Presentación final. Implementación de Sistema de Gestión de Calidad en la empresa Industria Textil del Pacífico.

Diplomado de Gerencia de Proyectos y Calidad 2010-1(3)

Grupo #2 Rosalía Carrillo Billy Colonia

Descripción del Proyecto Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Control de Calidad Textil de la Empresa INDUSTRIA TEXTIL DEL PACIFICO S.A.

Objetivos del Proyecto Manuales de Calidad Auditores Internos en Sistemas de Calidad

Personal Capacitado en Gestión de Calidad

Indicadores de Gestión

Listado de Interesados

LISTA DE INTERESADOS Hitos Principales

Cargo

Empresa

Michael Woodman

Gerente General

Industria Textil del Pacífico

Rosalía Carrillo

Gerente de Proyecto

Industria Textil del Pacífico

José Peña

Gerente de Operaciones

Industria Textil del Pacífico

Ricardo Su

Jefe de Producción

Industria Textil del Pacífico

Plan de Gestión del Alcance

Principales Entradas •Acta de constitución •Registro de Interesados.

Principales H/T •Juicio experto de los ingenieros de la empresa •Análisis del Producto •MS Project Enunciado del Alcance

EDT

Enunciado del Alcance Alcance

Implementación el Sistema de Gestión de Calidad desarrollado para el Departamento de Textil de la empresa Personal capacitado en el Sistema de Gestión de Calidad implementado.

Tiempo

Terminar el proyecto en el plazo planificado.

Costo

Cumplir con el presupuesto estimado del proyecto de 40,000 nuevos soles, definido en el Acta de Constitución.

Calidad

Realizar la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad que cumpla con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008. Desarrollar el proyecto en Base a los lineamientos y buenas prácticas recomendadas por el PMBOK. Lograr la Aprobación del 90% de los entregables a la primera.

Plan de Gestión del Tiempo RBS Principales Entradas •Enunciado del Alcance •EDT del proyecto •Factores Ambientales

Principales H/T •Técnica de Descomposición. •Método de Camino Crítico •Determinación de Dependencias. •Análisis de Reserva •MSProject •WBS Chart Pro

RBS

Lista de Hitos LISTA DE HITOS

EDT

Hitos Principales

Hito

Fecha

Fase

1.1.1

Informe de Diagnóstico de Situación Actual

Diagnóstico

25/11/10

Opcional

1.1.2

Política de la Calidad, Misión y Visión de Diagnóstico la Empresa

10/12/10

Opcional

1.2.2

Capacitación en ISO 9001:2008

Análisis

11/03/11

Obligatorio

1.2.5

Listado de Procesos

Análisis

24/03/11

Opcional

1.2.6

Mapas de Procesos

Análisis

17/05/11

Obligatorio

1.3.1

Acta de Realización de Taller de Documentación

Documentación

01/09/11

Opcional

1.3.2.1 Manual de Gestión de Calidad

Documentación

04/08/11

Obligatorio

1.3.2.2 Manual de Funciones

Documentación

03/08/11

Obligatorio

1.3.2.3 Manual de Procedimientos

Documentación

15/07/11

Obligatorio

1.3.3

Manuales Impresos

Documentación

31/08/11

Obligatorio

1.4.1

Informe Ejecutivo de Resultado de Taller de Capacitación

Capacitación

07/09/11

Opcional

Plan de Gestión de Costos

Principales Entradas •Línea Base del Alcance. •Cronograma del Proyecto. •Riesgos •Plan de Recursos Humanos

Principales H/T •Determinación de la Tarifa de Costos de Recursos •Suma de Costos •Análisis de Reserva •Gestión de Valor Ganado •Juicio experto del Gerente de Finanzas •MS Project

