presupuesto publico

“AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD”

PROFESORA: Econ. LOURDES VALDIVIEZO CHIROQUE

CURSO: SEMINARIO DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA

TEMA: PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA

INTEGRANTES: UMPIRE LÓPEZ DIANA MIRYAN VÉRTIZ CONTRERAS ELVIS LUILLY

PIURA-PERÚ 2012

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 2 Seminario de Programación Presupuestaria

ESQUEMA DE CONTENIDO I.- MARCO LEGAL…………………………………………………………………………….....3 I.1.- Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades…………………………………….3 I.2.- Ley Nº 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público…..4 I.3.- Ley Nº 28411, Ley del Sistema Nacional de Presupuesto……………………………6 I.4.- Ley Nº 27245, Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal………………………………8 I.5.- Ley Nº 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo……………………………..10 II. CRONOGRAMA DEL PROCESO PRESUPUESTARIO………………………………15 II.1. PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN Y APROBACIÓN PRESUPUESTARIA…...15 II.2. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO………………………………………………….…17 III.-EL PROCESO DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA…………………….…..31 III.1. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y ESCALA DE PRIORIDADES…………………….31 III.3. DEMANDA GLOBAL DEL GASTO Y SU RELACIÓN CON EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO…………………………………………………………………………….32 III.4.- ESTIMACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DEL PRESUPUESTO TOTAL: INGRESOS PÚBLICOS…………………………………………………………………………………….40 III.5.- METODOLOGÍA DESARROLLADA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y NIVEL DE AVANCE A LA FECHA…………………………………………………… …44 ANEXOS…………………………………………………………………………………………51 BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………………………………52

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I.-MARCO LEGAL El sistema presupuestario en el Perú, como cualquier otro rubro del quehacer de nuestra nación posee una reglamentación, la misma que ha sido elaborada en cumplimiento de un mandato constitucional contenido en el Capítulo IV del Régimen Tributario y presupuestal, en los artículos del 77 al 80 de la Constitución Política del Perú. A continuación se describirá cada una de las leyes y decretos que rigen al sistema presupuestal. Las más importantes corresponden a: 

Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades



Ley Nº 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público;



Ley Nº 28411, Ley del Sistema Nacional de Presupuesto;



Ley Nº 27245, Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal;



Ley Nº 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo;

I.1.- Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades Título IV: El Régimen Económico Municipal Capítulo I: El Presupuesto Subcapítulo único: Los Presupuestos Participativos Municipales y la Contabilidad Artículo 53º: Presupuesto de los Gobiernos Locales Las municipalidades se rigen por presupuestos participativos anuales como instrumentos de administración y gestión, los cuales se formulan, aprueban y ejecutan conforme a la ley de la materia, y en concordancia con los planes de desarrollo concertados de su jurisdicción. El presupuesto participativo forma parte del sistema de planificación.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 4 Seminario de Programación Presupuestaria

Las municipalidades, conforme a las atribuciones que les confiere el artículo 197° de la Constitución, regulan la participación vecinal en la formulación de los presupuestos participativos. El presupuesto municipal debe sustentarse en el equilibrio real de sus ingresos y egresos y estar aprobado por el concejo municipal dentro del plazo que establece la normatividad sobre la materia. Para efectos de su administración presupuestaria y financiera, las municipalidades provinciales y distritales constituyen pliegos presupuestarios cuyo titular es el alcalde respectivo. I.2.- Ley Nº 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público Título III: Sistema Nacional de Presupuesto Artículo 11º: El sistema Nacional de Presupuesto El Sistema Nacional de Presupuesto es el conjunto de órganos, normas y procedimientos que conducen el proceso presupuestario de todas las entidades y organismos del Sector Público en sus fases de programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación. Se rige por los principios de equilibrio, universalidad, unidad, especificidad, exclusividad y anualidad. Artículo 12º: Integrantes del Sistema El Sistema Nacional de Presupuesto está integrado por la Dirección Nacional del Presupuesto Público, dependiente del Viceministerio de Hacienda y por las Unidades Ejecutoras a través de las oficinas o dependencias en las cuales se conducen los procesos relacionados con el Sistema, a nivel de todas las entidades y organismos del Sector Público que administran fondos públicos, las mismas que son las responsables

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de velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos que emita el órgano rector. Artículo 14.- El Presupuesto del Sector Público El Presupuesto del Sector Público es el instrumento de programación económica y financiera, de carácter anual y es aprobado por el Congreso de la República. Su ejecución comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Artículo 15.- Ingresos del Sector Público Son Fondos Públicos, sin excepción, los ingresos de naturaleza tributaria, no tributaria o por financiamiento que sirven para financiar todos los gastos del Presupuesto del Sector Público. Se desagregan conforme a los clasificadores de ingresos correspondientes. Artículo 16.- Gastos del Sector Público Los gastos del Estado están agrupados en Gastos Corrientes, Gastos de Capital y Servicio de la Deuda, que se desagregan conforme a los clasificadores correspondientes. a. Gasto corriente, son los gastos destinados al mantenimiento u operación de los servicios que presta el Estado. b. Gasto de capital, son los gastos destinados al aumento de la producción o al incremento inmediato o futuro del Patrimonio del Estado. c. Servicio de la deuda, son los gastos destinados al cumplimiento de las obligaciones originadas por la deuda pública, sea interna o externa. Artículo 17.- La ejecución del ingreso y gasto del Sector Público 17.1 La Ejecución del Ingreso comprende las etapas de la estimación, determinación y percepción.

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a.

La estimación consiste en el cálculo o proyección de los niveles de ingresos que por todo concepto se espera alcanzar;

b. La determinación es la identificación del concepto, oportunidad y otros elementos relativos a la realización del ingreso; y c.

La percepción es la recaudación, captación u obtención de los fondos públicos.

17.2 La Ejecución del Gasto comprende las etapas del compromiso, devengado y pago. a.

El compromiso es la afectación preventiva del presupuesto de la entidad por actos o disposiciones administrativas;

b. El devengado es la ejecución definitiva de la asignación presupuestaria por el reconocimiento de una obligación de pago; y, c.

El pago es la extinción de la obligación mediante la cancelación de la misma.

Artículo 18.- Presupuestos institucionales La totalidad de los ingresos y gastos públicos deben estar contemplados en los presupuestos institucionales aprobados conforme a ley, quedando prohibida la administración o gerencia de fondos públicos, bajo cualquier otra forma o modalidad. Toda disposición en contrario es nula de pleno derecho. I.3.- Ley Nº 28411, Ley del Sistema Nacional de Presupuesto Título Preliminar Principios Regulatorios Artículo I.- Equilibrio presupuestario El Presupuesto del Sector Público está constituido por los créditos presupuestarios que representan el equilibrio entre la previsible evolución de los ingresos y los recursos a asignar de conformidad con las políticas públicas de gasto, estando prohibido incluir autorizaciones de gasto sin el financiamiento correspondiente.

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Artículo II.- Equilibrio macrofiscal La preparación, aprobación y ejecución de los presupuestos de las Entidades preservan la estabilidad conforme al marco de equilibrio macrofiscal, de acuerdo con la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal - Ley Nº 27245, modificada por la Ley Nº 27958 y la Ley de Descentralización Fiscal - Decreto Legislativo Nº 955. Título I: Disposiciones Generales Capítulo III: El Presupuesto del Sector Público Subcapítulo I: El Presupuesto y su Contenido Artículo 8.- El Presupuesto 8.1 El Presupuesto constituye el instrumento de gestión del Estado que permite a las entidades lograr sus objetivos y metas contenidas en su Plan Operativo Institucional (POI). Asimismo, es la expresión cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos a atender durante el año fiscal, por cada una de las Entidades que forman parte del Sector Público y refleja los ingresos que financian dichos gastos. 8.2 Por el ámbito de aprobación de los Presupuestos, éstos están conformados por la Ley de Presupuesto del Sector Público, los Presupuestos de los Gobiernos Regionales, los Presupuestos de los Gobiernos Locales y el Presupuesto del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE y sus empresas, así como los presupuestos de las entidades señaladas en el punto 2 del artículo 2 de la Ley General. Artículo 9.- Contenido El Presupuesto comprende: a.

Los gastos que, como máximo, pueden contraer las Entidades durante el año fiscal, en función a los créditos presupuestarios aprobados y los ingresos que financian dichas obligaciones.

