El Plan Anual de Trabajo de la Institución Educativa Arturo Miranda Blanco
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El Plan Anual de Trabajo de la Institución Educativa El Plan Anual de Trabajo PAT hace posible que las propuestas planteadas en el PEI, se hagan realidad progresivamente. Contiene los objetivos pedagógicos y de gestión que debe alcanzar en el plazo de un año. En ese sentido podemos afirmar que se trata de un plan operativo.
Sistema de evaluación: ¿Qué estrategias desarrollaremos para evaluar los resultados?
Objetivos operativos: ¿Qué se quiere lograr en el año?
Metas (resultados): ¿Qué, cuánto y con qué calidad se quiere lograr?
Elementos del Plan Anual de Trabajo
Programación de actividades y proyectos específicos: ¿Qué acciones nos permitirán lograr los objetivos y en qué tiempo?
Previsión de Recursos: ¿Qué medios utilizaremos?
Evaluación: debe considerar la utilización indicadores verificables objetivamente de: resultados, efectos e impactos.
Diagnóstico: priorización y análisis de objetivos - problemas de cada área de gestión.
Proceso de Elaboración del Plan Anual de Trabajo Formulación del Plan: se precisan los objetivos operativos y metas (resultados); se programan las actividades y/o proyectos. Asimismo, los costos y financiamiento.
Ejecución: consiste en la puesta en operación de actividades, proyectos y programas.
Aprobación: se debe realizar antes del inicio del año escolar mediante Decreto Directoral dado por el director de la institución educativa.
Determinac Determinación ión de las Áreas de Determinación Gestión Gestión Institucional: comprende los procesos de dirección, planificación, organización, evaluación y monitoreo Gestión Pedagógica: incluye las tareas de programación, ejecución y evaluación curricular Gestión Administrativa: abarca las tareas de relacionadas al manejo del personal, conservación de la infraestructura, bienes, recursos y fondos de la institución.
Formulación del Plan Anual de Trabajo Trabajo de la Institución Educativa
Diagnóstico Diagnóstico Estratégico PEI (Cualitativo)
Objetivos Estratégicos PEI (Largo y mediano plazo)
Diagnóstico Operativo PAT (Cuantitativo)
Objetivos Operativos PAT (Corto plazo)
Caracterización de la realidad Caracterización de los: Estudiantes Docentes Directivos Comunidad Recursos Fondos Procesos pedagógicos Procesos institucionales Procesos de administración Clima institucional Resultados Efectos Impactos Factores contextuales
Matriz básica de información de la institución educativa Unidad de Análisis
Estudiante
Docente
Comunidad educadora
Variable
Indicador
Fuente de información
Técnica
Instrumento
Nivel de aprendizajes
% de estudiantes con aprendizajes satisfactorios
Estudiantes
Prueba estandariza da
Cuestionario
Condición laboral
% de maestros nombrados
Planilla de pago
Estadística
Tabla de frecuencias
Participación en el gestión escolar
% de miembros de la comunidad participan en la gestión institucional
Hogares
Encuesta
Cuestionario
Definición de objetivos operativos Sobre la base del diagnóstico se formulan objetivos operativos, que son los propósitos a alcanzar en cada una de las áreas de gestión. Un objetivo es un propósito que se desea lograr en un plazo determinado, que en el caso del PAT es de un año. En la formulación de los objetivos de cada área de gestión hay que tomar en cuenta: Los objetivos generales de la educación. Los objetivos de la educación para el años del plan. Los objetivos del nivel o modalidad educativo. Los objetivos de la instancia intermedia. Lo anterior implica tener conocimiento de las normas legales, técnicas y administrativas administrativa administrativass del sector educación educación al momento de formular los objetivos del PAT de la Institución Educativa.
Mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los docentes de la institución. Promover el desarrollo integral de los adolescentes y jóvenes que estudian en el centro de educación técnico productiva. Capacitar a los docentes en estrategias metodológicas adecuadas a las características de los estudiantes. Elevar la calidad del servicio educativo que brinda la institución. Reducir las desigualdades en los aprendizajes de los participantes. Mejorar la calidad y la cantidad de materiales educativos existentes en la institución. Promover la participación de la comunidad en la construcción del Proyecto Educativo Institucional. Establecer alianzas estratégicas con las PYMEs de la zona.
