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FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CAPACIDADES EN LA FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN DEL DISTRITO DE SANTIAGO SANTIAGO DE PISCHA, PISC HA, PROVIN PROVINCIA CIA HUAMAN HUAMANGA GA - AYA AYACUC CUCHO HO

CONTENIDO RESUMEN EJECUTIVO I.

ASPECTOS GENERALES Nombre del Proyecto. Unidad Formuladora y Ejecutora Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios Marco de referencia

II.

IDENTIFICACIÓN Diagnóstico de la situación actual Definición Definición del problema problema y sus sus causas Objetivo del proyecto Determinación de las alternativas de solución

III.

FORMULACIÓN Ciclo del Proyecto y su horizonte de evaluación Análisis de la demanda Análisis de la oferta Balance Oferta Demanda Secuencia de de etapas y actividades actividades de cada proyecto proyecto alternativo alternativo Costos a precios precios de mercado. Flujo Flujo de de costo costoss a precio precioss de mercad mercadoo

I V.

EVALUACION Evaluación Evaluación económica a precios de de mercado mercado Estimación de los costos sociales Análisis de Sensibilidad Selección del mejor proyecto alternativo Análisis de sostenibilidad del proyecto del proyecto seleccionado Análisis del impacto ambiental ambiental del proyecto proyecto seleccionado seleccionado Marco lógico

V.

CONCLUSION

VI .

ANEXOS Análisis de Costos Costos unitarios unitarios y Requerimiento Requerimiento de insumos insumos Desarrollo de actividades secuenciales Mapas Mapas y Fotos Fotos Documentos legales

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RESUMEN EJECUTIVO

A.- NOMBRE DEL PROYECTO: PROYECTO:

“Fortale “Fortalecim cimien iento to de Capacid Capacidades ades en en la Forest Forestació ación n y R eforesta eforestación ción en 15 loca locali lidad dades, es, distr distrito ito Santi Santiago ago de Pischa Pischa,, prov provinc incia ia Huama Huamanga nga - Ayacu Ayacuch cho”. o”. B.- OBJETIVO OBJETIVO DEL PROYECTO PROYECTO El presente presente proyec proyecto to tiene tiene por objetiv objetivoo principa principall el “ Elevar la producción forestal en el distrito de santiago santiago de pischa” pischa ” C.- BALANCE BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DE DE PLAN DEL SERVICIO SERVICIO Al identificarse identificarse que no existe existe una oferta oferta de servicios servicios de administración, administración, así así como de formación técnica para el fortalecimiento de las capacidades de la población en actividades forestales, la brecha no atendida será la demanda estimada en la sección anterior, es decir para cada uno de los servicios identificados. BALANCE BALANCE OFERTA OFERTA – DEMANDA DEMANDA DE ÁREA ÁREA FORESTABL FORESTABLE E

OFERTA (Has) DEMANDA (Has) BALANCE OFER.DEMANDA (Has)

AÑO 1 0

AÑO 2 0

AÑO 3 0

AÑ O 4 0

…. . 0

40

440

840

840

840

840

-840

840

-840

-40

-440

-840

AÑO 20

       Demand a/Oferta AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 ….. AÑO 20 Oferta de Servicios de Formación Técnica Demanda de Servicios de Formación Técnica Balan Balance ce Ofert Ofertaa - Deman Demanda da

0

0

90 -90

109 -109

133 -133

0

0

0

161 -161

196 -196

633 -633

FUENTE: Diagnóstico Diagnóstico Realizada Realizada por la Agencia Agraria Agraria Huamanga (2010) (2010) D.- DESCRIPCION DESCRIPCION TECNICA TECNICA DEL PROYECTO PROYECTO En ambas alternativas los servicios y productos que serán provistos con la ejecución del presente proyecto son definidos como: a. Dotació ción de mad madera (m3/H m3/Haa) b. Dotación de de le leña (carga) c. Serv Servic icio ioss ambi ambien enta tale les, s, secu secues estr troo del del CO2 CO2 en en (TM/ (TM/Ha Ha)) d. Desar Desarrol rollo lo de capaci capacida dade dess tecn tecnol ológ ógica icass 84 curs cursos os Talle Taller, r, asiste asistenc ncias ias técnic técnicas as y 02 pasantías. e. Desar Desarrol rollo lo de capa capacid cidad ades es organ organiz izati ativas vas ( 04 comit comités és por por micr microo cue cuenc nca) a) Estos servicios servicios son los que que proponen proponen cada uno de los los proyectos proyectos alternativos, alternativos, con la diferencia que la alternativa 2 consiste que la forestación y reforestación se realizará con especies nativas en mayor porcentaje a diferencia de la alternativa 1 que plantea la

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forestación y reforestación como un a forma de recuperar las áreas de aptitud forestal utilizando las especies nativas y exóticas. Los agentes participantes están compuestos por pequeños productores agrícolas, que son campesinos, propietari propietarios os de pequeñas parcelas, parcelas, pequeñas pequeñas parcelas que mucha s veces se encuentran dentro del sistema agrosilvopastoriles a pequeña escala. Adicionalmente podemos encontrar la presencia de Comunidades Campesinas, en cuyas tierras se va a realizar la reforestación, ambos agentes están dispuestos a implementar el proyecto en parte de su propiedad, y a recibir capacitación y asistencia técnica para la instalación, el manejo y aprovechamiento de plantaciones forestales. E.- COSTOS DEL PROYECTO PROYECTO PART

1.00 1.00 1.10 2.00 2.00 2.10 2.20

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES ESTU ESTUDI DIO O DEFI DEFINI NITI TIVO VO Expediente Técnico

INSTA INSTAL. L. EN TRESB TRESBOL OLILL ILLO O Cons trtr uc uccion de viver o v ol olante Producción de de pl plantones Eu Eucali pt pto Establec, en tresbolillo Producción de de plantone s Pi Pino TRAN TRANSF SF.T .TEC ECNO NOLO LOGI GICA CA Asis Asiste tenc ncia ia téc técni nica ca Capa Capaci cita taci ció ón Curso talleres

3.00 3.00 3.10 3.10 3.20 3.20 3.21 3.33 3.40 Pasantía 3.41 Ayacucho- Ca Cajamarca Ayacucho- Oxapampa

UNID

Exp Ha Glo ba bal Millar Ha Millar Ha Evento Viaje Viaje

PROGRAMACION META P.UNITAR 1.00 3,500.00 20.000 840.00 1,100.000 202.00 2

6,000.00 72,646.32 283.21 2,187.50 58.39 132.75 800.00

PR PRESUPUESTO 6,000.00 6,000.00 2,420,036.82 72,646.32 5,664.25 1,837,500.00 504,226.25 93,275.50 26,815.50 33,600.00

1 1

17,480.00 15,380.00

17,480.00 15,380.00

CRONOGRAMA DE EJECUCION AÑO 0 AÑO 01 6,000.00 6,000.00 332,581.82 72,646.32 2,832.13 87,500.00 169,603.38 20,138.50 8,938.50 11,200.00 -

4.00 4.00 4.10 4.20 4.30

ORGA ORGAN NIZA IZACIÓN CIÓN Sensibiliazación de product. Capacitación Constitucion de Asociaciones

Mes Charla Asoc.

12.00 2 6.00

3,200.00 800.00 40.00

74,640.00 38,400.00 33,600.00 2, 2,640.00

11,200.00 11,200.00

5.00 5.00 5.10

EQUIP QUIPAM AMIE IENT NTO O Adquisición de Equipos

Módulo

1.00

32,420.00

32,420.00 32,420.00

32,420.00 32,420.00

COSTO DIRECTO Gastos Generales (10 %) Gastos Imprevistos (3 %) Gasto s d e Super vi visión (2 % ) COSTO TOT AL

2,626 2,6 26,3 ,372 72.3 .322 262,637.23 78,791.17 52,527.45 3,02 3,020, 0,328. 3 28.17 17

S/. S/. S /./. S/.

402 02,3 ,340 40.3 .322 40,234.03 12,070.21 8,046.81 462, 462,69 691. 1.37 37

AÑO 02 -

1,043,727.5 1,416.06 75,000.00 167,311.44 35,518.50 8,938.50 11,200.00

1 ,043,727 .5 1,416.06 875,000.00 167,311.44 37,618.50 8,938.50 11,200.00

15,380.00

17,480.00 -

31,720.00 19,200.00 11,200.00 1,320.00

31,720.00 19,200.00 11,200.00 1 ,320.00

1,110 1 10,9 ,966 66.0 .000 111,096.60 33,328.98 22,219.32 1,27 1,277, 7,610. 6 10.90 90

1,113, 1,11 3,066. 0 66.00 00 111,306.60 33,391.98 22,261.32 1,28 1,280, 0,025. 0 25.90 90

F.- BENEFICIOS BENEFICIOS DEL PIP Este componente consiste consist e en realizar las plantaciones forestales en el contorno de los terrenos agrícolas o llamados también también linderos, dichos linderos de las parcelas se cercaran a base de piedras existente en la zona del proyecto con la finalidad de evitar los daños de las plantaciones por los animales o efectos del clima estas plantaciones se ejecutará con las especies forestales exóticas y nativas. Se establecer estableceráá 8 40 hectárea hectáreas: s: 825 825 Has Has con con Pino. Pino. 15 Has Has de Euc Eucal alip ipto to.. Par establecer establecer 840 Has, se requiere: requiere: Pino : 916.58 Millares de pl p lantones. Eucalipto : 16.67 Millares de plantones La plantación se hará: Pino : Distanciam iento de 3 x 3 m 11 1111 plantas por Ha Eucalipto : Distanciam iento 3 x 3 m 1111 plantas por Ha Referent Referentee al cercado cercado de de parcela parcelass con piedra piedra se ha definid definidoo que se cercara cercara aproximadamente una cuarta parte del perímetro de una hectárea, que consiste en 100 metros lineales, de una altura de 1.20m cuadrados, y las tres cuartas partes restantes asumirá asumirá el benefi beneficiar ciario, io, si toda todavía vía no está está cercado cercado,, actualmente actualmente la la mayoría mayoría de de las parcelas se encuentran parcialmente cercadas.  





 

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G.- RESULTADOS RESULTADOS DE LA EVALUACION EVALUACION En resumen, el presente proyecto proyecto es rentable de acuerdo a los indicadores indicadores económicos : ALTERNATIVA I

ALTERNATIVA II

TIR VNAS TIR VNAS PRECIOS PRECIOS PRECIOS PRECIOS PRECIOS PRECIOS PRIVADOS PRECIOS PRECIOS SOCIALES PRIVADOS SOCIALES PRIVADOS SOCIALES PRIVADOS SOCIALES (S/.) (S/.) (S/.) (S/.) 16,949 16,949,87 ,872.7 2.788 28,090, 28,090,185 185.82 .82 27.41% 43.68% 7,491,967.47 20,588,847.30 17.85% 34.94% B /C B /C S/. 1.78 S/. 1.30

H.- SOSTENIBILIDA SOSTENIBILIDAD D DEL PIP Los beneficiarios del Proyecto se identifican y compenetran con mucho interés y voluntad en el proyecto, como consecuencia se comprometen a participar directa e indirectamente en el proyecto con aporte de mano de obra, imp imp lementación de viveros temporales, y el mantenimiento durante la etapa de afianzamiento de los plantones. Como testimonio testimonio y plena identificación identificación se anexan anexan actas suscritos por los alca ldes de las municipalidades municipalidades Distritale D istritales, s, como también de los productores producto res individuales individuales y organizados Para darle la sostenibilidad del proyecto se ha involucrado a los principales actores: En la fase de inversión al Gobierno Regional de Ayacucho, la Dirección Regional Agraria y las Municipalidad Municipalidades. es. En fase fase de post post inversión inversión a los agricultore agricultoress organizados, organizados, los gobiernos locales. I.- IMPACTO AMBIENTAL AMBIENTAL  Elimina los principales factores de contaminación del medio ambiente y principalmente la de los cuerpos de agua, al eliminar la utilización de venenos en los sistemas productivos; es decir, esto conllevara a la protección de la salud de los consumidores y de los campesinos al restringir el uso de agroquímicos en la agricultura, agricultura, la población población estará más sana y segura de de lo que consume, la calidad calidad de los alimentos y de la vida mejoran tanto en el medio rural como urbano. 

Recupera y protege la diversificación de los ecosistemas, en los conceptos de fauna y flora.



Trabaja con el desarrollo de herramientas y tecnologías blandas, implementando las Buenas Buenas Práctica Prácticass Agrícol Agrícolas, as, que que no no reducen reducen la la conta contaminac minación; ión; lo que que permite permite que sean de fácil adopción por la mayoría de los campesinos.



Mantiene un mayor contacto con la naturaleza, acompaña y observa más de cerca todos los los procesos procesos y fenómenos fenómenos biológicos biológicos que envuelven envuelven la producción producción de de la tierra. tierra.



Eliminación Eliminaci ón de los riesgos a agronómicas.

la erosión del suelo por aplicación de prácticas

J.- ORGANIZACIÓN ORGANIZACIÓN Y GESTION GESTION La iniciativa del proyecto surge a raíz de una necesidad de los pequeños agricultores de las comun comunida idades des del distrito distrito de Santiago Santiago de Pisch Pischa. a. Por esta esta razón razón los producto productores res han han

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peticionado a los gobiernos locales y al gobierno regional de Ayacucho, para que priorice la ejecución de proyectos alternativo alternativo s como la reforestación, reforestación, como medio para obtener producto productoss forestal forestales es de mejor mejor calidad calidad que que pueda pueda cambiar cambiar su su calidad calidad de de vida. vida. En resumen la tendencia en cuanto a la conservación del medio ambiente es preocupación del mundo entero, ante las evidencias del calentamiento global del planeta. K.- PLAN DE IMPLEMENTA IMPLEMENTACION CION Para lograr la sostenibilidad y el éxito deseado con este proyecto se deberá tener en cuenta todo el ciclo del proyecto desde la fase de inversión hasta la evaluación ex post. Esto implica la adecuada implementación y la oportuna dotación de presupuesto, insumos y el apoyo logístico logístico necesarios necesarios para para el logro logro de las metas y los impactos esperados. La oportuna habilitación presupuestal deberá coincidir con el cronograma de ejecución del proyecto; proyecto; siendo siendo más rígido rígido la atención atención secuencial secuencial en comparación comparación con proyecto proyectoss de infraestructura, por tanto está la calendarización presupuestal están en estrecha relación con la Campaña Forestal, caso contrario no se puede obtener buenos resultados. El oportuno oportuno desembolso desembolso del financiamient financiamiento, o, está garantiz garantizado ado con la implementación implementación del sistema sistema adminis administrat trativo ivo del del Estado Estado,, (SEACE, (SEACE, SIAF SIAF - SIGA NET, NET, etc.). etc.). Y la predisp predisposic osición ión del Gobierno Regional Ayacucho. La supervisión y monitoreo en cada fase del ciclo del proyecto será decisivo para el éxito del proyecto, brindando soporte técnico e n las debilidades que pudiera presentarse durante su ejecución, mediante la retroalimentación. L.- CONCLUSIONES CONCLUSIONES Y RECOMENDACIO RECOMENDACIONES NES 









 



Sobre la base del diagnostico se ha determinado como problema central del proyecto proyecto la “Baja “Baja producción producción forestal en el dis dis trito de Santiago Santiago de de Pischa”. Pischa”. El estudio establece los elementos técnicos que sustentan el dimensionamiento del proyecto, definen las actividades y recursos necesarios para la ejecución del estudio definitivo y se atienda a la población demandante. De acuerdo al resultado del análisis de sensibilidad a precios sociales de la alternativa elegida (alternativa 01) , tomando como variable el ingreso que genera el proyecto, se concluye la rentabilidad económica del proyecto con un VANS de S/.28,090,185.82 . El contexto general del proyecto proyecto comprende comprende la ejecución ejecución de las siguientes siguientes actividades: Producción de plantones forestales de las especies exóticas y nativas, en función de la capacidad de uso mayor de los suelos. Establecimiento Establecimiento de plantaciones plantaciones forestales forestales en 840 Has. Con el propósito de optimizar los resultados se desarrollaran programas de capacitación y asistencia técnica. Manejo forestales de las plantaciones establecidas hasta la obtención de los productos.

Teniendo Teniendo todos los elementos expresados expresados líneas arriba se concluye que el proyecto proyecto forestación forestación y reforestación reforestación en los suelos de aptitud forestal del distrito Santiago Santiago de de Pischa Pischa es viable viable desde el punto de vista económico, económico, social, técnico y ambiental .

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M.- MATRIZ MATRIZ DE MARCO LOGICO

OBJETIVOS 

     N      I      F



     O      T      I      S        Ó      P      O      R      P

     E      T      N      E      N      O      P      M      O      C

     S      E      N      O      I      C      C      A

INDICADORES

Contribuir a mejorar el nivel socioeconómico de los agricultores del distr distrititoo de Santi Santiag agoo de Pischa. Elevar la Producción Forestal en el distrito de Santiago de Pischa.







A.-Bastas de áreas de con masa Forestal B.-Adecuado Manejo Forestal C.- Fortale Fortalecim cimien iento to de las las Org. de productores







Incremento de ingreso familiar de S/ 300.0 en el año 01 a S/ 2500al año 08 Incremento de producción de madera de 0.17 M3/planta a 0.42M3/planta al año 20. Incremento de VBP de S/. 66.60 sin proyecto hasta S/.83991600 al año 20

840 Has de instalación en sistema de tresbolillo en el año 02 825 825 Has de pino pino y 15 has has de de eucalipto 790 agricultore agricultoress capacitado capacitadoss y organizados en el año 02.











MEDIOS DE VERIFICACIÓN Compendio de INEI Estadística de DRAA Inventario forestal INRENA Datos estadísticos INEI.

Reporte de seguimiento y monitoreo de Agencias Agrarias y Asociación de Productores

SUPUESTOS









A.1.-Producción de plantones en viveros volantes e instalación B.2.-Transferencia tecnológica adecuada 1. Organizació Organizaciónn capacitación productores

1.- Instalación Instalación en tresbolillo tresbolillo - 16.6 16.677 Mill Millar ares es de plan planto tone ness eucalipto producidas - 916.5 916.588 Mill Millar ares es de plan planto tone ness pino producidos y - 840 Ha instala instaladas das de 2.- Transferenci Transferenciaa tecnológica tecnológica - 1200 1200,, 000 000 Hora Horass – Homb Hombre re PAT - 84 Char Charla lass - 02 Pasant Pasantía ía 3.- organizació organizaciónn de Productores Productores - 12 Meses de sensibilizac sensibilización ión - 06 Asociaciones Asociaciones constituidas constituidas Presu Presupu pues esto to de inver inversi sión ón:: 3,020,328.17 3,020,328.17 TOTAL

7

de de de de







de

S/.

Informe final de valorización Acta de entrega y recepción de proyecto. Liquidación del proyecto





Especie que garantizan su prendimiento Predisposición de la comercialización Los productores cuentan con plantas de buena calidad Condiciones climáticas favorables Asignación de presupuesto según el cronograma Disponibilida d de terreno por beneficiario

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

 Aspectos  Aspec tos Genera G enerales les

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1.1 1.1 Nomb Nombrre del del proy proyec ecto to “Fortale “Fortalecimi cimiento ento de Capac Capacidad idades es en la Forestac Forestación ión y R eforesta eforestación ción en 15 locali localidade dades, s, distri distrito to Santiag Santiago o de de Pisc Pischa, ha, provinc provincia ia Huamang Huamangaa - Ayacuc Ayacucho”. ho”. 1.2 Unidad Unidad formulad formuladora ora y ejec ejecutor utoraa del del proyec proyecto to UNIDAD FORMULADORA: La Municipalidad Municipalidad Distrital de Santiago de de Pischa Pischa es un entidad entidad básica básica de de la organización organización territorial territorial del estado y canales inmediatos inmediatos de participación veci nal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, territorio, la población población y la organización, organización, como como promotor del del de sarrollo local, local, con personería jurídica de los derechos públicos y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. UNIDAD FORMULADORA S E CT OR DEPENDENCIA

GOBIERNOS LOCAL MUNICIPA MUNICIPALIDA LIDAD D DISTRITA DISTRITAL L DE SANTIAGO SANTIAGO DE PISCHA

RESPONSANBLE U. U .F ELABORADOR CORREO ELECTRONICO

FELIX HERNAN OCHOA VARGAS Ing. Carlos Ti Tito Del Solar Sa Salazar munipischa @yahoo.com

UNIDAD EJECUTORA S E CT OR RESPONSANBLE INSTITUCIONAL C A R GO D I R E C C I ON TELEFONO

D I R E C C I O N R E GI ON A L A GR A R I A Ing. Pompeyo Córdova Paredes D I R E C TO R Av. Independência Nº 604 TEL.

El financiamiento del presente perfil será con recursos provenientes del tesoro público a travé travéss de de la Municipa Municipalida lidadd Distrita Distritall de Santia Santiago go de Pischa Pischa y la mano de obra obra no calificada será por parte parte de los beneficiarios del proyecto. proyecto. Para ello se rea lizará las gestiones necesarias para garantizar la ejecución ya que es una necesidad para los poblado pobladores res del distrito distrito de de Santiag Santiagoo de Pischa Pischa que ha sido sido afect afectado ado por por los proble problemas mas sociales. Además Además se está realizando realizando las gestiones gestiones para el el financiamiento financiamiento por parte de otras entidades financieras. 1.3 Participación Participación de las entidades entidades involucr involucradas adas y de los beneficiarios beneficiarios en el Proyecto. Proyecto. En el proceso del diagnóstico del presente proyecto se ha realizado talleres de trabajo y mesas técnicas a nivel de Agentes Involuc rados con sus respectivos integrantes y a continuación se detalla dichos agentes que han intervenido.

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CUADRO Nº 1.01 AGENTES INVOLUCRADOS. AGEN AGENTE TES S INVO INVOLU LUCR CRA ADOS DOS

COMP COMPON ONEN ENTE TES S GRA.- Gerencia Gerencia de Desarrollo Desarrollo Económico Económico,, Gerencia Gerencia de Recursos Naturales y M.A y la Dirección Regional Agraria OPDs.OPDs.- INRENA, INRENA, SENASA, SENASA, AGRORURAL, AGRORURAL, INIEA. INIEA. MUNICIPALIDA MUNICIPALIDA DE SANTIAGO DE PISCHA PISCHA UNSCH.- Facultad Facultad de Ciencias Ciencias Agrarias. INSTITUC INSTITUCIONE IONES.S.- FONCODES FONCODES a través través de Red Huamanga. ASOCIACIONES DE PRODUCTORES COMUNIDADES CAMPESINAS COLEGIOS.- CIP-CDA y Colegio Colegio de Biólogos Biólogos CONSULTORES.- Ing. Tito Del Solar IDESI, CARE, TADEPA, CEDAP, PAIDE, ADRA OFASA



 

ESTADO GREMIOS PROFESIONALES ONG

 

    

Fuente.Fuente.- Actas Actas de acuerdo. acuerdo. Se aprecia la intervención intervención de los 04 agentes agentes involucrados: El Esta do con sus respectivos integrantes, integrantes, las las asociaciones asociaciones y comunidades comunidades que vienen a ser el actor más relevante relevante por ser protagónico del tema (productores beneficiarios), los profesionales y los Organismos No Gubern Gubername ament ntale aless – ONG. ONG. Se ha recogido recogido el clamor clamor de los agricultores agricultores y de de las autoridades, autoridades, funcionarios, funcionarios, y profesionales, sobre el potencial de los suelos con aptitud forestal; por tanto responde a las expectativas de la colectividad y prioridad regional de potenciar la actividad forestal por ser de gran interés a nivel nivel local, nacional nacional y mundial. mundial. Los productores, están dispuestos a participar activamente en el desarrollo de este proyecto y respaldarán en forma efectiva aportando la mano de obra no calificada, participación activa en todos los procesos d e capacitación, adiestramiento y actividades inmersos en el proyecto. El Gobierno Gobierno Regional Regional Ayacucho Ayacucho y los Gobiernos Gobiernos Locales, priorizaron priorizaron en el Presupu Presupu esto Participativo Participativo para el 2012 su financia financiamiento miento para la ejecución ejecución y respaldan la solicitud de los productores, poniendo a disposición los viveros municipales, aporte de recursos materiales, transporte de insumos, habilitación y construcción de carreteras, del mismo modo las instituciones públicas, privadas y ONG´s que despliegan actividades en el incr increm emen ento to de prod produc ucci ción ón de Pino Pino y Euca Eucalilipt ptoo disp dispon ondr drán án mayor mayor dedi dedica caci ción ón a su accionar con los viveros para así incrementar la producción forestal asociando al mismo tiempo con otras otras actividades, que permita garantizar las fuentes de combustible, madera y rollizos y sus posibilidades de exportación en el futuro. Para identificar el problema se han realizado talleres en las comunidades afectadas por el problema, problema, donde priorizaro priorizaronn como problema problema la limitada intervenc intervención ión del estado estado en las actividades actividades Forestales Forestales de la la zona, zona, pese pese a contar con recursos recursos naturales naturales apropiada apropiadas, s, como las bastas bastas áreas áreas con aptitud aptitud para la instala instalación ción de pino y mejoramie mejoramiento nto de áreas áreas forestales forestales que hasta la fecha se encuent encuentra ra desforestadas. desforestadas. De acuerdo acuerdo al análisis análisis de diagn diagnóstico, óstico, los campesinos campesinos Agropecuarios Agropecuarios están dispuestos dispuestos a participar activamente en el desarrollo de este proyecto, aportando la mano de obra no calificada, calificada, la dotación dotación de tierras para la instalación instalación de plantones plantones y la disponibilidad disponibilidad de terrenos terrenos para para el mejoramiento mejoramiento de la actividad actividad forestal, así así como en todos los trabajos que requiera, durante la operación y mantenimiento mantenim iento que demande en el periodo de su horizonte del proyecto.

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El alcal alcalde de Distrita Distritall y la la autorida autoridadd provincia provinciall quie quienn respal respalda da el pedi pedido do de los campesinos campesinos e ince incent ntiv ivar ar la la acti activi vida dadd fore forest stal al en el el Dist Distri rito toss de Sant Santia iago go de de Pisc Pischa, ha, sus sus resp respec ectitiva vass comunidades comunidades que principalm principalmente ente hay producción producción de árboles árboles forestales forestales y es la principal principal actividad actividad económica, económica, fuente de trabajo trabajo e ingreso ingreso para para estos estos pobladore pobladore s y así ellos se se insertaran en el mercado regional y nacional.

