presupuesto.docx

4 RESULTADOS / PRODUCTOS BENEFICIARIOS Tabla 4.1

ESPERADOS

Y

Generación de nuevo conocimiento

Resultado/Producto esperado Indicador

Beneficiario

económico Enriquecimiento intelectual

Entidad Entidad

Tabla 4.2

POTENCIALES

Crecimiento financiero Nuevos conocimientos

Apropiación social del conocimiento

Resultado/Producto esperado Indicador

Beneficiario

Crecimiento profesional Generación de empleo Mejorar la economía

Empresario La sociedad El país

Uso de las TICs Mas contratación Ingreso de divisas

Tabla 4.3 Impactos esperados: Impacto esperado  Aumento de ventas en 30% Posicionamiento de la empresa

Plazo (meses)

Indicador verificable

Supuestos*

3

ingresos

Compra de equipo

6

Aparición en medios de com.

Realización de estrategias de fidelización

5 PRESUPUESTO TABLAS DE PRESUPUESTO Rubros

Fuentes Contrapartida

Unad Personal Equipos Software Materiales Salidas de Campo Mat. Bibligrafico Publicaciones y Patentes Servicios Tecnicos Viaticos Construcciones Mantenimiento Admon Total

40% 30% 40% 40% 0% 40% 40% 40% 0% No Financiable N/A $ 2.279.420

60% 70% 60% 60% 100% 60% 60% 60% 100%

$

N/A N/A N/A 5.414.130

Total $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

400.000 3.740.000 599.400 194.150 240.000 100.000 1.500.000 100.000 820.000 -

$

7.693.550

Tabla 5.2 Descripción de los gastos de personal INVESTIGADOR

FORMACI N ACADÉMIC A

FUNCI N DENTRO DEL PROYECT O

DEDICA CIÓN Horas/s emana

ESTUDIANT E ESTUDIANT E ESTUDIANT E ESTUDIANT E

Investigado r Investigado r Investigado r Investigado r

3/4

100%

$80.000,00

3/4

100%

$80.000,00

3/4

100%

$80.000,00

3/4

100%

$80.000,00

RECURSOS UNAD Contrapa rtida

TOTAL

TOTAL

$320.000

Tabla 5.3 Descripción de los equipos que se planea adquirir (en miles de $). EQUIPO

JUSTIFICACIÓN

RECURSOS UNAD Contrapartida

2 Memorias USB de 2 GB

Para el Almacenamiento de información por parte de cada Investigadores

1 CAMARA DIGITAL

Para recolección de evidencias en medio magnético

Computadores

capacitación

100%

TOTAL $ 40.000

$ 300.000 100% $ 3.000.000

$0

$ 2.200.000 $ 2.540.000

TOTAL

Tabla 5.4 Descripción y cuantificación de los equipos de uso propio (en miles de $) EQUIPO

VALOR

Computador HP

$ 1.200.000

TOTAL

$ 1.200.000

Tabla 5.5 Descripción del software que se planea adquirir (en miles de $). SOFTWARE

JUSTIFICACI ÓN

Microsoft Office 2007

$ 599.400

TOTAL

RECURSOS UNAD Contrapartid a 50%

50%

TOTAL

$ 599.400 $ 599.400

Tabla 5.6 Descripción y justificación de los viajes (en miles de $)  /No Lugar. De viajes

Justificación**

Pasajes

Estadía

Días

Proyecto de evaluación en Valledupar

Para la Recolección de los datos

$200.000

$ 120.000

3

Vista a empresas

$200.000

$ 50.000

2

$ 50.000

2

Proyecto de evaluación en Valledupar

las

Seguimiento de puesta en marcha del proyecto

Proyecto de evaluación en Valledupar TOTAL

$200.000

Recursos Unad Contrapa 50%

50% $ 320.000

50%

50% $ 250.000

50%

50% $ 250.000

$820.000

Tabla 5.7 Valoración salidas de campo (en miles de $) Ítem Salidas al campo

$

Costo unitario

#

80.000

3

TOTAL

TOTAL $ 240.000

$ 240.000

Tabla 5.8

Materiales y suministros (en miles de $) Materiales*

Justificación

Valor

Lapiceros (20)

Escritura

$ 20.000

Lápiz (15)

Escritura

$ 3.750

Borrador (15)

Corregir tachones

$ 2.400

Sacapuntas (10)

Para los lápices

$ 3.000

Marcadores (20)

Para hacer pancartas y demás

Resma de papel carta (5)

Impresiones y registros

Publicaciones en internet y revistas

Para publicar los resultados del estudio en internet y en revistas

TOTAL

TOTAL

$ 40.000 $ 125.000 $1.500.000 $ 1.694.150

Tabla 5.9

Bibliografía (en miles de $)

Ítem

Justificación

Material bibliográfico

Cartillas

Valor $ 100.000

TOTAL

$ 100.000

Tabla 5.10

Servicios Técnicos (en miles de $)

Tipo de servicio

Mantenimiento

Justificación

Mantenimiento y configuración del equipo para la administración de software

TOTAL

Valor $ 100.000

$ 100.000