PLAN de CALIDAD Consorcio Versac

Plan de Aseguramiento de la Calidad y Programa de Control de Calidad (QA/QC) PROYECTO: Recuperación

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Misceláneas de las Quebradas Huacanane, Simarrona y Santallana.

Emitido por: Wilfredo Turpo Coapaza Supervisor de calidad Qa/Qc Firma: Fecha:

Revisado por: Ing. Josué Paredes Beltran Jefe de Calidad de SSOMAC Firma: Fecha:

Aprobado por: Ing. Cristian Gil G. Gerente de SSOMAC Firma: Fecha:

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I.- CONTROL DE REVISIÓN

VER DESCRIPCIÓN . Nº 00

Emitido para su ejecución

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REVISADO POR

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Josué Paredes B.

FECHA

APROBADO POR Cristian Gil G.

FECHA

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TABLA DE CONTENIDO

ÍTEM

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1.

Sistema de Gestión de la Calidad

04

2.

Alcance

06

3.

Definiciones

07

4.

Política SSOMAC y Objetivos de la Calidad

07

5.

Responsabilidad de la Dirección

08

6.

Organización y Responsabilidades

08

7.

Gestión de Recursos

17

8.

Realización del Producto

20

9.

Control de Calidad

34

10.

Mejora Continua

40

11.

Anexos

45

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1. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Este documento tiene como finalidad presentar la Política del Sistema Integrado de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad (SSOMAC) y describir el Sistema de Gestión y Control de Calidad a utilizar en el

“Recuperación de Obras Misceláneas Quebradas Huacanane, Simarrona y Santallana” Contrato

de

las

Basado en la adaptación por parte de la Organización de la Norma ISO 9001:2008 Para el proyecto, en su etapa de definición y planificación, se identifican los factores de calidad que dicho servicio debe poseer y se extrae del Manual del Sistema Integrado de Gestión aquellos estándares, procedimientos y guías que son necesarios para asegurarse que el producto a desarrollar contenga dichos factores. La Gestión de la Calidad se aplicará en todos los servicios que brinda CONSORCIO VERSAC CAMESA dentro del Contrato “Recuperación de Obras

Misceláneas de las Quebradas Huacanane, Simarrona y Santallana. El SGC de CONSORCIO VERSAC CAMESA se basa en los siguientes principios:        

Enfoque al Cliente Liderazgo Participación del personal Enfoque de procesos Gestión basada en sistemas Mejora continua Toma de decisiones basada en hechos Relación mutuamente beneficiosa con el proveedor

En cada numeral del presente plan se referencia los procedimientos y la documentación pertinente utilizada internamente para el cumplimiento con los requisitos de la organización, del Contrato “Recuperación de Obras Misceláneas de las Quebradas Huacanane, Simarrona y Santallana. Y la Norma ISO 9001:2008.

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Referencias CODIGO MASIG-001

PROCEDIMIENTO Manual del Sistema Integrado de Gestión SSOMAC

CA-P-001

Procedimiento de Control de la Documentación

CA-P-002

Procedimiento de Control de Registros.

CA-P-003

Procedimiento de Redacción de la Documentación.

CA-P-004

Procedimiento de Auditorías Internas

CA-P-005

Procedimiento Producto y Servicio No Conforme

CA-P-006

Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas

CA-P-007

Procedimiento de Atención a Reclamos

CA-P-008

Procedimiento Revisión del Sistema Integrado de Gestión.

CA-P-009

Procedimiento de Comunicación Interna - Externa

CA-P-010

Procedimiento Análisis de Datos

GDH-P-001 EM-P-002 CO-P-001 CO-I-001/01 MOF-001

Procedimiento de Selección y Contratación de Personal. Procedimiento de Atención a Requerimiento de Equipos. Procedimiento de Compras. Procedimiento de Compras por Emergencia. Descripción de Cargos

GDH-P-001

Procedimiento de Selección y Contratación de Personal.

GDH-P-002

Procedimiento de Inducción

GDH-P-004

Procedimiento de Capacitación.

AD-P-00-006

Procedimiento de Solicitud y Uso de Teléfonos fijos, Móviles y RPM en Sede Central y Obras

GAF-P-008

Procedimiento Administrativo para el Inicio de Obra.

EM-P-001

Procedimiento Preparación, Reparación y Mantenimiento de Unidades y Equipos.

AL-P-004

Procedimiento del control de los equipos de inspección, medición y ensayo

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2. ALCANCE 2.1 General El alcance general de este Plan se basa en la aplicación de los procedimientos y protocolos editados para el control de la calidad en la etapa de Trazo y Replanteo, Construcción, y Recuperación de obras, que se dejarán constancia en un registro de documentos y que deberán ser aplicados según los procedimientos requeridos en obra. En caso de que no se cuente con alguno de ellos, estos serán elaborados, revisados y aprobados, previos a la ejecución de los trabajos.

2.2. Técnicos Los alcances técnicos y de calidad están establecidos en los documentos de diseño del proyecto y de la ingeniería de detalle que el CLIENTE debe entregar formalmente a través de oficina técnica de la obra. Estos documentos pueden ser: especificaciones, procedimientos, protocolos, información de proveedores, hojas de información, planos, contratos, documentos contractuales que originen cambios o modificaciones y listados de equipos. El criterio de aceptación usado para la verificación de la calidad y las inspecciones de monitoreo se definen en los documentos del proyecto. Estos documentos, más las normas aplicables, se utilizan como criterio de aceptación de los materiales y las actividades del trabajo. La Calidad de los trabajos llevados a cabo por los responsables en la obra, será de responsabilidad directa de CONSORCIO VERSAC CAMESA, por lo cual se realizará el Aseguramiento, control y revisión de la documentación. 2.3. Exclusiones Las obras correspondientes a instalaciones temporales no estarán sujetas a los controles indicados en este Plan de Control de Calidad.

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3. DEFINICIONES Propietario

: SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION

Contratista

: CONSORCIO VERSAC CAMESA

QA/QC

: Aseguramiento y Control de Calidad (Quality Assurance / Quality Control)

Plan de la calidad de acuerdo a la Norma NTP-ISO 9001/2008: Documento que especifica qué procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un proyecto, proceso, producto o contrato específico. Proyecto de acuerdo a la Norma NTP-ISO 9001/2008: Proceso único consistente en un conjunto de actividades coordinadas y controladas con fechas de inicio y de finalización, llevadas a cabo para lograr un objetivo conforme con requisitos específicos, incluyendo las limitaciones de tiempo, costo y recursos.

4. POLITICA SSOMAC Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD La siguiente política aprobada por el Gerente General de CONSORCIO VERSAC CAMESA, es de completo y obligatorio cumplimiento en el desarrollo de las actividades en CONSORCIO VERSAC CAMESA La Política y Objetivos de la Calidad guían el accionar de CONSORCIO VERSAC CAMESA en relación con la Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad, formalmente expresado por la Alta Dirección. La Política SSOMAC es coherente y proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad. (Ver Anexo N° 01)

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5.

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RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN Nuestra empresa cuenta con un Sistema Integrado de Gestión: Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad basado según las normas: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007, debidamente certificado por la empresa BUREAU VERITAS. El cumplimiento de la Política y Objetivos de la Calidad está soportado en las decisiones de la Alta Dirección. Es así que su compromiso con el proyecto incluye:  Proporcionar los recursos que el proyecto necesitará para implementar y mantener nuestro Sistema de Gestión de la Calidad.  Realizar revisiones de nuestro sistema. Con ello queremos reiterar nuestro compromiso con la seguridad, medio ambiente, calidad y continuar demostrando nuestra capacidad para proporcionar servicios que superen las expectativas de nuestros clientes, así como nuestro propósito de cumplir con los requisitos legales y los reglamentarios aplicables. (Ver Anexo N° 02)

6. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES 6.1 Organización El equipo de profesionales, está organizado como se indica en el organigrama. (Ver Anexo N° 03)

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6.2 Responsabilidades de cada cargo asociado a la obra / proyecto.

CARGO

RESPONSABILIDADES  Coordina con Sede Central todos los aspectos laborales, administrativos y contables.  Se encarga de la facturación mensual al cliente del proyecto.

Gerente de Proyecto/Jefe de Proyecto

 Es responsable de la Organización administrativa y Operativa de la ejecución de la obra.  Evalúa permanentemente la calidad y el avance de trabajo.

Oficina Técnica

 Mantiene una constante supervisión de los diferentes frentes de trabajo asignados.  Es responsable del control de la planificación de obra y presentación de informe semanal a nivel corporativo.  Responsable de recibir, clasificar, controlar y actualizar la información técnica emitida por el cliente y distribuirla al personal responsable de cada área.  Llevar un control específico de la documentación técnica del proyecto.  Administrar las Solicitudes de Información, las Cartas emitidas y recibidas del cliente.  Es responsable de entregar los reportes diarios a la Sede Central.  Es responsable del control de los costos en obra.  Elabora las valorizaciones mensuales.  Elabora la liquidación de obra.

