Plan de Trabajo Para SGS

MANUAL DE DEL SI SISTEM TEMA DE DE GE GESTIÓ TIÓN IN INTEGRADO PROCEDIME PROCEDIMEINTOS INTOS,, FORMATO FORMATOS, S, DOCUM DOCUMENTOS, ENTOS, ETC PROCEDIME PROCEDIMEINTOS INTOS,, FORMATO FORMATOS, S, DOCUMEN DOCUMENTOS, TOS, ETC PROCEDIME PROCEDIMEINTOS INTOS,, FORMA FORMATOS, TOS, DOCUMENTOS, DOCUMENTOS, ETC PROCEDIME PROCEDIMEINTOS INTOS,, FORMATO FORMATOS, S, DOCUM DOCUMENTOS, ENTOS, ETC PROCEDIME PROCEDIMEINTOS INTOS,, FORMATO FORMATOS, S, DOCUMEN DOCUMENTOS, TOS, ETC

 AREA ENCARGADO SGS LOGISTICA LOGISTICA REC. HUM. ALMACEN ALMACEN SEGURIDAD SEGURIDAD MEDIO MEDIO AMB. AMB. MANTEN.

TRABAJOS A REALIZAR PA PUNTOS A LEVANTAR

RESPONSABLES

I. SITUACION FINANCIERA Y OBLIGACIONES LEGALES I.1. ESTADOS FINANCIEROS

Balance General Estado de Ganacias y Perdidas Volumen de Ventas Anual en US$ (3 años) I.2. OBLIGACIONES Y PROTESTOS Lista de Obligaciones Bancarias Reporte de Infocorp Procesos administrativos o judiciales pendientes I.3. SEGUROS Poliza de activos Poliza de daños contra terceros Polizas de transporte Polizas de seguro de alto riesgo del personal

Gustavo Caceres Gustavo Caceres Gustavo Caceres Gustavo Caceres Gustavo Caceres Gustavo Caceres Gustavo Caceres Gustavo Caceres Gustavo Caceres Gustavo Caceres

I.4. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES

SUNAT ESSALUD  AFP / ONP Planillas del Personal

Gustavo Caceres Gustavo Caceres Gustavo Caceres Gustavo Caceres

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES

Formulario PDT 600 Constancias de Depósitos/Recepción de Salarios Otorgamiento o Compra de Vacaciones

Gustavo Caceres Gustavo Caceres Gustavo Caceres

A LA HOMOLOGACI N SGS 2008 ACTIVIDADES A REALIZAR

Realizar el Balance de los años 2005, 2006 y 2007 Realizar el Estado de Ganacias y Perdidas de los años 2005, 2006 y 2007 Calcular el Volumen de Ventas de los años 2005, 2006 y 2007 Verificar las obligaciones bancarias Verificar que la empresa no tenga obligaciones vencidas y no pagadas Verficar que no se tengan estos procesos pendientes Verificar vigencia Verificar vigencia Verificar vigencia Verificar vigencia Verificar que se este al dia en los pagos y documentación Verificar que se este al dia en los pagos y documentación Verificar que se este al dia en los pagos y documentación Verificar que se este al dia en los pagos y documentación Verificar la documentación y pagos. Verificar la documentación y pagos. Verificar la documentación y pagos.

TRABAJOS A REALIZAR PARA LA HOMOLOGACIÓN SGS 2011 PUNTOS A LEVANTAR

RESPONSABLES

ACTIVIDADES A REALIZAR

I. SITUACION FINANCIERA Y OBLIGACIONES LEGALES I.1. ESTADOS FINANCIEROS Balance General Estado de Ganacias y Perdidas Volumen de Ventas Anual en US$ (3 años) I.2. OBLIGACIONES Y PROTESTOS Lista de Obligaciones Bancarias Reporte de Infocorp Procesos administrativos o judiciales pendientes I.3. SEGUROS Poliza de activos Poliza de daños contra terceros Polizas de transporte Polizas de seguro de alto riesgo del personal

Realizar el Balance de los años 2007,2008,2009 Realizar el Estado de Ganacias y Perdidas de los años 2007,2008,2009 Calcular el Volumen de Ventas de los años 2007,2008,2009 Verificar las obligaciones bancarias Verificar que la empresa no tenga obligaciones vencidas y no pagadas Verficar que no se tengan estos procesos pendientes Verificar vigencia Verificar vigencia Verificar vigencia Verificar vigencia

I.4. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES

SUNAT ESSALUD  AFP / ONP Planillas del Personal

Verificar que se este al dia en los pagos y documentación Verificar que se este al dia en los pagos y documentación Verificar que se este al dia en los pagos y documentación Verificar que se este al dia en los pagos y documentación

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES

Formulario PDT 600 Constancias de Depósitos/Recepción de Salarios Otorgamiento o Compra de Vacaciones Relación Completa actualizada del Personal II. CAPACIDAD OPERATIVA II.1. INSTALACIONES DE LA EMPRESA Contrato de Alquiler de las Instalaciones

Estado de las Instalaciones (Taller, Oficinas, Baño)  Almacen (Estado) Organización del Almacen Inventario Kardex II.2. GESTION DE LA PRODUCCI N

Verificar la documentación y pagos. Verificar la documentación y pagos. Verificar la documentación y pagos. Elaborar y regularizar los curriculum del personal y verificar sus contratos y boletas en regla.

Verificar que los contratos esten al dia y ver cuales instalaciones se van a declarar en el Realizar el ordenamiento del Taller, pintado de areas, señalización de areas, zonas de seguridad, verificar instalaciones electricas. Verificar la iluminación, instalaciones electricas, productos inflamables, zonas de seguridad, extintor. Organizar el almacen por areas, tener un area de equipos en reparacion, dar de baja a los repuestos, equipos o herramientas en mal estado y sin reparación, elaborar un plano de distribución. Presentar los tres ultimos inventarios 2007,2008,2009 Presentar los tres ultimos kardex 2007,2008,2009. Establecer stock minimo de consumibles y EPP.

