Plano de Qualidade- Modelo

PLANO DE QUALIDADE DA OBRA RESIDENCIAL PONTAL PRIVILEGE

PQO

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1. APRESENTAÇÃO O objeto da presente obra constitui a construção de uma torre única com dez pavimentos, localizada na avenida Lomanto Júnior, 360, Pontal, município de Ilhéus, Bahia. Os pavimentos são discriminados em: 1º pavimento de garagem (abaixo do nível da rua); 2º pavimento é constituído de playground e garagem; 3º pavimento ao 9º pavimento: 56 apartamentos tipo, sendo oito por andar e com área construída de aproximadamente de 48 a 81m²; 10º pavimento: 4 apartamentos tipo cobertura.

O empreendimento totaliza 60 unidades residenciais de 1 e 2 quartos e conta ainda com salão de festas, academia, sauna, piscina com deck.

A Cicon realizará os serviços desta obra, conforme especificações técnicas, memoriais descritivos e projetos desenvolvidos.

2. POLÍTICA DA QUALIDADE

POLÍTICA DA QUALIDADE A Cicon Construtora e Incorporadora visa satisfazer os seus clientes baseada nos seguintes princípios: - C onstruir obras com qualidade; - I nvestir nos colaboradores; - C umprir os prazos estabelecidos; - O rganizar e melhorar continuamente os seus processos; - N egociar com fornecedores buscando novas parcerias.

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Para essa obra são adotadas as seguintes atividades para a sensibilização da qualidade: Reuniões com o Comitê da Qualidade da Obra; Utilização de cartazes da Política da Qualidade; Mural.

3. OBJETIVOS DA QUALIDADE DA OBRA A CICON definiu objetivos, metas e indicadores para assegurar a eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade e cumprir a Política da Qualidade da empresa. Para tanto, esta Obra contribui com o resultado geral a partir do cumprimento dos objetivos:

Objetivo

Meta

Fórmula de Cálculo

Assegurar a Satisfação dos Clientes

Índice de Satisfação dos Clientes ≥ 80%

(Número de itens avaliados entre bom e ótimo / número de itens pesquisados) x 100

Assegurar a Eficácia na Execução dos Serviços

Índice de Conformidade nas Inspeções ≥ 90%

Assegurar bom nível de Competência dos Colaboradores

Atingir Índice de Ações de Competência de 6 Hh treinamento /colaborador/ano

Manter índices baixos de Acidentes no Trabalho

Atingir TFCA = 0

TFCA

Assegurar o Atendimento ao Cronograma do Empreendimento Pontal Privilege

Índice de Cumprimento do Cronograma ≥ 90%

(Número de etapas realizadas no prazo / Número de etapas previstas) x 100

(Número de itens avaliados como conforme nas FISs / número de itens inspecionados) x 100 (Qtde de Hh em ações de melhoria da competência no período / qtde média de colaboradores no período)

Melhorar o Processo de Planejamento da Produção em (Quantidade de MO utilizada / relação ao dimensionamento Índice de Utilização de Mão de Quantidade de MO orçada) x de mão de obra no Obra 100 Empreendimento Pontal Privilege

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Objetivo

Meta Tabulando resultados para definir metas

Tabulando resultados para definir metas

Assegurar bom nível de desempenho ambiental

Tabulando resultados para definir metas

Tabulando resultados para definir metas

Tabulando resultados para definir metas

Tabulando resultados para definir metas

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Fórmula de Cálculo

Índice de Geração de Resíduos Volume total de resíduos descartados (excluído solo) / Número de trabalhadores Índice de Geração de Resíduos Volume total de resíduos descartados (excluído solo) / Área total construída ao final da obra Índice de Consumo de Água Consumo de água potável no canteiro de obras / Número de trabalhadores Índice de Consumo de Água Consumo de água potável no canteiro de obras / Área total construída ao final da obra Índice de Consumo de Energia Elétrica Consumo de água potável no canteiro de obras / Número de trabalhadores Índice de Consumo de Energia Elétrica Consumo de água potável no canteiro de obras / Área total construída ao final da obra

