piscina semi olimpica

Estudio de Pre inversión a Nivel PERFIL : “MEJORAMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL EN LA URB. SANTA ROSA DE LIMA-DISTRITO DE CERRO COLORADO-AREQUIPA-AREQUIPA”

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

“MEJORAMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL EN LA URB. SANTA ROSA DE LIMA-DISTRITO DE CERRO COLORADO-AREQUIPAAREQUIPA”

Econ. Carlos Ulises Borda Montesinos

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ÍNDICE CAPITULO I 1. RESUMEN EJECUTIVO CAPITULO II 2. ASPECTOS GENERALES 2.1. NOMBRE DEL PROYECTO 2.2. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA 2.3. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE BENEFICIARIOS 2.4. MARCO DE REFERENCIA

CAPITULO III 3. IDENTIFICACIÓN 3.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 3.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO 3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

16

CAPITULO IV 4. FORMULACIÓN Y EVALUACION 41 4.1. ANALISIS DE LA DEMANDA 4.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA 4.3. BALANCE OFERTA DEMANDA 4.4. PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS 4.5. COSTOS 4.6. BENEFICIOS 4.7. EVALUACION SOCIAL 4.8. ANALISIS DE SENSIBILIDAD 4.9. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD 4.10. IMPACTO AMBIENTAL 4.11. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA 4.12. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 4.13. ORGANIZACIÓN Y GESTION 4.14. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ANEXOS

77 78

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CAPITULO I RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL EN LA URB. SANTA ROSA DE LIMA - DISTRITO DE CERRO COLORADO – AREQUIPA -AREQUIPA”.

B. OBJETIVO DEL PROYECTO El objetivo central del proyecto es “Implementación de una infraestructura para la satisfacción de las necesidades del deportivas, recreativas, del deporte de la natación en el sector Este, Urb. La Libertad, P. T. de cerro viejo, Cerrito los Alvares, La Montañita, y Urb. Aledañas a la Urb. Santa Rosa de Lima del Distrito de Cerro Colorado”

C. BALANCE OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO

Años

DEMANDA TOTAL ANUAL

OFERTA TOTAL ANUAL SIN PROYECTO

2011 - 0

204,030

22,560

2012 - 1

209926

22560

2013 - 2

215993

22560

2014 - 3

222235

22560

2015 - 4

228658

22560

2016 - 5

235266

22560

2017 - 6

242065

22560

2018 - 7

249061

22560

2019 - 8

256259

22560

2020 - 9

263665

22560

2021 - 10

271285

22560

181,470 187,366 193,433 199,675 206,098 212,706 219,505 226,501 233,699 241,105 248,725

239442

22560

216882

PROMEDIO POBLACIONAL:

BALANCE OFERTA DEMANDA

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Años

DEMANDA TOTAL ANUAL

OFERTA TOTAL ANUAL CON PROYECTO

2011 - 0

204,030

118,440

2012 - 1

209926

118440

2013 - 2

215993

118440

2014 - 3

222235

118440

2015 - 4

228658

118440

2016 - 5

235266

118440

2017 - 6

242065

118440

2018 - 7

249061

118440

2019 - 8

256259

118440

2020 - 9

263665

118440

2021 - 10

271285

118440

85,590 91,486 97,553 103,795 110,218 116,826 123,625 130,621 137,819 145,225 152,845

239442

118440

121002

PROMEDIO POBLACIONAL:

BALANCE OFERTA DEMANDA

D. DESCRIPCION TÉCNICA DEL PROYECTO ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA UNICA Se contempla la construcción de una piscina semi olímpica y servicios complementarios, así como la remodelación y mejoramiento de los ingresos, caminerías, señalización, etc. 2



Área: 890.57 m total del terreno a intervenir.



Saneamiento del Predio: El predio se encuentra físicamente Saneado e inscrito en los Registros Públicos.

E. COSTOS DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA SIN PROYECTO Costos de Mantenimiento Rutinario y Periódico - Precios Privados y sociales SITUACION SIN PROYECTO (En nuevos soles)

Precio Mercado en S/.

Precios Sociales S/.

COSTOS DE OPERACIÓN

55000.00

49138.00

COSTOS DE MANTENIMIENTO

58880.00

50048.00

113880.00

99186.00

Descripción

TOTAL

CON PROYECTO

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: Costos de Mantenimiento Rutinario y Periódico - Precios Privados y sociales (En nuevos soles)

Precio Mercado en S/.

Precios Sociales S/.

COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

213600.00

187536.00

COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODOCO

64880.00

55148.00

278480.00

242684.00

Descripción

TOTAL

F. BENEFICIOS DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA F1. Beneficios en la situación “sin proyecto”

En la actual piscina recreativa los pobladores realizan actividades mas de carácter recreativo que deportivo, a pesar de no brindar una infraestructura adecuada logra su objetivo de recrear, esta infraestructura por su concepción y no contar con un adecuado sistema de recirculación y calentamiento y no tener cerramiento, la mayor parte del tiempo se encuentra cerrada ya que no tiene demanda y por lo cual su operación y mantenimiento tiene un costo muy elevado para el beneficio que brinda y la concurrencia de nadadores que logra. Dicha infraestructura solo se abre en temporadas en las que los colegios dentro de sus actividades físico deportivas incluyen al deporte de la natacion dentro de su calendario anual, el cual se da en los meses de mediados de Octubre y mediados de Diciembre, y la temporada de vacaciones utiles entre el mes de Enero - Febrero. F2. Beneficios en la situación “con proyecto”

Los beneficios sociales son aquellos no cuantificables directamente relacionados con la ejecución del proyecto, dentro de ellos tenemos:  Incremento de las actividades deportivas-recreativas y de competencia del deporte de la natación, del sector y del Distrito.  Calidad de vida y bienestar para la población a través del deporte y recreación de diciplina de la natacion.  Incentivo y promoción para realizar actividades deportivas competitivas.  Ordenamiento y mejoramiento de la Estructura Urbana del Distrito.  Implantación de una Imagen de modernidad para el Distrito de Cerro Colorado.  Medio Ambiente protegido por adecuado uso de suelo.

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Y los beneficios económicos que resultan del ingreso obtenido por las actividades del proyecto, en este caso se obtiene un ingreso por el uso de las instalaciones de la piscina. Para ello se a tomado como referencia experiencias confiables para estimas un cálculo, la información proporcionada por la administración de la piscina olímpica de Cayma, Jose Luis Bustamante y Rivero y la Piscina de Alto Selva Alegre como piscinas rejentadas por una entidad publica las cuales se detalla a continuación: En un primer cuadro podremos apreciar un cuadro de análisis oferta demanda, el cual tiene los siguientes indicadores.  La capacidad de oferta de la infraestructura de la piscina, capacidad o aforo de la posa olímpica o semiolimpica, y de las areas complementarias, llamese graderías vestuarios, areas de calentamiento areas adminitrativas y de apoyo.  La piscina atiende en horario corrido 8 horas diarias los 7 días de la semana.  Una piscina olímpica tiene las siguientes medidas: 50 m de largo por 25 de 2

ancho, lo que resulta en un área de 1250 m disponibles para su uso y el 2

promedio de espacio suficiente para cada nadador es de 10m por lo que la piscina tiene la capacidad de uso de 125 personas.  Una piscina semi-olímpica tiene las siguientes medidas: 25.80 m de largo por 2

12.50 de ancho, lo que resulta en un área de 322.50 m disponibles para su 2

uso y el promedio de espacio suficiente para cada nadador es de 8.06 m por lo que la piscina tiene la capacidad de uso de 40 personas.  Se a tomado en cuenta las temporadas de uso del servicio, los cuales se an definido en tres, de Marzo – Octubre, de Noviembre – Diciembre y de Enero – Febrero y se a dividido la semana en días de uso ordinario (lun. – vier.) y días de fin de semana (sab. – dom.).  La demanda existente vs. La oferta, hallando una población demandante semanal y una población demandante anual.

ANALISIS OFERTA - DEMANDA CAPACIDAD OFERTADA PISCINA

(A) PISCINA

(B) AREAS COMPL.

TEMPORADA

CAYMA

MARZO OCTUBRE

125

400

NOVIEMBRE DICIEMBRE

JOSE LUIS B. Y RIVERO

ENERO FEBRERO

125

300

MARZO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

DIAS DE LA SEMANA LUN. VIER. SAB. DOM. LUN. VIER. SAB. DOM. LUN. VIER. SAB. DOM. LUN. VIER. SAB. DOM. LUN. VIER.

(C) PISCINA % (A)

(D) AREAS COMPL.% (B)

15

5

(E) PISCINA POB. (A*C)

DEMANDA EXISTENTE (F) AREAS POBLACION COMPL. PARCIAL (B*D)

N° DE SEMANAS

FRECUENCIA DE USO

POBLACION TOTAL

19

20

39

35

1

1356

75

60

135

35

1.5

7088

60

15

50

10

63

40

103

9

2

1845

60

15

75

60

135

9

1.5

1823

60

20

75

80

155

8

2

2480

30

10

38

40

78

8

1

620

20

5

25

15

40

35

1

1400

60

15

75

45

120

35

1.5

6300

70

20

88

60

148

9

2

2655

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ENERO FEBRERO

SELVA ALEGRE

MARZO OCTUBRE

40

30

NOVIEMBRE DICIEMBRE

ENERO FEBRERO

SAB. DOM. LUN. VIER. SAB. DOM. LUN. VIER. SAB. DOM. LUN. VIER. SAB. DOM. LUN. VIER. SAB. DOM.

60

15

75

45

120

9

1.5

1620

65

20

81

60

141

8

2

2260

40

10

50

30

80

8

1

640

80

10

32

3

35

35

1

1225

50

15

20

5

25

35

1.5

1286

300

50

120

15

135

9

2

2430

60

30

24

9

33

9

1.5

446

250

40

100

12

112

8

2

1792

60

30

24

9

33

8

1

264

FUENTE: ELABORACION PROPIA

Un segundo cuadro indicando el análisis demanda – recaudación de ingresos por el concepto de boletaje.  En este cuadro se toma en cuenta los usuarios totales al año que acuden a dichas infraestructuras, agrupándolos en dos niveles menores de 5-12 años y mayores de 13-55 años,  Tomando como base la información anterior se llega al cálculo mostrado en el siguiente cuadro:

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL EVALUACIÓN ECONÓMICA: ALTERNATIVA 01 (A precios sociales) INDICE COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1 Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Población Beneficiada 19729 20203 20688 21184 21692 22213 22746 23292 23851 24423 25010 2,40%

H.

Inversión

Oper y Mant SIN PROYECT

OPERAC MATTO CON PROYECT

3.073.140,76 99.186,00 99.186,00 99.186,00 99.186,00 99.186,00 99.186,00 99.186,00 99.186,00 99.186,00 99.186,00

242.684,00 242.684,00 242.684,00 242.684,00 242.684,00 242.684,00 242.684,00 242.684,00 242.684,00 242.684,00

COSTOS Factores de INCREMENTAL descuento 10% ES 3.073.140,76 1,00 0,909 143.498,00 0,826 143.498,00 0,751 143.498,00 0,683 143.498,00 0,621 143.498,00 0,564 143.498,00 0,513 143.498,00 0,467 143.498,00 0,424 143.498,00 0,386 143.498,00

VAC POBLACION BENEFICIADA PROMEDIO ICE

Valor Actual 3.073.140,76 130.452,73 118.593,39 107.812,17 98.011,06 89.100,97 81.000,88 73.637,16 66.942,88 60.857,16 55.324,69 3.954.873,85 22276 177,54

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SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA

Existe coordinación entre las

autoridades locales, instituciones y población del área de

influencia del proyecto, para que luego de su ejecución la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado se encargue del mantenimiento y conservación de la moderna infraestructura de la piscina, con la finalidad de

garantizar el cumplimiento de los objetivos, Por otro lado la

Municipalidad financiará la ejecución del proyecto con sus recursos provenientes del Canon minero.

DESCRIPCION

MONTOS

INGRESOS CANTIDAD DE REQUERIMIENTOS DE PERSONAS AL AÑO PRECIO POR PERSONA INGRESOS ANUALES POR SERVICIO INGRESOS POR ALQUILERES A OTROS TOTAL INGRESOS ANUALES EGRESOS costos de operación y mtto anual TOTAL EGRESOS ANUALES

204.030 2,5 510074,84 10200 520274,84 278.480,00

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS IGV OTROS IMPUESTOS TOTAL GASTOS IMPUESTOS

241.794,84 18% 2%

UTILIDAD ANUAL

43523,07 4835,90 48358,97 193.435,87

H.1. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

Cercano a la zona del proyecto existen canteras de

materiales de construcción

(Hormigón, piedra chancada y arena) como por ejemplo las canteras de Añashuayco, Yura, etc. para la ejecución de la obra, que se desarrollará por Contrata. H.2. FINANCIAMIENTO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Las actividades de mantenimiento y operación serán asumidas por la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado y cubiertas atraves de la recaudación de asistencia a dicha infraestructura, de igual modo será necesario coordinar y gestionar el apoyo de los beneficiarios directos (pobladores de la Capital del distrito pueblos y urbanizaciones aledañas).

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I.

IMPACTO AMBIENTAL

Si bien, no se ha previsto la ocurrencia de impactos ambientales potenciales negativos durante la etapa de operación, a continuación se describen los impactos y sus medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el efecto ambiental:

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Impactos Ambientales

Actividad Causante

Medidas de Prevención y Mitigación

Lugar de aplicación

Transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, limpieza.

-Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir la emisión de partículas, cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona, de igual forma el mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.

En todos los frentes de trabajo, durante la fase de obras preliminares y movimiento de tierras.

Aumento de los niveles de ruido

Transporte de herramientas, movimiento de Maquinaria, transporte de material excedente, limpieza.

- Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los motores deberán contar con silenciadores, realizando su mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. - Las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino, para evitar la generación de ruidos molestos durante noche.

En todos los frentes de trabajo, durante la fase de obras preliminares y movimiento de tierras.

Biológico

Perturbación y desplazamiento de las especies.

Corte a nivel de la sub rasante en terreno rocoso y semi rocoso, conformación de la sub rasante

- Evitar ruidos molestos sobretodo en las noches para no disturbar a la escasa avifauna que pernocta en el lugar.

En todas las áreas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.

Paisaje

Alteración del paisaje

Obras preliminares, movimiento de tierras, implementación y Pintado.

- El material excedente deberá ser dispuesto temporalmente en las áreas asignadas para este fin, para luego ser dispuesto en el lugar autorizado por la Municipalidad de Lima Metropolitana.

En todas las áreas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.

Construcciones provisionales, instalación de la losas, movimiento de tierras, pintado de tráfico

- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra. - Restricción del paso de los transeúntes. - Control de generación de partículas y de los niveles de ruido (Ver lo referente a aire)

En todas las áreas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.

Obras preliminares, movimiento de tierras

- Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra - Señalización de las zonas peligrosas, restricción del paso a los transeúntes. - Instrucciones al personal para evitar accidentes.

En todas las áreas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.

Alteración de la calidad del aire por la emisión de material articulado y gases

Componente Ambiental

Aire

Riesgos a la salud de las personas SocioEconómico Riesgos en la seguridad de las personas

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J.

ANÁLISIS DEL RIESGO En cuanto a este análisis, se tiene que la zona está propensa a sismos de alta intensidad, de acuerdo al Mapa de Zonificación Sísmica del Perú –RNC, el cual menciona que Arequipa está considerada en la zona 01 de Sismicidad alta.

TABLA N° 1 ANALISIS DE RIESGO

ALTA SIN INFORM.

MEDIA

BAJA

SEVERIDAD

ALTA SIN INFORM.

MEDIA

INTENCIDAD BAJA

NO

ALTA SIN INFORM.

