Andahuaylillas Promoviendo Ciudadanía Responsable. Grupo: Urbina Inversores
o s t o e s ue u p u su e s P r e P a a r rt t i ic c p i i a a t t i iv v o o
[email protected] 976123893
X RESULTADOS
Articulado Con el
Plan de incentivos
José Gabriel Vásquez Urbina
Urbina- Consultores.
Presentacion..............................................................
1. El Presupuesto por Resultados
4
2. ¿Qué son los Incentivos a la Gestión?
6
3. ¿Cuáles son los objetivos del PI?
6
4. Plan de incentivos
8
5. Sistema electrónico del plan de incentivos.
O D I N E T N O C
3
11
6. Metas al 31 de julio
13
7. Programa presupuestal
22
8. Criterios para priorizar proyectos e ideas de proyectos.
36
9. Metas al 31 de diciembre.
37
* ** * * ** * * * *
10. DIRECTIVA DE PLANIFICACIÓN
11. Bibliografia
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José Gabriel Vásquez Urbina
m o c . l i a m t o h @ 7 _ s a v a g e s o j
Urbina- Consultores. Municipalidad Distrital de Andahuaylillas.
Presentacion
Hola amigos, se acuerdan de este señor, que estoy mostrandoles, bien, se trata de don incentivo, del Ministerio de Economía y Finanzas y de eso se trata, esta cartilla nos ayudara a entender y comprender de nuestro presupuesto participativo y el plan de incentivos. Entonces esta cartilla nos mostrara como se van juntando instituciones como el CEPLAN, el Ministerio de Economía y Finanzas, las Municipalidades para trabajar programas presupuestales por resultados.
M i s i n t e d r i e o E c o n o í m a y F i n a n z a s
D o n nI c e n i t v o
Entonces , nuestro presupuesto participativo debe estar articulado, en otras palabras debemos de debatir,, priorizar proyectos que esten debatir orientados a lograr resultados en nuestro distrito, nuestra región y nuestro pais.
Para ello el Ministerio de Economía y Finanzas, viene apoyando con el plan de incentivos para trabajar el presupuesto por resultados, para ello debemos de ver, las directivas que aprueban todos los años , allí nos indican que programas presupuestales debemos de priorizar según la categoría de municipalidades a la que pertenecemos. Programa de Modernización Municipal (PMM) Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal (PI)
Ingeniero José Gabriel Vásquez Urbina. Cusco Junioo del 2016
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José Gabriel Vásquez Urbina
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1. El Presupuesto por Resultados Antes de la implementación del Presupuesto por Resultados (PpR), las entidades del Estado presupuestaban en las mismas actividades año tras año, sin evaluar si el gasto realizado se traducía en mejoras de la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas. Así, si bien el presupuesto se incrementaba anualmente, los problemas que afectaban a la población no disminuían con la misma velocidad. Por ello, fue necesario cambiar la forma de gestionar el gasto público e implementar una estrategia diferente: el PpR.
¿Qué es el Presupuesto por Resultados?
El Presupuesto por Resultados es una estrategia de gestión pública que vincula la asignación de recursos a productos y resultados medibles, a favor de la población.
¿Qué acciones comprende el PpR? ©
© ©
©
© ©
Definir resultados vinculados a cambios que permitan solucionar problemas que afectan a la población y generar el compromiso para alcanzarlos. Presupuestar productos (bienes y servicios) que inciden en el logro de los resultados. Determinar responsables en el logro de los resultados, en la implementación de los instrumentos del PpR y en la rendición de cuentas del gasto público. Establecer mecanismos para generar información sobre los productos (bienes y servicios), los resultados y la gestión realizada para su logro. Evaluar si se está logrando los resultados a favor de la población. Usar la información para decidir en qué y cómo se va a gastar los recursos públicos, así como para la rendición de cuentas.
Entonces, con el PpR se busca priorizar el m gasto público en aquello que realmente o c . i contribuya al logro de resultados que incidan l a en la mejora del bienestar de la población así m como generar información que permita t o h evaluar en qué medida se está avanzando en @ 7 el logro de dichos resultados. _ s a v a g e s o j
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GRÁFICO N°1: Presupuesto por Resultados
Resultados Disminución de la desnutrición crónica ¥ Reducción de delitos y faltas que af ec ta n l a s e g u r i d a d ciudadana. ¥ Mejora del acceso de los pequeños productores agropecuarios a los mercados ¥
Presupuesto por Resultados
Mejora del bienestar de los ciudadanos y ciudadanas
Ten en cuenta que el Gobierno local, como instancia más cercana al ciudadano en el territorio, cumple un rol muy importante en la provisión de los productos (bienes y servicios) que requiere r equiere la población. Presupuestando bajo el enfoque del PpR, los gobiernos locales pueden contribuir al logro de resultados vinculados a la mejora del bienestar de las personas de su localidad.
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2. ¿Qué son los Incentivos a la Gestión? Los Incentivos a la Gestión son un instrumento del PpR y constituyen mecanismos para mejorar la gestión de las entidades públicas en función al logro de ciertos resultados o compromisos pre-establecidos. Entre los Incentivos a la Gestión se encuentra el “Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal”, el cual está dirigido a los gobiernos locales y se presenta a continuación.
¿Qué es el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal (PI)? El Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal (PI) se define como una transferencia condicionada de recursos a los gobiernos locales, por el cumplimiento oportuno de metas.
3. ¿Cuáles son los objetivos del PI? Objetivos del PI
Mejorar los niveles de recaudación y la gestión de los tributos municipales, fortaleciendo la estabilidad y eficiencia en la percepción de los mismos. Mejorar la ejecución de proyectos de inversión pública, considerando los lineamientos de política de mejora en la calidad del gasto. Reducir la desnutrición crónica infantil en el país. Simplificar trámites generando condiciones favorables para el clima de negocios y promoviendo la competitividad local. Mejorar la provisión de servicios públicos locales prestados por los gobiernos locales en el marco de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Prevenir riesgos de desastres.
Tipología de municipalidades Clasificación de Municipalidades para el año 2015
Nº de Gobiernos Locales
Ciudades Principales Tipo A
40
Ciudades Principales Tipo B
210
Ciudades No Principales con 500 o más Viviendas Urbanas
558
Ciudades No Principales con menos de 500 Viviendas Urbanas
1043
Total
1851
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Marco normativo
1
2
3
Decreto Supremo
Resolución Directoral
Resolución Ministerial
Aprueba los instructivos de las metas aprobadas en el Año Fiscal.
Aprueba los montos máximos por municipalidad a ser transferidos en el Año Fiscal.
procedimientos para la asignación de recursos y la clasificación de municipalidades.
ASISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE EN EL MARCO DEL PI
4
5
6
Resolución Directoral
Resolución Directoral Complementaria
Decreto Supremo
Aprueba los resultados de la evaluación de metas realizada por las entidades públicas involucradas.
Modifica los resultados incorporando nuevos beneficiarios de ser el caso.
Autoriza la transferencia de recursos por el cumplimiento de metas del PI.
Ejemplos L o a s i s r ec u g n u t il a r so i o s s z a r d lo s p o d p a e m r a: o s
1
Cumplimiento de metas.
2
Sostenibilidad de las metas.
3
Actividades y/o proyectos vinculados a los objetivos del PI:
7
Simplificación administrativa.
m o c Inversión pública. l . i a m t o h Desnutrición crónica @ 7 _ infantil s a v a g e s o j
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4. Plan de incentivos Para este año, se aprobó la Resolución Directoral Nº 003-2016EF/50.01, el 20 de enero de 2016 en el marco de la ley Ley Nº 29332 y modificatorias .
