Plan de Negocio

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PLAN DE NEGOCIO: TRANSPARENCIA TECNOLOGICA TECNOLOGICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD CALIDAD DE LA FIBRA DE ALPACA Y VALOR PIP: INSTALACION DE LOS DE AGUA POTABLEDEL Y SANEAMIENTO EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS PICHACANI QUIRINI Y ANEXOS, AGREGADO ENSERVICIOS LA COMUNIDAD COYORANA DISTRITO DE USICAYOS - PUNO – CARABAYA DISTRITO DE MACARI - MELGAR - PUNO

ÍNDICE 1. 2.

RESUMEN EJECUTIVO .................. ......... .................. ................... ................... ................... ................... .................. .................. ................... ..........4 4 ASPECTOS GENERALES ................... ......... ................... .................. ................... ................... .................. ................... ................... ..............6 .....6 2.1. Nombre de la iniciativa de negocio y su localización localización................... .......... ................... ................... ...............6 ......6 2.2. Responsables Responsables ................... .......... ................... ................... .................. ................... ................... ................... ................... .................. .................9 ........9 2.3. Objetivos y descripción de la iniciativa de negocio.............. ................... .......... .................. ............ ... 10 a) Misión y visión del negocio .................. ......... .................. ................... ................... ................... ................... .................. ............... ...... 10 b) Objetivos de la iniciativa de negocio .................. ......... .................. ................... ................... ................... ................... ...........10 c) Descripción de la iniciativa iniciativa de negocio ................... ......... ................... .................. ................... ................... ............... ...... 10 d) Fundamentar que que la iniciativa iniciativa de negocio no es es duplicación duplicación de otra. ................. ......... ........ 10 2.4. Marco de referencia.................. ......... .................. ................... ................... ................... ................... .................. .................. ................. ........ 11 a) Antecedentes................... ......... ................... .................. ................... ................... ................... ................... .................. ................... ................. ....... 11 b) Pertinencia de la iniciativa de negocio .................. ......... ................... ................... .................. .................. ................. ........ 11 c) Justificación de la iniciativa de negocio................... ......... ................... .................. ................... ................... ............... ...... 11 3. EL PRODUCTO Y LA CADENA PRODUCTIVA .................. ......... .................. .................. ................... ................... ......... 12 3.1. El producto de la iniciativa de negocio .................. ......... ................... ................... .................. .................. ................. ........ 12 3.2. Diagnóstico de la situación actual del proceso productivo productivo .................. ......... .................. ............... ...... 12 3.3. La cadena productiva .................. ......... ................... ................... .................. ................... ................... .................. ................... .............. .... 13 a) Identificación y análisis de la cadena cadena productiva ................... ......... ................... .................. ................... .............. .... 13 3.4. Factores limitativos limitativos de la cadena productiva para su desarrollo desarrollo competitivo y sostenibl sostenible. e. ................................. .................................................. .................................. ................................. ................................. ................................. ................14 3.5. Alianzas estratégicas ................... .......... ................... ................... .................. ................... ................... .................. ................... .............. .... 14 4. POBLACION BENEFICIARIA .................. ........ ................... ................... ................... .................. .................. ................... ................... ......... 15 4.1. Población y características demográficas .................. ........ ................... .................. ................... ................... ............ ... 15 4.2. Situación socioenomica .................. ......... ................... ................... .................. ................... ................... .................. ................... ............15 5. ESTUDIO DE MERCADO................... .......... ................... ................... .................. ................... ................... .................. ................... .............. .... 17 5.1. Análisis de la demanda................... .......... ................... ................... .................. ................... ................... .................. ................... ............17 a) Demanda actual .................. ......... ................... ................... .................. ................... ................... .................. ................... ................... ............ ... 17 b) Características de la demanda actual ................... .......... ................... ................... .................. .................. ................. ........ 17 c) Proyección de la demanda .................. ......... .................. ................... ................... ................... ................... .................. ............... ...... 18 5.2. Análisis de la oferta .................. ......... .................. ................... ................... ................... ................... .................. .................. ................. ........ 18 a) Oferta actual .................. ......... .................. ................... ................... ................... ................... .................. ................... ................... .................. ......... 18 b) Características de la oferta actual................... .......... .................. ................... ................... ................... ................... ............. .... 18 c) Proyección de la oferta ................... .......... ................... ................... .................. ................... ................... .................. ................... ............19 5.3. Estructura de mercado ................... .......... ................... ................... .................. ................... ................... .................. ................... ............19 5.4. Brecha demanda – demanda  – oferta oferta ................................. ................................................. ................................. ................................. ................19 19 a) Estrategia de producto................... ......... ................... .................. ................... ................... .................. ................... ................... ............ ... 20 b) Estrategia de precio.................. ......... .................. ................... ................... ................... ................... .................. .................. ................. ........ 21 Pág. 1 de 80

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c) Estrategia de plaza ................... .......... .................. ................... ................... ................... ................... .................. .................. ................. ........ 21 d) Estrategia de promociones promociones .................. ......... .................. ................... ................... ................... ................... .................. ............... ...... 22 6. ANALISIS DE LA DISPONIBILIDAD DE INSUMOS................... .......... ................... ................... .................. ............ ... 23 7. ESTUDIO TECNICO................... .......... ................... ................... .................. ................... ................... ................... ................... ................... ............ .. 24 7.1. Tamaño Tamaño ............................... ................................................ .................................. .................................. .................................. ........................... ..........24 a) Factores condicionantes condicionantes del tamaño ................... ......... ................... .................. ................... ................... .................. ......... 24 b) Capacidad de producción producción de la iniciativa iniciativa de negocio negocio .................. ......... ................... ................... ............. .... 26 7.2. Proceso de producción ................... .......... ................... ................... .................. ................... ................... .................. ................... ............26 a) Tecnologías disponibles disponibles ................... ......... ................... ................... ................... .................. .................. ................... ................... ......... 26 b) Mejora tecnológica propuesta ................... ......... ................... .................. ................... ................... .................. ................... ............34 c) Descripción del proceso de producción ................... .......... ................... ................... .................. ................... .............. .... 31 d) Aspectos técnicos del producto ................... ......... ................... ................... ................... .................. .................. ................. ........ 45 7.3. Localización Localización ................... .......... .................. ................... ................... ................... ................... .................. ................... ................... .................. ......... 61 a) Justificación de la localización localización ................... .......... ................... ................... .................. ................... ................... .................. ......... 61 b) Descripción de la localización localización ................... ......... ................... .................. ................... ................... .................. ................... ............62 7.4. Plan de producción y requerimiento requerimiento de recursos .................. ........ ................... .................. ................... ............63 a) Plan de ventas .................. ......... ................... ................... .................. ................... ................... ................... ................... .................. ............... ...... 63 b) Plan de producción ................... .......... .................. ................... ................... ................... ................... .................. .................. ................. ........ 64 c) Requerimiento Requerimiento de de infrastructura, equipos y herramientas ................... .......... .................. ............... ...... 65 d) Requerimientos Requerimientos de materiales e insumos .................. ........ ................... .................. ................... ................... ............ ... 67 e) Requerimiento Requerimiento de servicios.................. ......... .................. ................... ................... ................... ................... .................. ............... ...... 69 8. ORGANIZACIÓN Y GESTION .................. ......... ................... ................... ................... ................... .................. .................. ................. ........ 71 8.1. Modalidad Modalidad de constitución del agente económico organizado organizado .................. ........ ................... ......... 71 8.2. Estructura organica del aeo ................... ......... ................... .................. ................... ................... .................. ................... .............. .... 71 8.3. Gestión para el control control y seguimiento de la la operación operación ................... .......... ................... ................... ...........71 8.4. Gestión de riesgos.................. ......... ................... ................... ................... ................... .................. .................. ................... ................... ......... 72 9. PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL ................... ......... ................... .................. ................... ................... .................. ................... ............72 10. CALENDARIO CALENDARIO ................... .......... .................. ................... ................... ................... ................... .................. ................... ................... .................. ......... 73 11. ESTUDIO FINANCIERO ................... ......... ................... .................. ................... ................... .................. ................... ................... ............ ... 73 11.1. Inversiones................... ......... ................... .................. ................... ................... ................... ................... .................. ................... ................. ....... 73 11.2. Costos de operación ................... .......... ................... ................... .................. ................... ................... .................. ................... ............74 11.3. Determinación Determinación de ingresos.................. ......... ................... ................... .................. ................... ................... .................. ............ ... 75 11.4. Financiamiento Financiamiento de inversión inversión ................... .......... ................... ................... .................. ................... ................... .................. ......... 76 11.5. Estados financieros .................. ......... ................... ................... .................. ................... ................... .................. ................... .............. .... 77 a) Flujo de caja .................. ......... .................. ................... ................... ................... ................... .................. ................... ................... .................. ......... 77 b) Estado de ganancias y perdidas .................. ........ ................... ................... ................... .................. .................. ................. ........ 78 11.6. Análisis del punto de equilibrio equilibrio .................. ......... ................... ................... ................... ................... .................. ............... ...... 78 11.7. Evaluación de la rentabilidad rentabilidad.................. ......... ................... ................... .................. ................... ................... .................. ......... 78 a) Valor actual neto.................. ......... ................... ................... .................. ................... ................... .................. ................... ................... ............ ... 78 Pág. 2 de 80

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b) Tasa interna de retorno .................. ......... ................... ................... .................. ................... ................... .................. ................... ............78 12. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD.................. ......... ................... ................... .................. ................... ................... .................. ......... 78 13. INDICADORES DE RESULTADOS RESULTADOS E IMPACTO ................... .......... ................... ................... .................. ............ ... 79 13.1. Indicadores de línea base ................... .......... ................... ................... .................. ................... ................... .................. ............ ... 79 13.2. Indicadores de impacto .................. ......... ................... ................... ................... ................... .................. .................. ................. ........ 79 14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES RECOMENDACIONES.................. ......... ................... ................... .................. ................... ............79 14.1. Conclusiones Conclusiones ................... .......... ................... ................... .................. ................... ................... ................... ................... ................... ............ .. 79 14.2. Recomendaciones Recomendaciones ................... .......... ................... ................... .................. ................... ................... .................. ................... .............. .... 80

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1. RESUMEN EJECUTIVO El plan de negocios denominado “TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE FIBRA DE ALPACA Y VALOR AGREGADO EN LA COMUNIDAD DE COYORANA DEL DISTRITO DE USICAYOS  –   –  CARABAYA PUNO”, presentado por por la COMUNIDAD DE DE COYORANA, AEO organizada organizada hace más de 10 años, teniendo comités de ganadería y artesanía, donde se practica la cría de alpacas para la obtención de fibra y con esta producen artesanías. El presente proyecto pretende mejorar desde la parte genética con la compra de reproductores de alpaca de calidad por parte de la AEO, considerando la mejora de la calidad de fibra a través de una plaza de secado ya que la fibra pierde calidad al impregnarse mas sustancias de las que presenta, considera también la transferencia tecnológica en el proceso de e squila con la compra de esquiladoras eléctricas que tienen muchos más beneficios que las tradicionales y sobre todo ahorro del tiempo de esquilado, también se considera la mejora e incremento de la producción de artesanías a través de la compra de máquinas que permitirán por último se considera el acompañamiento técnico durante todo el proceso antes mencionado. Los principales limitantes son la mejora genética, mejora del proceso y buenas prácticas de esquila y por último la falta de tecnología para realizar e incrementar artesanías. artesanías. Tanto en la esquila y artesanía existe una brecha de demanda de más del 90%, se tendrán dos productos principales el primero la fibra de alpaca con mejor calidad de la que presenta actualmente y el segundo producto las artesanías que consisten en varias prendas de vestir; estos productos serán vendidos de la forma que actualmente lo hacen y mejorando el tema de marketing, también asistiendo a mas ferias y realizando viaje de negocios, también se tiene una Alianza Estratégica con SIERRA EXPORTADORA que en caso se apruebe el proyecto realizara el acompañamiento con un profesional desde el procesos de producción hasta la articulación comercial; se mejorara considerablemente considerablemente el proceso de esquila, contribuyendo a la mejora de la calidad de fibra, también se incrementara y mejorar la producción de artesanías (chompas, chullos, chalinas, otros), se prevé una incremento de la producción de 25% de fibra de alpaca con una mejora sustancial de la calidad y también un incremento de la producción de artesanía en un 40%. La comunidad de Coyorana a través de su comité de ganadería, artesanía y todos sus miembros estará íntegramente comprometidos en la ejecución del presente proyecto, tomando un rol protagónico los comités antes mencionados; respecto al impacto ambiental es prácticamente nulo según el estudio realizado. Se tendrá una inversión total en activo fijo f ijo de S/. 72 432.90, en servicios de S/. 9000.00 y en capital de trabajo de S/. 12 530.00. El monto total del proyecto es de S/. 93 962.90 con un aporte de PROCOMPITE de S/. 44 623.50 que representa el 47.5% del valor total del Pág. 4 de 80

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proyecto y la contrapartida por parte de la AEO de S/. 49 339.40 que representa el S/. 52.5% de los cual se tiene un aporte en efectivo de S/. 12 175.00 que representa un 24.68% de la contrapartida de la AEO. Tenemos unos indicadores económicos prometedores consistiendo en un valor VAN de S/. 1 173 334 y un valor TIR de 312% calculados con una valor COK de 14%; todo el proyecto ha sido evaluado en un horizonte de cinco años. Se concluye que es necesario transferir tecnología y mejorar el proceso de esquila para poder mejorar desde la parte genética, también las buenas prácticas de esquila, el proceso de esquila, así como la mejora de las prendas en la producción de artesanías, e incremento de la producción de esta para así generar impactos sociales y económicos en la población de Coyorana del distrito de Usicayos.

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2. ASPECTOS GENERALES 2.1.Nombre de la l a iniciativa de negocio y su localización El presente plan de negocio se denomina: “TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA

CALIDAD DE LA FIBRA DE ALPACA Y VALOR AGREGADO EN LA COMUNIDAD COYORANA DEL DISTRITO DE USICAYOS  –  CARABAYA PUNO” Localización El plan de negocio se ejecutara en el distrito de Usicayos, Provincia de Carabaya y Región Puno, donde existe potencial para producción y trasformación de fibra de alpaca, siendo un lugar donde no se ve apoyo por parte de autoridades del sector público y es considerado como distrito en extrema pobreza. En el Gráfico Nº 01 y 02 se muestra geográficamente la localización del plan de negocio. La ubicación específica con coordenadas UTM de la comunidad de Coyorana, con código de ubicación geográfica N° 210310, Y las coordenadas geográficas se muestran en los siguientes cuadros.