SI

MEDIA

VARIABLES

BAJA

FRECUENCIA

PELIGRO 1. Inundación 2. Vientos fuertes

X

3. Lluvias intensas

X

4. Deslizamientos

X

5. Heladas

X

6. Sismos 7. Sequías 8. Otros ELABORACION PROPIA

X

X

X

X

X X

K. ORGANIZACIÓN Y GESTION

La modalidad de la ejecución será por: CONTRATA y la modalidad de Concurso Oferta. Para poder satisfacer todas las necesidades técnicas que se presentan y además una vez firmado el compromiso (contrato) se asuma toda la responsabilidad por ajustes o variación en los costos del proyecto que se puedan dar. La persona natural o jurídica que asuma el contrato deberá asumir el compromiso de la operación del proyecto, las capacidades técnicas que tengan, los aspectos administrativos y sobre todo el ámbito financiero de la construcción.

Las instituciones involucradas SEDAPAR, SEAL, y la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado han certificado no solo el interés sino la documentación necesaria para facilitar el proceso previo a la ejecución del proyecto, el inicio y el desarrollo del mismo.

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L. PLAN DE IMPLEMENTACION

La programación de las partidas y desarrollo de éstas para la ejecución de la construcción tanto secuencia como ruta crítica, la duración se especifica en el cronograma de ejecución de obra Según la magnitud del proyecto y las posibilidades y limitaciones, se ha propuesto su ejecución en los cronogramas siguientes: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Componentes

Alternativa 01 Análisis topográfico de terreno. Estudios complementarios de ingeniería

Estudios

Expediente técnico

Mes 01

Mes 02

Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06

Año 01 - 10

Piscina Municipal Infraestructura Obras Generales O&M

Gastos de mantenimiento

Elaboración: Equipo Técnico

M. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CONCLUSIONES 1. Del diagnóstico correspondiente se identificó

como problema central “Inadecuada

infraestructura para la practica de la natacion”, en el sector de la Urb. Santa Rosa de Lima y Pueblos tradicionales e Urbanizaciones aledañas al radio de influencia de la piscina y el Distrito de Cerro Colorado,

2. El proyecto busca fomentar e impulsar las actividades deportivas de la natacion, de encuentro, intercambio, recreación, formación y competencia de dichos sectores. Esto determina así el factor justificante para el desarrollo y

promoción de las actividades

propuestas en las alternativas sugeridas.

3. Para solucionar éste problema se plantea construir conjuntamente con acciones de equipamiento e implementación a los ambientes, capacitación en Tecnología y promoción al deporte, la infraestructura siguiente: a. Construccion de una piscina cuya poza sea temperada semi olímpica y con medidas reglamentarias de competicion. b. Edificación de areas de vestuarios, servicios higienicos y duchas para los usuarios de dicha infraestructura. c.

Edificación de infraestructura complementaria (SS.HH., administración, etc.) Econ. Carlos Ulises Borda Montesinos

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d. Equiparla con sistema de resirculacion, cloración de agua y temperación mediante un sistema de paneles solares.

4. Los beneficiarios directos son los pobladores de Alto de La Libertad, Cerro Viejo, La Montañita, Cerrito los Alvarez, Pachacutec Viejo Urbanizaciones 12 de Octubre, Villa el Sol, Las Calendulas, Santa rosa de Lima, Residencial Callapampa, La Planicie, El Solar de Challapampa, ADUCA, Ingenieros, Urb. Cerro Colorado, La Castellana, La Florida, Virgen del Rosario I, Virgen del Rosario II, La Fonda del Sol, Fundo la Tejada; Residencial la Molina, Michel, Villa Arequipa, Campo Verde, y otros sectores del distrito de Cerro Colorado y de sectores aledaños a la Urbanizacion de Santa Rosa de Lima; y los beneficiarios indirectos son la población en general de Cerro Colorado.

5. El proyecto se desarrolló de acuerdo a normas técnicas establecidas por el Reglamento Nacional de Edificaciones, SISNE y Ley General del Deporte.

6. La alternativa elegida es la más conveniente por su menor riesgo y costo, se ha estimado una inversión de S/.

3073140,76 nuevos soles (inversión de la Obra + Expediente

Técnico + Supervisión de Obra + gastos admin. + imprevistos).

7. El Costo/efectividad del proyecto de la alternativa seleccionada es de S/. 177,54 nuevos soles por habitante beneficiado.

8. El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social, institucional y ambiental.

9. Se recomienda supervisar en forma permanente la etapa de ejecución de manera que se garantice las condiciones y parámetros establecidos en el estudio definitivo.

10. Se recomienda contratar a personas con conocimiento y experiencia en la administración de la piscina garantizando así su sostenibilidad.

11. se ha demostrado que esta piscina al tener una buena ubicación la asistencia a ella esta garanizada.

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N. MARCO LOGICO

PROPÓSITO

FIN

RESUMEN DE OBJETIVO

FOMENTO DEL DEPORTE

ADECUADAS CONDICIONES DE SERVICIO PARA LA POBLACION EN LA PISCINA MUNICIPAL DE SANTA ROSA

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

- Mejores condiciones de infraestructura deportiva para la práctica de actividades deportivas y recreativas con la construcción de piscina y servicios complementarios.

Estudio del nro. de pobladores que no cuentan con servicios deportivos.

- Incremento de la capacidad de servicio según el crecimiento de la población.

- Información estadística del INEI

- El sector de Santa Rosa y aledaños necesita de mejor infraestructura deportiva, en la actualidad estos son muy deficientes.

- Visita de verificación a la zona de influencia del proyecto.

- Encuesta a vecinos y población beneficiaria

SUPUESTOS

- La tasa de crecimiento se mantiene de acuerdo a proyecciones realizadas

En base al nro. de pobladores de a zona y aledaños y el índice de crecimiento poblacional, se calculará la población a servir.

COMPONENTE

- Encuesta de usuarios del sector a intervenir. CONSTRUCCION DE UNA PISCINA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

-construcción de piscina y servicios complementarios.

-Reportes de seguimiento y monitoreo de las actividades realizadas.

-Asignación de Presupuesto Oportuno y demás facilidades para la ejecución del proyecto.

- Estudio del tipo y costumbres de la población a servir. ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO

La elaboración del expediente técnico asciende a S/.

65148,35 nuevos

- Resolución de aprobación del Expediente Técnico.

ACCIONES

soles.

EJECUCIÓN DE LA OBRA

El costo de la ejecución de la obra asciende a una inversión de S/.

2408341,22 nuevos soles a precios privados.

SUPERVISIÓN DE OBRA

Cuaderno de Obras e informes mensuales.

Facturas y Boletas. Resolución de Liquidación Técnica – Financiera de Obra.

Participación de la población e instituciones involucradas y beneficiarios del proyecto.

- El costo de la supervisión asciende a S/. 52118,68 nuevos soles a precios privados.

Elaboración: Equipo Técnico

Econ. Carlos Ulises Borda Montesinos

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CAPITULO II ASPECTOS GENERALES 2.1 NOMBRE DEL PROYECTO

“MEJORAMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL EN LA URB. SANTA ROSA DE LIMA - DISTRITO DE CERRO COLORADO – AREQUIP-AREQUIPA” Naturaleza

:

Mejoramiento

Bien o Servicio

:

Recreación

Localización

:

Urb. Santa Rosa de Lima Distrito: Cerro Colorado Provincia: Arequipa Región: Arequipa

Altitud

:

2500 m.s.n.m.

Región geográfica

:

Sierra

2.2 UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD FORMULADORA La Municipalidad Distrital de Cerro Colorado ha sido incorporada al SNIP mediante Resolución emitida por la Dirección General de Programación Multianual observando con ello la obligación de formular estudios de pre-inversión enmarcados en las políticas sectoriales y gubernamentales en los ámbitos de su accionar. En atención a ello, plantea el presente proyecto; estableciendo de manera adicional los datos de los responsables del mismo:

Unidad Formuladora:

Sub Gerencia de Estudios y Proyectos

Funcionario Responsable:

Ing. Fernando Quispe Ramos

Dirección:

Calle Mariano Melgar Nro. 500 - Urb. Alto Libertad.

Econ. Carlos Ulises Borda Montesinos

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UNIDAD EJECUTORA El artículo 42º de la Ley de Bases de Descentralización (Ley Nº 27783) promulgada el 17 de julio del 2002, establece que son competencias exclusivamente municipales: la ejecución y supervisión de las obras públicas de carácter local, así como aprobar y facilitar los mecanismos y espacios de participación, concertación y fiscalización de la comunidad en la gestión municipal (incisos f. y g). Las personas, cargos y referencias para los contactos son:

Unidad Ejecutora:

Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Funcionario Responsable: Ing. Cesar Amanqui Iño Dirección Legal:

Calle Mariano Melgar Nro. 500 - Urb. Alto Libertad.

2.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE BENEFICIARIOS

En la actualidad uno de los factores que coadyuvan al desarrollo deportivo de un país, se ubica en la certera organización de sus estructuras que garanticen la obtención de relevantes resultados competitivos en el área deportiva nacional e internacional, pero a la vez también garanticen la continuidad deportiva. Llevar a cabo la “MEJORAMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL EN LA URB. SANTA ROSA DE LIMA - DISTRITO DE CERRO COLORADO-AREQUIPA-AREQUIPA”, representará la concepción de un proyecto planificado estratégicamente, donde los representantes de organizaciones, la población en general, autoridades municipales, autoridades del sector educación, entre otros son conscientes de la imperiosa necesidad de apoyar el bienestar de la población beneficiaria deportiva, brindándoles condiciones adecuadas para fortalecer el desarrollo humano deportivo, así mismo brindándole seguridad, tranquilidad y bienestar social, la identidad moral, la salud mental y física deportiva, además de la mejora de imagen y condiciones económicas de la población beneficiaria, por lo tanto se ha visto por conveniente priorizar este proyecto e iniciar todas las acciones necesarias para la realización de los estudios respectivos su presentación y su posterior aprobación logrando así la ejecución al 100% del proyecto.

Entre los principales agentes intervinientes e involucrados podemos identificar a: la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, SEDAPAR, MINSA, IPD, los usuarios (deportistas) y pobladores de la zona a construir, y la población en general.

Econ. Carlos Ulises Borda Montesinos

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En este contexto se ha identificado y priorizado la participación de los agentes involucrados y se ha logrado la participación activa y directa de la población y autoridades para llevar a cabo el proyecto. El esquema siguiente describe esta relación: GRÁFICO Nº 01 DIAGRAMA DE INVOLUCRADOS

Deportistas

Población

“MEJORAMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL EN LA URB. SANTA ROSA DE LIMA - DISTRITO DE CERRO COLORADO-AREQUIPAAREQUIPA”

Instituto Peruano del Deporte

SEDAPAR

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado

MINSA

El siguiente cuadro nos plantea una revisión somera de algunos intereses, objetivos, conflictos y recursos que cada uno de estos plantea en torno a la inversión propuesta: (ver cuadro Nº 1)

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CUADRO Nº 01 MATRIZ DE INTERESES DE GRUPOS INVOLUCRADOS Grupo Participante

Usuarios (deportistas)

IPD

Problemas y Necesidades

Expectativas / Intereses

Necesidad de contar con una infraestructura Piscina Semi-olimpica que permita el desarrollo y formación de estas actividades.

Mejorar las condiciones de equipamiento deportivo fomentando y facilitando la práctica de actividades deportivas.

Desarrollar eficientemente programas para la Práctica Masiva de la Natación, en coordinación con el Gobierno Local.

MINSA

Aprobar los proyectos de las piscinas públicas y privadas de uso colectivo, que se formalizan mediante Resolución Directoral, cuya copia fedateada se remitirá a la Dirección General de Salud Ambiental.

SEDAPAR

Organizar y mantener programas de educación sanitaria preventiva, así como de distribución equitativa del agua entre toda la población, en casos de escasez o emergencia.

Población

El desarrollo de estas actividades se encuentran limitadas por ausencia de equipamiento e inadecuadas piscinas, por lo tanto se necesita una nueva y moderna infraestructura.

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado

El equipamiento deportivo del distrito es deficiente, limitando el desarrollo y progreso cultural y educativo de la población.

Promover la construction, edificación y mantenimiento de infraestructuras deportivas adecuada a nivel nacional. Regular los aspectos técnicos y administrativos para el diseño, operación, control y vigilancia sanitaria de las piscinas, a fin de proteger la salud de los usuarios y de la comunidad en general. Garantizar la prestación de un servicio de calidad, acorde con el derecho a la vida, la salud y el bienestar de la persona humana, al fomento del uso racional del agua, así como a la justa retribución del servicio. El mejoramiento y construcción de este Piscina fomentará el desarrollo de actividades deportivas competitivas, recreativas y de intercambio social, a la vez se brindará calidad de vida y modernidad al Distrito.

Mejorar la calidad de equipamientos deportivos en el distrito mejorando el servicio y calidad de vida para la población.

Recursos Disponibles

Recursos humanos sensibilizados para el adecuado uso de la infraestructura.

Posibles dificultades para trabajar con ellos

Molestias por ruidos y polvo que se pueda generar durante la ejecución de la obra

Recursos humanos especializados para asistir la construcción de la Piscina y el adecuado uso de la infraestructura.

No sean permanentes los recursos humanos para organizar y ejecutar actividades competitivas que estimulen la actividad de la Natación en el distrito.

Personal técnicamente capacitado para regular los aspectos de seguridad sanitaria.

No exista la permanencia de los servicios profesionales del personal técnico.

Recursos para la cobertura de operaciones y mantenimiento de la Piscina Municipal.

Disponer de las cantidades adecuadas y/o necesarias para el normal abastecimiento del agua para la Infraestructura.

Recursos para la cobertura de operaciones y mantenimiento de la Piscina Municipal.

Reclamos y quejas durante la ejecución de obra por polvo y ruido durante la ejecución de obra.

Recursos Económicos para inversión y Recursos Humanos y Tecnológicos para ejecución.

Retraso en la disponibilidad de recursos económicos para el desarrollo de la obra planteada.

Elaboración: Unidad Formuladora

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2.4 MARCO DE REFERENCIA

Constitución Política del Perú: De acuerdo al Título I, capítulo II de los Derechos Sociales y Económicos el siguiente acápite menciona: Artículo 14°. La educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte. Prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad. Es deber del Estado promover el desarrollo científico y tecnológico del país. La formación ética y cívica y la enseñanza de la Constitución y de los derechos humanos son obligatorias en todo el proceso educativo civil o militar. La educación religiosa se imparte con respeto a la libertad de las conciencias. La enseñanza se imparte, en todos sus niveles, con sujeción a los principios constitucionales y a los fines de la correspondiente institución educativa. Los medios de comunicación social deben colaborar con el Estado en la educación y en la formación moral y cultural.

Normas Vigentes del Sistema de Inversión Pública (SNIP) 

Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública (Ley Nº 27293, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 28 de Junio de 2000; modificada por las Leyes N° 28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial “El Peruano” el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de 2006, respectivamente).



Declaran en Reestructuración el Sistema Nacional de Inversión Pública y dictan otras medidas para garantizar la calidad del Gasto Público (Aprobado por Decreto de Urgencia N° 015-2007, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 22 de mayo de 2007 y que modifica al Decreto de Urgencia N° 014-2007 que declara en emergencia la ejecución de diversos Proyectos de Inversión, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 10 de Mayo del 2007). Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública (Aprobado por Decreto Supremo N° 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 19 de Julio de 2007. En vigencia desde el 02 Agosto de 2007)



Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública (Concordada) Aprobada por Resolución Directoral N° 009-2007-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 02 de Agosto de 2007 y modificada por Resolución Directoral N° 010-2007-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial "El Peruano" del 14 de agosto del 2007).