Regla de Valor Ganado

Curva S

Presupuesto

Diagnóstico

120

630

Análisis y Desarrollo

200

180

Documentación

0

0

0

Capacitación Interna

0

0

0

Total

sep-11

ago-11

jul-11

jun-11

may-11

abr-11

mar-11

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.320

1.150 10.974

801

1.088

1.924

986

1.704

1.388

0

0

0

20.394

0

0

0

248

233

407

916

2.521

620

0

4.943

0

0

0

0

0

0

353

53

128

555

0

1.087

564

1.274

2.570

950

1.230

620

481

581

425

425

247

816

10.183

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.000

5.000

Total

320

1.374

2.844 13.694

1.751

2.318

2.791

1.700

3.044

2.781

3.073

1.422

816

42.928

Total Acumulado

320

1.694

4.538 18.231 19.983 22.301 25.092 26.792 29.836 32.617 35.690 37.112 42.928

42.928

Gestión de proyecto

Reserva de Contingencia

420

feb-11

ene-11

dic-10

nov-10

oct-10

Fases

sep-10

LINEA BASE DEL PRESUPUESTO

Regla de Valor Ganado REGLA DE VALOR GANADO EDT

Entregable

Regla de Valor Ganado

1.1.1

Informe de Diagnóstico de Situación Actual

Regla de 0/100

1.1.2

Política de la Calidad, Misión y Visión de la Empresa

Regla de 0/100

1.2.2

Capacitación en ISO 9001-2008

Regla de 50/50

1.2.3.1

Reuniones de Concientización

Porcentaje Avanzado

1.2.4

Realización de Entrevistas con Interesados

Porcentaje Avanzado

1.2.6

Mapas de Procesos

Porcentaje Avanzado

1.3.1

Taller de Documentación

Porcentaje Avanzado

1.3.2

Manuales de Gestión

Porcentaje Avanzado

1.3.3

Manuales Impresos

Regla de 50/50

Plan de Gestión de Calidad

Principales Entradas •Línea Base del Alcance •Línea Base de Costos •Factores Ambientales •Activos de los procesos de la empresa

Principales H/T •Auditorías de Calidad. •Análisis Costo Beneficio

Política y Objetivos de Calidad

Checklist

Métricas de Calidad

Estándares de Calidad

Gestión del Proyecto

Gestión del Producto

PMBOK

ISO 9001:2008

Métricas de Calidad MÉTRICAS DE CALIDAD Qué queremos medir

Objetivo de Proyecto

Métrica

Valores Meta

Cumplimiento Desempeñ de las o del actividades y cronogram entregables en a los plazos establecidos

SPI, Índice de desempeño del cronogram a

CPI >= 0.95

Cumplimientos de los Auditorias Requisitos de de Calidad la Norma ISO 9001:2008

Numero de No Conformida des y Notas de Mejora.

Fuente de datos

Frecuencia de la medición

Informes de Semanal avance del cronograma.

Número Resultados de de no las Auditorías conformida Internas des < 10%

Al final de la fase de Documentaci ón

Frecuencia del reporte

Nro. de Observaciones

Proceso

Responsa ble

Control Gerente del de cronogra Proyecto ma

Comité Semanal

Variación máxima de 0.5

Al final de la fase de Documentaci ón

No podemos tener más de 3 Aseguram Gerente No iento de de Conformidades la calidad Proyecto y 10 Notas de Mejora.

Plan de Gestión de R.R.H.H.

Principales Entradas •Requerimientos de recursos para cada actividad. •Roles y responsabilidades, organigrama, plan de recursos humanos

Principales H/T •Organigramas y descripción de cargos •Asignación previa. La Gerencia General ha requerido trabajar con el personal del Área.

Matriz RAM

Organigrama Patrocinador Michael Woodman Gerente General

Comité de Control de Cambios

Gerente de Proyecto Rosalía Carrillo

Coordinadores de Proyecto Doris Yataco Luz Prolles Equipo de Gestión del Proyecto

Analistas de Procesos Edward Cabrera Marco Rebatta Russell Ramos Equipo de Gestión del Proyecto Equipo Integrado del Proyecto

Matriz RAM MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES EDT

Nombre del entregable

PP

GP

CP

AP

1.1

Diagnóstico

1.1.1

Informe de Diagnóstico de Situación Actual

A

R

P

1.1.2

Política de la Calidad, Misión y Visión de la Empresa

A

R

P

1.2

Análisis y Desarrollo del Sistema

1.2.2

Capacitación en ISO 9001: 2008

A

R

P

1.2.5

Listado de Procesos

A

R

P

P

1.2.6

Mapas de Procesos

A

R

P

P

1.3

Documentación

1.3.1

Realización de Taller de Documentación

A

R

P

1.3.2

Manuales de Formato Digital

A

R

P

P

1.3.3

Manuales Impresos

A

R

1.4

Capacitación

1.4.1

Taller de Capacitación

R

P

A

Plan de Gestión de las Comunicaciones

Principales Entradas •Registro de Interesados •Acta de Constitución •Estrategia de Gestión de Interesados

Principales H/T •Análisis de los interesados •Métodos de Comunicación •Habilidades Interpersonales

