Plan de Carrera

 

Código: PRO-HSE-07 Versión: 1

AUDITORIAS INTERNAS 

Fecha: 02-May-13 Página: 1 de 6

1. O!ETIVO Desarrollar Auditorías Internas ue !er"itan e#aluar la e$i%a%ia del Siste"a de &esti'n Inte(ral y (aranti)ar ue las !olíti%as y dire%tri%es or(ani)a%ionales se %u"!lan* Dete%tar o!ortunidades de "e+ora en los !ro%esos y a%ti#idades del siste"a %on res!e%to a los reuisitos es!e%i$i%ados en las nor"as ISO ,001200./ ISO 1001200/ OHSAS 1.0012007*

1. A"CANCE Este !ro%edi"iento a!li%a !ara la reali)a%i'n de las auditorías internas ue se a!li%an !ara el Siste"a de &esti'n Inte(ral el %ual des%rie la serie de a%ti#idades si%as s i%as a e+e%utar e+e%utar en una auditor auditoria ia y !ro !ro!or% !or%iona iona dire%tri dire%tri%es %es !ara estale% estale%er er// e$e%tuar y do%u"entar la auditoria del siste"a inte(rado de (esti'n e in#olu%ra a otras !artes interesadas !ara ue ayuden a identi$i%ar o!ortunidades de "e+oras adi%ionales*

#. DE DEFI FINI NICI CION ONES ES 

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A$di%oria:  Pro%eso siste"ti%o/ siste"ti%o/ inde!endie inde!endiente nte y do%u"entado do%u"entado !ara otener  otener  e# e#ide iden%i n%ias as y e# e#al aluar uarlas las de "aner "anera a o+et o+eti#a i#a %on el $in $in de deter"i deter"ina narr la e ete tensi nsi'n 'n en ue ue se %u"!le %u"!len n el %on+u %on+unt nto o de !olít !olíti%a i%as/ s/ !ro%e !ro%edi" di"ien ientos tos o reuisitos utili)ados %o"o re$eren%ia* A$di%or A$di% or In%erno: In%erno:  Perso Persona na %ali$i %ali$i%a %ada da !ara !ara reali reali)a )arr audit auditorí orías as inter internas nas y (aranti)ar el %u"!li"iento de la nor"ati#idad dentro de la or(ani)a%i'n*

Coordinador &SE':  Desi(nado !or la &eren%ia &eneral %o"o res!onsale

del siste"a de s salud alud o%u!a%ional/ o%u!a%ional/ se(uridad se(uridad industrial/ industrial/ &esti'n a"iental a"iental y 4alidad* No Con(or)idad: In%u"!li"iento %on los reuisitos es!e%i$i%ados* Cri%erios Cri% erios de A$di%oria: A$di%oria:  4on+unt 4on+unto o de !olíti%a !olíti%as/ s/ !ro%edi" !ro%edi"ient ientos os o reuisi reuisitos tos utili)ados %o"o re$eren%ia* E*idencia de +a A$di%oria:  Re(istros/ de%lara%iones de 5e%5o o %ualuier otra in$or in$or"a% "a%i' i'n n ue ue son son !erti !ertine nente ntes s !ara !ara los los %rite %riterio rios s de audit auditorí oría a y ue ue son son #eri$i%ales la e#iden%ia de la auditoria !uede ser %ualitati#a o %uantitati#a*8

 

Código: HSE-PRO-07 Versión: 1*0

AUDITORIAS INTERNAS 

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So+ici%$d So+i ci%$d de Acció Acción n Correc%i* Correc%i*aa o Pre*en%i*a Pre*en%i*a::  9or"ato donde se re(istra el !r !rodu odu%t %to o no %on$or %on$or"e "e// las las no %on$o %on$or"i r"ida dade des s o !oten !oten%ia %iale les/ s/ las a%%io a%%iones nes %orre%ti#as o !re#enti#as a to"ar y la #eri$i%a%i'n de las a%%iones to"adas* Acción Correc%i*a: Pro%eso e"!rendido !ara eli"inar las %ausas de una :o %on$or"idad eistente %on el !ro!'sito de ue no se !resente nue#a"ente en el $uturo* Acción Pre*en%i*a: Pro%eso e"!rendido !ara !re#enir las %ausas de una :o %on$or"idad* &a++a,gos de +a a$di%oria:  Resultados de la e#alua%i'n de la e#iden%ia de las auditoria re%o!ilada $rente a los %riterios de auditoría los 5alla)(os de la auditoria !ueden indi%ar %on$or"idad o no %on$or"idad %on los %riterios de auditoría8*

-. RE RESP SPON ONSA SA" "ES ES &erente 4oordinador de HSE;

. DES DESARR ARRO"" O""O O DE P PROC ROCEDI EDI/IE /IENT NTO O 0.1. 0.1.

PR PRO ORA RA/A /ACI CI2N 2N D DE EA AUD UDIT ITOR ORIA IAS: S: