATORIO
Procedimiento Nro.
42-G Versión:
01
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6.- Anexos: No aplica
FECHA DE EDICION:
N° RESOLUCIÓN APROBACIÓN GERENCIA GENERAL
FECHA DE VIGENCIA:
17/11/2009
255/09 “E”
27/11/2009
Procedimiento Nro.
42-H PROCEDIMIENTO PARA CONSTRUCCION DEL CUADRO DE Versión: 01 MANDO SEMANAL OBLIGATORIO
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1.- OBJETIVO
1.1 El objetivo del presente es establecer el procedimiento para la construcción de indicadores que serán vertidos a un cuadro de mando semanal.
2.- RESPONSABILIDADES
2.1 Gerencia de Casino 2.2 Jefatura de Juegos 2.3 Operadores de Monitoreo
3.- DEFINICIONES
3.1 Indicador: Datos o elementos de información que ayudan por sí solos o en conjunto con otros a medir objetivamente la evolución de un proceso o de una actividad. Es la expresión de aquello que medimos para evidenciar en cuanto lo alcanzamos o que desvío tenemos del cumplimiento de nuestros objetivos.
4.- DESARROLLO 4.1 Los días jueves de cada semana, los operadores de Monitoreo de cada Sala confeccionan un cuadro de indicadores donde se asienta el estado de situación del sistema. 4.2 Los indicadores que se utilizan se agrupan en dos grandes categorías, cada uno de ellos registrados en planilla respectiva: 4.2.1 Los indicadores técnicos 4.2.2 Los indicadores operativos 4.3 Los indicadores técnicos reflejan el estado de funcionamiento del equipamiento y se refieren a: 4.3.1 Total de elementos constitutivos del sistema (cámaras) 4.3.2 Cantidad de elementos funcionando 4.3.3 Equipos faltantes 4.3.4 Equipos en reparación 4.3.5 Calidad del monitoreo: se refiere a la calidad de la imagen (buena, regular, mala) 4.3.6 Cantidad de equipo con necesidad de ajuste. 4.3.7 Cantidad de reportes semanales enviados 4.4 Los indicadores operativos se refieren a la actividad de monitoreo propiamente dicha: 4.4.1 Cantidad de hechos menores detectados 4.4.2 Cantidad de hechos graves detectados 4.4.3 Cantidad de hechos menores solucionados 4.4.4 Cantidad de hechos graves solucionados 4.4.5 Cantidad de hechos relacionados con el público 4.4.6 Cantidad de hechos relacionados con los empleados 4.4.7 Otros hechos 4.5 Las planillas con los datos son enviadas al Departamento Técnico Operativo de Casinos, quien confecciona el cuadro de mando que es remitido a la Gerencia Departamental de Casinos Slots y Bingos para su control.
5.- Flujograma:
5.1 No aplica
FECHA DE EDICION:
N° RESOLUCIÓN APROBACIÓN GERENCIA GENERAL
FECHA DE VIGENCIA:
17/11/2009
255/09 “E”
27/11/2009
Procedimiento Nro.
PROCEDIMIENTO PARA CONSTRUCCION DEL CUADRO DE MANDO SEMANAL OBLIGATORIO
42-H Versión:
01
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6.- Anexos: 6.1
Planilla indicadores técnicos SISTEMA DE CCTV - SALAS DE JUEGO. CUADRO DE INDICADORES TÉCNICOS
Sala: Operador Responsable: MES:
Dia de semana
Total de Equipos la Elementos Funcionando faltantes (Nº) (Nº) (Nº)
Equipos que Equipos en Calidad del necesitan Envio Reparación monitoreo ajuste reporte (Nº) B R M (Nº) SI NO
LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM
FECHA DE EDICION:
N° RESOLUCIÓN APROBACIÓN GERENCIA GENERAL
FECHA DE VIGENCIA:
17/11/2009
255/09 “E”
27/11/2009
OBSERVACIONES
Procedimiento Nro.
PROCEDIMIENTO PARA CONSTRUCCION DEL CUADRO DE MANDO SEMANAL OBLIGATORIO 6.2
42-H Versión:
01
Página: 23 de 26
Planilla indicadores operativos
SISTEMA DE CCTV - SALAS DE JUEGO. CUADRO DE INDICADORES OPERATIVOS
Sala: Operador Responsable: MES: Dia de semana
Hechos menores la detectados (Nº)
Hechos graves SOLUCIONO detectados SI NO (Nº)
AÑO: Relaciona Relaciona dos con el dos con OTROS SOLUCIONO público SOLUCIONO empleados SOLUCIONO HECHOS SI NO (Nº) SI NO (Nº) SI NO (Nº)
LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM
FECHA DE EDICION:
N° RESOLUCIÓN APROBACIÓN GERENCIA GENERAL
FECHA DE VIGENCIA:
17/11/2009
255/09 “E”
27/11/2009
TOTAL TOTAL DE SOLUCIONA DOS SOLUCIONO HECHOS SI NO (Nº) (Nº)
OBSERVACIONES
Procedimiento Nro.
