Procedimiento de Información Documentada ISO 9001 2015

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PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS

Código:P-SGC-01 Versión: 01 Fecha: Pgina 1 de 17

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS

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INDICE 1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. RESPONSABLES . DEFINICIONES ! ABREVIATURAS ". DOCUMENTOS DE REFERENCIA #. DISPOSICIONES ESPECIFICAS 7. DESARROLLO $. REGISTROS +' ANE%OS

1.

2.

3. 3.1 3.2

OBJETIVO !stablecer los linea"ientos generales para la elaboración# re$isión# aprobación# e"isión# distribución# retiro % "odi&icación de los docu"entos del siste"a de gestión de la calidad de Grupo Forte S.A.C' ALCANCE !ste procedi"iento es aplicable a la pol(tica# ob)eti$os# "anuales# procedi"ientos# instructi$os# planes de calidad % otros docu"entos del siste"a de gestión de la calidad de Grupo Forte S.A.C' RESPONSABLES Responsable del SGC *e&atura de cada rea

3.3 . .1 .2 .3 .

." .#

.7 ". ".1 #. #.1

#.2

,odo el Personal DEFINICIONES ! ABREVIATURAS Do&u'e(to) n&or"ación % su "edio de soporte generado dentro de la entidad# el "edio de soporte puede ser &(sico# "agn.tico# pgina /eb# correo electrónico# entre otros' Do&u'e(to E*ter(o) ,odos los docu"entos generados por organis"os eternos ue establecen directrices ue debe cu"plir la entidad o &i)an pautas ue se utilizan para el desarrollo de sus acti$idades' Do&u'e(to O+,o-eto) !s un docu"ento ue ha perdido su $igencia en &echa o contenido' I(,tru&t/o) Docu"ento ue contiene las instrucciones detalladas a realizar por una persona# para e)ecutar una operación o acti$idad# % puede generar registros ue se utilizan para de"ostrar ue la acti$idad se realizó % para garantizar la trazabilidad de la acti$idad "is"a' L,t0 M0e,tr0 e Do&u'e(to,  Re,tro,) 2istado ue relaciona de "anera ordenada los docu"entos % registros ue con&or"an el Siste"a ntegrado de Gestión# &acilitando su control' Pro&e'e(to) Docu"ento ue contiene las instrucciones detalladas % las responsabilidades de las personas in$olucradas en la realización de operaciones o acti$idades# % pueden generar registros ue se utilizan para de"ostrar ue la acti$idad se realizó % para garantizar la trazabilidad de la acti$idad "is"a' Debe de&inir co"o "(ni"o ui.n hace u.# dónde# cundo# por u. % có"o' Ver,4() 34"ero ue da a conocer# la cantidad de docu"entos ue ha% sobre un te"a espec(&ico# indicando su n4"ero "a%or el docu"ento actual' DOCUMENTOS DE REFERENCIA S5 +001:6017 Siste"as de gestión de la calidad' Reuisitos' DISPOSICIONES ESPECIFICAS For'0  &o(te(o) 2os docu"entos del SGC no siguen un patrón r(gido8 sin e"bargo# la persona responsable de elaborar un Procedi"iento o nstructi$o debe hacerlo seg4n lo establecido en el 9neo  ;Codi&icación de Docu"entos;# en donde se "uestra la &or"a % el contenido ue deben tener dichos docu"entos8 esto es# con la &inalidad de estandarizar la docu"entación % asegurarnos ue se conte"plen todos los aspectos necesarios para el correcto &unciona"iento del SGC' C0'+o, e u( o&u'e(to e- SGC. !l control de los docu"entos % registros del SGC se lle$a a cabo de la siguiente "anera: !l n4"ero de Re$isión del docu"ento se coloca in"ediata"ente deba)o del 3o"bre del Docu"ento en la cartula del "is"o' Cuando el docu"ento ca"bia de re$isión estos ca"bios sern registrados en la P-SGC-01-F0? B$er  aneo ' R!D Apro+0&4( e o&u'e(to, &o(tro-0o,

Fir"a el casillero en seal de con&or"idad % coloca la &echa de aprobación# caso contrario# retorna a la acti$idad A'' Co(tro-  ,tr+u&4( e o&u'e(to, &o(tro-0o,  9ctualiza la 2ista =aestra de Docu"entos P-SGC-01-F0 B$er aneo 7# codi&ica docu"entos % archi$a el docu"ento en el &ile ' 2a e"isión de las copias controladas se realiza "ediante docu"entos i"presos los cuales se distribu%en de acuerdo al &or"ato P-SGC-01-F07 B$er aneo @'

Personal ue utilice el docu"ento

Cop0, (o &o(tro-00, !n caso ue alguna persona eterna al SGC o ue no &igura en la 5?,&o@ e-e&tro

Re/,4( /e(te

Fe&0 e 0pro+0&4(

 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH  Fecha:

Responsable de la Dirección

A(e*o N8# For'0to D,tr+u&4( e Do&u'e(to, e Ore( E*ter(o LOGO

Ditri!"#i$% de D&#"'e%t& de Ori*e% E+ter%&

Código: P-SGC-01-F05 Versión: 01

Pgina 1 de 1

De,t(0t0ro N8 Cop0

T?tu-o

Re&+? &o(5or'e V8B8 Fe&0

 

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

Fecha: Responsable de la Dirección

A(e*o N87 T0+-0 e Co(tro- e C0'+o, e Do&u'e(to,

LOGO

Re/,4( P(0

Código: P-SGC-01-F06 Versión: 01

Ta!(a de C&%tr&( de Ca'!i& Pgina 1 de 1 de D&#"'e%t& 2 3  " # O+,er/0&o(e,

A(e*o N8$ Co5&0&4( e Do&u'e(to, 1. 2. 3. 3.1 . .1 ". ".1 #. #.1 7. 7.1 7.1.1

OBJETIVO !stablecer los linea"ientos generales para la elaboración de los docu"entos del Siste"a de Gestión de la calidad de Grupo Forte S.A.C. ALCANCE !ste instructi$o es aplicable a los "anuales# procedi"ientos# instructi$os# planes de calidad# &or"atos % otros docu"entos del Siste"a de Gestión de la calidad de Grupo Forte S.A.C. RESPONSABLES Responsable de la Dirección DEFINICIONES ! ABREVIATURAS RED: Responsable de la Dirección DOCUMENTOS DE REFERENCIA Procedi"iento de Respaldo de la n&or"ación BP-SS-01 DISPOSICIONES ESPECIFICAS 3inguna DESARROLLO CODIFICACION RESPONSABLE DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

R!D

!s responsable de asignar la codi&icación a los docu"entos del Siste"a de

Gestión de la Calidad# seg4n lo descrito a continuación: A. M0(u0-e, =-II =

: =anual

II : 34"ero Correlati$o Pro&e'e(to, P-III-JJ P

: Procedi"iento

III : denti&icación del Proceso o alg4n rea o unidad SGC: Siste"a de Gestión de Calidad C5=: Co"ercial  9G: 9l"ac.n de insu"os generales PR5: Producción C3,: Control nterno  9P,: 9l"acena"iento de Productos ,er"inados RRK: Recursos Ku"anos 25G: 2og(stica  9JF: Contabilidad =93: =anteni"iento SS: Siste"as L ,ecnolog(a de la n&or"ación PCP: Planeación % Control de la Producción 3V: n$estigación % desarrollo' C92: Calidad

JJ: 34"ero de Procedi"iento correlati$o# correspondiente al proceso !)e"plo: P-SGC-01 Procedi"iento 01 Siste"a de Gestión de la Calidad Procedi"iento I(,tru&t/o, e Tr0+09o -III-JJ-MM 

: nstructi$o de ,raba)o

III : denti&icación del Proceso o alg4n rea o unidad JJ : denti&icación del Procedi"iento

