Procedimiento Para La Administración de Contratistas PG-AF-TC-0001-2013

PG-AF-TC-0001-2013 ENERO 201 3

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PROCEDIMIENTOPARA LA ADMINISTRACI~NDE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES - EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCION AMBIENTAL

HOJA DE AUTORIZACIÓN PROPONE:

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ING. JAVIER HINOJOSA PLIEBLA LlDER DE CUERPO DE GOBIERNO DE ASP SUBDIRECTOR DE DESARROLLO DE CAMPOS

PG-AF-TC-0001-2013 ENERO 2013

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GRUPO MULTIDISCIPLINAR~O

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACI~NDE CONTRATISTAS

En la elaboración de este documento participó el personal que a continuación se enlista:

Nombre

Área de Adscripción

Francisco Velasco Hinojosa

SSAP

Armando Cortes Hernández

SSAP

Jesús E. Turrubiates Osorio

SSAP

Evangelina Galmiche Garduza

SSAP

Marco Antonio Díaz Guido

SNlL

Alonzo Mejía García

SML

Octavio de la Fuente Pérez

SDC

Raúl de la Garza Castillo

SUNP

Ibis A. Collí Maldonado

SUNP

José Francisco Chablé Jiménez

SPRMNE

Blanca Espinoza Pedraza

SPRMNE

Nuria E. Olvera Gallegos

SPRMSO

Beatriz E. Sastré Orueta

SPRMSO

Joel Pablo Vera Aguilar

SPRN

Abundio Maldonado Luna

SPRlV

Rubén A. Jiménez Guerrero

SPRN

Miguel Gasca Castilla

SPRS

Carlos M. Gomez de la Cruz

SPRS

Ennio Alan Tijerina Bernal

SSlPA

Lindbergh Guzman Vazquez

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Firma

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ENERO 201 3 ELABORO GRUPO

MULTIDISCIPLINARIO ASP - CONTRATISTAS

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ADMlNlSTRAClON Y FINA]^^^ PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRAC~ÓNDE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES EN MATERIA DE SEGURIDAD. SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCI~NAMBIENTAL Pág. l. OBJETIVO.

5

2.

ÁMBITO DE APLICACIÓN, ALCANCE Y RESPONSABILIDADES.

5

4.

MARCO NORMATIVO.

6

5.

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

7

6.

REQUISITOS DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

10

7.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES.

14

8.

DIAGRAMA DE FLUJO

18

9.

VERIFICACIÓN

DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO

22

10. MECANISMO PARA EL REGISTRO DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO

22

11. IDENTIFICACIÓN Y CONSERVACI~NDE DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE PARA LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

22

12. ANEXOS

23

13. CONTROL DE ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

31

14. VER~FICACIÓNDE QUE EL PROCEDIMIENTO CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO CLAVE PG-NO-0P-0001-2011 31

APEMEX WLORACIÓN

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PG-AF-TC-0001-2013 ENERO 2013 ELABORO GRUPO MULTlDlSClPLlNARlO ASP - CONTRATISTAS

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ADMINISTRACION Y F I N A N ~ PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CON'TRATISTAS Y PROVEEDORES EN MATERIA DE SEGURIDAD. SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL l.OBJETIVO. Establecer las actividades que se deben efectuar para administrar en materia de SSPA a los contratistas y proveedores de obras, servicios relacionados con las mismas, servicios puros, suministros y arrendamientos, que se desarrollen en instalaciones de PEP, para garantizar que éstos cumplen con los requisitos de SSPA de PEP.

Ámbito de Aplicación: Este procedimiento es de aplicación general y observancia obligatoria para las áreas involucradas en el proceso de contratación y ejecución de obras, servicios relacionados con las mismas, servicios puros, suministros y arrendamientos, mediante cualquier instrumento de contratación en Pemex Exploración y Producción y donde se realicen actividades con la participación de proveedores, contratistas y subcontratistas dentro de las instalaciones de PEP, tanto en tierra como costa afuera, en aguas someras y aguas profundas. Alcance: Este documento contempla las actividades del personal de PEP relacionadas con la contratación, supervisión, administración y evaluación en materia de SSPA de Contratistas y Proveedores de obras, servicios relacionados con las mismas, servicios puros, suministros y arrendamientos. El presente documento cancela y sustituye al "Procedimiento para la Administración de Contratistas y Proveedores en materia de Seguridad, Salud y Protección Ambiental (SSPA)", Clave PG-AF-TC-OOI2007, versión PRIMERA de marzo de 2008. Responsabílidades.. Del Líder del Cuerpo de Gobierno de ASP: Emitir e instruir la aplicación de éste procedimiento en PEP, garantizar que se mantenga actualizado y girar la instrucción para su difusión a las diferentes Líneas de Negocio de PEP. Del Coordinador del Equipo de Trabajo Central del Elemento Administración de Contratistas: Actualizar el presente procedimiento. Difundir el presente procedimiento a los diferentes Equipos de Trabajo regionales y locales del Elemento Administración de Contratistas. De la Máxima Autoridad del Centro de Trabajo: Difundir y verificar ResidenteISupervisor

la aplicación y cumplimiento del procedimiento por parte del

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ENERO 2013 GRUPO MULTlDlSClPLlNARlO ASP - CONTRATISTAS

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PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALLID EN EL TRABAJO Y Del Área Solicitante:

Dar cumplimiento a lo establecido en el presente procedimiento conforme a las actividades dentro del ámbito de su competencia. De las Áreas de Residencia de Obra l Supervisor:

Dar cumplimiento en la aplicación del presente procedimiento dentro del ámbito de sus responsabilidades. De las Áreas Responsables de Contratación:

Vigilar y dar cumplimiento a lo establecido en este procedimiento en el ámbito de su función y responsabilidades.

3.

REVISI~NY ACTUALIZACI~N

Este documento se revisará cada Tres años y en su caso se actualizará antes si las sugerencias o recomendaciones de cambio lo justifican. Todo usuario de este documento podrá proponer modificaciones, las cuales deberán ser enviadas a la Gerencia de Servicios a Proyectos Región Sur de la Subdirección de Servicios a Proyectos, a la siguiente dirección: Torre Empresarial, piso 10, Av. Paseo Tabasco # 1203, Col. Lindavista C.P. 86050, Villahermosa, Tabasco, en donde se analizará y en caso de proceder, se realizara la actualización correspondiente.

