Plan Estrategico Roal Danper Sac - Final

2013

PLAN ESTRATEGICO ROAL DANPER SAC

DOCENTE ECO. JUAN VARGAS ARANA

INTEGRANTES CHAVEZ BAZAN PEDRO DANIEL DELGADO SOTO DANY DANIEL PEÑALOZA CACERES ALVARO KARIL QUISPE VASQUEZ LUIS ROBERTO

CAJAMARCA DICIEMBRE DEL 2013

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 2 2. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA.................................................................................. 2 HISTORIA ................................................................................................................................ 2 UBICACIÓN............................................................................................................................. 3 PRODUCTOS QUE OFRECE .............................................................................................. 4 ESTRUCTURA ORGÁNICA ................................................................................................. 4 PERSONAL ............................................................................................................................. 5 3. EVALUACIÓN EXTERNA E INTERNA .............................................................................. 5 EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS – EFE ........................................................ 5 EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS – EFI ........................................................... 9 ANALISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER ................................................................ 19 CADENA DE VALOR ........................................................................................................... 21 ANALISIS FODA................................................................................................................... 24 4. MISION, VISION Y VALORES ........................................................................................... 25 MISION ACTUAL .................................................................................................................. 25 MISION PROPUESTA ......................................................................................................... 25 VISION ACTUAL .................................................................................................................. 25 VISION PROPUESTA ......................................................................................................... 25 VALORES .............................................................................................................................. 26 5. ESTRATEGIAS, POLITICAS, OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATEGICAS ........... 27

PLAN ESTRATEGICO – ROAL DANPER SAC

1

1. INTRODUCCIÓN

El Plan Estratégico es un programa de actuación que consiste en aclarar lo que pretendemos conseguir y cómo nos proponemos conseguirlo. Esta programación se plasma en un documento de consenso donde concretamos las grandes decisiones que van a orientar nuestra marcha hacia la gestión excelente. El objetivo del plan estratégico es trazar un mapa de la organización, que nos señale los pasos para alcanzar nuestra visión. (Calidad, 2013) En tal sentido, hemos diseñado el plan estratégico para la empresa ROAL DANPER SAC el mismo que permitirá plasmar las estrategias a seguir en el mediano plazo (3 – 5 años).

2. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA HISTORIA

La empresa inicio sus actividades en el año 2002, con el nombre de ROAL DANPER SAC. Creada por iniciativa de los hermanos Bazán, actualmente es una de las empresas con mayor tradición en el sector de agregados de construcción dentro de la región Cajamarca. ROAL DANPER SAC se dedica a la producción y comercialización de agregados de construcción, el proceso de fabricación en nuestra planta se lleva a cabo siguiendo un estricto control de calidad, desde la elección de la materia prima hasta el almacenamiento y comercialización del producto. Este proceso garantiza un producto de alta calidad que cumple con todos los requisitos de las normas técnicas peruanas relevantes, brindando soluciones integrales en el rubro de la construcción en Cajamarca.

PLAN ESTRATEGICO – ROAL DANPER SAC

2

UBICACIÓN

La empresa está ubicada en Av. Miguel Carducci N° 712 – Samanacruz Cajamarca – Perú.

Vista Satelital:

PLAN ESTRATEGICO – ROAL DANPER SAC

3

PRODUCTOS QUE OFRECE La empresa ROAL DANPER SAC ofrece los siguientes productos:

Piedra Chancada – Grava de ¾”

Piedra Chancada – Grava de ½”

Arena Gruesa de Rio

ESTRUCTURA ORGÁNICA La empresa ROAL DANPER SAC presenta la siguiente estructura orgánica:

PLAN ESTRATEGICO – ROAL DANPER SAC

4

PERSONAL

PERSONAL ADMINISTRATIVO Gerente General

1

Gerente Administrativo

1

Gerente Operativo

1

TOTAL

3

PERSONAL OPERATIVO Jefe de Ventas

1

Jefe de Recursos Humanos

1

Jefe de Planta

1

Jefe de Logística

1

Prevencionista

1

Responsable de Almacén

1

Responsable de Compras

1

Operadores de Planta

4

Operadores de Maquinaria

5

Personal de Mantenimiento

2

Peones

5

TOTAL

23

3. EVALUACIÓN EXTERNA E INTERNA

EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS – EFE

EVALUACIÓN EXTERNA

Los factores del Macro entorno afectan a todas las empresas y personas ubicadas en una determinada región. Su impacto puede variar según la industria, sin embargo definimos los siguientes:

PLAN ESTRATEGICO – ROAL DANPER SAC

5

a)

Factores Políticos

La historia del Perú nos muestra que la relación entre Estado y empresa ha estado marcada por signos de colaboración o colusión, de cercanía o distanciamiento, de matrimonio o divorcio.

