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RESPONSABILIDAD RESPONSABILIDA D

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08/08/2015

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08/08/2015

SELLO Y FIRMA

 

 

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CONTENIDO 1.  OBJETIVO  2.   ÁMBITO DE APLICACIÓN APLICACIÓN  3.  RESPONSABILIDAD DE IMPLEMENTACIÓN IMPLEMENTACIÓN  4.  REFERENCIAS  5.  TERMINOLOGÍAS  6.  DESARROLLO   7.  CONSIDERACIO CONSIDERACIONES NES DE CONTROL DE CALIDAD  8. HISTORIAL DE CAMBIOS  CAMBIOS  10. REGISTROS APLICABLES

 

 

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1. OBJETIVO Establecer los pasos a seguir para el tratamiento de las no conformidades reales detectadas como resultado de las operaciones de seguimiento y medición del producto independientemente de la fase en que se encuentre el proyecto (materias primas, producto en proceso y producto terminado).

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN APLICACIÓN Este procedimiento es aplicable a todas las entidades durante cualquier etapa de fabricación y montaje. Esto comprende desde la recepción de documentos, materiales, etc. hasta la entrega del producto final al cliente, en el marco del Proyecto “……………………………………………………… ..”. 

3. RESPONSABILIDAD DE IMPLEMENTACIÓN Jefe de Control Calidad:   Responsable Responsable del seguimiento seguimiento del estado de las las no conformidades conformidades reportadas. reportadas.   Analizar la la naturaleza de la no confor conformidad midad relacionada relacionada al pr producto oducto no confor conforme me



y en coordinación con el Jefe de Planta / Proyecto busca el tratamiento adecuado.   Efectúa el seguimiento al tratamiento tratamiento del producto no no conforme. conforme.



Inspector de Control:   Responsable de evaluar, detectar y documentar la ocurrencia de desviaciones



sobre los requerimientos especificados para el producto.   Notificar a las personas implicadas implicadas en lla a ejecución del product producto o no conforme. conforme.



  Efectuar el seguimiento seguimiento al trat tratamiento amiento del producto no conforme conforme y archivar los



registros del producto no conforme, adjuntando las concesiones en caso se hayan dado. Jefe de Proyecto:   Analiza la naturaleza del producto no conforme, y en coordinación con el Jefe de

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Control de Calidad (Obra o Planta) y otras personas que él considere, decide el tratamiento a dar al producto no conforme.   Asigna recursos recursos para el tr tratamiento atamiento del producto no conforme.

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  Analiza las las causas y consecuenci consecuencias as producidas producidas por el producto no conforme.

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Ingenieros, supervisores y personal del proyecto en general:  general:     Informar o reportar cualquier cualquier desviació desviación n observada en el cumplimiento cumplimiento de los



requerimientos requerimient os del producto, dentro del área que le competa.

4. REFERENCIAS   Processo de No No C Conformidades onformidades em construções



5. TERMINOLOGÍAS   Producto: Resultado de un proceso, puede ser un bien o un servicio.  servicio.  



  Producto no conforme: Producto destinado al cliente que no cumple con



un requisito establecido previamente.   Acción Correctiva:  Acción tomada para eliminar eliminar la causa de una No



Conformidad detectada.   Corrección Corrección:: Acción tomada para eliminar una No Conformi Conformidad dad detectada.



  Acción Preventiva:  Acción tomada para eliminar eliminar la causa de una No



Conformidad potencial.   Reproceso:  Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla



con los requisi requisitos. tos.   Reclasificación: Variación de la clase de un producto no conforme, de tal forma



que sea conforme con los requisitos que difieren de los iniciales.   Reparación:  Acción



tomada sobre

un

producto no

conforme

para

convertirlo en aceptable para su utilización prevista. Nota 1: La reparación incluye las acciones reparadoras adoptadas sobre un producto previamente conforme para devolverle su aptitud al uso, por ejemplo, como parte del mantenimi m antenimiento. ento. Nota 2: Al contrario que el reproceso, la reparación puede afectar o cambiar partes de un producto no conforme.

  Concesión:  Autorización para utilizar o liberar un producto que no es



conforme con los requisitos especificados.

 

 

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Nota: Una concesión está generalmente limitada a la entrega de un  producto que tiene características no conformes, dentro de límites definidos por un tiempo o una cantidad de productos acordados.

  Desecho:  Acción tomada sobre un producto no conforme para impedir su uso



inicialmente previsto. Ejemplos: Reciclaje, destrucción. Nota: En el caso de un servicio no conforme, el uso se impide no continuando el servicio.