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     

Residente De Obra

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     



Es responsable del control de la producción. Encargado del cumplimiento de obra. Identificar la necesidad de compra (Servicio o Suministro). Aceptar o rechazar un suministro o servicio cuando no cumpla con los requisitos especificados. Coordina la adquisición de materiales y equipos en obra. Se encarga del control previo de la calidad de los materiales puestos en obra y del buen funcionamiento de los equipos. Hace el seguimiento oportuno de los registros. Presenta planes de trabajo al Gerente de Proyecto. Coordina directamente con el Supervisor de obra por parte del cliente. Detectar y analizar posibles causas de no conformidades. Implementar las acciones preventivas para eliminar las causas de posibles No Conformidades. Elaborar los procedimientos de Construcción y pasarlos a Calidad, Seguridad y Medio Ambiente, Oficina Técnica y Gerente de Proyecto para que lo revisen y complementen. Estos procedimientos tienen que ser aprobados por CLIENTE o REPRESENTANTE antes de iniciar con una determinada actividad. Verificar que siempre se trabaje con la información actualizada y aprobada (Planos y Especificaciones Técnicas en última revisión).

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Ingeniero de Control de Costos

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     

Analizar e informar y consolidar el resultado de la obra. Elaborar, recibir, analizar los informes de costo de obra. Leer y analizar los informes de campo. Confrontar el avance de obra con el plazo de entrega. Consolidar y remitir el resultado operativo. Informar al Jefe de obra o Ingeniero residente sobre el resultado operativo de la obra.  Administrar y garantizar la seguridad de la información proveniente de Obra.  Participar en el equipo de operaciones presentando el informe operativo.

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Supervisor de campo

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 Es responsable de la Organización Administrativa y Operativa de la ejecución de las obras  Planificar, Organizar, Administrar, Controlar y Ejecutar los trabajos asignados por el cliente.  Coordinar y verificar el trabajo diario en el campo, con el fin de garantizar la ejecución de dichas actividades y el desempeño del personal.  Organizar y coordinar al personal operativo (cuadrillas) que ejecuta actividades correspondientes al proceso de su especialidad.  Coordinar con otros supervisores de procesos los detalles de construcción a fin de evitar conflictos de intereses entre grupos de trabajo, garantizando los programas de trabajo establecidos.  Evaluar permanentemente la calidad y el avance de trabajo  Mantener una constante supervisión de los diferentes frentes de trabajo asignados  Presentar semanalmente a Jefe de Proyecto un informe sobre la gestión del proyecto  Solicitar personal de acuerdo a las necesidades, previa autorización del gerente de proyecto  Velar por el cumplimiento de las normas de calidad y seguridad.  Coordinar constantemente con los supervisores del cliente  Analizar e interpretar los documentos de construcción: Planos, Especificaciones técnicas, Procedimientos, Instrucciones de trabajo.  Hacer llegar oportunamente a Jefe de proyecto las necesidades sus requerimientos de materiales o herramientas para su gestión.  Colaborar en la elaboración de los presupuestos y / o cotizaciones  Presentar planes de trabajo de obra al Jefe de Proyecto  Responsable en recabar los registros de inspección (protocolos) de cada actividad.

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Jefe y/o Supervisor de Seguridad

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 Supervisa y fiscaliza el cumplimiento del Manual General de SSOMAC de la Empresa como de lo concerniente a nuestros clientes.  Planifica y desarrolla el programa de inspecciones de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMAC).  Controla la seguridad de las actividades de la obra.  Establece sistemas de control de riesgos a aplicarse en el proyecto.  Verifica la calidad de los elementos de protección personal y grupal que se usen.  Verifica el uso de los procedimientos en cada una de las actividades.

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Jefe y/o Supervisor de calidad

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 Difundir la Política de Calidad de CONSORCIO VERSAC CAMESA, a todas las áreas en Obra.  Prepara e inspecciona el Plan de Control de Calidad en Obra.  Coordina y dirige las actividades relacionadas con gestión de la calidad en todas sus áreas de construcción de la obra.  Realiza el seguimiento del cumplimiento del Manual de Calidad, Procedimientos, Instrucciones de trabajo, y del Plan de Calidad de la Empresa como de lo concerniente a nuestros clientes.  Vigila el cumplimiento de la política de calidad de la empresa.  Coordinar y notificar al cliente, conjuntamente con los Residentes las inspecciones y ensayos de materiales y equipos suministrados.  Inspeccionar conjuntamente con el área Operativa los suministros del Cliente para asegurar su conformidad según las especificaciones del proyecto.  Verificar que antes de iniciar alguna actividad que requiera de puntos de inspección de calidad, tenga el procedimiento aprobado por el CLIENTE y el registro de capacitación del procedimiento de la actividad.  Apoyar a los residentes en el desarrollo de procedimientos constructivos y asesorar en la elaboración de registro de inspección.  Verificar el cumplimiento de plan de Puntos de Inspección y/o registros.  Controlar el seguimiento de las no conformidades detectadas, así como las acciones correctivas aplicadas.  Difundir las no conformidades a las demás áreas de construcción para evitar la recurrencia de las mismas.  Realizar carpetas de calidad y entregar al cliente para su aprobación y respectivo cierre.

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Administrador

Asistente de administrativo

Coordinador de Equipo Mecánico/ Civil

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 Controlar y velar por el cumplimiento de los diferentes procedimientos y políticas administrativas de la empresa.  Coordina con Sede Central todos los aspectos laborales, administrativos y contables.  Coordina con el Jefe de Recursos Humanos para el trámite de las pólizas de seguros, planillas de remuneraciones y el oportuno pago del personal.  Seguimiento, control de ingreso y salida del personal del proyecto.  Coordina con la administración de la sede central para la solicitud de la caja chica.  Responsable de la planificación de gastos y la rendición de la caja chica.  Coordinar con el jefe de compras sobre la base de datos de los proveedores de servicios.  Preparar y presentar el requerimiento de materiales de las obras.  Asiste al Administrador de la obra.  Preparar y presentar el requerimiento de equipos de las para la obra.  Prepara el plan de mantenimiento preventivo de los equipos en obra.  Interviene en la reparación de equipos de la obra.

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Almacenero

Técnico especialista

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 Es responsable del almacenamiento, despacho y el control de materiales y equipos del almacén.  Almacenar adecuadamente los materiales y equipos.  Verificar que los materiales, herramientas y equipos cumplan con las especificaciones técnicas de la orden de compra.  Elaborar la guía de ingreso o despacho de materiales, herramientas o equipos.  Mantener el orden y limpieza de la zona de trabajo.  Hacer inventario parcial o total en toda la sección cuando sea necesario.

 Especialidad : Civil Personal calificado y con experiencia en obras civiles.

Técnico

 Personal con cierto grado de experiencia y conocimiento en un trabajo específico  Responsable de asistir permanentemente a los técnicos especialistas.

Ayudante

 Personal no calificado que realiza trabajos como: excavaciones, traslado de materiales, etc.  Responsable de apoyar en todas las tareas que no requieran de especialización y experiencia. Asistencia permanente a los técnicos y técnicos especialistas.

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7. GESTION DE RECURSOS El Gerente y/o Jefe de Proyecto; en coordinación con residente y supervisores; identifican las necesidades de inversión estratégicas, y las Gerencias respectivas aprueban su adquisición. Los Jefes de Área identifican los recursos humanos y materiales, los Gerentes asignan dichos recursos. 7.1 Recursos Humanos El Departamento de Administración será la encargada de seleccionar, y destacar el personal más adecuado para el óptimo desarrollo del servicio. Esta tarea se hará posible a través de procesos de reclutamiento y asignación de personal conforme los procedimientos correspondientes que dispone esta unidad. CONSORCIO VERSAC CAMESA integra personal competente con los requisitos establecidos para el proyecto y proporciona capacitación orientada a mejorar los resultados planificados. Asimismo asegura que su personal entienda la importancia y el impacto que tienen sus funciones en la organización. La difusión es realizada en forma constante y permite lograr un compromiso en el logro de las metas del proyecto. En el proyecto se implementará capacitaciones permanentes orientadas al cumplimiento de los requisitos contractuales y especificaciones técnicas y legales. Contemplándose como mínimo los siguientes temas:  Herramientas de mejora de la calidad – Acciones preventivas y correctivas.  Control documentario según la norma ISO 9001:2008.  Medición y seguimiento de procesos en el SGC.  Medición de la satisfacción del cliente.

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 Procedimientos constructivos y de control de calidad (según etapa constructiva).

7.2. Equipos de Producción Directa CONSORCIO VERSAC CAMESA, determinará, proveerá y mantendrá la infraestructura necesaria para asegurar la conformidad de los servicios en el proyecto, asignando los siguientes recursos: a. Oficinas de campamento, bodegas para almacén de obra, tópico de medicina (cuando corresponda). b. Equipos para los procesos informáticos comunicación vía Internet (si aplica).