GREMIOS INVOLUCRADOS

POSIBLES DIFICULTADES PARA TRABAJAR CON ELLOS

¿DE QUE PODRIAMOS HACER USO’

Desconocimiento Desconocimiento del manejo Mejorar las tecnologías de forestal, bajos rendimientos producción forestal a bajo de madera, debilidad en los costo, marketing. procesos de comercialización.

Bajo nivel educacional, desinterés y desconocimiento sobre especies exóticas y nativas de plantas plantas forestales y su importancia económica..

Familias campesinas y productores individuales que se dedican a la actividad agropecuaria.

Desconocimiento de prácti prácticas cas agríc agrícola olas s de las las especies especies forestale forestales s para la mejora de su situación económica.

Aprendizaje de tecnologías modernas y su adaptación a su realidad.

Madres campesinas que se dedican a la actividad agropecuaria, que en gran proporción es el sustento económico de sus hogares. Los productores ubicados en zonas con aptitud forestal.

Mujeres no involucradas en la actividad productiva forestal y requieren de fuentes de energía como combustible.

Interés en la generación de microclimas y la obtención de fuentes fuentes de O2, agua y leña. leña.

Desinterés en la producción forestal, poca capacidad organizativa, bajo nivel educacional desconocimiento de la importancia de los árboles Nivel educativo bajo, desconocimiento de la importancia de la producción forestal.

Impulsar su organización, gestión empresarial, y comunal, realizar acciones informativas de interés en la producción forestal, capacitación e innovación de la tecnológica. Propiciar el interés en la producción forestal como fuente de energía y agua.

Tiene problemas de formar barreras naturales, para proteger sus cultivos.

Posibilidades de transformar en madera y derivados.

Necesidad de recuperar e insertar la producción de madera a nivel regional y nacional.

Dificultades en la consolidación de las plantas.

GRUPO PARTICIPAN TE

¿QUIÉNES Y COMO SON?

BENEFICIARIOS DIRECTOS ORGANIZADOS.

Asociación de Productores y comunidades campesinas que se dedican a la actividad agropecuaria.

BENEFICIARIOS DIRECTOS NO ORGANIZADOS

MUJERES BENEFICIARIAS DEL PROYECTO

BENEFICIARIOS INDIRECTOS

AFECTADOS NEGATIVAMENTE

Intermediarios Intermediarios y Comerciantes de rollizos de eucalipto.

PROBLEMAS Y NECESIDADES

EXPECTATIVAS EXPECTATIVAS E INTERESES

Desinterés en la producción forestal bajo nivel educacional y organizativo. Falta de interés en la producción y comercialización de árboles madereros.

Involucrar su interés en la producción forestal transformación en madera y leña.

Ampliar la cobertura vegetal con árboles forestales. Utilizar sus estrategias de comercialización de productos forestales en los mercados nacionales.

a. Los Centr Centros os pob poblad lados os.. Se denomina así a cada una de las organizaciones organizaciones comunales comunales que que viven en el área área de influencia influencia del proyecto. proyecto. Cuyos Cuyos representante representantess las autoridad autoridad es, expresaron expresaron interés interés y sus planteamientos desde la perspectiva de que son conscientes de que existe un inadecuado inadecuado uso de los recursos recursos naturales, naturales, principal principalmente mente los recursos recursos forestales forestales en cada centro centro poblado. poblado. Siendo Siendo entonces entonces importan importante te iniciar un proceso de concientizaci concientización ón de toda toda la población de la la zona, que asuman asuman la la responsabilid responsabilidad ad de aprovechar aprovechar bajo un manejo racional racional de estos recursos. recursos. Así como han mostrado mostrado su interés de participar participar en el Proyecto Proyecto para para estab establece lecerr la biomasa biomasa fores forestal tal en zonas zonas o terrenos terrenos de aptitud aptitud fores forestal tal con la final finalid idad ad de prot protec ecció ciónn y dispo disponib nibili ilidad dad de de los recu recurso rsoss fores foresta tall es madera maderabl blee como como producto principal, principal, así así como para aprovechar aprovechar otros otros sub productos, productos, como como la leña leña y los servicios ambientales que brinda los bosques. b. Munic Municipal ipalida idad d Distr Distrita ital. l. c. En este caso caso,, la Municip Municipali alidad dad Distrita Distritall de Santiago Santiago de Pischa, Pischa, como gobi gobierno erno Local Local también participara participara en el Proyecto Proyecto cumpliendo cumpliendo su rol, por encontrar encontrarse se ubicado ubicado en en la Capital de la provincia provincia . Esta municipalidad, municipalidad, como como cualquier cualquier otra, es l a entidad entidad básica responsa responsable ble del del ordenamien ordenamiento to territo territorial rial en su zona zona y de los los canales canales inmedi inmediato atoss de

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particip participació aciónn vecin vecinal al en los asuntos asuntos público públicoss y proyecto proyectos, s, siendo siendo los elemento elementoss esenciales del gobierno local, el territo las aut autoorida ridade dess y la población  territorio rio ordenad ordenado  o , las Conforme señala la Ley Orgánica Orgánica de Municipalid Municipalidades, ades, Ley Nº 27972, 27972, que organizada . Conforme los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios servicios públicos públicos locales y el desarrollo desarrollo integral, integral, sostenible sostenible y armónico armónico de su circunscripción, para viabilizar el crecimiento económico, la justicia social y la sostenib sostenibilid ilidad ad ambienta ambiental.l. La municipali municipalidad dad represe representad ntadoo por su Alcalde Alcalde manifest manifestóó el interés interés de brindar brindar apoyo apoyo durant durantee la ejecuci ejecución ón del presen presente te proyec proyecto to y dar apoyo apoyo y facilidades facilidades con los ambientes ambientes de la municipalida municipalidadd para realizar realizar reuniones, reuniones, eventos eventos de capacitación. d. Inst Instit ituc ucio ione nes. s. Entre las instituciones que tienen mayor incidencia en la actividad forestal, sólo existen dos, pertenecientes pertenecientes al Ministerio de Agricultura. Agricultura . Una de las institucion instituciones es directamente directamente involucrad involucradaa en la actividad actividad forestal forestal es el Agro Rural (ex Programa Programa Nacional Nacional de Manejo de Cuencas Cuencas Hidrográficas Hidrográficas PRONAMACHCS PRONAMACHCS ). en la Región está representada por la Gerencia Departamental Ayacucho y sus órganos descentralizados que son las Agencias Zonales en cada una de las Provincias. Dentro de la propuesta programática que desarrolla esta Agencia Zonal, está la: producción producción de plantones plantones forestale forestaless en viveros viveros de ellos y comunales; comunales; establecimient establecimientoo de plantaciones forestales y agroforestales. Estas actividades desarrollan bajo un enfoque participativo, cuyos protagonistas son los beneficiarios directos que vienen a ser las familias familias campesi campesinas nas de la zona zona y de cada dist distrito rito.. Uno de los princ principa ipales les intere intereses ses de esta institución es el de articular esfuerzos institucionales en el proceso de ejecución del proyecto, a fin de que, los avances que se tien tien e en materia de reforestación sana complementados optimizando recursos logísticos, financieros y humanos con las que se cuentan. 1.4 1.4 Marco arco de refer eferen enci ciaa 1.4. 1.4.11

Antec nteced eden ente tess del del proy proyec ecto to

a. Cont Contex exto to nac nacio iona nall El Perú es uno de los pocos países de América Latina que no ha desarrollado plantaciones forestales eficientes y competitivas. Debido a esto el Gobierno Peruano declaró de interés nacional la reforestación como actividad prioritaria en todo el territorio nacional en tierras cuya capacidad de uso mayor es forestal y en tierras de protección sin cubierta vegetal o escasa cobertura arbórea. Para ello se dispuso la ejecución del Plan Naciona Naciona l de Reforestación Reforestación como un instrumento de planificación y gestión, orientada al desarrollo de las actividades de forestación y reforestación en todas sus modalidades, con miras a promover la formación y recuperación de la cobertura vegetal con fines de pro ducción y/o protección. Por otra otra parte parte el Agro Rural Rural (ex PRONAMACH PRONAMACHCS) CS) desde desde el el año año 1988, 1988, promu promueve eve la implementación implementación de políticas y estrategias estrategias vinculadas vinculadas a la gestión de las cuencas alto alto andinas andinas,, también también en en esta esta parte parte tiene tiene prese presenci nciaa utilizan utilizando do la reforestaci reforestación ón como como un componente de manejo del ecosistema. b. Contex ntextto loc local La actividad actividad forestal forestal en el ámbito del del distrito, distrito, viene desarrollá desarrollándose ndose con mayor mayor énfasis a partir del del fortalecimient fortalecimientoo institucional institucional del Agro Rural Rural (Ex Programa Programa Nacional Nacional de Manejo Manejo de Cuencas Hidrográficas Hidrográficas y Conservación de Suelos PRONAMACHCS PRONAMACHCS ), que a través de sus órganos desconcentrados desconcentrados como la s agencias y vienen realizando realizando la actividad actividad forestal fores tal en los diferentes diferentes distritos distritos y comunidades comunidades de la zona , en la que vienen ejecutando ejecutando actividade actividadess

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de producción de plantones forestales tanto de especies exóticas y nativas producidas en viveros comunales; comunales; establecimiento establecimiento de plantaciones plantaciones forestales en maci zo y en sistemas agroforestales, agroforestales, pero en pequeñas proporciones, proporciones, que no llegan a cubrir la necesid ad total de la población. Las mismas que son ejecutadas con la participación organizada de las organizaciones comunales (comités conservacionistas) en su calidad de beneficiarios directos. Por lo que hay recurso humano con experiencia en la producción y plantaciones forestales en la zona del proyecto. La municipalidad distrital en su condición de gobierno local y entidad básica de la organización territorial del Estado, es el canal inmediato de participación vecinal en los asuntos públicos que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de su jurisdicción, jurisdicción, es parte del del interés general general en ejecutar ejecutar un proyecto proyecto Forestal. Forestal. El proyecto tiene como objetivo “Incremento “Incremento de la producción producción forestal forestal en en el ámbito ámbito del del dist distri rito to de Sant Santia iago go de Pisch Pischa” a” para lo cual cual se instala instalaran ran viveros viveros de producci producción ón de plantones, establecimiento de plantaciones en macizo y el mantenimiento correspondiente. Obteniéndose los beneficios a partir de los 10 años del establecimiento por la cosecha de los productos productos y subpr subpr oductos de los los futuros futuros bosques bosques forestales, forestales, asimismo asimismo los los bosque bosquess proporci proporciona onarán rán los servic servicios ios ambie ambienta ntales les en en benefic beneficio io de la humanidad de generaciones actuales y futuras. Es por por est esto, o, la Mun Munic icip ipal alid idad ad Dist Distri rita tall de Santi Santiag agoo de de Pisc Pischa, ha, vien vienee impul impulsa sand ndoo las las accione accioness y coordinac coordinacion iones es necesar necesarias ias para para el desarro desarrollo llo de plan plantaci tacione oness forestal forestales es y se ha priorizado en la comunidades comunidades alto andinas con especies de pino y eucalipto. eucalipto. Compatib Compatibilid ilidad ad del proyec proyecto to con los los lineami lineamient entos os del sector  sector  El presente proyecto proyecto se enmarca dentro dentro de la política forestal forestal nacional, la cual promueve promueve la conservación del medio ambiente a través del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, el proyecto se enmarca dentro de los objetivos estratégicos del Plan Nacional de Competitividad (aprobado por D.S Nº 057-2005-PCM), el proyecto se encuentra específicamente ligado con el objetivo Nº 7 que trata el tema del medio ambiente, en donde se resalta la importancia de mejorar el aprovechamiento sostenible de los recursos recursos naturales naturales y la conservación conservación del ambiente. ambiente. La relación entre medio ambiente y competitividad se da a través de los sectores productivos en dos direcciones. Primero, el medio ambiente genera insumos para las actividades actividades productivas productivas y luego las actividades actividades productivas productivas generan generan impactos (positivos (positivos o negativos) al medio ambiente. En este sentido, la degradación de los recursos naturales significa pérdida de capital natural, lo cual afecta la estabilidad de los ecosistemas, poniendo poniendo en riesgo el desarrollo de actividades po tenciales tenciales así como el desarrollo científico y tecnológico. Compatib Compatibilid ilidad ad del proyec proyecto to con los lineami lineamient entos os de la zona de estudio  estudio  Enmarcándonos específicamente en la región Ayacucho, se cuenta con una ordenanza Regional Nº 016-03-GRA/CR de fecha 28 de Noviembre del 2003, que aprueba el PLAN DE ACCION AMBIENTAL Y AGENDA REGIONAL, en cuanto a la priorización de problemas ambientales de la región, precisa que los suelos de aptitud agropecuaria están  afectados por los procesos de erosión, deforestación en suel os de ladera, sobre pastoreo  pastoreo  Consecuentemente,, considera dentro del plan, plan, cuyo cuyo y que faltan técnicas de manejo. Consecuentemente indicador señala que al año 2013 2013 se ha reforestará reforestará 10 000 000 H as en las subcuencas subcuencas y  microcuencas de la región .

En el marco marco del proceso proceso de de la Region Regionaliz alizació aciónn Ayacucho Ayacucho busca busca segu seguirir avanza avanzando ndo y consoli consolidand dandoo en el largo plazo plazo un escena escenario rio propici propicioo que posibi posibilite lite mayores mayores niveles niveles de inversió inversiónn en las activ activida idades des econó económicas micas prod producti uctivas. vas. Por tanto tanto el presen presente te proyec proyecto to forestal es compatible compatible con con los lineam ientos de de la política regional y nacional. nacional.

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Compatibilidad Compatibilidad con con el Marco Legal Vigente  Vigente  

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Ley Nº 27293 que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública. El Sistema Nacional de Inversión Pública tiene como finalidad la optimización del uso de los recursos públicos destinados a la inversión, y es de aplicación obligatoria por todas las entidades y empresas del sector público no financiero, que ejecuten proyectos de inversión pública, incluyendo a los gobiernos regionales y locales de conformidad con la Ley Ley de Bases Bases de la la descen descentral traliza ización ción,, Ley Ley Nº 27783. 27783. Que por Ley Nº 27308 se aprobó la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, cuyo objeto es normar, regular y supervisar el uso sostenible y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre del país; A partir del año 2000, con Ley Nº 27308 se da un giro importante de política, dicha Ley en su Artículo 4º, indica que el Ministerio de Agricultura aprueba el Plan Nacional de Desarrollo Forestal, en el que se establecen las prioridades, programas operativos y proyectos a ser implementados implementados,, y el Plan Nacional de Reforestación Reforestación.. Asimismo, el Reglamento de Ley, aprobado con Decreto Supremo Nº 014 -2001-AG de 6 de abril de 2001, en su Artículo 22º, dice: “El Plan Nacional de Reforestación es el documento de planificación y gestión que orienta el desarrollo de las actividades de forestación y reforestación en todas sus modalidades, para la formación y recuperación de cobertura vegetal, con fines de producción y/o protección”. El Decreto Supremo Supremo Nº 031-2004-AG de fecha 17 de agosto agosto de 2004, que que aprueba la estr estrat ateg egia ia naci nacion onal al fore forest stal al - ENF, ENF, Per Perúú 20022002-20 2021 21.. Entr Entree los los Prog Progra rama mass y Subprogramas propuestos en ENF, la zonificación forestal y calidad de sitio son relevantes relevantes en el proceso proceso de ordenamiento ordenamiento territorial territorial y valoración valoración forestal. forestal. El Decreto Supremo Nº 003-2005-AG de 12 de enero de 2005, declara de interés nacional la reforestación como actividad prioritaria en todo el territorio nacional. Dispone Dispone al al Institu Instituto to Nacion Nacional al de Recursos Recursos Natur Naturale aless – INRENA, INRENA, con con apoyo apoyo del Programa Nacional Nacional de Manejo Manejo de Cuencas Cuencas Hidrográfica Hidrográficass y Conservación Conservación de Suelos – PRONAMACHCS, como los responsables de la elaboración del Plan Nacional de Reforestación, el mismo que será aprobado mediante Resolución Suprema refrendada refrendada por el Ministro de Agricult ura. El Decreto Decreto Supremo Supremo Nº 086-2003-PCM, Estrategia Estrategia Nacional Nacional sobre Cambio Cambio Climático, Climático, basado en el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto, entre cuyas líneas estratégicas está la gestión de ecosistemas forestales, para mitigar la vulnerabilidad al cambio climático y mejorar la capacidad de captura de carbono, aprovechando la alta tasa de crecimiento de las plantaciones forestales. UBICACIÓN: R E GI O N PROVINCIA DISTRITO A NE X O



: : : :

Ayacucho Huam anga Santiago de Pis cha Multicom unal

ALTURA:

Altit Altitud ud 2 150 al 3870 3870 m.s m.s.n. .n.m m 

CLIMA:

Entre Entre 15 ºC y 20 ºC, durante durante todo todo el año. 

LIMETES:

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Los Limites del Distrito son como sigue: Por el Norte: Por el Sur: Por el Este: Por el Oeste:

Con Huancavelica, comunidad de Antaparco y Chincho. Con los distritos de Vinchos y san José de Ticllas. Con el distrito de San José de Ticllas. Con el Río Cachi Cachi y la provincia provincia de de Angaraes Angaraes – Huancavelica. Huancavelica.

El distr distrito ito Santia Santiago go de de Pisch Pischaa tiene tiene una una área área de 8,239 8,239 .29 Has. De acuerdo de los

estudios elaborados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Y de acuerdo a los informes alcanzados por las Autoridades y delegados comunales en los Talleres realizados con este fin del presente Proyecto se ha determinado una extensión total tota l distrital de 11,937.18 Has. Has.

GEOMORFOLOGÍA: De acuerdo a la clasificación del Dr. Javier Vidal, cuenta con dos zonas de vida natural definido: QUECHUA.- Desde los 2,150 m.s.n.m hasta los 3, 250 m.s.n.m con climas desde cálidos al templado y frígido, frígido, caracterizado caracterizado por una franja angosta a orillas orillas de río Cachi y laderas de pendientes elevadas y muy pocas llanuras y praderas, tierras de producción producción mayormente mayormente secano, con pequeñas pequeñas áreas bajo riego a las orillas orillas del río Cachi con los principales principales cultivos cultivos de maíz, trigo, cebada, cebada, papa, papa, habas, arveja, arveja, frijol, quinua, linaza, pallares y frutales como el durazno, pacae, naranja, limón, chirimoyo y palto; Del Del mismo modo esta esta zona se caracteriza caracteriza por la producción producción de las hortalizas hortalizas , y en zonas circundant circundantes es al río Cachi Ca chi abundan abundan tunales, tunales, huarangos, huarangos, cactus, molle, algarrobos y otros. Desdee los los 3,250 3,250 lasta lasta los los 3,87 3,8700 m.s.n. m.s.n.m. m. con cli climas mas predo predomin minan ante temen mente te de SUMI.- Desd templado a frígido caracterizada por las precipitaciones p luviales en dos épocas muy marcadas marcadas,, una una época época seca y otra húmeda húmeda son son tierra tierrass muy frágile frágiless muy poco explotadas para la agricultura por falta de infraestructura de riego. La topografía topografía es es accidentada accidentada con pendiente pendiente que oscilan entre entre los 40 40 y 75 % sin embargo cuenta con pequeñas pequeñas llanuras y praderas, terreno s ondulados, los suelos con textura textura variada, variada, se cuenta con con suelos suelos arcillosos, arcillosos, franco franco areno areno arcillosos arcillosos con excelente potencial forestal.

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

 Identificac  Identi ficación ión  Del Proyec Proyecto to

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2.1 Diag Diagnós nóstic tico o de la situ situac ación ión actua actuall 2.1. 2.1.11 Antec nteced eden ente tess de la situ situac ació ión n que que moti motiva va el el proy proyec ecto to a. Antec Antecede edente ntess gen gener erale aless El Perú cuenta con 10 millones de hectáreas de tierras aptas para la instalación de plantaciones forestales, de las cuales 7.5 millones se ubican en la Sierra, 2.5 millones en la Selva Selva y 0.5 millones en en la Costa. Las plantacion plantaciones es forestales forestales instaladas instaladas hasta hasta el el año 2001, ascienden a 726.304 Has, de las cuales más del 50% se encuentran en 6 regiones, que en orden de importancia son: Cusco, Cajamarca, Ancash, Junín, Apurímac y Ayacucho . No obstante, no existe información que permita determinar qué porcentaje de estas plantaciones alcanzó su fase de consolidación 1.

Estudios recientes recientes señalan que en la Sierra Sierra y en la Costa existen una supe rficie aprovechab aprovechable le de 100.567 100.567 Has de eucalipto eucalipto (mayor (mayorm m ente Eucalyptus globulus ) y 14.721 14.721 Has de pino pinoss (Pinus radiata , P. patula , P. seudostrobus , P. greggi, entre  otros ); ); estas plantaciones tienen un volumen aprovechable de 8.760.961 m³ y 1.776.989 m³ respectivamente respectivamente (la producción producción nacional actual es de 586.8 82 m³ de eucalipto y 14.315 m³ de pino). Las regiones que tienen mayor producción forestal, en orden de importancia son: Junín, Cusco, La Libertad, Cajamarca, Huánuco y Ancash, siendo Junín la que ocupa el primer lugar en producción de eucalipto con con 18.36% y Cajamarca la que ocupa el primer primer lugar en producción producción de 2 pino con 61.14% . En el el ámbito ámbito del dist distrit ritoo de Sant Santia iago go de de Pisch Pischa, a, en la prov provin incia cia de Huama Huamang ngaa se perc percib ibee desde una simple inspección visual los niveles de degradación de los recursos forestales; las plantaciones forestales existentes cubren superficies muy limitadas y consecuentemente la oferta de productos forestales es casi nula con poca significancia dentro de la estructura económica del distrito y la provincia. Por otro lado los procesos de deforestación hace que este recurso sea cada vez más escaso; a esto se suma la falta de una adecuada estrategia de intervención del Estado para impulsar la forestación y reforestación reforestación de acuerdo a las potencialidades potencialidades que presentan presentan cada una de las provincia s en mención, mención, actualmente actualmente la única única institución institución que que desarrollas desarrollas esta actividad actividad es es el AGRO RURAL (EX RONAMACHCS), RONAMACHCS), habiendo habiendo obtenido obtenido logros con poco impacto. impacto. Los pobladores del ámbito del proyecto manifiestan su interés por la actividad forestal porque son consientes consientes de que las las potencialidade potencialidadess del recurso forestal forestal es es una alternativa alternativa económica y ambiental para lograr lograr el desarrollo sostenido sostenido de las poblacion poblacion es asentadas en el el ámbito ámbito del distrito. distrito. Además, Además, de mediano a largo plazo es posible posible lograr la producción forestal a gran escala y establecer que permita generar divisas y que contribuya significativamente con el producto bruto interno de la región, consecuentemente con el del país, así convertirse en fuente de ocupación e ingreso de las futuras generaciones. Asimismo, dentro de los intereses más inmediatos están: la 1

SCHWARTZ Enrique. 2004. Estudio de tendencias y perspectivas del sector forestal en América Latina. Informe Nacional Perú. FAO. ESFAL/N/19 ESFAL/N/19 Roma. Roma. 2 SCHWARTZ Enrique. 2004. Ibid.

