TOMO VIII: PLAN DE CALIDAD PROYECTO:
Servicio de Gestión Vial por Niveles de Servicio de la Red Vial N° 1 del Proyecto Integrando el Cusco
Elaborado por:
CONCAR S.A.
Cliente: Revisión
Hecho Por
EBP
JGC
Descripción Para revisión
Fecha
Revisado
Aprobado
18/01/2013
COMENTARIOS DEL CLIENTE:
SERVICIO DE CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED N° 1 DEL PROYECTO DE REDES VIALES REGIONALES INTEGRANDO EL CUSCO
ÍNDICE
1.
OBJETIVOS DEL PLAN DE CALIDAD
2.
GENERALIDADES
3.
NUESTRO SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
4.
ORGANIZACION GENERAL
5.
RESPONSABILIDADES BÁSICAS Y AUTORIDAD
6. 6.1. 6.2. 6.2.1 6.2.2 6.3. 6.3.1 6.3.2 6.3.4 6.3.5 6.3.6 6.3.7 6.4
MODALIDAD OPERATIVA Planificación Ejecución Control de los documentos: Control de Registros de Calidad: Verificación Control de los equipos de medición, inspección y ensayo: Control de materiales comprados, equipos y servicios: Control de productos no-conformes: Control de calidad de Subcontratistas: Control de la calidad Auditorías de Calidad Actuación
7.
COMUNICACIONES CON EL CLIENTE
8.
ANEXOS
ANEXO 1: Carta de recomendación Bureau Veritas ANEXO 2: Organigrama General ANEXO 3: Programa anual de auditorias ANEXO 4 : Informe de Auditoria ANEXO 5 : Registros asociados
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PLAN DE CALIDAD 1.- OBJETIVOS DEL PLAN DE CALIDAD El presente Plan de Calidad ha sido elaborado con la finalidad de: Planificar y determinar un programa de Auditorías internas y externas para el correcto seguimiento del programa de Gestión vial a fin de mejorar y asegurar una adecuada transitabilidad durante la vigencia del contrato del “Servicio de Gestión Vial por Niveles de Servicio de la Red Vial N° 1 del Proyecto Integrando el Cusco”. Verificar el mejoramiento continuo del Plan y las acciones a implementar para la solución de las observaciones que se formulen al incumplimiento del nivel de servicio. Presentar a la supervisión dos informes al año, cada seis meses, dando cuenta de los resultados obtenidos de las auditorías realizadas.
2.- GENERALIDADES CONCAR S.A. es una empresa de la Corporación Graña y Montero, que inició sus proyectos en el año 1994 con la primera licitación para la infraestructura vial en el Perú. Con más de 12 años de experiencia y cerca de 1300 kilómetros de carretera concesionada en operación a nivel nacional CONCAR S.A. Es la empresa líder en operaciones de carreteras en el Perú. En el año 2006 CONCAR S.A. tuvo en ejecución 4 proyectos de los cuales 3 son de operación y Conservación de carreteras. El 9 de febrero del presente año CONCAR firmo un nuevo contrato por la concesión de la carretera Empalme 1B Buenos Aires – Canchaque por un periodo de 15 años, siendo el primer proyecto del programa costa sierra en otorgarse. Permitiendo un crecimiento de CONCAR S.A de hasta 10% consolidándose como la empresa líder del mercado, especializada en proyectos de operación y conservación de carreteras, posicionándose como una unidad de negocios que genera ingresos de alta rentabilidad para el grupo Graña y Montero S.A. La creciente demanda de los Servicios de Conservación vial llevo a la Alta Dirección a adoptar por un nuevo Sistema de Gestión basado en el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2008; en noviembre del 2012 nuestro ente certificador Bureau Veritas validó nuestro Sistema de Gestión de Calidad reafirmando así el compromiso por proveer servicios de alta calidad que estén siempre de acuerdo a los requerimientos y expectativas de sus clientes y la cultura a la mejora continua de nuestra organización (ver anexo I).