Matriz de Comunicaciones

Informe de Desempeño

Matriz de Comunicaciones MATRIZ DE COMUNICACIONES Interesados principales

Responsables de distribuir la información

Información a ser comunicada (Requisito de Información)

Método de comunicación a ser utilizado

Frecuencia de comunicación

Proceso de escalamiento

Patrocinador

Gerente de Proyecto

Riesgos e impacto por cambios aprobados

Presentación del informe y correo electrónico

Mensual

Este es el Máximo Nivel

Patrocinador

Gerente de Proyecto

Control del presupuesto

Presentación del informe y correo electrónico

Mensual

Este es el Máximo Nivel

Gerente de Proyecto

Coordinadores de Proyecto

SPI y Lista de actividades Presentación del informe y entregables terminados y correo electrónico o pendientes

Semanal

Patrocinador

Gerente de Proyecto

Coordinadores de Proyecto

CPI y Costos adicionales al presupuesto

Presentación del informe y correo electrónico

Semanal

Patrocinador

Plan de Gestión de Riesgos

Principales Entradas •Planes de Gestión del Alcance, Cronograma, Presupuesto , Calidad y Comunicaciones •Registro de Interesados

Principales H/T •Reuniones de Planificación y Análisis •Técnicas de Recopilación de Información •Evaluación y Matriz de Probabilidad e Impacto

Listado de Riesgos

Listado de Respuestas

Listado de Riesgos Estimación inexacta de los tiempos necesarios para el levantamiento de los procesos.

El personal capacitado obtiene bajas calificaciones

Manual de Calidad con descripción de funciones pobremente descrito

RIESGOS PRINCIPALES

Procedimientos incompletos que no describen el 100% de su correspondiente proceso.

Cuestionario de Entrevistas mal elaborado. No se levantó la suficiente información.

Renuncia del personal asignado al proyecto

El Patrocinador del proyecto no dispone de tiempo para reunirse con el Gerente de Proyecto

Listado de Respuestas Código

RI10

RI01

Riesgo

LISTADO DE RESPUESTAS A LOS RIESGOS Tipo de Disparador Respuesta Respuesta

El levantamiento de información Estimación esta tomando más inexacta de los tiempos necesarios tiempo de lo programado para el levantamiento de los procesos de la Variación empresa constante del SPI

Manual de Calidad con descripción de funciones pobremente descrito o mal elaborado.

Requerimiento de cambios, a los procedimientos durante la revisión de aprobación de los procedimientos.

Responsable

Fecha

Coordinadores de proyecto

19/01/2011

Mitigar

Elaborar lista de verificación de preguntas a Juicio Experto

Aceptar Activo

Actualizar los tiempos en el cronograma y Gerente de proyecto proyectar la nueva fecha de cierre

19/01/2011

Mitigar

Solicitar la firma de los responsables del Coordinadores de proceso a los resumen proyecto de las reuniones.

19/01/2011

Plan de Gestión de Adquisiciones Principales Entradas •Documentación de requisitos de los interesados •Requisitos de recursos necesarios para las actividades •Planes de alcance, cronograma y presupuesto •Registro de riesgos

Principales H/T •Análisis de Fabricación Directa o Comprar •Evaluación de Propuestas

Matriz de Hacer ó Comprar

Enunciados del trabajo del Contrato

Matriz de Hacer ó Comprar SISTEMA DE FABRICACIÓN DIRECTA O COMPRA EDT

Entregable Evaluado

Decisión Tomada

1.2.1

Selección del Equipo de Servicio Trabajo interno

1.2.2

Compra del Servicio

Capacitación en 9001:2008

Criterios Considerados

Riesgos Asociados

Aprobado por

Se cuenta con los recursos (personal) suficiente para ejecutar el entregable.

Falta de experiencia del personal Disminución de de tiempo de empleados en labores funcionales.

No se tiene los recursos (especialistas) que desarrollen este servicio dentro de la empresa

Falta de experiencia del Gerente de ponente Proyecto y Falta de receptividad de Patrocinador los capacitados

Gerente de Proyecto

Conclusiones • Los planes subsidiarios deben ser elaborados en paralelo y no en forma progresiva. • Para el desarrollo del trabajo integrador se siguió una metodología de reuniones semanales. • Revisar constantemente el Enunciado del Alcance y la EDT con el Juicio Experto antes de continuar con el Cronograma y el Presupuesto. • La EDT debe describir completamente a los Entregables puesto que facilita la Documentación del Diccionario de la EDT.