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mejora de la disponibilidad energética (leña y carbón, principalmente); madera para la construcción de viviendas; conservación y mejora las condiciones ambientales; entre otros. En todos los procesos del desarrollo, el Estado es uno de los principales actores responsable de liderar en todos los sectores productivos del país, por lo tanto, en el caso específico del manejo de los recursos naturales es el de brindar las condiciones necesarias necesarias para el buen manejo, conservación conservación de éstos éstos y del medio ambiente ambiente para las generaciones presentes y futuras; para lo cual es su competencia implementar adecuadamente adecuadamente la normatividad, normatividad, apoyar apoyar con la gestión del del financiamiento financiamiento,, asesoramiento asesoramiento y asistencia directa; este rol tiene mayor prioridad para zonas con población de pobreza y extrema pobreza, postergada por la centralización en su respetivo nivel de división política, sin embrago la presencia del Estado en las localidades alejadas es limitada, requiere de un fortalecimiento institucional, la ejecución del proyecto contribuye a mejorar esta situación. Por tanto, este rol, tiene urgente necesidad de cambio, para que los pobladores sean los propios actores de su destino y de su desarrollo, en iguales condiciones condiciones y oportunidad oportunidades; es; fomentando fomentando la conciencia conciencia nacional nacional sobre el manejo manejo responsable de las cuencas, bosques y fauna silvestre y realiza acciones de prevención y recuperación ambiental. Competencia del estado:  La Ley Forestal y de Fauna Silvestre Nº 27308, en a rtículo 3º, numeral 3.1, refiriéndose a la promoción y gestión de los recursos forestales y de fauna silvestre, manifiesta: El  Estado promueve el manejo de los recursos forestales y de fauna silvestre en el territorio  nacional, como elemento fundamental pa ra garantizar su desarrollo sostenible, con la  la  activa participación de los sectores sociales y económicos del país  . Asimismo, a la fecha

existen normas normas legales como es el caso del Decreto Decreto Supremo Nº 003 -2005-AG que en el Artículo 1º dice: “ Declárese de interés nacional la reforestación como actividad actividad prioritaria  en todo el territorio nacional en tierras cuya capacidad de uso mayor es forestal y en  tierras de protección sin cubierta vegetal o con escasa cobertura arbórea  ……. “; también

se ha dado la Resoluc ión Suprema Nº 002-2006-AG, 002 -2006-AG, que aprueba el Plan Nacional de Reforestación; precisamente, este Plan, en la declaración de sus Principios y Fundamentos dice: “ Es importante conocer que la gestión de las tierras forestales es  responsabil responsabilidad idad del Estado, Estado, pero también también de la sociedad civil. civil. En consecuen consecuencia cia para  construir un sistema productivo sostenible, será necesario comprender que existe un  sistema natural y un sistema social que gestionar, por tanto la interacción de instituciones  del Estado y usuarios de la tierra forestal serán fundamental para una gestión eficiente y  duradera ”

El contexto de la situación descrita, constituye las razones que fundamenta la ejecución de un proyecto con las características como la que se plantea en el presente perfil de proyecto. b. Motiv Motivos os que que gen gener erar aron on la propu propues esta ta de este este proy proyect ecto o En el ámbito ámbito del distrito distrito de Santiago Santiago de Pischa, Pischa, se percibe percibe que hay escasos escasos recur recursos sos fores forestal tales, es, esto esto se debe debe a la poca poca existe existenci nciaa de los bosqu bosques es fores forestal tales es y consecuentemente consecuentemente la oferta oferta de productos productos forestales forestales es insignifica insignificante nte dentro dentro de la estructu estructura ra económica económica del distrito, distrito, por lo que existe existe una alta demanda demanda de leña, leña, madera. madera. Por otro otro lado los los procesos procesos del uso uso irracion irracional al de los recurs recursos os foresta forestales les hace que que este este recurso sea cada vez más escaso; escaso; a esto se suma la falta de una adecuada adecuada estrategia estrategia de intervención del Estado para impulsar la forestación y reforestación de acuerdo a las potencialidades que presentan el distrito. Los pobl poblado adores res manifies manifiestan tan su inter interés és por por la activida actividadd forest forestal al porque porque son consiente consientess de que las potencialidades del recurso forestal es una alternativa económica y ambiental

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para lograr lograr el desarrollo desarrollo sostenido sostenido de sus pueblos pueblos en el ámbito del del distrito, distrito, además en el el mediano a largo plazo es posible lograr lograr la producción forestal a gra n escala que permita generar ingresos económicos que contribuya significativamente a elevar el nivel de vida de la la poblac población ión benefic beneficiari iaria, a, ademá ademáss es fuente fuente de de ocupa ocupación ción e ingreso ingreso económi económico co de las las futuras futuras genera generacion ciones. es. Dentro Dentro de los los interese interesess más inmediat inmediatos os están: están: la mejora mejora de de la disponibilidad energética (leña y carbón, principalmente); madera para la construcción de viviendas; conservación y mejora las condiciones ambientales; entre otros. Asimismo las estadísticas estadísticas proporcionadas proporcionadas por el INRENA sobre área s deforestadas, deforestadas, en el 2000, indican un incremento en la tasa de deforestación a nivel nacional llegando a una superficie de 7,3 millones millones de hectárea hectárea s, como consecuencia consecuencia de ello ello ocurre los efectos efectos globales globales tales como: Elevación Elevación de Tº promedio, promedio, aumento de la desertificación desertificación y pérdida pérdida de la biodiversidad, incremento de la pobreza para los más pobres, aparición de enfermedades y reducción de la capacidad agrícola y eventos climáticos más extremos como: inundaciones, inundaciones, lluvias intensas, intensas, heladas, heladas, huaycos huaycos y desli zamientos. Para contrarr contrarresta estarr las adversid adversidade adess climátic climáticas as y para para preve prevenir nir mayores mayores desas desastre tress naturales por efecto invernadero y al mismo tiempo para generar mayores fuentes de ingresos ingresos económico económicos, s, se plan plantea tea foresta forestación ción y refore reforestac stación ión de los los suelos suelos con aptitud aptitud fores forestal tal en el Distri Distrito to de Santia Santiago go de Pischa. Pischa. c. Característic Características as de la la situación situación negativa negativa que se se intenta modificar modificar Información Información oficial dada por INRENA indica indica que en el año año 2000, la superfici superficiee deforestada deforestada en el Perú alcanzó 7,3 millones millones de hectáreas hectárea s esta área incluye incluye lógicamente lógicamente la sierra y por ende ende las las provin provincia ciass de Ayacu Ayacucho cho y por por otro otro lado lado la deser desertitific ficaci ación ón y conta contamina minació ciónn ambiental se incrementa incrementa en los los últimos últimos años; c omo consecuen consecuencia cia de ello hay presencia de los los fenó fenóme mennos cli climáti mático coss extr extreemos mos adve advers rsos os como como las las hela helada das, s, perd perdid idaa de agua agua,, variación de Tº que afectan afectan negativamente negativamente a los cultivos cultivos y crianzas de la zona zona . d. Razones por la que que es de interés interés social social resolve resolverr dicha situación situación negativa negativa . La mayoríade mayoríade los poblado pobladores res de estos distritos distritos se dedican dedican a la la agricultura y ganadería , actividades actividades que están están sujetos sujetos a la incidencia incidencia de de los efectos efectos climáticos climáticos medioambientales, medioambientales, por lo que que las comunid comunidade adess y poblado pobladores res de este este Distrito Distrito siempre siempre han han solicit solicitado ado el el apoyo apoyo en la actividad actividad de forestaci forestación ón y reforestaci reforestaci ón para contrarre contrarrestar star tales tales efectos efectos climáticos climáticos . Asimis Asimismo mo cabe indica indicarr que, que, más del del 40% de la pobl poblaci ación ón viven viven en condi condicio cione ness de pobr pobrez eza, a, y ext extre rema ma pobr pobrez eza, a, con con ingr ingres esos os econ económ ómic icos os muy muy baj bajos os;; por por tan tanto to son son consien consientes tes de que que las plant plantacio aciones nes fores forestale taless es una una alterna alternativa tiva para para generar generar fuentes fuentes de de ingresos ingresos económic económicos, os, mejorar mejorar la calid calidad ad de vida y al mismo tiempo tiempo mejorara mejorara la belle belleza za ecológica ecológica y condiciones condiciones del del ecosiste ecosistema ma . e. Razones Razones por la la que es compe competenc tencia ia del Estad Estado o resolver resolver dicha dicha situa situació ción n. La ley forestal forestal y de fauna fauna silvestre silvestre Nº 2730 27308, 8, en artícul artículoo 3º, numeral numeral 3.1, 3.1, refirié refiriéndo ndose se a la promoción y gestión de los recursos forestales y de fauna silvestre, manifiesta: El Estado  promueve el manejo de los recursos forestales y de fauna silvestre en el territorio  nacional, como elemento fundamental para garantizar su desarrollo sostenible, con la  activa participación de los sectores sociales y económicos del país  . Asimismo, a la fecha

existen normas legales legales como es el caso del Decreto Supremo Nº 003 -2005-AG que en el Artículo 1º dice: “ Declárese de interés nacional nacional la reforestación como actividad actividad prioritaria  en todo el territorio nacional en tierras cuya capacidad de uso mayor es forestal y en  tierras de protección sin cubierta vegetal vegetal o con escasa cobertura arbórea ….“;

En todos los procesos del desarrollo, el Estado es uno de los principales actores responsable de liderar en todos los sectores productivos del país, por lo tanto, en el caso específico del manejo de los recursos naturales es el de brindar las condiciones

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necesarias para el buen manejo, conservación de éstos y del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras; para lo cual es su competencia implementar adecuadamente la normatividad, apoyar con la gestión del financiamiento, asesoramiento y asistencia directa; este rol tiene mayor prioridad para zonas con población de pobreza y extrema pobreza, postergada por la centralización en su respetivo nivel de división política. Por tanto, tanto, este rol, rol, tiene urgente urgente necesidad necesidad de cambio, cambio, para que que los poblador poblador es sean los propios actores de su destino y de su desarrollo, en iguales condiciones y oportunidades; fomentando la conciencia nacional sobre el manejo responsable de las cuencas, bosques y fauna silvestre y realiza acciones de prevención y recuperación ambiental. 2.1.2 2.1.2.. Zonas Zonas y poblac poblacione ioness identi identific ficad adas as a. Características de la zona De acue acuerdo rdo al al diagn diagnóst óstico ico efe efectu ctuado ado en en el ámbi ámbito to del del proye proyecto cto,, se ha iden identitific ficad adoo las las siguientes siguientes caracterí características sticas geográficas: geográficas: Ubicación política y geográfica del proyecto:   



Región Provincia Distrito

Altitud

: Ayacucho : Huam anga : Santiago de Pischa.

: 3200 m.s.n.m.

Ubicación Ubicación Hidrográfica Hidrográfica.. Esta ubicación ubicación del proyecto está está en función a las las delimitaciones delimitaciones de las cuencas, sub sub cuencas y microcuencas, para para tener tener una una referencia referencia hidrográfica hidrográfica de de las zonas comprendidas.

CUADRO CUADRO Nº 2.01 CUENCAS CUENCAS HIDROG HIDROGRAFI RAFICAS CAS DE AYACUCH AYACUCHO O

Fuente.Fuente.- AGRO RURAL (EX PRONAMACHCS) – Ayacucho

Según la ubicación hidrográfica se encuentra comprendida en las cuencas del Atlántico y Pacífico, la vertiente del Atlántico constituye 2’494,786.409 Km2 que

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representa el 57.3 % de la superficie territorial y la Vertiente del Pacífico 1’858,867.014 1’858,867.014 Km2 que equivale equivale el l 42.7% de la superficie territorial territorial .

es de

CUENCAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL DISTRITO DISTRITO DE SANTIAGO SANTIAGO DE PISCHA . Cuenta con con 39 manantiales manantiales ubicados ubicados en diferen diferentes tes comunidades comunidades a excepción excepción de Molinos, que en promedio ofertan hasta un litro por segundo de caudal, utilizados principalmente para uso doméstico. Cuatro riachuelo s que ofertan hasta cinco litros por segundo de caudal utilizados para el riego de pequeñas parcelas de hortalizas y pastos para animales menores (cuy) muy escaso para animales vacunos. El único río con que cuenta cuenta el distrito distrito es es el río Cachi, Cachi, cuyo caudal caudal en épocas épocas de estiaje oscila entre 1.5 y 2 metros cúbicos por segundo pero que tiene una infinidad de comunidades entre ambas márgenes hasta su desembocadura en Llamoqtachi. Además cuenta con cuatro lagunas, de los cuales el más importante y permanente es la laguna de Santa Rosa de Pihuán que beneficia beneficia varias parcelas de cultivos cultivos Características Fisiográficas y Climáticas. El relieve de los suelos y su configuración espacial está determinado con características características fisiográficas fisiográficas y geomorfológicos, por la pr esencia de la cordillera de los andes, como llanuras andinas, grandes áreas de pastos naturales, valles interandinos y ceja de selva donde se encuentran establecidas las poblaciones con características características propias de producción agropecuaria, agropecuaria, relaciones relaciones comerci ales, organización social, identidad cultural. La diversidad de ecosistemas de la región cuenta con un total de 40 zonas de vida de las 84 que existe a nivel nacional, de las cuales cuales 27 son son las de mayor mayor importan importancia cia (ONERN (ONERN – 1984). 1984). El clima predominante tiene características variadas en cuanto a latitud y altitud, de 500 a 5,000 m. s. n. m, con zonas secas y húmedas, húmedas, de acuerdo a los pisos ecológicos ecológicos existentes, existentes, las que que se describen describen según según Kóppen Kóppen en climas de desierto, desierto, de estep estepa, a, de de saban sabana, a, de frío boreal boreal y de tempe temperat ratura ura seca-alto seca-alto montano montano con biotemperatura media anual mínima y máxima variable. La humedad relativa es de 56.67 % al 72.9%. La preci pitación anual de 473.4 m.m al 701.4 m.m La temperatura temperatura es de 16.3ºC 16.3ºC a 19.4ºC; 19.4ºC; donde las máximas anuales se registraron de 24.9ºC a 27.0ºC y la mínima de 4.1ªC a 7.4ºC, registrados registrados del año 1990 1990 al al 2003 2003 ( Oficina Oficina de de Estadíst Estadíst ica e InformáticaInformática- SENAMHI 2003 2003 -2007. -2007. Las zonas de vida de la región Ayacucho se describen: describen: Desierto Desecado Desecado -Sub. Tropical Tropical (dd-S), (dd-S), Estepa Estepa Espin Espinosooso- Montano Montano Bajo Bajo Subtr Subtropic opical(e al(eee -MBS), -MBS), Estepa Estepa – Montano Sub tropical(e-MS), tropical(e-MS), Bosque Húmedo Húmedo Montano Sub tropical(bh tropical(bh -MS), Páramo Húmedo Subalpino Subtropical Subtropical (pmh -SaS),Páramo -SaS),Páramo Pluvial Subalpino subtropical subtropical (pp-SaS),Bosque (pp-SaS),Bosque pluvialpluvial- montano subtropical subtropical ( bp-MS),bosque bp-MS),bosque pluvialpluvialmontano tropical tropical (bp-MT),Bosque pluvial sub tropical ( bp -s).

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Estas características fisiográficas y climáticas son condiciones que les permite a la región Ayacucho un potencial sin comparación. Tenencia de Tierras CUADR CUADRO O Nº 2.02. 2.02.-- FORMA FORMA DE TEN TENEN ENCIA CIA DE DE TIERRA TIERRAS S Y CLASIF CLASIFICA ICACIO CION N POR SU CAPACIDAD DE USO MAYOR Y SU USO ACTUAL CL ASES DE TIERR AS

USO MAYOR (Has.)

US O (Has.)

Total tierras distrito Santiago de Pischa

11,937.18 5,977.83 4,687.33 772.00 580.00 622.33 2,581.00 41.50 1,425.50

8,239.29 2,279.94 1,356.50 385.94 235.50 302.00 1,290.50 41.50 1,425.50

Tierras cultivables Cultivo en secano Cultivo bajo riego Tierras en descanso Tierras abandonadas Pastos Naturales Pastos Cultivados Forestación instalados, bosques naturales Tierras eriazas (erosionadas) 2,401.39 Otro tipo suelos 800.46 FUENTE: Plan estratégico del distrito de Santiago de Pischa.

ACTUAL

2,401.39 800.46

Según este cuadro el 86.60 % de agricultores agricultores son de subsistencia, subsistencia, que conducen conducen sus parcelas por debajo de 10 Has existiendo áreas comunales e individuales con aptitud forestal y justamente el proyecto está orientado a ello. CUADRO Nº 2.03.- POBLACION POR SEXO Y NÚMERO DE FAMILIAS DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE PISCHA. Nº 01 02 03 04 05 06 07

DISTRIBUCION TERRITORIAL Atacocha Laramate Molinos San Pedro de Cachi Santiago de Colca Santiago de Pischa Tetemina TOTAL

VARONES

MUJERES

TOTAL

242 114 42 151 54 166 53 822

218 103 51 173 77 128 56 806

460 217 93 324 131 294 109 1628

NUMERO DE FAMILIAS 106 54 28 108 42 64 40 442

FUENTE: Diagnóstico comunal

CUADRO Nº 2.04.-

DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR GRUPOS DE EDAD DEL DISTRITO DE

SANTIAGO DE PISCHA Nº

01 02 03 04 05 06

07

COMUNI DAD Atacocha Laramate Molinos San Pedro Cachi Santiago Colca Santiago Pischa Tetemina

SEGÚN GRUPO DE ESTAREO 06 -15 -15 16-45 4646- 65 años años años 119 162 83 40 78 36 16 30 12 74 85 60

de

00-01 años 12 04 03 00

01-05 años 41 10 19 41

de

02

08

34

42

de

03

26

60

01

09

33

22

TOTAL 65 años a mas 43 49 13 64

460 217 93 324

22

23

131

141

40

24

294

27

21

18

109

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TOTAL

25

154

376

565

274

234

1628

FUENTE: Diagnóstico comunal

Ubicación Ubicación zonas zonas del del Proyecto Proyecto dentro de la provin provincia cia Huamanga Huamanga – Ayacucho  Ayacucho 

Fuente: Fuente: INEI INEI 2007 y elaboración elaboración propia 

Ubicación distrital y su red vial, red hidrográfica y  sus centros poblados .

Fuente: Fuente: INEI INEI 2007 y elaboración elaboración propia 

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Poblac Población ión Económi Económicam camente ente Activ Activaa – PEA.PEA.En el siguiente cuadro se ilustra la PEA de Ayacucho por provincias, denotando que el 52 % de la población económica corresponde a la actividad de EXTRACCION, en donde está incorporado el sector agrario en mayor porcentaje. CUADR CUADRO O Nº Nº 2.05.2.05.- PEA PEA – AYAC AYACUC UCHO HO PROVINCIAS

TOTAL

EX TRACCION

TRANSFOR M .

SERVICIOS

NO ESPECIF

H UAM ANG A

45,031

11,959

5,739

19,182

6,792

CAM GALLO

9,324

6,644

73 8

1,033

77 6

H UANCASANC OS

2,648

1,905

91

51 9

10 8

H UANTA

17,769

10,791

85 5

3,950

1,907

LA M AR

20,959

13,652

60 0

4,118

2,328

LUCANAS

16,251

9,737

82 8

3,338

1,916

PARINACOCH AS

7,003

3,648

51 4

1,630

1,151

PAUCAR SARA S

2,374

1,582

19 8

76 9

27 9

SUCRE

3,317

2,304

84

55 2

36 0

FAJARDO

7,338

5,636

15 4

75 2

72 7

137,109

70,820

9,904

36,412

17,431

100

52

07

27

13

TOTAL PORCENTAJE

Fuente Fuente..- INEI INEI

b.

Pobla Poblaci ción ón dire direct ctam ament entee afec afectad tadaa por por el probl problem ema. a. Sobre la base de la información recogida en el proceso de diagnóstico, se ha determin determinado ado las áreas áreas dispo disponib nibles les a refore reforesta starr en cada uno de las07 comunid comunidade adess con un total total de de 15 anexos priorizados priorizados del del distrito de Santiago de Pischa, Pischa, lo cual cual se muestra en el cuadro. CUADRO Nº 2.06.- Área disponible y área afectada (META)  BENEFICIARIOS DEL DISTRITO DE SAN TIAGO DE PISCHA COMUNIDADES Y/O AREA AREA CENTROS POBLADOS DISPONIBLE AFECTADA Has. PARA FORESTACION Santiago de Pischa Atacocha 170 98 Santiago de Pischa Ccayarpachi 140 70 Santiago de Pischa Laramate 380 242 Santiago de Pischa Michka 165 105 Santiago de Pischa Molinos 156 100 Santiago de Pischa San Pedro de Cachi 421 371 Santiago de Pischa Santa Rosa de Pihuán 525 433 Santiago de Pischa Anyana 180 93 Santiago de Pischa Pongoyocc 135 68 Santiago de Pischa Santiago de Colca 310 176 Santiago de Pischa Ccanccayllo 410 247 Santiago de Pischa Santiago de Pischa 110 57 Santiago de Pischa Cruz Cucho 136 65 Santiago de Pischa Tetem ina 320 222 Santiago de Pischa Parará 140 67 TOTAL 3698 2414

Nº DISTRITO

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

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Fuente: Elaboración propia  Actualmente Actualmente a nivel distrital la superficie de terreno con aptitud aptitud for estal, es mas de 3,697.89Has, área con aptitud forestal como se observa en el cuadro la que se atenderán con el proyecto proyecto solamente 840 Has. Teniendo Teniendo la posibilidad posibilidad de ampliar a las áreas con aptitud forestal. forestal. De acuerdo acuerdo al diagnóstico diagnósticorealizad realizadoo se ha considerado como población población directamente directamente beneficiada a15 anexos con 07 comunidades c. Cara Caract cter erís ístic ticas as de los grupo gruposs socia sociale less afect afectad ados os La poblaci población ón está está integrad integradaa por comunidad comunidades es campesin campesinas as y anexos anexos cuyos cuyos habitant habitantes es son pequeños pequeños productores productores agrarios agrarios y ganaderos. ganaderos. Es una población dedicada dedicada mayormente mayormente a la producción agrícola y ganadera de autoconsumo y en proporciones muy reducidas para realizar intercambio económico, sin tener mayores conocimientos sobre el significado de los recursos naturales que de una u otr a forma están presentes dentro de sus actividades cotidianas, para satisfacer sus necesidades individuales, familiares y comunitarias. Dentro de la composición familiar de los hogares de la zona rural, los jefes de familia es el esposo y las madres viudas, son ellos quienes se responsabilizan del sustento económico de los hogares, hogares, por por lo tanto, este sector sector de de la poblacional poblacional son son los afectados afectados por la pérdida de la capacidad capacidad productiva de los recursos forestales forestales que conlleva a las al deterioro d el medio ambiente y consecuentemente consecuente mente a las condiciones desfavorables para el desarrollo de las familias campesinas. CUADRO Nº Nº 2.06.- Índices Índices Económicos Económicos Región Región Ayacucho Ayacucho . I N D I C A D OR E S / I N D I C E Indicadores del Índice de pobreza humana - % Población que que al nacer no tiene posibilidad posibilidad de llegar a 40 años - Tasa de analfabetism o - % de niños niños menores de de 5 años con con peso insuficiente - Índice de pobreza Humana (PH) Indicadores del índice de desarrollo humano - Esperanza de vida al nacer - Tasa de analfabetism o - Ingreso per cápita mensual ( NS) - Índice de desarrollo hum ano

P E RU

A Y A CU CH O

13.00

13.80

12.10 7.10

29.50 10.10

15.50

23.70

69.20 87.90 344 0.626

63.30 70.50 217 0.476

Fuente.Fuente.- INEI 2009

2.1.2 2.1.2 Grav Graveda edad d de la situ situac ació ión n negat negativ ivaa De acuerd acuerdoo al diagnós diagnóstico tico realiza realizada, da, se percib percibee que, que, en el aspec aspecto to de la la gestión gestión orientado al manejo de los recursos naturales, prácticamente es inexistente; las instituciones instituciones pertinente pertinentess del sector, sector, las ONGs, ONGs, ni las organizacione organizacioness de base, base, han podido podido establecer establecer políticas políticas de base locales sobre el el aprovechamiento aprovechamiento,, manejo y conservación conservación de los recursos naturales, naturales, por por lo que es muy visible la escasa cobertura cobertura forestal forestal en el ámbito del proyecto proyecto plantea planteado. do. Situació Situaciónn que que hace hace negat negativa iva el el desarrol desarrollo lo de las capa capacida cidades des humanas humanas de la poblaci población ón del distrito distrito de Santiago Santiago de Pischa. Pischa. Es muy previsible que las consecuencias de las situaciones causales que se menciona ha de conllevar conllevar a generar generar impactos impactos negativos negativos sobre sobre los ecosiste ecosistemas mas del distrito de Santiago de Pischa, consecuentemente consecuentemente afectará a las condi ciones de vida de la población humana de la presente y futuras generaciones.

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Temporalidad:  En cuanto cuanto se refier refieree a la escasez escasez de de la leña, leña, carbón carbón , madera madera y la falta falta de cober cobertur turaa vegetal, viene viene de muchos muchos años atrás, atrás, asimismo cabe indicar indicar que la degradació degradació n de los bosques naturales en los últimos años se ha venido incrementando significativamente, esta se debe al al aumento aumento de la población población que vienen haciendo uso inadecuado inadecuado de los recursos, sin tener en cuenta la sostenibilidad sostenibilidad para las generaciones generaciones futuras . Estas actitud actitudes es inadecua inadecuadas das en el el uso de los los recurso recursoss se deben deben por el desco desconoci nocimient mientoo sobre sobre la gestión gestión,, planific planificació aciónn y uso sosteni sostenible ble de recurso recursoss forestale forestaless . Por lo que de no hacerse hacerse el proyec proyecto to la situació situaciónn será cada vez preocupa preocupante, nte, los bosques bosques natural naturales es llegaran llegaran a un un deterioro total, no habrá leña para los pobladores del lugar, los rendimientos de los cultivos y crianzas serán mínimos por causa de las alteraciones climatológicas, habrá mas más pobreza por falta de alimentos, alimentos, por la falta de fuentes de i ngresos económicos económicos que generan los recursos naturales (forestales) de la zona del proyecto. Relevancia. La situación situación negativa negativa en el ámbito ámbito del proyecto, proyecto, viene de sde hace muchos muchos años atrás y se mantiene mantiene permanente, permanente, ya que que el problema problema del del uso inadecua inadecuado do de los recursos recursos forestales forestales está relacionado relacionado con la cultura cultura poco conservacionista conservacionista del del hombre, hombre, lo cual se viene incrementando en los últimos años, ya que la humanidad de generaciones actuales actuales sólo ven la mejora mejora de sus condiciones condiciones de vida vida en tiempo presente presente (actual), (actual), sin considerar el bienestar de las futuras generaciones. Si bien es cierto que a la fecha se cuenta con algunos instrumentos de carácter legal para impulsar la forestación y/o reforestación en el país; pero no se percibe aún una acción definitiva por parte de las instituciones estatales pertinentes del Estado tanto a nivel nacional, regional, como local. Asimismo, la situación indefinida y en muchos casos conflictiva, respecto de la propiedad de la tierra de áreas potenciales para la reforestació n, constituyen un serio obstáculo para el desarrollo de plantaciones forestales. En cuanto a la existencia de las áreas reforestadas menciono, que las plantaciones forestales existentes son mal manejadas, en los que a pesar de tener una considerable superf icie reforestada, cuentan con bajos volúmenes de producción. En consecuencia, por esta realidad expuesta, se considera que la situación negativa identificada como problema central del Proyecto refleja un aspecto de índole estructural y es permanente. 2.1. 2.1.11 Intento Intentoss anter anterior iores es de de soluc solució ión n Si hubo hubo intento intentoss anterior anteriores es por soluci soluciona onarr la situació situaciónn negativa negativa sin embargo embargo esto esto ha quedado quedado en propuesta propuesta y no se ha ha hecho realidad realidad y siguen siendo siendo muy escasos, escasos, estas zonas son bastante alejadas, alejadas, con serias dificultades dificultades de accesi bilidad y con serias limitaciones en cuanto se refiere a los servicios básicos en muchos centros poblados. A esta situación se añade las políticas centralistas de las gestiones anteriores de gobierno a nivel central, como regional. En cuanto se refiere al manejo de bosques bosques naturale naturaless no existe ninguna acción acción realizada realizada por los actores del desarrollo. 2.1.2 2.1.2 Interes Intereses es de los grupos grupos involucr involucrados ados En el siguien siguiente te cuadro cuadro se presenta presenta el grupo grupo de involu involu crados crados del ámbito ámbito del distrito distrito de Santiago de Pischa, quienes tienen sus propias percepciones de la problemática y el planteamiento de sus intereses.

