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PLAN DE NEGOCIOS
CAPITULO I IDENTIFICACION DELA EMPRESA Y DESCRIPCION DE LA IDEA EMPRESARIAL
1.1. DATOS PERSONALES DE LOS PARTICIPANTES NOMBRES APELLIDOS NÚMERO DE REGISTRO FUNCIÓN ASIGNADA Email
Paúl Bryan Castro Huayta 200841513 Gerente General
[email protected]
NOMBRES APELLIDOS NÚMERO DE REGISTRO FUNCIÓN ASIGNADA Email
Carla Andrea Pérez Clavijo 200705903 Gerente Comercial
[email protected]
NOMBRES APELLIDOS NÚMERO DE REGISTRO FUNCIÓN ASIGNADA Email
Ana María Acuña Avila 204011523 Gerente Comercial
[email protected]
NOMBRES APELLIDOS NÚMERO DE REGISTRO Email
Vanessa García Rodríguez 205095161 Gerente deRecursos Humanos
[email protected]
NOMBRES APELLIDOS NÚMERO DE REGISTRO
Aldo Alejandro Sánchez Arias 205090621
FUNCIÓN ASIGNADA
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FUNCIÓN ASIGNADA Email
Gerente de Operaciones
[email protected]
NOMBRES APELLIDOS NÚMERO DE REGISTRO FUNCIÓN ASIGNADA Email
Fabiola Marybel Sánchez Calla 200808303. Gerente de Finanzas
[email protected]
1.2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Los Álamos Hotel se presenta como una alternativa distinta, en establecimientos de hospedaje 3 estrellas, una opción diferente que busca darle al huésped la sensación de sentirse como en casa, que goce de tranquilidad, confort, además nuestros servicios están enfocados en hacer que la estadía de nuestros huéspedes sea placentera. Es un hotel hecho para para aquellas personas personas que buscan, buscan, comodidad, tranquilida tranquilidad d y confort; pero principalmentee una atención principalment atención única y un ambiente especial. especial.
Nuestro hotel está pensado en aquellos turistas que vienen por vacaciones, en busca de recreación, actividades religiosas, visita a familiares y amigos, seminarios y congresos; para ello ofrecemos servicios de calidad a un precio accesible, enfocándonos en las necesidades reales que tienen los turistas en el momento de optar por un establecimiento de hospedaje, de manera que estos puedan invertir su dinero en lo que realmente es necesario. El hotel tomara la forma jurídica de una Sociedad Anónima,iniciando sus actividades el 4to trimestre del 2013, y contara en su infraestructura con 25 habitaciones dobles y 25 habitaciones simples, con la posibilidad de incrementar algún bloque adicional en el siguiente año. La elaboración de este proyecto tendrá como fin el estudio de la viabilidad financiera, comercial y operativa de esta idea de negocio.
1.2.1. Nombre del hotel
Los Álamos Hotel*** 2
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1.2.4. El éxito del proyecto El éxito de Los Álamos Hotel*** estará en función de los siguientes aspectos:
La orientación al cliente en cuanto a la prestación de servicios.
Diferenciación en la prestación de servicios, infraestructura y ubicación del hotel.
Ubicación estratégica del hotel.
La contratación de personal altamente calificado, competentes y con vocación de servicio, así como la constante capacitación de nuestro personal para brindar un servicio de excelencia.
1.3. INFORMACIÓN BASICA GENERAL 1.3.1. Misión Somos un hotel orientado a la plena satisfacción del cliente,ofrecemos los servicios de hospedaje más adecuados,que garantizaran una grata estadía en su visita por nuestra ciudad. Nos presentaremos en el mercado como una alternativa distinta de hospedaje, fuera de lo convencional, generando valor para nuestros clientes y un buen retorno para nuestros inversionistas.
1.3.2. Visión Liderar en el mercado, diferenciándonos de la competencia por interpretar y satisfacer las necesidades del cliente, con un equipo humano comprometido y especializado creando valor a los accionistas." Reposicionaremos la categoría 3 estrellas como una categoría de “muy buena calidad”.
1.3.3. Objetivos estratégicos Nos presentaremos como una alternativa distinta en hoteles 3 estrellas, diferenciándonos de la competencia actual y buscaremos el logro de los siguientes objetivos:
Lograr clientes satisfechos, los cuales transmitan buenas referencias de la experiencia vivida en nuestro hotel.
Posicionarnos como una de las mejores alternativas en el servicio de hospedaje.
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El mejoramiento continúo de la calidad de los servicios ofrecidos a nuestros clientes, mediante la innovación de nuevos servicios y el empleo de las nuevas tecnologías.
Capacitación constante de nuestro personal, para mejorar el desempeño de sus labores, con la finalidad de superar las expectativas y las exigencias de nuestros clientes en cuanto al nivel de servicios ofrecidos por nuestro hotel.
Captar la mayor proporción del total del mercado, que disminuya nuestra capacidad ociosa y genere una mayor rentabilidad.
Atraer a nuevos clientes, que buscan hoteles de una categoría superior.
Establecer convenios y alianzas estratégicas con las mejores agencias de viajes locales, nacionales e internacionales, para captar la mayor cantidad de huéspedes.
1.3.4. Localización
Propiedad Privada (Apta para la compra)
El hotel estará ubicado en la Av. Roca y Coronado y 4to Anillo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. La misma ubicación del hotel presenta una característica que lo diferencia de los actúales hoteles 3 estrellas, que se encuentran en lugares céntricos. El lugar ideal para para tu estadía…!!! estadía…!!!
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Nuestra ubicación presenta algunas ventajas como ser:
Se encuentra cerca de la Fexpocruz, que es un lugar en donde constantemente se están realizando ferias de los distintos rubros empresariales, en donde también se recibe la visita de muchos turistas.
Ubicado en una zona de fácil acceso, ya que se encuentra a 25 minutos del Aeropuerto Internacional Viru Viru. Es una zona en donde el tráfico es menos caótico por que presenta una avenida ancha, que hace que sea fácil la llegada del turista hacia nuestro hotel.
Estamos muy cerca del hotel Buganvillas, que podría darnos una ventaja por nuestros precios.
1.3.5. Metas trazadas A Corto Plazo
A Mediano Plazo
A Largo Plazo
2011
2012 - 2013
2014
Participación en el Mercado Nacional
15%
22%
30%
Participación en el Mercado Internacional
15%
22%
30%
Margen de Utilidad Neta
-147,6%
55,08%
47,30%
Rentabilidad sobre el Patrimonio
-3,79%
5,89%
6,52%
64%
68% - 65%
84%
Tipo de Meta
Uso de capacidad instalada
1.3.6. Factores clave para el logro de las metas
Se tendrá una política de brindar hasta el mínimo detalle las necesidades del cliente durante su estadía, satisfaciendo sus exigencias a través de un servicio de calidad.
Una constante capacitación al personal en sus distintas áreas que se desempeñan. 5
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La calidad extrema en el servicio junto a la variedad de paquetes y ofertas a los que pueda acceder el huésped.
Realizar un seguimiento minucioso y permanente de nuestro presupuesto.
La imagen del hotel, otro factor clave para posicionarse en el mercado, con una infraestructura combinada entre lo moderno y lo tradicional.
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CAPITULO II ESTUDIO JURIDICO FISCAL
2.1. FORMA JURIDICA DE LA EMPRESA HOTELERA 2.1.1. Tipos societarios Para definir la forma jurídica, que tendrá nuestra empresa hotelera, hemos revisado a aquellas formas que la legislación comercial reconoce para ejercer el comercio, las cuales se describen a continuación:
Comerciante Individual o Empresa Unipersonal (no considerada sociedad).
Sociedad de Responsabilidad Limitada.
Sociedad Anónima.
Sucursal de sociedad constituida en el extranjero.
Sociedad Anónima Mixta.
Sociedad Colectiva.
Sociedad en Comandita Simple.
Sociedad en Comandita por Acciones.
2.1.2. Forma jurídica del hotel El Hotel estará constituido como una “Sociedad Anónima” (S.A.)
2.2. JUSTIFICACION DE LA FORMA JURIDICA 2.2.1. Características de una Sociedad Anónima TIPO SOCIETARIO
SOCIEDAD ANONIMA
EXPLICACIÓN
Sociedad comercial en la que se asocian capitales de las personas que la conforman.
NÚMERO DE SOCIOS
Mínimo 3 (No existe un máximo de accionistas)
CAPITAL SOCIAL MINIMO
El Código de Comercio no establece un mínimo. Sin embargo, el valor nominal de la acción es de Bs. 100 o múltiplos de Bs. 100 (Art. 238 C.Com.)
RESPONSABILIDAD
Limitada al monto de las acciones que se hayan suscrito (Art. 217 C.Com.)
ORGANO QUE EXPRESA LA VOLUNTAD SOCIETARIA
Junta General de Accionistas
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2.2.2. Justificación Después de haber revisado y observado las formas de legislación comercial, partiendo de las características de las mismas se ha consensuado previamente que el tipo de sociedad anónima es la que presenta mejores opciones para nuestra empresa porque los socios responden hasta el monto de sus aportes suscritos, sus acciones están representado por acciones cuyos títulos son negociables y además que los estatutos de la sociedad sean aprobados por los accionistas.
2.3. NOMBRE DE LA EMPRESA HOTELERA Los Álamos Hotel S.A.
2.4. NUMERO DE SOCIOS Y SUS RESPECTIVAS APORTACIONES El número de socios y sus respectivas aportaciones se detallan a continuación:
Socio
Aporte %
Socio 1
20%
Socio 2
20%
Socio 3
20%
Socio 4
20%
Socio 5
20%
5 Socios
100%
Total Nº de socios y sus aportaciones
2.5. INSCRIPCIÓN DE LA SOCIEDAD ANTE ORGANISMOS PÚBLICOS Para la inscripción de nuestra sociedad ante organismos públicos seguiremos el siguiente orden:
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1er. PASO -> Definición del tipo de empresa De acuerdo a las ventajas estudiadas en el punto anterior, el tipo de empresa a constituir o la forma jurídica que tomara nuestro hotel será de una Sociedad Anónima, quedando así: Los Álamos Hotel S.A.
2do. PASO -> FUNDEMPRESA – Control de Homonimia y Matricula de Registro de Comercio
Control de Homonimia
Se deberá verificar la disponibilidad de una razón social o denominación que utilizará su empresa, mediante el Control de Homonimia. Los requisitos son:
Formulario N° 0010 de solicitud de Control de Hom onimia debidamente llenado y firmado por el cliente.
Obtención de la Matricula de Comercio
El registro de Comercio otorga la Matricula de Comercio y se obtiene personalidad jurídica o la condición de sujetos con capacidad para adquirir derechos, disponer de ellos y obligarse, sin necesidad de otro requisito, sino la simple inscripción. Para dicho registro se necesita de los siguientes requisitos: 9
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Formulario N° 0020 de solicitud de Matrícula de Comercio con carácter de declaración jurada, debidamente llenado y firmado por el representante legal de la empresa.
Balance e apertura firmado por el representante legal y el profesional que interviene, acompañando la solvencia profesional original otorgado por el Colegio de Contadores o Auditores.
Testimonio de la escritura pública de constitución social, en original o fotocopia legalizada legible, con la inserción del acta de fundación de la sociedad que contenga la resolución de aprobación de estatutos y designación del directorio provisional. El mencionado instrumento debe contener los aspectos previstos en el Art. 127 del Código de Comercio y adecuarse a las normas correspondientes.
Estatuto de la sociedad, el mismo que puede ser insertado en la escritura constitutiva o instrumentalizado por separado en un testimonio notarial.
Publicación del testimonio de constitución en un periódico de circulación nacional que contenga las partes pertinentes referidas a: a) Introducción notarial de la escritura pública en la que conste el N° de instrumento, lugar, fecha, Notaría de Fe Pública y Distrito Judicial. b) Transcripción in extenso y textual de las cláusulas establecidas en los incisos 1 al 7 del Art. 127 del Código de Comercio. c) Conclusión y concordancia de la intervención del Notario de Fe Pública. Adjuntar página completa del periódico en que se efectúa la publicación.
Testimonio de poder del representante legal original o fotocopia legalizada legible que contenga el acta de su nombramiento, para el caso en el que la escritura pública de constitución no determine el nombramiento del mismo.
Si el representante legal es extranjero debe presentar el documento original que acredite la radicatoria en el país (únicamente para verificación), debiendo constar en el mismo alternativamente: visa de objeto determinado, permanencia temporal de un año, permanencia temporal de dos años, visa múltiple o permanencia indefinida, acompañando una fotocopia simple de dicho documento firmada por el titular. En su 10
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caso, puede también presentar certificado original o fotocopia legalizada extendida por el servicio nacional de migración.
Certificado de depósito bancario emitido por cualquier entidad financiera del país, que consigne el capital pagado en dinero. La cuenta corriente bancaria debe estar a nombre de la sociedad en formación.
El arancel para la inscripción de una S.A. es de Bs. 584,50 y se precisa de cinco días hábiles, computables a partir del día hábil siguiente al ingr eso del trámite ante el Registro de Comercio.
“Es obligatorio exhibir la Matricula de comercio actualizada en su recinto comercial”
De acuerdo a la resolución RA/AEMP/ Nº 0016/2012 la autoridad de fiscalización y control social de empresas, obliga a las personas naturales o jurídicas que exhiban en su recinto comercial la matricula de comercio actualizada en original o fotocopia legalizada, en lugar visible y de forma permanente. La
Matricula de comercio debe de estar encuadrada para una mejor presentación y
adecuada conservación. Por otra parte la resolución administrativa modificada el Reglamento de Sanciones e Infracciones comerciales incrementando el artículo. Por otra parte, la Resolución Administrativa modifica el Reglamento de Sanciones e Infracciones Comerciales incrementando el Artículo 14-BIS, con el siguiente tenor:
Articulo 14-BIS (de la exhibición de la matricula de comercio) Se considera infracción grave de la falta de exhibición en lugar visible de la matricula de comercio en el recinto comercial de la m isma, la cual se constituye en publicidad de su legal funcionamiento El cumplimiento a la instrucción de la exhibición de la Matricula de Comercio Actualizada que efectúen funcionarios de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas por primera vez, dará lugar a la amonestación del agente regulado. 11
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En caso de reincidencia, las personas naturales o jurídicas que incumplan en la exhibición de la Matricula de comercio Actualizada, serán posibles a una sanción pecuniaria, según el cuadro siguiente:
En caso de evidenciarse una nueva reincidencia en el incumplimiento a lo dispuesto el presente articulo, la multa será incrementada en un 25% En caso de persistir la reincidencia, se dispondrá la suspensión de la
Matricula de
comercio hasta por 30 días calendario
3er. PASO -> Servicio de Impuestos Nacionales – Número de Identificación Tributaria (NIT) La obtención del NIT es necesaria para iniciar cualquier actividad económica. Es un registro con el que debe contar todo contribuyente que realiza una actividad económica o se relaciona con algún impuesto, a partir del 1 de enero de 2005, el mismo sustituye al Registro Único de Contribuyentes (RUC).El tramite para la obtención del NIT se realiza en las oficinas de impuestos nacionales (renta), los requisitos para la obtención de este documento se describen a continuación:
Fotocopia legalizada de carnet de identidad de los propietarios
Fotocopia del Testimonio de sociedad
Poder notarial del representante de la empresa
Fotocopia del C.I. del representante legal
Certificado domiciliario del representante legal, extendido por la Fuerza de lucha contra el crimen (FELCC). 12
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Balance de apertura legalizado por el SNII con el sello seco del Colegio de Contadores.
Certificados de SENAREC
Fotocopia de número de identificación tributaria
Pre- Aviso de energía eléctrica del domicilio fiscal
Pre – aviso de energía eléctrica, del domicilio del representante legal
4to. PASO -> Gobierno Municipal – Licencia de funcionamiento El gobierno municipal para otorgar la licencia de funcionamiento solicita los siguientes requisitos:
Requisito de Licencia de Funcionamiento y Padrón Municipal del contribuyente para la obtención de la Personería Jurídica
Formulario de Declaración Jurada (Formulario 101 y 100-B).Puede tambien registrar la Declaración Jurada en nuestro sitio web (F101, F100-B).
Cedula de identidad del Representante Legal y los socios (2 Fotocopias)
Documento de Constitución (2 Fotocopias)
Poder del Representante Legal (2 Fotocopia)
Balance de Apertura con Solvencia Profesional (2 Fotocopias)
Certificado de Inscripción al Servicio de Impuesto Nacionales-NIT o
(2 Fotocopias)
Aviso de cobranza de energía eléctrica y agua potable del ultimo mes de la empresa (2 Fotocopias )
Evaluación de Impacto Ambiental (obtenerlo en la Dirección de medio ambiente)
Plano de ubicación o croquis de la empresa (2 Fotocopias)
Folder 2 unidades, caratula y timbres en valor de Bs.100
Adicionalmente si corresponde:
Resolución de la intendencia (si vende bebidas alcohólicas) Ex –Terminal.
Registro sanitario (si manipula alimentos) prefectura SENASAG – SEDES 13
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Certificado de la P.T.J(si fuere necesario)
Extranjero presentar carnet de extranjería y certificado de antecedentes de la P.T.J.
Premisos especiales otorgados por organismos pertinentes a al actividad que vaya a desarrollarse.
NOTA: El trámite deberá ser realizado por el propietario o representante legal. En caso de ser realizado por otra persona deberá presentar poder o carta de autorización firmada por el propietario mas fotocopia de la cedula de identidad del gestor.
Registro Sanitario – Carnet Sanitario
La obtención del registro Sanitario faculta a la empresa o persona titular del registro a producir, fraccionar, envasar, importa distribuir y comercializar el producto en el nivel de mercado para el que se otorgo el registro; siendo el titular del Registro Sanitario el responsable por la calidad sanitaria e inocuidad del alimento o bebida que libera para su comercialización. Es importante que el personal cuente con este documento para luego realizar el trámite de autorización sanitaria de funcionamiento y registro único sanitario d el SEDES.
Requisitos: C.I. de los solicitantes o el personal que realizara la manipulación de alimentos (2 fotocopias). Ventanilla única pago de 20.5 por cada persona que va a realizar el tramite 4 fotocopias del pago. Entregar los documentos en un folder.
Requisitos de autorización sanitaria de funcionamiento y registro único sanitario: Carta simple de solicitud para la autorización sanitaria de funcionamiento y registro único sanitario, dirigida al señor Dr. Cleto Arce, gerente de la Unidad de salud Ambiental –SEDES, gobierno autónomo departamental. Fotocopia de aviso de facturación de luz o agua, donde funcionara la actividad económica. Fotocopia simple de cedula de identidad vigente del propietario o representante legal. 14
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Fotocopia simple de cedula de identidad del propietario o representante legal. Dirección exacta (croquis de ubicación),donde funciona la actividad económica , teléfono de contacto ,correo electrónico (opcional ) y 4 fotografías del establecimiento (1 de la fachada –letrero ,1 del salón ,1 del baño y 1 de la cocina) Certificado de fumigación (original o fotocopia con sello seco de la empresa fumigadora, autorizada por el SEDES). Fotocopia de los carnet sanitarios del personal. Para fabricas y elaboradoras de productos, análisis Laboratorios Bromatológicos. En caso de renovación : Adjuntar el ORIGINAL de la Autorización Sanitaria de funcionamiento anterior, y fotocopia del Registro Único Sanitario. Fotocopia de NIT
Requisitos para la presentación de la Ficha Técnica Ambiental Carta dirigida al Ing. Eric Titze Pinto (Director Del Medio Ambiente) Caratula expediente de 5 Bs. Y timbre por 120 Bs. Ficha Técnica Ambiental, llenada en un original Fotocopia de C.I. del Representante Legal. Fotocopia de Aviso de cobranza de luz y agua. Fotocopia del plano de ubicación y Uso de suelo aprobado por el desarrollo territorial. Fotocopias de la actividad de la actividad (Exterior e Interior) Certificado de Inspección O.M.036/2001,Expedido por Dpto.de Fiscalización y Autorización (si existe venta de bebidas alcohólicas). Certificado de sanidad otorgado por el SEDES (Si existe manipulación de alimentos o venta de bebidas) Certificado de FUNDEMPRESA Plan de seguridad e Higiene ocupacional (si existe aglomeración de gente)
Antes: Presentación en un anillado, para la aprobación. Después: una vez aprobado el documento Ambiental, se requiere Timbre de Bs.100. 15
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La dirección de medio ambiente esta ubicada en el parque industrial lado de Ema cruz y detrás de la Universidad UPSA. Diríjase a esta dirección para solicitar la evaluación de
impacto ambiental
Manifiesto Ambiental (MA)
La ley del medio ambiente a través del reglamento general de gestión ambiental (RGGA) y el reglamento de prevención y control Ambiental (RPCA)establece que toda actividad, obra o proyecto (AOP) en proceso de implementación, operación o etapa de abandono tiene la obligación de informar a la Autoridad Ambiental Competente sobre el estado de funcionamiento del mismo y su inter-relación con el medio ambiente donde se desarrolla .Esa información debe ser presentada, mediante un documento denominado Manifiesto Ambiental, instrumento técnico legal que una vez aprobada permite que la AOP obtenga su licencia ambiental, denominada Declaratoria de Adecuación Ambiental (DAA) Sin embargo, la función del MA no termina con la emisión de la Licencia Ambiente, por el contrario, ella marca el inicia del control ambiental periódico, objetivo a alcanzar a través de la aplicación de un plan de seguimiento y monitoreo, presentado en el mismo manifiesto y que debe cumplirse de acuerdo al cronograma. Constituyendose por lo tanto, la licencia Ambiental (DAA)
y el Manifiesto Ambiental, en la referencia técnico- legal para los
procedimientos de control de calidad ambiental. Según el anexo 5 del reglamento de prevención y control ambiental (RCPA),el manifiesto Ambiental debe contener 12 Puntos principales, concordante con el art.103 del RCPA que complementa además la obligatoriedad de presentar el análisis de Riesgo y Anexos .los 12 puntos se constituye por:
Datos de la Actividad, Obra o Proyecto (AOP).
Descripción Físico Natural del Área circundante de la AOP
Descripción de las operaciones de la AOP
Generación y emisión de contaminantes.
Información adicional
Plan de contingencias
Legislación aplicable
Identificación de Deficiencias y Efectos 16
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Plan de Adecuación Ambiental
Programa de Monitoreo
Datos del Consultor
Declaración Jurada
Las licencias ambientales tiene una vigencia de 10 años, debiendo ser renovadas con una antelación de 120 días hábiles antes de su vencimiento conforme lo establecido en el art.15 del Decreto Supremo Nº 28592
5to. PASO -> Caja Nacional de Salud Las empresa deben de inscribirse a sus empleados a la Caja Nacional de Salud para cumplir con las normas sociales vigentes de acuerdo a la norma legal que posean, de la misma manera un trabajador que desee incorporarse a la caja de forma voluntaria también puede hacer sus consultas.
Afiliación de una sociedad Anónima o una Sociedad de Responsabilidad Limitada
Afiliación empresa unipersonal
Afiliación del Trabajador activo y pasivo, Beneficiario y Seguro Voluntario
Trámite
Afiliación de empleador a la Caja Nacional de Salud
Concepto
Afiliación de empleador a la Caja Nacional de Salud
Usuario al que va dirigido
Personas naturales o jurídicas
Costo de los Formularios
Para el trámite de cualquier empresa los tres formularios requeridos tienen un costo de Bs. 13.00
Tiempo de procesamiento
Para la afiliación del Empleador y presentando toda la Documentación requerida, es de medio día
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a) Empresas constituidas
Form. AVC-01 Aviso de afiliación del empleador(vacio ) Firma y Sello de la empresa
Form. AVC-02 carnet del empleador (vacio)
Form. RCI-1A (vacio) Firmado y Nº de C.I.
Solicitud dirigida a la Dra. Vásquez Jiménez JEFE DEPTO.NAL.AFILICIACION
Fotocopia C.I. Del Representante Legal o propietario de la empresa (poder notariado Empresa S.R.L, S.A., etc.)
Fotocopia NIT (Certificación de inscripción).
Balance de apertura aprobado y sellado por Colegio de contadores, Aud, y Econ.
Testimonio de Constitución de la Empresa (fotocopia) S.R.L, S.A, Ltda.
Planilla salarial (original y tres copias) sellada y firmada por la empresa y trabajadores.
Nómina del personal (con fecha de nacimiento).
Croquis de la ubicación de la Empresa.
Examen Pre-Ocupacional de los trabajadores(copia deposito en tesorería Bs. 100x c/u)
La documentación debe ser presentada en un folder amarillo en la sección de afiliación
Resolución de reconocimiento otorgado por el Ministerio de Trabajo (en caso de tratarse de instituciones Sindicales )
Resolución de la prefectura (clubes deportivos, edificios)personería jurídica
b) Afiliación del trabajador activo titular
Formulario AVC-04 “aviso de afiliación del trabajador ”
Formulario AVC-05 “cédula del trabajador ”
Fotocopia cedula de identidad del trabajador.
Certificado de nacimiento original.
papeleta de pago – original
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6to. PASO -> Inscripción a la AFP`s – Administradora del Fondo de Pensiones Las administradoras de fondos de pensiones son las encargadas de administrar los recursos de los trabajadores para que cuando los mismos cumplan requisitos o a la edad de 58 años puedan acceder a una pensión digna. El principal objetivo es incrementar el nivel de ahorro del país, de acuerdo a las leyes vigentes, todas las empresa están obligadas a registrarse ante las AFP's. Actualmente existen dos AFP's vigentes
Futuro de Bolivia S.A. AFP
BBVA Previsión AFP S.A.
Registro de empresas: De acuerdo al Art.2 del DS 29537
Todo empleador se encuentra obligado a llenar, firmar y presentar el Ente gestor de la seguridad social de Largo Plazo el formulario de inscripción del empleador al SIP, a través de su representante legal, adjuntando para tal efecto el testimonio de poder que acredite su representación, cuando corresponda.
El formulario de inscripción del empleador al SIP tendrá calidad de Declaración Jurada
Fotocopia del certificado de inscripción al padrón Nacional de Contribuyente (Numero de identificación Tributaria -NIT).
Fotocopia del Documento de Identidad del Representante Legal.
El aseguramiento a la seguridad social de largo plazo no tiene costo alguno.
7mo. PASO -> Inscripción al Ministerio de Trabajo La inscripción en el Ministerio de Trabajo nos permitirá obtener el Certificado de Inscripción en el Registro obligatorio de Empleadores del Ministerio de Trabajo, que nos autoriza para la utilización del Libro de Asistencia y/o Sistema Alternativo de Control de Personal, así como la apertura del Libro de Accidentes. En cumplimiento de las normas legales vigentes en el país, el Empleador y/o Empresa inscritos en el mencionado Registro, deberá
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presentar obligatoriamente el trámite de Visado de Planillas Trimestrales de Sueldos y Salarios.
Requisitos: La resolución Ministerial Nº 704/09 DE 21 de septiembre de 2009, en su artículo 4º establece que los dos únicos requisitos que deben ser presentados por los empleadores para inscripción en el ROE son: Formulario de registro obligatorio de empleadores llenado y firmado por el representante legal de la institución (un original y dos copias). Boleta de depósito bancario de Bs.80.00 (ochenta 00/100 bolivianos).
Observaciones: Los Empleadores y Empresas constituidas e inscritas en el Ministerio de Trabajo, deben proceder a su reinscripción con sola presentación de la Resolución de Inscripción el llenado del Formulario único de Registro de Empleadores (El trámite de reinscripción es gratuito). El plazo de tramitación en el Registro de Empleadores para empresas de nueva constitución es de tres meses a partir del momento que cuente con trabajadores. En caso de incumplimiento los Empleadores, Empresas e Instituciones que operan en el país, el 15 de diciembre de 2009,tendrán por infracción a leyes sociales una multa que oscila entre Bs 1.000.- a Bs.10.000.-
Institución donde se tramita: Viceministerio de Trabajo - Dirección general del Trabajo y Direcciones Departamentales del Trabajo en la Unidad de Planillas y salarios.
8vo. PASO -> Unidad Departamental de Turismo De conformidad al art. 8º del Reglamento Establecimientos de Hospedaje Turísticos, las solicitudes para su LEGAL FUNCIONAMIENTO deberán ser presentados a la Dirección Departamental de Turismo, acompañando la siguiente documentación: Original del certificado de inscripción
Registro de Comercio de Bolivia
(FUNDEMPRESA) 20
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Fotocopia legalizada de la licencia de funcionamiento de alcaldía municipal Fotocopia legalizada del certificado de inscripción en el numero de identificación tributaria (NIT) Memorial y solicitud de inspección ocular .solicitar a la dirección de turismo y cultura productiva, la inscripción, registro, categorización e inspección ocular a través de un memorial firmado por un abogado. Balance de Apertura de gestión debe contar con sello seco del Colegio de contadores y la respectiva solvencia del contador Certificado de la cedula de identidad. Del propietario en empresas unipersonales. En las sociedades comerciales, fotocopia simple del C.I del representante legal. Fotocopia legalizada del poder del representante legal. Acreditación con poder especial del representante legal de la empresa, inexcusablemente en las sociedades comerciales y en las empresas unipersonales si el propietario delega el trámite de una tercera persona. Fotocopia legalizada de la escritura de constitución y sus modificaciones. Este requisito es solo para las Sociedades Comerciales. Detalle de las características del establecimiento de hospedaje. descripción de los bienes inmuebles y servicios con los que cuenta el establecimiento.
El establecimiento de hospedajes debe contar con:
a) Un (1) extintor de incendios por cada diez (10) habitaciones. b) Un libro de reclamos y sugerencias a la vista del turista. c) Un botiquín de primeros auxilios para casos de emergencias. La Licencia de Funcionamiento otorgada por la Dirección Departamental de Turismo del Gobierno Autónomo Departamental es TOTALMENTE GRATUITA .
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Beneficios por registrarse en el gobierno autónomo departamental
Recibir protección y seguridad jurídica frente a la competencia desleal de prestadores de servicios ilegales, en el marco de las disposiciones previstas por los reglamentos sectoriales respectivos.
1. Factura Turística: Es la exención del IVA (13%)por la prestación de servicios de hospedaje a los turistas extranjeros sin domicilio o residencia en Bolivia.
2. Descuento del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI): Este descuento es del cincuenta por ciento 50% de la base imponible.
3. Bienes Capital: Para efecto del Gravamen Arancelario (GA).-los equipos destinados a la hotelería se consideran como bienes de capital.
9no. PASO -> Afiliación a la Cámara Hotelera de Santa Cruz Después de haber establecido las características del servicio a prestar (número de estrellas), se procede a registrarse en la Cámara Hotelera de Santa cruz de la Sierra, cuyos requisitos son los siguientes:
Balance de apertura.
NIT-SIN (fotocopia)
Licencia de funcionamiento de la H. Alcaldía municipal (fotocopia)
Categorización de la unidad de Turismo de la Prefectura (fotocopia)
Inscripción a saneamiento ambiental.
Carnet identidad – propietarios o socios (Fotocopia)
FUNDEMPRESA.
Detalle de las habitaciones.
1 Archivador ancho de palanca.
Carta solicitud inscripción a la Cámara Hotelera de Santa Cruz.
Al amparo de la Ley 2074 que reconoce a la cámara boliviana de hotelería como ente máximo de representatividad del sector, todos los establecimientos de hospedaje turístico 22
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deberán estar inscritos en su respectivas Cámaras Hoteleras. Esta inscripción no constituye de manera alguna en obligatoriedad de afiliación.
10mo. PASO -> Trámites para la construcción del hotel a) Obtención y compra del terreno. Para la adquisición del terreno se seguirán los siguientes pasos:
Cuando se realiza la compra –venta de su inmueble (total o parcial) y debe pagar el Impuesto Municipal a la Transferencia (IMT).
Documento de identidad de comprador (es) y vendedor (es):C.I. o NIT (Fotocopia).
Declaración jurada (firmada por el propietario Actual).puede también registrarlo en el sitio webhttp://www.asesorateenbolivia.com
Minuta de transferencia, sentencia de adjudicación ,Declaración de herederos, según corresponda (original y fotocopia )
Folio real o testimonio de derechos reales (Fotocopia )
Comprobante de pago del ultimo impuesto (Fotocopia )
Inmueble Urbano.-plano de ubicación de uso del suelo aprobado a nombre del comprador (original y 2 fotocopias)
Inmueble Urbano Rustico o Rural: Plano de mensura a nombre del comprador (Original y 2 Fotocopias)
Propiedad Horizontal y Condominio o Propiedad Mixta: constitución o Reglamento donde se establezcan las aéreas comunes, plano individual de proyecto aprobado (originales y 2 fotocopias)
Nota: Para generar el impuesto y que el contribuyente puede pagar el IMT DENTRO DE LOS 10 Días hábiles que estipula la ley, se aceptara el tramite con el comprobante de ingreso del plano al plan Regulador.
Folder amarillo
Timbre de 45 Bs. Apara recoger el tramite
Para gestores presentar C.I. (fotocopia )
Nota: Si debe impuesto o rectificaciones, deberá ingresar su tramite al día siguiente de haberlo cancelado 23
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b) Aprobación del proyecto Antes de proceder con la planificación de mi proyecto, el plan regulador de la Prefectura de Santa Cruz establece el anteproyecto de la edificación, las líneas de verja para que con esa base pueda elaborar el diseño de mi proyecto cuyos requisitos son: Anteproyecto de la edificación:
Dos juegos de laminas ESC 1:100
2 Fotocopias plano de ubicación aprobado
Fotocopia de derecho de propiedad
Costo de 122.50
Las líneas de verja:
Fotocopias de títulos de propiedad-minuta de transparencia
Plano de uso de suelo visado (original ) y además 4 copias
Fotocopia de ultimo pago de impuesto
Anteproyecto de la edificación Costo 8.50 ml dentro del 4to anillo y 6.50ml fuera del cuarto anillo
Se debe presentar el Diseño del Proyecto de construcción o maqueta para su aprobación ante el Colegio de Arquitectos; este proyecto deberá contener con ciertos requisitos como ser:
Plan o Planos
Cortes
Fachadas
Instalaciones eléctricas
Instalaciones hidrosanitarias
Instalaciones de cálculo estructural ( solo si es necesarios en caso de que el terreno sea más de 350 Mts cuadrados )
Una vez aceptado por el Colegio de Arquitectos se lo debe presentar al Plan Regulador para su respectiva aprobación.
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c) Plan Regulador Para la construcción de las instalaciones del hotel; el Plan Regulador exige una serie de requisitos que deben ser tomados en cuenta y que se detallan a continuación:
Plano de ubicación y uso de suelo.
Cuatro planos de construcción escala 1:50.
Cuatro planos de corte en dos sentidos, fachada, planta alterna, escala 1:50.
Dos copias de instalación eléctrica e hidrosanitaria escala 1:50.
Especificación técnica.
Solicitud de OTR.
Plano de ubicación emplazamiento y techo.
Escritura de constitución en sociedad, inscrito en Derecho Reales.
Impuesto al día del terreno.
Luego de haber concluido con la obra del proyecto se procede a un nuevo trámite denominado CERTIFICADO DE HABITESE que consiste en poner en orden los reglamentos establecidos de construcción como ser (respetar los espacios de retiro de acera correspondientes y de retiro del basamento para la construcción de la torre) estos espacios son establecidos según el tamaño del terreno. Entre los requisitos son los siguientes:
Carta pidiendo inspección indicando que ha concluido la obra
Fotocopia del plano aprobado
2.6.
OBLIGACIONES FISCALES
Debe cumplir con los pagos establecidos a dichas instituciones como ser:
Pago anual a FUNDEMPRESA
Pago de impuestos: IVA (13%), IT (3%) y el IUE (25%), que se pagan de manera mensual y anual respectivamente.
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Impuesto sobre las Utilidades de la Empresa (IUE) Alícuota del 25%
Este tipo de impuesto graba las utilidades de empresas públicas y privadas, incluyendo profesionales independientes, incluyendo toda prestación de servicios de cualquier tipo.
Impuesto a las Transacciones (IT) Alícuota 03%
Grava el ingreso bruto devengado obtenido por el ejercicio de cualquier actividad lucrativa o no.
