Plan de Calitate Drumuri

PLAN DE CALITATE

FILE: ……

S.C. A.F. CONSULTING S.R.L. Bucuresti  Nr. de inregistrare RC J40/4248/2000

PLANUL CALITATII C$:P1/- Re+. -

D"t" e!iterii I"nu"rie /-0

Pentru: EXECUTIE LUCRARI DE REPARATII, REABILITARE SI INTRETINERE CAI DE CIRCULATIE INTERIOARE AFLATE IN ADMINISTRAREA A!inistr"tiei Ci!itire#$r si Cre!"t$rii#$r U!"ne Bucuresti

Aut$rit"te c$ntr"ct"nt": A!inistr"ti" Ci!itire#$r si Cre!"t$rii#$r U!"ne Bucuresti

A%r$&"t: A!inistr"t$r

BUESCU ALINA

Int$c!it

G'EORG'E LIAN

(eri)ic"t: R.T.E. C..

Direct$r E*ecuti+ CRISTESCU ROBERT PREDA LAURENTIU EUGEN OCEANU FLORIN ALEXANDRU

E*e!%#"r D"t": I"nu"rie /-0

#.#.Descriere" siste!u#ui e !"n"2e!ent "# c"#it"tii 3SM4 "# S.C. A.F. CONSULTING S.R.L. Bucuresti :

In prezent in S.C. A.F. CONSULTING S.R.L.  Bucuresti are un sistem de management al calitatii conform standardului R !N I" #00$: 200$ %pentru sistem de management al calitatii se utilizeaza prescurtarea &'( certificat R)C nr. *2*0 data 0$ mai 200+ si R I" $00*/200+. istemul de management al calitatii este documentat in &anualul managementului calitatii, cod .&C-!.C. !ditia /200*, Reizia 0, procedurile aferente, inclusi proceduri operationale si de e1ecutie.  )dministratorul "# S.C. A.F. CONSULTING S.R.L Bucuresti, asigura ca manualul managementului calitatii cod &C-!.C., toate procedurile inclusi cele operationale, te3nice si de e1ecutie aplicaile, mentionate in prezentul program, sunt implementate si tinute su control, sistemul de management al calitatii functionand, asa cum s-a aratat, in conformitate cu conditiile din standardul de referinta R !N I" #00$: 20$0. a e1ecutia lucrarii se respecta toate standardele si reglementarile aplicaile, precum si cele solicitate de clienti. -.. D"te 2ener"#e %ri+in S.C. A.F. CONSULTING S.R.L.  Bucuresti:

ocietatea a inceput actiitatea in anul 2000 cu costructii ciile, industriale %lucrari noi, finisa5e, reparatii si consolidari(, locuinte indiiduale in Bucuresti si in impre5urimi. S.C. A.F. CONSULTING S.R.L.  Bucuresti dispune pentru realizare lucrarilor de: - specialisti cu studii superioare si medii, muncitori calificati pentru toate meseriile6 - de o dotare corespunzatoare, specifica actiitatilor de e1ecutie lucrari de 3idroizolatii, instalatii, alimentari cu apa si canalizari, confectii metalice si constructii aferente: macara 7ionier, arzatoare profesionale, autoasculante, uldozere, e1caatoare, masini de torcret eton6 - ateliere proprii de tamplarie cu scule si dispozitie specifice 6 - motocompresoare, sc3ela fatada, placi iratoare, ciocan demolator, masina de taiat rosturi.

7rincipalele lucrari e1ecutate de .C. ).. C"N9IN; .R.. Bucuresti : -antiere: Bucuresti - sector $, sector 2- Cresterea performantei energetic reailitare locuri de locuit, sector - reailitari unitati scolare, sector 4 < reailitari institutii de interes pulic, sector =- reailitari gradinite 6 g.-Jiu, Bals, Craioa- reailitari si e1ecutie drumuri pulice, ;iurgiue1ecutie si finalizare oiectie edilitar cultural. - Constructii scoli, renoari, reailitari, izolatii si 3idroizolatii la cladiri de interes local, ca scoli, camine, gradinite, sedii de institutii . . D"te 2ener"#e %ri+in #ucr"re" .-. Descriere" su!"r" " #ucr"rii:

ucrarea se e1ecuta conform >Caiet sarcini>. ucrarea consta in: -. #ucr"ri e ter"s"!ente . #ucr"ri e s"nturi si ri2$#e