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3.- NUESTRO SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Concar ha diseñado un Modelo de Gestión de Calidad el cual debe ser implementado en todos los Proyectos/Servicios para asegurar que el mismo cumpla con los requisitos de Calidad especificados por el cliente, con el estándar de calidad establecido por Concar. El Modelo está conformado por:
Política de Calidad Concar S.A. Manual de Calidad de Concar S.A. Plan de Calidad por Proyecto Procedimientos generales de Gestión y de operación Registros
4.- ORGANIZACION GENERAL Concar S.A. cuenta con una organización moderna, flexible con una estructura matricial con niveles de mando funcional y jerárquico, siendo asistidas por las áreas de apoyo con la finalidad de brindar soporte especializado a cada proyecto/servicio las cuales se encuentran definidas en el Organigrama (ver anexo 1). De acuerdo al organigrama establecido en el Anexo 2, se muestran las interrelaciones y niveles de autoridad del personal que administra, realiza y verifica los trabajos que afectan la Calidad del servicio/proyecto realizados por Concar S.A. El “Servicio de Gestión Vial por Niveles de Servicio de la Red N° 1 del Proyecto de Redes Viales Regionales Integrando el Cusco” es asistido y verificado el cumplimiento de los procedimientos de las distintas áreas de la organización para un eficaz manejo de los procesos los cuales se encuentran ubicados físicamente en Lima -Oficina Principal:
Recursos Humanos Gestión de Calidad Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental Control de Calidad Control de Gestión de Proyecto Logística y equipos Comercial Gestión Vial Administración y Finanzas Contabilidad Tecnología de la Información
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5.- RESPONSABILIDADES BÁSICAS Y AUTORIDAD Todo el personal del proyecto de “Servicio de Gestión Vial por Niveles de Servicio de la Red N° 1 del Proyecto de Redes Viales Regionales Integrando el Cusco” tiene suficiente autoridad para identificar no conformidades, proponer acciones correctivas ó preventivas y elevarlas ante quien corresponda. Todo el personal es responsable por la Calidad de su trabajo y es capacitado en la medida necesaria que le permita alcanzar los resultados planificados. El Gerente vial tiene la responsabilidad de la aplicación del Sistema de Gestión de Calidad en su proyecto. 6.- MODALIDAD OPERATIVA La etapa inicial del proyecto de “Servicio de Gestión Vial por Niveles de Servicio de la Red N° 1 del Proyecto de Redes Viales Regionales Integrando el Cusco” cuenta con periodo inicial para la planificación del servicio y elaboración de: a) Elaboración del Plan de Conservación Vial. b) Elaboración del Plan de Manejo Socio Ambiental. c) Elaboración del Plan de Atención de Emergencias Viales. d) Elaboración de Inventario Vial de la Situación Inicial. e) Elaboración del Plan de Calidad para la ejecución del servicio. f) Elaboración del Plan de Contingencias g) Filmación del estado Situacional Inicial y Final de la vía. En los cuales se definen los requisitos del servicio documentado su alcance y las obligaciones con el cliente e identificando las actividades a desarrollar y los controles operativos para asegurar el cumplimiento de los requisitos del cliente, los legales y los del servicio. El Área de Gestión de Calidad tiene funciones a nivel proyectos y a nivel empresa: En relación a los proyectos/servicios, brinda soporte y lineamientos en temas de Gestión de Calidad, y evalúa el desempeño de la gestión de Calidad haciendo seguimiento de los mismos. A nivel empresa, se encarga de mantener, evaluar y actualizar el Sistema de Gestión de Calidad en toda la organización para que se ajuste a las exigencias cambiantes del entorno. Las actividades a realizar durante las etapas del Proyecto/servicio, orientadas a la Gestión de Calidad son:
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6.1.- PLANIFICACIÓN Análisis y evaluación del Proyecto/servicio e identificación, elaboración de la documentación necesaria para el desarrollo de las actividades a ejecutar y los controles necesarios. En esta etapa se realiza el análisis del Proyecto y se define lo siguiente: Los requerimientos de calidad del Proyecto/servicio, ya sean provenientes de las especificaciones técnicas del Cliente, de Normativa técnica legal aplicables y normas nacionales e internacionales. Desarrollo de los procedimientos de control, inspecciones, métodos de ensayo y registros aplicables. Las actividades a documentar en el proyecto/servicio dependerán del impacto en la calidad del servicio, importancia, nivel de complejidad de las actividades a realizar, etc. 6.2.- EJECUCIÓN Implementación de los controles para asegurar la calidad de los trabajos. En esta etapa se realizan las siguientes actividades: Implementación del los procedimientos operativos para las actividades a realizar en el Proyecto/servicio Control, evaluación y seguimiento de las actividades: Elaboración del Programa de inspección que permita verificar el desarrollo de las actividades ejecutadas y los controles definidos para cada actividad. La actualización, cuando sea necesario, de los procedimientos y programas de inspección y ensayo. Archivo de la documentación que se derive de los controles de calidad. Remisión del informe de desempeño mensual. Difusión y capacitación acerca de temas de calidad. 6.2.1.- CONTROL DE LOS DOCUMENTOS Se refiere a la codificación y control de la vigencia, así como de la revisión y distribución oportuna, de los documentos relacionados a la operación y gestión del proyecto (incluyendo documentos de procedencia externa tales como Normas Técnicas). El Área de Gestión de Calidad participará en la revisión y aprobación de los documentos antes de su distribución, así como en el establecimiento de una lista maestra de documentos que identifica el estado actual de revisión de éstos para evitar el uso de documentos no válidos u obsoletos.
