Plan de Econegocio-Tocosh
July 22, 2022 | Author: Anonymous | Category: N/A
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UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS Departamento Académico de Ciencias Económicas
PLAN DE ECONEGOCIO PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE BEBIDA NUTRACEUTICA A BASE DE TOCOSH
Presentado por:
ORE JAIMES, Ruath
MUÑOZ ORDOÑEZ, Gil Tony
FLORES VARGAS, MAYRA
Tingo María – Perú 2017
INDICE CAPÍTULO 1: IDEA DE NEGOCIO .................................... ................ ................................... ................................... .................................... ........................ ...... 4 1.1
Necesidades Identificadas: oportunidad del negocio ..................................................... 4
1.2
Definición de la idea del negocio. .....................................................................................
5
.......................................................................................... 6
1.3 Ventaja de la idea del negocio CAPÍTULO 2: ANÁLISIS DEL ENTORNO .................................................................................
8
2.1.
MACRO AMBIENTE.......................................................................................................
2.2.
ANÁLISIS DEL MICROAMBIENTE. ......................................................................... 11
8
CAPÍTULO 3: ANÁLISIS DEL MERCADO ..............................................................................
13
3.1. OBJETIVO DEL SONDEO ................................................................................................
13
3.2 Población y muestra. .............................................................................................................
13
3.3 Fuentes de información ......................................................................................................... 14 3.4 Resultados del sondeo. ..........................................................................................................
14
3.5. Estimación de la demanda. .................................................................................................. 15 CAPÍTULO 4: PLAN ESTRATÉGICO .......................................................................................
17
4.1 Visión. .....................................................................................................................................
17
4.2 Misión. ....................................................................................................................................
17
4.3 Análisis FODA .......................................................................................................................
18
4.4 Políticas. .................................................................................................................................
20
4.5 Objetivos generales ...............................................................................................................
21
4.6. Estrategia genérica ...............................................................................................................
21
CAPÍTULO 5 PLAN DE MARKETING ...................................................................................... 22 5.1 Objetivos de marketing ......................................................................................................... 22 5.2 Mercado potencial .................................................................................................................
23
5.3 Mercado objetivo ...................................................................................................................
23
5.4 Mezcla de Marketing ............................................................................................................
23
5.5 Plan de acción y cronograma de actividades ...................................................................... 29 5.6 Control del Plan de Marketing ............................................................................................
29
CAPÍTULO 6: PLAN DE OPERACIONES ................................................................................. 31 6.1 Objetivos del plan de operaciones: ......................................................................................
31
6.2 Estrategia del plan de operaciones: .....................................................................................
31
6.3 Descripción de los procesos de producción ......................................................................... 32 6.4 Descripción del área de trabajo o diseño de planta ............................................................ 35 6.5 Descripción de las áreas e instalaciones ..............................................................................
36
6.6 Definición del Producto ........................................................................................................
38
6.7 Ficha técnica del Tocosh .......................................................................................................
38
6.8 Materiales y Equipos (ver anexo n ° 1) ................................................................................ 38 6.9 Insumos ..................................................................................................................................
38
CAPÍTULO 7 PLAN DE RECURSOS HUMANOS .................................................................... 39 7.1 Tipo de organización .............................................................................................................
39
7.2 Puestos de trabajo .................................................................................................................
39
7.3 Organización funcional (organigrama) ............................................................................... 40 7.4 Manual de organización y funciones (MOF) ......................................................................
40
7.5 Remuneraciones compensaciones e incentivos ................................................................... 42 7.6 Política de Recursos Humanos .............................................................................................
42
CAPÍTULO 8 IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL ................................................................. 43 8.1 Impacto social ........................................................................................................................
43
8.2 Impacto ambiental ................................................................................................................
44
CAPÍTULO 9 PLAN CONTABLE Y FINANCIERO F INANCIERO ................................................................. 45 9.1 Supuestos generales. ..............................................................................................................
45
9.2 Flujo de caja. .................................. ............... .................................. ................................... ................................... ................................... .................................... .................... 46 9.3 Estado de ganancias y pérdidas ...........................................................................................
47
CAPÍTULO 10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................. 47 BIBLIOGRAFIA ...................................................................................................................................
49
ANEXOS .............................................................................................................................................
50
CAPÍTULO 1: IDEA DE NEGOCIO La idea del negocio busca enfocarse en el sector agroindustrial, con el propósito de aprovechar la producción de papa en la región Huánuco y los diversos beneficios medicinales que nos ofrece el tocosh de papa (penicilina natural) especialmente de las variedades Huayro, Iskupuru o Hualash y Blanca, para transformarla en una bebida nutracéutica envasada.
1.1 Necesidades Identificadas: oportunidad del negocio La presente idea de negocio tiene como base las nuevas tendencias de los consumidores por el consumo de productos ecológicos y con alto valor nutricional que ayuden a conservar la salud física y mental. En este sentido, se han identificado tres oportunidades que respaldan la presente idea de negocio. En primer lugar, el Tocosh es conocido en los andes como el preservante del cuerpo
que
fortalece
inmunológico. aminoácidos,
el
Contiene antimicrobiano
sistema alcaloides, (Inkanat
Perú). Se
recomienda
su
consumo
para
combatir úlceras estomacales, gastritis crónica, afecciones renales, hemorroides. También evita la osteoporosis y alivia las afecciones respiratorias altas como el asma (Inkanat Perú). En segundo lugar, existe una alta producción de papa en la región Huánuco, lo que aseguraría el abastecimiento permanente de la materia prima, ya que el tocosh se obtiene de la siguiente manera. Después de la cosecha de papa, especialmente de las variedades Huayro, Iskupuru y Blanca se hace la selección de la papa que servirá para la elaboración del Tocosh (la más amarga), cerca de la acequia se cava un pozo de unos 60 cm de profundidad; también se
puede usar la misma acequia que se acomoda con paja llamada “shicshi” que se
trae de las alturas, la paja debe estar muy tupida y apelmazada entre la paja se coloca la papa que debe estar muy escondida y protegida. Sobre este gran paquete se ponen muchas piedras pesadas, para que el agua que corre ligeramente no se lleve los tubérculos. Se deja allí por mes y medio. Pasado este tiempo se saca del pozo y se coloca en un sitio de sombra todo el paquete de paja y papa para que escurra el agua; se deja allí por tres días. Ya seco se sacan las papas podridas (tocosh) y se colocan en un nuevo paquete de shicshi para guardarlas, ya sea para venta o consumo. (Inkanatural, 2016) 2016)
Y por último no existe en el mercado una bebida envasada con las propiedades medicinales que nuestro producto ofrece y aunque el tocosh emana un olor fuerte, nuestro producto no mantendrá esa característica debido al proceso que se empleará en su producción sin perder los valores nutricionales y curativos antes mencionados . . 1.2 Definición de la idea del negocio. La presente idea de negocio consiste en la producción y comercialización de una bebida envasada a partir del tocosh de papa, dadas las características físico químicas que posee este recurso, desde el punto de vista bromatológico y nutricional, concentra un alto contenido de carbohidratos (80.01g%), proteínas (3.91g%), siendo el valor calórico elevado de 343,4 cal-g% y bajo contenido de 2016). grasas (Inkanatural, 2016). En la actualidad lo que se busca es el consumo de productos naturales que ayuden a cuidar la salud y sobre todo que su proceso productivo no altere las condiciones medio ambientales, contribuyendo al desarrollo local; por ello se busca obtener un producto que cumpla con estas características y aprovechar un recurso bandera a nivel nacional como es la papa.
Nuestros principales clientes están en el mercado de Tingo María, segmentado en las personas de 25 a más años, oriundos o con vínculos consanguíneos de la región sierra de nuestro país, ya que son ellos quienes tienen conocimiento de las características y bondades del tocosh por lo que se convertirían en nuestro mercado potencial.
1.3 Ventaja de la idea del negocio BEBIDA DE TOCOSH VS MASAMORRA DE TOCOSH La bebida de Tocosh ofrece un antibiótico natural, penicilina natural que es muy buena para salud además de ello tiene una durabilidad en el envase de la bebida por más tiempo y también tiene un olor agradable para consumirlo, mientras que la mazamorra de Tocosh tiene una durabilidad de poco tiempo y un olor no muy agradable para ser consumido.
DIFERENCIACIÓN DE MERCADO VS PENETRACIÓN DE MERCADO Los mercados no tradicionales se presentan como las economías más dinámicas, mientras que los mercados tradicionales se encuentran estancados y en proceso de recuperación de las actividades económicas del País. Se observa además que los mercados no tradicionales aún permanecen en cierta medida inexplorados, el cual representa una gran oportunidad de negocios para impulsar la producción y comercialización de la bebida de Tocosh.
MERCADO NACIONAL VS MERCADO LOCAL El enfoque hacia el mercado nacional permitirá aprovechar el potencial crecimiento de la demanda demanda.. Asimismo, este enfoque permite considerar a los mercados a nivel nacional como (Huánuco, Junín y Ancash) con mejores perspectivas de consumo de dicho producto, esto nos permitirá ampliar en el mediano plazo la cobertura del mercado.