CUADRO N° 1: Ubicación política UBICACIÓN POLÍTICA DEL PLAN DE NEGOCIO DPTO./REGIÓN PROVINCIA DISTRITO ÁREA

PUNO CARABAYA USICAYOS RURAL

CUADRO N° 2: Ubicación geográfica UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PLAN DE NEGOCIO DPTO./ REGIÓN PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD CÓDIGO DE UBIGEO REGIÓN GEOGRÁFICA LATITUD SUR LATITUD OESTE ALTITUD

PUNO CARABAYA USICAYOS COYORANA 210310 SIERRA 14°07’ 14°07’08.51’’ 08.51’’ 69°59’ 69°59’38.07’’ 38.07’’ 3970 m.s.n.m

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GRAFICO N° 1 UBICACI UBICACI N GEOGR GEOGR FICA DEL PLAN PLAN DE NEGOCIO NEGOCIO

PROVINCIA: CARABAYA

PAÍS: PERÚ

REGIÓN: PUNO

DISTRITO: USICAYOS

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GRAFICO N° 2 LOCALIZACI LOCALIZACI N DEL PROYECTO   PROYECTO   REGION: PUNO

PROVINCIA: CARABAYA

DISTRITO: USICAYOS

COROYANA

UBICACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO

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2.2.Responsables Formuladores por parte de la AEO. Cuadro N° 3: FORMULADORES DEL PLAN DE NEGOCIO NOMBRE

ZENON HERRERA TORRES

DNI

44261595

CELULAR

950536747

CORREO

[email protected]

NOMBRE

DANIEL TITO MAMANI

DNI

46271161

CELULAR

951455069

CORREO

 [email protected]  jdaniel.tito@H OTMAIL.COM

NOMBRE

GABRIEL APAZA QUISPE

DNI

44261595

CELULAR

950536747

CORREO

[email protected]

Alianza estratégica Sierra Exportadora Cuadro N° 4: SIERRA EXPORTADORA NOMBRE

MIRYAN SARABIA TICONA

DNI

44261595

CELULAR

950536747

CORREO

[email protected]

NOMBRE

RICARDO VALENZUELA ANTEZANA

DNI

70766814

CELULAR

941413116

CORREO

[email protected]

NOMBRE

DAVID MORALES PACOMPIA

DNI

44261595

CELULAR

950536747

CORREO

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2.3.Objetivos y descripción de la iniciativa de negocio a) Misión y visión del negocio Misión Somos una comunidad fortalecida y organizada, organizada, mejorando continuamente continuamente la calidad de nuestra fibra de alpaca y generando valor agregado mediante artesanía de fibras de alpaca para beneficio de la comunidad.

Visión Ser una comunidad líder en el manejo de la fibra de alpaca en la provincia de Carabaya, vendiendo nuestros productos con valor agregado a nivel regional, nacional e internacional.

b) Objetivos de la iniciativa de negocio 

Mejorar la calidad de fibra de alpaca mediante asistencia técnica para reducir intermediarios generando un mayor ingreso a los productores.



Generar productos con valor valor agregado agregado a partir partir de fibra de alpaca

c) Descripción de la iniciativa iniciativa de negocio En la comunidad de Coyorana del distrito de Usicayos la actividad económica principal es la ganadería para el sustento de las familias, actualmente 111 personas conforman la comunidad, teniendo en total 459 cabezas de alpaca generando en total de 1449 libras de fibra de alpaca, esta fibra no cuenta con la calidad adecuada por las malas prácticas de esquila y falta de condiciones.  Actualmente el comité de artesana viene elaborando mensualmente prendas de vestir consistente en 73 chompas, 62 chullos, 67 chalina, 63 guantes, 64 faldas, 64 medias entre otros; dichas dichas prendas no están estandarizadas estandarizadas por por realizar un proceso semi artesanal; así mismo no se aprovecha el total de fibra de alpaca para este tipo de actividad, por no contar con tecnología para aumentar el volumen de producción por tal motivo la fibra de alpaca es vendida e intermediados que compran la fibra a un costo bajo.

d) Fundamentar que la iniciativa de negocio no es duplicación de otra. La iniciativa de negocio surgió por la necesidad que existe en nuestra comunidad y la oportunidad que ofrece el gobierno regional mediante Procompite para los agentes económicos organizados en donde Carabaya se encuentra focalizado en nuestra Pág. 10 de 10 de 80

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cadena productiva para la intervención con Procompite. Por lo tanto la iniciativa de negocio no guarda relación con otras iniciativas.

2.4. Marco de referencia ref erencia a) Antecedentes En la provincia de Carabaya la práctica de la ganadería se practica hace muchos años atrás de forma tradicional, es por ello que las fuentes de riqueza y desarrollo son en forma lenta y de largo aliento, la producción de Carabaya significa más del 90% del tejido empresarial peruano, requiere instrumentos que promuevan el acceso al conocimiento actualizado y a servicios tecnológicos que las empresas no tienen y que contribuyen a aumentar sus niveles de producción y productividad, así como a incrementar del valor agregado a sus productos, teniendo un efecto positivo en las ventas. El desarrollo y la trasferencia de nueva tecnología e innovaciones, son considerados importantes motores del crecimiento económico para alcanzar una mejor calidad de vida y de bienestar de una nación; debido a que no solo generan el desarrollo de nuevos productos con valor agregado y crean puestos de trabajo, sino que también crean nuevos servicios y cambios organizacionales de otros sectores de la economía; así mismo, generan un empuje al crecimiento del desempeño y a la productividad del sector productivo, mejorando la calidad, el diseño de nuevos productos y la posición competitiva de las empresas locales en mercados globales.

b) Pertinencia de la iniciativa de negocio En la comunidad de Coyorana del distrito de Usicayos existe la producción de la fibra de alpaca es por ello se dio la iniciativa de este plan de negocio y la comunidad tiene comités que están conformado de la siguiente manera: 

Comité de la comunidad



Comité de ganadería



Comité de artesanía



Comité de agricultura agricultur a

c) Justificación de la iniciativa iniciativa de negocio La alpaca es un recurso genético nativo de alto valor socioeconómico en la comunidad Coyorana por ello es necesario implementar mejoras tecnológicas para la producción de este recurso con estándares internacionales, debido a la falta de conocimiento de los productores en cuanto a calidad de fibra de alpaca el costo muy bajísimo para reducir

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este problema es necesario la implementación de tecnología que nos ayuden a mejor la calidad de fibra de alpaca. En la comunidad de Coyorana no se cuenta con la tecnología adecuada para el procesamiento y valor agregado de fibra de alpaca, con la implementación de iniciativa de este negocio mejoraremos calidad de prendas de vestir y aumentaremos el volumen de producción.

3. EL PRODUCTO Y LA CADENA PRODUCTIVA 3.1.El producto p roducto de la iniciativa de negocio a). Producto principal y subproductos Producto principal Fibra de alpaca para la transformación que implica a un conjunto de actores que intervienen desde la esquila hasta la confección final de productos destinados a los usuarios finales.

Subproductos a. Procesado de fibra a hilos Hilo industrial (hilado con maquina) Hilo artesanal (hilado manual) b. Confección de tejidos y prendas Chompas, chullo, guantes, faldas, chalinas, medias y otros

b). Productos sustitutos y similares. El producto sustituto a la fibra de alpaca es la f ibra de la vicuña, esta fibra de la vicuña el costo es mucho mayor que la fibra de la alpaca, también otro sustituto es la fibra de ovino, llama y fibra sintética.

3.2.Diagnóstico de la situación actual del proceso productivo En la comunidad de Coyorana la producción de fibra de alpaca en una campaña haciende a una cantidad de 1449 libras que una parte de fibra está destinado a la artesanía y otra parte entregado a los intermediarios.  Actualmente el comité de artesanía viene elaborando mensualmente mensualmente prendas de vestir consistente en 73 chompas, chompas, 62 chullos, 67 chalina, 63 guantes, guantes, 64 faldas, 64 medias entre otros; dichas prendas prendas no están estandarizadas estandarizadas por realizar realizar un proceso semi-artesanal; semi-artesanal; así m}ismo no se aprovecha el total de fibra de alpaca para este tipo de actividad, por no contar

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con tecnología para aumentar el volumen de producción por tal motivo la fibra de alpaca es vendida e intermediados que compran la fibra a un costo bajo. En donde en el sector de la comunidad de Coyorana los trabajos que se realizan en la esquila de lana de alpaca es tradicional por lo que no se utiliza utiliza ningún tipo de máquina y se da una mínima transform transformación ación de la fibra de alpaca

Cuadro Nº 5: Esquila de lana en las zonas de intervención. Total Distrito

Comunidad Recurso

Esquila

Tola De

Especie Cabezas Anual (Lb)

Esquila(Libra)

Propiedades -Chullo Usicayos

Coyorana

-Huaracuyo

 Alpaca

486

1944

1944

Llama

220

924

924

280

1120

1120

-Chuine -Chûspine -Santa Rosa Ovinos

TOTAL

3988

3.3.La cadena productiva a) Identificación y análisis de la cadena productiva GRÁFICO Nº 3. Cadena productividad de fibra de alpaca

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PLAN DE NEGOCIO: TRANSPARENCIA TECNOLOGICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD CALIDAD DE LA FIBRA DE ALPACA Y VALOR PIP: INSTALACION DE LOS SLA ERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LA ASOCIACI N DE -PRODUCTORES AGROPECUARIOS PICHACANI QUIRINI Y ANEXOS, AGROPECUARIOS AGREGADO EN SERVICIOS COMUNIDAD COYORANA DELY SANEAMIENTO DISTRITO DE USICAYOS PUNO – CARABAYA DISTRITO DE MACARI - MELGAR - PUNO

En la cadena productiva de fibra de alpaca y artesanías se tiene tres factores principales dentro de la cadena productiva: la primera la calidad de fibra que es factor primordial para tener un producto de calidad con valor agregado; el segundo factor es calidad de transformación es decir con cuanta maestría o pericia se realiza la transformación del producto; y el tercer factor es el mercado que actualmente en la AEO es acaparado por intermediación y en un mínimo porcentaje llega a un cliente final, considerando los dos productos: fibra de alpaca y artesanías (chompas, chullos, guantes, etc.) 3.4.Factores limitativos de la cadena productiva para su desarrollo competitivo y sostenible. 

Engrosamiento de la fibra.



Hatos mixtos con hibridación no deseada.



Pérdida de las tonalidades de colores por por cría de alpacas blancas.



Reducción de la población y pérdida de colores de la raza suri.



Exportación de material genético con reducción del pool genético nacional y competencia futura en producción de fibra selecta por otros países. países.



Deficiente Deficient e control de enfermedades y parásitos, que bajan la calidad de la carne.



Escaso valor agregado por los alpaqueros para la calidad de la fibra (selección, lavado).



Escasa investigación orientada a la sanidad y genética.



Escaso apoyo del Estado Estado a los criadores de alpacas y sus organizaciones. organizaciones.

3.5.Alianzas estratégicas Se cuenta con una alianza estratégica con Sierra Exportadora, organismo adscrito al MINAGRI, esta institución se dedica a buscar mercados nacionales e internacionales, tanto para la fibra de alpaca y también para la artesanía (chompa, chalina, faldas, guantes, medias, chullo y otros); con el fin de romper la brecha que existe entre el productor y usuarios final; dejando de lado a los intermediarios. Esta entidad se ha comprometido con la AEO a apoyar el presente plan de negocios en caso sea aprobado en el presente concurso para apoyar gratuitamente con un profesional que apoye en cada parte de la cadena productiva desde producción hasta la articulación comercial.

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4. POBLACION BENEFICIARIA BENEFICIARIA 4.1.Población y características demográficas En el distrito de Usicayos el área urbana alberga el 72% de la población total del ámbito de intervención, mientras que en el área rural el 25% de familias viven permanentemente en esta área. Este distrito se encuentra en extrema pobreza y en siguiente cuadro Nº Nº 03. Muestra la producción nacional y regional, siendo Puno el principal productor nacional de las siguientes especies: donde la mayor cantidad de cabezas es la de ovinos 3 999 030 seguido de la población de alpacas 2 183 600 cabezas en el 2011. Cuadro N° 06: Producción de las principales especies (cabezas) , Especie

Puno

Perú

Ovinos

3 999 030

14 734 817

 Alpacas

2 183 600

3 419 632 632

Vacunos

678 230

5 181 173

Llamas

447 670

1 222 171

TOTAL

7 308 530

24 557 793

Fuente: Dirección General de Información Agraria. INEI 4.2.Situación socioenomica Según los indicadores de pobreza del INEI (2007) el estado de pobreza extrema en las zonas de intervención los niveles de pobreza constituyen una razón suficiente para plantear y desarrollar nuevas actividades económicas orientadas a mejorar la economía del poblador rural y ganadero artesanal, actividad sustentada en el manejo eficiente del fibra de alpaca. Cuadro N° 07: Incidencia de la pobreza monetaria según zonas Zona Pobreza total % Sur 66.2

Incidencia Pobreza extrema % 24.2

Centro

24.6

67.5

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Norte

78.0

40.2

PROMEDIO

70.6

29.6

Fuente: INEI – INEI – Indicadores  Indicadores de pobreza 2007 Servicios educativos Los servicios que se brindan en la comunidad de Coyorana de las zonas de intervención son educación inicial, primaria; donde en la comunidad de Coyorana no existe educación secundaria donde los estudiantes para llegar a su centro de estudio tienen que viajar a pie

un promedio de media hora. Donde también se puede apreciar que en el mismo

distrito se encuentra la mayor cantidad de estudiantes con 910 de alumnos, seguido de comunidad de Sallaconi con 240 alumnos como se puede apreciar en el siguiente cuadro Nº 04. CUADRO Nº 08: instituciones y de alumnos Nivel

