Plan de Riesgos Criticos 2019

 

Código

VM-Zinc-CJM Documento de Datos MATRIZ DE SEGUIMIENTO

DD-VM-Zinc-CJM-HSMC-170

R e v is ió n

3(07/06/2019)

 Área

SEG

Paginas

1/1

PLAN DE RIESGOS CRITICOS 2019 Fecha

Persona / Sistemas / Condición

Donde

Responsable de la actividad

Inicio

Final

Establecer y programar cursos de formacion de compentencias compentencias en RRCC a los supervisores para el soporte en nuestras operaciones .

Persona

Nexa -Cajamarquilla

Johan Rojas

2/1/2019

2/15/2019

CONCLUIDA

General

Identificar los escenarios de emergencias considerando considerando los riesgos criticos y elaborar un plan de emergencias por cada RRCC.

Sistema

Nexa -Cajamarquilla

Johan Rojas

6/1/2019

6/30/2019

EN PLAZO

3

General

Elaborar un programa de simulacros de emergencia especifico para RRCC en las actividades

Sistema

Nexa -Cajamarquilla

Johan Rojas

6/15/2019

6/30/2019

EN PLAZO

4

General

Realizar la campaña de sensibilizacion en el uso de epps según los RRCC existente en nuestras actividades .

Persona

Nexa -Cajamarquilla

Johan Rojas

4/15/2019

4/30/2019

CONCLUIDA

5

General

Establecer el formato formato y seguimiento seguimiento para la inspección inspección de las habilitaciones habilitaciones en los RRCC del personal en las operaciones .

Sistema

Nexa -Cajamarquilla

Johan Rojas

5/15/2019

5/30/2019

CONCLUIDA

6

General

Implementarr la inspección mensual de registros de RRCC : PETAR , Tarjetas de Andamios ,Espacio Implementa Confinado .

Condición

Nexa -Cajamarquilla

Johan Rojas

7/15/2019

7/30/2019

EN PLAZO

7

General

Formar auditores internos en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Persona

Nexa -Cajamarquilla

Johan Rojas

8/15/2019

8/30/2019

EN PLAZO

8

Prev Preven enci ción ón de Caíd Caídas as

Di Difu fund ndir ir el PG-V PG-VMM-Zi Zinc nc-C -CJM JM-S -SEG EG-0 -004 04 Pr Prev even enció ción n de ca caíd ídas as co con n el pe pers rson onal al

Perso Persona na

Ne Nexa xa -C -Caj ajam amar arqu quililla la

Jo Joha han n Roja Rojass

5/ 5/1/ 1/20 2019 19

5/ 5/15 15/2 /201 019 9

CONCLUIDA

9

Prevención de Caídas

Capacitar y mantener habilitados a todos los colaboradores que realizan trabajo y supervisión en altura de acuerdo a la matriz de capacitación de RRCC. RRCC.

Persona

Nexa -Cajamarquilla

Johan Rojas

3/15/2019

3/30/2019

CONCLUIDA

10

Prevención de Caídas

Capacitar y mantener habilitados a todos los colaboradores que realizande montaje y supervision de andamios de acuerdo a la matriz de capacitación de RRCC.

Persona

Nexa -Cajamarquilla

Johan Rojas

3/30/2019

4/15/2019

CONCLUIDA

11

el check check list de auditorias auditorias de rie riesgos sgos criticos de prevención de de caídas alineado alineado al estandar estandar Prevención de Caídas  Actualizar de NEXA .

Sistema

Nexa -Cajamarquilla

Johan Rojas

1/15/2019

1/31/2019

CONCLUIDA

12

Prevención de Caídas

Realizar la renovación de equipos y accesorios de prevención de caidas (arneses, lineas de vida, retractiles, fajas conectoras ,etc) según necesidad e inventario con fabricantes reconocidos .

Condición

Nexa -Cajamarquilla

Alan Cuno

3/1/2019

3/15/2019

CONCLUIDA

13

Prevención de Caídas

Revisar y actualizar el registro de inventario de escaleras portatiles .