Impuesto al Valor Agrado ( IVA) Alícuota del 13%
Grava toda actividad económica habitual como ser: servicios en general, contratos de obras y prestaciones, alquileres o venta de inmuebles e inmuebles, importaciones, entre otros.
También se paga el ITF (Impuesto a las transacciones financieras) (0,15%).
Pago anual de la patente de funcionamiento a la alcaldía municipal.
Impuesto a la propiedad de bienes inmuebles y vehículos automotores (IPB). Impuesto municipal.
Pago anual por saneamiento ambiental.
Pago semestral por el carnet sanitario.
Pago semestral por fumigación.
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CAPITULO III ESTUDIO DE MERCADO
3.1. FACTORES DEL ENTORNO QUE AFECTAN A LA ACTIVIDAD HOTELERA El entorno en que las personas se desenvuelven y realizan sus actividades diariamente suele ser muy cambiante y complejo. Es por lo tanto que para realizar cualquier emprendimiento existe la necesidad de estudiar el ambiente en el cual queremos poner en marcha un negocio. El análisis del entorno se refiere al estudio del Macro-Entorno, que corresponde aquellas Variables No Controlables que afectan o intervienen en la actividad hotelera, sobre las cuales el sector no puede ejercer ningún tipo de influencia significativa. Este análisis del entorno nos va a permitir conocer el atractivo del sector y nos dará una visión más clara acerca de las ventajas o desventajas que representa entrar en el negocio. Para el análisis del entorno en que se desenvuelve la industria hotelera, se tomaran en cuenta los siguientes aspectos:
3.1.1. Aspecto Demográfico Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) en Bolivia existe alrededor de 10 Millones de habitantes, de los cuales casi el 70% de la población vive en los departamentos de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Además el último censo realizado por el INE muestra que Santa Cruz cuenta con 2.785.752 habitantes, de la cual cerca del 80% se encuentra concentrada en el área urbana. Santa Cruz de la Sierra, la capital del departamento, tiene alrededor de 800.000 habitantes y una activa vida comercial y de negocios. Para un mejor análisis es necesario estudiar los movimientos de la población con respecto al sector hotelero para que se pueda tener un panorama acerca del comportamiento de la demanda del sector
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CUADRO Nº1
Fuente: Vice Ministerio de Turismo Instituto Nacional de Estadística
En el cuadro Nº1 se puede observar que la llegada de viajeros a establecimientos de hospedaje en ciudades capitales de Bolivia al 2010 registró crecimiento de 3,24%, con un número mucho mayor de turistas nacionales También se puede observar que el departamento de Santa Cruz es la segunda ciudad que recibe mayores ingresos de viajeros a establecimientos de hospedaje, después de la ciudad de La Paz. Así mismo la ciudad de Santa Cruz cuenta con una mayor afluencia de turistas nacionales que extranjeros. Adicionalmente se puede ver como a través de los años la llegada de viajeros ha ido incrementando, es decir que a nuestro país cada año llegan más turistas.
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CUADRO Nº2
Fuente: Vice Ministerio de Turismo Instituto Nacional de Estadística
Pernoctación significa cada una de las noches que un viajero permanece o está registrado en un establecimiento de alojamiento colectivo o en un alojamiento turístico privado, siendo innecesaria su presencia física. En el cuadro Nº2 se puede observar que las pernoctaciones de viajeros en establecimientos de hospedaje tanto a nivel nacional como a nivel departamental ha ido aumentando en los últimos años, esperando que esta tendencia continúe se puede deducir que existe una considerable demanda potencial lo que hace que el sector hotelero sea atractivo. También es importante mencionar que la ciudad Santa Cruz muestra un mayor número de pernoctaciones de viajeros en establecimientos de hospedaje a diferencia de la ciudad de La Paz.
3.1.2. Aspecto Económico Se analizara el desempeño económico del país así como algunos datos macroeconómicos que son importantes de analizar para determinar si el entorno económico es favorable para el curso de nuestro proyecto.
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Producto Interno Bruto CUADRO Nº3
Fuente: Informe Fundación Milenio
En el cuadro Nº 3 se puede observar que el desempeño económico a marzo de 2011 mostró una tasa de crecimiento de 5.7 por ciento, esto debido al crecimiento de las exportaciones y el aumento de la participación del consumo (tanto privado como público), siendo uno de los factores más dinámicos en la economía. El PIB tuvo una tendencia creciente desde el año 2001 hasta el 2005 donde empezó a sufrir altibajos entre los años 2006 - 2009, para el año 2010 el PIB tuvo un ascenso de 2.5 puntos. Cabe mencionar que el Fondo Monetario Internacional proyecta que el PIB sufrirá una disminución de 1.2 puntos, llegando así la tasa de crecimiento a 4.5 para los años 2012-2013, ocasionando una tasa de crecimiento menor. Lo anterior, podría repercutir en el nivel de inversión para la construcción de nuevos hoteles, haciendo que los ingresos
potenciales al sector disminuyan ya que los
inversionistas para este tipo de proyectos, que en su mayoría son extranjeros, preferirán 30
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realizar inversiones en economías más fuertes. Por otro lado el Banco Central de Bolivia proyecta para el año 2012 un mayor crecimiento económico.
Tipo de Cambio CUADRO Nº4 PROMEDIO DEL TIPO DE CAMBIO OFICIAL Y PARALELO (En bolivianos por $us) M ER C A D O
OF I C I A L Venta
Variación % Periodo 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Actual
Compra 8,0454 7,9635 7,7951 7,1885 6,9700 6,9680 6,8894 6,86
1,50 -1,02 -2,11 -7,78 -3,04 -0,03 -1,13
Variación % 8,0867 8,0597 7,8951 7,2885 7,0700 7,0680 6,9895 6,96
1,77 -0,33 -2,04 -7.68 -3,00 -0,03 -1,11
FUENTE: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES ELABORACIÓN: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
Como se puede observar en el cuadro anterior continua el proceso de apreciación del boliviano con el objetivo de que esta medida contribuya a reducir presiones de inflación importada y se proyecta que continúe esta tendencia de pérdida de valor del dólar. Un tipo de cambio bajo desanima la exportación y abarata las importaciones lo que pone en peligro el empleo y el crecimiento de la producción del país. Esto se vio reflejado en una leve contracción del saldo de la balanza comercial, ya que las exportaciones no tradicionales sufrieron una caída en un 20.6 por ciento en el año 2011 con respecto al año 2010 situación que demuestra, entre otras cosas, el cierre de mercados, el rezago de competitividad generado por la apreciación nominal del Boliviano, y efectos indiscutibles como el achicamiento de industrias exportadoras y la destrucción de empleo. Por tanto, esta apreciación de las divisas podría socavar la competitividad del país, amenazando los empleos en sectores como el turismo o en cualquiera de los sectores generadores de empleos. 31
PLAN DE NEGOCIOS
En la otra cara de la moneda existen empresas que, gracias a un dólar débil, se han visto favorecidas. Se trata de empresas que concentran, por un lado, una gran proporción de deuda en dólares, y por otro, de aquellas que importan productos que cotizan en moneda estadounidense.
Inflación CUADRO Nº5
El primer semestre del 2011 muestra una inflación muy superior a la inflación registrada en los primeros semestres de los pasados años. De acuerdo Informe de Política Monetaria 2011 del BCB, la principal causa de la inflación en el primer semestre es la inflación importada (que refleja el encarecimiento de los precios internacionales de la energía y de los alimentos) ya que gran parte de los alimentos que produce el país son transables, y tienden a alinear sus precios con los precios internacionales. Hay que resaltar que los dos capítulos más inflacionarios fueron alimentos y bebidas que comprende: "Alimentos y bebidas no alcohólicas" y "Restaurantes y hoteles", y bebidas alcohólicas y tabaco cuyas tasas de inflación acumulada a junio fueron de 11.31 por ciento y de 11.34 por ciento respectivamente. Estas tasas están muy por encima de las tasas de inflación de los demás capítulos. Este perfil de la inflación afecta especialmente al segmento más pobre de la población, que destina una importante fracción de su ingreso a la adquisición de alimentos y bebidas. 32
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La inflación puede afectar en mayor o menor intensidad a los flujos de efectivo de un proyecto, dependiendo de la naturaleza de éstos. Así la inflación podría afectar más a los precios de venta, o bien a los costos. El empresario generalmente combate la inflación tratando de disminuir los costos y manteniendo precios competitivos, pero no puede hacer nada en contra de la inflación generalizada en la economía, y en consecuencia sus flujos de caja podrían ser, en términos reales, cada vez menores, por la pérdida del poder de compra del dinero. De ese modo la inflación incentiva las inversiones con recuperación rápida y que requieran una menor inversión de capital.
3.1.3. Aspecto Político Para poner en marcha cualquier negocio es necesario conocer el marco político - legal en el cual se puede desarrollar todas las actividades dichas de una empresa. El Estado Boliviano es quien legisla, norma, regula y genera las políticas destinadas al desarrollo, la preservación y el aprovechamiento de los recursos turísticos de Bolivia. El Ministerio de Culturas a través del Viceministerio de Turismo con el propósito de orientar el rumbo de la actividad turística en el país y la gestión turística de las instituciones pública, comunitarias y privadas, se ha propuesto como objetivo hacia el 2016 el reconocimiento del Estado Plurinacional de Bolivia, en el contexto nacional e internacional, por contar con una oferta turística sustentable, integral e innovadora que prioriza un modelo de gestión de base comunitaria que contribuye a la generación de beneficios socio-económicos para el Vivir Bien de los y las bolivianos y bolivianas, dirigida a visitantes que buscan experiencias diferentes.
Nueva Constitución Política del Estado
El Estado ampara el sector del turismo en dos artículos de la Nueva Constitución Política del Estado:
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Artículo 337 en sus incisos 1 y 2 1. El turismo es una actividad económica estratégica que deberá desarrollarse de manera sustentable para lo que tomará en cuenta la riqueza de las culturas y el respeto al medio ambiente. 2. El Estado promoverá y protegerá el turismo comunitario con el objetivo de beneficiar a las comunidades urbanas y rurales, y las naciones y pueblos indígena originario campesinos donde se desarrolle esta actividad.
Artículo 406 en sus incisos 1 y 2 1. El Estado garantizará el desarrollo rural integral sustentable por medio de políticas, planes, programas y proyectos integrales de fomento a la producción agropecuaria, artesanal, forestal y al turismo, con el objetivo de obtener el mejor aprovechamiento, transformación, industrialización y comercialización de los recursos naturales renovables. 2. El Estado promoverá y fortalecerá las organizaciones económicas productivas rurales, entre ellas a los artesanos, las cooperativas, las asociaciones de productores agropecuarios y manufactureros, y las micro, pequeñas y medianas empresas comunitarias agropecuarias, que contribuyan al desarrollo económico social del país, de acuerdo a su identidad cultural y productiva.
Marco Institucional
Entre las normas legales que se han aprobado para incentivar el Turismo, las principales son las siguientes:
Ley No. 2064 de 3 de abril de 2000 (Ley de Reactivación Económica) donde se establece: I.
Que el sector de turismo se considera como exportación de servicios, a efectos de la aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
II.
El descuento del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) a la Actividad Hotelera. Básicamente se estipula que todos los bienes inmuebles dedicados exclusivamente a la actividad hotelera, serán valuados tomando en cuenta el 50% de la base imponible. 34
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Ley No. 2074 de 14 de abril de 2000 (Ley de Promoción y Desarrollo de la Actividad Turística en Bolivia) La cual, además de establecer el “Reglamento de establecimiento de hospedaje turístico”, rige la actividad del turismo en Bolivia. Esta ley determina: I.
La importancia del turismo como una actividad estratégica para el desarrollo integral del país.
II.
El marco legal para la promoción, el desarrollo y la regulación de la actividad turística en Bolivia.
Marco Normativo Legal
El marco legal boliviano se encuentra compuesto por la Constitución Política del Estado, las leyes y convenios internacionales aprobados por el parlamento y las normas promulgadas por el Poder Ejecutivo (Decretos Supremos, Resoluciones Supremas, Resoluciones Ministeriales y Resoluciones Administrativas. Los instrumentos jurídicos que definen la acción del Estado en el turismo están contenidos en:
Constitución Política del Estado, que reconoce el carácter multiétnico y pluricultural del pueblo boliviano.
Ley de Privatización y reglamentos (No. 1330 de 24/04/1992 ), que busca promover la inversión y atraer recursos financieros, tecnológicos y gerenciales para que realicen sus operaciones de manera eficiente.
Ley de Promoción y Desarrollo de la Actividad Turística en Bolivia (No. 2074 de 14/04/2000), que se constituye en el marco legal para la promoción, el desarrollo y la regulación de la actividad turística en Bolivia y define: -
Disposiciones Generales en el ámbito de aplicación del turismo, destacándose los principios y definiciones del turismo, así también los objetivos de la política estatal.
-
Ente Rector, actualmente el Ministerio de Desarrollo Económico.
-
Competencias de otros organismos como ser las Prefecturas y las Alcaldías.
-
Creación del Consejo Nacional y Consejos Departamentales de Turismo, definiendo las funciones, atribuciones y composición de cada uno de estos organismos. 35
PLAN DE NEGOCIOS
-
Prestadores de Servicios. Listado de todas las empresas y personas jurídicas que pueden ser considerados como prestadores de servicios de turismo
-
Políticas de Fomento al Turismo, como ser Convenios, cooperación internacional, promoción, políticas impositivas, capacitación, etc.
Ley de Reactivación Económica (No. 2064 de 03/04/2000), que establece incentivos al turismo en materia tributaria.
Ley de Participación Popular (No. 1551 de 20/04/1994), que posiciona la vocación turística que debe ser contemplada en los planes de desarrollo municipal y en sus planes operativos anuales.
Ley de Descentralización Administrativa (No. 1654 de 28/07/1995), que otorga autonomía y control administrativo departamental para promocionar el turismo y ejecutar políticas, planes y proyectos que beneficien al s ector.
Ley del Medio Ambiente (No. 1333 de 27/04/1992), que tiene por objeto proteger y conservar el medio ambiente y los recursos naturales.
Plan Nacional de Desarrollo (D.S. 29272 de 12/9/2007), que aprueba el Plan Nacional de Desarrollo, Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien donde se establece lineamientos centrales de la actividad turística. Estas leyes han permitido definir los roles de cada una de las instituciones encargadas del turismo a nivel nacional y de prefecturas, municipios, empresas privadas, etc, las mismas que deben coordinar sus acciones con el propósito de desarrollar el sector.
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Inversión Pública CUADRO Nº6
El presupuesto de inversión pública, muestra la importancia que le asigna el gobierno al desarrollo de los sectores de infraestructura, productivos, sociales y multisectoriales. El presupuesto de inversión 2011 alcanza a US$ 2,428.3 millones, que muestra un incremento de 34.4 por ciento en relación al 2010. Este crecimiento se explica principalmente por una importante proporción de recursos que se destinan al sector de infraestructura. Dentro de este contexto es importante destacar el incremento en el nivel de inversiones del sub sector de industria y turismo, que tuvo un incremento del 50 % del presupuesto para este sub sector con respecto al 2010
3.1.4. Aspecto Socio-Cultural El turismo es una actividad económica que aporta al desarrollo económico, genera ingresos para las familias a través de empleos, además de hacer conocer nuestras
riquezas
naturales al mundo. Bolivia cuenta con lugares turísticos únicos en el mundo, paisajes naturales maravillosos muchos de ellos reconocidos como patrimonio cultural de la humanidad, muchas razas, culturas, y un conjunto de características que hacen que turistas de muchas partes del mundo visiten nuestro país . 37
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Santa Cruz de la Sierra - Bolivia
Santa Cruz es uno de los departamentos más grandes de Bolivia, que ofrece a los amantes de la naturaleza, la aventura y la cultura, un impresionante campo geográfico de formas y paisajes dentro de los cuales sobresalen montañas, serranías, valles, llanuras, pantanos, ríos, lagunas, salinas, cañones, dunas, cuevas y cavernas.
Santa Cruz – Destinos Turísticos
Misiones Jesuíticas
Cotoca
Patrimonio Cultural de Un santuario religioso la Humanidad Se encuentra situada a sólo 20 Como si se tratara de un kilómetros al este de la ciudad museo que aún está vivo, de Santa Cruz de la Sierra y Santa Cruz tiene la más unida a ésta por una carretera importante representación asfaltada y es el ingreso natural Jesuítica de América: Son para ir a las misiones jesuíticas. las Misiones de Chiquitos, Su fiesta patronal de cada año las que a pesar de sus en honor a la Virgen de Cotoca, años siguen siendo la denominada también "Patrona "Casa de Dios" de los chiquitanos, pueblo que del Oriente Boliviano", milagrosa imagen de la mantiene la cultura entre lo europeo y lo Virgen María que el pueblo venera cada 8 y 15 de americano. Estas obras de arte permanecen diciembre donde los creyentes van a pie. vivas porque su pueblo se sigue concentrando en ellas.
San Matías
Yapacaní
Ingreso al Pantanal Norte Un lugar ideal para ir de pesca Se encuentra ubicada en el extremo sud Este en el Se encuentra a 175 Departamento de Santa kilómetros de la ciudad de cruz. Tiene una superficie santa Cruz de la Sierra a de 2.918.500 hectáreas y orillas del río del mismo su altura está entre 1.210 y nombre. los 108 metros sobre el La población se asienta nivel del mar. sobre el sector norte del El clima es subtropical amazónico con una Parque Nacional Amboró temperatura media anual de 26.5 grados y la Reserva Forestal de aprovechamiento centígrados. permanente "El Chore".
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El Pantanal Boliviano
Parques Nacionales
El Pantanal boliviano La Puerta al ecoturismo Es la mayor reserva Santa Cruz tiene hermosos biológica de pantanos y parques forestales y bosques húmedos y secos; reservas naturales de gran lugares en su mayoría valor. El turista nacional y inaccesibles por el hombre. extranjero no puede dejar Está situado entre las de visitar estas grandes regiones del Chaco, maravillas de la naturaleza. Cerrado y la cuenca del El Parque Noel Kempff Amazonas, por ello se Mercado es el más alejado aprecian los lugares más y por ello el menos afectado por la manos del inhóspitos y salvajes de la naturaleza. Aquí se hombre. El Parque Lomas de Arena está a pocos encuentra una gran variedad de flora y fauna en kilómetros de la ciudad capital y de fácil acceso. algunos casos únicas en todo el mundo, de ahí su mayor atractivo.
Flora y Fauna
Los Valles Cruceños
Las ruinas de “El Fuerte” El más rico en especies su atractivo Sin duda este departamento es el más Son diversas poblaciones al rico en toda clase de oeste del departamento de especies en flora y fauna. Santa Cruz. Cada una con su Su inmensa selva es atractivo turístico, en algunos refugio de toda clase de casos concentrados en sus insectos, aves y animales costumbres. Sin duda, las que en en algunos casos Ruinas de El Fuerte son el únicos en el mundo. Su mayor atractivo de los flora también presenta turistas que llegan hasta esta variedades de gran belleza inigualables, lo hace zona. Sin embargo, hay otros que científicos del mundo visiten este hermoso lugares, como Vallegrande, que concentran la departamento verde en su totalidad para hacer atracción de los visitantes propios y extraños. sus investigaciones.
Conflictos sociales
Por otro lado esta actividad se ve afectada por diferentes conflictos sociales, los cuales según datos del informe que emite la Fundación Milenio han incrementado en los últimos años, estos conflictos sociales repercuten en otra cara de Bolivia al mundo, una imagen de inestabilidad, y esto ocasiona que muchos turistas extranjeros se retraigan a la hora de escoger nuestro país como destino turístico
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PLAN DE NEGOCIOS
En términos económicos, los conflictos aumentan los costos y reducen la productividad causando pérdidas directas a los agentes económicos, y aumentan los riesgos reduciendo las inversiones. Estos problemas, sumados a la ineficiencia que imponen a la asignación de inversiones públicas, pueden explicar el reducido ritmo de crecimiento de nuestra economía comparado con las oportunidades que ofrece el entorno internacional y la enorme disponibilidad actual de recursos financieros.
3.1.5. Aspecto Tecnológico La tecnología es una las variables mas importante en el mundo de los negocios empresariales, debido a que estas operan en un mundo globalizado y cambiante. Sería absurdo seguir adelante sin una constante innovación tecnológica por parte de la empresa ante un mercado competitivo y de mayor exigencia por parte de los clientes. En el sector hotelero de nuestro país, está variable implica mucho para su desarrollo y competitividad de los hoteles nacionales. Es importante mencionar el hecho de que hoy en día los turistas tienen mayor facilidad de llegar, viajar dentro del país y arribar a sus destinos porque existe mayor accesibilidad de carreteras, mas líneas aéreas, además que se cuenta con una línea férrea, puertos y aeropuertos en las capitales de las ciudades mas importantes del país . Hace poco La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó: “Este año vamos a iniciar la construcción de aproximadamente unos 900 kilómetros de carreteras”,el secretario general de la ABC, Antonio Mullisaca. CUADRO Nº7
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PLAN DE NEGOCIOS
Esto también se debe a que la inversión del Estado ha venido incrementándose como se muestra en el cuadro Nº7. “Se trata de la mayor inversión en carreteras de toda la historia del país, y está presente en los 9 departamentos de Bolivia, buscando consolidar la integración material de sus actividades, de las personas, de la cultura y de las conquistas sociales, expreso el Vicepresidente Álvaro García Lineras.
CUADRO Nº 8 NOMBRES DE PROYECTOS EN CONSTRUCCION Construcción de la Carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos Construcción de la Carretera Santa Barbará - Caranavi Construcción Potosí - Tarija Construcción Carretera Potosí - Uyuni Construcción de la Doble Vía La Paz - Oruro Mejoramiento y Pavimentación Tramo Yucuma – Rurrenabaque Construcción Carretera Llalla gua – Chaca puco (Tramo III) Construcción Cotagaita – Tupiza – Villazón Tramo IV Construcción Carretera Guayaramerin - Riberalta Construcción Carretera Palo Marcado – Hito BR94 Construcción El Tinto – San José Construcción Santa Cruz – Cotoca Construcción de la Carretera Sucre – Ravelo Construcción Carretera Tramo Guabirá – Chane Construcción Carretera Huacha calla – Pisiga Construcción Carretera Chane San Pedro Fuente: Administradora Boliviana de Carreteras
En el cuadro Nº 8 se muestra los proyectos de construcción de carreteras según la ABC. Por otro lado el uso del internet y las redes sociales representan una parte fundamental a la hora de presentar opciones a los clientes y dar a conocer un producto, así como también esta tecnología ha servido para mejorar la eficiencia de las organizaciones y la entrega del servicio.
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PLAN DE NEGOCIOS
CONCLUSIONES – Macro Entorno Del análisis realizado con respecto a las variables que intervienen en el macro entorno se puede determinar qué: MACRO-ENTORNO Aspecto Demográfico
OPORTUNIDADES Tendencia creciente de la población de turistas nacionales y extranjeros
El PIB demuestra económico. Aspecto Económico Aspecto Político
Aspecto SocioCultural
Aspecto Tecnológico
-
crecimiento
Sector hotelero y del turismo en crecimiento. Creación por parte del gobierno de políticas, planes, programas y proyectos integrales de fomento a la actividad turística.
AMENAZAS
Tipo de cambio bajo da menor poder adquisitivo para turistas extranjeros. Inflación puede afectar a los flujos de efectivo incrementando costos
Incremento en un 50% del presupuesto de inversión pública para el sector del turismo Gran numero de atractivos turísticos con una belleza natural exuberante muchos de ellos reconocidos como Conflictos patrimonio cultural de la humanidad. crecientes. Mayor disponibilidad de infraestructura en cuanto a caminos, líneas aéreas, entre otras, que facilita el ingreso y transporte de turistas.
sociales
Disponibilidad del internet como medio para hacer conocer nuestro producto y atraer potenciales demandantes.
La población de viajeros nacionales y extranjeros a establecimientos de hospedaje a nivel nacional y departamental tiende a aumentar en los últimos años y se puede deducir que existe una considerable demanda potencial lo que hace que el sector hotelero sea atractivo.
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PLAN DE NEGOCIOS
-
En cuanto al aspecto económico se puede apreciar un crecimiento del producto interno bruto y por lo tanto un crecimiento de la economía donde es considerable invertir. También se debe considerar el hecho del crecimiento de la hotelería en Bolivia lo cual demuestra que existen nuevos ingresantes en este sector y que esta en crecimiento.
-
En cuanto al aspecto político el gobierno emite políticas, planes, programas y proyectos integrales de fomento a la actividad turística. El gobierno se ha propuesto como objetivo contar con una oferta turística sustentable, integral e innovadora que contribuya al desarrollo económico y social del país, además de proponer una mayor inversión pública para el sector.
-
Los conflictos sociales en términos económicos, aumentan los costos y reducen la productividad causando pérdidas directas a los agentes económicos, y aumentan los riesgos reduciendo las inversiones. La inestabilidad política y social del país, reflejando una mala imagen de Bolivia, desincentivar turistas nacionales e internacionales. Esto hace que el sector reduzca su atractivo. Por el contrario la gran oferta turística con la que cuenta el país y nuestro departamento representa una gran ventaja de disponibilidad de recursos naturales.
-
En cuanto al aspecto tecnológico, la mayor disponibilidad de infraestructura y el acceso a internet representa una ventaja para quienes quieran ingresar al sector, incrementando así el atractivo del sector.
3.2. INFORMACION DE MERCADO DE CAPTURA MARKET
Del mercado nacional
Nº 4 potencial anual de turistas nacionales por zonas, por Agencia y por trimestre que visitan Santa Cruz. USD 300
Del mercado internacional
Nº 8 Potencial anual de turistas (por país extranjero), por año, por trimestre y por Agencia que visitan Santa Cruz. USD 500
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PLAN DE NEGOCIOS
3.3. ESTABILIDAD O ESTACIONALIDAD DEL MERCADO Se considera que la industria hotelera presenta un mercado estacionario, es decir que la demanda sube y baja de acuerdo a periodos determinados. De acuerdo a la información obtenida por la Cámara Hotelera de Santa Cruz los meses en que la demanda hotelera presenta una subida considerable son: Enero, Mayo, Julio, Septiembre y Octubre, Noviembre y Diciembre con una demanda más estable. Las causas que podrían explicar el comportamiento de la demanda en estos meses podrían ser las fechas cívicas, las festividades de la región (carnaval, día de la tradición, aniversario de las provincias, ferias, semanas religiosas, fiestas de navidad y año nuevo, vacaciones de verano de los estudiantes, etc. MES/2010
NACIONALES
%
EXTRANJEROS
%
TOTALES
%
Enero
53766,8
8,5
64988,8
8,2
118755,6
8,33
Febrero
39850,7
6,3
61501,6
7,76
101352,3
7,11
Marzo
32892,7
5,2
51436,2
6,49
84328,9
5,92
Abril Mayo
48706,4
7,7
67524,9
8,52
116231,3
8,16
53766,8
8,5
60867,5
7,68
114634,4
8,04
Junio
49339,0
7,8
62214,9
7,85
111553,8
7,83
Julio
61990,0
9,8
69347,8
8,75
131337,8
9,22
Agosto Septiembre
47441,3
7,5
64037,7
8,08
111479,0
7,82
80334,0
12,7
87576,3
11,05
167910,3
11,78
Octubre
55031,9
8,7
67683,4
8,54
122715,4
8,61
Noviembre Diciembre
53134,3
8,4
77986,5
9,84
131120,8
9,20
56297,0 632551
8,9 100
57380,3 792546
7,24 100
113677,4 1425097
7,98 100
TOTALES
Fuente: Cámara Hotelera de Santa Cruz.
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PLAN DE NEGOCIOS
Demanda Hotelera en Santa Cruz - 2010 (En porcentaje y por trimestre) 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% NACIONALES
TRIMESTRE 1 20%
TRIMESTRE 2 24%
TRIMESTRE 3 30%
TRIMESTRE 4 26%
EXTRANJEROS
22.45%
24.05%
27.88%
25.62%
TOTALES
21.36%
24.03%
28.82%
25.79%
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Cámara Hotelera
Haciendo una comparación trimestral se puede observar claramente que en el 3er trimestre (sobre todo en el mes de septiembre) del año 2010 se presento una alta demanda de en el sector, esto debido quizá a las ferias internacionales que se realizan en esas fechas y algunas actividades cívicas como el aniversario de Santa Cruz.
3.4. FACTORES QUE INTERVINENEN EN LA ESTRUCTURA DEL MERCADO (MICROENTORNO) La competitividad del sector se basa en su estructura económica fundamental, reflejada en la herramienta de las “5 fuerzas competitivas de Porter”; el análisis de la acción o la dinámica de cada una de estas fuerzas nos ayudaran a determinar si el sector es atractivo o no, y esto se verá reflejado en que tan rentable resultara invertir en el sector, el rendimiento a largo plazo que pueda generar para aquellos que deseen invertir en el sector. Además de esto podremos conocer aquellas amenazas y oportunidades que se puedan presentar en la dinámica del sector. Antes de analizar el sector primeramente estableceremos los límites correspondientes de nuestro estudio:
45
PLAN DE NEGOCIOS
Límite geográfico: El análisis estará comprendido en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra – Bolivia.
Limite vertical: Analizaremos la competencia en el sector hotelero en la región y también a las industrias sustitutas que podrían significar una amenaza para el sector.
Limite horizontal: Analizaremos el grupo de proveedores y clientes que tiene la industria
Las cinco fuerzas que interactúan y dinamizan el sector industrial son las siguientes:
3.4.1. AMENAZA DE NUEVOS INGRESANTES La posibilidad de que nuevos competidores ingresen a la industria está en función de las barreras al ingreso con que estos se puedan encontrar:
1) Barreras a la entrada
Requisitos de Capital
Podemos percibir que el ingreso de nuevos competidores requiere una fuerte inversión económica, lo cual frenaría el posible ingreso de nuevos competidores, ya que la infraestructura y las campañas publicitarias iniciales, demandan una elevada inversión.
Diferenciación del producto
Otro de los aspectos que podemos considerar como una fuerte barrera al ingreso es la diferenciación conseguida por las empresas que operan actualmente en la industria, la cual se han logrado conseguir a través de factores como el tiempo de operar en el sector (prestigio), la calidad de sus servicios, la ubicación misma de los hoteles, etc. logrando de esta forma posicionarse en la mente del consumidor.
Política gubernamental
En cuanto a las políticas gubernamentales, podemos observar que no existe ninguna restricción para la creación de este tipo de empresas, salvo el cumplimiento de ciertos requisitos; y por el contrario existe algún tipo de incentivo de parte del gobierno hacia el turismo a través de leyes y políticas.
Acceso a canales de distribución 46
PLAN DE NEGOCIOS
Para una empresa que quiera ingresar al sector no le es difícil el acceso a los canales de distribución, por el contrario se tiene la facilidad de acceso a los huéspedes potenciales por medio de páginas web, alianzas estratégicas con agencias de viajes y aerolíneas.
Desventajas en costos independientes de las economías de escala
Las empresas que actualmente operan en el sector pueden tener ventajas en costos que pueden ser difíciles de igualar por los competidores potenciales que quieran ingresan. Independientemente de las economías de escala representan una ventaja para las empresas ya establecidas, como ser :
1. Acceso favorable a materias primas: Las empresas establecidas han logrado obtener accesos favorables para la obtención de sus materias primas debido al tiempo que vienen operando en el sector, los contratos establecidos con empresas proveedoras, etc.
2. Ubicaciones favorables: Para la construcción de un hotel turístico se requiere de tener buenas ubicaciones, las cuales, en su mayoría, ya han sido copadas por las empresas actuales, sin embargo aun quedan espacios geográficos por explotar, esto dependerá de la visión de oportunidad que tengan los posibles nuevos ingresantes.
3. Curva de experiencia: Las empresas que operan actualmente, por el tiempo que ya tienen han logrado conseguir el Know how del sector, conocen las exigencias de cada tipo de clientes y en base a esto prestan sus servicios. Además de esto se requiere de una capacitación constante del personal, porque el servicio requiere de una mejor atención.
2) Reacción esperada de los competidores existentes La reacción o el comportamiento de la competencia ante el ingreso de nuestra nueva empresa en el sector la estudiaremos siguiendo los siguientes aspectos:
Históricamente ha existido una fuerte represalia en el sector a los que ingresan
Por lo que se ha podido observar en el transcurso de los años el sector hotelero ha estado en constante crecimiento, es decir que tanto la demanda como la oferta hotelera se ha ido incrementando. Al ingreso de un nuevo competidor la reacción de la competencia no se ha dejado esperar sino que han reaccionado de manera ofensiva y esto ha contribuido al mejoramiento en la calidad de los servicios que presta cada empresa, es decir que el sector 47
PLAN DE NEGOCIOS
se ha vuelto más competitivo, ya que se han creado nuevos servicios complementarios para atraer a la mayor parte de clientes y dejar en una desventaja a sus competidores.
Empresas establecidas con sustanciales recursos para defenderse
Dentro del sector se han establecido grandes empresas que cuentan con los recursos suficientes para contrarrestar cualquier oferta de la competencia, en especial los hoteles de 4 y de 5 estrellas, que han ido incrementando la variedad de servicios complementarios para ofrecer a sus clientes.
Empresas establecidas con gran compromiso en el sector y activos de poca liquidez inmovilizados
Si existen empresas que se encuentran realmente comprometidas con el sector, uno por la gran inversión que han realizado para su infraestructura y para lograr diferenciarse; y además se puede observar que constantemente se publican, a través de los diferentes medios, las diferentes campañas publicitarias con paquetes y promociones para atraer a los clientes.
Crecimiento lento del sector industrial
Por datos obtenidos del INE, podemos constatar que el sector de hotelería está en constante crecimiento, es decir que se tiene la capacidad de albergar nuevas empresas que quieran incursionar en el sector, y esto de alguna manera frena la reacción de los competidores existentes hacia el nuevo ingresante.
Identificación de grupos estratégicos Se ha podido verificar la existencia de grupos estratégicos dentro del sector, los cuales se han identificado de acuerdo a patrones de nivel de precios y nivel de servicios. Esto ha dado como resultado la clasificación de acuerdo a la categoría de los hoteles de 3, de 4 y de 5 estrellas.
48
PLAN DE NEGOCIOS
3) Barreras a la movilidad Está claro que para que una empresa pueda pasar de un grupo estratégico a otro tendrá que enfrentarse a ciertas barreras que le dificultaran el libre movimiento de un grupo estratégico a otro:
Requisitos de capital
La inversión que se requiere para poder pasar de un grupo estratégico a otro podría frenar de alguna manera la intención de algunas empresas por querer acceder a una categoría superior.
Diferenciación del producto
Se requiere de implementar algunos servicios nuevos para poder diferenciarse o en otro caso ponerse a la par con los servicios brindados por la competencia, lo que haría más competitivo el sector. La diferenciación del producto lo cual va acompañado de la calidad en el servicio, imagen de marca y reputación, lo cual requiere de inversión, además de la capacidad que tengan las empresas para hacer que los consumidores prefieran su producto, y de tiempo ya que la reputación y la imagen o la confianza que tienen los clientes en la marca es algo que se construye con el paso de los años.
3.4.2. INTENSIDAD DE LA RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES EXISTENTES 49
PLAN DE NEGOCIOS
En cuanto a la competencia, hemos podido reunir información relevante acerca de nuestros principales competidores, para poder conocer los precios, los servicios básicos y algunos servicios adicionales propios de cada hotel, de acuerdo al número de estrellas. Por datos de la cámara hotelera conocemos que operan en Santa Cruz los siguientes hoteles, de los cuales solo describiremos algunos para su posterior análisis:
HOTELES EN SANTA CRUZ DE LA SIERRA
3 Estrellas 1.
Tropical Inn
4 Estrellas
5 Estrellas
1. Arenal
1.
Los Tajibos
.
Villa Rosita
2. Asturias
2.
Buganvillas
.
Felimar
3. Canciller
3.
Santa Cruz
.
Libertador Simón Bolívar
4. Caparuch
4.
Camino Real
5. Continental Park
5.
Toborochi Suites
6. Cortez
6.