Coyorana

Usicayos

Sallaconi

Quetapalo Phusca

Inicial

10

200

60

40

12

Primaria

32

250

80

54

14

460

100

60

910

240

154

Secundaria Total

42

26

Fuente: elaboración propia Servicios básicos. Los servicios básicos en el distrito de Usicayos son pésimos en cuanto a lo que es agua, desagüe en este cuadro Nº05 podemos apreciar los servicios básicos que cuenta el distrito de Usicayos. CUADRO Nº 09. 09. Servicios básicos en distrito de Usicayos Valle Categoría

Usicayos

Coyorana

Ketapalo

Sallacani

Pampa

Zona Alta

agua potable

+

+

+

+

-

-

ríos, manantiales manantiales

-

+

+

+

+

+

Desagüe

+

-

-

+

-

-

Letrina

-

+

+

-

+

+

alumbrado eléctrico +

+

+

+

-

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Fuente: elaboración de equipo (+) Buen servicio (-) mal servicio 5. ESTUDIO DE MERCADO 5.1.Análisis de la demanda La demanda se estableció en base a la población directamente necesitada en base a una mejor calidad de vida a través de la mayor producción. La demanda de la población directamente afectada, se estima en función a la necesidad de disponer con una infraestructura vial en óptimas condiciones; asimismo permitirá mejorar la calidad de vida de la población. Los supuestos y consideraciones generales tomados para la determinación de la demanda en el ámbito del proyecto se consideran de la siguiente manera. a) Demanda actual Para determinar la población, se considera como información básica, las visitas de campo, la información del padrón de beneficiarios elaborado por el Operador Técnico Social (OTS). Se estima que en la actualidad la población residente es de 770 habitantes AL AÑO 2015. El número total de viviendas es de 154. Para el año 2015, se estima que la producción de fibra de alpaca supere las 5 mil toneladas métricas (Tm) motivada por las acciones conjuntas entre el Estado, y los pequeños productores así lo confirmó José Muro, director de Competitividad del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI). b) Características de la demanda actual En el país dos grandes empresas compran el 100% de la producción nacional y un 90% se va al mercado externo. El precio que pagan a los productores va entre los S/. 8,00 a S/. 9,00 la libra y el precio internacional de la fibra top, es decir lavado y telado, cuesta entre US$ 18 a US$ 20 por kilogramo. Se debe tener en cuenta que los intermediarios ofrecen un rango de precios entre S/. 7.00 a S/. 9.00. Se estima que la demanda nacional de fibra de alpaca es de 8 mil toneladas métricas; así mismo respecto al mercado de las artesanías se estima que la demande crecerá en un 200% en países de la Unión Europea como lo indica un estudio realizo por el Pág. 17 de 17 de 80

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Ministerio

de

Comercio

Exterior

y

Turismo.

c) Proyección de la demanda Se estima que la presente demanda en los próximos años vaya a crecer por la tendencia que existe hacia los productos natural ya que existen muchos problemas de alergias u otros con las fibras industriales sintéticas; por lo cual mercado exige fibra natural y productos elaborados a base de fibra natural.

5.2.Análisis de la oferta a) Oferta actual Según los resultados del Censo Agrario 2012, la población de alpacas en el país alcanza un total de 3’683,507 con una prod ucción integral de 4,313 Tm. de fibra de las cuales 16 regiones del país agrupan la población de alpacas, siendo Puno y Cusco las que concentran la mayor cantidad de alpacas con 1’459,903 y 545,454 respectivamente. Le siguen Arequipa (468,392); Huancavelica (308,586);

Ayacucho

(230,910)

entre

otras regiones. En la comunidad de Coyorana se cuenta con una oferta por campaña de 13313 libras de fibra de alpaca por campaña. En el rubro de artesanía la oferta actual es mensual es 73 chompas, 62 chullos, 67 chalina, 63 guantes, 64 faldas, 64 medias, entre otros. b) Características de la oferta actual  Actualmente el 85% de las alpacas alpacas en el país país están están bajo el manejo manejo directo directo de los pequeños productores altoandinos, un 10% en manos de los medianos productores y un 5% en manos de la gran empresa. Igualmente, la producción de alpacas en el país, se ha incrementado en 50,2% respecto al año de 1994, ello gracias al trabajo conjunto desplegado por los actores de la cadena productiva y de manera particular por los productores organizados, en el que la mujer alpaquera desempeña un rol decisivo.

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 Actualmente la fibra que produce la comunida comunidad d de Coroyana no tiene la suficiente calidad por no contar con una playa de secado/esquilado. Respecto a la artesanía dicha comunidad tiene una producción muy baja de prendar por no contar con maquinaria para mejorar considerablemente tanto calidad y cantidad de sus prendas. c) Proyección de la oferta Se estima que la demanda de fibra de alpaca seguirá creciendo como la ha venido realizando hasta ahora, por un tema de que el mercado requiera prendas de vestir producidas a partir de fibras naturales. 5.3.Estructura de mercado A nivel local: Actualmente local: Actualmente el mercado de la fibra de alpaca está dominado por los intermediarios que ofrecen bajo costos de compra, estos intermediarios acopian la producción por comunidades o provincia, para luego ser entregadas a un intermediario de mayor capacidad de adquisición, que envían la fibra a los 2 vendedores de fibra de alpaca entre los cuales destaca INKATOPS. Respecto al mercado de artesanía para prendas elaboradas a partir de fibra de alpaca, es cotidiano que los productores que los productores vendan su producto a intermediarios locales que llevan el producto a la ciudad e Juliaca. A nivel Nacional: Actualmente Nacional: Actualmente el mercado de la fibra de alpaca está dominado 2 vendedores de fibra de alpaca entre los cuales destaca INKATOPS. Respecto al mercado de artesanía para prendas elaboradas a partir de fibra de alpaca, es cotidiano que los productores que los productores vendan su producto a intermediarios locales que llevan el producto a la ciudad e Juliaca, ahí se expenden en ferias o la llevan a otras ciudades del país. 5.4.

Brecha demanda – oferta

Existe una brecha entre demanda y oferta muy grande a continuación se resume dicha brecha por productos y sub-productos. Cuadro N° 10. Producto Fibra de Alpaca

Demanda 3 000 000

Oferta 13313 libra/campaña

Brecha demandaoferta 95% del mercado

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libras/campaña

Artesanía

1 000 000 de prendas/mes

Insatisfecho 393 prendas/mes

99.6% del mercado insatisfecho

5.5.Plan de Marketing a) Estrategia de producto La empresa COMINIDAD DE COYORANA cuenta con dos productos para la comercialización, estos productos son de la línea de negocio; la empresa apuesta por la producción de estos productos y creen fielmente al crecimiento de este mismo con el objetivo de mejorar la calidad de la fibra, la venta directa de la fibra y ya no mediante intermediarios y el mejoramiento a los productos de artesanía, tenemos a continuación el portafolio de los dos productos: Cuadro N° 11. Producto Fibra de alpaca Marca Fibra de Coyorana Consumidor final Este producto es materia prima, nuestro consumidor serán otras industrias que trabajen con la fibra de alpaca. Descripción La calidad de la fibra de alpaca es mejor que de otras comunidades, por lo cual da paso a un mejor producto terminado de buena calidad. Presentación Por saco de 50 lb. Rentabilidad La rentabilidad del producto es de 26%.

Producto Marca Consumidor final Descripción

Presentación Rentabilidad

Artesanías a partir de la fibra de alpaca Artesanías santa rosa Nuestro consumidor final es el público en general, pero es su mayoría serán los turistas. Nuestro producto es diferente a los demás porque está elaborado con otras técnicas e imágenes según nuestro pueblo, y también ofrece una identidad cultural con nuestra región. Varía según los modelos a comprar pero la venta será por unidad. La rentabilidad del producto es de 30 %.

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b) Estrategia de precio De manera genérica la estrategia a seguir ha de posibilitar el mantenimiento de unos precios competitivos. El mercado textil ha experimentado un importante crecimiento en las últimas décadas. Dentro del mismo, no obstante, nos encontramos con el sector de artesanías, el cual se halla en una fase de madurez, con un volumen de ventas estable y un elevado número de oferentes. Dada la enorme competitividad a la que se enfrenta la empresa (mercado de oferta) y el ciclo de vida en el que se encuentra el producto, para nuestros productos tradicionales seguiremos una estrategia de mejor calidad, estableciendo como referencia las otras empresas productoras de fibra de alpaca. Además los productos textiles están respaldadas por la creciente demanda de productos con mayor calidad, con diseños mejorados únicos, y personales. Estas circunstancias harán que los clientes identifiquen un mayor valor en los mismos (mayor calidad), por lo que se brinda calidad en nuestros productos, el precio fue determinado acorde a su calidad. La fibra de alpaca se venderá a 7 S/. por libra; y las artesanías se vendes según el modelo, tamaño y diseño que presenta.

c) Estrategia de plaza La empresa COMUNIDAD DE COROYANA apuesta por un producto de calidad; lo cual es la fibra de alpaca, este producto se ofertara a nivel regional promoviendo la identidad cultural y el turismo; ya que Puno es uno de los tres departamentos del país que más dinero moviliza, gracias al turismo. t urismo. Distribución de producto: Se almacenara la fibra de alpaca en la empresa COMUNIDAD DE OROYA, se ofertara directamente al mercado. Producción de fibra de alpaca

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GRAFICO N° 04. ESTRATEGIA DE MARQUETING

Producción de artesanías

Se contara con una atención y comercialización rápida, efectiva y muy atenta a nuestros clientes, brindando la garantía respectiva.

d) Estrategia Es trategia de promociones Segmentación: la empresa COMNIDAD DE COROYANA, brindara un producto de calidad e identidad, nuestro cliente a tomar es el público en general pero más que todo nos enfocamos en los turistas. Perfil del consumidor: nuestro cliente busca un producto de calidad y diferente pero más que todo que tenga algo que lo haga diferente a los demás; es por eso que las artesanas producen diseños variados de artesanías. Motivación de la compra: en cuanto a la motivación de la compra es la calidad, el diseño y el color de los productos artesanales, es por eso que se asegura que tendrán una gran variedad de diseños.

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Diferenciación: nosotros nos comprometemos a brindar un producto de calidad promoviendo nuestros productos y también el turismo en nuestra comunidad. Atributos del producto: nuestros productos son diferentes y no solo ello brindan una identidad cultural con nuestra comunidad promoviendo así nuestra comunidad mediante nuestros productos. Lanzamiento: este producto se ofertara en ferias artesanales, con el apoyo de nuestras autoridades correspondientes y el gobierno regional. Mensaje a entregar: nuestra empresa más que un producto es cultura, promoviendo el turismo y expresando nuestras habilidades de creatividad mediante nuestras artesanías con variedad de colores y diseños. Promoción tradicional -

Se participara en todas las ferias posibles y así promoviendo la identidad cultural, y no solo ello si no también la cultura de la comunidad. También se promoverá mediante los viajes de negocios que realizara la empresa.

Redes sociales -

Se creara una página web donde se promocionara los productos que se producen en esta comunidad y no solo ello si no que también se promoverá el turismo.

Radio -

Se anunciara la participación de las ferias de esta empresa mediante la radio.

6. ANALISIS DE LA DISPONIBILIDAD DISPONIBILIDAD DE INSUMOS Debido a la exigencia del mercado se ve obligado a mejorar la calidad de la fibra de alpaca y de las prendas, para lo cual el uso de equipos equipos es fundamental para reducir reducir el tiempo y la mejora en los volúmenes de producción para esto se requiere esquiladoras que tengan un fácil manejo ya que la población al que está dirigida no se encuentra acostumbrada a la esquila tradicional, las esquiladoras mecánicas en algunos lugares de nuestra región donde se dedica a este rubro ya se encuentran instauradas y tienen un fácil manejo. En tanto para las artesanías la mayoría de los equipos son mecánicos el cual ayuda considerablemente considerablemente en la elaboración y presentación del producto, en nuestra asociación el hilado es manual con ruecas, este instrumento tiene un tiempo muy prolongado el cual afecta en la producción de hilado.

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7. ESTUDIO TECNICO 7.1.

Tamaño a) Factores condicionantes del tamaño

Esta definición es interesante. Pero se ha precisado el concepto de cadena ubicando el rol de los actores que intervienen en cada uno de sus eslabones. Con lo cual se busca mejorar la competitividad de los productos derivados de la alpaca a partir de integrar los aportes de cada uno de los actores. Se trabaja en la cadena productiva de la fibra de alpaca en vellón . El principal producto de la alpaca al que le sigue luego de la carne la piel y el cuero De acuerdo a algunas entrevistas realizadas a industriales el panorama para la fibra de alpaca puede ser sombrío de aquí a algunos años si es que no mejoramos la calidad y productividad de los animales que producen nuestra fibra.  Además que que en realidad realidad más del del 70% de de nuestro producción de fibra se exporta como como producto semi procesado sin mayor valor agregado En el caso de la producción y comercialización de la fibra de alpaca esta es dinámica y compleja donde intervienen una serie de actores. Esta cadena es sin duda una de las más largas, pues se mantiene la crianza. Justamente esta característica de la cadena textil en camélidos, particularmente de la alpaca, hace que la situación de miles de familias criadoras de camélidos sea frágil, pues el ingreso por fibra está marcado fundamentalmente por el precio Esta presentación trata de visibilizar la dinámica de la actividad alpaquera emergentes en la producción y comercialización de la fibra de alpaca lo cual puede afectar en el corto plazo al sector alpaquero Los mercados son casi siempre desconocidos por los criadores de alpacas. Resulta cada vez más evidente que para enfrentar la pobreza rural es necesario acceso a la información y tener conocimientos relacionados al mercado. No informarse adecuadamente sobre estos temas evita que los productores obtengan todos los beneficios que el mercado ofrece. La cadena productiva es un proceso que se da ordenadamente en donde participan los distintos actores (criadores, esquiladores, compradores). Si la cadena es exitosa, decimos que es productiva, porque todos los involucrados en el proceso ejecutan sus tareas adecuadamente y producen un producto conforme a lo que el mercado y los compradores requieren. Pág. 24 de 24 de 80

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La demanda es una demanda derivada de la demanda de los productos que se obtienen de la alpaca, como es la fibra, la carne y las pieles; por lo que a continuación se presenta un breve análisis de la comercialización de cada uno de estos productos. El mercado de la fibra El promedio de producción de fibra de alpaca en el Perú, entre los años 2000 y 2003, es del orden de 3,300 TM. El rendimiento promedio por animal esquilado, en el mismo período, fue de 1.8 Kg. La fibra obtenida por los pequeños productores se distribuye de la siguiente manera: Un 70% entre los rescatistas y los alcanzadores. Estos son los actores principales de los niveles de acopio; los últimos se caracterizan por atender las zonas más alejadas, donde los rescatistas no llegan; Un 10% entre los productores de hilados artesanales; Un 10% entre las cooperativas de base, las que luego trasladan íntegramente su volumen acopiado a la Central de Cooperativas Alpaqueras; Un 7% que es adquirido por los agentes comerciales de la industria arequipeña; y El 3% restante es destinado al autoconsumo, es decir, para la elaboración artesanal de hilados y prendas para uso de las familias alpaqueras. Fuente: INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN A LA AGRICULTURA 2004

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b) Capacidad de producción de la iniciativa de negocio 7.2.