L I E NZO DE MOD E L O D E NE GOC I O: B ebida nut nutrac race eutica utica de tocosh
ACTIVIDADES CLAVES
ASOCIACIONES CLAVES
PROPUESTA DE VALOR
RELACION CON LOS CLIENTES
SEGMENTO DE MERCADO
. Relación personal . Productores de Tocosh - Huánuco . Mercado tingo María . Regler.sac (proveedor de botellas) . Bodegas
. Adquisición del tocosh. . Adquisición de las botellas biodegradables. biodegradabl es. . Elaboración del producto.
RECURSOS CLAVES
TOCOSH
. Redes sociales . Charlas de alimentación. alimentación.
Personas de 25 años de edad a más. .Bebida nutraceutica de tocosh con propiedades de antibiótico natural (penicilina).
. Tocosh . Botellas biodegradables biodegradabl es
ESTRUCTURA DE COSTOS . Salario del Personal . Costos de la MP e insumos . Alquiler de local . Pago de servicios básicos
CANALES DE DISTRIBUCION
. Transporte directo . Establecimiento Establecimiento comercial. . Páginas Web
INGRESOS . Ingreso por Ventas.
CAPÍTULO 2: ANÁLISIS DEL ENTORNO 2.1.
MACRO AMBIENTE
Económico: La economía peruana se encuentra actualmente en una fase de recuperación, caracterizada por la implementación de una política macroeconómica contracíclica, la disipación de los choques adversos de inicios de año y un contexto internacional favorable. Así, el PBI crecerá 2,8% este año, se acelerará a 4,0% en el 2018 y consolidará su crecimiento en torno a su potencial de 4,0% en el 2019-2021, el que se buscará apuntalar hacia tasas de 5,0% a través de una mayor simplificación administrativa, mejora de la calidad regulatoria, fomento del empleo formal y competitivo y una mayor inversión en
infraestructura, generando un impacto positivo en las actividades relacionadas a la fabricación de productos derivados del sector agrario. En resumen, el Perú mantiene un panorama macroeconómico positivo y estable, El sector primario se moderará en el 2018 con respecto a años previos y mostrará dinámicas diferenciadas entre los subsectores que lo componen. La normalización de las condiciones climáticas permitirá que el agro recupere su dinamismo, siendo una oportunidad para incrementar el ingreso per cápita de las personas asociadas al cultivo de papa mediante la producción y comercialización de la bebida a base de tocosh. (MMM-2018_2021)
Político: Este año 2017, Con Decreto Supremo Nº 044-2017-PCM se convoca a Elecciones Municipales el 10 de diciembre, para la elección de alcaldes y regidores de los concejos municipales de dieciocho distritos creados durante los años 2015 y 2016 en los cuales 6 nuevos gobiernos municipales se crearán en el departamento de Huánuco. Distrito de La Morada, de la provincia de Marañón; Distrito de Pucayacu, de la provincia de Leoncio Prado; Distrito de Castillo Grande, de la provincia de Leoncio Prado; Distrito de Santa Rosa de Alto Yanajanca, de la provincia de
Marañón; Distrito de San Pablo de Pillao, de la provincia de Huánuco; Distrito de Santo Domingo de Anda, de la provincia de Leoncio Prado (El peruano 2017). Todo ello favorece un escenario para impulsar alianzas estratégicas y dinamizar los negocios empresariales. Lo que implica desarrollar un entorno nacional y regional favorable a las inversiones relacionadas con el sector agroindustrial. Las políticas sectoriales favorables al desarrollo de negocios en la agroindustria y la oferta de insumos derivados de la agroindustria incentiva la demanda de productos que generan menos impacto ambiental y mayor accesibilidad a fuentes de financiamiento
Social y cultural: La reforma agraria, a fines de los años mil novecientos sesenta, inició un proceso de expropiación en las haciendas de la región para convertirlas en cooperativas agrícolas y ganaderas. Pocas de ellas prosperaron, como en otros lugares, la falta de capitales, la gestión inadecuada de las cooperativas y el desinterés del campesinado se expresó en el consecuente fraccionamiento de tierras. En los ochenta Huánuco, junto con otras zonas ubicadas en los márgenes del Huallaga, fue afectada por el narcotráfico y la violencia terrorista situación que agudizó la pobreza en la región. A lo largo de su territorio se ofrece una oferta abundante de productos artesanales: cerámicas, pirograbados, textiles, bordados, trabajos en madera, fibras vegetales (especialmente cabuya) y collares con semillas. Otro aspecto que el viajero puede disfrutar en algunos meses del año son sus coloridas fiestas y danzas regionales que, con sus elaboradas vestimentas y máscaras y una gama de instrumentos musicales, representan su identidad cultural y social y su relación especial con la naturaleza (Informe económico y social-Huánuco, 2015).
Legal: Existe un conjunto de leyes que influye positivamente a nuestra idea de negocio, los mismos que describimos a continuación. La constitución política del Perú de 1993, en el artículo 59º establece
que: “El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria”.
De otra parte, la Ley 30056 – Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y
Crecimiento Empresarial, establece que una microempresa podrá contratar más personas que las diez a las que antes estaba limitada. Desde ahora una microempresa será la que tiene ventas anuales hasta por un máximo de 150 UIT (S/. 577, 500) y una pequeña empresa es la
que vende entre 150 UIT (S/. 577,500) y 1.700 UIT (S/. 6’545,000).
La Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonia (Ley Nº 27037)
tiene por objeto promover el desarrollo sostenible e integral de la Amazonía, estableciendo las condiciones para la inversión pública y la promoción de la inversión privada. En resumen, existen leyes favorables para creación y formalización de micro y pequeñas empresas que promueven el desarrollo sostenible de la Amazonia peruana.
Tecnológico: Para la elaboración de la bebida nutraceutica el nivel de tecnología es determinante para la eficiencia en la ejecución de las operaciones de una empresa en la elaboración de la bebida utilizando como materia prima la papa. Asimismo la disponibilidad de la tecnología, facilita interactuar con clientes y proveedores generando mayor exposición de la marca mediante las redes sociales. Cave enfatizar el uso de botellas biodegradable en el envasado de nuestra bebida cuyo mercado proveedor es de fácil acceso debido a la importancia que ha tomado en los últimos años el tema de la conservación del medio ambiente.
Ambiental: Huánuco se caracteriza por su excelente clima, su variada geografía y su ingente riqueza en recursos naturales, destacándose su capacidad hídrica y forestal, factores que le permiten contar con un gran potencial de crecimiento económico. En efecto, los diversos pisos ecológicos y su clima benigno resultan aptos para el desarrollo de múltiples cultivos, desde frutales tropicales en la zona oriental, hasta los típicamente andinos en la sierra. Por otro lado, la región cuenta con extensos bosques y áreas aptas para reforestación lo que le confiere una clara aptitud para el desarrollo de la industria forestal. Finalmente, su riqueza en recursos hídricos le genera no solo una gran capacidad agrícola sino también enormes posibilidades de generación de electricidad (Informe económico y social-Huánuco, 2015).
Los productos ecológicos a nivel mundial se encuentran en constante expansión, Perú tiene una gran oportunidad para posicionarse en esta tendencia, dada sus características geoestratégicas, el cual cuenta con cuatro regiones naturales y 84 de los 117 micro climas existentes en el mundo. Las condiciones climáticas de la región nororiental del Perú es cambiante por ser una zona tropical, en particular la región Huánuco por tener parte selva y también sierra y ser una región que se caracteriza por abundantes precipitaciones pluviales durante los primeros meses del año, que puede provocar la escasez de materia prima (papa) debido a huaycos inundaciones entre otros y afectar la disponibilidad de la materia prima y elevar su precio, por parte de los proveedores y dificulta la operatividad y consecuentemente disminuir la rentabilidad de la empresa por la pérdida de clientes.
2.2.
ANÁLISIS DEL MICROAMBIENTE.
Según el CIUU (Calificación industrial internacional uniforme de las actividades económicas), el modelo de negocio se encuentra en la industria de “Manufactureras elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y otras aguas embotelladas” . Para el análisis de la empresa Industrias “Tingo Innova” se ha tomado como base el análisis de las fuerzas de Porter.
2.2.1 Rivalidad entre empresas competidoras. En el mercado actual no existen competidores directos para nuestro producto, ya que la mayoría de bebidas en el mercado son rehidratantes, lácteas o néctares; y en algunos casos nutraceuticas, pero ninguno con la característica de penicilina natural, cuya particularidad nos hace unos en el mercado.
2.2.2. Amenaza de competidores potenciales. Actualmente no existen empresas dedicadas a la producción de bebidas nutraceuticas a base de tocosh. Por otra parte, existe la posibilidad de ingreso de nuevos competidores en el sector, debido a la accesibilidad y bajo costo del
insumo básico (papa).