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Ley de la Promoción y Desarrollo del Deporte El presente estudio toma como sustento el artículo 1 (Principios fundamentales) de la respectiva legislación en donde se menciona:  La promoción y desarrollo de la educación física, la recreación y el deporte como actividad de interés nacional.  Propiciar el acceso de la persona humana a la actividad deportiva, recreativa y la educación física como factores educativos coadyuvantes a la formación y desarrollo integral de la persona, que les permita alcanzar su bienestar.  Promover la práctica del deporte como factor inherente de la salud física y metal de la persona.  Democratizar e institucionalizar el sistema deportivo nacional, garantizando a las personas las condiciones de acceso a las diferentes disciplinas deportivas, sin distinción y/o discriminación alguna.  El fomento de la práctica de competencias deportivas en procura de alcanzar un alto nivel de desarrollo de las mismas, asegurando que las representaciones del deporte peruano a nivel internacional sean la real expresión de la jerarquía cultural y deportiva del país.  Establecer la promoción de la cultura deportiva en el país.  Generar conciencia nacional de la importancia y valores de la educación física, la práctica del deporte y la recreación.  Fomentar la masificación del deporte, como instrumento para la recreación y esparcimiento de la población y en especial de los niños y los jóvenes.  Establecer la práctica del deporte como autentico medio de equilibrio y estabilidad social.  Contribuir al cultivo de valores éticos y morales del deportista. Ley Orgánica de Municipalidades El presente proyecto de Estudio de Pre inversión se enmarca dentro del artículo Nº 82 de la Ley Orgánica de Municipalidades que a la letra dice: Articulo Nº 82.- Educación, Cultura, Deportes y Recreación. Las municipalidades en materia de educación, cultura, deportes y recreación, tienen como competencias y funciones específicas compartidas con el gobierno nacional y el regional las siguientes: referidas al deporte y recreación. Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreación de la niñez y del vecindario en general, mediante la construcción de infraestructura, campos deportivos y recreacionales o el empleo temporal de zonas urbanas apropiadas para los fines antes indicados.

Lineamientos del plan de desarrollo del distrito. De acuerdo a los lineamientos planteados por el Sector de Educación en materia de educación física y deporte considera lo siguiente: Lineamientos de Política del Sector De acuerdo a los lineamientos planteados por el Sector de Educación en materia de educación física y deporte considera lo siguiente: 

Fortalecer la identidad nacional de los peruanos restableciendo la educación artística Econ. Carlos Ulises Borda Montesinos

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y física en las escuelas para la promoción del deporte desde la niñez. 

La promoción de la actividad deportiva de la población a nivel nacional.

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CAPITULO III IDENTIFICACION 3.1. DESCRIPCION DEL DEPORTE El preámbulo de la Ley General del Deporte de nuestro país ilustra: “El deporte es una de las manifestaciones sociales más importantes por su carácter masivo y su fuerza movilizadora, ejerce una gran influencia en la vida de las personas. Los valores que difunde el deporte y que se plasma en su práctica, constituyen un aporte fundamental en la etapa formativa y de crecimiento espiritual y físico de los seres humanos”.

3.1.1. EL DEPORTE EN EL PERÚ

El bajo nivel de desarrollo deportivo, recreativo y de educación física en el ámbito nacional se debe a ciertas limitaciones existentes, entre ellas a la insuficiente infraestructura deportiva, a la poca participación en eventos nacionales e internacionales, al limitado acceso a programas de capacitación, a la dispersión de los esfuerzos que no contribuyen a un trabajo eficaz en beneficio de los propósitos de masificación y competitividad del deporte nacional y a los escasos recursos económicos asignados al deporte nacional.

Así mismo, contribuyen a esta limitación la falta de un Plan de Desarrollo Integral del Deporte que permita la continuidad de un trabajo sistemático de mediano y largo plazo, generando ante esto el estancamiento y/o retroceso del nivel competitivo del deporte peruano.

El deporte peruano es el reflejo del desarrollo de las actividades de las Ligas, Asociaciones y de las Federaciones Deportivas Nacionales, las que en la actualidad

tienen

problemas:

técnicos,

económicos,

financieros

y

de

infraestructura deportiva; el auspicio que brindan algunas entidades privadas solo es a determinadas federaciones siendo así que la mayoría de ellas recurren al Instituto Peruano del Deporte en busca del apoyo económico.

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Por otro lado, la infraestructura deportiva nacional existente, es insuficiente, parte de esta carece de un adecuado mantenimiento y por su antigüedad muestra un deterioro acentuado que no permite la práctica correcta de las disciplina deportiva de la natación, limitando de esta manera, la formación y preparación del deportista y del futuro deportista de alto rendimiento. Los Gobiernos Locales y Regionales tienen poco interés en promover el deporte en sus respectivas jurisdicciones, especialmente con dotar a los jóvenes de infraestructura deportiva moderna y segura.

Dentro del diagnóstico de la situación del DEPORTE EN EL PERÚ, se ha podido identificar los siguientes problemas que tienen un efecto de reflejo en las 24 regiones del Perú. 

Ausencia de un Plan de Desarrollo Sistemático de mediano y/o largo plazo, que cuente con el debido financiamiento para su ejecución.



La cobertura de los principales programas y actividades que han desarrollado el IPD en los últimos años, solo alcanza a algo más del 9% aproximadamente de la población total y el 30% en promedio de la población entre 5 y 19 años, lo cual constituye uno de los problemas de la Institución, lo que resume en la baja participación en actividades físicas y deportivas, situación que tiene como causas principales a la insuficiente promoción y difusión de los mismos, el insuficiente presupuesto asignado para la ejecución de los programas.



Estas actividades en el año 2007, solo lograron la participación de 2’546,357 habitantes, es decir el 9.2% de la población total y el 12.3% de la población total en edad deportiva (5-49 años). No se llego ni al 10% de la población nacional. Cuadro Nº 02 Gasto Deportivo Público 1950-2000

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3.1.2. EL DEPORTE EN LA CIUDAD DE AREQUIPA En la actualidad no existe ningún Plan que involucre acciones específicas y concretas en cuanto al desarrollo, promoción y fomento del deporte competitivo, continúa la misma débil organización, la inequívoca planificación hacia la población objetivo y sobre todo la falta de compromiso deportivo.

CUADRO Nº 03 POTENCIAL DEPORTIVO NACIONAL Regiones Lugar Cantidad de Deportes Lima 1 22 Arequipa 2 19 La Libertad 3 13 Cusco 4 11 Piura 5 10 Lambayeque 6 9 Tacna 7 7 Callao 8 6 Ica 8 6 Ancash 10 5 Junin 10 5 Tumbes 12 3 Cajamarca 12 3 Loreto 12 3 Puno 12 3 San Martin 16 2 Ucayali 16 2 Ayacucho 18 1 Huanuco 18 1 Fuente: Federación Deportiva Apurimac 21 Nacional 2008. 0 Huancavelica 22 0 Madre de Dios 23 0 Moquegua 24 0 CUADRO Nº 04 Pasco 25 0

UBICACIÓN DEL POTENCIAL DEPORTIVO A NIVEL NACIONAL

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7

8

5 4 2

4

10

4

2

6 2

2 3 3 4

6

5 5 13 10 3

7 9 6

9 10 6

5

4

3

5

3 2 2

4 0 5 0 19 1 3 20 10 21 2 18 12

6 8

9 11 0 1 4 22 18

6 8

Tacna

7 6 7

Tumbes

3 5 5 5

Puno

6

San Martin

5 5

Piura

7

Pasco

8

Moquegua

4

Madre de Dios

3

Lima

2 5

3 3 3

7 7

4 4

Loreto

Ica

Huanuco

Cusco

Huancavelica

Callao

6

3

La Libertad

2 2 4 1 2 2 4 6 2 3 3 2 2 2 2 2

10 8

7

Lambayeque

10

Cajamarca

Arequipa

5 2

Ayacucho

Ancash

6 6

Junin

Ajedrez Atletismo Badminton Basket Beisbol Boxeo Ciclismo Esgrima Gimnasia Judo Karate Lev. De Pesas Lucha Amauter Natacion Tae Kwon Do Tenis Tenis de Mesa Tiro Triatlon Vela Remo Voleibol Cantida de Deporte Lugar

Apurimac

Federaciones Deportivas Nacionales

Amazonas

Ubicación por Resultados Deportivos

1 8 9 7 1 10 9 1 2 1 9 3 1 1 2 4 1 1 6 8 5 9 1 2 3 1 3 8 10 1 4 3 1 1 4 1 1 1 7 6 1 1 1 1 3 6 8 10 2 22 3 0 0 0 10 3 2 7 3 1 12 23 24 25 5 12 16 7 12

Fuente: Federación Deportiva Nacional 2006.

Por ser Arequipa la segunda ciudad más grande del Perú, en los cuadros anteriores se refleja la regular participación de las delegaciones deportivas, pero el equipamiento es claramente insuficiente según la población a servir.

En tal sentido el ambiente en que se encuentra la población juvenil de la Provincia de Arequipa, condiciona factores para la generación de: hábitos de drogadicción, alcoholismo, mayor incremento de delincuencia juvenil (formación de pandillas), embarazos en adolescentes, tráfico de estupefacientes, asaltos a mano armada, el uso indiscriminado de las salas de videojuegos, cabinas de internet, la televisión, el sedentarismo y la obesidad que sin orientación profesional y monitoreo continuo, constituyen factores condicionantes para el incremento de los problemas sociales en la niñez y juventud. Aunándose a ello el

desinterés por parte de la población en dedicarse a

actividades deportivas principalmente por no contar con centros de formación preparación, ya que los existentes son inadecuados e insuficientes en cuanto a infraestructura técnica, la mayorías se encuentran al aire libre, no tienen accesos directos, no tienen servicios complementarios, solo cubren ciertas características parciales de las respectivas actividades deportivas. La débil gestión técnica y promocional hacia el sistema deportivo, es un factor determinante en la postergación del sector, no generando efectos multiplicadores, reflejándose la carencia de planes de desarrollo inconsistentes, improvisados y empíricos de sus cuadros gestores.

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3.2. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL ANTECEDENTES Los inicios de la piscina Municipal de la Urb. Santa Rosa se remontan desde los años 1989 (aprox.) gracias a la gestión de eso entonces aun regidor José Maria Núñez “bombilla” quien posteriormente fuera elegido alcalde del distrito de Cerro colorado precisamente por merito a este logro tan ansiado por los pobladores de la zona en un momento en que en ese entonces Arequipa contaba con escasas piscinas como son las piscinas de tingo, del filtro, la poza de samana y la del club internacional (solo para socios) que no cubría la necesidad de este deporte, relax o entretenimiento entre los vecinos del sector y especial los niños y jóvenes que asistían concurridamente en grandes cantidades sobre todo en las temporadas de verano; cabe señalar que esta piscina Municipal beneficio a los sectores de La Libertad, Cerro Viejo, La Montañita, Cerrito los Alvarez, Pachacutec Viejo Urbanizaciones 12 de Octubre, Villa el Sol, Las Calendulas, Santa rosa de Lima, Residencial Callapampa, La Planicie, El Solar de Challapampa, ADUCA, Ingenieros, Urb. Cerro Colorado, La Castellana, La Florida, Virgen del Rosario I, Virgen del Rosario II, La Fonda del Sol, Fundo la Tejada; Residencial la Molina, Michel, Villa Arequipa, Campo Verde del distrito de Cerro Colorado y además otros distritos como Cayma, Yañahuara y Miraflores. Piscina que con el paso del tiempo ha ido deteriorándose por lo cual a tenido que dejar de funcionar.

3.2.1.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA PISINA MUNICIPAL Área a Intervenir El área a intervenir se encuentra ubicado en la Urbanización Santa Rosa de Lima específicamente en donde en la actualidad se encuentra la Piscina Municipal, a su entorno encontramos viviendas de mediana densidad y una que otra de alta densidad, y el tipo de poblador es de clase media-Alta.

Según el Plan Director de la ciudad de Arequipa Metropolitana, la zona de ejecución del proyecto se ubica en el área Servicios Comunales que corresponde a la zona de servicio público para fines pública diversos.

GRAFICO Nº 02 USOS DE SUELO-PLAN DIRECTOR DE AREQUIPA METROPOLITANA

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Con la ejecución del presente proyecto se asume que el flujo de movimiento de personas aumentará en un 100 % del actual, incentivando así las actividades deportivas y recreativas. En función al análisis de Oferta y Demanda previamente establecida y proyectada podemos señalar la necesidad de una nueva implementación y mejoramiento de la actual Piscina, para lograr una infraestructura que satisfaga las necesidades de encuentro, intercambio, recreación, formación y competencia de dicho sectores. Así mismo el proyecto en estudio está proyectado como uno de los equipamientos deportivo-recreativos principales de la Capital del distrito y sus alrededores. Esto determina así el factor justificante para el desarrollo y

promoción de las

actividades propuestas en las alternativas sugeridas. El proyecto se encuentra dentro de las áreas deportivas masivas y de acuerdo a la situación actual se pretende intervenir con las mismas disciplinas pero de forma competitiva.

Datos Generales 

Límites: El terreno se encuentra limitado por el frente con la Urbanización Cerro Colorado y Calle N° 1 de promedio, por el costado derecho entrando con la Calle N° 2, por el costado izquierdo con Calle

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N° 9 y por el Fondo con área verde Parque. Las edificaciones que se encuentran alrededor del complejo son viviendas de alta, media y baja densidad. 

Material: El terreno en general es de material calichoso y sedimentario, con contenido pusolanico, con diferencias de nivel hasta de 1.60 metros.



Ingresos y circulación: Cuenta con un ingreso principal y un ingresos secundarios lateral izquierdo, el ingreso principal es hacia la Calle N° 1, con ancho de 2.00 m., un ingreso secundario es por la Calle N° 9 con un ancho de 1.10 m.



Zonificación: Se encuentra zonificado así; al ingreso un área de administración y guardianía en la parte central se encuentra la poza de natación para adultos, y al costado izquierdo la poza para menores, en la parte del fondo se encuentran los SS.HH. y Vestuarios, para damas y varones y también un espacio de snack, hacia ambos costados de la poza se encuentran dispuestas graderías para descanso de dos peldaños.

Problemática Actual del Servicio

En la actualidad el servicio que brinda la piscina municipal es inadecuado, ya que sus instalaciones no cuentan con las normas y requisitos mínimos de SENASA y el reglamento de funcionamiento de piscinas, no cuenta con un adecuado sistema de recirculación y clarificación del agua de las pozas, no tiene sistema de calentamiento o temperación de la poza de adultos.

Su equipamiento no es el adecuado ya que su exposición directa de cada uno de los servicios da directamente a la zona de asoleamiento y descansó, no cuenta con regaderas para ducharse y quitarse el agua clorada del cuerpo después de salir del agua y echarse a descansar o asolearse.

El equipamiento

complementario es insuficiente, a pesar de contar con área libre para su intervención.

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FOTOGRAFIA N° 01: EXTERIORES DE LA PISCINA MUNICIPAL

Se puede notar que el ingreso de la piscina no es jerarquizado y mucho menos guarda un espacio receptor FOTOGRAFIA N° 02: VISTA CERCO LATERAL DERECHO

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FOTOGRAFIA N° 03: VISTA CERCO LATERAL IZQUIERDO

Se puede apreciar que los cercos que encierran la infraestructura de la piscina existente no son los adecuados ni por su tratamiento ni por su seguridad y estado de conservación. FOTOGRAFIA N° 04: AREA LIBRE CON MONTICULOS DE TIERRA

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Se puede apreciar en esta toma que la poza al igual que la zona de vestuarios no es la más adecuada tanto en su composición como en su disposición, puesto que no es el adecuado según el reglamento de usos de la piscina. FOTOGRAFIA N° 05: AREA DE DESCANZO Y PATERA

Se puede apreciar en la parte del fondo de la toma lo inadecuado de la distribución entre las zonas de descanso, patera y zonas de vestuarios y SS.HH.,

Solo hay dos baños con acceso directo a la zona de descanso

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Solo existen dos vestuarios para damas y dos para varones

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El guardarropa no brinda ningún tipo de seguridad a los bañistas.