Proceso de producción a) Tecnologías disponibles

INSUMOS PRINCIPALES Y SECUNDARIOS INSUMOS PRINCIPALES.



Esquiladoras electromecánicas Generador de energía Balanzas electrónicas electrónic as digital Maquina Hiladora Eléctrica



Enconadora Eléctrica de dos cabezales



Cardadora eléctrica con guarniciones



Malla ganadera



Poste de acero

 

vitaminas

 

Sacos

  

INSUMOS SECUNDARIOS  

Politarp



Indumentaria de trabajo: mameluco, botas botas de jebe y gorra.

INSUMOS ALTERNATIVOS Y EFECTOS DE SU EMPLEO. 

Bolsas de polietileno (para depositar bragas y evitar la contaminación contaminaci ón del manto con pelos y fibras cortas).



Pintura o lápiz para marcar a los animales destinados a la producción o saca.



Un frasco de yodo fuerte.



Botiquín de uso veterinario que contenga un equipo mínimo de cirugía y medicinas básicas de uso humano.

PRODUCTOS PRINCIPALES, SUBPRODUCTOS E INTERMEDIOS. 1. FIBRA DE CALIDAD Y CATEGORIZADA CATEGORIZADA 2. FIBRA CLASIFICADA SEGÚN LAS LAS NORMAS NORMAS TECNICAS TECNICAS PERUANAS PERUANAS 3. Prendas realizadas con nuestra fibra clasificada RESIDUOS. Pág. 26 de 26 de 80

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Corresponden a una serie de sustancias extrañas e impurezas que causan la merma en el peso de los lotes clasificados. Sin embargo, también se encuentran la merma no cuantificable, generalmente corresponde a la humedad que sale de la fibra y a las impurezas que no es posible pesar (polvo fino y pelusa) que van quedando en la infraestructura de las plantas de clasificación así como la humedad. Los más comunes son: Ccopa o basura. Impureza vegetal constituida por paja, hojas y materiales similares. K'arca o mugre. Partes endurecidas y/o quemadas en las puntas de las mechas del vellón causadas por la impregnación con grasa, excrementos, orines, sangre y lodos o por la aplicación de sustancias medicinales. Grasa. Elemento extraño, resultado de curaciones efectuadas al animal, contaminando el vellón con grasa sucia o aceite quemado. Tierra. Es la impureza que normalmente se encuentra presente en todos los vellones, por el contacto del animal con su hábitat. Taco. Pintura natural con tierra de color rojo. Pintura. Marcas aplicadas con pinturas no aptas sobre la fibra de las alpacas. PRINCIPALES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y COMERCIALES DE LOS INSUMOS, PRODUCTOS Y RESIDUOS. RESIDUOS. Esquiladoras electromecánicas  Generador de energía electrónic as digital  Balanzas electrónicas  Mesa de Desbrague   Sacos 

Fibra Categorizada La categorización de fibra es la calificación del vellón entero (manto y bragas), sin fragmentarlo, de acuerdo a la cantidad de calidades superiores e inferiores esto es para la raza Huacaya y Suri, longitud y colores definidos De acuerdo a la Norma Técnica Peruana NTP 230.302.2004. La categorización se realiza hasta el momento en cuatro categorías:  

Extrafina

 

Fina

 

Semifina

 

Gruesa

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Fibra Clasificada La clasificación de la fibra de alpaca se realiza partiendo el vellón por sus calidades, separando las finas de sus partes gruesas, retirando la tierra, guano, pintura, pitas, plásticos, entre otros restos que lo contaminen De acuerdo a la Norma Técnica Peruana NTP 231.302.2004. Los criterios para la clasificación de fibra son: Por la finura, de acuerdo al micronaje de la fibra, realizado por maestras especialistas, su unidad de medida es la micra (u). Por la longitud, de acuerdo al largo de la mecha de la fibra, pudiendo obtener fibras largas o cortas. Su unidad de medida es en centímetros o milímetros (cm. o mm.). Por color, se selecciona la fibra de acuerdo a la tonalidad de los colores básicos naturales. Las calidades que se consideran en la clasificación Son: 

Baby (BL): fibra más fina en un rango entre 14 a 23 micras. Se obtiene regularmente de la primera esquila de animales jóvenes.



Alpaca fleece (FS): fibras cuyo diámetro está comprendido entre 23.1 y 26.5 micras y una longitud mínima promedio de 70 mm (7cm.).



Alpaca médium fleece (FSM): fibras cuyo diámetro está comprendido entre entre 26.6 y 29 micras y una longitud mínima promedio de 70 mm (7cm.).



Alpaca huarizo (HZ): fibras cuyo diámetro está comprendido entre 29.1 y 31.5 micras y una longitud mínima promedio de 70 mm (7cm.).



Alpaca gruesa gruesa (AG): fibras fibras cuyo diámetro diámetro es mayor mayor que 31.5 micras micras y una longitud longitud mínima promedio de 70 mm (7cm.).



Alpaca corta (MP): grupo de calidades de fibra cuya longitud promedio es entre 20 y 50 mm (2 a 5cm.). Grafico N° 05. TIPOS DE FIBRAS EN EL VELLON

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Grafico N° 06. FLUJO DE FIBRA

COYORANA

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b) Descripción del proceso de producción FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA FIBRA DE ALPACA. REBAÑO Longitud de mecha de 9 cm., en el cuerpo del animal, en la espalda, flancos y nalga.

SELECCIÓN DEL ANIMAL

ESQUILA Y ORDEN DE CORTE

FIBRA DE ALPACA

ENVELLONADO

ENSACADO PESADO CATEGORIZACION  

ROTULADO

   

ROTULADO

ACOPIO

Categoría de los vellones Raza y color de fibra Peso de la fibra ensacada Procedencia Propietario Fecha de esquila

ALMACENAMIENTO

CLASIFICACION

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FLUJO DEL PROCESO DE ACOPIO

REVISIÓN Y CATEGORIZACIÓN DE FIBRA

PESADO DE FIBRA POR CATEGORÍAS

NOTA DE RECEPCIÓN LIQUIDACIÓN DE COMPRA

PAGO AL SOCIO CAJA

EMBUTIDO MARCADO

KARDEX RESUMEN PLANILLA

 ALMACÉN

DESTINO

CLASIFICACIÓN

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FLUJOGRAMA FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE LA CLASIFICACION DE LA FIBRA PAREO EMPAREJAR DE VELLONES PROCEDENTES DE LOS SACOS ENTREGA DE FIBRAS A LAS CLASIFICADORAS DE ASIENTO

CLASIFICACION CLASIFICACION EN CADA ASIENTO REPASO DE LA FIBRA TRABAJADA EN ASIENTOS

CONTROL DE CALIDAD

RECEPCION DE FIBRA CLASIFICADA POR MAESTRA, REGISTRO DE PESOS POR CALIDADES EMBUTIDO POR CALIDADES

PESADO Y CODIFICADO DE FARDOS

ALMACÉN

DESTINO

VENTA

TRANSFORMACION

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LINEAS DE PRODUCCIÓN. LINEA DE FIBRA DE CALIDAD Categorización. Categorización.‐consiste en reconocer el vellón de fibra, la finura, colores y se selecciona en categorías: Primera extrafina, extrafina, segunda fina, fina, tercera semifina, semifina, cuarta  –gruesa, gruesa, cada una de estas tiene sus respectivos precios en el mercado. La Clasificación. Siguiendo a las Normas Técnicas Peruanas de Fibra de Alpaca, Finura: de acuerdo al micronaje de la fibra, Longitud: por el largo de la fibra, pudiéndose obtener fibra larga o corta, Color: seleccionado visual de las diferentes tonalidades de los colores básicos naturales. Clasificado Fibra Clasificada según calidades y Colores naturales Clasificación de la fibra La primera operación la que se somete la fibra de la lana es el sorteo. Los sorteadores y sorteadoras extienden los vellones - conjunto de lana que cubre el cuerpo de un animal lanar - sobre una mesa enrejada denominada mesa de selección. Una vez allí, los vellones se sacuden para eliminar los restos de tierra, paja y otras impurezas, que caen por el enrejado para depositarse debajo de la mesa la lana se clasifica según la parte del cuerpo del animal de donde proceda: la de mejor calidad es la espalda la de los costados y la de las costillas, la de segunda calidad es la de los muslos, la barriga y la nuca, y la menos valorada la del vientre, las patas y la cabeza. También se clasifica según su color, raza o bien por la longitud: de fibra larga (más de 40mm) y la de fibra corta (menos de 40mm) LINEA DECONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR. Las prendas de vestir confeccionadas con fibras de alpaca se pueden confeccionar en máquinas personales (manuales) siendo las más confeccionadas las chompas, chullos, guantes, medias chalinas entre otras. De acuerdo a las tallas y variedades de estas prendas y el tipo de hilado, éstas pueden pesar alrededor de 400 a 550 gramos cada una, confeccionadas por las damas, también de pende el peso de las chompas del diseño, ya que pueden ser con alto relieve, con aplicaciones, con bolsillos, etc.

a) Mejora tecnológica propuesta

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TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN ACTUAL. Respecto a la esquila Las esquilas se realizan con tijeras manuales, o con otros implementos más rudimentarios es común el uso de diversos objetos cortantes como: cuchillos, latas afiladas y vidrios, los que causan daños irreversibles tanto al animal como en la fibra. El uso de tijeras ha representado el empleo más común en la tarea de la esquila, debido a la falta de tecnología en esta zona rural y sobre todo en pequeños y medianos criadores. Muchas veces se esquila a la intemperie, o aire libre y el viento hace que la fibra se mezcle con impurezas (pajas, tierras, etc.), Cuadro N° 12: DESVENTAJAS DE LA ESQUILA CON TIJERA Por una mala sujeción puede accidentalmente cortar al animal y ocasionar heridas profundas Perdida de fibra por doble corte, afectando al rendimiento Resulta una esquila desuniforme Mayor tiempo de esquila respecto al uso de máquinas de esquila Requiere de dos esquiladores para una alpaca

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Grafico N°07. DIAGRAMA DE PRODUCCION DE FIBRA DE BAJA CALIDAD La esquila de la alpaca, no lo consideran como co mo la faena más importante de su explotación, esta labor lo realizan a su manera

Los criadores esquilan según sus necesidades 1.5 a 2 años, no de acuerdo al calendario alpaquero, esto produce mechas de fibra muy larga (mayor a 10 cm)

Esquilan en condiciones inadecuadas lo cual produce la contaminación del vellón de fibra de alpaca con guano. Pasto y otros, lo cual merma la calidad y el precio

El manejo del vellón es inapropiado, mezclados o contaminados con bragas. Algunos desperdician las bragas en perjuicio económico del criador alpaquero

PRODUCCIÓN DE FIBRA DE ALPACA CON BAJA CALIDAD COMERCIAL

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RESPECTO A LAS PRENDAS DE VESTIR Los artesanos textiles son fabricante de confecciones que utilizan tecnología artesana en base a fibras procesadas por la industria textil y/o por los hilanderos artesanales que son quienes fabrican hilos con maquinaria artesanal ya sean mediante ruecas y/o algún otro instrumento artesanal. El motor de esta cadena lo constituyen las tiendas de venta de artesanías las mismas que se encuentran ubicadas en lugares de movimiento turístico. Fabrican los artesanos textiles, prendas denominadas rústicas. La materia prima de estas prendas son hilos elaborados en forma manual o con tornos artesanales por los productores artesanales de la comunidad. TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN SELECCIONADA La esquila mecanizada ha sido seleccionada con el objeto de optimizar la recolección de la fibra fina de alpaca, buscando maximizar su rendimiento y a la vez reduciendo el estrés al que son sometidos los animales durante el proceso de la esquila tradicional. El concepto central de la eficiencia de esta tecnología se basa en la reducción máxima posible de la contaminación entre calidades de fibra al momento del corte de pelo y su posterior envellonado. Esta tecnología de esquila requiere de alguna infraestructura básica, y utensilios elementales para lograr su mejor rendimiento. Sin embargo, es posible aplicar este método en condiciones precarias reduciendo al máximo la inversión adicional de los productores alpaqueros, por lo que puede ser implementado en cualquier lugar donde se realice la producción de estos animales. Destacan seis elementos que consideramos importantes para el crecimiento y seguridad del Negocio: La obtención de patentes que protejan en todo o en parte los protocolos técnicos desarrollados. Control de calidad de la fibra natural esquilada para monitorear los resultados del programa de mejoramiento genético de acuerdo a los títulos deseados. Monitoreo de las estrategias de venta para mejorar la penetración en los mercados. Estrategias par a “ganar el campo” mediante servicios de asistencia técnica y facilitación comercial a los socios y criadores vinculados la asociación Cadena de valor de la alpaca peruana Pág. 37 de 37 de 80

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Grafico N° 08.