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6.2.2.- CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD Los registros de calidad proporcionan evidencia valedera de que se han realizado todas las actividades definidas para el control de las actividades, de los materiales ó suministros. El Área de Gestión de Calidad controla el almacenamiento de los registros de calidad a través de la lista maestra de registros. 6.3.- VERIFICACIÓN Son las actividades de Inspecciones, verificaciones, revisiones y Auditorías internas y externas con la finalidad de constatar el cumplimiento de los objetivos planificados. 6.3.1.- CONTROL DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN, INSPECCIÓN Y ENSAYO Los equipos de medición y de pruebas, usados para verificar la calidad, serán controlados y mantenidos a través del Programa de calibración de equipos de medición. Las verificaciones de los equipos de medición y pruebas se harán según las especificaciones del fabricante. Cada instrumento de medición o ensayo son identificados y lleva un registro de la última fecha de calibración y la firma de la persona que realizó la calibración. 6.3.2.CONTROL DE MATERIALES COMPRADOS, EQUIPOS Y SERVICIOS Concar S.A. determina los mecanismos de control necesarios para asegurar que los productos suministrados por Proveedores. En el procedimiento de Gestión de Compras y Gestión de Almacenes. Las actividades a realizar incluyen: Verificación al momento de la recepción de los materiales Solicitar certificados de calidad de todo producto o servicio Medidas para asegurar el correcto transporte, almacenamiento y distribución, según el tipo de material.
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6.3.4.- CONTROL DE PRODUCTOS NO-CONFORMES En caso que el resultado de una evidencia objetiva (ensayo, inspección visual, etc.) se encuentre fuera de los límites establecidos en las especificaciones, se tratará el producto como No conforme y se llevarán a cabo las acciones correctivas necesarias de acuerdo al procedimiento de Control del producto/servicio no conforme. Este procedimiento establece el mecanismo a seguir ante una no-conformidad; la misma que será revisada y aceptada o rechazada. Una vez detectada e identificada la no-conformidad, se deberá elaborar un reporte de acuerdo con los procedimientos de acciones correctivas. 6.3.5.- CONTROL DE CALIDAD DE SUBCONTRATISTAS Las actividades realizadas por los subcontratistas son controladas por el Proyecto a través de: Inspección solicitando certificados de calidad de los materiales, inspección final y verificación del levantamiento de observaciones. 6.3.6.- CONTROL DE LA CALIDAD Se describen en los procedimientos de control diseñados para los proyectos ó servicios de Concar Su propósito es: Desarrollar, ejecutar o coordinar la ejecución de los métodos de ensayo para determinar las características de calidad de los materiales a utilizar para la ejecución de las actividades. De acuerdo a las actividades a realizar Concar podrá aplicar los siguientes controles: Ejecución de inspecciones, pruebas, ensayos en base a las Especificaciones Técnicas y a los Procedimientos de Control determinando las mediciones que se deben realizar, la frecuencia de las mismas utilizando los equipos adecuados para la medición y ensayo Las pruebas en laboratorio y campo serán realizadas por laboratorio propio o independiente.