5. #ucr"ri e )un"tii in &"#"st 0. #ucr"ri e )un"tii in %i"tr" s%"rt" 6. #ucr"ri e i!&r"c"!inti "s)"#tice 7. #ucr"ri e i!&r"c"!inti in &et$n e ci!ent 8. #ucr"ri e inc"r"ri 9. #ucr"ri e 2e$te*ti#e . #ucr"ri e tr$tu"re si "#ei in &et$n "s)"#tic BA9 -/. #ucr"ri e %"+";e

.. Res%$ns"&i#it"ti %ri+in e*ecuti" s%eci)ice "cestei #ucr"ri: - ?irector e3nic - ef santier: - Responsail te3nic cu e1ecutia - atestat &7): - Controlor te3nic de calitate %pe societate( @ Responsail C': 5. .$.

DOCUMENTE DE REFERINTA &anualul managementului calitatii, cod &C- !CI tandardul R !N I" #00$/200$, #00$/20$0 - >isteme de management al 3.2. calitatii Cerinte>. tandardul R !N I" $000*/$### &anagementul calitatii - ;3id pentru 3.3. elaorarea  planului calitatii6 R I" $00$/$##* - ;3id pentru elaorarea manualelor calitatii 3.4. R !N I" $#0$$/200 - ;3id pentru auditatea sistemelor de management al calitatii 3.5. si/sau mediu ?ocument I" /C $+=/C 2/N *2=R - ;3id priind terminologia folosita in I" 3.6. #00$:2000 si I" #004:2000 ?ocument I"/C $+=/C 2/N *44R - ;3id priind aordarea proceselor in sistemul de 3.7. management al calitatii. ?ocument I"/C $+=/C 2/N *24R2 - ;3id priind I" #00$:2000 clauza $.2. 3.8. >)plicatii> Caiet de sarcini 3.9. 3.10.

Re2#e!ent"ri in $!eniu# c$nstructii#$r - egea $0/$##* a calitatii in constructii - egea *0/$##$ modificata cu 4*/200$ priind autorirarea lucrarilor de constructii - A;R nr. 2+$/$##4 priind aproarea regulamentului de control al statului in constructii - A;R nr. #2*/$##* priind aproarea regulamentului de erificare te3nica de calitate a  proiectelor, e1ecutiei lucrarilor si a constructiilor  - A;R nr. =*0/200$ priind aproarea regulamentului de elaorarea reglementarilor  te3nice in constructii - A;R nr. 2+/$##4 - Aotararea pentru aproarea regulamentului de receptie a lucrarilor  de constructii si instalatii aferente acestora

St"n"re si n$r!"ti+e in $!eniu# c$nstructii#$r . 7entru realizarea constructiilor se folosesc standarde romane si internationale adoptate ca standarderomane cuprinse in Catalogul standardelor romane din anul 200, editat de )R", grupele : !1ecutarea lucrarilor de terasamente : ) $24 6 ) $#$- 4/8= 6 ) #824 6 C$=-$#84 6 ;!028-$##+ 6 C2#-$#8* 6 7$2*-$#84 6 7$4-$##* 6 C$=8-$#80 6 C$=#-$#88 6 C$+8-$#+= 6 C2$8-$#846 ;!02+-$##+ 6 I& 004-$##= 6 R !N I" $4=88-2:200*6 ) $+0#/2-#06 ) $#$/$-86 ) $#$/$-82. !1ecutarea lucrarilor de santuri si rigole : ) 2#$4-846 ) 2#$4-84 cap.+6 ) $#$/$-86 ) =400-846 R !N I" $4*0-200 6 ) $#$/$-86 ) $#$/$86 R ==2-20026 R ==+-200$. !1ecutarea lucrarilor de fundatii din alast: ) $#$ /*-8*6 ) ==2-20026 ) $008-2006 ) $#$/$-86 R ==2-20026 R ==+-200$6 !1ecutarea lucrarilor de fundatii din piatra sparta : ) =400 < 846 ) =400846 !1ecutarea lucrarilor de imracaminti asfaltice: ) *#6 ) 4=0=6 R !N $4*0-2006 ) $8/$6 ) R !N $2=#+-2:20046 R !N $2=#+" e !"n"2e!ent e)ectu"t" &anagementul de arf analizeaza periodic sistemul de management al calitatii conform  procedurii >)naliza efectuata de management>, cod 7"-&'-*.= 7