REPRODUCCION • Aplicar

tecnología para la reproduccion de alpacas de pelo fino • Preñar el mayor número de alpacas posibles • tener patentes • tener personal capacitado y con acuerdos de confidencialidad

CRIANZA • Implementar crianza

centralizada y semi estabulado • Establecimiento de procedimientos de seguimiento y control de crianza (asistencia técnica) • Servicios de asistencia técnica a terceros

ESQUILA Y ACOPIO • Acopio

propio, sin intermediarios • Adecuado procedimiento de control de calidad (categrorizacion, clasificacion, empaque y transporte) • Servicio de asistencia técnica a terceros

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PROCEDENCIA DE LA TECNOLOGÍA SELECCIONADA PROVEEDORES DE MATERIAL GENÉTICO Cadena de suministro como Rural Alianza, vende reproductores en pie a aquellos criadores interesados en mejorar sus rebaños y sus ingresos futuros. Para impulsar este componente del negocio se ha identificado una oferta de reproductores finos provenientes de 79 localidades distribuidas en 6 regiones del Perú que en conjunto disponen de un rebaño total de 130,000 alpacas de muy buena calidad las cuales podrían constituir el pool genético inicial y sus renovaciones, por muchos años. Además, muchos de estos criadores están interesados en aumentar su rebaño y ampliar sus mercados, objetivos que pueden ser facilitados mediante la asistencia técnica afianzando la relación comercial Esta oferta de reproductores debe ser cuidadosamente registrada para evitar cruces indeseados entre parientes cercanos que ocasionan daños genéticos por alta consanguineidad. Para ello se utilizan fichas técnicas y base de datos informática. LOS GENERADORES. SERAN ADQUIRIDOS EN LAS TIENDAS DE LA CIUDAD DE JULIACA JUSTIFICACION DE LA TECNOLOGIA EN EL PROCESO DE PRODUCCION CATEGORIZACIÓN Como se ha indicado, generalmente, los intermediarios adquieren la fibra de los productores al barrer, es decir, sin ningún criterio de calidad, contaminada por la mezcla de diferentes colores y de manera informal y adulterada. La categorización es un método que se viene aplicando en los Centros de Acopio en las localidades productoras de alpaca y llama, en ferias semanales o quincenales. Las empresas textiles compran la fibra en los Centros de Acopio, categorizada, como a través de los acopiadores  –   –  rescatistas e intermediarios, que cumplen la función de reunir importantes volúmenes de fibra, que luego es consolidada en centros de venta mayores a través de agentes comerciales Con la categorización se obtiene un mayor precio para los productores. CLASIFICACIÓN La clasificación en el caso de la alpaca es el proceso manual mediante el cual el vellón de fibra grasienta es separado en diferentes grupos de calidades, dando como resultado la fibra clasificada. En el caso de las fibras de llama y la vicuña, éstas son descerdadas Pág. 39 de 39 de 80

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antes de ser clasificadas. Las calidades de la Fibra de Alpaca son: Alpaca Baby, Alpaca Flecce, Alpaca Médium Flecce, Alpaca Huarizo, Alpaca Gruesa y Alpaca Corta (Norma Técnica Peruana de la Fibra de Alpaca). Precio: se garantizan acuerdos de precios aplicables al 30% de la producción total por cliente. Grafico N°09 DESCRIPCION DE LA COMERCIALIZACION DE LA FIBRA

REPRODUCCÍON

Tecnología para la reproducción de alpacas de fibra fina Los costos de producción de la fibra fina de alpaca

CRIANZA

Conocimiento de aspectos de manejo Manejo de animales en función a los requerimientos del mercado: “fibra fina”

Relaciones comerciales adecuadas con los proveedores de material genético

Mano de obra disponible

ESQUILA Y ACOPIO

Instalaciones apropiadas y personal capacitado Proceso certificado Sistema productivo eficiente (poca merma) Sistema efectivo de selección y despacho

Personal técnico capacitado

La esquila tecnificada permite mejorar el valor del vellón, por ello los ingresos de los criadores mejoran hasta un 50% bajo el sistema de pago diferenciado Cuadro N° 13.

VENTAJAS DE LA ESQUILA CON MAQUINA Permite una esquila más uniforme Se reduce la perdida de fibra por doble corte Reduce el tiempo de esquila respecto al uso de la tijera Se requiere menor número de trabajadores porque el equipo es manipulado por una sola persona Evita abortos. Pág. 40 de 40 de 80

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Reducción en la contaminación de la fibra Permite obtener mejores porcentajes de calidades finas, por consiguiente se obtiene un mejor resultado económico. Permite obtener un vellón más completo que facilita su manejo, categorización y clasificación Diferencias entre un vellón obtenido con tijeras y otro obtenido con Máquina esquiladora Fuente: Asociación Ecología, Tecnología y Cultura en los Andes Grafico N°10. DIFERENCIA ENTRE VELLON CON MAQUIA Y TRADICIONAL (TIJERA)

Peso total 4 libras Fibra regular 3,4 libras Fibra corta 0,6 libras

Vellón laxo resultado de una esquila con tijeras

Peso total 4,8 libras Fibra regular 4,56 libras Fibra corta 0,24 libras

V

Vellón compacto resultado de una esquila con máquina

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Alpacas después de ser esquiladas Fuente: Asociación Ecología, Tecnología y Cultura en los Andes. Grafico N°11 DESPUES DE LA ESQUILA

 Alpaca esquilada con tijeras

 Alpaca esquilada con máquina

Realizar una pre-clasificación de la fibra durante el mismo momento de la esquila separando las bragas del vellón

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INNOVACIONES DEL MODELO DE NEGOCIO El modelo de Negocio ofrece las siguientes innovaciones: Calidad: garantía de acceso a fibra de alpaca muy fina entre 17.5 a 22.5 micrones. Disponibilidad: garantía de acceso a volúmenes crecientes y de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes y del mercado. Colores Naturales: garantía de acceso a fibra fina en siete colores diferentes y tonalidades afines porque podemos propiciar la reproducción de animales con fibra de color específico.  Amigable con el medio medio ambiente: ambiente: la producción de fibra fina fina no altera ni la genética genética de los animales involucrados ni la calidad de las pasturas y del agua Original: el acceso predecible a finura y color en dos variedades de fibra (huacaya y suri) hace única la propuesta de valor. Grafico N° 12. DESAFIOS DE LA CRIENZA DE ALPACA.

REPRODUCCÍON

Tecnología para la reproducción de alpacas de fibra fina Los costos de producción de la fibra fina de alpaca

CRIANZA

Conocimiento de aspectos de manejo Manejo de animales en función a los requerimientos del mercado: “fibra fina”

Relaciones comerciales adecuadas con los proveedores de material genético

Mano de obra disponible

ESQUILA Y ACOPIO

Instalaciones apropiadas y personal capacitado Proceso certificado Sistema productivo eficiente (poca merma) Sistema efectivo de selección y despacho

Personal técnico capacitado

Los desafíos que se deben resolver durante la etapa pre-operativa del negocio y durante sus primeros años de operaciones son cinco: la capacitación temprana de un equipo técnico solvente en las tareas de la reproducción asistida Pág. 43 de 43 de 80

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El pelo fino de la alpaca es una materia prima que tiene buenas ventajas, como bajo costo de producción y como muy buena calidad de fibra dentro de este sector. Existe un aumento en la preferencia (creciente demanda) de los pobladores por obtener las chompas de alpacas debido a que nuestro país tiene un prestigio reconocido internacionalmente como productor de prendas de vestir y accesorios hechos de alpaca de una calidad singular Debido a que nuestro país produce fibras de alpaca que son de origen animal (pelo fino de alpacas) que sirven como materia prima en la industria de confecciones y que es una de las fibras más finas del mundo en cuanto a su calidad es por esto que adquieran productos de nuestras zona. LA MEJORA TECNOLÓGICA GENERA UN AUMENTO SIGNIFICATIVO DE VALOR PARA EL AEO Con la implementación implementac ión de la esquila eléctrica y maquinaria reducirá tiempo y costo de producción y esta a su vez ayudara a aumentar los precios de la fibra ya que habrá una fibra fina producida por la comunidad; también incrementando la elaboración de productos con alto valor agregado (chompas chullos, chalinas, faldas, guantes, medias, hilos entre otros) Mejora en las mejores prácticas de esquila y producción de prendas de buena calidad. Promover ventas en forma asociativa: es una forma de venta que permite mejorar los canales de comercialización, vendiendo directamente desde los centros de acopio al centro textil y reduciendo la participación de los intermediarios en la cadena de comercialización. Volumen: ofrecer fibra en gran volumen o cantidad permite mejorar las oportunidades de negociación y conseguir buenos precios. Compradores: es importante obtener información de la demanda, precios y compradores de fibra existentes en la región y otras regiones, para negociar con mayor conocimiento.

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b) Aspectos técnicos del producto - DISEÑO DEL PRODUCTO. PRODUCTO. Cuadro N° 14

Fibra categorizada por colores naturales

Elaboración de productos más ligeros confortables

Fibra clasifica de acuerdo a la finura

Realizar una pre-calificación de la fibra durante la esquila separando las bragas Clasificar los animales por color, raza, edad y sexo CRITERIOS VENTAJAS DE ESTA PRACTICA Color

Se obtienen vellones de colores enteros

Raza

Se reduce al máximo entre calidad de la razas de fibra

Edad

Permite elevar considerablemente el rendimiento, en especial de las calidades superiores, evitando la contaminación ocasionada por el deficiente manipuleo de la fibra.

Sexo

Evita abortos

Tener en cuenta que primero ingresan a la playa de esquila animales de la raza huacaya y suri que sean blancos, y luego entran e ntran los de color Las alpacas que ingresen a la esquila serán las que cumplan con los requisitos de crecimientos de longitud de mecha de 9 cm, evaluando dicha condición en el lomo y el costillar medio, obteniendo de este modo 7 cm de longitud de la mecha de esquila. Teniendo en cuenta una buena capacitación . Pág. 45 de 45 de 80

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Manejo del vellón Envellonado Es la forma de presentación del vellón de un animal después de la esquila. El vellón se presenta entero sin alteración o adulteración. Los pasos para un envellonado correcto son: Enrollado a manera de tambor.

Pesar y registrar la fibra esquilada en una ficha de registros.

Embalaje Se recomienda poner los vellones en sacos de yute.

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Se deberán identificar los sacos, en los que debe aparecer lo siguiente: a. Raza y color de la fibra b. Peso c. Procedencia d. Propietario

PRESENTACION DEL PRODUCTO Las prendas serán presentadas en bolsas de plástico transparentes para que puedan ser vistas y apreciadas por los compradores, también se presentara un rotulado con las características del producto como nombre y fabricante del producto, entre otras. La tendencia de la moda en la demanda en el sector textil es que las prendas sea cada vez más ligeras, es decir más livianas y de menor peso posible, esto va depender de la finura del hilo con el cual va a ser la materia prima. El mercado tiende hacia la producción de productos más ligeros, lo que nos indica que el uso de la fibra de alpaca estaría en creciente demanda, debido a que esta fibra fina tiene características singulares en cuanto a finura y resistencia. PRESENTAR PROTOTIPOS O MODELOS.

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Protocolo de Selección: Consiste en la identificación de machos y hembras de muy buenas características fenotípicas, sobre todo aquellas que expresan la calidad de la fibra como la finura, densidad y rizo. Estos ejemplares constituyen el patrimonio genético en base al cual se crearán los nuevos rebaños productores de fibra El Gráfico Muestra los resultados visibles de esta técnica. Gráfico:13. Resultados de la Técnica de Reproducción Asistida

Los ejes y objetivos estratégicos consensuados para esta comunidad constituyen lineamientos para resolver, gradualmente los problemas que impiden el desarrollo de esta comunidad. A continuación aparecen subrayados aquellos ejes y objetivos que se vinculan con la actividad propia de la comunidad y pueden ser motivo de acciones concretas de cooperación con el sector: Mejoramiento de la calidad de fibra de alpaca Pág. 48 de 48 de 80

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Generación de valor agregado elaborando prendas de vestir Desarrollo de tecnología adecuada Formación continúa de recursos humanos especializados y calificados en camélidos domésticos OTROS ASPECTOS TÉCNICOS REQUERIDOS - PRESENTAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO REGULACIONES SANITARIAS NORMA TÉCNICA PERUANA DE LA FIBRA DE ALPACA (NTPFA): SOBRE LA CATEGORIZACIÓN DE FIBRA DE ALPACA EN VELLÓN – VELLÓN – NTP  NTP 231-300 Categorizando la fibra de alpaca según su calidad Tradicionalmente los criadores alpaqueros del Perú comercializaron su producción de fibra en vellones por volumen, sin estándares ni criterios definidos sobre la calidad de la fibra que se producía. Como consecuencia, el sector pecuario alpaquero no tuvo posibilidades de desarrollar una cultura de calidad y, mucho menos, un concepto textil de mercado competitivo en la producción, acordes con las demandas del mundo textil de pelos finos. Se evidenciaba, entonces, la necesidad de normas técnicas que faciliten la adopción de criterios concertados de producción, comercialización e innovación de procesos para desarrollar la competitividad en el eslabón primario de la producción de fibra de alpaca, en las zonas alto andinas del país. Normas Técnicas Peruanas de la Fibra de Alpaca (NTPFA), siendo aprobadas por INDECOPI (entidad peruana de normalización) a través de la Comisión de Reglamentos Técnicos, Normas Técnicas de las cuales son relevantes para el criador alpaquero la NTP 231- 300 de Categorización de Fibra de Alpaca en Vellón, aprobada en 2004, reconociéndose cuatro categorías: extrafino, fino, semifino y grueso Normas Técnicas a usar: Para acreditar la calidad de fibra de alpaca, se usarán como apoyo las normas siguientes: 1. Fibra Alpaca en Vellón (NTP. 231.300:2004) 2. Fibra Alpaca Clasificada (NTP. 231.301:2004) 3. Muestreo de Fibra Alpaca Vellón (NTP. 231.302:2004) 4. Análisis de diámetro de fibra (ASTM/IWTO. 2130:2006

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Tabla N° 1: Rangos para Categorización de Vellones de Alpaca (NTP 231.300:2004) CONTENIDO DE CALIDADES LONGITUD CATEGORIA

COLOR

DE MECHA

CONTENIDO DE BABY

SUPERIORES INFERIORES MINIMO

% MINIMO

%

%

mm

Extrafina

70 ó más

30 o menos

65

Entero*

20

Fina

55 a 69

45 a 31

70

Entero*

15

Semi fina

40 a 55

60 a 45

70

Entero*-

5

Canoso Gruesa

Menos de 40

Más de 60

70

Entero*-

-------

CanosoPintado * Blanco – Blanco – Beige  Beige –  – Café  Café –  – Gris  Gris –  – Negro  Negro Durante la categorización, se forman grupos de vellones buscando estandarizar las categorías acorde a la tabla, teniendo en cuenta básicamente la finura y uniformidad. INTERPRETACION Y APLICACION PRÁCTICA DE LA CATEGORIZACIÓN

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Clasificación de Vellones.Vellones.- Al igual que la categorización, la clasificación es mucho más rigurosa y se requiere prescindir de personal altamente experimentado, que tenga principios, ética, muy buen criterio, tacto y visión, para extraer las porciones de fibra y ubicarlos en sus calidades respectivas, según norma técnica (NTP. 231.301:2004). Tabla N° 2: Clasificación por Grupo de Calidades; sus requisitos (NTP 231.301:2004) Grupo

de Micronaje

Longitud

Humedad

(Hm) mm

máxima %

Solidos

Contenido

minerales

de

máximo %

máximo %

calidades/

(Micras)

clasificación

μm

 Alpaca baby baby

Hasta 23

65

8

8

4

 Alpaca Fleece Fleece

23.1 a 26.5 26.5

70

8

6

4

70

8

6

4

 Alpaca

Medium 26.6 a 29

grasa

Fleece  Alpaca Huarizo Huarizo

29.1 a 31.5 31.5

70

8

6

4

 Alpaca Gruesa Gruesa

Más de 31.5 31.5 70

8

6

4

8

6

4

 Alpaca Corta Corta

20 a 50

Aplicación Práctica Los vellones se agrupan de acuerdo a sus características de finura, longitud, resistencia, rendimiento y uniformidad hasta obtener volúmenes suficientes para ensacar o envasar. Requiere de capacitación y bastante practica en el manejo de vellones, hasta lograr un estándar, además será necesario siempre efectuar seguimiento analítico Muestreo de Fibra de Alpaca Vellón (NTP. 231.302:2004) Esta norma es aplicable para la toma de muestras ya sea de grupo de vellones categorizados o de lotes de fibra clasificada, con fines de ser evaluadas analíticamente en laboratorios garantizados, para obtener la finura o diámetro del material textil, lo cual es garantía para la comercialización y validación del producto Tabla N°3: Muestreo de Vellones (NTP 231.302:2004) N° de vellones por N° de vellones a N° de vellones por N° de vellones a categoría

extraer

categoría

extraer

De 1 a 9

Todos

1001 a 1500

6% Pág. 52 de 52 de 80

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10 a 99

10

1501 a 2000

4%

100 a 500

10%

2001 a mas

2%

501 a 1000

8%

----

----

- PRESENTAR INFORMACIÓN SOBRE LA MARCA DEL PRODUCTO. FIBRA ALTO ANDINA-COYORANA: se basa específicamente a que es producida en esta comunidad y pertenece a una zona de clima muy frígida e allí el nombre de la marca - PRESENTAR CARACTERÍSTICAS DE LA PRESENTACIÓN. 

Envellonado en forma de tambor para facilitar la categorización de la fibra por color, raza, edad, finura. Grafico N° 14 PRESENTACION DEL PRODUCTO RAZA SURI COLOR EDAD

CANTIDAD

Grafico N° 15 PRESENTACION DEL PRODUCTO RAZA HUACAYO COLOR EDAD

CANTIDAD

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

Las prendas serán presentadas en bolsas de plástico transparentes para que puedan ser vistas y apreciadas por los compradores, también se presentara un rotulado con las características del producto como nombre y fabricante del producto. Grafico N° 16 PRESENTACION DEL PRODUCTO PRENDA NOMBRE PRECIO

FABRICANTE

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REGISTROS Y PERMISOS LEGALES FICHA DE RECEPCION ORGANIZACIÓN…………………………………….. CAMPAÑA……………………... CENTRO DE ACOPIO ……………………………. NOMBRE PRODUCTOR-----------------------------------PRODUCTOR--------------------------------------------------------------------------------------------- FECHA-------------------COMUNIDAD CAMPESINA------------------------------------------------------------- DISTRITO----------------RAZA

COLOR

CATEGIR A Extra fina

H

TOTAL Lib. Fina

Semifina

OBSERVACIONE OBSERVACIONES S

Gruesa

B

(Huacaya) LF CO S

B

(Suri)

LF CO

TOTALES -----------------------------------Responsable acopio

--------------------------------Categorizador

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PLANILLA CONSOLIDADA DE ACOPIO DE LA FIBRA DE ALPACA ORGANIZACIÓN…………………………………………………………………  Centro de Acopio de;…………………………………………….. de;…………………………………………….. N°

NOMBRES H.BLANCO Y

1ra

2da

Campaña………………………..

LF 3ra

4ta

1ra

CAMPAÑA

COLOR 2da

3ra

4ta

1ra

2da

SB 3ra

4ta

SLF SC

TOTALES LIBRAS SOLES

 APELLIDO

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FICHA RE RECEPCION DE LA ESQUILA

PRODUCTOR…………………………………

COMUNIDAD COMUNIDAD Y/O ASOCIACION……………………………. ASOCIACION…………………………….

REGION………………. PROVINCIA……………….. DISTRITO……………… FECHA……./…./…… Nª SEXO EDAD RAZA COLOR ESTADO REPRODUCTIVO

LONGITUD DE (cm)

PESO

MECHA DEL

PESO DE PESO

DIAMETRO

LA

TOTAL DEL DE LA FIBRA

MANTO

BRAGA

VELLON

(Libs.)

(Libs)

(Libs.)

(µm)

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Restrictivos o condicionantes Cuadro N° 15. Genética de Insumos Desorganiza ción de las unidades productivas

Gestión

Mano de obra Escasa Mano voluntad de obra para no es la asociarse adecuad a para la selecció n de la fibra Nula mejora Pastores genética alapaque ros con nula capacida d para negociar a nivel comercial Nulo Mercado proceso de objetivo selección de reducido la fibra

Esquila de la Alpaca de manera Rústica

Esquilas fuera de campañas por necesidades económicas del alpaquero Tamaño inadecuado

diseño

logística

Falta de desarrollo de la capacidad de diseño

Nula capacidad de logística

No existe el diseño para la venta

Vías de comunicació n inadecuadas para el transporte de la fibra desde la zona de producción

 A nivel de de producció n la presentaci ón es inadecuad a

Falta de capacida des para organizar la producci ón

Comercializa ción No se controlan la fibra simplemente se vende en bruto

Capital Bajo Capital Comerci al y Empresa rial

Nulo desarrollo de la inteligencia comercial

La alpaca es desconocida en los mercados masivos y especializad os Producción de fibra para autosubsiste ncia

Bajo nivel tecnológ ico

Impera el  Adquisición uso de de materia técnicas prima artesanale por volumen s y no por calidad

Escasa visión empresarial

Producció n no

 Asimetría en la

Nula capacidad

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de la Fibra como consecuenci a de un mal manejo de los hatos

estandariz ada y de baja calidad

en marketing y comercializa ción

información de precios al alpaquero

PUNTOS CRÍTICOS IDENTIFICADOS Y PLAN DE ACCIÓN CONJUNTA Cuadro N°16. PUNTOS CRÍTICOS

TEMAS ESPECÍFICOS

ACCIONES PROPUESTAS

Tecnología productiva no apropiada e ineficiente

Esquila tradicional.

Mejorar la esquila tradicional utilizando esquiladoras mecánicas utilizando generador eléctrico. Difundir técnicas de manejo ganadero Y mejoramiento genético.

Degradación genética del ganado y falta de asistencia técnica en sanidad.

 Articulación comercial dependiente de terceros.

Carencia de infraestructura productiva

Instalar una playa de esquila con la finalidad de disminuir los factores que reduzcan la calidad

Presencia de

Negociar directamente con los productores, con alternativas que brinden mayor valor al producto.

intermediarios.

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Cuadro N° 17. PUNTOS CRÍTICOS

TEMAS ESPECÍFICOS

ACCIONES PROPUESTAS

Limitada articulación en las acciones de promoción de la fibra de alpaca

Promoción organizada en base a la acción concertada formando la mesa técnica de Fibra de alpaca No existen acciones de Certificación de competencias de servicios de extensión rural, esquila y promoción concertadas e clasificación de fibra. integradas. Incidencia de las instituciones para mejorar la calidad de este producto

Cuadro N° 18. PUNTOS CRÍTICOS Limitados servicios de asistencia técnica.

TEMAS ESPECÍFICOS Servicios de asistencia técnica de producción y comercialización ausentes o limitados

Investigación ausente.

Ausencia de investigaciones que generen innovaciones en el producto

ALTER ALTERNA NATIV TIVA A DE SOLU SOLUCI CI N Desarrollar programa de formación y certificación de competencias de extensionista campesino alpaquero y técnico en manejo de fibras en coordinación con Soluciones Prácticas. Productores deben articularse con los servicios de mejora genética genética para su renovado esquema de servicios (mejora genética, fibra, sanidad).

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Bajo desarrollo tecnológico en la etapa de esquila La esquila de los animales que corresponde a la etapa de cosecha en el ciclo agrícola, tradicionalmente se realizaba con cuchillos sin ningún manejo tecnológico y en condiciones inadecuadas.  A lo que se sumaba sumaba un incorrecto envellonado envellonado que traía como consecuencia la pérdida de calidad en la presentación del vellón. vellón. Esto es debido a que en el proceso de esquila tradicional las bragas provenientes de las patas y cuellos se mezclaban con la fibra fina proveniente del cuerpo del animal. Lo que originaba la contaminación de las fibras finas con las gruesas causando posteriormente su bajo costo el cual se ve reflejado en el precio y el bolsillo de productos  Alto niveles de intermediación en la comercialización En la cadena productiva el criador alpaquero es el eslabón más débil y su referencia inmediata para comercializar sus productos son las ferias del pueblo donde intervienen los llamados intermediarías articulados con un conjunto de pequeños "rescatistas· (compradores de fibra en las zonas de mayor altura). 7.3.

Localización a) Justificación de la localización

Cuadro N° 19.

DESCRIPCION Clientes Trabajadores

VIAS DE ACCESO CoyoranaUsicayos Usicayos Coyorana-

Costo de transporte ---

Distancia (km) 2.5

Tiempo (horas) 0:50

----

3

1.0

Situación de la vía Trocha carrosable Trocha carrosable

riesgo Nevadas Nevadas Pág. 61 de 61 de 80

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huaracuyo CoyoranaUsicayos Juliacaazangarousicayoscoyorana

Mercado Insumos

2.50

2.5

0:50

40.00

380

5.00

Trocha carrosable Trocha carrosable

Deslizamiento Deslizamiento

b) Descripción de la localización -  Macroloc alizacion -

El ´plan de negocio negocio está ubicado en Perú, región de puno, provincia de Carabaya, Carabaya, y distrito de Usicayos Usicayos donde existe un gran potencial en la producción de fibra de alpaca, siendo un lugar donde no se ve un apoyo por parte de nuestras autoridades con índices de gran crecimiento gracias a este rubro para años futuros motivo suficiente para ubicar en este foco receptor una inversión de acuerdo a las existencias del mercado actual, quienes necesitan satisfacer sus necesidades con productos de calidad de acuerdo a la exigencia del consumidor.

-  Mic roloc alizacion

El agente económico se encuentra ubicado en comunidad de coyarana ubicado estratégicamente, estratégicamente, ya que en este lugar se encuentra la mayor población de alpacas

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7.4.

Plan de producción y requerimiento de recursos a) Plan de ventas

Tabla N° 4 PLAN DE VENTAS.

INGRESOS Fibra de Alpaca Libra Precio Cantidad de producto Libra Chompa Precio Cantidad de  producto Chullo Precio Cantidad de  producto Chalina Precio Cantidad de  producto Guantes Precio Cantidad de  producto Faldas Precio Cantidad de  producto

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

7.00

7.00

7.50

8.00

9.00

4,000

4,200

4,410

4,631

4,862

80

80

80

80

80

876

902

929

957

986

30

30

30

30

30

744

766

789

813

837

30

30

30

30

30

804

828

853

879

905

30

30

30

30

30

756

779

802

826

851

55

55

55

55

55

768

791

815

839

864

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Medias Precio Cantidad de  producto Otros Precio Cantidad de  producto

Total Ingresos

25

25

25

25

25

768

791

815

839

864

28

28

28

28

28

256 264 272 280 288 235,808 243,442 253,539 264,121 277,648

Fuente: Elaboración propia

precio

Chompa Chullo Chalina Guantes faldas Medias Otros 80 30 30 30 55 25 28 b) Plan de producción TABLA 5. PLAN DE PRODUCCION

PRODUCTOS FIBRA/lbs Chompas /unidades Chullos Chalina Guantes Faldas Media Otros

Año 1 1944 lbs 876

Año 2 2002. 32 889

Año 3 2102.44 907

Año 4 2228.58 934

Año 5 2384.58 971

744 804 750 768 768 48

755 816 767 780 780 49

770 832 783 795 795 50

780 853 802 815 815 51

813 876 826 839 839 52

- Mejorar la producción de fibra de alpaca: Potenciar las capacidades de la comunidad, a través de una mejora de los procesos esquila y valor agregado de la fibra.

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c) Requerimiento de infraestructura la infraestructura que se propone es rustica de simple construcción es cual está compuesta por: Cuadro N° 19. Playa de secado con cobertizo (4x10mt) Calamina Clavo normal de 2'' Clavo de calamina de 3'', 3 1/2 '' Politarp naranja plata (4mt de ancho) Troncos de 3.50 mt Cintas de madera grueso (paq de 10 und /3 mt de largo) Cintas de madera delgado (paq de 10 und /3 mt de largo) Cemento Hormigón Piedra mediana Mano de obra

c) Requerimiento de infraestructura, equipos y herramientas Cuadro N° 20.

MAQUINARIA MAQUINARI  A

CARACTERIS TICAS TECNICAS

Esquiladoras Ideal para electromecá deshojado de lanares un nicas

práctico maletín con un

CAPACI DAD DE DISEÑO 320w

VID DIMENCIO  A NES Y UTI PESO L 3  Ancho: 48 año cm s  Alto: 14cm Largo: 38

CANTID  AD 10

GASTO S DE GARAN MANTENIMI TRASLA TIA ENTO DO inmedia  A todo 6meses 6meses ta coste ENTRE GA

SERVI CIO DE MONT  AJE A todo coste

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Generador de energía

destornillador, cepillo de limpieza y aceitera Generador monofásico. Su tecnología DAMPER WINDI NG

Maquina Hiladora Eléctrica torcedora 220V Met.