Los objetivos que persigue el plan de incentivos son los siguientes: i) Mejorar los niveles de recaudación y la gestión de los tributos municipales, fortaleciendo la estabilidad y eficiencia en la percepción de los mismos;
Matrimonios masivos aproveche
OFICINA
RENTAS
Licencia de construcción Impuesto predial de autoevaluo
Aministia tributaria
¿Autoavaluo? ii) Mejorar la ejecución de proyectos de inversión pública, considerando los lineamientos de política de mejora en la calidad
Proyectos que busquen resultados y nos generen bienestar y satisfacción.
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iii) Reducir la desnutrición crónica infantil en el país;
Sacar resultados de PI Debemos de contribuir a través de nuestras acciones a reducir la desnutrición de nuestros niños de preferencia de 0-3 años.
iv) Simplificar trámites generando condiciones favorables para el clima de negocios y promoviendo la competitividad local;
Simplificar los tramites para otorgarles licencias de funcionamiento, licen cia s de construcción.
TUPA
Estos requisitos deben estar en el TUPA y la atención debe ser rápida.
v) Mejorar la provisión de servicios públicos locales prestados por los gobiernos locales en el marco de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; y,
Panteonaje Buen servicio de agua.
Mejorar el servicio de residuos sólidos y la limpieza. vi) Prevenir riesgos de desastres;
Realizar acciones de prevención a los posibles desastres según nuestros mapas.
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¿Cómo funcionan los Incentivos Municipales? Según la dirección General de presupuesto público - ministerio de economía y finanzas manera: 2014 Los Incentivos Municipales funcionan de la siguiente 1. 1 Las municipalidades han sido clasiicadas en 4 categorías según su población, carencias, necesidades y potencialidades. La clasiicación es la siguiente:
Cusco
Tipo A Tipo B Municipalidades con más de 500 viviendas urbanas Municipalidades con menos de 500 viviendas urbanas
2. 2
El MEF establece metas para cada municipalidad, considerando las características particulares de cada categoría de municipios.
3 3.
Las municipalidades deben cumplir con las metas establecidas para acceder a los recursos de los Incentivos Municipales.
4. 4
Las municipalidades informan a la Dirección General del Presupuesto Público (DGPP) del MEF sobre el cumplimiento de las metas, según los procedimientos establecidos en los Decretos Supremos N° 190-2010-EF y N° 183-2010-EF.
5. 5
El MEF elabora un Informe de Evaluación del cumplimiento de las metas, según el cual se determina el monto de los recursos a transferir. Estos se incorporan en el presupuesto de la municipalidad, en la fuente de inanciamiento “Recursos Determinados”.
6. 6
Los recursos que correspondían a las municipalidades que no han alcanzado la totalidad de sus metas, pasan a formar una bolsa de recursos que se distribuye entre las municipalidades que cumplieron el 100% de sus metas. Es decir, el MEF transiere la totalidad de los recursos destinados a los Incentivos Municipales. Como resultado, las municipalidades que cumplen sus metas al 100% reciben un “bono adicional” como premio a su excelente desempeño.
Para saber a qué categoría pertenece tu municipalidad, puedes consultar el Anexo 1 “Clasiicación de Municipalidades para el año 2011” del Decreto Supremo N° 190-2010-EF.
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5. SISTEMA ELECTRÓNICO DEL PLAN DE INCENTIVOS. Para mayor información visita la pagina web del Ministerio de Economía y Finanzas MEF, este es su link www.mef.gob.pe una vez que ingresaste haz clic en la ventana de presupuesto público, y veras este dialogo virtual en esta pagina. Presupuesto Público
M i niste r io d e Ec ono mí ay Finanz as
D on I nc e n t i v o
Incentivos para Gobiernos Locales y Regionales.
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Municipalidad con + 500 VVUU
META 9 META 10
Acceso al módulo de solicitudes, registro y actualización de las obras en ejecución en el Sistema de Información de Obras Públicas - INFOBRAS Ejecución presupuestal de inversiones igual o mayor al 40% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de inversiones
una cifra igual o superior al 20% del Presupuesto META 11 Programar Institucional de Apertura (PIA) del año 2017 en los programas presupuestales priorizados
META 35
Asignación presupuestal al Área Técnica Municipal, en el presupuesto de apertura 2017 para el funcionamiento y gestión de los servicios de saneamiento en el ámbito rural.
META 36
Implementar la Disposición Final Segura de Residuos Sólidos recolectados por el servicio municipal de limpieza pública.
META 37
Acceso al modulo de solicitudes, registro y actualización de las obras en ejecución en el Sistema de Información de Obras Públicas -INFOBRAS.
META 38
Incorporación de la función de sanidad animal para la asistencia técnica en la prevención y control de enfermedades parasitarias a nivel local.
META 39
Gobierno Local fortalecido en la gestión institucional para brindar asistencia técnica a productores locales en el manejo integrado de plagas.
META 40
Determinación del estado de transitabilidad y nivel de intervención de los caminos rurales.
META 41
Ejecución presupuestal de i nversiones igual o mayor al 75% del presupuesto institucional modificado (PIM) de inversiones y alineamiento igual o mayor al 60%.
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6. METAS AL 31 DE JULIO
Ministerio de economía y finanzas
META 09:
META 10: META 11:
Ministerio de economía y finanzas
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METAS 2016 Acceso al módulo de solicitudes, registro y actualización de las obras en ejecución en el Sistema de Información de Obras Públicas - INFOBRAS.
META 09:
LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
A través de este portal de la Contraloria podremos ver y estar informados los integrantes del comite de vigilancia ciudadana (COVIC), los señores regidores de las municipalidades, autoridades, los funcionarios municipales, trabajadores y cualquier ciudadano, podremos ver como y en que se gasta, podremos observar el avance físico y financiero de la ejecución de nuestras obras
Usted, desde su casa, el parque, ingresando al portal de la Contraloría General de la República podra ingresar desde su celular y conocer los gastos en las obras de distrito en los que viene interviniendo su Municipalidad.
Actividades y acciones cumplir J U L I O
1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 13 14 15 16
31 de julio Actividad 2:
Actividad 1:
Solicitud de creación de usuario LÍDER a tr av és d el Mó du lo de Solicitudes del INFOBRAS.
www.mef.gob.pe ,
Registro de la “Ficha de Datos Ejecución de Obra”, de todas las obras que se encuentren en ejecución dentro del periodo de evaluación.
Puntaje minimo 80 puntos Actualización y publicación de los avances de obra que se encuentren en ejecución.
Actividad 3:
14
Actualización del registro y publicación mayor o igual al 40% de las obras correspondientes a los periodos 2012, 2013, 2014 y 2015 en el INFOBRAS.
m o c . l i a m t o h Actividad 4: @ 7 _ s a v a g 100 puntos e s Puntaje máximo o j
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Para cumplir con las 4 actividades, deberas solicitar el usuario y la clave para registrar la informacion solicitada en la pagina web de la Controlará General de la República.
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Instituciones involucradas. LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Ministerio de Economía y Finanzas
Entidades públicas responsables de meta
Municipalidades
Para esta meta, la entidad responsable es la contraloría, a tr av és de su plataforma virtual, y con n u e s t r a clave debemos ingresar datos según n o s solicita el aplicativo.
d o r C o o r d ina P I
Área usuaria responsable:
d e n a l p d e l e t u r o d a r d i n v o s d h a c e r o o c E l e n t i d e b e r a d e i n c i p a l id a d, ó r g a n o s t o s m u n i c e r a l o s d e p r o y e c a s c o n o c e j e c u t o r e s ó n o b r a r a l in e a i n v e r s i u c a t iv a s p e s d e c t iv a s, e d a c t iv i d a d. p r o d u l ir c o n l a s l a M E T A c u m p a m a d a s e n p r o g r m o c . l i a m t o h @ 7 _ s a v a g e s o j
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Urbina- Consultores. Municipalidad Distrital de Andahuaylillas. www.mef.gob.pe ,
Ejecución presupuestal de inversiones igual o mayor al 40% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de inversiones.
Caso 1 En caso de las Municipalidades que esten en el SNIP, a traves de de sus unidades formuladoras de proyectos, y la oficina de programación de inversiones , deberan programar sus gastos en la especifica 2.6 para estudios y proyectos articulados con los programas presupuestales.
META 10:
Ministerio de economía y finanzas
Caso 2 J U L I O
1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Fechas
Actividad 1:
Y las municipalidades que no estén dentro del SNIP, deberan programar sus gastos en la formulación de estudios para los fondos concursables en base a los programas presupuestales y para la ejecuci on de proyect os por administración directa con los estudios de expedientes técnicos con orientación a los programas presupuestales.
u c i ó n c e j e u n a s t i n a d a a r a z n A l c a u e s t a l d e e r s i ó n 31 de julio p r e s u p c t o s d e i n v d e 2 01 6 p r o y e a l 31 d e j u l io u p u e s t o Puntaje mínimo p ú b l ic a l 4 0 % d e l P r e s d o ( P I M ) i g u a l a i o n a l M o d i fi c a ú b l i c a 80 puntos c p u t i t n s ó I n v e r s i 1 d e e n e r o d e. n i e d ( 1 ) o a l 3 d a r t s i g r e 2 0 1 6
Coordinadora PI
ORGANOS DE LINEA Actividad 2: A l c a n z p r e s u a r u n a e j e p u e s t a l d e s c u c i ó n p ro y e c t o t i n a d a s 3 1 d e m d e i nv er s a i ó n p ar zo ú b l i c d e 2 6 aa d e l P r i gu a e s u p u e 01 l al 10 l s % M o d i fi c ad o ( P t o I n s t i t u c i o n I M ) d e a p úb l i c a . i nv e r si ó l n
Sub gerencia de
Sub gerencia de
Sub gerencia de medio
Sub gerencia de desarrollo
desarrollo social
Infraestructura
ambiente y ss municipales.
económico
División Gesón de recursos naturales y ambiente. DIVISIÓN PROMOCIÓN SOCIAL, SALUD, EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
División Ejecución de obras
y cementerio
DivisionDesarrollo Departamento Vaso de leche.
urbano
División Área técnica Municipal de agua , saneamiento .
y rural
División Informáca y
División Defensa civil
31de marzo
División Registro civil
soporte biblioteca virtual, radio tc División Seguridad
División Equipo ciudadana y
mecánico policia municipál
17
División de Desarrollo agropecuario
m o c . División de Promoción del turismo l i a y artesanía Departamento Limpieza m t Pública o h Departamento @ Parques y 7 _ jardines s a Departamento v a Seguridad ciudadana. g e Departamento de s o policía municipal j
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y acvidades extracvas
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Actividad 3:
Alcanzar una ejecución presupuestal destinada a proyectos de inversión pública al 31 de julio de 2016 mayor al 40% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de inversión pública registrado al 31 de enero de 2016.
Para efectos de la evaluación se considerará la genérica 2.6 Adquisiciones de Activos No Financieros vinculados a proyectos de inversión pública (estudios de preinversión, expedientes técnicos y proyectos de inversión pública).
31 de julio de 2016 J U L I O
1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 13 14 15 16
31 de julio de 2016
100 puntos
Puntaje maximo Instituciones involucradas.
Ministerio de Economía y Finanzas
Municipalidades
Para esta meta, la en ti da d es el Mi ni st er io d e E c o n o m i a y Finanzas , y la mu ni ci pal id ad debera registrar estos gastos a través del SIAF y el MEF v e r a e l cumplimiento.
r o d a n i d r o o C I P
Área usuaria responsable:
e a n d l p l o r d e d e t u d a n i s o r d c e r E l c o e n t i v o d e b e r a h a d e i n c i p a l id a d, o fi c i n a a d d m u n i c c e r a l a c o n t a b i li l a s c o n o p u e s t o y e n c u e n t a y a p r e s u u e t o m e n l a M E T A U F, q p a r a a d e s d e ia s c o m o , d a c t iv i e a s u s u a r s d e l in e a r o l a s á l o s o r g a n O P I y
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Programar una cifra igual o superior al 20% del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del año 2017 en los programas presupuestales priorizados. www.mef.gob.pe ,
Ministerio de economía y finanzas
Actividades y acciones cumplir D I C I E M B R E
META 11:
1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 13 14 15 16
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
31 de diciembre
FECHA
Actividad 1: a l a l u g i c i f r a u e s t o a n a r u r e s u p ( P I A ) m a r P r o g d e l P A p e r tu r a á s d e Puntaje mínimo: e m % d l o 0 2 i o n a e n u n o m a s c u t i t I n s ñ o 2 0 1 7 g r a ( P P ) d e l a P r o t a l e s s e d e l o s s u p u e s r a n t e l a f a u e s t o P r e z a d o s, d u l p r e s u p t e . e i n p r io r l a c i ó n d n d i e f o r m u r e s p o c o r PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
80 puntos
Esta programación deberemos realizarlo a través del presupuesto participativo la programación del presupuesto institucional a través de las oficinas correspondientes. o r o r e r e b n e E F
o l z r i r a b A M
n o c ó i i s c n a . a c e z n t n m ó r o . a i o b n p f i o e s u f n u r i o q p d r D C e A o
o y a M
s t e e d n ro s a t e i p t i s n i c g e t r e g a R a p
. e d s o r s u C
n ói c a ti c a p a c
o i n u J
. n s ió o c t e n o c a d i c e i z s a y l e z o o r i r e r p rm l o l i a r e o d F T p
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s o d r e u e c d a
.
l e n e ro t s i g e R
. p p o v i t a c il p a
o t c e y o r A p I e P t l n e d A
l e
e r b m e i c i D
e d d n . n ó i . ó s c 7 i c a a 1 i b 0 d t o 2 n n r e e I u p A R c A P
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En las capacitaciones se debe informar sobre los programas presupuestales priorizados por el Estado para el año 2017.
PP 36 PP 39 PP 40
20 a 25% del PIA
PP 41 PP 42
7 1 2 0
PP 46 PP 68 PP 83 PP 121 PP 127 PP 138
PP 0036
Gestión integral de residuos solidos.
PP 0039
Mejora de la sanidad animal.
PP 0040
Mejora y mantenimientio de la sanidad vegetal..
PP 0041
Mejora de la inocuidad agroalimentarial.
PP 0042 Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario. PP 0046 Acceso y uso de la electrificación.. PP 0068
Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres.
PP 0083
Programa Nacional de Saneamiento Rural..
PP 0121
Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado.
PP 0127
Mejora de la competitividad de los destinos turísticos.
PP 0138 Reducción del costo de tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte,
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Actividad 2: Programar una cifra igual al 20% del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del año 2017 en uno o más de los Programas Presupuestales (PP) priorizados, durante la fase de formulación del presupuesto c o r r e s p o n d i e n t e .
Monto programado en los programas presupuestales priorizados respecto al monto total programado en Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) en el año 2017, mayor al 20% hasta el 25%.
Monto programado en los programas presupuestales priorizados respecto al monto total programado en Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) en el año 2 0 1 7 , m a y o r a l 2 5 % .
L o a s s r e c i g n a ñ a d u r s o s o s v e o 2 0 1 p a r i 7 fi M c a e ó d a r á s e r l p r o u l o n e n g f e l o r m r a m d e a c u l a c i i ó n ó n y S I A F - SP .
Puntaje máximo
Instituciones involucradas.
100 puntos
Ministerio de Economía y Finanzas
Para esta meta, la en ti da d e s e l Mi ni ste ri o de E c o n o m í a y Finanzas , y la mun ici pal ida d debera programar presupuestalmente.
r o d a n i d r o o C I P
Municipalidades
Para el cumplimiento de la meta, ojo debemos programar de preferencia el presupuesto a través de los gastos corrientes o con los fondos de FONCOMUN y recursos directamente recaudados.
Área usuaria responsable:
e a n d l p l r d e d e t u o d a n s o r d i c e r E l c o e n t i v o d e b e r a h a d e i n c i p a l id a d, o fi c i n a a d d m u n i c c e r a l a c o n t a b i li l a s c o n o p u e s t o y e n c u e n t a p r e s u u e t o m e n M E T A . q a p a r a a d e s d e l d a c t iv i
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7. Programa presupuestal ¿Qué es un Programa Presupuestal (PP Un Programa Presupuestal (PP) es una unidad de programación de las acciones de las entidades públicas las que, integradas y articuladas, se orientan a proveer productos (bienes y servicios) para lograr un resultado específico en beneficio de la población y así contribuir al logro de un resultado final, asociado con un objetivo de política pública.
Todo PP tiene un resultado específico y productos (bienes y servicios).
¿Qué es un resultado específico? Un resultado específico es el cambio que se busca alcanzar para solucionar un problema específico que afecta a una determinada población.
¿Qué es un producto? Un producto es el conjunto articulado de bienes y/o servicios que recibe la población beneficiaria. Los productos tienen actividades y su provisión contribuye al logro del resultado específico del PP. Las entidades públicas programan y ejecutan recursos de su presupuesto en las actividades de los PP.
GRÁFICO N°4: Programa Presupuestal
Resultado específico (“Cambio para solucionar el problema específico”)
Producto 1
Producto 2
Actividad 1.1 Actividad 1.2
Actividad 2.1 Actividad 2.2 Actividad 2.3
Producto 3 Actividad 3.1 Actividad 3.2 Actividad 3.3 Actividad 3.4
Entidades públicas.
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1) PP 0036. Gestión integral de residuos sólidos.
Limpieza
Recolección
Disposición final.
Centro de acopio Es importante pensar y actuar a través de nuestras intervenciones en forma integral la gestion de los residuos solidos, no podemos dejar un elemento de la cadenas, sino de nada valdría los esfuerzos realizados.
Relleno sanitario.
¿Buenas prácticas agrícolas?
Entendemos por BPA todas las practicas del productor que trabajan con el fin de cambiar y mejorar todos los métodos de producción agricola en su fase primaria (cultivo), para garantizar la inocuidad de los productos alimenticios y disminuir el impacto ambiental negativo.
NO contaminar suelos y aguas
Usar agua potable destinada a la bebida y al lavado de manos y cuerpo. El agua estancada es fuente de mosquitos y otros animales que afectan a la salud
Proteger las fuentes, depósitos y canales de agua. Usar el método de riego recomendado. Veriicar que el agua no esté contaminada.
Conocer el tipo de malezas, plagas y enfermedades que afectan a su cultivo. Es preferible aplicar un control biológico en vez de químico.
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2) PP 0039. Mejora de la sanidad animal.
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En el año 2016, hemos creado la oficina de sanidad animal, y en año 2017, debemos ejecutar actividades, proyectos de sanidad animal, existen muchos problemas de enfermedades internos , y externos en los animales.
Debemos de empezar por otorgarles las condiciones de protección a los criaderos de animales, a traves de estas instalaciones sencillas, baratas, podremos implementar las medidas de constrol sanitario, basicamente la higiene y medidas preventivas con las enfermedades a nuestros animales.
No ingresar anima les
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Es cuestión de voluntad, podemos implementar desde los más simples adecuamientos, hasta las más complejas, dependerá de los recursos económicos que dispongamos.
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En cuánto a sanidad de curación y prevención, se necesita equipar para atender a nuestros animales. Las alpacas , necesitan , medidas preventivas y atender en su sanidad, y evitar la muerte y las pérdidas económicas.
Necesitamos atender, prevenir las enfermedades parasitarias, como la alicuya, coccidiosis, las enfermedades de parasitosis gastrointestinal y pulmonar, la paroplasmosis, los parasitos externos. Estas enfermedades generan perdidas economicas en los productores y riesgos en el consumo de carne para nuestra salud.
Sin olvidarnos de las enfermedades metabólicas como la hipocalcemia, el timpanismo.
Nuestros animales menores como las gallinas, cuyes, patos necesitan tambien sus ambientes adecuados, como los gallineros, los galpones de crianderos de cuyes.
Asi como medidas preventivas y de curaciones que se presenten en las comunidades y las unidades familiares.
Finalmente los veremos felices a nuestros animalitos y sobre todo a los dueños, quienes a través de buenos cuidados, buena alimentación y un buen programa sanitario, tendran mejores utilidades económicas.
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3) PP 0040. Mejora y mantenimiento de la sanidad vegetal.
Labranza mínima, control de la erosión y conservación de la biodiversidad
1° año
2° año
Usar solamente abonos con previo tratamiento de compostaje. Recuerde que el mal uso de abonos es una fuente de contaminación.
3° año
Semil la cer ticada
Usar semillas de acuerdo al piso ecológico y tipo de suelo.
Tenemos muchos controlares biologicos, que se debe promover su cuidado y reproducción. Tenemos varios metodos, como el control cultural, el control biologico, el control mecanico, el control etologico.
Conocer el tipo de malezas, plagas y enfermedades que afectan a su cultivo. Es preferible aplicar un control biológico en vez Todo dependera del manejo de los suelos, con buen abonami ento, de químico.
para ello tenemos la prespracion de compost, el humus de lombriz, los abonos foliares, los purin. Es bueno trabajar la asociacion de cultivos, las rotaciones de los cultivos para darle mejor sostenibilidad a nuestra producción inocua y apta para el consumo humano.
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4) PP 0041. Mejora de la inocuidad agroalimentaria. ¿Que es inocuidad? Es la condición de los alimentos que garantiza que no causara daño al consumidor final cuando se preparen y consuman. 3 aspectos a tener en cuenta: 1 Garantiza que nuestro producto final (frutas, hortalizas, etc) No presenten riesgo para la salud humana ni el medio ambiente. 2 Proteger al trabajador durante todo el proceso productivo. 3
Buen manejo de insumos agrícolas.
P r od u c to I n c on s um u o o n oc d añ o o c a = s u . us a
Normas
Decreto Legislativo N° 1062 “Ley de Inocuidad de los Alimentos”
Articulo 1°: Garantizar la inocuidad de los alimentos destinados al consumo humano , a fin de proteger la vida y la salud de las personas, con un enfoque preventivo e integral , a lo largo de toda la cadena. Ley N° 29571 código de protección y defensa del consumidor. Articulo 30°: Inocuidad de los alimentos , los consumidores tienen derecho a consumir alimentos inocuos, Los proveedores son responsables de la inocuidad de los alimentos que ofrecen en el mercado, de conformidad con la legislación.
Reglamento de inocuidad de alimentos
m o c . El 28 de junio del 2008, el gobierno promulga el decreto legistativo N° l i 1062, que aprueba la ley de inocuidad de los alimentos y a m posteriormente el 26 de abril del 2011, mediante decreto supremo N° t o 004-2011-AG aprueba el reglamento de inocuidad agroalimentaria, h orientada a contribuir con la proteccion social de los grupos @ 7 vulnerables para mejorar el acceso y ejerciccio de los derechos s_ sociales y economicos, especialmente del derecho a la alimentacion. a v a g e s o j
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Objetivo del reglamento.
Proteger la vida y la salud de las personas , reconociendo y asegurando los derechos e intereses de los consumidores y promoviendo la competitividad de la agricultura nacional.