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6.3.7.- AUDITORÍAS DE CALIDAD Las auditorias permiten verificar si las actividades ejecutadas en el proyecto/servicio cumplen con los requisitos del cliente, los legales y los establecidos por la organización Pueden ser internas y externas realizadas por el cliente u organismo certificador. El cronograma de auditorías es aprobado por el Gerente de Proyecto y el cliente en caso corresponda. Se realizará como mínimo dos auditorías internas al año y una externa al año, pudiendo programarse un mayor número cuando la importancia del caso lo amerite. Los resultados serán documentados e informados al Gerente de Proyecto y al cliente. Sus objetivos son: Evaluar si los procesos y procedimientos son adecuados y cumplidos. Identificar problemas emergentes y recomendar acciones correctivas. Verificar que el proyecto cumpla con los Objetivos planificados. De acuerdo a la aplicabilidad definida en el arranque; el Proyecto podrá implementará los procedimientos de gestión que a continuación describimos brevemente:
Planificación De Auditorias Internas Y Externas
Concar cuenta con el Programa Anual de Auditorías Internas (ver anexo 3) en el cual se consideran las etapas operativas del proyecto y las actividades en ejecución, así como la frecuencia de la realización de las auditorías. Las Auditorías Internas son ejecutadas por los Auditores Internos de Concar o por Auditores Externos debidamente calificados. Posterior al Programa de Auditoría aprobado, el cliente puede solicitar la realización de una auditoría en cualquier caso. El Jefe de Gestión de Calidad actualiza el Programa Anual de Auditorías del SGC (Anexo 3) cada vez que se realicen cambios ó modificaciones con respecto al programa inicial.
Elaboración De Plan De Auditorias
El Plan incluye como mínimo: alcance de la auditoría, objetivos de la auditoría, criterios de auditoría, horarios, procesos/áreas y auditores participantes. Para el caso de auditorías externas, éstas son realizadas por la empresa certificadora e incluida dentro el Plan de Auditoria SIG-GC-AUD-PLA-001. SERVICIO DE CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED N° 1 DEL PROYECTO DE REDES VIALES REGIONALES INTEGRANDO EL CUSCO
Revisión Documentaria Y Preparación De Material Para La Auditoria
El equipo auditor interno revisa la información referente a los procesos asignados de acuerdo al Plan de Auditoría, asimismo utilizará los documentos de trabajo tales como:
SIG-GC-AUD-LIS-001 Lista de Verificación Registro de asistencia
Aquellos documentos que contengan información confidencial deberán ser guardados con la seguridad apropiada en todo momento por los miembros del equipo auditor.
Ejecución De La Auditoría Interna
Reunión de apertura Los temas mínimos abordados en esta reunión son: presentación del equipo auditor, objetivos de la auditoria, alcance, criterio, metodología y ratificación del plan de auditoría.
Realización De La Auditoría In Situ
La auditoría se ejecuta siguiendo las pautas establecidas en el Plan de Auditoria SIG-GC-AUD-PLA-001, a través de: entrevistas, revisión de documentos de la ejecución de las actividades en ejecución, y constataciones en terreno, entre otras. Durante la auditoría, el equipo auditor recopila mediante un muestreo apropiado y verificar la información pertinente para los objetivos, el alcance y los criterios de la misma, incluyendo la información relacionada con las interrelaciones entre funciones, actividades y procesos. El Auditor que identifique hallazgos durante la realización de la auditoria debe informar al auditado y/o al Responsable del Área auditada durante el mismo desarrollo de la misma.
Reunión De Equipo Auditor En Proyecto
Posterior al término del Plan de Auditoria SIG-GC-AUD-PLA-001, el equipo de auditores se reúne, para aclarar dudas y el Líder del equipo en proyecto recopila los resultados de la auditoria y elabora el Resumen de auditoría en el cual describe los hallazgos identificados en proyecto.
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Elaboración De Informe De Auditoria
Los auditores internos y externos elaboran el Informe de Auditoría Interna (anexo 4) identificando las no conformidades, potenciales no conformidades, observaciones, oportunidades de mejora, fortalezas, y conclusiones para posteriormente ser comunicada a la Gerencia de proyecto.
Reunión De Cierre
El Auditor Líder realiza la reunión de cierre, en la cual se confirma el cumplimiento del Plan de Auditoria SIG-GC-AUD-PLA-001, conclusiones de la auditoría de tal manera que sean comprendidos.