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Intereses Intereses de los grupos grupos involucr involucrados ados en en el ámbito del Distrito Distrito de Santiago Santiago de Pischa 

2.2 Defin Definic ición ión del del Prob Problem lemaa y sus sus cau causa sass 2.2. 2.2.11 Prob Proble lema ma Cent Centra ral. l. Sobre la base del diagnóstico realizado; habiendo delimitado la zona y población afectada; conociendo las características principales de la realidad problemática en el ámbito del proyecto proyecto del distrito, distrito, se percibe que que la biomasa biomasa forestal forestal constituido constituido por pequeñas plantaciones comunales y familiares principalmente con la especie de eucalipto; eucalipto; pequeño pequeño bosques bosques de especies especies de pinos pinos . Tiene Tiene baja producción producción de de productos productos como es la madera para uso en construcciones, así como para leña, lo cual es el combustible de mayor uso por las familias en el ámbito geográfico del proyecto. El problema principal identificado para el presente estudio, es la “BAJA PRODUC PRODUCCIÓN CIÓN FORES FORESTAL TAL EN EL EL DISTRITO DISTRITO DE DE SANTIAGO SANTIAGO DE DE PISCHA PISCHA”. ”. La producción producción forestal actual actual es baja, esto tiene que ver con el alto c osto de la leña y de los rollizos, alcanzando de S/.15.00 a S/.20.00 la carga para el primer caso y de S/. 5.00 a S/.10.00 nuevos soles para el segundo; rollizos con diámetro de madera de 5 pulgadas pulgadas en promedio promedio con 10 pies de largo. largo. Estos precios precios repercu repercu ten en la economía de las las amas de casa casa porqu porquee una carga carga de leña leña es es cercana cercana al precio precio de un un balón balón de gas de 32 Libras. 2.2. 2.2.22 Anál Análisi isiss de Causa Causass del Pro Proble blema ma El problema problema principal principal de la BAJA BAJA PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN FORESTAL FORESTAL EN EL DISTRITO DISTRITO DE SANTIAGO DE PISCHA es una manifestación directa del bajo nivel de producción y frágil organización de productores, los cuales no les permite desarrollar sus capacidades de competencia en el mercado local, regional y nacional básicamente, a continu continuació aciónn se detall detalla: a: a) Escasas Escasas Áreas con Masas Forestales.Forestales.Las áreas forestadas está dada por la escasa extensión que se ha forestado y reforestado, lo cual repercute en el bajo volumen de producción de materia seca, esto de cuantifica como leña leña y rollizos que sirven para construcciones construcciones y esp alderas de viñedos. Las causa indirecta o de segundo nivel es:

a.1).-Limitada Provisión de Plantones: La limitada provisión de plantones se debe a que no se cuenta con infraestructura productiva productiva acorde a las exigencias exigencias contemporáneas contemporáneas para producir plant ones de alto

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valor genético, y la falta de capacitación del recurso humano humano en el manejo de tecnologías modernas en todo el proceso productivo de especies forestales. b).- Manejo Forestal Forestal inadecuado: inadecuado: El manejo forestal forestal inadecua inadecuado do está dado dado por los los bajos rendimientos rendimientos de materia seca cuantificados como leña y rollizos, que no se practica desde la producción hasta la comercialización, repercutiendo en bajos ingresos por la tala inadecuada de los árboles y su posterior incapacidad de rebrote. b.1).- Escasa Transferencia Transferencia Tecnológica: Tecnológica: Esto se debe a la escasa oferta de servicios de transferencia de tecnología en el mercado de servicios, referidos a la producción de plantas de calidad y carencia de planes de manejo forestal de las plantas ya establecidas. c) Déb Débil Organ ganiza ización ión de Produc ductor tores : La débil organización se refleja en la falta de capacidad de negociación, la articulación de intereses de manera asociada, perjudicando a sus ingresos económicos. Esta causa a su vez está dada por: c.1).- Desconocimiento Desconocimiento de la Gestión Gestión en Materi Materiaa Forestal: Forestal: Este factor productivo es determinante, debido a que existe desconocimiento sobre las ventajas de la asociatividad y trabajo corporativo, sumándose a ello la falta de uso uso de herramientas de información como, el Inte rnet, portal agrario, correos electrónicos, etc., mediante los cuales se pueden acceder a conocer precios y mercados potenciales. 2.2. .2.3 Los Los Efe Efectos tos.Los efectos son las consecuencias inmediatas del problema central y tenemos tres relevantes: 1.- Bajos ingresos ingresos económicos económicos de los agricultores agricultores : Los ingresos ingresos generado generadoss por la la venta de leña y rollizos rollizos son irrisorios, porque el volumen volumen de la producción producción es bajo y de mala calidad; calidad; además además los precios precios de venta venta son impuestos impuestos por los intermediarios intermediarios a falta de u na organización organización fortalecida fortalecida.. 2.- Migración Migración hacia hacia las Grandes Grandes Ciudades: Ciudades: Al no ser rentable ni atractivo la actividad agropecuaria, el productor opta por buscar empleo temporal en las ciudades, creando sobre oferta de mano de obra no calificada, lo cual genera los problemas de informalidad y desorden en las ciudades. 3.-Disgregación 3.-Disgregación de las organizaciones organizaciones Agrarias: Agrarias: La débil organización de productores predispone a la atomización de las tierras poniendo poniendo en peligro su presencia presencia y la pérdida pérdida de la fortaleza para optar optar por posiciones posiciones reivindicativas ante el estado y otras amenazas externas. El EFECTO FINAL .- Retraso Socioeconómico de los Pobladores Del Distrito de Santiago de Pischa. Elaboración Del Árbol de Causas y Efectos: A continuación continuación el árbol árbol de causa – efectos que resume resume de manera gráfica la problemática problemática expuesta.

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ARBOL DE PROBLEMAS RETRASO SOCIOECONÓMICO SOCIOECONÓMICO DE LOS PRODUCTORES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE PISCHA

BAJOS INGRESOS ECONOMICOS DE LOS PRODUCTORES DE SANTIAGO DE PISCHA

MIGRACIÓN HACIA LAS GRANDES CIUDADES

DISGREGACIÓN DE ORGANIZACIONES AGRARIAS

BAJA PRODUCCIÓN FORESTAL EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE PISCHA

ESCASA AREA CON MASA FORESTAL

LIMITADA PROVISIÓN DE PLANTONES E INSTALACION

MANEJO FORESTAL INADECUADO

ESCASA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA

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DEBIL ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES

DESCONOCIMIENTO EN GESTION FORESTAL

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2.3 Objetivo del Proyecto. Proyecto.-El objetivo del proyecto es la situación positiva del problema identificado en el diagnóstico. Se tiene una secuencia lógi ca, que a través de los medios y acciones a corto plazo se obtiene el objetivo principal, para luego conseguir los fines a mediano y largo plazo. A continuación se detalla dicha secuencia: 2.3. 2.3.11 Obje Objeti tivo vo Prin Princi cipa pal.l.El objetivo central o propósito está asoci ado directamente con la solución del problema central tal como se muestra en el siguiente esquema. esquema. PROBLEMA PRINCIPAL

OBEJTIVO PRINCIPAL Elevar la producción Forestal en el distrito de Santiago de Pischa.

Baja Producción forestal en el distrito de Santiago de Pischa .

El objetivo principal es solucionar el problema principal que consiste en ELEVAR LA PRODUCCI PRODUCCIÓN ÓN FORESTA FORESTAL L EN EL DISTRITO DISTRITO DE SANTIAG SANTIAGO O DE PISCHA. 2.3.2 2.3.2 Los Medio Medioss Dir Direct ectos os e Indir Indirec ectos tos Los medios para la solución del problema se obtienen reemplazando cada una de las causas identificadas y es una herramienta para alcanzar el objetivo central. En este caso tenemos que elevar la producción y p romover a fortalecer la organización de productores. 2.3.2. 2.3.2.1.1.- Bastas Bastas Áreas Áreas con Masa Masa Fore Forestal stal.. Para aumentar la producción forestal se requiere mayor área con especies forestales y optimizar los rendimient rendimientos os de madera en todas las áreas áreas con aptitud aptitud forestal y brindar manejo adecuado a las plantaciones ya existentes. 2.3.2.1.1.- Producción de Plantones Forestales e Instalación (M.I) De las las 3,697.89 3,697.89 Has de de terreno terreno disponible disponible para ampliar ampliar la instalación; instalación; con el presente proyecto se va establecer 840Has 840 Has de producción nueva, bajo el sistema de tresbolillo en macizo. 2.3.2. 2.3.2.2.2.- Adecua Adecuado do Manejo Manejo Forestal Forestal:: Es important importantee el manejo manejo forestal forestal para para mejorar mejorar los nivele niveless de rendimient rendimientoo por árbol árbo l tanto tanto de madera como como de leña. Para Pa ra ello ello es necesario la asiste asistencia ncia técnica técnica y las capacitaciones.

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2.3.2.2.1.2.3.2.2.1.- Transferencia Transferencia Tecnológica Tecnológica Disponib Disponible le (M.I) Elevar el nivel de producción implementando el plan de manejo forestal en las plantas ya existentes Promover y fortalecer fortalecer las organizaciones organizaciones de productores Cons olidando olidando su capacidad de negociación sostenible a largo plazo.





2.3.2.3.2.3.2.3.- Fortalecimien Fortalecimiento to de las Organizaciones Organizaciones Para ser competitivo y capacidad de negociación y evitar las inequidades que existen en el proceso de la comercialización comercialización es imperativo la orga nización 2.3.2.3.1.2.3.2.3.1.- Conocimiento Conocimiento en Gestión Gestión Forestal Forestal (M.I) (M.I) Para ello se realizarán actividades concernientes a la revaloración de los valores y cambio de actitudes, permitiendo practicar el espíritu de cuerpo. En la mayoría de los casos el problema de la falta de información de mercados potenciales, ocasiona el monopolio generando inequidades en cuanto al precio y utilidades. 2.7.3.- Determinación Determinación de de fines. a).- Fines Fines Directos Directos..Los fines son resultado del objetivo central y tenemos: 





Mayores ingresos económicos de los agricultores, al obtener mayor rendimiento de madera, leña, leña, rollizos, etc., tendrán tendrán mejores ingresos, ingresos, pero el gran beneficio beneficio tal vez no se pueda cuantificar, porque tiene que ver con el mejoramiento de microclimas, captura captura de CO2, dotación de de 02 y cosecha de agua. agua. Permanencia en la actividad agropecuaria, al ver que la actividad agropecuaria es rentable, el agricultor no migrará a las ciudades a ser menos productivo y ser una carga para la sociedad. Congregación Congregación de asociaciones, asociaciones, la asociatividad asociatividad conduce conduce a obtener obtener buenos buenos resultados, minimizando sus costos de producción, tener mayor capacidad de negociación y liderazgo, con esto se evitará el trabajo individual.

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EL FIN FINAL.FINAL .- CONTRIBUIR A ELEVAR EL NIVEL DE VIDA DE LOS POBLAD POBLADORES ORES DE SANTIAGO SANTIAGO DE PISCHAPISCHA- AYACUC AYACUCHO. HO.



ARBOL DE MEDIOS Y FINES

MEJORAR EL NIVEL SOCIOECONÓMICO DE LOS PRODUCTORES DE SANTIAGO DE PISCHA

INGRESOS MAYORES ECONOMICOS DE LOS PRODUCTORES

PERMANENCIA EN LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA

CONSOLIDACION DE ASOCIACIONES

ELEVAR LA PRODUCCIÓN FORESTAL EN EL DISTRITO  

BASTAS AREAS CON MASA FORESTAL

PRODUCCIÓN DE PLANTONES E INSTALACION

ADECUADO MANEJO FORESTAL

FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONESD E PRODUCTORES

TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DISPONIBLE

CONOCIMIENTO EN GESTION FORESTAL

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2.4 Elaboración de árbol de Medios y Acciones:

ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES M.F. 01 PRODUCCIÓN DE PLANTONES FORESTALES

M.F. 02 TRASFERENCIA TECNOLÓGICA DISPONIBLE

ACCION 01-A

PRODUCCIÓN EN VIVEROS VOLANTES E INSTALACIÓN EN SISTEMA TRESBOLILLO

ACCION 02 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA ADECUADA

ACCION 01-B PRODUCCIÓN EN VIVEROS VOLANTES E INSTALACIÓN EN MACIZO CON ZANJAS DE INFILTRACION

2.5-

ALT 02

M.F. 03 CONOCIMIENTO EN GESTION FORESTAL

ACCION 03

ORGANIZACIÓN Y CAPACITACION DE PRODUCTORES

ALT 01

ALTERNATIVAS DE SOLUCION ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02

ACCION 01-A + ACCION 02 + ACCI ACCION ON 03 ACCION 01-B + ACCION 02 + ACCION 03

Las alternativas alternativas de solución para para el desarrollo socio económico económico de la población población de l distrito de Santiago Santiago de Pischa Pischa se sustenta en las condicione condicioness favorables favorables de suelo, suelo, clima, y aptitud forestal para el desarrollo de la reforestación, ya que es una actividad que va mas allá de la rentabilidad económica, sino la conservación del medio ambiente y la dotación de fuentes de energía. Para la rehabilitación de algunas plantaciones antiguas antiguas existentes existentes es es necesario necesario un desarrollo desarrollo sostenido, sostenido, con acciones para mejorar, buscar el incremento de la producción, la generación de trabajo en general y familiar,

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para darle consistencia y soporte económico al productor, reforzando con actividades de carácter social. 2.5.1 Descripción de Alternativas de Solución: Definida los medios fundamentales y acciones se plantea las alternativas siguientes: ALTERNATIVA I Producción en viveros volantes e instalación en macizo, transferencia de tecnología adecuada adecuada y organización organización y capacitación capacitación de productores productores A.- Propagación Propagación en viveros viveros Volantes: 



Instalación de Vivero: Preparar tinglado y camas: Una cama de 1 m de ancho por 20 m largo para aproximadamente 5,000 plantas. Selección de semillas. semillas.-- Procedente de de Institucio Instituciones nes que ofrecen garantía, garantía, con con certificación, en calidad y sanidad. Estas deben presentar un poder germinativo que oscila entre 90 y 95 %, generalmente generalmente con buena energía germinativa germinativa . siendo el número de semillas semillas 0.08 Kg por por hectárea, hectárea, en e l caso de pino; pino; y para el caso caso de eucalipto eucalipto 0.017 Kg/Ha Kg/ Ha



Almacigo de semilla semilla de Pino.- 1 Kg. de semilla en en 20 m2 de cama almaciguera. almaciguera.



Almacigo de semilla semilla de eucalipto. eucalipto.-- 0.017 Kg de semilla semilla en 20 m2 de cama. cama.











Repique de de plántulas de eucalipto eucalipto a partir partir de los 12 días de edad. edad. Se utilizan bolsas bolsas planas de polietileno de color negro de 4 x 7x 0.002 m. m. de espesor, con 4 perforaciones en la base. El sustrato a emplearse en lo posible debe ser una mezcla de: tierra negra, negra, tierra agrícola agrícola y arena, arena, en la propor ción 3:2:1: respectivamente respectivamente para el embolsado, en el caso de pino el repique se realiza a los 30 días siguiendo los demás procedimientos. Riego.- Realizar Realizar 2 veces / semana los dos primeros meses y los los últimos meses cada 15 días. Deshierbe.Deshierbe.- Eliminar malas hierbas, para evitar competencia competencia de agua, luz, nutrientes. nutrientes. Remoción de plantas plantas.. - Cambiar de lugar las bolsas para evitar que las raíces raíces penetren el suelo. Establecimiento en el campo definitivo de acuerdo a las especificaciones técnicas, como distanciamiento entre plantas (metrado), hoyado, condiciones climáticas, temporada de lluvias, condiciones geográficas (declives) etc. La aplicación de abono orgánico, fertilización en el contorno de las plantas de acuerdo a las indicaciones técnicas, debidamente preparados, bajo el balance de materias y fórmulas adecuadas, según condiciones del tipo de suelo.

B.- Instala Instalació ción n de Plan Plantone tones: s: La instalación en campo definitivo se realiza siguiendo el siguiente procedimiento técnico:

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





Reconocimiento de campo.- Verificar la calidad, características, condiciones ambientales del lugar, tipo de suelo de preferencia identificar suelos francos, franco arenosos, arenoso limosos, calcáreos, evitar suelos pesados o arcillosos. señalar el el campo para para una una distribu distribución ción orden ordenada ada de de plantas. plantas. En Trazo y marcación.- señalar suelos en ladera se recomienda hacer la plantación bajo el sistema tresbolillo utilizando el nivel “A” para trazar a curvas de nivel, este sistema protege los suelos de la erosión y la escorrentía del agua de lluvia. P ara suelos planos se utilizan el sistema cuadrado y tresbolillo. tresbolillo . Preparación de hoyos.- Apertura de hoyos con dimensiones de 40cmx40cmx40cm, realizar 2 meses antes de la instalación de plantones. A la instalación colocar al fondo del hoyo 1 Kg. de abono( abono( gallinaza, gallinaza, guano corral), corral), agregar agregar tierra

Instalación en macizo.- Se realizará utilizando el sistema de plantación en tresbolillo con distanciamiento distanciamiento de 3 x 3 ms. entre plantas, plantas, que hará hará un total total de 1111 1111 plantas plantas / Ha, y para una superficie de 840 Has. Colocar el plantón dentro el hoyo tomando en cuenta la pendiente, si el terreno es plano, el plantón debe quedar a nivel del suelo. Si el terreno es en ladera el hoyo debe tener un desnivel no menor de 5 cm para almacenar agua de lluvia o riego. En terrenos terrenos en secano se riega cada cada 10 días como como máximo, hasta hasta que empiecen empiecen las lluvias. Para el establecimiento de la plantación se requiere tener en cuenta varios aspectos como el lugar de la plantación, la densidad, densidad, preparación preparación del terreno, instalaciones instalaciones de plant ones y el recalce o replante. Las plantaciones deben realizarse al inicio del período de lluvias; en el caso de plantar en zonas semiáridas, es necesario tomar previsiones para mejorar la infiltración de agua en el suelo, reduciendo la evaporación median te la colocación de piedras o “mulching” (restos vegetales), alrededor del arbolito. De la misma forma realizar el mantenimiento, tratamiento correspondiente a las plantas ya existentes. Transferencia Transferencia de tecnología. tecnología. Es el proceso proceso de transfer transferenci enciaa de capacida capacidades des de un profesi profesional onal,, que se orienta orienta a proporcionar a los actores-beneficiarios elementos teóricos y prácticos sobre el manejo de las plantaciones forestales, manteniendo, protegiendo y buscando el equilibrio del medio ambiente preparándolos e n las formas de gestión que en base a la institucionalidad local, genere los acuerdos necesarios para la sostenibilidad de las inversiones realizadas, asegurando la obtención de los resultados esperados de tal forma que el proyecto contribuya efectivamente a la mejora de los niveles de vida de los beneficiarios. La metodología de la transferencia de tecnología será a través de: Desarrollo de cursos prácticos y en forma horizontal entre el expositor y los asistentes, evitando proyectar niveles de superioridad de parte del expositor e ignorancia de los asistentes. 

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







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

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



La asistencia técnica debe tener como objetivo promover la vocación forestal en los partici participan pantes tes para para que se conviert conviertan an en actores actores - partici participan pantes tes y finalmen finalmente te en usuarios de los conocimientos conocimientos y propuestas propuestas técnicas técnicas impartidas. impartidas. Al inicio practicar un sondeo para determinar el nivel de los participantes, este sondeo puede ser con una prueba escrita o también oral. Serán eminentemente participativos, promoviendo el intercamb io de opiniones y al mismo tiempo observando el nivel de participación e interés de los participantes. Debatir experiencias exitosas empleando medios audiovisuales de ayuda como: pápelo grafos, videos, rota folios, equipos de multimedia, etc. De preferencia la exposición debe hacerse en la lengua nativa del lugar. Enfatizar la realización de las prácticas tanto grupales como individuales por su valor utilitario de comprobación y viabilidad, en las condiciones y con los recursos de su propio ambiente. En cada asistencia técnica considerar la entrega de separatas, guías o folletos sobre los temas temas trata tratados dos,, que que son ayuda ayuda – memoria memoria permanen permanente te y complemen complemento to de información. Hacer una encuesta final de los temas y de la forma como fue desarrollado el taller. Al final del taller de capacitación se debe obtener conclusiones y recomendaciones, verificación práctica de conocimientos adquiridos. Organización y Capacitación Para obtener buenos resultados en nuestras labores forestales tenemos que trabajar trabajar en forma sistematizada. sistematizada. En las organizaciones organizaciones de productores productores rurales formales, cuyos miembros, se han organizado con el propósito de aumentar sus ingresos mediante la realización de actividades como:   

Conformación e comités forestales. Gestión y comercialización forestal. Planes de manejo forestal entre y articulación al mercado

Si realmente deseamos realizar impacto en la conservación del medio ambiente y seguridad de agua y fuentes de energía para reducir la pobreza y el desarrollo, estas no pueden lograrse logra rse con proyectos individuales, debe de realizarse con vínculos con las organizaciones dedicadas a los mismos objetivos. Por tal motivo se ha considerado que las organizaciones deben partir por fortalecer fortalecer las capacidades capacidades de sus miembros, experi encias en organización, técnicas técnicas productivas, gestión, comunicación e intercambio de experiencias. Con normas operativas que regulen las relaciones entre sus miembros y el mundo exterior, con una visión de su futuro y las metas que se desean alcanzar. Para ser considerada como una organización estable es necesario su constitución , que incluye el estatuto y reglamento interno de organización, aprobados por asamblea general, la misma que deberá ser elevada a escritura pública , e inscrita en Registros Públicos competente. Obteniéndose su personería Jurídica con la que podrán suscribir convenios y/o Contratos.

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ALTERNATIVA II Producción en viveros volantes e instalación en curvas de nivel con zanjas de infiltración, infiltración, transferencia transferencia de tecnol tecnol ogía adecuada y organización organización y capacitación capacitación de productores Consiste en la instalación de plantas en macizo .-Colocar en tresbolillo a una distancia de 3 X 3, (1111 plantas/ ha.), con la incorporación de zanjas de infiltración para proveer de humedad a las plantas por la acumulación de las aguas de escorrentía. El resto de las actividades son similares, que para la primera alternativa.

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

 Formulación  Formu lación

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3.1 3.1

Cicl Ciclo o del del proy proyec ecto to y su hori horizo zont ntee de eval evalua uaci ción ón.. 3.1. 3.1.11

Cicl Ciclo o de del pro proyyecto ecto

El Proyecto Proyecto “Fortalecimiento “Fortalecimiento de Capacidad Capacidades es en la Forestaci Forestaci ón y Reforestación Reforestación en los15 los15 anexos anexos del distrito distrito Santiag Santiagoo de Pischa, Pischa, provinci provinciaa Huamanga Huamanga - Ayacuch Ayacucho”. o”. Se compone compone de las las siguie siguientes ntes fases: fases: pre pre inversi inversión, ón, inve inversió rsiónn y post post inversi inversión. ón. La fase fase de pre inversión inversión ha tenido tenido una duración de 2 meses efectivas, efectivas, mientras mientras que que para la fase de inversió inversiónn se prevé prevé una una duración duración de tres tres años, años, en cambio cambio la fase fase de post post – inversió inversiónn en este caso inicia al finalizar la inversión quiere d ecir inicia el cuarto año de iniciado la inversión por un período de 12 años, y al cabo de 15 años recién se inicia con la cosecha propiamente dicha, y aún continúa la post inversión, por lo tanto el presente proyecto forestal adquiere adquiere un peculiar peculiar caracter caracter ística en la determinación determinación de las las etapas etapas del desarrollo del mismo, este caso es similar para las dos alternativas definidas. básicamente la elaboración elaboración del perfil de l a. Fase Fase de pre pre inve invers rsión ión:: Comprende básicamente proyecto. proyecto. Debido a la naturaleza naturaleza del del proyecto proyecto que consi ste en la producción producción de plantones, establecimiento en el campo definitivo y transferencia tecnológica, la fase de pre inversión inversión solo se contempla la elaboración elaboración del presente presente perfil, no siendo necesaria la elaboración del estudio de pre -factibilidad. b. Fase de invers ersión: ón: comprende el periodo de ejecución de actividades temporales del proyecto, tales como: 







En año 0, elaboración del Expediente Técnico, producción de plantones de especies forestales en viveros volantes, transferencia tecnológica productiva sobre las plantas existentes y equipamiento con motocicletas. En el año 01, 01, estableci establecimiento miento en en el c ampo definitivo, definitivo, continua continuación ción de prestación de asistencia técnica, capacitación, instalación de parcelas demostrativas, demostrativas, pasantía hacia Oxapampa, sensibiliz sensibiliz ación y capacitación capacitación para la organización de los pequeños agricultores. En el año 02, continuación de prestación de asistencia técnica y capacitación en tecnología productiva, pasantía hacia Cajamarca, capacitación capacitación y organización de los pequeños agricul agricul tores en cadenas productivas. Ambas alternativas tienen similares actividades; solamente se diferencian en el establecimiento de plantones, es decir, para la Alternativa I la plantación en campo definitivo es de tipo en macizo en tresbolillo con (1111 plantas / Ha), mientras para la Alternativa II la instalación es en curvas de nivel con zanjas de infiltración con fines de conservación de suelos.

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           PART 1.00 1.00 1.10 2.00 2.10 2.20 2.30

DESCRIPCION ESUD ESUDIO IO DEFIN EFINIT ITIIVO Expediente Técnico

UNIDAD Exp Ha M2 Millar Ha Millar

META

AÑO 0

AÑO 2

1.00 -

1

3,500.00 20.00 840.00 1,100

3,500.00 10.00 40 370.00

5.00 400 365.00

5.00 400 365.00

202.00

67

67

67

14

14

14

3.00 3.00 3.10 3.10

PRODUCCION DE PLANTAS Construccion de vivero Volante Producción de de pl plantones Eu Euca lilipto Establec. En tresbolillo. Producción de plantones de pino TRAN TRANSF SF.T .TEC ECNO NOLO LOGI GICA CA Asist sisten enci ciaa técn técnica ica

3.20 3.21

Capacitación Curso talleres

Evento

42

3.40 Pasantía 3.41 Ay Ayacucho- Ca Cajamarca 3.42 Ay Ayacucho- Oxapampa

Viaje Viaje

1 1

Ha

AÑO 1

4.00 4.10 4.20 4.30

ORGANIZACIÓN Sensibiliazación de product. Capacitación Constitucion de Asociaciones

Mes Charla Asoc.

12.00 42 6.00

5.00

EQUIPAM PAMIENTO Adquisición de equipos

Módulo

1.00

1 1 0 14

6 14 3

6 14 3

1

    PART DESCRIPCION 1.00 1.00 ESU ESUDIO DIO DEFI DEFIN NITIV ITIVO O 1.10 Expediente Técnico 2.00 2.00 2.10 2.20 2.30

UNIDAD Exp

3.00 3.00 3.10 3.10

PROD PRODUC UCCI CION ON DE DE PLAN PLANTA TAS S Construccion de vivero Volante Producción de plantones eucalipto Establec. En Curvas a nivel Producción de plantones de pino TRAN TRANSF SF.T .TEC ECNO NOLO LOGI GICA CA Asis Asiste tenc ncia ia técn técnic icaa

3.20 3.21

Ca Capacitación Curso talleres

Evento

3.40 Pasantía 3.41 Ay Ayacucho - Ca Cajamarca 3.42 Ay Ayacucho - Oxapampa

Viaje Viaje

Ha M2 Millar Ha Millar Ha

META

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

1.00 -

1

3,500.00 20.00 840.00 1,100

3,500.00 10.00 40 370.00

5 400 365.00

5 400 365

832.00

277

277

277

42

14

14

14

1 1

4.00 4.10 4.20 4.30

ORGANIZACIÓN Sensibiliazación de product. Capacitación Constitucion de Asociaci ones

Mes Charla Asoc.

12.00 42 6.00

5.00

EQU EQUIPAMI PAMIEN ENT TO Adquisición de equipos

Módulo

1.00

1 1 0 14

6 14 3

6 14 3

1

c. Fase Fase la post post inve invers rsión ión:: La fase de post-inversión post- inversión implica el desarrollo de actividades permanentes tales como el mantenimiento y operación de la explotación de las plantacio nes forestales, durante el periodo de 20 años. Las actividades de mantenimiento comprenden, las labores culturales como deshierbo, fertilización y podas de formación. Las actividades de operación es la parte productiva de la explo explotaci tación, ón, que comprend comprendee la cosecha cosecha y pos cose cosecha. cha.

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GRAFICO Nº 01-C .- HORIZONTE HORIZONTE DE EVALUACION EVALUACION PART 1.00

2.00

 

ETAPAS

0

1

2

3

20 - 10

ETAPA DE INVERSION Estudio Definitivo Instalación de plantones Transferencia tecnológica Organización de productores Equipamiento ETAPA DE POST INVERSION Mantenimiento

Operación       El presente proyecto según sus objetivos y acciones va demandar la DISPONIBILDAD de 2 especies de PLANTONES PLANTONES para la INSATALACIÒN INSATALACIÒN de eucalipto eucalipto y pino radiata. 3.2. 3.2.11 Zona Zona y Pobla Poblaci ción ón de Diag Diagnós nósti tico. co. La zona de referencia o diagnóstico, son lugares dentro de las comunidades, anexos o pagos que tienen las potencial potencialidades idades para realizar realizar la forestación forestación y reforestaci reforestación ón con plantas de eucalipto y pino, es decir brindan condiciones favorables en cuanto al clima, suelo y agua. La población de referencia son las familias que viven y desarrollan su actividad dentro de las zonas zonas de referencia, referencia, lo cual se ha determinado a nivel de población total y números de familias agricultores agricultores.. 

BENEFICIARIOS BENEFICIARIOS DEL DISTRITO DE SAN TIAGO DE PISCHA Nº DISTRITO

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

COMUNIDADES Y/O CENTROS POBLADOS

AREA DISPONIBLE Has.

Santiago de Pischa Atacocha 170 Santiago de Pischa Ccayarpachi 140 Santiago de Pischa Laramate 380 Santiago de Pischa Michka 165 Santiago de Pischa Molinos 156 Santiago de Pischa San Pedro de Cach i 421 Santiago de Pischa Santa Rosa de Pihuán 525 Santiago de Pischa Anyana 180 Santiago de Pischa Pongoyocc 135 Santiago de Pischa Santiago de Colca 310 Santiago de Pischa Ccanccayllo 410 Santiago de Pischa Santiago de Pischa 110 Santiago de Pischa Cruz Cucho 136 Santiago de Pischa Tetem ina 320 Santiago de Pischa Parará 140 TOTAL 3698 Fuente: Elaboración propia 

41

AREA AFECTADA PARA FORESTACION 98 70 242 105 100 371 433 93 68 176 247 57 65 222 67 2414

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CAPACIDADES EN LA FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN DEL DISTRITO DE SANTIAGO SANTIAGO DE PISCHA, PISC HA, PROVIN PROVINCIA CIA HUAMAN HUAMANGA GA - AYA AYACUC CUCHO HO



Categorías Hombre M uj e r Total

Casos % Acumulado % 822 50.49 50.49 806 49.51 100 1 628 100 100

 

Cuadro.Cuadro .- Población por sexo 1 628

Población Censada Población Urbana

108

Población Rural

1520

Población Hombres

822

Población Mujeres

806

Tasa Crecimiento

1.7

Población de 15 años y más

1059

Porcentaje de la población de 15 años y más

65.03%

Población de 15 o más años, Total con primaria completa o menos

646

Fuente: INEI-2009 

Nutrición, Nutrición, Salud, Servicios Servicios Básicos Básicos y vías de comunicación comunicación Cuadro.Cuadro.- Indicad Indicadores ores INDICADORES

Des nutrición

Cantidad - % 29.24

Tasa de analfabetismo mayores de 15 años

370 - 23.50%

Población que acude al pues to de salud por s u c uenta

1465 - 63%

Población que prefiere atenders e por su cuenta (Med. Na tural)

860 - 37 3 7%

Población que cuenta c on s ervicios de agua potable

1286 –78.99%

Población que cuenta c on s ervicios de energía eléctrica

3.27%

Viv iendas de material rustico(adobe, piedra, barro)

985 -92.68%

Viv iendas de material noble

26 - 2.49%

Viv i endas de materiales div ersos (piedra, barro, madera, etc.)

51 - 4.83%

Población que cuenta c on desagüe en su viv ienda

3 - 0.31%

Fuente.- Plan de desarrollo desarrollo concertado del distrito distrito de San tiago de Pischa. Censo X de Población y V de vivienda (*) Nivel distrital

Esta información es de primer nivel que fue levantada por los trabajadores de las Agencias Agrarias, cuyos cuyos resultados son los siguientes: La zona zona de de refer referen encia cia comp compre rende nde las 15 comun comunid idad ades es y viene vienenn a ser zon zonas as con con potencialidades para la explot ación forestal cuya área disponible en total es de 840Has. La poblaci población ón referen referencial cial o diag diagnóst nóstico ico es de 1 628 habitan habitantes tes y 790 familias familias dedi dedicada cadass a la agricultora, siendo la carga familiar de 4.5 pe rsonas por familia en promedio.

42

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CAPACIDADES EN LA FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN DEL DISTRITO DE SANTIAGO SANTIAGO DE PISCHA, PISC HA, PROVIN PROVINCIA CIA HUAMAN HUAMANGA GA - AYA AYACUC CUCHO HO

DEMANDA PROYECTADA HASTA EL AÑO 20 DEMANDA DE SERVICIOS DE FORESTACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 ….. AÑO 20 Has 40 440 840 840 840 840 CUANTIFICACIÓN Y PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE SERVICIO DE FORMACIÓN TÉCNICA AÑO DE M A N DA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 ….. 20 Cantidad de personas que requieren fortalecer sus capacidades en actividades forestales 90 109 133 161 196 633 3.2.2 3.2.2

Pobla Poblaci ción ón Dema Demanda ndante nte y Zona Zona Afectad fectada. a. La zona afectada es el área con potencial forestal, ubicado dentro del mapa forestal de la región Ayacucho, Ayacucho, el presente proyecto proyecto se va desarrollar desarrollar sus actividades actividades dentro dentro de estas áreas enmarcadas La población demandante sin proyecto son las familias que complementan su actividad agropecuaria con la producción de especies forestales sobre todo de plantas plantas de eucalip eucalipto. to. CUADRO Nº 3.02 Zona Afectada y Población Demandante

PROVINCIA

COMUNIDAD/ PAGO/ BARRIO/

DISTRITO

SANTIAGO DE PISCHA HUAMANGA SANTIAGO DE PISCHA

Atacocha, Michka Ccayarpachi Laramate, Molinos San Pedro de cachi Santa Rosa de Pihuán

POBLACIONDEL DIAGNOSTICO

POBLACIONOBJETIVA Habitan itantes

SUPERFICIE DEDI AGNOSTICO(Ha) Area forestad stada

Disp s poniblepara forestar

SUPERFICIE POR ATENDER( Ha)

Referencial (Habitantes)

Agricultores (Familias)

Productores

504

112

112

504

50

400

450

250

250

810

180

180

810

80

390

470

150

150

668

167

167

668

30

350

380

140

140

1324

331

331

1324

42

600

642

300

300

3306

790

790 79 0

3306

202

1740

1942

840

840

TOTAL

Area a Instalar

TOTAL

Anyana SANTIAGO DE PISCHA

SANTIAGO DE PISCHA TOTAL

Pongoyocc,Ccanccayllo

Santiago de Colca Santiago de Pischa

Cruz Cucho

Tetemina, Parará

FUENTE.FUENTE.- Diagnó Diagnóstic sticoo realizada realizada por Agencias Agencias Agrarias Agrarias (2010 (2010)) La zona afectada, es de Ha de tierras con aptitud forestal que actualmente se encuentra encuentra en condición condición de eriazos habiendo habiendo otro otro similar de superficie superficie disponibles disponibles para ampliar la instalación por ser zonas potenciales para la e xplotación de pino y eucalipto. La poblaci población ón demandan demandante te sin proyec proyecto to es de 790 familias familias dedica dedicadas das a la activid actividad ad agropecu agropecuaria aria,, de los que se atende atenderán rán a 790 familias familias direc directas. tas. El promedi promedioo de Unidad Unidad Agrícola es de 1.00 Ha / agricultor. 3.2. 3.2.33

Dema Demanda nda de Serv Servic icios ios Sin Sin Pro Proye yecto cto.. -

La demanda de servicios que requiere la población demandante y la zona afecta son los siguientes: - Requerimiento Requerim iento de plantones de pino y eucalipto - Requeri Requerimient mientoo de Prestac Prestación ión de Asiste Asistencia ncia Técni Técnica ca – PAT, para para los agricu agricultor ltores es dedicados a esta actividad. - Capacitación de los productores y organización en temas de : manejo forestal, manejo de suelos y gestión gestión empresarial. empresarial.

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FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CAPACIDADES EN LA FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN DEL DISTRITO DE SANTIAGO SANTIAGO DE PISCHA, PISC HA, PROVIN PROVINCIA CIA HUAMAN HUAMANGA GA - AYA AYACUC CUCHO HO

a) Requeri Requerimient mientoo de Plan Planton tones es de de Eucali Eucalipto pto o Pino Pino CUADRO Nº Nº 3.03 Demandante Demandantess de plantones plantones de ambas ambas especies especies COMUNIDAD Y/O PAGO

Atacocha,,

Michka,

Area Disponible (Ha)

ALTERNATIVA 01 Densidad (Millar / Ha)

ALTERNATIVA 02

Plant lanta as (Milla illar) r)

Densida idad (Milla illarr / Ha)

Plantas (Millar)

250 250

1,111.00

277,750.00

1,111.00

277,750.00

150 150

1,111.00

166,650.00

1,111.00

166,650.00

140 140

1,111.00

155,540.00

1,111.00

155,540.00

300 300

1,111.00

333,300.00

1,111.00

333,300.00

Ccayarpachi, Laramate, Molino

San Pedro de Cachi, Santa Rosa de Pihuán y Anyana

Ccanccayllo, Santiago de colca Santiago de Pischa y Pongoyocc Cruz Cucho, Parará Tetemina

TOTAL

933,240.00

840.00

933,240.00

FUENTE FUENTE..- Diagnós Diagnóstico tico Para instalar instalar los planton plantones es se tiene tiene un área disponible disponible de 840 840 Has para para lo cual se requiere 933240 Mil plantones de las 2 especies, con la aclaración de que ambas especies participan con 50 % en todos los casos, y para brindarle una seguridad se producirá un 20% mas para realizar el recalce correspondiente. b) Demanda de Capacitación de Productores

 PROVINCIA

DISTRITO

SANTIAGO DE PISCHA

COMUNIDAD/ PAGO/ BARRIO/

Atacocha, Michka Ccayarpachi

Laramate y Molino

HUAMANGA SANTIAGO DE PISCHA

San Pedro de Cachi Santa Rosa de Pihuán Anyana

POBLACION DEL DIAGNOSTICO Referencial Agricultores Habitantes) (Familias) 504

112

810

180

668

167

1324

331

3306

790

Ccanccayllo, Pongoyocc

SANTIAGO DE PISCHA

SANTIAGO DE PISCHA

Santia Santia o de Colca Santiago de Pischa Cruz Cucho, Parará

Tetemina

TOTAL

FUENTE.FUENTE.- Elaboración Elaboración Propia

Para Para 790 790 famil familias ias deman demanda dante ntes, s, en en 840 840 Has, Has, se req requie uiere re 84 char charlas las,, en vista vista que que se va desarrollar desarrollar 2 charlas por cada agricultor agricultor (manejo forestal, forestal, manejo de suelos suelos y gestión gestión empresarial). empresarial). El módulo por por cada evento evento es de 50 personas personas por un día. día. 3. 4

ANAL NALISIS DE OFERTA.a) Ofer Oferta ta de de Ser Servi vici cios os Sin Sin Proy Proyec ecto to.. - L a oferta de servicios que existe en la zona afectada son los siguientes:

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FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CAPACIDADES EN LA FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN DEL DISTRITO DE SANTIAGO SANTIAGO DE PISCHA, PISC HA, PROVIN PROVINCIA CIA HUAMAN HUAMANGA GA - AYA AYACUC CUCHO HO







Disponibilidad Disponibilidad de plantones plantones de especies de pino pino y eucalipt eucaliptoo en el vivero municipal de Santiago de Pischa, cuya capacidad capacidad es de 50 mil plantones plantones aproximadament aproximadamente, e, lo cual no cubre las necesidades de la población. En cuanto cuanto a la prestación prestación de de Asistencia Asistencia Técnic Técnic a – PAT que vienen brindando brindando a los agricultores dedicadas a la actividad forestal es casi nula. Capacitación de los productores en temas de forestación es incipiente debido a que es un tema relegado a pesar pesar de su gran importancia importancia .

c) Oferta Oferta de Prestaci Prestación ón de Asiste Asistencia ncia Técnic Técnicaa –PAT –PAT La oferta de prestación de servicios en la actividad forestal no ha sido como en otras actividades, siendo muy reducido tal vez a aquellos lugares que tienen áreas reforestadas reforestadas como mínimo 50 Has, de los cuales cuales son pocos, una de el las es la comunidades comunidades de SANTIAGO DE PISCHA que tiene tiene un plan de manejo forestal forestal e inventariado por el INRENA sus plantaciones en el resto de la comunidades en casi nula la prestación de servicios.

OFERTA PROYECTADA HASTA EL AÑO 20

Has

OFERTA OFERTA DE SERVICIOS SERVICIOS DE FORESTAC FORESTACIÓN IÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 ….. AÑO 20 0 0 0 0 0 0

CUANTIFICACIÓN Y PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE SERVICIO DE FORMACIÓN TÉCNICA AÑO OFERTA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 ….. 20 Cantidad de personas que requieren fortalecer sus capacidades en activ idades forestales 0 0 0 0 0 0 3.5 3.5

BALA BALANC NCE E DE DEMA DEMAND NDA A – OFER OFERTA TA DE SERVI ERVICI CIOS OS.. El balance es la diferencia entre la oferta y la demanda, de los rubros de producción de plantones, plantones, instalación instalación del cultivo y la atención atención a los agricultores agricultores productores productores invol ucrados en materia forestal. Actualmente esta diferencia es negativa es decir existe una demanda insatisfecha porque existe demanda pero no hay oferta. En resumen, se tiene una demanda insatisfecha de especies forestales según la alternativa primera, si se toma en cuenta la segunda alternativa la demanda es similar en cuanto a la demanda de servicios es idéntica la situación, debido a que hay interés de los agricultores por capacitarse. En resume resumen, n, el el presen presente te proy proyecto ecto va atend atender er a 790 familias familias que presenta presenta el el 100% de la población población demandante, demandante, con los servicio de dotación dotación de plantones, plantones, establecimiento, establecimiento, asistencia asistencia técnica, técnica, capacitación capacitación,, pasantías, pasantías, organizació organizaciónn y equipamiento equipamiento ; de manera manera indirec indirecta ta atender atenderáá a 790 familias familias que también también forman forman parte parte de de los los dema dema ndantes ndantes del proyecto.

3.6 3.6

ANALI NALISI SIS S DE COST COSTOS OS DE INV INVERSI ERSION ON En este rubro se determinan los costos incurridos para realizar las actividades identificadas con la finalidad de producir los bienes y servicios que ofrece el presente

45

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CAPACIDADES EN LA FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN DEL DISTRITO DE SANTIAGO SANTIAGO DE PISCHA, PISC HA, PROVIN PROVINCIA CIA HUAMAN HUAMANGA GA - AYA AYACUC CUCHO HO

proyecto. Estos costos corresponden corr esponden a la etapa de INVERSION a nivel de sin y con proyecto. 3.6. 3.6.11 Cost Costos os Sin Sin Pro Proye yect cto o No se ha tomado en cuenta los costos de inversión generados antes del presente proyecto proyecto en vista que la Dirección Dirección Regional Regional Agraria Agraria Ayacucho Ayacucho no ha invertido invertido a la fecha, por tanto los costos de inversión Sin Proyecto es CERO 3.6. 3.6.22 Cost Costos os Con Con Proy Proyec ecto to

a)

Análisis Análisis de Costos Unitario. -

En los Cuadros adjunto que forman parte del presente se tiene el resultado de análisis de costos unitarios por cada actividad, en d onde se especifica la cantidad de los insumos, mano de obra, obra, equipos equipos y herramientas herramientas requeridas requeridas;; asimismo el costo costo unitario unitario a la fecha fecha de elabora elaboración ción ( Junio Junio de – 2011) 2011) a precio precio de mercad mercadoo de la ciuda ciudadd de Ayacu Ayacucho. cho. El producto de costo unitario unitario por la can tidad de insumos es el PRECIO DE MERCADO unitario. A este último se aplica un Factor de Corrección (descuento de impuestos y/o rubro proporcionado por MEF) y cuyo resultado es PRECIO SOCIAL unitario.

b)

COSTOS A PRECIOS PRIVADOS.- Está compuesto por los siguientes rubros: 

   

sumatoria del del costo de las actividade actividadess a precios precios privados Costo Directo.Directo .- Es la sumatoria que intervienen directamente en el la ejecución del del proyecto. Gastos Generales.Generales .- Es el 10 % del del cost costoo dir direc ecto to Gastos Imprevistos.Imprevistos .- Es el 3 % del costo costo directo directo Gastos de Supervisión .- Es el 2 % del costo directo directo Costo Total.Total .- Es la sumatoria del costo costo directo y los gastos gastos especificados. especificados.

PRIMERA ALTERNATIVA .En el Cuadro N° 3.06 se tiene el resultado del costo total del proyecto, que asciende al importe de S/. 3, 020,328.17, incluido los costos directos, directos, gastos generales, generales, imprevistos imprevistos y gastos de supervisión Se ha calendarizado para 03 años de ejecución

      

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FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CAPACIDADES EN LA FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN DEL DISTRITO DE SANTIAGO SANTIAGO DE PISCHA, PISC HA, PROVIN PROVINCIA CIA HUAMAN HUAMANGA GA - AYA AYACUC CUCHO HO

PART

1.00 1.00 1.10 2.00 2.00 2.10 2.20

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES ESTUD ESTUDIO IO DEFIN DEFINITI ITIVO VO Expediente Técnico

PROGRAMACION P.UNITAR META

UNID

Exp

INSTA INSTAL. L. EN EN TRES TRESBO BOLI LILLO LLO Cons Consttrucc ruccio ionn de de vi vivero vero vola volant ntee Producción de plantones Eu Eucalipto Establec, en tresbolillo Producción de plantones Pino TRANS TRANSF.T F.TEC ECNO NOLO LOGI GICA CA Asis Asisten tencia cia técni técnica ca Capa Capaci cita taci ción ón Curso talleres

1.00

Ha Globa loball Millar Ha Millar

3.00 3.00 3.10 3.10 3.20 3.20 3.21 3.33 3.4 0 Pasan títía 3.41 Ay Ayacucho- Ca Cajamarca Ayacucho- Ox Oxapampa

Ha Evento

3,500.00 20.000 840.00 1,100.000 202.00 2

Viaje Viaje

6,000.00

72,646.32 283.21 2,187.50 458.39 132.75 800.00

CRONOGRAMA DE EJECUCION PRESUPUESTO 6,000.00 6,000.00 2,420,036.82 72,646.32 5,664.25 1,837,500.00 504,226.25 93,275.50 26,815.50 33,600.00

1 1

17,480.00 15,380.00

17,480.00 15,380.00

AÑO 0 6,000.00 6,000.00

AÑO 01

332,581.82 72,646.32 2,832.13 87,500.00 169,603.38 20,138.50 8,938.50 11,200.00

-

4.00 4.00 4.10 4.20 4.30

ORGA ORGANI NIZA ZACI CIÓN ÓN Sensibiliazación de product. Capacitación Constitucion de Asociaciones

Mes Charla Asoc.

12.00 2 6.00

3,200.00 800.00 440.00

74,640.00 38,400.00 33,600.00 2, 2,640.00

11,200.00 11,200.00

5.00 5.00 5.10

EQUI EQUIPA PAMI MIEN ENTO TO Adquisición de Equipos

Módulo

1.00

32,420.00

32,420.00 32,420.00

32,420.00 32,420.00

2,62 6, 6,37 2. 2.32 262,637.23 78,791.17 52,527.45 3 ,020,328.17

402, 34 340. 32 32 40,234.03 12,070.21 8,046.81 462, 69 691. 37 37

COSTO DIRECTO Gastos Generales (10 % ) Gastos Imprevistos (3 %) Gast Gastos os de Supe Superv rvis isió iónn (2 %) COSTO TOTAL

S/. S/. S/. S/. S/.

AÑO 02 -

1,043,727.5 1,416.06 875,000.00 167,311.44 35,518.50 8,938.50 11,200.00

1,043,727. 5 1 , 4 1 6. 0 6 875,000.00 167,311.44 37,618.50 8,938.50 11,200.00

15,380.00

17,480.00 -

31,720.00 19,200.00 11,200.00 1,320.00

31,720.00 19,200.00 11,200.00 1,320.00

-

-

1,110,96 6. 6.00 111,096.60 33,328.98 22,219.32 1 ,277,610.90

1, 11 113, 06 066. 00 00 111,306.60 33,391.98 22,261.32 1, 28 280, 02 025. 90 90

FUENTE.FUENTE.- Elaboración Elaboración propia

SEGUNDA ALTERNATIVA.En el Cuadro N° 3.07 se tiene los resultados del costo total de esta alternativa y asciende asciende al importe importe de S/. 3, 503,328.17, 503,328.17, también también calendariza calendarizado do para 03 03 años de de ejecución. CUADR CUADRO O N° 3.0 3.07.7.- PREC PRECIOS IOS DE ME MERCA RCADO DO SEGUNDA ALTERNATIVA DESCRIPCION DE ACTIVIDADES ESTUDIO DEFINITIVO Expediente Técnico

INSTAL. EN CURVAS DE NIVEL Construccion de vivero volante Producción de plantones eucalipto Establec, en curvas a nivel Producción de plantones de pi p ino TRANSF.TECNOLOGICA Asistencia técnica Capacitación Curso talleres Pasantía Ayacucho- Cajamarca Ayacucho- Oxapampa

UNID

Exp Ha Global Millar Ha Ha

PROGRAMACION CRONOGRAMA DE EJECUCION ME M ETA P.UNITAR PRESUPUESTO AÑO 0 AÑO 01 6,000.00 6,000.00 1.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 2,84 2,840, 0,03 036. 6.82 82 352, 352,58 581. 1.82 82 1,24 1,243, 3,72 727. 7.50 50 3,500.00 72,646.32 72,646.32 72 ,6 ,646.32 20.00 283.21 5,664.25 2,832.13 1,416.06 840.00 2,68 2,687. 7.50 50 2,25 2,257, 7,50 500. 0.00 00 107, 107,50 500. 0.00 00 1,07 1,075, 5,00 000. 0.00 00 1,100.00 58 .3 .39 504 ,2 ,226.25 169,603.38 167,311.44 93,275.50 20,138.50 35,518.50 202.00 132.75 26,815.50 8,938.50 8,938.50

Ev ento

2

800.00

33,600.00

1 1

17,480.00 15,380.00

17,480.00 15,380.00

11,200.00

1,24 1,243, 3,72 727. 7.50 50 1,416.06 1,07 1,075, 5,00 000. 0.00 00 167 ,3 ,311.44 37,618.50 8,938.50

11,200.00

11,200.00

15,380.00

17,480.00 -

31,720.00 19,200.00 11,200.00 1,320.00

31,720.00 19,200.00 11,200.00 1,320.00

-

Viaje Viaje

ORGANIZACIÓN Sensibiliazación de product. Capacitación Constitucion de de As Asociaciones

Mes Charla Asoc.

12.00 2 6.00

3,200.00 800.00 40.00

74,640.00 38,400.00 33,600.00 2,640.00

11,200.00 11,200.00 -

EQUIPAMIENTO Adquisición de Equipos

Módulo

1.00

32,420.00

32,420.00 32,420.00

32,420.00 32,420.00

COSTO DIRECTO Gastos Generales (10 %) Gastos Imprevistos (3 %) Ga st sto s de Supervisión (2 % ) COSTO TOTAL

AÑO 02 -

3,046, 3,04 6,37 372. 2.32 32 304 ,637.23 91,391.17 60,927.45 3,50 3,503, 3,32 328. 8.17 17

S/. S/. S/. S/.

FUENTE.FUENTE.- Elaboración Elaboración propia.

47

422,34 422, 340. 0.32 32 42 ,234.03 12,670.21 8,446.81 485, 485,69 691. 1.37 37

1,310, 1,31 0,96 966. 6.00 00 131,096.60 39,328.98 26,219.32 1,50 1,507, 7,61 610. 0.90 90

1,313, 1,31 3,06 066. 6.00 00 131 ,306.60 39,391.98 26,261.32 1,51 1,510, 0,02 025. 5.90 90

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CAPACIDADES EN LA FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN DEL DISTRITO DE SANTIAGO SANTIAGO DE PISCHA, PISC HA, PROVIN PROVINCIA CIA HUAMAN HUAMANGA GA - AYA AYACUC CUCHO HO

a)

COSTOS A PRECIOS SOCIALES.-

Los costos a precios sociales, para ambas alternativas, tienen los mismos rubros, actividades actividades y metas que que para los costos a precios precios de mercado; mercado; diferenciándo diferenciándose se que los precios unitarios están afectados por el Factor de Corrección, tal como se detallan en el Cuadro N° 3.08 En el Cuadro mencionado se tiene el resultado de costo a precios sociales para la PRIMERA ALTERNATIVA, ALTERNATIVA, ascendiendo ascendiendo al import e de S/. 1, 561,423.02, 561,423.02, tal como se detalla a continuación: CUADR CUADRO O N° 3.08.3.08.- PREC PRECIO IO SOCIA SOCIAL L PRIMERA ALTERNATIVA DESCRIPCION DE ACTIV IDAD ES ESTUDIO DEFINITIVO Expediente Técnico

UNID

Exp

PROGRAMACION P.UNITAR META

CRONOGRAMA DE EJECUCION PR P RESUPUESTO 6,000.00 6,000.00 1,178,923.56 60,773.72 2,822.97 869,151.82 246,175.05 76,021.65 18,787.10

AÑ O 0 6,000.00 6,000.00

1.00 3,500.00 20.000 840 1,100.000

60,773.72 141.15 1,034.70 223.80

Ha

202

3.01

Ev ento

42

692.73

29,094.55

Pasantía Ayacucho - Caj amarca Ayacucho - Oxapampa

Viaje Viaje

1 1

14,952.00

13,188.00

14,952.00 13,188.00

ORGANIZACIÓN Sensibiliazación de product. Capacitación Constitucio n de Asociaciones

Mes Charla Asoc.

12 42 6

3,181.82 692.73 384.13

69,581.13 38,181.82 29,094.55 2,304.77

9,698.18 9,698.18

EQUIPAMIENTO Adquisición de Equipos

Módulo

1

27,232.80

27,232.80 27,232.80

27,232.80 27,232.80

1,357,759.14 135,775.91 40,732.77 27,155.18 1,561,423.02

245,269.25 24,526.93 7,358.08 4,905.39 282,059.64

INSTAL. AGROFORESTAL Cons Constr truc ucci cion on de viv viver eroo vola volant ntee Producción de plantones Establec, en tresbol illo Producción de plantones pino TRANSF.TECNOLOGICA Asistencia técnica Capacitación Curso talleres

COSTO DIRECTO Gastos Generales (10 %) Ga st sto s Im pr pre vi visto s (3 %) Gast Gastos os de Supe Superv rvis isió iónn (2 %) COSTO TOTAL

Ha Glob Global al Millar Ha Millar

6,000.00

S/. S/. S/. S/. S/.

AÑO 01

AÑO 02 -

-

186,377.72 60,773.72 1,411.49 1,388.18 82,804.34 15,960.55 6,262.37

496,272.92

496,272.92

705.74 13,881.82 81,685.36 29,148.55 6,262.37

705.74 13,881.82 81,685.36 30,912.55 6,262.37

9,698.18

9,698.18

9,698.18

14,952.00 13,188.00

29,941.48 19,090.91 9,698.18 1,152.38

29,941.48 19,090.91 9,698.18 1,152.38

-

555,362.94 55,536.29 16,660.89 11,107.26 638,667.38

-

557,126.94 55,712.69 16,713.81 11,142.54 640,695.98

FUENTE.FUENTE.- Elaboración Elaboración propia

Asimismo en en el Cuadro N° 3.09 se ilustra ilustra el resultado resultado de costos costos para la SEGUNDA ALTERNATIVA, ALTERNATIVA, que asciende asciende al importe importe de S/. S/. 1 , 780,715.37 780,715.37 y a continuación continuación se se ilustra

48

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CAPACIDADES EN LA FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN DEL DISTRITO DE SANTIAGO SANTIAGO DE PISCHA, PISC HA, PROVIN PROVINCIA CIA HUAMAN HUAMANGA GA - AYA AYACUC CUCHO HO

CUADRO N° 3.09 PRECIO SOCIAL SOCI AL SEGUNDA ALTERNATIVA DESCRIPCION DE ACTIV IDADES ESTUDIO DEFINITIVO Expediente Técnico

INSTAL. AGROFORESTAL Cons Constr truc ucci cion on de de viver v ero vol volante ante Prod Produucció cciónn de plan planttones ones euca eucallipto pto Establec, en curvas a nivel Producción de de pl plantones pi pino TRANSF.TECNOLOGICA Asistencia técnica Capacitación Curso talleres

UN ID

Exp

6,000.00 1.00 Ha 60,773.72 Glob Global al 3,500.00 141.15 Mil Millar lar 20.0 20.000 00 1,239.70 840.00 Ha 223.80 Millar 1,100.000 132.75 Ha 202.00 692.73 42 Ev ento

Pasantía Ayacucho - Ca Cajamarca Ayacucho - Ox Oxapampa

Viaje Viaje

ORGANIZACIÓN Sensibiliazación de product. Capacitación C on ons tititu ci cion de A so soc ia ci ciones EQUIPAMIENTO Adquisición de Equipos COSTO DIRECTO Gastos Generales (10 %) Gastos Imprevistos (3 %) Gas Gastos tos de Supe Superv rvis isió iónn (2 %) COSTO TOTAL

PROGRAMACION CRONOGRA MA DE EJECU CION AÑO 0 AÑO 01 ME M ETA P.UNITAR PRESUPUESTO

-

6,000.00 6,000.00 194,577.72 60,773.72 1,411.49 9,588.18 82,804.34 18,636.68 8,938.50

578,272.92

578,272.92

705.74 95,881.82 81,685.36 34,016.68 8,938.50

705.74 95,881.82 81,685.36 36,116.68 8,938.50

29,094.55

9,698.18

9,698.18

9,698.18

15,380.00

17,480.00 -

30,218.18 19,200.00 9,698.18 1,320.00

30,218.18 19,200.00 9,698.18 1,320.00

1 1

17,480.00 15,380.00

17,480.00 15,380.00

Mes C harla A so soc .

12.00 42 6.00

3,200.00 692.73 40.00

70,134.55 38,400.00 29,094.55 2,640.00

9,698.18 9,698.18

Módulo

1.00

32,420.00

32,420.00 32,420.00

32,420.00 32,420.00

1,548,448.15 154,844.82 46,453.44 30,968.96 1,78 0, 0,715.37

261,332.59 26,133.26 7,839.98 5,226.65 300,532.48

S/. S/. S/. S/. S/.

-

AÑO 02 -

,000.00 ,000.00 1,351,123.56 60,773.72 2,822.97 1,041,351.82 246,175.05 88,770.05 26,815.50

-

642,507.78 64,250.78 19,275.23 12,850.16 738 ,883.95

644,607.78 64,460.78 19,338.23 12,892.16 741,298.95

FUENTE.FUENTE.- Elaboración Elaboración propia

3.5. 3.5.33 Cost Costos os Incr Increm emen enta tale les.s.Los costos incrementales de la INVERSION es la diferencia entre los costos Con Proyecto menos los costos Sin Proyecto. En vista que los costos de inversión Sin Proyecto es CERO , se mantienen los mismos costos Con Proyecto, en consecuencia para ambas alternativas, los Costos Incrementales es igual a los costos con proyecto, tal como se especifican en el cuadro siguiente : RUBR O C. Privado Privado – Alternat Alternativa iva 01

CON Py 3,020,328.17

SIN Py 0

C. INCREMENTAL 3,020,328.17

C. Privado Privado – Alternat Alternativa iva 02

3,503,328.17

0

3,503,328.17

C. Soc Socia iall – Alte Altern rnat ativ ivaa 01

1,561,423.02

0

1,561,423.02

C. Soc Socia iall – Alte Altern rnat ativ ivaa 02

1,780,715.37

0

1,780,715.37

49

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CAPACIDADES EN LA FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN DEL DISTRITO DE SANTIAGO SANTIAGO DE PISCHA, PISC HA, PROVIN PROVINCIA CIA HUAMAN HUAMANGA GA - AYA AYACUC CUCHO HO

3. 6

PLAN DE NEGOCIOS

3.6.1 Demanda La actividad forestal forestal no puede ser considerada como otras actividades, actividades, que ge neran rentabilidad en el corto plazo, sin embargo es política del estado promover la reforestación reforestación para para preservar preservar el medio medio ambiente, ambiente, debido debido a que el efecto invernade invernadero ro tiene consecuencias consecuencias desastrosas desastrosas influyendo influyendo en los cambios cambios climáticos climáticos adversos adversos para otras actividades, actividades, pero como como se sabe el Perú tiene una una vocación forestal forestal y se debe debe aprovechar esta ventaja comparativa. 3. 7

COSTO DE DE MA MANTENIMIENTO 3.7. 3.7.11 Anál Análisi isiss de Costos Costos Unit Unitar ario ios.s.En este este rubro se detallan detallan los costos costos unitarios unitarios para cada una una de las ac tividades tividades de mantenimiento forestal; asimismo para los costos privados y sociales de las dos alternativas elegidas. El mecanismo de análisis es similar que para los costos unitarios del rubro de Inversión. 3.7.2 3.7.2 Costos Costos Con Proy Proyec ecto.to.Los costos de mantenimiento, comprende los gastos generados en las actividades de manteni mantenimien miento to de las instalaci instalaciones ones de Eucalip Eucalipto to y pino tales tales como: riego, riego, deshierb deshierbo, o, control fitosanitario, fitosanitario, poda y otras labores labores cultores. Se tiene tres actividades definidas para la ejec ución de este proyecto: proyecto: a) Mejora Mejoramie miento nto de las las Instal Instalaci aciones ones Exis Existen tentes. tes. Sobre los 202 Ha de Eucalipto Eucalipto en explotación explotación actual, actual, se va realizar realizar las las actividades actividades de Prestación de Asistencia Técnica y capacitación a los agricultores. La densidad promedio es es de 1111 plantas plantas por por Ha lo cual se va incrementar incrementar la productivi productividad dad con la intervención del proyecto, es mas esta opción de mejoramiento es complemento para las dos alternativas de solución b) Producción Producción Forestal Forestal en tresbolillo tresbolillo - Consiste en la instalación de plantas de eucalipto eucalipto y pino en los terrenos que tiene aptitud aptitud forestal, forestal, la superficie superficie programada programada es de 840 840 Has Has en en dond dondee ambas ambas espe especie ciess inte intervi rvien enen en con con 15Ha 15Hass y 825 825 Has Has de participación. c) Producción Producción Forestal Forestal en curvas curvas a nivel con Zanjas Zanjas de Infiltraci Infiltración. ón. - Consiste en la instalación las especies arriba mencionadas con la misma densidad solo que aquí se le incorpora un manejo de suelo con la construcción de zanjas de infiltración para acumular acumular aguas de escorrentía escorrentía y garantizar garantizar el prendimiento prendimiento de las plantas.

FLUJO DE PRECIO PRECIO DE MERCADO. MERCADO.-En los cuadros siguientes se muestran los costos de mantenimiento de la explotación Forestal para las dos alternativas, a precio de mercado y sociales, los cuales han de servir para construir construir costos costos incrementales, incrementales, flujo de caja y finalmente finalmente para la evaluación evaluación económica.

50

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CAPACIDADES EN LA FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN DEL DISTRITO DE SANTIAGO SANTIAGO DE PISCHA, PISC HA, PROVIN PROVINCIA CIA HUAMAN HUAMANGA GA - AYA AYACUC CUCHO HO

CUADRO N° N° 3.10.- PRECIO DE MERCADO MERCADO DE PINO Y EUCALIPTO EUCALIPTO ASISTE ASISTENCIA NCIA TÉCNICA TÉCNICA FORESTA FORESTAL L COSTO UNITARIO (Ha) Sin Proy Con Proy

SUPERFICIE (Ha) AÑO Sin Proy Con Proy

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202

0 40 440 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

COSTO TOTAL (Ha) Sin Proy Con Proy

12120 12120 12120 12120 12120 12120 12120 12120 12120 12120 12120 12120 12120 12120 12120 12120 12120 12120 12120 12120 12120

0 7200 79200 151200 151200 151200 151200 151200 151200 151200 151200 151200 151200 151200 151200 151200 151200 151200 151200 151200 151200

COSTO INCREMENTAL DE MANT.

-12120 -4920 67080 139080 139080 139080 139080 139080 139080 139080 139080 139080 139080 139080 139080 139080 139080 139080 139080 139080 139080

FUENTE.FUENTE.- Elaboración Elaboración propia

En resumen, para los 202 Has de manejo forestal del eucalipto, tenemos un costo de mantenimiento anual de S/ 180,00 a partir del año 01 hasta 10, manteniéndose constante constante el dicho monto y tenemos tenemos costos costos incrementales incrementales . INSTALACION INSTALACION EN TRESBOLIL TRESBOLILLO LO DE PINO Y EUCALIPTO EUCALIPTO COSTO UNITARIO (Ha) Sin Proy Con Proy

SUPERFICIE (Ha) AÑO Sin Proy Con Proy

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 440 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

843 843 843 843 843 843 843 843 843 843 843 843 843 843

51

COSTO TOTAL (Ha) Sin Proy Con Proy

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

337 20 370920 708120 708120 708120 708120 708120 708120 708120 708120 708120 708120 708120 708120

COSTO INCREMENTAL DE MANT.

33720 370920 708120 708120 708120 708120 708120 708120 708120 708120 708120 708120 708120 708120

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CAPACIDADES EN LA FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN DEL DISTRITO DE SANTIAGO SANTIAGO DE PISCHA, PISC HA, PROVIN PROVINCIA CIA HUAMAN HUAMANGA GA - AYA AYACUC CUCHO HO

14 15 16 17 18 19 20

0 0 0 0 0 0 0

840 840 840 840 840 840 840

0 0 0 0 0 0 0

843 843 843 843 843 843 843

0 0 0 0 0 0 0

708120 708120 708120 708120 708120 708120 708120

708120 708120 708120 708120 708120 708120 708120

FUENTE.FUENTE.- Elaboración Elaboración propia

Para este tipo de instalación se tiene 840 Has 15 Has eucalipto y 825 Has de Pino radiata, cuyo cuyo costo de mantenimiento mantenimiento es de S/. 456120.00 456120.00 nuevos nuevos soles, soles, lo cual cual se mantiene también durante el horizonte de evaluación del proyecto a partir del año 01. El costo incremental incremental es el mismo monto con proyecto proyecto . INSTALACION EN CURVAS DE N IVEL CON ZANJAS DE INFILTRACION SUPERFICIE (Ha) AÑO Sin Proy Con Proy

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COSTO UNITARIO COSTO TOTAL COSTO (Ha) (Ha) INCREMENTAL Sin Proy Con Proy Sin Proy Con Proy DE MANT.

40 440 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44000 484000 9240 00 924000 924000 924000 924000 924000 924000 924000 924000 924000 924000 924000 924000 924000 924000 924000 924000 924000 924000

44000 484000 924000 924000 924000 924000 924000 924000 924000 924000 924000 924000 924000 924000 924000 924000 924000 924000 924000 924000 924000

FUENTE.FUENTE.- Elaboración Elaboración propia

Para este tipo de instalación se tiene también 840 Has de ambas especies, cuyo costo de mantenimiento mantenimiento es de S/. 506520.0 506520.000 nuevos nuevos soles, lo cual se mantiene mantiene durante el horizonte de evaluación del proyecto a partir del año 01. COSTO A PRECIO SOCIAL.A continuación también se ilustra los cuadros de costos de mantenimiento mantenimi ento para las dos alternativas alternativas a precio social. Cuadro 3.11 3.11 y sucesiv as.

52

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CAPACIDADES EN LA FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN DEL DISTRITO DE SANTIAGO SANTIAGO DE PISCHA, PISC HA, PROVIN PROVINCIA CIA HUAMAN HUAMANGA GA - AYA AYACUC CUCHO HO

CUADRO N° N° 3.11.- PRECIO SOCIAL DE PINO Y EUCALIPTO EUCALIPTO ASISTENCIA TECNICA FORESTAL AÑO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SUPE UPERFI RFICIE CIE (H (Ha) Sin Proy Con Proy

202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202

40 440 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840

COS COSTO UNITA NITAR RIO (Ha (Ha)) COSTO OSTO TOT TOTAL (Ha (Ha) Sin Proy Con Proy Sin Proy Con Proy

24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6

99.6 99.6 99.6 99.6 99.6 99.6 99.6 99.6 99.6 99.6 99.6 99.6 99.6 99.6 99.6 99.6 99.6 99.6 99.6 99.6 99.6

4969.2 4969.2 4969.2 4969.2 4969.2 4969.2 4969.2 4969.2 4969.2 4969.2 4969.2 4969.2 4969.2 4969.2 4969.2 4969.2 4969.2 4969.2 4969.2 4969.2 4969.2

3984 43824 83664 83664 83664 83664 83664 83664 83664 83664 83664 83664 83664 83664 83664 83664 83664 83664 83664 83664 83664

COSTO INCREMENTAL DE MANT.

-985.2 38854.8 78694.8 78694.8 78694.8 78694.8 78694.8 78694.8 78694.8 78694.8 78694.8 78694.8 78694.8 78694.8 78694.8 78694.8 78694.8 78694.8 78694.8 78694.8 78694.8

FUENTE.FUENTE.- Elaboración Elaboración propia

INSTALACION INSTALACION EN TRESBOLILLO TRESBOLILLO DE PINO Y EUCALIPTO EUCALIPTO SUPE UPERFI RFICIE CIE (H (Ha) AÑO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Sin Proy

Con Proy

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 440 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840

COS COSTO UNITA NITAR RIO (Ha (Ha)) Sin Proy

Con Proy

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 4 5. 6 3 345.63 345.63 345.63 345.63 345.63 345.63 345.63 345.63 345.63 345.63 345.63 345.63 345.63 345.63 345.63 345.63 345.63 345.63 345.63 345.63

53

COSTO OSTO TOT TOTAL (Ha (Ha) Sin Proy

Con Proy

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13825.2 152077.2 290329.2 290329.2 290329.2 290329.2 290329.2 290329.2 290329.2 290329.2 290329.2 290329.2 290329.2 290329.2 290329.2 290329.2 290329.2 290329.2 290329.2 290329.2 290329.2

COSTO INCREMENTAL DE MANT.

13825.2 152077.2 290329.2 290329.2 2903 29.2 290329.2 290329.2 290329.2 290329.2 290329.2 290329.2 290329.2 290329.2 290329.2 290329.2 290329.2 290329.2 290329.2 290329.2 290329.2 290329.2

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CAPACIDADES EN LA FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN DEL DISTRITO DE SANTIAGO SANTIAGO DE PISCHA, PISC HA, PROVIN PROVINCIA CIA HUAMAN HUAMANGA GA - AYA AYACUC CUCHO HO

FUENTE.FUENTE.- Elaboración Elaboración propia. propia.

INSTALACION EN CURVAS DE NIVEL CON ZANJAS DE INFILTRACION SUPE UPERFI RFICIE CIE (Ha (Ha) AÑO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

3.7.4

Sin Proy

Con Proy

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 440 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840

COS COSTO UNITA NITAR RIO (Ha (Ha) Sin Proy

Con Proy

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451

COSTO OSTO TOT TOTAL (Ha) (Ha) Sin Proy

Con Proy

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18040 198440 378840 378840 378840 378840 378840 378840 378840 378840 378840 378840 378840 3788 40 378840 378840 378840 378840 378840 378840 378840

COSTO INCREMENTAL DE MANT.

18040 198440 378840 378840 378840 378840 378840 378840 378840 378840 378840 378840 378840 378840 378840 378840 378840 378840 378840 378840 378840

Costo Incremental Total de Mantenimiento. Mantenimiento. -

Es la diferencia diferencia entre el Costo de Mantenimiento Mantenimiento Con Proyecto Proyecto M enos costos Sin Proyecto. Estos costos incrementales han de servir para calcular flujo de caja y los indicadores económicos, en el siguiente módulo. Los resultados resultados de costos incrementales incrementales de mantenimiento mantenimiento costos totales de mantenimiento mantenimiento se observan en los siguientes siguientes Cuadros : CUADRO N° N° 3.12.- PRECIO DE MERCADO MERCADO DE PINO Y EUCALITO EUCALITO

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FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CAPACIDADES EN LA FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN DEL DISTRITO DE SANTIAGO SANTIAGO DE PISCHA, PISC HA, PROVIN PROVINCIA CIA HUAMAN HUAMANGA GA - AYA AYACUC CUCHO HO

PRIMERA ALTERNATIVA COSTO INCREMENTAL DE MANT.

COSTO INCREMENTAL FORESTACION

AÑO ASIS ASISTE TENC NCI. I.TE TECN CNIC ICA A TRES TRESBO BOLI LILL LLO O TOTA TOTALL (S/.) (S/.) 0 -12120 33720 21600 1 -4920 370920 366000 2 67080 708120 775200 3 139080 708120 847200 4 139080 708120 847200 5 139080 708120 847200 6 139080 708120 847200 7 139080 708120 847200 8 139080 708120 847200 9 139080 708120 847200 10 139080 708120 847200 11 139080 708120 847200 12 139080 708120 847200 13 139080 708120 847200 14 139080 708120 847200 15 139080 708120 847200 16 139080 708120 847200 17 139080 708120 847200 18 139080 708120 847200 19 139080 708120 847200 20 139080 708120 847200

SEGUNDA ALTERNATIVA COSTO

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

COSTO INCREMENTAL INCREMENTAL FORESTACION DE MANT. CON CURVA ASISTENCI.TECNICA A NIV NIVEL EL TOTAL OTAL (S/ (S/.) -12120 44000 31880 -4920 484000 479080 67080 924000 9910 80 139080 924000 1063080 139080 924000 1063080 139080 924000 1063080 139080 924000 1063080 139080 924000 1063080 139080 924000 1063080 139080 924000 1063080 139080 924000 1063080 139080 924000 1063080 139080 924000 1063080 139080 924000 1063080 139080 924000 1063080 139080 924000 1063080 139080 924000 1063080 139080 924000 1063080 139080 924000 1063080 139080 924000 1063080 139080 924000 1063080

55

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CAPACIDADES EN LA FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN DEL DISTRITO DE SANTIAGO SANTIAGO DE PISCHA, PISC HA, PROVIN PROVINCIA CIA HUAMAN HUAMANGA GA - AYA AYACUC CUCHO HO

CUADRO N° 3.13.- PRECIO SOCIAL DE PINO Y EUCALIPTO PRIMERA ALTERNATIVA COSTO INCREMENTAL FORESTACION AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

COSTO INCREMENTAL DE MANT.

ASISTE STENCI.TECNICA TRESBOLI OLILLO TOTA OTAL (S/.) -985.2 13825.2 12840 38854.8 152077.2 190932 78694.8 290329.2 369024 78694.8 290329.2 369024 78694.8 290329.2 369024 78694.8 290329.2 369024 78694.8 290329.2 369024 78694.8 290329.2 369024 78694.8 290329.2 369024 78694.8 290329.2 369024 78694.8 290329.2 369024 78694.8 290329.2 369024 78694.8 290329.2 369024 78694.8 290329.2 369024 78694.8 290329.2 369024 78694.8 290329.2 369024 78694.8 290329.2 369024 78694.8 290329.2 369024 78694.8 290329.2 369024 78694.8 290329.2 369024 78694.8 290329.2 369024

SEGUNDA ALTERNATIVA COSTO INCREMENTAL FORESTACION

COSTO INCREMENTAL DE MANT.

CON CURVA A AÑO ASISTENCI.TECNICA NIVEL TOTAL (S/.) 0 -985.2 18040 17054.8 1 38854.8 198440 237294.8 2 78694.8 378840 457534.8 3 78694.8 378840 457534.8 4 78694.8 378840 457534.8 5 78694.8 378840 457534.8 6 78694.8 378840 457534.8 7 78694.8 378840 457534.8 8 78694.8 378840 457534.8 9 78694.8 378840 457534.8 10 78694.8 378840 457534.8 11 78694.8 378840 457534.8 12 78694.8 378840 457534.8 13 78694.8 378840 457534.8 14 78694.8 378840 457534.8 15 78694.8 378840 457534.8 16 78694.8 378840 457534.8 17 78694.8 378840 457534.8 18 78694.8 378840 457534.8 19 78694.8 378840 457534.8 20 78694.8 378840 457534.8

56

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CAPACIDADES EN LA FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN DEL DISTRITO DE SANTIAGO SANTIAGO DE PISCHA, PISC HA, PROVIN PROVINCIA CIA HUAMAN HUAMANGA GA - AYA AYACUC CUCHO HO



COSTO COSTO DE OPERAC OPERACIÓN IÓN En el análisis de costos unitarios se detallan las partidas y actividades que generan los costos de operación, operación, lo cual se orienta orienta básicamente básicamente a los rubros de extracción extracción de madera, leña, rollizos, etc. Este análisis análisis es es para con con y sin sin proyecto, proyecto, de igual forma forma a precio de mercado mercado y social, para para ambas alternativas alternativas . Las característica característicass técnicas son las mismas que se ha definido en costos de mantenimiento y cuyo resultado se detallan en los siguientes cuadros

3.7.3 3.7.3 Flujo Flujo de de Costos Costos de Operaci Operación. ón. PRECIO DE MERCADO.En los cuadros siguientes se muestran los costos de mantenimiento de la explotación forestal forestal para las dos dos alternativas alternativas,, a precio precio de mercado y sociales, sociales, los cuales cuales han han de servir para construir costos incrementales, flujo de caja y finalmente para la evaluación económica. Cuadro Nº 3.14 CUADRO N° N° 3.14 PRECIO PRECIO DE MERCADO MERCADO DE PINO Y EUCALIP EUCALIPTO TO ASISTE ASISTENCIA NCIA TÉCNICA TÉCNICA FORESTA FORESTAL L SUPERFICIE (Ha (Ha) AÑO Sin Proy Con Proy

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00

40.00 440.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00

COSTO UNITARIO (Ha (Ha) COSTO TOTAL (Ha) Sin Proy Con Proy Sin Proy Con Proy

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

833.25 833.25 833.25 833.25 833.25 833.25 833.25 833.25 833.25 833.25 833.25 833.25 833.25 833.25 833.25 833.25 833.25 833.25 833.25 833.25 833.2 5

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

33330.00 366630 .00 699930.00 699930.00 699930.00 699930.00 699930.00 699930.00 699930.00 699930.00 699930.00 699930.00 699930.00 699930.00 699930.00 699930.00 699930.00 699930.00 699930.00 699930.00 699930.00

COSTO INCREMENTAL DE OPER.