Sistema

Nexa -Cajamarquilla

Johan Rojas

3/30/2019

4/15/2019

CONCLUIDA

14

Pr Pre even venci ció ón de Caída ídas

Est sta able lece cerr un pro rog gra rama ma anual de in insp spe eccio ccion n para esca scale lera rass port rtá áti tile less

Siste istem ma

Nexa -C -Ca ajama jamarq rqu uilla illa

Jo Joh han Rojas jas

4/1 /15 5/2019

4/3 /30 0/2 /20 019

CONCLUIDA

15

Pr Pre even venci ció ón de Caída ídas

Est sta able lece cerr un pro rog gra rama ma anual de in insp spe eccio ccion nes de lo loss andamio mios y su suss co comp mpo onente tess

Siste istem ma

Nexa -C -Ca ajama jamarq rqu uilla illa

Jo Joh han Rojas jas

7/1 /1/2 /20 019

7/1 /15 5/20 /2019

EN PLAZO

16

Prevención de Caídas

Implementar las zonas de almacenamiento según estándar para los equipos y accesorios de protección contracaídas.

Condición

Nexa -Cajamarquilla

Alan Cuno

9/1/2019

9/15/2019

EN PLAZO

Item

Riesgo Crítico

1

General

2

Actividad Propuesta

ESTATUS

 

17

Pr Prev even enció ción n de Ca Caíd ídas as

Re Real aliza izarr la adqu adquisi isició ción n de seña señale letic tica a es espe pecif cifica ica para para el riesg riesgos os de trab trabaj ajos os en altu altura ra

Co Cond ndici ición ón

Ne Nexa xa -C -Caj ajam amar arqu quill illa a

Jo Joha han n Ro Roja jass

4/ 4/1/ 1/20 2019 19

4/ 4/15 15/2 /201 019 9

CONCLUIDA

18

Prevención de Caídas

Realizar campaña de concientización del RRCC : Prevención de Caídas

Persona

Nexa -Cajamarquilla

Johan Rojas

11/1/2019

11/15/2019

EN PLAZO

19

Espa Espacio cio Co Conf nfin inad ado o

Di Difu fund ndir ir el PG PG-VN PG-VN-Z -Zin inc-C c-CJMJM-HS HSMC MC-0 -020 20 Esp Espac acio ioss conf confin inad ados os con con el perso persona nall

Perso Persona na

Ne Nexa xa -C -Caj ajam amar arqu quill illa a

Alan Alan Cu Cuno no

3/ 3/15 15/2 /201 019 9

3/ 3/30 30/2 /201 019 9

CONCLUIDA

20

Espacio Confinado

Capacitar a los supervisores de entrada en uso de equipos medidor m edidor de gases en EECC (Uso Altair 05)

Persona

Nexa -Cajamarquilla

Johan Rojas

6/1/2019

6/15/2019

CONCLUIDA

21

Espacio Confinado

Capacitar y mantener habilitados a los vigías y entrantes a EECC deacuerdo a la matriz de lineamientos de RRCC

Persona

Nexa -Cajamarquilla

Johan Rojas

10/15/2019

10/31/2019

EN PLAZO

22

Espacio Confinado

Persona

Nexa -Cajamarquilla

Johan Rojas

10/15/2019

10/31/2019

EN PLAZO

23

Espacio Confinado

Reforzar al personal en el procedimiento para e ell llenado del PETAR , ATS ,APR y permiso permiso de entrada para la actividad de espa espacio cio confinado .

Persona

Nexa -Cajamarquilla

Johan Rojas

9/1/2019

9/15/2019

EN PLAZO

24

Espacio Confinado

Realizar la adquisición de equipo extractor de aire para EECC ,señaletica especifica al riesgo y distintivo apropiado para el personal entrante y vigia en EECC.

