Plan de Gestion de Riesgos

4.5 PLAN DE GESTION DE RIESGOS Nombre del Preparado por:

Sistema de información para la mejora de la calidad educativa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Cabanillas Mendoza, Cesar Eduardo Chávez Martnez, !vette "amela #onzales Caramantin, $arolina del "ilar  %uito Espinoza, Ni& $evin

Fecha:

'arate Chavarra, (na Mara 4!""!#"$

De%cr&pc&'( de la metodolo)*a de )e%t&'( del r&e%)o a %er +%ada: Alca(ce% ) *a identificación, identificación, priorización priorización y se+uimiento se+uimiento de ries+os más crticos crticos será realizado realizado por el #erente de "royectos asi+nado ) *as acciones accione s a tomar to mar serán aprob aprobad adas as por por la la +er +erenc encia ia ) El proceso de #estión #estión de -ies+o -ies+o debe ser definido definido e implantado implantado por toda toda la or+anización, en este caso el e.uipo del "royecto para con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ,erram&e(ta% ) /pinió /pinión n de la (lta (lta #erenci #erencia a ) /pinió /pinión n de la #erencia #erencia #ener #eneral al ) 0ormenta rmenta de de ideas ideas ) 1uicio 1uicio de e2perto e2pertos s entrevista entrevista ) Un Chec& Chec& list list de ries+os ries+os potenciales potenciales ) (nálisis (nálisis de los supuestos supuestos identificados identificados F+e(te% de Dato% ) *a identificación identificación de todos los ries+os ries+os fue por parte parte de todos los inte+ran inte+rantes tes del proyecto se+3n e2periencia y juicio de especialistas ) Se revisó el banco de proyectos proyectos anteriores anteriores 4 5istóricos 5istóricos Role% y re%po(%ab&l&dade%: ) #erente de "royecto6 "royecto6 -esponsable -esponsable de identificaci identificación, ón, priorización priorización y se+uimiento se+uimiento de ries+os, proponer acciones para afrontar los ries+os identificados ) Superintendente Superintendente de 7abrica 7abrica de soft8are6 (probar (probar acciones propuestas propuestas para para miti+ar los ries+os (probar  el presupuesto para -ies+os de #estión ) E.uipo de 0rabajo6 0rabajo6 -esponsable -esponsable asesoramiento asesoramiento de ries+os, identificación identificación de los ries+os ries+os  Acción del del manejo del del Riesgo #1: 9ebido a .ue al+uno de los proveedores .ue utilicemos para los insumos de oficina, computadoras, tablets de prueba, escáneres visuales, etc, incumpla con el plazo de entre+a, afectara directamente al calendario L*der del E-+&po 1efe de !nstrumentación y (utomatización &embro% del E-+&po  (sistente  (sistente de !nstrumentación !nstrumentación  (dministrador  (dministrador de -ed Supervisor de /bra Protocolo para el ma(e/o del r&e)o 0" 9efinir en el contrato del proveedor una cláusula de penalidad por el no cumplimiento de la fecha de entre+a

 Acción del manejo del Riesgo #2: (l tener una baja calidad de los módulos de entrada analó+ica, :sensores táctiles, escáneres visuales; la medición de la instrumentación de campo L*der del E-+&po  (sistente de !nstrumentación &embro% del E-+&po  (dministrador de -ed Supervisor de /bra Soporte El personal de instrumentación encar+ado del mantenimiento del sistema, debe estar presente en las pruebas 7(0:7actory (cceptance 0est;, antes de ser enviado el e.uipamiento a las instalaciones de planta  Acción del manejo del Riesgo #3: 9ebido a .ue el proveedor de redes incumpla con el servicio de certificación e instalación de redes, las cone2iones no estaran listas, lo .ue conllevaria a un atraso del proyecto L*der del E-+&po 1efe de !nstrumentación y (utomatización &embro% del E-+&po  (sistente de !nstrumentación  (dministrador de -ed Supervisor de /bra Soporte 9efinir en el contrato una cláusula de penalidad por el no cumplimiento en la fecha de entre+a del servicio  Acción del manejo del Riesgo #4: (l e2istir un corte de ener+a dentro de la sala de control de las estaciones de operación y administración, e2iste la posibilidad de borrarse da