MANAGEMENTUL RESURSELOR 

7.- Pre+eere" resurse#$r &anagementul S.C. A.F. CONSULTING S.R.L.  Bucuresti determina si asigura resursele necesare pentru e1ecutia "iectiului: !H!C9I! 9CR)RI ?! R!7)R)II, R!)BII)R! I INR!IN!R! C)I ?! CIRC9)I! IN!RI")R! ))! IN )?&INIR)R!) )dministratiei Cimitirelor si Crematoriilor 9mane Bucuresti

7..Resurse u!"ne tailirea necesarului de personal pentru lucrare se face de conducerea organizatiei / santierului impreuna cu sefii de formatie %pe aza organigramei stailite in functie de lucrare(.

Instruirea referitoare la conditiile te3nice specifice de e1ecutie a lucrarilor se efectueaza de regula de seful ec3ipei de e1ecutie. Instruirea de protectia muncii si 7I se face lunar de responsailul cu protectia muncii si 7I. uplimentar se poate face instruire specifica de 7& si 7I de client pe proleme specifice. e aplica procedura >Resurse umane>, cod 7"-&'-=.2.

7.5. In)r"structur" !ste asigurata infrastructura necesara pentru realizarea conformitatii cu cerintele pentru  produs. Infrastructura cuprinde: cladirea, spatiile de lucru, ec3ipamente si utila5ele de proces, sericiile suport %cum ar fi cele de transport si de comunicatie(. 7.0. Meiu# e #ucru  &anagementul S.C. A.F. CONSULTING S.R.L.  Bucuresti asigura mediul de lucru necesar  pentru a otine conformitatea cu cerintele pentru Contractul : !H!C9I! 9CR)RI ?! R!7)R)II, R!)BII)R! I INR!IN!R! C)I ?! CIRC9)I! IN!RI")R! ))! IN )?&INIR)R!) )dministratiei Cimitirelor si Crematoriilor 9mane Bucuresti

8.

REALI?AREA PRODUSULUI

8.-.

P#"ni)ic"re" re"#i>"rii %r$usu#ui S.C. A.F. CONSULTING S.R.L. Bucuresti isi planifica si dezolta procesele necesare realizarii lucrarii. 7lanificarea realizarii lucrarii se face conform prezentului 7)N al C)I)II lucrarii si 7CCDI ane1at. )cestea se intocmesc tinand cont de etapele de control mentionate de proiectant in programul de control, ane1at la proiectul de e1ecutie. 7lanul de control al calitatii, erificari si incercari %7CCDI( contine toate fazele de e1ecutie si control ale lucrarii, documentele de referinta, persoanele care treuie sa e1ecute controlul de conformitate i inregistrarile care se emit ca urmare a controlului. Inregistrarea  priind autocontrolul e1ecutat la finele unor faze de e1ecutie de catre seful de antier /sefil de punct lucru consta in semnatura acestuia pe 7CCDI. a celelalte controale se emit  procese erale al caruiitip si numar se tree in ultima coloana. ot aici se inregistreaza alte tipuri de inregistrari.

8..