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b. Los objetivos y metas a alcanzar en el año fiscal por cada una de las Entidades con los créditos presupuestarios que el respectivo presupuesto les aprueba. Título II: El Proceso Presupuestario Artículo 14.- Fases del proceso presupuestario 14.1 El proceso presupuestario comprende las fases de Programación, Formulación, Aprobación, Ejecución y Evaluación del Presupuesto, de conformidad con la Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público - Ley Nº 28112. Dichas fases se encuentran reguladas genéricamente por el presente Título y complementariamente por las Leyes de Presupuesto del Sector Público y las Directivas que emita la Dirección Nacional del Presupuesto Público. 14.2 El proceso presupuestario se sujeta al criterio de estabilidad, concordante con las reglas y metas fiscales establecidas en el Marco Macroeconómico Multianual a que se refiere la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal - Ley Nº 27245, modificada por la Ley Nº 27958. La estabilidad a que se refiere el párrafo precedente se entiende como una situación de sostenibilidad de las finanzas públicas, considerada en términos de capacidad de financiación en concordancia con el principio general contenido en la citada Ley y conforme a las reglas fijadas en la Ley de Equilibrio Financiero del Sector Público. I.4.- Ley Nº 27245, Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal: Capítulo II: De la Prudencia Fiscal Subcapítulo I: Reglas Macrofiscales Artículo 4º: Reglas numéricas Las Leyes anuales de Presupuesto, de endeudamiento y de equilibrio financiero, los créditos suplementarios, y la ejecución presupuestal, se sujetarán a las siguientes

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 9 Seminario de Programación Presupuestaria

reglas: El déficit fiscal anual del Sector Público Consolidado no podrá ser mayor al 1% (uno por ciento) del PBI; El incremento anual del gasto no financiero del Gobierno General no podrá exceder a la tasa de inflación promedio anual más 2 (dos) puntos porcentuales. Para este efecto se incluirá como gasto toda transferencia o crédito con aval de la República; El endeudamiento público a mediano plazo deberá ser consistente con el principio de equilibrio o superávit fiscal señalado en el Artículo 2º de la presente Ley. La deuda total del Sector Público Consolidado no podrá incrementarse por más del monto del déficit de dicho Sector, el cual está limitado por los topes de esta Ley, corregido por la diferencia atribuible a variaciones en las cotizaciones entre las monedas, la emisión de nuevos bonos de reconocimiento, variaciones en los depósitos del Sector Público Consolidado, y las deudas asumidas por el Sector Público Consolidado, para lo cual deberá tenerse en cuenta la capacidad del pago del país; En los años de elecciones generales se aplicará adicionalmente, lo siguiente: a) El gasto no financiero del Gobierno General ejecutado durante los primeros 7 (siete) meses del año, no excederá el 60% (sesenta por ciento) del gasto no financiero presupuestado para el año; y, El déficit fiscal del Sector Público Consolidado correspondiente al primer semestre del año fiscal no excederá el 50% (cincuenta por ciento) del déficit previsto para este año. Artículo 5º: Reglas de excepción 5.1 En casos de emergencia nacional o de crisis internacional que puedan afectar seriamente la economía nacional, a solicitud del Poder Ejecutivo, el Congreso de la República puede suspender por el año fiscal correspondiente la aplicación de cualquiera de las reglas señaladas en el Artículo 4º de la presente Ley.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 10 Seminario de Programación Presupuestaria

5.2 Asimismo, previo informe del Ministerio de Economía y Finanzas al Congreso, cuando exista evidencia suficiente de que el PBI en términos reales está decreciendo o pudiera decrecer el año fiscal siguiente, no será obligatorio el cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 1. de referido Artículo 4º para el año correspondiente, sin que en ningún caso el déficit pueda exceder el 2% (dos por ciento) del PBI. I.5.- Ley Nº 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo: PRINCIPIOS RECTORES 1. Participación.- Los gobiernos regionales y gobiernos locales promueven el desarrollo de mecanismos y estrategias de participación de la sociedad civil, en la programación de su presupuesto, en concordancia con sus planes de desarrollo concertados; así como, en la vigilancia y fiscalización de la gestión de los recursos públicos. 2. Transparencia.- Los presupuestos de los gobiernos regionales y gobiernos locales son objeto de difusión por los medios posibles de información, a fin de que la población pueda tener conocimiento de ellos. 3. Igualdad.- Las organizaciones de la sociedad tienen las mismas oportunidades para intervenir y participar sin discriminaciones de carácter político, ideológico, religioso, racial o de otra naturaleza, en los procesos de planificación y presupuesto participativo. 4. Tolerancia.- Es la garantía de reconocimiento y respeto a la diversidad de opiniones, visiones y posturas de quienes conforman la sociedad, como un elemento esencial para la construcción de consensos. 5. Eficacia y eficiencia.- Los gobiernos regionales y gobiernos locales organizan su gestión en torno a objetivos y metas establecidos en los planes concertados y presupuestos participativos, desarrollando estrategias para la consecución de los objetivos trazados y con una óptima utilización de los recursos. La medición de los logros se basa en indicadores de impacto, de resultados y de productos, normados por las instancias correspondientes.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 11 Seminario de Programación Presupuestaria 6. Equidad.- Las consideraciones de equidad son un componente constitutivo y orientador de la gestión regional y local, sin discriminación, igual acceso a las oportunidades e inclusión de grupos y sectores sociales que requieran ser atendidos de manera especial. 7. Competitividad.- Los gobiernos regionales y gobiernos locales tienen como objetivo la gestión estratégica de la competitividad. Para ello promueven la producción y su articulación a los ejes de desarrollo o corredores económicos, así como la ampliación de mercados interno y externo, en un entorno de innovación, de calidad, de alianzas y acuerdos entre los sectores público y privado. 8. Respeto a los Acuerdos.- La participación de la sociedad civil en los presupuestos de los gobiernos regionales y gobiernos locales se fundamenta en el compromiso de cumplimiento de los acuerdos o compromisos concertados. Capítulo I: Disposiciones Generales Artículo 1.- Definición El proceso del presupuesto participativo es un mecanismo de asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos, que fortalece las relaciones Estado Sociedad Civil. Para ello los gobiernos regionales y gobiernos locales promueven el desarrollo de mecanismos y estrategias de participación en la programación de sus presupuestos, así como en la vigilancia y fiscalización de la gestión de los recursos públicos. Artículo 2.- Objeto La Ley tiene por objeto establecer disposiciones que aseguren la efectiva participación de la sociedad civil en el proceso de programación participativa del presupuesto, el cual se desarrolla en armonía con los planes de desarrollo concertados de los gobiernos regionales y gobiernos locales, así como la fiscalización de la gestión. Artículo 3.- Finalidad La Ley tiene por finalidad recoger las aspiraciones y necesidades de la sociedad, para considerarlos en los presupuestos y promover su ejecución a través de programas y proyectos prioritarios, de modo que les permita alcanzar los objetivos estratégicos de desarrollo humano, integral y

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 12 Seminario de Programación Presupuestaria sostenible. Asimismo optimizar el uso de los recursos a través de un adecuado control social en las acciones públicas. Capítulo II: De la Programación Participativa Artículo 4.- De las Instancias del Presupuesto Participativo Constituyen instancias de participación en el proceso de programación participativa del presupuesto, en concordancia con las disposiciones legales vigentes: -El Consejo de Coordinación Regional. -El Consejo de Coordinación Local Provincial. -El Consejo de Coordinación Local Distrital. Para el desarrollo del proceso, los consejos de coordinación regional y local se constituyen, conforman su directiva, elaboran y aprueban sus estatutos y sus planes de trabajo, dentro del marco de sus respectivas leyes y las normas que para regular este proceso se expidan. Artículo 5.- Alcances del proceso de programación participativa del presupuesto. La sociedad civil toma parte activa en el proceso de programación participativa de los presupuestos de los gobiernos regionales y gobiernos locales con énfasis en los gastos de inversión, de acuerdo a las Directivas y Lineamientos que para estos fines emitirá la Dirección Nacional de Presupuesto Público y la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público del Ministerio de Economía y Finanzas. Estos presupuestos se sustentan en las orientaciones, compromisos, aportes y prioridades establecidas en los planes de desarrollo concertados a nivel regional y local. Artículo 6.- Fases del proceso participativo El proceso participativo tiene las siguientes fases: 1. Identificación de los agentes participantes. 2. Capacitación a los agentes participantes de las instancias del presupuesto participativo.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 13 Seminario de Programación Presupuestaria 3. Desarrollo de talleres de trabajo. 4. Evaluación técnica de prioridades. 5. Formalización de los acuerdos. 6. Rendición de cuentas. 7. Otros que acuerde la instancia participativa. Los titulares del pliego son los responsables de llevar adelante las distintas fases del proceso, conforme a los mecanismos que se establecen en la presente Ley, su Reglamento, Directivas y Lineamientos emitidos para dichos fines. El resultado de los talleres debe constar necesariamente en actas. Artículo 7.- Oficialización de compromisos Los presupuestos participativos de los gobiernos regionales y gobiernos locales reflejan de manera diferenciada e integrada los compromisos y acuerdos realizados a través de las distintas fases del proceso de programación participativa. Para ello, las instancias del presupuesto participativo sustentan los acuerdos y compromisos adquiridos, ante los Consejos Regionales o Concejos Municipales, según sea el caso, para su inclusión en el presupuesto institucional. Capítulo III: Vinculación de la Programación Participativa con los Planes de Desarrollo Concertados. Artículo 8.- Vinculación de la programación participativa con los planes de desarrollo concertados Los gobiernos regionales y gobiernos locales, para efecto del proceso de programación participativa del presupuesto, toman como base, de acuerdo a su ámbito territorial, el plan de desarrollo concertado, según corresponda, los cuales constituyen instrumentos orientadores de inversión, asignación y ejecución de los recursos, así como de la gestión individual y colectiva, tanto de las organizaciones sociales como de los organismos e instituciones públicas o privadas promotoras del desarrollo. Capítulo IV: Los Mecanismos de Vigilancia Participativa Artículo 9.- Mecanismos de vigilancia del presupuesto participativo.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 14 Seminario de Programación Presupuestaria Son mecanismos de vigilancia del presupuesto participativo los que permiten el acceso a la información pública, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de capacidades. Artículo 10.- Acceso a la información pública Los gobiernos regionales y gobiernos locales, están obligados a utilizar los medios a su alcance a fin de lograr la adecuada y oportuna información a los ciudadanos, sobre el proceso de programación participativa del presupuesto y ejecución del gasto público. Artículo 11.- Rendición de cuentas Los Titulares de Pliego de los gobiernos regionales y gobiernos locales, están obligados a rendir cuenta de manera periódica, ante las instancias del presupuesto participativo, sobre los avances de los acuerdos logrados en la programación participativa, así como del presupuesto total de la entidad. Artículo 12.- Fortalecimiento de capacidades El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección Nacional del Presupuesto Público, en coordinación con los gobiernos regionales y gobiernos locales programa e implementa acciones de capacitación dirigidas a los agentes participantes del presupuesto participativo, para los fines de la programación y vigilancia participativa.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 15 Seminario de Programación Presupuestaria