Determinación de metas Las metas son la expresión cuantitativa de los objetivos operativos es decir, los resultados que se espera alcanzar en el corto plazo, producto de la puesta en operación de las actividades. Las metas se expresan en cantidades (absolutas y relativas), en cualidades (características) y en términos de cobertura espacial, temporal e institucional.
Metas cuantificables
Metas descriptibles
Capacitar 30 docentes Se considera al personal docente técnicos del CETPRO. capacitado a aquel que domina las estrategias metodológicas para el logro de aprendizajes significativos. Construir 3 nuevas ambientes El taller es el espacio físico en donde se para talleres. realiza, de preferencia, el proceso de enseñanza y aprendizaje. Equipar los talleres del Una máquina remalladora es un medio CETPRO con 10 maquinas para el aprendizaje en el módulo de remalladoras. industria del vestido. Realizar ocho jornadas La jornada pedagógica es un evento de pedagógicas al año. capacitación que se realiza mensualmente en la Institución. Esta está reconocida legalmente en la Ley del Profesorado.
Programación de actividades y proyectos Una actividad es un acción necesaria para transformar recursos (humanos, materiales, físicos, tecnológicos y uso del tiempo) dados en resultados planificados dentro de un periodo de tiempo determinado. En nuestro caso la actividad tiene por objeto identificar las tareas básicas por medio de las cuales se cumplirán de las metas y los objetivos del Plan Anual de Trabajo de la Institución Educativa.
Objetivo
Meta
Capacitar a los Capacitar 30 docentes en docentes técnicos. estrategias metodológicas adecuadas a las características de los estudiantes.
Actividad/Tareas Jornada de Capacitación sobre estrategias metodológicas
1. Programación de la jornada pedagógica. 1. Elaboración de material. 1. Contratación de expertos. 1. Alquiler de ayudas audiovisuales.
Costos y financiamiento Cada actividad y/o proyecto implica movilización de recursos humanos, materiales, financieros, tecnológicos y de tiempo, en consecuencia existe la necesidad de monetizar estos recursos para de esta manera identificar cuales serán las fuentes de financiamiento a las que se recurrirá, ya sean estas internas o externas a la Institución Educativa.
Matriz de planificación Operativa Áreas de Gestión Intervención Objetivos Operativos
Metas
Actividades y Proyectos Costos $ Fuentes de Financiamiento
Gestión Institucional
Gestión Pedagógica
Gestión Administrativa
Capacitar a los docentes en estrategias metodológicas adecuadas a las características de los estudiantes.
Mejorar la calidad y la cantidad de materiales educativos existentes en la institución.
Dotar a la institución de mayores y mejores recursos tecnológicos
Capacitar 30 docentes técnicos.
Adquirir 50 módulos de cosmetología
Equipar los talleres del CETPRO con 10 maquinas remalladoras.
Proyecto 1: Desarrollo de capacitación
Proyecto 2: Adquisición de materiales educativos
Proyecto 3: Implementación tecnológica
5,000
6,600
7,000
Recursos Directamente Recaudados
Donaciones
Ingresos Propios
Matriz de planificación operativa del área de gestión institucional Objetivo Estratégico
Capacitar al personal docente para elevar su desempeño profesional y la calidad del servicio que brindan.
Metas 4 Talleres bimensuales con participación para 50 profesores.
Actividades/ proyectos
Talleres de Profundización
Costos S/.
400
Recursos Directamente Recaudados y donaciones
850
Recursos Directamente Recaudados
8 Jornadas sobre diseños de clases 4 Jornadas de revisión y estrategias metodológicas
Jornadas Pedagógicas
Fuentes de Financiamiento
Ficha de actividad Área: Gestión Institucional Responsable: equipo docente Actividad: Jornadas pedagógicas Justificación: los cambios en los enfoques educativos y en la realidad de los alumnos nos motivas a desplegar desplegar nuevos nuevos esfuerzos esfuerzos para esfuerzos realizar diseños de clase y utilizar estrategias metodológicas más pertinentes a las nuevas realidades. Objetivo: capacitar al personal docente en el manejo de técnicas y estrategias metodológicas. Tareas
Metas
Costos S/.