El Estado sigue siendo el eje central del proceso de desarrollo y su marco institucional, legal y regulatorio es muy importante para las empresas, para los trabajadores y para la sociedad en general.

Una de las políticas del gobierno central es determinar que el BCR decidió reducir por cuarta vez en el año los requerimientos de encaje en soles impulsando el crédito para el crecimiento económico. Estas políticas dadas por el gobierno

durante el 2013

continuarían siendo expansiva durante el 2014. En este sentido es propicia la oportunidad para percibir créditos para inversión y crear nuevas empresas.

Actualmente en Cajamarca pese a la oposición recalcitrante que el gobierno regional realizo a las explotaciones mineras, la situación se ha normalizado y para la empresa ROALDAMPER es un indicador de estabilidad para el proyecto que se tiene.A esto se suma que el crecimiento del sector construcción en Cajamarca ha crecido en un 5%.

b)

Factores Económicos

En nuestro país el PBI creció 5,2 por ciento en el primer semestre del año mostrando una menor tasa de incremento con respecto a las tasas registradas en 2012. La composición del crecimiento por el lado del gasto continuó basándose en el dinamismo de la demanda interna, con una tasa de 7,2 por ciento, mientras que las exportaciones netas continuaron disminuyendo, con una contribución negativa al crecimiento del PBI equivalente a 2,4 puntos porcentuales.

PLAN ESTRATEGICO – ROAL DANPER SAC

6

Fuente: Reporte de Inflación BCRP – Setiembre 2013

En Cajamarca: El PBI de Cajamarca alcanzó un monto de S/. 4 920 millones en el 2009, cifra que representa un incremento de 7.1% respecto del 2008. Para el 2009, la participación de los distintos sectores en el Valor Agregado Bruto en nuestra región fue: Minería y Construcción con 29.3%, seguido de Servicios Gubernamentales con 9.3%, Agricultura, Caza y Silvicultura con 3.7% y otros servicios, 3.2%.

Según el Gobierno Central, mientras en el 2011 el PBI del país creció 6,9%, Cajamarca tuvo un desempeño cuatro puntos por debajo de esa cifra. Asimismo, mientras que a escala nacional el empleo aumentó 1,9% en el 2012, en Cajamarca disminuyó 9,6%. Sin embargo se vislumbra nuevas incursiones y perspectivas empresariales para este nuevo año a raíz del relanzamiento del proyecto conga puesto que se va empezar a trabajar en enero del 2014 con 17 empresas de la zona. Ante esta realidad las diferentes empresas financieras están ofertando líneas de crédito para financiar la creación de nuevas empresas.

PLAN ESTRATEGICO – ROAL DANPER SAC

7

c) Factores Socio-Culturales Según Perú Historia (2010): “La cultura peruana es producto del mestizaje, de esta mixtura ha resultado una original síntesis cultural”. El departamento de Cajamarca es una mezcla de diversas razas y costumbres, con diversos niveles de educación y profesionalización; esta característica hace que la población esté orientada a mejorar sus viviendas, debido a su diversidad cultural, nivel de profesionalización, cambiando el material de sus casas de tapial o adobe a material noble, para lo cual es necesario el material respectivo para la construcción apropiada, en este sentido se aprecia una oportunidad para satisfacer la demanda de la construcción especialmente con agregado. d) Factores Tecnológicos Según el ranking mundial presentado en el informe Perú, en su desarrollo tecnológico, se encuentra detrás de los 11 países latinoamericanos y ocupa el puesto 106 (a retrocedido los 14 puestos durante el último año) con el índice de la competitividad tecnológica (ICT) 3,34 (3,38 el año pasado). A pesar de la creciente

necesidad tecnológica de nuestro país y más aún en

provincias como Cajamarca, con perspectiva de desarrollo, es necesario agenciarse de programas tecnológicos que viabilicen y faciliten las labores de producción y administración en las empresas, lo cual nos proporciona una ventaja competitiva que permite lograr las metas propuestas. A su vez la tecnología tiene puntos débiles que se convierten en amenazas, como por ejemplo la delincuencia informática. e) Factores Medioambientales En nuestro país la existencia de abundante humedad al sur contribuye a la formación de lluvias regulares en el norte. Cajamarca por su altitud se encuentra en la región Quechua (entre 2.300-3.500 msnm) lo que determina que su clima sea templado, seco; soleado durante el día, pero frío durante la noche. Su temperatura media anual es de 15,6 °C, siendo la época de lluvias de mayor incidencia en nuestro departamento. Esta realidad se constituye en una oportunidad para la construcción de viviendas resistentes para las lluvias surgiendo como una excelente opción la construcción de viviendas de material noble.