Pr$cese re)erit$"re #" re#"ti" cu c#ientii )ctiitatea de analiza si derulare a contractului precum si operarea modificarilor aparute se e1ecuta conform procedurii >7rocese referitoare la relatia cu clientul >, cod 7"-&'-+.2. e utilizeaza isa de analiza oferta / comanda / contract. S.C. A.F. CONSULTING S.R.L.  Bucuresti determina si implementeaza masuri eficace  pentru comunicarea cu clientii si in legatura cu informatiile de feedacE de la clienti, inclusi reclamatiile acestora %ezi procedura 7"-&'-+.2(. 8.5. A%r$+i>i$n"re +..$ !aluarea si selectionarea furnizorilor de produse si sericii, intocmirea si aproarea documentelor de aproizionare precum si erificarea produselor aproizionate se efectueaza conform cerintelor procedurii >)proizionare>, cod 7"-&'-+.4. urnizorii ealuati si selectati  pentru prezenta lucrare sunt inclusi in ista furnizorilor acceptati. +..2. ista principalelor produse aproizionate necesare realizarii lucrarii sunt cuprinse in lista de materiale inclusi ista de materiale / ec3ipamente / infrastructure puse la dispozitie de client - in oferta.

8.0 Pr$uctie si %rest"re" ser+iciu#ui 8.0.- C$ntr$#u# %r$uctiei si "# %rest"rii ser+iciu#ui a. 7lanificarea e1ecutiei - conform ;rafic de e1ecutie din oferta.  . Identificarea si planificarea proceselor se realizeaza prin >7lanul de controlul calitatii, erificari si incercari %7CCDI(> prin care se face si identificarea si planificarea inspectiilor si incercarilor. e ane1eaza la prezentul 7rogram , 7CCDI in ane1a $ la acesta. c. !1ecutia se face pe aza documentelor aplicaile mentionate . d. 9tila5ele, ec3ipamentele, ?D si ?&& cu care se realizeaza procesele sunt supuse unor  intretineri corespunzatoare pe aza unor programe annual de mentenanta. e. 7ersonalul folosit pentru actiitatile de e1ecutie si control %nominalizat in 7CCDI( este  pregatit corespunzator. f. In perioada de garantie si post-garantie se asigura serice-ul la solicitarea clientului. g. 9rmarirea in timp a Instalatiilor/constructiilor efectuate de societate, se realizeaza daca clientul  preede in contract aceasta actiitate. Controlul proceselor se realizeaza in conformitate cu procedura >Controlul productiei si al furnizarii sericiului>, cod 7"-&'-+.*. 8.0.. ("#i"re" %r$cese#$r e %r$uctie si e %rest"re " ser+iciu#ui S.C. A.F. CONSULTING S.R.L.   Bucuresti alideaza procesele de productie ale caror  date de iesire nu pot fi erificate printr-o monitorizare sau masurare ulterioara %procesele la care deficientele apar numai dupa ce produsul este in utilizare %acestea sunt procesele speciale: sudura, grunduirea, opsirea(. Dalidarea demonstreaza capailitatea acestor procese de a conduce la rezultatele  planificate.

8.0.5. Ienti)ic"re si tr"s"&i#it"te Identificarea elementelor lucrarilor se face conform proiectului, respectandu-se  preederile procedurii >Identificare si trasailitate>, cod 7"-&'-+.*.. Realizarea trasailitatii %cand este ceruta de client( se realizeaza pe aza inregistrarilor. 8.0.0. Pr$%riet"te" c#ientu#ui 7rodusele puse la dispozitie de client sunt indicate, cand este cazul, in ane1e. Derificarea  produsului furnizat de client se realizeaza conform procedurii >)proizionarea>, cod 7"-&'+.4. 8.0.6. P"str"re" %r$usu#ui e aplica procedura >7astrarea produsului>, cod 7"-&'-+.*.* manipulare, amalare, conserare si lirare a produsului / sericiului.