¿Donde y quienes deben cumplir el reglamento?
Productor I ns p e cc ió n, l ab o c e rt i fi ca c i ra to r i o ón .
Comercializador Procesador
Consumidor
El reglamento se aplica en todo el Perú y debe ser cumplido por toda persona natural o jurídica, que directa o indirectamente participe en alguna de las fases de la cadena de alimentos agropecuarios primarios y piensos.
Exportador /importador
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Derechos y deberes de los consumidores. Todas las personas tenemos derecho a alimentarnos adecuadamente con productos sanos y de calidad. Derechos de los consumidores: Consumir alimentos inocuos, recibiendo de los proveedores la información del producto, garantias, advertencias y riesgos para tomar una decisión al momento de comprar un alimento. Derechos de los consumidores: Vereficar en el empaque de los productos frescos, el registro de autorización sanitaria otorgado por SENASA. Comprar alimentos que se vean frescos, limpios, no contaminados y con buena apariencia, almacenar sus alimentos en un lugar fresco y seguro. Necesitamos apoyar a los productores de alimentos agroalimentarios en implementar buenas practicas de manejo de sanidad e higiene en el proceso productivo, de tal manera que lo que producen nuestros productores no le hagan daño en su salud a los consumidores. Para ello debemos de implementar las buenas practicas en el ciclo productivo, que debera demostrase a través de certificaciones la buena calidad y el consumidor también correspondera con pagar un buen precio.
5) PP 0042. Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario. Como elevamos la producción y la productividad agrícola y pecuaria, es a tr avé s d el bu en aprovechamiento del agua para riego, a través del uso tecnoligias de riego por goteo, riego por aspersión o microaspersion, estaremos en la capacidad hasta 3 cosechas en el año con un buen manejo de nuestros recursos.
Tendremos muchos beneficios, mejorara nuestros ingresos con solo producir 2 cosechas en el año, puede ser el cultivo de cebolla, y luego la papa. Ademas estaremos preparados para los cambios climáticos, si se nos presentan los veranillos o sequias prolongadas, allí esta nuestro sistema de riego, para mitigar los efectos adversos del clima. Finalmente, dependiendo los sistema de riego, ahorraremos el agua y les suministremos el agua necesaria a nuestros cultivos, según la evapotranspiración de los cultivos.
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6) PP 0046. Acceso y uso de la electrificación rural. Implementar y ejecutar este tipo de proyectos socialmente hace que no existan sectores y comunidades excluidas, especialmente sus ciudadanos, a través de la generación de estos proyectos socialmente estaremos contribuyendo a que tengan mejores oportunidades educativas, de mejorar la salud y mayor seguridad en las noches para sus viviendas. Económicamente, dinamizaremos estos espacios, a través del impulso de nuevas actividades económicas desde el comercio, las pequeñas industrias , y otras actividades, sin duda su importancia es grande. Dependiendo de los parámetros técnicos, podremos hacer uso de la energia convencional o las energias renovables como los panales
¿Qué es la articulación territorial? La articulación territorial se define como la acción integrada de dos o más entidades de distinto nivel de gobierno en las fases del proceso presupuestario (programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto) asociados a un PP .
Un PP con articulación territorial es aquel en el que la ejecución de una o más actividades de uno o más de sus productos están a cargo de entidades de distintos niveles de gobierno (nacional, regional y/o local). En el marco de la articulación territorial, entidades de dos o más niveles de gobierno contribuyen al logro del resultado específico del PP, según sus funciones y competencias.
El Programa Presupuestal 0046 “Acceso y uso de la electrificación rural” está articulado territorialmente, debido a que, en la provisión de sus productos, participan el Gobierno nacional, el Gobierno regional y el Gobierno local. Sin embargo, el Gobierno local participa en la ejecución de tres de las cuatro actividades de sus productos. Los tres niveles de gobierno contribuyen a que la población rural, aislada y de frontera, cuente con el servicio de electrificación (Ver Gráfico N°5).
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GRÁFICO N°5: Articulación territorial Programa Presupuestal 0046 “Acceso y uso de la electrificación rural”
Responsables ejecución
GN-GR- GL
5 0 0 1 8 1 . Capacitaciones a los pobladores rurales en temas de uso eficiente
GN-GR- GL
500180. Capacitaciones a las unidades productivas familiares en temas de usos productivos
GN-GR
GN-GR-GL
Producto
Actividad
Resultado específico
3000082. Poblador rural capacitado en uso eficiente de la energía eléctrica
3000083. Poblador rural capacitado en usos productivos de la energía eléctrica
5004375. Asistencia técnica a unidades formuladoras y evaluadoras para implementación de los proyectos
Población rural, aislada y de frontera con cobertura de servicio eléctrico
3000626. Hogar con suministro eléctrico en el ámbito rura
5004464. Identificación y priorización de localidades de intervenciones con proyectos
Como lo muestra el gráfico, cada uno de los diferentes niveles de gobierno participa en la provisión de los productos (bienes y servicios), así como en la ejecución de todas o algunas de sus actividades .
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7) PP 0068. Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres. Según la figura, las casas y terrenos estan ubicados en este espacio vulnerable, que ni tomamos las medidas de limpieza y prevenciones se pueden generar desastres, eso nos amerita realizar medidas urgentes y campañas de sensibilización, tal vez evacuaciones.
También debemos preveer recursos para atender las emergencias por desastres, a través las oficinas de gestión de riesgos, que deben tener proyectos y actividades.
8) PP 0083. Programa nacional de saneamiento rural. Los proyectos y actividades de saneamiento son estrategicos para mejorar la calidad de vida, a través del consumo de agua segura disminuiremos las tasas de desnutrición crónica infantil y evitar las enfermedades gastrointestinales.
A ma s de co ntar co n proyect os de infraestructura, es necesario desarrollar m o c a c t i v i d a d e s p a r a d e s a r r o l l a r l a s l . i capacidades de las organizaciones a m administradoras del agua, y cursos de t o educación ambiental para darle una h mirada sostenible al manejo dela gua. @ 7 _ s a v a g e s o j
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9) PP 0121. Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado
El trabajo con los procesos productivos, a través de proyectos y actividades deben tener el enfoque de cadenas de valor, a fin de que toda nuestra produccion, esten articulados con los mercados , de tal manera que nuestras intervenciones con los proyectos productivos, sean sostenibles, con producción agroecologica y articulados a los mercados.
Entonces en nuestros talleres de presupuesto participativo debemos de sensibilizarlos y priorizar este tipo de proyectos que respondan al programa presupuestal. Este enfoque hará de que mejore los ingresos económicos y sus condiciones de vida.
10) PP 0127. Mejora de la competitividad de los destinos turísticos. Tenemos muchos recursos turísticos, que requieren de inversiones locales para convertirlos en productos turísticos, eso significa ejecutar proyectos, planes de negocios para mejorar la recepción a través de mejorar las infraestructuras de los baños termales, recursos arqueológicos, señalizaciones, caminos, y capacitación para recepcionar a nuestros turistas a través de las buenas atenciones en los hospedajes, restaurantes.
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11) PP 0138. Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte. Teniendo buenas vías acceso, nuestras carreteras, trochas, puentes, pontones, badenes, cunetas, harán que los costos de transporte bajen, de manera que eso le dara mayor ventaja a nuestras actividades económicas de nuestras comunidades.
Cualquier expreso, y los precios de transporte de pasajeros, carga, se reducirán y podremos desplazarnos en menos tiempo´ y sobre todo nuestros viajes seran seguros, con menos accidentes. Según nuestras competencias y los niveles de las vias de acceso podremos hacer intervenciones para lograr estos propósitos.
