Plantilla de Macroprocesos

 

  OBJETIVO

Implementar el uso de sistemas de infor Inicia con la

ALCANCE RESPONSABLE PROVEEDORES

Usuario final y/o cliente Gerencia de tecnología

ENTRADAS

plan de desarrollo del sistema de la información

Recursos

Documentos

Humanos

• Procedimiento para la elaboración y seguimiento al plan de desarrollo • Procedimiento para la elaboración y seguimiento de planes de acción

Físicos

• Procedimiento para la elaboración de proyectos • Procedimiento para la Revisión por la Dirección • Procedimiento para la implementación y seguimiento

 Ambiente de trabajo

Indicador

Formula

 Avance en la implementación la fase de alistamientode para la revisión y ajuste

No de planes piloto aprobados No de planes pilotos realizados*100

 

Seguimiento a los Indicadores del Plan de Desarrollo

% de cumplimiento de los indicadores del Plan de Desarrollo /% de los indicadores programados del Plan de Desarrollo

 

MACROPROCESO DE: Procesos estratégic MACROPROCESO ROCESO: Planeación de desarrollo organizac mación permitiendo un mejoramiento continuo y eficiencia en los procesos de la o tec tecnolo nologí gías as de la inf infor orm mac ació ión n, a tr trav avés és de lla ap pre ressta taci ción ón de los ser ervi viccio ioss a formulació formu lación n de pl planes anes d de e desar desarrollo rollo,, estr estratégic atégicos os y de acció acción, n, has hasta ta el sseguim eguimien ien  Administrador de procesos de desarrollo

PROCEDIMIENTOS

Recibir y registrar todas las solicitudes de los usuarios Evaluar las necesidades de tecnologías de información y telecomunicaciones Planeación de la plataforma tecnológica de los sistemas de la información Generar plan de desarrollo Identificar si se cumple con los requerimientos realizados Desarrollar sistemas de información Desplegar prueba piloto Evaluación de resultados de plan piloto  Aprobación de prueba piloto Realizar análisis y modificaciones Presentar servicios y realizar seguimientos Enviar a producción Seguimiento y medición al proceso Toma de acciones ccorrectivas orrectivas y ajustes Generar acta de entrega Link Diagrama de flujo Plnecion del Desarrollo Organizacional

Registros Registro de recepción de solicitudes

 Actas de plan de desarrollo Registro de resultados de pruebas piloto Registro de actas de entrega de satisfacción

Medición Frecuencia Medición Trimestral

 

Trimestral

 

s ional rganización, asegurando la disponibilidad, actualización y optimización de las sociados de forma oportuna to, evaluación y análisis resultados de la gestión.  

SALIDAS

USUARIOS

 Acta de entrega de plan de sistema de información

Usuario final y/o cliente

Requisitos

Seguimiento

Norma Técnica ISO/IEC 23270:2006: Especifica la forma y establece la interpretación de los programas escritos en el lenguaje de Evaluación y análisis de programación C#. resultados arrojados en el despliegue del plan piloto, ISO 9001-2015: Brinda conceptos sobre la toma de medidas de control organización, necesidades, expectativas y su que permitan corregir y contexto. Determina el alcance del sistema de planificar acciones de gestión de calidad en los procesos, establece mejora para el lanzamiento política de calidad, y propone un sistema de de producción. mejora continua enfocado en la medición, análisis y la optimización de los procesos

Metas El 100% de los planes pilotos desarrollados deben ser aprobados según política de calidad y a satisfacción de las necesidades del cliente

 

El cumplimiento de los indicadores debe alcanzar su máximo porcentaje, evidenciando la efectividad de las medidas de mejora implementadas

 

  OBJETIVO ALCANCE RESPONSABLE PROVEEDORES

Cliente y/o usuario Soporte tecnico

Recursos Humanos Físicos  Ambiente de Trabajo

Determinar Deter minar accio acciones nes enfoca enfocada da Inici

ENTRADAS

Informe de resultados de servicios no conformes

Documentos Procedimiento para la atención y control de servicios no conformes Procedimiento para la toma de acciones preventivas, correctivas y de mejora Procedimiento para la elaboración y seguimiento al plan de desarrollo roce m en o para a e a orac n y se uim uimien iento to de lan lanes es de acc acción ión

Medición Indicador Eficiencia en la toma de acciones para la mejora del servicio

Formula No de solicitudes solucionadas a satisfacción No total de solicitudes de servicios no conformes *100 No de informes generados

Cumplimiento de informes No de informes planeados *100

 

MACROPROCESO DE: Proces PROCESO: Evaluación y  

s a la optimización de los procesos desarrollados, mediante el a desde la identificación de servicios no conformes hasta el se  Administrador de