Distribución Del Informe De Auditoria
El Jefe de Gestión de Calidad envía los resultados de las auditorias como resultado de la reunión de cierre y distribuye el Informe de auditoría interna (anexo 4) a la Gerencia del Proyecto de Concar y al cliente.
Verificación: Revisión De Informe
El Gerente de proyecto en coordinación con el área de Gestión de Calidad revisa el informe de auditoría y realiza el levantamiento de las observaciones y en caso de ser necesario genera las Solicitudes de acción correctiva ó preventiva 6.4.- ACTUACIÓN Implementación de acciones de mejora cómo resultado de las verificaciones 6.4.1.- ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS: Las acciones preventivas son aquellas que se plantean para prevenir la ocurrencia de errores de calidad o disminuir su probabilidad de ocurrencia, y para detectar, analizar y eliminar las causas de las no conformidades Las acciones correctivas se generan de los resultados de los reportes de Producto/servicio no conforme, inspecciones o auditorias (internas, externas).
Implementación De Acciones
Todas las no conformidades detectadas en las auditorías internas y externas registradas en el Informe de auditoría interna (anexo 4) son registradas como acciones correctivas para luego proceder a dar el tratamiento respectivo de acuerdo al Procedimiento Solicitud de Acción Correctiva y Preventiva y Control de Producto No Conforme para su implementación.
SERVICIO DE CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED N° 1 DEL PROYECTO DE REDES VIALES REGIONALES INTEGRANDO EL CUSCO
Las observaciones, de acuerdo con el nivel de importancia pueden tratarse directamente como acciones inmediatas o pueden derivarse al procedimiento para la implementación de acciones preventivas. Los hallazgos registrados por el equipo de auditores internos son comunicados a cada área o proyecto y tratados con correcciones inmediatas. Los resultados de las Auditorías Internas son considerados en las Revisiones por la Dirección del Sistema de Gestión de Calidad de Concar S.A. El Representante de la Dirección se asegura que las No conformidades u observaciones generadas en las auditorias sean tratadas de acuerdo al procedimiento de Solicitud de Acciones correctivas y preventivas 7.- COMUNICACIONES CON EL CLIENTE Concar ha establecido un Sistema de comunicaciones con el cliente a fin de recibir retroalimentación referente a: La información con respecto a la ejecución de las actividades a través de La participación del cliente o de sus representantes en las verificaciones (supervisiones) mensuales ó establecidas contractualmente que permite mejorar continuamente el desarrollo de nuestras actividades y facilita la convivencia durante la ejecución del proyecto La retroalimentación con el cliente mediante las reuniones a fin de dar a conocer los resultados de las auditorías , así como canales de comunicación a través de los correos (Gerencia del proyecto
[email protected]) ó el área de Gestión de Calidad (
[email protected]) a fin de recibir sus quejas , reclamos , observaciones ó sugerencias con respecto al servicio. La sede principal de CONCAR S.A. Está ubicada en Calle Schell 459 Miraflores-Lima la cual cuenta con un Área de Calidad, Prevención de Riesgos y Medio Ambiente brindando el soporte necesario a los proyectos desarrollados a nivel nacional.
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ANEXO 1 CARTA DE RECOMENDACIÓN
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ANEXO 2 ORGRANIGRAMA GENERAL
SERVICIO DE CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED N° 1 DEL PROYECTO DE REDES VIALES REGIONALES INTEGRANDO EL CUSCO
ANEXO 4 INFORME DE AUDITORIA
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ANEXO 5 REGISTROS ASOCIADOS
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ANEXO 3 PROGRAMA DE AUDITORIAS PROGRAMA DE AUDITORIAS 2013 SIG-GC-AUD-PGR-001 PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Revisión 00 Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Fecha
Pagina
GMHH
GMHH
RED
30/01/2012
1 de 1
AÑO 2013 Elaborado por: Gissela Miranda
Revisado por: Representante de la Dirección
Aprobado por : Gerencia General
Auditoria interna Auditoria Externa Nº
PROYECTO
1
PROCESOS
ESTADO
Transitabilidad
P
Conservación Periódica
P
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Red Vial 1 2
Observaciones
SERVICIO DE CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED N° 1 DEL PROYECTO DE REDES VIALES REGIONALES INTEGRANDO EL CUSCO
Dic
PROGRAMA DE AUDITORIAS 2014 SIG-GC-AUD-PGR-001 PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Revisión 00 Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Fecha
Pagina
GMHH
GMHH
RED
30/01/2012
1 de 1
AÑO 2014 Elaborado por: Gissela Miranda
Revisado por: Representante de la Dirección
Aprobado por : Gerencia General
Auditoria interna Auditoria Externa Nº
1
PROYECTO
Red Vial 1
PROCESOS
ESTADO
Conservación Rutinaria
P
Atención de Emergencias Viales.