4.

MARCO NORMATIVO. Ley Federal del Trabajo. Ley General de Salud. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y sus Reglamentos, Ley de Petróleos Mexicanos, su Reglamento y Disposiciones administrativas de contratación. Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y Empresas Filiales.

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PO-AF-TC-0001-2013 ENERO 2013

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GRUPO MULTlDlSClPLlNARlO ASP - CONTRATISTAS

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ING. JOSÉ G E SALD~~

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ADMINISTRACION Y FINAWAS , PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL Políticas Bases y Lineamientos Generales de Suministro en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios para Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. Procedimiento para Elaborar y Actualizar Procedimientos e Instructivos de Trabajo, Clave: PG-NOOP-0001-2011.

-

roce di miento para Desarrollar el Proceso de Disciplina Operativa en Pemex Exploración y Producción, Clave: PG-NO-TC-004-2010 Procedimiento para realizar Auditorias Efectivas en las áreas de Pemex Exploración y Producción, Clave: PG-SS-TC-005-2011. Procedimiento para la Investigación y Análisis de Incidentes/Accidentes en PEP, Clave: PG-SSTC-0001-2011. Procedimiento para Validar los Requerimientos de Seguridad, Salud en el Trabqjo y Protección Ambiental Aplicables a un Instrumento de Contratación, Clave; PG-NO-TC-0008-2012. Manual del Sistema PEMEX-SSPA, revisión 1, Clave: 800/16000/DCO/MA101/10. Lineamientos que deberán observar Petróleos Mexicanos y sus Organismo Subsidiarios en relación con la implementación de sus sistemas de seguridad industrial. Resolución CNH.12.001/10 por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos da a conocer las disposiciones administrativas de carácter general que establecen los procedimientos, requerimientos técnicos y condiciones necesarias en materia de seguridad industrial, que deberán observar Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios (PEMEX), para realizar las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en Aguas Profundas y Ultraprofundas.

5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS Accidente: Es aquel incidente que ocasiona afectaciones a los trabajadores, a la comunidad, al ambiente, al equipo y10 instalaciones, al proceso, transporte y distribución del producto y que debe ser reportado e investigado para establecer las medidas preventivas y10 correctivas, que deben ser adoptadas para evitar su recurrencia. Actos Inseguros: Son las acciones realizadas por el trabajador que omite o viola el método o medidas aceptadas como seguras. Anexo "AE": Documento que forma parte de un contrato denominado "Obligaciones en materia de responsabilidad social de los proveedores y contratistas que realizan actividades en nombre y cuenta de Pemex Exploración y Producción"

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ADMlNlSTRAClON Y FIN^^.. PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACI~NDE CONTRATISTAS Y ,~OVEEDORES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PR0"TEC ION AMBIENTAL Anexo "SSPA": Documento denominado "Obligaciones de Seguridad, Salud en el trabajo y

/

Protección Arribiental de los proveedores o coniraiistas que realizan actividades en instalaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios" Área usuaria: Es el área d e Pemex Exploración y Producción que hará uso final de los bienes o servicios prestados por los Contratistas, de acuerdo con lo establecido en los contratos respectivos. Auditorías Efectivas: Metodologia que permiie la identificación, prevención y corrección de actos inseguros, Bitácora: Instrumento técnico que, por medios remotos de comui-iicación electrónica u otros autorizados, constituye el medio de comunicación entre las partes que formalizan los contratos, donde se registran los asuntos y eventos importantes que se presentan durante la ejecución de los trabajos. Calificación del Desempeño: Resultado de la evaluación de desempeño del contratista o proveedor en materia de SSPA durante la vigencia del contrato. Centro de Trabajo: Cada una de las áreas de Pemex Exploración y Producción, que por el conjunto de labores de sus diversos departamentos o ui-iidades de trabajo, tienen funciones asignadas. Los Centros de Trabajo se componen de instalaciones, equipos y otros activos, así como de su personal. Contratista: Persona física o moral que celebre contratos de obras públicas o de servicios relacionados con las mismas. Criterios de Evaluación Técnica: Conjunto de razones contenidas en las bases de contratación para verificar que la proposición curnpla con los requisitos establecidos. Equipo de Protección Personal (EPP): Conjunto de elementos y dispositivos de uso personal diseñados específicamente para proteger al trabajador contra accidentes y enfermedades que pudieran ser causados con motivo de sus actividades de trabajo. En caso de que el análisis de riesgo se establezca la necesidad de utilizar ropa de trabajo con características específicas, ésta será considerada equipo de protección personal. Evaluación Técnica: Proceso de verificación entre la proposición técriica y los requisitos solicitados para la contratación. Evaluación de Desempeño: Proceso para verificar que el proveedor o contratista cumple con los requerimientos establecidos en el Anexo SSPA, además de otros requerimientos pactados en el contrato en materia de SSPA. Máxima Autoridad del Centro de Trabajo (MAC): Persona 6 funcionario-responsable del Centro de Trabajo.

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EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL Incidente: Evento no deseado que ocasiona o puede ocasionar afectaciones a los trabajadores, a la comunidad, al ambiente, al equipo y/o instalaciones, al proceso, transporte y distribución del producto y que debe ser reportado e investigado para establecer las medidas preventivas y10 correctivas, que deben ser adoptadas para evitar su recurrencia. Instalación: Son aquellos edificios, estructuras, barcos y en general toda infraestructura propia, arrendada o que le presten servicios a Pemex Exploración y Producción, en los que se desarrollen alguna o algunas de las actividades de la industria petrolera que se mencionan en el Artículo 3 V e la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, así como las áreas y terrenos propios o en los cuales éste tenga derechos de ocupación, en las que se desarrollen las actividades mencionadas de la industria petrolera o las relacionadas a las mismas, como pueden ser construcción, mantenimiento, almacenamiento y manejo de materiales y residuos; entre otros. Junta de Aclaraciones: Evento en el cual los licitantes que muestren interés en participar en el procedimiento de contratación, podrán plantear personalmente, por escrito o a través de los medios electrdnicos que se hayan previsto en la convocatoria, sus dudas, aclaraciones o cuestionamientos sobre dicha convocatoria, sus anexos y el modelo de contrato. Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso, en la que se establece el orden cronológico y la secuencia de acciones que deben seguirse en su realización. Procedimiento de Contratación: Conjunto de actos regulados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados cori las IVlismas, y sus reglamentos respectivos, realizados con la finalidad de obtener contratos. Proveedor: Cualquier persona flsica o moral que proporciona bienes o servicios, que son insumos para las instalaciones y las operaciones. Residencia de obra / Supervisor: Representante de PEP ante el Proveedor o Contratista y Responsable en la Administración y la Supervisión del desarrollo y ejecución de las actividades objeto del contrato. PEP: Pemex Exploración y Producción SIPA: Seguridad Industrial y Protección Ambiental. SSPA: Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental.

