PROC-G-006 Procedimiento Para Revisiones Por La Dirección

JAMSA NDT PANAMÁ, S.A. Control de Calidad en Soldaduras, Inspecciones y Consultorías MANUAL DE CALIDAD

Identificación: PROC-G-006 Revisión: 1.0 Inicio de vigencia: Septiembre 2014

Procedimiento para revisiones por la dirección.

JAMSA NDT S.A.

Documento controlado, controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización. autorización.

Página 1 de 7

Identificación: PROC-G-006 Revisión: 1.0 Inicio de vigencia: Septiembre 2014

JAMSA NDT PANAMÁ, S.A. Control de Calidad en Soldaduras, Inspecciones y Consultorías MANUAL DE CALIDAD

DOCUMENTO CONTROLADO PROC-G-006 Procedimiento para revisiones por la dirección. Copia controlada No. : 001

Nombre

Puesto o función

Elaboró:

Ing. Juan Arévalo

Supervisor

2014-09

Revisó:

Ing. Mario Muñoz Wong

Gerente General

2014-09

Aprobó:

Ing. Mario Muñoz Wong

Gerente General

2014-09

Firma

Fecha

Localización del documento: Archivo Administrativo

Control de Cambios Estado

Fecha de Inicio de vigencia

Revisión

Vigente

2014-09-25

01

Descripción del cambio realizado Ninguno (versión original).

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización.

Realizó

Revisó

Aprobó

JAP

MMW

MMW

Página 2 de 7

JAMSA NDT PANAMÁ, S.A. Control de Calidad en Soldaduras, Inspecciones y Consultorías MANUAL DE CALIDAD

Identificación: PROC-G-006 Revisión: 1.0 Inicio de vigencia: Septiembre 2014

ÍNDICE 1.

OBJETIVO Y ALCANCE. _____________________________________________ 4

2.

DEFINICIONES Y NOTACIONES. ______________________________________ 4

3.

REFERENCIAS. ____________________________________________________ 4

4.

DESARROLLO. ____________________________________________________ 4 4.1.

Puntos a revisar por la dirección: __________________________________________ 5

4.2.

Revisión por la dirección. ________________________________________________ 5

5.

6.

RESPONSABILIDADES ______________________________________________ 6 5.1.

Gerente general. _______________________________________________________ 6

5.2.

Gerente administrativo. _________________________________________________ 6

5.3.

Gerente de técnico. _____________________________________________________ 6

5.4.

Gerente de calidad _____________________________________________________ 6

5.5.

Inspector y demás personal de JAMSA. _____________________________________ 7

FORMATOS RELACIONADOS. ________________________________________ 7 

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización.

Página 3 de 7

JAMSA NDT PANAMÁ, S.A. Control de Calidad en Soldaduras, Inspecciones y Consultorías MANUAL DE CALIDAD

Identificación: PROC-G-006 Revisión: 1.0 Inicio de vigencia: Septiembre 2014

1. OBJETIVO Y ALCANCE. Establecer parámetros a seguir para llevar a cabo la revisión anual del desempeño, cumplimiento de metas anuales, políticas de calidad, sistema de calidad por parte de la dirección de JAMSA, con el fin de asegurar la eficacia del mismo y aportar los cambios necesarios y oportunos para  prevenir y corregir desviaciones y mejorar los resultados alcanzados. Esta revisión se llevará a cabo de manera ordinaria, una vez al año, de preferencia en el mes de noviembre, para de esta forma evaluar la gestión al final del año. La reunión será presidida por la gerencia general y a la misma asistirán los gerentes de las diferentes áreas. En dicha reunión se evaluará entre otras cosas, el cumplimiento y eficacia del sistema de calidad, satisfacción del cliente, estado de medidas correctivas y preventivas aplicadas, plan anual de capacitación, correcciones y mejoras en las políticas de la empresa.

2. DEFINICIONES Y NOTACIONES. Son de uso de este procedimiento las definiciones y notaciones contempladas en los documentos de referencia del mismo.

3. REFERENCIAS. 

ISO/IEC 17020

4. DESARROLLO. La alta gerencia de JAMSA tiene la responsabilidad y autoridad para asegurar que los  procesos y procedimientos necesarios para el sistema de calidad se establecen, implementan y mantienen. La alta gerencia de JAMSA con apoyo del gerente de Calidad revisa el Sistema de Calidad semestralmente (cada 6 meses) verificando el cumplimiento o avance en el periodo evaluado, de aquí se determinan no conformidades y se ejec utan las acciones correctivas necesarias para asegurar el mejoramiento de JAMSA. Para la realización de revisiones por la Dirección, JAMSA se apoya en el Formato FORG-008 “Formato para revisiones por la dirección” el cual contempla los puntos a evaluar , los mismos se enumeran a continuación.