Mensal

No final da Obra

Mensal

No final da Obra

Mensal

No final da Obra

4. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA OBRA A estrutura organizacional e a autoridade das funções estabelecidas para esta obra estão representadas no organograma abaixo:

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O Comitê da Qualidade da Obra é composto pelo Gerente de Produção, Engenheiro Residente, Mestre de Obra e Coordenador da Qualidade, e tem como atribuições principais: Propor a melhoria e a racionalização dos processos de obra elevando sua produtividade e garantindo sua qualidade contínua. Aproximar o Engenheiro Residente ou Mestre da Obra de seus empregados para o melhor gerenciamento da obra. Promover o treinamento e o acompanhamento da implantação dos procedimentos padronizados. Criar um canal de comunicação entre a obra e o Comitê Central da Qualidade, através do Engenheiro Residente ou Mestre. As responsabilidades e autoridade de cada função da obra estão definidas nos procedimentos da qualidade e procedimentos de execução de serviços.

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5. GERENCIAMENTO, PLANEJAMENTO E CONTROLE DE OBRAS O planejamento da obra foi elaborado pela Diretoria Técnica em conjunto com o Gerente de Produção que definiram o plano de ataque e recursos com base na análise de viabilidade, orçamento, memorial descritivo, especificações, projetos etc.: Para elaboração do planejamento foi realizado o acompanhamento do cronograma físico no programa Excel e gerado gráficos. Isto permite reprogramação das atividades mensalmente; O acompanhamento será realizado pela Diretoria em conjunto com a Gerência de Produção e engenheiro responsável pela obra através de reuniões quinzenais onde serão discutidos índices de produtividade, nivelamento de recursos, duração das atividades, avanço físico e serão feitos os re-planejamentos, se necessários. O planejamento inicial da obra está em anexo. (O cronograma de acompanhamento fica afixado na Sala da Engenharia da Obra).

O controle da mão de obra, de equipamentos, de produção, segurança do trabalho e o gerenciamento financeiro serão elaborados pela Diretoria junto com os responsáveis pelo setor da qualidade e de segurança e aplicados ao longo da obra, sob a responsabilidade dos mesmos. Ainda serão utilizados, como recursos para controle e acompanhamento, planilhas de acompanhamento físico de execução de serviços, gráficos de avanço físico, relatórios financeiros.

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6. PROCESSOS CRÍTICOS Apresentamos na figura abaixo o macro fluxo de processos da empresa, que inclui os processos relacionados com a obra, considerando os processos de gestão, relacionados ao produto e de apoio. Tais processos são controlados por meio do cumprimento de procedimentos, documentados ou não, os quais são de conhecimento das funções responsáveis.

PROCESSO DE GESTÃO

QUALIDADE

SST

GESTÃO

ENGENHARIA (PLANEJAMENTO/PROJETOS)