33330.00 366630.00 699930.00 699930.00 699930.00 699930.00 699930.00 699930.00 699930.00 699930.00 699930.00 699930.00 699930.00 699930.00 699930.00 699930.00 699930.00 699930.00 699930.00 699930.00 699930.00

Fuente.Fuente.- Elaboración Elaboración propia

El resultado de costos de operación sin proyecto es de S/ 699,930.00 anuales anuales durante el horizonte del proyecto. Los costos con proyecto a partir del año 01 empieza con S/. 33,330.00 por año, se estabiliza en año 03 con costo anual de del monto arriba indicado.

57

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CAPACIDADES EN LA FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN DEL DISTRITO DE SANTIAGO SANTIAGO DE PISCHA, PISC HA, PROVIN PROVINCIA CIA HUAMAN HUAMANGA GA - AYA AYACUC CUCHO HO

INSTALACION TRESBOLILLO COSTO UNITARIO (Ha) Sin Proy Con Proy

SUPERFICIE (Ha) AÑO Sin Proy Con Proy

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTO INCREMENTAL DE OPER.

COSTO TOTAL (Ha) Sin Proy Con Proy

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1534.00 1534.00 1534.00 1534.00 1534.00 1534.00 1534.00 1534.00 1534.00 1534.00 1534.00 1534.00 1534.00 1534.00 1534.00 1534.00 1534.00 1534.00

0.00 0.00 0.00 1288560.00 1288560.00 1288560.00 1288560.00 1288560.00 1288560.00 1288560.00 1288560.00 1288560.00 1288560.00 1288560.00 1288560.00 1288560.00 1288560.00 1288560.00 1288560.00 1288560.00 1288560.00

0.00 0.00 0.00 1288560.00 1288560.00 1288560.00 1288560.00 1288560.00 1288560.00 1288560.00 1288560.00 1288560.00 1288560.00 1288560.00 1288560.00 1288560.00 1288560.00 1288560.00 1288560.00 1288560 .00 1288560.00

Fuente.Fuente.- Elaboración Elaboración propia

El resultado de costos de operación sin proyecto es “0”. Los costos con proyecto a partir del año 03 empieza empieza con S/. 839,91 839,916.0 6.000 por año, año, se se estab estabiliz ilizaa hasta hasta el año 20 y también se tiene los costos incrementales INSTALACION EN CURVAS DE NIVEL CON ZANJAS ZANJAS DE INFILTRACION SUPERFICIE (Ha) AÑO Sin Proy

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Con Proy

0.00 0.00 0.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00

COSTO UNITARIO (Ha) Sin Proy

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Con Proy

1866.50 1866.50 1866.50 1866.50 1866.50 1866.50 1866.50 1866.50 1866.50 1866.50 1866.50 1866.50 1866.50 1866.50 1866.50 1866.50 1866.50

58

COSTO TOTAL (Ha) Sin Proy Con Proy

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 1567860.00 1567860.00 1567860.00 1567860.00 1567860.00 1567860.00 1567860.00 1567860.00 1567860.00 1567860.00 1567860.00 1567860.00 1567860.00 1567860.00 1567860.00 1567860.00 1567860.00

COSTO INCREMENTAL DE OPER.

0.00 0.00 0.00 1567860.00 1567860.00 1567 860.00 1567860.00 1567860.00 1567860.00 1567860.00 1567860.00 1567860.00 1567860.00 1567860.00 1567860.00 1567860.00 1567860.00 1567860.00 1567860.00 1567860.00

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CAPACIDADES EN LA FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN DEL DISTRITO DE SANTIAGO SANTIAGO DE PISCHA, PISC HA, PROVIN PROVINCIA CIA HUAMAN HUAMANGA GA - AYA AYACUC CUCHO HO

20

0.00

840.00

0.00

1866.50

0.00 1567860.00

1567860.00

FUENTE.FUENTE.- Elaboración Elaboración propia

El resultado de costos de operación sin proyecto es “0”. Los costos con proyecto a partir del año 03 empieza empieza con S/. 139986 1399860.0 0.000 anua anuales, les, se estabil estabiliza iza hasta hasta el año 20 y también se tiene los costos incrementales incrementales . COSTO A PRECIO SOCIAL.A continuación también se ilustra los cuadros de costos de operación para las dos alternativas alternativas a precio social. Cuadro Nº 3.15 . CUADRO CUADRO N°3.15.3.15.- PRECIO PRECIO SOCIA SOCIAL L DE PINO PINO Y EUCALIPT EUCALIPTO O ASITENCIA TECNICA FORESTAL SUPERFICIE (Ha) AÑO Sin Proy Con Proy

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00

40.00 440.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00

COSTO UNITARIO ( H a) Sin Proy Con Proy

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

341.63 341.63 341.63 341.63 341.63 341.63 341.63 341.63 341.63 341.63 341.63 341.63 341.63 341.63 341.63 341.63 341.63 341.63 341.63 341.63 341.63

COSTO TOTAL (Ha) Sin Proy Con Proy

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13665.20 150317.20 286969.20 286969.20 286969.20 286969.20 286969.20 286969.20 286969.20 286969.20 286969.20 286969.20 286969.20 286969.20 286969.20 286969.20 286969.20 286969.20 286969.20 286969.20 286969.20

COSTO INCREMENTAL DE OPER.

13665.20 150317.20 286969.20 286969.20 286969.20 286969.20 286969.20 286969.20 286969.20 286969.20 286969.20 286969.20 286969.20 286969.20 286969.20 286969.20 286969.20 286969.20 286969.20 286969.20 286969.20

 

INSTALA INSTALACIÓ CIÓN N EN TRESBOL TRESBOLILLO ILLO DE PINO Y EUCALIPT EUCALIPTO O SUPERFICIE (Ha) AÑO Sin Proy Con Proy

0 1 2 3 4 5 6

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 840.00 840.00 840.00 840.00

COSTO UNITARIO ( H a) Sin Proy Con Proy

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

628.94 628.94 628.94 628.94

59

COSTO TOTAL (Ha) Sin Proy Con Proy

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 528309.60 528309.60 528309.60 528309.60

COSTO INCREMENTAL DE OPER.

0.00 0.00 0.00 528309.60 528309.60 528309.60 528309.60

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CAPACIDADES EN LA FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN DEL DISTRITO DE SANTIAGO SANTIAGO DE PISCHA, PISC HA, PROVIN PROVINCIA CIA HUAMAN HUAMANGA GA - AYA AYACUC CUCHO HO

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

628.94 628.94 628.94 628.94 628.94 628.94 628.94 628.94 628.94 628.94 628.94 628.94 628.94 628.94

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

528309.60 528309.60 528309.60 528309.60 528309.60 528309.60 528309.60 528309.60 528309.60 528309.60 528309.60 528309.60 528309.60 528309.60

528309.60 528309.60 528309.60 528309.60 528309.60 528309.60 528309.60 528309.60 528309.60 528309.60 528309.60 528309.60 528309.60 528309.60

FUENTE.FUENTE.- Elaboración Elaboración propia

INSTALACION EN CURVAS DE NIVEL CON ZANJAS DE INFILTRACION SUPERFICIE (Ha) AÑO Sin Proy Con Proy

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00

COSTO UNITARIO ( H a) Sin Proy Con Proy

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

765.27 765.27 765.27 765.27 765.27 765.27 765.27 765.27 765.27 765.27 765.27 765.27 765.27 765.27 765.27 765.27 765.27 765.27

COSTO TOTAL (Ha) Sin Pr oy Con Proy

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTO INCREMENTAL DE OPER.

0.00 0.00 0.00 642822.60 642822.60 642822.60 642822.60 642822.60 642822.60 642822.60 642822.60 642822.60 642822.60 642822.60 642822.60 642822.60 642822.60 642822.60 642822.60 642822.60 642822.60

0.00 0.00 0.00 642822.60 642822.60 642822.60 642822.60 642822.60 642822.60 642822.60 642822.60 642822.60 642822.60 642822.60 642822.60 642822.60 642822.60 642822.60 642822.60 642822.60 642822.60

FUENTE.FUENTE.- Elaboración Elaboración propia. propia.

3.8.2 Costo Incremental Incremental Total de Operación. Operación. Es la diferencia entre el Costo de Operación Con Proyecto MENOS costos Sin Proyecto. Estos costos incrementales incrementales han de servir para calcular calcular flujo flujo de caja y los los indicadores indicadores económicos en el siguiente módulo. Los resultados de costos incrementales de operación se observan en los siguientes Cuadros CUADRO N° N° 3.16.- PRECIO DE MERCADO MERCADO DE PINO Y EUCALIPTO. EUCALIPTO.

60

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CAPACIDADES EN LA FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN DEL DISTRITO DE SANTIAGO SANTIAGO DE PISCHA, PISC HA, PROVIN PROVINCIA CIA HUAMAN HUAMANGA GA - AYA AYACUC CUCHO HO

PRIMERA ALTERNATIVA COSTO INCREMENTAL FORESTACION

COSTO INCREMENTAL DE OPER.

AÑO ASIS ASISTE TENC NCI. I.TE TECN CNIC ICA A TRES TRESBO BOLI LILL LLO O TOTA TOTALL (S/.) (S/.) 0 33330.00 0.00 33330.00 1 366630.00 0.00 366630.00 2 699930.00 0.00 699930.00 3 699930.00 1288560.00 1988490.00 4 699930.00 1288560.00 1988490.00 5 699930.00 1288560.00 1988490.00 6 699930.00 1288560.00 1988490.00 7 699930.00 1288560.00 1988490.00 8 699930.00 1288560.00 1988490.00 9 699930.00 1288560.00 1988490.00 10 699930.00 1288560.00 1988490.00 11 699930.00 1288560.00 1988490.00 12 699930.00 1288560.00 1988490.00 13 699930.00 1288560.00 1988490.00 14 699930.00 1288560.00 1988490.00 15 699930.00 1288560.00 1988490.00 16 699930.00 1288560.00 1988490.00 17 699930.00 1288560.00 1988490.00 18 699930.00 1288560.00 1988490.00 19 699930.00 12885 60.00 1988490.00 20 699930.00 1288560.00 1988490.00

SEGUNDA ALTERNATIVA COSTO

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

COSTO INCREMENTAL INCREMENTAL FORESTACION DE OPER. CON CURVA A ASISTENCI.TECNICA NIVEL TOTAL (S/.) 33330.00 0.00 33330.00 366630.00 0.00 366630.00 699930.00 0.00 699930.00 699930.00 1567860.00 2267790.00 699930.00 1567860.00 2267790.00 699930.00 1567860.00 2267790.00 699930.00 1567860.00 2267790.00 699930.00 1567860.00 2267790.00 699930.00 1567860.00 2267790.00 699930.00 1567860.00 2267790.0 0 699930.00 1567860.00 2267790.00 699930.00 1567860.00 2267790.00 699930.00 1567860.00 2267790.00 699930.00 1567860.00 2267790.00 699930.00 1567860.00 2267790.00 699930.00 1567860.00 2267790.00 699930.00 1567860.00 2267790.00

61

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CAPACIDADES EN LA FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN DEL DISTRITO DE SANTIAGO SANTIAGO DE PISCHA, PISC HA, PROVIN PROVINCIA CIA HUAMAN HUAMANGA GA - AYA AYACUC CUCHO HO

17 18 19 20

699930.00 699930.00 699930.00 699930.00

1567860.00 1567860.00 1567860.00 1567860.00

2267790.00 2267790.00 2267790.00 2267790.00

CUADRO N°3.17.- PRECIO SOCIAL SOCIAL DE PINO Y EUCALIPTO EUCALIPTO PRIMERA ALTERNATIVA COSTO INCREMENTAL FORESTACION

COSTO INCREMENTAL DE OPER.

AÑO ASIS ASISTE TENC NCI. I.TE TECN CNIC ICA A TRES TRESBO BOLI LILL LLO O TOTA TOTALL (S/.) (S/.) 0 13665.20 0.00 13665.20 1 150317.20 0.00 150317.20 2 286969.20 0.00 286969.20 3 286969.20 528309.60 815278.80 4 286969.20 528309.60 815278.80 5 286969.20 528309.60 815278.80 6 286969 .20 528309.60 815278.80 7 286969.20 528309.60 815278.80 8 286969.20 528309.60 815278.80 9 286969.20 528309.60 815278.80 10 286969.20 528309.60 815278.80 11 286969.20 528309.60 815278.80 12 286969.20 528309.60 815278.80 13 286969.20 528309.60 815278. 80 14 286969.20 528309.60 815278.80 15 286969.20 528309.60 815278.80 16 286969.20 528309.60 815278.80 17 286969.20 528309.60 815278.80 18 286969.20 528309.60 815278.80 19 286969.20 528309.60 815278.80 20 286969.20 528309.60 815278.80

SEGUNDA ALTERNATIVA

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

COSTO

COSTO INCREMENTAL INCREMENTAL FORESTACION DE OPER. CON CURVA A ASISTENCI.TECNICA NIVEL TOTAL (S/.) 13665.20 0.00 13665.20 150317.20 0.00 150317.20 286969.20 0.00 286969.20 286969.20 642822.60 929791.80 286969.20 642822.60 929791.80 286969.20 642822.60 929791.80 286969.20 642822.60 929791.80 286969.20 642822.60 929791.80 286969.20 642822.60 929791.80 286969.20 642822.60 929791.80

62

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CAPACIDADES EN LA FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN DEL DISTRITO DE SANTIAGO SANTIAGO DE PISCHA, PISC HA, PROVIN PROVINCIA CIA HUAMAN HUAMANGA GA - AYA AYACUC CUCHO HO

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

3.8

286969.20 286969.20 286969.20 286969.20 286969.20 286969.20 286969.20 286969.20 286969.20 286969.20 286969.20

642822.60 642822.60 642822.60 642822.60 642822.60 642822.60 642822.60 642822.60 642822.60 642822.60 642822.60

929791.80 929791.80 929791.80 929791.80 929791.80 929791.80 929791.80 929791.80 929791.80 929791. 80 929791.80

BENEFICIO DEL PR PROYECTO

3.9.1 Rendimiento de la Producción de Madera  Rendimiento de Madera Sin Proyecto  A ÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

M3/PLANTA PLANTA/Ha 0.00 1111.00 0.00 1111.00 0.00 1111.00 0.00 1111.00 0.00 1111.00 0.00 1111.00 0.00 1111.00 0.00 1111.00 0.00 1111.00 0.00 1111.00 0.00 1111.00 0.00 1111.00 0.00 1111.00 0.00 1111.00 0.00 1111.00 0.00 1111.00 0.00 1111.00 0.00 1111.00 0.00 1111.00 0.00 1111.00 0.00 1111.00

PLANTA/Ha, OBTE OBTEMI MIZA ZADO DO M3/ M3/Ha 1111.00 1055.45 1055.45 1055.45 1055.45 1055.45 1055.45 1055.45 1055.45 1055.45 1055.45 1055.45 1055.45 1055.45 1055.45 1055.45 1055.45 1055.45 1055.45 1055.45 1055.45

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

En la situación sin proyecto proyecto los rendimiento rendimiento s son mínimos por lo l o que no se tuvo en cuenta. .b) Con Con Pr Proyec oyecto to.Para el presente proyecto se propone una TECNOLOGIA PRODUCTIVA MEDIA, durante el sistema sistema de explotación, explotación, además los rendimientos rendimientos a obtener obtener varían varían según el sistema de explotación y a continuación se detalla: b.1- Con Asiste Asistencia ncia Técnic Técnicaa

63

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CAPACIDADES EN LA FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN DEL DISTRITO DE SANTIAGO SANTIAGO DE PISCHA, PISC HA, PROVIN PROVINCIA CIA HUAMAN HUAMANGA GA - AYA AYACUC CUCHO HO

A ÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

PLANTA/Ha, M3/PLANTA PLANTA/Ha OBTE OBTEMI MIZA ZADO DO M3/H M3/Haa 0.00 1111.00 1111.00 0.00 0.00 1111.00 999.90 0.00 0.00 1111.00 999.90 0.00 0.00 1111.00 999.90 0.00 0.00 1111.00 999.90 0.00 0.133 1111.00 999.90 132.99 0.133 1111.00 999.90 132.99 0.133 1111.00 999.90 132.99 0.133 1111.00 999.90 132.99 0.154 1111.00 999.90 153.98 0.154 1111.00 999.90 153.98 0.154 1111.00 999.90 153.98 0.154 1111.00 999.90 153.98 0.154 1111.00 999.90 153.98 0.154 1111.00 999.90 153.98 0.154 1111.00 999.90 153.98 0.196 1111.00 999.90 195.98 0.196 1111.00 999.90 195.98 0.196 1111.00 999.90 195.98 0.196 1111.00 999.90 195.98 0.196 1111.00 999.90 195.98

A partir del año 08 el rendimiento promedio por planta es de 0.13 M3 y del 15 avo año es 0.17 M3/Planta, la densidad promedio es de 1111 plantas por Ha y una producción anual de 186 M3 de de madera por por Ha. El incremento incremento de la la productividad productividad es debido debido a la prestación de asistencia técnica y capacitación. En esta valorización se incluye los ingresos que generarían generarían el proyecto proyecto con el secuestro secuestro de CO2, la venta de de leña, leña, las ramas y todo cuanto producto producto se deriva del árbol, árbol, ya sea de eucalipto eucalipto o pino.

 A ÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

PLANTA/Ha, M3/PLANTA PLANTA/Ha PROD.FINAL NAL M3/Ha 0.00 1111.00 1111.00 0.00 0.00 1111.00 999.90 0.00 0.00 1111.00 999.90 0.00 0.00 1111.00 999.90 0.00 0.00 1111.00 999.90 0.00 0.13 1111.00 999.90 132.99 0.13 1111.00 999.90 132.99 0.13 1111.00 999.90 132.99 0.13 1111.00 999.90 132.99 0.15 1111.00 999.90 153.98 0.15 1111.00 999.90 153.98 0.15 1111.00 999.90 153.98 0.15 1111.00 999.90 153.98 0.15 1111.00 999.90 153.98 0.15 1111.00 999.90 153.98 0.15 1111.00 999.90 153.98 0.20 1111.00 999.90 195.98

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FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CAPACIDADES EN LA FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN DEL DISTRITO DE SANTIAGO SANTIAGO DE PISCHA, PISC HA, PROVIN PROVINCIA CIA HUAMAN HUAMANGA GA - AYA AYACUC CUCHO HO

17 18 19 20

0.20 0.20 0.20 0.20

1111.00 1111.00 1111.00 1111 .00

999.90 999.90 999.90 999.90

195.98 195.98 195.98 195.98

Son nuevas plantaciones forestales a partir del año 04 empieza la producción, de CO2, creación de microclimas que no se pueden cuantificar porque el beneficio es social. b.3.- Con Instalación Instalación en curvas curvas de nivel nivel con zanjas zanjas de infiltra infiltra ción A ÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

M3/PLANTA PLANTA/Ha 0.00 1111.00 0.00 1111.00 0.00 1111.00 0.00 1111.00 0.00 1111.00 0.13 1111.00 0.13 1111.00 0.13 1111.00 0.13 1111.00 0.15 1111.00 0.15 1111.00 0.15 1111.00 0.15 1111.00 0.15 1111.00 0.15 1111.00 0.15 1111.00 0.20 1111.00 0.20 1111.00 0.20 1111.00 0.20 1111.00 0.20 1111.00

PLANTA/Ha, OBTE OBTEMI MIZA ZADO DO M3/H M3/Haa 1111.00 0.00 1055.45 0.00 1055.45 0.00 1055.45 0.00 1055.45 0.00 1055.45 140.37 1055.45 140.37 1055.45 140.37 1055.45 140.37 1055.45 162.54 1055.45 162.54 1055.45 162.54 1055.45 162.54 1055.45 162.54 1055.45 162.54 1055.45 162.54 1055.45 206.87 1055.45 206.87 1055.45 206.87 1055.45 206.87 1055.45 206.87

En esta alternativa alternativa se propone mas en lugares con pendien tes cuyos suelos no son tan profundos, profundos, pero pero que con con la ayuda ayuda de las las zanjas podría podría prosperar, prosperar, sin embargo embargo los beneficios son similares aunque tardan en cuanto al crecimiento y desarrollo las plantas. 3.9. 3.9.22 Prec Precio io de Vent Venta.a.El precio de venta de la madera, m ateria del presente proyecto, es un promedio ponderado, ponderado, en la que se considera considera S/.50 S/.50 nuevos nuevos soles soles por M3. M3. Siendo Siendo la más cara el de pino, además se considera los ingresos por concepto de canon forestal y beneficios como la conservación del suelo, la biodi versidad y el medio ambiente. 3.9.3 3.9.3 Valor Valor Bruto Bruto de la la Pro Produ ducc cción ión El Valor Bruto de la Producción Producción – VBP, es el producto producto de la superficie superficie en producción, producción, por rendimiento y por el precio unitario de venta a precio de mercado (S/ x Kg).

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FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CAPACIDADES EN LA FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN DEL DISTRITO DE SANTIAGO SANTIAGO DE PISCHA, PISC HA, PROVIN PROVINCIA CIA HUAMAN HUAMANGA GA - AYA AYACUC CUCHO HO

En los los sigui siguient entes es cuadros cuadros se tiene tiene el VBP de de pino pino a nivel nivel de Sin Sin Proye Proyecto cto y Con Proyecto para la primera y segunda alternativa respectivamente.. CUADRO N° 3.18 VALOR BRUTO BRUT O DE LA L A PRODUCCION SIN PROYECTO A ÑO

M3/Ha 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Has

m3

S/ x m3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V B P (S / . ) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

  VBP – CON ASIST ASISTENC ENCIA IA TECN TECNICA ICA A ÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

M3/Ha 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 132.99 132.99 132.99 132.99 153.98 153.98 153.98 153.98 153.98 153.98 153.98 195.98 195.98

Has 20 2 02.00 20 2 02.00 20 2 02.00 20 2 02.00 20 2 02.00 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00

m3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26863.31 26863.31 26863.31 26863.31 31104.89 31104.89 31104.89 31104.89 31104.89 31104.89 31104.89 39588.04 39588.04

S/ x m3 V B P (S / . ) 50.00 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 50.00 1343165.67 50.00 1343165.67 50.00 1343165.67 50.00 1343165.67 50.00 1555244.46 50.00 1555244.46 50.00 1555244.46 50.00 1555244.46 50.00 1555244.46 50.00 1555244.46 50.00 1555244.46 50.00 1979402.04 50.00 1979402.04

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FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CAPACIDADES EN LA FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN DEL DISTRITO DE SANTIAGO SANTIAGO DE PISCHA, PISC HA, PROVIN PROVINCIA CIA HUAMAN HUAMANGA GA - AYA AYACUC CUCHO HO

18 19 20

195.98 202.00 39588.04 195.98 202.00 39588.04 195.98 202.00 39588.04

50.00 50.00 50.00

1979402.04 1979402.04 1979402.04

  VBP – CON INSTALA INSTALACION CION EN TRESBOLILLO TRESBOLILLO A ÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

M3/Ha 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 132.99 132.99 132.99 132.99 153.98 153.98 153.98 153.98 153.98 153.98 153.98 195.98 195.98 195.98 195.98 195.98

Has 40.00 44 4 40.00 84 8 40.00 84 8 40.00 84 8 40.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00

m3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 111708.83 111708.83 111708.83 111708.83 129347.06 129347.06 129347.06 129347.06 129347.06 129347.06 129347.06 164623.54 164623.54 164623.54 164623.54 164623.54

S/ x m3 VBP (S/.) 50.00 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 50.00 5585441.40 50.00 5585441.40 50.00 5585441.40 50.00 5585441.40 50.00 6467353.20 50.00 6467353.20 50.00 6467353.20 50.00 6467353.20 50.00 6467353.20 50.00 6467353.20 50.00 6467353.20 50.00 8231176.80 50.00 8231176.80 50.00 8231176.80 50.00 8231176.80 50.00 8231176.80

VBP – CON INSTALA INSTALACION CION EN EN CURVAS CURVAS A NIVEL A ÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

M3/Ha 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140.37 140.37 140.37 140.37 162.54 162.54 162.54 162.54 162.54 162.54

Has

m3

40.00 44 4 40.00 84 8 40.00 84 8 40.00 84 8 40.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 117914.87 117914.87 117914.87 117914.87 136533.01 136533.01 136533.01 136533.01 136533.01 136533.01

S/ x m3 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

67

VBP (S/.) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5895743.70 5895743.70 5895743.70 5895743.70 6826650.60 6826650.60 6826650.60 6826650.60 6826650.60 6826650.60

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CAPACIDADES EN LA FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN DEL DISTRITO DE SANTIAGO SANTIAGO DE PISCHA, PISC HA, PROVIN PROVINCIA CIA HUAMAN HUAMANGA GA - AYA AYACUC CUCHO HO

15 16 17 18 19 20

162.54 206.87 206.87 206.87 206.87 206.87

840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00

136533.01 173769.29 173769.29 173769.29 173769.29 173769.29

50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

6826650.60 8688464.40 8688464.40 8688464.40 8688464.40 8688464.40

La variación de VBP anual por cada opción, obedece a la variación de los rendimientos, siendo la instalación en macizo tiene mayor rendimiento por tanto un mayor ingreso por la venta del producto producto.. 3.9.4 3.9.4 Valor Valor Bruto Bruto de la Produc Producción ción Increme Incremental ntal CUADRO N° 3.19 VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION PRODUCCIO N INCREMENTAL INCREMEN TAL

PRIMERA ALTERNATIVA

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

VBP DE MADERA CON PROY. ASISTENCIA Tecn. TREBOLILLO TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1343165.67 5585441.40 6928607.07 1343165.67 5585441.40 6928607.07 1343165.67 5585441.40 6928607.07 1343165.67 5585441.40 6928607.07 1555244.46 6467353.20 8022597.66 1555244.46 6467353.20 8022597.66 1555244.46 6467353.20 8022597.66 155524 4.46 6467353.20 8022597.66 1555244.46 6467353.20 8022597.66 1555244.46 6467353.20 8022597.66 1555244.46 6467353.20 8022597.66 1979402.04 8231176.80 10210578.84 1979402.04 8231176.80 10210578.84 1979402.04 8231176.80 10210578.84 1979402.04 8231176.80 10210578.84 1979402.04 8231176.80 10210578.84

68

VBP MADER DERA VBI (S/.) SIN P R O Y. I N C R E M E N T AL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6928607.07 0.00 6928607.07 0.00 6928607.07 0.00 6928607.07 0.00 8022597.66 0.00 8022597.66 0.00 8022597.66 0.00 8022597.66 0.00 8022597.66 0.00 8022597.66 0.00 8022597.66 0.00 10210578.84 0.00 10210578.84 0.00 10210578.84 0.00 10210578.84 0.00 10210578.84

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CAPACIDADES EN LA FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN DEL DISTRITO DE SANTIAGO SANTIAGO DE PISCHA, PISC HA, PROVIN PROVINCIA CIA HUAMAN HUAMANGA GA - AYA AYACUC CUCHO HO



AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

VBP DE MADERA CON PROY. ASISTENCIA EN CURVA A Tecn. NIVEL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1343165.67 5895743.70 1343165.67 5895743.70 1343165.67 5895743.70 1343165.67 5895743.70 1555244.46 6826650.60 1555244.46 6826650.60 1555244.46 6826650.60 1555244.46 6826650.60 1555244.46 6826650.60 1555244.46 6826650.60 1555244.46 6826650.60 1979402.04 8688464.40 1979402.04 8688464.40 1979402.04 8688464.40 1979402.04 8688464.40 1979402.04 8688464.40

VBP M AD ER A TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7238909.37 7238909.37 7238909.37 7238909.37 8381895.06 8381895.06 8381895.06 8381895.06 8381895.06 8381895.06 8381895.06 10667866.44 10667866.44 10667866.44 10667866.44 10667866.44

V B I ( S /.)