Condición

Nexa -Cajamarquilla

Johan Rojas

8/15/2019

8/30/2019

EN PLAZO

25

Espacio Confinado

 Actualizar de riesgos criticos de espacios confinados confinados alineado al estandar de de NEXA . el check list de auditorias de

Sistema

Nexa -Cajamarquilla

Johan Rojas

5/1/2019

5/15/2019

CONCLUIDA

Capacitar y mantener habilitados a los Supervisores de Entrada de EECC deacuerdo a la matriz de lineamientos de RRCC.

26

Bloqueo y Aislamiento de Difundir el PGPGU-CJM-SSM-SEG-002-ES Bloqueo y Control de Energías Energías

Persona

Nexa -Cajamarquilla

Marino Canelo

1/15/2019

1/30/2019

CONCLUIDA

27

Bloqueo y Aislamiento de Elaborar PETS especificos para las actividades en estado intermedio de energía. Energías

Sistema

Nexa -Cajamarquilla

Johan Rojas

3/15/2019

3/30/2019

CONCLUIDA

28

Bloqueo y Aislamiento de Implementar un distintivo visual para el vigía vi gía de bloqueo en estado intermedio de energía ( Bloqueo Energías Local)

Condición

Nexa -Cajamarquilla

Johan Rojas

5/15/2019

5/30/2019

CONCLUIDA

29

Bloqueo y Aislamiento de Incluir como sancion de falta grave en el reglamento interno de trabajo , el no firmar y/o retirar su Energías candado de bloqueo de manera personal .

Persona

Nexa -Cajamarquilla

Johan Rojas

5/15/2019

5/30/2019

CONCLUIDA

30

Bloqueo y Aislamiento de Realizar campaña de sensibilización de riesgo critíco: Bloqueo y Aislamiento de Energías Energías

Persona

Nexa -Cajamarquilla

Johan Rojas

9/1/2019

9/15/2019

EN PLAZO

31

Bloqueo y Aislamiento de Incluir en el formato de inspección de RRCC la inspección a los candados de bloqueo y tarjetas de Energías identificación del personal

Condición

Nexa -Cajamarquilla

Johan Rojas

4/1/2019

4/15/2019

CONCLUIDA

32

Bloqueo y Aislamiento de Elaborar y actualizar check list de auditorias de riesgos criticos de Bloqueo B loqueo y aislamiento de energías Energías alineado al estandar de NEXA .

Sistema

Nexa -Cajamarquilla

Johan Rojas

6/15/2019

6/30/2019

EN PLAZO

33

Bloqueo y Aislamiento de Realizar el reforzamiento especifico al personal del área en el procedimiento y llenado del PETAR en Energías la sección de bloqueo de energía

Persona

Nexa -Cajamarquilla

Marino Canelo

11/15/2019

11/30/2019

EN PLAZO

34

Sustancia cias Química micass

Dif ifu undir el PG-V -VM M-Zin incc-C -CJM JM--HSMC-01 -013 Rev 10 Sustancias ias químic ica as pelilig grosas sas con el personal.

Perso son na

Nexa -Cajamarquilla illa

Jo Joh han Rojas

2/1/2019

2/15/2019

CONCLUIDA

35

Sust Sustan ancia ciass Qu Quími ímica cass

Re Real aliza izarr ca capa pacit citac ació ión n en el manj manjeo eo de hoja hojass SD SDS S y FS FSPI PI a todo todoss los los trab trabaj ajad ador ores es

Pe Perso rsona na

Ne Nexa xa -C -Caj ajam amar arqu quill illa a

Jo Joha han n Ro Roja jass

4/ 4/1/ 1/20 2019 19

4/ 4/15 15/2 /201 019 9

CONCLUIDA

36

Sustancias Químicas

Elaboración de la fichas tecnicas de seguridad de los l os epps (cumplimiento de estandares) en la

Sistema

Nexa -Cajamarquilla

Johan Rojas

9/15/2019

9/30/2019

EN PLAZO

manipulación de productos químicos  

37

Sustancias Químicas

Revisar e implementar el estandar para el transporte de los productos quimicos en las actividades acti vidades de mantenimiento en la refineria .

