Plan de Inspección de Materiales

PLAN DE INSPECCIÓN DE MATERIALES ENTRADAS AL ALMACÉN COMPONENTE O ETAPA

CARACTERISTICA A CONTROLAR Especificaciones del Material

Materiales e Insumos

Vencimiento

Verificar vencimiento en el empaque

Chequeo en la Remisión

Herramienta Deposito

FRECUENCIA

Comparar datos de orden de compra, con llegados en remisión

Datos de la Remisión, Fecha, Proveedor, Precio, Destino final, etc.

Herramientas

Equipo Menor

METODO

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

RESPONSABLE

De conformidad con lo Requerido

Por cada pedido

Según el tipo de Insumo, ficha técnica

Almacenista

REGISTRO

ACCIÓN EN CASO DE NO CONFORMIDAD

Lista de Verificación de Productos

Consultar con Residente de obra

Remisión, Solicitud orden de compra y/o sevicio

No recibir

NA

Consultar con Residente de obra

Envío del proveedor

Buen estado

Mantenimiento Cada entrada

Sin huecos en baldes concreteros, en buggies

Aceite

Nivel necesario

Encendido

Funcionamiento

Estado General

Buen Estado

CARACTERISTICA A CONTROLAR

METODO

Visual

Almacenista

Entrega de Herramientas Mantenimiento o cambio

Visual medida normal de la varilla Cada entrada

Probar mediante encendido

Almacenista

Notas de entrada, Remisión

Devolver

RESPONSABLE

Visual

SALIDAS AL ALMACÉN COMPONENTE O ETAPA

REGISTRO

ACCIÓN EN CASO DE NO CONFORMIDAD

Cantidad

Verificar lo Requerido

Kardex

Despachar solo la Cantidad

Autorización

Verbal por maestro de obra

Autorización para entrega de materiales en obra

Materiales e Insumos

FRECUENCIA

Visual

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

Almacenista

Cada Salida

Datos de la Salida, Fecha, Destino, etc.

Notas de Salida de almacen

Registro de Salida Almacén diligenciado Firma de quien recibe y entrega Estado Herramientas

Datos de la Salida, Fecha, Destino, etc.

Buen estado

No permitir la Salida y/o Llenar correctamente

Ubicar otra o solicitar compra Visual

Cada Salida

Almacenista

Emtrega de Herramientas

Registro de Salida de Almacén diligenciado

Llenar correctamente

Firma de quien recibe y entrega Encendido

Equipo Menor

Prueba de encendido

Funcionamiento Utilizar otro equipo o Subcontratarlo

Estado de Piezas ( mangueras, baldes, etc.) Datos de la Salida, Fecha, Destino, etc.

Buen estado Cada Salida

Almacenista

Visual

Remisión del proveedor y Registro Entega de Herramientas

Notas de Salida diligenciado

Llenar correctamente

Firma de quien recibe y entrega

Nota: La Entrada y Salida de Almacén, se refiere a todo lo recibido por parte del proveedor y/o la devolución de material y/o equipo alquilado desde obra. El control del Kardex de Almacén se maneja a través del Registro de Kardex. Para la Entrada y Salida Interna de Almacén, de Herramientas y Equipos se controla según los formatos asignados en el Proceso de Compras.

RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS COMPONENTE O ETAPA

CARACTERISTICA A CONTROLAR

METODO

Índice de Plasticidad

Ensayo de Laboratorio Según normas INV E-125

Gradación

Ensayo de Laboratorio según normas INV E-123

FRECUENCIA

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Menor de 6, Tamiz No 40 TAMIZ 2      

