Procedimiento Mejora Continua

 

MEJORA CONTINUA Código: D.GM.PD.03

Revisó: G.S.G.C.

Elaboó: G.S.G.C.

A!obó: Co"i#$ de Calidad

%e&'a: 30(Abil()0*)

PROCESO:

Gestión de Mejoramiento

O+JETI,O:

Establecer el procedimiento a seguir para la Mejora Continua de la Gestión de la Asociación Colombiana de Psiquiatría.

A-CANCE:

Este procedimiento aplica a los procesos gerenciales$ operati&os  de soporte de"indos por la Asociación para su sistema de gestión de calidad  &a desde el control del producto no con"orme 0asta el cierre de las oportunidades de mejora  la elaboración del in"orme de gestión s sobre obre este proceso. GC! istema de gestión de calidad Corrección! Acción inmediata para eliminar una no con"ormidad detectada #reprocesar$ reempla%a reempla%ar$ r$ de&ol&er$ diligenciar diligenciar$$ actuali%ar' Mejora continua! Acti&idad recurrente para aumentar la capacidad pa para ra cumplir con los requisitos.

DE%INICIONES:

 Acción correcti&a! Acción tomada pa para ra eliminar la causa de una no con"ormidad detectada o una situación indeseable. e en"oca 0acia las causas de un problema a ocurrido.  Acción pre&enti&a! Acción tomada para para eliminar la causa de una n no o con"ormidad potencial u ot otra ra situación potencialmente in indeseable. deseable. Apunta 0acia la reducción de los riesgos relacionados con una no con"ormidad o un problema potencial.  Acciones de mejora! conjunto de acciones correcti&as correcti&as  pre&enti&as o aquellas aquellas que generan maor maor &alor$ m(s e"iciencia e incremento de la satis"acción del cliente Problemas sistem(ticos! des&iaciones$ "allas o incumplimientos incumplimientos repetiti&os o "recuentes

CONDICIONES GENERA-ES:

os grupos de mejora se establecen a criterio del responsable principal del proceso a mejorar$ dependiendo de la magnitud  alcance de la no con"ormidad. En el cuadro para el control del Mejoramiento$ se consignan las )o Con"ormidades reales  potenciales$ con su tratamiento$ an(lisis  planes de acción así como su seguimiento 0asta su cierre$ ci erre$ consignando la in"ormación en las columnas correspondientes siguiendo las instrucciones consignadas en los comentarios de cada una de estas columnas

REUISITOS -EGA-ES O REG-AMENTARIOS:

). A.

REUISITOS NORMA ISO /00*:)000

*.+ Control de producto no con"orme c on"orme , *.4 An(lisis de datos , *.- Mejora continua

1/4  

ENTRADAS

DIAGRAMA DE %-UJO

DETA--E DE ACTI,IDADES de compra o contratación  auditorías

esarrollo Procesos directi&os$ operati&os  de soporte

Compras  ubcontrata, ción de er&icios

ro uc o co compra o o ser&co contratado a terceros

RESPONSA+-E

SA-IDAS

RIESGOS

CONTRO-ES

e reali%an los procesos especí"icos

)C3

 Auditorías internas de calidad

5esponsable de la compra o contratación

internas de calidad  los dem(s

G..G.C.

proc proces esos os de dire direcci cción ón$$ op oper erat ati&o i&os s  de

3tro 3tros s re resp spon onsa sabl bles es

sopo soport rte e iden identi ti"i "ica cado dos se en n el siste sistema ma de

i ire rect ctos os de los los proc proces esos os

gestión de calidad

etectar producto o ser&icio no con"orme al recibo de producto comprado o ser&icio subcontratado

u ura rant nte e el proc proces eso o de com compra pra o

5e 5esp spon onsa sabl ble e de

Prod Produc ucto to no co con" n"or orm me co com mprad prado o

contratación$ se detectan productos no

compra

o lle&ado a cabo por terceros

con"ormes deri&ados del recibo de pro, ducto o la prestación de un ser&cio por 

Producto no con"orme er&icio no con"orme

 Almacenar producto producto no con"orme identi"icado como no con"orme

terceros. El prod produc ucto to no con" con"or orme me se alma almace cena na

5e 5esp spon onsa sabl ble e de

Prod Produc ucto to no co con" n"or orme me

identi"icado como tal.

compra

identi"icado como no con"orme

Producto no con"orme alma, cenado e identi"icado

5eportar  registrar producto no con"orme

e reporta a in&oluc in&olucrados rados en el

Producto no con"orme alma,

proceso$ el producto no con"orme

cenado$ reportado  registra, do.