II. CRONOGRAMA DEL PROCESO PRESUPUESTARIO II.1. PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN Y APROBACIÓN PRESUPUESTARIA

CUADRO DE PLAZOS: PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES

Base Normativa Directiva N° 0042012-EF/50.01

Concepto

Plazo

Artículo 29°

Las Municipalidades Distritales y Municipalidades Provinciales concluyen la priorización de los proyectos de inversión pública y su registro en el Aplicativo Informático del Presupuesto Participativo, así como la información de los resultados del Proceso del Presupuesto Participativo

Hasta el 30 de junio de 2012

Artículo 20°

Las Municipalidades Distritales y Municipalidades Provinciales registran la información presupuestaria del proyecto de Presupuesto en el “Módulo de Formulación Presupuestal”

Hasta el 30 de julio de 2012

Artículo 21°

Las Municipalidades Distritales presentan a su respectiva Municipalidad Provincial sus Proyectos de Presupuesto

Hasta el 05 de agosto del 2012

Artículo 20°

Las Municipalidades Distritales y Municipalidades Provinciales registran la información presupuestaria del Presupuesto Institucional de Apertura en el “Módulo de Formulación Presupuestal.”

Hasta el 14 de diciembre del 2012

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 16 Seminario de Programación Presupuestaria

Artículo 22°

Las Municipalidades Distritales y Municipalidades Provinciales aprueban y promulgan sus Presupuestos Institucionales bajo responsabilidad del Titular del Pliego y del Concejo Municipal

Hasta el 31 de diciembre del 2012

Artículo 23° numeral 23.1

Los Alcaldes Distritales remiten su resolución de Presupuesto Institucional aprobado e información adicional a su respectiva Municipalidad Provincial

Hasta el 04 de enero de 2013

Artículo 23º numeral 23.2

Los Alcaldes de las Municipalidades Provinciales remiten a la DGPP la información procesada en el “Módulo de Formulación Presupuestal” del SIAF, que contiene el consolidado a nivel provincial de los Presupuestos Institucionales y la información detallada por cada Municipalidad Distrital

Hasta el 07 de enero de 2013

FUENTE: MEF-NORMATIVIDAD: RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 016-2012-EF/50.01

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 17 Seminario de Programación Presupuestaria

II.2. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

Avances hasta la fecha CUADRO: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO-ESTADO DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS

COD. PROYECTO PARTICIPATIVO 152568

IDPLIEGO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

200801

Mejoramiento de los Servicios de Salud en el E.S I.4 Sechura del Distrito de Sechura, Provincia de Sechura - Piura

54

Nuevo

152572

200801

Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E Sor Ana de los Ángeles, Distrito de Sechura, Provincia de Sechura - Piura

58

152007

200801

Istalación del Servicio de Energía Electrica mediante el sistema convencional en AA. HH. Los Jardines, distrito de Sechura, provincia de Sechura - Piura

152010

200801

Ampliación y Mejoramiento de PRONOEI "Mi Segundo Hogar" en AA. HH. Micaela Bastidas I Etapa distrito Sechura, provincia Sechura.

PRIORIDAD SITUACION AMBITO

ESTADO

LINEA DE ACCIÓN

TIPO DE INTERVENCIÓN

TOTAL GENERAL

DistritalUrbano

Propuestonuevo

SALUD

Ampliación

100,000.00

Nuevo

DistritalUrbano

Propuestonuevo

EDUCACION

Construcción nueva

20,000.00

1

Nuevo

DistritalUrbano

Con perfil aprobado

ELECTRIFICACION

Construcción nueva

280,000.00

2

Nuevo

DistritalUrbano

Con perfil aprobado

EDUCACION

Construcción nueva

80,000.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 18 Seminario de Programación Presupuestaria 152012

200801

Mejoramiento del Servicio Educativo Inicial I.E N° 711 de Mala Vida, Distrito de Cristo Nos Valga, Provincia de Sechura - Piura.

3

Nuevo

DistritalRural

Con perfil aún no aprobado

EDUCACION

Construcción nueva

150,000.00

152014

200801

Ampliación del Sistema de Electrificación Rural en el Caserío Miramar del Distrito de Sechura, Provincia de Sechura - Piura.

4

Nuevo

DistritalRural

Con perfil aún no aprobado

ELECTRIFICACION

Ampliación

75,000.00

152019

200801

Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Energía Eléctrica Mediante Sistema Convencional en Caserío de Chusís, Distrito de Sechura, Provincia de Sechura - Piura.

5

Nuevo

DistritalRural

Con perfil aún no aprobado

ELECTRIFICACION

Ampliación

85,000.00

152021

200801

Instalación del Sistema Eléctrico en el AA.HH. 03 De Enero II Etapa del Distrito de Sechura, Provincia de Sechura - Piura

6

Nuevo

DistritalUrbano

Propuestonuevo

ELECTRIFICACION

Construcción nueva

200,000.00

152022

200801

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial y Peatonal en la Calle Las Peñitas, Distrito de Sechura, Provincia de Sechura - Piura

7

Nuevo

DistritalUrbano

Con perfil aún no aprobado

VIAL

Construcción nueva

760,000.00

152023

200801

Mejoramiento del Servicio Educativo del C.E.B.E San Martin de Porres, Distrito de Sechura, Provincia de Sechura - Piura

8

Nuevo

DistritalUrbano

Con perfil aún no aprobado

EDUCACION

Construcción nueva

100,000.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 19 Seminario de Programación Presupuestaria 152034

200801

Mejoramiento de Vía de Evitamiento en la Ciudad de Sechura, Provincia de Sechura - Piura

10

En Ejecución

Provincial

Con perfil aprobado

VIAL

Construcción nueva

500,000.00

152028

200801

Instalación del Sistema de Energía Eléctrica en la Caleta de Playa Blanca, Distrito de Sechura

9

Nuevo

DistritalRural

Con perfil aprobado

ELECTRIFICACION

Construcción nueva

200,000.00

152037

200801

Mejoramiento Revestimiento de Canales de Riego en el Distrito de Cristo Nos Valga, Provincia de Sechura - Piura

11

Nuevo

DistritalRural

Propuestonuevo

RIEGO

Ampliación

100,000.00

152073

200801

Mejoramiento Del Parque Ecologico De Sechura, Provincia De Sechura - Piura

12

En Ejecución

DistritalRural

Con perfil aprobado

MEDIO AMBIENTE

Ampliación

150,000.00

152135

200801

Mejoramiento de Calles en AA.HH Sector Sur Este del Distrito de Sechura, Provincia de Sechura - Piura (La Florida: S/. 200.000; Nuevo Chulliyache S/. 450,000.00)

22

En Ejecución

DistritalUrbano

Con estudio de factibilidad aprobado

VIAL

152080

200801

Construcción de Local del Palacio Municipal de Sechura, Provincia de Sechura - Piura

13

Nuevo

Provincial

Con estudio de prefactibilidad aprobado

LOCAL MUNICIPAL

152084

200801

Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Seguridad Ciudadana, Provincia de Sechura - Piura

14

En Ejecución

Provincial

Con perfil aprobado

PROM. SOCIALECON.