PLAN ESTRATEGICO – ROAL DANPER SAC

8

Otra de las oportunidades que presentan la temporada de lluvias es que permite que los ríos aumenten su caudal, trayendo más materia prima “canto rodado” y se pueda disponer del material requerido lo que no sucede en los meses de verano.

f) Factores Demográficos La población de acuerdo al Censo peruano de 2007 que realizó el INEI ascendía a 28 220 764 habitantes, con una densidad promedio de 21,95 hab/km². La población estimada para 2013 es poco más de 30 000 000 habitantes con una densidad de 23,44 hab/km². El Perú es predominantemente urbano (75.9%), el 47,5% de la población vive en alguna de las 15 ciudades más habitadas, Lima Metropolitana es la mayor concentración urbana con 8 472 935 de habitantes (2007). Cajamarca, se han constituido también en uno de los departamentos más poblados del país (4to lugar) con 450 mil habitantes y solo en Cajamarca ciudad 130 mil personas, esta realidad permite tener expectativas por desarrollar zonas de expansión urbana y por ello necesidad de viviendas o complejos habitacionales que alberguen a todas los habitantes incluyendo foráneos que por situación laboral se encuentran en nuestra ciudad.

EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS – EFI

PRODUCTO Presentación Los productos se venden en planta y puestos en obra, la medida de comercialización es el metro cúbico (m3).

PLAN ESTRATEGICO – ROAL DANPER SAC

9

Confiabilidad El proceso de fabricación de la planta de agregados se lleva a cabo siguiendo un estricto control de calidad, desde la elección de la materia prima hasta el almacenamiento y comercialización del producto. Este proceso garantiza un producto de alta calidad. Además de ellos en la venta de grava se entrega al cliente un producto lavado, lo que permite su uso directo en construcción, eliminando impurezas que generan defectos en la construcción.

Precio Piedra Chancada – Grava de ¾”

S/. 45.00 inc. IGV

Piedra Chancada – Grava de ½”

S/. 48.00 inc. IGV

Arena Gruesa de Rio

S/. 50.00 inc. IGV

Forma de Pago La empresa maneja dos formas de pago: 

Se paga en el momento de la compra – Compra al Contado.



Se paga con factura a 60 días plazo máximo – Compra al crédito (Solo firmas grandes)

PLAN ESTRATEGICO – ROAL DANPER SAC

10

PRODUCCIÓN PROCESOS Fases del proceso de producción Número Operación Transporte Inspección Demora Almacenamiento

OBSERVACIONES

1

Recepción de Materia Prima

2

Transporte a FAJA 1

3

Filtro de Separación 1 FAJA 1 Transporte a Chancadora

4

Cónica

5

Chancado - Molienda

6

FAJA 2 – Transporte a Lavado

7

Lavado

8

FAJA 3 – Transporte a Separación

9

Separación de productos FAJA 4 – Transporte a Area de

10

Recepción de PT

11

Transporte al almacén de PT

12

Almacenamiento de PT

Mapa de Procesos PRODUCTIVIDAD

Para deducir la productividad de la planta debemos conocer su producción: PRODUCCIÓN MENSUAL Grava de ¾”

4800 m3

Grava de ½”

3600 m3

Arena Gruesa

2400 m3

TOTAL

10800 m3

PLAN ESTRATEGICO – ROAL DANPER SAC

11

De la mano de obra 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒐 𝒅𝒆 𝑶𝒃𝒓𝒂 =

𝟏𝟎𝟖𝟎𝟎 𝒎𝟑 /𝒎𝒆𝒔 𝟐𝟑 𝑪𝒐𝒍𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔

= 𝟒𝟔𝟗. 𝟓𝟕 𝒎𝟑 × 𝒄𝒐𝒍𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒅𝒐𝒓 × 𝒎𝒆𝒔.

𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒍𝒂𝒔 𝑯𝒐𝒓𝒂𝒔 𝑯𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆 =

𝟏𝟎𝟖𝟎𝟎 𝒎𝟑 /𝒎𝒆𝒔 𝟐𝟑 × 𝟖 × 𝟐𝟒 𝑯 − 𝑯

= 𝟐. 𝟒𝟓 𝒎𝟑 × 𝑯 − 𝑯 × 𝒎𝒆𝒔. 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒐 𝒂 𝒍𝒂𝒔 𝑴𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂 𝑷𝒓𝒊𝒎𝒂 =

𝟏𝟎𝟖𝟎𝟎 𝒎𝟑 /𝒎𝒆𝒔 × 𝟏𝟎𝟎 𝟏𝟐𝟎𝟎𝟎 𝒎𝟑 𝒅𝒆 𝑴𝑷 /𝒎𝒆𝒔

= 𝟗𝟎%, 𝒄𝒐𝒏 𝒖𝒏 𝒅𝒆𝒔𝒑𝒆𝒓𝒅𝒊𝒄𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒖𝒏 𝟏𝟎%.