PROCEDIMIENTO PARA CONSTRUCCION DEL CUADRO DE MANDO SEMANAL OBLIGATORIO 6.3
42-H Versión:
01
Página: 24 de 26
Planilla resumen indicadores técnicos semanales por salas. SISTEMA DE CCTV - SALAS DE JU EGO. CUADRO DE INDICADORES TÉCNICOS
TOTALES SEMANALES Operador Responsable: SEMANA MES:
Sala:
AÑO: Total de Equipos Elementos Funcionando faltantes (Nº) (Nº) (Nº)
Equipos que Equipos en Calidad del necesitan Envio Reparación monitoreo ajuste reporte (Nº) B R M (Nº) SI NO
CARLOS PAZ CORRAL DE BUSTOS EMBALSE LABOULAYE MIRAMAR RIO CEBALLOS MINA CLAVERO RIO CUARTO VILLA MARIA MORTEROS
FECHA DE EDICION:
N° RESOLUCIÓN APROBACIÓN GERENCIA GENERAL
FECHA DE VIGENCIA:
17/11/2009
255/09 “E”
27/11/2009
OBSERVACIONES
Procedimiento Nro.
PROCEDIMIENTO PARA CONSTRUCCION DEL CUADRO DE MANDO SEMANAL OBLIGATORIO 6.4
42-H Versión:
01
Página: 25 de 26
Planilla Resumen de Indicadores Operativos Semanales por Salas SISTEMA DE CCTV - SALAS DE JUEGO. CUADRO DE INDICADORES OPERATIVOS
TOTALES SEMANALES Operador Responsable: SEMANA MES:
SALA
AÑO: Hechos menores detectados (Nº)
Hechos graves SOLUCIONO detectados SI NO (Nº)
Relaciona Relaciona dos c on el dos con OTROS SOLUCIONO público SOLUCIONO empleados SOLUCIONO HECHOS SI NO (Nº) SI NO (Nº) SI NO (Nº)
CARLOS PAZ CORRAL DE BUSTOS EMBALSE LABOULAYE MIRAMAR RIO CEBALLOS MINA CLAVERO RIO CUARTO VILLA MARIA MORTEROS
FECHA DE EDICION:
N° RESOLUCIÓN APROBACIÓN GERENCIA GENERAL
FECHA DE VIGENCIA:
17/11/2009
255/09 “E”
27/11/2009
TOTAL TOTAL DE SOLUCIONA DOS SOLUCIONO HECHOS SI NO (Nº) (Nº)
OBSERVACIONES
Procedimiento Nro.
42
TELEFONOS UTILES
Versión:
OBLIGATORIO
01
Página: 26 de 26
TELEFONOS DE SALAS DE JUEGO – CASINOS PROVINCIALES
DISCADO ABREVIADO DESDE CASA CENTRAL
SALA RIO CEBALLOS
TELEFONOS 03543-451601 03543-451516 03541-425772 03541-425515 03541-422598 03541-487248 03544-470082 03563-493004 03468-421642 03468-422879 03571-485361 03571-485432 03385-426799 03385-428530 0358-4700170 0358-4700171 0353-4548266 0353-4548659 03562-402730
01068 01067
CARLOS PAZ
01049 01050
CARLOS PAZ ANEXO MINA CLAVERO MIRAMAR CORRAL DE BUSTOS EMBALSE LABOULAYE RIO CUARTO VILLA MARIA MORTEROS
01051 01416
01052 01066 01060 01062 01061 01063 01053 01055 01382 01383 01412 01413 01384
OTROS TELEFONOS IMPORTANTES DEPENDENCIA CASA CENTRAL GCIA. DPTAL. DE CASINOS SLOTS Y BINGOS SECRETARIA DE GCIA. DPTAL. DE CASINOS SLOTS Y BINGOS OTRAS DEPENDENCIAS DE LA GCIA. DE CASINOS SLOTS Y BINGOS POLICIA ASESORIA DE SEGURIDAD/HIGIENE Y SEGURIDAD
NUMERO 0351 – 4268400 0351 – 4268589 0351 – 4268516 0351 – 4268471 0351 – 4268515 101 (0351) 426842 (0351) 153087957
[email protected]
FECHA DE EDICION:
N° RESOLUCIÓN APROBACIÓN GERENCIA GENERAL
FECHA DE VIGENCIA:
17/11/2009
255/09 “E”
27/11/2009