650,000.00

Construcción nueva

950,000.00

90,000.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 20 Seminario de Programación Presupuestaria 152091

200801

Mejoramiento del Cementerio General de Sechura, Provincia de Sechura - Piura

15

En Ejecución

DistritalUrbano

Con perfil aprobado

LOCAL MUNICIPAL

Ampliación

95,000.00

152096

200801

Mejoramiento y Ampliación de la Gestión Integral de Residuos Sólidos Municipales en la Ciudad de Sechura y Ampliación del Servicio de Disposición Final para las Ciudades de Bellavista de la Unión, Ber

16

Nuevo

Provincial

Con estudio de prefactiblidad aún no aprobado

SANEAMIENTO

Construcción nueva

100,000.00

152122

200801

Ampliación de Los Servicios de Maquinaria Pesada de La Municipalidad Provincial de Sechura, Provincia de Sechura - Piura (Adquisición de 02 volquetes)

19

En Ejecución

DistritalUrbano

Con perfil aprobado

LOCAL MUNICIPAL

Ampliación

700,000.00

Cantidad total de proyectos:

COD. PROYECTO PARTICIPATIVO

IDPLIEGO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

152109

200801

Mejoramiento de la Plaza Principal Túpac Amaru del C.P. San Clemente, Distrito de Bellavista de La Unión, Provincia de Sechura Piura

20

PRIORIDAD SITUACION 17

Nuevo

Total general de proyectos:

5,385,000.00

AMBITO

ESTADO

LINEA DE ACCIÓN

TIPO DE INTERVENCIÓN

TOTAL GENERAL

DistritalUrbano

Con perfil aprobado

LOCAL MUNICIPAL

Rehabilitación

200,000.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 21 Seminario de Programación Presupuestaria 152118

200801

Mejoramiento de Mercado Mayorista del AA.HH La Florida, Distrito de Sechura, Provincia de Piura

18

Nuevo

Provincial

Con perfil aún no aprobado

PROM. SOCIALECON.

Construcción nueva

1,000,000.00

152124

200801

Mejoramiento de Camino Vecinal del Tramo Santa Filomena - La Vega del Chilco - Antiguo Pozo Oscuro - Cordillera en el Distrito de Bernal, Provincia de Sechura Piura

20

En Ejecución

DistritalRural

Con perfil aprobado

VIAL

Ampliación

680,000.00

152131

200801

Mejoramiento del Coliseo Municipal de Llícuar (Construcción de Techado), Distrito de Rinconada Llícuar, Provincia de Sechura - Piura

21

Nuevo

DistritalUrbano

Con perfil aprobado

PROM. SOCIALECON.

Ampliación

300,000.00

152200

200801

Mejoramiento de Calles en AA.HH Sector Sur Oeste Del Distrito De Sechura, Provincia De Sechura Piura

23

Nuevo

DistritalRural

Con estudio de prefactibilidad aprobado

VIAL

Construcción nueva

950,000.00

152204

200801

Mejoramiento Y Ampliación de Defensas Ribereñas en las Caletas de Parachique y La Bocana, Provincia de Sechura - Piura

24

En Ejecución

DistritalUrbano

Con perfil aprobado

LOCAL MUNICIPAL

Ampliación

800,000.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 22 Seminario de Programación Presupuestaria 152207

200801

Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E. Nacional Sechura (Construcción de techado)

25

Nuevo

DistritalUrbano

Propuestonuevo

EDUCACION

Construcción nueva

250,000.00

152210

200801

Mejoramiento de Plaza de Armas "Miguel Grau" de Sechura, Distrito de Sechura, Provincia de Sechura - Piura

26

Nuevo

DistritalUrbano

Propuestonuevo

LOCAL MUNICIPAL

Rehabilitación

750,000.00

152219

200801

Mejoramiento de Área Deportiva del AA.HH Vicente Chunga Aldana, Distrito de Sechura, Provincia de Sechura Piura

27

Nuevo

DistritalUrbano

Propuestonuevo

PROM. SOCIALECON.

Construcción nueva

250,000.00

152221

200801

Implementación de Área Deportiva en el Distrito de Bernal, Provincia de Sechura - Piura.

28

Nuevo

DistritalUrbano

Propuestonuevo

PROM. SOCIALECON.

Construcción nueva

250,000.00

152223

200801

Mejoramiento de Área Deportiva Rinconada Llícuar, Provincia de Sechura - Piura

29

Nuevo

DistritalUrbano

Propuestonuevo

PROM. SOCIALECON.

Construcción nueva

350,000.00

152227

200801

Implementación de Área Deportiva en el Distrito Cristo Nos Valga, Provincia de Sechura - Piura.

30

Nuevo

DistritalRural

Propuestonuevo

PROM. SOCIALECON.

Construcción nueva

250,000.00

152231

200801

Implementación de Área Deportiva en el Caserío de Letirá, Distrito de Vice, Provincia de Sechura -

31

Nuevo

DistritalUrbano

Propuestonuevo

PROM. SOCIALECON.

Reparación

250,000.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 23 Seminario de Programación Presupuestaria 152235

200801

Implementación de Área Deportiva en el Caserío de Becará, Distrito de Vice, Provincia de Sechura Piura

32

Nuevo

DistritalUrbano

Propuestonuevo

PROM. SOCIALECON.

Construcción nueva

250,000.00

152238

200801

Implementación de Área Deportiva en la Caleta La Bocana - Parachique, Distrito de Sechura, Provincia de Sechura Piura

33

Nuevo

DistritalUrbano

Propuestonuevo

PROM. SOCIALECON.

Construcción nueva

250,000.00

152242

200801

Instalación del Servicio Educativo No Escolarizado en el AA.HH Virgen del Carmen, Distrito de Sechura, Provincia de Sechura - Piura

34

Nuevo

DistritalUrbano

Propuestonuevo

EDUCACION

Construcción nueva

80,000.00

152251

200801

Instalación del Servicio Educativo No Escolarizado en el AA.HH Nuevo Amanecer, Distrito de Sechura, Provincia de Sechura - Piura

35

Nuevo

DistritalUrbano

Propuestonuevo

EDUCACION

Construcción nueva

80,000.00

152252

200801

Instalación del Servicio Educativo No Escolarizado "Semillitas" en el AA.HH Los Jardines, Distrito de Sechura, Provincia de Sechura - Piura

36

Nuevo

DistritalUrbano

Propuestonuevo

EDUCACION

Construcción nueva

80,000.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 24 Seminario de Programación Presupuestaria 152253

200801

Instalación del Servicio Educativo No Escolarizado en el AA.HH Villa Canadá, Distrito de Sechura, Provincia de Sechura Piura

37

Nuevo

DistritalUrbano

Propuestonuevo

EDUCACION

Construcción nueva

80,000.00

152255

200801

Implementación de Área Deportiva en el Distrito de Vice, Provincia de Sechura - Piura

38

Nuevo

DistritalUrbano

Propuestonuevo

PROM. SOCIALECON.

Construcción nueva

250,000.00

Cantidad total de proyectos:

COD. PROYECTO PARTICIPATIVO

IDPLIEGO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

152257

200801

152260

200801

Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E. San Pedro de Parachique, Distrito de Sechura, Provincia de Sechura - Piura (Aula de innovación) Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E Nº 083 del CP Parachique, Distrito de Sechura, Provincia de Sechura - Piura (Construcción de techado)

20

PRIORIDAD SITUACION

Total general de proyectos:

7,350,000.00

AMBITO

ESTADO

LINEA DE ACCIÓN

TIPO DE INTERVENCIÓN

TOTAL GENERAL

39

Nuevo

DistritalUrbano

Propuestonuevo

EDUCACION

Construcción nueva

130,000.00

40

Nuevo

DistritalUrbano

Propuestonuevo

EDUCACION

Construcción nueva

70,000.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 25 Seminario de Programación Presupuestaria 152264

200801

Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E Nº 726 del Caserío de Chutuque, Distrito de Cristo Nos Valga, Provincia de Sechura - Piura

41

Nuevo

DistritalRural

Propuestonuevo

EDUCACION

Construcción nueva

60,000.00

152272

200801

Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Energía Eléctrica Mediante Sistema Convencional en los Sectores Nuevo Parachique y Ciudad del Pescador del CP Parachique La Bocana del Distrito de Sechura,

43

Nuevo

DistritalUrbano

Con perfil aprobado

ELECTRIFICACION

Construcción nueva

80,000.00

152267

200801

Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E Nº 15280 del Caserío de Nuevo Pozo Oscuro, Distrito de Bernal, Provincia de Sechura - Piura (Construcción de cerco perimétrico y aulas para talleres produ

42

Nuevo

DistritalRural

Propuestonuevo

EDUCACION

Construcción nueva

100,000.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 26 Seminario de Programación Presupuestaria 152276

200801

Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria en la I.E. Nº 14083 María Victoria Rumiche Fiestas de Martínez del Centro Poblado Parachique, Distrito de Sechura, Provincia de Sechura - Piura.

44

Nuevo

DistritalUrbano

Con perfil aún no aprobado

EDUCACION

Construcción nueva

50,000.00

152285

200801

Instalación de servicio de energía eléctrica mediante sistema convencional en AA.HH. Virgen del Carmen, Distrito Sechura, Provincia Sechura - Piura.