Antes de comenzar los trabajos, mínimo (1) por cantera

REGISTRO

ACCIÓN EN CASO DE NO CONFORMIDAD

Resultado de laboratorio

Buscar material de cantera que cumpla

Laboratorio de Suelos Coordinador de Compras

Resultado de laboratorio

Buscar material de cantera que cumpla

Laboratorio de Suelos Coordinador de Compras

%PASA               100

#1

50-100

#4

20-70

#200 Relleno con material seleccionado

RESPONSABLE Laboratorio de Suelos Coordinador de Compras

0-15

Contenido de finos

Ensayo de Laboratorio según normas INV E-133

Resultado de laboratorio

Buscar material de cantera que cumpla

Especificaciones del material

Verificar en la remisión la cantera

Cada viaje

Debe ser la cantera aprobada en el Plan de calidad o Planeación de obra

Menor del 15%

Inspector de obra Residente de Obra

Remisión

Devolver y registrar en la inspección de compra y avisar enseguida a compras

Cantidad

Verificar la capacidad de la volqueta

Cada viaje

Que el volumen coincida con la remisión

Inspector de obra Residente de Obra

Remisión

Registrar solo la cantidad recibida y registrar en la inspección de compra y avisar enseguida a compras

Inspector de obra Residente de Obra

Remisión

Devolver y registrar en la inspección de compra y avisar enseguida a compras

Residente de Obra

NA

Remover, avisar enseguida a compras, dejar secar o reprocesar

Apariencia

Visual

Cada viaje

Que no contenga limo orgánico, materiales vegetales, basuras, desperdicios o escombros

Protección

Utilizar plástico

Cada viaje

Proteger el material de la lluvia

Resistencia

Acero corrugado NTC 2289 Acero liso y corrugado NTC 161 Mallas electro soldadas alambre liso NCT 1925 Mallas electro soldadas alambre corrugado NCT 2310

Por cada proveedor

La especificada en los requisitos del cliente

Cantidad

Visual

Cada viaje que se recibe

Que el No de unidades enviadas coincida con la indicada en la remisión

Longitud varilla

Medir con flexómetro

Tomar de cada viaje al azar 5 varillas

Apariencia

Visual

Cada viaje que se recibe

Rectas sin presencia de escamas, grasas, pintura y oxido, logo del fabricante.

Almacenista

Condiciones de almacenamiento

Control zonas de almacenamiento

Cada viaje

En superficie plana de manera que no se deflecten y cubrir con plástico

Almacenista

Almacenista

Coordinador de Compras

Certificación de ensayo del proveedor Remisión

Almacenista

Lista de verificación de productos Remisión

6 m+/-1 cm 12 m +/-1 cm

Almacenista

Lista de verificación de productos

Acero Refuerzo

Resistencia

Inspección visual del logotipo del acero autorizado

Cada viaje

Cantidad

Visual, conteo

Cada viaje que se recibe

Que el No. de unidades enviadas coincida con la indicada en la remisión

Almacenista

Lista de verificación de productos

NA

Remisión

Lista de verificación de productos

Remisión

Lista de verificación de productos

Buscar un sitio que cumpla Devolver al proveedor con nota en la remisión , registrar en la Lista de verificación y avisar enseguida a compras Registrar solo las recibidas en la remisión y en la lista de verificación de productos y avisar enseguida a compras

Apariencia

Empacado en sacos de buena confección y claramente identificados con el nombre del fabricante, marca y peso neto

Cada viaje que se recibe

Solicitar certificación al proveedor que el cumplimiento de la norma NTC 121

Almacenista

Lista de verificación de productos

Visual

Cada viaje que se recibe

Control zonas almacenamiento

Almacenista

NA

Control zonas de almacenamiento, Reubicar

Tipo de cemento

Clasificar según llegada al almacén. Lugar seco, area plana y 30 cm de la pared, sobre estibas de 10 cm por encima del piso, pilas hasta 14 sacos y protegidas de la intemperie, no almacenar cerca de productos líquidos, viscosos y punzantes

Antes de iniciar los trabajos

Solicitar certificación al proveedor que el cumplimiento de la norma NTC 121

Residente de Obra

Certificado del fabricante

Buscar proveedor que cumpla

Coordinador de Compras

Resultado de laboratorio

Buscar material de proveedor que cumpla

Gradación

Ensayo de Laboratorio según normas INV E-123

Antes de iniciar los trabajos

Arena

     100

3/8"

95-100 85-100

8

80-100

16

50-85

30

25-65

50

10-30

100

2-10

Modulo de finura

Ensayo de Laboratorio según normas INV E-133

Antes de iniciar los trabajos

2. 2-3.4

Especificaciones del material

Verificar en la remisión la cantera

Cada viaje

Debe ser la cantera con toda la documentacion vigente.