Etapas del diseño y validación Planeamiento y programación de sus obras Empleo de software para la planificación Elaboración de Dossier de proyectos u obras Procedimiento sistemático para el control de calidad Ordenes de Servicio IV. SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE IV.1. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Politica de Seguridad y Salud Ocupacional Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Listado de las tareas peligrosas Listado de enfermedades ocupacionales Manipuleo almacenaje de Productos Quimicos Tareas criticas (trabajos en altura, caliente) Seguridad en operación de vehiculos Inspecciones planeadas (de trabajos en campo) Investigación de accidentes Extintores con carga vigente Uso y mantenimiento de EPP Equipo de primeros auxilios Simulacros de siniestros Dictado de charlas de seguridad Comité de Seguridad e Higiene Ocupacional IV.2. GESTIÓN AMBIENTAL Política ambiental Identificación de aspectos ambientales

Revisar  Realizar el planeamiento de las obras de preferencia en Project Uso del Project Completar los dossier de todos los trabajos realizados Llenar formatos Ordenar y archivar todas las ordenes de servicio Revisar y actualizar   Revisar y actualizar   Revisar y actualizar   Revisar y actualizar   Revisar y actualizar   Revisar y actualizar   Recopilar registros Revisar y actualizar   Llenar formatos Llenar formatos Pedir la recarga de los extintores ya vencidos Revisar procedimiento, llenar formatos Habilitar botiquin, camilla Revisar procedimiento Realizar la programación de las charlas Formar el comité de Seguridad y crear documento Revisar y actualizar   Revisar y actualizar  

Controles operacionales de los aspectos ambientales

Revisar y actualizar  

Evaluación del impacto de sus actividades Plan de emergencia ambiental V. GESTION COM ERCIAL V.1. GESTION COMERCIAL Cotizaciones Evaluación de satisfacción del cliente Procedimiento de atención de quejas Estadistica de quejas u observaciones

Revisar y actualizar   Revisar y actualizar   Ordenar y archivar Llenar formatos Llenar formatos Llenar formatos, realizar la estadistica

NOTA: SE DEBER PRESENTAR INFORMES DE LOS AVANCES LOS DIAS S BADO 05 DE MARZO, LA CULMINACI N DE TODOS LOS TRABAJOS SE TIENE PREVISTO PARA EL 10 DE MARZO, FECHA LIMITE DE ENTREGA DE TODA LA DOCUMENTACIÓN, PROCEDIMIENTOS, FORMATOS Y ACTIVIDADES DETALLADAS EN ESTE DOCUMENTO.

TRABAJOS A REALIZAR PARA LA HOMOLOGACI N SGS 2008 PUNTOS A LEVANTAR

RESPONSABLES

ACTIVIDADES A REALIZAR

I. SITUACION FINANCIERA Y OBLIGACIONES LEGALES I.1. ESTADOS FINANCIEROS Balance General Estado de Ganacias y Perdidas Volumen de Ventas Anual en US$ (3 años) I.2. OBLIGACIONES Y PROTESTOS Lista de Obligaciones Bancarias Reporte de Infocorp Procesos administrativos o judiciales pendientes I.3. SEGUROS Poliza de activos Poliza de daños contra terceros Polizas de transporte Polizas de seguro de alto riesgo del personal

Gustavo Caceres Gustavo Caceres Gustavo Caceres

Realizar el Balance de los años 2005, 2006 y 2007 Realizar el Estado de Ganacias y Perdidas de los años 2005, 2006 y 2007 Calcular el Volumen de Ventas de los años 2005, 2006 y 2007

Gustavo Caceres Gustavo Caceres Gustavo Caceres

Verificar las obligaciones bancarias Verificar que la empresa no tenga obligaciones vencidas y no pagadas Verficar que no se tengan estos procesos pendientes

Gustavo Caceres Gustavo Caceres Gustavo Caceres Gustavo Caceres

Verificar vigencia Verificar vigencia Verificar vigencia Verificar vigencia

Gustavo Caceres Gustavo Caceres Gustavo Caceres Gustavo Caceres

Verificar que se este al dia en los pagos y documentación Verificar que se este al dia en los pagos y documentación Verificar que se este al dia en los pagos y documentación Verificar que se este al dia en los pagos y documentación

Formulario PDT 600 Constancias de Depósitos/Recepción de Salarios Otorgamiento o Compra de Vacaciones

Gustavo Caceres Gustavo Caceres Gustavo Caceres

Relación Completa actualizada del Personal

Gustavo Caceres

Verificar la documentación y pagos. Verificar la documentación y pagos. Verificar la documentación y pagos. Elaborar y regularizar los curriculum del personal y verificar sus contratos y boletas en regla.

I.4. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES

SUNAT ESSALUD  AFP / ONP Planillas del Personal CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES

II.6 PERSONAL Relación de Personal Fijo y Sub-contratado III.2. GESTI N DE PERSONAL Manual de Funciones Perfil de Puestos Selección de Personal Programa de Capacitación Relación de Principales profesionales y tecnicos Curriculum Vitae del Personal

Gustavo Caceres Recursos Humanos Recursos Humanos Recursos Humanos Recursos Humanos Recursos Humanos Recursos Humanos

Realizar la relación de personal, que este en planilla o con recibo por honorarios. Revisar   Revisar   Revisar y llenar formatos Realizar programa de capacitación Hacer la relación Pedir curriculum vitae de personal actualizado