MM : 34"ero del nstructi$o correspondiente al proceso o rea o unidad !)e"plo: -SGC-01-01 nstructi$o 01 correspondiente al procedi"iento 01 del Siste"a de Gestión de la Calidad Procedi"iento 01 del Siste"a de Gestión de la Calidad' Siste"a de Gestión de la Calidad nstructi$o de ,raba)o A. P-0(e, e C0-0 PC-II PC : Plan de Calidad II : denti&icación del Plan de calidad For'0to, 2a codi&icación ser la "is"a del procedi"ientoEinstructi$o del ue se genera# seguida del n4"ero de &or"ato' P-III-JJ-F !)e"plo: P-SGC-01-F01 : For"ato 01 del Procedi"iento 01 del Siste"a de Gestión de la Calidad' P-SGC-01-F01 For"ato 01 Procedi"iento 01 Siste"a de Gestión de la Calidad  

Procedi"iento

-III-JJ-MM-F -SGC-01-01-F01: For"ato 01 del nstructi$o de traba)o 01 correspondiente al procedi"iento 01 del Siste"a ntegrado de Gestión' -SGC-01-01-F01 For"ato 01 nstructi$o 01 correspondiente al procedi"iento 01 del Siste"a ntegrado de Gestión Procedi"iento 01 del Siste"a ntegrado de Gestión Siste"a ntegrado de Gestión nstructi$o de ,raba)o Cuando es aplicable# el código ser indicado en la parte in&erior izuierda del

&or"ato correspondiente'

7.2

CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS Desarrolla el docu"ento# seg4n lo descrito a continuación: Pro&e'e(to, e I(,tru&t/o,

A'6'1

Persona designada para la elaboración de los docu"entos

1'

5N*!,V5

6'

92C93C!

?'

R!SP53S9N2!S

'

D!F3C53!S J 9NR!V9,OR9S

'

7'

D5CO=!3,5S D! R!F!R!3C9

@'

DSP5SC53!S !SP!CFC9S

A'

D!S9RR5225

R!GS,R5S

 93!I5S Q Be)e"plo: lista de distribución del docu"ento# &lu)ogra"a# etc' BQ ele"ento opcional 7.3 7.3.1

Persona designada para la elaboración de los docu"entos

FORMATO DE LAS PAGINAS E(&0+e=0o ,odos los &or"atos del SGC deben lle$ar encabezado ue per"ita su identi&icación clara# de acuerdo con las siguientes especi&icaciones:  denti&icación organizacional: logotipo de GROP5 F5R,! S'9'C'  ,(tulo del &or"ato'  Código: Seg4n A'1'1  Versión:  T  Fecha de $igencia: dd-""-aaaaT  Control de paginación:  de T

LOGO

C$di*&.  P-SGC-F T,TULO DEL Veri$%.  PROCEDIMIENTO- Fe#/a.  -FORMATO !"# P0*i%a.  de 

Pe e p(0 Se establece para identi&icar la $alidez del docu"ento' !ste se debe ubicar en la parte &inal de la pri"era ho)a' !l contenido del pie de pgina es el siguiente:

Elaborado por:

Nombre Cargo Fecha elaboración:

Revisado por:

Nombre Cargo de Fecha de revisión:

Aprobado por:

Nombre Cargo Fecha aprobación:

de

a' !laborado por: Registra el no"bre %Eo dependencia de la persona ue realizaE"odi&ica % responde por el contenido del docu"ento# ue puede ser di&erente a uien lo digita# el cargo % la &echa' b' Re$isado por: Registra el no"bre %Eo dependencia de la persona ue re$isa el contenido % aplicación del docu"ento# de igual "anera se inclu%e el cargo % la &echa' c' 9probado por: Registra el no"bre %Eo dependencia de la persona cu%a  )eraru(a en el proceso o en la Oni$ersidad# lo &aculta para aprobar el contenido del docu"ento' $. $.1 .

REGISTROS Solicitud de !laboración E =odi&icación de Docu"entos Controlados BP-SGC-01-F01 ANE%OS 35 9P2C9