(hardware

y

software),

c. Servicios de apoyo (camionetas para transporte de personal, radios de mano, etc.) d. Equipos y herramientas apropiadas para el trabajo a efectuar. CONSORCIO VERSAC CAMESA cuenta con equipo, unidades o vehículos adecuados para satisfacer los requisitos del proyecto. Se asegura de mantenerlos, mediante la aplicación de programas de mantenimiento preventivo, acciones de mantenimiento correctivo y uso de parámetros de Gestión de Mantenimiento, con la finalidad de incrementar la disponibilidad de estos para los trabajos a desarrollar.

El coordinador de equipo mecánico es el responsable por el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos y equipos destacados en obra. El mantenimiento de las instalaciones en el proyecto contempla el orden e higiene.

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CONSORCIO VERSAC CAMESA cuenta con la infraestructura necesaria para la realización de sus procesos, con el fin de lograr la conformidad de los requisitos del producto establecidos. Se cuenta con medios de comunicación ya sea mediante teléfonos fijos, en caso contrario mediante uso de equipos celulares con RPM. En caso de trabajos de campo se usaran radios Motorola con frecuencia interna.

Referencias AD-P-00-006: Procedimiento de Solicitud y Uso de Teléfonos fijos, RPM en Sede Central y Obras.

Móviles y

GAF-P-008: Procedimiento Administrativo para el Inicio de Obra. EM-P-001: Procedimiento Preparación, Reparación y Unidades y Equipos.

Mantenimiento de

7.3. Control de Dispositivos de Seguimientos y Medición Todos los productos fabricados pasan por inspecciones y ensayos (tantos como se establezcan o sean necesarios) de forma que se compruebe que cumplen con la función para la que han sido fabricados. Los equipos de inspección, medición y ensayo cuentan con fechas planeadas de calibración y servicio para asegurar que los parámetros que midan sean exactos y podamos así cumplir con las especificaciones del diseño. La inspección y ensayo también se extiende a los productos que se reciban. No se utiliza un producto o lote hasta que no haya superado las correspondientes etapas de inspección y los ensayos pertinentes (esto se reflejará en los registros correspondientes). Los productos que no superen las fases de inspección y ensayo son "no conformes" y se les aplicará el procedimiento correspondiente a este tipo de productos.

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Todos los equipos de medición que tenemos en almacén se encuentran debidamente calibrados y con su respectivo certificado de calibración. Referencias AL-P-004 Procedimiento del control de los equipos de inspección, medición y ensayo.

8. REALIZACION DEL PRODUCTO 8.1. Revisión del Contrato Durante la ejecución del proyecto documentamos los pedidos de información (RFI), órdenes de cambio, adicionales (IDT) y en general todos los acontecimientos que sean relevantes a la relación contractual con nuestros clientes, lo que nos permite fijar el alcance y definir cambios de especificaciones de tal manera de sostener una relación transparente con nuestros clientes y que finalmente estén satisfechos con el producto final. a. Compras La gestión de compras para el proyecto está definida en nuestro proceso de Procura, donde se enfatizan los materiales y servicios críticos que se utilizarán. Los documentos de compra que se generen contienen toda la información técnica que se requiere para garantizar que se tendrá a disposición los materiales y servicios críticos adecuados con los requisitos de compra especificados. Con la finalidad de contar con Proveedores de Materiales y Servicios idóneos para el Proyecto, estos serán evaluados y seleccionados permanentemente sobre la base de su capacidad para cumplir con nuestros requerimientos en cuanto a: cumplimiento de plazo, condiciones económicas, calidad del servicio, seguridad en obra y otros criterios que se consideren importantes.

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CONSORCIO VERSAC CAMESA, mantiene el Listado de Proveedores evaluados y/o homologados pero sujetos a una constante evaluación. Así mismo el SGC de CONSORCIO VERSAC CAMESA, contempla en sus procedimientos:  Evaluar y seleccionar a proveedores o subcontratistas de acuerdo a la capacidad que demuestren para cumplir con los requisitos de calidad de la orden de compra o del subcontrato, considerando: antecedentes históricos registrados, costos, plazos, condiciones de entrega, y nivel de exigencia respecto a la calidad y a los plazos del proyecto.  Verificar que las compras y/o subcontratos del proyecto contengan definiciones, descripciones y detalles que estén sujetos a: especificaciones técnicas aplicables, plazos de entrega y costos previstos.  Un adecuado seguimiento de las órdenes de compra para asegurar que los proveedores den cumplimiento a los requisitos y plazos identificados en los documentos de compra  Solicitar al proveedor la documentación técnica del producto y/o fabricación, manuales, certificados de calidad, certificados de calibración (cuando corresponda)  La revisión y aprobación de la documentación de compra y subcontratos para asegurar que estén completas, sean válidas y adecuadas a los requisitos, antes de emitirlos para cotización, compra o subcontratos.  Si se realizan inspecciones a las fabricaciones, la documentación de compra establece los requerimientos de inspección.  Para suministros incorporados al proceso y si el cliente, especificación, alcance así lo establece, el Cliente podrá participar de las inspecciones. Referencias CO-P-001 : Procedimiento de Compras. CO-I-001/01: Procedimiento de Compras por Emergencia. CO-P-002 : Procedimiento de Evaluación de Proveedores

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b. Manipulación, Almacenamiento, Recepción, Preservación y Despacho CONSORCIO VERSAC CAMESA implementa métodos adecuados para la correcta manipulación de los productos con los que trabaja, la forma del almacenamiento de los mismos, control de las entradas y salidas, control de recepción, formas de preservación de los productos para que se mantengan en buen estado y despacho del producto a los clientes en las condiciones adecuadas. La manipulación, almacenamiento y preservación de los materiales críticos así como la recepción, despacho y control de los materiales críticos, se encuentran definidos en los siguientes procedimientos que forman parte de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad. Referencias AL-P-003: Procedimiento de Control de Materiales Suministrados por el Cliente. AL-P-001: Procedimiento de Recepción y Almacenamiento de Materiales. AL-P-002: Procedimiento de Despacho de Materiales

c.

Diseño de Ingeniería CONSORCIO VERSAC CAMESA efectuará las revisiones de los planos, especificaciones técnicas generales y/o particulares, para evaluar las necesidades de consultas y cambios de ingeniería mediante un RFI que serán aprobadas por el cliente, se realizarán los RED LINE y se enviarán al cliente para su aprobación, luego de este proceso se elaborarán y se entregarán los AS BUILT del proyecto.

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d. Desarrollo del proyecto CONSORCIO VERSAC CAMESA implementa en el proyecto procedimientos de construcción que nos permiten estandarizar nuestras operaciones y garantizar a nuestros clientes. Todos nuestros trabajadores se encuentran capacitados en las mejores practicas y se encuentran en la capacidad de brindar el mejor aporte en todos los procesos de construcción. Durante el planeamiento y ejecución del proyecto: 

Identificamos todos los procesos que afectan la calidad del producto y verificamos que estos procesos sean capaces de producir productos y servicios que se ciñan a los requerimientos de calidad.



Desarrollamos procedimientos para:





Garantizar que todos los materiales y piezas se adecuan a nuestros requerimientos antes que se usen en un proceso.



Probar y medir tanto las características en el proceso como las del producto final.



Identificar y realizar seguimiento a los productos en el proceso.

En estos procedimientos se contempla la verificación de: 

La exactitud de los datos del proceso.



La confiabilidad del equipo del proceso.



La efectividad de los operadores del proceso.



La conveniencia de las condiciones ambientales.



La aceptabilidad de documentos y datos del proceso.

El alcance de los trabajos incluye:

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ALCANCES DEL PROYECTO EN LA ZONA DE SANTALLANA 02 02.01

TRABAJOS EN SANTALLANA REPOSICION BADEN AGUAS ABAJO PARRILLAS

02.01.01 Excavación Estructural en Material Suelto 02.01.02 Refine y Nivelación 02.01.03 Losa de piedra emboquillada Descripción Esta actividad consiste en remover todo el material acumulado en el badén natural que se encuentra aguas abajo del Trash Rack. Luego se procederá con el refine, nivelación y compactación del terreno donde se va a construir la estructura de amortiguamiento. Secuencialmente se procederá con la construcción de una losa de piedra emboquillada (Rip Rap); para esta actividad se tendrá en cuenta que el espesor de la estructura no deberá ser menor a 0.40 m., y se utilizará boloneria con diámetro de 8” a 20”. Se tendrá considerado que la construcción de esta estructura será después de la instalación de la tubería HDPE DE 42”.