Yotaú All Suites
7. Las Américas
7.
B/W House Inn
8. Las Palmas 9. La Quinta 10. Royal Lodge
HOTELES 3 ESTRELLAS Nombre y Dirección del Hotel
Servicios
Precios (Expresado en bolivianos)
50
PLAN DE NEGOCIOS HOTEL CALIFORNIA
Aire acondicionado TV Cable Frigobar Caja de Seguridad Room Service Lavandería Atención bilingüe Internet y cobertura de Wi Fi
Baño privado
TV Cable 84 canales, Frigobar,
Simple 280 Doble 360 Triple 440 Matrimonial 360
Calle: Charagua Nro. 23 (7 Calles) Telef.: (591-3) 3346295 Fax: (591-3) 3346295 Sitio web:www.hotelcaliforniaboliv ia.com HOTEL 7 CALLES
Aire Acondicionado
Llamadas locales, nacionales e internacionales
Room Service
Lavandería
Calle Suárez de Figueroa esq. Cordillera
Garaje
Servicio de Fax
Teléfono: (591-3) 3364488 Fax: (591-3) 3362661
Internet Wi-Fi
Canchas de tenis, frontón, futbol, fulbito básquet, vóley Piscina Sauna Parques recreativos
Simple Doble Triple Matrimonial Cuádruples
200 250 350 250 410
Sitio web: www.hotel7calles.com
HOTEL VILLA ROSITA
Simples Dobles Dobles (Lujo)
51
PLAN DE NEGOCIOS Km.5 Doble vía La Guardia (Antigua Carretera a Cochabamba)
reas naturales con animales Salón de eventos
Triples
Teléfono: 3525116 Fáx: 3529808 Sitio web: www.hotelvillarosita.web.bo
HOTELES 4 ESTRELLAS Nombre y Dirección del Hotel
Servicios
Precios (Expresado en dólares)
Baño privado
Teléfono, Fax, Fotocopiadora
Internet (24 horas), Wi-Fi (Bajo disponibilidad y costo)
HOTEL CAPARUCH
Tv
cable,
Frigobar,
Aire
acondicionado y calefacción
Av. San Martín No.1717 Barrio Sirari Telf.: 3423303 Sitio web: www.hotelcaparuch.com
HOTEL CORTEZ
Música ambiental
Periódico en la habitación
Room service
Piscina, Sauna seco y vapor
Restaurante, Bar, Cafetería
Salones de conferencia para 60
Simple Doble Suite simple Suite matrimonial
60 60 70 90
personas y para 30 Personas
Servicio de Oficina
Cambio de Moneda
Sala de masajes
Bussines center
Piscina, Sauna, Gimnasio Hidromasaje
52
PLAN DE NEGOCIOS
Av. Cristóbal de Mendoza Nro.280
Parqueo propio Internet ADSL y Wi Fi Música ambiental Caja de seguridad Calefacción Secador de cabello TV cable, Frigobar, Aire acondicionado Discado directo nacional e internacional
Simple Doble Triple Cuádruple 693* Familiar *(PRECIOS BOLIVIANOS)
474* 547* 620* 549* EN
Telf.: (591-3) 3331234 Sitio web: www.hotelcortez.com
HOTEL “LAS PALMAS”
Av. El Trompillo 604 Telf.: (591-3) 3520366 Sitio web: www.laspalmashotel.net
Bussines center Restaurante, Bar Salón de reuniones Terrazas Piscina Amplios jardines Baño privado Tv cable con 84 canales, Aire Acondicionado, Frigobar Música ambiental Discado directo Nacional e Internacional Escritorio con conexiones a Internet.
Simple Doble Triple Suite simple Suite doble
60 70 70 80 80
HOTELES 5 ESTRELLAS Nombre y Dirección del Hotel
Servicios
Precios (Expresado en dólares)
53
PLAN DE NEGOCIOS
HOTEL “LOS TAJIBOS”
Ave San Martin 455, Barrio Equipetrol Sitio web:www.lostajiboshotel.co m
HOTEL “YOTAU”
Av. San Martín Nro. 7 Barrio Equipetrol Teléfono Piloto (591-3) 3367799 email:
[email protected]
Peluquería completa unisex, Secador de cabello Masaje y tratamientos de bellezas, Hidromasaje interno y externo. Health bat. Cancha de futbol, Canchas de raquetball, Cancha de tenis con instructor privado, Wallyball. Piscina y Whirlpool al aire libre, Sauna seco y a vapor, Gimnasio Parque infantil. Conexión a internet. Voicemail. Mini bar Tv por cable, Aire acondicionado. Escritorio, Computadoras laptos a requerimiento Alquiler de celular Periódico de cortesía Teléfono en la habitación y en el baño
Servicio de Alimentación a la habitación 24 horas Lavandería Beby Sitter Bussines Center con internet y con servicio de secretariado Bilingue Sala de reuniones Internet banda ancha y Wi-fi, Conexión internet- ADSL Fotocopiadora Masajes Taxis permanentes Alquiler de Autos Servicio de Tours Vajilla de cocina y comedor Heladera-frigobar Cocina eléctrica, Horno microondas Tv cable con 93 canales, Aire acondicionado Telefonía nacional e internacional
Simple 101 Doble 116 Suite Presidencial 207 King Suite 152 Suite Ejecutiva simple 113 Suite ejecutiva doble 128
Suite ejecutiva 88 Suite senior 100 Suite familiar 150
54
PLAN DE NEGOCIOS
La intensidad de la rivalidad que se presenta en el sector de hotelería, esta dado de acuerdo a los siguientes factores:
Gran número de Competidores
Existe un número considerable de empresa que operan actualmente en el sector, cada una con su respectiva ubicación y con sus respectivos servicios brindados de acuerdo al número de estrellas.
Crecimiento lento del sector
Se puede notar que el sector presenta un constante crecimiento, esto debido al incremento de turistas nacionales y extranjeros que visitan la ciudad y sus distintas provincias. De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) el turismo se encuentra en crecimiento.
Falta de diferenciación o costos cambiantes
La diferenciación en el sector hotelero está dada por el número de estrellas, es decir, cada empresa de acuerdo al número de estrellas que presenta tiene que cumplir con un estándar de calidad y prestación de servicios, por lo tanto los precios van a variar en función de las estrellas y en función de los servicios adicionales. Por ejemplo: un hotel de tres estrellas presentara menos servicios y menos calidad a comparación de un hotel de cinco estrellas que ofrece más lujos. Al presentarse una menor diferenciación se genera una mayor intensidad de la rivalidad entre los competidores existentes.
Costos fijos elevados
Existen periodos de tiempo (baja temporada) en donde el sector trabaja o utiliza una parte o proporción de su capacidad instalada por lo que genera una capacidad ociosa que eleva sus costos fijos.
Fuertes barreras de salida.
Existen también fuertes barreras para que una empresa abandone la industria debido a los activos especializados con que cuentan en lo referente a su infraestructura y equipamiento, los costos en que se incurriría al dejar de operar como ser la liquidación del personal, los acuerdos comerciales con otras empresas. 55
PLAN DE NEGOCIOS
3.4.3. PRESIÓN DE PRODUCTOS SUSTITUTOS A continuación caracterizamos a los posibles sustitutos que podrían representar alguna amenaza para el sector:
TIPO
Hostal/ Residencial
Alojamiento
Casa de Huéspedes
Apart - Hotel
CARACTERISTICAS Establecimiento en que se preste el servicio de alojamiento turístico en habitaciones privadas de un edificio, cuyas características constructivas dicen relación con las de una casa habitación, y bajo estas características puede ofrecer, además, servicios de alimentación. Cuando este servicio, en las modalidades de media pensión o pensión completa, esté incluido en el precio, estos establecimientos podrán denominarse residenciales. Establecimiento en que se preste servicio completo de alimentación en un restaurante, además de alojamiento turístico en habitaciones u otro tipo de unidades habitacionales, privadas, ubicado en lugares suburbanos o rurales, en un edificio o parte independiente del mismo, constituyendo sus dependencias un todo homogéneo con entrada de uso exclusivo. Además, deben otorgar facilidades para estacionamiento de vehículos, los que habitualmente se ubican en superficie junto al edificio principal, sin perjuicio de proporcionar otros servicios complementarios. Vivienda y dependencias anexas en la cual sus residentes permanentes presten el servicio de alojamiento y alimentación a turistas como actividad complementaria de la que desarrollan en forma habitual.
Establecimiento en que se preste el servicio de alojamiento turístico en departamentos independientes de un edificio que integren una unidad de administración y explotación, pudiendo ofrecer otros servicios complementarios. Cada departamento contará, a lo menos, con los siguientes ambientes: dormitorio con baño privado, sala de estar, cocina equipada y comedor.
56
PLAN DE NEGOCIOS
Complejos Turísticos
Establecimiento que, reuniendo las características que definen a un hotel, apart-hotel, motel o combinación de estas modalidades, tiene como propósito principal ofrecer actividades recreativas y de descanso al aire libre y/o en espaciosos recintos interiores asociados a su entorno natural, y que por lo tanto, posee un número significativo de instalaciones, equipamiento, infraestructura y variedad de servicios para facilitar tal fin, dentro o en el entorno inmediato del predio en que se emplaza, el que además es de gran extensión y se ubica preferentemente en ambientes rurales.
Los sustitutos en el sector hotelero son una permanente amenaza ya que se dedican a prestar servicios de hospedaje y alojamiento, satisfaciendo casi en la misma medida los servicios que brinda un hotel, entre ellos se tienen: los hostales o residenciales, alojamientos, complejos turísticos, apart hotel, que de alguna manera están direccionados al servicio de hospedaje y recreación.
Desempeño funcional
El desempeño de los sustitutos es similar (pero no idéntico), ya que estos presentan servicios de hospedaje (en la mayoría) y en algunos recreación, pero la diferencia vendría a ser el nivel de servicio, es decir la calidad prestada por los hoteles tanto en hospedaje como en recreación.
Precios competitivos o inferiores
Las empresas sustitutas se muestran atractivas en lo que al precio se refiere, debido a que presentan precios más bajos (en algunos casos), siendo atractivos para los turistas nacionales y para aquellos turistas extranjeros que están solo de pasada (mochileros con un efectivo disminuido).
3.4.4. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES Se ha agrupado a los proveedores de acuerdo al tipo de producto y/o servicio que proveen al sector:
57
PLAN DE NEGOCIOS GRUPO
PRODUCTO Y/O SERVICIO QUE PROVEEN AL SECTOR
Equipamiento
Televisores, equipos de sonido, reproductores multimedia, bombas de agua, paneles solares, ventiladores, equipo de aire, etc.
Insumos
Alimentos, bebidas y licores, elementos para el aseo personal (Shampoo, Acondicionadores, Jaboncillos, Papel Higiénico, Toallas), productos de limpieza, transporte, etc.
Servicios
Servicios básicos (luz, agua teléfono, gas domiciliario), servicios financieros, mantenimiento de las instalaciones (jardinería, albañilería, electricidad, etc.), agencias de viajes, etc.
Mano de obra
Personal administrativo, personal de limpieza de las habitaciones y las instalaciones del hotel, botones, camareros, etc.
Los proveedores tienen buena participación en la calidad de los servicios prestados por las empresas del sector. Debido a esto es muy importante la selección optima de los proveedores. El poder de negociación con el que cuentan los proveedores está en función a los siguientes factores:
Son pocos proveedores y más concentrados que los compradores
Existe un gran número de proveedores de los diferentes productos y servicios que se requiere en un hotel para poder operar normalmente, y de esta manera los costos tienden a bajar.
Las empresas del sector no son un cliente importante para el proveedor
El crecimiento del sector y la alta demanda que representa para los proveedores, hace que la industria sea un cliente importante para los proveedores. 58
PLAN DE NEGOCIOS
Los proveedores vendan un producto que sea un insumo importante para el negocio del comprador.
Los proveedores son importantes para la industria hotelera, pero la elección de los mismos está en función a la calidad y el nivel de servicio que las empresas quieran brindar a su público objetivo.
Los productos de los proveedores están diferenciados
No se observa un alto grado de diferenciación a cerca de los productos y/o servicios que los proveedores brindan al sector, pero si la calidad es distinta.
Amenaza de integración hacia adelante por parte de los proveedores
No existe o por lo menos no se percibe una posible amenaza de que los proveedores quieran integrarse hacia adelante, debido a las barreras que tendrían que enfrentarse los mismos para ingresar al sector.
3.4.5. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES Para la identificación y análisis de los clientes del sector, los hemos agrupado en dos grupos dependiendo del origen del turista o viajante, los cuales son:
Turistas nacionales:
Dentro de este grupo se encuentran los visitantes locales, los visitantes de las distintas ciudades y provincias del país, ya sea por viaje de negocios, paseos familiares o entre amigos, recreación, etc.
Turistas extranjeros:
El turismo internacional es el formado por ciudadanos de un país que visitan a otro independientemente de sus fines, a recordar, recreativos, de negocios, culturales, etc., y que se encuentran de paso pero de conformidad con los requisitos marcados por la ley de la nación que visitan. Los clientes son muy importantes para los establecimientos de hospedaje, ya que de ellos depende la rentabilidad de los mismos, la cual está en función de la satisfacción de las necesidades de los clientes. De esta manera los clientes se convierten en una variable fundamental ya que son ellos los que toman la decisión en cuanto al precio que están 59
PLAN DE NEGOCIOS
dispuestos a pagar por los servicios que requieren. El poder de negociación de los clientes eta en función de los siguientes aspectos:
Están concentrados y/o son numerosos
No se observa alguna organización o concentración de los clientes, salvo en alguna temporadas del año en especial en verano y en las fiestas (carnaval, año nuevo, semana santa, etc.) y cuando se trata de algún viaje de negocios en delegaciones.
Amenaza de integración hacia atrás
No presentan ninguna amenaza de integración hacia atrás, por las mismas barreras a la entrada que analizamos anteriormente.
Los servicios están estandarizados
Al no haber una oferta de servicios bien diferenciada por parte de los hoteles, los clientes están en la libertad de elegir el lugar donde hospedarse de acuerdo al precio, a los servicios específicos y a la ubicación.
EL comprador tiene información total
Los clientes cuentan con información completa acerca de las distintas empresas que operan en el sector, sus respectivos paquetes y precios, los cuales les son brindados por las agencias de turismo.
CONCLUSIÓNES – Micro Entorno
Podemos observar que el ingreso de nuevos competidores está limitado por las barreras a la entrada que se presentan en el sector, las cuales son relativamente altas; aumentando el atractivo del sector. Las empresas que quieran ingresar al sector tendrán que ser realmente competitivas y estar dispuestas a realizar una fuerte inversión, no solo en infraestructura y la calidad de servicios prestados, sino también en publicidad para poder comunicar a los turistas las ventajas propias de su hotel.
La intensidad de la rivalidad existente en el sector es media, ni tan baja ni tan alta, durante gran parte del año. Solo en algunas temporadas como en fiestas folklóricas, año nuevo, carnaval, semana santa, etc. se intensifica la rivalidad debido a que se quiere acaparar gran parte de la clientela con paquetes y promociones. Otro aspecto 60
PLAN DE NEGOCIOS
que hace que la rivalidad no sea tan fuerte es el hecho de que el turismo sea una actividad que se encuentra en constante crecimiento, no solo en Bolivia sino en el mundo.
Se observa que pese a los precios más bajos presentado por las empresas sustitutas, el sector hotelero ha logrado captar la mayor proporción de los turistas, debido al desempeño en cuanto a la calidad de los servicios prestados. Por lo tanto se considera que existe una leve presión de los sustitutos al sector.
El poder de negociación de los proveedores es bajo, ya que estos son muchos y no están concentrados, además se puede decir que el sector hotelero se ha convertido en un cliente importante por el motivo de que la industria se encuentra en crecimiento y por lo tanto se está demandando gran cantidad de materia prima.
Los clientes si tienen un alto poder de negociación, ya que conocen muy bien las ofertas del sector y les es fácil cambiar de empresa cuando no se cumplen sus expectativas, quizás no están concentrados y no presentan amenaza de integrarse hacia adelante, pero son ellos los que toman la decisión de optar por un establecimiento donde hospedarse, ya sea del mismo rubro (competidor) o de uno distinto (sustituto).
Podemos concluir en que el sector es atractivo para invertir, por la seguridad que nos muestran las barreras a la entrada de nuevos competidores, la leve intensidad de la rivalidad en el sector, el bajo poder de negociación que tienen los proveedores, y quizá una no tan marcada presión de los sustitutos. Todo esto acompañado por el crecimiento que ha venido presentando en los últimos años y la tendencia a seguir creciendo del sector de hotelería y turismo, nos lleva a la conclusión de que el sector también va a ser rentable en la medida en que sean satisfechas las necesidades y exigencias de los clientes, y se logren ofertar nuevos productos y servicios que se distingan de la competencia.
3.5. ANALISIS DE LA COMPETENCIA (OFERTA) 3.5.1. TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE TURÍSTICO 61
PLAN DE NEGOCIOS
Son aquellos establecimientos que prestan un servicio para alojarse en forma temporal, y que funcionan en una edificación construida o acondicionada para tal fin, cuyas instalaciones reúnan las condiciones mínimas requeridas para el huésped, conformando su infraestructura un todo unitario de acuerdo a lo siguiente:
Hoteles
Apart Hoteles
Hoteles Suites
Hostales o Residenciales
Casa de Huéspedes
Alojamientos
Complejos Turísticos
Flóteles
Establecimientos de Hospedaje Complementario (Lodges, Casas de Campo, Albergues, Áreas de Camping)
3.5.2. CLASIFICACIÓN DE LOS HOTELES Antes de entrar en la descripción de los hoteles de 3, 4 y 5 estrellas, cabe mencionar el significado del Nº de estrellas asignados, de acuerdo a su categoría: *****
Sofisticado, diseño y servicio de muy alta calidad
****
Excelente, diseño y servicio de alta calidad
***
Muy bueno
**
Bueno
*
Normal
3.5.3. OFERTA ACTUAL
Competencia directa:
62
PLAN DE NEGOCIOS
Nuestros principales competidores en el sector serán aquellos que pertenecen a la misma categoría de hotel, es decir todos los hoteles de 3 estrellas, que presentan servicios similares y precios similares.
HOTEL LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR
HOTEL FELIMAR
HOTEL TROPICAL INN
HOTEL VILLA ROSITA * * *
***
*** ***
Competencia Indirecta:
Son aquellos hoteles que se encuentran en una categoría distinta a la nuestra, es decir los hoteles de 4 y 5 estrellas, además de los sustitutos; que ofrecen el servicio básico de hospedaje y de acuerdo a las distintas categorías que presentan ofrecen servicios complementarios en mayor o menor proporción que los hoteles de 3 estrellas. De acuerdo a datos obtenidos de la Cámara Hotelera de Santa Cruz, hacemos un listado de nuestros competidores indirectos en la siguiente tabla:
Hotel 4 Estrellas
ARENAL ASTURIAS CANCILLER CAPARUCH CONTINENTAL PARK CORTEZ LAS AMERICAS LAS PALMAS LA QUINTA ROYAL LODGE
Hotel 5 Estrellas
LOS TAJIBOS BUGANVILLAS SANTA CRUZ CAMINO REAL TOBOROCHI SUITES YOTAÚ ALL SUITES HOUSE INN
Casa de Huéspedes
Apart Tradición
63
PLAN DE NEGOCIOS Rara Avis
Hostales
Doña Alicia Don Nabil
Posadas
Izozog
Alojamiento
Abasto, Roca y Coronado, Acre, Amboró, Ame Tauná, Cochabamba, B. G. San Silvestre, Bernardo, Caoba, Carina, San Jorge, etc.
Residenciales
Ángela, Bimodal, Bolívar Cañada, Casco Viejo, Cruz Verde, Darines, El, Palmar, Francia, Guadalquivir, etc.
Apart Hotel
Urbarí Enricos Villa Magna
Eco – Resort
Biocentro Güembé
FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la Cámara Hotelera de Santa Cruz
3.5.4. DESCRIPCIÓN DE LA COMPETENCIA Para realizar este análisis tomaremos en cuenta a aquellos hoteles que presentan la misma categoría (3 estrellas) que nuestro hotel, y describiremos su localización, su imagen y algunas de sus características diferenciales. A continuación se detallan algunos de los hoteles 3 estrellas que operan en el sector.
64
PLAN DE NEGOCIOS
HOTEL LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR ***
Dirección:
C. Buenos Aires Nro. 119, esq. Libertad (Central) - Santa Cruz de la Sierra
Teléfono:
(591-3) 3351235 (591-3) 3351376
Fax:
(591-3) 3342696
E-mail:
[email protected]
Sitio Web:
www.hotel-libertador.com
FORMAS DE PAGO
PRODUCTOS Y SERVICIOS El Hotel está ubicado pleno centro de la ciudad a dos cuadras de la plaza principal, donde el huésped tiene a su alcance lo mejor de Santa Cruz, donde usted puede fusionar el descanso con los negocios.
Efectivo, bolivianos, dólares. Precios Especiales a Grupos Descuento por estadías largas Tarifa mensual
EL HOTEL CUENTA CON HABITACIONES:
Simples Dobles Matrimoniales Triples Cuádruples Quíntuples
TARIFAS PROMOCIONALES DE FERIADOS ESPECIALES Habitación Simple
$us. 29.00
Habitación Doble
$us. 36.00
Habitación Triple
$us. 43.00
65
PLAN DE NEGOCIOS CARACTERÍSTICAS DE LAS HABITACIONES: LAS TARIFAS INCLUYEN:
Baño Privado Televisión por Cable Aire Acondicionado
Desayuno tipo Buffet Continental Internet Wi-Fi en Cafetería y Recepción Impuestos de Ley
SERVICIOS ADICIONALES: Ascensor Caja de Seguridad Garaje Lavandería DDN, DDI
HOTEL FELIMAR * * *
Dirección:
C. Ayacucho Nro. 445 (Central) - Santa Cruz de la Sierra
Teléfono:
(591-3) 3346677 (591-3) 3325942
Celular:
(591) 70991234
Fax:
(591-3) 3323232
E-mail:
[email protected]
FORMAS DE PAGO Efectivo. Bolivianos, dólares Planes Corporativos
66
PLAN DE NEGOCIOS Tarifas especiales para grupos y delegaciones PRODUCTOS Y SERVICIOS FELIMAR HOTEL ofrece a sus huéspedes habitaciones confortables y espaciosas con los siguientes servicios: TARIFAS:
40 habitaciones, categoría Estándar Habitaciones alfombradas Aire acondicionado Televisión por cable Baño Privado Agua caliente y fría las 24 horas Teléfono en la habitación Frigo bar
HABITACIONES
STANDAR
ESPECIALES
Simple
Bs. 220.00
Bs. 240.00
Doble
Bs. 260.00
Bs. 280.00
Triple
Bs. 300.00
Bs. 320.00
* Todas las tarifas incluyen DESAYUNO BUFFET
ADICIONALMENTE EL HOTEL CUENTA CON LOS SIGUIENTES SERVICIOS:
Ascensor Restaurante abierto todos los días Room Service las 24 horas Bar Cajas individuales de seguridad Sala de conferencias Internet Garaje privado bajo techo Lavandería
HOTEL TROPICAL INN ***
67
PLAN DE NEGOCIOS
Usted notara la diferencia desde el momento de su ingreso. Las habitaciones le brindan la calidez y comodidad necesaria, para que su estadia sea confortable y placentera SERVICIOS DE HABITACIÓN
Aire acondicionado Música ambiental Teléfono TV Cable Heladera individual
SERVICIOS DE HOTEL
Dirección:
Calle Espana # 351 entre Seoane y Buenos Aires
Teléfono:
591(3)3346666
Fax:
591(3)3328154
E-mail:
www.hoteltropicalinn.web.bo
FORMAS DE PAGO Efectivo. Bolivianos, dólares Planes Corporativos Tarifas especiales para grupos y delegaciones TARIFAS
Caja de seguridad Estacionamiento privado Internet Wi-fi Lavandería Room service Sala de reuniones Servicio de Fax Computadoras con Internet Restaurante
Habitación Simple
170.00 Bs
Habitación Doble
210.00 Bs
Habitación Matrimonial
210.00 Bs
Habitación Triple
250.00 Bs
LAS TARIFAS INCLUYEN
Más que una atención... un trato familiar,
Desayuno continental Impuestos
Visítenos!!!
68
PLAN DE NEGOCIOS
HOTEL VILLA ROSITA * * *
NUESTROS SERVICIOS El hotel Villa Rosita, caracterizado por sus 3 hectareas de terreno ofrece al huésped amplios espacios, variedad de actividades deportivas y de entretenimiento
Dirección:
Km.5 Doble vía La Guardia (Antigua Carretera a Cochabamba)
Teléfono:
3525116
Fax:
3529808
Sitio Web:
www.hotelvillarosita.web.bo
FORMAS DE PAGO Efectivo, bolivianos, dólares. Precios Especiales a Grupos Descuento por estadías largas
Tendrá para escoger entre tenis, raquet, frontón, fútbol, fulbito, basket, volleyball, una refrescante zambullida en la piscina, momentos relajantes en el sauna o simplemente un tranquilo paseo en sus apartados ambientes bajo frondosas arboledas y simpáticos animales silvestres que harán de su visita un contacto pleno con la naturaleza.
TARIFAS
EQUIPAMIENTO
Habitaciones con baño privado T.V. por Cable Habitaciones con aire acondicionado Servicio de Restaurant las 24 horas Caja de Seguridad ( gerencia )
Habitaciones Simple
220 Bs.
Habitación Dobles
275 Bs.
Habitaciones Matrimoniales
250 Bs.
Habitaciones Triples
330 Bs.
Departamento Familiar
550 Bs.
LAS TARIFAS INCLUYEN :
NOVEDADES El Hotel Villa Rosita pensando en sus visitantes, habilita esta pantalla para informarles acerca de los eventos realizados en sus instalaciones, tales como: cumpleaños, quinceañeros, convenciones, paseos estudiantiles, fiestas de fin de año y otros. Les
Desayuno buffet en el restaurante. Servicio de 06.30 a 10.00 a.m. Piscinas , sauna , canchas deportivas ( frontón tenis – raquet ) – tenis –
69
PLAN DE NEGOCIOS mostramos algunas imágenes de nuestras instalaciones.
3.5.5. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS OFRECIDOS POR LA COMPETENCIA Además del servicio de hospedaje, el sector hotelero brinda a sus usuarios us uarios un gran número núm ero de servicios complementarios que hacen más grata la estadía del visitante o turista. Estos servicios complementarios los analizaremos en la siguiente tabla, tomando en cuenta a aquellas empresas que consideramos como nuestros competidores directos HOTEL HOTEL FELIMAR ***
HOTEL LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR ***
HOTEL TROPICAL INN ***
HOTEL VILLA ROSITA ***
SI SI
SI SI
SI SI
SI NO
SI
SI
SI
NO
NO
NO
SI
NO
NO
SI
NO
N°
SERVICIOS Y EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARIOS
1
Televisión por cable
2
Internet Wi-Fi
2
Discado directo nacional e internacional
3
Sala de internet
4
Envíos y recepción de fax
5
Caja de Seguridad
SI
SI
SI
SI
6
Garaje Privado
SI
SI
SI
SI
7
Servicio a la habitación
8
Servicio de lavandería
SI SI
NO SI
SI SI
NO NO
9
Frigo bar
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
SI
10 Restaurante 11
Desayuno (incluido en el precio)
SI
SI
SI
SI
12
Salón de eventos, reuniones y conferencias
SI
NO
SI
SI
13 Piscina
NO
NO
NO
SI
14 Sauna
NO NO
NO NO
NO NO
SI SI
11
7
13
9
15 Canchas deportivas
TOTAL
70
PLAN DE NEGOCIOS
Como podemos observar en esta tabla las empresas del sector hotelero han optado por diferenciarse brindando a sus clientes servicios complementarios, algunas tratan de ofrecerle la mayor cantidad de servicios adicionales posibles, mientras que otras solo optan por lo más esencial. En el caso del Hotel Villa Rosita, este hotel se ha logrado diferenciar de los demás porque además de brindar el servicio de hospedaje y algunos servicios complementarios que también lo realiza la competencia, se ha equipado de canchas deportivas, piscina, sauna y además ofrece un servicio de realización de eventos (15 años, matrimonios, promociones, etc.). Este análisis nos permitirá conocer como están actuando actualmente nuestros competidores, que servicios están ofreciendo, como se están diferenciando. También podemos darnos cuenta de los límites en cuanto a los servicios que podamos ofrecer como empresa, y aprovechar algunos espacios no explorados por la competencia.
3.5.6. REACCION ESPERADA DE LA COMPETENCIA ANTE EL INGRESO DE NUESTRA NUEVA EMPRESA EN EL SECTOR Creemos que la reacción de la competencia será ofensiva ofreciendo quizás nuevos servicios o incursionando en segmentos que no estaban acostumbrados, para contrarrestar lo que nuestra empresa va a ofrecer a sus clientes. Consideramos que la reacción de la competencia ante el ingreso de nuestra nueva empresa será de la siguiente manera:
Eventual reducción de los precios, realizando el lanzamiento de promociones o a través de alianzas estratégicas con los proveedores e intermediarios.
Lanzamiento de nuevos servicios complementarios que logren atraer nuevos clientes.
Lanzamiento de nuevas estrategias de fidelización de los clientes.
Relanzamiento de campañas publicitarias tanto en el ámbito nacional como internacional, por los diferentes medios.
Buscaran mejorar la negociación con las agencias de viajes para tener preferencia de las mismas, ofreciéndoles quizás una mayor comisión.
71
PLAN DE NEGOCIOS
3.6. ANÁLISIS DE LOS CLIENTES (DEMANDA) 3.6.1. HÁBITOS DE CONSUMO Y DE COMPRA DE LOS CLIENTES a) Tipo de hospedaje Utilizado Según esta encuesta ( CUADRO N°11) el tipo de hospedaje al que concurren la mayoría de los turistas son los Hoteles y Aparth Hotel con un 39,3% seguido de las Casas de Familiares y Amigos con un 29,5%
y los Residenciales con un 19,3%, el saldo es
distribuido entre la Vivienda Propia o Alquilada, los Alojamientos y Otros. De esta encuesta rescatamos la preferencia de los turistas hacia el sector hotelero sobre los demás tipos de hospedaje que consideramos como sustitutos. CUADRO N° 11
b) Estadía Media En el siguiente cuadro ( CUADRO N°12) podemos observar la Estadía Media de los visitantes extranjeros en Bolivia fue de 13 días, registrado al 2010. También es importante mencionar que, los turistas que más tiempo se quedan en el país son aquellos que provienen de países europeos con una estadía media de 18 días, en segundo lugar están aquellos turistas que vienen de Norte América con una estadía media de 15 días y en tercer lugar están los turistas que vienen de Asia con una estadía media de 14 días.
72
PLAN DE NEGOCIOS
CUADRO N°12
c) Gasto Turístico Como se muestra en el CUADRO N°13, según la “Encuesta Gasto de Turismo Receptor y Emisor” el Gasto Medio Diario en Bolivia de cada visitante extranjero fue de $us.55, 0 que se traducen en $us. 712,6 de Gasto Medio de Viaje, registrado al 2010.
CUADRO N°13
El siguiente cuadro ( CUADRO N°14 ) muestra la estructura del Gasto Turístico realizado en Bolivia, el cual muestra que cada turista gasta más en Alimentación y bebidas, en un 25%. Además gasta un 21,4% de su presupuesto en Hospedaje, seguido del gasto en Transporte Interno 12,4%, Recreación 10,8% y 6,2% a la compra de Artesanías.
73
PLAN DE NEGOCIOS
CUADRO N°14
d) Motivo de Viaje El motivo de Viaje es la característica fundamental para identificar los comportamientos en materia de consumo y gasto del turista extranjero. Como se puede observar en el siguiente grafico (CUADRO N°15) el 48,4% de los turistas que llegan a Bolivia vienen a vacacionar, a recrearse y buscar entretenimiento. El 27% de los turistas vienen para visitar a familiares y amigos y en un menor porcentaje 8,3% vienen los turistas por motivos de negocios y actividades profesionales.
CUADRO N°15
74
PLAN DE NEGOCIOS
e) Principales lugares visitados en bolivia Los principales lugares visitados por los turistas extranjeros fueron: La Paz con 24,3%, seguido de Santa Cruz con 19,2% y Copacabana 8,8%. CUADRO N°16 TURISMO RECEPTOR: PRINCIPALES LUGARES TURÍSTICOS VISITADOS EN BOLIVIA Y ESTADÍA MEDIA, 2010 (En porcentaje y Estadía Media en número de días) PRINCIPALES PARTICIPACIÓN LUGARES PORCENTUAL ESTADIA MEDIA VISITADOS La Paz 24,3 5,1
Santa Cruz Copacabana Cochabamba Salar de Uyuni Potosí Sucre Tarija Isla del Sol Oruro Coroico Tiawanaku Rurrenabaque Samaipata Tupiza Lago Titicaca Yungas Chapare Vallegrande Beni Sajama Misiones Jesuitas Sorata Villazón Trinidad Amboró Madidi Chacaltaya Guayaramerín
19,2
10,7
8,8 7,0 7,2 4,5 4,3 4,1 3,2 2,4 1,8 1,8 1,5 1,2 1,0 0,9 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1
2,2 6,1 3,0 3,7 3,8 4,9 1,7 4,1 3,1 1,5 4,0 2,6 3,6 1,8 3,4 4,6 6,4 7,7 2,2 4,5 3,7 3,7 5,6 2,6 3,8 3,1 5,9
Fuente: Encuesta Gasto de Turismo Receptivo y Emisor 2010 (INE)
La ciudad de Santa Cruz es uno de los destinos turísticos más visitados en el país y cuenta con una participación de 19,2%, que es sobrepasado solamente por la ciudad de La Paz con un 24,3%, superando Copacabana, Cochabamba, Salar de Uyuni y el resto de los destinos turísticos del país. 75
PLAN DE NEGOCIOS
3.6.2. ELEMENTOS DE DECISIÓN DE LOS CLIENTES De acuerdo a una encuesta realizada por el departamento de cultura y turismo de la alcaldía, existen ciertos elementos que el turista toma en cuenta a la hora de seleccionar un lugar en donde hospedarse.
ELEMENTOS PARA LA ELECCION DE UN HOTEL EN SANTA CRUZ Callidad y Agilidad en el Servicio
37%
Seguridad y Confiabilidad
23%
Ambientes Confortables y Tranquilos
10%
Servicios Adicionales
10%
Buena Ubicación
7%
Atención Personalizada
7%
Infraestructura Moderna
Pocentaje
6% 0%
5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
FUENTE: Cultura y turismo de la alcaldía
De esta tabla podemos concluir que los turistas, a la hora de seleccionar un lugar de hospedaje, lo primero que buscan, es que los servicios prestados por el mismo establecimiento sean de calidad, además de que estos sean confiables en cuanto a la seguridad, es decir el cliente busca un lugar en donde pueda no solo hospedarse cómodamente, sino también gozar de la tranquilidad de que en donde se está hospedando tendrá bien guardadas y vigiladas sus pertenencias. Dentro de la calidad de los servicios prestados que busca el cliente podemos encontrar:
La calidad en servicios, ubicación, precios.
El modo y la maneja en que es atendidos el huésped.
Que el hotel cuente con una moderna y sofisticada infraestructura diseñada para satisfacer sus necesidades específicas. 76
PLAN DE NEGOCIOS
Una atención personalizada de acuerdo al cliente.
Especificaciones claras del servicio: características, precio, condiciones de pago, disponibilidad.
Procedimientos claros y sencillos para hacer las reservas.
Cumplimientos de las condiciones establecidas y los compromisos contraídos.
Personal cordial y evidentemente dispuesto a ayudar.