45

Nuevo

DistritalUrbano

Con perfil aún no aprobado

ELECTRIFICACION

Construcción nueva

50,000.00

152289

200801

Mejoramiento de Servicios de Salud en Establecimiento de Salud I-1 Tajamar, Distrito Sechura, Provincia Sechura - Piura.

46

Nuevo

DistritalRural

Con perfil aún no aprobado

SALUD

Ampliación

25,000.00

152294

200801

Mejoramiento, Ampliación de Infraestructura y Equipamiento de Puesto de Salud I-1 Caserío Chusís, Provincia Sechura Piura.

47

Nuevo

DistritalRural

Con perfil aún no aprobado

SALUD

Construcción nueva

20,000.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 27 Seminario de Programación Presupuestaria 152300

200801

Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Energía Eléctrica Mediante Sistema Convencional en el AA.HH. Nuevo Horizonte II Etapa del Distrito de Sechura, Provincia de Sechura - Piura

48

Nuevo

DistritalUrbano

Con perfil aún no aprobado

ELECTRIFICACION

Construcción nueva

40,000.00

152535

200801

Instalación del Sistema de Electrificación en el A.H. Santa Rosa del Distrito de Sechura, Provincia de Sechura - Piura

49

Nuevo

DistritalUrbano

Propuestonuevo

ELECTRIFICACION

Construcción nueva

40,000.00

152554

200801

Construcción de Pistas y Veredas del A.H. San Juan Bautista del Distrito de Sechura, Provincia de Sechura - Piura

50

Nuevo

DistritalUrbano

Propuestonuevo

VIAL

Construcción nueva

200,000.00

152563

200801

Mejoramiento de la Accesibilidad Vehicular del Camino Vecinal entre Yapato y la Carretera Vial, Distrito de Sechura, Provincia de Sechura - Piura

51

Nuevo

DistritalRural

Con perfil aún no aprobado

VIAL

152566

200801

Construcción y Equipamiento de la Casa de la Juventud del Distrito de Sechura, Provincia de Sechura - Piura

52

Nuevo

DistritalUrbano

Propuestonuevo

PROM. SOCIALECON.

50,000.00

Construcción nueva

15,000.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 28 Seminario de Programación Presupuestaria 152567

200801

Mejoramiento del Servicio Educativo en el PRONOEI Los Menudos AA.HH Túpac Amaru, Provincia de Sechura - Piura

53

Nuevo

DistritalUrbano

Propuestonuevo

EDUCACION

Construcción nueva

10,000.00

152569

200801

Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E Nº 15241 "Miguel Grau" - La Bocana Parachique, Distrito de Sechura, Provincia de Sechura - Piura

55

Nuevo

DistritalUrbano

Propuestonuevo

EDUCACION

Construcción nueva

200,000.00

152570

200801

Ampliación de Electrificación, tendido de Línea y equipamiento monofásico del servicio de energía eléctrica de Caserío Pampa de Loro Distrito de Sechura, Provincia de Sechura - Piura

56

Nuevo

DistritalRural

Con perfil aún no aprobado

ELECTRIFICACION

Construcción nueva

15,000.00

152571

200801

Instalación del Servicio de Energía Eléctrica mediante Sistema Convencional en el AA.HH Nuevo Amanecer, Distrito de Sechura, Provincia de Sechura

57

Nuevo

DistritalUrbano

Propuestonuevo

ELECTRIFICACION

Construcción nueva

50,000.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 29 Seminario de Programación Presupuestaria 152576

200801

Construcción de Parque Infantil en el AA.HH Nuevo Chulliyache, Distrito de Sechura, Provincia de Sechura - Piura

59

Nuevo

DistritalUrbano

Propuestonuevo

LOCAL MUNICIPAL

Rehabilitación

7,000.00

152578

200801

Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E Nº 15196 del Caserío Los Jardines de la Panamericana, Distrito de Cristo Nos Valga, Provincia de Sechura - Piura

60

Nuevo

DistritalRural

Propuestonuevo

EDUCACION

Construcción nueva

8,000.00

Cantidad total de proyectos:

20

COD. PROYECTO PARTICIPATIVO

IDPLIEGO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

152582

200801

Instalación de los Servicios Educativos del PRONOEI No Escolarizado de la Caleta Playa Blanca, Distrito de Sechura, Provincia de Sechura - Piura

61

152596

200801

Mejoramiento Del Sistema De Agua Y Alcantarillado De La Ciudad De Sechura

62

PRIORIDAD SITUACION

Total general de proyectos:

1,220,000.00

AMBITO

ESTADO

LINEA DE ACCIÓN

TIPO DE INTERVENCIÓN

TOTAL GENERAL

Nuevo

DistritalRural

Propuestonuevo

EDUCACION

Construcción nueva

20,000.00

Nuevo

DistritalUrbano

Propuestonuevo

AGUA

Construcción nueva

100,000.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 30 Seminario de Programación Presupuestaria 152620

200801

Mejoramiento y Ampliación de Servicios de Salud para elevar a categoría el Puesto de Salud I – 2 Rinconada Llícuar – MICRORED Sechura – Catacaos; provincia Sechura – Piura.

63

Nuevo

DistritalUrbano

Con perfil aprobado

SALUD

Ampliación

200,000.00

152636

200801

Mejoramiento de la Calle San Martín del Cercado de Sechura, Distrito de Sechura, Provincia de Sechura - Piura

64

Nuevo

DistritalUrbano

Propuestonuevo

VIAL

Remodelación

100,000.00

152649

200801

Fondo de Contingencias ante Desastres Naturales, Provincia de Sechura - Piura

65

Nuevo

Provincial

Propuestonuevo

LOCAL MUNICIPAL

Rehabilitación

100,000.00

Cantidad total de proyectos:

5

Total general de proyectos:

520,000.00

TOTAL: S/. 14, 475,000 FUENTE: MEF-D.G.P.P: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA-PROYECTOS PRIORIZADOS ELABORACIÓN PROPIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 31 Seminario de Programación Presupuestaria

III.-EL PROCESO DE PROGRAMACION PRESUPUESTARIA III.1. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y ESCALA DE PRIORIDADES CUADRO: OBJETIVOS Y ESCALA DE PRIORIDADES DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA IDPLIEGO

200801

200801

200801

200801

200801

200801

DESCRIPCIÓN

PRIORIDAD

Lograr que productores agropecuarios y pesqueros generen una actividad limpia con innovación y especialización para aumentar su competitividad y se logre fortalecer la seguridad alimentaria y la voció

1

Contar con ciudadanos y organizaciones capacitadas laboralmente para demanda de serviciosde calidad de las empresas extractivas, orientando la formación académica a las necesidades del mercado laboral Tener un producto turístico, basado en los atractivos naturales, religiosos y costumbristas; y que se articule a los servicios y oferta productiva. Disminuír el déficit de servicios básicos, fortaleciendo y ampliando la capacidad de soporte de infraestructura y equipamiento urbano, y la eficiencia de redes viales y de transporte. Contar con un territorio ordenado para la residencia, el comercio, los negocios y la producción; con defenza del medio ambiente, aprovechando racionalmente los recursos. Lograr la convivencia armónica entre las actividades extractivas y defensa de los recursos naturales.

2

3

4

5

6

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 32 Seminario de Programación Presupuestaria

200801

200801

200801

200801

200801

Disminuír los actuales índices de pobreza, asumiendo una lucha frontal contra la desnutrición, mortalidad infantil y analfabetismo con educación y salud digna, de calidad y participativas. Generar una identidad local basada en su historia, su cultura y sus costumbres; rescatando el emprendimiento de sus ciudadanos, que proyecte una imagen de desarrollo sotenible. Tener una provincia segura, incorporando alos jóvenes a las tareas de desarrollo, con políticas inclusivas para los sectores más vulnerables. Modernizar la gestión pública municipal, elevando su eficacia y calidad. Destrutendo la corrupción y homogenizando procesos administrativos. Contar con espacios de participación y concertación para la gestión de desarrollo que contribuya a la forja de una democracia participativa.

7

8

9

10

11

FUENTE: MEF-D.G.P.P: PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA

III.3. DEMANDA GLOBAL DEL GASTO Y SU RELACIÓN CON EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 3.3.1. Presupuesto Participativo: Concepto1 El Presupuesto Participativo (PP) es un instrumento de política y a la vez de gestión. Las autoridades regionales y locales, así como las organizaciones de la población debidamente representadas, definen en el PP, cómo y a qué se va a orientar los recursos destinados a proyectos de inversión. Para ello tendrán en cuenta los Objetivos del Plan de Desarrollo Estratégico o Institucional según corresponda, los cuales están directamente vinculados a la visión y objetivos del Plan de Desarrollo Concertado y al diagnóstico elaborado por el equipo técnico. 2 3.3.2. Presupuesto Participativo: Financiamiento de los proyectos priorizados Los proyectos priorizados en el presupuesto participativo pueden utilizar las siguientes fuentes de financiamiento: 1

2009 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: Píldora Educativa N° 32-MIM

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 33 Seminario de Programación Presupuestaria

  

 

El canon minero en el caso de Tacna Los recursos públicos captados u obtenidos por los gobiernos locales o regionales, por impuestos, tasas, contribuciones, etc. Los montos asignados al gobierno local o regional por transferencias del gobierno nacional, por otro lado las nuevas fuentes de recursos vía las transferencia de programas sociales como: FONCODES, PRONAA, PRONAMACHS, PROVIAS rural, entre otros Aportes del sector Privado, cooperación técnica Internacional, la comunidad y la sociedad civil en general. Cualquier otra forma de aporte, sea financiero o en recursos físicos y humanos, que los agentes participantes acuerden en el proceso.