PROCEDIMIENTOS

Identificarla necesidad y/o solicitud Definir programación y tiempos de entrega  Asignar responsables de gestión Ejecutar seguimiento Realizar informe de monitoreo y seguimiento Verificación de cumplimiento Implementación de mecanismos de control Remitir informe a las dependencias o entes competentes  Analizar los servicios e identificar identificar los no conformes Realizar control de servicios tomando acciones de mejora Dar respuesta a solicitudes Identificar si se cumple con los requerimientos Generar informe de resultados de servicios no conformes Link Diagrama de de flujo flujo Evalu Evaluaci acio o Link Diagrama

Registros Planilla de registros de servicios no conformes Planilla de monitoreo de servicios no conformes Formato de respuesta de servicios no conformes Plan de mejora

Frecuencia Medición Trimestral

Trimestral

 

s Misionales ontrol

     

nálisis, la evaluación y la implementación de acciones, correctivas, preventivas y de mejora uimiento del sistema de información designando planes de mejora. soporte técnico

SALIDAS

USUARIOS

Informe de resultados de servicios no conformes

Cliente y/o usuario

n y Control

Requisitos

Seguimiento

Norma Técnica ISO/IEC 23270:2006: Especifica la forma y establece Evaluación y seguimiento de la interpretación de los programas escritos en el lenguaje de las solicitudes por servicios no programación C#. conformes, análisis de los informes generados por el ISO 9001-2015: Brinda conceptos sobre la organización, necesidades, proceso y creación de expectativas y su contexto. Determina el alcance del sistema de iniciativas tendientes a gestión de calidad en los procesos, establece política de calidad, y subsanar las inconformidades propone un sistema de mejora continua enfocado en la medición, presentadas. análisis y la optimización de los procesos.

Metas Las actividades desarrolladas para la resolución de servicios no conformes deben cumplir a satisfacción las necesidades y los requerimientos del cliente Los informes presentados deben comprender la totalidad de los planeados, permitiendo así verificar la aparición de novedades que deben tomarse en cuenta para la creación de acciones de mejora

 

  P OBJETIVO ALCANCE RESPONSABLE PROVEEDORES

Cliente y/o usuario

Recursos

Incentiva Ince ntivarr el d desar esarroll rollo o eco económi nómicc Inicia con la identificación

ENTRADAS

Iniciativas conjuntas orientadas al desarrollo económico de la región

Documentos

Humanos

 Físicos

Manual de creacion implementacion de iniciativas de fomento del desrrollo economico

 Ambiente de Trabajo Trabajo

Indicador Viabilidad de las iniciativas propuestas

Implementación de proyectos

Formula No de iniciativas propuestas viables No de iniciativas propuestas *100 No de iniciativas desarrolladas e implementadas No de inicativas propuestaas *100

 

MACROPROCESO DE: Procesos Mi OCESO: Promoción del desarrollo e  d  de e las las or orga gani niza zaci cion ones es co cont ntra rata tant ntes es po porr me medi dio o de la si sist stem emat atiz iz de necesi necesidade dadess hast hasta a la rrevita evitaliza lizacion cion,, prom promoció oción n y di divers versifica ificaci ci Gerencia de tecnolo

PROCEDIMIENTOS Revitalizar el mercadeo de productos agrícolas Fomentar la participación ciudadana Identificar la participación ciudadana en el proceso Promoción de la cultura emprendedora local Diversificación Diversificació n productiva del desarrollo Generación de ventaja competitiva regional Fortalecimiento de la economía para generar sostenibilidad Generar plan de fomento del desarrollo económico Link Diagrama de flujo Promocion del Desarrollo E

Registros

Registro de iniciativas de desarrollo economico

Registro de resultados de iniciativas implementadas

Medición Frecuencia Medición Trimestral

Trimestral

 

 

ionales   conómico ción de procesos que promuevan el emprendimiento y la creación de proyectos ón del mercado modificando las bases de la cultura emprendedora local gía

SALIDAS

USUARIOS

Plan de fomento del desarrollo económico

Cliente y/o usuario

onomico

Requisitos

Seguimiento

Seguimiento y control de las Norma Técnica ISO/IEC 23270:2006: Especifica la forma y iniciativas implementadas en el establece la interpretación de los programas escritos en el proceso de desarrollo lenguaje de programación C#. economico. ISO 9001-2015: Brinda conceptos sobre la organizaci organización, ón, necesidades, necesidad es, expectativas y su contexto. Determina el Seguimiento Seguimien to y control de alcance del sistema de gestión de calidad en los procesos, resultados de gestión para asi establece política de calidad, y propone un sistema de determinar la efectividad de las mejora continua enfocado en la medición, análisis y la acciones desarrolladas optimización de los procesos

Metas Las iniciativas planteadas deben ser completamente viables, teniendo en cuenta la existencia de recursos necesarios para su desarrollo (internet, dispositivos moviles, entre otros)

Lograr que el 100% de las actividades planeadas sean desarrolladas conforme a las necesidades detectadas y lineamientos de calidad

 