Además de esto los turistas buscan ambientes confortables y tranquilos, ya que la actividad turística ya sea de recreación o de negocios, de seguro agotaran sus fuerzas y lo que buscan es un lugar en donde reponerlas, debido a que la función básica de un hotel es precisamente esa “el hospedaje”, más allá de si ofrecen paquetes turísticos de excursiones, visitas a ruinas, campamentos, etc.; lo esencial para el turista es el hospedaje. Claro que no están demás los servicios adicionales que pueda prestar un establecimiento de hospedaje, que son bien aceptados por los turistas. Después de los aspectos mencionados anteriormente la ubicación y la infraestructura pasan a un tercer plano, y esto se debe a que por lo general el cliente se ha acostumbrado a una estructura casi similar en la mayoría de los centros de hospedaje, así que no espera una gran diferencia en cuanto a esta característica. Además de los lugares céntricos en donde estos se encuentran, lugares que por lo general son caóticos en cuanto al tráfico de los vehículos motorizados. Por los tanto la ubicación y la infraestructura no son tan importantes como la calidad de los servicios que espera el cliente.
3.6.3. DEFINICION DEL TIPO DE CLIENTES QUE TENDRÁ NUESTRO HOTEL En base a los datos obtenidos del INE y el departamento de Cultura y Turismo de la Alcaldía hemos podido conocer más a nuestros clientes potenciales y determinar el grupo de clientes a los cuales están direccionados nuestros servicios, que son aquellos turistas extranjeros o nacionales, que vengan a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra por los diferentes motivos:
Vacaciones
Viajes de promoción 77
PLAN DE NEGOCIOS
Seminarios y congresos universitarios
Actividades netamente turísticas
Visita a familiares o amigos
Actividades religiosas
De esta manera hemos logrado determinar el grupo de clientes hacia el cual van a estar direccionados nuestros servicios y el nivel de diferenciación que queremos darle a nuestros servicios, enfocándonos en las necesidades del cliente más que en la variedad de los servicios que podemos ofrecer como hotel. No dejamos descartada la posibilidad de que los turistas de negocios se hospeden en nuestro hotel, debido a que nuestro establecimiento de hospedaje se encuentra en un lugar cercano a un centro de negocios como es la Fexpocruz. Si bien no ofrecemos servicios diferenciados para este tipo de clientes, nuestra ubicación y nuestros precios jugaran un papel importante a la hora de su elección.
3.6.4. CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS DEL CLIENTE Nuestro grupo de clientes estará comprendido por aquellos turistas que cumplan las siguientes características:
Sexo: Indiferente (masculino y femenino)
Edad: Personas de toda edad.
Nacionalidad: Indiferente, es decir nacionales o extranjeros.
Clase Social: Media
3.6.5. MOTIVACIONES PARA QUE EL CLIENTE ELIJA NUESTROS SERVICIOS Buscamos ser el mejor hotel 3 estrellas de Santa Cruz, mejorando el servicio prestado por los competidores actuales y reposicionando el prestigio de un hotel 3 estrellas. Sin duda los clientes serán nuestro principal indicador, su preferencia y satisfacción estará en función del valor que nuestro hotel pueda trasmitir. Para lograr este objetivo nuestro hotel ofrecerá a sus clientes:
Calidad de los servicios ofrecidos. 78
PLAN DE NEGOCIOS
Infraestructura moderna y confortable.
Buena atención al cliente (atención personalizada).
Paquetes y promociones de hospedaje.
Habitaciones acorde a las necesidades del cliente.
Prestación de servicios adicionales (complementarios)
Equipamientos adicionales.
Fácil acceso, debido a la ubicación del hotel.
3.7. ESTUDIO DE LOS INTERMEDIARIOS DEL SECTOR Las agencias de viajes constituyen nuestro principal intermediario, ya que son estas las que se encargan de canalizar a los turistas hacia nuestro Hotel. Los turistas optan por acercarse a las agencias de viajes para tener una información completa de los destinos turísticos, hoteles, paquetes turísticos, etc. Estas agencias se localizan en nuestra ciudad, en puntos estratégicos como el centro de nuestra ciudad, la imagen de mercado que tienen es diversa y el volumen de negocios que realizan va desde realizar el trámite del pasaporte para el extranjero, estadía (servicio de hospedaje, paquete de aventura), los tipo de contrato que realizan son al contado y a crédito con servicio complementario que no están incluidos en los paquetes que ofrecen (alquiler de vehículo, etc.). La manera en que estas agencias de viaje operan es ofertando los destinos hoteleros a los clientes potenciales a cambio de un porcentaje de la venta; de esta manera, el costo de la intermediación no se transfiere al cliente. Los hoteles pueden trabajar tanto con agencias nacionales, como internacionales.
79
PLAN DE NEGOCIOS
Las agencias que operan en el mercado nacional son: Agencias Nacionales Nº
Nombre de la Agencia 1 Tropical Tours 2 Chiquitania Tours
5 Casablanca 6 TAYKA TOURS
TELEFONO - FAX Ciudad en la que operan (591-3) 3331888 Santa Cruz (591-3) 3361015 Santa Cruz (591-3) 3397100 (591-3) 3349999 Santa Cruz (591-3) 3322439 Santa Cruz (591-3) 3333488 (591-3) 3371819 Santa Cruz (591-2) 2311015 La Paz
7 Trans World
(591-2) 2443666
La Paz
8 Viajes y Turismo Catacora Srl 9 America Tours
(591-2) 2455729
La Paz
(591-2) 2374204
La Paz
10 Illimani Tours
(591-2) 2201137
La Paz
11 BOLIVIE TUR PASAJES 12 Genesis Tours
(591-4) 4228531 (591-4) 4253998 (591-4) 4252322 (591-4) 4502504 (591-4) 4224194 (591-4) 4504124 (591-4) 4254331 (591-4) 4254319 6461688
Cochabamba
3 Cambatur 4 Chovy Tours
13 MACTUR 14 Marcel Tours. S.R.L. 15 Travel Center Tarco Tour 16 Bambú
5253942
Cochabamba Cochabamba Cochabamba Sucre Oruro
17 JUMBO TRAVEL
(591-2) 5255005
Oruro
18 ALTIPLANO S.R.L
(591-2) 6225353 (591-2) 6225353 (591-3) 8554000
Potosí Guayaramerin
(591-3) 8922527
Rurrenabaque
19 AMAZONAS TOURS 20 BALA TOURS
Zona Zona 1: Santa Cruz Zona 1: Santa Cruz Zona 1: Santa Cruz Zona 1: Santa Cruz Zona 1: Santa Cruz Zona 2: La Paz y El Alto Zona 2: La Paz y El Alto Zona 2: La Paz y El Alto Zona 2: La Paz y El Alto Zona 2: La Paz y El Alto Zona 3: Cochabamba y Sucre Zona 3: Cochabamba y Sucre Zona 3: Cochabamba y Sucre Zona 3: Cochabamba y Sucre Zona 3: Cochabamba y Sucre Zona 4: Oruro, Potosí, Trinidad y Cobija Zona 4: Oruro, Potosí, Trinidad y Cobija Zona 4: Oruro, Potosí, Trinidad y Cobija Zona 4: Oruro, Potosí, Trinidad y Cobija Zona 4: Oruro, Potosí, Trinidad y Cobija
80
PLAN DE NEGOCIOS
Las agencias de viaje que operan en el mercado internacional, el país y la ciudad en la que operan se detallan a continuación: Agencias Internacionales Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nombre de la TELEFONO - FAX Agencia Agencia Velaunde 51-14-314245 Agencia Mizti 51-48-247655 Agencia Camelia 1-200-74563 Agencia Florida 1-200-45685 Agencia Gardel 54-1-206451 Agencia Che Copete 54-18-413410 Agencia Von Vogage 33-1-484582 Agencia Ipanema 55-60-247215 Agencia Geo Tour 56-2-455582 Agencia Libertad 49-2-547281 Agencia Big Ben 1-613-475214 Agencia Rotterdam 39-6-153200
Ciudad
País
Lima Arequipa Washington Florida Buenos Aires San Juan París Rio Janeiro Santiago Bonn Londres Amsterdan
Perú Perú EE.UU. EE.UU. Argentina Argentina Francia Brasil Chile Alemania Inglaterra Holanda
La manera en que las agencias de viaje, tanto extranjeras como nacionales, influyen en la llegada de turistas a los diferentes hoteles, estará dada de acuerdo a la comisión que cada hotel le oferte a dichas agencias, la agencia optara por enviar a los turistas a aquellos hoteles que le ofrecen una mejor comisión.
81
PLAN DE NEGOCIOS
CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO El turismo es una actividad que crece continuamente y existe una predisposición del mercado a seguir creciendo, haciendo que haya menos rivalidad en el sector, y por lo tanto el mercado está en las condiciones de recibir a nuevos inversionistas. Encontramos aquí una oportunidad fundamental para la apertura de nuestro hotel 3 estrellas en la ciudad Santa Cruz. En el aspecto político-legal se puede observar que existe una especie de fomento hacia el turismo en la parte impositiva, sin duda que existen normas que hay que cumplir para poder funcionar normalmente sin ninguna sanción, pero este fomento al turismo representa una oportunidad que abre las puertas a aquellos que quieran invertir en el sector. Después de haber estudiado la oferta actual en las diferentes categorías de hoteles, se ha logrado observar una oportunidad en la categoría de 3 estrellas, ya que no existen muchos competidores en esa categoría y un punto aun más importante que el número de competidores, es que ninguno de los hoteles 3 estrellas está bien posicionado en la mente del consumidor, generalmente ofrecen servicios estandarizados, y al turista le da igual hospedarse en cualquiera de los hoteles 3 estrellas. No sucede lo mismo en el caso de los hoteles de 4 y de 5 estrellas que están, en su mayoría, bien posicionados en la mente del consumidor, no solamente por la antigüedad que puedan tener de operar en el sector sino también por los productos diferenciados que estos pueden ofrecer, ya que también tienen un mayor precio. Podemos observar también que Santa Cruz, como ciudad, es el segundo lugar más visitado de Bolivia con casi 20% de participación del total de los lugares turísticos del país, más allá de los diferentes destinos turísticos que pueda tener Santa Cruz, alrededor de sus diferentes provincias, la misma ciudad se ocupa en el segundo lugar de los lugares turísticos de Bolivia. Este dato es determinante para la elección de la ubicación de nuestro hotel, que estará ubicado en la misma ciudad, en la Av. Roca y Coronado y 4to Anillo. La definición de nuestros grupos de clientes la podemos obtener en base a los siguientes datos: 82
PLAN DE NEGOCIOS
Motivos de viaje de los turistas, con una importante participación de vacaciones, visitas a familiares y amigos, estudios, congresos o seminarios, motivos religiosos; de la
Estructura de gastos de los turistas, que en su mayoría son la alimentación y el hospedaje (25% y 21% respectivamente); y también apoyándonos en los
Elementos que hacen que el cliente opte por un determinado establecimiento de hospedaje que en su mayoría es la calidad y agilidad de los servicios.
Gasto Medio diario en Bolivia de cada turista es de $us.55
De esta manera hemos logrado determinar el grupo de clientes hacia el cual van a estar direccionados nuestros servicios y el nivel de diferenciación que queremos darle a nuestros servicios, enfocándonos en las necesidades del cliente más que en la variedad de los servicios que podemos ofrecer como hotel. Podemos concluir en que el sector es atractivo para invertir, por la seguridad que nos muestran las barreras a la entrada de nuevos competidores, la leve intensidad de la rivalidad en el sector, el bajo poder de negociación que tienen los proveedores, y quizá una no tan marcada presión de los sustitutos. Todo esto acompañado por el crecimiento que ha venido presentando en los últimos años y la tendencia a seguir creciendo del sector de hotelería y turismo, nos lleva a la conclusión de que el sector también va a ser rentable en la medida en que sean satisfechas las necesidades y exigencias de los clientes, y se logren ofertar nuevos productos y servicios que nos diferencien de la competencia.
83
PLAN DE NEGOCIOS
CAPITULO V PRODUCTO Y/O SERVICIO Los Álamos Hotel con una interesante infraestructura totalmente diferente y única, tiene como principal objetivo satisfacer al cliente, brindándole una estadía grata en su visita por Santa Cruz. Es un hotel hecho para aquellas personas que buscan calidad a un buen precio.Gracias a sus instalaciones y servicios el hotel es adecuado tanto para viajeros de placer como de negocios que buscan un buen hotel, con todas las comodidades para descansar y continuar con sus actividades diarias en su visita por nuestra ciudad.
4.1. DETALLE DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS OFRECIDOS POR EL HOTEL Los Álamos Hotel con una interesante infraestructura totalmente diferente y única, tiene como principal objetivo satisfacer al cliente, brindándole una estadía grata en su visita por Santa Cruz. Es un hotel hecho para aquellas personas que buscan calidad a un buen precio.Gracias a sus instalaciones y servicios el hotel es adecuado tanto para viajeros de placer como de negocios que buscan un buen hotel, con todas las comodidades para descansar y continuar con sus actividades diarias en su visita por nuestra ciudad.
4.1.1. SERVICIOS BÁSICOS DEL HOTEL a) Servicio de hospedaje Nuestroservicio de hospedaje cuenta con habitaciones simples y dobles equipadas con las características necesarias para que nuestro huésped pueda tener un buen descanso.
84
PLAN DE NEGOCIOS
Habitaciones simples: Las habitaciones simples estarán equipadas con lo siguiente:
1 Cama de 2 plazas
1 Ropero empotrado
1 Veladores con su respectiva lámpara
1 Escritorio o mesa de trabajo
1 Teléfono con discado nacional e internacional
Televisión con servicio de TV cable
Aire acondicionado
Baño privado
Frigobar con las bebidas y productos que requiera el cliente
Conexión a Internet Wi-Fi
Caja de seguridad
Habitaciones dobles: Las habitaciones dobles estarán equipadas con lo siguiente:
1 Cama de 2 plazas y media o 2 camas de 1 plaza y media (a pedido del cliente)
1 Ropero empotrado
2 Veladores con sus respectivas lámparas
1 Escritorio o mesa de trabajo
1 Teléfono con discado nacional e internacional
Televisión con servicio de TV cable
Aire acondicionado
Baño privado
Frigobar con las bebidas y productos que requiera el cliente
Conexión a Internet Wi-Fi
Caja de seguridad
85
PLAN DE NEGOCIOS
b) Servicio de restaurante
Al empezar el día el cliente podrá degustar de un delicioso desayuno, cuyo costo viene incluido en la tarifa, el cliente podrá degustar un desayuno americano o si gusta tendrá a su disposición los horneados típicos de Santa Cruz acompañadas con algún jugo, leche, café o té.
Nuestro hotel cuenta con un espacio gastronómico en donde los huéspedes podrán deleitarse con la exquisita gastronomía nacional, además ofreceremos platos internacionales de acuerdo al requerimiento de nuestros clientes, los cuales serán acompañados con un postre.
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PLAN DE NEGOCIOS
c) Servicio de bar / cafetería
En el momento en que el cliente lo desee podrá acercarse a nuestro bar/cafetería y disfrutar de un buen café típico
En un espacio más reducido, junto al restaurante, ofreceremos
una serie de
bebidas, cocteles y otros tragos a pedido del cliente. El funcionamiento tanto del restaurante como del bar/cafetería será de 6:00 A.M. hasta las 24:00 hrs.
d) Servicios Personalizados Porque queremos brindarles la mayor comodidad a nuestros clientes contamos con un servicio personalizado, que estará muy cerca de los clientes para atender sus necesidades en el menor tiempo posible.
Servicio a la habitación
Cuando nuestros clientes lo dispongan, podrán contar con una atención exclusiva en su habitación.
Botones
Estarán siempre atentos desde su llegada a nuestro hotel hasta el momento de su partida
Personal bilingüe (Ingles – Español)
Contaremos con personal capacitado para atender a aquellos turistas que nos visiten del exterior del país, para ofrecerles todas las comodidades del hotel. 87
PLAN DE NEGOCIOS
4.1.2. SERVICIOS E INSTALACIONES COMPLEMENTARIOS Además de los servicios mencionados, nuestro hotel contara con los siguientes servicios e instalaciones:
Servicio de lavandería
Nuestro huésped no tendrá que preocuparse por la limpieza de sus prendas de vestir. Sabemos que nuestra ciudad cuenta con grandes atractivos turísticos y que no disfrutarlos sería un error. Se requiere de tiempo para poder hacer la limpieza y el secado de la ropa, por eso “Los Álamos Hotel” brindara a sus huéspedes el servicio de lavandería las 24 horas.
88
PLAN DE NEGOCIOS
El cliente solo tendrá que dejar su ropa en la lavandería mientras se dedica a hacer sus actividades, al retornar tendrá su ropa limpia y planchada en su habitación.
Piscina
Contamos con una piscina grande, que cuenta con una división para niños y otra para mayores, con sus posaderas de bronceado.
Sauna
El hotel contará con este medio de relajación, el cual ofrece una serie de ventajas, como ser: desintoxica la piel, purifica el organismo, dilata los bronquios, regula la presión sanguínea, mejora el ritmo cardiaco y circulatorio, entre otros.
Parqueo privado
El espacio de estacionamiento del hotel tendrá capacidad del albergar 50 vehículos y habrá un guardia vigilando las 24 horas.
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PLAN DE NEGOCIOS
Internet Wi-Fi en todo el hotel
El cliente podrá hacer uso del servicio de internet Wi-Fi ya que estará por todo el hotel, y podrá acceder a este siempre y cuando tenga un ordenador portátil o algún dispositivo celular con conexión Wi-Fi.
Transfer In/Out
Con un coste adicional, el hotel puede ofrecer un servicio de transporte hacia el aeropuerto, la plaza principal o algún centro comercial. También se ofrece servicio de recogida en la estación de tren y terminal de ómnibus. Para cualquier servicio de transporte es necesaria una reserva previa.
Servicio de eventos
En nuestras instalaciones contaremos con un salón de eventos, que el cliente podrá disponer para la realización de cualquier tipo de eventos como: conferencias, congresos, fiestas de 15 años, matrimonios, fiesta de graduación, fiesta de fin de año, cumpleaños, etc. 90
PLAN DE NEGOCIOS
Este servicio del hotel no solo estará a disposición de los huéspedes del hotel sino también al público en general.Los patios y jardines también se pueden usar para celebrar eventos desde la primavera hasta el otoño.
Este servicio tendrá un costo adicional para los huéspedes del hotel y un costo fijo para las personas particulares.
Sala de Juegos
Contaremos con un área dirigida al entretenimiento, en donde nuestro huésped podrá entretenerse jugando billar, ping pong y algunos juegos de mesa.
91
PLAN DE NEGOCIOS
4.2. NOVEDADES EN NUESTRO SERVICIOS En cuanto a las novedades que podemos encontrar con respecto a la competencia y que sin duda nos permitirán diferenciarnos, tenemos:
a) Ubicación y tamaño del terreno La mayoría de los hoteles 3 estrellas en el mundo tienen la característica de estar ubicados en el centro de la ciudad, además de ser pequeños. A diferencia de los hoteles de esta categoría ya establecidos en la ciudad, nuestro hotel se diferencia por estar ubicado en un lugar no tan céntrico, pero tampoco tan alejado, un lugar estratégico en donde podemos aprovechar el tamaño del terreno y brindar un ambiente diferente al que estaban acostumbrados los usuarios de esta categoría de hotel.
b) Salón de Eventos El único hotel 3 estrellas en brindar este tipo de servicios es el Villa Rosita, consideramos que la ubicación de este hotel no le favorece mucho, por lo que aprovecharemos esta debilidad e incursionaremos en el rubro de los eventos.
c) Cabañas con hamacas de descanso Por el tamaño del terreno en donde se encuentra el hotel y el ambiente natural que presenta, contaremos con cabañas de paja equipadas con hamacas, que estarán ubicadas en la parte posterior más alejada del hotel., es decir detrás de la piscina. Los hoteles 3 estrellas no pueden tener este tipo de instalaciones debido al terreno con el que cuentan, que es pequeño.
d) Espacio cultural y asesoría turística Tendremos en un espacio dirigido a nuestra cultura, en donde expondremos una serie de fotografías y brindaremos el servicio de asesoría turística, demostrándoles a nuestros clientes los atractivos turísticos con los que cuenta nuestro departamento, además de realizar algunas conexiones con agencias turísticas para que el cliente continúe con su travesía por santa Cruz. 92
PLAN DE NEGOCIOS
e) “El Buen Dormir” – La segmentación del sueño Una de las principales preocupaciones del viajero, especialmente del hombre de negocios que se pasa el 90 % de su vida fuera de casa, es que el hotel brinde todas las comodidades necesarias para ofrecer un descanso reparador. A esta nueva tendencia obsesiva por el confort para optimizar las pocas horas de sueño de las que en general disponemos, se le llama “confortalismo”. Un sueño reparador y gratificante depende en gran medida de la calidad del colchón, pero también de la suavidad y del grado de dureza de la almohada. Con esta propuesta el hotel busca renovar su compromiso de presentar un producto innovador, fresco, renovado y sorprendente, para ello ofrecemos a nuestros clientes un menú de almohadas además de la disposición de colchones de agua, si es que el cliente lo requiere.
Menú de Almohadas La comodidad de nuestros clientes es primero en Los Álamos Hotel, por eso hemos implementado este novedoso servicio que le permite escoger del siguiente menú, sin costo, la almohada de su elección y así disfrutar de una noche de descanso pleno en nuestro hotel. Algunas de las almohadas ofrecidas en nuestro menú serán:
Almohada Perfil Un
cálido
abrazo
de
almohada
recostado(a) de lado, harán sentir a nuestros clientes como en casa. Es especial para mujeres embarazadas
Almohada Cuerpo Entero No
hay
almohada
nada
mejor
gigante
con
como forma
una de
herradura, en la que te puedes perder y acomodar de mil y una formas.
93
PLAN DE NEGOCIOS
Almohada Aromatizada Con aromas exquisitos de acuerdo al pedido del cliente, para otorgarle ambiente
agradable
mientras
descansa.
Almohada Cervical Esta almohadilla calma dolores musculares y articulares del cuello. Además de aliviar el stress, cansancio y agotamiento de esa zona
Almohada musical Solo tienes que enchufar tu iPod, reproductor MP3, iPhone o cualquier dispositivo de audio al conector que lleva en su interior y tu música favorita fluirá desde el centro de la almohada hasta tu oído.
Almohada de Lectura Para aquellos que les gusta leer antes de dormir tenemos esta almohada que será un apoyo en su lectura
Colchones de agua Luego de un largo viaje o la realización de distintas actividades, el turista se encontrara muy agotado y necesitado de un buen descanso, para ello nuestro hotel contara con el equipamiento de colchones de agua en las habitaciones simples, para brindarle un descanso agradable de acuerdo a los beneficios de este tipo de colchones.
94
PLAN DE NEGOCIOS
A continuación describiremos algunos de los beneficios de un colchón de agua:
Máxima comodidad Este tipo de colchón no crea ningún tipo de presión de esta manera todos los músculos se relajan por igual y el descanso es completo y perfecto, esto evita el dar vueltas en la cama que dificulta el reposo y el sueño.
Higiénico y antialérgico Tenemos un colchón muy higiénico y completamente lavable ya que la funda del colchón se puede lavar a unos 60º grados, además es anti ácaros y antialérgica, debido a que la funda del colchón está formada por tela de toalla medicott, se ha fabricado un terliz que evita el moho, el desarrollo de ácaros, y también es perfecta para las personas que padecen algún tipo de alergias.
Temperatura ideal (A pedido del cliente) Gracias al elemento calentador que lleva incorporado este tipo de camas los músculos se relajan mejor, la circulación es perfecta y por consecuencia el descanso muy óptimo. La temperatura idónea para descansar es entre 25 a 27 grados de temperatura.
Relax total 95
PLAN DE NEGOCIOS
Con este tipo de colchón se consigue que se descanse perfectamente que la columna vertebral este siempre en perfecta posición, y que por la mañana la persona este relajado tanto físicamente como psíquicamente y así nos encontramos en forma y más sanos cada día con más vitalidad y energía.
La cama celestial Es uno de los placeres que ofrece el lecho bautizado como cama celestial o perfecta. Una combinación de cinco almohadas mullidas, colchón de 30 centímetros de grosor y sábanas de algodón egipcio.
"Resulta raro, pero el edredón es muy ligero, no sobra en absoluto. Te sientes tan a gusto debajo de él que no te lo quitas en toda la noche".
Habitaciones insonorizadas Otra particularidad del hotelson habitaciones insonorizadas que evitan todo tipo de ruido molesto para el descanso de nuestro huésped.
f) Servicios Relax
Tina de Hidromasajes
Nuestro hotel contara con una tina de hidromasaje con capacidad para 10 personas. El hidromasaje es un verdadero festival para los sentidos, tanto si se utiliza como terapia para la salud como forma de relajación. En general el Hidromasaje es sin duda, una de las modalidades hidro-terapéuticas más efectivas y contundentes debido a que su principio elemental es la adecuada liberación de agua a presión, a una temperatura apropiada 96
PLAN DE NEGOCIOS
combinada con aire, aportando un encantador masaje que favorece a optimizar el estado físico general y reduce la tensión del sistema muscular. Algunos beneficios que podemos mencionar del hidromasaje son:
Causa un efecto completamente efectivo y estimulante para la circulación sanguínea, capilar y linfática.
Nos ayuda a eliminar la inflamación y/o pesadez en nuestras extremidades.
Elimina la fatiga y el estrés.
Apacigua y alivia el dolor causado por luxaciones, distensiones, dislocaciones y casi cualquier contusión.
Nuestra piel es oxigenada, hidratada y se ve beneficiada con mayor elasticidad y suavidad, tonificándola y estimulando además el drenaje del líquido celular evitando así la celulitis.
Sala de masajes
El servicio de masajes consistirá en masajes corporales manuales, utilizando algunos aceites aromáticos, para liberar tensión o rigidez, la fatiga, el estrés y el insomnio, aplicando estos masajes en aquellas terminales nerviosas (como los pies), para lograr que el huésped pueda estar completamente relajado después de realizar sus actividades.
a) Música ambiental Para propiciar un ambiente de descanso y de relajación a nuestros huéspedes, en los pasillos de nuestro hotel se podrá escuchar una melodía agradable.
97
PLAN DE NEGOCIOS
b) Transporte las 24 horas – Radio Móvil A través de una alianza estratégica con el Radio Móvil XXX (que también es aliado de nuestro vecino hotel Buganvillas), ofreceremos a nuestros clientes el servicio de transporte las 24 horas, para que cuando ellos lo dispongan y en el lugar en donde se encuentren realicen una llamada a la recepción indicando su ubicación y en seguida un radio móvil los ira a buscar para traerlos hasta el hotel. Este servicio tendrá un costo adicional al servicio de hospedaje.
g) Alta tecnología para mejorar la calidad del sueño
La luz de tus sueños
Nightcove es un diseño destinado a mejorar nuestro sueño. Para ello utiliza 20 programas que combinan luces de diferentes intensidades y longitudes de onda, además de sonidos especiales que nos ayudan a relajarnos y nos propician undescanso más placentero, regulando los ciclos de sueño así como los niveles de melatonina de nuestro organismo.
Basta con poner la alarma, pulsar el botón para dormir y el aparato rotará sus colores de modo inteligente, a través del morado, rojo, azul y otras tonalidades, con el fin de ayudarnos a dormirnos más rápida y profundamente, despertando descansados.
98
PLAN DE NEGOCIOS
Regulador de Temperatura y purificador de aire
El hotel contara con un regulador de temperatura ambiente, que también cumple la función de purificador de aire, en todas sus habitaciones para mayor comodidad de nuestros clientes, para satisfacer completamente la necesidad de un buen descanso, estos aparatos solo funcionaran en el momento en que el cliente vaya hacer uso de la habitación.
4.3. NECESIDADES QUE SE SATISFACEN Buscamos que el cliente obtenga la mayor satisfacción en nuestro hotel, para ello le brindamos productos y servicios que consideramos podrán satisfacer sus necesidades. Para la elaboración de los servicios con los que contara nuestro hotel hemos tomado en cuenta algunas necesidades como ser: Los datos proporcionados por el INE en cuanto a la estructura de gasto y el motivo de viaje, además del estudio de la competencia actual, nos han ayudado a identificar aquellas necesidades que tiene nuestro grupo de clientes potenciales.
99
PLAN DE NEGOCIOS
Para la elaboración de los servicios con los que contara nuestro hotel hemos tomado en cuenta algunas necesidades como ser:
Hospedaje: Contamos con habitaciones confortables con todo lo necesario para que el cliente tenga una grata estadía.
Alimentación: Nuestro menú típico e internacional (personalizado), hará que el cliente quede satisfecho en cuanto a alimentación.
Calidad en el servicio: Nuestro personal calificado brindara una excelente atención a todos nuestros clientes.
Descanso y relajación: Nuestra ubicación, las instalaciones y el ambiente mismo del hotel lograran que el cliente pueda tener un descanso relajador.
Comunicación: Tanto los viajeros de negocios como los turistas necesitan estar en constante comunicación, ya sea con sus familiares o con algún socio empresarial, por ello ofrecemos servicios de Internet, llamadas nacionales e internacionales, además del servicio de fotocopiadora e impresión en la recepción del hotel.
Seguridad: El cliente y sus pertenencias estarán seguros en las instalaciones del hotel, ya que contaremos con personal de seguridad las 24horas.
Recreación: Explotaremos al máximo los atractivos turísticos de la ciudad de Santa Cruz a través de nuestra ubicación estratégica y el servicio de asesoría turística.
Los mecanismos para la satisfacción de estas necesidades estarán en función a la categoría que presenta nuestro hotel (3 estrellas), ya que existen ciertos estándares que limitan el nivel de servicios ofrecidos por un hotel. Un hotel 3 estrellas no puede brindar tantos servicios como un hotel de 4 o de 5 estrellas, por ello nuestro hotel se enfocara en el descanso de nuestros clientes que es la mayor necesidad que hemos considerado para la 100
PLAN DE NEGOCIOS
elaboración de nuestros servicios, ya que en promedio las personas pasan más tiempo descansando en una cama (8 horas) que en cualquier otra actividad. El descanso y la comodidad serán nuestras principales necesidades a satisfacer, más allá de la calidad que nuestros servicios puedan presentar, es decir no nos enfocaremos a ofrecerle un sin número de servicios para ver cuál de ellos logran satisfacer a nuestro clientes, ofreceremos lo esencial y lo haremos a un precio aceptable.
4.4. BENEFICIOS OOFRECIDOS A LOS POTENCIALES CLIENTES (VALOR AL CLIENTE) Conocemos por datos del INE que la motivación de viaje más fuerte es la recreación, todos aquellos turistas que quieran disfrutar de los diferentes destinos turísticos de Santa Cruz, para realizar cualquier actividad de recreación (excursiones a ruinas arqueológicas, parques ecológicos, etc.); no dejaran de visitar la ciudad capital y disfrutar también de los ambientes de nuestra ciudad. “Los Álamos Hotel ***” brindara a sus usuarios un servicio de hospedaje de “ calidad a un muy buen precio”, accesible tanto para turistas extranjeros como nacionales. El turista
podrá ahorrar en los gastos de hospedaje, sin disminuir la calidad del mismo.
4.5. VENTAJAS DE NUESTROS SERVICIOS
El cliente invertirá su dinero en las tareas y el ti empo que realmente son necesarios.
Les brindaremos los espacios y el ambiente necesario para que pueda tener una grata estadía.
Atención de primera calidad, buscamos un mayor acercamiento con el cliente.
Calidad de servicios a precios competitivos.
Optimización del tiempo de nuestros clientes, a traves de nuestros servicios ofrecidos para brindarle una mayor comodidad.
Podrá disfrutar de una relajación completa gracias a una serie de servicios puestos a su disposición
101
PLAN DE NEGOCIOS
CAPITULO V POLÍTICA COMERCIAL
5.1. ANALISIS FODA A continuación se refleja al análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, análisis FODA, donde se consideran los factores económicos, políticos, sociales y culturales que representan las influencias del ámbito externo al Hotel Los Álamos, que probablemente incidirán sobre el ámbito interno de la empresa.
OPORTUNIDADES - Mayores incentivos por parte del gobierno en el sector. - Tendencia creciente de la población de turistas. - Riqueza de atractivos naturales. - Accesibilidad de vías de ingreso al país. - Sector atractivo FORTALEZAS - Buena infraestructura - Ubicación estratégica - Personal capacitado y motivado - Gran conocimiento de la competencia y del servicio que prestan. - Generación de valor para el cliente
AMENAZAS - Conflictos sociales - Inflación(posible incremento en los costos del proyecto) - Precios de la competencia - Alto poder de negoción de los clientes
DEBILIDADES - Falta de experiencia - Dependencia de agencias de viajes
5.1.1. Determinación de la estrategia De acuerdo al análisis anterior, se puede determinar que la empresa podría inclinarse por una Estrategia Ofensiva, utilizando sus fortalezas (puntos fuertes) para aprovechar las oportunidades que le ofrece el entorno. Considerando que la fortaleza más importante que tendrá la empresa será que ofrecerá un producto que genera valor para el cliente, en cuanto a brindarle un descanso completo con toda la tecnología y equipamiento necesario y esto podría atraer una demanda considerable para el hotel ya que mediante el estudio de mercado se determino que la población de turistas está creciendo a través de los años. 102
PLAN DE NEGOCIOS
5.1.2. Mercado Nuestro mercado objetivo al cual le prestaremos nuestros servicios está dirigido a las personas tanto nacionales y extranjeros que visitan la ciudad de Santa Cruz por motivos de vacaciones, aquellos que vengan a realizar diferentes actividades turísticas, de recreación, etc. que requieran de un buen hotel que les brinde todo lo necesario para un descanso total y que busquen un lugar para realizar sus actividades con tranquilidad, con los servicios necesarios dentro un ambiente fresco y agradable Como también destinaremos nuestros servicios a todos aquellos turistas que desean hospedarse en el hotel ya sean aquellos que vienen por negocios, seminarios, a visitar a sus familias o amigos.
Sexo: Indiferente.
Edad: Personas de toda edad
Nacionalidad: Indiferente.
Clase Social: desde Media y Alta
5.2. IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE LA PROPUESTA DE VALOR. 5.2.1. Estrategia de Diferenciación El objetivo de una estrategia de diferenciación es dar al producto cualidades distintivas importantes para el comprador o consumidor y que la diferencien con respecto a la competencia. Las estrategias de diferenciación requieren generalmente grandes inversiones en el marketing operativo y los gastos publicitarios para dar a conocer y comunicar al publico objetivo las cualidades distintivas del producto o servicio con respecto a la competencia.
5.2.2. Justificación Se implementara una estrategia de diferenciación debido a que el Hotel es nuevo en el mercado y el enfoque que tiene es único y exclusivamente el de generar valor para el cliente ya que se orienta a satisfacer la mayor necesidad de cualquier persona, el descanso, y lo que se quiere es incitar a los clientes a utilizar nuestros servicios de hospedaje, además de que puedan percibir el valor que le estamos ofreciendo a través de nuestros servicios a diferencia de la competencia. Así como también poder incrementar las perspectivas de nuestros consumidores finales y poder establecernos en la mente del mismo a futuro. 103
PLAN DE NEGOCIOS
5.3. PRONOSTICO DEL MERCADO POTENCIAL En base a la información proporcionada por Captura Market, en lo referente al potencial de mercado de turistas nacionales y extranjeros de Santa Cruz de las gestiones 2013 y 2014, podemos realizar una proyección del mercado potencial de turistas partiendo del último trimestre del año 2013 hasta el último trimestre del año 2016. Para la proyección del potencial del mercado nacional hemos tomado los datos del INE y calculamos la tasa promedio de crecimiento del mercado del sector hotelero. INGRESO DE VIAJEROS NACIONALES A ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE DE SANTA CRUZ 2007 - 2010 AÑO INGRESO 2007 2008 2009 2010
322954 329331 332588 336743
TASA CRECIMIENTO 13,36% 1,97% 0,99% 1,25%
TASA PROMEDIO CRECIMIENTO ANUAL
4,39%
INGRESO DE VIAJEROS EXTRANJEROS A ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE DE SANTA CRUZ 2001 - 2010 AÑO INGRESO 2007 2008 2009 2010
139612 135732 134734 139341
TASA CRECIMIENTO 9,06% -2,78% -0,74% 3,42%
TASA PROMEDIO CRECIMIENTO ANUAL 2,24%
Una vez realizado el cálculo de la tasa de crecimiento del sector tanto para turistas nacionales y extranjeros, procedemos a la utilización de los índices de temporada para poder proyectar nuestro mercado potencial desde el 2013 al 2016, teniendo en cuenta que el mercado presenta un comportamiento estacional.