3.3.3. Presupuesto Participativo: Coordinadores La responsabilidad de coordinar, ponerse de acuerdo, liderar, hacer el seguimiento y garantizar el desarrollo del proceso de elaboración del presupuesto participativo en cada espacio o ámbito esta cargo de la municipalidad o del gobierno regional, del CCL y del Comité de Vigilancia elegido en el año anterior. 





La Municipalidad o Gobierno Regional: Tiene la responsabilidad de planificar y elaborar la ordenanza y consolidar los acuerdos del proceso de presupuesto participativo en relación estrecha con el Consejo de Coordinación Regional o Local. Los Consejos de Coordinación local y Regional (CCL, CCR): Estará constituido antes de elaborar el PP para garantizar la existencia de un espacio legítimo de coordinación de los diversos actores involucrados, en caso de no existir, la municipalidad o gobierno regional respectivo deberán promover su constitución. Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo del año anterior: Vigilará todas las fases del proceso así como y obligaciones del equipo técnico de la municipalidad o gobierno regional encargado de realizar el proceso.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 34 Seminario de Programación Presupuestaria

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 35 Seminario de Programación Presupuestaria

CUADRO: GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (PRIMER TRIMESTRE 2012) Ejecución Presupuesto Presupuesto al Institucional Institucional Trimestre de Apertura Modificado Anterior (1) (2) (3)

Detalle

1 . RECURSOS ORDINARIOS

Ejecución al Trimestre (4)

Ejecución Total (5)=(3)+(4)

Saldo (6)=(2)-(5)

Avance % (7)=(5)/(2)

471 958

471 958

0

123 482

123 482

348 476

26,16

3 420 941

4 756 296

0

802 477

802 477 3 953 819

16,87

3 . RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

0

0

0

0

0

0

0,00

4 . DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

0

0

0

0

0

0

0,00

- Canon, sobrecanon, regalias y participaciones

0

0

0

0

0

0

0,00

- Participacion en rentas de aduanas

0

0

0

0

0

0

0,00

- Contribuciones a fondos

0

0

0

0

0

0

0,00

- Fondo de compensacion municipal

6 254 836

7 647 112

0

2 145 569

2 145 569 5 501 543

28,06

- Impuestos municipales

1 327 197

1 327 197

0

424 438

- Canon y sobrecanon, regalias, renta de aduanas y participaciones

14 262 521

23 451 451

0

SUB - TOTAL DE RECURSOS DETERMINADOS:

21 844 554

32 425 760

TOTAL:

25 737 453

37 654 014

2 . RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 . RECURSOS DETERMINADOS

FUENTE: PORTAL DE MP-SECHURA: Información Presupuestal

424 438

902 759

31,98

3 926 375

3 926 375 19 525 076

16,74

0

6 496 382

6 496 382 25 929 378

0

7 422 341

7 422 341 30 231 673

19,71

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 36 Seminario de Programación Presupuestaria

CUADRO: GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (SEGUNDO TRIMESTRE 2012) Presupuesto Presupuesto Ejecución al Ejecución al Ejecución Institucional Institucional Trimestre Trimestre Total de Apertura Modificado Anterior (4) (5)=(3)+(4) (1) (2) (3)

Detalle

1 . RECURSOS ORDINARIOS

Saldo (6)=(2)-(5)

Avance % (7)=(5)/(2)

326 164

30,89

1 936 390 2 819 906

40,71

471 958

471 958

123 482

22 312

3 420 941

4 756 296

802 477

1 133 913

3 . RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

0

0

0

0

0

0

0,00

4 . DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

0

0

0

0

0

0

0,00

- Canon, sobrecanon, regalias y participaciones

0

0

0

0

0

0

0,00

- Participacion en rentas de aduanas

0

0

0

0

0

0

0,00

- Contribuciones a fondos

0

0

0

0

0

0

0,00

- Fondo de compensacion municipal

6 254 836

7 647 112

2 145 569

1 345 755

3 491 324 4 155 788

45,66

- Impuestos municipales

1 327 197

1 327 197

424 438

397 269

- Canon y sobrecanon, regalias, renta de aduanas y participaciones

14 262 521

23 451 451

3 926 375

SUB - TOTAL DE RECURSOS DETERMINADOS:

21 844 554

32 425 760

TOTAL:

25 737 453

37 654 014

2 . RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

145 794

5 . RECURSOS DETERMINADOS

FUENTE: PORTAL DE MP-SECHURA: Información Presupuestal

821 707

505 490

61,91

5 082 384

9 008 759 14 442 692

38,41

6 496 382

6 825 408

13 321 790 19 103 970

7 422 341

7 981 633

15 403 974 22 250 040

40,91

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 37 Seminario de Programación Presupuestaria

GRÁFICO: GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 2012 (En porcentajes)

90 76.78

80

69.2

70 60 50

1 Trim

40

2 trim 30

26.16

23.84 16.87

20 10

4.73 0

0

0

0

0 1 . RECURSOS ORDINARIOS

ELABORACION PROPIA

2 . RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

3 . RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

4 . DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

5 . RECURSOS DETERMINADOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 38 Seminario de Programación Presupuestaria

GRÁFICO: FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS, DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 2012 (En porcentajes)

35 31.98 29.93

30

28.06

25

21.67 20

17.6

16.74 1 Trim

15

2 trim 10

5

0

0

0

0

0

0

0 - Canon, sobrecanon, regalias y participaciones

ELABORACION PROPIA

- Participacion en rentas de aduanas

- Contribuciones a fondos

- Fondo de compensacion municipal

- Impuestos municipales

- Canon y sobrecanon, regalias, renta de aduanas y participaciones

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 39 Seminario de Programación Presupuestaria

CUADRO: GENERICA DE GASTOS (PRIMER TRIMESTRE 2012) Ejecución Presupuesto Presupuesto Ejecución al Ejecución Avance Institucional Institucional al Saldo Trimestre Total % de Apertura Modificado Trimestre (6)=(2)-(5) Anterior (5)=(3)+(4) (7)=(5)/(2) (1) (2) (4) (3) 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Detalle

0. RESERVA DE CONTINGENCIA 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 3. BIENES Y SERVICIOS 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5. OTROS GASTOS 6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 7. ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS 8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA TOTAL: FUENTE: PORTAL DE MP-SECHURA: Información Presupuestal

4 834 332

4 834 332

0

1 052 930

1 052 930 3 781 402,00

606 770

606 770

0

130 135

5 711 289

7 278 706

0

1 726 016

300 000 37 500

250 500 150 960

0 0

60 000 12 571

13 872 274

24 157 458

0

4 319 138

0 375 288

0 375 288

0 0

0 121 551

0 121 551

0,00 253 737,00

25 737 453

37 654 014

0

7 422 341

7 422 341

30 231 673

130 135

21,78

476 635,00

21,45

1 726 016 5 552 690,00

23,71

60 000 12 571

190 500,00 138 389,00

23,95 8,33

4 319 138 19 838 320,00

17,88 0,00 32,39 19,71

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 40 Seminario de Programación Presupuestaria

CUADRO: GENERICA DE GASTOS (SEGUNDO TRIMESTRE 2012) Presupuesto Presupuesto Ejecución al Ejecución al Ejecución Institucional Institucional Trimestre Trimestre Total de Apertura Modificado Anterior (4) (5)=(3)+(4) (1) (2) (3)

Detalle

0. RESERVA DE CONTINGENCIA 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 3. BIENES Y SERVICIOS 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5. OTROS GASTOS 6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 7. ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS 8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA TOTAL: FUENTE: PORTAL DE MP-SECHURA: Información Presupuestal

Saldo (6)=(2)-(5) 0

Avance % (7)=(5)/(2)

0

0

0

0

0,00

0,00

4 834 332

4 834 332

1 052 930

945 292

1 998 222 2 836 110,00

41,33

606 770

606 770

130 135

34 545

5 711 289

7 278 706

1 726 016

3 158 596

300 000

250 500

60 000

60 000

120 000

130 500,00

47,90

37 500

150 960

12 571

18 590

31 161

119 799,00

20,64

13 872 274

24 157 458

4 319 138

3 671 927

7 991 065 16 166 393,00

33,08

0

0

0

0

0

0,00

0,00

375 288

375 288

121 551

92 682

214 233

161 055,00

57,08

25 737 453

37 654 014

7 422 341

7 981 632

15 403 973

22 250 041

164 680

442 090,00

27,14

4 884 612 2 394 094,00

67,11

40,91

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 41 Seminario de Programación Presupuestaria

III.4.- ESTIMACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DEL PRESUPUESTO TOTAL: INGRESOS PÚBLICOS3 a. Impuestos y Contribuciones Obligatorias: Ingresos que percibe el Estado a través del cobro de diversos tributos. b. Contribuciones Sociales: Recursos generados por las aportaciones de los empleadores y trabajadores para el pago de las pensiones y atenciones de salud. c. Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos: Ingresos producidos por la entidad pública como resultado de la venta tanto de bienes como de servicios propios de su actividad. d. Donaciones y transferencias: Fondos cedidos al Estado por instituciones y/o personas nacionales o extranjeras. e. Otros ingresos: Distintos ingresos que no corresponden a ninguna de las otras categorías y que la entidad pública puede percibir. f.