care trateaza modul de

8.6. C$ntr$#u# is%$>iti+e#$r e !$nit$ri>"re si !"sur"re 3DMM4 )ctiitKile desfLurate de societate pentru a se asigura c monitorizrile Li msurtorile sunt efectuate Mn mod corespunztor cu cerinKele sunt: a( stailirea necesarului msurarilor Li a ec3ipamentului de inspecKie, msurare Li Mncercare6  ( identificarea Li eidenKa ec3ipamentelor de inspecKie, msurare Li Mncercare, pentru a se staili starea de etalonare6 c( stailirea interalelor de etalonare/erificare6 d( programificarea erificrilor metrologice6 e( efectuarea erificrilor metrologice6 f( asigurarea manipulrii, conserrii, depozitrii Li utilizrii adecate, precum Li protecKia Mmpotria a5ustrilor neintenKionate6 g( ealuarea Li documentarea rezultatelor inspecKiilor Li Mncercarilor anterioare, atunci cnd ec3ipamentele sunt gsite Mn afara limitelor de etalonare stailite6 3( identificarea stadiului etalonrii6 i( erificri pe teren6  5( efectuarea Li pstrarea Mnregistrrilor6 E( furnizarea la cererea clientului de date te3nice priind capailitatea ec3ipamentelor de inspecKie, msurare Li Mncercare 9

MASURARE, ANALI?A SI IMBUNATATIRE

9.- Gener"#it"ti S.C. A.F. CONSULTING S.R.L.  Bucuresti isi planifica si implementeaza procese de monitorizare, masurare, analiza si imunatatire pentru : a( demonstrarea conformitatii produsului6  ( asigurarea conformitatii sistemului de management al calitatii si c( imunatatirea continua a eficacitatii sistemului de management al calitatii. 9. M$nit$ri>"re si !"sur"re 9..- S"tis)"cere" c#ientu#ui S.C. A.F. CONSULTING S.R.L. Bucuresti monitorizeaza informatiile referitoare la  perceptia clientului priind nielul de satisfacere a cerintelor sale, ca una din masurarile  performantei sistemului de management al calitatii. e aplica procedura , cod 7"-&'-+.2. 9.. Auit intern )uditurile interne ale sistemului de management al calitatii se e1ecuta in conformitate cu  programul annual de audit intern si respecti procedura >)uditul intern>, cod 7?'-08.2.2. 9..5 si 9..0 M$nit$ri>"re" si !"sur"re" %r$cese#$r si " %r$usu#ui a( &onitorizarea si masurarea proceselor si produsului se realizeaza prin inspectii si incercari planificate in >7lanul al control calitatii, erificari si incercari %7CCDI(>. >7lanul de control al calitatii erificari si incercari> a fi definitiat la initiatia clientului dupa primirea  proiectului de e1ecutie, cu fazele determinante si participarea proiectantului, reprezentantul clientului etc. Rezultatele inspectiilor efectuate impreuna cu reprezentantii clientului dupa primirea proiectului te3nic, cu fazele determinante si participarea proiectantului, reprezentant/il clientului, etc., se

inregistreaza pe formularele stailite prin >Nota comuna priind controlul calitatii si receptia lucrarilor  la punere in functiune>.  ( ?ocumentele in conformitate cu care acestea se e1ecuta % instructiuni de proces care cuprind si cerinte  pentru inspectii / incercari (, inregistrarile care rezulta, precum si persoanele desemnate pentru efectuarea acestora sunt indicate in F 7lanul de controlul calitatii, erificari si incercari %7CCDI(G. c( In cazul in care sunt identificate neconformitati se initiaza RNC si se opreste continuarea e1ecutiei la  partea neconforma pana la solutionare. e aplica procedura F&onitorizarea si masurarea proceselor si a  produsuluiG, cod 7"-&'-8.2.4 d( Inregistrarile care rezulta sunt conform procedurilor mentionate. 9.5. C$ntr$#u# %r$usu#ui nec$n)$r!

a( In timpul e1ecutiei lucrarii, neconformitatile se identifica si se documenteaza prin RNC de: - eful de santier < autocontrol - Responsilul C', - Responsailul te3nic cu e1ecutia %atestat &7( - pecialist structuri - pecialist instalatii aferente oiectielor de inestitii - Comisia de receptie ls produsele aproizionate.  ( &odul de tratare este propus de responsailul C' care a identificat neconformitatea, iar ulterior este analizat de o comisie. c( e aplica procedura F Controlul produsului neconformG, cod 7?' < 04 < 8..