Producto no con"orme alma, cenado$ reportado  registra,

e"inir  ejecutar disposición del producto no con"orme

e de" e"in ine e  ejecu jecuta ta disp ispos osic ició ión n del pr pro o,

do. Productos para dar de baja o de&ol&er 

nstructi&o ;ratamiento de Producto )o Con"orme

Pr Pro odu duct cto o no co con n"orm "orme e dado

em emo ora en la de"in e"inic iciión de la

Pre rese sen ntar tar in in""or orm me mensu sua al so sob bre

ducto no con"orme$ escogiendo una

5esp 5espo onsa sab ble de com compra

de baja o entregado al cliente

disposición del producto no

productos no con"ormes pendien,

cualquiera de las siguientes alternati&as utili%ando como guía el instructi&o

bajo concesión especial

con"orme

tes por de"inir disposición.

6 iberar  entregar al cliente bajo su autori%a,

Producto no con"orme c on"orme de&uelto

ción escrita.

para su corrección o reposición

6 ar de baja o de"inir disposici7n 6 e&ol&er al pro&eedor para su corrección o reposición

nspeccionar  aceptar

Para su liberación el producto corregido o

producto corregido o cambiado

cambiado debe ser inspeccionado 

5esponsable compra

5emisión con e&idencia de aceptación

aceptado

no e&olución cliente>

si Producto no con"orme de, &uelto del cliente

i se presen presentan tan de de&olu &olucio cione nes s de dell cliente cliente se almacenan identi"ic identi"icados ados como no

 Almacenar producto producto no con"orme identi"icado como no con"orme

con"ormes

Producto no con"orme de&uel, to del cliente almacenado en %ona de no con"ormes

5es 5espon ponsab sable le compra compra

%ona de no con"ormes

e report reporta a la de de&olu &olució ción n del del cliente cliente a la 5eportar  registrar de&olución del cliente

Produc Producto to no con con"or "orme me de de&ue &uel, l, to del cliente almacenado en

5es 5espon ponsab sable le compra compra

Produc Producto to no con con"or "orme me de de&ue &uel, l,

irección Administrati&a  se registra

to del cliente reportado  re,

el ingreso

gistrado.

e&olución de clientes e c co oor di dina c co on el cl cliente s su u rre eposició ción

de&uelto del cliente reportado  re, gistrado.

ir ec ector a Administrati&a

en caso de que 0aa e8istencia disponible

Producto o ser&icio no con"orme 5eponer producto al cliente ar de baja 

5eposi sic ción de del p prroducto cto al al

emor a en la la re reposi sic ción al al

eguimiento pe per ma manente po por pa par te te

cliente

cliente

de la irección Administrati&a

 Adicionalmente  Adicionalm ente irección Administrati&a

de"inir disposición

autori%a su baja$ de"ine la responsabilidad responsabilida d para tomar acciones

atos de producto no con"orme de&oluciones del cliente$ resultados de auditor9as internas  del desempe:o de los procesos

 Anali%ar datos datos de prod producto ucto no con"orme$ desempe:o procesos$ quejas de clientes  resultados auditorias internas

e anali%an los datos de entrada  se

5e 5esp spon onsa sabl bles es dire direct ctos os

a ato tos s resu result ltan ante tes s ana anali li%a %ado dos s

&eri"ica si e8isten "allas reales o

de los procesos

 &eri"icados

potenciales$ sistem(ticas o que a"ectan seriamente la satis"acción del cliente /o

 A

o la e"ecti&idad del GC

nicio/

i los pl planes 0an sido e"ecti&os$ se

G..G.C.

cierra la oportunidad de mejora$ dejan,

si

Cuadro de control Mejorqamiento con Con"ormidades 

de )o

3portunidad de mejora cerradas

do e&idencia en el registro correspon,

Planes de acción &eri"icados en trminos de e"ecti&idad.

diente. i los planes no 0an sido e"ecti&os$ el proceso se puede de&ol&er al an(lisis Cerrar oportunidad de mejora

3portunidad de mejora cerrada

de causas o de"inición de planes de acción seg=n corresponda.

e prepara in"orme de gestión

Preparar in"orme de gestión sobre oportunidades de mejora

G..G.C.

n"orme de gestión

teniendo en cuenta el cierre de las oportunidades de mejora el cual alimenta el proceso de 5e&isión por la dirección

+

Gestión de irección 5e&isión por la dirección

n"orme de Gestión

no

n"ormes de gestión  medi, ción de procesos

De cumplen metas>

i c co on ba base en en el el es estudio d de e lo los iin n"or,

2

Comit de de c ca alidad

mes de gestión de los procesos$ se

3portunidades de de me mejora por metas no cumplidas

registran incumplimiento de objeti&os  metas establecidas$ el proceso inicia

si

desde la e8pedición de la oportunidad 5egistrar en acta conclusiones sobre mejora del sistema de gestión de calidad

de mejora e registran en acta del comit de cali, dad las conclusiones  recomendacio, nes de mejora para problemas potenciales$ "inali%ando el proceso.