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¿Cuál es el rol de los gobiernos locales en la implementación de los PP? Los gobiernos locales participan en los PP con articulación territorial realizando diversas acciones en las fases de programación, formulación y ejecución del proceso presupuestario. A continuación, se presenta cada una de estas acciones.
CUADRO N°4: Los gobiernos locales en el marco de la articulación territorial de un PP Fases del proceso presupuestario
Acciones
Programación
Participan en las diversas acciones organizadas por el ente rector del PP (difusión del PP, talleres de validación de los modelos operacionales de los productos y actividades y de la tipología de proyectos, entre otros).
Presupuesto participativo 28056
Identifican aquellos PP con articulación Aquí viene la ley del presupuesto territorial en los cuales van a asignar recursos participativo y su reglamento. de su presupuesto. Realizan la programación multianual en los PP identificados. Formulación
Ejecución
Asignan recursos de su presupuesto a las actividades, productos y/o proyectos de los PP con articulación territorial. Definen sus respectivas metas.
Ejecutan el presupuesto en productos, actividades y/o proyectos de los PP, en concordancia con las metas establecidas en la fase de formulación.
Entonces, según la ley de presupuesto, en la fase de programacion, se debe ver, analizar y priorizar l os recursos del canon para los prioyectos de inversion, aqui se presenta un detalle muy importante la integración de los programas presupuestales, estos programas presupuestales responderán a nuestra problemática, por ello debemos de priorizar los recursos del canon en estos aspectos. m Proyectos en continuidad para el año 2017. Proyectos de emergencias. Proyectos con expedientes técnicos y que estén alineados con los programas presupuestales. Perfiles de proyectos alineados con los programas presupuestales. Ideas de proyectos alineados con los programas presupuestal.
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8. Criterios para priorizar proyectos e ideas de proyectos. Al momento de entrar en la fase de priorización de los proyectos o ideas de proyectos, según el tipo de muniicipalidad , las que estan dentro del SNIP, y las que no estan, el equipo tecnico del presupuesto participativo, debera presentar los criterios con los que se priorizaran, podrian suguerirse que se este: Expediente técnicos alin eados a los 11 programas presupuestales.
Banco de proyectos
Perfiles de proyectos de Inversión alineados a los 11 programas presupuestales.
con SNIP
Expedientes técnicos, alienados con los 11 programas presupuestales. Ideas de proyectos alienados con los 11 programas presupuestales.
Sin SNIP
n
PP 0036
PP 0039
PP 0046
PP 0068
Debemos alinear nuestros pedidos, proyectos, planes de negocios con estos 11 programas presupuestales.
PP 0040
PP 0083
PP 0041
PP 0042
PP 0121
PP 0127
PP 0138
m o Proyectos de c . l inversión. i a ´planes de negocios e m t ideas. o h @ 7 Sugerimos al equipo técnico del presupuesto participativo otorgarle los puntajes mas altos para s_ proyectos que esten articulados a los programas presupuestales, no solo para cumplir con el plan de a v a incentivos, sino para lograr resultados y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. g e s o j
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9. METAS
AL 31 DE DICIEMBRE
8 R i e g o A u 3 T r E u t M i o d e A g r i c l a y
SA U A N P E R S E
s t e r M i n i
M E T A 3 7
r a r i a d A g n i d a a S d e o n a l N a c i o i c i S e r v
4 0 A T M E
3 9 A T o M E d e A g r i c u l t u r a y R i e g
M ET A 3 6
A S A S E N P E R U
o s t e r i M i n i
LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
M i ni st d e l A e ri o m b ie n te
i a g r a r a d A d i n S a a l d e c i o n a N i c i o S e r v
4 1 A T M E
A 3 5 T E M
o z a s s t e r i fi n a n y M i n i a m í c o n o d e e
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METAS A CUMPLIR AL 31 DE JULIO Asignación presupuestal al Área Técnica Municipal, en el p r e s u p u e s t o d e a p e r t u r a 2 0 1 7 para el funcionamiento y gestión de los servicios de saneamiento en el ámbito rural.
Actividades y acciones cumplir Actividad 1: Constitución, mediante resolución de alcaldía, del equipo formulador del Plan Operativo Anual (POA) del Área Técnica Municipal para la gestión de los servicios de Saneamiento del Área Técnica Municipal (ATM).
META 35 29 de febrero de 2016,
Actividad 2: Capacitación del equipo formulador del POA, según cronograma establecido en la guía. www.mef.gob.pe ,
Actividad 3: Elaboración y aprobación del POA 2017 para el funcionamiento del ATM.
Oficio remitido hasta el 30 de setiembre de 2 0 1 6 ,
Actividad 4: Formulación de recursos para el año fiscal 2017 en el programa presupuestal 0083 “Programa nacional de saneamiento rural”, durante la fácil etapa de programación y formulación del presupuesto anual correspondiente.
Los recursos asignados para el año 2017 se verificarán en el Módulo de programación y formulación SIAF-SP.
Actividad 5: Plani ficació n, aplicación, procesamiento y sistematización de encuestas de “Diagnóstico sobre A b a s t e c i m i e n t o d e A g u a y Saneamiento en el ámbito rural”.
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Oficio remitido hasta el 30 de setiembre de 2016,
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Urbina- Consultores. Municipalidad Distrital de Andahuaylillas. Oficio remitido hasta el 30 de diciembre de 2016
Actividad 6: Selección de dos (02) centros poblados para el monitoreo de sistemas de abastecimiento de agua para el consumo humano con rango admisible de cloro residual. Puntaje mínimo:
80 puntos
Actividad 7: Constitución o reactivación, registro y reconocimiento de dos (02) Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS).
Puntaje máximo:
100 puntos
Oficio remitido hasta el 30 de diciembre de 2016,
Instituciones involucradas.
Ministerio de Economía y Finanzas
Entidades públicas responsables de meta
Municipalidades
Para esta meta, la entidad es el Ministerio de Vivienda , y la municipalidad quien debera cumplir con las actividades a través de su aplicativo.
r o d a n i d r o o C I P
Área usuaria responsable: m o c . l i a m t o h @ 7 _ s a v a g e s o j
l a n d e p l e d a d o r s d e t u n i d r o o E l c n t i v o a c e r h a r e e b i n c i p a l id a d, d e T é c n i c a m u n i c e r a l Á r e a t o m e n e n c o n o c i p a l p a r a q u e d a d e s a M u n i c a l a s a c t i v i c u e n t ir e n l a M E T A. c u m p l
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Implementar la Disposición Final Segura de Residuos Sólidos r e c o l e c t a d o s p o r e l servicio municipal de limpieza pública.
META 36
J U L I O
Actividad 1: Registro de la información sobre la gestión y manejo de residuos sólidos, correspondiente a la gestión del Año 2015, en el Sistema de Información para la Gestión de Residuos Sólidos (SIGERSOL).
Actividad 2:
1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 13 14 15 16
F o r m a t o S I G E R S O L enviado hasta el 29 de julio del 2016
Ministerio del Ambiente
J U L I O
Elabor ación de l Estud io de Caracterización de Residuos Sólidos Municipales del área urbana del distrito.
1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 13 14 15 16
vigente hasta el 30 de julio de 2016
Actividad 3: Elaboración del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (para provincias) o Plan de Manejo de Residuos Sólidos (par a dist rit os).
D I C I E M B R E
hasta el 30 de diciembre de 2 0 1 6 ( 1 ) .
1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Actividad 4:
D I C I E M B R E
Diseño del Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Domiciliarios según la cantidad de viviendas urbanas requeridas en el Anexo 01.
1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 13 14 15 16
hasta el 30 de diciembre de 2016(1).