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PG-AF-TC-0001-2013 ENERO 2013 ELABORÓ GRUPO

MUCrIDISClPLINARIO ASP - CONTRATISTAS

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ADMINISTRACION Y FINA-' PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACION DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

6. REQUISITOS DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL a) Antes de aplicar este procedimiento, todo usuario debe conocer, entender y comprender cada una de las actividades a desarrollar, mismas que están descritas en el presente documento. b) Todo el personal que tenga necesidad de transitar, desplazarse o permanecer en las áreas de proceso o de trabajo, deberá utilizar el equipo de protección personal (EPP) estipulado para dichas Areas, así como equipo de protección especia[ en caso de requerirse. c) Es obligatorio para todo usuario de este procedimiento consultar y en su caso aplicar lo siguiente: Formato 4 "Listado de requerimientos de este anexo que debe cumplir el proveedor o contratista por motivo del contrato" de Anexo "SSPA versión vigente. Formato 6 Requerimientos del Anexo "SSPA" (Evaluación Mensual del Desempeño) versión vigente. Formato 7 Evidencia del Cumplimiento de las Observaciones Levantadas en el formato 6 del Anexo "SSPA versión vigente.

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GRUPO MuLTlDisclpLlNARlO ASP - CONTRATISTAS

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINIS'~~ACION DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCI~NAMBIENTAL

6.1 Recomendaciones de Seguridad de las actividades críticas:

l Responsable

Actividades Criticas

Recomendaciones de Seguridad

e

de curnplirias

Informar al contratista los riesgos detectados y aplicar lo procedente de acuerdo a lo pactado en el contrato. Reportarse con l a Máxima Autoridad de la Instalación, a fin de que se les indiquen los riesgos y precauciones que debe de tener en el área de trabajo. Residencia El personal, equipo y10 material que requiera de obra ingresar, transitar, desplazarse o permanecer /Supervisor en las áreas de proceso o de trabajo, deberá cumplir todas las disposiciones y medidas en materia de seguridad del centro de trabajo. Si durante la realización de las actividades se presenta una alarma audible o visible identifique el tipo y el lugar, proceda de acuerdo al plan de respuesta a emergencia y espere instrucciones.

Realizar verificaciones al cumplimiento del Anexo "SSPA.

Asegurarse de que se atiendan las recomendaciones emitidas por la Máxima Autoridad del Centro de Trabajo en tiempo y forma.

Consecuencias

Posibles daños al personal, al proceso, los sistemas, los equipos o a las instalaciones por riesgos no identificados.

Posibles daños al personal, al Máxima proceso, los Autoridad del sistemas, los Centro de equipos o a las instalaciones Trabajo por riesgos no identificados. Posibles daños al personal, al proceso, los Residencia sistemas, los de obra equipos o a las /Supervisor instalaciones Por riesgos identificados y no atendidos.

1 PG-AF-TC-0001-2013 ENERO 2013 ELABORÓ GRUPO MULTIDISCIPLINARICI ASP CONTRATISTAS

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ADMINISTRACION Y F I N A ~ A S PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCION AMBIENTAL 6.2 Recomendaciones de Salud en el Trabajo de las actividades críticas: .

Actividades

Recomendaciones de Salud en el Trabajo

Criticas

Informar al contratista los riesgos detectados y aplicar lo procedente de acuerdo a lo pactado en el contrato. Reportarse con la Máxima Autoridad de la Instalación, a fin de que se les indiquen los Residencia riesgos y precauciones que debe de tener en de Obra /Supervisor el área de trabajo. El personal, equipo y10 material que requiera ingresar, transitar, desplazarse o permanecer en las áreas de proceso o de trabajo, deberá cumplir todas las disposiciones y medidas en materia de Salud en el Trabajo.

Actividad 13.

-

Actividad 18.

Actividad 21.

Responsable Consecuencias de cumplirlas

e

Posibles daños al personal por riesgos no identificados.

-

Posibles daños Máxima Realizar verificaciones al cumplimiento del Autoridad del al personal por no Centro de riesgos Anexo "SSPA". identificados. Trabajo Posibles daños Asegurarse de que se atiendan las al personal por Residencia recomendaciones emitidas por la Máxima de obra riesgos Autoridad del Centro de Trabajo, en tiempo y identificados y lSupervisor forma. no atendidos.

PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACI~NDE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCI~NAMBIENTAL

6.3

Recomendaciones de Protección Ambiental de las actividades críticas:

Actividades Criticas

Actividad 13.

Actividad 18.

Actividad 21.

Recomendaciones de Protección Ambiental

---4

Responsable Consecuencías de cumplirlas

Informar al contratista los posibles riesgos y aplicar lo procedente de acuerdo a lo pactado Residencia en el contrato. de obra Reportarse con la Máxima Autoridad de la /Supervisor Instalación, a fin de que se les indiquen los riesgos y precauciones que debe de tener en el área de trabajo.

Posibles afectaciones al medio Ambiente por riesgos no identificados.

Posibles Máxima Realizar verificaciones al cumplimiento del Autoridad del afectaciones al medio ambiente Centro de Anexo "SSPA. por riesgos no Trabajo identificados. Posibles Asegurarse de que se atiendan las Residencia afectaciones al recomendaciones emitidas por la Máxima de obra medio ambiente Autoridad del Centro de Trabajo en tiempo y /Supervisor Por riesgos identificados y forma. no atendidos.