Cantidad

Visual

Apariencia

Visual

Cada viaje que se recibe

Ensayo de Laboratorio según normas NTC 174

Resultado de laboratorio

Devolver y registrar en la lista de verificación y avisar enseguida a compras

Cada viaje que se recibe Que el volumen coincida con la remisión

Almacenista

Remisión

Registrar solo la cantidad recibida y avisar enseguida a compras

Lavada y libre de materias orgánicas o químicas , arcillas , materias vegetales y cualquier otro elemento que altere la calidad o adherencia de la pasta de cemento

Almacenista

Lista de verificación

Devolver y registrar en la lista de verificación y avisar enseguida a compras

Laboratorio de Suelos Coordinador de Compras

Resultado de laboratorio

Buscar material de proveedor que cumpla

Antes de iniciar los trabajos

%RET

½ "    

     100

3/8”

95-100

4

85-100

8

80-100

16

50-85

30

25-65

50

10-30

100

2-10

Antes de iniciar trabajos. Por cantera

Menor de 40%

Especificaciones del material

Verificar en la remisión la cantera

Cada viaje

Debe ser la cantera aprobada en el Plan de calidad

Almacenista

Remisión

Apariencia

Visual

Cada viaje

Limpio

Almacenista

Lista de Verificación

Cantidad

Buscar material de proveedor que cumpla

Remisión

Triturado Ensayo de laboratorio Desgaste maquina de los ángeles Norma Icontec 93 Norma Icontec 98

Coordinador de Compras Almacenista

TAMIZ

Gradación para concretos en general

Devolver y registrar en la lista de verificación y avisar enseguida al proveedor y a compras

%PASA

½     

4

Remisión

Devolver al proveedor con nota en la remisión , registrar en la Lista de verificación de productos y avisar enseguida a compras

Condiciones de almacenamiento

TAMIZ

Tuberías en concreto

Remisión

La especificada en los requisitos del cliente

Cemento

Madera para formaletas

Buscar proveedor que cumpla Registrar solo las recibidas en la remisión y en la Lista de verificación de productos y avisar enseguida a compras

Devolver y registrar en la lista de verificación y avisar enseguida a compras Devolver y registrar en la lista de verificación y avisar enseguida a compras Devolver y registrar en la lista de verificación y avisar enseguida a compras

Visual

Cada viaje que se recibe

Que el volumen coincida con la remisión

Almacenista

Remisión

Empleado por el proveedor

Durante la planeación

NSR-98 C.61.1

Coordinador de Compras

Certificado del proveedor

Visual Y Flexómetro

Cada pedido

Especificada en el pedido

Almacenista

Cantidad

Visual, conteo

Cada pedido

Que coincida con la remisión

Almacenista

Lista de verificación de productos

Apariencia

Visual

Cada pedido

Pertenezcan al mismo lote o procedencia, sin roturas, abolladuras, ni deformaciones y especificaciones

Almacenista

Remision

Solicitar cambio o Devolver al proveedor

Cada pedido

Almacenar en superficie plana, en lugar cubierto con poca incidencia del sol, Clasificar según uso, tipo material, diámetro y procedencia

N/A

Control zonas almacenamiento, Reubicar

Tipo, características y dimensiones

Condiciones de almacenamiento

Visual

Almacenista

Remisión

Lista de verificación de productos

Buscar proveedor que cumpla Devolver y registrar en la lista de verificación y avisar enseguida a compras Registrar cantidad pendiente