104
PLAN DE NEGOCIOS Los Álamos HOTEL *** POTENCIAL DE MERCADO DE TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS PROYECCIÓN 2013 – 2017 (En unidades) Turistas Año
1er. Trimestre
2do. Trimestre
3er. Trimestre
Singles Dobles Singles Dobles Singles
4to. Trimestre
Dobles
Singles
Nacionales
-
-
-
-
-
-
Extranjeros 2013
-
-
-
-
-
Nacionales
901
246
712
165
Extranjeros 2014
705 1606
152 399
777 1489
Nacionales
935
257
Extranjeros 2015
722 1657
Nacionales Extranjeros
Dobles
TOTAL Singles
Dobles
894
234
894
234
-
630 1524
146 380
630 1524
146 380
547
119
933
244
3093
775
176 341
1047 1594
238 357
644 1577
149 394
3174 6267
716 1490
739
172
565
124
963
254
3202
807
156 413
796 1535
180 352
1073 1638
244 368
661 1624
153 407
3252 6454
733 1540
970
267
767
179
586
129
997
264
3320
839
2016
740 1710
159 426
813 1580
184 363
1098 1684
249 378
676 1673
156 420
3327 6647
748 1587
Nacionales
1005
277
794
185
606
134
1032
274
3437
870
Extranjeros 2017
757 1762
163 440
832 1626
188 373
1123 1729
254 388
691 1723
159 433
3403 6840
764 1634
5.3.1. Pronostico de ventas De acuerdo a las proyecciones del mercado potencial, podemos realizar nuestro pronóstico de ventas tomando en cuenta los siguientes criterios:
Porcentaje de turistas que se hospedan en hoteles 3 estrellas: Nacionales
15%
Extranjeros
7%
Fuente: Cámara Hotelera
Cantidad de hoteles 3 estrellas en Santa Cruz y sus respectivas cuotas de mercado (intuitivas)
105
PLAN DE NEGOCIOS
PARTICIPACION DE MERCADO DE LOS HOTELES 3 ESTRELLAS Hotel Libertador Simón 25% Bolívar Hotel Felimar 25% Hotel Tropical Inn 25% Hotel Villa Rosita 25% FUENTE: ELABORACION PROPIA
Participación de mercado esperada por “Los Álamos Hotel * * *”
Crecimiento del mercado potencial de 5,7% En base a estos criterios hemos podido determinar la cantidad de turistas que se hospedarán en hoteles 3 estrellas 2013 – 2016
Los Álamos HOTEL *** PROYECCION DE LLEGADA DE CLIENTES A HOTELES 3 ESTRELLAS PROYECCION 2013 – 2017 (En unidades) Turistas Año
1er. Trimestre
2do. Trimestre
3er. Trimestre
4to. Trimestre
TOTAL
Singles Dobles Singles Dobles Singles Dobles Singles Dobles Singles Dobles
Nacionales
0
0
0
0
0
0
135
35
135
35
Extranjeros
0
0
0
0
0
0
42
10
42
10
2013
0
0
0
0
0
0
177
45
177
45
Nacionales
136
37
107
25
83
18
141
37
467
117
Extranjeros
47
10
52
12
70
16
43
10
212
48
2014
183
47
159
37
153
34
184
47
679
165
Nacionales
141
39
112
26
85
19
145
38
483
122
Extranjeros
49
10
53
12
72
16
44
10
218
48
2015
190
49
165
38
157
35
189
48
701
170
Nacionales
146
40
116
27
88
19
151
40
501
126
Extranjeros
50
11
55
12
74
17
45
10
224
50
2016
196
51
171
39
162
36
196
50
725
176
Nacionales
152
42
120
28
92
20
156
41
520
131
Extranjeros
51
11
56
13
75
17
46
11
228
52
2017
203
53
176
41
167
37
202
52
748
183
De acuerdo a la participación de mercado que esperamos obtener en los diferentes periodos, hemos logrado obtener el pronóstico de llegada de clientes a nuestro hotel.
106
PLAN DE NEGOCIOS
AÑO
PARTICIPACION DE MERCADO ESPERADA
1er Año
15%
2do y 3er Año
22%
4to Año
30%
Los lamos HOTEL *** PRONOSTICO DE LLEGADA DE CLIENTES A NUESTRO HOTEL PROYECCIÓN 2013 – 2017 (En unidades)
Turistas Año
1er. Trimestre
2do. Trimestre
3er. Trimestre
4to. Trimestre
TOTAL
Singles Dobles Singles Dobles Singles Dobles Singles Dobles Singles Dobles
Nacionales
0
0
0
0
0
0
20
5
20
5
Extranjeros
0
0
0
0
0
0
6
2
6
2
2013
0
0
0
0
0
0
26
7
26
7
Nacionales
30
8
24
6
18
4
31
8
103
26
Extranjeros 2014
10 40
2 10
11 35
3 9
15 33
4 8
9 40
2 10
45 148
11 37
Nacionales
31
9
25
6
19
4
32
8
107
27
Extranjeros 2015
11 42
2 11
12 37
3 9
16 35
4 8
10 42
2 10
49 156
11 38
Nacionales
44
12
35
8
26
6
45
12
150
38
Extranjeros 2016
15 59
3 15
17 52
4 12
22 48
5 11
14 59
3 15
68 218
15 53
Nacionales
46
13
36
8
28
6
47
12
157
39
Extranjeros
15 61
3 16
17 53
4 12
23 51
5 11
14 61
3 15
69 226
15 54
2017
Los resultados obtenidos en esta tabla lo multiplicamos por el número de días (3dias) que cada turista se pernoctará en nuestro hotel y obtenemos nuestro pronóstico de ventas.
107
PLAN DE NEGOCIOS Los Álamos HOTEL *** PRONOSTICO DE VENTAS PROYECCIÓN 2013 – 2017 (En unidades) Turistas Año
1er. Trimestre
2do. Trimestre
3er. Trimestre
4to. Trimestre
TOTAL
Singles Dobles Singles Dobles Singles Dobles Singles Dobles Singles Dobles
Nacionales
0
0
0
0
0
0
60
15
60
15
Extranjeros
0
0
0
0
0
0
18
6
18
6
2013
0
0
0
0
0
0
78
21
78
21
Nacionales
90
24
72
18
54
12
93
24
309
78
Extranjeros
30
6
33
9
45
12
27
6
135
33
2014
120
30
105
27
99
24
120
30
444
111
Nacionales
93
27
75
18
57
12
96
24
321
81
Extranjeros
33
6
36
9
48
12
30
6
147
33
2015
126
33
111
27
105
24
126
30
468
114
Nacionales
132
36
105
24
78
18
135
36
450
114
Extranjeros
45
9
51
12
66
15
42
9
204
45
2016
177
45
156
36
144
33
177
45
654
159
Nacionales
138
39
108
24
84
18
141
36
471
117
Extranjeros
45
9
51
12
69
15
42
9
207
45
2017
183
48
159
36
153
33
183
45
678
162
5.3.2. Otros ingresos En “Los Álamos Hotel * * *” contamos con con un salón de eventos, cuyo precio de alquiler es de 300 dólares por día. En este salón está apto para realización de celebraciones, reuniones u otras actividades grupales que puedan solicitar. Este servicio estará a disposición de los turistas nacionales y al público en general, sin dejar de lado el que se presente la eventualidad de alquilarlo a turistas extranjeros. Para el pronóstico de la demanda se tomo en cuenta la estacionalidad de la demanda nacional y de esta manera podemos tener supuesto estimado de las veces que será alquilado el salón. En la siguiente tabla podemos observar una proyección de los ingresos que se obtendrían:
108
PLAN DE NEGOCIOS Veces Alquiladas
12
Alquiler de salones
8
7
15
2º Trim.
3º Trim.
4º Trim.
1800
2100
4500
2013 - 2016
Precio (300 $us)
1º Trim.
Salón de Eventos
3600
TOTAL
12000
5.4. MEZCLA COMERCIAL 5.4.1. PRODUCTO Y/O SERVICIO Los Álamos Hotel con una interesante infraestructura totalmente diferente y única, tiene como principal objetivo satisfacer al cliente, brindándole una estadía grata en su visita por Santa Cruz. Es un hotel hecho para aquellas personas que buscan calidad a un buen precio gracias a sus instalaciones y servicios el hotel es adecuado aquellos turistas que buscan un buen hotel para descansar después de realizar sus actividades teniendo a la mano una serie de servicios que hacen que su estadía sea placentera.
Servicios que ofrecerá el Hotel
Habitaciones Simples
Habitaciones dobles
Servicio a la habitación
Servicio de lavandería
Piscina
Sauna
Parqueo privado
Internet Wi-Fi en todo el hotel
Transfer In/Out
Servicio de eventos
Sala de Juegos
Transporte las 24 horas – Radio Móvil 109
PLAN DE NEGOCIOS
5.4.1.1. Novedades en nuestros servicios En cuanto a las novedades que podemos encontrar con respecto a la competencia y que sin duda nos permitirán diferenciarnos, tenemos:
Asesoría turística
El hotel realizara conexiones con agencias turísticas para facilitar las actividades que desea realizar el cliente que visite nuestro, dicho servicio no es proporcionado por los diferentes hoteles tres estrellas que existen en la ciudad.
“El Buen Dormir” – La segmentación del sueño
El descanso es una necesidad primordial a satisfacer para cualquier persona luego de realizar sus actividades cotidianas y más aun para aquellos individuos que viajan constantemente y buscan un buen hotel para descansar, por este motivo el hotel se enfocara en brindar al cliente un buen descanso. Mediante: -
-
-
-
-
Menú de Almohadas Colchones de agua La cama celestial Habitaciones insonorizadas Tina de Hidromasajes
5.4.1.2. Beneficios para el cliente El hotel, como ya se ha mencionado anteriormente está enfocado a satisfacer la necesidad primordial de un turista, el descanso. Debido a esto es que el hotel pondrá todos sus esfuerzos, recursos y capacidades para lograr que el cliente satisfaga esa esencial necesidad mediante la disponibilidad de los requerimientos, tecnología, y equipamiento necesarios que le proporcionara el hotel para obtener el gran beneficio: un descanso completo, ideal, reparador, en un ambiente cálido, acogedor y con una infraestructura adecuada.
110
PLAN DE NEGOCIOS
5.4.1.3. MARCA Y LOGOTIPO DEL HOTEL El hotel llevara el nombre de “Los Álamos Hotel * * *”
La particularidad de los arboles de Álamos, es que estos crecen hasta alcanzar tamaños considerablemente grandes, dejando a las demás especies de árboles bajo su sombra. Precisamente “Los Álamos Hotel * * *” tiene como una de sus metas liderar la categoría de 3 estrellas, diferenciándose de empresas que actualmente operan en el sector. Resaltamos la letra “A” de “Álamos” para transmitir el nivel de la calidad de los servicios ofrecidos por nuestro hotel. Nuestro logo presenta un diseño moderno, con una combinación de verdes y grises que pretenden salir de lo común, transmitiendo un mensaje de naturalidad y estructura, por los espacios naturales que tendrá nuestro hotel y además de su moderna infraestructura.
5.4.2. PRECIO DEL PRODUCTO El hotel Los Álamos cobrara un precio de 65 $ por habitación single y 75 $ por habitación doble. Detalle del servicio
Precio
Habitaciones Singles
65 $us
Habitaciones Dobles
75 $us
111
PLAN DE NEGOCIOS
El precio se determino mediante el siguiente criterio: Producto y/o Servicio
Costo
Precio
Valor
Cliente
En los siguientes cuadros se muestra la determinación del precio en base a costos manteniéndose fijo para los próximos cuatro años, así como también se muestra el margen de utilidad que se tendrá por cada habitación v endida: DETERMINACION DEL PRECIO DE VENTA POR COSTOS AÑO 2013 (En Sus) IMPORTE TOTAL
DETALLE Sueldos y Salarios
9560
Gastos Comerciales (Publicidad)
3440
Prima de seguro
800
Constitución del hotel S.A.
400
Investigación de captura market
800
Capacitación al personal de ventas
580
Costo de manutencion
210
Alquiler de oficinas
4200
Gastos Generales
1000
TOTAL COSTO PROMEDIO ANUAL
20990 Singles Dobles
NUMERO DE HABITACIONES Costo promedio de habitación anual Costo Promedio de habitación trimestral Costo promedio por habitación
TOTAL
25
25
50
419.8
419.8
419.8
104.95 104.95
104.95
34.98
34.98
0.6
1.2
35.58
36.18
Margen de utilidad
45%
52%
PRECIO DE VENTA
65
75
34.98
Costos Variables Bienes de Consumo COSTO UNITARIO POR HABITACION
112
PLAN DE NEGOCIOS DETERMINACION DEL PRECIO DE VENTA POR COSTOS AÑO 2014 (En Sus) DETALLE IMPORTE TOTAL Sueldos y Salarios 12450 Gastos Comerciales (Publicidad) 4060 Prima de seguro 1600 Capacitcion al personal de ventas 280 Costo de manutencion 980 Gastos Generales 4000 TOTAL COSTO PROMEDIO ANUAL NUMERO DE HABITACIONES Costo promedio de habitación anual Costo Promedio de habitación trimestral Costo promedio por habitación Costos Variables Bienes de Consumo COSTO UNITARIO POR HABITACION Margen de utilidad PRECIO DE VENTA
Singles Dobles 50 25 311.60 311.60 77.90 77.90 25.97 25.97 0.6 26.57
1.2 27.17
59% 65
64% 75
23370 TOTAL 75 311.60 77.90 25.97
DETERMINACION DEL PRECIO DE VENTA POR COSTOS AÑO 2015 (En Sus) DETALLE IMPORTE TOTAL Sueldos y Salarios 13000 Gastos Comerciales (Publicidad) 3400 Prima de seguro 1600 Capacitcion al personal de ventas 0 Costo de manutencion 1400 Gastos Generales 4000 TOTAL COSTO PROMEDIO ANUAL NUMERO DE HABITACIONES Costo promedio de habitación anual Costo Promedio de habitación trimestral Costo promedio por habitación Costos Variables Bienes de Consumo COSTO UNITARIO POR HABITACION Margen de utilidad PRECIO DE VENTA
Singles Dobles 50 25 312 312 78 78 26.00 26.00 0.6 26.60
1.2 27.20
59% 65
64% 75
23400 TOTAL 75 312 78 26.00
113
PLAN DE NEGOCIOS DETERMINACION DEL PRECIO DE VENTA POR COSTOS AÑO 2016 (En Sus) DETALLE
IMPORTE TOTAL
Sueldos y Salarios Gastos Comerciales (Publicidad)
13000 2540
Prima de seguro Capacitcion al personal de ventas Costo de manutencion Gastos Generales
1600 0 1400 4000
TOTAL COSTO PROMEDIO ANUAL
22540 Singles Dobles
NUMERO DE HABITACIONES Costo promedio de habitación anual Costo Promedio de habitación trimestral Costo promedio por habitación Costos Variables Bienes de Consumo
50 25 300.53 300.53 75.13 75.13 25.04 25.04 0.6
1.2
25.64
26.24
Margen de utilidad
61%
65%
PRECIO DE VENTA
65
75
COSTO UNITARIO POR HABITACION
TOTAL 75 300.53 75.13 25.04
E hotel incursionara en el mercado con un precio elevado al promedio de la competencia, tomando en cuenta el valor que estamos generando para los clientes haciendo énfasis en ofrecer todo el equipamiento necesario y de buena calidad para un descanso reparador.
5.4.3. PLAZA La mayor parte de los productos y/o servicios utiliza intermediarios para llevar sus productos y/o servicios al mercado.
Un canal de distribución, es un conjunto de
organizaciones que dependen entre si y que participan en el proceso de poner un producto o servicio a la disposición del consumidor o del usuario, el canal de distribución con que contará Hotel Los Álamos será en base a las agencias de viajes nacionales e internacionales que serán intermediarias entre el hotel y los clientes.
114
PLAN DE NEGOCIOS
Diseño del Canal de distribución
AGENTE DE VIAJE
CLIENTE
AGENCIA DE VIAJE
HOTEL
El objetivo principal es de trabajar con estas agencias de viaje en forma coordinada para la captación de clientes,
para ello se enviaran agentes de ventas o promotores a las
principales agencias de viajes que se encuentran en las zonas más importantes de la región.
5.4.3.1. Agencias de viajes nacionales e internacionales con las que trabajara el hotel Los Álamos ZONA Zona 1 (Santa Cruz) Zona 2 (La Paz y El Alto)
Zona 3 (Cbba. y Sucre)
AGENCIA Nº3 (Cambatur) Nº5 (Casablanca) Nº 6 (Tayka Tours) Nº7 ( Trans World) Nº8 (Viajes y Turismo Catacora) Nº9 (America Tours) Nº10 (Illimani Tours) Nº13 (Mactur) 115
PLAN DE NEGOCIOS
Zona 4 (Oruro, Potosí, Trinidad y Cobija) PERÚ (Arequipa) Argentina (San Juan) Brasil (Rio de Janeiro)
Nº16 (Bambú)
Nº2 (Agencia Mizti) Nº6 (Agencia Che Copete) Nº8 (Agencia Ipanema)
El porcentaje que se le otorgara a las agencias nacionales será del 5%. El porcentaje que se le otorgara a las agencias internacionales será del 4%. Esto debido a que enfocaremos nuestros esfuerzos para captar más clientes nacionales.
5.4.3.2. FUERZA DE VENTA REQUERIDA El Hotel Los Álamos incluirá dentro de su personal agentes de ventas, quienes tendrán a su cargo una de las labores más importantes para el éxito del hotel y es la tarea de difundir los servicios y beneficios con los que contara el hotel para satisfacer a los clientes. A continuación se detalla la fuerza de venta que se requerirá en los siguientes 4 años tanto para agencias nacionales como internacionales. Se estima que el número de agentes de ventas ira incrementando, debido a que se proyecta una tendencia creciente de las ventas.
AÑOS TRIMESTRES AGENTES NACIONALES AGENTES INTERNACIONALES TOTAL
AGENTES DE VENTAS REQUERIDOS 2014 2015 2016 I-II III IV I-II III-IV I-II III-IV
2013 IV
7
4
7
8
9
9
9
9
9
3
3
4
4
5
5
5
5
10
12
13
14
14
14
14
5.4.3.2.1. Funciones del canal de distribución: (Agentes de Ventas) Los Agentes de ventas desempeñaran muchas funciones claves, que ayudaran a completar nuestros objetivos, tales como:
Información: Reunir y distribuir información al mercado acerca del servicio que brinda el Hotel.
Promoción: Desarrollar y difundir comunicaciones persuasivas acerca de los atributos de nuestra oferta. 116
PLAN DE NEGOCIOS
Contacto: Tendrán un contacto directo con las agencias de viaje.
5.4.3.2.2. Distribución de la Fuerza de ventas Agentes de ventas nacionales: El primer año se contara con 4 agentes de ventas, debido a que para este año no está pronosticada una gran demanda demanda del servicio porque en este lapso de tiempo empieza la introducción del hotel al mercado. Por el mismo motivo solo se destinara vendedores a las zonas de mayor importancia y aquellas que presentan mayor afluencia de turistas, destinando así 3 vendedores de habitaciones singles s ingles y 1 vendedor de habitaciones dobles. do bles. DISTRIBUCION DE VENDEDORES NACIONALES, POR TRIMESTRE, POR AGENCIA AÑO 2013 1er. Trimestre No AGENCIA 2 5 TOTAL ZONA 1 6 7 8 9 10 TOTAL ZONA 2 13 TOTAL ZONA 3 16 TOTAL ZONA 4 TOTAL VENDEDORES
2do. Trimestre
3er. Trimestre
4to. Trimestre
Singles
Dobles
Singles
Dobles
Singles
Dobles
Singles
Dobles
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0
1 1
0
1
1 1
1
1
0
1
3
1
El segundo año se contratara 3 agentes de ventas adicionales en los dos primeros trimestres (I, II), debido a que se pronostica un incremento en las ventas para estos dos periodos, lo cual permitirá usar casi toda nuestra capacidad instalada, es así que para el 117
PLAN DE NEGOCIOS
primer trimestre de este año se tiene planeado empezar la construcción de un bloque adicional de habitaciones singles el cual estará construido y alhajado para el IV trimestre del mismo año, es por ello que para el IV trimestre se contratara 2 agentes de ventas adicionales, teniendo un total de 9 vendedores para el año 2014. Como se muestra en el siguiente cuadro: DISTRIBUCION DE VENDEDORES NACIONALES, POR TRIMESTRE, POR AGENCIA AÑO 2014 1er. Trimestre No AGENCIA 2 5 TOTAL ZONA 1 6 7 8 9 10 TOTAL ZONA 2 13 TOTAL ZONA 3 16 TOTAL ZONA 4 TOTAL VENDEDORES
Singles
2do. Trimestre
Dobles
1 1
Singles
3er. Trimestre
Dobles
1 1 2
0
1
2
2
0 1 1
1 1
2
1 0
0 0
5
0
1 1
1 1 1 1
3
1
1
0
1 1
1 1 2
1 1
3
0 0
5
1 1
1
0 2
1 2
2
1
Dobles
1
2
Singles
1
1
1 1
Dobles
1 1
1 1 1
Singles
4to. Trimestre
0 1 1
0 7
1
0 7
2
Para los años 2015-2016 se mantiene el número de agentes de ventas que se determino a partir del VI trimestre del año 2014, no descartando la posibilidad de que si fuera necesario contratar más vendedores se realizaran las actividades correspondientes para el reclutamiento y contratación de los mismos. En estos dos últimos años algunos agentes rotaran de un trimestre a otro según la estacionalidad de la demanda de habitaciones dobles, es decir, estos vendedores ofertaran 1 trimestre habitaciones singles y otro trimestre habitaciones dobles dentro de la misma agencia, esto se debe a que en los trimestres I, IV como se estableció en el estudio de mercado se demanda mas habitaciones
118
PLAN DE NEGOCIOS
dobles ya que en estos periodos se celebran fiestas como año nuevo, navidad, carnaval, semana santa, etc. y los turistas suelen venir acompañados de sus parejas o familias. DISTRIBUCION DE VENDEDORES NACIONALES, POR TRIMESTRE, POR AGENCIA AÑO 2015 -2016 1er. Trimestre No AGENCIA 2 5 TOTAL ZONA 1 6 7 8 9 10 TOTAL ZONA 2 13 TOTAL ZONA 3 16 TOTAL ZONA 4 TOTAL VENDEDORES
Singles
2do. Trimestre
Dobles
Singles
1
1 1
1 1
1
3er. Trimestre
Dobles
2
0 1
1
1
3
1 1
0
2
6
1
3
1 1
4
0
2
1
1 1
1
3
2
1
0
6
3
1 1
0
1 1 7
1 1
1
1 1
0
0
1
1 1
2
1
1 2
Dobles 1
1
1
Singles 1
1 1 1
1 1
3
Dobles
1 1
1 1 1
Singles
4to. Trimestre
1 1 8
1
Agentes de ventas internacionales: Para el año 2013 se contratara 3 agentes internacionales. Serán 1 para la agencia Mizti de Perú, 2 para la agencia de Che Copete de Argentina 1 vendedor para habitaciones singles y 1 para habitaciones dobles, esto debido a que Argentina representa el país del que vienen más turistas acompañados de sus familias, las cuales por lo general demandan habitaciones dobles, como se muestra en la Encuesta gasto turismo receptor y emisor 2010 .
119
PLAN DE NEGOCIOS DISTRIBUCION DE VENDEDORES INTERNACIONALES, POR TRIMESTRE, POR AGENCIA AÑO 2013 1er. Trimestre
2do. Trimestre
3er. Trimestre
4to. Trimestre
No AGENCIA 2 TOTAL PERÚ 6 TOTAL ARGENTINA 8
Singles
Dobles
Singles
Dobles
Singles
Dobles
Singles
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
1
1
TOTAL BRASIL
-
-
-
-
-
-
0
0
2
1
TOTAL VENDEDORES
-
-
-
-
-
Dobles 1
1
-
0 1
En el año 2014 los 3 agentes de ventas para Perú y Argentina se mantienen, se adiciona para el III trimestre 1 vendedor para la agencia Ipanema de Brasil, debido a que nuestro Hotel es tres estrellas y tiene un precio más accesible en comparación con los hoteles del resto del sector, es por ello que nos enfocaremos en atraer turistas de países vecinos. DISTRIBUCION DE VENDEDORES INTERNACIONALES, POR TRIMESTRE, POR AGENCIA AÑO 2014 1er. Trimestre No AGENCIA 2 TOTAL PERÚ 6 TOTAL ARGENTINA 8 TOTAL BRASIL TOTAL VENDEDORES
Singles
2do. Trimestre
Dobles
1
Singles
3er. Trimestre
Dobles
1 1
1
0 1
1
Dobles
1 1
1 1
Singles
4to. Trimestre
0 1
1
Dobles
1 1
1 1
Singles
0 1
1 1
1
1
1
0
0
0
0
1
0
1 1 1
2
1
2
1
3
1
3
1
0
1 0
1
Para el año 2015 se contratara un vendedor mas sumando asi un total de 5 vendedores internacionales, 3 para habitaciones singles (Perú, Argentina, Brasil, respectivamente) y 2 120
PLAN DE NEGOCIOS
para habitaciones dobles (Perú y Argentina, respectivamente). Estos vendedores serán fijos para todos los trimestres y se mantendrá la cantidad de fuerza de venta para el año 2016 no sufriendo ninguna clase de rotación trimestral, ya que en esta etapa se espera estar posicionados en la mente del consumidor y la fuerza de ventas es esencial para la comunicación y promoción de nuestro servicio lo cual permitirá atraer nuevos clientes y mantener a los actuales con el objetivo de generar mayor rentabilidad en el negocio.
DISTRIBUCION DE VENDEDORES INTERNACIONALES, POR TRIMESTRE, POR AGENCIA AÑO 20152016 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre No AGENCIA 2 TOTAL PERÚ 6 TOTAL ARGENTINA 8 TOTAL BRASIL TOTAL VENDEDORES
Singles
Dobles
Singles
Dobles
Singles
Dobles
Singles
Dobles
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1
1 1
1
1 1
1
1
1
0
1 1 1
3
2
3
1
1
1 1
1
1 1
1 1
1
1
0
1
2
3
1 1
0
1 1 1
0
2
3
2
1
1
5.4.3.2.3.Remuneración de la Fuerza de Venta Vendedores Nacionales: Los salarios del personal de venta serán de 30 USD. Se les dará una comisión del 2% sobre el nivel de ventas.
Vendedores Internacionales: Se les dará una manutención de 70 $us y una comisión del 2% por habitación single y doble sobre las ventas que realice.
121
PLAN DE NEGOCIOS
5.4.3.2.4.Control de Ventas El control de ventas se realizara trimestralmente por el Jefe de Ventas para analizar la evolución de las mismas y los objetivos trazados en el pronóstico de ventas, este supervisor mantendrá una comunicación constante con las agencias establecidas y los promotores mediante:
Planificación y control de las actividades de la fuerza de ventas.
Entregar el material necesario al comienzo de cada trimestre, boletería, informe para el registro de sus visitas.
Fijar metas de ventas que cada ejecutivo deberá cumplir
Medir el rendimiento de las ventas por trimestre de cada promotor
Realizar reuniones trimestrales con todo el personal de ventas
5.4.4. MEZCLA PROMOCIONAL Los objetivos de la mezcla promocional son
Informar acerca de las características esenciales del producto y/o servicio que ofrece el hotel.
Persuadir a los clientes potenciales a realizar la compra de dicho producto y/o servicio
Recordar o mantener en la mente del consumidor los beneficios del producto y/o servicio de tal forma que el consumidor reitere la compra.
Se hará uso de distintas herramientas de promoción para dar a conocer los servicios que ofrece
el Hotel Los Álamos de tal forma que el público objetivo pueda conocer los
beneficios diferenciados que éste le brindará y de esta forma se puedan alcanzar las metas propuestas en el pronóstico de ventas así como la de alcanzar la participación de mercado esperada en el corto, mediano y largo plazo. Dentro de la mezcla promocional se tomara en cuenta las siguientes herramientas de la mezcla de promoción:
Relaciones públicas
Venta personal
Publicidad, y
Promoción de ventas
122
PLAN DE NEGOCIOS
Las cuales deberán ser usadas eficientemente por el personal del área comercial de manera tal que se alcancen las metas propuestas.
5.4.4.1 Relaciones Públicas Los profesionales de las relaciones públicas serán los encargados de formar la imagen y la identidad de nuestro hotel la cual está enfocada a ofrecer lo mejor en tecnología para el descanso total de los huéspedes con el compromiso, seriedad y responsabilidad por parte del hotel para brindar un servicio de calidad en un ambiente agradable y cálido, lo cual será característico del hotel La persona a quien se contrate deberá tener una sólida base humanista con formación en psicología, sociología y/o relaciones humanas, para poder desenvolverse de manera propia y adecuada en sus diferentes funciones a cumplir.
Actividades que debe realizar el relacionador público: a) Relaciones y conexiones con la prensa El objetivo consiste en colocar noticias informativas en los medios noticiosos para atraer la atención hacia un servicio. b) Propaganda del servicio Consiste en ganar espacio en distintos medios de información para promover un servicio. Los servicios nuevos, los eventos especiales, conferencias, ferias y otros productos que el Hotel pueda ofrecerles. c) Comunicación corporativa Comprende las comunicaciones internas y externas para fomentar el conocimiento de la organización. Por ejemplo las circulares informativas del Hotel En el primer año (2013) nuestros relacionadores públicos deberán interactuar con el público en general a través de los diferentes medios de comunicación, mediante entrevistas que se lograra consolidar con dichos medios de comunicación e informarles acerca de: o
Los servicios diferenciados que tiene el Hotel.
o
Las diferentes promociones que tendrá el Hotel, en el trimestre de su apertura.
Para los años 2014 y 2015 el relacionador público deberá transmitir en los diferentes medios (Ej.: Programas televisivos) durante el primer y segundo trimestre de los años 2014
123
PLAN DE NEGOCIOS
y 2015 todos aquellos servicios que ofrece el Hotel resaltando aquellos que son más sobresalientes. Durante el tercer y cuarto trimestre deberá comunicar al público todos aquellos paquetes especiales que ofrece el Hotel.
5.4.4.2. Ventas Personal El propósito de la venta Personal es desarrollar actitudes favorables hacia nuestro Hotel por parte de nuestros clientes y sobre todo ofrecer los servicios que tenemos y que nuestros clientes se merecen. Todo esto lo realizaremos a través de nuestros agentes de ventas que son los encargados de tener una relación más cercana a nuestro cliente final que es a través de las agencias de viajes. Entre otras características nuestro agente de venta deberá tener paciencia, buen humor, persistencia y perseverancia, además de una gran capacidad de trabajo. Los agentes de venta estarán en contacto trimestral con las diferentes agencias nacionales como internacionales. Según las reglas de juego nuestros Agentes deberán visitar a cada agencia una sola vez por trimestre.
5.4.4.3. PUBLICIDAD Mediante la publicidad se lograra posicionar mas la marca del hotel haciéndole conocer los diferentes servicios novedosos que la competencia del sector hotelero con ofrece como ser:
La ubicación favorable del hotel
Salón de eventos: solo hotel villa rosita cuenta con este servicio pero tiene una debilidad en su ubicación.
Transfer In/Out
Cabañas con hamacas
Menú almohadas
Colchones de agua
Cama celestial
Habitaciones insonorizadas 124
PLAN DE NEGOCIOS
El Hotel “LOS ALAMOS”, se concentrará en utilizar aquellos medios de comunicación de mayor audiencia del público, para luego posicionarla en el mercado de Santa Cruz a nivel nacional y posteriormente en el mercado internacional dando a conocer a nuestros clientes (turistas, familias, estudiantes que visitan nuestra ciudad, de un nivel socio-económico medio-alto) que el hotel será la mejor opción a la hora de escoger un hotel, donde los turistas podrán contar con una infraestructura moderna dentro de un ambiente acogedor, tranquilo y una gama de servicios totalmente enfocados a satisfacer la principal necesidad de un turista, el descanso. La publicidad comenzara a partir del tercer trimestre del 2013 . Principales tipos de medios a utilizar en la publicidad del hotel “LOS ALAMOS”.
En cuanto a los tipos de medios escogidos o seleccionados para la campaña publicitaria son:
Televisión Nacional.- Por medio de Spot publicitario.
Nacional:Canal 9 Red Unitel
Canal 13 Red Uno de Bolivia
Red PAT
La publicidad se realizara todos los trimestres según las programaciones establecidas, se forzara más en el 3er trimestre del 2013 ya que empezara a funcionar a partir del 4to trimestre del mismo año.
Prensa escrita Nacional.- Periódicos y revistas.
Nacional: periódico (El Deber)
Revistas
Internet.
Pagina Web interactiva y actualizada.
Pagina en Facebook y Twitter
Es imprescindible para el hotel LOS ALAMOS crear su propia página web ya que en él se podrán informar de los diferentes servicios del hotel, para muchas personas es el medio más accesible para poder ubicar un lugar de hospedaje y hacer sus propias reservas. 125
PLAN DE NEGOCIOS
También les permite conocer lo siguiente:
Cuál es el hotel y qué ofrece, destacando las ventajas, valores y filosofía que lo identifican, así como también los atractivos naturales y culturales que lo rodean.
Permitir hacer reservas a través de un sistema de reservas en línea.
Visualizar un mapa de ubicación.
Tener un E-mail y teléfono de contacto.
Galería de fotos de la zona y de la infraestructura del hotel.
Disponible al menos en dos idiomas (inglés y español)
5.4.4.3.1. ETAPAS DE LA PUBLICIDAD Etapa introductoria- año 2013 Iniciando con esta etapa de introducción nos concentramos mas en lo que es la publicidad para que a través de esta la marca sea vendida y posicionada en la mente del cliente utilizando diferentes medios para dar a conocer los servicios novedosos que el hotel LOS ALAMOS está dispuesto a brindar para la comodidad, y relajación del cliente.
Objetivos
-
Crear expectativa e interés en los clientes potenciales.
-
Informar y dar a conocer los productos novedosos junto con las características diferenciadoras que tendrá el hotel
Crear conciencia e interés en el servicio Mensaje a transmitir Un descanso ideal es esencial para viajar sin problemas
Slogan “Un hotel de calidad con calidez para un descanso de ensueño… Los Álamos tu mejor opción!”
Etapa de crecimiento (2014-2015) Durante la Etapa de crecimiento, la publicidad estará dirigida mas a detallar los productos novedosos que presta el hotel, haciendo énfasis en los beneficios de los servicios ofertados por el hotel brindando un servicio de calidad a un precio accesible. 126
PLAN DE NEGOCIOS
En esta etapa seguiremos con la publicidad medianamente alta ya que en esta etapa es cuando las ventas aumentan rápidamente con la aceptación del servicio que dispone el hotel.
Objetivos -
Dar a conocer las variedades de servicios novedosos que ofrece el hotel “LOS ALAMOS” para captar y atraer más clientes y elevar la demanda potencial para nuestro hotel.
Posicionar la marca en la mente del consumidor.
Mensaje a transmitir Mezcla de tecnología e innovación para ofrecer un descanso único y reparador
Slogan 2014 “Libera tu mente, dale alas al alma con un descanso total, solo en los Álamos Hotel”
2015 “Con la mejor tecnología para un descanso ideal en Hotel Los Álamos, cuidamos de tus sueños y tu bienestar!”
Etapa de madurez (2016) En esta etapa se proyecta disminuir la fuerza publicitaria ya que el hotel espera alcanzar la mayor rentabilidad y estar posicionados en la mente del consumidor luego de dar a conocer nuestras ventajas convirtiéndonos como líder en el sector hotelero 3 estrellas, es por este motivo que no se realizara los mismos esfuerzos publicitarios en esta etapa con respecto a las anteriores
Objetivos
El objetivo es implementar publicidad de tipo retentiva, esto para seguir manteniendo la marca y los beneficios que brinda el hotel en la mente del consumidor y de tal manera también atraer nuevos clientes.