PG-AF-TC-0001-2013 ENERO 2013 ELABORO GRUPO MULTIUISCIPLINARIO ASP - CONTRATISTAS

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ADMlNlSTRAClON Y F I N A N ~ S PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINIS'~RACIÓNDE CONmrRATISTASY PROVEEDORES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL 7. DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES. RESPONSABLE

I

1 Área Solicitante

1 1

I Área Soiicitante

FORMAS

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES INICIA PROCEDIMIENTO I l 1 l. Adjuntar el Anexo "SSPA" a la documentación técnica, para 1 1 incorporarse a las bases de contratación de obras, servicios 1

1 relacionados

con las mismas, 1 servicios de cualquier naturalya.

adquisiciones, arrendamientos y

2. 1-lenar y firmar el Formato 4 del Anexo "SSPA con los requerimientos que debe cumplir el proveedor o contratista en materia de SSPA, de acuerdo al Procedimiento PG-NO-TC-0008-2012, atendiendo las características, complejidad y magnitud de las obras, servicios relacionados con las mismas, adquisiciones, arrendamientos y servicios de cualquier naturaleza, incluyéndolo a la documentación técnica para incorporarse a las bases de contratación, con la participación de la Residencia de obraISupervisor y proporcionar al Área de SIPA para su validación. Y continuar con la actividad 3 del presente procedimiento.

I

1 1

1

1

l Anexo 12.4

Área de SI PAI Area Solicitante

3. Validar el formato 4 conforme al procedimiento PG-NO-TC-00082012 y firmar por ambas partes. Y continuar con la actividad 4 del presente procedimiento.

Área solicitante

4. Establecer en las Bases de Contratación que es obligación del contratista o proveedor el cumplimiento de los requerimientos indicados en el Formato 4 del Anexo "SSPA y el Anexo "AE" Asuntos Externos (en caso de que aplique).

Anexo 12.4

Área solicitante

5. Establecer los "Criterios de evaluación técnica en materia de SSPA en las bases de contratación, y en su caso podrán ser incluidos otros criterios de evaluación técnica en materia de SSPA de acuerdo a la naturaleza y alcances de las obras y servicios relacionados con las mismas, adquisiciones, arrendamientos y servicios de cualquier naturaleza, con la participación de la Residencia de obraISupervisor y Area responsable de la contratacibn, se podrá solicitar asesoría del Área de SIPA.

Anexo 12.7

Área responsable de la contratación

6. Iniciar el procedimiento de contratación según aplique.

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PG-AF-TC-0001-2013 ENERO 2013 ELABOR~ GRUPO

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ASP - CONTRATISTAS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Área solicitante

Área responsable de la contratación

-

FORMAS

7. Promover dentro de la Junta de Aclaraciones el entendimiento de los requisitos de SSPA por parte de los licitantes, con la participación del Área solicitante y Residencia de obra, así mismo se podrá solicitar asesoría del Area de SIPA.

de la contratación

1

-

1

8. Realizar la evaluación técnica en materia de SSPA de las propuestas presentadas conforme a los requisitos solicitados en las bases de contratación/convocatoria, solicitar asesoría del Area que se requiera y enviar el resultado al Area Responsable de la Contratación. 9. Analizar resultados de la evaluación técnica y económica y determinar si se finca el contrato o se declara desierto.

Área responsable de la contratación 10. ¿Se fincó el contrato? SI: Continuar en el punto 12. NO: Continuar en el punto 1l.

Área responsable 11. Declarar desierto el procedimiento de contratación. Termina este de la contratación procedimiento. Residencia de obra /Supervisor

12. Celebrar reunión inicial del contrato con el proveedor o contratista en el Centro de Trabajo, con la participación del"Area Solicitante, se podrá solicitar asesoría del Area de SIPA, para reafirmar compromisos y responsabilidades de cada una de las partes en materia de SSPA pactadas en el contrato.

Residencia de obra /Supervisor

13. Vigilar diariamente en forma conjunta con el proveedor o contratista el cumplimiento de los requerimientos establecidos en el Formato 4 del Anexo "SSPA" y en caso de presentarse alguna desviación que amerite interrumpir los trabajos o servicios del proveedor o contratista, estas deberán ser asentadas en bitácora o documento de control, sin que ello implique ampliación de plazo o diferimiento de la fecha de término, continuando los trabajos o servicios una vez que sean subsanadas las desviaciones.

Anexo 12.2 12.8

Anexos: 12.4 12.5

ASP - CONTRATISTAS

PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINIS~RACIÓNDE CONTRATISTAS Y P&OVEEDORES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

1 RESPONSABLE 1

DESCRIPCIÓN DE AC'TIVIDADES

1 FORMAS 1

Residencia de obra /Supervisor

14. Obtener cada mes del contratista o proveedor las evidencias de la realización de las Pláticas Diarias de SSPA, "Auditorías Efectivas", verificaciones de cumplimiento al Anexo "SSPA, "Resumen estadístico mensual sobre incidenteslaccidentes de trabajo" y "Reporte de incidentes/accidentes industriales".

Anexos: 12.5 12.1 12.3

Residencia de obra /Supervisor

15. '~ealizarla evaluación mensual del desempeño en la ejecución del contrato del proveedor o contratista mediante el Formato 6 y elaborar el reporte de dicha evaluación a través del Formato 7; ambos formatos corresponden al Anexo "SSPA".

Anexos: 12.5 12.6

Residencia de obra /Supervisor

16. Enviar los resultados mensuales, dentro de los primeros cinco días de cada mes, de las evaluaciones de desempeño en materia de SSPA a las áreas de SIPA para su registro y control.

Anexo 12.6

Area de SIPA

17. Enviar los informes mensuales recibidos de la residencia de obra/supervisor de los diferentes contratos del Centro de Trabajo al Llder de ASP correspondiente, de manera trimestral y dentro de los primeros 10 días del mes siguiente correspondiente al periodo (Abril, julio, Octubre y Enero).