Hiladora de fácil transporte y fácil manejo

Enconadora Eléctrica de dos cabezales 220 V.

enconadoras cuentan con mecanismos automáticos para la alimentación y cambio de

cm Peso: 3,300 Kg 4Kva

220 voltios

3  Ancho: 40 año cm s  Alto: 45cm Largo: 38 cm Peso: 60 Kg 2.5 Orificio año 1.5cm (⅝") s Motor

1

 A todo coste

6meses

6meses

A todo coste

1

inmedia  A todo ta coste

6meses

6meses

A todo coste

1

Al  A todo instante coste

6meses

6meses

A todo coste

inmedia ta

12volt DC 1.25amp Velocidad 0-1200rpm Capacidad de la bobina 225g (8oz) Fuente de alimentació n 100 - 240 volts Peso 2.8kg (6lb)

320W

2  Ancho: 40 año cm s  Alto: 1.20cm Largo: 80cm Peso: 60

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Cardadora eléctrica con guarniciones 220 V.

cono Máquinas de 320 rellenar de la almohadilla, empaquetadora de la compresa

Kg 4 Máquinas año de rellenar s de la almohadilla , empaqueta dora de la compresa

 Al  A todo instante coste

6meses

6meses

A todo coste

1

EQUIPOS Cuadro N° 21 EQUIP OS

CARACTERIST CAPACID ICAS  AD DE TECNICAS DISEÑO

VID  A UTI L 4 año s

CANTID  AD

ENTRE GA

3

Al instante

6 meses

SERVI MANTE CIO DE NIMIEN MONTA TO JE ---

10

inmedia ta

---

---

DIMENCIO NES Y PESO

Balanz Electrónica 100 a digital kilogramo electró s nica *Kit de Uso de ------trabajo personal *Indumentaria de trabajo: mameluco, botas de jebe y gorra.

GASTOS DE TRASLA DO

GARANTIA

----

HERRAMIENTAS d) Requerimientos de materiales e insumos Cuadro N° 22.

MATERIALE S

CARACTERI STICAS

VERSAT CAD ILIDAD UCID

DIMENCIO NES Y

CANTID  AD

ENTRE GA

GASTO S DE

GARAN  ASISTENCIA TIA TECNICA

SERVI CIO DE

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PROCOMPITE PROCOMPITE

PLAN DE NEGOCIO: TRANSPARENCIA TECNOLOGICA TECNOLOGICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA FIBRA DE ALPACA Y VALOR PIP: INSTALACION DE LOS DE AGUA POTABLE POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA ASOCIACI N DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS PICHACANI PICHACANI QUIRINI Y ANEXOS, – CARABAYA AGREGADO ENSERVICIOS LA COMUNIDAD COYORANA DEL DISTRITO DE USICAYOS - PUNO DISTRITO DE MACARI - MELGAR - PUNO

TECNICAS Malla ganadera (9 hilos x 100m) Poste de acero de 2 mt Sacos Politarp naranja plata

 Acero galvanizado  Acero

politar

AD Fácil transport e

PESO

---

Fácil transport -e fragil ----Fragil

---

TRASLA DO

100m

1

2m de largo

10

4mx20

nmediat a nmediat a

20 anual inmedia ta 2 inmedia ta

 A todo coste  A todo coste  A todo coste  A todo coste

MONT  AJE  A todo coste

 A todo coste

 A todo coste

 A todo coste

 A todo coste

 A todo coste

 A todo coste  A todo coste

 A todo coste

 A todo coste  A todo coste

 A todo coste

Insumos. Cuadro N° 23.

INSUMOS  Aceite lubricante

Galonera con combustible

CARACT ERISTIC  AS TECNIC  AS Lubrica equipos de ganaderi a Combust ible para uso de maquinar  ia

GASTO ENTRE S DE GA TRASLA DO

CAD VERSAT UCID ILIDAD  AD

DIMENCIO NES Y PESO

CANTID  AD

Fácil transport e

---

2

inmedia ta

--

---

---

--

Inflamabl --e

---

GARAN  ASISTENCIA TIA TECNICA

SERVI CIO DE MONT  AJE

--

---

--

---

---

---

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PROCOMPITE PROCOMPITE

PLAN DE NEGOCIO: TRANSPARENCIA TECNOLOGICA TECNOLOGICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA FIBRA DE ALPACA Y VALOR PIP: INSTALACION DE LOS DE AGUA POTABLE POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA ASOCIACI N DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS PICHACANI PICHACANI QUIRINI Y ANEXOS, – CARABAYA AGREGADO ENSERVICIOS LA COMUNIDAD COYORANA DEL DISTRITO DE USICAYOS - PUNO DISTRITO DE MACARI - MELGAR - PUNO

vitaminas(frasco de 100ml)

medicamentos para enfermedades comunes (botiquín veterinario

compuest Fácil o transport vitamínic e o altament e concentr  ado transport El kit de able veterinaria contiene los medicame ntos necesasrio s para el uso en caso se reporte alguna emergenci oy

Ver enva se

100 ml

Ver --en cada uno de los produ ctos

De  Al --acuerdo instante a la canmtid ad de ganado

----

---

---

2

----

-----

----

Al --instante

e) Requerimiento de servicios Cuadro N° 24.

Servicios  Asistencia técnica técnica en Buenas Prácticas Prácticas de esquila debido a que se emplean emplean materiales rústicos que causan daño tanto al animal como a la fibra  Asistencia técnica técnica en la  Asistencia técnica técnica para la mejor producción producción de la fibra esto a cauda de la Baja cantidad y calidad de los producción productos. La cual se expresa básicamente en una perdida continua de la calidad de la fibra (engrosamiento)

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Capacitación en la producción

Servicios básicos para el proceso productivo y gestión del negocio

Debido al bajo nivel tecnológico tecnológico ya que la mayor mayor parte de la población de camélidos camélidos las crían crían los pequeños productores de comunidades, ubicados en zonas muy alejadas, donde tienen un difícil acceso los programas de mejoramiento tecnológico ya sea por parte del Estado y/o alguna otra institución  Asistencia técnica técnica para un mejor y mayor rendimiento de la fibra debido a la Pérdida de calidad calidad genética de los rebaños La cual se debe básicamente a la alta consanguinidad existente y a la práctica del cruzamiento cruzamiento de llamas y alpacas (llamado el “enhuarizamiento” del ganado) Capacitación en control de calidad de fibra de alpaca para la obtención de una fibra de más alta calidad y que de tal manera aumente su precio en el mercado Escaso valor agregado a la materia materia prima En la actualidad los criadores de alpacas alpacas no sólo no añaden ningún valor agregado a la fibra (con excepción de la que utilizan para elaborar sus prendas); sino que ni siquiera preparan el producto para la venta (limpieza, selección o clasificación) y, lo que es peor ni siquiera realizan una adecuada esquila de sus animales. Capacitación a nuestras socias en el tema de artesanía con fibra de alpaca para una mayor producción y de buena calidad de las prendas. Implementación de formatos para un mejor control y fiscalizado de sus productos ( fibra y artesanías) B aja capacidad capacidad de neg neg ociaci ón La cual se expresa en los bajos precios que perciben los criadores por sus productos (tanto fibra, y sus prendas) la cual está relacionada a la baja calidad de su producto

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8. ORGANIZACIÓN Y GESTION 8.1.Modalidad de constitución del agente económico organizado La modalidad de constitución de agente económico organizado es de comunidad denominada “comunidad de Coyorana” Coyorana ” en donde participan 111 persona que está presidido por la presidencia y su junta directiva que son elegido mediante una asamblea en donde esta comprometidos para llevar adelante el Plan de Negocio en la mejora de la calidad de la fibra de alpaca dando un valor agregado en la artesanía.

8.2.Estructura orgánica o rgánica del AEOs

La estructura orgánica de agente económico organizado de la comunidad de Coyorana se puede apreciar en el grafica Nro. 004 Grafica Nro. 17. Organigrama de la comunidad de Comunidad de Coyorana Asamblea General Junta Directiva

Presidente

Vicepresidente

comité de ganadería

comité de mujer

Secretario

Tesorer o

Vocal

Fiscal

alpaca ovino

artesanía

8.3.Gestión para el control y seguimiento de la operación

El control en el trabajo lo realizara el gobierno regional con su supervisor que va designar en dicho plan de negocio y, también la junta directiva de la comunidad en toda la operación que se efectuar en dicho trabajo, mediante el seguimiento de los trabajos efectuados mediante con ficha de asistencia técnica, control de asistencia técnica, panel fotográfico. Informes finales y revisión de metas desarrollados. desarrollados. Dando informe de los mestas logradas y revisión de metas desarrolladas. Informe de seguimiento físico y financiero al plan de negocio.

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8.4.Gestión de riesgos Cuadro N° 25.

9. Grupos involucrad os Productores de alpaca

Riesgos

Estrategias

Desconocimiento de manejo de alpaca, bajos ingresos económicos; inexistencia de organización en la producción de alpaca.

Gestión a través de la oficina de desarrollo rural de los gobiernos locales de sus ámbitos territoriales. Fortalecimiento de su organización organización y sus líderes, para un trabajo organizado y asociativo.

Producción de alpaca

Enfermedades, fauna local y La sarna es una enfermedad clima parasitaria parasita ria que es causada por un parasito externo externo que se puede ver ver a simple vista, en cuanto a la fauna los animales depredadores silvestres y en el clima el granizado, helada, nevada afectan considerablemente el normal desarrollo de crianza de alpaca. La artesanía en la comunidad comunidad Impulsar el desarrollo de la de Coyorana es población ubicada en comunidad escasamente desarrollado con un trabajo interinstitucional poco desarrollo productivo en articulado en actividades prendas de vestir y poco productivas competitivas y apoyo por parte gobierno sostenibles relacionado a la local. artesiana para el mejor conocimiento de hilado.

 Artesanía

10. PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL Es importante mencionar que la cría de alpacas y buena parte de su cadena productiva de la alpaca se realiza en perfecta armonía con el medio ambiente. Es importante mencionar que no se sacrifica al animal para ser esquilada, este vive de pastos naturales en un medio ambiente que por siglos f ue libre de toda contaminación. contaminación. El presente proyecto, lejos de tener un impacto negativo, va a tener t ener un impacto ambiental tremendamente positivo porque, en primer lugar, la alpaca es una especie oriunda de la zona alto andina que está en armonía con los recursos naturales existentes y con el paisaje. En segundo lugar, capacitación a los productores, pastoreados y deteriorados.

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11. CALENDARIO Tabla N° 6.

Actividad Compra de bienes de contrapartida por parte de la AEO Entrega de bienes por parte de PROCOMPITE Capacitación 1 Capacitación 2 Capacitación 3 Esquila de alpaca Producción de artesanías

2015 Dic Ene

Feb

Mar

X

X

X

X

Abr

May

2016 Jun Jul

Ago

Sep. Oct Nov Dic

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

12. ESTUDIO FINANCIERO TABLA N° 7.

12.1. Inversiones INVERSIÓN

Unidad Costo de Cantidad Unitario Medida

Costo Total

1. Componente de Activo fijo Esquiladora eléctrica

und

10

1,500.00 15,000.00

Balanza electrónica (Digital) capacidad de 100 Kg

und

1

320.00

320.00

Generador de energía

und

1

2,400.00

2,400.00

Vestuario del personal

kit

10

200.00

2,000.00

plancha

35

12.00

420.00

Clavo normal de 2''

kg

5

5.50

27.50

Clavo de calamina de 3'', 3 1/2 ''

kg

5

5.00

25.00

Politarp naranja plata (4mt de ancho)

mt

20

18.00

360.00

Troncos de 3.50 mt

und

10

14.00

140.00

Cintas de madera grueso (paq de 10 und /3 mt de largo)

paquete

2

100.00

200.00

Cintas de madera delgado (paq de 10 und /3 mt de largo)

paquete

2

68.00

136.00

Cemento

bolsa

1

25.00

25.00

Hormigón

m3

1

35.00

17.50

Playa de secado con cobertizo (4x10mt) Calamina

Pág. 73 de 73 de 80

PROCOMPITE PROCOMPITE

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Piedra mediana

m3

1

25.00

12.50

 jornal

1

120.00

120.00

Malla ganadera (9 hilos x 100m)

rollo

1

470.00

470.00

Poste de acero de 2 mt

und

13

25.00

325.00

 jornal

1

80.00

80.00

Maquina Hiladora Eléctrica torcedora 220V Met.

unid

3

400.00

1,200.00

Enconadora Eléctrica de dos cabezales 220 V.

unid

3

1,400.00

4,200.00

Cardadora eléctrica con guarniciones 220 V.

unid

2

4,200.00

8,400.00

Mano de obra para artesanía 2 veces a la semana

unid

10

1,620.00 16,200.00

has

2,262

Mano de obra

Cerco para esquila de ganado (25x25)

Mano de obra

Terreno

9.00

20,354.4

72,432.90

2. Componente de Servicios  Asistencia técnica en Bu enas Prácticas de esqu ila

servicio

1

3,000.00

3,000.00

Capacitación en control de calidad fibra de alpaca

servicio

1

3,000.00

3,000.00

Capacitación en artesanía con fibra de alpaca

servicio

1

3,000.00

3,000.00

Total Gastos pre operativos

9,000.00

3. Componente de Capital de trabajo Materia prima e insumo  Alpaca reproductor macho raza Huacayos

und

1

3,000.00

3,000.00

 Alpaca reproductor macho raza Suri

und

1

4,000.00

4,000.00

Maestros esquiladores

personas

5

70.00

350.00

Pastores

personas

3

60.00

180.00

soles

5000

1.00

5,000.00

Mano de obra

Dinero en efectivo

Total Capital de trabajo

12,530.00

12.2. Costos de operación TABLA N°8.

Concepto 1. Costos Indirectos Supervisión Mantenimiento limpieza de canchon mantenimiento del cobertizo mantenimiento de generador mantenimiento de esquiladora Servicios Suministros

Unidad Costo Costo de Cantidad Unitario Total Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 medida (S/.) (S/.) 11448 11448 11448 11448 11448 servicio

1

1500

1500

9000

9000

9000

9000

9000

veces veces veces veces

2 2 2 2

20 20 50 100

40 40 100 200

240 240 600 1200

240 240 600 1200

240 240 600 1200

240 240 600 1200

240 240 600 1200

Pág. 74 de 74 de 80

PROCOMPITE PROCOMPITE

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Gasolina Seguros Otros

galones

2

14

28

2. Costos Directos Materia prima vitaminas(frasco de 100ml) medicamentos para enfermedades comunes Mano de obra Maestros esquiladores Pastores Envases sacos(yute) Otros