  Permiso de Desviación:  Autorización para apartarse de los requisi requisitos tos



originalmente original mente especificados de un product producto o antes de su reali realización. zación. Nota: Un permiso de desviación se da generalmente para una cantidad limitada de producto o para un periodo de tiempo limitado, limitado, y  para un uso específico. 

  No conformidad: Incumplimiento de un requisito especificado. Desviación de



una o varias características relativas a la calidad, de una o varias entidades respecto a los requisitos requisitos especificados.   Registro de no conformidad (NCR): Documento generado al detectarse o



identificarse una no conformidad, donde se indica la causa de la no conformidad a través del análisis de causa raíz, las acciones a tomar (que pueden implicar la decisión de aceptar, rechazar, reparar o reclasificar la entidad no conforme), la resolución final y cierre de la no conformidad. conformidad.  

6. DESARROLLO  DESARROLLO  6.1 DETECCIÓN   Cualquier colaborador de la organización o externo a HAUG podrá



detectar y reportar una no conformidad relacionada al producto, también podrían detectarse no conformidades en un producto ya entregado. Para ello, es importante que al inicio de un proyecto se establezcan y documenten los estándares, especificaciones o patrones de comparación correspondientes.   La persona que que haya detectado una entidad no conforme debe comunicar



al inspector de Calidad, quien se encargará de abrir un registro de no

 

 

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conformidad que incluya la identificación, evaluación, documentación y acción a tomar con la entidad no conforme. También debe efectuar la notificación a todas las funciones implicadas; ello implica informar al responsable responsabl e del área quien, asimismo comunicará al Residente de Obra.   El Inspector Inspec tor de Calidad debe debe revisar y verificar la entidad no conforme y



los datos contenidos en el Registro de no conformidad (NCR). 6.2 TRATAMIENTO DEL PRODUCTO NO CONFORME Se deben reunir el Responsable del Área, el Ingeniero de Aseguramiento y Control de calidad, el lnspector de Calidad y el Residente de Obra para tomar una decisión respecto al tratamiento más adecuado para levantar la no conformidad. Las posibles decisiones a tomar con respecto a las entidades no conformes son las siguien s iguientes: tes:   Aceptar sin reparación: Decisión de utilizar lla a entidad no conforme sin



modificar ni corregir.   Rechazar: Decisión de no utilizar y separar definitivamente la entidad no



conforme.   Reparar: Decisión de reformar la entidad no conforme hasta cumplir



con las especificaciones pertinentes.   Reclasificar: Reclasificar : Decisión de utilizar la entidad no conforme para otras



aplicaciones. La decisión será sometida a consideración del cliente a fin de que verifiquen la idoneidad de la resolución y que esta no afecte los requisitos especificados para el proyecto. Las entidades modificadas deben ser inspeccionadas nuevamente para verificar que se cumplen con los estándares y/o especificaciones del proyecto. El encargado de la acción correctiva debe emitir una resolución de no conformidad indicando la decisión tomada y sus resultados al Jefe de Proyecto y al Inspector de Calidad. Calidad.

 

 

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El seguimiento, levantamiento y archivo de las no conformidades serán efectuados por el Inspector de Calidad y el Ingeniero de Aseguramiento y Control de Calidad. 6.3 VERIFICACIÓN POSTERIOR   Luego del tratamiento tratam iento del producto no conforme se realizará una



inspección de verificación con los mismos criterios de aceptación o rechazo que en la inspección inicial; de tal forma que se verifique la eficacia de las acciones tomadas. Cuando se finalice la verificación de las acciones, se procederá a dar el cierre documentario del registro de producto no conforme. c onforme.   El Inspector Inspec tor de Calidad deberá archivar el Reporte de Producto No



Conforme para posteriormente adjuntarlo adjuntarlo en el Dossier final del Proyecto. Proye cto.

7. CONSIDERACIONES DE CONTROL DE CALIDAD   El Inspector Inspec tor de Calidad iidentificará dentificará el incumplimiento de un requisito del proceso



relacionadas a las actividades actividades de fabricación fabricación y montaje, los requi requisitos sitos están documentados documenta dos en

el Plan

de

Calidad, Plan

de

Puntos de Inspección,

Procedimientos de Inspección, Procedimientos de Trabajo así como también en las Normas referidas en las Especificaciones de Cliente.   Realizará el seguimiento de la NCR desde la detección hasta el cierre de la



misma así como también de la implementación de la Acción Correctiva, la cual deberá ser seguida por el personal para evitar otra posible NCR.

8. HISTORIAL DE CAMBIOS

9. REGISTROS APLICABLES APLICABLES De acuerdo a previa coordinación con el cliente, se usaran el formato de PRAXAIR Relatório de Não Conformidade Conformidade y el formato HAUG adjunto.

 

 

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