Mensaje a transmitir La eficiencia de nuestros servicios refleja nuestro compromiso con la satisfacción de tus necesidades, un hotel que te ofrece un hospedaje con todas las comodidades y atenciones inolvidables.
Slogan “Hotel Los Álamos, el placer de descansar!” 127
PLAN DE NEGOCIOS
5.4.4.3.2. Presupuesto publicitario A continuación se muestra el presupuesto para la publicidad de los Álamos Hotel cada ítem con sus precios por minuto y por pases. Tomando en cuenta el porcentaje de llegada de turistas que generalmente aumenta en la época de carnaval y fin de año que corresponden al trimestre I y IV, a los diferentes medios de comunicación nacionales en el cual aumentaremos la publicidad y en una menor proporción a los de medios de comunicación internacional. DETALLES DE PAGOS PUBLICITARIOS expresado en $us ITEM NACIONAL INTERNACIONAL OBSERVACION PERIODICO 40 60 por aviso REVISTAS 40 60 por aviso TELEVISION 100 160 por minuto INTERNET 800 pago único
Los Álamos hotel en el trimestre III Y IV tendrá una intensa publicidad ya que es la etapa introductoria en el sector hotelero donde el cliente debe conocer sus diferentes servicios enfocados primordialmente a satisfacer el descanso de los clientes, en el trimestre IV se toma la publicidad con mayor énfasis ya es el periodo en el cual empieza a funcionar y atraer sus clientes. GASTOS PUBLICITARIOS A O 2013 (Expresado en $us) 1er. Trimestre ITEM
N° Pases Anuncios
Costo
2do. Trimestre N° Pases Anuncios
Costo
3er. Trimestre N° Pases Anuncios
Costo
4to. Trimestre N° Pases Anuncios
TOTAL
TOTAL
Costo ANUNCIOS
COSTO ANUAL
Tv Nacional
4
400
6
600
10
1000
Tv Internacional
1
160
2
320
3
480
TOTAL TV
5
560
8
920
13
1480
Per. Nacional
5
200
7
280
12
480
2
120
2
120
4
240
PERIODICO
7
320
9
400
16
720
Rev. Nacional
3
120
5
200
8
320
1
60
1
60
2
120
Per. Internacional TOTAL
Rev. Internacional
128
PLAN DE NEGOCIOS TOTAL REVISTA
4
180
6
260
10
440
17
1060
23
1580
40
2640
1
800
TOTAL COSTO TRIMESTRAL TOTALGASTOS
1060
1580
TOTAL PAGINA WEB
1
800
0
0
Para el año 2014 la campaña publicitaria da énfasis a los medios de comunicación nacional al cual se pretende acaparar primero ya que ofrecemos un servicio hotelero tres estrellas y posteriormente al mercado internacional, se eleva en el trimestre I bajando su publicidad en los dos siguientes trimestres y volviendo a intensificar en el trimestre IV. El gasto publicitario se realiza tomando en cuenta la estacionalidad del sector hotelero viendo como datos estadísticos referencial que en el primer y último trimestre llegan más turistas a la ciudad de Santa Cruz. GASTOS PUBLICITARIOS AÑO 2014 (Expresado en $us) 1er. Trimestre ITEM
N° Pases Anuncios
Costo
2do. Trimestre N° Pases Anuncios
Costo
3er. Trimestre N° Pases Anuncios
Costo
4to. Trimestre N° Pases Anuncios
TOTAL
TOTAL Costo ANUNCIOS
COSTO ANUAL
Tv Nacional
5
500
3
300
3
300
5
500
16
1600
Tv Internacional
2
320
1
160
1
160
2
320
6
960
7
820
4
460
4
460
7
820
22
2560
Per. Nacional
4
160
2
80
2
80
5
200
13
520
Per. Internacional
2
120
1
60
1
60
2
120
6
360
6
280
3
140
3
140
7
320
19
880
Rev. Nacional
3
120
1
40
1
40
3
120
8
320
Rev. Internacional
1
60
1
60
1
60
2
120
5
300
4
180
2
100
2
100
5
240
13
620
17 1280
9
700
9
700
19 1380
54
4060
700
1380
TOTAL TELEVISION
TOTAL PERIODICO
TOTAL REVISTA TOTAL COSTO TRIMESTRAL TOTAL GASTOS
1280
700
4060
129
PLAN DE NEGOCIOS
Durante el año 2015 se continua con la publicidad tomando en cuenta la estacionalidad pero de manera menos frecuente que el anterior año, ya que se disminuye la publicidad tanto nacional como internacional.
1er. Trimestre
ITEM
GASTOS PUBLICITARIOS AÑO 2015 (Expresado en $us) 2do. Trimestre 3er. Trimestre
4to. Trimestre
TOTAL TOTAL COSTO N° Pases N° Pases N° Pases N° Pases Costo Costo Costo Costo ANUNCIOS ANUAL Anuncios Anuncios Anuncios Anuncios
Tv Nacional
4
400
2
200
3
300
4
400
13
1300
Tv Internacional
2
320
1
160
1
160
2
320
6
960
TOTAL TELEVISION
6
720
3
360
4
460
6
720
19
2260
Per. Nacional
2
80
1
40
1
40
2
80
6
240
Per. Internacional
1
60
1
60
1
60
1
60
4
240
3
140
2
100
2
100
3
140
10
480
Rev. Nacional
3
120
1
40
2
80
3
120
9
360
Rev. Internacional
1
60
1
60
1
60
2
120
5
300
TOTAL REVISTA TOTAL COSTO TRIMESTRAL
4
180
2
100
3
140
5
240
14
660
13 1040
7
560
9
700
14 1100
43
3400
700
1100
TOTAL PERIODICO
TOTAL GASTO
1040
560
3400
En el año 2016 se logra una consolidación como empresa líder en el sector hotelero haciendo de nuestros servicios los mejores en calidad, en este año solo se le hace recuerdo al cliente todas aquellas ventajas y servicios que ofrecemos para el descanso, lo cual es lo que nos diferencia de la competencia, esto nos permite una publicidad menos intensa ya que se espera estar posicionados en la mente del cliente.
130
PLAN DE NEGOCIOS GASTOS PUBLICITARIOS AÑO 2016 1er. Trimestre
(Expresado en $us) 2do. Trimestre 3er. Trimestre
4to. Trimestre
TOTAL TOTAL COSTO N° Pases Costo N° Pases Costo N° Pases Costo N° Pases Costo ANUNCIOS ANUAL Anuncios Anuncios Anuncios Anuncios
ITEM Tv Nacional
3
300
2
200
2
200
2
200
9
900
Tv Internacional
2
320
1
160
1
160
1
160
5
800
5
620
3
360
3
360
3
360
14
1700
Per. Nacional
1
40
1
40
1
40
1
40
4
160
Per. Internacional
1
60
1
60
1
60
1
60
4
240
2
100
2
100
2
100
2
100
8
400
Rev. Nacional
2
80
1
40
1
40
1
40
5
200
Rev. Internacional
1
60
1
60
1
60
1
60
4
240
TOTAL REVISTA TOTAL COSTO TRIMESTRAL
3
140
2
100
2
100
2
100
9
440
10
860
7
560
7
560
7
560
31
2540
TOTAL TELEVISION
TOTAL PERIODICO
860
TOTAL GASTO
560
560
560
2540
5.4.4.4. PROMOCION La promoción de ventas tiene como finalidad tomar contacto en forma personal con el mercado objetivo para comunicar sobre nuestro servicio. El propósito de la promoción es lograr una respuesta más sólida y rápida del consumidor y además integrar el esfuerzo publicitario con la acción concreta de la venta. Los objetivos específicos de la promoción de ventas son:
Que el consumidor pruebe el servicio.
Que se aumente la frecuencia de consumo.
Fortalecer la imagen del servicio.
Lograr la fidelidad del servicio.
Es importante destacar que la promoción no reemplaza a la publicidad sino que se complementan y a través de ella se trata de demostrar que nuestro Hotel existe. La promoción de ventas comprende las actividades de auspicios a eventos, descuentos a grupos de clientes, etc.
131
PLAN DE NEGOCIOS
El Hotel Los Álamos lanzara las siguientes promociones para los años 2013-2016:
Paquete promocional # 1 PLAN FAMILIA FELIZ Este plan tiene como requisito una estadía mínima de una semana y que los miembros de la familia sean menores o iguales a 4 personas. Y a excepción de los otros paquetes promocionales solo estará vigente en los trimestres II Y IV. Incluye:
-
2 Habitaciones Dobles (cama celestial, menú de almohadas y todo el equipamiento del dormitorio).
-
Desayuno, almuerzo y cena incluido el servicio a la habitación.
-
Acceso libre a todas las aéreas de recreación y entretenimiento dentro del Hotel, incluida la tina de hidromasajes.
-
De regalo 2 vale de ingreso gratis a la sala de masajes
-
Precio 170 $us
Paquete promocional # 2 PLAN LUNA DE MIEL Este paquete esta direccionado a aquellas personas que deciden unir sus vidas y vienen a disfrutar de su luna de miel en nuestra ciudad, así como también para los que viven dentro de la ciudad y no cuentan con el tiempo necesario para viajar a otros lugares y buscan un hotel para disfrutar de ese grato momento. Para ello el hotel le ofrecerá:
132
PLAN DE NEGOCIOS -
Habitación Doble (cama celestial, menú de almohadas y todo el equipamiento del dormitorio).
-
Desayuno, almuerzo y cena incluido el servicio a la habitación.
-
Acceso libre a todas las aéreas de recreación y entretenimiento dentro del Hotel, incluida la tina de hidromasajes.
-
Un par de toallas de mano Los Álamos Hotel.
-
Precio 90 $us
Paquete promocional # 3 PROGRAMA CLIENTE FRECUENTE – Tarjeta Cliente Gold En Los Álamos Hotel nuestros clientes valen oro por ello tendremos una tarjeta a disposición y requerimiento de nuestros clientes con el objetivo de fidelizar la compra de los mismos. La tarjeta no tendrá ningún costo de adquisición, solo se requerirá datos personales de los clientes. El programa consiste en que por cada 10 Bs consumidos en el hotel a través de hospedaje, bar, restaurante, eventos, etc. El cliente acumula 1 punto. De acuerdo a los puntos conseguidos por el cliente le obsequiaremos premios a su fidelidad, como los que se detalla a continuación: -
70 puntos un souvenir(gorra, llaveros, bolígrafos) Álamos Hotel
-
180 puntos 1 par de vasos de Los Álamos Hotel
-
250 puntos 2 posas vasos Los Álamos Hotel
-
350 puntos 1 camiseta de Los Álamos Hotel
-
450 puntos 1 vale para sala de masajes
-
500 puntos 1 desayuno buffet
-
550 puntos 1 almuerzo buffet
-
600 puntos 1 noche gratis en Álamos Hotel
-
950 puntos 1 salida de baño
-
1700 puntos 1 plan fin de semana en Álamos Hotel
133
PLAN DE NEGOCIOS
CAPITULO VI ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS OPERATIVOS
5.1. CARACTERÍSTICAS DEL HOTEL Los Álamos Hotel*** presentara una infraestructura con estilo rustico - moderno, único en la categoría, con una decoración rustica que emplea los materiales de madera y vidrio, ofreciendo un ambiente distinto a sus clientes, acercándose más a lo natural y a la naturaleza para brindar a sus clientes un ambiente agradable donde puedan tener un buen descanso confortable y tranquilo. El hotel estará rodeado por una barda de “Álamos” que vendrá a ser la imagen del hotel, por el tamaño, la forma, y las características de este tipo de arboles, se creara un ambiente distinto en nuestra ciudad.
5.1.1. UBICACIÓN DEL HOTEL
El hotel estará ubicado en la Av. Roca y Coronado y 4to Anillo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. La misma ubicación del hotel presenta una característica que lo diferencia de los actúales hoteles 3 estrellas, que se encuentran en lugares céntricos. Nuestra ubicación presenta algunas ventajas como ser: 134
PLAN DE NEGOCIOS
Se encuentra cerca de la Fexpocruz, que es un lugar en donde constantemente se están realizando ferias de los distintos rubros empresariales.
Ubicado en una zona de fácil acceso desde, ya que se encuentra a 25 minutos del Aeropuerto Internacional Viru Viru. Es una zona en donde el tráfico es menos caótico por que presenta una avenida ancha, que hace que sea fácil la llegada del turista hacia nuestro hotel.
Estamos muy cerca del hotel Buganvillas, que podría darnos una ventaja por nuestros precios.
5.1.2. INFRAESTRUCTURA
A continuación se enumeran las instalaciones del hotel
Recepción
Sala de estar
Restaurant
Bar-Cafetería
Bloque 25 habitaciones simples
Bloque 25 habitaciones dobles
Bloque 25 habitaciones simples
Sala de entretenimiento y juegos
Sala relax 135
PLAN DE NEGOCIOS
Piscina y cabañas de descanso
Salón de eventos
5.1.3. FACHADA DEL HOTEL Parte de la diferenciación de nuestro hotel estará en su infraestructura, con un diseño rustico moderno, que presenta detalles en madera, piedra y vidrio, haciéndose muy distinto al cemento y a la pintura con que los turistas están acostumbrados a ver cuando visitan un hotel 3 estrellas.
Desde su llegada a nuestro hotel, el turista se encontrara con un ambiente distinto al acostumbrado, debido a que nuestro hotel presentara una barda de rodeada de arboles de Álamos, que le darán un ambiente más natural y de paz a nuestro hotel.
5.1.4. OTRAS INTALACIONES Recepción Ubicada frente a la puerta de ingreso del Hotel
Restaurant - Bar- Cafetería Con vista hacia la calle. Ubicada al lado izquierdo de la recepción en la entrada
136
PLAN DE NEGOCIOS
Piscina Ubicada en la parte posterior del hotel
Cabañas de descanso Estas se encontraran en medio de la piscina
Habitaciones Singles y Dobles
5.2. INVERSIONES NECESARIAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL HOTEL Las inversiones que se realizaran para la puesta en marcha del hotel son las siguientes:
INVERSION FIJA
Construcción
CAPITAL DE OPERACIONES
Gastos Operativos
Gastos Generales
Sueldos y salarios
Gastos de bienes de consumo
Capacitación de la fuerza de ventas 137
PLAN DE NEGOCIOS
Publicidad
GASTOS DIFERIDOS
Investigación de Mercado
Alquiler de Oficinas externas por tres trimestres.
Estos costos se detallan a continuación: PRESYPUESTO DE INVERSIÓN DETALLE DE COSTOS INVERION FIJA Pago Construcción (Infraestructura y Alhaja miento) TOTAL COSTO INVERSIÓN FIJA CAPITAL DE OPERACIONES Salarios e Incentivos Compra de Seguros Compra de bienes de consumo Publicidad y Promoción Comisiones por Ventas Gastos Generales Capacitación de la fuerza de ventas (Nacionales e Internacionales) Costo de Manutención TOTAL COSTO CAPITAL DE OPERACIONES
TOTAL
320.000 320.000
15.540 1.600 620 4.620 501 3000 720 630 26.731
INVERSIÓN DIFERIDA Estudios de Captura Market Nro 4 (2013 - 2014)
300
Estudios de Captura Market Nro 8 (2013 - 2014) Alquileres Diseño de página web Constitución de la empresa (S.A.) TOTAL COSTO INVERSIÓN DIFERIDA
500 4.200 800 500 6.300
TOTAL INVERSIÓN INICIAL REQUERIDA
353.431
138
PLAN DE NEGOCIOS
5.3. CAPACIDAD INSTALADA El hotel contará con una capacidad instalada de 75 habitaciones de las cuales son 50 habitaciones singles y 25 habitaciones dobles, esto significará el 100 % de nuestra capacidad instalada. COSTO TIPO DE EDIFICACION
COSTO
UNITARIO
BLOQUE PRINCIPAL(25 simples y 25
TOTAL
22000
1
220000
100000
1
100000
dobles) BLOQUES ADICIONALES (25 simples)
CANTIDAD
TOTAL
320000
CAPACIDAD INSTALADA DEL Los Álamos Hotel *** Principal
Adicional
Total
Habitaciones Singles
25
25
50
Habitaciones Dobles
25
0
25 75
Total Habitaciones
5.4. COSTES QUE INCURRIRAN EN MANO DE OBRA PLANILLA Y SUELDOS SALARIOS (Expresado en dólares americanos) Nro. de
Sueldo
Personas
Trimestral
Gerente General
1
500
500
Gerente Comercial
1
360
360
Gerente de Producción
1
360
360
Gerente Financiero
1
360
360
Gerente de Recursos Humanos
1
360
360
PERSONAL EJCUTIVO
TOTAL PERSONAL EJECUTIVO
5
TOTAL
1.940
139
PLAN DE NEGOCIOS Nro. de
Sueldo
Personas
Trimestral
Jefe de Ventas
1
55
55
Jefe de Relaciones Publicas
1
55
55
Jefe de Logística
1
55
55
Jefe de Gobernancia
1
55
55
Jefe de Mantenimiento
1
55
55
Recepcionista Bilingüe
1
55
55
Contador General
1
55
55
Asesor Legal
1
55
55
PERSONAL ADMINISTRATIVO
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO
8
TOTAL
440
Nro. de
Sueldo
Personas
Trimestral
Mantenimiento y Limpieza
4
50
200
Botones Bilingüe
1
50
50
Cocinero Chef
1
50
50
Mozo Bilingüe
2
50
100
Masajista
1
50
50
Cajero del Restaurante
1
50
50
Guardia de Seguridad
1
50
50
Barman
1
50
50
PERSONAL DE OPERACIONES
TOTAL PERSONAL OPERACIONES
FUERZA DE VENTAS Vendedores Nacionales TOTAL FUERZA DE VENTAS TOTAL REMUNERACI N RECURSOS HUMANOS
12
TOTAL
600
Nro. de
Sueldo
Personas
Trimestral
4
35
TOTAL 140
4
140
29
3.100
140
PLAN DE NEGOCIOS CAPACITACION DE VENDEDORES Nº
C.U.
C.T.
Nacionales
4
40
160
Internacionales
3
100
300
TOTAL COSTO DE CAPACITACION
900
COSTO DE MANUTENCION Vendedores Internacionales
3
70
210
5.5. MATERIA PRIMA NECESARIA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Las materias primas necesarias para la prestación de los servicios ofrecidos por nuestro hotel se detallan a continuación:
Muebles y enseres.
Productos de aseo personal.
Equipamiento del hotel (colchones, almohadas, sofá, sabanas, cortinas, mesas, sillas, etc.)
Servicios básicos (luz, agua, teléfono).
Servicio de internet
Productos alimenticios (perecederos, no perecederos, congelados)
Bebidas (Alcohólicas y no alcohólicas). Artículos de limpieza
Productos higiénicos y de acogida
Material de oficina
Vajilla, cristalería, cubertería, etc.
Los pedidos serán aprobados por el Jefe de Compras y Abastecimiento, para la formulación de los pedidos se tendrá en cuenta las órdenes por escrito de los diversos departamentos, después de obtener las órdenes se procederá a comprar de los proveedores y se entregará al departamento que lo solicite.
141
PLAN DE NEGOCIOS
5.5.1. POSIBLES PROVEEDORES DE MATERIAS PRIMAS Nuestros proveedores son empresas reconocidas en el medio y están seleccionadas bajo el criterio de calidad de sus productos y formas módicas de pagos, entre nuestros proveedores tenemos: ALIMENTOS (Carnes, verduras, frutas, lácteos, etc.)
Fridosa Supermercados Hipermaxi Frigor Frigor
Sofía Imba PIL Guabirá
BEBIDAS
EMBOL J. Vierci
Opal Cervecería Boliviana Nacional
MUEBLES Y ENSERES
Muebles Hurtado Muebles Inti
Chinga Decoraciones Muebles Carvajal
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA
Unilever 3M
Kimberly
SERVICIOS BÁSICOS (Luz, agua, teléfono, internet)
CRE COTAS SAGUAPAC
ENTEL TIGO NUEVATEL
5.6. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES Los criterios que se tomarán en para requerir los productos y/o servicios de los proveedores, son:
Precio: Productos que sean económicos sin disminuir su calidad.
142
PLAN DE NEGOCIOS
Calidad del producto:El producto requerido debe de tener un buen estado al momento de la entrega. Que la cantidad (volumen, peso,) y las características del producto recibido coincide con la solicitada o la indicada en el recibo. Que los embalajes no presenten daños que pudieran alterar la calidad del producto.
Calidad del servicio: Asistencia técnica, servicio posventa.
Plazos de entrega: En muchos casos es importante que la entrega sea rápida, ya que se precisan menos materias primas paradas en almacén.
Capacidad de entrega: Exista capacidad de atender pedidos excepcionales y se atiendan diligentemente los imprevistos.
Facilidades de pago: Que exista la posibilidad de un crédito por parte de los proveedores
Otros criterios: Prestigio de la marca y el producto.
5.6.1. EVALUACION, ELIMINACION Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES El departamento de gestión de calidad es el encargado de seleccionar a los proveedores con el fin de asegurar la calidad en el servicio recibido. La eliminación de proveedores puede ocurrir cuando un proveedor no mejora su calificación de evaluación en el proceso de reevaluación. Se realiza la investigación de los proveedores y se procede con la selección de los más adecuados; esto implica el estudio exhaustivo de los posibles proveedores y su eliminación basándose en los criterios de selección que se hayan elegido, hasta reducir la cantidad a lo menor posible de proveedores. Con la información que se obtenga en el proceso de selección se realiza el siguiente trabajo:
Una ficha de cada proveedor , en el que se reflejarán las características de los artículos que cada proveedor puede suministrar y las condiciones comerciales que ofrece.
143
PLAN DE NEGOCIOS FICHA DE PROVEEDORES FICHA DE PROVEEDORES NOMBRE: DOMICILIO:
NIT:
LOCALIDAD: E-MAIL:
FAX: PRODUCTOS O SERVICIOS QUE SUMINISTRA
CONDICIONES COMERCIALES Precio
DESCUENTO
FORMA DE
PLAZO DE
PAGO
ENTREGA
FORMA DE
PLAZO DE
PAGO
ENTREGA
Comercial: Rappel:
Transporte
DESCUENTO
Un cuadro comparativo, en el que se refleja las condiciones ofrecidas por todos los proveedores en cuanto a precio, forma de pago, descuentos, plazo de entrega, transporte, seguros, servicios técnicos, etc., que sirva para realizar un estudio comparativo con toda la información recabada.
CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES ARTICULO X CARACTERÍSTICAS
PROVEEDOR A
PROVEEDOR B
PROVEEDOR C
Precio unitario Descuento comercial Transporte Seguro Precio total Periodo de garantía
144
PLAN DE NEGOCIOS Plazo de entrega Servicio técnico Forma de pago Observaciones
No es recomendable depender de un único proveedor. Se deben repartir los pedidos entre varios proveedores para garantizar el suministro en el caso de que alguno no pueda cumplir, y así evitar un desabastecimiento en el hotel para no sufrir un perjuicio económico, al tener que parar el proceso productivo o desabastecer a los clientes. La empresa lo primero que se debe fijar al momento de evaluar un proveedor es el precio y la calidad de productos o servicios; sin embargo, existen otros factores además del precio y la calidad, que deben tomar en cuenta al momento de elegir un determinado proveedor; estos son:
VARIABLES
¿QUE SE DEBE EVALUAR?
Proveedores con precios razonables, de acuerdo al producto o servicio que ofrecen y a los precios promedio del mercado.
Precio
Se deben tomar en cuenta otros factores como ser: los gastos adicionales de transporte, seguros, embalaje, etc. Asimismo, al momento de evaluar el precio debemos considerar los posibles descuentos que el proveedor nos pueda otorgar, tales como descuentos por volumen de compra, descuentos por pronto pago, etc.
Calidad
Que la calidad de estos sea acorde con los precios del proveedor. Al evaluar la calidad del producto, debemos tomar en cuenta los componentes del producto, sus características, sus atributos, su durabilidad, etc.
Pago
Se evaluarán las distintas formas de cómo pagar a los proveedores, y también si ofrece la posibilidad de hacer pagos vía transferencia bancaria o vía internet.
Buscar las mejores condiciones de pago, es decir, que el 145
PLAN DE NEGOCIOS
financiamiento o plazo del crédito otorgado sea el mayor posible, sin que ello implique recargo alguno. Mientras mejores condiciones de pago, mayor liquidez para la empresa.
Evaluar si el proveedor requiere de un pedido mínimo de su producto o servicio para poder trabajar con el hotel.
Se evalúa también la oportunidad de entrega, si tienen la capacidad de cumplir siempre con los pedidos, que serán
Entrega
entregados oportunamente cada vez que se lo requiera, que siempre contarán con el mismo producto, que podrán abastecer nuestro durante todo el año, etc.
Evaluar la rapidez o los plazos de entrega, qué tiempo trascurrirá desde el momento que se hace el pedido hasta que se lo tiene, etc.
El sistema de evaluación está compuesto por 10 niveles de calificación que son los siguientes:
ELIMINACION DE PROVEEDORES PUNTOS
CRITERIOS
SELECCION
0
Proveedores de productos y/o servicios
NO SERAN SELECIONADOS
que NO cumplen con la especificación de las normas del hotel. 5
Proveedores de productos y/o servicios NO SERAN SELECCIONADOS que No cumplen con la especificaciones de las normas del hotel
Salvo en casos excepcionales, será el mínimo de puntaje aceptado.
10
Proveedores de productos y/o servicios
SI SERAN SELECCIONADOS
que SI cumplen con la especificación de las normas del hotel
146
PLAN DE NEGOCIOS
Los resultados serán expresados en dos listas en las que se superan a los proveedores elegidos de acuerdo a una incidencia en el producto final. Clase A
Son los proveedores que tienen influencia directa en la calidad del servicio que ofrece el Hotel
Clase B
Son los proveedores que no tienen una incidencia directa con la calidad del servicio del Hotel
Los PROVEEDORES considerados como ÚNICOS no se considerarán dentro de lo mencionado anteriormente, solo serán eliminados cuando aparezcan opciones competitivas en el mercado. La decisión final en estos casos, corresponde al Gerente Comercial. En el caso de alcanzar malos resultados en la evaluación, unos o varios proveedores considerados dentro de esta categoría, se tomarán las medidas de mejora correspondientes.
5.6.2. PROVEEDORES CRITICOS Son considerados como nuestros proveedores críticos aquellos cuyos productos tienen una influencia directa con el nivel o la calidad del servicio que ofrece nuestro hotel. Dentro de este grupo de proveedores hemos identificado a los proveedores de colocgones de agua, de sabanas y de almohadas; ya que nuestros servicios estarán enfocados en brindarles el mejor descanso a nuestros huéspedes, la buena elección de estos proveedores será fundamental.
a) Proveedores de colchones de agua Empresa
País
Aquatec
Alemania
Sterling
Uruguay
Alcyon
Argentina
Producto Colchón de Agua Colchón de Agua Colchón de Agua
Precio
Garantía
700 $
2 Años
400 $
1 Año
650$
1 Año
147
PLAN DE NEGOCIOS
AQUATEC® Son producidos con vinilo de alta calidad y tienen una durabilidad muy alta. Las esquinas de los colchones se les asegura 3 veces con capas de esquina adicionales. El grado ppm del vinilo es 2,15!! Más bajo qué las norm as de la industria alimentaria.
Las láminas de vinilo tienen soldaduras dobles y se solapan dos veces. No hay soldaduras laterales! Una obligación para cada colchón de agua de alta calidad. Colchones justos. Vinilo flexible y fuerte. No hay "esquinas redondas" en la unión con la armadura de cama. Láminas de seguridad de alta calidad. Modo de pago: contra reembolso o
La forma rápida y seguro de pagar. Plazo de entrega: 1-3 semanas. Pedir: Usted puede ordenar por el teléfono, el fax o el correo electrónico. Teléfono (Alemania): 0049 / (0)4194 / 7461, Fax: 0049 / (0)4194 / 981172 Correo electrónico:
[email protected]
148
PLAN DE NEGOCIOS
Colchones de agua Sterling Precio: 400 $
Medios de pago Depósito Bancario Cheques Diferidos Efectivo Medios de envío
A convenir con el vendedor
Colchones de agua Alcyon Los colchones están hechos de vinilo especial, flexible y fuerte para una duración extra. Si un colchón es pinchado, el agua sólo se escurre y será retenida por el revestimiento de seguridad. La pinchadura puede ser reparada fácilmente. Pero recuerde solo puede pincharse si se clava algo en forma premeditada. SAEZ & ZEVALLOS - Colchones de Agua HALCYON Tel.: (0261) 4311483 / 4310051 - Mail:
[email protected]
149
PLAN DE NEGOCIOS
b) Proveedores de sabanas Empresa País Egiptian Coton
Egipto
King
Argentina
Queen
Argentina
Producto Sabanas de Seda Sabanas de Seda Sabanas de Seda
Precio
Garantía
100$
6 Meses
60$
5 meses
70$
6 meses
Sabanas de Seda “King”
Empresa Argentina Precio: 60$ Medios de pago Efectivo Tarjeta de crédito Visa Medios de envío
A convenir con el vendedor Puede retirarse personalmente. Buenos Aires (Martínez)
Sabanas de Algodón (Queen) Precio:70$ Medios de pago: Efectivo, Tarjeta de Crédito
Medios de envío:
A convenir con el vendedor Puede retirarse personalmente. Capital Federal (Buenos Aires) 150
PLAN DE NEGOCIOS
c) Proveedores de Almohadas Empresa Nordican Te dormimos Descanso total
País Producto Dinamarca Almohadas España Almohadas
Precio 80$ 50$
Garantía 2 Años 1Año
Venezuela Almohadas
40$
1Año
Almohadas Athletic Temprakon Almohada cervical anatómica única con regulación de temperatura, evitando el exceso de calor y sudor. Especialmente moldeada que ofrece una correcta posición de descanso a las personas que duermen sobre su nuca o de lado. La espuma interior está curvada para rellenar su nuca perfectamente cuando duerme, con la forma adecuada para ofrecer un apoyo perfecto cuando se gira hacia un lado.
Las almohadas de plumón TempraKON® ofrecen la verdadera y lujosa sensación del plumón. El exquisito relleno de plumón hace que la almohada sea maravillosamente blanda y confortable.
151
PLAN DE NEGOCIOS
Almohada Látex “Pikolin” Con esta almohada disfruta del tacto y confort natural del látex. Alta comodidad cervical, Descanso totalmente higiénico
Almohada Cervical Side Sleeper Pro Santiago de Chile Precio: 25 $ Por su diseño en forma de bastón y su cavidad para el oído que le permite a su cabeza ubicarse hacia atrás despejando sus vías respiratorias alineando así su espalda y dando un mejor descanso durante la noche.
5.7. GESTIÓN DEL SISTEMA DE APROVISIONAMIENTO El sistema de aprovisionamiento de los insumos que el hotel utilizara será las enmarcadas en el manual de juego de negocios, que presenta las siguientes características:
En un primer trimestre se realiza el pedido
En el segundo y el tercer trimestre se los recibe y se los consume, es decir son los periodos efectivos dentro de los cuatros trimestres.
En el cuarto trimestre el producto es obsoleto y obligatoriamente se los da de baja.
Se utilizara el sistema de inventario justo a tiempo, en caso de que exista una sobredemanda (demanda no planificada) se establecerá alianzas estratégicas con las empresas proveedoras de los bienes de consumo, el cual consiste en pedir la
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PLAN DE NEGOCIOS
cantidad necesaria para atender
la demanda total del hotel a cambio de un
incremento en el costo de compra. La adquisición de las diferentes materias primas requeridas para el funcionamiento de nuestro hotel será a través de licitaciones, posteriormente recabando la información de las empresas licitadas se escogerán las que más le convengan en calidad y precio al Hotel.
5.7.1. PROCESO DE APROVISIONAMIENTO El proceso de aprovisionamiento de insumos comprende dos partes: la solicitud de compras y la orden de compras
Solicitud de compra
Cada departamento en función a las necesidades de compra, por la escases o previniendo la misma, procede a elaborar una “Solicitud de Compra” con las siguientes características: SOLICITUD DE COMPRA FECHA: DEPARTAMENTO: ITEM
ARTICULO
FIRMADO
PRECIO
PLAZO/FECHA DE ENTRGA
RESPONSABLE DE DEPARTAMENTO
La solicitud de compra se registrará por numeración correlativa, e esta solicitud de compra es examinada por el Jefe del Departamento de Compras para su control y aprobación.
Orden de compra
Una vez efectuado lo mencionado anteriormente, el departamento de compras elabora la “Orden de Compra”, en el que se indica los siguientes puntos:
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PLAN DE NEGOCIOS ORDEN DE COMPRA PROVEEDOR/SUMINISTRADOR: ITEM
ARTICULO
CANTIDAD
PRECIO
PLAZO/FECHA DE ENTREGA
CONDICIONES DE PAGO
OBSERVACIONES: FECHA
FIRMADO JEFE DE COMPRAS
Las órdenes se registraran de la misma manera que la “Solicitud de Compra”. Una vez que se realiza la Orden de Compras se envía una copia al proveedor para su aceptación, y otra se envía a la Zona que solicita la compra para que prevea y efectué la recepción cuantitativa. Cualquier anulación o modificación de un pedido se anotará y se registrará en un nuevo pedido.
5.7.2. CONTROL DE STOCK
El inventario de stock se controlará por el método P.E.P.S. (PRIMEROS EN ENTRAN PRIMEROS EN SALIR) a través del kardex, este método será aplicado mediante un sistema de control de inventario, es decir un software que permita controlar de manera eficiente todos los insumos necesarios para brindar el servicio, cuantificando de manera unitaria el lote de productos que ingresan en nuestro inventario.
Se establecerá un mínimo de cantidad de stock en el inventario, de acuerdo a los pronósticos realizados en la previsión de crecimiento de mercado 2013 – 2014, puesto que los pedidos se realizarán de forma trimestral.
Para evitar la pérdida de productos perecederos, se introducirá en el ordenador la fecha de caducidad de cada insumo.
5.7.3. NIVELES DE STOCK NECESARIO
El stock necesario se lo determinara a través de pronósticos de la demanda esperada en forma trimestral, utilizando los indicadores de la rotación de inventario,
154
PLAN DE NEGOCIOS
además contando con un stock adicional para prever alguna contingencia (escasez, bloqueos, huelga).
Para poder atender a la demanda se va a tener un stock (insumos) de acuerdo a la capacidad instalada, adicional de la proyección de venta por trimestre para prevenir faltantes debido a las fluctuaciones inciertas de la demanda utilizando indicadores de rotación de inventario , además contando con un stock adicional para prever contingencia.
5.8. CONTROL DE CALIDAD Algunos clientes tanto en sectores privados como públicos buscan la confianza que les puede proveer una empresa, más aun cuando esta cuenta con un sistema de gestión de la calidad. Si bien la satisfacción de las expectativas de los clientes, es una razón para tener un Sistema de Gestión de la calidad, puede haber otras razones, como por ejemplo:
Mejorar el desempeño, coordinación y productividad.
Mayor orientación hacia sus objetivos empresariales y hacia las expectativas de sus clientes.
Lograr la satisfacción del cliente.
Dar la confianza por parte de la dirección en el logro y mantenimiento de la calidad deseada.
Evidenciar las capacidades de la organización frente a clientes fijos y potenciales.
Lograr la apertura de nuevas oportunidades de mercado.
Obtener la certificación / registro.
Pensando en satisfacer cliente y en mejorar los aspectos operativos de nuestro hotel, se ha tomado la decisión de adoptar la norma de calidad ISO 9001; el cual es un método de trabajo, que se considera muy bueno. Para mejorar la calidad y satisfacción del consumidor y adoptar un modelo a seguir para obtener la certificación de calidad. Y es a lo que tiende, y debe de aspirar toda empresa competitiva, que quiera permanecer y sobrevivir en el exigente mercado actual.
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PLAN DE NEGOCIOS
Esta norma es puesta para obtener un beneficio de la calidad final del servicio, y de la satisfacción del consumidor. Que es lo que pretendemos al adoptar la norma como guía de desarrollo empresarial.