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización.

Página 4 de 7

JAMSA NDT PANAMÁ, S.A. Control de Calidad en Soldaduras, Inspecciones y Consultorías MANUAL DE CALIDAD

Identificación: PROC-G-006 Revisión: 1.0 Inicio de vigencia: Septiembre 2014

4.1. Puntos a revisar por la dirección:  

        

Resultados de las auditorías internas y externas. Retroalimentación de los clientes y partes interesadas relativa al cumplimiento de la Norma ISO/IEC 17020. Retroalimentación de la Gerencia de Calidad. Estado de las acciones preventivas y correctivas. Acciones de seguimiento provenientes de revisiones por la Dirección previas. Cumplimiento de los objetivos y las políticas establecidas. Cambios que puedan afectar al Sistema de Calidad. Apelaciones y quejas. Cambios en el Manual de Calidad y Documentación de JAMSA. Legislación vigente que aplique a JAMSA.  Normas requeridas.

4.2. Revisión por la dirección. La revisión por la dirección se llevará a cabo una vez al año en el mes de noviembre. A dicha reunión asisten los gerentes de JAMSA, gerente general, administrativo, técnico y de calidad. En esta reunión: 







 





Se analizan resultados de las auditorías internas y externas, y las acciones a implementar según los resultados de las mismas. Se analiza la gestión de JAMSA para garantizar la imparcialidad, independencia y confidencialidad. Se verifica el cumplimiento oportuno de las acciones correctivas y preventivas  planteadas con anterioridad, y se registra el estado en que se encuentran las mismas. Se realiza seguimiento al cumplimiento de las acciones definidas en reuniones anteriores Se analiza el cumplimiento de las metas establecidas. Se analizan cambios realizados tanto interna como externamente en JAMSA, con el fin de redefinir políticas y planificación ajustándose a las necesidades actuales. Se verifican las respuestas oportunas y las acciones derivadas de las quejas y apelaciones presentadas en el periodo. Se verifica que todo el personal se encuentra dando cumplimiento a las funciones que le han sido asignadas, lo cual debe constituirse en un insumo  para la evaluación del desempeño.

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización.

Página 5 de 7

JAMSA NDT PANAMÁ, S.A. Control de Calidad en Soldaduras, Inspecciones y Consultorías MANUAL DE CALIDAD

Identificación: PROC-G-006 Revisión: 1.0 Inicio de vigencia: Septiembre 2014

Todos los acuerdos, decisiones tomadas y resultados en general de la revisión son asentados en la respectiva acta, para su registro por parte de la gerencia general y para hacer seguimiento. Todos los cambios y decisiones tomadas respecto a políticas, metas, sistema de Calidad y demás puntos de interés general serán divulgados por parte de la gerencia de calidad.

5. RESPONSABILIDADES 5.1. Gerente general. 1) Realizar revisión anual del Sistema de Gestión. 2) Implementar, actualizar y divulgar el procedimiento. 3) Custodiar la documentación a su cargo.

5.2. Gerente administrativo. 1) 2) 3) 4) 5) 6)

Custodiar la documentación que está a su cargo. Apoyar la revisión del Sistema de Gestión. Realizar preparativos logísticos para la revisión. Convocar a gerentes de áreas a la reunión. Generar acta de las revisiones. Informar sobre seguimiento de acciones preventivas y correctivas implementadas en su área.

5.3. Gerente de técnico. 1) Informar sobre seguimiento de acciones preventivas y correctivas implementadas en su área. 2) Analizar y proponer cambios respecto a necesidades de actualizaciones en las operaciones técnicas y procedimientos, según las demandas y avances tecnológicos.

5.4. Gerente de calidad 1) Asesorar a la gerencia en la toma de decisiones relacionada con el Sistema de Calidad. 2) Realizar seguimiento al Sistema de Calidad. 3) Realizar seguimiento a quejas, apelaciones, acciones correctivas y acciones  preventivas. 4) Verificar el estado de las auditorías internas y externas.

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización.

Página 6 de 7

JAMSA NDT PANAMÁ, S.A. Control de Calidad en Soldaduras, Inspecciones y Consultorías MANUAL DE CALIDAD

Identificación: PROC-G-006 Revisión: 1.0 Inicio de vigencia: Septiembre 2014

5.5. Inspector y demás personal de JAMSA. 1) Revisar el Sistema de Calidad en lo correspondiente a sus funciones. 2) Realizar mejoras. 3) Facilitar la información requerida por la Gerencia.

6. FORMATOS RELACIONADOS. 1) FOR-G-008 “Formato para revisiones por la Dirección.”

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización.

Página 7 de 7