ECONOMICO Liquidez Corriente 𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒆𝒛 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 =

𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒆𝒛 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 =

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑪𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆

𝑺/. 𝟒𝟐𝟕𝟑𝟗𝟐𝟎 = 𝟐. 𝟗𝟕 𝑺/. 𝟏𝟒𝟒𝟎𝟎𝟎𝟎

Esto significa que por cada Nuevo Sol que debe la empresa, tiene 2.97 Nuevos Soles para respaldar la deuda.

Rotación de Cuentas por Cobrar 𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑪𝒕𝒂𝒔. 𝒑𝒐𝒓 𝑪𝒐𝒃𝒓𝒂𝒓 =

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑪𝒕𝒂𝒔. 𝒑𝒐𝒓 𝑪𝒐𝒃𝒓𝒂𝒓 =

PLAN ESTRATEGICO – ROAL DANPER SAC

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝑨𝒏𝒖𝒂𝒍𝒆𝒔 𝒂𝒍 𝒄𝒓é𝒅𝒊𝒕𝒐 𝑷𝒓𝒐𝒎. 𝒅𝒆 𝑪𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 × 𝑪𝒐𝒃𝒓𝒂𝒓

𝑺/. 𝟏𝟖𝟑𝟏𝟔𝟖𝟎 = 𝟐𝟔. 𝟏𝟕 ≈ 𝟐𝟔 𝑴𝑬𝑺𝑬𝑺 𝑺/. 𝟕𝟎𝟎𝟎𝟎

12

Para determinar los días de Venta por cobrar, o Tiempo medio que debe esperar la Empresa después de efectuar una venta para recibir efectivo, se dividen los días en el año entre la rotación de cuentas por cobrar. 𝑫𝒊𝒂𝒛 𝒅𝒆 𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂 𝒑𝒐𝒓 𝒄𝒐𝒃𝒓𝒂𝒓 =

𝟑𝟔𝟎 = 𝟏𝟑. 𝟖𝟓 ≈ 𝟏𝟒 𝒅í𝒂𝒔 𝟐𝟔

Tardamos 14 días en cobrar las cuentas de los clientes.

Endeudamiento del Patrimonio 𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 =

𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 =

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑷𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐

𝑺/. 𝟐𝟑𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 = 𝟎. 𝟑𝟖 𝒐 𝟑𝟖% 𝑺/. 𝟔𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎

Esto indica que el 38% del patrimonio de la empresa, está comprometido con sus acreedores.

Rentabilidad de las Ventas 𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒏𝒆𝒕𝒂 𝒔𝒐𝒃𝒓𝒆 𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 =

𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒏𝒆𝒕𝒂 𝒔𝒐𝒃𝒓𝒆 𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 =

𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒆𝒕𝒂 𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝑵𝒆𝒕𝒂𝒔

𝑺/. 𝟑𝟖𝟎𝟓𝟔𝟎𝟎 = 𝟎. 𝟔𝟐 𝒐 𝟔𝟐% 𝑺/. 𝟔𝟏𝟎𝟓𝟔𝟎𝟎

Este ratio engloba la rentabilidad total obtenida por unidad monetaria vendida.

PLAN ESTRATEGICO – ROAL DANPER SAC

13

DIRECCIÓN Estructura Organizacional La propuesta determinada para la estructura organizacional es la siguiente:

Imagen y Prestigio de la Empresa

Logo Empresarial

LA empresa ROAL DANPER ha consolidado su imagen en rubro de materiales de construcción por más de 10 años, brindando productos de calidad y con la confianza que nuestra firma representa. Todo nos conlleva a confirmar el prestigio ganado y trabajar en pos de la mejora continua.

PLAN ESTRATEGICO – ROAL DANPER SAC

14

DIRECCION LIDERAZGO La empresa ROAL DANPER SAC. tiene claro el concepto de liderazgo empleándolo en un gran porcentaje en cada área para la motivación y de esta manera lograr los objetivos propuestos, en consecuencia nuestra empresa desarrolla talleres de liderazgo a nivel ejecutivo, logrando un liderazgo proactivo puesto que promueve el desarrollo potencial de las personas. COMUNICACIÓN En ROAL DANPER SAC. las relaciones internas se basan en los comunicados, es decir, los comunicados de la alta dirección por memorando o comunicados especiales, hasta la revista interna, los tableros, los buzones de sugerencias, las reuniones de información y algunas actividades específicas como es el caso de los círculos de comunicación que de alguna manera son el preámbulo de los círculos de calidad dentro de ROAL DANPER SAC. COORDINACIÓN En ROAL DANPER SAC. La coordinación es un proceso que consiste en integrar las actividades de las áreas a efectos de perseguir las metas de la organización con eficacia. En este sentido se promueven esfuerzos cooperativos a través de: procesos de planificación, creación de comisiones y celebración de reuniones y conferencias. TRABAJO EN EQUIPO Los equipos de trabajo que forman una organización son indispensables para el éxito de la misma por lo que, cuanto mejores profesionales se incorporen, mejor resultará el trabajo en equipo y el cumplimiento de objetivos.