Cronograma de ejecución Responsable
Formulación del programa
Un programa
10
Cuerpo directivo
Formación de comisión encargada
Una comisión
10
Cuerpo directivo.
Desarrollo de 8 jornadas pedagógicas
8 Jornadas pedagógicas
800
Comisión
Evaluación final
Conclusiones y sugerencias
30
C.D. Comisión
Requerimientos Personal
Servicios
Equipos
Materiales
Ponentes Ponentes
Electricidad
Multimedia
Papelógrafos
Comisión
Transporte
Equipo de sonido
Separatas
Pizarras
Papel bond Plumones
Fecha de inicio: inicio: 15 de febrero Costo total: S/.850
Fecha de término: 30 de noviembre Fuentes de financiamie financiamiento: nto: financiamien to: Recursos directamente recaudados y
Presupuesto de la Institución Educativa Es un sistema que partiendo de los objetivos y metas educativas previstas en el Plan Anual de Trabajo, determina las necesidades de recursos humanos, materiales, financieros y técnicos, requeridos para materializar los propósitos previstos para el próximo año. El Plan Anual de Trabajo de la Institución Educativa contiene los siguientes elementos: Objetivos Metas Estrategias Prioridades Actividades Proyectos
El Presupuesto de la Institución Educativa incluye necesidades de recursos: Humanos Materiales Financieros Técnicos Tecnológicos Físicos Tiempo
Formulación
Programación
Evaluación y control
Fases del ciclo Presupuestario en la Institución Educativa
Revisión y aprobación
Ejecución
Programación del Presupuesto Educativo Es la etapa inicial del En esta etapa se desarrollan proceso presupuestal por las siguientes actividades: la que se realiza la Formulación del Plan Anual articulación del Plan Anual de Trabajo de la Institución de Trabajo de la Educativa. Institución Educativa con Elaboración de la Directiva su correspondiente para Formular el Presupuesto Anual Presupuesto de la Institución Educativa. Determinación de la Estructura del Presupuesto de la Institución Educativa.
Determinación de la Estructura del Presupuesto de la Institución Educativa Programa Sub - Programa Actividad Proyecto Responsabilidades Metodología
Nivel Educativo Especialidad Área Gestión Área de Gestión Manejo Recurso Por Aproximaciones Sucesivas
Formulación del presupuesto de la institución educativa Itinerario Metodológico 1. El sistema educativo 1. Sistema de planificación educativa 1. Presupuesto por áreas de análisis, actividades y
proyectos 1. Presupuesto de metas educativas 1. Presupuesto de gastos 1. Presupuesto de ingresos
Condiciones para el desarrollo de la fase de formulación El sistema educativo como punto de partida de la formulación del presupuesto El sistema de planificación como elemento de engarce entre el sistema educativo y el sistema de presupuesto. Formulación del Presupuesto por Áreas de Gestión Formulación del Presupuesto de Metas Educativas Formulación del Presupuesto de Ingresos y Gastos El presupuesto debe guardar el principio de equilibrio, es decir, debe ser balanceado
Estructura del sistema educativo (función)
Estructura del presupuesto institucional (medio)
Nivel Educativo (función)
Plan Anual de Trabajo (Instrumento) Principio de equilibrio
Presupuesto Anual del Nivel Educativo (Programa)
Gastos = Ingresos
Cálculo de Gastos Presupuesto por Áreas de Gestión (Actividades y Proyectos)
Presupuesto por Metas
Estimación de Ingresos
Presupuesto de Remuneraciones por Específica del Gasto Detalle de Personal (1)
Unidad de medida (1)
Costo unitario (2)
Docentes
Cantidad mensual (3)
Costo por mes (2)x(3)=( 4)
Nº de meses (5)
9
Costo anual (4)x(5)=( 6) 30,600
Director
Plaza
900
1
900
12
10,800
Sub Director
Plaza
850
1
850
12
10,200
Coordinador Académico
Plaza
800
1
800
12
9,600
Docentes de aula
Plaza
816
6
4,896
12
58,752
Administrativos
5
33,600
Secretaria
Plaza
600
3
1,800
12
21,600
Portero Guardián
Plaza
500
2
1,000
12
12,000
Total
14
64,200
Presupuesto de Bienes por Específica del Gasto Detalle de Bienes (1)
Unidad de medida (2)
Precio unitario (3)
Cantidad Cantidad mensual (4)
Costo por mes (3)x(4)=(5)
Nº de meses (6)
Material de escritorio
Costo anual (5)x(6)=(7) 2,765
Bolígrafo
Unidad
0.90
150
135
3
405
Lapiz con borrador borrador
Unidad
0.80
150
120
3
360
Regla 60cm.