Máxima Autoridad del Centro de Trabajo

18. Realizar verificaciones al cumplirriiento del Anexo "SSPA".

Máxima Autoridad del Centro de Trabajo

19. Elaborar y emitir las recomendaciones a la Residencia de obra /Supervisor correspondientes.

Residencia de obra /Supervisor

20. Notificar el resuitado de la evaluación del desempeño emitido por la Máxima Autoridad del Centro de Trabajo a las áreas correspondientes y al representante del proveedor o contratista

Residencia de obra /Supervisor

21. Verificar y dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Máxima Autoridad del Centro de Trabajo e informar a las áreas correspondientes.

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ELABORO

EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCI~NAMBIENTAL

1 RESPONSABLE 1 Residencia de obra /Supe.wisor

, Area de SI PA

DESCRIPCIÓN DE AC'TIVIDADES

22. Obtener al termino del contrato el promedio de las evaluaciones mensuales indicadas en la Actividad 15, con el fin de determinar la calificación final -del desempeño del proveedor o contratista validado por ambas partes y que servirá para formular un historial, así como para futuras contrataciones. Ésta información será remitida al contratista ylo proveedor, Responsable de la Contratación, Area Solicitante y SIPA. 23. Integrar y resguardar en una base de datos el resultado de la evaluación del desempeño en materia de SSPA del contratista/proveedor y se podrá difundir la información a las áreas requirentes. TERMINA PROCEDIMIENTO

1 FORMAS )

ENERO 2013

GRUPO

PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓNDE CONTMTISTAS Y P~OVEEDORES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL 8. DIAGRAMA DE FLUJO Área solicitante

Residencia de obra1

Ares de S'PA

Máxima Autoridad del centro de Trabajo

Area responsable de la contratación

1

Actividades

1.- Adjuntar el Anexo "SSPA" a la documentación tkcnica, para incorporarse a las bases de contratación de obras, servicios relacionados can las mismas, adquisiciones, arrendamientos y servicios de cualquier naturaleza.

1

2. Llenar y firmar el Formato 4 del Anexo "SSPA" con tos requerimientos que debe cumplir el proveedor o contratista en materia de SSPA, de acuerdo al Procedimiento PG-NO-TC-0008-2012, atendiendo las caracterlsticas, complejidad y magnitud de las obras, servicios relacionados con las mismas, adquisiciones, arrendamientos y servicios de cualquier naturaleza, incluyéndolo a la documentación técnica para incorporarse a las bases de contratación, con la participación de la Residencia de obrdSupervisor y proporcionar al Area de SIPA para su validación. Y continuar con la actividad 3 del presente procedimiento. 3, Validar el formato 4 conforme al procedimiento PG-NO-TC-0008-2012 y por ambas partes. Y continuar con la actividad 4 del presente procedimiento.

4. Establecer en las Bases de Contratación que es obligación del contratista o proveedor el cumplimiento de los requerimientos indicados en el Formato 4 del Anexo "SSPA" y el Anexo "AE" Asuntos Externos (en caso de que aplique). 5. Establecer los "Criterios de evaluación técnica en materia de SSPA" en las bases de contratación, y en su caso podrán ser incluidos otros criterios de evaluación técnica en materia de SSPA de acuerdo a la naturaleza y alcances de las obras y servicios relacionados con las mismas, adquisiciones, arrendamientos y servicios de cualquier naturaleza, con la participación de la Residencia de obra1Supe~isor y Area responsable de, la contratación, se podrá solicitar asesoría del Area SIPA.

6. Iniciar el procedimiento de contratación según aplique.

1

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MULTlDlSClPLlNARlO ASP -CONTRATISTAS

1

ING. J Y L ~ SALQIYAR

1

MANUAL DE PROCED1MIENTOS DE ADMlNlSTRAClON Y F I N A N ~ A " ~ PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACI~NDE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PRO'TECCIÓNAMBIENTAL I

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Area responsable de la contratación

Actividades

1 7. Promover dentro de la Junta de Aclaraciones el entendimiento de los requisitos de SSPA por parte de los licitantes, con la participación del Area solicitante y Residencia de obra, asi mismo se podrá solicitar asesorra del Area de SIPA.

8. Realizar la evaluación técnica en materia de SSPA de las propuestas presentadas conforme a los requisitos solicitados' en las bases de contratación/convocatoria, solicitar asesoría del ~ r e a que se requiera y enviar el resultado al Area Responsable de la Contratación. 9. Analizar resultados de la evaluación técnica y económica y determinar si se finca el contrato o se declara desierto.

10. ¿Se fincó el contrato? SI: Continuar en el punto 12. NO: Continuar en el punto 11.

11. Declarar desierto el procedimiento contratación. Termina este procedimiento.

de

12. Celebrar reunión inicial del contrato con el proveedor o contratista en el Centro de Trabajo, con la participación del Area Solicitante, se podrá solicitar asesoria del Area de SIPA, para reafirmar compromisos y responsabilidades de cada una de las partes en materia de SSPA pactadas en e' contrato.

GRUPO

MULTlDlSClPLlNARlO 1 ASP-CONTRATISTAS 1

1

PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CONTRATlSTAS Y PROVEEDORES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓNAMBIENTAL Residencia de Supervisor

solicitante

brea de 'lPA

M6xima Autoridad del Centro de Trabajo

A rea responsable de la contrataci6n

l

1 1

Actividades

13. Vigilar diariamente en forma conjunta con el proveedor o contratista el cumplimiento de los requerimientos establecidos en el Formato 4 del Anexo "SSPA" y en caso de presentarse alguna desviación que amerite interrumpir los trabajos o servicios del proveedor o contratista, estas deberán ser asentadas en bitácora o documento de control, sin que ello implique ampliación de plazo o diferimiento de la fecha de termino, continuando los trabajos o servicios una vez que sean subsanadas las desviaciones.