02.02

COMPUERTAS

02.02.01 Reparación compuerta metálica 1.20 m x 1.50 m Descripción Se requiere remover la estructura de soporte y anclajes de la compuerta del vertedero , así como el suministro e instalación de una compuerta nueva de acuerdo a planos aprobados por el cliente. Para ello se verificará las dimensiones actuales de la estructura de concreto, ya que en la parte inferior de la compuerta a reparar existe una losa de concreto que se encuentra averiada, procediendo a efectuar las labores de demolición de la misma y construir una nueva con las características de la losa actual de concreto, teniendo como referencia los planos aprobados por el cliente. Luego se construirá una segunda compuerta de acuerdo a los planos 1230-2-222, y 1230-5-055, y para detalles de anclajes 1230-5-056 El suministro, fabricación se realizará en un taller de maestranza por personal calificado, para luego ser instalado in situ, esto incluye los trabajos de anclaje. En esta actividad se evitará en lo posible realizar trabajos de soldadura en obra.

02.03

REPOSICION TUB HDPE 42" PARA LIMPIEZA CANAL

02.03.01 Excavación Estructural en Material Suelto 02.03.02 Habilitación e instalación tub HDPE 42" diam 02.03.03 Construcción Bloque de Concreto Armado empalme Tub HDPE con canal 02.03.04 Relleno compactado Descripción Esta actividad consiste en remoción del material suelto que cubre toda la área del emplazamiento de la tubería de HDPE de 42”. Para éste caso, se procederá con la excavación de la zanja para la instalación de la tubería. Luego se conformará la base con relleno estructural , esto se realizará con personal de piso, seguidamente se efectuará la instalación de la tubería en mención. La habilitación e instalación de la tubería se realizará mediente soldadura por termofusion. Adicional a esto se procederá con el relleno estructural donde se apoyará la base de concreto del anclaje de la tubería , incluyendo la unión con la estructura actual, incluida la habilitación de acero de refuerzo de acuerdo al plano 1230-2222. 02.04 02.04.01 02.04.02 02.04.03 02.04.04

ESTABILIZACION TALUDES Y REPOSICION DE VIA AGUAS ARRIBA DE PARRILLAS Excavación Estructural en Material Suelto Relleno compactado Construcción de muros enrocados Enrocado

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Descripción En esta actividad se realizará la excavación estructural del material suelto aguas arriba del Trash Rack, incluyendo el canal de relaves, camino y canal natural de aguas de lluvia. Se debe tener en cuenta que la eliminación deberá ser por volteo, quiere decir que el material excedente nos servirá para los trabajos de recuperación de plataforma de rodadura (relleno en camino). Luego se procederá a estabilizar los taludes existentes en los canales natural y de relaves así como los taludes de la quebrada. Se reparará el acceso de ingreso, con la limpieza del material suelto, estabilizando los taludes del camino en el lado del canal de relave y el lado del canal natural, mediante un sistema de contención (muros de enrocados), colocando una fila de boloneria de 0.80 a 1.00 metro de diámetro, material seleccionado de la propia quebrada; luego se procederá a encimar de la misma manera apoyado de un mortero de concreto simple hasta alcanzar el nivel estimado en los planos alcanzados por SPCC. En el cauce del relave se debe tener en cuenta la limpieza del cauce, así como la reparación de gaviones existentes. Se colocará una línea de enrocado (Muro seco) en la cara derecha del canal de relaves (observando aguas arriba del Trash Rack), desde el trash rack hasta la pantalla de rieles nueva. De acuerdo a los plano 1230-2-224 02.05

REPARACION DE PANTALLA DE ENCAUSAMIENTO DE RIELES

02.05.01 Reparación pantalla encausamiento rieles 02.05.02 Fabricación e instalación de pantalla encausamiento rieles Descripción Esta actividad comprende la reparación de la pantalla (rock barrier), estructura que está ubicado al Este de la ubicación del trash rack. Se deberá reparar con columnas nuevas de acero (rieles) en la misma posición donde estuvieron las anteriores, así como realizar la reparación de la base de concreto con personal de piso, teniendo en cuenta las medidas de seguridad necesarias para proteger al personal que efectúe la demolición. Luego se procederá a soldar los rieles en campo, debiendo estimar que los trabajos de soldadura lo realice personal capacitado y que cuente con todos los permisos necesarios para trabajos en caliente. Adicional a esto se construirá una nueva pantalla de 14 m de longitud ubicado a unos 42 m aproximadamente al norte de la pantalla existente, con columnas de acero (rieles), que irán empotradas a una estructura de concreto de acuerdo al detalle 05 del diseño del plano 1230-3-016. Cabe indicar que para la realización de esta actividad SPCC, previa coordinación efectuará el desvío momentáneo del cauce de relaves. En esta actividad los Rieles será proporcionado por SPCC 02.06

RELLENO EN TALUDES SOCAVADOS EN VIA HACIA PARRILLAS

02.06.01 Relleno compactado Descripción Esta actividad consiste en la recuperación y conformación de los taludes aguas abajo desde el Trash rack, paralelo al canal de derivación de relaves, dirección Este-Oeste, hasta las parrillas de encausamiento Rock Barrier. Se realizará la conformación de los taludes laterales de la vía de ingreso y se repondrá la estabilidad del camino, mediante el relleno, la conformación y compactación por capas de cada 0.30 metros hasta llegar al nivel estimado de rodado, y así poder recuperar la plataforma de rodadura, teniendo en cuenta que el material a utilizar será material propio de la zona.

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ALCANCES DEL PROYECTO EN LA ZONA DE HUACANANE 03 03.01

TRABAJOS EN HUACANANE REPONER ACCESO A DROP BOX CON MUROS GAVIONES - SUELO REFORZADO

03.01.01

Excavación Estructural en Material Suelto

03.01.02

Relleno compactado

03.01.03 Construcción gaviones suelo reforzado Descripción Para la realización de esta actividad se tendrá en cuenta la reparación del acceso de ingreso hacia los Drop box; con la limpieza del material suelto se estabilizara los taludes laterales (borde derecho de la curva del camino). Paralelo a la actividad anterior se realizará la reposición y reparación de los gaviones afectados en ambos lados del camino de ingreso hacia los Drop box. Secuencialmente se realizará la construcción de un refuerzo de gaviones adicionales desde la base del talud hasta el nivel del camino actual. El material requerido para la conformación de los gaviones será material seleccionado de la zona (piedra de 8 a 10“de diámetro). Luego se procederá con la recuperación del terraplén mediante un sistema de relleno estructural, hasta llegar al nivel del camino. El relleno se realizará conforme al avance de la construcción del muro de gavión. Esto se realizará utilizando material compactado y seleccionado que se encuentre en la misma quebrada o aledaños a la zona. Para el carguío y traslado del material seleccionado se tendrá en cuenta un distancia de recorrido de 1.0 km. 03.02 03.02.01

REPOSICION DE TUBERIA DES DESVIO CANAL RELAVES Reposición de tubería de desvió de relave del canal de relaves

Descripción En esta actividad se realizará la remoción del material suelto que cubre toda el área del emplazamiento de la tubería de HDPE de 42”. Seguidamente se deberá retirar la tubería existente mediante una excavación manual, para después proceder con la conformación, perfilado y compactación manual de la base con relleno estructural donde estará apoyada la tubería nueva. Luego se realizará la pega correspondiente entre la tubería antigua y la nueva mediante un sistema de instalación por estruccion para luego realizar la puesta a pie de zanja de la tubería en mención con personal de piso y el apoyo de un camión grúa. Seguidamente se procederá con el relleno estructural. Se tendrá en cuenta que la tubería de 42” será proporcionada por SPCC, y se recogerá en los almacenes de Quebrada Honda. 03.03 03.03.01

REPONER TERRENO DE APOYO DE TUBERIA DE DESVIO Relleno compactado

Descripción En esta actividad realizará la limpieza y reposición de la estructura de soporte de la tubería de desvío de 42”. Luego se procederá con el relleno estructural (manual), necesario para enterrar y/o fijar la tubería de desvío en el PF5, donde fuese necesario. Se tendrá en cuenta la reparación del codo existente deteriorado, teniendo en cuenta según el plano 1230-2-009 y detalles 01 03.04

REPOSICION CANAL DE DERIVACION PF5

03.04.01

Excavación masiva en material suelto

03.04.02

Relleno compactado

03.04.03

Muro Concreto Ciclópeo

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Descripción En esta actividad aguas abajo del Trash Rack de Huacanane se encuentra el canal de derivación hacia el PF-5, lugar donde se realizarán trabajos de excavación masiva necesaria para su reposición, asimismo se realizará la limpieza necesaria de su cauce así como de la reparación y conformación de sus taludes; estos trabajos se realizarán con el apoyo de una retroexcavadora. Se indica que el material excedente producto de la excavación se eliminara al botadero N° 04 de acuerdo a lo estipulado por SPCC. Luego se procederá con la construcción de un muro de concreto ciclópeo, donde se realizarán trabajos: Extracción de piedras de la zona por personal de piso. Luego se realizará el carguío y traslado del material al punto de trabajo, esta actividad se realizará con el apoyo de un cargador frontal y camión volquete. Secuencialmente se procederá con la limpieza manual del terreno, seguido del encofrado y después del vaciado del concreto ciclópeo. Paralelo a estos trabajos se realizará el relleno estructural para la recuperación del terraplén que conforma el acceso deteriorado. 03.05