Venta de Activos no financieros: Ingresos producto de la venta de propiedades y de todo tipo de bien, siempre que no sean documentos que representen montos de dinero.

g. Venta de Activos financieros: Ingresos producto de la cobranza de préstamos, de la venta de acciones y de documentos que representan montos de dinero. h. Endeudamiento: Proceso por el cual una entidad adquiere una obligación de pago, producto de un préstamo. i.

Saldos de balance: Monto que queda de la resta entre el ingreso realmente percibido y el gasto producido al final del año fiscal (puede ser utilizado durante el siguiente año fiscal).

3

Portal de Transparencia de la Muncipalidad Provincial de Sechura Véase en: http://www.munisechura.gob.pe/informacion_presupuestal.html

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 42 Seminario de Programación Presupuestaria CUADRO Nº1: INGRESOS PÚBLICOS 1º Trimestre 2012 Detalle

PIA

PIM

Rec. al Trim.

Recaudación al

Recaudación Total

Saldo

Avance %

(1)

(2)

anterior

trimestre (4)

(5)= (3)+(4)

(6)=(2)-(5)

(7)=(5)/(2)

(3)

a

1 346 801

1 346 801

0

361 514

361 514

985 287

26,84

b

0

0

0

0

0

0

0,00

c

1 405 300

1 405 300

0

451 411

451 411

953 889

32,12

d

20 517 357

21 901 945

0

6 998 635

6 998 635

14 903 310

31,95

e

1 643 526

1 643 526

0

136 605

136 605

1 506 921

8,31

f

352 511

352 511

0

3 568

3 568

348 943

1,01

g

0

0

0

0

0

0

0,00

h

0

0

0

0

0

0

0,00

i

0

10 531 973

0

0

0

10 531 973

0,00

TOTAL

25 265 495

37 182 056

0

7 951 733

7 951 733

29 230 323

21,39

Elaboración propia Fuente: Municipalidad Provincial de Sechura

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 43 Seminario de Programación Presupuestaria

CUADRO Nº2: INGRESOS PÚBLICOS 2º Trimestre 2012 Detalle

PIA

PIM

Rec. al Trim.

Recaudación al

Recaudación Total

Saldo

Avance %

(1)

(2)

anterior

trimestre (4)

(5)= (3)+(4)

(6)=(2)-(5)

(7)=(5)/(2)

(3)

a

1 346 801

1 346 801

361 515

506 017

867 532

479 269

64,41

b

0

0

0

0

0

0

0,00

c

1 405 300

1 405 300

451 411

479 442

930 853

474 447

66,24

d

20 517 357

21 901 945

6 998 636

5 816 130

12 814 766

9 087 179

58,51

e

1 643 526

1 643 526

136 605

127 049

263 654

1 379 872

16,04

f

352 511

352 511

3 568

2 777

6 345

346 166

1,80

g

0

0

0

0

0

0

0,00

h

0

0

0

0

0

0

0,00

i

0

10 531 973

0

0

0

10 531 973

0,00

TOTAL

25 265 495

37 182 056

7 951 735

6 931 415

14 883 150

22 298 906

40,03

Elaboración propia Fuente: Municipalidad Provincial de Sechura

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 44 Seminario de Programación Presupuestaria

GRÁFICO: INGRESOS PÚBLICOS 70

60

50

40

30

20

10

0

a

b

c

d

e

f

g

h

i

1º trimestre

26.84

0

32.12

31.95

8.31

1.01

0

0

0

2º trimestre

64.41

0

66.24

58.51

16.04

1.8

0

0

0

Elaboración propia Fuente: Municipalidad Provincial de Sechura

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 45 Seminario de Programación Presupuestaria

III.5.- METODOLOGÍA DESARROLLADA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y NIVEL DE AVANCE A LA FECHA. III.5.1. Metodología4 La nueva metodología adoptada para realizar el proceso del presupuesto Participativo se basa en la Metodología de: “El Presupuesto por Resultados”, que se aplica progresivamente al proceso presupuestario y que integra la programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto, en una visión de logro de productos, resultados y uso eficaz y eficiente de los recursos del Estado a favor de la población, retroalimentando los procesos anuales de asignación del presupuesto público y mejorando los sistemas de gestión administrativa del Estado. Según el Instructivo para el Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados5: Capítulo I: Aspectos Generales El Presupuesto Participativo Basado en Resultados se enmarca dentro del nuevo enfoque de la Gestión Pública, en el cual los recursos públicos se asignan, ejecutan y evalúan en función a cambios específicos que se deben alcanzar para mejorar el bienestar de la población. Lograr estos cambios supone producir resultados que mejoren notoriamente las condiciones de vida de las personas. El Presupuesto Participativo Basado en Resultados, comprende la incorporación al proceso del presupuesto participativo, de las corrientes renovadoras del presupuesto y la gestión por resultados en los que el ciudadano y los resultados que estos requieren y valoran se constituyen en el eje del accionar público. Para tal fin, se estructuran los presupuestos en función a los productos, entendidos como conjuntos de bienes y servicios, que la población recibe para lograr los resultados. El presupuesto anual debe garantizar las dotaciones de recursos necesarios para poder desarrollar los productos, incluyendo las previsiones presupuestarias para los recursos humanos, insumos materiales y bienes de capital que sean necesarios.

4

MAYOR Gamero, Juan: LA METODOLOGÍA DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS. Sistema Nacional de Presupuesto Público. Lima- Perú. Setiembre 2011 5 Instructivo para el Presupuesto Participativo basado en Resultados. Elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Lima-Perú 26 de Marzo del 2010

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 46 Seminario de Programación Presupuestaria Esta metodología utiliza instrumentos tales como la programación presupuestaria estratégica, el seguimiento de productos y resultados a través de indicadores de desempeño, y las evaluaciones independientes, entre otros que determine el Ministerio de Economía y Finanzas en colaboración con las demás entidades de Gobierno. En el caso de Perú, el PpR se rige por el Capítulo IV “Presupuesto por Resultados (PpR)” en el Título III, “Normas Complementarias para la Gestión Presupuestaria”, de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. a. Características: La forma tradicional en que se ha administrado las organizaciones públicas ha ocasionado que se presenten las siguientes características: 

Los funcionarios deben aplicar las reglas y procedimientos en forma estricta, existe poca capacidad de discrecionalidad, lo importante son las normas, independientemente que tengan impacto en los servicios.



Las organizaciones se gobiernan en forma centralizada, donde existe poco margen de maniobra para las unidades desconcentradas. Desde la central se brinda el apoyo logístico, financiero, recursos humanos, informáticos, entre otros.



Los colaboradores públicos están inmersos en una cultura orientada básicamente al cumplimiento de funciones y directrices de política. El desarrollo de sus competencias y su esfuerzo se enmarca dentro de este ámbito.



Existe un carente contacto con los usuarios de los servicios, por lo tanto, los esfuerzos poco se orientan a atender las demandas, por lo que los esfuerzos no necesariamente serían redituables en la carrera pública.

Las organizaciones públicas con estas características no garantizan que los recursos del Estado se estén asignando eficientemente, ni se esté atendiendo en forma satisfactoria al ciudadano. Lo positivo es que las actuales organizaciones públicas han venido creciendo hacia una gestión moderna.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 47 Seminario de Programación Presupuestaria Sin embargo, todavía queda camino por recorrer y por ello la implementación con éxito del Sistema de Presupuesto por Resultado va a afianzar el camino hacia un sector público más efectivo. El éxito va depender de cómo se correlacione con los sistemas de evaluación, la línea de carrera y los sistemas de compensaciones del colaborador público, pues hay que integrar las expectativas de la fuerza laboral en este nuevo modelo. Por otro lado, también es importante que los estilos de dirección se orienten hacia una mayor participación y empoderamiento en todos los niveles de la organización, en base a una mayor descentralización de las decisiones y delegando responsabilidades mediante eficientes sistemas de control. b. Objetivos: El objetivo es obtener las siguientes características:  Las organizaciones se enfocan en el logro de resultados. Los directivos cuentan con facultades para lograr metas. Por ello, los usuarios son tratados de acuerdo a sus necesidades.  Se estructuran y organizan principalmente a lograr resultados en los productos o servicios, asignando responsabilidades desde la central a las líneas desconcentradas.  La gestión presupuestaria y financiera se centra en el logro de resultados. Se definen presupuestos globales para un mayor margen de maniobra enfocado al logro de productos, servicios, metas.  Los sistemas de control deberían orientarse igualmente al logro de resultados. 