--

SSPA, "Auditorias Efectivas", verificaciones de cumplimiento al Anexo "SSPA", "Resumen estadístico mensual sobre incidenteslaccidentes de trabajo" y "Reporte de incidenteslaccidentes industriales". 15. Realizar la evaluacibn mensual del desempeño en la ejecución del contrato del proveedor o contratista mediante el Formato 6 y elaborar el reporte de dicha evaluación a través del Formato 7; ambos formatos corresponden al Anexo "SSPA". 16. Enviar los resultados mensuales, dentro de los primeros cinco dlas de cada mes, de las evaluaciones de desempefío en materia de SSPA a las áreas de SlPA para su registro y control

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17. Enviar los informes mensuales recibidos de la residencia de obralsupen/isor de los diferentes contratos del Centro de Trabajo al Líder de ASP correspondiente, de manera trimestral y dentro de los primeros 10 días del mes siguiente correspondiente al periodo (Abril, julio, Octubre y Enero).

1

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PG-AF-TC-0001-2013 ' PÁG:~~ DE31 ENERO 2013 VERS16N: SEGUNDA/ ELABORO i&'isb> ,, /, GRUPO MULT!D~SC~PL~NAR~O ING. JOSP d P E F i A SALD R ASP - CONTRATISTAS

MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINIS'~RACIÓNDE CON'TRATISTAS Y PROVEEDORES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL Actividades

18. Realizar verificaciones al cumplimiento del Anexo

19. Elaborar y emitir las recomendaciones a la Residencia de obra /Supervisor correspondientes.

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I

11

20. Notificar el resultado de la evaluación del desempeño emitido por la Máxima Autoridad del Centro de Trabajo a las áreas correspondientes y al representante del proveedor o contratista.

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21. Verificar y dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Máxima Autoridad del Centro de Trabajo e informar a las áreas correspondientes.

V

21

22. Obtener al termino del contrato el promedio de las evaluaciones mensuales indicadas en la Actividad 15, con el fin de determinar la calificación final del desempeño del proveedor o contratista validado por ambas partes y que servirá para formylar un historial, así como para futuras contrataciones. Esta información serd remitida al contratista y10 proveedor, Responsable de la Contratacidn, Area Solicitante y SIPA.

22

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23. Integrar y resguardar en una, base de datos el resultado de la evaluación del desempetio en materia de SSPA del contratistalproveedory se podrá difundir la información a las áreas requirentes.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACI~NDE CONTRATISTAS Y PR~OVEEDORESEN MATERIA,DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓNAMBIENTAL 9. VERIFICACI~NDEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO Para verificar el cumplimiento de este procedimiento se realizarán: Auditorías de ASP de primera y segunda parte Ciclos de Trabajo (cuarta etapa de Disciplina Operativa) toda vez que se ha comunicado y entendido considerando el formato DO-CO-03 (Anexo 12.9)

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MECANISMO PARA EL REGISTRO DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO

El cumplimiento del procedimiento, en el cual están incluidos los puntos críticos 6.1, 6.2 y 6.3 queda registrado en: El Informe Final de Auditoría, de primera y segunda parte de ASP. El Registro de Verificación de Aplicación de Procedimientos e Instructivos de Trabajo (Ciclos de Trabajo) DO-CU-2 del procedimiento PG-NO-TC-004-2010.

11. IDENTIFICACIÓNY CONSERVACIÓN DE DOCLIMENTACIÓNDE SOPORTE PARA LA APLICACI~NDEL PROCEDIMIENTO Para la aplicación de éste procedimiento se requiere como documentación soporte: Anexo "SSPA", vigente Anexo "S" únicamente para aquellos contratos que todavla fueron formalizados mediante dicho instrumento Procedimiento para validar los requerimientos de Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental aplicables a un instrumento de contratación (Formato 4). Clave: PG-NO-TC-00082012 Los documentos mencionados se encuentran disponibles en el Sistema Informático de Marcos Normativos (SIMAN) en la dirección la dirección electrónica: htt~://siman.pemex.pmx.com/SIMAN

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EXPLORAc16N Y PRODUCCIÓN@

PG-AF-TC-0001-2013 ENERO 2013 ELABORO GRUPO MULTIDISCIPLINARIO ASP - CONTRATISTAS

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PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACI~NDE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PRO'TECCIÓNAMBIENTAL

12. ANEXOS Anexo 12.1. Formato 1 del Anexo "SSPA vigente o el correspondiente del Anexo "S" contratado. Anexo 12.2. * Formato 2 del Anexo "SSPA vigente o el correspondiente del Anexo "S" contratado. Anexo 12.3. Formato 3 del Anexo "SSPA vigente o el correspondiente del Anexo "S" contratado. Anexo 12.4. Formato 4 del Anexo "SSPA vigente o el correspondiente del Anexo "S" contratado. Anexo 12.5. Formato 6 del Anexo "SSPA vigente (Evaluación Mensual del es empeño) o el correspondiente del Anexo "S" contratado. Anexo 12.6. * Formato 7 Evidencia del Cumplimiento de las Observaciones Levantadas en el Formato 6 del Anexo "SSPA" vigente o el correspondiente del Anexo "S" contratado.

EXPLORACI~NY PRODUC~"~%@

PG-AF-TC-0001-2013 ENERO 2013 ELABOR~ GRUPO MULTIDISCIPLINARIO ASP - CONTRATISTAS

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ADMINISTRACION Y FINANS-5 PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACI~NDE CONTRATISTAS Y ~ ~ O V E E D O R E S EN MATERIA DE SEGLIRIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCION AMBIENTAL Anexo 12.7. "Criterios de Evaluación T6cnica y sus Reglas de Aplicación en Materia de SSPA". 1. OB,IETIVO. Establecer los criterios de evaluación técnica en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental que deben contener las bases de los procedimientos de contratación de obra pública, adquisición y10 arrendamiento de bienes, servicios relacionados con la obra pública y servicios de cualquier naturaleza, para la evaluación de las proposiciones técnicas. 2. AMBITO D E APLICACIÓN, ALCANCE Y RESPONSABILIDADES. Estos criterios son de aplicación general y observancia obligatoria para las áreas de Pemex Exploración y Producción involucradas en los procedimientos de contratación de obra pública, adquisición y10 arrendamiento de bienes, servicios relacionados con la obra pública y servicios de cualquier naturaleza.

3. CRITERIOS: No.

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Documento Requerido

El licitante deberá incluir en su propuesta técnica su Política de Seguridad, Salud en el Trabaj~y Proteccion Ambiental (SSPA).