En ROAL DANPER SAC. Se han formado equipos de trabajo que orientan la información obtenida, genera un clima de trabajo agradable y define claramente los tiempos para lograr las tareas.

Por tal motivo, para poder formar grandes equipos de trabajo, debemos primero comenzar por conocer la misión, objetivos y cultura organizacional evidenciando así que es lo que necesita la organización. En segunda instancia, debemos conocer qué es lo que quiere el área o sector que tiene la necesidad.

PLAN ESTRATEGICO – ROAL DANPER SAC

15

CULTURA ORGANIZACIONAL

En ROAL DANPER SAC. Nuestra cultura organizacional está definida por aquellas experiencias, hábitos laborales costumbres, políticas y valores tales como la integridad de los colaboradores, el compromiso con la organización dirigiéndolo hacia el logro de los objetivos.

INFORMACIÓN GESTION DE LA INFORMACIÓN Un sistema de información es un conjunto de elementos que interactúan entre sí con el fin de apoyar las actividades de una empresa o negocio.

En la empresa ROAL DAMPER S.A. se maneja un sistema ERP (PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES) Diginsoft que dirige a tres pilares de la empresa: administrativo, logística y producción.

SEGURIDAD La Seguridad de la Información tiene como fin la protección de la información y de los sistemas de la información del acceso, uso, divulgación, interrupción o destrucción no autorizada. En ROAL DAMPER S.A. la seguridad es un concepto asociado a la certeza, falta de riesgo o contingencia; en tal sentido el sistema que poseemos esta validado y dirige los procesos administrativo, logístico y producción, entendiendo la seguridad como un estado de cualquier sistema o tipo de información (informático o no) que nos indica que ese sistema o información está libre de peligro, daño o riesgo.

PLAN ESTRATEGICO – ROAL DANPER SAC

16

TECNOLOGÍA DESARROLLO TECNOLÓGICO Una de las grandes incógnitas de la tecnología se encuentra en su evolución, en su desarrollo, su importancia radica en la dirección en que las tendencias de la técnica y la tecnología tomarán a futuro y la preocupación del hombre, si ese cambio o transformación lo podrá controlar a voluntad o simplemente tendrá que aceptarlo tal cual fuere su desarrollo de manera autónoma. En este sentido ROAL DAMPER S.A. está a la vanguardia del desarrollo tecnológico lo cual se demuestra con el Sistema Informático Diginsoft

INNOVACIÓN Innovación es generar o encontrar ideas, seleccionarlas, implementarlas y comercializarlas. La fuente de las ideas es la investigación y desarrollo, competencia, los seminarios, las exposiciones o ferias, los clientes y cadaempleado de la empresa es un potencial proveedor de nuevas ideas generándolas entradas para el proceso de la innovación.

Una de las ideas innovadoras es la puesta en funcionamiento de una CHANCADORA MÓVIL, que nos permitirá ser líderes en la producción de agregado.

RECURSOS HUMANOS SELECCIÓN En el área de Gerencia, Administración, Jefaturas no habrá selección ya que estos puestos serán ocupados por los fundadores o socios de la empresa. En el área operativa habrá una minuciosa selección ya que necesitamos personal capacitado y calificado en las especialidades de mecánica, electricidad industrial en ambos casos operadores de planta. Estos pasaran por exámenes médicos, psicológicos, actitudinales y de campo. En ventas y logística también contaremos con personal calificado que tenga como mínimo conocimientos en Office, Excel, MRP, ERP

PLAN ESTRATEGICO – ROAL DANPER SAC

17

CAPACITACIÓN Nuestro personal contara con capacitaciones trimestrales en las mejoras de nuestros sistemas MRP y ERP interno. Capacitaciones en cursos que nos ayuden en la mejora de nuestro sistema con la finalidad de agilizar los trámites y los requerimientos.

DESARROLLO PERSONAL Todo nuestro personal sabe que puede contar con nuestro apoyo en su desarrollo personal y profesional apoyándolo con el tiempo y la experiencia que necesite para sus logros. Basado en las políticas y valores de la empresa con la finalidad de un mejor aporte a la sociedad.

MOTIVACIÓN EN EL TRABAJO Contaremos con una motivación verbal ya que con ella lograremos concientizar a nuestros colaboradores con los objetivos de la empresa, mas No motivación económica ya que si bien es cierto que nuestros estados económicos son sólidos estos están destinados a la mejora de los procesos. También no queremos descartar esta motivación económica pero para llegar a ella debemos considerar indicadores de rendimiento, apoyo en la mejora del proceso e incremento profesional de la persona quien lo solicita.

ROTACIÓN DEL PERSONAL En este caso solo se dará siempre y cuando encontremos un clima laboral no muy estable que ocasione una baja en el rendimiento y la productividad, evaluando sus capacidades puede ser reubicado en otra área para su desarrollo profesional. También podría darse el caso de rotación con la finalidad de que todo el personal de operaciones tenga pleno conocimiento de todo el proceso, con esto lograr que todo puedan desenvolverse en distintas áreas del proceso y aportar con la mejora continua.