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Oferta Incremental de Servicios (Piscina Olímpica y Semi Olímpica)

Las piscinas son utilizadas, en su mayoría, con el objetivo de lograr ocio, relax o entretenimiento; pero esto no quiere decir que no puedan ser utilizadas con otros fines; los natatorios también se relacionan con el deporte y es de allí de donde provienen las piscinas olímpicas y semi olímpicas. Este tipo de natatorios poseen un solo objetivo: fomentar el deporte de la natación a un nivel profesional, o al menos desde el punto de vista del nado correcto y constante. Existen varios tipos de piscinas olímpicas y semi olímpicas. Primeramente debemos señalar que éstas pueden ser cubiertas o permanecer al aire libre, dependiendo del lugar en donde se las ubique. Las dimensiones habituales de las piscinas olímpicas rondan los 50 metros de largo y 25 metros de ancho, su profundidad es aproximadamente entre 1.70 y los 2.00 metros; Las medidas de una piscina semi olímpica median los 25.80 metros por 12.50 metros. La losa, así como los materiales que se emplean en su construcción, son muy delicados: para evitar el deterioro se utiliza una modalidad de construcción que permite aguantar el peso y la presión del agua sin necesidad de anclaje en el suelo, por ende no se presencian daños en la estructura original. CUADRO N° 05

CARACTERISTICAS DE LAS PISCINAS SEGÚN EL TIPO CARACTERISTICAS OLIMPICA SEMI-OLIMPICA Largo Ancho Número de Carriles Ancho del carril Temperatura del agua Intensidad de luz Profundidad Volumen

50 m 25 m 8 2.5 m 25–28°C (77–82.4°F) > 1500 lux 2.0 m mínimo

25.80 m 12.50 m 4 2.5 m 25–28°C (77–82.4°F) > 1500 lux 1.8 m mínimo

2,500 m³ o 2,500,000 litros mínimo (dependiendo de la profundidad)

580 m³ o 580,000 litros mínimo (dependiendo de la profundidad)

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GRAFICO N° 03: Diagrama Simplificado de los Estándares de la FINA

Debe de haber dos espacios de 2.5 m a los costados de los carriles 1 y 8 (en efecto, dos carriles vacíos). La longitud de 50 metros (164 pies) debe estar entre los cojines de tacto, si se utilizan.

En nuestro país existen unas 20 piscinas olímpicas y Arequipa cuenta a la fecha con dos locales deportivos de esta categoría, la piscina olímpica ubicada en la Urb. La Tomilla del distrito de Cayma que fue construida en 1997 para los Juegos Bolivarianos que en ese año se disputaban en nuestra ciudad como sede y la piscina olímpica ubicada en la urbanización Dolores, del distrito de José Luís Bustamante y Rivero que fue inaugurada en Marzo del 2008.

Es la piscina de Cayma la que goza actualmente de renombre por el tiempo que otorga sus instalaciones a la comunidad arequipeña, en su infraestructura se encuentran las oficinas de la Liga de Natación de Arequipa, la misma que organiza campeonatos de diversa índole de carácter regional, nacional e internacional inclusive; se ha calculado que un promedio de mil nadadores asisten a este recinto mensualmente.

Ambas piscinas benefician directamente a la población de sus respectivos distritos y de forma indirecta a la población de la provincia de Arequipa en su conjunto. El cuadro siguiente muestra la población que es beneficiada directa e indirectamente: Econ. Carlos Ulises Borda Montesinos

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CUADRO N° 06 POBLACION BENEFICIADA DE LAS PISCINAS OLIMPICAS DE AREQUIPA Población Directamente Beneficiada

Población Indirectamente Beneficiada (Arequipa)

Cayma

76 129

711 629

J. L. Bustamante y Rivero

76 492

711 629

Piscina Olímpica

INEI 2007 1

A la fecha las piscinas registradas por el Ministerio de Salud y que cuentan con la respectiva autorización sanitaria en la ciudad de Arequipa son: 

Carpayitos, Tingo.



Club Internacional, Yanahuara.



La Recoleta, Yanahuara.



Piscina Olimpica de Cayma, Cayma.(PUBLICA)



Club CONAFOVICER, Cerro Colorado.



Municipal, José Luis Bustamante y Rivero.(PUBLICA)



Hermanos Castro, Tingo



Club CAFAE Es salud, Socabaya y



Gustavo Mohme, Miraflores.



Piscina Municipal, Alto Selva Alegre.(PUBLICA)

Estas Piscinas mencionadas solo benefician a sus respectivos distritos donde se encuentran localizadas e indirectamente a la población flotante que no alcanza cobertura de otros distritos donde el servicio es insuficiente o nulo. Como puede observarse es enorme la cantidad de población que carece de este tipo de actividad recreativa/deportiva y el distrito de Cerro Colorado que tiene la mayor población de nuestra ciudad (107 204 según cifras del INEI 2007) no cuenta actualmente con una infraestructura de estas características. En su jurisdicción existen piscinas de diversa estructura y organización (privada y pública privada) pero no reúnen las condiciones para propiciar el desarrollo de la competitividad en el deporte de la natación. En el grafico siguiente se muestra la ubicación de las principales piscinas que ofertan el servicio de recreación/deporte en la ciudad de Arequipa. GRAFICO N° 04:

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Ubicación de las Principales Piscinas en Arequipa

PISCINAS MUNICIPALES EXISTENTES PISCINAS MUNICIPALES EN EJECUCION PISCINA PROYECTADAS

La actual Piscina, materia de estudio, cuenta con un área de terreno del tamaño y condiciones adecuadas que pueden permitir el mejoramiento y la construcción de este tipo de infraestructura.

3.2.2. CAUSAS Y EVOLUCION DE LA SITUACIÓN EXISTENTE Las causas de la situación en la que se encuentra el complejo son:  Bajos recursos económicos dirigidos al sector educación y cultura.  Las actividades de la disciplina de natación ya sea de carácter deportivo y recreativo carecen de la importancia debida, por lo tanto el equipamiento para esta disciplina no es considerado debidamente por los gobiernos distritales, provinciales, ni regionales.  No existen incentivos para el desarrollo de actividades deportivas de la natación.

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En el Distrito de Cerro Colorado el equipamiento para esta disciplina deportiva no se ha ido evolucionando conforme al crecimiento y desarrollo de la población y las necesidades de ésta, de no existir áreas destinadas específicamente para la práctica de la natación ya sea de forma deportivo o recreativas, en la actualidad existen algunas piscinas de tipo privado, y la única piscina en operatividad en el distrito de Cerro Colorado es la Piscina Municipal de Santa Rosa de Lima, pero la misma no reúne las condiciones necesarias para dicho fin. Este sin embargo es un proceso evolutivo lento, ya que a la actualidad se tienen proyectadas dentro del distrito la construcción de 4 piscinas aparte de la indicada en este estudio de las cuales 02 de ellas son de carácter deportivo-recreativo y 02 son de carácter deportivo-competitivo y recreacional, las cuales cubrirán en parte el déficit infraestructura existente en el distrito y cubrirá las necesidades para el desenvolvimiento de la vida de la población a servir.

3.2.3. POBLACIÓN Y AREAS AFECTADAS

Este Piscina sirve a los sectores de la Urb. La Libertad, Cerro Viejo, La Montañita, Cerrito los Álvarez, Pachacutec Viejo Urbanizaciones 12 de Octubre, Villa el Sol, Las Caléndulas, Santa Rosa de Lima, Residencial Callapampa, La Planicie, El Solar de Challapampa, ADUCA, Ingenieros, Urb. Cerro Colorado, La Castellana, La Florida, Virgen del Rosario I, Virgen del Rosario II, La Fonda del Sol, Fundo la Tejada; Residencial la Molina, Michel, Villa Arequipa, Campo Verde y otros sectores aledaños a la Urb. Santa Rosa de Lima del Distrito de Cerro Colorado e indirectamente a la población aledaña del distrito de la parte baja de Cayma. Para determinar el área directamente beneficiada por el proyecto se ha tomado como referencia la superficie que involucra las diferentes urbanizaciones en el radio de 2

1 Km . La información disponible del distrito de Cerro Colorado es:

17,990 hect.

2

Área del Distrito

:

Población

:

123,269 habitantes

Densidad Poblacional

:

6.45 Hab/hect.

2

Tomando en consideración la densidad poblacional calculada y el área directamente afectada es posible calcular la población referencial la cual podrá determinar el número promedio de usuarios que asistirán al equipamiento propuesto.

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GRAFICO N° 05: Ubicación de la Piscina en el Distrito de Cerro Colorado

El tipo de poblador es de clase media-alta y clase media-baja, y de diversas cualidades.

Entonces las áreas afectadas vendrían a ser el sector de la Urbanización Santa Rosa de Lima, la Capital de Distrito y pueblos tradicionales e urbanizaciones aledañas a su ubicación, y en menor grado los sectores de Pachacutec Viejo, Urbanizaciones fronterizas del distrito de Cayma, etc. y en general un sector del Distrito de Cerro Colorado.

Las áreas afectadas directamente son las manzanas que rodean el terreno a intervenir, así tenemos.

3.3. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS El principal problema es Inadecuada infraestructura y equipamiento deportivo para

la natación, en la piscina municipal de la urb. Santa Rosa de Lima Distrito de Cerro Colorado – Arequipa – Arequipa.

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Causas Directas: 

Carencia de infraestructura adecuada para la disciplina de la natación a nivel recreativo, deportivo y competitivo.



Falta de una adecuada gestión para la promoción y difusión con el fin de incentivar practicas recreativas, deportivas y de competición de la natación en los diferentes niveles de la población.

Efectos directos 

La población no encuentra alternativas de distracción en sus ratos libres



Deportistas desmotivados para la práctica de la natación.

Efectos Indirectos 

Incremento del Ocio, delincuencia y mal vivir



Pocos logros y perdida de oportunidades en la natcion

Efecto Final

Deterioro de las condiciones de vida y bajo desarrollo deportivo de la población del sector

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GRAFICO Nº 06 ÁRBOL DE CAUSAS – PROBLEMAS – EFECTOS

Deterioro de las condiciones de vida y bajo desarrollo deportivo de la población del sector.

E F E C T O S

Incremento del Ocio delincuencial y mal vivir

Pocos logros y perdidas de oportunidades en esta disciplina dela natación .

La población no encuentra formas de desfogue y distracción en sus ratos libres

Deportistas desmotivados para la práctica de la natación

PROBLEMA CENTRAL Inadecuada infraestructura y equipamiento deportivo para la natación, en la piscina municipal de la urb. Santa Rosa de Lima Distrito de Cerro Colorado – Arequipa – Arequipa.

C A U S A S

.

Carencia de infraestructura adecuada para la disciplina de la Natación, en sus diferentes niveles deportivo recreativo y competitivo.

Carencia de gestión adecuada para la promoción y difusión de las actividades deportivas de la natación en sus diferentes niveles.

3.4. OBJETIVOS DEL PROYECTO

3.4.1. OBJETIVO GENERAL

Adecuada infraestructura y equipamiento deportivo para la natación, en la piscina municipal de la urb. Santa Rosa de Lima Distrito de Cerro Colorado – Arequipa – Arequipa.

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3.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Satisfacer las necesidades básicas para la vida cotidiana del poblador a través de actividades deportivo-recreativas y competitivas.



Implementar una infraestructura para la Natacion de calidad y modernidad que estarán

acorde con la demanda de la población

beneficiada, cumpliendo con normas de seguridad y reglamentación técnicas del IPD, organizaciones internacionales, deportivas federadas, reconocidas y acorde al reglamento de funcionamiento de Piscinas. 

Lograr una exitosa coordinación de las instituciones involucradas así como de la población y usuarios, para lograr la aprobación y ejecución del proyecto.



Lograr una alta calidad de vida al poblador a través de dicha actividad.



Fomentar la práctica de la natación como actividades deportivorecreativas y competitivas.

GRAFICO Nº 07

PROBLEMA CENTRAL

“Inadecuada infraestructura y equipamiento deportivo para la natación, en la piscina municipal de la urb. Santa Rosa de Lima Distrito de Cerro Colorado – Arequipa – Arequipa.

OBJETIVO CENTRAL

Ad|ecuada infraestructura y equipamiento deportivo para la natación, en la piscina municipal de la urb. Santa Rosa de Lima Distrito de Cerro Colorado – Arequipa – Arequipa.

” El presente proyecto busca propiciar e impulsar el desarrollo integral y equilibrado de la persona humana, creando condiciones para obtener un nivel de alto rendimiento deportivo, logrando la formación, preparación del deporte mediante la práctica de la educación física ya que el avance del deporte ha entrado en un proceso de tecnificación que exige aplicar en todos los niveles y ámbitos bases científicas y técnicas rigurosas conjuntamente con infraestructura acorde a las competencias, existiendo una clara muestra de comenzar avizorar nuevos rumbos en cuanto al desarrollo del deporte.

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Medios Fundamentales: 

Existencia de infraestructura adecuada para la disciplina de la natación a nivel recreativo, deportivo y competitivo.



Existe una adecuada gestión para la promoción y difusión con el fin de incentivar practicas recreativas, deportivas y de competición de la natación en los diferentes niveles de la población.

Fines directos 

La población encuentra alternativas de distracción en sus ratos libres



Deportistas motivados para la práctica de la natación.

Fines Indirectos 

Disminución del Ocio, delincuencia y mal vivir



logros y Mejores oportunidades en la disciplina de la natación

Fin ultimo

Mejorar las condiciones de vida y bajo desarrollo deportivo de la población del sector

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GRAFICO Nº 08 ÁRBOL DE MEDIOS FINES

Mejora de las condiciones de vida y mejor desarrollo deportivo de la población del sector.

F I N E S

Disminución del Ocio delincuencial y mal vivir

logros y mejores oportunidades en esta disciplina de la

La población encuentra formas de desfogue y distracción en sus ratos libres

Deportistas motivados para la práctica de la natación

natación.

OBJETIVO CENTRAL

Adecuada infraestructura para la natación, en la Existente Piscina Municipal, en el sector de la Urb. Santa Rosa de Lima.

M E D I O S

MED. FUNDAM. 1

Mejorar la Infraestructura de la Piscina existente, para brindar un adecuado servicio en sus diferentes espacios.

MED. FUNDAM. 2

Una adecuada promoción y difusión de las actividades deportivas de la natación en sus diferentes niveles.

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3.5. MEDIOS FUNDAMENTALES GRAFICO Nº 09 MEDIOS FUNDAMENTALES

ACCIONES

MED. FUNDA M. 1 Mejorar la infraestruct ura de la Piscina Existente, para brindar un adecuado servicio en sus diferentes espacios.

ACCION 1

MUTUAM. EXCLUYENTE Construcción de una posa semiolimpica de 25.80x12.50 m.

ACCION 2

MUTUAM. EXCLUYENTE Implementar un sistema de recirculación, cloración y temperación a la poza.

ACCION 3 COMPLEMENTARIA

Construcción Equipamiento complementario adecuado.

MED. FUNDA M. 2 Una adecuada promoción y difusión de las actividades deportivas de la natación en sus diferentes niveles

ACCION INTEGRAL

“Mejoramiento y construcción de la Piscina Municipal en la Urb. Santa Rosa De Lima”, Distrito de Cerro Colorado - Arequipa

ACCION 1

MUTUAM. EXCLUYENTE Promocionar la actividad de la natación como un deporte de cultura del cuerpo

ACCION 2

MUTUAM. EXCLUYENTE Difundir el deporte de la natación en todos sus niveles y disciplinas

ACCION 3

COMPLEMENTARIA Promover torneos de competición en sus diferentes categorías

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3.6. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN No se considerará el análisis del aprovechamiento u optimización de otras intervenciones, porque anteriormente no se han propuesto otras alternativas de solución. Luego del análisis de las acciones planteadas, se estableció que existe un proyecto posible con dos alternativas siendo las únicas alternativas propuestas, éstas se basan en el Mejoramiento y construcción de la Existente Piscina Municipal de la Urb. Santa Rosa de Lima, para lo cual se plantea y engloba su desarrollo en torno a las siguientes:

3.6.1.