Ciclo de Mejora Continua La mejora continua de la capacidad y resultados, será un objetivo permanente en nuestra organización, para ello se utiliza un ciclo PDCA, el cual se basa en el principio de mejora continua de la gestión de la calidad:
Plan (planificar) -> Organización lógica del trabajo
Identificación del problema y planificación.
Observaciones y análisis.
Establecimiento de objetivos a alcanzar.
Establecimiento de indicadores de control.
Do (hacer) -> Correcta realización de las tareas planificadas
Preparación exhaustiva y sistemática de lo previsto.
Aplicación controlada del plan.
Verificación de la aplicación.
Check (comprobar) -> Comprobación de los logros obtenidos
Verificación de los resultados de las acciones realizadas.
Comparación con los objetivos.
Adjust (ajustar) -> Posibilidad de aprovechar y extender aprendizajes y experiencias adquiridas en otros casos
Analizar los datos obtenidos.
Proponer alternativa de mejora.
Estandarización y consolidación.
Preparación de la siguiente etapa del plan
La base del modelo de mejora continua es la autoevaluación. En ella detectamos puntos fuertes, que hay que tratar de mantener y áreas de mejora, cuyo objetivo deberá ser un proyecto de mejora. "Mejora hoy lo que puedas mejorar mañana, pero mejora todos los días"
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PLAN DE NEGOCIOS
5.8.1. PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD DEL HOTEL Y SUS SERVICIOS Para que el servicio brindado por nuestro hotel cumpla ciertos estándares de calidad, hemos implementado algunas políticas que nos ayudaran a mantener y mejorar la calidad de nuestro los servicios brindados por nuestro hotel:
Contratación de personal calificado
Nuestros servicios apuntan a tener un mayor contacto con nuestros clientes por lo tanto la selección del personal será una variable que jugara un rol importante para la satisfacción de las necesidades del cliente, ya que se busca disminuir el riesgo de no conformidad de nuestros clientes. Se realizará una estricta selección de personal, calificado y apto a las funciones requeridas teniendo un exigente control en los niveles jerárquicos, alternos y subalternos.
Proceso de limpieza de las instalaciones del hotel
En cuanto a las habitaciones el servicio de limpieza se llevará a cabo por las mañanas a partir de las 7:00 de la mañana en el momento que los huéspedes realizan sus actividades; el proceso durara 30 minutos y consistirá en que una mucama realiza dicha limpieza, cambio de sabanas, fundas, toallas, limpia o aspira el piso, tiende camas y deja lista la habitación para el arribo del cliente. Otros trabajos de limpieza y mantenimiento que realizara nuestro personal de limpieza serán:
Desinfección de inodoros cada tres días.
Desinfección diaria del teléfono.
Desinfección permanente de colchones cada tres días.
Limpieza – lavado semanal del piso del hotel.
Limpieza y desinfección de alfombras cada mes.
Limpieza a fondo de todos los muebles cada mes.
Limpieza diaria de todo el componente de vidrio en el hotel.
Cambia de jabones y papel higiénico cada tres días.
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PLAN DE NEGOCIOS
Verificación y mantenimiento de los equipos y los muebles
Se verificaran periódicamente mediante chequeos y al igual que los productos deberán ser evaluados al momento de su adquisición y antes de comenzar a prestar un servicio. Por Ej.: verificar que
los equipos de computación,
aires acondicionados, equipos de audio
incluyendo la estructura y torres de proyectores de luz y todo elemento que se precisa para la prestación de un buen servicio.
Mantenimiento constante de la infraestructura del hotel
Se verificara en todas las instalaciones del hotel la existencia de alguna fallas o alguna necesidad de reparación, ya sean en las habitaciones, en el restaurant, en la piscina, patio, etc. de aspectos como la fuga de agua, las conexiones eléctricas, el deterioro de la fachada, la poda da arboles y el césped, pintado de las paredes, prevención de goteras, et. Cada mes se hará un chequeo general del funcionamiento y el aspecto del hotel, para evitar algún inconveniente con algún huésped.
5.8.2. PROCESO DE HOSPEDAJE 1) Reserva con anticipación de la habitación Cuando el cliente opte por hospedarse en nuestro hotel y decida realizar una reserva anticipada, se encontrará con nuestro personal capacitado para atender todas sus consultas en cuanto al precio, a las promociones, los servicios prestados, la ubicación del hotel, disponibilidad de habitaciones, etc., y para aquellos turistas que vengan del extranjero (principalmente a los que hablan idioma ingles) contaremos con personal bilingüe.
Para realizar su reservación el cliente podrá apersonarse a la recepción de nuestro hotel, días previos a su estancia, o bien, podrá comunicarse por vía telefónica o correo electrónico.
2) Presentación del huésped En el caso de que el cliente se presente directamente en nuestro hotel, sin una previa reservación, al igual que en la reservación, contara con el personal capacitado para atender
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PLAN DE NEGOCIOS
sus requerimientos, además de que a la entrada lo estará esperando el botones del hotel para cargar con su equipaje hasta la recepción.
Si el cliente decide hospedarse el botones lo acompañara a su habitación, cargando su equipaje.
Si el cliente decide optar por otro hotel o en caso de no haber habitaciones disponibles, el botones lo acompañara hasta la salida, cargando su equipaje y abordándolo en algún medio de transporte.
3) Habitaciones disponibles y registro del huésped Hay dos opciones para que un cliente pueda hospedarse en nuestro hotel: por medio de una reservación previa (que puede ser realizada por una agencia de viaje) o por presentarse directamente en nuestro hotel. Cualquiera sea la opción nuestro personal verificara rápidamente la disponibilidad de habitaciones.
En caso de existir habitaciones disponibles se realizara el registro del huésped, llenando sus datos, señalando los días de hospedaje, la forma de pago, la cantidad de habitaciones a utilizar, etc.
El cliente deberá realizar la cancelación total de los días que se hospedara en nuestro hotel.
Cuando se trate de alguna reserva por vía telefónica o email, el cliente deberá realizar el giro del 10% del total de su estadía a nuestra cuenta bancaria hasta 12 horas antes de su llegada.
Además de lo anterior deja otro depósito o baucher firmado por los daños y perjuicios o para los servicios adicionales que pudiera requerir del hotel durante su estancia, devolviendo el hotel dicho depósito al término de la estancia, en caso de que no se hayan cometido daños o necesitado los servicios al hotel.
De no existir disponibilidad de habitaciones se concluirá con el proceso.
4) Asignación de habitación, entrega de llaves y ubicación del huésped en su habita Verificada la disponibilidad de habitaciones y llenado del registro del huésped:
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PLAN DE NEGOCIOS
Se procederá con la asignación de las habitaciones requeridas por los clientes (singles o dobles)
Uno de nuestros botones lo acompañara hasta su habitación, cargando sus equipajes, hasta la puerta de la habitación.
El botones le entrega sus equipajes y las llaves de la habitación, y además le explica el funcionamiento de los servicios con que cuenta la habitación.
5) Estancia del huésped. Durante la estancia del huésped se atenderán los requerimientos que lo satisfagan.
Todas las instalaciones y los servicios del hotel estarán a disposición de los clientes salvo aquellos que no figuren en el contrato de hospedaje, que tendrán un costo adicional, pero siempre estarán a disposición de nuestros huéspedes, como el caso de los servicios del restaurant, lavandería, transfer in out, etc.
El personal estará siempre atento a todos los requerimientos del cliente, para la prestación de cualquier servicio adicional, o la solución de algún inconveniente en su habitación.
6) Desocupación de la habitación y registro de salida del huésped. Culminado el contrato de hospedaje:
El cliente procederá a desocupar la habitación, habrá un botones que lo ayude con la carga de su equipaje hasta la recepción.
En la recepción el cliente firmara un registro de salida que incluye la fecha y hora.
Se le entregara al cliente un cuestionario para que el pueda llenarlo y conocer el grado de satisfacción en su estadía en nuestro hotel, por lo cual se le dará un recuerdo del hotel.
Se le devuelve el depósito o baucher por daños a instalaciones, en caso de no existir daños; en caso contrario, se evalúan los daños del depósito o baucher se aplica la cantidad que cubra dichos daños.
Un botones acompañara al huésped hasta la salida del hotel, cargando su equipaje y abordándolo en algún medio de transporte. 160
PLAN DE NEGOCIOS
5.8.3. PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO ESTRELLA “El Buen dormir -> La Segmentación del Sueño”
Nuestro producto estrella es el resultado, de la comodidad de nuestras instalaciones combinada con el nivel de atención de nuestros clientes, dando como resultado un servicio de calidad en hospedaje. Además de seguir los procesos de anteriormente mencionados, el proceso de calidad de nuestro producto estrellas lo haremos cumpliendo los siguientes pasos:
Limpieza y mantenimiento habitual
Sabanas Se cambiara las sabanas de las camas, fundas de las almohadas y cortinas contantemente, revisando si alguna de ellas sufre algún desperfecto para su respectivo cambio, por una nueva.
Colchones Los colchones tendrán una importante verificación, ya que del buen funcionamiento de los mismos dependerá la comodidad de los clientes.
En el caso de los colchones de agua, se realizara el cambio de agua periódicamente y se procederá con la limpieza y desinfección del colchón, se verificara también la 161
PLAN DE NEGOCIOS
existencia de pérdida de agua. Si existiera algún desperfecto, el colchón será cambiado.
En el caso de los colchones de fibra y esponja (Maxi King o Pulman), se procederá con la limpieza y desinfección respectiva, y se verificara además la perdida de la forma y el confort del colchón. De existir algún desperfecto, el colchón será cambiado
Almohadas Las almohadas también serán revisadas periódicamente: la esponjosidad, la forma, la suavidad, son aspectos que sin duda serán necesarios conservar, y de sufrir algún desperfecto alguna almohada esta será cambiada por una nueva.
Habitación Toda la habitación en general tendrá un proceso de mantenimiento constante, ya que nuestro producto estrella consiste en brindarles la mayor comodidad y calidad a nuestros clientes, para otorgarles un excelente descanso.
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PLAN DE NEGOCIOS
CAPITULO VII RECUSRSOS HUMANOS
7.1. TAMAÑO DE LA PLANILLA LABORAL La planilla laboral total de nuestro hotel será de 35 personas cuyos cargos y sus diferentes remuneraciones se detallan en la siguiente tabla:
Los lamos Hotel *** PLANILLA DE RECURSOS HUMANOS
PERSONAL EJCUTIVO
Nro. de Personas
Gerente General
1
Gerente Comercial
1
Gerente de Producción
1
Gerente Financiero
1
Gerente de Recursos Humanos
1
TOTAL PERSONAL EJECUTIVO
5
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Nro. de Personas
Jefe de Ventas
1
Jefe de Relaciones Publicas
1
Jefe de Logística
1
Jefe de Gobernancia
1
Jefe de Mantenimiento
1
Recepcionista Bilingüe
1
Contador General
1
Asesor Legal Legal
1 163
PLAN DE NEGOCIOS
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO
PERSONAL DE OPERACIONES
8 Nro. de Personas
Mantenimiento y Limpieza
4
Botones Bilingüe
1
Cocinero Chef
1
Mozo Bilingüe
2
Masajista
1
Jardinero/Controlador Jardinero/C ontrolador de plagas
1
Guardia de Seguridad
1
Barman
1
TOTAL PERSONAL OPERACIONES
FUERZA DE VENTAS
12 Nro. de Personas
Vendedores Nacionales
4
TOTAL FUERZA DE VENTAS
4
TOTAL RECURSOS HUMANOS
29
Fuente: Elaboración Propia
7.2. DESCRIPCION DE LOS PUESTOS DE TRABAJO Y RESPONSABILIDADES 7.2.1. PERSONAL EJECUTIVO Nuestro personal ejecutivo estará conformado por los siguientes cargos que se detallan a continuación.
GERENTE GENERAL El Gerente General del Hotel Los Álamos es el máximo responsable de la empresa, de su trabajo depende que haya una prestación eficiente de los servicios y la plena satisfacción de los clientes, para esto está en sus funciones el establecer políticas y objetivos claros y 164
PLAN DE NEGOCIOS
bien definidos para llevar adelante la empresa y dirigir los informes de los demás jefes de cada área, y de esta manera lograr una mejor administración, control y desarrollo del hotel, cuidando que las distintas áreas o departamentos del hotel lleven a cabo de la mejor manera posible sus funciones, de manera que el desempeño de la empresa en general sea de alta calidad y satisfactorio y encaminándola hacia el logro de sus objetivos.
Función específica:
Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos anuales y entregar las proyecciones de dichas metas para la aprobación de los gerentes corporativos.
Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las funciones de los diferentes departamentos.
Coordinar con las oficinas administrativas para asegurar que los registros y sus análisis se están ejecutando correctamente.
Crear y mantener buenas relaciones con los clientes
Dirigir y evaluar la gestión de los gerentes de cada unidad bajo su dependencia. dependenc ia.
Coordinación con las áreas operativas bajo su dependencia, seguimiento y control.
Mantenimiento
de
vínculos
con
organismos
gubernamentales,
medios,
representantes hoteleros.
Representar y defender la posición de la Compañía en Cámaras hoteleras a las que adhiera la institución
Participación en el proceso de definición de políticas generales para la compañía.
Perfil para el cargo:
Poseer titulo profesional universitario en cualquiera de las ramas de ciencias económicas administrativas y financieras.
Maestría con ramas afines (turismo, hotelería, liderazgo de personal).
Contar con experiencia, no menor a cinco años en el sector hotelero.
Dominar como como mínimo 2 idiomas.
Tener espíritu de liderazgo.
Habilidad para trabajar en equipo. 165
PLAN DE NEGOCIOS
GERENTE COMERCIAL El Gerente Comercial será un profesional con amplia experiencia en el mercado de hoteles ya que será el responsable de dirigir y controlar el Marketing de la empresa, empresa, buscar nuevas oportunidades para el hotel, abriendo nuevos mercados o ampliando los existentes. Del buen desempeño de su trabajo dependerá el incremento de las ventas del hotel y por ende el incremento de los ingresos.
Función específica:
Conocimiento del mercado y del sector en que opera el hotel.
Conocimiento de los productos o servicios objeto de la actividad hotelera.
Técnicas de marketing.
Análisis de la competencia y del sector
Evaluar la situación de la empresa (FODA del hotel)
Diseñar Estrategias Comerciales.
Dar cumplimiento a los pedidos hechos a la sociedad.
Revisar y aprobar los documentos que efectivicen la venta.
Lograr nuevos canales de comercialización de los productos que obedezcan a logran mayores beneficios.
Elevar informe al inmediato superior sobre las ventas de manera periódica.
Elaborar paquetes promocionales.
Diseñar la la publicidad del Hotel.
Perfil del cargo:
Formación profesional en Ingeniería Comercial
Manejo de idiomas: Español e Inglés (como mínimo)
Experiencia en el rubro hotelero
Ejecutivo especialista en negocios
Conocedor de las distintas estrategias de marketing.
Amplia experiencia en la rama de comercialización hotelera.
Extenso conocimiento del marketing turístico. 166
PLAN DE NEGOCIOS
Especialista en el estudio de mercado para el desarrollo de nuevos productos.
GERENTE FINANCIERO El Gerente Financiero es responsable de administrar las finanzas del hotel, de la búsqueda de financiamiento, realizar el análisis financiero de corto, mediano y largo plazo a través de los indicadores financieros, utilizando estos análisis como instrumento para la toma de decisiones y cumplimiento de las metas, objetivos y políticas de la administración del hotel.
Función específica:
Programación y formulación del presupuesto anual.
Administración del presupuesto.
Control y ejecución presupuestaria.
Establecer los costos del hotel, con la información que le proveen las gerencias de Recursos Humanos, Operaciones y Comercial.
Búsqueda de financiamiento, realizar el análisis financiero de corto mediano y largo plazo a través de los indicadores financieros.
Elaborar proyecciones y ver la factibilidad del proyecto que se realizara en el futuro.
Manejar las cuentas del hotel.
Contabilidad general.
Gestión y previsión de tesorería.
Elaborar el sistema de cobros y pagos.
Relaciones con asesorías externas fiscales, contables y laborales.
Política salarial en coordinación con RRHH.
Perfil del cargo:
Formación profesional en ciencias económicas; específicamente las carreras de Contaduría Pública o Ingeniería Financiera.
Tener experiencia en cargos similares como mínimo 2 años.
Hablar 2 idiomas como mínimo.
Operador en computadora.
Trabajar bajo presión. 167
PLAN DE NEGOCIOS
Habilidad para trabajar en equipo.
GERENTE OPERACIONES El Gerente de operaciones es el responsable de la construcción de la infraestructura del hotel y de la adquisición y abastecimiento de alimentos y bebidas. También se encarga de supervisar dicha adquisición y abastecimiento de productos para el hotel, para poder atender la demanda, realizando la gestión del sistema de aprovisionamiento.
Función específica:
Planificación.
Control de Calidad del servicio.
El mando y gestión del personal a su cargo.
Control de inventarios.
La planificación de provisión de insumos para el hotel.
Perfil del cargo:
Ser profesional en las siguientes carreras: Ing. Comercial, Administrador de Empresa, Ing. Industrial y otras ramas afines.
Tener experiencia en cargos similares mínimo 2 años.
Habilidad para trabajar en equipo
GERENTE RECURSOS HUMANOS El Gerente de Recursos Humanos se encargara de seleccionar al personal capacitado para las respectivas áreas y de planear, organizar, dirigir y controlar las actividades administrativas del trabajo, que sean coordinadas en base a los objetivos, políticas, procedimientos y programas de trabajo de acuerdo a normas establecidas por la empresa.
Función específica:
Describe las responsabilidades que definen cada puesto laboral y las cualidades que debe tener las personas que lo ocupe.
Reclutar al personal idóneo para cada puesto.
168
PLAN DE NEGOCIOS
Capacitar y desarrollar programas, cursos y toda actividad que vayan en función del mejoramiento de los conocimientos del personal.
Brindar ayuda psicológica a sus empleados en función de mantener la armonía entre éstos, además buscar solución a los problemas que se desaten.
Evaluar el desempeño del personal, promocionando el desarrollo del liderazgo.
Supervisar la administración de los programas de prueba.
El gerente de recursos humanos será el responsable de mantener incentivado, capacitado y motivado a todo el personal que trabaje en el hotel
Perfil del cargo:
Ser profesional en las siguientes carreras: Administración de Empresas, Psicología Laboral, y otras ramas afines.
Tener experiencia de cargos similares mínimo 2 años.
Hablar mínimo 2 idiomas.
Tenga espíritu líder.
Habilidad para trabajar en equipo.
7.2.2. PERSONAL ADMINISTRATIVO JEFE DE VENTAS Su principal función es está brindar asesoramiento correspondiente a los vendedores tanto nacionales como internacionales, y llevar el control correspondiente de las visitas y logros obtenidos de cada uno de ellos. Este asistente deberá preparar y realizar estrategias de ventas. Algunas de las funciones que debe cumplir son:
Satisfacer la demanda del hotel.
Ventas de los servicios que presenta el hotel.
Informe de los registros de entrada de los clientes al hotel.
Realizar periódicamente inspecciones a las agencias, verificando la correctitud en registros, manejo de recursos, manejo de inventarios y otros aspectos importantes para nuestra actividad. 169
PLAN DE NEGOCIOS
JEFE DE RELACIONES PÚBLICAS Es la persona que se encargara de administrar, organizar y controlar todos los eventos a realizarse dentro del hotel. También deberá ayudar los esfuerzos de ventas, haciendo notar a los huéspedes los servicios e instalaciones con que cuenta el hotel y atendiendo personalmente a cada uno, si esto es posible, creando así una imagen de atención, cordialidad y servicio personal.
JEFE DE LOGÍSTICA Será el encargado de realizar las labores de control y registro de acuerdo a su especialidad; de entrada y salida de materiales, equipos, productos, alimentos, herramientas, mercaderías, y otros bienes propiedad o en custodia del Hotel; de su almacenamiento, así como también deberá verificar y tramitar las solicitudes necesarias para el reabastecimiento oportuno en los almacenes. De igual manera, repartirá las solicitudes que hubieran sido hechas por los diferentes sectores como restaurant, bar, gobernación, recepción, y demás áreas. Dentro de sus responsabilidades podemos citar:
Coordinar con el Gerente de operaciones para realizar las compras.
Verificar lo necesario que se necesita para el consumo de alimentos en el hotel.
Realizar la compra de los insumos.
Verificar la calidad de los bienes e insumos.
Llevar el control del inventario de los insumos: alimentos, utensilios de baño, licorería, vituallas. Etc.
Suministrar al personal con los insumos necesarios para el abastecimiento del hotel por un trimestre.
Registrar la cantidad de insumos que se compra.
JEFE GOBERNANCIA Este departamento se encarga de la limpieza de las habitaciones y control de estas para que estén en un buen estado, además realizan el aseo de todo el hotel, con el fin de supervisar la higiene del hotel y garantizar una buena calidad de nuestros servicios.
JEFE DE MANTENIMIENTO 170
PLAN DE NEGOCIOS
Este funcionario se encarga de velar por la calidad del trabajo que realicen las personas de limpieza en las habitaciones, así como en todas las instalaciones del Hotel, para mantener todo el edificio en excelente estado y con una presencia impecable. En cuanto a las responsabilidades del mantenimiento de las instalaciones
que tendrá el jefe de
mantenimiento serán:
La supervisión general del mantenimiento de las instalaciones del Hotel.
Mantenimiento de bombas y equipos en los predios de la piscina.
Verificación del correcto funcionamiento del sauna.
Verificación y evaluación del equipo electrónico
Inspección del sistema eléctrico y demás dependencias del Hotel.
Verificación del estado de los colchones
Supervisión del personal de limpieza
RECEPCIONISTA BILINGÜE Tendrá la labor de darle la primera impresión al cliente en el momento de su llegada, darle la bienvenida e informarle sobre los servicios del hotel, además que debe atender llamadas telefónicas, entregar mensajes y recados recibidos de huéspedes, así como también todo lo referente a reservas. De igual manera, realiza el cobro del hospedaje en el Hotel en idioma español o inglés (dependiendo de la necesidad o procedencia del cliente), así como la entrega a los huéspedes que ya abandonan las instalaciones de aquellos souvenirs que identifican al hotel.
CONTADOR GENERAL Su labor tendrá que ver con el control del aspecto financiero y dará soporte al Gerente Financiero. Su función principal es registrar toda la información financiera, además de la elaboración de Estados Financieros y contables del Hotel y el pago de toda clase de impuestos.
ASESOR LEGAL Brindará la colaboración necesaria para que todos los actos realizados por el Hotel se encuentren dentro de los parámetros legales. 171
PLAN DE NEGOCIOS
7.2.3. PERSONAL OPERATIVO Mantenimiento y Limpieza. Son los encargados de mantener cada una de las habitaciones del hotel en perfectas condiciones de limpieza; controlando de que el cliente esté cómodo en su dormitorio. Estarán a cargo del aseo y/o limpieza de las habitaciones, pisos, paredes de habitaciones y siempre deben estar predispuestos a mantener todo el edificio en excelente estado y con una presencia impecable.
Botones Bilingües Los botones cumplen la función de encargarse del equipaje, llevarlo y traerlo de la habitación, cargarlo al coche, acompañar al cliente hasta la habitación, verificar que la habitación esté en buen estado, llevar mensajes y/o cosas que el cliente pueda pedir desde la habitación. Por otro lado, deberá hablar en idioma español o inglés, dependiendo del requerimiento del cliente.
Guardia de Seguridad Están encargados de vigilar y proporcionar seguridad a la entrada del hotel, tanto por la puerta principal como en el garaje, atendiendo la entrada y salida de los vehículos, deben tener un trato cordial con los clientes que ingresen al hotel.
Cocinero Chef El chef será el encargado de brindar y proporcionar todo lo relacionado con el servicio de gastronomía que ofrecerá el Hotel. Será un experto en comidas nacionales e internacionales, enfocado en deleitar los paladares de los más exigentes clientes del Hotel.
Mozo Bilingüe Esta persona debe tener un trato cordial y ameno con todos los clientes al momento de tomar los pedidos, servir y recoger las vajillas de las mesas y lavarlos.
Barman Encargados de llevar a cabo la preparación de bebidas según a los requerimientos y gustos de los clientes y de su respectiva atención.
Masajista 172
PLAN DE NEGOCIOS
La función del masajista será limpiar la mente de preocupaciones, y dar al cuerpo el sentimiento de serenidad, relax y apertura de los sentidos. Es el encargado de la ejecución de masajes y atención en el área de relajación del Hotel. Jardinero/Controlador de plagas
Esta persona se encargara del aspecto del hotel en cuento a los jardines y a la barda de álamos que caracteriza a nuestro hotel, realizara el mantenimiento adecuado de los jardines y controlara cualquier tipo de plagas que puedan dañar el mismo, ya que es muy importante el aspecto de nuestro jardín.
Chofer Es la persona encargada de transportar a nuestros clientes desde el avión al hotel y los distintos puntos de la ciudad.
7.2.4. FUERZA DE VENTAS Vendedores Nacionales Se encarga de promocionar los servicios del hotel en agencias nacionales, aumentar el número y calidad de clientes para afiliarse a la empresa y solucionar los problemas que puedan existir con respecto de ellos; además de efectuar las cobranzas.
Funciones:
Visitar potenciales clientes.
Preparar material de trabajo.
Cobrar inscripciones y mensualidades.
Realizar informes de ventas y otros.
Solucionar los problemas que puedan existir con respecto al efectuar las cobranzas a los clientes; como cuotas atrasadas y no canceladas, informar sobre nuevos beneficios, etc.
Requisitos
Titulación Grado Medio/Superior preferentemente en el área de Ventas.
Experiencia mínima de 2 años
Mayor de 25 años. 173
PLAN DE NEGOCIOS
Manejo herramientas informáticas
Habilidad comercial.
Experiencia en ventas
Experiencia para trabajar en equipo
Vendedores Internacionales Se encargan de promocionar los servicios del hotel en las agencias internacionales.
Funciones:
Ofrecer una atención directa, personalizada y proactiva al cliente.
Promocionar el servicio de asistencia ejecutiva
Efectuar seguimiento profesional a los clientes y posibles clientes
Atender cordialmente a las quejas, sugerencias y peticiones.
Asistir agencias de viajes y captar clientes para el hotel.
Cumplir con los objetivos marcados e intentar superarlos.
Facilitar información apropiada de servicios que brinda el hotel.
Comunicar detalles y comentarios relevantes a la actividad desempeñada, así como dar sugerencias y tomar interés sobre el mejoramiento en sus funciones.
Requisitos
Titulación Grado Medio/Superior preferentemente en el área de Ventas.
Nivel alto de inglés
Experiencia mínima de 2 años
Mayor de 25 años.
Manejo herramientas informáticas
Habilidad comercial.
Experiencia en ventas
Experiencia para trabajar en equipo
Capacidad organizativa
174
PLAN DE NEGOCIOS
7.3. COSTOS DEL PERSONAL
PLANILLA Y SUELDOS SALARIOS (Expresado en dólares americanos) Nro. de
Sueldo
Personas
Trimestral
Gerente General
1
500
500
Gerente Comercial
1
360
360
Gerente de Producción
1
360
360
Gerente Financiero
1
360
360
Gerente de Recursos Humanos
1
360
360
PERSONAL EJCUTIVO
TOTAL PERSONAL EJECUTIVO
5
TOTAL
1.940
Nro. de
Sueldo
Personas
Trimestral
Jefe de Ventas
1
55
55
Jefe de Relaciones Publicas
1
55
55
Jefe de Logística
1
55
55
Jefe de Gobernancia
1
55
55
Jefe de Mantenimiento
1
55
55
Recepcionista Bilingüe
1
55
55
Contador General
1
55
55
Asesor Legal
1
55
55
PERSONAL ADMINISTRATIVO
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO
8
TOTAL
440
Nro. de
Sueldo
Personas
Trimestral
Mantenimiento y Limpieza
4
50
200
Botones Bilingüe
1
50
50
Cocinero Chef
1
50
50
Mozo Bilingüe
2
50
100
Masajista
2
50
100
PERSONAL DE OPERACIONES
TOTAL
175
PLAN DE NEGOCIOS Cajero del Restaurante
1
50
50
Guardia de Seguridad
1
50
50
Barman
1
50
50
TOTAL PERSONAL OPERACIONES
FUERZA DE VENTAS
12
600
Nro. de
Sueldo
Personas
Trimestral
4
35
Vendedores Nacionales TOTAL FUERZA DE VENTAS TOTAL REMUNERACI N RECURSOS HUMANOS
TOTAL 140
4
140
29
3.150
7.4. MOTIVACIONES AL PERSONAL PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Consideramos que motivación es un elemento importante, ya que permitirá un mejor desenvolvimiento de nuestros empleados. Un Trabajador motivado, puede encontrar en el desempeño de sus funciones una fuente de satisfacción, además será capaz de prestar sus servicios con la suficiente eficiencia y eficacia en el marco de la calidad exigida. En base a estas premisas es que confiamos en la motivación al personal para lograr buenos resultados en la productividad de los mismos.
Dentro del proceso de motivación de nuestro personal, reconocemos dos tipos de motivación e incentivos: económicos y no económicos.
Reconocimientos e incentivos de tipo no económico:
Realizar reconocimiento público de los empleados que tengan buen desempeño.
La dirección apoyará y aprobará el buen desempeño, en especial de los administrativos.
Otorgar medios para el desarrollo y mejoramiento individual. 176
PLAN DE NEGOCIOS
Se realizara confraternizaciones entre todo el personal mediante la realización de eventos en fechas especiales. (cumpleaños, Día de la Madre, DIA del Padre, entre otros).
Se realizaran programas de formación con actividades de capacitación.
Subsidios para las mujeres embarazadas.
Celebrar los éxitos, la celebración hace justicia a los esfuerzos desempeñados para conseguir el éxito.
Prestar atención inmediata a los obstáculos que enfrenta el personal en su trabajo y que estén fuera de su control.
El ambiente debe ser agradable, debe ofrecer seguridad, atraves del control y/o vigilancia.
Buscar la opinión del personal en todos los asuntos que se relacionen con su trabajo.
Brindarles oportunidades de desarrollo y autorrealización
Hacerlos sentir útiles y considerados
Darles variedad
Darles oportunidades de relacionarse con sus compañeros
Reconocimientos e incentivos de tipo económico:
En forma trimestral a los mejores empleados del hotel junto con su familia serán premiados convirtiéndolos por un día en huéspedes ilustres del hotel LOS ALAMOS para esto se verá la mejor forma de turnarlos durante todo el año.
Premios que se obtendrán por cada meta cumplida.
Remuneración especial de acuerdo al desempeño anual.
Bonos y comisiones.
Ofrecer actividades de vacaciones útiles para su familia y concursos de becas de estudios para los hijos de los trabajadores.
El hotel Los Álamos también considera una muy buena motivación otorgar lo siguiente:
177
PLAN DE NEGOCIOS
Empleado del mes Esta persona denominada empleado del mes será elegida mediante encuestas que se publicaran en la página web del hotel. Estas encuestas serán de 5 a7 preguntas. Podemos identificar nuestro empleado del mes:
Identifica las necesidades del consumidor y lo traduce en actividades de las cuales carece el hotel y pueden ser muy útiles para incrementar los atributos.
Dar a conocer las actividades de acuerdo a las necesidades del cliente (asesora al cliente).
Ser cordial con los huéspedes
Identificarse con el huésped (empatía)
7.5. SISTEMA DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACION DEL PERSONAL Los requerimientos que deben tener las personas para realizar eficientemente su labor dentro de nuestro hotel, son los siguientes:
7.5.1. RECLUTAMIENTO El reclutamiento es un aspecto muy importante en la gerencia de recursos humanos ya que a través de esta función se encuentra el personal idóneo y calificado para el cumplimiento de los objetivos organizacionales. A través del reclutamiento se encontrará al personal calificado y se podrá encaminarlo a trabajar en el hotel. Durante este proceso se informará a los solicitantes respecto a las actitudes requeridas para desempeñar el puesto y las oportunidades profesionales que la organización puede ofrecer a sus empleados. El proceso de reclutamiento se inicia con la búsqueda y termina cuando se reciben las solicitudes de empleo. Para el inicio de las actividades de nuestro hotel, se realizara un reclutamiento externo en busca del personal más adecuado para cada una de las áreas del hotel, el cual se realizará de la siguiente forma.
178
PLAN DE NEGOCIOS
Anuncios: Se publicaran en los periódicos y las revistas ya que son los medios de mayor uso como también en radio, televisión, los anuncios en vía pública, los carteles. Los anuncios de solicitud de personal describirán el empleo y las prestaciones. Identifica al hotel y proporcionará instrucciones sobre cómo presentar la solicitud de trabajo.
Compañías especializadas: También se podría recurrir a compañías especializadas en la detección de personal, como son:
Agencias de empleo; son compañías dedicadas al reclutamiento de personal.
Instituciones educativas, reclutamiento de nuevos talentos o personas recién graduadas.
Organizaciones Profesionales, sindicatos
7.5.2. SELECCIÓN Es el proceso en el que no sólo se encarga de aceptar o rechazar candidatos, sino conocer sus aptitudes y cualidades con objeto de colocarlo en el puesto más afín a sus características. En este proceso se seguirán los siguientes pasos:
Entrevista inicial
Exámenes psicométricos
Psicotécnicos y de conocimiento
Examen del área
Referencias
Examen medico
Entrevista La más común será la entrevista, la cual es un tipo de comunicación interpersonal (entrevistador – entrevistado) cuyo fin es intercambiar información valiosa. Los elementos considerados en la entrevista serán los siguientes:
Solicitud: Es una herramienta que servirá para todos los demás procesos, ya que sus datos son fuente de información comparable entre los diferentes candidatos. 179
PLAN DE NEGOCIOS
Curriculum: Al igual que la solicitud, este papel es una fuente de información que puede ser utilizada por el candidato para expresar cada uno de sus logros o experiencias laborales. La revisión del currículum o solicitud se hará de la siguiente manera:
Se juntarán pocos en grupo.
Se elaborará una lista de requerimientos y necesidades.
Se fotocopiará esta lista y se completará conforme se va revisando el curriculum.
Se revisarán las bases del empleo y la Educación-Responsabilidades, Títulos, etc.
Se evaluará la ortografía, la exactitud y la comunicación escrita.
Por otra parte, se tendrán distintas clases de entrevista, las cuales serán utilizadas en sus diferentes formas, esto para observar el desenvolvimiento de la persona que será entrevistada. Los tipos de entrevista que se realizará n son las siguientes:
Libre: el entrevistador se marcará unos objetivos sobre la información que necesita recabar, y conducirá el diálogo con libertad.
Planificada: Se trazará un plan rígido de preguntas que ha de responder el candidato.
De tensión: Se pondrá al candidato en un aprieto durante la entrevista para estudiar su reacción.
Múltiple: Una persona podrá ser entrevistada simultáneamente por varios entrevistadores.
De grupo: Se reunirá a varios candidatos y se les planteará un tema para que se desenvuelvan en grupo y el entrevistador observe sus reacciones.
No dirigida: El solicitante tendrá la libertad para expresarse y determinar el curso de la entrevista.
Profunda: Se harán preguntas que cubran distintas áreas de la vida del solicitante, relacionadas con el empleo.
Pruebas psicométricas Ya que es importante para verificar y conocer las actitudes y aptitudes
de los que
pretenden ocupar algún puesto en nuestra empresa, además de las entrevistas se tendrán 180
PLAN DE NEGOCIOS
las pruebas psicométricas. Comprenderá la aplicación de ciertas pruebas para tener un marco de referencia sobre el potencial intelectual y personalidad del candidato. Algunos tipos de pruebas psicométricas importantes para verificar de algún modo las capacidades que poseen los candidatos para ocupar el puesto, serán las siguientes:
Prueba de personalidad
Prueba de inteligencia
Prueba de intereses
Prueba de rendimiento
Prueba de aptitud
Investigación laboral Por otro lado, se tendrá la Investigación laboral, la cual permitirá conocer los antecedentes laborales y predecir el comportamiento futuro del candidato en el puesto. Esta puede ser de varios tipos:
Investigación de antecedentes de trabajo
Investigación de antecedentes penales
Investigación de cartas de recomendación
Investigación en el domicilio
Examen medico Queremos que nuestro personal se encuentre óptimas condiciones para desempeñar su labor dentro de la empresa, es por ello que se realizara u n examen médico antes de contratar al personal, para conocer su estado de salud actual. Todos estos elementos serán de mucha importancia en este Hotel porque mediante esta información se llegará a saber el grado de influencia en los elementos tales como la calidad y cantidad de sus deberes, así como también el de ausentismo y puntualidad.