El licitante deberá incluir en su propuesta técnica el organigrama relacionado con el objeto de la licitación, destacando la ubicación de los responsables de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (SSPA).

El licitante deberá incluir en su propuesta técnica una carta en la que se compromete a asignar los recursos físicos y financieros para cumplir con la Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccion Ambiental (SSPA).

Criterio de Evaluación Esta política deberá contener cuando menos los rubros de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (SSPA). La Política deberá presentarse en papel con membrete de la empresa preferentemente, y firmada por la Máxima Autoridad y10 Representante Legal. En caso de propuestas conjuntas, bastará que la presente el representante común. El organigrama deberá presentarse en papel con membrete de la empresa preferentemente, y firmado por la Máxima Autoridad y10 Representante Legal. En el organigrama se debe especificar la relación directa del responsable de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (SSPA) con el superintendente de construcción o representante designado por el licitante para la ejecución del objeto de la licitación. Por ningún motivo, el superintendente de construcci6n o representante designado por el licitante para la ejecución del objeto de la licitación podrá fungir como responsable de SSPA. La carta compromiso deberá presentarse en papel con membrete de la empresa preferentemente, haciendo referencia al proceso de contratación de que se trate y firmada por la Máxima Autoridad y10 Representante Legal. En la carta compromiso, el licitante deberá manifestar bajo protesta de decir verdad que se compromete a asignar los recursos físicos y financieros para cumplir con la Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (SSPA). %

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ADMINISTRACION Y F I N A I ~ ~ S PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CONTRATISTAS Y P'ROVEEDORES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PRO'TECC~ÓN AMBIENTAL No,

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Documento Requerido El licitante deberá incluir en su propuesta técnica el currículum vitae de: l. El responsable de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (SSPA), en el cual se acredite que cuenta con una experiencia mínima de 5 años en Seguridad Industrial, avalada por evidencias documentales en la materia. li. Cuando aplique de conformidad con el requerimiento 11.2. del Anexo "SSPA", el de los supervisores especialistas en el cual se acredite que cuenta con una experiencia mínima de 3 años en Seguridad Industrial, avalada por evidencias documentales en la materia.

El licitante deberá entregar en su propuesta técnica el o los programa(s) de capacitación o adiestramiento previamente registrado(s) ante la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) o aprobados por la misma, para capacitar a todos sus trabajadores y el de sus subcontratistas en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (SSPA). O en su caso, El licitante deberá entregar en su propuesta técnica el programa de inducción y de capacitación para todo su personal y el de sus subcontratistas, de acuerdo a lo establecido en el punto 111.4 del Anexo "SSPA.

El licitante deberá incluir en la propuesta técnica sus programas internos de: l. Verificaciones de cumplimiento al Anexo "SSPA. 11% Auditorias Efectivas.

Criterio de Evaluación El currículum vitae deberá considerar la(s) compañía(s) en la(s) que ha prestado servicios de Seguridad Industrial, indicando como mínimo, nombre y periodo. Para acreditar la experiencia solicitada del personal junto con el currículum vitae, deberá presentar indistintamente alguno de los documentos siguientes: a) Copia(s) de contrato(s) laboral(es), b) Constancia(s) laboral(es), c) Certificados y10 Diplomas en la materia d) Constancia de Conocimiento de metodología de Anhlisis CausaRaíz. e) Cualquier otro documento con que se acredite la experiencia solicitada, tal como: 1) Constancia o registro de ser Perito en la Materia; 11) Autoridad reconocida en la Materia; III) Académico en Institución de Educación Superior en materias relacionada de Seguridad, Salud y Protección Ambiental; IV) Contar con Maestría o Doctorado en área afín, entre otros. Se incluira para cada constancia laboral, la fecha de inicio y término del período en el que prestó sus servicios. Se verificará que el o los programa(s) de capacitación o adiestramiento se encuentre(n) registrado(s) o aprobado(s) por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (C'TPS). El licitante deberá entregar el programa de inducción y capacitación en papel membretado de la empresa y firmado por el representante legal. El programa debe cumplir de acuerdo a lo establecido en el punto 111.4 del Anexo "SSPA".

El licitante debe presentar en papel con membrete preferentemente y firmado por el Representante Legal, sus programas de verificaciones Internas de cumplimiento al Anexo "SSPA y de Auditorias Efectivas, correspondientes a éste proceso de contratación. Los programas de cada rubro deberán contemplarse por lo menos una vez al mes, durante el periodo de ejecución.

NOTA: De acuerdo a la naturaleza y alcance de los trabajos y servicios a contratar, podrán ser incluidos otros criterios de evaluación técnica en materia de SSPA.

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ASP - CONTRATISTAS

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PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CONTRATISTAS Y P~OVEEDORES EN MATERIA DE sEGuRIDAD. SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL REGLAS DE APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUAC~ONTÉCNICA EN MATERIA DE SSPA 1. OBJE1-IVO.

Homologar en PEMEX Exploración y Producción, la aplicación de los criterios de evaluación tecnica en materia de SSPA. ÁMBITO DE APLICACIÓN, ALCANCE Y RESPONSABILIDADES.

Estas reglas son de aplicación general y observancia obligatoria para las áreas de Pemex Exploración y Producción involucradas en los procedimientos de contratación de obra pública, adquisición y10 arrendamiento de bienes, servicios relacionados con la obra pública y servicios de cualquier naturaleza.

2.REGLAS: Regla No. 1. En la contratación de obras públicas, serán aplicables los seis criterios de evaluación tecnica en materia de SSPA. Regla No, 2. En la contratación de adquisición y10 arrendamiento de bienes, le serán aplicables los seis criterios de evaluación técnica en materia de SSPA, en aquellos casos que por la naturaleza de los mismos se consideren dentro de su alcance, el suministro e instalación y10 puesta en operación en instalaciones de PEP, del bien objeto de la adquisición o del arrendamiento. Regla No. 3. En la contratación de adquisición y10 arrendamiento de bienes (no considerados en la regla No. 2), servicios de cualquier naturaleza y servicios relacionados con la obra pública, de acuerdo a sus alcances, le será11 aplicables los criterios de evaluación técnica en materia de SSPA que determinen de manera conjunta el área usuaria y de SlPA correspondiente.