D I C I E M B R E
Actividad 5: Informe de Opinión Técnica Favorable del estudio de selección de área de la Infraestructura de Disposición Final Segura de Residuos Sólidos emitido por la Dirección Regional de Salud de su j u r i s d i c c i ó n . PUNTAJE MÍNIMO PARA CUMPLIR LA META
1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 13 14 15 16
hasta el 30 de diciembre de
80 puntos
Actividad 2: Elaboración del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos Municipales del área urbana del distrito.
hasta el 30 de diciembre de 2 0 1 6 ( 1 ) .
100 puntos
Puntaje máximo
40
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Urbina- Consultores. Municipalidad Distrital de Andahuaylillas. D I C I E M B R E
Actividad 3: Actividad 3: Elaboración del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (para provincias) o Plan de Manejo de Residuos Sólidos (para distritos).
hasta el 30 de diciembre de 2 0 1 6 ( 1 ) .
1 2 3 4 567 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Actividad 5: Informe de Opinión Técnica Favorable del estudio de selección de área de la Infraestructura de Disposición Final Segura de Residuos Sólidos emitido por la Dirección Regional de Salud de su j u r i s d i c c i ó n .
D I C I E M B R E
hasta el 30 de diciembre de 2016(1).
1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Instituciones involucradas. Ministerio del Ambiente
Ministerio de Economía y Finanzas
Entidades públicas responsables de meta
Municipalidades
Para esta meta, la entidad es el Ministerio del Ambiente , y la municipalidad quien debera cumplir con las actividades.
na d o r C o o r d i P I
Área usuaria responsable: m o c . l i a m t o h @ 7 _ s a v a g e s o j
d e n a l p l o r d e d e t u d a n i s o r d e r E l c o n t i v o e b e r a h a c i a e i n c i p a l id a d, d u b G e r e n c n m u n i c e r a l a S n t e o q u i e e c o n o c d i o A m b i e p a r a q u s e s d e M s u s v e c e e n t a l a l a u h a g a n e n c m p l ir e n u t o m e a d e s a c d a c t iv i . M E T A
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José Gabriel Vásquez Urbina
Urbina- Consultores. Municipalidad Distrital de Andahuaylillas.
Acceso al modulo de solicitudes, registro y actualización de las obras en ejecución en el Sistema de Información de Obras Públicas -INFOBRAS.
META 37
D I C I E M B R E
LA CONTRALORIA
1 2 3 4 567 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Actividad 1:
GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Solicitud de creación de al 31 de diciembre de 2016. usuario(s) a través del Módulo de Solicitudes del I N F O B R A S .
Actividad 2: D I C I E M B R E
Registro de la "Ficha de Datos Ejecución de Obra", de todas las obras que se encuentren en ejecución dentro del periodo de evaluación.
1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 13 14 15 16
al 31 de diciembre de 2016.
D I C I E M B R E
Actividad 3:
1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Base de datos del sistema INFOBRAS al 31 de diciembre de 2016.
Actuali zación y publ icación de los avances de obra que se encuentren en ejecución.
PUNTAJE MÍNIMO PARA CUMPLIR LA META Actividad 4: Actualización del registro y publicación de más del 40% de las obras correspondientes a los periodos 2012, 2013, 2014 y 2015.
Puntaje máximo
D I C I E M B R E
80 puntos
1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 13 14 15 16
m o c Mayor al 40% hasta el 50% = 5 l . i Mayor al 50% hasta el 60% = 5 a al 31 de diciembre de Mayor al 60% hasta el 70% = 5 t m o 2016. Mayor al 70% = 5 h @ 7 _ s a v a g e 100 puntos s o j
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José Gabriel Vásquez Urbina
Urbina- Consultores. Municipalidad Distrital de Andahuaylillas.
Instituciones involucradas.
LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Ministerio de Economía y Finanzas
Entidades públicas responsables de meta
Municipalidades
Para esta meta, la entidad responsable es la Contraloria General de la Republica , y la municipalidad quien debera cumplir con las actividades.
na d o r C o o r d i P I
Área usuaria responsable: a n d e l p l e a d o r d d e t u n i d r o E l c o n t i v o s e r a h a c e r i n c e a l id a d, d e b e r e n c i a d e p m u n i c i r a l a S u b G u i e n h a g a c o n o c e m b i e n t e o q t o m e n e n A M e d i o e s p a r a q u e i d a d e s a c s u s v e l a s a c t i v a c u e n t e n l a M E T A. r c u m p l i
m o c . l i a m t o h @ 7 _ s a v a g e s o j
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José Gabriel Vásquez Urbina
Urbina- Consultores. Municipalidad Distrital de Andahuaylillas.
Incorporación de la función de sanidad animal para la asi ste nci a téc nic a en la prevención y control de enfermedades parasitarias a nivel local.
A B R I L
Ministerio de Agricultura y Riego
SENASA
1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Actividad 1:
Servicio Nacional de Sanidad Agraria
PERU
META 38
Designación de Equipo 29 de abril de 2016, T é c n i c o d e t r a b a j o dirigido conformado mínimo por do s pe rs on as .
J U N I O
Actividad 2: Modificación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF), incorporando la función de sanidad animal para la asistencia técnica en la prevención y control de enfermedades parasitarias a nivel local.
1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 13 14 15 16
30 de junio de 2016,
D I C I E M B R E
1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Actividad 3:
Elaboración del padrón de productores pecuarios locales.
hasta el 20 de diciembre de 2016,
PUNTAJE MÍNIMO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META
80 %
Actividad 4: Formulación de recursos para el año fiscal 2017 en el Programa Presupuestal (PP) 0039. "Mejora de la Sanidad Animal", durante la fase de formulación del presupuesto c o r r e s p o n d i e n t e .
Los recursos asignados para el año m 2017 se verificarán en el Módulo de o c . i programación y formulación SIAF-SP. l a
Puntaje maximo 100 %
44
José Gabriel Vásquez Urbina
m t o h @ 7 _ s a v a g e s o j
Urbina- Consultores. Municipalidad Distrital de Andahuaylillas.
Instituciones involucradas.
Ministerio de Economía y Finanzas
Entidades públicas responsables de meta
Municipalidades
Para est a meta, la entidad es el Ministerio del Agricultura a Ministerio de Agricultura y Riego t r av és de SENASA , y la Servicio Nacional de Sanidad Agraria PERU m u n i c i p a l i d a d quien debera cumplir con las actividades.
SENASA
na d o r C o o r d i P I
Área usuaria responsable:
n d e a l p l r d e d e t u r o d a r d i n i v o s a h a c e o o c E l e n t , d e b e r r e n c i a i n c c i p a l id a d S u b G e m i c o ó i m u n c e r a l a l o e c o n p a r a c o n o e s a r r o l s v e c e s t a l a s u d e d h a g a s n c u e n e n l a e q u i e n t o m e n c u m p l ir q u e i d a d e s a a c t iv A. M E T
m o c . l i a m t o h @ 7 _ s a v a g e s o j
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Urbina- Consultores. Municipalidad Distrital de Andahuaylillas.
Gobierno Local fortalecido en la gestión institucional para brindar asistencia técnica a productores locales en el manejo integrado de plagas.
Ministerio de Agricultura y Riego
SENASA
Servicio Nacional de Sanidad Agraria
PERU
Actividad 1: Modificación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF), incorporando la función de asistencia técnica a productores locales en el manejo integrado de plagas.
Actividad 2: Designación del Equipo Técnico de trabajo.
Actividad 3 Elaboración del padrón de productor es locales.
AG O S T O
1 2 3 4 567 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Oficio remitido hasta el 31 de agosto de 2016, D I C I E M B R E
1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Oficio remitido hasta el 30 de diciembre de 2016,
PUNTAJE MÍNIMO PARA CUMPLIR LA META
80 %
Formulación de recursos para el año fiscal 2017 en el Programa Presupuestal (PP) 0040. "Mejora y mantenimiento de la sanidad vegetal", durante la fase de formulación del presupuesto correspondi ente.