ALTERNATIVA UNICA Se plantea una única alternativa de solución ya que la necesidad identificada es la de una piscina resultando irrelevante la cuantificación de otro tipo de comparación ya que la tecnología utilizada es por experiencia la mas usada en otras piscinas de la ciudad y del pais

“Construcción de piscina semi olímpica cubierta con sistema de calentamiento solar recirculación y cloración, con sus servicios complementarios siguientes: 

Vestuarios, servicios higiénicos, vestidores y duchas para varones y damas.



Cuarto de Maquinas Cámara de Compensación y deposito.



Servicios higiénicos para el público en general.



Graderías de expectación.



Área de boletería, recepción, sello, y tópico y/o sala de instructor.



Área de Calentamiento de deportistas.



Servicio de Cafetería y/o Snack.



Piscina con cobertura de policarbonato y calaminón. GRAFICO Nº 10

PLANO DE LA NUEVA PISCINA MUNICIPAL EN LA URB. SNTA. ROSA DE LIMA

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5.90

5.52

5.52

.45

5.52

5.52

5.52

N PT - 1. 00

N PT - 1. 40 N PT - 1. 12

N PT - 1. 40

N PT - 1. 40

N PT - 1. 40

N PT - 1. 575

N PT - 1. 575

N PT - 1. 40

N PT - 1. 40

N PT - 1. 40

4.90

N PT - 1. 40

N PT - 1. 40 N PT - 1. 40

N PT - 1. 575

N PT + 0. 80

N PT + 0. 80

N PT + 0. 80

N PT + 0. 80

N PT + 0. 80

N PT + 0. 35 N PT + 0. 35 5.49

N PT + 0. 35

N PT + 0. 175

N PT + 0. 35

N PT - 0. 70

N PT + 0. 35

5.49

N PT - 1. 41

N PT + 0. 35

N PT - 1. 15

N PT + 0. 35

N PT + 0. 35

N PT + 0. 175

5.49

.60

5.49 .60

N PT + 0. 35

.60

1.20

N PT + 0. 35

N PT + 0. 35 2.97

3.00

.60

5.12 2.40

3.57

N PT + 0. 35 N PT + 0. 175

.46

N PT + 0. 35

4.31

.15

N PT + 0. 35 N PT + 0. 35

N PT + 0. 35

2.12

N PT + 0. 33

N PT + 0. 11

N PT + 0. 35

N PT + / - 0. 00

Elaboración: equipo Técnico.

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CAPITULO IV FORMULACION Y EVALUACION

4.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN

1

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 FACE DE INVERSION

EXP EDIE NTE TECNIC O

9 10 11 12 1

2

3

4

5

Año 2 6 7 8

Año 3 Año 4 Año n Año 10 9 10 11 12

A DQUISICIÓN Y EJECUCION DE OB RA

POS INVERSION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

4.2 ANALISIS DE LA DEMANDA Para determinar la demanda objetivo (la población que se quiere efectivamente atender), deberá tenerse en cuenta en el análisis la oferta instalada a la actualidad vs. la demanda producto de la capacidad de producción del servicio instalado, el cual nos reflejara si el servicio es el adecuado para cubrir la demanda actual y que nos indicara si una vez ejecutado el proyecto, este cubrirá las necesidades del sector y de su demanda objetivo. La demanda está dada por el número de usuarios que harán uso de dicha infraestructura durante todo el año calendario; y el rango de usuarios estimados se encuentra entre los 5 hasta los 50 años de de edad, por la población objetivo del sector en el ámbito de influencia de la piscina de la Urb. Santa Rosa de Lima, del Distrito de Cerro Colorado. Según información del INEI: un 74.73% de la población arequipeña se encuentra comprendida entre el rango de las edades estimadas como usuarias de la Piscina Municipal. Este dato tiene especial importancia pues a través de él podremos calcular la población afectada y posteriormente la población beneficiada/objetivo. CUADRO N° 07 POBLACION COMPRENDIDA ENTRE LOS 5-50 AÑOS DE EDAD EN AREQUIPA

Edades Quinquenales

Población

05_09 10_14 15_19 20_24 25_29 30_34

74.373,00 78.718,00 86.431,00 91.594,00 81.024,00 70.596,00 Econ. Carlos Ulises Borda Montesinos

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35_39 40_44 45_49

63.778,00 53.913,00 45.399,00 645.826,00 864.250,00

Total Población Total Porcentaje

74,73%

4.1.1 POBLACION Población Referencial: Está representada por el número total de beneficiarios que residen en el sector de influencia del proyecto, este sector está comprendido por: Urb. La Libertad, Cerro Viejo, La Montañita, Cerrito los Álvarez, Pachacutec Viejo Urbanizaciones 12 de Octubre, Villa el Sol, Las Caléndulas, Santa Rosa de Lima, Residencial Challapampa, La Planicie, El Solar de Challapampa, ADUCA, Ingenieros, Urb. Cerro Colorado, La Castellana, La Florida, Virgen del Rosario I, Virgen del Rosario II, La Fonda del Sol, Fundo la Tejada; Residencial la Molina, Michel, Villa Arequipa, Campo Verde y otros sectores aledaños a la Urb. Santa Rosa de Lima del Distrito de Cerro Colorado, por ser un equipamiento de nivel sectorial. Para hallar la población referencial se ha determinado lo siguiente:

DENSIDAD POBLACIONAL POR TIPO DE PREDIO EXTENCION TERRITORIAL (hect.)

17,490

TIPO DE PREDIO

Predio Rural Predio Urbano

SUPERF. OCUP.

DENCIDA POBLACIONAL (hab/hect.)

%

Hect.

85 15

14867 2624

1.23 40

TOTAL POBLACION

POBLACION TORAL

18,329 104,940 123,269

Según Datos SGCU-MDCC (2010)

POBLACION DEL SECTOR DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 2011 EXTENCION TERRITORIAL (hect.)

633

TIPO DE PREDIO

Predio Rural Predio Urbano

SUPERF. OCUP.

%

35 65

DENCIDA POBLACIONAL (hab/hect.)

Hect.

222 411

1.23 40

TOTAL POBLACION

POBLACION TORAL

273 16,458 16,731

Según Datos SGCU-MDCC (2010)

En base a estos cuadros se ha identificado la población del ámbito de influencia del proyecto teniendo como referencia a la población del distrito. CUADRO N° 08

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POBLACION REFERENCIAL DESCRIPCION

N° DE PERSONAS

POBLACION DE REFERENCIA DEL DISTRITO Poblacion distrital 2007* Tasa de crecimiento anual*

113,171 2.89%

Poblacion distrital 2011

123,269

POBLACION OBJETIVO DEL SECTOR Poblacion del Sector de influencia del proyecto 2011

16,731

*Poblacion según CENSO 2007 Y Cudros de dencidad poblacional Tabla de elaboracion Propia

Población Afectada: Es aquella que experimenta la situación negativa, y demanda los servicios del proyecto, en este caso, está compuesta por la población del sector

En este punto se deberá tener en cuenta que la población afectada no solo es aquella que se encuentra en el área de influencia del proyecto sino también aquella población flotante y que entre los meses de Noviembre y Diciembre harán uso de la infraestructura, esa población flotante se ha identificado como la población estudiantil de los colegios que se encuentran dentro del área de influencia y que en promedio, entre los niveles de primaria y secundaria acudirán a las instalaciones de al piscina. GRAFICO Nº 12

Ubicación de las I. E. comprendidas en el area de influencia del proyecto

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CUADRO N° 10 POBLACION ESTUDIANTIL MESES DE MAR. – OCT. POBLACION/NIVEL EDUCATIVO INSTITUCION EDUCATIVA

Primaria (Ult. Gr.)

Secundaria

TOTAL POBLACION

NACIONALES

2403

Domingo Zamacola y Jáuregui

140

775

915

Ntra. Señora de los Dolores

210

0

210

Bernal murillo

210

564

774

25

96

121

Virgen del Rosario 200 Millas

105

0

105

Estado de Suecia

105

173

278

PARTICULARES Domingo Sabio Brumin Aldeas Infantiles S.O.S. Divino Amor

595 140

203

343

35

92

127

20

0

20

105

0

105

POBACION REFERENCIAL TOTAL

2998

POBLACION AFECTADA 70%

2099

Elaboración propia

Población ya atendida por la infraestructura existente: Es la población que a la actualidad ya tiene cubierto su servicio o reciben atención por parte de otra infraestructura privada. De acuerdo a las encuestas realizadas. POBLACION ATENDIDA SIN PROYECTO DESCRIPCION

N° DE PERSONAS

PORCENTAJE

DEMANDA SEGÚN LA MUESTRA* Poblacion encuestadas

40

Personas que practican deporte

36

Personas que practican natacion

7

100% 90% 10%

DEMANDA ATENDIDA SEGÚN LA POBLACION AFECTADA DEL SECTOR Poblacion Afectada

19,729

Personas que practican deporte

17,756

Personas que practican natacion en la zona

1,973

POBLACION ATENDIDA SIN PROYECTO

1,973

*Poblacion según Encuesta elaboracion Propia

Tabla de

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Población que requiere el servicio con proyecto: es la población que necesitara efectivamente el servicio, en este caso será la población demandante del servicio, menos la población atendida por la infraestructura existente y por otras de carácter público y privado. DESCRIPCION

N° DE PERSONAS

PORCENTAJE

DEMANDA SEGÚN LA MUESTRA* POBLACION POTENCIAL QUE HACE DEPORTES

36

Personas q acudirian a la piscina si mejorara sus instalaciones

34

Personas q NO acudirian a la piscina si mejorara sus instalaciones

100% 94% 6%

2

DEMANDA SEGÚN LA POBLACION AFECTADA DEL SECTOR Poblacion Afectada Personas q acudirian a la piscina si mejorara sus instalaciones Personas q NO acudirian a la piscina si mejorara sus instalaciones

POBLACION AFECTADA CON PROYECTO

17,756 16,770 986

16,770

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Población Objetivo: Es aquella población que se pretende atender y que es aquella población en deficit mas la población atendida por la infraestructura existente

POBLACION DIRECTAMENTE BENEFICIADA poblacion del ambito de influencia

Población de influencia del sector

poblacion de instituciones educativoas de la influencia

TOTAL POBLACION DEL AMBITO DE INFLUENCIA

123,269

16,731

2,998

19,729

126832

17215

3085

20299

2013 - 2

130497

17712

3174

20886

2014 - 3

134269

18224

3266

21490

2015 - 4

138149

18751

3360

22111

2016 - 5

142141

19293

3457

22750

2017 - 6

146249

19850

3557

23407

2018 - 7

150476

20424

3660

24084

2019 - 8

154825

21014

3765

24780

2020 - 9

159299

21621

3874

25496

2021 - 10

163903

22246

3986

26233

144664

19635

3518

23153

Años

Población de Referencia

2011 - 0 2012 - 1

PROMEDIO POBLACIONAL:

Finalmente se ha estimado de acuerdo a una encuesta realizada a la población cercana a la Piscina (ver Anexos), que de este total haría uso de las instalaciones de la Infraestructura adecuada, de este modo calculamos como se muestra en el cuadro anterior la población beneficiaria. La población se ha proyectado en un horizonte de 10 años utilizando la tasa de crecimiento dada por el INEI y que es de 2.89% para el Distrito de Cerro Colorado.

Econ. Carlos Ulises Borda Montesinos

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4.1.2 LA DEMANDA total poblacion demandante

Años

POBLACION DEMANDA SIN PROYECTO

2011 - 0

1,973

16,770

18,743

2012 - 1

2030

17254

19284

2013 - 2

2089

17753

19842

2014 - 3

2149

18266

20415

2015 - 4

2211

18794

21005

2016 - 5

2275

19337

21612

2017 - 6

2341

19896

22237

2018 - 7

2408

20471

22879

2019 - 8

2478

21063

23541

2020 - 9

2550

21671

24221

2021 - 10

2623

22298

24921

PROMEDIO POBLACIONAL:

2315

19680

21996

Fuente: elaboración propia en base a los cuadros anteriores

POBLACION DEMANDA POTENCIAL POBLACION DEMANDANTE TOTAL

población atendida sin proyecto y con proyecto.

 DEMANDA ACTUAL Es aquella demanda la cual se da en este momento cuando no existe proyecto y que es la demanda que nos mide la aceptación, la capacidad de producción del servicio, en los cuadro siguiente se puede determinar la demanda actual sin proyecto la cual se determina por temporadas de uso y la tendencia de la misma tiende a decrecer en el tiempo, en el cuadro siguiente se indica la demanda que actualmente se tiene en la Infraestructural existente.

Para hallar estos cálculos se ha recurrido a las encuestas teniendo los resultados que se muestran a continuación.

Econ. Carlos Ulises Borda Montesinos

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PREGUNTA

FRECUENCIA

%

1. Personas entrevistadas

40

2. ¿Practica Ud. algún deporte?

40

100%

36

90%

Si No

4

10%

36

100%

Fulbito

13

36%

Vóley

6

17%

3. ¿Cuál es el deporte que practica con regularidad?

Frontón

5

14%

Natación

7

19%

Otros

5

0%

29

100%

No existe infraestructura adecuada en el sector

15

52%

Es un deportiva que no se difunde a nivel competitivo

5

17%

Es un deporte que no le gustaria practicar

9

31%

7

100%

1

14%

6

86%

36

100%

De 8 a 55 años (Si)

34

94%

De 8 a 55 años (No)

2

6%

34

100%

0

0%

4. ¿Por qué Ud. No practica la Natacion?demanda potencial

5. ¿En la actualidad utiliza Ud. las instalaciones de la piscina existente? Con respecto de la pregunta 3 los que efectivamente practican natacion Si No 6. ¿Si se mejorara las instalaciones en su totalidad y se construyera una piscina semi-olimpica temperada acudiria Ud. A ella?

7. ¿Cuál sería la frecuencia con que asistiría a la piscina? Respecto Diaria Semanal

8

24%

Quincenal

14

41%

Mensual

12

35%

34

100%

8. ¿Qué tiempo de permanencia tendria Ud. en la piscina? 1 hora

6

18%

2 horas

19

56%

3 horas

9

26%

4-mas horas

0

0%

34

100%

9. ¿Cuál sería la frecuencia con que asistiría a la piscina en temporada de verano (enero - febrero)? Diaria

0

0%

Semanal

8

24%

Quincenal

14

41%

Mensual

12

35%

34

100%

8

24%

3 veces por Semana

12

35%

no se matricularia

14

41%

10. ¿Si ubiera cursos de verano se matricularia para asistiria a ellos (enero - febrero)? fines de semana

Econ. Carlos Ulises Borda Montesinos

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2. ¿Practica Ud. algún deporte?

3. ¿Cuál es el deporte que practica con regularidad?

Del proceso de estas encuestas se puede desprender lo siguiente.

PREFERENCIA POR EL NUMERO DE VECES QUE REQUIERE DE LA PISCINA

FRECUENCIA DE ASISTENCIA A LA PISCINA DE CERRO COLORADO FRECUENCIA DE DESCRIPCION PORCENTAJE ASISTENCIA Diaria 0% 7 DIAS Semanal 24% 4 DIAS Quincenal 41% 2 DIAS Mensual 35% 1 DIAS Fuente elaboración propia en base a las encuestas y tomando como referencia a la frecuencia 34

Econ. Carlos Ulises Borda Montesinos

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El mayor porcentaje de asistencia esta en la preferencia por un 45% quincenal seguida por la mensual y semanal.