PLAN ESTRATEGICO – ROAL DANPER SAC

18

CLIMA LABORAL COMUNICACIÓN La comunicación durante el proceso es constante ya que con ella podemos controlar e identificar los riesgos que se encuentran durante la elaboración del producto. La comunicación está basada en la confianza que les brindamos a nuestros colaboradores para que esta sea clara y transparente para poder apoyarlos durante alguna parada de planta imprevista. REMUNERACIÓN. Esta está basada al mercado laboral local, también a su perfil profesional, previa evaluación y entrevista llegando a un acuerdo económico de ambas partes. Respetando mutuamente lo establecido en el contrato de trabajo.

DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA En nuestra localidad contamos con mano de obra calificada para este proceso, con o sin experiencia, egresados de Institutos Tecnológicos y SENATI, previa capacitación con una visita de planta para su ubicación durante el desarrollo del proceso productivo.

ANALISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER

Rivalidad entre competidores. La entrada de nuevas empresas al mercado (Empresa Rocón SA., Las rocallosas SAC, Roca Dura SAC) se constituyen en nuestros rivales directos, en este sentido para apreciar bien nuestra rivalidad debemos tener en cuenta los siguientes puntos: 

Precios acorde al mercado.



Mejor calidad de producto terminado.



Mayor variedad de producto gravilla ¾ “, ½” y arena gruesa.



Menores tasas de financiamiento.



Producto mejorado (lavado)



Mejor atención al cliente.

PLAN ESTRATEGICO – ROAL DANPER SAC

19



Mayor capacidad para proveer a nuestros clientes.



Producto hecho a la medida de los pedidos.

Amenaza de nuevos entrantes. 

Operan muy pocos competidores (4 empresas con el mismo

nivel de

producción.) 

Es poco probable que entren nuevos competidores al mismo nivel (5 empresas con el mismo rubro pero con un nivel menor)

Para que ingresen nuevos competidores al mercado deben tener sustento económico sostenible ya que deben invertir en una nueva planta para un mejor acabado del producto. 

Invertir en mejor tecnología para un mejor acabado del producto.



Invertir en Publicidad y Marketing para tener nicho de mercado.

Amenaza de productos sustitutos. Corre el riesgo de que el destino o la finalidad del producto no cumplan con las expectativas de los clientes a largo plazo. 

Disponibilidad de sustitutos cercanos pero de baja calidad.



Disponibilidad del producto pero No seleccionado de acuerdo a la necesidad.

Negociación de los clientes A lado nuestro contamos con empresas del mismo rubro pero los precios en el mercado están establecidos por todas las empresas. Pero nosotros contamos con algunas ventajas las cuales nos ayudan a marcar la diferencia como son: 

Mejor calidad del producto terminado



Mayor variedad en el producto.



Puesto en obra.



Producto terminado (lavado)



Cantidad exacta del material requerido.

PLAN ESTRATEGICO – ROAL DANPER SAC

20

Poder de negociación de los proveedores. Si contamos con proveedores de materia prima los cuales son 8 microempresarios de los cuales 4 son de confianza ya que su producto es bien seleccionado de acuerdo a nuestro requerimiento. Los 4 restantes no cuentan con el mismo privilegio ya que su producto no es bien escogido y podemos aprovechar en negociar el pago por su material, ellos también saben que nosotros contamos con un buen respaldo económico para el pago de su producto en efectivo.

CADENA DE VALOR

A continuación, pasaremos de realizar un análisis generalizado de la Cadena de Valor de Porter, a realizar otro más particularizado para el sector de construcción.

Al igual que muchas empresas ROAL DANPER SAC, también organiza sus actividades en torno al proceso de creación de valor.

Partiendo de los "inputs" de la chancadora, que generalmente son las materias primas (canto rodado), la fuerza de trabajo, energía y los medios productivos que componen el establecimiento, se puede aplicar sobre éstos "inputs" unas actividades básicas como son la recepción , almacenamiento, la elaboración y el servicio. Con todo ello se obtiene un producto apto para la construcción.

Con ello podemos identificar una serie de Actividades Primarias o Principales y de Actividades de Apoyo o Auxiliares. Actividades Primarias o Principales de la chancadora

El concepto de Actividad Primaria o Principal es el mismo que el propuesto por Porter en su obra Competitive Advantage (Ventaja Competitiva). La diferencia recae sobre las distintas subactividades que están dentro de las Actividades Primarias o Principales.

Las Actividades Primarias o Principales del negocio son, generalmente, las siguientes:

PLAN ESTRATEGICO – ROAL DANPER SAC

21



Logística Interna: Se incluyen actividades como la recepción y almacenaje de materias primas. Comprende los procesos de manipulación, almacenamiento, conservación, control de inventarios.