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ENERO 2013

ELABORO EXPLORAC~ONY PRODUCCIC~NQJ)

~ERSIÓN

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GRUPO MULTlDlSClPLlNARlO ASP - CONTRATISTAS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ADMINISTRACION Y F I N ~ Z ~ ~ PROCED~MIENTOPARA LA ADMINISTRACI~NDE CONTRATISTAS Y$ROVEEDORES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓNAMBIENTAL TABLA RESUMEN DE LAS REGLAS DE APLICACIÓN

LOS 6 CRI'TERIOS DE EVALUACIÓN. ARRENDAMIENTO DE

CORRESPOhIDIENTE, DE ACUERDO A LOS ALCANCES DEL OBJETO DE LA CONTRATACI~N.

SIDEREN DENTRO DE SU TRO E INSTALACI~N YIO

PG-AF-TC-0001-2013

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ASP - CONTRATISTAS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ADMINISTRACION Y FINAN~&S PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL Anexo 12.8 Aspectos mínimos a considerar en la junta de inicio del contrato. Política de SSPA del contratante. Concepto de responsabilidad de la línea de mando. Organigrama de SSPA de la empresa contratada. Objetivos y metas de SSPA del contrato. Plan de acción de SSPA de la empresa contratada. Procedimiento y frecuencia de las verificaciones e inspecciones de SSPA. Reportes de SSPA y frecuencia de elaboración. Frecuencia de las reuniones de SSPA. Indicadores de desempeiío. Interrupción de actividades por cuestiones de SSPA. Principales requisitos de SSPA. Programa de capacitación en SSPA de la empresa contratada. Auditorías Efectivas. Cumplir con los requerimientos estipulados para el inicio de los trabajos o servicios objeto del contrato, marcados en el Formato 6 del Anexo "SSPA" (con base al formato 4) con la letra "1". El incumplimiento de uno o más de estos requerimientos ser6 impedimento para iniciar los trabajos o servicios correspondientes.

MANUAL DE PROCEDlMlENTOS DE PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACI~NDE CONTRKI'ISTAS Y PROVEEDORES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL Anexo 12.9.

Datos del trabajador:

Fecha de aplicación:

/

Nombre

Ficha Firma

Categoría Subraye la respuesta correcta de las siguientes preguntas:

1.-¿Qué documento debe anexarse a las bases técnicas de contratación y servicios?

a) Anexo "SSPA"

b) Listas de verificación

c) Formato de Auditorías efectivas

2.- ,!,Quiénes son los responsables de definir el Formato 4 del Anexo "SSPA"? a) Área solicitante y SlPA

6) Contratista y Supervisor c) Supervisor y Residente

3.- ¿Qué área valida el FORMATO 4 DEL ANEXO "SSPA" y emite Dictamen del Anexo "SSPA"?

a) Área solicitante

b) Residencia de Obra

c) ASlPA

4.- ¿Proceso para verificar que el proveedor o contratista cumple con los requerimientos establecidos en el Anexo "SSPA", además de otros requerimientos pactados en el contrato en materia de SSPA?

a) Criterios de evaluación técnica

b) Evaluación del desempeño c) Disciplina operativa

5.- ¿Cuál es el conjunto de actos regulados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector público y la Ley de Obras publicas y servicios relacionados con las mismas, y sus reglamentos respectivos, realizados con la finalidad de obtener contratos?.

a) Procedimiento de contratación

b) Permisos para trabajos con riesgos C) Junta de aclaraciones

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~PEMEX EXPLORACI~NY PRODUCCI~N@

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PAG:3O ~E:31', VERSIÓN:~ SEGUNDA ( ~ R E V I S ~

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ADMINISTRACION Y FINANYAS PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CONTRA'I'ISTAS Y PROVEEDORES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD EN.EL TRABAJO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL Marque con una cruz dentro del paréntesis, indicando (falso o verdadero) para cada uno de los compromisos y responsabilidades en materia de SSPA pactados en la reunión inicial de contrato. 6.-

Organigrama de SSPA del contrato:

Falso

(

)

Verdadero

(

)

7.-

Plan de acción de SSPA de la empresa contratada:

Falso

(

)

Verdadero

(

)

8.-

Programa de contratada:

Falso

(

)

Verdadero

(

)

9.-

Calificación del desempeño:

Falso

(

)

Verdadero

(

)

capacitación

de

la

empresa

10.- ¿Cuál es el formato donde se define el porcentaje de la deducción que se aplicará a la estimación en turno, en función de la severidad del incumplimiento observado al Anexo "SSPA"?

b) Formato 1

a) Formato 6

Calificación:

¿Requiere de nuevo difusión?

c) Formato 4

Si

No

I

Calificó: (Nombre y firma)

Nota: En caso que el trabajador obtenga una calificaciónmenor a 8 en escala del 7 al 70, deberá asistir nuevamente a la inducción

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ENERO 2013 ELABOR~

I VERSI~N

MULTIDISCIPLINAR~O

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EXPLORAZN-

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PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTFWCIÓN DE CON'rRA'rISTAS Y P~%OVEEDORES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL 13. CONTROL DE ACTUALIZACI~NDEL PROCEDIMiENTO. Subdirección: Subdirección de Servicios a Proyectos Activo 1 Gerencia: Gerencia de Servicios a Proyectos Región Sur Fecha próxima de actualización: Enero de 2016 Ubicación física del documento: Gerencia de Servicios a Proyectos Región SuRevisión:

/

Fecha:

1

Nombre

Descripción de Cambios

Enell 3

Ing'Javier HinoJosa

Versión

Primera Versión

Ing. Sergio Aceves Borbolla.

1

1

Se actualizó y adecuó el documento en materia de SSPA, en las funciones y responsabilidades Segunda de las áreas involucradas en el proceso de Versión contratación y ejecución de obras, servicios y10 1 1 adquisiciones.

14. VER~F~CAC~ON DE QUE EL PROCEDIMIENTO CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO CLAVE PG-NO-OP-0004 -2011

VERIFICA:

Ing. Orlando Córdova s e b v i a Coordinador de Normatividad