2.2.3. Amenaza de los productos sustitutos. La existencia en el mercado actual de la producción y comercialización de mazamorra de tocosh en los mercados locales y algunos establecimientos constituye un sustituto de la línea tradicional. El factor precio de la mazamorra constituye una amenaza para nuestra empresa.
2.2.4. Poder de negociación de los proveedores. Los proveedores de materia prima tocosh (papa Walash), se encuentran ubicados en la zona sierra de la región Huánuco; y poseen un fuerte poder de negociación, porque proveen de insumo básico (tocosh) con poca nivel de oferta a nivel nacional, ya que se produce solo en tres regiones en el país (Huánuco, Ancash y Junín).
CAPÍTULO 3: ANÁLISIS DEL MERCADO 3.1. OBJETIVO DEL SONDEO 3.1.1 Objetivo general. Desarrollar un plan de negocios que permita producir y comercializar la bebida nutracéutica a base de tocosh con el propósito de posicionar una marca y capturar un segmento del mercado meta.
3.1.2 Objetivos específicos. Realizar el estudio de mercado que permite iidentificar dentificar la oferta y la demanda
de la bebida en la ciudad de Tingo María.
Segmentar el mercado identificando el nicho que mejor se ubique el producto y
obtengan las mejores oportunidades de negocio. Conocer las perspectivas de los clientes clientes acerca del consumo probable de la
bebida nutracéutico.
3.2 Población y muestra. La población está conformada por los ciudadanos mayores a 25 años de edad de la ciudad de Tingo María. Para determinar la muestra de estudio, se utilizó el diseño aleatorio simple con un nivel de confianza de 95% de probabilidad (Z = 1.96), margen de error (e) 5% y probabilidad de éxito P = 90%. Con una población desconocida. Se aplicó la siguiente fórmula.
=
∗ ∗ 2 2
Remplazando:
=
0.9 ∗ 0. 0.1 ∗ 1. 1.962 0.052
La muestra de estudio representativa asciende a 138.3 = 139 personas mayores a 25 años de edad.
3.3 Fuentes de información La recopilación de datos se realizó a través de fuente primaria (encuestas).
3.4 Resultados del sondeo. 3.4.1 Proveedores.
El insumo principal es el tocosh de papa, que se obtendrá de los productores de la región Huánuco. El tocosh es un alimento que se consume desde épocas ancestrales en la sierra central de nuestro país, es el resultado de una tecnología andina de conservación de alimentos, en la cual se somete a la papa a un proceso de fermentaciónputrefacción de manera artesanal; tiene un uso tanto medicinal como nutritivo en las zonas donde se elabora. Para tener una visión real de la disponibilidad de tocosh, y debido a la falta de información sobre este producto, se realizó un trabajo de campo en el mercado de tingo maría, donde se visitaron los principales puntos de venta de tocosh. Se encontró que es un mercado de difícil acceso; la mayoría de comerciantes de este insumo son minoristas, y son abastecidos semanalmente por algún acopiador. Si se desea comprar grandes cantidades hay que pedirlas con anticipación. La venta se realiza al peso y se hace de manera bastante rudimentaria. A partir de la conversación directa con los vendedores se pudo estimar que es posible abastecerse semanalmente de un promedio de 2,000 kilogramos; sin embargo, también se pudo concluir que será necesario realizar un trabajo directo con los proveedores para lograr un abastecimiento constante, tanto en cantidad como en calidad.
3.4.2 Clientes. Los clientes de nuestro producto serán las tiendas circunscritas dentro del mercado de abastos de la ciudad, minimarket y bodegas, debido a que en estos puntos de venta, según sondeo realizado, se concentra la mayor parte de nuestro público objetivo (88%).
3.4.3 Consumidores. Según resultados del sondeo, encontramos que los consumidores prefieren comprar sus productos en el mercado de abastos (50%), minimarket (28%) y bodegas (22%).
Los consumidores encuestados, buscan 3 atributos principales, primero el precio (38%); segundo que no se seque (32%) y tercero practicidad del empaque (30%). El precio que los consumidores estarían dispuestos a pagar por una botella de 500 ml. de tocosh es de 3 a 4 soles (70%), seguido de los que están dispuesto a pagar de 5 a 6 soles (30%).
3.4.4 Competidores y sustitutos. La competencia de nuestra bebida son los vendedores de mazamorra de tocosh en el mercado de la ciudad.
3.4.5 Conclusión del sondeo de mercado. Podemos concluir del sondeo de mercado que existe una oportunidad para ingresar al negocio de la bebida nutracéutica de tocosh, con un producto exclusivo que ofrece más durabilidad, menos olor y amigable con el medio ambiente. Asimismo, existe predisposición por la compra del producto es de (79%) de los entrevistados.
3.5. Estimación de la demanda. Según los resultados del sondeo de investigación de mercado, en base a una población objetivo desconocida y una muestra de 139 personas mayores de 25 años de edad, se determinó una demanda esperada de 4500 unidades al mes.
Esto significa que para el año 1 la demanda será de 54,000 unidades, para los siguientes periodos se incrementarán en razón a la tasa de crecimiento poblacional de la provincia de Leoncio Prado de 1.19%, además se asume que se venderán el 100% de la producción.
Tabla 1. Proyección de demanda Demanda Unidades Precio
1 54,000.00 4
2 54,642.60 4
3 55,292.85 4
4 55,950.83 4
5 56,616.65 4
IngresosElaboración S/. 216,000.00 Fuente: Propia. 218,570.40
221,171.39
223,803.33
226,466.59
CAPÍTULO 4: PLAN ESTRATÉGICO 4.1 Visión. “Ser la empresa líder en bebidas nutracéuticas
a nivel regional y nacional,
contribuyendo a mejorar la calidad de vida en la sociedad”
4.2 Misión. “Somos una empresa agroindustrial que produce y comercializa bebidas
nutracéuticas, con procesos innovadores y tecnología adecuada que preserve el medio ambiente, para satisfacer las necesidades del cliente contribuyendo al cuidado de la salud de las personas y el desarrollo sostenible de nuestra región”.
Valores: Calidad: La empresa se caracteriza porque sus productos y servicios que realizan satisfacen las necesidades a plenitud de sus clientes.
Puntualidad: Es el valor que se le reconoce a los trabajadores de la empresa, como el esfuerzo de estar a tiempo en el lugar adecuado, para cumplir obligaciones, sin tener distracciones, retrasos, ni obstáculos.
Trabajo en equipo: Es un concepto que caracteriza a la empresa, en donde todos sus trabajadores comparten un propósito común claramente conocido y por ello se necesitan mutuamente, alcanzando resultados de calidad y lo más efectivo es generando un sistema de coaching en las personas, es decir generando confianza en sí mismo y en los demás.
Confiabilidad: El personal que produce la bebida nutracéutica, se desenvuelve con actitud técnica, legal y moral, procurando dar un servicio de calidad, con personal altamente capacitado y acatando las disposiciones que contiene la normatividad constitucional, legal y reglamentaria aplicable.
4.3 Análisis FODA 4.3.1 Análisis interno a. Fortaleza.
Disponibilidad de personal capacitado.
Conocimiento del proceso productivo del producto.
Ser los primeros en promover el consumo de este tipo de bebida.
Producto que contribuye al cuidado de salud.
Conocimiento de técnicas de publicidad Manejo de información de la realidad socioeconómica de la región
Conocimiento de los canales de distribución
b. Debilidades.
Altos costos de aprendizaje para el posicionamiento del producto en el mercado.
Reducida experiencia en la negociación con distribuidores
Reducida capacidad de planta
No contar con una infraestructura propia Poco posicionamiento en el negocio
Tabla 2: Matriz de evaluación de d e factores internos N°
FORTALEZAS
PESO
CALIFICACIÓN
PONDERACIÓN
1
Disponibilidad de personal capacitado.
6%
3
0.18
2
Conocimiento del proceso productivo del producto. Ser los primeros en promover el consumo de este tipo de bebida. Producto que contribuye al cuidado de salud.
6%
4
0.24
10%
4
0.4
10%
4
0.4
7%
4
0.28
6%
3
0.18
5%
3
0.15
PESO
CALIFICACIÓN
PONDERACIÓN
7%
1
0.07
9%
2
0.18
9%
2
0.18
9%
1
0.09
3 4 5 6 7 N° 1
Conocimiento de técnicas de publicidad Manejo de información de la socioeconómica de la región
realidad
Conocimiento de los canales de distribución DEBILIDADES
Altos costos de aprendizaje para el posicionamiento del producto en el mercado. Reducida experiencia en la negociación con proveedores
3
Reducida experiencia en la negociación con distribuidores Reducida capacidad de planta
4
No contar con una infraestructura propia
9%
2
0.18
5
Poco posicionamiento en el negocio
7%
2
0.14
2
TOTAL
2.67
Fuente: Elaboración propia
La matriz de evaluación de factores internos, nos permitirá analizar las relaciones internas entre las áreas de la empresa, es una herramienta que resume y evalúa las debilidades y fortalezas importantes del servicio de organización, recursos humanos, investigación y desarrollo. En el caso que nos ocupa, las fuerzas internas son favorables a la organización con un peso ponderado total de 1.83 contra 0.84 de las debilidades. En términos
globales la empresa está en una situación positiva en cuanto a la estrategia de gestión.
4.3.2 Análisis externo. a. Oportunidades
Demanda creciente de productos naturales.
Tendencia a consumir productos que ayuden a cuidar la salud.
Existencia de materia prima cercana.
Tecnologías existentes para la producción.
Mejor perspectiva macroeconómic macroeconómica a del país y la región.
b. Amenazas
Inestabilidad política en el país
Posibilidad del ingreso de nuevos competidores que reduzcan nuestro mercado.
Alta vulnerabilidad por factores climáticos.
Inestabilidad del tipo de cambio.
Altos índices de insalubridad.
Presencia latente de enfermedades y plagas en el cultivo de la papa
.
Tabla 3: Matriz de evaluación de factores externos OPORTUNIDADES
N°
PESO
CALIFICACIÓN
PONDERACIÓN
1
Demanda creciente de productos naturales.
12%
4
0.48
2
Tendencia a consumir productos que ayuden a cuidar la salud.
15%
4
0.60
3
Existencia de materia prima cercana.
8%
4
03.2
4
Tecnologías existentes para la producción.
7%
4
0.28
5
Mejor perspectiva macroeconómica del país y la región.
8%
3
0.24
PESO
CALIFICACIÓN
PONDERACIÓN
AMENAZAS
N° 1
Inestabilidad política en el país
8%
1
0.08
2
Posibilidad del ingreso de nuevos competidores que reduzcan nuestro mercado.
7%
2
0.14
3
Alta vulnerabilidad por factores climáticos. climáticos.
12%
2
0.24
4
Inestabilidad del tipo de cambio.
6%
1
0.06
5
Altos índices de insalubridad.
10%
1
0.10
6
Presencia latente de enfermedades y plagas en el cultivo de la papa.
7%
1
0.07
TOTAL
2.61
Fuente: Elaboración propia
El total ponderado de 2.61 indica que esta empresa manifiesta una gestión media, lo que significa que la organización está aprovechando adecuadamente las oportunidades del contexto externo justo muy por encima de la media en su esfuerzo por seguir estrategias que capitalicen las oportunidades externas y eviten las amenazas.
4.4 Políticas. Adquirir materia prima, tocosh de papa d de e las variedades (Walash, Huayro, Iskupuru y Blanca) de óptima calidad.
Desarrollar y mejorar continuamente los procesos productivos y los
sistemas de distribución a fin de ofrecer productos de mayor valor a nuestros clientes y a costos razonables.
Difundir las bondades curativas de nuestro producto como penicilina natural
y sus beneficios para mejorar la salud. Desarrollar estudios para incursionar en el mediano y largo plazo en el mercado de
Lima y otras regiones del país.
4.5 Objetivos generales El objetivo Fundamental de la empresa del 2017-2021 es conseguir un crecimiento rentable sostenible en el tiempo, el cual se sustentará sobre la base de los siguientes objetivos.
Sobrevivencia: mantener un nivel mínimo de ventas que permita cubrir el
100% de los costos fijos y costos variables.
Crecimiento: Mantener un nivel de ventas de acuerdo a las metas propuestas.
Difundir y reforzar : el conocimiento de las bondades del tocosh. Rentabilidad: Lograr una utilidad neta sobre el total de la inversión anual mayor al 30 %
4.6. Estrategia genérica La estrategia que adoptará la empresa es la de diferenciación ligada a las propiedades curativas del producto por ser considerado como penicilina natural, por su tiempo de conservación y la reducción del olor que emana la mazamorra de tocosh. Esta estrategia se basará en la eficiencia y control de los procesos, reducidos gastos indirectos, es decir un desarrollo armónico con los proveedores de insumos, análisis de la satisfacción del cliente a fin de fidelizarlos y adoptar las certificaciones de calidad.
CAPÍTULO 5 PLAN DE MARKETING Este capítulo desarrolla estrategias que permitan posicionar la empresa, en la ciudad de Tingo María, y a su vez un plan para alcanzar los objetivos de la organización para satisfacer las necesidades y cumplir con las expectativas del público objetivo personas de 25 a más años, oriundos o con vínculos consanguíneos de la región sierra, segmento importante porque ellos conocen los beneficios que el tocosh posee.
5.1 Objetivos de marketing 5.1.1 Objetivo General Lograr posicionar Industrias TI TINGO NGO INNOVA
S.R.L. como una empresa
productora y comercializadora de bebidas nutracéuticas “Tocosh” para las
personas mayores de 25 años en la ciudad de Tingo María, en un periodo de cinco años.
5.1.2 Objetivos específicos: Incrementar las ventas de producto TOCOSH a un nivel del 20% en el
mediano plazo y 40% en el largo plazo, ya que es un producto de consumo masivo. Consolidar el posicionamiento de la empresa “ TINGO INNOVA SRL”, como
una empresa líder dedicada a la producción y comercialización de bebidas nutracéuticas. Ampliar nuestra participación captando nuevos clientes en el m mercado ercado en
una relación del 20% cada año extendiéndose luego a nivel regional y nacional. Lograr la satis satisfacción facción y fidelización del cliente por lo menos en un 8 80% 0% a través de las visitas frecuentes a los puntos de venta.
Ampliar nuestra producción con la elaboración de nuevas bebidas a basa
de otros productos.
Tabla N° 4. Objetivos del Marketing ÁREA
OBJETIVO
Ventas
Aumento de ventas
Posicionamient o
Marca reconocida
Mercado
Nuevos clientes
Fidelización
Satisfacción del cliente
Diversificación de productos Fuente: Elaboración propia Producto
INDICADOR Mayor ventas/Total de ventas (%) Nivel de reconocimiento Captación de nuevos clientes/Total clientes Cliente satisfecho/Client e total Nuevos productos
CORTO PLAZO
MEDIANO PLAZO
LARGO PLAZO
-----------
20%
40%
30%
50%
70%
10%
15%
20%
50%
60%
80%
1
2
3
5.2 Mercado potencial El mercado potencial de este proyecto lo constituyen la población total de la ciudad de Tingo María y toda la región Huánuco, así como las regiones de Ancash y Junín.
5.3 Mercado objetivo El mercado objetivo de nuestro producto “Tocosh”, estará destinada a las
personas mayores de 25 años de edad, y de todos los Niveles Socioeconómicos.
5.4 Mezcla de Marketing Presentamos el modelo de las 4 P (producto, precio, plaza y promoción) que servirá de guía para planificar y ejecutar el proceso de la planificación y ejecución del Plan de marketing.
5.4.1 Producto Industrias “TINGO INNOVA
SRL” (ITI SRL), fabricará y comercializará
bebidas con alto valor nutricional y propiedades curativas. En la siguiente tabla, se detallan las características de la b ebida nutracéutica “Tocosh”:
Tabla N° 5. Características de la bebida nutracéutica VARIABLE
DESCRIPCION DATOS BÁSICOS
Nombre del Producto Marca Presentación Precio
Bebida nutracéutica “Tocosh” Botellas biodegradables de 500 mililitros S/. 2.00 al Cliente intermedio (bodegas, minimarket, mercado) Insumo básico papa
Características del producto
Color canela Envases de plástico biodegradable con tapa rosca Fabricados artesanalmente artesanalmente MERCADO OBJETIVO
Personas mayores de 25 años de edad, y Descripción público objetivo objetivo
de todos los Niveles Socioeconómicos de la ciudad de Tingo María.
Canales de distribución
Venta indirecta a través de Intermediarios (mercado, bodegas, minimarket )
Figura 1: Logotipo del producto: bebida nutracéutica TOCOSH
Cont. Neto: 500 ml
Segmentación del Mercado: La Empresa “ITI SRL” concentrará sus actividades empresariales en la ciudad de
Tingo María, ubicada geográficamente en el distrito de Rupa Rupa, provincia de Leoncio prado, Región Huánuco, siendo este nuestro público objetivo a atender, en el corto plazo. Mediante la segmentación Demográfica: “TOCOSH”, se destinará a las personas mayores de 25 años de edad, de todos los niveles socioeconómicos, a la cual la empresa dirigirá su producción y comercialización.
Posicionamiento
El producto tocosh buscará desarrollar una imagen distintiva que quede en la
mente del consumidor, que lo diferencie de la competencia y que comunique de la mejor manera posible al público objetivo. Esta propuesta se encuentra resumida en el posicionamiento de la marca que presentamos a continuación: «TOCOSH es una bebida para hombres y mujeres, se distingue por ser un producto que tiene al valor nutricional y propiedades curativas por tener un al nivel de penicilina, su mayor tiempo de conservación y practicidad en el transporte.
