Planejamento Estratégico Metas e Desdobramentos Rev 08.03.10

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, METAS E DESDOBRAMENTOS Versão Prévia: 0!0"!#0

Ci$%os &e P%a'e(a)e'*o Missão e Visão Valores e Princípios SWOT Metas e Objetivos Desdobramento Metas

FOCO 1

Plano de !ão e Projetos Medi!ão "es#ltados

FOCO 2

Me*as e Des&o+ra)e'*os: Me*o&o%oia

A-r)a.ão

A-r)a.ão

/ Me'sr1ve%

/ Me'sr1ve%

Me*as e Des&o+ra)e'*os: Me*o&o%oia $ível Or%ani&acional

Cor2ora*ivo Dire*ivo Gere'$ia% S2ervisão O2era$io'a%

O

G

S

M

O

G

S

M

O

G

S

M

O

G

S

M

O

G

S

'ncl#ir(

• Res2o's1ve% • Dea&%i'e • 3erra)e'*a

M

OGSM N4ve% #

• Receita Bruta:: R$ 4 MM

Obter aportes acordados com FAMA PE e criar plataforma para crescimento sustentável

• Mar!em Bruta: "#

ncrementar receita recorrente /,'MM0

• Receita Papeleiras: R$MM • Receita Ferrovias 1 R$ "MM • Outros /termos e petro+0: R$,MM

 Ativamente prospectar pro2etos de constru3o e monta!em /R$'5MM0

• • • • •

Manter receitas de radio!rafia convencional estáveis /R$4MM0

• Bun9er R$ 'MM • Eternos R$'MM

;arantir alto !rau de satisfa3o de clientes com os nossos servi3os

• ,--# dos contratos finaliolume de propostas colocadas 1 '? meta de receita pr@imos ,' meses • >olume de pro2etos em prospec3o 1 ? pro2etos em eecu3o

 Aumentar .apacidade tiliisionJ etc • Finaliendas por tcnica: • • • • • • •

AeSe: R$(--mil EMA%C%B: R$(--mil 7pider: R$--mil EMA%C%P: R$--mil ;ammas8ield: R$G--mil Sdrotector: R$--mil Open vision: R$G--mil

• • • •

Anderson Art8ur  Fabio ;erencia de Opera3Nes K .oordenador de novas tecnolo!ias • ;erencia %cnica

• • • •

MarK,ulK,A!oK,OutK,-

OGSM N4ve% 5: Pros2e$*ar O+ras &e Co's*r.ão e Mo'*ae) Participa3o em todas concorrDncias de obras de infraC estrutura de Tleo U ;ásJ 6avalJ Papel e .eluloseJ Ener!iaJ 7iderIr!icoJ 7aneamentoJ dutos e Ferroviário Receita estaleiros: R$5MM

 Ativamente prospectar obras de .onstru3o e Monta!em

Receita R6E7% /Refinaria0: R$4MM Receita &utos: R$5MM Receita Offs8ore: R$ MM Receita Outros: R$(MM

• Mapear os pro2etos em fase de licita3oJ e contactar os principais plaSers na fase inicial de cota3o • &etectar os pro2etos 2á assinados e visitar as empreiteiras na fase de prCmobiliisitar os clientes finais para apresenta3o das vanta!ens tecnol@!icas e comerciais • >isitar as obras em fase final para venda do ;ammas8ield e p8ased arraS • .ertificar a empresa perante a &6> e o  AB7 • Vualificar a empresa para pro2etos offs8ore: 7ubsea5J Acer!SJ 7erimaJ Planal • Vualificar procedimentos para no e A3oCli!a e c8apas de estrutura

• Assinar contratos com estaleiros BrasfelsJ VuipJ EA7 e outros no valor mensal total de R$ (--Mil • Assinar contratos com pelo menos  empreiteiras do R6E7%J com faturamento mensal total de pelo menos R$G--Mil • >encer ;aspalC;asanJ com receita media mensal de R$4--mil • Assinar contrato com pelo menos duas empreiteiras do alcoolduto da 7inopecC PetrobrasJ com faturamento mensal de R$4--milKmDsJ para inicio previsto no 'H sem • Assinar pelo menos " novos contratos menores +ue !arantam um faturamento mdio mensal de R$,--mil cadaJ para inicio at maioK,• Assinar contrato com vencedor da obra offs8ore da 7erima e do 6E /PlanalW0

• • • •

Fabio Art8ur  Anderson &epto %cnicoJ Vualidade e Operaciona l

OGSM N4ve% 5: Ma'*er Re$ei*a &e Ra&iora-a Co've'$io'a% Es*1ve%

Receita Bun9er: R$ 'MM Receita Eternos: R$ ' MM

Manter Receita de Radio!rafia .onvencional estável

• mplantar faturamento minimo no bun9er  • .orri!ir os pre3os defasados nos clientes eternos • Aumentar a capacidade operacional para ,- e+uipes • >iabiliolume de propostas colocadas 1 ' ? meta de receita pr@imos ,' meses • >olume de pro2etos em prospec3o 1 J? pro2etos em eecu3o

• Reestruturar o depto comercial • Assinar revistas e sites especiali7 e compat*vel com a $7O

RAFAE)

C $mplanta3o do sistema de controles nas obras

.OOR&E6A&ORE7

4C Analisar $ndicadores e estabelecer plano de a3Nes de mel8orias

&7O6 e .OOR&E6A&ORE7

4CElaborar +uadro de pessoal ideal e comparar com o atual

&7O6

GC Analisar a necessidade de contrata3Nes por tecnolo!ia e fun3o / $nspetoresJ Operadores de 7 e RA&$O;RAF$A 0

&7O6

(C .ontrata3o da mo de obra necessária e in*cio do monitoramento de frias

&7O6

5C Elaborar planil8a de controle da opera3o do B6QER / controle da disponibilidade J consumo de filmes e +u*micos0

E7%A;$YR$O

"C Avaliar os dados coletados e definir planos de a3ao planil8asJ procedimentos e indicadores para otimi$7OR

VA6&O

Eemplo de !ráfico de controle oras Etras

!'/)(!" &' &''M3'45 !5 6 5oras e-tras

5oras '-tras ,G

Feriado

.omum

5oras '-tras 6 4ovembro 2007

Meta /'JG0

oras e:tras oras normais

,' =

.omum

,'J-

[Feriado[

,-J-

Meta /'JG0

"J   #

   #

(

(J-

 -

.omum

4JMd Md  2anK fevK marK abrK maiK  2unK  2ulK- a!oK setK outK novK de