  Prevenir, actual

OBJETIVO ALCANCE RESPONSABLE PROVEEDORES

ENTRADAS

Cliente y/o usuario Gerencia de tecnología

Solicitud de soporte

Recursos

Documentos

Humanos

Procedimiento para la recepción de incidencias

 

Procedimiento de análisis y Físicos

detección de errores en las incidencias radicadas

 Ambiente de trabajo

 Acta de presentación de ajustes realizados

Indicador

Formula

Cumplimiento de incidencias corregidas

No de incidencias corregidas No de incidencias recibidas

 

MACROPROCESO DE: Procesos de PROCESO: Soporte del sistema de inf   

izar, optimizar y solucionar los problemas de los sistemas de información impl inicia inici a co con n la recepc recepción ión e ide identifi ntificaci cación ón de ssolici olicitudes tudes hasta l  Área de soporte de tecnol

PROCEDIMIENTOS Recepción de incidencias  Asignación de responsables de proveer servicios de soporte Identificar necesidades propias de la incidencia Observación de la información para saber si es suficiente Se solicita la información necesaria para poder atender la solicitud  Analizar y detectar el error en el proceso proceso Codificación y solución del error Realizar prueba que permita conocer la efectividad efectividad de las medidas correctivas  Aplicar nueva medidas correctivas correctivas o de mejora Generar acta de entrega de servicios a satisfacción Link Diagrama de flujo Soporte de Sistemas de Inf 

Registros Registro de incidencias

Registro de responsable de incidencias Formato acta de presentación de ajustes

Medición

Frecuencia Medición Trimestral

 

       

 

Apoyo rmación mentados a través de la prestación de servicios oportunos y eficaces. a solución del error de forma exitosa gía

SALIDAS

USUARIOS

 Acta de entrega de soporte realizado a satisfacción satisfacción

Cliente y/o usuario

rmacion

Requisitos Norma Técnica ISO/IEC 23270:2006: Especifica la forma y establece la interpretación de los programas escritos en el lenguaje de programación C#. ISO 9001-2015: Brinda conceptos sobre la organización, necesidades, expectativas y su contexto. Determina el alcance del sistema de calidad, gestión de calidad en procesos, establece política de y propone un los sistema de mejora continua enfocado en la medición, análisis y la optimización de los procesos.

Seguimiento Control de respuestas y ajustes realizados, a los sistemas de información que presentaron incidencias, generando acciones que permitande unmejora desarrollo optimo de los procesos

Metas Lograr que las incidencias rec recibidas ibidas sean corregidas eficientemente en un 100%

 

  OBJETIVO ALCANCE RESPONSABLE PROVEEDORES

Cliente Soporte logístico

Definir e implem

 

ENTRADAS

Requerimiento presentado por el cliente

 

Recursos

Documentos

Humanos Politica de recoleccion de información

Físicos

Indicador

Formula

No. solicitudes de una nueva recolección de información Idoneidad de la información recolectada No. Recolecciones de información realizadas *100 No. requerimientos solucionados a conformidad Cumplimiento a satisfacción de los requerimientos No. requerimientos realizados por los clientes *100 No. de informes estadísticos entregados Información estadística No. de informes estadísticos Solicitados

 

MACROPROCESO DE: Procesos de A PROCESO: Gestión De Soporte Logís  

nta ntarr inicia iniciativ tivas as que prom promueva uevan n la crea creació ción n de herr herrami amient entas as q

Inicia con la planeación de las actividades hasta la Direcc Dir ección ión de sop soport orte e logístic logístic

PROCEDIMIENTOS Estudiar opciones de solución  Analizar la posibilidad de crear un sistema de información que solucione las necesidades del cliente  Aprobación de la creación de la plataforma Exponer el proyecto al cliente Solicitud de recolección de información  Analizar y depurar la información recolectada

Establecer la idoneidad de lade información Generar acta de levantamiento información Link Diagrama de flujo Soporte Logistico

Registros

Planilla de recepcion de requerimientos

Formato acta de presentación y aceptación de proyecto

Medición Frecuencia Medición Trimestral

Trimestral

Trimestral

 

 

oyo ico   e ayuden a satisfacer las necesidades de los clientes  jecución de las mismas o

SALIDAS

USUARIOS

 Acta de recolección de información

Gerencia de la tecnología

Requisitos

Seguimiento

Norma Técnica ISO/IEC 23270:2006: Especifica la forma y establece la interpretación de los programas Seguimiento y control de actas escritos en el lenguaje de programación C#. de recolección de información generadas, certificando que la ISO 9001-2015: Brinda conceptos sobre la información sea optima para el organización, necesidades, expectativas y su desarrollo de los procesos contexto. Determina el alcance del sistema de planteados en el acta de gestión de calidad en los procesos, establece política de calidad, y propone un sistema de mejora continua presentación y aprobación enfocado en la medición, análisis y la optimización de los procesos.

Metas Recolección de información idónea desde la primera solicitud

Lograr el 100% de satisfacción de los requerimientos Cumplimiento de 100% entrega de informes solicitados