Tabla 6. Declaración de posicionamiento ASPECTOS Mercado Objetivo
DESARROLLO El mercado objetivo de nuestro producto “Tocosh”, estará destinada a
las personas mayores de 25 años de edad, y de todos los Niveles Nombre de la marca Slogan Atributos
Socioeconómicos. “tocosh” “ Toma tocosh y cuida tu salud ”
Previene y cura enfe enfermedades, rmedades, penicilina natural, producto de la región.
5.4.2 Precio El precio será un factor importante que determinará la demanda de nuestro producto. Afecta a la posición competitiva de nuestra empresa, nuestros ingresos, y ganancias netas. Con la asignación de precios trataremos los siguientes objetivos: maximizar las ganancias, incrementar el volumen de ventas, mayor participación de mercado, y posicionarnos en el mercado. El precio de venta de una unidad de la bebida “tocosh” de 500 ml, al cli ente
intermedio será de S/. 4.00, ya que según el sondeo de mercado determina que existe una intención de pagar por nuestro producto entre S/3.00 – S/. 4.00 soles.
5.4.3 Plaza El mercado potencial del producto “Tocosh”, se concentrará inicialmente en la
ciudad de Tingo María, para luego ampliar el mercado a los demás departamentos como Junín Y Ancas. El canal de comercialización será el indirecto: Productor – Intermediario – Consumidores finales. El producto se distribuirá mediante una Motocarga perfectamente equipada a las bodegas, puestos de mercado y minimarkets, a través de un agente de ventas a solicitud del cliente, en sus respectivos puntos de venta, los pedidos se recibirán vía telefónica, las cuales se distribuirán con una frecuencia que el cliente requiera. La organización contará con el servicio de asistencia telefónica que resolverá las consultas que requiera el cliente, así como con un correo electrónico de contacto, a través del cual se podrá realizar cualquier consulta y programar citas con los agentes de venta. Además de ello contara con una página de Facebook y con número de whatsApp para cualquier comunicación o consulta.
Figura 02. Canal de comercialización del TOCOSH Productor: bebida nutracéutica TOCOSH
Cliente intermediario: Mercado,
bodegas,
minimarket.
Consumidor final
Fuente: Elaboración propia.
5.4.4 Promoción Se utilizará a la promoción como una herramienta de influencia e información, trataremos de llegar a la conciencia, los sentimientos, creencias y/o el comportamiento de los clientes. Los medios que se emplearán para promocionar nuestro producto serán canales masivos, y publicidad en el punto de venta de los intermediarios: Se utili utilizará zará medios masivos de publicidad como la televisión llocal, ocal, a través
de esto se tratará de incentivar al conocimiento e interés del producto, así como un posicionamiento y diferenciación de marca. Avisos publicitarios por la radio por su mayor alcance y niveles de audiencia
en los hogares de la Provincia de Leoncio Prado. Distribución de vvolantes, olantes, incluyendo el mensaje de nuestro producto,
pruebas gratuitas en los colegios, mercados y minimarkets de la localidad para incentivar a la prueba del producto, como impulsadoras.
Gigantografías, donación de polos y gorras con logo de la empresa en los
locales de venta de los intermediarios. Uso de las redes sociales (Facebook, Twitter y You Tube), para que los
consumidores se unan a nuestro producto “tocosh”, a través del cual se
informará todos los aspectos relacionados a nuestro producto y empresa.
5.4.5 Diferenciación La estrategia genérica a aplicarse será el de la diferenciación, en el cual la empresa “IBN S.R.L”, producirá un producto que se diferenciara de otras bebidas
envasadas. Por sus atributos nutracéuticas, durabilidad y ser producto de la región. Buscará captar la preferencia de los consumidores, pudiendo llegar al
punto de aumentar los precios en caso de que éstos reconozcan los beneficios de consumir el producto.
5.4.6 Estrategia de Crecimiento La intención de la empresa ITI S.R.L con la producción de “TOCOSH”, empleará la estrategia de penetración de mercados, en el corto plazo es obtener reconocimiento y prestigio dentro del sector de bebidas envasadas por sus atributos nutracéuticas. La idea es que después del primer año, los pobladores de la ciudad de Tingo María conozcan esta empresa y el producto que se ofrece, y vean en él un producto de calidad y de gran valor para su salud. En el mediano plazo, se espera que el número de clientes crezca de manera constante y que los consumidores se sientan satisfechos por sus atributos de modo que se generen replicaciones posteriores de compra y recomendaciones dentro de su círculo (boca a boca). Para ello, resultará de gran importancia haber alcanzado los objetivos a corto plazo para fomentar la creación de valor de marca y fidelización de clientes.
Por último, si nuestro producto tuviera el éxito esperado en la ciudad de Tingo María, la consecuencia lógica sería ampliar la comercialización a otras provincias colindantes y regiones como, Ancash y Junín.
5.5 Plan de acción y cronograma de actividades INICIO DE OPERACIONES – MESES
DETALLE DETALLE 1
2
3
4
5
6
7
X
8
9
10
Televisión
X
Radio
X
X
X
X
Volantes Gigantografías 2 unidades
X X
X
X
X
Periódico local
X
X
Polos
X
X X
11
X X
X
12
Gorras
X
Total
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Tabla 9: Presupuesto de Marketing INICIO DE OPERACIONES – MESES MESES (SOLES S/.)
DETALLE DETALLE 1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
500
Radio
200
200
200
200
800
Volantes
100
100
100
100
400
2
300
500
TOTAL ANUA L 1500
Televisión
Gigantografías unidades Periódico local
500
9
300
100
100
100
300
900
100
400
Polos
1000
1000
Gorras
500
500
Total
2700
0
100
300
500
300
400
0
500
300
400
0
5500
5.6 Control del Plan de Marketing Se realizará acciones de seguimiento y control de los estados de ganancias y pérdidas, para detectar si se están alcanzando las metas, conocer las causas y tomar acciones para alcanzar los objetivos propuestos. Si en el corto plazo no se alcanzaron los objetivos planteados, se realizarán las siguientes acciones:
Desarrollar una línea de productos con nuevas presentaciones y en diferentes
tamaños.
Identificar nuevos nichos de mercado en el mercado nacional y que estén dispuestos
a pagar precios diferenciales.
CAPÍTULO 6: PLAN DE OPERACIONES 6.1 Objetivos del plan de operaciones: 6.1.1 Objetivo General: Descripción técnica de los procesos productivos en la fabricación de la bebida nutracéutica “TOCOSH”, considerando las ventajas competitivas, la segmenta ción
y posicionamiento en el mercado.
6.1.2 Objetivos Específicos: Optimización los procesos con el uso eficiente de los recursos.
Lograr la satisfacción del cliente en cuanto al diseño, contenido y atributos
del producto. Optimizar los tiempos de entrega desde la producción hasta los clientes
intermediarios en al menos un 80% de los pedidos dentro de los límites establecidos.
6.2 Estrategia del plan de operaciones: Las estrategias para alcanzar los objetivos del plan de operaciones de la empresa se presentan una serie de alternativas las que se mencionan a continuación: Costos: gestión efici eficiente ente de los costos de producción, ampliando la
cobertura de nuevos mercados y desarrollando especialización en la tecnología de procesos. Calidad: im implantar plantar un sistema de control de calidad en los puntos crít críticos icos
del proceso productivo a fin de cumplir con los estándares de un producto de calidad. Flexibilidad: Introducir en el tercer año al menos dos nuevas bebidas
nutracéuticas a basa de otro productos naturales. Tiempos de entrega: Tener un stock mínimo de inventario disponible de
productos terminados para atender al cliente en los tiempos programados.
Figura N° 3. Mapeo de procesos para el planeamiento operativo, distribución y soporte de la empresa Industrias de Bebidas Nutracéuticas S.R.L
BEBIMALVA
Fuente: Elaboración propia
6.3 Descripción de los procesos de producción La tecnología que se utilizará para la elaboración de la bebida “Tocosh”, se
describe a continuación: Recepción: Se adquirirá la materia prima en un contenedor acondicionado
para este fin, bajo sombra y previa limpieza. Selección y Pesado: Se utilizará la materia prima (papa/tocosh) para la
elaboración de la bebida que será seleccionado y pesado, la misma que deberá estar en condiciones óptimas, que no presenten deterioro, coloración y libre de impurezas. El producto. El personal encargado de esta operación utilizará guantes y mascarilla para todo el proceso productivo. Lavado: se procede a un lavado, con agua tibia, buscando limpiar
impurezas como materiales extraños. Es recomendable en esta operación protegerse las manos con guantes de goma.
Secado (al sol): Las papas por un proceso de secado natural de 24 horas.
Licuado: se procede al licuado utilizando una licuadora industrial
añadiendo maca y manzana verde, Esta operación considera una merma por trasvase de 0.5%. Cocción: las papas/tocosh serán colocadas en la olla industrial, con agua
hasta que cubra toda la materia prima a una temperatura de 50ºC, durante 60 minutos, añadiendo canela, clavo de olor y trozos de piña. Enfriado: Luego de la cocción se procede al enfriado a temperatura
ambiente, por un tiempo de 4 horas, hasta llegar a la T° adecuada para el envasado. Se considera una merma del orden del 5%, debido a la evaporación, luego se añade Sorbato de potasio (conservante).