REPOSICION ACCESO MANTENIMIENTO CANAL RELAVES

03.05.01 Excavación masiva en material suelto Descripción En esta actividad los trabajos se realizarán respecto al ingreso desde el PF-5 hacia el Trash Rack donde se tiene un camino de ingreso paralelo al canal de derivación, en el lado superior, que ingresa desde el PF-5 hasta las pantallas de encausamiento, y recorre el Trash rack, dando acceso al canal natural al. En esta zona se realizará la remoción del material aluvial acumulado en las diferentes zonas de los accesos, hasta llegar a las cotas indicadas en los planos proporcionados por SPCC, esta actividad se realizará con el apoyo de 01 cargador frontal y 1 camión volquete, se debe tener en cuenta que el material excedente se elimara en lo botaderos indicados por SPCC. Posterior a esto se realizará el corte de terreno para mejoramiento en los puntos más críticos del acceso con el apoyo de una excavadora. Luego se procederá con la conformación de terraplén en los puntos críticos, teniendo en cuenta que se realizará el relleno estructural por capas de 0.30 m. hasta llegar a la conformación del terraplén y las cotas estimas de acuerdo a la ingeniería de detalle. Se tendrá en cuenta que se tomará material de préstamo de cantera proporcionado por SPCC. Para estos trabajos se contara con el apoyo de 01 motoniveladora, 01 rodillo liso vibratorio, 01 tractor oruga, 01 camión volquete y 01 cisterna de agua. 03.06 03.06.01

REPOSICION COMPUERTAS Reposición compuertas 1.20 x 1.50 m

Descripción

En esta actividad aguas abajo del Trash rack en el canal de derivación, se tiene dos compuertas averiadas y sin mantenimiento, para esto se realizará la fabricación de las compuertas, el cual se realizará en un taller de maestranza y estará a cargo de personal calificado, contemplando las especificaciones técnicas y los planos de acuerdo a la ingeniería de detalle. Como tarea inicial se realizará el retiro de los marcos y anclajes de la compuerta para ser llevada a un taller de maestranza para su reparación. Reparada así como la reparación del concreto afectado por efectos de la reparación. Adiciona a esto se reparará los muros de concreto afectados. En la medida de lo posible se deberá evitar los trabajos de soldadura, de ser el caso es necesario contar con personal capacitado y autorizado para realizar todos procedimientos adecuados para esta labor, de acuerdo a la normativa peruana y de la empresa, previa autorización de SPCC.

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REPOSICION ACCESO VEHICULAR PARA MANTENIMIENTO COMPUERTAS INICIO CANAL PF5

03.07.01

Encimado muros y construcción losa canal

03.07.02

Relleno compactado

Descripción En esta actividad ingresando desde el Dique PF-5 con dirección al Trash Rack, se tiene un camino de ingreso paralelo al canal de derivación, en la parte baja. Se realizará la limpieza de este camino incluyendo un by pass en toda la zona. Luego se procederá a la construcción de dos losas superiores para el cruce doble del canal. Esta estructura estará apoyada por muros de concreto, teniendo en cuenta la construcción de estos con personal de piso. Luego se pasará a la compactación con relleno estructural, el cual permitirá estabilizar parte de los taludes críticos. 03.08

REPOSICION PROTECCION MURO CAUCE DE HUAYCOS

03.08.01

Excavación masiva en material suelto

03.08.02

Construcción de muros enrocados

03.08.03 Relleno compactado Descripción En esta actividad aguas abajo del Trash rack luego del canal de relaves se tiene un By pass de concreto, el cual cuenta con algunos gaviones. Como inicio de trabajos se realizará la excavación y retiro de todo el material acumulado en la zona del by pass con el apoyo de una retroexcavadora. Luego se procederá a estabilizar los taludes de los muros laterales. Se reparará el acceso de ingreso, con la limpieza del material suelto, estabilizando los taludes del camino, mediante un sistema de contención (muros de enrocados), colocando una fila de boloneria de 0.80 a 1.00 metro de diámetro, material seleccionado de la propia de la quebrada, luego se procederá a encimar de la misma manera apoyado de un mortero de concreto simple hasta alcanzar el nivel estimado en los planos alcanzados por SPCC. Secuencialmente a esto se procederá con el relleno estructural, esto quiere decir se realizará la conformación del terraplén utilizando un tractor oruga, una motoniveladora, un rodillo liso vibratorio autopropulsado y agua para la compactación, se tendrá en cuenta que el material de relleno será material de préstamo tomado de la cantera cercana al frente de trabajo proporcionado por SPCC. 03.09

REPOSICION PARRILLAS PF5

03.09.01 Reposición parrillas metálicas Descripción En esta actividad es requerido realizar el cambio de las parrillas existentes en el PF5 de acuerdo a los planos proporcionados por la Ingeniería de detalle. Se realizará el cambio de las parrillas existentes en el PF5 de acuerdo a los planos de diseño, con personal de piso. Se estima todos los materiales necesarios para la fabricación e instalación de las parrillas existentes. De acuerdo a las condiciones se deberá revisar las condiciones actuales de las parrillas para realizar su reposición. En la medida de lo posible se deberá evitar los trabajos de soldadura, de ser el caso es necesario contar con personal capacitado y autorizado para realizar todos procedimientos adecuados para esta labor, de acuerdo a la normativa peruana y de la empresa. Previa autorización de SPCC .

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REPOSICION GAVIONES CAUSE RELAVE AGUAS ARRIBA PARRILLAS

03.10.01

Excavación masiva en material suelto

03.10.02

Construcción de muros enrocados

03.10.03 Relleno compactado Descripción Esta actividad comprende estabilizar los taludes existentes en el cauce natural aguas arriba de las parrillas, utilizando el sistema de enrocado. Inicialmente se realizará la limpieza del cauce natural con el apoyo de una retroexcavadora, así mismo se realizará la eliminación de material por un sistema de volteo. Luego se procederá a estabilizar los taludes, dejado un perfil de canal lo suficientemente amplio para el cauce normal del agua. Para la estabilización del talud se realizará mediante un sistema de contención (muros de enrocados), empotrado al terreno mediante una uña de cimentación (profundidad de 0.50 m a 1.00 m. de acuerdo al plano), luego se colocara una fila de boloneria de 0.80 a 1.00 metro de diámetro, material seleccionado de la propia de la quebrada, luego se procederá a encimar de la misma manera apoyado de un mortero de concreto simple hasta alcanzar el nivel estimado en los planos alcanzados por SPCC. Paralelo a esta labor se realizará el relleno estructural con personal de piso, logrando un grado de compactación optima, esto se realizará en capas de 0.30 metros de espesor y será contenido por el muro de enrocado hasta llegar a las cotas estimadas en los planos. El material requerido para la conformación del enrocado será material seleccionado de la zona de acuerdo a los requerimientos de los planos. El material requerido para la reparación del camino será material seleccionado que se encuentre en la misma quebrada o aledaños a la zona, considerando una distancia de acarreo de material entre los 100 m. a 800m. 03.11

RECONSTRUCCION BERMA DIAGONAL

03.11.01 Relleno compactado Descripción En esta actividad como parte de la protección que se prevé es requerida la conformación de una berma diagonal al canal de relaves, de acuerdo a lo estipulado por los planos; con el fin de evitar posibles ingresos de huaycos en la zona de parrillas (Trash rack). Para la conformación del terraplén (berma), el material a utilizar será tierra-cemento, que será una combinación entre material de la zona con cemento y se dispondrá en un cordón de sección uniforme, donde será verificada su homogeneidad, en caso de que sea necesario humedecer o airear el material para lograr la humedad de compactación, para este trabajo se contara con el apoyo de maquinaria pesada adecuado de manera que no perjudique la capa subyacente y deje la humedad uniforme en el material. Este después de mezclado, se extenderá en una capa de espesor uniforme que permita obtener el espesor y grado de compactación adecuado. La compactación se efectuará longitudinalmente, comenzando por los bordes exteriores y avanzado hacia el centro, traslapando en cada recorrido un ancho no menor de un tercio (1/3) del ancho del rodillo compactador. El material a utilizar será material seleccionado de las posibles canteras indicadas por SPCC y/o de la quebrada, teniendo en cuenta que no se extenderá ninguna capa de material de base mientras no haya sido realizada la nivelación y comprobación del grado de compactación de la capa procedente (base existente). Las determinaciones de la densidad de la base granular se efectuará en una proporción de cuando menos 50 m. En esta actividad se tendrá en cuenta que el cemento a utilizar será proporcionado por SPCC, transportados de los almacenes a cargo de nuestra representada

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REPARACION DE PANTALLA DE ENCAUSAMIENTO DE RIELES Reparación pantalla encausamiento rieles

