Procedimiento Estructural Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos v-4.doc

PROCEDIMIENTO PROCEDIMI ENTO CONFECCION MATRIZ DE IDENTIFICACION IDENTIFI CACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS CMDIC

CEO-PES-003

1.

Jul! "0#$

V-0%

D&'()*' "0#+

G','*.!/ GSSO GMA  A*!).!/ VEOP VEOP

# .' #"

OBJETIVOS Establecer una metodología para identificar los peligros y la evaluación de los riesgos de los procesos existentes en la compañía. Todo lo anterior integrando conceptos de Seguridad & Salud de Nuestro Trabajadores Trabajadores !edio "mbiente y #omunidad como tambi$n los %peracionales Negocio'.

2.

ALCANCE Esta (erramienta se ubica en la fase de planificación de nuestro ciclo de gestión de riesgos #!)*#  por lo +ue deber, ser aplicado por personal de #olla(uasi ESE) y Sub #ontratos +ue se desempeñen y presten servicios en -aena #olla(uasi S#!. Esta metodología se usa en #!)*# sin excepción. Esta

a su vez debe ser construida en su totalidad or toda la l!nea de suervisi"n# entendi$ndose or esta% &erentes# suerintendentes# 'e(es de rocesos# ad)inistradores de contratos C*+IC , ESE+. -.

ES/ONSABILI+A+ES -.1

Viceresidentes% a' aranti/ar aranti/ar el el cumplimie cumplimiento nto de este este procedim procedimient iento o en todas todas sus ,reas. ,reas.  b' 0roporcionar los recursos necesarios con la finalidad de aplicar este procedimiento en ,reas de la compañía.

-.2

&erentes de 0reas% a' 1iderar 1iderar validar validar y difundir difundir las evaluaci evaluaciones ones de los riesgos riesgos asociado asociadoss con los procesos procesos de su ,mbito de responsabilidad. responsabilidad.  b' Entregar los recursos necesarios en sus respectivas erencias para implementar este  procedimiento. c' 2erificar la adecuada aplicación aplicación de este procedimiento procedimiento en el ,rea de su responsabilidad. responsabilidad.

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Suerintendentes% a' 1iderar 1iderar e+uipo multidi multidiscip sciplinar linario io para elaboració elaboración n matri/ matri/ de identifi identificació cación n de peligros y evaluación de riesgos de su ,rea de responsabilidad.  b' "dministrar el programa de implementación de controles establecidos en matri/ de identificación de peligros y evaluación de riesgos. c' "ctuali/a "ctuali/arr matri/ de identif identificaci icación ón de peligros peligros y evalua evaluación ción de riesgos riesgos y asegurar asegurar el nivel nivel de control correspondiente. 3a sea por temporalidad cambio en los procesos y sus actividades y post incidente +ue la cuestione.' d' 0lani 0lanific ficar ar todas todas sus activid actividade adess incorp incorpora orando ndo la matri/ matri/ de identi identific ficaci ación ón de peligr peligros os y evaluación de riesgos.

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Suervisor C*+IC  ESE+% 4' 0art 0artic icip ipar ar en el desa desarro rroll llo o y elab elabor orac ació ión n de matr matri/ i/ de *den *denti tifi fica caci ción ón de 0eli 0eligr gros os y Evaluación de riesgos de sus procesos. 5' #omunicar #omunicar a todos todos los los trabaja trabajadores dores de su ,rea la la matri/ matri/ de de *dentifi *dentificació cación n de 0eligro 0eligross y Evaluación de 6iesgos y las medidas de control específicas definidas. definidas. !antener respaldo respaldo de esta comunicación. 7' #umplir #umplir con los contro controles les definid definidos os en matri/ matri/ de *dentific *dentificación ación de 0eligros 0eligros y Evalua Evaluación ción de 6iesgos. 8' *dentific *dentificar ar e implementar implementar en *nventario *nventario de 0eligros 0eligros y Evaluación Evaluación de 6iesgos 6iesgos propuestas propuestas de mejora y9o aprendi/ajes aplicables a sus procesos de su responsabilidad. responsabilidad. :' !anten !antener er actual actuali/a i/ada da la matri/ matri/ de *dent *dentifi ificac cación ión de 0eligr 0eligros os y Evalua Evaluació ción n de riesgos riesgos y comunicada a sus trabajadores cada ve/ +ue esta sea actuali/ada.

-.3 -.3

Ad) Ad)inis inistr traador dores de Co Contra ntrato toss ESE+ ESE+%% a' 1iderar 1iderar e+uipo multidi multidiscip sciplinar linario io para elaboració elaboración n matri/ matri/ de identifi identificació cación n de peligros y evaluación de riesgos de su ,rea de responsabilidad.  b' "dministrar el programa de implementación de controles establecidos en matri/ de identificación de peligros y evaluación de riesgos. c' "ctuali/a "ctuali/arr matri/ de identif identificaci icación ón de peligros peligros y evalua evaluación ción de riesgos riesgos y asegurar asegurar el nivel nivel de control correspondiente. 3a sea por temporalidad cambio en los procesos y sus activi actividad dades es y post post incid incident entee +ue la cuesti cuestione one.'. .'. !anten !antener er comuni comunicad cados os a todos todos sus sus trabajadores sobre las mismas. d' 0lani 0lanific ficar ar todas todas sus activid actividade adess incorp incorpora orando ndo la matri/ matri/ de identi identific ficaci ación ón de peligr peligros os y evaluación de riesgos.