Operaciones: Comprende las actividades de proceso de separación1, transporte de fajas, chancado/molido, lavado, separación 2, transporte almacén de PT.



Logística Externa: Distribución y entrega de PT al comprador, Control de inventario.



Comercial

y

Marketing: Engloba

todos

los

medio

necesarios

para

promocionar el nuestro producto. Estos medios son: la publicidad por medio de accesorios, material de ventas como catálogos, políticas de precios, etc.

Actividades de Apoyo o Auxiliares de la chancadora

Las Actividades de Apoyo o Auxiliares se dividen, al igual que en la Cadena de Valor de PORTER, en cuatro grandes grupos: Infraestructura, Recursos Humanos, Tecnología y Compras. Así, tenemos: 

Infraestructura: Las actividades de infraestructura comprenden la dirección del negocio, planificación, finanzas, contabilidad, control de costes, la gestión de la calidad y los temas legales y fiscales.



Recursos Humanos: Comprenden aspectos relacionados con el personal del negocio, tales como la selección, formación, retribución o motivación.



Tecnología: Son aquellas actividades cuya misión es mejorar los procesos, lo que implica por un lado su racionalización y por otro la aplicación de las más modernas tecnologías en el campo de proceso de chancadora y construcción, y el tratamiento de la información para mejorar los procesos de control y de marketing del negocio.



Abastecimiento: Las actividades de compras están encaminadas a buscar los mejores productos en las mejores condiciones posibles, además de otras actividades relacionadas como la logística.

PLAN ESTRATEGICO – ROAL DANPER SAC

22

La Cadena de Valor de la chancadora

Si juntamos tanto las Actividades Principales como las Actividades Auxiliares de la chancadora, podremos construir su Cadena de Valor. Una Cadena de Valor genérica para un negocio de chancado se estructura de la siguiente manera:

INFRAESTRUCTURA RR.HH.

Administración, Planificación, Ubicación empresa, Asuntos legales, Contabilidad Selección, contratación de personal, política salarial, programa de capacitación, clima laboral

TECNOLOGIA

Sistemas informáticos ERP, Tableros de control, Mejoras de procesos.

ABASTECIMIENTO

Sistemas informáticos ERP, Tableros de control, Mejoras de procesos.

LOGISTICA INTERNA

LOGISTICA EXTERNA

OPERACIONES



Recepción de la materia prima.



Recepción de la materia prima.



Manipulación



Manipulación



Almacenamiento



Almacenamiento



Control de inventarios.



Control de inventarios.





Distribución materia prima al comprador.

MARKETING Y VENTAS 

Implementación página web.



Condiciones de compra y fijación de precios



Catálogos



Promociones

Control de inventarios.

PLAN ESTRATEGICO – ROAL DANPER SAC

SERVICIOS 

Producto Terminado apto Para uso inmediato.

23

ANALISIS FODA

FACTORES INTERNOS

FACTORES EXTERNOS OPORTUNIDADES  Crecimiento del sector construcción en aprox. 5% a nivel de la región Cajamarca.  Oportunidad de disponibilidad de línea de Crédito y financiamiento en activos.  Proveedores competentes.  Oferta de profesionales técnicos competentes. AMENAZAS.  Licitaciones que exigen certificaciones de calidad.  Aumentos del costo de MP y equipos.  Entrada de nuevas empresas al mercado (Empresa Rocon SA., Las rocallosas SAC)  Alianzas estratégicas y formas asociativas de competidores para copar mayor mercado.  Escasa competencia.

FORTALEZAS  Personal comprometido y especializado en el desempeño de su función.  Ubicación estratégica de la planta para abastecerse de Materia Prima.  Productos de Calidad a precios competitivos en el mercado.  Alto nivel de producción, que permite abastecer las necesidades del sector.  Producto homogéneo y apto para su uso directo. FO  Incentivar económicamente al mejor y más comprometido trabajador del mes.  Programa de desarrollo de proveedores como socios estratégicos.  Establecimiento de un almacén que permita comercializar los productos en zonas distantes de la planta.

DEBILIDADES  No contar con Certificado ISO de calidad.  Escasa capacitación en temas de Seguridad y Salud Ocupacional.  Poca inversión en maquinaria y equipos.  Inadecuada selección de personal sin considerar el perfil idóneo de acuerdo al puesto requerido.

FA  Desarrollo de un programa de fidelización de clientes.  Promocionar los productos por diferentes medios de difusión.  Innovar los procesos con tecnología de punta para mantener precios competitivos.

DA  Implementar un programa que tenga como meta la obtención del certificado de calidad ISO: 9001.  Tercerizar la distribución de materiales, para reducir costos de transporte.