03.12.02 Fabricación e instalación de pantalla encausamiento rieles Descripción En esta actividad primero se realizará la limpieza previa de toda la zona para realizar los trabajos necesarios. Al norte del Trash Rack se tiene dos barreras de protección (Rock Barriers). En la primera se requiere reparar la base de concreto, picando con especial cuidado para no malograr el refuerzo que debe permanecer en la nueva estructura de ser el caso y también la pantalla, colocando las dos columnas faltantes y cambiar las que se encuentren en mal estado, para este trabajo se contara con la participación de personal de piso. Para la segunda a 150 m. al norte es requerido instalar una segunda barrera (rock Barrier), realizando una excavación manual, teniendo en cuenta la cota de fondo indicado en los planos. Luego se procederá con la colocación de los rieles a distancias equidistantes empotrados a una estructura de concreto Para la tercera, a 260 m., es necesario reparar la barrera 03 conforme a los planos, restaurando el concreto de la zona central. Se tendrá en cuenta incluir todos los materiales y equipo necesario para la instalación de la pantalla. Se tomará en cuenta que para la ejecución de los trabajos, se tomarán las medidas de seguridad necesarias para proteger al personal que efectúe la demolición, así como a terceros Para esta actividad se tendrá en cuenta que SPCC suministrará los rieles para la instalación de las pantallas. 03.13

LIMPIEZA MANUAL CANAL DEL ALIVIADERO

03.13.01 Eliminación manual material acumulado en canal del aliviadero Descripción En esta actividad se realizará la limpieza, y eliminación del material hacia (botadero) indicado en el plano (canal del aliviadero del dique PF-5).

el depósito de material excedente

Los trabajos de eliminación serán en coordinación con la supervisión SPCC, y los contratistas que se encuentren laborando en la zona.

ALCANCES DEL PROYECTO EN LA ZONA DE SIMARRONA 04 04.01

TRABAJOS EN SIMARRONA REPOSICION TUBERIA DERIVACION CUAJONE HACIA COMPUERTAS BIFURCACION

04.01.01

Excavación Estructural en Material Suelto

04.01.02

Reposición compuertas 1.20 x 1.50 m

04.01.03 Habilitación e instalación tub HDPE 42" diam Descripción Esta actividad comprende en la excavación estructural del terreno retirando el material suelto que cubre toda el área del emplazamiento de la tubería de HDPE de 36” con el apoyo de una retroexcavadora. Posterior a esto se procederá con la eliminación de material excedente al depósito de material excedente (botadero) cercano al frente de trabajo. Luego se procederá con la conformación de la base con relleno estructural para la instalación de la tubería en mención. Se procederá con la soldadura por extruccion de la tubería de 42”, para luego ser instalada al pie de la zanja, este trabajo se realizará con la participación de personal de piso y el apoyo de un camión grúa de 5 ton.

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Posterior a este trabajo se realizará la reconstrucción de la estructura de concreto de ingreso colapsado de acuerdo a los detalles y especificaciones del plano 1230-2-008, además de la construcción de dado de concreto de salida para el anclaje de la tubería. Se tendrá en cuenta que se realizará el relleno estructural para la base de concreto de anclaje Luego se procederá con la reposición de una compuerta de ingreso, este trabajo se realizará con la participación de personal de piso y un camión grúa. 04.02

REPOSICION LOSA DE PROTECCION DE TUBERIA DESCARGA

04.02.01

Relleno compactado

04.02.02

Losa de piedra emboquillada

Descripción Esta actividad consiste en la remoción del material suelto y limpieza del canal natural generado por la acción del agua, además del retiro de la tubería existente. Luego de la remoción de todo el material se deberá construir una losa de piedra emboquillada (RIP RAP) de disipación de acuerdo al alcance y los planos. Posterior a esto se realizará la conformación de la base y relleno estructural para la instalación de una tubería de 10m, que será habilitada mediante soldadura por extruccion. Además se realizará la reparación del Rip Rap de descarga de la tubería de derivación que va desde el Trash rack (Cuajone) hacia el canal de relaves picando con especial cuidado para no malograr el refuerzo que debe permanecer en la nueva estructura de ser el caso. Para la ejecución de los trabajos, se tomarán las medidas de seguridad necesarias para proteger al personal que efectúe la demolición, así como a terceros 04.03

REPOSICION MURO PROTECCION EN CASO DE HUAYCOS

04.03.01

Excavación masiva en material suelto

04.03.02

Excavación Estructural en Material Suelto

04.03.03 Muro Concreto Ciclopeo Descripción En esta actividad en la zona derecha del camino de ingreso hacia el Trash rack de Cuajone, es requerida la limpieza y reposición del muro de concreto parcialmente cubierto por material y la conformación de talud con una retroexcavadora Se realizará la excavación estructural (manual) del material necesario hasta conformar el talud requerido en la parte derecha del camino (ladera de cerro).

Luego se procederá con la recuperación y construcción de un muro de concreto ciclópeo del lado derecho del ingreso al Trash Rack Cuajone, manteniendo la misma sección actual. Las secciones del muro de roca se adecuarán al terreno. El material (piedras) propios de la quebrada. 04.04

RECUPERACION ACCESO DE MANTENIMIENTO

04.04.01

Excavación masiva en material suelto

04.04.02

Construcción de muros enrocados

04.04.03

Relleno compactado

04.04.04

Refine y Nivelación

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Descripción En esta actividad se procederá con la reparación del acceso de ingreso desde la carretera (Camiara - Toquepala), Además del ingreso al Trash rack Toquepala y hacia el canal de relaves Toquepala, estos trabajos involucran trabajos de Remoción de derrumbes, corte para mejoramiento y conformación de material suelto, contando con el apoyo de una motoniveladora, un rodillo liso vibratorio, un tractor oruga, una excavadora, un volquete, un cargador frontal y un camión cisterna. Luego se pasará a estabilizar estabilizar los taludes del camino en el lado del canal de relave y el lado del cerro y canales de derivación mediante un sistema de muro de enrocado. Todo material aluvial excedente y relave acumulado será eliminado a un botadero

cerca al frente de trabajo.

También se realizará trabajos de refine y nivelación del terreno, relleno y compactación del material necesario para la conformación de la carpeta de rodado y estabilización de taludes. 04.05

REPOSICION PANTALLA PROTECCION RIELES

04.05.01 Fabricación e instalación de pantalla encausamiento rieles Descripción Esta actividad consiste en que Aguas arriba a 100 m. del Trash Rack al lado del canal de releve Toquepala, es requerido reparar con columnas nuevas de acero (rieles) la defensa rivereña, en la misma posición donde estuvieron las anteriores, así como realizar la reparación de la base de concreto tomando como referencia los planos y los alcances de obra. Para la realización de estos trabajos se tendrá en cuenta que se debe picar con especial cuidado para no malograr el refuerzo que debe permanecer en la nueva estructura de ser el caso y así mismo se tomarán las medidas de seguridad necesarias para proteger al personal el caso. Se deberá coordinar con SPCC para la desviación del cauce de relave. SPCC suministrará los rieles para la instalación de las pantallas, el transporte desde los almacenes de Casa Redonda en Mina Toquepala, será responsabilidad del contratista. 04.06

REPOSICION COMPUERTAS

04.06.01 Reposición compuertas 1.20 x 1.50 m Descripción Para la realización de esta actividad se proporcionara el suministro e instalación de una compuerta de acuerdo al alcance y la ingeniería de detalle. Se tienen en cuenta que la compuerta será fabricada en un taller de maestranza, para luego ser llevada a la zona solo para la instalación final. Se debe picar con especial cuidado para no malograr el refuerzo que debe permanecer en la nueva estructura de ser el caso. En la medida de lo posible se evitara los trabajos de soldadura, de ser el caso es necesario contar con personal capacitado y autorizado para realizar todos procedimientos adecuados para esta labor, de acuerdo a la normativa peruana y de la empresa, previa autorización de SPCC. 04.07

RECUPERACION MURO DE PROTECCION HUAYCOS

04.07.01

Excavación masiva en material suelto

04.07.02

Construcción de muros enrocados

04.07.03

Relleno compactado

Descripción Para la realización de esta actividad se realizará la reparación del acceso de ingreso hacia el by pass del canal de relaves Toquepala, con la limpieza del material suelto estabilizar los taludes laterales del camino, y los taludes del canal

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natural, mediante la utilización de un enrocado con piedra y relleno con concreto simple de 175kg/cm2, de acuerdo a los alcances y los planos, teniendo en cuenta que el material requerido para la conformación de los enrocados será material seleccionado de la zona de acuerdo a los requerimientos de los planos. El contratista podrá construir la losa de rocas, con material (Piedras) propios de la quebrada. 04.08