Envasado: La bebida previamente enfriada, se procede al envasado en
botellas biodegradables de plástico previamente etiquetado. Considera una merma de 2% durante este proceso. Empacado y almacenado: Las botellas envasadas envasadas se empaca en cajas de
cartón de 12 unidades cada una, luego se almacena en un lugar limpio y seco, destinado para este fin, hasta el momento de la distribución a los puntos de venta.
Figura 5: Flujo de operaciones Recepción de Materia Prima
Selección y Pesado DESCARTE
Lavado
Secado (al sol)
Licuado
Cocción
Enfriado
Envasado
Empacado y almacenado
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO O DISEÑO DE PLANTA a) Tamaño Óptimo de Planta La planta de producción para la fabricación de la bebida “ BEBIMALVA”, tendrá un área total de 210 metros cuadrados, con una altura de 3 metros, pisos de concreto reforzado y acabados pulidos.
b) Detalle de las edificaciones. La planta se distribuirá tomando en cuenta, la integración de las áreas asignadas, del proceso productivo y para la distribución de los productos integrando a las demás áreas, para tener una mínima distancia del recorrido de las materias primas, insumos y productos terminados, dar seguridad, comodidad para los
trabajadores, bienestar y la flexibilidad para adaptarse a los cambios tecnológicos.
c) Área total del terreno y área construida La planta procesadora estará ubicada en el distrito de Rupa Rupa – Tingo María, el cual contará con las instalaciones para la producción de la bebida “BEBIMALVA” cuenta con un área construida de 1 38 m2.
d) Áreas que requiere el proyecto para la producción, administración, administración, almacén y otros Dentro de las especificaciones del proyecto, el área total se distribuirá en las siguientes áreas.
Tabla : Distribución de las áreas por m2 AMBIENTES O ESPA AMBIENTES ESPACIOS CIOS Área de Recepción Recepción de materia prima Área de Selección Selección y pesado Área de Secado Secado Área de Producción Producción Área de Producto Producto te terminado rminado Área de administración administración y ventas Área de Servicios Servicios h higiénicos igiénicos Área de almacén almacén de producto productoss inflamabl inflamables es
m2 20 10 15 32 20 20 6 15
Áreas verdes verdes
72 210
AREA TOTAL TOTAL
Fuente: Elaboración propia
DESCRIPCIÓN DE LAS ÁREAS E INSTALACIONES Almacén de Materias Primas Es el lugar específico donde se almacenará las hojas de malva, por lo que se requiere mantenerse ventilado y protegido de la intemperie, para evitar la rápida descomposición de la materia prima.
Área de selección y pesado: En esta área se seleccionará la materia prima adecuada para el proceso. Tendrá dimensiones de 4 x 3 m. Lugar contiguo al proceso anterior.
Área de producción: Es el área destinada a la transformación de la materia prima en producto final, donde se ubicará la cocina y licuadora industrial, así como mesas y demás equipos y materiales necesarios. Asimismo se ubicará el área de envasado contiguo al proceso anterior. Esta área será iluminada y espaciosa para un buen desplazamiento del personal.
Área de Producto Terminado En esta área se realizará el empacado de las botellas de tocosh en cajas de cartón con 12 unidades, así mismo se almacenará el stock necesario para atender las necesidades del mercado. Esta área será un lugar bien iluminado y fresco, para evitar posibles daños de los productos terminados
6.5.6 Área de Almacén de productos inflamables: Esta área cumplirá un área que cumpla los requisitos de las normas técnicas legales de manejo, adecuación y construcción para estos fines. (Norma técnica A130, requisitos de seguridad para almacenes con productos inflamables).
6.5.7 Área de Administración y ventas: Es el área donde ser realiza la atención a los clientes; así mismo comprende el área para la oficina del Administrador y la oficina de Secretaria.
Figura 6: Plano de Distribución por Áreas
ÁREA DE SECADO ÁREA DE PRODUCCIÓN
3m
4m 5m
SELECCIÓN Y PESADO
2m
RECEPCIÓN M.P
4m
5m 14 m
S.S.H. S.S.H. 2 m
8m 3m
5m
5m
3m
Almacén de productos inflamables
4m
4m
ALMACEN PROD TER
OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
18 m AREA TOTAL: 210 M2
Fuente: Elaboración propia.
6.6 Definición del Producto La bebida nutracéutica “Tocosh”, es una bebida que tiene como materia prima el
tocosh de papa, Es un producto obtenido de la pulpa de papa fermentada, proceso que activa el antibiótico (Penicilina natural). Es también un efectivo Suplemento Alimenticio usado tradicionalmente en problemas de d e ardor del estómago, úlceras úlcer as y gastritis estomacales. Por otro lado, es un alimento probiótico que podría incrementar la flora intestinal, de esta manera, ayudando a mejorar la digestión.
6.7 Ficha técnica del Tocosh En 500 ml de tocosh (100 gr harina de tocosh)
Energía: 343 cal. Carbohidratos: 80 gr. Proteínas: 3.9 gr. Grasas: menos del 1 %.
6.8 Materiales y Equipos (ver anexo n ° 1) 6.9 Insumos Los siguientes insumos se utilizaran para obtener la bebida nutracéutica “ Tocosh”
a partir del tocosh de papa. Tocosh de papa: será la materia prima en la elaboración de la bebida, Es un
producto obtenido de la pulpa de papa fermentada, proceso que activa el antibiótico (Penicilina natural). Agua: El agua servirá como soporte para coser los insumos.
Harina de maca: La maca aumenta la fuerza y la resistencia, el rendimiento
deportivo y la sensación de bienestar general. Ampliamente reconocida por mejorar la fertilidad y la líbido. Rica en vitaminas y minerales. Canela y clavo: la canela y el clavo de olor, procesan la glucosa mejor y por
tanto son capaces de regular los niveles de azúcar en la sangre teniéndolos
bajo control, lo que es absolutamente necesario si estás tratando de evitar la diabetes. Las manzanas verdes: son una de las mayores fuentes de flavonoides en la
dieta occidental y también suponen un aporte significativo de vitamina C. La quinua: una planta de cultivo sostenible, rica en fibra, aminoácidos
esenciales e hidratos de carbono, apta para celíacos y que resulta clave en la lucha contra la desnutrición.
CAPÍTULO 7 PLAN DE RECURSOS HUMANOS 7.1 Tipo de organización El tipo de organización que adoptará el presente plan de negocios será una sociedad comercial de responsabilidad limitada, dado que se contará con cinco trabajadores y de acuerdo a la legislación tributaria nos ubicaremos en el régimen general, afectos al impuesto a la renta y al I.G.V. La razón social de la empresa y abreviatura será INDUSTRIA TINGO INNOVA “ITI S.R.L”.
7.2 Puestos de trabajo Entre los aspectos fundamentales de la organización tenemos: Subdividir el trabajo, la autoridad y responsabilidad entre los trabajadores.
Establecer claramente los deberes de cada empleado.
Establecer las áreas de autoridad y responsabilidad.
Proporcionar a los emple empleados ados todos los rrecursos ecursos necesarios para que
desempeñen su trabajo en función a los objetivos de modelo de negocio.
Los puestos son: Gerente
Técnico de procesos
Operario de procesos
Coordinador de ventas
Operario de ventas
7.3 Organización funcional (organigrama) GERENTE
AREA DE PRODUCCIÓN
AREA DE VENTAS
OPERARIOS DE PRODUCCIÓN
OPERARIO DE VENTAS
7.4 Manual de organización y funciones (MOF) a. Gerente: Será el responsable de las dos áreas de la empresa, el de producción y de ventas, emitirá los reportes periódicos a la junta de accionistas. Dentro de sus funciones estarán: (a) Supervisar y controlar las actividades y resultados del Jefe del área de producción y de Ventas de la empresa; (b) Hacer auditorias mensuales sobre el manejo de la contabilidad y nivel de producción de la empresa, y (c) Promover relaciones perdurables y amicales en el tiempo con los clientes.
b. Técnico de procesos: Los requisitos de contratación para este puesto serán: (a) Estudios de Ingeniería Industrial finalizados; (b) Estudios de especialización en Producción y Certificación Orgánica, y (c) Dos años de experiencia. Sus funciones serán: (a) conocer y manejar el proceso productivo; (b) Orientar y capacitar a los colaboradores que formen parte del área de producción; (c) Cumplir y hacer cumplir a los colaboradores que formarán parte del área de producción, las normas y principios éticos que regirán en la empresa; (d) Cumplir y hacer cumplir el manual de
funciones de cada uno de los colaboradores del área de producción; (e) Especificar las tareas de cada uno de los operadores integrantes del área y proponer cronogramas de actividades; (f) Controlar el cumplimiento de los estándares de calidad en cada uno de los pedidos; (g) Supervisar el proceso de producción y empaque, (h) Solicitar e inspeccionar los insumos destinados a la producción.