181
PLAN DE NEGOCIOS
7.5.3. CONTRATACIÓN Por último tenemos el proceso de contratación, en este se formalizará con apego a la ley la futura relación al trabajo que desempeñarán para garantizar los intereses, derechos, tanto del trabajador como la del hotel. La duración del contrato será por tiempo indeterminado, además que deberá ser firmado por el Gerente General y el responsable directo del trabajador.
7.6. FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE PERSONAL Es un proceso planificado que busca modificar, mejorar y ampliar los conocimientos, habilidades y actitudes del personal nuevo o actual, la capacitación mejora los niveles de desempeño y es considerada como un factor de competitividad en el mercado actual. Con el proceso de capacitación se pretende:
Proporcionar a los empleados, nuevos o actuales, las habilidades necesarias para desempeñar su trabajo.
Proceso de enseñanza de las aptitudes básicas que los nuevos empleados necesitan para realizar su trabajo.”
Actitudes del personal en conductas produciendo un cambio positivo en el desempeño de sus tareas.
De esta forma el desarrollo del personal de nuestro hotel involucra los siguientes pasos:
Inducción.
Capacitación en el puesto de trabajo.
Cursos internos.
Seminarios y talleres.
Inducción El objetivo del hotel con este proceso es el de brindar al trabajador una efectiva orientación general sobre las funciones que desempeñará, los fines o razón social de nuestro hotel. Es 182
PLAN DE NEGOCIOS
de suma importancia en nuestro hotel porque ayudan al nuevo trabajador a su adaptación en la misma. El contenido tendrá como mínimo lo siguiente:
La Empresa, visión, misión, su organización y objetivo social.
Los derechos y deberes del personal de acuerdo con el Reglamento Interno de Trabajo.
Las Normas, Reglamento y Controles.
El cargo que va a ocupar, sus funciones y responsabilidades.
Otros asuntos relacionados con su cargo.
Capacitación en el puesto de Trabajo Se desarrollará en el mismo puesto de trabajo y mientras el empleado realiza sus tareas. Esta capacitación la ejecutará el jefe inmediato, y la instrucción se hará de forma individual o en grupo.
Cursos Internos Consistirán en eventos de capacitación sobre técnicas y/o temas académicos, científicos, tecnología u otro tema de interés empresarial, los mismos que serán organizados por el departamento de Recursos Humanos.
Seminarios/Talleres Serán eventos de corta duración (alrededor de 14 horas en tres fechas) y sobre temas puntuales que servirán para reforzar o difundir aspectos técnicos o administrativos; en otros eventos generalmente concurrirán funcionarios de la empresa. Los cursos de actualización generalmente se programan o se realizan en universidades, escuelas de negocios especializadas, institutos y otras fundaciones comprometidas con la actualización y desarrollo económico. Los eventos más recomendados serán los seminarios y talleres en los que se dicten técnicas nuevas para personal de nivel jerárquico de la empresa. 183
PLAN DE NEGOCIOS
7.7. CONTROL DE PERSONAL Consistirá en la puesta en práctica de una serie de instrumentos, con la finalidad de registrar y controlar al personal del hotel, teniendo como objetivo el controlar las entradas y salida del personal, cumplimiento el horario de trabajo, permisos, vacaciones tardanzas, licencias, etc. Este proceso técnico se aplica desde el momento en que el trabajador ingresa a laborar al hotel ya que su ingreso debe registrarse en una ficha personal pre-elaborada por el área de desarrollo de recursos humanos, complementándose inmediatamente con su tarjeta de asistencia diaria. El hotel Los Álamos para llevar el control de todo su personal aplicara la:
Ficha Personal
Parte diaria de asistencia
Tarjeta de control de asistencia
Papeleta de autorización de salida
Huella digital
Todos estos documentos se requerirá para el control del personal se encontrara en recepción a cargo de la recepcionista para que el personal pueda firmar al ingreso y salida del hotel pero el encargado de recursos humanos es la persona indicada de llevar el control y supervisión de todo el personal quien conocerá las asistencias y faltas, como también habrá una cámara oculta en todos los pasillos y puestos de trabajo para conocer como el personal se encuentra desempeñando su trabajo y tener un mejor control.
7.8. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL DEL HOTEL La evaluación de desempeño será una herramienta que tendremos, para mejorar los resultados de los trabajadores de nuestro hotel. Con la
evaluación del desempeño
trataremos de alcanzar diversos objetivos como ser:
La vinculación de la persona al cargo asignado.
Mejoramiento de las relaciones humanas entre el superior y los subordinados.
Auto perfeccionamiento del trabajador. 184
PLAN DE NEGOCIOS
Estimación del potencial de desarrollo de los trabajadores.
Estímulo a la mayor productividad.
Oportunidad de conocimiento sobre los patrones de desempeño del hotel.
Retroalimentación con la información del propio individuo evaluado.
7.8.1. Evaluación por objetivos Todo el personal del Hotel “los álamos” (Personal administrativo, ejecutivo y operativo) A través de este método se compararan los resultados logrados por el personal con los resultados que se esperan de cada empleado, así también analizando algunas causas que hayan podido intervenir una diferencia. Este método al ser más flexible, nos permitirá evaluar al personal de manera más eficiente, debida que facilita los criterios a lo largo de todo el proceso.
Ventajas:
Altos niveles de objetividad.
La evaluación no se centra en el análisis de la persona sino de sus logros.
Es personalizada, considera funciones por puesto
Potencia la iniciativa en la persona evaluada, ya que se da cuenta de sus progresos y sus deficiencias.
Fomenta la planificación de los recursos.
Hace que se desarrolle la comunicación entre responsable y colaborador.
Con esta evaluación el hotel informara al trabajador que ha realizado un buen trabajo, con el fin que el trabajador se sentirá estimulado y creerá que ello puede ayudarle en un futuro a obtener diversas compensaciones por parte del hotel. También el trabajador cuyos méritos serán calificados, se esforzará en sus tareas diarias, porque saben que se le vigila y califican sus esfuerzos. También observaremos que cuando un trabajador es calificado como deficiente, a través de la evaluación se puede descubrir aspectos inadvertidos que le permita su superación. 185
PLAN DE NEGOCIOS
¿Qué se debe evaluar? La evaluación a cada personal del hotel, se llevara a cabo en reuniones con sus debidos jefes, evaluando:
Alcance de metas.
El crecimiento del hotel.
La calidad del servicio.
El abastecimiento de insumos.
7.9. REGLAMENTO INTERNO En este documento contendrá un conjunto de normas y reglamentos que permitirá establecer las relaciones laborales dentro del hotel. Los reglamentos que se verán en el hotel serán las siguientes:
Todo el personal del Hotel tienen la obligación de concurrir puntualmente a sus labores, de acuerdo al horario establecido y de registrar su asistencia al ingreso y salida en los sistemas de control.
El registro de asistencia es personal.
Todo el Personal que no marque o registre su ingreso y salida, será considerado insistente.
Vencida la hora oficial de ingreso, el colaborador tendrá una tolerancia de 5 minutos.
Las inasistencias ocurridas por motivos de enfermedad se acreditarán con la constancia médica expedida por Salud o el certificado médico el cual se presentará en la Oficina de Recursos Humanos.
A las habitaciones solo podrán ingresar las personas registradas.
El Hotel no se hace responsable por dinero, joyas u otros objetos de valor que sean dejados en la habitación.
La Llave de la habitación debe ser dejada en Recepción. En caso de extravío será cargada a su cuenta.
No revelar ninguna información sobre el hotel (confidencialidad)
Que el personal operativo lleve puesto su uniforme.
No se permitirá el ingreso de personas en estado de ebriedad. 186
PLAN DE NEGOCIOS
7.9.1. Sanciones Las sanciones serán impuestas teniendo en cuenta lo siguiente:
En caso de ausencia al puesto de trabajo el personal sea sancionado con un descuento de su sueldo.
Cualquier cosa que el personal cometa (robo, romper algún objeto) que tenga que ver con el hotel
Correrá por su cuenta.
En caso de falta de dinero a la hora de rendir cuenta al personal será bajo su responsabilidad
7.9.2. Permisos y licencias Se concederá permiso al Personal por los siguientes motivos, debidamente comprobados y especificados en el documento de autorización respec tivo.
Por razones de salud
Por estudios y capacitación
Por matrimonio del trabajador hasta 5 días
Por Fallecimiento de padres, cónyuge e hijos hasta cinco días consecutivos, pudiendo extenderse hasta dos días más cuando el deceso se produce en lugar geográfico diferente de donde labora el colaborador.
Las licencias para ausentarse del centro de trabajo serán otorgadas por el departamento de Recursos Humanos, para el cual el jefe de la oficina respectiva deberá remitir un memorándum, en donde conste su autorización, plazo de la licencia y la solicitud del trabajador donde se señale las razones que motivaron la licencia.
7.9.3.Vacaciones anuales De acuerdo a lo establecido por ley, se otorgara el periodo de vacaciones:
De 1 a 5 años de trabajo 15 días hábiles
De 5 años a 10 años de trabajo 20 días hábiles
De 10 años delante de trabajo 30 días hábiles.
187
PLAN DE NEGOCIOS
7.10. ORGANIGRAMA DEL HOTEL LOS ÁLAMOS***
ASESO
RECEPCIO
CONTA
JEFE
BOTON
JEFE DE
MASAJI
JARDIN
CHEF
GUARDI
MOZO
JEFE DE LIMPIEZ
BARMAN
188
PLAN DE NEGOCIOS
CAPITULO VIII PLAN ECONOMICO – FINANCIERO
8.1. INVERSION NECESARIA PARA INICIAR EL NEGOCIO Para el inicio del proyecto de Los Álamos hotel serán necesarias a continuación las siguientes inversiones fijas en la infraestructura que se requerirá para hacer posible realidad el proyecto y de esta manera hacer posible que Los Álamos Hotel puede iniciar sus actividades. El bloque principal estará conformado por 25 habitaciones singles y 25 habitaciones dobles; un bloque adicional de 25 habitaciones singles; formando un total de 50 habitaciones simples y 25 habitaciones dobles.
PRESUPUESTO DE INVERSION (Expresado en Dólares) DETALLE INVERSÓN FIJA Bloque Principal (25 Singles y 25 dobles) Bloque Adicional (25 habitaciones singles) TOTAL COSTO DE INVERSION FIJA Fuente: Elaboración propia
CANTIDAD
COSTO 1 1
220.000,00 100.000,00 320.000,00
8.2 INVERSION DIFERIDA Con respecto Las inversiones diferidas se compraran estudios realizados por la consultora captura Market para los años 2013 y 2014.Tambien se tomaran en cuenta el arrendamiento de oficinas externas mientras duren las construcciones, se solicitara a una empresa que nos brinde
el servicio de diseñar nuestra pagina WEB y
realizaremos gastos por motivo de constitución de la empresa en S.A. 189
PLAN DE NEGOCIOS
INVERSIÓN DIFERIDA
INVERSION DIFERIDA (Expresado en dolares ) Trim Trim Trim 1 2 3
Estudios de Captura Market Nro 4 (2013 - 2014) Estudios de Captura Market Nro 8 (2013 - 2014) Alquileres Diseño de página web Constitución de la empresa (S.A.) TOTAL COSTO INVERSIÓN DIFERIDA Fuente Elaboración propia
Trim 4
Trim 1
Trim 2
TOTAL
300
0
0
0
0
0
300
500 1.400 0 400
0 1.400 0 0
0 1.400 800 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
500 4.200 800 400
2.600
1.400
2.200
0
0
0
6.200
8.3. INVERSION TOTAL PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES DEL HOTEL 2013 INVERION FIJA Pago Construcción (Infraestructura y Alhajamiento) TOTAL COSTO INVERSIÓN FIJA
Trim
Trim
2014
Trimes
1
2
110.000 110.000
110.000 110.000
Trimes
3
Trim
4 0 0
Trim
1 0 0
50.000 50.000
AÑO 2013 DETALLE
TOTAL
2
50.000 320.000 50.000 320.000 AÑO 2014
Trim
Trim
Trim
Trim
Trim
Trim
1
2
3
4
1
2
1.940
1.940
2.780
2.900
2.990
2.990
15.540
Compra de Seguros
0
0
400
400
400
400
1.600
Compra de bienes de consumo
0
0
132
186
157
146
621
Publicidad y Promoción
0
0
1.060
1.580
1.280
700
4.620
Comisiones por Ventas
0
0
0
0
0
0
0
Gastos Generales
0
0
0
1.000
1.000
1.000
3.000
Capacitación de la fuerza de ventas (Nacionales e Internacionales)
0
0
460
120
0
140
720
0
0
0
210
210
210
630
1.940
1.940
4.832
6.396
6.037
5.586
26.731
CAPITAL DE TRABAJO Salarios e Incentivos
Costo de Manutención TOTAL COSTO CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL
190
PLAN DE NEGOCIOS
INVERSIÓN DIFERIDA Estudios de Captura Market Nro 4 (2013 - 2014) Estudios de Captura Market Nro 8 (2013 - 2014) Alquileres Diseño de página web Constitución de la empresa (S.A.) TOTAL COSTO INVERSIÓN DIFERIDA Fuente: Elaboración propia
INVERSION DIFERIDA (Expresado en dolares ) Trim Trim Trim 1 2 3
Trim 4
Trim 1
Trim 2
TOTAL
300
0
0
0
0
0
300
500 1.400 0 400
0 1.400 0 0
0 1.400 800 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
500 4.200 800 400
2.600
1.400
2.200
0
0
0
6.200
TOTAL INVERSIÓN INICIAL REQUERIDA 352.931 INVERSIÓN A SOLICITAR 388224 Fuente: Elaboración propia
8.4. FINANCIACION Y/O RECURSOS DISPONIBLES
CAPITAL DE APORTE DE SOCIOS SOCIO 1 SOCIO 2 SOCIO 3 SOCIO 4 SOCIO 5 TOTAL DE RECUSROS DISPONIBLES Fuente: Elaboración propia
% DE APORTE 20% 20% 20% 20% 20%
7.764 7.764 7.764 7.764 7.764 388.223,77
191
PLAN DE NEGOCIOS
8.5. ESTADO DE RESULTADO POR TRIMESTRE Se realiza la presentación de los cuadros del estado de resultado y los flujos de efectivo analizados para cada trimestre.
ITEMS
ESTADO DE RESULTADO DE LOS ALAMOS HOTEL (Expresado en dólares ) GESTION 2013 Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre
INGRESOS Ingresos por ventas de Habitaciones Ingresos por alquiler Interés DPF TOTAL DE INGRESOS Costo de ventas Descuento por pronto pago Compras de bienes de consumo Comisiones a vendedores nacionales Comisiones a vendedores internacionales Comisiones de agencias nacionales Comisiones de agencias internacionales TOTAL COSTO UTILIDAD BRUTA GASTOS OPERATIVOS Sueldos y salarios Gasto en Publicidad y Promoción Gasto generales Prima de seguro Constitución del hotel S.A Pagina web Investigación de captura Market Capacitación de la fuerza de ventas (Nacionales e Internacionales) Costo de Manutención Alquiler de oficinas costo de reducción de agente internacional Depreciación de la Infraestructura Imprevisto 2% TOTAL GASTO OPERATIVOS UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO Fuente: Elaboración propia
1
2
3
TOTAL
4
0 0 440 0
0 0 440 0
0 0 440 0
6645 1200 440 7845
6645 1200 1760 9605
0 0 0 0
0 0 0 0
0 132 0 0
0 198 101 30
0 330 100,5 30
0 0 0
0 0 0
0 0 132
251,25 60 640
251,25 60 772 8833
1.940 0 0 0 400 0 800
1.940 0 0 0 0 0 0
2.780 1060 0 400 0 800 0
2.900 1580 1000 400 0 0 0
9.560 2640 1000 800 400 800 800
0 0 1400 0 0 91 4.631
0 0 1400 0 0 67 3.407
460 0 1400 0 800 138 7.838
120 210 0 0 800 124 7.134
580 210 4200 0 1600 420 23.010 -14.177
192
PLAN DE NEGOCIOS ESTADO DE RESULTADO DE LOS ALAMOS HOTEL (Expresado en dólares ) GESTION 2014 Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre ITEMS TOTAL 1 2 3 4 INGRESOS Ingresos por ventas de Habitaciones 10050 8850 8235 10050 37185 Ingresos por alquiler 1200 900 900 1200 4200 TOTAL DE INGRESOS 11250 9750 9135 11250 41385 COSTO DE VENTA Descuento por pronto pago 0 Compras de bienes de consumo 157 146 183 193 679,2 Comisiones a vendedores nacionales 153 121 88 157 518,7 Comisiones a vendedores internacionales 44 52 71 41 208,2 Comisiones de agencias nacionales 382,5 301,5 220,5 392,25 1296,75 Comisiones de agencias internacionales 88,8 104,4 141,6 81,6 416,4 TOTAL COSTO 825,6 724,5 704,4 864,75 3119,25 UTILIDAD BRUTA 38265,75 GASTOS OPERATIVOS Salarios e Incentivos 2990 2990 3220 3250 12450 Gasto en Publicidad y Promoción 1280 700 700 1380 4060 Gasto generales 1000 1000 1000 1000 4000 Prima de seguro 400 400 400 400 1600 Capacitación de la fuerza de ventas (Nacionales e Internacionales) 0 140 40 100 280 Costo de Manutención 210 210 280 280 980 Alquiler de oficinas 0 0 0 0 0 costo de reducción de agente internacional 0 0 0 0 0 Depreciación de la Infraestructura 800 800 800 800 3200 Imprevisto 2% 118 109 113 128 467,4 TOTAL GASTO OPERATIVOS 6797,6 6348,8 6552,8 7338,2 27037,4 UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO 11228,35 Fuente: Elaboración propia
193
PLAN DE NEGOCIOS ESTADO DE RESULTADO DE LOS ALAMOS HOTEL (Expresado en dólares ) GESTION 2015 Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre ITEMS TOTAL 1 2 3 4 INGRESOS Ingresos por ventas de Habitaciones 10665 9240 8625 10440 38970 Ingresos por alquiler 1200 600 600 900 3300 TOTAL DE INGRESOS 11865 9840 9225 11340 42270 COSTO DE VENTA Descuento por pronto pago 0 Compras de bienes de consumo 162 152 189 275 779 Comisiones a vendedores nacionales 161 125 92 161 539 Comisiones a vendedores internacionales 48 56 74 44 223 Comisiones de agencias nacionales 403,5 311,25 230,25 402 1347 Comisiones de agencias internacionales 96 112 149 89 445 TOTAL COSTO 871,2 754,95 734,85 971,1 3332,1 UTILIDAD BRUTA 38937,9 GASTOS OPERATIVOS Salarios e Incentivos 3250 3250 3250 3250 13000 Gasto en Publicidad y Promoción 1040 560 700 1100 3400 Gasto generales 1000 1000 1000 1000 4000 Prima de seguro 400 400 400 400 1600 Capacitación de la fuerza de ventas (Nacionales e Internacionales) Costo de Manutención Alquiler de oficinas Costo de reducción de gente internacional Depreciación de la Infraestructura Imprevisto 2% TOTAL GASTO OPERATIVOS UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO Fuente: Elaboración propia
0 350 0 0 800 121 6960,8
0 350 0 0 800 111 6471,2
0 350 0 0 800 114 6614
0 350 0 0 800 122 7022
0 1400 0 0 3200 468 27068 11869,9
194
PLAN DE NEGOCIOS ESTADO DE RESULTADO DE LOS ALAMOS HOTEL (Expresado en dólares ) GESTION 2016 Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre ITEMS TOTAL 1 2 3 4 INGRESOS Ingresos por ventas de Habitaciones 14880 12840 12030 14880 54630 Ingresos por alquiler 1200 900 600 1200 3900 TOTAL DE INGRESOS 16080 13740 12630 16080 58530 COSTO DE VENTA Descuento por pronto pago 0 Compras de bienes de consumo 224 212 272 280 988,2 Comisiones a vendedores nacionales 226 173 132 230 759,9 Comisiones a vendedores internacionales 67 78 100 63 307,8 Comisiones de agencias nacionales 564 431,25 330,75 573,75 1899,75 Comisiones de agencias internacionales 133 156 200 126 615,6 TOTAL COSTO 1213,5 1049,25 1036,05 1272,45 4571,25 UTILIDAD BRUTA 53958,75 GASTOS OPERATIVOS Salarios e Incentivos 3250 3250 3250 3250 13000 Gasto en Publicidad y Promoción 860 560 560 560 2540 Gasto generales 1000 1000 1000 1000 4000 Prima de seguro 400 400 400 400 1600 Capacitación de la fuerza de ventas (Nacionales e Internacionales) Costo de Manutención Alquiler de oficinas Costo de reducción de agente internacional Depreciación de la Infraestructura Imprevisto 2% TOTAL GASTO OPERATIVOS UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO Fuente: Elaboración propia
0 350 0 0 800 117 6777,2
0 350 0 0 800 111 6471,2
0 350 0 0 800 111 6471,2
0 350 0 0 800 111 6471,2
0 1400 0 0 3200 451 26190,8 27767,95
195
PLAN DE NEGOCIOS
8.6. FLUJOS DE EFECTIVO ANUALES
ITEMS
FLUJO DE EFECTIVO LOS ALAMOS HOTEL (Expresado en dólares) gestión 2013 Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre 1 2 3 4
TOTAL
INGRESOS Ingresos por venta (Habitaciones ) Otros Ingresos alquiler Interes DPF TOTAL INGRESOS COSTO VARIABLE Descuento por pronto pago compra de insumos comisiones por ventas nacionales comisiones por ventas internacionales comisiones a agencias nacionales comisiones a agencias internacionales TOTAL COSTO VARIABLE COSTO FIJOS Sueldo y salarios Gasto de publicidad y promoción Gasto generales Prima de seguro Constitución del hotel S.A. Pagina web Investigación de captura market Capacitación al personal de ventas
0 0 440 0
0 0 440 0
0 0 440 0
0 1.200 440 1.200
0 1.200 1.760 2.960
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 132 0 0 0 0 132
0 198 101 30 0 0 329
0 330 101 30 0 0 461
1.940 0 0 0 400 0 800 0
1.940 0 0 0 0 0 0 0
2.780 1.060 0 400 0 800 0 460
2.900 1.580 1.000 400 0 0 0 120
9.560 2.640 1.000 800 400 800 800 580
Costo de manutención Alquiler de oficinas costo de reducción de agente internacional Imprevistos 2% TOTAL COSTOS FIJOS TOTAL DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES
0 1.400 0 91 4.631 4.631
0 1.400 0 67 3.407 3.407
0 1.400 0 138 7.038 7.170
210 0 0 124 6.334 6.663
210 4.200 0 420 21.410 21.870
FLUJO DE EFECTIVO
-4.631
-3.407
-7.170
-5.463
-18.910
AÑO Financiamiento disponible costo de la infraestructura Ingresos
2013 Trimestre 1 388.224 110.000 440
Trimestre
Trimestre 2 274.033 110.000 440
Trimestre 3 161.066 0 440
4 154.336 0 1.640
196
PLAN DE NEGOCIOS Egresos Tesorería disponible
ITEMS
4.631 3.407 7.170 274.033 161.066 154.336 FLUJO DE EFECTIVO LOS ALAMOS HOTEL (Expresado en dolares) gestion 2014 Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre TOTAL 1 2 3 4
INGRESOS Ingresos por venta (Habitaciones ) Otros Ingresos alquiler TOTAL INGRESOS COSTO VARIABLE Descuento por pronto pago compra de insumos comisiones por ventas nacionales comisiones por ventas internacionales comisiones a agencias nacionales comisiones a agencias internacionales TOTAL COSTO VARIABLE COSTO FIJOS sueldo y salarios publicidad y promocion gasto generales costo de manutencion Alquiler de oficinas prima de seguro costo de reduccion de agente internacional capacitacion al personal de ventas imprevistos 2% TOTAL COSTOS FIJOS TOTAL DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES FLUJO DE EFECTIVO
AÑO Financiamiento disponible costo de la infraestructura ingresos
0 1200 1200
0 900 900
6645 900 7545
10050 1200 11250
16695 4200 20895
0 157 153
0 146 121
0 183 88
0 193 157
0 679,2 518,7
44 0
52 0
71 251
41 382,5
208 634
0 354,3
0 318,6
60 653,55
2.990 1.280 1.000 210 0
2.990 700 1.000 210 0
3.220 700 1.000 280 0
3.250 1.380 1.000 280 0
12.450 4.060 4.000 980 0
400
400
400
400
1.600
0 0 118 5.998
0 140 109 5.549
0 40 113 5.753
0 100 128 6.538
0 280 467 23.837
6.352 -5.152
5.867 -4.967
6.406 1.139
7.400 3.850
26.026 -5.131
Trimestre 1 149.313 50.000 1200
6.663 149.313
89 149 862,2 2188,65
2014 Trimestre Trimestre Trimestre 2 3 4 94.162 39.194 40.333 50.000 0 0 900 7545 11250
197
PLAN DE NEGOCIOS egresos tesoreria disponible Fuente: Elaboración propia
ITEMS
6.352 94.162
prima de seguro Costo de reducción de gente internacional capacitación al personal de ventas imprevistos 2% TOTAL COSTOS FIJOS TOTAL DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES FLUJO DE EFECTIVO
Financiamiento disponible Costo de la infraestructura Ingresos
6.406 40.333
7.400 44.182
FLUJO DE EFECTIVO LOS ALAMOS HOTEL (Expresado en dólares) gestion 2015 Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre TOTAL 1 2 3 4
INGRESOS Ingresos por venta (Habitaciones ) Ingresos por alquiler TOTAL INGRESOS COSTO VARIABLE Descuento por pronto pago compra de insumos comisiones por ventas nacionales comisiones por ventas internacionales comisiones a agencias nacionales comisiones a agencias internacionales TOTAL COSTO VARIABLE COSTO FIJOS sueldo y salarios publicidad y promoción gasto generales costo de manutención Alquiler de oficinas
AÑO
5.867 39.194
Trimestre 1 44.182 0 10050
8850 1200 10050
8235 600 8835
10050 600 10650
10665 900 11565
37800 3300 41100
0 162 161 48 301,5 104 777,6
0 152 125 56 220,5 142 694,2
0 189 92 74 392,25 82 829,65
0 0 275 778,5 161 538,8 44 222,6 403,5 1317,75 96 423,6 979,8 3281,25
3.250 1.040 1.000 350 0
3.250 560 1.000 350 0
3.250 700 1.000 350 0
3.250 1.100 1.000 350 0
13.000 3.400 4.000 1.400 0
400 0 0 121 6.161 6.938 3.112
400 0 0 111 5.671 6.365 2.470
400 0 0 114 5.814 6.644 4.006
400 0 0 122 6.222 7.202 4.363
1.600 0 0 468 23.868 27.149 13.951
2015 Trimestre Trimestre Trimestre 2 3 4 47.294 49.764 53.770 0 0 0 8835 10650 11565
198
PLAN DE NEGOCIOS egresos Tesoreria disponible Fuente: Elaboración propia
ITEMS
6.938 47.294
prima de seguro Costo de reducción de agente internacional capacitación al personal de ventas imprevistos 2% TOTAL COSTOS FIJOS TOTAL DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES FLUJO DE EFECTIVO
Financiamiento disponible costo de la infraestructura
6.644 53.770
7.202 58.133
FLUJO DE EFECTIVO LOS ALAMOS HOTEL (Expresado en dólares) gestión 2016 Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre 1 2 3 4
INGRESOS Ingresos por venta (Habitaciones ) Ingresos por alquiler TOTAL INGRESOS COSTO VARIABLE Descuento por pronto pago compra de insumos comisiones por ventas nacionales comisiones por ventas internacionales comisiones a agencias nacionales comisiones a agencias internacionales TOTAL COSTO VARIABLE COSTO FIJOS sueldo y salarios publicidad y promoción gasto generales costo de manutención Alquiler de oficinas
AÑO
6.365 49.764
Trimestre 1 58.133 0
TOTAL
9240 1200 10440
8625 900 9525
10440 600 11040
39750 1200 40950
68055 3900 71955
0 224 226 67 311,25 112 939,15
0 212 173 78 230,25 149 841,05
0 272 132 100 402 89 995,7
1885,5 280 230 63 1326 490 4273,8
1885,5 988,2 759,9 307,8 2269,5 838,8 7049,7
3.250,00 860 1000 350 0
3.250,00 560 1000 350 0
3.250,00 560 1000 350 0
400 0 0 117,2 5.977,20 6.916,35 3.523,65
400 0 0 111,2 5.671,20 6.512,25 3.012,75
400 400 1.600,00 0 0 0,00 0 0 0,00 111,2 111,2 450,80 5.671,20 5.671,20 22.990,80 6.666,90 9.945,00 30.040,50 4.373,10 31.005,00 41.914,50
Trimestre 2 61.656,82 0
2016 Trimestre 3 64.669,57 0
3.250,00 13.000,00 560 2.540,00 1000 4.000,00 350 1.400,00 0 0,00
Trimestre 4 69.042,67 0
199
PLAN DE NEGOCIOS ingresos egresos tesoreria disponible Fuente: Elaboración propia
10440 6.916,35 61.656,82
9525 6.512,25 64.669,57
11040 6.666,90 69.042,67
40950 9.945,00 100.047,67
8.7. BALANCE GENERAL ANUAL.BALANCE DE APERTURA-LOS ALAMOS HOTEL (EXPRESADO EN DOLARES) AL 01 DE ENERO DEL 2013 ACTIVOS ACTIVO CORRIENTE Disponible ACTIVO NO CORRIENTE Diferido gastos de organización Activo fijo Infraestructura TOTAL ACTIVO Fuente: Elaboración propia
MONTO PASIVO Y PATRIMONIO 388.224 PATRIMONIO 388.224 capital social
MONTO 388.224 388.224
0 0 TOTAL PASIVO Y 388.224 PATRIMONIO
388.224
BALANCE GENERAL- LOS ALAMOS HOTEL (EXPRESADO EN DOLARES) AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 MONTO PASIVO Y PATRIMONIO 155647,22 PASIVO
ACTIVOS ACTIVO CORRIENTE Disponible Caja Exigible cuentas por cobrar Realizable Inventario ACTIVO NO CORRIENTE Diferido gastos de organización Activo fijo infraestructura deprec.acumulada infraestructura TOTAL ACTIVO Fuente: Elaboración propia
MONTO 0
149115 6334 198 218400 PATRIMONIO Capital social perdida del periodo
374.047 388.224 -14.177
220000 -1600 374047 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
374.047
200
PLAN DE NEGOCIOS
BALANCE GENERAL- LOS ALAMOS HOTEL (EXPRESADO EN DOLARES) AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 MONTO PASIVO Y PATRIMONIO 70076 PASIVO
ACTIVOS ACTIVO CORRIENTE Disponible caja Exigible cuentas por cobrar Realizable inventario ACTIVO NO CORRIENTE Diferido gastos de organización Activo fijo infraestructura deprec.acumulada infraestructura TOTAL ACTIVO Fuente: Elaboración propia
43989 25893 193 315200 PATRIMONIO patrimonio 0 utilidad del periodo resultados acumulados 320000 -4800 385276 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
BALANCE GENERAL- LOS ALAMOS HOTEL (EXPRESADO EN DOLARES) AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 MONTO PASIVO Y PATRIMONIO 85145,47 PASIVO
ACTIVOS ACTIVO CORRIENTE Disponible caja Exigible cuentas por cobrar Realizable inventario ACTIVO NO CORRIENTE Diferido gastos de organización Activo fijo infraestructura deprec.acumulada infraestructura TOTAL ACTIVO
MONTO 0
385.276 388.224 11.228 -14.177
385.276
MONTO 0
57858,07 27012,30 275,10 312000 PATRIMONIO Capital social 0,00 utilidad del periodo resultados acumulados 320000 -8.000,00 397145 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
397.145,47 388.224 11870 -2.948
397.145
201
PLAN DE NEGOCIOS Fuente: Elaboración propia BALANCE GENERAL- LOS ALAMOS HOTEL (EXPRESADO EN DOLARES) AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 MONTO PASIVO Y PATRIMONIO 116113,42 PASIVO
ACTIVOS ACTIVO CORRIENTE Disponible caja Exigible cuentas por cobrar Realizable inventario ACTIVO NO CORRIENTE Diferido gastos de organización Activo fijo infraestructura deprec.acumulada infraestructura
TOTAL ACTIVO Fuente: Elaboración propia
MONTO 0
99767,47 16066 280,20 308800 PATRIMONIO Capital social utilidad del periodo resultados acumulados 320000 11.200,00 TOTAL PASIVO Y 424913,42 PATRIMONIO
424913,42 388.224 27768 8922
424913,42
8.8. EVALUACION DEL PROYECTO Luego de elaborar las proyecciones de los estados financieros, lo siguiente que se realiza a continuación es analizar si el proyecto los álamos hotel es rentable o no, para ello se utilizaran indicadores que nos permitan evaluar el proyecto de inversión AÑO MARGEN DE UTILIDAD NETA RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO
2013 -147,60% -3,79%
2014 27,13% 2,91%
2015 28,08% 2,99%
2016 47,44% 6,53%
202
PLAN DE NEGOCIOS EVALUACION FINANCIERA INVERSIÓN 352.930,70 VAN 188.661,55 TIR 16,94% N 4 TRMA 6,18% PRI 4,5 B/C 1,53 2013 2014 2015 -407134,07 -412265,12 -398314,37 -388.223,77 -18.910,30 -5.131,05 13.950,75
PRI
ULTIMO FLUJO CAPITAL DE TRABAJO VALOR RESIDUAL AÑO FLUJO DE EFECTIVO FLUJO TOTAL Fuente: Elaboración propia
0 -388223,77 -388224
2013 -18910,30 -18910
2014 -5131,05 -5131
2016 348558,99 746.873,36
2015 13950,75 13951
41914,50 26730,70 678228,1553 2016 746873,36 746873
TASA DE RENDIMIENTO MINIMAMENTE ATRACTIVA TRMA =6.18%
VALOR ACTUAL NETO
Representa el valor presente de los flujos netos de efectivo de una propuesta de inversión (proyecto) actualizado o descontada a la tasa requerida por los accionistas, menos el flujo de efectivo de la inversión inicial. Por formula tiene: tiene:
VAN =188.661,55 En el proyecto los flujos de efectivo descontados son superiores a la inversión inicial, entonces el VAN es es positivo, y el proyecto será aceptado porque este aporta valor a 203
PLAN DE NEGOCIOS
la empresa, es decir, se habrá recuperado el valor de la inversión, se habrá ganado la tasa mínimamente requerida por los accionistas, y se habrá generado un plus, o sea el VAN.
TASA INTERNA DE RETORNO
Es la tasa de descuento o actualización que iguala el valor presente de los futuros flujos netos de efectivo de un proyecto de inversión con el flujo de efectivo del proyecto.
TIR=16,94% La TIR de nuestro proyecto es superior a la tasa de rendimiento mínima requerida para el proyecto de inversión, entonces se acepta el proyecto los álamos hotel.
PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION
Indica el numero de años que se requieren para recuperar una inversión inicial, dicho de otra manera, es el periodo que se requiere para que los flujos de efectivo acumulados esperados de un proyecto igualen al flujo de salida de efectivo inicial PRI=4,5
RELACION BENEFICIO BENEFICIO SOBRE EL EL COSTO COSTO
La relación beneficio /costo mide la rentabilidad del proyecto en términos unitarios, es decir indica cuantos dólares actualizados es capaz de producir un dólar del costo de la inversión .
B/C =1,53
CRITERIO DE ACEPTACION O RECHAZO Si B/C ≥1 = se acepta el proyecto. Si B/C