PRODUÇÃO FUNDAÇÕES

INSTALAÇÕES

ESTRUTURA

ACABAMENTO

SATISFAÇÃO DO CLIENTE

REQUISITOS DO CLIENTE

PROCESSOS OPERACIONAIS

PROCESSOS DE APOIO ADMINIST. / FINANCEIRO

RECURSOS HUMANOS

SUPRIMENTOS

MANUTENÇÃO

7. PROCEDIMENTOS APLICÁVEIS À OBRA CÓDIGO

TÍTULO

PQ-01

Controle de Documentos e Registros

PQ- 02

Suprimentos e Propriedade do Cliente

PQ- 03

Gestão de Pessoas

PQ-04

Auditoria Interna

PQ- 05

Controle de Equipamentos de Medição

PQ- 06

Controle de Produto Não-Conforme, Ação Corretiva,

ADAPTAÇÕES PARA ESTA OBRA

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CÓDIGO

TÍTULO

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ADAPTAÇÕES PARA ESTA OBRA

Preventiva e Melhoria PQ-08

Inspeção Final, Preservação dos Serviços Concluídos e Entrega para o Cliente

PQ-09

Controle de Equipamentos de Produção

PQ-10

Gestão de Projetos

8. SERVIÇOS CONTROLADOS APLICÁVEIS À OBRA CÓDIGO

TÍTULO

PES 01

Escavação

PES 02

Instalação Hidro-sanitária

PES 03

Armação

PES-04

Instalação Elétrica

PES 05

Locação da Obra

PES 06

Pintura Interna e Externa

PES 07

Execução de Textura

PES 08

Revestimento Cerâmico Externo

PES 09

Piso Cerâmico

PES 10

Fixação de Portas e Rodapés

PES 11

Execução de Impermeabilização

PES 12

Execução de Alvenaria de Vedação

PES 13

Execução de Forro de Gesso

PES 14

Forma para Concreto Armado

PES 15

Cobertura de Telha Fibrocimento

PES 16

Concretagem com Concreto Usinado

PES 18

Revestimento Interno Cerâmico

PES 19

Execução de Fundação

PES 20

Assentamento de Louças e Metais Sanitários

PES 21

Chapisco, Emboço e Reboco

PES 22

Esquadrias de Alumínio

PES 23

Fixação de Esquadrias

PES 24

Execução de Contrapiso

PES 25

Execução de Argamassa

ADAPTAÇÕES PARA ESTA OBRA

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9. MATERIAIS CONTROLADOS APLICÁVEIS À OBRA Material Aço (CA-50 e CA-60) Brita Areia Madeira: Serradas, Tábuas e Pontaletes Concreto Cerâmica Argamassa Rejunte Portas Fios e cabos RE Gesso Cimento Tinta Louças sanitárias Blocos Vidro Manta asfáltica Pastilhas Aditivo Impermeabilizante Soleiras Peitoris Aduelas Quadros Elétricos

Implementação das adaptações necessárias a TM – Tabela de Materiais

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10. RECURSOS RECURSOS PARA A QUALIDADE Recursos de Pessoal

01 Almoxarife

01 Engenheiro Residente

01 Estagiário

01 Mestre de Obras

01 Menor aprendiz

Recursos de equipamentos de inspeção e ensaios previstos no sistema da qualidade Trenas metálicas de 5m; Trenas metálicas de 8m; Trena metálica de 20m; Esquadros metálico; Níveis manuais de bolha; Prumo de Face; Prumo de Centro. Divulgação dos treinamentos da qualidade Placas com a Política da Qualidade Mural Recursos de Infra-estrutura

01 Poli Corte

01 Almoxarifado

01 Elevador de carga

01 Vestuário e banheiro

01 Depósito de cimento

01 Vibrado de Concreto

01 Depósito de elétrica

01 Bancada de Serra

01 Depósito de hidraúlica

Recursos de tempo para outras atividades da qualidade Horas dos Gerente de Produção, engenheiro residente e mestre de obra utilizadas para realizar os treinamentos dos operários e círculos da qualidade para elaboração da documentação da obra. Recursos de contratação de serviços para suporte ao sistema da qualidade Laboratório de controle tecnológico (serviço sub-contratado); Laboratório para aferição de equipamentos de medição (realizado através da MEC-Q); Empreiteiros variados. Outros Recursos EPI’s e EPC’s conforme NR 18

PLANO DE QUALIDADE DA OBRA

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RESIDENCIAL PONTAL PRIVILEGE

11. GESTÃO DE PESSOAS A CICON determina e fornece treinamento necessário para satisfazer as necessidades de competência e verificar a eficácia das ações executadas. O MF - Manual de Funções estabelece os requisitos de competência, com base em educação, conhecimento específico, habilidade e experiência profissional, para o pessoal que executa atividades que influenciam na conformidade dos serviços executados. Os treinamentos são fornecidos aos empregados envolvido em cada serviço crítico no campo, antes do início do mesmo, onde são treinados nos procedimentos em que estão envolvidos; A sistemática de fornecimento de treinamentos está estabelecida no PQ-03 - Gestão de Pessoas. A seguir esta definida a matriz de treinamentos que são repassados aos colaboradores, sejam eles da empresa ou terceiros:

Pedreiro

X

X

X

X

PQO - Pontal Privilege

X

X

X

X

PQ-01

X

PQ-02

X

X

X

X

PQ-03

X

X

PQ-04

X

X

PQ-05

X

PQ-06

X

X

X

PQ-08

X

X

X

PQ-09

X

X

PQ-10

X

X

PES 01

X

X

X

PES 02

X

X

X

PES 03

X

X

X

PES 04

X

X

Esquadrias

Serralheiro

X

Pintura

Carpinteiro

X

Forro de gesso

Armador

X

Encarregado de hidráulica

Almoxarife e auxiliares

X

Encarregado de elétrica

Estagiários

Política da Qualidade

Betoneiro

Procedimento

Mestre de obras

Prestador de serviços

Engenheiro Residente

Equipe Própria

x

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X X

X

X X

PLANO DE QUALIDADE DA OBRA

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RESIDENCIAL PONTAL PRIVILEGE

Encarregado de hidráulica

X

X

PES 07

X

X

X

X

PES 08

X

X

X

X

PES 09

X

X

X

X

PES 10

X

X

X

PES 11

X

X

X

X

PES 12

X

X

X

X

PES 13

X

X

X

PES 14

X

X

X

X

PES 15

X

X

X

X

PES 16

X

X

X

X

PES 18

X

X

X

X

PES 19

X

X

X

PES 20

X

X

X

PES 21

X

X

X

PES 22

X

X

X

X

PES 23

X

X

X

X

PES 24

X

X

X

X

PES 25

X

X

X

X

Admissional SST

X

X

X

Esquadrias

X

Pintura

X

Forro de gesso

PES 06

Betoneiro

X

Pedreiro

X

Serralheiro

X

Carpinteiro

Estagiários

PES 05

Armador

Procedimento

Mestre de obras

Encarregado de elétrica

Prestador de serviços

Engenheiro Residente

Almoxarife e auxiliares

Equipe Própria

X

X

X

X X

X

X

X

X

Operador de Betoneira

X

X

X

X

X

X

X

X

Serra policorte

X

Serra circular

X

12. MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS A empresa define um “Plano de Manutenção de Equipamentos da Produção” para proceder a manutenção dos equipamentos considerados críticos para a qualidade da obra, conforme

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procedimento PQ 09 - Controle de Equipamentos da Produção . O Plano utilizado nesta obra encontra-se em anexo. Os equipamentos de medição também são mantidos em conformidade para uso por meio de atividades de verificação e/ou calibração dos mesmos, conforme PQ-05 - Controle de Equipamentos de Medição.

13. DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS Todo resíduo produzido é disposto em locais específicos e segue as disposições definidas abaixo através da Tabela de Destinação dos Resíduos. Os resíduos sólidos estão agrupados conforme a classificação da Resolução Conama 307 / 2002 Os colaboradores recebem treinamentos / orientação de como devem fazer a disposição correta destes resíduos.

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Classe

A

B

Resíduo

Solo, tijolo, bloco, telhas, placas de revestimento, argamassa e concreto

Plásticos, papel, papelão, metais, vidros, madeiras e gesso

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Destinação e ações Destinado para reciclagem ou para aterro sanitário classe IIB. No caso de solo, também é possível a sua incorporação às áreas de aterro. Todo o entulho é coletado, armazenado e retirado em caçambas. A disposição das caçambas no canteiro, bem como os métodos utilizados para a retirada do entulho devem evitar transportes excessivos e manter o canteiro organizado, limpo e desimpedido, notadamente nas vias de circulação e passagens. São disponibilizados pelo almoxarife os equipamentos de limpeza necessários à remoção de entulhos (vassouras, enxadas, carrinhos de mão etc). Destinado para reciclagem ou reutilização. Todo o resíduo é coletado, armazenado e retirado em transporte próprio ou de terceiros. A disposição dos coletores no canteiro, bem como os métodos utilizados para a retirada do mesmo devem evitar transportes excessivos e manter o canteiro organizado, limpo e desimpedido, notadamente nas vias de circulação e passagens. São disponibilizados pelo almoxarife os equipamentos de limpeza necessários à remoção de entulhos (vassouras, enxadas, carrinhos de mão etc). Destinado como resíduo urbano, para coleta pela prefeitura