LA FRECUENCIA Y PORCENTAJE EN EL NUMERO DE HORAS QUE DECIDE QUEDARSE

FRECUENCIA EN HORAS QUE DECIDE QUEDARSE DESCRIPCION

PORCENTAJE

1 hora

18%

2 horas

56%

3 horas

26%

4-mas horas

0%

Fuente elaboración propia en base a las encuestas y tomando como referencia a la frecuencia 34

El 56% de los encustados pernoctan por 2 horas en la piscina PERIODOS DE USO PORCENTAL DE LA PISCINA

Escolares

Publico general

Deportistas

100% 0%

65% 90%

100% 100%

100%

20%

100%

(Noviembre a Diciembre) (Enero a Febrero) (Marzoa Octubre)

De noviembre a diciembre se asume el supuesto de que el 100% de la población escolar hace uso de las instalaciones por ser esta la época en la que tienen como curricula la práctica de este deporte en el área de educación física. y los deportistas es constante ya que siempre realizan este deporte durante todo el año. Y el público en general es temporario tiene una mayor preferencia durante el verano y primavera y tan solo de 20% durante la temporada de invierno. Se ha tomado las poblaciones de referencia escolar y deportistas en función a las encuestas realizadas en la zona

POBACION REFERENCIAL

13,772

POBLACION ESCOLAR

2,998

DEPORTISTAS

1,973

TOTAL POBLACION

18,743

Econ. Carlos Ulises Borda Montesinos

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Con base a estos dos últimos cuadros y al criterio de que la población de demanda permanente son los deportistas

PERIODOS DE USO DE LA PISCINA

Escolares

(Noviembre a Diciembre) (Enero a Febrero) (Marzoa Octubre) total

Publico general

2998 0 2998 5,996

Deportistas

8952 12395 2754 24,101

1973 1973 1973 5,919

total

13923 14368 7725 36015

DEMANDA DEMANDA POR POR PERIODO PERIODO PERMANENT FLOTANTE E (Noviembre a Diciembre) 1973 11950 (Enero a Febrero) 1973 12395 (Marzoa Octubre) 1973 2998 total 5919 27342 total 33261

Tomando como base el cuadro anterior podemos identificar la demanda por temporada

PERIODO ALTO DEMANDA POR TEMPORADA (ENE - FEB.)

MESES

2

DEMANDA POR PERIODO FRECUENCIA DE USO

Diaria Semanal Quincenal Mensual

DEMANDA POR PERIODO POB. PERMANENTE

Dem. Ef. 1973 1973 1973 1973

% **

DEMANDA POR PERIODO POB. FLOTANTE O ESTUDIANTIL

Cant. 0% 24% 41% 35%

0 464 812 696

Dem. Ef. 12395 12395 12395 12395

%

CANT. TOTAL

Cant. 0% 24% 41% 35%

0 2916 5104 4375

0 3381 5916 5071

PERIODO MEDIO

DEMANDA POR TEMPORADA (NOV - DIC.)

MESES

2

DEMANDA POR PERIODO FRECUENCIA DE USO

Diaria Semanal Quincenal Mensual

DEMANDA POR PERIODO POB. PERMANENTE

DEMANDA POR PERIODO POB. FLOTANTE O ESTUDIANTIL

CANT. TOTAL

Dem. Ef. 1973 1973 1973 1973

% **

Cant. 0% 24% 41% 35%

0 464 812 696

Dem. Ef. 11950 11950 11950 11950

%

Cant. 0% 24% 41% 35%

0 2812 4920 4218

0 3276 5733 4914

Econ. Carlos Ulises Borda Montesinos

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PERIODO BAJO DEMANDA POR TEMPORADA (MAR - OCT.)

MESES

8

DEMANDA POR PERIODO FRECUENCIA DE USO

DEMANDA POR PERIODO POB. PERMANENTE

Dem. Ef. 1973 1973 1973 1973

Diaria Semanal Quincenal Mensual

% **

DEMANDA POR PERIODO POB. FLOTANTE O ESTUDIANTIL

Cant. 0% 24% 41% 35%

Dem. Ef. 2998 2998 2998 2998

0 464 812 696

%

Cant. 0% 24% 41% 35%

CANT. TOTAL

0 705 1234 1058

0 1170 2047 1754

RESUMEN DE LOS TRES PERIODOS

FRECUENCIA DE USO

PERIODO BAJO de 8 mes

Diaria Semanal Quincenal Mensual total

PERIODO MEDIO 2 mes

0 1170 2047 1754 4971

PERIODO ALTO 2 meses

0 3276 5733 4914 13923

PROMEDIO DE LOS TRES PERIODOS

0 3381 5916 5071 14368

0 2609 4565 3913 33261

Fuente: Elaboración propia en base a los cuadros anteriores Para hallar el número de veces por persona que requiere la piscina por periodo se ha tomado como referencia el cuadro de la frecuencia de la asistencia a la piscina FRECUENCIA DE ASISTENCIA A LA PISCINA DE CERRO COLORADO DESCRIPCION PORCENTAJE FRECUENCIA DE ASISTENCIA Diaria 0% 7 DIAS Semanal 24% 4 DIAS Quincenal 41% 2 DIAS Mensual 35% 1 DIAS Fuente elaboracion propia en base a las encuestas y tomando como referencia a la frecuancia 34

En función al cuadro anterior resumen de los tres periodos multiplícanos por los días que representa cada una. Como resultado nos da el cuadro siguiente.

NUMERO DE VEECES XPERSONAS QUE REQUIERE LA PISCINA POR PERIODO FRECUENCIA DE USO

Diaria Semanal Quincenal Mensual total MES

PERIODO BAJO de 8 mes 0 4679 4094 1754 10527

PERIODO MEDIO 2 mes 0 13104 11466 4914 29483

PERIODO ALTO 2 meses 0 13522 11832 5071 30425

PROMEDIO DE LOS TRES PERIODOS 0 10435 9130 3913 70435

Econ. Carlos Ulises Borda Montesinos

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Hallando la demanda horario por periodo Para hallar la demanda horario por periodo se están tomando el número de personas por periodo a estas se las multiplica por la preferencia en horario que tiene cada persona este dato de las encuestas. FRECUENCIA EN HORAS QUE DECIDE QUEDARSE DESCRIPCION PORCENTAJE 1 hora 18% 2 horas 56% 3 horas 26% 4-mas horas 0%

DEMANDA HORARIO POR PERIODO BAJO FRECUENCIA DE USO

Diaria Semanal Quincenal Mensual total periodo MES

PERIODO BAJO de 8 mes 0 4679 4094 1754 10527

cantidad de personas /horas que requieren usar la piscina

1 hora 18% 0 826 722 310 1858

2 horas 56% 0 2614 2288 980 5883

3 horas 26% 0 1238 1084 464 2786

4 a mas horas 0% 0 0 0 0 0

DEMANDA HORARIO POR PERIODO MEDIO FRECUENCIA DE USO

Diaria Semanal Quincenal Mensual total periodo MES

PERIODO MEDIO 2 meses 0 13104 11466 4914 29483

cantidad de personas /horas que requieren usar la piscina

1 hora 18% 0 2312 2023 867 5203

2 horas 56% 0 7323 6407 2746 16476

3 horas 26% 0 3469 3035 1301 7804

4 a mas horas 0% 0 0 0 0 0

DEMANDA HORARIO POR PERIODO BAJO FRECUENCIA DE USO

Diaria Semanal Quincenal Mensual total periodo MES

PERIODO ALTO 2 meses 0 13522 11832 5071 30425

cantidad de personas /horas que requieren usar la piscina

1 hora 18% 0 2386 2088 895 5369

2 horas 56% 0 7557 6612 2834 17002

3 horas 26% 0 3579 3132 1342 8054

4 a mas horas 0% 0 0 0 0 0

Supuesto Se asume que se quedaran por 2.5 horas en un intervalo de 7 asumiendo que la piscina funciona desde las 8:00 am hasta las 9:00 pm.

Econ. Carlos Ulises Borda Montesinos

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Asumimos que por cada periodo las prestaciones son constantes ya que existe una gran cantidad de personas que asisten en cuatro meses que se distribuirán a lo largo del año

anual MENSUAL diario

PERIODO BAJO 84213 10527 351

PERIODO MEDIO 58966 29483 983

PERIODO ALTO 60851 30425 1014

50

140

145

intervalo de 1 periodo entre 7

TOTAL ANUAL 204030 70435 2348 335

Del cuadro anterior se desprende que anualmente hay 204030 asistencias al año y diariamente 2348 asistentes en promedio estas divididas entre 7 que son los intervalos de asistencia horaria nos da 335 personas por cada 2.5 horas

PROYECCION DE LA DEMANDA

Años

DEMANDA TOTAL ANUAL

2011 - 0

204,030

2012 - 1

209926

2013 - 2

215993

2014 - 3

222235

2015 - 4

228658

2016 - 5

235266

2017 - 6

242065

2018 - 7

249061

2019 - 8

256259

2020 - 9

263665

2021 - 10

271285

PROMEDIO POBLACIONAL:

239442

FUENTE: Elaboracion propia en base a las encuestas  DEMANDA PROYECTADA. La demanda proyectada esta en función a población objetivo proyectada comprendida entre el año 0 y el año 10, que es el periodo de vida del proyecto de inversión, en el cuadro siguiente se puede verificar.

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4.3 ANALISIS DE LA OFERTA

Oferta Sin Proyecto En la infraestructura existente desniveles que van desde -0.30 m., hasta el -1.70 m., con una altitud de 2500.00 m.s.n.m., dicha infraestructura está construida con material noble cercada en todo su perímetro con muro de aproximadamente de 2.10 m de altura; cuenta con los siguientes espacios recepción o ingreso pegado a la vía principal, ambiente de administración, ambiente de boletería y/o guardianía, espacio abierto compuesto por una poza de baño de adultos de 15 x 25 m y profundidad de 1.90 m en su parte más onda, una poza o patera para niños de 3.50 x 3.50 m aprox. y profundidad de 0.70 m, área de graderías apostados hacia ambos lados de la poza de adultos, área de descanso y/o asoleamiento hacia el fondo de encuentra los ambientes de vestuarios, duchas y servicios higiénicos diferenciados tanto para damas como para varones, contiguo a estos se encuentra el cuarto de maquinas, cabe indicar que la infraestructura no es cerrada totalmente puesto que no cuenta con cerramiento y/o cobertura, la poza de adultos no cuenta con un sistema adecuado de recirculación, reboce y temperación, por lo que su operatividad durante el año solo se limita a cuatro meses. La capacidad de servicio actual de la infraestructura de la piscina se ha considerado para este proyecto como regular y mala. Se observa que las disciplina de la natación, es una disciplina relegada, y que tienen una demanda no satisfecha, muchas veces se debe por desconocimiento, o por falta de iniciativas por parte de las autoridades, mayoritariamente estas infraestructuras se encuentran: 

Situados al aire libre (técnicamente mal ubicados).



Sin iluminación.



En terrenos no bien aprovechado.



Su uso restringido a los meses de Noviembre a Febrero.



Los ingresos por dar el servicio, no justifica el costo de su operación y mantenimiento, puesto que la demanda actual no es la requerida.

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

Falta de personal técnico especializado.



Sin equipamiento adecuado para su funcionamiento.

Por último la capacitación y promoción del deporte de la natación se encuentra relegado desde años atrás, no existe entrega de material promocional a las instituciones a fin de establecer una motivación del deporte a la población beneficiada.

SUPUESTOS DE LA OFERTA

1.- QUE POR CADA 2 HORAS SE ASUME QUE LA CAPACIDAD ES DE 2.5 M2 2.- QUE LA PISCIAN ES SEMIOLIMPICA 3. TINEES 15X25 M 4.- TIENE 1.85 LADO PROFUNDO 5.- TIENE 1.40 EN EL LADO MENOS PROFUNDO 6.- EL AREA TOTAL DEL TERRENO ES DE 890.57 M2 7.- LA CAPACIDAD QUE DEBE TENER UNA PISCINA ES DE 8 M2 POR PERSNA 8.- EL HORARIO DE ATENCION DE LA PISCINA SIN PROYECTO ES DESDE LAS 8:00 AM HASTA LAS 9:00 PM EN UN RANGO HORARIO DE 7 9.- EL HORARIO DE LA ATENCION DE LA PISCINA CON PROYECTO ES DESDE LAS 8:00 AM HASTA LAS 4:00 PM UN RANGO HORARIO DE 4 10.- POR EL FRIO DE LA ZONA LA PISCINA SOLO HABRE POR LOS MESES DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE Y DE ENERO A FEBRERO HALLANDO LA CAPACIDAD Si son 375 m2 actualmente la piscina y según norma son 8 m2 por persona entonces con una regla de tres para 375M2 la capacidad por el periodo de permanencia de 2.5 horas es de 47 personas.

8 M2

1 PERSONA

376 M2

OFERTA SIN PROYECTO OFERTA CON PROYECTO

47 PERSONAS

NRO DE PERSONAS POR HORA

RANGO DE HORARIO

47

4

NRO DE PERSONAS POR HORA

RANGO DE HORARIO

47

7

TOTAL PERSONAS TATAL PERSONAS POR DIA POR MES

188

5640

TOTAL PERSONAS POR 4 MESES AÑO

22560

TOTAL PERSONAS TOTAL PERSONAS TATAL PERSONAS POR 12 MESES POR DIA POR MES AÑO

329

9870

118440

La oferta será medida en numero de atenciones por año.

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PROYECCION DE LA OFERTA SIN PROYECTO

Años

OFERTA TOTAL ANUAL SIN PROYECTO

2011 - 0

22,560

2012 - 1

22560

2013 - 2

22560

2014 - 3

22560

2015 - 4

22560

2016 - 5

22560

2017 - 6

22560

2018 - 7

22560

2019 - 8

22560

2020 - 9

22560

2021 - 10

22560

PROMEDIO POBLACIONAL:

22560

PROYECCION DE OFERTA CON PROYECTO

Años

OFERTA TOTAL ANUAL CON PROYECTO

2011 - 0

118,440

2012 - 1

118440

2013 - 2

118440

2014 - 3

118440

2015 - 4

118440

2016 - 5

118440

2017 - 6

118440

2018 - 7

118440

2019 - 8

118440

2020 - 9

118440

2021 - 10

118440

PROMEDIO POBLACIONAL:

118440

Econ. Carlos Ulises Borda Montesinos

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Según el grafico; se puede verificar que la oferta máxima de la infraestructura existente es la que está muy por debajo de la población beneficiaria, lo que indica que es necesario intervenir para que la se pueda cubrir la demanda objetivo del sector.

4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO Años

DEMANDA TOTAL ANUAL

OFERTA TOTAL ANUAL SIN PROYECTO

2011 - 0

204,030

22,560

2012 - 1

209926

22560

2013 - 2

215993

22560

2014 - 3

222235

22560

2015 - 4

228658

22560

2016 - 5

235266

22560

2017 - 6

242065

22560

2018 - 7

249061

22560

2019 - 8

256259

22560

2020 - 9

263665

22560

2021 - 10

271285

22560

181,470 187,366 193,433 199,675 206,098 212,706 219,505 226,501 233,699 241,105 248,725

239442

22560

216882

PROMEDIO POBLACIONAL:

BALANCE OFERTA DEMANDA

CON PROYECTO

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Años

DEMANDA TOTAL ANUAL

OFERTA TOTAL ANUAL CON PROYECTO

2011 - 0

204,030

118,440

2012 - 1

209926

118440

2013 - 2

215993

118440

2014 - 3

222235

118440

2015 - 4

228658

118440

2016 - 5

235266

118440

2017 - 6

242065

118440

2018 - 7

249061

118440

2019 - 8

256259

118440

2020 - 9

263665

118440

2021 - 10

271285

118440

85,590 91,486 97,553 103,795 110,218 116,826 123,625 130,621 137,819 145,225 152,845

239442

118440

121002

PROMEDIO POBLACIONAL:

BALANCE OFERTA DEMANDA

Se puede concluir que con el proyecto no se va ha mitigar toda la necesidad existente tan solo la contribución con el proyecto es de 47% respecto al déficit quedando aun el 53% de decit.