168

168

168

168

11940

11940

11940

11940

10

70

700

4200

4200

4200

4200

4200

frasco

10

70

700

4200

4200

4200

4200

4200

5 3

70 60

350 180

2100 1080

2100 1080

2100 1080

2100 1080

2100 1080

20

3

60

360

360

360

360

360

1080

1080

1080

1080

1080

1080

1080

1080

2880

2880

2880

2880

2880

27348

27348

personas personas und

servicio

12

15

180

4. Gastos de ventas gastos de representación viaje

viajes

4

120

Total Costos de Operación

480

2880

27348

1080

2880 2880

27348

12.3. Determinación de ingresos TABLA N° 9.

INGRESOS Fibra de Alpaca Libra Precio Cantidad de producto Libra

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

7.00

7.50

8.00

8.50

10.00

4,000

4,200

4,410

4,631

4,862

80

80

85

85

85

876

902

947

995

1,094

30

30

35

35

35

744

766

805

845

929

30

30

33

33

35

804

828

870

913

1,004

25

25

30

30

30

756

779

818

858

944

55

55

60

60

60

768

791

831

872

959

25

28

30

30

30

768

791

831

872

959

28

28

30

30

30

256

264

277

291

320

Chompa Precio Cantidad de producto Chullo Precio Cantidad de producto Chalina Precio Cantidad de producto Guantes Precio Cantidad de producto Faldas Precio Cantidad de producto Medias Precio Cantidad de producto Otros Precio Cantidad de producto

11940

frasco

3. Gastos de administración  Auxiliar en contabilidad

168

Pág. 75 de 75 de 80

1080

2880 2880

27348

PROCOMPITE PROCOMPITE

PLAN DE NEGOCIO: TRANSPARENCIA TECNOLOGICA TECNOLOGICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD CALIDAD DE LA FIBRA DE ALPACA Y VALOR PIP: INSTALACION DE LOS DE AGUA POTABLEDEL Y SANEAMIENTO EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS PICHACANI QUIRINI Y ANEXOS, AGREGADO ENSERVICIOS LA COMUNIDAD COYORANA DISTRITO DE USICAYOS - PUNO – CARABAYA DISTRITO DE MACARI - MELGAR - PUNO

Total Ingresos

232,028

244,022

280,253

296,581

333,572

Fuente: Elaboración propia

12.4. Financiamiento de inversión TABLA N°10.

INVERSIÓN

Estructura de financiamiento Unidad de Cantidad Aporte del Aporte Medida % % AEO del GR

Total Inversión

1. Componente de Activo fijo Esquiladora eléctrica Balanza electrónica (Digital) capacidad de 100 Kg

und

10

0.00

0%

15,000.00

100%

15,000.00

und

1

0.00

0%

320.00

100%

320.00

Generador de energía

und

1

0.00

0%

2,400.00

100%

2,400.00

Vestuario del personal

kit

10

0.00

0%

2,000.00

100%

2,000.00

plancha

35

0.00

0%

420.00

100%

420.00

Clavo normal de 2''

kg

5

0.00

0%

27.50

100%

27.50

Clavo de calamina de 3'', 3 1/2 ''

kg

5

0.00

0%

25.00

100%

25.00

Politarp naranja plata (4mt de ancho)

mt

20

0.00

0%

360.00

100%

360.00

Troncos de 3.50 mt Cintas de madera grueso (paq de 10 und /3 mt de largo) Cintas de madera delgado (paq de 10 und /3 mt de largo)

und

10

0.00

0%

140.00

100%

140.00

paquete

2

0.00

0%

200.00

100%

200.00

paquete

2

0.00

0%

136.00

100%

136.00

Cemento

bolsa

1

25.00

100%

0.00

0%

25.00

Hormigón

m3

0.5

17.50

100%

0.00

0%

17.50

Piedra mediana

m3

0.5

12.50

100%

0.00

0%

12.50

 jornal

1

120.00

100%

0.00

0%

120.00

Malla ganadera (9 hilos x 100m)

rollo

1

0.00

0%

470.00 470 .00

100%

470.00

Poste de acero de 2 mt

und

13

0.00

0%

325.00

100%

325.00

 jornal

1

80.00

100%

0.00

0%

80.00

unid

3

0.00

0%

1,200.00

100%

1,200.00

unid

3

0.00

0%

4,200.00

100%

4,200.00

unid

2

0.00

0%

8,400.00

100%

8,400.00

unid

10

16,200.00

100%

0.00

0%

16,200.00

has

2261.6

20,354.40

100%

0.00

0%

20,354.40

36,809.40

50.8%

Playa de secado con cobertizo (4x10mt) Calamina

Mano de obra Cerco para esquila de ganado (25x25)

Mano de obra Maquina Hiladora Eléctrica torcedora 220V Met. Enconadora Eléctrica de dos cabezales 220 V. Cardadora eléctrica con guarniciones 220 V. Mano de obra para artesanía 2 veces a la semana Terreno

35,623.50 35,623.50 49.2%

72,432.90

2. Componente de Servicios  Asistencia técnica en Buenas Bue nas Prácticas de esquila Capacitación en control de calidad fibra de alpaca Capacitación en artesanía con fibra de

servicio

1

0

0%

3000

100%

3,000.00

servicio

1

0

0%

3000

100%

3,000.00

servicio

1

0

0%

3000

100%

3,000.00

Pág. 76 de 76 de 80

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alpaca

Total Gastos pre operativos

0.00

0.0%

9,000.00 9,000.00 100.0%

9,000.00

3. Componente de Capital de trabajo Materia prima e insumo  Alpaca reproductor macho raza Huacayos

und

1

3000

100%

0

0%

3,000.00

und

1

4000

100%

0

0%

4,000.00

Maestros esquiladores

personas

5

350

100%

0

0%

350.00

Pastores

personas

3

180

100%

0

0%

180.00

-

-

5000

100%

0

0%

5,000.00

Total Capital de trabajo

12,530.00

100.0%

0.00

Total Inversión

49,339.40 52.5%

 Alpaca reproductor macho raza Suri Mano de obra

Dinero en efectivo

0.0%

12,530.00

44,623.50 47.5%

93,962.90

Fuente: Elaboración propia

Contr  aparti da AEO

Contra partida GRP Total S/. %

44,623.5 0 47.5%

Total S/. % Total Valoriz ado Total Efecti vo % Ap. Efecti vo

49,339.40 52.5%

37,284.40

12,175.00

24.68

12.5. Estados financieros a) Flujo de caja TABLA N° 11.

FLUJO DE CAJA CON PLAN DE NEGOCIO CONCEPTO Año 0 (A) INGRESOS TOTALES

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

232,028 244,022 280,253 296,581 333,572

(B) EGRESOS TOTALES

27,348

27,348

27,348

27,348

27,348

(C) INVERSION

60,000

FLUJO DE CAJA ANTES DE IMPUESTOS

-60,000 204,680 216,674 252,905 269,233 306,224

Fuente: Elaboración propia

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PROCOMPITE PROCOMPITE

PLAN DE NEGOCIO: TRANSPARENCIA TECNOLOGICA TECNOLOGICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD CALIDAD DE LA FIBRA DE ALPACA Y VALOR PIP: INSTALACION DE LOS DE AGUA POTABLEDEL Y SANEAMIENTO EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS PICHACANI QUIRINI Y ANEXOS, AGREGADO ENSERVICIOS LA COMUNIDAD COYORANA DISTRITO DE USICAYOS - PUNO – CARABAYA DISTRITO DE MACARI - MELGAR - PUNO

b) Estado de ganancias y perdidas TABLA N° 12.

Rubro

Año 1

Ventas

Año 2

232,028

Costo de Ventas

Utilidad Bruta

232,028

Gastos Administrativos y Ventas Depreciación

Años Año 3

Año 4

Año 5

244,022

280,253

296,581

333,572

23,388

23,388

23,388

23,388

220,634

256,865

273,193

310,184

3,960

3,960

3,960

3,960

29,120

Utilidad Operativa

232,028

187,554

252,905

269,233

306,224

232,028

187,554

252,905

269,233

306,224

69,608

56,266

75,871

80,770

91,867

162,420

131,288

177,033

188,463

214,357

Gasto Financiero

Utilidad Neta Antes de Impuestos Impuesto a la Renta (30%) Utilidad Neta Fuente: Elaboración propia

12.6. Análisis del punto de equilibrio El punto de equilibrio para el segundo año de operación es un valor de ventas por S/. 27348.00; monto que representa el 8% del valor total de ventas proyectado ese año.

12.7. Evaluación de la rentabilidad a) Valor actual neto Según la evaluación económica tenemos un valor de VAN de S/. 1,173334.00 cifra que es muy positiva para el proyecto ya que representa un ingreso neto para la comunidad que servirá para mejor su nivel de vida.

b) Tasa interna de retorno Según la evaluación económica tenemos un valor de TIR de 312% monto positivo para el proyecto ya que representa un retorno óptimo para la inversión.

13. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD SOSTENIBILIDAD

Con la alianza estratégica estrat égica de sierra exportadora se trabajara coordinadamente coordinadamen te para posicionar el producto hacia un mercado nacional en internacional. La intervención del presente plan de negocio se encuentra dentro de las competencias del Gobierno Regional Puno a través del PROCOMPITE, donde esta entidad en su estructura organizativa organizativa institucional institucional cuenta con ente competencia competencia de promover a los Pág. 78 de 78 de 80

PROCOMPITE PROCOMPITE

PLAN DE NEGOCIO: TRANSPARENCIA TECNOLOGICA TECNOLOGICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD CALIDAD DE LA FIBRA DE ALPACA Y VALOR PIP: INSTALACION DE LOS DE AGUA POTABLEDEL Y SANEAMIENTO EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS PICHACANI QUIRINI Y ANEXOS, AGREGADO ENSERVICIOS LA COMUNIDAD COYORANA DISTRITO DE USICAYOS - PUNO – CARABAYA DISTRITO DE MACARI - MELGAR - PUNO

agentes económicos organizados; organizados; a través t ravés de esta instancia se garantizará la continuidad de acciones básicas y complementarias complementarias para la sostenibilidad sostenibilidad del plan de negocio en los próximos años después de su ejecución del plan de negocio, con la finalidad de concertar la gestión y captación de recursos financieros nacionales e internacionales a fin de complementar los recursos humanos, materiales y presupuestales para el desarrollo de la actividad ganadería. La intervención con el plan de negocio a través de los cursos de capacitación, asistencia técnica, transferencia tecnológica, organización y articulación, la producción de alpacas hacia al mercado; están orientados a generar para la población focalizada a lograr mayor productividad, competitividad, rentabilidad y gestión de inserción al mercado que haga sostenible su actividad a nivel producción; con acompañamiento en promoción, capacitación y asistencia técnica. t écnica. En donde la comunidad buscara alianza estratégica con gobierno local y regional para la capacitación y transferencia tecnológica de acuerdo a la tendencia internacional.

14. INDICADORES DE RESULTADOS E IMPACTO 14.1. Indicadores de línea base Tanto en la esquila y artesanía existe una brecha de demanda de más del 90%, se tendrán dos productos principales el primero la fibra de alpaca con mejor calidad de la que presenta actualmente, también se tiene una Alianza Estratégica con SIERRA EXPORTADORA que en caso se apruebe el proyecto realizara el acompañamiento con un profesional desde el procesos de producción hasta la articulación comercial; se mejorara considerablemente el proceso de esquila, contribuyendo a la mejora de la calidad de fibra, también se incrementara y mejorar la producción de artesanías (chompas, chullos, chalinas, otros), se prevé una incremento de la producción de 25% de fibra de alpaca con una mejora sustancial de la calidad y también un incremento de la producción de artesanía en un 40%.

14.2. Indicadores de impacto Los criterios a tomar en cuenta para el análisis del resultado son los siguiente:  Mediante la cantidad de producción  Mediante fichas de control 

Informes mensuales referido a las cantidades producidas.

15. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 15.1. Conclusiones Se concluye que es necesario transferir tecnología y mejorar el proceso de esquila para poder mejorar desde la parte genética, también las buenas prácticas de esquila, el proceso de esquila, así como la mejora de las prendas en la producción de artesanías, e Pág. 79 de 79 de 80

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PLAN DE NEGOCIO: TRANSPARENCIA TECNOLOGICA TECNOLOGICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD CALIDAD DE LA FIBRA DE ALPACA Y VALOR PIP: INSTALACION DE LOS DE AGUA POTABLEDEL Y SANEAMIENTO EN LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS PICHACANI QUIRINI Y ANEXOS, AGREGADO ENSERVICIOS LA COMUNIDAD COYORANA DISTRITO DE USICAYOS - PUNO – CARABAYA DISTRITO DE MACARI - MELGAR - PUNO

incremento de la producción de esta para así generar impactos sociales y económicos en la población de Coyorana del distrito de Usicayos La categorización y clasificación ayudan a que sepamos cuál es la categoría de nuestra fibra y la calidad de nuestro rebaño. Y debes ser categorización y clasificación por personal especializado. Por lo tanto si se desea agregar valor es necesario:     

Esquiladoras electromecánicas Generador de energía Balanzas electrónicas digital Malla ganadera

En cuanto a las prendas de vestir los materiales necesarios son: 

Maquina Hiladora Eléctrica



Enconadora Eléctrica de dos cabezales



Cardadora eléctrica con guarniciones guarniciones

Un producto bien preparado tendrá mayores posibilidades de lograr buenos precios, de prestigiar la lana y de conseguir que esta mantenga una demanda estable en el mercado.

15.2. Recomendaciones

Las buenas prácticas de esquila, mejoramiento genérico y transferencia tecnológica son importantes para tener un impacto en la productividad de los rebaños de alpacas y llamas en el ambiente Alto-Andino. Pero para que eso se traduzca en una mejora sustancial de las condiciones de vida del poblador de ese ambiente, el aumento de productividad debe ir acompañado de mejoras también en otras áreas. Por ejemplo, de poco vale producir más y mejor, si la comercialización es deficiente y no premia al buen productor. Es esencial la vigorización de la estructura social de la región, y el desarrollo de servicios de apoyo, como marco de referencia dentro del cual se difundan y promuevan las prácticas mejoradas de manejo de alpacas.

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