Sistema

Nexa -Cajamarquilla

Johan Rojas

10/15/2019

10/15/2019

EN PLAZO

38

Sustancias Químicas

Implementar el check list de verificación de las condiciones de seguridad para el ingreso en las actividades en un sumidero

Sistema

Nexa -Cajamarquilla

Johan Rojas

3/1/2019

3/15/2019

CONCLUIDA

39

Sustancias Químicas

Actualizar el check list de verificación de epps para el uso correcto del uniforme o traje en el área .

Sistema

Nexa -Cajamarquilla

Johan Rojas

3/15/2019

3/30/2019

CONCLUIDA

40

Sustancias Químicas

Implementar recipientes estandares de volúmen de 1L (Máx.) para trasvase de SQP

Condición

Nexa -Cajamarquilla

Johan Rojas

6/1/2019

6/15/2019

CONCLUIDA

41

Su Sust stan ancia ciass Quím Química icass

Re Real aliza izarr la ad adqu quisi isició ción n de un eq equi uipo po lava lavaoj ojos os porta portatitill en el alma almace cen n de cont contra ratis tista tass de Famit Famitec ec .

Cond Condici ición ón

Nexa Nexa -Caj -Cajam amar arqu quill illa a

Jo Joha han n Roja Rojass

7/1/ 7/1/20 2019 19

7/15 7/15/2 /201 019 9

EN PLAZO

42

Sustancias Químicas

Realizar la adquisición de kti antiderrame en las áreas asignadas y vehiculares .

Condición

Nexa -Cajamarquilla

Johan Rojas

7/15/2019

7/31/2019

EN PLAZO

43

Sustancias Químicas

Actualizar la lista maestra de productos químicos utilizados en nuestras actividades industrial .

Sistema

Nexa -Cajamarquilla

Johan Rojas

4/1/2019

4/15/2019

CONCLUIDA

44

Sustancias Químicas

Mantener actualizado las hojas SDS utilizados en las actividades de mantenimiento industrial .

Sistema

Nexa -Cajamarquilla

Marino Canelo

9/1/2019

9/15/2019

EN PLAZO

45

Sustancias Químicas

Implementar los porta FSPI para el manejo de productos quimicos en nuestras actividades.

Condición

Nexa -Cajamarquilla

Marino Canelo

11/1/2019

11/15/2019

EN PLAZO

46

He Herra rramie mienta ntass man manua uales les Difun Difundir dir el PGPG-VM-Z VM-Zinc inc-CJ -CJM-H M-HSMC SMC-01 -011_ 1_Her Herram ramien ientas tas manual manuales es con el pe perso rsonal nal

Person Persona a

Nexa Nexa -Cajam -Cajamarq arquil uilla la

Joh Johan an Rojas Rojas

8/15/2 8/15/201 019 9

8/30/2 8/30/2019 019

EN PLAZO

47

Herramientas manuales Capacitar y mantener habilitados al personal que realizan trabajo con herramientas de poder de acuerdo a la matriz ds de capacitación de RRCC de FAMITEC .

Persona

Nexa -Cajamarquilla

Johan Rojas

4/15/2019

4/30/2019

CONCLUIDA

48

registrados en el formato de Herramientas manuales Implementar el control de las herramientas en desuso debidamente registrados Reporte por pérdida o deterioro de herramientas , para su eliminación elim inación y/o reposición.