c. Coordinador de Ventas Los requisitos de contratación para este puesto serán: (a) Estudios de Administración a nivel universitario; (b) Estudios en Marketing (deseable), y (c) Dos años de experiencia. Sus funciones serán: (a) Contratar el personal que
integrará la empresa, (b) Cumplir y hacer cumplir a los colaboradores que formarán parte del área , las normas y principios éticos que regirán en la empresa; (d) Cumplir y hacer cumplir el manual de funciones de cada uno de los colaboradores del área de ventas; (e) Encargarse del manejo de la contabilidad de la empresa; (f) Desarrollar nuevas campañas de publicidad y promoción de la empresa; (g) Desarrollar nuevas campañas de publicidad y promoción de la página web; (h) Promover la venta a través del sistema delivery; (i) Crear y mantener relaciones perdurables en el tiempo, con los clientes corporativos e individuales; (j) Hacer llegar los pedidos de los productos al área de producción, y Responsable de la logística de entrega de los productos a los clientes.
d. Operador de procesos El requisito de contratación para este puesto será la experiencia comprobada en el área. Sus funciones serán: (a) Realizar las actividades de producción de acuerdo con las formulaciones y especificación determinadas por el técnico de procesos; (b) envasar los productos para la venta; (c) Realizar el mantenimiento y limpieza de las herramientas, utensilios y uniforme que requiera en el ejercicio de sus funciones, (d) Realizar el aseo de la zona de producción y envasado, el cual será repartido en días y horarios específicos de la semana.
e. Operario vendedor
El requisito de contratación para este puesto será la experiencia comprobada en el área. Sus funciones serán: (a) abrir y cerrar la empresa ubicado en ciudad de Tingo María, Distrito de Rupa Rupa; (b) informar a los clientes sobre los beneficios del producto; (c) realizar la venta y cobro de los productos ofrecidos en coordinación con el gerente y coordinador de ventas.
7.5 Remuneraciones compensaciones e incentivos La empresa contará con una planilla conformada por 5 trabajadores, los cuales gozarán de los beneficios laborales establecidos por ley, es decir que además de su remuneración mensual percibirán (a) una Compensación por Tiempo de
Servicios (C.T.S.); (b) dos Gratificaciones en fiestas patrias y en navidad. Así como, el derecho de participar en el Régimen Contributivo de Seguridad Social en Salud (RCSSS). Costos que serán asumidos por la empresa.
7.6 Política de Recursos Humanos Las políticas de recursos humanos estarán orientadas al establecimiento del clima laboral, decálogo del desarrollo empresarial y a la selección del personal. Los Directivos de la empresa tendrán a su cargo esta responsabilidad, la cual deberá estar plasmada en un manual de procedimientos que promueva y valore el trabajo de cada uno de los integrantes de la empresa. Respecto al comportamiento esperado, éste se regirá por lo valores de: Pasión por el trabajo; Liderazgo, promoviendo cualquier acción de mejora continua; Honradez y responsabilidad en el ejercicio de sus actividades; Igualdad y justicia; Cordialidad en el trato, tanto en las relaciones internas como en las relaciones con los clientes. Respecto a los métodos para mantener la cultura organizacional, se promoverá: Reacciones rápidas y asertivas frente a las situaciones de crisis, buscando la colaboración mutua; Enseñanza y asesoría permanente de las funciones a
desempeñar; Reclutamiento, selección, ascensos y despidos, cuando estos sean necesarios.
CAPÍTULO 8 IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL 8.1 Impacto social Para el año 2017 según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Al departamento de Huánuco se ubica en el segundo grupo de mayor índice de pobreza junto a Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Loreto, Pasco, Piura y Puno, en el rango de pobreza entre 32.4 % a 36.1 % (INEI, 2017). La actividad agrícola en estos últimos años ha jugado un papel fundamental en la estructura económica de los departamentos de Huánuco, donde la contribución económica que aporta al PBI de la región se encuentra por encima del nacional, que en promedio desde el 2001 hasta el 2016 fue del 9%, mientras que para Huánuco fue de 27.4% (INEI, 2017). Con la implementación del negocio contribuirá a la generación de (5) empleos directos e indirectos en toda la cadena de valor. Contribuye a desarrollar el sector
agroindustrial de la cadena productiva de la papa que se produce en la actividad económica de la región Huánuco. También genera actividad indirecta a través de la comercialización con proveedores, transportistas y servicios de terceros. Fomenta la responsabilidad social mediante el fortalecimiento y articulación de la Red de salud con la Cámara de comercio de Leoncio Prado y los colegios de Tingo María a través de capacitaciones, asistencia técnica a nuestros colaboradores con el propósito de impulsar la conciencia de cuidar la salud consumiendo productos sanos y con alto valor nutricional y curativas como es el
tocosh.
8.2 Impacto ambiental El Perú en cuanto a generación de dióxido de carbono está debajo del promedio mundial (4,82 toneladas de CO2 per cápita), con un valor de 1,40 toneladas de dióxido de carbono per cápita (CEPLAN. El Perú en los indicadores mundiales, 2014). En la implementación del plan de negocios, se utilizarán envases biodegradables lo que contribuirá a reducir de manera significativ significativa a la contaminación del ambiente y la emisión de gases efecto invernadero, reduce las emisiones de CO2.
FASE FA SE DE PRO PRODU DUCCI CCI N
FA FASE SE DE VEN VENTA TA Y USO
FA FASE SE DE ELI ELIMIN MINAC ACII N
• Envases no
• Empleo de materiales
no contaminantes y que consuman poca energía. • Empleo de papa disponible en abundancia. • Explotación mínima de los recursos. • Los gases generados en los procesos son mínimos y no tóxicos y no superan los LMP.
perjudiciales para el medio ambiente o para la salud. • mínima emisión de gases en el proceso de venta. • Nula o escasa emisión de líquidos perjudiciales. • Generación de empleos directos en el
Volumen reducido de residuos. Posibilidad de compostación de los residuos. Minimización del volumen desechable gracias a la posibilidad de reutilización.
Generación mínima de agua residual proveniente del macerado de la papa. Generación de empleos directos e indirectos.
proceso de distribución. • El consumo constante mejora la salud física y mental.
CAPÍTULO 9 PLAN CONTABLE Y FINANCIERO FIN ANCIERO 9.1 Supuestos generales. Los supuestos considerados para proyectar las variables más relevantes del plan de negocios
Para proyectar las vventas entas se utilizó la tasa de crecimiento promedio del PBI
del 2015-2017 de 4% (MMM 2017-2019 Revisado) por año, el mismo que se mantendrá constante a lo largo de la vida útil del negocio (5 años). El precio de venta considerado es de 4.00 soles soles y se mantendrá de manera
constante en el horizonte del negocio. Los gastos de ventas crecerán al 2 % los próximos cuatro años para
penetrar nuevos mercados. Por último, los costos de producción se incrementarán en razón a la tasa de
inflación de 2% al año.
9.2 Flujo de caja.
Considerando los supuestos descritos en el punto anterior presentamos el flujo de caja económico y financiero, el mismo que se presenta en la siguiente tabla:
Tabla 10: Flujo de caja económico y financiero DETALLE/AÑOS a) Ingresos b) Costos Inversión (-) Costos de Producción (*) (-) Gastos Administrativos (**) (-) Gastos de Venta Impuesto a la Renta29.5% Flujo de Caja Económico Prestamo Amortización Intereses Escudo Fiscal Flujo de Caja Financieros Aporte propio saldo
Saldo Acumulad Acumulado o
0
1 216,000
2 224,640
3 233,626
4 242,971
5 252,689
-55,565
183,273
187,294
191,442 191,442
195,719 195,719
200,131 200,131
84,641 55,080 39,900 3,652 32,727
86,334 55,080 40,698 5,183 37,346
88,060 55,080 41,512 6,789 42,184
89,821 55,080 42,342 8,475 47,252
91,618 55,080 43,189 10,244 52,558
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
32,727
37,346
42,184
47,252
52,558
32,727 32,727
37,346 70,073
42,184 79,530
47,252 89,435
52,558 99,810
-55,565
-55,565 0
-55,565 55,565 0 0
(*) No incluye depreciaciones. (**) No incluye amortización de intangibles.
Se observa que la inversión inicial es de S/. 55,565 de esto se financiará el 100% con capital propio. Los flujos muestran una tendencia positiva creciente durante la vida útil del plan de negocio. Para determinar la evaluación económica se ha determinado el COK tomando en cuenta la tasa de interés promedio que publica la Superintendencia de Banca y Seguros, en 27.22%. Según los indicadores hallados se evidencia que el plan de negocio propuesto es rentable, toda vez que el VANE es de S/. 47,530.94, en tanto la TIR económico supera a la tasa de descuento.