REPOSICION SOSTENIMIENTO DE LA DESCARGA DEL CANAL A Q. SANTALLANA

04.08.01

Excavación Estructural en Material Suelto

04.08.02

Muro Concreto Ciclopeo

04.08.03

Relleno compactado

Descripción En la entrega de la tubería de descarga de los relaves que van hacia la quebrada Santallana se ha perdido el sostenimiento de la boca del canal, lo cual es necesario realizar la reposición del soporte del canal, así como la conformación de los taludes de su entorno, para garantizar la estabilidad de la sección. El sostenimiento se realizará mediante el sistema de muro de concreto ciclópeo donde se realizarán los siguientes trabajos. Primero se realizará la excavación estructural de material suelto con personal de piso. Luego se realizará la habilitación de madera para el encofrado correspondiente y así poder realizar el vaciado de concreto ciclópeo para la construcción de esta estructura. Luego de habilitado el muro de concreto ciclópeo se procederá a realizar el relleno estructural conformando el terraplén del área afectada. El material requerido para la conformación de los enrocados será material seleccionado de la zona de acuerdo al requerimiento de los planos. 04.09

REPOSICION MURO PROTECCION CAUCE RELAVE CUAJONE HASTA LLEGADA TRASH RACK

04.09.01

Excavación masiva en material suelto

04.09.02

Excavación Estructural en Material Suelto

04.09.03

Construcción de gaviones

04.09.04

Relleno compactado

Descripción Aguas arriba del Trash rack de llegada del canal de relaves de Cuajone, se tiene un muro de encausamiento conformado por material inerte que limita con el camino de ingreso. Se procederá a realizar la excavación masiva y estructural del material acumulado con personal de piso. Asimismo se procederá a estabilizar el talud con un refuerzo de muro de gavión, que será realizado por personal de piso, teniendo en cuenta los alcances y el diseño del muro. El material requerido para la conformación del muro de gavión será material seleccionado de la zona con diámetros de 8” a 10”; este material será seleccionado por personal de piso. Paralelo a estos trabajos se realizará el relleno estructural con personal de piso. Este trabajo estar relacionado de acuerdo al avance del encimado del muro de gavión.

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9. CONTROL DE LA CALIDAD 9.1 Aspectos Generales de Control de Calidad El plan de calidad, estará monitoreado por el Gerente de Proyectos, el Jefe de Proyecto, el Jefe de Calidad, el Supervisor de Calidad, los Residentes de Obra, los Supervisores de Construcción y todo el equipo de profesionales de parte de CONSORCIO VERSAC CAMESA De parte del Cliente, se tendrá la participación de los Ingenieros de QA/QC, el Ingeniero Supervisor de Obra y demás profesionales que participan de forma directa en la obra. El proceso del sistema de control de calidad, se realizará de la siguiente forma: suministro e inspecciones, construcción y registros y entrega de la obra, se desarrollará bajo una secuencia organizada por procesos dirigidos y organizados por los Ingenieros Residentes, cumpliendo los siguientes alcances: (a) Etapa de suministro e inspección: Se Comunicará con antelación a los Ingenieros de QA/QC cuando se va retirar un equipo o material importante suministrado por el Cliente, para realizar la inspección antes de retirar el equipo o material del almacén del cliente y se realiza un informe de terreno donde se indica las características con las que se encontró el equipo o el material mencionado solicitando se adjunte la documentación que certifique la calidad del producto. (b) Etapa de construcción y registros: El equipo de trabajo elaborará los procedimientos de trabajo y presentará con anticipación antes del inicio de una actividad específica a ejecutarse, para la revisión y aprobación, en el cual se detallarán las actividades a desarrollar, el recurso humano necesario, relación de herramientas necesarias, aspectos de seguridad, el PPI a elaborar, entre otros. (c) Los equipos utilizados en la etapa de construcción, serán utilizados previa calibración por empresas acreditas por INDECOPI o por un ente Certificador.. (d)Etapa de protocolo de pruebas de END: Se utilizarán equipos debidamente calibrados por una empresa acreditada por INDECOPI o por ente Certificador, Estos documentos serán entregados por un Tercero especialista en END, estos equipos serán previamente verificadas

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conjuntamente con los ingenieros de QA/QC del Cliente, antes de su utilización en campo, (si lo requiera)

9.1.1

Control de Calidad en Suministro de Materiales Establecer el mecanismo de control de calidad del suministro de materiales, como son: Inspección, revisión de las tolerancias permitidas, verificación del certificado de pruebas y de calidad de equipos suministrados. Siguiendo las especificaciones técnicas y planos del proyecto aprobado, proporcionado por el cliente. Dentro de los suministros se pueden resumir los siguientes: ☑ Suministro, de acero para preparación y colocación de armaduras de refuerzo ☑ Suministro de concreto proveído por un tercero aprobado por el CLIENTE. ☑ Suministro, colocación de insertos y pernos de anclaje ☑ Suministro de estructuras de acero y base de equipos

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☑ Suministro de todas las soldaduras, cualquiera sea el proceso de soldadura que se especifique a ser utilizado y le sea autorizado por el CLIENTE. ☑ Suministro de tuberías y accesorios. ☑ Suministro de ferretería. ☑ Todos los materiales Equipos suministrados por el Cliente deben ser entregados con certificado de Calidad y protocolos de prueba. 9.1.2

Control de Calidad de Obras Civiles Establecer el mecanismo de control de calidad de la ejecución de todas las obras civiles que contempla el proyecto que consiste en registrar los resultados de las inspecciones y pruebas de ensayo en base a los procedimientos elaborados. Siguiendo las especificaciones técnicas y planos del proyecto aprobado, proporcionado por el cliente. Dentro de las obras civiles, se pueden resumir los siguientes: ☑ Reposición de badén ☑ Trazo y replanteo topográfico ☑ Construcción de losa ☑ Obras Provisionales. ☑ Entrega de protocolos. ☑ Ensayo de Compactación de terreno ☑ Ensayo de compresión de probetas de Concreto.

El PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION

(PPI)

para las actividades Civiles

mencionadas líneas arriba, se encuentran en el punto 11, (Ver Anexo N° 4)

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9.1.3

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Control de Calidad de Obras de Estructuras Metálicas Establecer el mecanismo de control de calidad de la ejecución de todas las obras de Estructuras Metálicas que contempla el proyecto y que consiste en registrar los resultados de las inspecciones y pruebas de ensayo en base a los procedimientos elaborados para la construcción. Siguiendo las especificaciones técnicas y planos del proyecto aprobado, proporcionado por el cliente. Montaje Estructural ☑ Trazo y replanteo topográfico. ☑ Entrega de protocolos.

9.1.4

Control de Calidad de Inspecciones y Pruebas Es un documento donde se describe en forma secuencial las diferentes actividades de pruebas e inspecciones que se van a realizar como son Control de Registro pertinentes, formatos de evidencia de inspecciones, Formato de Aceptación de Pruebas y Mediciones, entre otros. Basados en las especificaciones Técnicas de Suministro, Montaje y los Planos aprobados vigentes del Proyecto así como las modificaciones aprobadas que se generen en coordinación conjunta con el cliente. Dentro de la Pruebas y mediciones que se realizarán son: ☑ Inspección de QA/QC civil. ☑ Ensayo de Compactación de terreno (Si el Cliente lo Requiere) ☑ Ensayo de compresión de probetas de Concreto. ☑ Ensayos Destructivos. ☑ Ensayos No Destructivos END. ☑ Calibración de especializados).

Instrumentos

(realizado

por

laboratorios

☑ Protocolos de pruebas de equipos suministrado por el cliente. El PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION (PPI) para las pruebas y ensayos mencionadas líneas arriba, se encuentran en el punto 11

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9.1.5 LISTA DE ENSAYOS DE SUELOS Y AGREGADOS EN CAMPO Y LABORATORIO

PRUEBA

DESCRIPCION

NORMA ASTM

1

Contenido de humedad de agregados por secado al horno

D 566

2

Análisis por tamizado de agregados gruesos y finos

C 136

3

Limite Liquido, Limite Plástico e índice de Plasticidad de suelos

D 4318

4

Densidad y peso unitario de suelo en sitio por el método del cono de arena

D 1556

5

Características de compactación de suelo en laboratorio usando esfuerzo modificado

D 1557

6

Características de compactación de suelo en laboratorio usando esfuerzo estándar

D 698

FRECUENCIA DE PRUEBAS

EQUIPO REQUERIDO

1 por 100 a 300 m3 Horno: 10 a 150 °C, 60 lts. ó 3 por día por tipo Balanza: 500 g x 0.01 g Recipientes: 3 x 1 1/2 plg y 7 x 3 plg. Tamices: Serie gruesa y serie 1 por 200 a 300 m3 fina. ó 3 por día por tipo Balanza: 20 x 1g , 2000 x 0.1 g Conjunto de aparatos para 1 por 200 a 300 m3 pruebas incluye: cuchara de ó 3 por día por tipo casa grande, espátula, acanaladores. Conjunto de aparatos para 1 por cada 4000 m2 pruebas incluye: cono, base, ó 1 por c/20 D 2922 arena graduada, balanza, y c/20 D 3017 cincel, combo, espátula. Conjunto de aparatos para pruebas incluye: Balanza, 1 por cada 1000 m3 martillo, moldes 6”, tamiz ó 1 por cada tipo ¾” y #4, estufa, collar del molde, enrasador de borde recto, probeta graduada. Conjunto de aparatos para pruebas incluye: Balanza, 1 por cada 1000 m3 martillo, moldes 4”, tamiz ó 1 por cada tipo ¾” y #4, estufa, collar del molde, enrasador de borde recto, probeta graduada.