C

Restos de papéis de refeitório, de resíduo sanitário, de alimentos, uniformes, sacos de cimento

Os resíduos gerados são colocados em coletores, recolhidos e armazenados em sacos plásticos e dispostos em local para serem recolhidos até o lugar determinado pela coleta da Prefeitura. São disponibilizados coletores de resíduos, no escritório da obra, nos sanitários e nos refeitórios.

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Classe

D

---

Resíduo Tintas, solventes, vernizes, óleos, graxas, e suas embalagens Telhas que contenham amianto Trapos e estopas contaminados EPIs contaminados Trinchas e pincéis usados Pilhas e baterias Pneus usados Equipamentos eletroeletrônicos obsoletos ou danificados

Esgotos e águas servidas

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Destinação e ações Destinados para os fornecedores, aterros industriais ou outra destinação ambientalmente correta. Os resíduos gerados são colocados em coletores ou áreas devidamente identificadas até o envio para destinação final.

Os esgotos e águas servidas são coletados separadamente, por meio de sistemas próprios independentes. Todo esgoto gerado pelo canteiro é coletado por meio de ligação provisória realizada no início da obra pela concessionária de águas e esgotos local, conforme suas especificações. Os vasos sanitários, lavatórios, mictórios e ralos são ligados diretamente à rede de esgoto com interposição de sifões hidráulicos atendendo as especificações das concessionárias locais. O resíduo líquido originado da lavagem de betoneira é direcionado para um reservatório para decantação da parte sólida. Esta é disposta junto com o resíduo classe A e a água é reutilizada na lavagem da betoneira.

14. SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO Para assegurar um bom desempenho de segurança e saúde no trabalho, a empresa tem e cumpre uma série de práticas em sintonia com a legislação vigente. Entre as práticas consideradas mais relevantes está o treinamento e conscientização dos colaboradores quanto aos perigos e riscos que possam estar expostos nos locais de trabalho, e quanto aos procedimentos para prevenir ou reduzir tais riscos. Tais perigos e riscos são identificados e avaliados no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA ou no Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção - PCMAT Treinamentos específicos são exigidos / assegurados para as funções que realizam atividades previstas em legislação, a exemplo de eletricista, operadores de equipamentos de movimentação de materiais e pessoas, montadores de andaime, trabalhadores que atuam em locais confinados, trabalhadores que realizam trabalho em altura. As mesmas condições dadas aos empregados da CICON são exigidas das empresas prestadoras de serviços que trabalham nos empreendimentos da empresa.