Sistema

Nexa -Cajamarquilla

Johan Rojas

7/15/2019

7/30/2019

EN PLAZO

49

Herr rra ami mie ent nta as ma man nuales les Revis evisar ar e Im Imp pleme lemen ntar tar el esta standar para el alma lmacén cén de herra errami mien enta tass

Si Sist ste ema

Nex exa a -Ca -Caja jama marq rqu uililla la

Joh Johan Roja Rojass

5/15 /15/20 /2019

5/3 5/30/20 /2019

CONCLUIDA

50

Herr rra ami mie ent nta as ma man nuales les Revis evisar ar y ac actu tual aliz iza ar los los form forma atos tos de che check list list de pre preuso de las las herr rra amie mientas tas de poder

Si Sist ste ema

Nex exa a -Ca -Caja jama marq rqu uililla la

Joh Johan Roja Rojass

5/15 /15/20 /2019

5/3 5/30/20 /2019

CONCLUIDA

51

Herramientas manuales

Sistema

Nexa -Cajamarquilla

Johan Rojas

6/15/2019

6/30/2019

EN PLAZO

52

alineado al estandar Herramientas manuales  Actualizar check list de auditorias de riesgos criticos de herramientas manuales alineado de NEXA .

Sistema

Nexa -Cajamarquilla

Johan Rojas

7/15/2019

7/30/2019

EN PLAZO

53

He Herra rramie mienta ntass man manua uales les Realiza Realizarr cam campa pañas ñas de sen sensib sibiliz ilizació ación n de RRC RRCC C : Herram Herramien ientas tas Manua Manuales les

Person Persona a

Nexa Nexa -Cajam -Cajamarq arquil uilla la

Joh Johan an Rojas Rojas

4/1/20 4/1/2019 19

4/15/2 4/15/2019 019

CONCLUIDA

54

Herramientas manuales Establecer la matriz de codificación por familia a las herramientas y equipos utilizados en nuestras actividades .

Sistema

Nexa -Cajamarquilla

Johan Rojas

8/15/2019

8/30/2019

EN PLAZO

Implementar el programa de mantenimiento preventivo a las herramientas manuales y de poder de FAMITEC

55

Traba Trabajo jo en Calien Caliente te

Difu Difundi ndirr el PGU PGU-CJM -CJM-SS -SSM-SE M-SEG-0 G-014 14-ES -ES Estanda Estandarr Trabaj Trabajo o Calien Caliente te con el person personal al

Person Persona a

Nexa Nexa -Cajam -Cajamarq arquil uilla la

Ala Alan n Cuno Cuno

10 10/1/ /1/201 2019 9

10 10/15 /15/20 /2019 19

EN PLAZO

56

Trabajo en Calien iente

Programar mar las las Inspecci ció ón de RRCC para trabajos en ca calilie entes

Sis isttema

Nexa -Ca -Caja jam marquililla la

Ala lan n Cuno

1/15/2019

1/30/2019

CONCLUIDA

 

57

Trab Trabaj ajo o en Ca Calilien ente te

Capacitar y mantener habilitados a todos los colaboradores que realizan trabajo en caliente de acuerdo a la matriz de capacitación de RRCC.

Pers Person ona a

Nexa Nexa -Caj -Cajam amar arqu quililla la

Joha Johan n Roja Rojass

11/1 11/1/2 /201 019 9

11/1 11/15/ 5/20 2019 19

EN PLAZO

58

Trabajo en Caliente

Realizar un plan de mantenimiento mantenimiento preventivo para los equipos en traba trabajos jos en caliente (amoladoras,maquina soldar y equipo de oxicorte )

Sistema

Nexa -Cajamarquilla

Johan Rojas

4/1/2019

4/15/2019

CONCLUIDA

59

Tr Trab aba ajo en Cali Calie ente

Re Rea aliza lizarr la adqu quis isic ició ión n par ara a la señ señaleti letica ca y demarc marca ació ción espe specifi cifica ca para los los tra trabajos jos en cali calie ente. te.

Cond ondic ició ión n

Nexa Nexa -Caj -Caja amarq marqui uilllla a

Joh Johan Roja jass

4/1 4/15/20 /2019

4/30/ /30/2 2019

CONCLUIDA

60

Trabajo en Caliente

Elaborar las fichas técnicas de seguridad de los epps y equipos de protección para trabajos en caliente .