Unidad
3.90
2
8
3
23
Folder manila
Unidad
0.55
100
55
3
165
Sobre manila
Unidad
0.50
100
50
3
150
Caja
12.00
12
144
3
432
Perforador
Unidad
20.00
1
20
3
60
Papel Bond
Millar
18.00
10
180
3
540
Papel bulky
Millar
13.00
10
130
3
390
Cinta scotch
Rollo
8.00
10
80
3
240
Grapas
Material de limpieza
1,145
Acido muriático
Galón
12.50
3
38
3
113
Kreso
Galón
10.00
2
20
3
60
Cera
Galón
23.00
10
230
3
690
Detergente Detergente
Bolsa
3.00
2
6
3
18
Escoba negra
Unidad
4.50
4
18
3
54
Trapeador
Unidad
12.00
4
48
3
144
Recogedor
Unidad
7.00
1
7
3
21
Escobilla
Unidad
15.00
1
15
3
45
Total
3,910
Presupuesto de Servicios por Específica del Gasto Detalle de Servicios (1)
Unidad de medida (2)
Precio unitario (3)
Cantida Costo d por mes mensua (3)x(4)=( l (4) 5)
Nº de meses (6)
Movilidad local Comisiones
Costo anual (5)x(6)=( 7) 1,200
Pasajes
2
50
100
12
Mantenimiento y reparación
1,200
11,840
Vehículo
Mantenimiento
600
1
600
12
7,200
Maquinas
Mantenimiento
60
2
120
12
1,440
Muebles
Reparación
200
2
400
8
3,200
Impresiones Documentos
270 Unidad
10
3
30
9
Seguridad Vigilantes
Total
270
3,600 Turno
10
30
300
12
3,600
16,910
Presupuesto de Bienes de Capital por Específica del Gasto Detalle de Bienes de Capital (1)
Unidad de medida (2)
Precio unitario (3)
Cantidad (4)
Costo total (3)x(4)=(5)
Mobiliario de oficina
7,700
Archivadores
Unidad
300
11
3,300
Escritorio
Unidad
250
11
2,750
Sillón
Unidad
150
11
1,650
Equipo de cómputo
52,000
Computadora
Unidad
4,000
11
44,000
Impresora
Unidad
2,000
4
8,000
Total
59,700
Presupuesto por Asignaciones Genéricas según Fuentes de Financiamiento Objeto del Gasto y Fuentes de Financiamiento Remuneraciones Bienes
Recursos Ordinarios
Servicios Servicios
Total
Donaciones
64,200 2,439
Bienes de Capital
Recursos Directamente Recaudados
Total
64,200 1,471
3,910
16,910
16,910
29,122
4,428
95,761
22,809
26,150
59,700
26,150 144,720
Aprobación del presupuesto de la Institución Educativa Comité de Programación Plan - Presupuesto
Costos Elabora el Proyecto de Presupuesto
Financiamiento Actividades y Proyectos
Para cumplir: objetivos y metas del Plan de Trabajo Anual
El Director (Gerente) lo pone a consideración del Consejo Educativo Institucional (Directorio) para su aprobación.
Ejecución del presupuesto de la Institución Educativa Se calendarizan ingresos y gastos
Se ejecutan gastos
Se registran en libros de contabilidad Se captan ingresos
Evaluación del presupuesto de la Institución Educativa Programación
Ejecución
Desviaciones
Metas Ingresos Gastos
Programado > Ejecutado Programado < Ejecutado Programado = Ejecutado