PLAN ESTRATEGICO – ROAL DANPER SAC

DO  Desarrollar un programa en búsqueda del logro del certificado ISO 9001.  Capacitación al personal en temas de SSO, con la finalidad de lograr una Política de Seguridad.  Obtener financiamiento para la compra de maquinaria y equipos.  Poner en práctica un adecuado proceso de selección de personal.

24

4. MISION, VISION Y VALORES

MISION ACTUAL

Somos una empresa, que se especializa en la producción y comercialización de agregados de construcción, manejando productos de calidad a precios competitivos, logrando satisfacer las más altas expectativas de nuestros clientes y alcanzando los objetivos financieros de nuestros socios.

MISION PROPUESTA

Somos

una empresa innovadora

que se

especializa en

la

producción

y

comercialización de agregados para la construcción, manejando productos de calidad a precios competitivos, logrando satisfacer las más altas expectativas de nuestros clientes, creando valor para nuestros colaboradores

y alcanzando los objetivos

financieros de nuestros socios.

VISION ACTUAL

Consolidarnos como la industria número uno en Cajamarca en producción y comercialización de agregados de construcción, comprometidos con el Medio Ambiente y la Sociedad.

VISION PROPUESTA

Consolidarnos como la industria número uno en la región norte del Perú en la producción y comercialización de agregados para la construcción, coherentes con nuestros principios y valores, comprometidos con el Medio Ambiente y la Sociedad.

PLAN ESTRATEGICO – ROAL DANPER SAC

25

VALORES

INTEGRIDAD

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN

En ROAL DANPER S.A.C. actuamos de Nuestra empresa ha creado un ambiente manera honesta, justa, ética y transparente de trabajo que promueve nuevas ideas y en

todo

lo

honramos

que

nuestros

hacemos;

además, métodos para hacer las cosas; en ella

compromisos

y desarrollamos activamente soluciones

cumplimos con las leyes y las políticas innovadoras y estimulamos nuevas corporativas.

maneras de pensar y trabajar.

RESPONSABILIDAD

RESPETO Y COLABORACIÓN

En ROAL DANPER S.A.C. asumimos las

Uno de los principios de nuestra

consecuencias de nuestras decisiones,

empresa es tratar a todas las personas

acciones y resultados; por ello, trabajamos

con dignidad y cortesía y trabajar en

con responsabilidad social y corporativa.

equipo por un objetivo común.

SEGURIDAD

CUIDADO DEL AMBIENTE

La seguridad y la salud son parte inherente

Implementamos los mejores estándares

de nuestras decisiones y acciones. Todos

y prácticas ambientales.

somos responsables de proteger a las personas y los bienes.

PLAN ESTRATEGICO – ROAL DANPER SAC

26

5. ESTRATEGIAS, POLITICAS, OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATEGICAS

Desarrollo de nuevos mercados con investigación y desarrollo, por E1

medio de la creación y puesta en marcha de chancadoras móviles que abarquen el mercado regional.

 P1

colaboradores, a través de reconocimientos. 

O1

A1

Promover la innovación y generación de nuevas ideas en los

Incentivar el espíritu de participación y de mejora continua.

Incrementar el nivel de producción y comercialización de agregados para la construcción en 40% al final del cuarto año.



Realizar un estudio de pre – factibilidad de las chancadoras móviles.



Capacitar al personal en la implementación, uso y mantenimiento respectivo de las chancadoras móviles

PLAN ESTRATEGICO – ROAL DANPER SAC

27

E2

Lograr la certificación ISO:9001 – 2008



Personal conocedor de las herramientas y normas ISO: 9001



Elevado compromiso en ofrecer una distribución adecuada y

P2

oportuna 

Cumplir con los procedimientos establecidos en el manual de calidad.

O2

Incrementar la calidad de nuestros productos, logrando una fidelización del 100% de nuestra cartera de clientes al final del tercer año.



Capacitar al personal en las normas y estándares de calidad ISO: 9001, Just in Time (JIT), Total Quality Management (TQM), 5S Japonesas.

A2



Contratar consultorías externas que realicen evaluaciones de nuestro progreso en miras a la certificación.



Diseñar e implantar el uso del manual de calidad para la empresa.



Controlar la trazabilidad de los procesos: logísticos, de producción y de comercialización.

PLAN ESTRATEGICO – ROAL DANPER SAC

28

Aumentar la participación en el mercado actual, por medio de la E3

apertura de un almacén de productos terminados, que abastezca la zona sur de Cajamarca.

P3

O3



Cumplir con la hoja de ruta determinada.



Mantener un nivel de stock adecuado para evitar contingencias.

Aumentar las ventas en un 30% al final del tercer año y reducir los costos de transporte en un 60% al cuarto año de la implantación.

 A3

Realizar un estudio de mercado de la zona sur de Cajamarca, en función al desarrollo del sector construcción.



Implementar un plan de distribución, de acuerdo a distancias y rutas establecidas.

PLAN ESTRATEGICO – ROAL DANPER SAC

29