Sistema

Nexa -Cajamarquilla

Johan Rojas

8/1/2019

8/15/2019

EN PLAZO

61

Veh Vehícu ículos los Mov Movile iless

Realizar Realizar cam campañ paña a de sen sensib sibiliz ilizació ación n en seguri seguridad dad vial vial con el perso personal nal

Person Persona a

Nexa Nexa -Cajam -Cajamarq arquill uilla a

Johan Johan Rojas Rojas

10/15 10/15/20 /2019 19

10 10/30 /30/20 /2019 19

EN PLAZO

62

Veh Vehícu ículos los Mov Movile iless

Realiza Realizarr la adqui adquisició sición n de señ señale aletica tica ad adecu ecuada ada de seguri seguridad dad vial vial en los almace almacene ness asign asignado adoss

Condic Condición ión

Nexa Nexa -Ca -Cajam jamarq arquill uilla a

Johan Johan Rojas Rojas

7/1/20 7/1/2019 19

15/07 15/07201 2019 9

EN PLAZO

63

Veh Vehícu ículos los Mo Movi vile less

Impl Imple eme men ntar tar el de decá cálo logo go del peatón tón segu seguro ro de Fam amit itec ec para ara el trán tránsi sito to en Ne Nexa xa

Si Sist ste ema

Nexa Nexa -Caj -Caja amarq marqui uilllla a

Joh Johan Roja jass

4/1 4/15/20 /2019

4/30/ /30/2 2019

CONCLUIDA

64

Veh Vehícu ículos los Mov Movile iless

Difund Difundir ir el PG-V PG-VM-Z M-Zinc inc-CJM -CJM-HS -HSMCMC-02 022 2 Vehícu Vehículos los y eq equip uipos os móv móvile iless con el pe perso rsona nall

Person Persona a

Nexa Nexa -Cajam -Cajamarq arquill uilla a

Johan Johan Rojas Rojas

4/15/2 4/15/2019 019

4/30/2 4/30/201 019 9

CONCLUIDA

65

Veh Vehícu ículos los Mov Movile iless

Difusió Difusión n y en entre trega ga de Reglam Reglament ento o intern interno o de transp transport orte e a todos todos los condu conducto ctores res

Person Persona a

Nexa Nexa -Cajam -Cajamarq arquill uilla a

Johan Johan Rojas Rojas

5/15/2 5/15/2019 019

5/31/2 5/31/201 019 9

CONCLUIDA

66

Vehículos Moviles

Actualizar registro de inventario de vehículos móvlies habilitados para el ingreso a Nexa .

Sistema

Nexa -Cajamarquilla

Johan Rojas

4/15/2019

4/30/2019

CONCLUIDA

67

Veh Vehícu ículos los Mo Movi vile less

Re Rea aliza lizarr la insp inspe ecc cció ión n me mens nsu ual de vehí vehícu culo loss y equ quip ipo os móvi móvile less au auto tori riza zad dos para el ing ingreso reso a Nexa exa

Pe Pers rson ona a

Nexa Nexa -Caj -Caja amarq marqui uilllla a

Joh Johan Roja jass

3/1 3/1/20 /2019

3/15/ /15/2 2019

CONCLUIDA

68

Vehículos Moviles

Elaborar el programa de mantenimiento mantenimiento preventivo de vehículos vehículos móviles autorizados para el ingreso a Nexa

Sistema

Nexa -Cajamarquilla

Johan Rojas

6/1/2019

6/15/2019

CONCLUIDA

69

Veh Vehícu ículos los Mo Movi vile less

Capacitar y mantener habilitados a los conductores de acuerdo a la matriz de capacitación de RRCC de FAMITEC .

Pe Pers rson ona a

Nexa Nexa -Caj -Caja amarq marqui uilllla a

Joh Johan Roja jass

9/1 9/1/20 /2019

9/15/ /15/2 2019

EN PLAZO