D I C I E M B R E
1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Actividad 4
PUNTAJE MÁXIMO
META 39
Los recursos asignados para el año 2017 se verificarán en el Módulo de programación y formulación SIAF-SP.
100 %
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m o c . l i a m t o h @ 7 _ s a v a g e s o j
Urbina- Consultores. Municipalidad Distrital de Andahuaylillas.
Instituciones involucradas.
Ministerio de Economía y Finanzas
Entidades públicas responsables de meta
Municipalidades
Para est a meta, la entidad es el Ministerio del Agricultura a Ministerio de Agricultura y Riego t r av és de SENASA , y la Servicio Nacional de Sanidad Agraria PERU m u n i c i p a l i d a d quien debera cumplir con las actividades.
SENASA
na d o r C o o r d i P I
Área usuaria responsable:
n d e a l p l r d e d e t u r o d a r d i n i v o s a h a c e o o c E l e n t , d e b e r r e n c i a i n c c i p a l id a d S u b G e m i c o ó i m u n c e r a l a l o e c o n p a r a c o n o e s a r r o l s v e c e s t a l a s u d e d h a g a s n c u e n e n l a e q u i e n t o m e n c u m p l ir q u e i d a d e s a a c t iv A. M E T
m o c . l i a m t o h @ 7 _ s a v a g e s o j
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Urbina- Consultores. Municipalidad Distrital de Andahuaylillas.
Determinación del estado de transitabilidad y nivel de intervención de los caminos rurales. AG O S T O
Actividad 1: Designación del Equipo Técnico de Trabajo.
05 de agosto de 2016
Actividad 3:
Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
AG O S T O
Actividad 2: Selección de caminos rurales, tomando como referencia la información contenida en el Plan Vial Provincial Participativo ( P V P P ) .
META 40
1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 13 14 15 16
05 de agosto de 2016 N O V I E M B R E
15 de noviembre de 2016
1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Trabajo de campo para determinar el estado de transitabilidad de los c a m i n o s r u r a l e s .
Actividad 4: Determinación del nivel de intervención de los caminos rurales en base al trabajo de campo realizado en la actividad 3.
15 de diciembre de 2016, D I C I E M B R E
1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 13 14 15 16
80 PUNTOS
PUNTAJE MÍNIMO PARA CUMPLIR LA META Actividad 5:
hasta el 15 de diciembre de 2016,
Informe técnico de supervisión del IVP respecto a los caminos rurales actualizados en la actividad 4.
D I C I E M B R E
1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Actividad 6: Levantamiento de información de la historia de intervenciones realizadas en los caminos rurales trabajados en las actividades 3 y 4.
Hasta el 15 de diciembre de 2016, D I C I E M B R E
1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 13 14 15 16
PUNTAJE MAXIMO
100 PUNTOS
48
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Urbina- Consultores. Municipalidad Distrital de Andahuaylillas.
Instituciones involucradas. Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Ministerio de Economía y Finanzas
Entidades públicas responsables de meta
Municipalidades
Para est a meta, la entidad es el Ministerio del Ministerio de Ministerio de Transportes y Transportes y Comunicaciones Comunicaciones (MTC) MT C , y la municipalidad quien debera cumplir con las actividades.
na d o r C o o r d i P I
Área usuaria responsable:
n d e a l p l r d e d e t u r o d a r d i n i v o s a h a c e o o c E l e n t , d e b e r r e n c i a i n c c i p a l id a d S u b G e q u i e n i m u n c e r a l a c t u r a a q u e c o n o n f r a e s t r u e s p a r l a s d e I s u s v e c c u e n t a e n l a h a g a e n e n c u m p l ir t o m i d a d e s a a c t iv A. M E T
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Ejecución presupuestal de inversiones igual o mayor al 75% del presup uesto insti tucio nal modificado (PIM) de inversiones y alineamiento igual o mayor al 60%.
Actividad 1: A l c a n z a r u n a e j e c u c i ó n presupuestal destinada a proyectos de inversión pública al Ministerio 31 de diciembre de 2016 igual al de economía y finanzas 75% respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de inversiones registrado al 31 de META 41 agosto de 2016. Para efectos de la evaluación se considerará la genérica 2.6 Adquisiciones de Activos No Financieros vinculados a proyectos de inversión pública (estudios de preinversión, Actividad 2: expedientes técnicos y Alcanzar un alineamiento de la inversión pública proyectos de inversión pública). al 31 de diciembre de 2016 (1) igual al 60% respecto al Monto devengado de inversión pública al 31 de diciembre de 2016. 31 de diciembre de 2016 Para efectos de la evaluación se considerará la genérica 2.6 Adquisiciones de Activos No Financieros vinculados a proyectos de inversión D I C I E M B R E pública (estudios de preinversión, expedientes 1 2 3 4 5 67 8 9 10 técnicos y proyectos de inversión pública). 11
Monto devengado de inversión pública al 31 de diciembre de 2016 respecto al P I M d e inversione s vigente al 31 de agosto igual al 7 5 % . D I C I E M B R E
1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 13 14 15 16
12 13 14 15 16
PUNTAJE MÍNIMO PARA CUMPLIR LA META
80 PUNTOS
Actividad 3: Alcanzar una ejecución presupuestal destinada a proyectos de inversión pública al 30 de setiembre de 2016 igual al 45% respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de inversiones registrado al 31 de agosto de 2016. Para efectos de la evaluación se considerará la genérica 2.6 Adquisiciones de Activos No Financieros vinculados a proyectos de inversión pública (estudios de preinversión, expedientes técnicos y proyectos de inversión pública).
Actividad 4: Alcanzar una ejecución presupuestal destinada a proyectos de inversión pública al 31 de diciembre de 2016 mayor al 75% respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de inversiones registrado al 31 de agosto de 2016. Para efectos de la evaluación se considerará la genérica 2.6 Adquisiciones de Activos No Financieros vinculados a proyectos de inversión pública (estudios de preinversión, expedientes técnicos y proyectos de inversión pública). PUNTAJE MAXIMO
50
Información registrada en el Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF al 30 de setiembre de 2016. S E T I E M B R E
1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Información registrada en el Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF al 31 de diciembre d e 2 0 1 6 . D I C I E M B R E
1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 13 14 15 16
100 PUNTOS
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Urbina- Consultores. Municipalidad Distrital de Andahuaylillas.
Instituciones involucradas. Ministerio de economía y finanzas
Ministerio de Economía y Finanzas
Municipalidades
Para est a meta, la entidad es el Ministerio de Economía y Finanzas , y la Ministerio municipalidad de economía y finanzas quien debera cumplir con las actividades.
na d o r C o o r d i P I
Área usuaria responsable:
n d e a l p l r d e d e t u r o d a r d i n i v o s a h a c e o o c E l e n t , d e b e r a d e i n c c i p a l id a d l a o fi c i n a s u s g i m u n c e r a q u i e n h a e n e n c o n o p u e s t o q u e t o m e s a d p r e s u s p a r a a c t i v i d a v e c e t a l a s E T A. c u e n l ir e n l a M c u m p
m o c . l i a m t o h @ 7 _ s a v a g e s o j
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Urbina- Consultores. Municipalidad Distrital de Andahuaylillas.
10. DIRECTIVA DE PLANIFICACIÓN FASES DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO.
Fase de Seguimiento
GRÁFICO 2: CADENA DE PLANES ESTRATÉGICOS PARA SECTORES
PEDN
PESEM
PEI
POI
Presupuesto
GRÁFICO 3: CADENA DE PLANES ESTRATÉGICOS PARA TERRITORIOS
PEDN
PESEM
PDC
PEI
POI
52
Presupuesto
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