4.5 PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

ALTERNATIVA UNICA Se contempla la construcción de una piscina semi olímpica y servicios complementarios, así como la remodelación y mejoramiento de los ingresos, caminerías, señalización, etc. 2



Área: 890.57 m total del terreno a intervenir.



Saneamiento del Predio: El predio se encuentra físicamente Saneado e inscrito en los Registros Públicos.

Componentes del conjunto: 

Edificación de una piscina temperada semi olímpica.



Edificación de servicios complementarios (SS.HH., administración, etc.).

Econ. Carlos Ulises Borda Montesinos

Estudio de Pre inversión a Nivel PERFIL : “MEJORAMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL EN LA URB. SANTA ROSA DE LIMA-DISTRITO DE CERRO COLORADO-AREQUIPA-AREQUIPA”

4.6 COSTOS DEL PROYECTO

4.6.1

Costos de Inversión Constituye el costo de inversión que debe disponer la Unidad Ejecutora responsable de la ejecución de una de las dos alternativas planteadas para solucionar el problema encontrado; la inversión se efectuará en el año cero (0) y/o en el momento cero (0). Los Costos están a precios de mercado, incluyen todo costo, incluyendo medidas de mitigación. CUADRO Nº 12 COSTOS DE INVERSION – ALTERNATIVA 01

MEJORAMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL EN LA URB. SANTA ROSA - DIST. DE CERRO COLORADO-AREQUIPA-AREQUIPA

ALTERNATIVA 01

18% DESCRIPCION

TOTAL

1.- INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA REALIZAR PRACTICA DE NATACION 2,426,833.69 COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDAD EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION

15% 7% 2.5% 2%

TOTAL PRESUPUESTO

INCLUIDO IGV 18%

SUB TOTAL

436830.06 2863663.75 0.00 0.00 0.00 0.00

2,426,833.69

2,863,663.75

364,025.05 169,878.36 60,670.84 48,536.67

429549.56 200456.46

3,069,944.62

3,622,534.65

71,591.59 57,273.28

COSTOS A PRECIOS SOCIALES

MEJORAMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL EN LA URB. SANTA ROSA - DIST. DE CERRO COLORADO-AREQUIPAAREQUIPA

DESCRIPCION

PRECIOS DE MERCADO 2863663,75 572732,75 286366,38 2004564,63

COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDAD EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION

15% 7% 2.5% 2%

TOTAL PRESUPUESTO

2863663,75 429549,56 200456,46 71591,59 57273,28 3622534,65

F.C. 0,91 0,64 0,85 0,85 0,91 0,91 0,91

PRECIOS SOCIALES 2408341,22 521186,80 183274,48 1703879,93 2408341,22 365117,13 182415,38 65148,35 52118,68 3073140,76

Econ. Carlos Ulises Borda Montesinos

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4.6.2

Costos de Operación y Mantenimiento

Sin Proyecto Ítem

Descripción

Unid.

Cant.

Precio unitario (mes)

Mes Mes Mes

4 2 12

6.300,00 2.500,00 800,00

Mes Mes

4 4

1.800,00 2.000,00

Mes Glb. Glb

4 4 1

120,00 1.000,00 3.000,00

Total Parcial S/.

Operación a.-Personal Personal de servicios Personal refacciones Cuidante

1.-

b.-Servicios básicos Agua y desagüe Energía eléctrica Mantenimiento a.-Materiales Útiles de escritorio(Adm.) Útiles de limpieza Pintura

Total PRECIOS DE MERCADO S/. 55.000,00

39.800,00 25.200,00 5.000,00 9.600,00 15.200,00 7.200,00 8.000,00

FC

Total Parcial S/.

0,91

36.218,00

0,85

12.920,00

0,85

8.058,00

0,85

4.590,00

0,85

37.400,00

58.880,00

Cemento, Arena y tornillos b.-Infraestructura Piscina areas baños y otros

Glb.

2

1.000,00

Mes Mes

4 4

1.000,00 350,00

9.480,00 480,00 4.000,00 3.000,00 2.000,00 5.400,00 4.000,00 1.400,00

c.-Equipos Cámara de Bombeo Instalaciones eléctricas Instalaciones sanitarias Coberturas metálicas Otros

Mes Mes Mes Mes Mes

4 4 4 4 12

2.000,00 1.000,00 1.000,00 2.500,00 1.500,00

44.000,00 8.000,00 4.000,00 4.000,00 10.000,00 18.000,00

Total PRECIOS SOCIALES S/. 49.138,00

50.048,00

113.880,00

99.186,00

2.-

Costos de Mantenimiento Rutinario y Periódico - Precios Privados y sociales SITUACION SIN PROYECTO (En nuevos soles)

Precio Mercado en S/.

Precios Sociales S/.

COSTOS DE OPERACIÓN

55000.00

49138.00

COSTOS DE MANTENIMIENTO

58880.00

50048.00

113880.00

99186.00

Descripción

TOTAL

Con Proyecto Los costos de mantenimiento están constituidos por los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener en estado óptimo la piscina semiolimpica de la Urb. Santa Rosa. En tanto que los costos de operación se refieren al pago de los servicios básicos y al pago del personal de administración como temporal.

Econ. Carlos Ulises Borda Montesinos

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Ítem

Descripción

Unid.

Cant.

Precio unitario (mes)

Mes Mes Mes

12 12 12

5.000,00 2.500,00 800,00

Mes Mes

12 12

4.500,00 5.000,00

Mes Glb. Glb

4 4 1

120,00 1.000,00 3.000,00

Total Parcial S/.

Operación a.-Personal Personal de servicios Personal refacciones Cuidante

1.-

b.-Servicios básicos Agua y desagüe Energía eléctrica Mantenimiento a.-Materiales Útiles de escritorio(Adm.) Útiles de limpieza Pintura

Total PRECIOS DE MERCADO S/. 213.600,00

99.600,00 60.000,00 30.000,00 9.600,00 114.000,00 54.000,00 60.000,00

FC

Total Parcial S/.

0,91

90.636,00

0,85

96.900,00

0,85

8.058,00

0,85

4.590,00

0,85

42.500,00

64.880,00

Cemento, Arena y tornillos b.-Infraestructura Piscina areas baños y otros

Glb.

2

1.000,00

Mes Mes

4 4

1.000,00 350,00

9.480,00 480,00 4.000,00 3.000,00 2.000,00 5.400,00 4.000,00 1.400,00

c.-Equipos Cámara de Bombeo Instalaciones eléctricas Instalaciones sanitarias Coberturas metálicas Otros

Mes Mes Mes Mes Mes

6 6 4 4 12

2.000,00 1.000,00 1.000,00 2.500,00 1.500,00

50.000,00 12.000,00 6.000,00 4.000,00 10.000,00 18.000,00 278.480,00

Total PRECIOS SOCIALES S/. 187.536,00

55.148,00

242.684,00

2.-

Econ. Carlos Ulises Borda Montesinos

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CUADRO Nº 14 COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO – ALTERNATIVA 01

: Costos de Mantenimiento Rutinario y Periódico - Precios Privados y sociales (En nuevos soles)

Precio Mercado en S/.

Precios Sociales S/.

COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

213600.00

187536.00

COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODOCO

64880.00

55148.00

278480.00

242684.00

Descripción

TOTAL

Fuente: Elaboración propia para el proyecto

Econ. Carlos Ulises Borda Montesinos

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Costos Incrementales Los costos incrementales de la operación y mantenimiento se han determinado mediante la diferencia de costos con proyecto y sin proyecto, para ambas alternativas se tiene los siguientes resultados: CUADRO Nº 16 COSTO DE O & M INCREMENTALES – ALTERNATIVA unica

Años

Costos de O&M Rutinario Sin Proyecto

Costos de O&M Precios Sociales

Costos de O&M Incrementales Sociales

1

113,880.00

278,480.00

174,524.00

2

113,880.00

278,480.00

174,524.00

3

113,880.00

278,480.00

174,524.00

4

113,880.00

278,480.00

174,524.00

5

113,880.00

278,480.00

174,524.00

6

113,880.00

278,480.00

174,524.00

7

113,880.00

278,480.00

174,524.00

8

113,880.00

278,480.00

174,524.00

9

113,880.00

278,480.00

174,524.00

10

113,880.00

278,480.00

174,524.00

Fuente: Elaboración propia para el proyecto

Econ. Carlos Ulises Borda Montesinos

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4.7 BENEFICIOS

4.7.1

Beneficios en la situación “sin proyecto”

En la actual piscina recreativa los pobladores realizan actividades mas de carácter recreativo que deportivo, a pesar de no brindar una infraestructura adecuada logra su objetivo de recrear, esta infraestructura por su concepción y no contar con un adecuado sistema de recirculación y calentamiento y no tener cerramiento, la mayor parte del tiempo se encuentra cerrada ya que no tiene demanda y por lo cual su operación y mantenimiento tiene un costo muy elevado para el beneficio que brinda y la concurrencia de nadadores que logra. Dicha infraestructura solo se abre en temporadas en las que los colegios dentro de sus actividades físico deportivas incluyen al deporte de la natación dentro de su calendario anual, el cual se da en los meses de mediados de Octubre y mediados de Diciembre, y la temporada de vacaciones útiles entre el mes de Enero - Febrero.

4.7.2

Beneficios en la situación “con proyecto” Los beneficios sociales son aquellos no cuantificables directamente relacionados con la ejecución del proyecto, dentro de ellos tenemos:  Incremento de las actividades deportivas-recreativas y de competencia del deporte de la natación, del sector y del Distrito.  Calidad de vida y bienestar para la población a través del deporte y recreación de disciplina de la natación.  Incentivo y promoción para realizar actividades deportivas competitivas.  Ordenamiento y mejoramiento de la Estructura Urbana del Distrito.  Implantación de una Imagen de modernidad para el Distrito de Cerro Colorado.  Medio Ambiente protegido por adecuado uso de suelo.

Econ. Carlos Ulises Borda Montesinos

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4.8 EVALUACIÓN SOCIAL

Para realizar la evaluación económica se utilizará la metodología costo efectividad (CE). Este criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios en términos monetarios, por ser proyecto de índole social.

INDICE COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS MERCADO - ALTERNATIVA 1 Año

Población Beneficiada

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

19729 20299 20886 21490 22111 22750 23407 24084 24780 25496 26233

COSTOS Oper y Mant OPERAC CON Factores de INCREMENTAL SIN PROYECTO PROYECTO descuento 10% ES 1,000 3.622.534,65 3.622.534,65 0,909 113.880,00 278.480,00 164.600,00 0,826 113.880,00 278.480,00 164.600,00 0,751 113.880,00 278.480,00 164.600,00 0,683 113.880,00 278.480,00 164.600,00 0,621 113.880,00 278.480,00 164.600,00 0,564 113.880,00 278.480,00 164.600,00 0,513 113.880,00 278.480,00 164.600,00 0,467 113.880,00 278.480,00 164.600,00 0,424 113.880,00 278.480,00 164.600,00 0,386 113.880,00 278.480,00 164.600,00

Inversión

2,40%

VAC POBLACION BENEFICIADA PROMEDIO ICE

Valor Actual 3.622.534,65 149.636,36 136.033,06 123.666,42 112.424,01 102.203,65 92.912,41 84.465,83 76.787,11 69.806,47 63.460,43 4.633.930,40 22842 202,87

INDICE COSTO EFECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1 Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Población Beneficiada 19729 20203 20688 21184 21692 22213 22746 23292 23851 24423 25010 2,40%

Inversión

Oper y Mant SIN PROYECT

OPERAC MATTO CON PROYECT

3.073.140,76 99.186,00 99.186,00 99.186,00 99.186,00 99.186,00 99.186,00 99.186,00 99.186,00 99.186,00 99.186,00

242.684,00 242.684,00 242.684,00 242.684,00 242.684,00 242.684,00 242.684,00 242.684,00 242.684,00 242.684,00

COSTOS Factores de INCREMENTAL descuento 10% ES 3.073.140,76 1,00 0,909 143.498,00 0,826 143.498,00 0,751 143.498,00 0,683 143.498,00 0,621 143.498,00 0,564 143.498,00 0,513 143.498,00 0,467 143.498,00 0,424 143.498,00 0,386 143.498,00

VAC POBLACION BENEFICIADA PROMEDIO ICE

Valor Actual 3.073.140,76 130.452,73 118.593,39 107.812,17 98.011,06 89.100,97 81.000,88 73.637,16 66.942,88 60.857,16 55.324,69 3.954.873,85 22276 177,54

Alternativa Única

En esta alternativa se observa que se estaría invirtiendo S/. 177,54 nuevos soles por cada uno de los beneficiarios. El costo efectividad nos podría indicar una línea de corte para evaluar las alternativas.

Econ. Carlos Ulises Borda Montesinos

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4.9 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD El análisis de sensibilidad se ha realizado sobre la base de las variables inciertas del proyecto, para este caso la inversión del mismo. Se ha determinado que este número varía entre +-5, 10, y 15 y . Los resultados se detallan en el siguiente cuadro: CUADRO Nº 21

Resultado del analisis de Sencibilidad - Global Alternativa I (En Nuevos Soles) Factor de Variacion 15% 10% 5% 0 -5% -10% -15%

Monto de INV.

CE

3534111.87 3380454.83 3226797.80 3,073,140.76 2919483.72 2765826.68 2612169.64

158.65 151.76 144.86 137.96 137.96 137.96 137.96

Fuente: Elaboración propia para el proyecto

SENCIBILIDAD ANTE CAMBIOS EN EL NÚMERO DE COCURRENCIAS PORCENTAJE DE DISMINUCION CANTIDAD DE REQUERIMIENTOS DE PERSONAS AL AÑO PRECIO POR PERSONA TOTAL INGRESOS costos de operación y mtto anual TOTAL INGRESOS

0% 204,030 2.5 510074.84 278,480.00 231,594.84

10% 183627 2.5 459067.4 278,480.00 180,587.35

20% 163224 2.5 408059.9 278,480.00 129,579.87

30% 142821 2.5 357052.4 278,480.00 78,572.39

40% 122418 2.5 306044.9 278,480.00 27,564.90

50% 102015 2.5 255037.4 278,480.00 -23,442.58

Del cuadro se desprende que ante una reducción de la demanda del 40% el proyecto es sostenible, y ante una variación del 50% el proyecto presentaría problemas en su sostenibilidad. 4.10

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad del proyecto está en función de las coordinaciones que se lleven a cabo para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de organización para el cumplimiento del

cuidado de la infraestructura, equipos e implementos deportivos,

realización de capacitaciones en forma constante y promoción del deporte de manera anual. 

Arreglos institucionales previstos Existe coordinación entre las autoridades locales de las instituciones y población del área de influencia del proyecto para que después de la ejecución se encargue la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado del mantenimiento y conservación del de la piscina semi-olimpica de la Urb. Santa Rosa , con la finalidad de garantizar un adecuado uso y mantenimiento. Econ. Carlos Ulises Borda Montesinos

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

Capacidad de gestión La ejecución será por Contrata con el financiamiento de la Municipalidad Distrital con sus recursos provenientes del Canon y Sobre Canon y de Regalías Mineras. Disponibilidad de recursos: para la etapa de construcción, cercano a la zona del proyecto existe canteras de

materiales de construcción (Hormigón, piedra

chancada y arena) como por ejemplo las canteras de Añashuayco, Yura, etc. En abundancia para la ejecución de la obra. 