Se establecerá un contacto permanente con los usuarios de los servicios, atendiendo sus demandas. En este nuevo esquema lograr mejores servicios será parte de la evaluación de la carrera pública.

c. El cambio en Presupuesto por Resultados: • De las instituciones a los resultados que valora y requiere el ciudadano: en la lógica tradicional, en el Congreso y al interior del Poder Ejecutivo se debaten las asignaciones presupuestarias en función de las instituciones, mientras que en la lógica del Presupuesto por Resultados (PpR), las negociaciones y asignaciones deben realizarse en función de los resultados.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 48 Seminario de Programación Presupuestaria • De los insumos a los productos: tradicionalmente se asigna el presupuesto según los insumos (como los son las remuneraciones, bienes y servicios, etc.), que se enmarcaban bajo un programa o proyecto, mientras que con el Presupuesto por Resultados (PpR) esas asignaciones se hacen por insumos conectados a producto (vacunas aplicadas, libros distribuidos, etc.), según estructuras de costos y modelos operativos. • Del incrementalismo a la cobertura de productos: bajo el enfoque Presupuesto por  Resultados (PpR), primero debe establecerse recursos según coberturas de productos después se distribuye por instituciones según el papel que desempeñan. En tal sentido, la aplicación de esta metodología obliga a desarrollar estructuras de costos y a calcular costos unitarios de los productos que se entrega al ciudadano, información esencial para cuantificar lo que cuesta un producto y después distribuir el presupuesto por instituciones. • Del control financiero a la efectividad del Estado: se involucra en acciones que propicien una gestión efectiva del Estado, yendo más allá del simple control financiero que se reduce a verificar si se gastó lo asignado según los marcos normativos. d. Instrumentos:  Programación Presupuestaria Estratégica: Los programas presupuestales estratégicos se diseñan para enfrentar un problema nacional. Los responsables de la coordinación de la programación y formulación de los mismos son los ministerios y sectores que se establezcan en la Ley de Presupuesto de cada año.  Seguimiento de Desempeño: El seguimiento en el marco del Presupuesto por Resultados (PpR) se realiza sobre los avances en los productos y resultados del gasto público en general, con énfasis inicial en los Programas Estratégicos. Dicho seguimiento está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas.  Evaluaciones Independientes: La evaluación en el marco del Presupuesto por Resultados (PpR) consiste en el análisis sistemático y objetivo de un proyecto, programa o política en curso o concluido, en razón a su diseño, ejecución, eficiencia, eficacia e impacto y resultados en la población, sin perjuicio de las normas y procesos establecidos por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) relativos a los proyectos de inversión. Los resultados de las evaluaciones vinculan a las entidades cuyas acciones han sido objeto de las mismas, las cuales deberán asumir compromisos formales de mejora sobre su desempeño.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 49 Seminario de Programación Presupuestaria e. Estructura Funcional Programática: La Estructura funcional Programática muestra las grandes líneas de acción que el Pliego desenvolverá durante el ejercicio presupuestario a fin de lograr los Objetivos Institucionales. La Estructura Funcional Programática se compone de las Categorías Presupuestarias seleccionadas técnicamente por los Pliegos, las cuales no deben ser numerosas, de manera que permitan visualizar los propósitos a lograr durante el ejercicio así como una eficaz y eficiente administración de los recursos Públicos de los Pliegos. El avance en la implementación del Presupuesto por Resultados busca fortalecer la calidad del gasto mediante los siguientes lineamientos:

 ampliación de la cobertura de intervenciones públicas diseñadas sobre la base de las evidencias disponibles acerca de su efectividad en el logro de resultados concretos;  generación y uso de información de desempeño para una asignación más eficaz y eficiente de los recursos públicos;  consolidación de la programación multianual del gasto;  mejoramiento de la articulación entre gasto corriente y de capital para garantizar la sostenibilidad de las inversiones; y  fortalecimiento progresivo de la articulación territorial para promover la integración de las políticas sectoriales desde el territorio. III.5.2.- Avances a la Fecha PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL Monto: No menor a S/. 3 millones Alcance: Pluriprovincial (3 Distritos, 2 Provincias) Cobertura: Adicionalmente, Pob. Objetivo no menor a 5% de la Pob. de la Región PROYECTOS DE IMPACTO PROVINCIAL Monto: No menor a S/. 1,2 millones Alcance: Pluridistrital (2 Distritos de ámbito jurisdiccional) Cobertura: Adicionalmente, Pob. Objetivo no menor a 5% de la Pob. de la Prov.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 50 Seminario de Programación Presupuestaria

PROYECTOS DE IMPACTO DISTRITAL Monto: No tienen restricción Alcance: Ámbito distrital Cobertura: Adicionalmente, Pob. Objetivo no menor a 5% de la Pob. del Distrito

Cronograma de Avances a la Fecha

Base Normativa Directiva N° 0042012-EF/50.01

Concepto

Plazo

Artículo 29°

Las Municipalidades Distritales y Municipalidades Provinciales concluyen la priorización de los proyectos de inversión pública y su registro en el Aplicativo Informático del Presupuesto Participativo, así como la información de los resultados del Proceso del Presupuesto Participativo

Hasta el 30 de junio de 2012

Artículo 20°

Las Municipalidades Distritales y Municipalidades Provinciales registran la información presupuestaria del proyecto de Presupuesto en el “Módulo de Formulación Presupuestal”

Hasta el 30 de julio de 2012

Artículo 21°

Las Municipalidades Distritales presentan a su respectiva Municipalidad Provincial sus Proyectos de Presupuesto

Hasta el 05 de agosto del 2012

Artículo 20°

Las Municipalidades Distritales y Municipalidades Provinciales registran la información presupuestaria del Presupuesto Institucional de Apertura en el “Módulo de Formulación Presupuestal.”

Hasta el 14 de diciembre del 2012

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 51 Seminario de Programación Presupuestaria

Artículo 22°

Las Municipalidades Distritales y Municipalidades Provinciales aprueban y promulgan sus Presupuestos Institucionales bajo responsabilidad del Titular del Pliego y del Concejo Municipal

Hasta el 31 de diciembre del 2012

Artículo 23° numeral 23.1

Los Alcaldes Distritales remiten su resolución de Presupuesto Institucional aprobado e información adicional a su respectiva Municipalidad Provincial

Hasta el 04 de enero de 2013

Artículo 23º numeral 23.2

Los Alcaldes de las Municipalidades Provinciales remiten a la DGPP la información procesada en el “Módulo de Formulación Presupuestal” del SIAF, que contiene el consolidado a nivel provincial de los Presupuestos Institucionales y la información detallada por cada Municipalidad Distrital

Hasta el 07 de enero de 2013

Elaboración propia Fuente: Municipalidad Provincial de Sechura

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 52 Seminario de Programación Presupuestaria

ANEXOS:

Junto con los señores: Asistente Sub Gerencia Planeamiento: Vite Chunga José Edilberto S.G Planeamiento: Fiestas Yenque Luis Alfredo

Acompañados por el Señor: Especialista en Presupuesto: Juarez Mechato Eddy Omar

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 53 Seminario de Programación Presupuestaria

BIBLIOGRAFIA  Municipalidad Provincial de Sechura Área de Planeamiento Área de Presupuesto  Portal de la Municipalidad Provincial de Sechura  Portal de Transparencia de la Municipalidad de Sechura http://www.munisechura.gob.pe/informacion_presupuestal.html  Ministerio de Economía y Finanzas: http://www.mef.gob.pe Presupuesto Público Presupuesto Participativo: http://presupuesto-participativo.mef.gob.pe/app_pp/entrada.php Aplicativo para el Seguimiento al Desarrollo del Proceso del Presupuesto Participativo Pliego: Municipalidad Provincial de Sechura Departamento: Piura http://presupuesto-participativo.mef.gob.pe/app_pp/pp_agentlist.php  MAYOR Gamero, Juan: LA METODOLOGÍA DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS. Sistema Nacional de Presupuesto Público. Lima- Perú. Setiembre 2011  Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades  Ley Nº 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público;  Ley Nº 28411, Ley del Sistema Nacional de Presupuesto;

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 54 Seminario de Programación Presupuestaria



Ley Nº 27245, Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal;

 Ley Nº 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo;

 2010 INSTRUCTIVO PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS. Elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Lima-Perú  2009

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: Píldora Educativa N° 32-MIM