Plan Auditoria Combinada

 

CODIGO: PEGI-PLA-01 VERSION: 01

CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL CRECIENDO EN LAS MANOS DE JESÚS. PLAN DE AUDITORIA

FECHA:

AUDITORIA INTERNA ISO 9001 Y 45001

29/02/2020

Proceso misional PROCESO

AREA

A AUDITAR

Admi nistra

LIDER DE LA AUDITORIA Karla García

va

Este método se Verifcar el cumplimiento ALCANCE puede aplicar a las OBJETIVO de las acvidades de DE LA DE LA auditorías internas acuerdo con la AUDITORIA AUDITORIA de calidad y SST de normavidad vigente y todas las acvidades las polícas internas de que conorman el la organización a parr SIG. Este método de la iso 45001:2018 y la inicia con la iso 9001:2015 planifcación de la auditoria y termina con la ejecución y el plan de mejoramiento

Karla EQUIPO Fernández AUDITOR Marleybi Sanabria Sandra Ortiz Manuel Arias ISO 45001:2018

CRITERIO DE

ISO 9001:2015

LA AUDITORIA

REUNIÓN DE APERTURA: Se realiza en cada punto a auditar de acuerdo al cronograma adjunto REUNIÓN DE CIERRE: Se realiza en cada punto a auditar de acuerdo al cronograma adjunto

NUMERAL

ISO 45001 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 ISO 45001 4.3, 5 5,, 5,1 5.2, 5.3, 5.4

ISO 45001 6, 6.1, 6.2

ACTIVIDAD

FECHA

HORA INICIAL

HORA FINAL

Reunión de apertura

16/04/2020

2:00 PM

2:30 PM

Área administrativa

 Alta dirección dirección

16/04/2020

2:30 PM

3:30 PM

Área administrativa

16/04/2020

Documentación del sistema 16/04/2020

Planeación del

3:30 PM

4:30 PM

4:30 PM

5:30 PM

LUGAR

Área administrativa

Área administrativa

EQUIPO AUDITOR

Karla Fernández Marleybi Sanabria

 

CODIGO: PEGI-PLA-01 VERSION: 01

CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL CRECIENDO EN LAS MANOS DE JESÚS. PLAN DE AUDITORIA

FECHA:

AUDITORIA INTERNA ISO 9001 Y 45001

29/02/2020

sistema de gestión de SST

ISO ISO 90 9001 01::  4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, Revisión por la 5.4, 5.5, 5.6, 6.1, alta dirección 8.2, 8.3, 8.4, 8.5

ISO 9001: 4.1, 4.2, 6.3

Mantenimiento

ISO 9001: 4.1, 4.2.,7.4

Compras

Sandra Ortiz Manuel Arias

17/04/2020

17/04/2020

9:30 AM

10:30 AM

Área administrativa

10:30 AM

11:30 AM

Área administrativa

1:30 PM

2:30 PM

Área

17/04/2020 administrativa Karla

ISO 9001: 4.1, 4.2.,6.2

Recursos humanos

ISO 9001: 4.1, 4.2, Gestión del sistema 7.6, 8.1, 8.2, 8.3,

17/04/2020

2:30 PM

3:30 PM

17/04/2020

3:30 PM

4:30 PM

17/04/20 /2020

4:30 :30 PM

5:3 :30 0 PM

8.4, 8.5.

Reunión de cierre

Fernández Marleybi Área Sanabria administrativa Sandra Ortiz Manuel Arias

Área administrativa