Tabla 11: Indicadores de evaluación COK VANE S/. TIRE (%) B/C PERIOD RECU
27.22 47,530.94 62.45% 1.38 2 AÑOS
9.3 Estado de ganancias y pérdidas Tabla 14: Estado de Pérdidas y Ganancias proyectado DETALLE/AÑOS a) Ingresos (-) Costos de Producción (*) UTILIDAD BRUTA (-) Gastos Administrativos (**) (-) Gastos de Venta UTILIDAD DE OPERACIÓN Gastos financieros UTILIDAD ANTES DE IMP Impuesto a la Renta29.5% UTILIDAD NETA
1 216,000 84,641 131,359 55,080 39,900 36,379 0 36,379 10,732 25,647
2 224,640 86,334 138,306 55,080 40,698 42,528 0 42,528 12,546 29,983
3 233,626 88,060 145,565 55,080 41,512 48,973 0 48,973 14,447 34,526
4 242,971 89,821 153,149 55,080 42,342 55,727 0 55,727 16,439 39,287
5 252,689 91,618 161,072 55,080 43,189 62,802 0 62,802 18,527 44,276
CAPÍTULO 10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES El precio se determinó mediante la encuesta realizada en la ciudad de
Tingo María y precio de mercado, teniendo como resultado que el precio de
venta al canal de comercialización de S/. 4.00 y un precio sugerido S/. de 5.50. Nuestro ámbito de producción y comercialización será en la ciu ciudad dad de
Tingo María, Distrito de Rupa-Rupa. La tecnología utilizada en el proceso de producción será de un mínimo nivel
de contaminación para nuestro ecosistema. El VAN económico encontrado fue de s/. 47,530.94, lo cual indica que
nuestro proyecto es rentable y se recomienda ejecutarlo. La TIR económico es de 62.45% mayor al COK del 27.22%, indica que el
proyecto es rentable.
BIBLIOGRAFIA BCRP. (2014). Indicadores Macroeconómicos. Gerencia general de
estudios económicos. Lima .Perú. CEPLAN. (2013). Plan de Desarrollo Territorial del Alto Huallaga: 2013-
2021. Tingo María. INEI (2013). Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.
INEI y BCRP. (2014). Gerencia Central de estudios económicos.
Mayorga, D; Araujo, P. (2014). Marketing estratégico en la empresa peruana. Tercera edición. Lima: CIUP.
Mayorga, D; Araujo, P. (2014). Plan de Marketing. Segunda edición. Lima:
CIUP. MPLP. (2014). Plan estratégico institucional: 2014-2019, Tingo María, Perú.
Plan estratégico de la provincia de Leoncio Prado 2013-2019, Tingo María
SUNAT. (2010). Departamento de agro y agroindustria, PROMPERÚ.
PÁGINAS WEB http://gestion.pe/economia/sector-agrario-representa-6-pbi-emplea-mas-25
pea-2061757. http://idehpucp.pucp.edu.pe/comunicaciones/notas-informativas/esta-
semana-en-tiempo-global-analisis-de-las-elecciones-regionales-ymunicipales. http://es.slideshare.net/lizinga/ley-que-modifica-diversas-leyes-para-facilitar-
la-inversin-30056. www.osce.gob.pe/.../Estudio%20IGV%20Amazonia%20vs%20FINAL.p.
ANEXOS
ANEXO 1: Inversión total del plan de negocios ITEM
UM
CANTIDAD
PRECIO UNIT.
PRECIO TOTAL
PARCIAL
I. INVERSIÓN
25565
A) EQUIPOS Computadora
20265 unidad
1
1500
1500
Acondicionamiento de local local
global
1
500
500
Muebles y enseres
unidad
3
300
900
Balanza comercial
unidad
1
300
300
Cocina industrial
unidad
1
500
500
Baldes de plástico Mesa para el area de producción Tabla para picado
unidad
4
15
60
unidad
2
200
400
unidad
3
10
30
Jabas de plástico
unidad
4
50
200
Licuadora industrial
unidad
1
2800
2800
Ollas industriales
unidad
6
300
1800
Tazones de acero
unidad
6
20
120
Cucharas de palo
unidad
6
10
60
Cuchillos
unidad
3
10
30
Mascarillas
unidad
5
10
50
Botas
unidad
5
15
75
Extintores 2 Kg. Mandil
unidad unidad
2 5
25 10
50 50
Ropa industrial
unidad
5
40
200
Parihuelas de madera
unidad
10
25
250
Luces de emergencia
unidad
3
25
75
Botiquín
unidad
1
15
15
Motokarga
unidad
1
10000
10000
Gorras
unidad
10
10
100
Artículos de limpieza
global
1
100
100
Guantes
unidad
10
10
100
B) FIJA INTANGIBLE Gastos de constitución de la empresa Registro de marca
5300 global global
800 2000
800 2000
Capacitación al personal
global
1500
1500
licencia municipal
global
500
500
Licencia de defensa civil
global
300
300
Licencia de salubridad
global
200
200
II. CAPITAL DE TRABAJO
30000
TOTAL INVERSION
55565
ENCUESTA: BEBIDA NUTRACEUTICA DE TOCOSH La siguiente encuesta está dirigida a las personas mayores de 25 años de edad y procedentes de la región sierra de nuestro país, que viven en la ciudad de Tingo María. Sírvase marcar con un circulo en la letra correspondiente a su respuesta.
I.
DATOS GENERALES: 1. Edad: _______ años 2. Sexo:
II.
a) Masculino b) Femenino 3. Estado civil: a) Soltero b) casado c) viudo d) divorciado e) conviviente 4. Lugar de procedencia a) Costa b) sierra c) selva d) exterior 5. ¿Cuántos miembros conforman su familia? a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 e) más de 5 6. ¿Cuánto es el ingreso promedio mensual de su familia?__________ 7. ¿Cuál es su grado de instrucción? a) Sin estudios b) Primaria c) Secundaria d) Técnico e) Superior f) Post grado DATOS ESPECIFICOS: 8. ¿Consume Tocosh? a) Si b) no
Si la respuesta es “sí” pase a la siguiente pregunta y si la respuesta es “no” pase a la pregunta.10
9. a. b. c. d. e.
¿Con que frecuencia consume al mes? Una vez Dos veces Tres veces Cuatro veces Más de cinco veces
10. ¿Cuál es su grado es satisfacción con respecto a consumir tocosh? a) Insatisfecho b) poco satisfecho c) satisfecho d) muy satisfecho
e) altamente satisfecho
11. ¿Le gustaría consumir una bebida de Tocosh? a. Si b) no 12. ¿conoce usted las propiedades benéficas del Tocosh? a. Si b) no 13. ¿Cuánto tocosh? estaría dispuesto a pagar por la bebida de medio de a. S/ 1.00
b. S/ 1.50 c. S/ 2.00 d. S/ 2.50 e. S/ 3.00 14. ¿En que horario consume o le gustaría consumir? a. 8:00 am a 6:00 pm b. 8:00 am a 10:00 pm c. 9:00 am a 9.00 pm d. e. ¿Cuál es la razón por lo que no consume una bebida refrescante? a) No son saludables b) por el elevado precio c) no me gusta
d) otros_________________
f. ¿conoce usted las propiedades benéficas del Tocosh? a) Si b) no g. ¿cómo desearía q fuera envasado la bebida de Tocosh? a) En botella de plástico b) en botella de vidrio d) Tetrapack
GASTOS ADMINISTRATIVOS ITEMS
UNIDAD
CANTIDAD
P.U
TOTAL
Gerente / Propietario
personal
1
2,000
2,000
Servicio Contables
Mes
1
800
800
Global
1
100
100
Mes
1
150
150
Servicios básicos (Agua) Servicios básicos (Energía)
c) sachet
Alquiler Servicio de teléfonos + internet Gastos de Mantenimiento Gastos de oficina
Mes
1
1,200
1,200
Mes
1
150
150
Mes
1
150
150
Global
1
40
40
TOTAL MES
4,590
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS AL AÑO
55,080
GASTOS DE VENTAS ITEMS
UNIDAD
Vendedores
personal
Capacitación y relaciones Varios públicas Publicidad / Global Marketing Gastos de Global distribución
CANTIDAD
P.U
TOTAL
TOTAL AÑO
2
950
1,900
22,800
2
300
600
7200
1
525
525
6,300
1
300
300
3,600
TOTAL
3,325
39,900
MATERIA PRIMA MENSUAL ITEMS
UNIDAD
CANTIDAD P.U
TOTAL
Tocosh
Kg.
100
5
500
maca
Kg.
40
7
280
quinua
Kg.
50
10
500
Gas
Unidad
4
100
400
Conservante
Kg.
20
12
240
TOTAL
1,920
MANO DE OBRA MESUAL ITEMS Técnico en procesos Operario TOTAL
UNIDAD
CANTIDAD
P.U
REMUNER REMUNERACION ACION
personal
1
1,200
1,200
personal
2
950
1900 3,100
COSTOS INDIRECTOS MENSUAL ITEMS BOTELLAS Cajas Etiquetas TOTAL
UNIDAD Unidad Unidad Unidad
CANTIDAD
P.U TOTAL 4000 0.3 334 0.1 4000 0.2
1,200 33.4 800 2,033
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