P
Relevamiento de Información (técnica y socioeconómica).
P
Complimiento a la entrega de Informes Mensuales, Anuales y Finales.
P
Implementación del Plan de Manejo Ambiental y Social.
P
Comunicación de alcances del contrato a comunidades y usuarios.
P
Implementación de campañas de educación y seguridad vial; sensibilización y cuidado de la vía.
P
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Observaciones
SERVICIO DE CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED N° 1 DEL PROYECTO DE REDES VIALES REGIONALES INTEGRANDO EL CUSCO
Nov
Dic
PROGRAMA DE AUDITORIAS 2015 SIG-GC-AUD-PGR-001 PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Revisión 00 Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Fecha
Pagina
GMHH
GMHH
RED
30/01/2012
1 de 1
AÑO 2015 Elaborado por: Gissela Miranda
Revisado por: Representante de la Dirección
Aprobado por : Gerencia General
Auditoria interna Auditoria Externa Nº
1
PROYECTO
Red Vial 1
PROCESOS
ESTADO
Conservación Rutinaria
P
Atención de Emergencias Viales.
P
Relevamiento de Información (técnica y socioeconómica).
P
Complimiento a la entrega de Informes Mensuales, Anuales y Finales.
P
Implementación del Plan de Manejo Ambiental y Social.
P
Comunicación de alcances del contrato a comunidades y usuarios.
P
Implementación de campañas de educación y seguridad vial; sensibilización y cuidado de la vía.
P
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Observaciones
SERVICIO DE CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED N° 1 DEL PROYECTO DE REDES VIALES REGIONALES INTEGRANDO EL CUSCO
Nov
Dic
PROGRAMA DE AUDITORIAS 2016 SIG-GC-AUD-PGR-001 PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Revisión 00 Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Fecha
Pagina
GMHH
GMHH
RED
30/01/2012
1 de 1
AÑO 2016 Elaborado por: Gissela Miranda
Revisado por: Representante de la Dirección
Aprobado por : Gerencia General
Auditoria interna Auditoria Externa Nº
1
PROYECTO
Red Vial 1
PROCESOS
ESTADO
Conservación Rutinaria
P
Atención de Emergencias Viales.
P
Relevamiento de Información (técnica y socioeconómica).
P
Complimiento a la entrega de Informes Mensuales, Anuales y Finales.
P
Implementación del Plan de Manejo Ambiental y Social.
P
Comunicación de alcances del contrato a comunidades y usuarios.
P
Implementación de campañas de educación y seguridad vial; sensibilización y cuidado de la vía.
P
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Observaciones
SERVICIO DE CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED N° 1 DEL PROYECTO DE REDES VIALES REGIONALES INTEGRANDO EL CUSCO
Dic
PROGRAMA DE AUDITORIAS 2017 SIG-GC-AUD-PGR-001 PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Revisión 00 Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Fecha
Pagina
GMHH
GMHH
RED
30/01/2012
1 de 1
AÑO 2017 Elaborado por: Gissela Miranda
Revisado por: Representante de la Dirección
Aprobado por : Gerencia General
Auditoria interna Auditoria Externa Nº
1
PROYECTO
Red Vial 1
PROCESOS
ESTADO
Conservación Rutinaria
P
Atención de Emergencias Viales.
P
Relevamiento de Información (técnica y socioeconómica).
P
Complimiento a la entrega de Informes Mensuales, Anuales y Finales.
P
Implementación del Plan de Manejo Ambiental y Social.
P
Comunicación de alcances del contrato a comunidades y usuarios.
P
Implementación de campañas de educación y seguridad vial; sensibilización y cuidado de la vía.
P
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Observaciones
SERVICIO DE CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED N° 1 DEL PROYECTO DE REDES VIALES REGIONALES INTEGRANDO EL CUSCO
Dic