Financiamiento de costos de operación y mantenimiento Las actividades de mantenimiento y operación serán asumidas por la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado y por los ingresos generados por el proyecto (la piscina), de igual modo será necesario coordinar y gestionar el apoyo de los beneficiarios directos. FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS ANUALES A PRECIOS DE MERCADO

DESCRIPCION

MONTOS

INGRESOS CANTIDAD DE REQUERIMIENTOS DE PERSONAS AL AÑO PRECIO POR PERSONA INGRESOS ANUALES POR SERVICIO INGRESOS POR ALQUILERES A OTROS TOTAL INGRESOS ANUALES EGRESOS costos de operación y mtto anual TOTAL EGRESOS ANUALES

204.030 2,5 510074,84 10200 520274,84 278.480,00

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS IGV OTROS IMPUESTOS TOTAL GASTOS IMPUESTOS

241.794,84 18% 2%

UTILIDAD ANUAL

43523,07 4835,90 48358,97 193.435,87

Para el proyecto se demuestra que en las piscinas del sector el monto que cobran es de S/. 3.50 en otras se cobra distinguiendo a los niños S/.2.50 y S/.3.50 a S/.400 adultos tomando el promedio de todos se asume un ingreso por persona de s/.2.50 por persona. Tomando en cuenta la demanda anual promedio de personas nos deja una utilidad después de impuestos de 193435.87.

4.11

IMPACTO AMBIENTAL Econ. Carlos Ulises Borda Montesinos

Estudio de Pre inversión a Nivel PERFIL : “MEJORAMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL EN LA URB. SANTA ROSA DE LIMA-DISTRITO DE CERRO COLORADO-AREQUIPA-AREQUIPA”

No existe impacto ambiental negativo, salvo que en el momento de la remoción y construcción de la piscina Municipal de la Urb. Santa Rosa, se incrementará el polvo por el movimiento de tierras al realizar la obra, por ello deben tomarse medidas necesarias a fin de disminuir el efecto que causen estos trabajos.

La evaluación de Impacto Ambiental tiene el objeto de medir los efectos que tendrá la ejecución de las obras en el entorno ambiental, por lo tanto constituye un análisis y evaluación de las consecuencias y alcances sobre el medio ambiente y las medidas de mitigación. 

Impactos Positivos en la Etapa de Construcción Durante el proceso de mejoramiento se generará una necesidad de mano de obra local, consecuentemente los pobladores lugareños podrán ser beneficiados con el pago por sus servicios. Este impacto también se hace extensivo a los proveedores de otros servicios (movilidad, venta de agregados, materiales, alimentación).



Impactos Positivos en la Etapa de Operación Mejoramiento de la calidad de vida. La ejecución de esta obra permitirá el desarrollo socioeconómico de los predios de las calles aledañas al terreno, como comercio, alimentación, y demás servicios.



Impactos Negativos en la Etapa de Construcción Molestias a la salud pública debido a que durante el proceso del mejoramiento puede generarse ruidos y polvos (pero en todo caso este impacto es sólo durante el proceso de ejecución del proyecto).

Probable acumulación de desechos sólidos orgánicos e inorgánicos, producto de las operaciones mecánicas y la presencia humana del grupo que labora en dicho proceso de ejecución.

Si bien, no se ha previsto la ocurrencia de impactos ambientales potenciales negativos durante la etapa de operación, a continuación se describen los impactos y sus medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el efecto ambiental:

Econ. Carlos Ulises Borda Montesinos

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Econ. Carlos Ulises Borda Montesinos

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CUADRO Nº 22 IMPACTOS AMBIENTALES

Impactos Ambientales

Actividad Causante

Medidas de Prevención y Mitigación

Lugar de aplicación

Transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, limpieza.

-Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir la emisión de partículas, cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona, de igual forma el mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.

En todos los frentes de trabajo, durante la fase de obras preliminares y movimiento de tierras.

Aumento de los niveles de ruido

Transporte de herramientas, movimiento de Maquinaria, transporte de material excedente, limpieza.

- Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los motores deberán contar con silenciadores, realizando su mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. - Las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino, para evitar la generación de ruidos molestos durante noche.

En todos los frentes de trabajo, durante la fase de obras preliminares y movimiento de tierras.

Biológico

Perturbación y desplazamiento de las especies.

Corte a nivel de la sub rasante en terreno rocoso y semi rocoso, conformación de la sub rasante

- Evitar ruidos molestos sobretodo en las noches para no disturbar a la escasa avifauna que pernocta en el lugar.

En todas las áreas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.

Paisaje

Alteración del paisaje

Obras preliminares, movimiento de tierras, implementación y Pintado.

- El material excedente deberá ser dispuesto temporalmente en las áreas asignadas para este fin, para luego ser dispuesto en el lugar autorizado por la Municipalidad.

En todas las áreas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.

Componente Ambiental

Alteración de la calidad del aire por la emisión de material articulado y gases

Aire

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Riesgos a la salud de las personas

Construcciones provisionales, instalación de la losas, movimiento de tierras, pintado de tráfico

SocioEconómico O Riesgos en la seguridad de las personas

bras preliminares, movimiento de tierras

- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra. - Restricción del paso de los transeúntes. - Control de generación de partículas y de los niveles de ruido (Ver lo referente a aire)

En todas las áreas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.

- Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directa mente en la obra - Señalización de las zonas peligrosas, restricción del paso a los transeúntes. - Instrucciones al personal para evitar accidentes.

En todas las áreas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.

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4.12

SELECCIÓN DE ALTERNATIVA

De acuerdo a los resultados de la Evaluación Social, comparando el costo efectividad de la alternativa 01 y 02 se prioriza la alternativa 01 por tener un menor C/E . CUADRO Nº 23 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

ALTERNATIVA

C/E 202,87

mercado 177,54 sociales Elaboración: Equipo Técnico

Con respecto al análisis de sensibilidad, considerando una variación (+) (-) de 30% en la inversión, se puede concluir que la alternativa 01 es la menos sensible a una variación que la alternativa 02, tal como se observa en el cuadro anterior, razón por la que se prioriza la alternativa 01. Con respecto a la sostenibilidad del PIP, el nivel de intervención que se está proponiendo en la alternativa considerando que

01, es más sostenible que la alternativa 02,

los costos de operación y mantenimiento serán cubiertos por los

presupuestos de ejecución de obras y actividades de mantenimiento, que se realicen por administración directa. Luego de analizar ambas alternativas se puede concluir que la alternativa 01 es la más recomendable por los siguientes aspectos. 

Presenta un costo efectividad menor en comparación con la alternativa 02.



Presenta un costo del proyecto menor comparándolo con la alternativa 02.



Genera un bienestar a la población beneficiada al contar con una infraestructura suficientemente adecuada.

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Resultado del analisis de Sencibilidad - Global Alternativa I (En Nuevos Soles) Factor de Variacion 15% 10% 5% 0 -5% -10% -15%

Monto de INV.

CE

3534111,87 3380454,83 3226797,80 3.073.140,76 2919483,72 2765826,68 2612169,64

158,65 151,76 144,86 137,96 137,96 137,96 137,96

Detalle VACS Beneficiados OPTIMO 2.466.998,28 19.729 Incremento 10% Inversion 5.695.927,16 19.729 Incremento 20% Inversion 6.078.113,60 y 5% Mantenimiento 19.729 Incremento 30% Inversion 3.743.598,14 y menos 5% Mantenimiento 19.729

C/E 46 289 308 190

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4.13 PLAN DE IMPLEMENTACION

La programación de las partidas y desarrollo de estas para la ejecución de la construcción tanto secuencia como ruta crítica y la duración se especifican en el cronograma de ejecución de obra. METAS FINANCIERAS Meses(Nuevos Soles) MES01

METAS

MES02

2011

15% 7% 2.5% 2%

MES04

2011

1.- INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA TRANSITABILIDAD PEATONAL

COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDAD EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION TOTAL PRESUPUESTO

MES03

MES05

2011

MES06

2011

Total por meta

2011

572732,75

572732,75

572732,75

572732,75

572732,75

2.863.663,75

85909,91

85909,91

85909,91

85909,91

85909,91 200456,4628

11.454,66

11.454,66

11.454,66

11.454,66

11.454,66

429.549,56 200.456,46 71.591,59 57.273,28 3.622.534,65

71591,59

CUADRO Nº 24 CRONOGRAMA DE EJECUCION

Componentes

Alternativa 01

Mes 01

Mes 02

Mes 03

Mes 04

Mes 05

Mes 06

Mes 07

Mes 08

Año 01 10

Análisis topográfico de terreno. Estudios complementarios de Estudios ingeniería Expediente técnico Piscina Municipal Cancha de Frontón Losa Multideportiva Infraestructura Construcción de Graderías Cobertura de Losa Multideportiva Obras Generales O&M

Gastos de mantenimiento

Elaboración: Equipo Técnico

La magnitud del proyecto, posibilidades y limitaciones, se ha propuesto en su ejecución en los cronogramas siguientes: CUADRO Nº 25 CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA DEL PROYECTO METAS FISICAS METAS

MES01 2011

1.- INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA TRANSITABILIDAD PEATONAL 2.- ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA TRANSITABILIDA VEHICULAR 3.- ADECUADO ORNATO COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDAD EXPEDIENTE TECNICO SUPERVISION TOTAL PRESUPUESTO

15% 10% 3% 3%

20%

% MES04 2011 20%

MES05 2011 20%

MES06 2011 20%

Total por meta 100%

20%

20%

20%

20%

20% 100%

20%

20%

20%

20%

20%

100% 100% 100% 100%

MES02 2011 20%

MES03 2011

100%

Elaboración: Equipo Técnico

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4.14

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN Se denota un interés activo de los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado y de la comunidad quienes coordinan permanentemente con las organizaciones existentes en la zona del proyecto.

La modalidad de la ejecución será por: CONTRATA, para poder satisfacer todas las necesidades técnicas que se presentan y además una vez firmado el compromiso (contrato) se asuma toda la responsabilidad por ajustes o variación en los costos del proyecto que se puedan dar.

La persona natural o jurídica que asuma el contrato deberá asumir el compromiso de la operación del proyecto, las capacidades técnicas que tengan, los aspectos administrativos y sobre todo el ámbito financiero de la construcción.

Las instituciones involucradas SEDAPAR, SEAL, IPD, Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, etc. han certificado no solo el interés sino la documentación necesaria para facilitar el proceso previo a la ejecución del proyecto, el inicio y desarrollo del mismo.

Pre Inversión. En la etapa de Pre Inversión, la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado es el encargado de realizar los estudios de Pre Inversión hasta declarar la viabilidad del Proyecto.

Inversión En la etapa de inversión la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado es el encargado de elaborar el estudio definitivo (expediente técnico) hasta lograr su aprobación. Dada la complejidad del proyecto y presencia de varias obras por administración directa en el Municipalidad Distrital de Cerro Colorado se recomienda la ejecución de la obra por contrata. Post Inversión La Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, en concordancia con sus funciones y competencias es la institución encargada de la etapa de operación y mantenimiento del proyecto.

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4.15 MATRIZ DE MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA CUADRO Nº 26 MATRIZ DE MARCO LOGICO

COMPONENTE

PROPÓSITO

FIN

RESUMEN DE OBJETIVO

Mejores condiciones de vida y mejora en el desarrollo deportivo de la población del sector.

Adecuada infraestructura y equipamiento deportivo para la natación, en la piscina municipal de la urb. Santa Rosa de Lima Distrito de Cerro Colorado – Arequipa – Arequipa.

CONSTRUCCION DE UNA PISCINA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ADECUADA GESTION PARA LA PROMOCION Y DIFUCION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

- Mejores condiciones de infraestructura deportiva para la práctica de actividades deportivas y recreativas con la construcción de piscina y servicios complementarios.

Estudio del nro. de pobladores que no cuentan con servicios deportivos.

- Incremento de la capacidad de servicio según el crecimiento de la población.

- Información estadística del INEI

- El sector de Santa Rosa y aledaños necesita de mejor infraestructura deportiva, en la actualidad estos son muy deficientes.

-construcción de 100% de infraestructura de la piscina y servicios complementarios. actividades relacionadas a la operación del proyecto

- Visita de verificación a la zona de influencia del proyecto.

- Encuesta a vecinos y población beneficiaria

SUPUESTOS

- La tasa de crecimiento se mantiene de acuerdo a proyecciones realizadas

En base al nro. de pobladores de a zona y aledaños y el índice de crecimiento poblacional, se calculará la población a servir.

- Encuesta de usuarios del sector a intervenir. -Reportes de seguimiento y monitoreo de las actividades realizadas.

-Asignación de Presupuesto Oportuno y demás facilidades para la ejecución del proyecto.

- Estudio del tipo y costumbres de la población a servir. La elaboración del expediente técnico asciende a S/. 71592 nuevos soles.

- Resolución de aprobación del Expediente Técnico.

ACCIONES

Cuaderno de Obras e informes mensuales. EJECUCIÓN DE LA OBRA

El costo de la ejecución de la obra asciende a una inversión de S/. 2.863.633 nuevos soles a precios privados.

Facturas y Boletas. Resolución de Liquidación Técnica – Financiera de Obra.

SUPERVISIÓN DE OBRA GASTOS GENERALES UTILIDAD TOTAL

Participación de la población e instituciones involucradas y beneficiarios del proyecto.

S/.57275.00 S/429,549.00 S/.200.456.00 S/.3,622,535.00

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CAPITULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CONCLUSIONES 12. Del diagnóstico correspondiente se identificó

como problema central “Inadecuada

infraestructura para la practica de la natacion”, en el sector de la Urb. Santa Rosa de Lima y Pueblos tradicionales e Urbanizaciones aledañas al radio de influencia de la piscina y el Distrito de Cerro Colorado,

13. El proyecto busca fomentar e impulsar las actividades deportivas de la natacion, de encuentro, intercambio, recreación, formación y competencia de dichos sectores. Esto determina así el factor justificante para el desarrollo y

promoción de las actividades

propuestas en las alternativas sugeridas.

14. Para solucionar éste problema se plantea construir conjuntamente con acciones de equipamiento e implementación a los ambientes, capacitación en Tecnología y promoción al deporte, la infraestructura siguiente: e. Construccion de una piscina cuya poza sea temperada semi olímpica y con medidas reglamentarias de competicion. f.

Edificación de areas de vestuarios, servicios higienicos y duchas para los usuarios de dicha infraestructura.

g. Edificación de infraestructura complementaria (SS.HH., administración, etc.) h. Equiparla con sistema de resirculacion, cloración de agua y temperación mediante un sistema de paneles solares.

15. Los beneficiarios directos son los pobladores de Alto de La Libertad, Cerro Viejo, La Montañita, Cerrito los Alvarez, Pachacutec Viejo Urbanizaciones 12 de Octubre, Villa el Sol, Las Calendulas, Santa rosa de Lima, Residencial Callapampa, La Planicie, El Solar de Challapampa, ADUCA, Ingenieros, Urb. Cerro Colorado, La Castellana, La Florida, Virgen del Rosario I, Virgen del Rosario II, La Fonda del Sol, Fundo la Tejada; Residencial la Molina, Michel, Villa Arequipa, Campo Verde, y otros sectores del distrito de Cerro Colorado y de sectores aledaños a la Urbanizacion de Santa Rosa de Lima; y los beneficiarios indirectos son la población en general de Cerro Colorado.

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16. El proyecto se desarrolló de acuerdo a normas técnicas establecidas por el Reglamento Nacional de Edificaciones, SISNE y Ley General del Deporte.

17. La alternativa elegida es la más conveniente por su menor riesgo y costo, se ha estimado una inversión de S/.

3073140,76 nuevos soles (inversión de la Obra + Expediente

Técnico + Supervisión de Obra + gastos admin. + imprevistos).

18. El Costo/efectividad del proyecto de la alternativa seleccionada es de S/. 177,54 nuevos soles por habitante beneficiado.

19. El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social, institucional y ambiental.

20. Se recomienda supervisar en forma permanente la etapa de ejecución de manera que se garantice las condiciones y parámetros establecidos en el estudio definitivo.

21. Se recomienda contratar a personas con conocimiento y experiencia en la administración de la piscina garantizando así su sostenibilidad.

22. se ha demostrado que esta piscina al tener una buena ubicación la asistencia a ella esta garanizada.

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ANEXOS

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