Procedimiento medición y seguimiento del desempeño

GRUPO DE EMPRESAS CONPAX

PROCEDIMIENTO PR-SGI-CSM-09 MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO ÍNDICE 1.2.3.4.5.6.7.8.9.-

OBJETIVOS ALCANCE DEFINICIONES DOCUMENTOS RELACIONADOS RESPONSABILIDADES DESCRIPCIÓN CRITERIOS DE ACEPTACIÓN REGISTROS ANEXOS

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MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO

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1.- OBJETIVOS Establecer una metodología para efectuar la medición y el seguimiento para el desempeño del sistema de gestión de Calidad, Seguridad y ocupacional, y Ambiental en CONPAX.

2.- ALCANCE Este Procedimiento se aplica a las Obras en Ejecución de Constructora CONPAX, y los consorcios administrados por CONPAX.

3.- DEFINICIONES 3.1 CONPAX: se entenderá por CONPAX a las siguientes empresas: -

Constructora CONPAX Minería y Montajes CONPAX Ingeniería y Servicios CONPAX Empresas CONPAX Constructora CONDESI

3.2 Desempeño: Resultados medibles de la Gestión de Calidad, Seguridad y salud ocupacional, y Ambiental que hace CONPAX, acerca de la satisfacción de sus clientes (costos, plazos, etc.), riesgos para la seguridad y salud ocupacional, y aspectos ambientales, principalmente.

4.- DOCUMENTOS RELACIONADOS 4.1 Procedimiento PR-SGI-CSM-06 “Revisión Gerencial” 4.2 Procedimiento PR-SGI-CSM-07 ” Objetivos” 4.3 Procedimiento PR-SGI-S-01 ” Investigación de Incidentes” 4.4 Manual MAN-SGI-CSM-01 “Manual de Gestión Integrada”

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5.- RESPONSABILIDADES 5.1 Es responsabilidad del Jefe de Calidad, Jefe de Prevención de riesgos, seguridad y salud ocupacional y el Jefe del Departamento de Medio Ambiente, en conjunto con el Representante de Gerencia, reunirse frecuentemente para revisar los sistemas de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, y medio ambiente. 5.2 Es responsabilidad del Encargado de Calidad/Encargado de prevención de riesgos, seguridad y salud ocupacional/Encargado ambiental de las obras, enviar toda la información necesaria al Jefe de Calidad, Seguridad y salud ocupacional, y medio ambiente respectivamente, para monitorear los sistemas, en especial el cumplimiento de planes y programas desarrollados en las obras.

6.- DESCRIPCIÓN 6.1 Monitoreo de los Sistemas de Gestión 6.2 Sistema de gestión de Calidad, 6.3 El monitoreo lo realizará el departamento de calidad, para ello solicitará la siguiente información a las obras en ejecución: • • • • • •

No conformidades internas técnicas del periodo No conformidades emitidas por el Mandante o representante de este (de haberlas) Medición de Satisfacción de Clientes (si corresponde al periodo) Evaluación de Proveedores de materiales (si corresponde al periodo) Evaluación de Proveedores de servicios (si corresponde al periodo) Resultado de Auditorias internas o externas (si corresponden al periodo)

6.4 Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 6.5 El monitoreo lo realizará el departamento de prevención de riesgos, seguridad y salud ocupacional, para ello solicitará información mensual a las obras en ejecución dentro de las cuales se destaca la siguiente: • • •

Estadísticas de accidentabilidad Informes de incidentes Registro de No Conformidades y Potenciales No Conformidades

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Evaluación del cumplimiento del programa de prevención y control de riesgos operacionales implementado en obra Cumplimiento de las actividades establecidas en el programa de gestión.

6.5 Sistema de gestión ambiental 6.6 El monitoreo lo realizará el departamento de medio ambiente, para ello solicitará información cada dos meses a las obras en ejecución dentro de las cuales se destaca lo siguiente: • • • • •

Registro de No Conformidades Cumplimiento de Objetivos de Obra Cumplimiento de programa personalizado Seguimiento a permisos sectoriales Cumplimiento de RCA de proyecto (de haberlo)

6.7 Desempeño de los sistemas de Gestión 6.8 Desempeño del sistema de gestión de Calidad 6.9 El grado de desempeño final del sistema de gestión de Calidad, está basado en el cumplimiento de los objetivos de todas las obras, asociados a plazos y costos comprometidos y en forma muy particular al grado de satisfacción del cliente en relación al trabajo realizado. 6.10 Desempeño del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 6.11 El grado de desempeño final del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional esta basado en el cumplimiento de las metas globales establecidas en el manual de gestión integrada, al cumplimiento de los planes de seguridad y salud ocupacional que posee cada obra y al cumplimiento de la legislación vigente. 6.12 Esta información debe ser analizada por el Jefe de prevención de riesgos, seguridad y salud ocupacional en conjunto con el representante de Gerencia una vez al año para determinar la efectividad en que se encuentra el sistema (se debe recolectar toda la información necesaria de las obras que se ejecutaron o las que se encuentran en ejecución en el periodo del año de evaluación).

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6.13 Desempeño del sistema de gestión ambiental 6.14 E grado de desempeño final del sistema de gestión ambiental, está basado en el cumplimiento de objetivos, metas y programas de obra, y al cumplimiento de la legislación vigente ambiental.

7.- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Solo se aceptarán las mediciones y seguimientos para el desempeño de los sistemas de gestión anteriormente señalados según lo establecido en el presente procedimiento.

8.- REGISTROS Actas de reuniones de Comité Ejecutivo de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional y de Medio Ambiente.

9.- ANEXOS No Aplica.

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