9.0. An"#i>" "te#$r: S.C. A.F. CONSULTING S.R.L. Bucuresti determina, colecteaza si analizeaza datele adecate  pentru a demonstra adecarea si eficacitatea sistemului de management al calitatiii si pentru a ealua daca poate fi realizata imunatatirea continua a eficacitatii sistemului de management al calitatii. e3nicile statistice utilizate in cadrul societatii respecta preederile procedurilor specifice. e aplica F)naliza datelorG, cod 7"-&"-8.4.

9.6. I!&un"t"tire 9.6.-. I!&un"t"tire" c$ntinu" S.C. A.F. CONSULTING S.R.L. Bucuresti . urmreLte s-Li MmuntKeasc permanent sistemul de management al calitKii. unt urmrite respectarea principiilor politicii referitoare la calitate, oiectiele calitKii Li funcKionare sistemului de management al calitKii 8.*.2 )cKiuni corectie 8.*.2.$ )cKiunile corectie se refer la stailirea Li eliminarea cauzelor neconformitKilor e1istente priind calitatea Li asigur preenirea repetrii acestora. 8.*.2.2 )cKiunile Li metode aplicate sunt documentate Mn procedura C"? 7" * - )cKiune corecti Li se refer la: a( identificarea surselor de date Li informaKii priind neconformitKile efectie depistate la materiale, produse, lucrri,sericii, procese Li sistemul de management al calitKii6

 ( tratarea reclamaKiilor clientului6 c( analiza datelor Li informaKiilor priind neconformitKile e1istente Li stailirea cauzelor  acestora6 d( stailirea Li aplicarea acKiunilor corectie pentru eliminarea cauzelor neconformitKilor,  precum Li a responsailitKilor Li competenKelor6 e( Mnregistrarea, Kinerea su control Li erificarea aplicrii Li eficienKei acKiunilor corectie6 8.*. )cKiuni preentie 8.*..$ )cKiunile preentie se refer la stailirea Li eliminarea cauzelor unor situaKii posiile nedorite sau a unor neconformitati potenKiale. 8.*..2 )cKiunile Li metode aplicatepentru aceste acKiuni sunt documentate Mn procedura C"? 7" = - )cKiune preenti Li se refer la: a( determinarea neconformitKilor potenKiale sau a unor posiile situaKii nedorite Li a cauzelor acestora6  ( ealuarea necesitKii de acKiuni pentru a preeni apariKia neconformitKii sau situaKiei nedorite6 c( stailirea actiitKilor Li msurilor necesare a fi Mntreprinse6 d( stailirea responsailitKilor, competenKelor Li termenelor de realizare6 e( implementarea acKiunii necesare Li controlul6 f( efectuarea de Mnregistrri referitoare la msuri, actiitKi, controale6 analiza eficienKei acKiunii preentie intreprinse. 9.6.0. Actiuni c$recti+e 7entru corectarea deficientelor / neconformitatilor in functionarea &' identificate de catre auditori sau  personalul de conducere, se initiaza Rapoarte de actiuni corectie pentru care, sefii de compartimente stailesc actiunile corectie si preentie necesare si termenul de rezolare. e aplica procedura F)ctiuni corectieG, cod 7'-0*-8.*.2. 9.6.6. Actiuni %re+enti+e S.C. A.F. CONSULTING S.R.L. Bucuresti staileste actini care permit eliminarea cauzelor   potentialelor neconformitati pentru a preeni aparitia acestora. e aplica procedura F)ctiuni preentieG, cod 7?'-0=-8.*..

LISTA PROCEDURILOR TE'NICE DE EXECUTIE

 Nr. crt.

Cod document

?enumire document

aplicailitate

$

7! - 0$

!1ecutia lucrarilor de terasamente, desfaceri cai de acces

H

2

7! - 02

)sternere mi1ture asfaltice

H



7! - 0

urnare eton simplu si armat la drumuri si alei

H

4

7! - 04

H

*

7! - 0*

7aa5e din piatra naturala, paele normale si paele anorme calupuri,. &ontare orduri

H