-.4

Ad)inistr Ad)inistrador adores es de Contratos Contratos C*+IC% C*+IC% a' "segurar "segurar el desarro desarrollo llo y aplicaci aplicación ón por parte parte de las las ESE) ESE) la elaboració elaboración n de !atri/ !atri/ de *dentificación de 0eligros y Evaluación de riesgos de sus contratos asignados. asignados.

-.5

Co)it$ /a /aritario% a' Tomar omar cono conoci cimi mien ento to de la apli aplica caci ción ón del del proc proces eso o de eval evalua uaci ción ón de la !atr !atri/ i/ de *dentificación de 0eligros y Evaluación de 6iesgos aplicadas en las ,reas.

-.6

In7enieros de Control de ies7os en los /rocesos 8IC/9% C*+IC : ESE+ 8antes Asesores en SSO ; *A9% a' "sesorar "sesorar a los e+uipo e+uiposs multidisc multidiscipli iplinario nario en la la metodología metodología de de confección confección de matri/ de identificación de peligros y evaluación de riesgos.

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 b' 1iderar procesos de verificación de cumplimientos en materia de controles de *nventario de 0eligros y Evaluación de 6iesgos de las distintas 20. c' 2erificar erificar la implementació implementación n de aprendi/ajes aprendi/ajes en *nventari *nventario o de 0eligros y Evaluació Evaluación n de 6iesgos. d' Exig Exigir ir +ue +ue los los trab trabaj ajad ador ores es est$ est$n n capa capaci cita tado doss e info inform rmad ados os acer acerca ca de la !atr !atri/ i/ de *dent *dentifi ificac cación ión de 0eligr 0eligros os y Evalua Evaluació ción n de 6iesgo 6iesgos s de cada cada unos unos los los proces procesos os +ue asesora.

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&erente de Se7uridad , Salud Ocuacional , &erente de *edio A)biente% a' "sesorar "sesorar a las distin distintas tas ,reas ,reas en la correcta correcta aplicaci aplicación ón de $ste proced procedimien imiento. to.  b' "segurar +ue el presente procedimiento se encuentre actuali/ado y comunicado a todos los integrantes de #!)*# ESE) y Sub #ontratos si corresponden.

-.1= -.1= E>uio E>uioss de Traba Traba'o 'o 8*ultid 8*ultidisc iscil ilina inario rio99 ara la Elabora Elaboraci" ci"n n de Inventa Inventario rioss de ?te)es ?te)es Cr!ticos% a' Elab Elabor orar ar en sus sus ,rea ,reass de comp compet eten enci ciaa las las !atr !atric ices es de *den *denti tifi fica caci ción ón de 0eli 0eligr gros os y Evaluación de riesgos.  b' 0resentar las matrices de *dentificación de 0eligros y Evaluación de 6iesgos una ve/ elaborados al erente del ,rea respectiva para su aprobación. c' "ctual "ctuali/a i/arr las matrice matricess de identif identifica icació ción n de peligros peligros y evalua evaluació ción n de riesgos riesgos.. 8;a sea

or te)oralidad# ca)bio en los rocesos , sus actividades , ost incidente >ue la cuestione9. .

+E@INICIONES

.1. /roceso% #onjunto de actividades +ue se interrelacionan para transformar recursos con el fin de obtener un producto o servicio para el cliente interno o externo. Est, compuesto por subprocesos

.2. Sub /roceso% Es una parte bien definida definida y delimitada delimitada de un proceso. Se ejecutan ejecutan a trav$s trav$s de una actividad actividad o secuencia secuencia ordenadas de estas.

.-. Actividades% #onjunto de tareas +ue se llevan a cabo con la finalidad de cumplir el proceso y sub proceso.

.. Tareas%

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Trabajo +ue debe (acerse en un tiempo limitado y es parte de una actividad.

.3. Ocuaci"n% #argo +ue desempeña un trabajador en específico. "corde a contrato de trabajo'.

.4. utinaria% "ctividades desarrolladas en forma sistem,tica y planificada. *ndependiente a la temporalidad.

.5. No utinaria% "ctividad desarrollada en forma ocasional. Ej.; emergencia cambios re+uerimiento especiales otros'.

.6. /eli7ro% -uente o situación con potencial de producir  Daño. El 0eligro se identifica. Ej.; Energías Excavaciones Trabajo en espacios confinados e+uipos móviles etc.'.

Nota%  @a)ilias de /eli7ros se identi(ican en (or)ato de *ATI. /eli7ro en SSO se analiza en cada una de la Actividades Identi(icadas. Identi(icadas. ies7o Oeracional 8Ne7ocio9% 8Ne7ocio9% Es evaluado directa)ente directa)ente el roceso , desde el Subroceso. Subroceso. .uios de traba'o.

E@EENCIAS       

Est,ndar de 0revención de -atalidad #!)*#. )ecreto Supremo NB 475 >6eglamento de Seguridad !inera?. )ecreto Supremo NB :J8 >"prueba 6eglamento Sobre #ondiciones Sanitarias y "mbientales ,sicas en los 1ugares de Trabajo?.  Norma %KS"S 4D.AA4.  Norma *S% 48AA4; 5AA8. 5AA8.  Norma *S% JAA4;5AA4. JAA4;5AA4.

5. CONTOL +E CA*BIOS 1a matri/ ser, actuali/ada cada ve/ +ue;   

6.

Se materialice un evento de potencialidad de !enor a #atastrófico'. 0or Temporalidad. #ambio en el 0roceso

ANEMOS

Aneo N 1%  >!atri/ de 6iesgos?. -ormato entregado por #!)*#.