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9.1.6 LISTA DE ENSAYOS DE CONCRETO EN CAMPO Y LABORATORIO

PRUEBA

DESCRIPCION

NORMA ASTM

FRECUENCIA DE PRUEBAS 3 cilindros por cada 60 m3 ó 1 vez por C 31/C 31M día, o 1 muestra de 3 cilindros por fundición.

1

Confección y curado de muestras de prueba de concreto en el campo

2

Asentamiento de concreto fresco.

C 143

3

Temperatura.

C 1064

4

Contenido de aire (Método de Presión)

C 231

5

Fabricación y curado muestras cilíndricas de concreto.

C 31

6

Resistencia a compresión de muestras cilíndricas de concreto.

C 39

7

Resistencia a flexión de muestras cilíndricas de concreto para pavimentos.

C 78 C 93

8

Resistencia a compresión de muestras cilíndricas de morteros.

C 109

1 por cada 10 m3 en planta, ó 1 por cada 20m3 en el sitio de vertido Cada vez que se fabriquen muestras

EQUIPO REQUERIDO Horno: 10 a 150 °C, 60 lts. Balanza: 500 g x 0.01 g Recipientes: 3 x 1 1/2 plg y 7 x 3 plg. Cono de Abrams, varilla, base, wincha, enrasador, herramienta y accesorios.

Termómetro digital de 10 a 50 °C. Aparato medidor de aire, Cada vez que se método a presión de lectura fabriquen muestras directa del % de aire accesorios de calibración. 1 por cada 10 m3 Moldes cilíndricas, mazo, en planta, ó 1 por varilla, cucharon, enrasador, cada 20m3 en el carretilla. sitio de vertido Para todos los Prensa electro hidráulica, cilindros tomados con refrentador o juego de en la planta y en el platos metálicos con discos sitio. neopreno. Para todas las muestras tomados Prensa electro hidráulica. en la planta y en el sitio. Para todas las muestras tomados en la planta y en el sitio.

Prensa electro hidráulica.

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10. MEJORA CONTINUA 10.1. ACCION CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA Estas herramientas del Sistema de Gestión de la Calidad son implementadas con la finalidad de atacar las causas raíz de las no conformidades actuales (acciones correctivas) o potenciales (acciones preventivas). Para identificar las causas raíz de sus no conformidades, se reunirán los involucrados en reuniones multidisciplinarias donde se asignan fechas y responsables para las acciones de mejora. Las acciones de mejora pueden implicar cambios permanentes en los procedimientos, documentos del proceso, instrucciones de trabajo, especificaciones de productos y documentos del sistema de calidad, por ejemplo. Luego de la implantación medimos la efectividad de nuestras acciones preventivas o correctivas. Los responsables directos del Proyecto ejecutan las acciones correctivas y preventivas que involucran:  La eliminación de la repetición de no conformidades  El tratamiento efectivo de las insatisfacciones del cliente y de los informes sobre las no conformidades del servicio.  La investigación de las causas de las no conformidades relativas al producto, proceso, SIG y el registro de los resultados de la investigación.  Uso de fuentes de información adecuadas, como los procesos y operaciones de trabajo que afecten la Calidad del producto, concesiones, resultados de auditorías, registros de la Calidad, informes de servicio al Cliente e insatisfacciones del Cliente para detectar, analizar, disminuir y/o eliminar las causas potenciales de las no conformidades.  La iniciación de acciones preventivas y la aplicación de controles para asegurar que estas sean efectivas Referencias CA-P-004

: Procedimiento de Auditorías Internas

CA-P-005

: Procedimiento Producto y Servicio No conforme.

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CA-P-006

: Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas.

10.2. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME CONSORCIO VERSAC CAMESA, tiene implementado el procedimiento CA-P-005: PRODUCTO Y SERVICIO NO CONFORME que permite a la organización en todos sus niveles; identificar y controlar el proyecto, para prevenir la entrega de productos y servicios que no cumplan con los requisitos de calidad establecidos. Las no conformidades deberán ser tratadas mediante uno de los siguientes criterios:  Tomando acciones para eliminar la no-conformidad detectada,  Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente,  Tomando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente previsto. CONSORCIO VERSAC CAMESA, mantendrá registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción tomada, incluyendo las concesiones. Cuando se corrige un producto o servicio no conforme, se debe someter a una nueva verificación para demostrar su conformidad con los requisitos. Cuando un producto no conforme es detectado durante la entrega o el uso, CONSORCIO VERSAC CAMESA, tomara las acciones apropiadas respecto a los efectos, o efectos potenciales de la no conformidad. Dependiendo de la naturaleza de las no conformidades, las acciones a seguir consideran:    

Reparar para alcanzar los requerimientos especificados Rehacer los trabajos o reprocesar desde el inicio Aceptación por autorización del Cliente (con o sin modificación) Reclasificar, dar uso alternativo

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No conformidades de auditorías internas de calidad y reclamos de los clientes son registrados para realizar acciones correctivas. La metodología para establecer los mecanismos de la condición de las inspecciones y ensayos de productos, equipos y materiales (conforme, no conforme, en proceso, etc.) son establecidos en el Plan Específico de Calidad del proyecto. Referencias CA-P-005 : Procedimiento Producto y Servicio No conforme. CA-P-006 : Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas. 10.3. AUDITORIA INTERNA CONSORCIO VERSAC CAMESA, tiene establecido un procedimiento de AUDITORIAS INTERNAS (CA-P-004), que determina el período bajo el cual se ejecutarán éstas y como cumplir con los requisitos establecidos por la Norma ISO 9001:2008. Bajo este procedimiento CAME Contratistas y Servicios Generales S.A. planifica el programa de auditorías internas SSOMAC, también define los criterios, alcance, frecuencia y metodología aplicable a las auditorías internas. La selección de los auditores y la realización de la auditoria deben asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría. Los responsables de las áreas auditadas deberán tomar acciones para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de verificación deben incluir las acciones tomadas y el informe de resultados de la misma. El propósito de las auditorías internas es:  Verificar si las actividades y resultados de la calidad del proyecto cumplen con las disposiciones planificadas.  Verificar que los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 se cumplen en conformidad con lo indicado en el presente Plan de Calidad.  Verificar el grado de implementación y la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad.  Generar acciones correctivas y preventivas oportunas cuando el sistema de calidad no sea eficaz o no esté conforme con los requerimientos.

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 Verificar la implementación de acciones correctivas y preventivas

Referencias CA-P-004

: Procedimiento de Auditorías Internas.

10.4. SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROCESOS Los procesos establecidos para el Sistema de Calidad poseen índices lo que permite realizar su seguimiento periódico e indican los criterios de medición. El seguimiento a los procesos involucrados permite identificar la variabilidad que presentan las actividades del proceso, los resultados serán usados para mantener y mejorar dichos procesos. Se identifica la necesidad de aplicar técnicas de medición en el proyecto con el fin de controlar o mejorar cualquier proceso, producto o actividad que se realice. El uso de las técnicas de medición está enfocado en mejorar la toma de decisiones al estudiar el rendimiento de productos y procesos, no conformidades, diseños, tendencias, seguridad y riesgo. 10.5. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE CONSORCIO VERSAC CAMESA, establece para cada proyecto un procedimiento que le permita recopilar información relativa a la percepción del Cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos, basado en la siguiente documentación:  Reclamos escritos (cartas, memos, conformidades, e-mail, etc.)  Rechazos de estados de pagos  Encuestas del Cliente, entre otros.

Actas

de

reunión,

No

Sobre la base de esta información se generan las acciones correctivas y preventivas para elevar la Satisfacción del Cliente. En el proyecto “Recuperación de Obras Misceláneas de las

Quebradas Huacanane, Simarrona y Santallana”.

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El aumento de la satisfacción del cliente es un tema prioritario para CONSORCIO VERSAC CAMESA por esto se ha establecido un procedimiento (GG-P-001: MEDICION DE SATISFACCION DEL CLIENTE) que nos permita recopilar informativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos implícitos y explícitos. Por tal motivo se aplicará una ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIENTE (GG-R-001/A) durante el desarrollo de las actividades y de acuerdo al procedimiento en mención (GG-P-001). Referencias GG-P-001 CA-P-010 GG-R-001/A CA-R-010/B

: Procedimiento de Medición de la Satisfacción del Cliente. : Procedimiento de Análisis de Datos. : Encuesta de Satisfacción del Cliente. : Análisis de Datos de Encuestas.

Sobre la base de esta información se generan las acciones correctivas y preventivas para elevar la satisfacción del Cliente.

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11.ANEXOS