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A seguir estão descritas algumas práticas relevantes de segurança e saúde: 14.1. SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - SESMT O SESMT da CICON está estruturado e organizado em conformidade com o que estabelece a legislação vigente (NR 4, Portaria 3.214/78 do MTE) com o objetivo de atender as necessidades de planejamento e manutenção da segurança e saúde no trabalho de seus colaboradores. A estrutura da equipe depende do grau de risco da atividade da empresa e do número de empregados nos estabelecimentos sob gestão da mesma. Caso ocorram acidentes relacionados ao trabalho, estes são registrados e analisados internamente, e comunicados ao órgão da Previdência por meio da Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT. Hierarquicamente e tecnicamente, a equipe do SESMT alocado ao empreendimento responde diretamente ao Diretor Técnico. Administrativamente a equipe responde ao Engenheiro Residente, que é o principal responsável pelos custos, implementação dos programas e apresentação de resultados. 14.2. COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA A CIPA é constituída, consoante o que determina as normas regulamentadoras correspondentes, NR–05 e NR-18, aprovadas pela Portaria 3214 de 08.06.78 do MTE. O dimensionamento é feito de acordo com o quadro anexo á referida norma, e considera o grupo que a empresa se enquadra e o número de empregados nos estabelecimentos sob gestão da empresa. Mesmo quando está desobrigada de constituir a CIPA, a CICON designa formalmente um empregado para tratar das suas questões relativas ao tema, em cada empreendimento. Quando é necessário constituir a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, o Encarregado de RH providencia o registro da mesma no Órgão Regional do Ministério do Trabalho – MTE. 14.3. PPRA e PCMAT A CICON elabora o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA e/ou o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção - PCMAT específico do empreendimento, com base no que estabelece as normas regulamentadoras NR-9 e NR-18. Os programas visam à preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, por meio da antecipação, reconhecimento, avaliação e conseqüente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho. As ações do PPRA e/ou PCMAT são desenvolvidas no âmbito de cada estabelecimento da empresa, sob a responsabilidade do empregador, com a participação dos trabalhadores, sendo sua abrangência e profundidade dependentes das características dos riscos e das necessidades de controle. Pelo menos uma vez ao ano, ou sempre que necessário, é realizada, pelo SESMT, uma análise global do PPRA / PCMAT, para avaliação da sua implantação e conseqüente realização dos ajustes necessários, e estabelecimento de novas metas e prioridades.

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O cronograma previsto no escopo do documento indica claramente os prazos para a implantação das etapas e cumprimento das metas do Programa. 14.4. PCMSO O PCMSO - Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional da CICON, em cada empreendimento, tem como base a NR 7 e o PPRA / PCMAT elaborado para o mesmo. Este Programa define as ações de acompanhamento e de controle da saúde de cada colaborador, a partir dos riscos ambientais aos quais estão expostos e dos resultados dos exames laboratoriais a que são submetidos. O resultado dos exames realizados é informado a cada colaborador. 14.5. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIs Os EPIs são definidos e disponibilizados para os empregados, de acordo com as diretrizes da NR06 e NR-18, sendo identificados quando da elaboração do PPRA / PCMAT. O empregado é o responsável direto pela utilização e conservação do seu equipamento de proteção individual, sendo instruídos por meio de treinamento e conscientização adequados, sendo a CICON responsável pela escolha, aquisição, armazenamento, entrega e substituição de EPIs, ou partes destes. 14.6. INSTALAÇÕES FÍSICAS As instalações físicas dos empreendimentos, incluindo instalações sanitárias, banheiros, vestiário e local de refeições são concebidas de forma a proporcionar um ambiente de trabalho adequado cumprindo, no mínimo, as exigências legais.

15.

CONTROLE DE REGISTROS

Identificação

Armazenamento

Proteção

Recuperação

Lista de controle de projetos (Obra)

Sala de engenharia

Pasta

Por data

Tempo de retenção Até o térmico da obra

Descarte

Escritório

Indicadores de Sustentabilidade

16.

HISTÓRICO DE REVISÕES

REV 00

DATA 14/10/2012

01

17/04/2013

MOTIVO Emissão inicial. Inclusão de indicador de desempenho ambiental; Item 11 inclusão de betoneiro em equipe própria, e dos treinamentos admissional, operador de betoneira, serra circular e serra policorte. Alteração em toda a tabela de destinação de resíduos sólidos e líquidos; Inserção do item 14 – Saúde e Segurança no trabalho

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17. ANEXOS Projeto do Canteiro; Planejamento da Obra; Plano de Manutenção de Equipamentos da Produção.

Elaborado/revisado por:

Aprovado para uso:

________________________

17/04/2013

Matheus Vital

Data

__________________________ Roque Junior

17/04/2013 Data

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ANEXO 01 PROJETO DO CANTEIRO

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ANEXO 02 PLANEJAMENTO DA OBRA

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ANEXO 03 PLANO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PRODUÇÃO