SIN PROY. INCREMENTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1343165.67 5895743.70 1343165.67 5895743.70 1343165.67 5895743.70 1343165.67 5895743.70 1555244.46 6826650.60 1555244.46 6826650.60 1555244.46 6826650.60 1555244.46 6826650.60 1555244.46 6826650.60 1555244.46 6826650.60 1555244.46 6826650.60 1979402.04 8688464.40 1979402.04 8688464.40 1979402.04 8688464.40 1979402.04 8688464.40 1979402.04 8688464.40

3.9.5 3.9.5 Valor Valor Neto Neto de la Produ Producc cción ión Incr Increm emen ental tal - VNP VNP .Cabe aclarar, los los COSTOS de PRODUCCION, PRODUCCION, están expresadas expresadas en el rubro de Costos Costos de Operación y Mantenimiento, por tratarse cultivos permanentes, en este tipo de cultivos no se aprecia directamente los costos de producción propiamente dicho. Por estas consideraciones, consideraciones, no es recom endable, endable, determinar el Valor Neto de la Produc oduccción – VNP, para cultivos permanentes, por que se suprimiría los rubros de costos de operación operación y mantenimiento, mantenimiento, los los cuales son son datos importantes importantes para flujo de caja. En los siguientes siguientes cuadros cuadros se va mostrarse lo s resultados resultados de los cálculos cálculos del VBP  – Incremental 

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FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CAPACIDADES EN LA FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN DEL DISTRITO DE SANTIAGO SANTIAGO DE PISCHA, PISC HA, PROVIN PROVINCIA CIA HUAMAN HUAMANGA GA - AYA AYACUC CUCHO HO

3.10

FLUJO DE DE CA CAJA En el armado de flujo de caja se consideran dos rubros, el flujo de costos incrementales y flujo de beneficios incrementales. Los costos o egresos están compuestos por inversión, inversión, de mantenimiento mantenimiento y operación. operación.

3.10.1Flujo de Beneficios del Proyecto. Corresp Correspond ondee al Valor Valor Bruto Bruto de la Produ Producció cciónn Incremen Incremental tal – VBPI, VBPI, Los result resultado adoss de los los importes se detallan en el Cuadro N° 3.18 para la Alternativa 01 y 02. 3.10.2 3.10.2 Flujo Flujo de Costos del del Proyecto Proyecto..Para el rubro de INVERSIONES del presente proyecto, el flujo de gastos está en función al calendario de inversiones de año 00 00 al 02, es decir para 03 años de ejecución. ejecución. Los resultados resultados de Costos de Inversión Inversión Incrementa Incrementall se detalla detallann en los Cuadros N° 3.08 y 3.09 a precios privados y Cuadros N° 3.10 y 3.11 a precios sociales, para la alternativa I y II respectivamente. En el rubro de Operación y Mantenimiento del del proyecto, tenemos tenemos también flujo de costos costos incre increment mentale ales, s, Los resultad resultados os de costo costoss increme incrementa ntales les de mante mantenimie nimiento nto se observan en el Cuadro Nº 3.12 a precios de mercado y en el Cuadro Nº 3.13 a precio social. De igual forma para costos de operación en el Cuadro Nº 3.15 a precios de mercado y en el Cuadro Nº 3.16 3.16 a precios so ciales. 3.10.3 3.10.3 Factor Factor de Actuali Actualizaci zación ón (FA). (FA). Este factor sirve para traer los valores de costos y beneficios incrementales del flujo de caja, al valor actual, es decir al año “cero” y se consigue aplicando la siguiente fórmula: FA = 1 / (1 + TDN) n Donde.- FA - TDN -n

= Factor de Actualización = Tasa de descuento nominal = 1 2 % = Periodo en años

3.10. 3.10.44 Valor Valor Actua Actuall de Bene Benefi ficio cioss – VAB.VAB.Es el producto del beneficio incremental por FA de cada año, lo cual convierte en su equivalente equivalente de beneficios beneficios de año base base y la sumatoria sumatoria Horizontal Horizontal de todos los los periodos periodos viene viene a ser Valor Actual Actual de Beneficios Beneficios - VAB. El resultado de los cálculos de flujo de caja a precio de mercado, a precio social y para las dos altern alternativ ativas as seleccio seleccionad nadas as se detalla detalla a continu continuació ación: n:

70

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CAPACIDADES EN LA FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN DEL DISTRITO DE SANTIAGO SANTIAGO DE PISCHA, PISC HA, PROVIN PROVINCIA CIA HUAMAN HUAMANGA GA - AYA AYACUC CUCHO HO

CUADR CUADRO O Nº 3.24 3.24 : FLUJ FLUJO O DE CAJA CAJA (Prec (Precio io de Merc Mercad ado) o) PRIMERA ALTERNATIVA AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INVERSION OPERACIÓN MANTENIM. S/. S/. S/. 462,691.37 33,330.00 21,600.00 1,277,610.90 366,630.00 366,000.00 1,280,025.90 699,930.00 775,200.00 1,988,490.00 847,200.00 1,988,490.00 847,200.00 1,988,490.00 847,200.00 1,988,490.00 847,200.00 1,988,490.00 847,200.00 1,988,490.00 847,200.00 1,988,490.00 847,200.00 1,988,490.00 847,200.00 1,988,490.00 847,200.00 1,988,490.00 847,200.00 1,988,490.00 847,200.00 1,988,490.00 847,200.00 1,988,490.00 847,200.00 1,98 8,490.00 847,200.00 1,988,490.00 847,200.00 1,988,490.00 847,200.00 1,988,490.00 847,200.00 1,988,490.00 847,200.00

EGRESO TOTAL 517,621.37 2,010,240.90 2,755,155.90 2,835,690.00 2,835,690.00 2,835,690.00 2,835,690.00 2,835,690.00 2,835,690.00 2,835,690.00 2,835,690.00 2,835,690.00 2,835,690.00 2,835,690.00 2,835,690.00 2,835,690.00 2,835,690.00 2,835,690.00 2,835,690.00 2,835,690.00 2,835,690.00

BENFICIO VPI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,928,607.07 6,928,607.07 6,928,607.07 6,928,607.07 8,022,597.66 8,022,597.66 8,022,597.66 8,022,597.66 8,022,597.66 8,022,597.66 8,022,597.66 10,210,578.84 10,210,578.84 10,210,578.84 10,210,578.84 10,210,578.84 TSD VN A TIR B /C

FLUJO NETO -517,621.37 -2,010,240.90 -2,755,155.90 -2,835,690.00 -2,835,690 .00 4,092,917.07 4,092,917.07 4,092,917.07 4,092,917.07 5,186,907.66 5,186,907.66 5,186,907.66 5,186,907.66 5,186,907.66 5,186,907.66 5,186,907.66 7,374,888.84 7,374,888.84 7,374,888.84 7,374,888.84 7,374,888.84 10 % S/. 16,949,872.78 27 % S/. 1.78

Fuente.Fuente.- Elaboración Elaboración propia

SEGUNDA ALTERNATIVA INVERSION AÑO S/. 0 485,691.37 1 1,507,610.90 2 1,510,025.90 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

OPERACIÓN S/. 33,330.00 366,630.00 699,930.00 2,267,790.00 2,267,790.00 2,267,790.00 2,267,790.00 2,267,790.00 2,267,790.00 2,267,790.00 2,267,790.00 2,267,790.00 2,267,790.00 2,267,790.00 2,267,790.00 2,267,790.00 2,267,790.00

MANTENIM. S/. 31,880.00 479,080.00 991,080.00 1,063,080.00 1,063,080.00 1,063,080.00 1,063,080.00 1,063,080.00 1,063,080.00 1,063,080.00 1,063,080.00 1,063,080.00 1,063,080.00 1,063,080.00 1,063,080.00 1,063,080.00 1,063,080.00

EGRESO TOTAL BENFICIO VPI 550,901.37 0.00 2,353,320.90 0.00 3,201,035.90 0.00 3,330,870.00 0.00 3,330,870.00 0.00 3,330,870.00 5,895,743.70 3,330,870.00 5,895,743.70 3,330,870.00 5,895,743.70 3,330,870.00 5,895,743.70 3,330,870.00 6,826,650.60 3,330,870.00 6,826,650.60 3,330,870.00 6,826,650.60 3,330,870.00 6,826,650.60 3,330,870.00 6,826,650.60 3,330,870.00 6,826,650.60 3,330,870.00 6,826,650.60 3,330,870.00 8,688,464.40

71

FLUJO NETO -550,901.37 -2,353,320.90 -3,201,035. 90 -3,330,870.00 -3,330,870.00 2,564,873.70 2,564,873.70 2,564,873.70 2,564,873.70 3,495,780.60 3,495,780.60 3,495,780.60 3,495,780.60 3,495,780.60 3,495,780.60 3,495,780.60 5,357,594.40

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CAPACIDADES EN LA FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN DEL DISTRITO DE SANTIAGO SANTIAGO DE PISCHA, PISC HA, PROVIN PROVINCIA CIA HUAMAN HUAMANGA GA - AYA AYACUC CUCHO HO

17 18 19 20

2,267,790.00 2,267,790.00 2,267,790.00 2,267,790.00

1,063,080.00 1,063,080.00 1,063,080.00 1,063,080.00

3,330,870.00 8,688,464.40 3,330,870.00 8,688,464.40 3,330,870.00 8,688,464.40 3,330,870.00 8,688,464.40 S/. S/. 25,374,994.04 32,866,961.51 TSD VN A TIR B /C

5,357,594.40 5,357,594.40 5,357,594.40 5,357,594.40 10% S/. 7,491,967.47 18% S/. 1.30

Fuente.Fuente.- Elaboración Elaboración propia

CUADRO N° 3.25 FLUJO DE CAJA A PRECIO SOCIAL PRIMERA ALTERNATIVA AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INVERSION OPERACIÓN MANTENIM. EGRESO S/. S/. S/. TOTAL BENFICIO VPI FLUJO NETO 462,691.37 13,665.20 12,840.00 489,196.57 0.00 -489,196.57 1,277,610.90 150,317.20 190,932.00 1,618,860.10 0.00 -1,618,860.10 1,280,025.90 286,969.20 369,024.00 1,936,019.10 0.00 -1,936,019.10 815,278.80 369,0 24.00 1,184,302.80 0.00 -1,184,302.80 815,278.80 369,024.00 1,184,302.80 0.00 -1,184,302.80 815,278.80 369,024.00 1,184,302.80 6,928,607.07 5,744,304.27 815,278.80 369,024.00 1,184,302.80 6,928,607.07 5,744,304.27 815,278.80 369,024.00 1,184,302.80 6,928,607.07 5,744,304.27 815,278.80 369,024.00 1,184,302.80 6,928,607.07 5,744,304.27 815,278.80 369,024.00 1,184,302.80 8,022,597.66 6,838,294.86 815,278.80 369,024.00 1,184,302.80 8,022,597.66 6,838,294.86 815,278.80 369,024.00 1,184,302.80 8,022,597.66 6,838,294.86 815,278.80 369,024.00 1,184,302.80 8,022,597.66 6,838,294.86 815,278.80 369,024.00 1,184,302.80 8,022,597.66 6,838,294.86 815,278.80 369,024.00 1,184,302.80 8,022,597.66 6,838,294.86 815,278.80 369,024.00 1,184,302.80 8,022,597.66 6,838,294.86 815,278.80 369,024.00 1,184,302.80 10,210,578.84 9,026,276.04 815,278.80 369,024.00 1,184,302.80 10,210,578.84 9,026,276.04 815,278.80 369,024.00 1,184,302.80 10,210,578.84 9,02 6,276.04 815,278.80 369,024.00 1,184,302.80 10,210,578.84 9,026,276.04 815,278.80 369,024.00 1,184,302.80 10,210,578.84 9,026,276.04 TSD VNA TIR B/C Fuente.- Elaboración Elaboración propia

72

10% S/. 28,090,185.82 44% S/. 3.67

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CAPACIDADES EN LA FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN DEL DISTRITO DE SANTIAGO SANTIAGO DE PISCHA, PISC HA, PROVIN PROVINCIA CIA HUAMAN HUAMANGA GA - AYA AYACUC CUCHO HO

SEGUNDA ALTERNATIVA AÑ INVERSION OPERACIÓN MANTENIM. O S/. S/. S/. 0 485,691.37 13,665.20 17,054.80 1 1,507,610.90 150,317.20 237,294.80 2 1,510,025.90 286,969.20 457,534.80 3 929,791.80 457,534.80 4 929,791.80 457,534.80 5 929,791.80 457,534.80 6 929,791.80 457,534.80 7 929,791.80 457,534.80 8 929,791.80 457,534.80 9 929,791.80 457,534.80 10 929,791.80 457,534.80 11 929,791.80 457,534.80 12 929,791.80 457,534.80 13 929,791.80 457,534.80 14 929,791.80 457,534.80 15 929,791.80 457,534.80 16 929,791.80 457,534.80 17 929,791.80 457,534.80 18 929,791.80 457,534.80 19 929,791.80 457,534.80 20 929,791.80 457,534.80

EGRESO TOTAL 516,411.37 1,895,222.90 2,254,529.90 1,387,326.60 1,387,326.60 1,387,326.60 1,387,326.60 1,387,326.60 1,387,326.60 1,387,326.60 1,387,326.60 1,387,326.60 1,387,326.60 1,387,326.60 1,387,326.60 1,387,326.60 1,387,326.60 1,387,326. 60 1,387,326.60 1,387,326.60 1,387,326.60

BENFICIO VPI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,895,743.70 5,895,743.70 5,895,743.70 5,895,743.70 6,826,650.60 6,826,650.60 6,826,650.60 6,826,650.60 6,826,650 .60 6,826,650.60 6,826,650.60 8,688,464.40 8,688,464.40 8,688,464.40 8,688,464.40 8,688,464.40 TSD VNA TIR B/C

Fuente.Fuente.- Elaboración Elaboración propia

73

FLUJO NETO -516,411.37 -1,895,222.90 -2,254,529.90 -1,387,326.60 -1,387,326.60 4,508,417.10 4,508,417.10 4,508,417.10 4,508,417.10 5,439,32 4.00 5,439,324.00 5,439,324.00 5,439,324.00 5,439,324.00 5,439,324.00 5,439,324.00 7,301,137.80 7,301,137.80 7,301,137.80 7,301,137.80 7,301,137.80 10 % S/. 20,588,847.30 35 % S/. 2.68

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CAPACIDADES EN LA FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN DEL DISTRITO DE SANTIAGO SANTIAGO DE PISCHA, PISC HA, PROVIN PROVINCIA CIA HUAMAN HUAMANGA GA - AYA AYACUC CUCHO HO



 Evaluación  Evalu ación

74

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CAPACIDADES EN LA FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN DEL DISTRITO DE SANTIAGO SANTIAGO DE PISCHA, PISC HA, PROVIN PROVINCIA CIA HUAMAN HUAMANGA GA - AYA AYACUC CUCHO HO

IV

METODOLOGÍA DE EV EVALUACIÓN.La metodología que se emplea para la evaluación del presente proyecto es COSTO comparar los benefici beneficios os versus los los costos para poner poner en BENEFICIO, BENEFICIO , que consiste en comparar marcha el proyecto; además los beneficios generados son cuantificables en términos monetarios. Para la aplicación de esta metodología es fundamental la construcción de FLUJO DE CAJA y cuyos resultados se detallan en los Cuadros N° 3.18 y 3.190 para la primera y segunda alternativa a precio de mercado y precio social respectivamente

4. 2

INDICADORES ECO ECONÓMICOS.-

4.2. .2.1 Valor Ac Actua tual Neto – VAN El VAN es el valor actual de los benef icios netos que genera el proyecto durante toda su vida. Como un indicador que mide la rentabilidad del proyecto en términos monetarios permite determinar el incremento de la riqueza. Para ello los valores de Beneficio Neto obtenidos en Flujo de Caja se ha n actualizado para un horizonte de 20 años. CUADRO N° 4.01.- VAN TIPO DE EVALUACIÒN Evaluación Privada

TASA DESCUENT0 10%

Evaluación Social

10%

ALTERNATA 01 16,949,872.78 28, 28,090, 090,18 185. 5.82 82

ALTERNATA 02 7,491,967.47 20, 20,588, 88,847. 847.30 30

El resultado para las dos alternativas y tipos de evaluación se detallan en este cuadro, demostrando que ambas alternativas tienen VAN mayor que “0”, pero la ALTERNAT ALTERNATIVA IVA 01 tiene tiene mayor VAN VAN a precio precio de mercad mercado, o, por por tanto tanto es más rentabl rentablee para el presente proyecto. El VAN Social de la II Alternativa es más alta, debido que para el presente proyecto se absorbe mayor cantidad de mano de obra, por tanto su Factor de corrección es de 0.41, lo cual cual es muy bajo bajo y el result resultado ado se se ha más rentabl rentable. e. 4.2. .2.2 Tasa Inte Interrna de Re Retor torno – TIR La TIR de un proyecto mide la rentabilidad promedio anual que genera el capital invertido y es la máxima tasa que un inversionista podrá pagar sin perder perder dinero, CUADRO N° 4.02.- TIR (En porcentaje) TIPO DE EVALUACION E. Privada E. Social

TASA DESCUENTO

ALTERNATIVA 01

ALTERNATIVA 02

10% 10 %

27 % 44%

18% 35%

El resultado para las dos alternativas y tipos de evaluación se detallan en este cuadro, demostrando demostrando que en ambos casos está por encima del costo de oportunidad oportunidad

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de capital capital de 10%, y siendo siendo la ALTERNAT ALTERNATIVA IVA 01 con mayor mayor TIR TIR de 44 % (evalua (evaluado do con costos sociales), sociales) , por tanto tiene alta rentabilidad para el presente proyecto. 4.2.3. El Ratio Beneficio Beneficio / Costo (B/C) La Relación Relación Beneficio Beneficio - Costo Costo (B/C) actuali actualizado, zado, es un un indica indicador dor que relacio relaciona na el el valor valor actual de los beneficios beneficios con los del costo del proyecto. proyecto. CUADRO N° 4.03.- Relación Relación B/C TIPO DE TASA EVALUACION DESCUENTO E. Privada E. Social

ALTERNAT. 01 01

ALTERNAT. 02 02

1.78 3.67

1.30 2.68

10% 10 %

El resultado para la alternativa 1 es mayor que 1 mientras que para la alternativa 2 es mucho mayor que que 1, 1, siendo la primera primera la más rentable, rentable, indicando indicando que por cada cada unidad unidad invertida invertida te retribuye retribuye 3.77 nuevos soles de un nuevo sol. En el caso 2 se justifica que el costo de inversión es mayor pero sus ganancias se ve reflejada en términos de rentabilidad social como lo indica en ambos casos y esta es la razón para que intervenga el estado en este proyecto, debido a que el sector privado no encuentra rentabilidad rentabilidad económica. económica. 4.3

ANÁLI NÁLIS SIS DE SENSIBILIDAD DAD

Son factores de riesgo externo al proyecto, los cuales no pueden ser controlados por los ejecutores u operadores y afectan su normal funcionamiento a lo largo de la vida útil. Entre los factores que se ha determina do es la variación de precios y rendimiento del producto; el precio de insumos, mano de obra y equipos para la ejecución del proyecto en la etapa de inversión, operación operación y mantenimiento. CUADRO Nª 4.05 Variación Variación de precios precios de Venta Venta del producto. producto. VARIACIÓN -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10 20 30 40 50

VANS 01 S/. -2, 2,3362 62,,556 56..11 S/. 1,499,929.67 S/. 5,362,415.45 S/. 9,224,901.23 S/. 13,087,387.00 S/. 16,949,872.78 S/. 20 20,812 812,358 358.56 S/. 24 24,674 674,844 844.34 S/. 28, 28,537 537,330 330.12 S/. 32 32,399 399,815 815.89 S/. 36 36,262 262,301 301.67

VANS 02 S/.. -8 S/ -8,9 ,941 41,,51 513. 3.29 29 S/. -5,65 -5,654,817 4,817.14 .14 S/. -2,36 -2,368,120 8,120.99 .99 S/. 918,575.17 S/. 4, 4,205,271.32 S/. 7,491,967.47 S/. 10 10,778,663.62 S/. 14 14,065,359.77 S/. 17,352,055.92 S/. 20 20,638,752.07 S/. 23 23,925,448.22

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De acuerdo a la comparación comparación la alternativa alternativa I es menos sensible que que la Alternativa II, II, por lo la alternativa alternativa I,I, soporta hasta 40% de disminución disminución en la la venta y la alternativa alternativa II, II, soporta una disminución en volumen de ventas hasta 20%, lo que significa que la alternativa II es mas sensible que la alternativa I. 4. 4

ANÁLISIS DE SO SOSTENIBI IBILIDAD

4.4.1 Arreglos Institucionales .Frente a la situación crítica de los cambios cambios climatológic climatológicos os y medio ambientale ambientaless el Gobierno Regional de Ayacucho tiene una política de promover la forestación y reforestación, en todos los ámbitos desde el nivel local provincial y Nacional Frente a esta realidad el MINAG, en el plan E stratégico del gobierno Regional y La Dirección Regional Agraria Ayacucho se orienta a desarrollar en forma integral la reforestación de manera agresiva, aún cuando no existe una meta precisa del potencial con que cuenta la región. Precisamente por ello Región Ayacucho HA DECLARADO de Interés Regional a la las políticas de forestación en razón de su importancia, para mitigar los efectos de la contaminación del medio ambiente y a su vez generar fuentes de energía para combustible, combustible, como como leña leña y derivados derivados d e la madera. Por otro otro lado, lado, las Municipal Municipalidades idades Distritales Distritales y Provinciales Provinciales de la Región Región también están comprometidas de asumir la contrapartida para el financiamiento del presente proyecto, y finalmente finalmente la Dirección Dirección Regional Regional Ayacucho, Ayacucho, está dispuesto dispuesto de pa rticipar en el asesoramiento técnico, por contar con personal técnico y equipos agropecuarios, a través de su Agencia Agraria .

4.4.2 Capacidad Capacidad de Gestión de Responsables Responsables en Etapa de Inversión Inversión y Operación Operación

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La Gerencia Gerencia de Recursos Recursos Naturales Naturales y Gestión Gestión del Me dio Ambiente del GRA, a través través de la la Dirección Dirección Regional Agraria – Ayacucho, Ayacucho, tiene tiene suficiente suficiente capacidad capacidad gerencial gerencial para operar con eficiencia en la etapa de Inversión, porque disponen del personal profesional profesional con experiencia experiencia en administración administración y ejecución ejecución de proyectos proyectos agrarios. Por otro lado, para asumir la etapa de Operación y Mantenimiento del proyecto, se organizan actualmente diferentes Asociaciones y comités de reforestación. Entre sus fines y objetivos de estas asociaciones asociaciones es el fomento de la forest ación y reforestación reforestación masiva en consecuencia la sostenibilidad del proyecto está totalmente garantizada. Por otro lado existe un gran interés de los gobiernos locales, provinciales y distritales beneficiarios beneficiarios del proyecto para el apoyo económico económico de la con trapartida, trapartida, disponibilidad disponibilidad de los viveros, etc. 4.4.3 Disponibilidad Disponibilidad de Recursos Recursos y su Potencialidad. Potencialidad. Es política del sector agricultura promover la reforestación, para ello se firmarán convenios convenios con instituciones instituciones de garantía, garantía, como FODEBOSQUE, INRENA, Et c. Para proveer plantas de alta calidad y los manejos adecuados de las plantas ya existentes. Se cuenta con infraestructura disponible en cada distrito, para producir plantas y sobre todo agricultores interesados en esta actividad. 4.4.4 Participación Participación de los Beneficiar Beneficiarios ios..La etapa de post inversión será cubierta con el aporte de los beneficiarios. La asistencia técnica y capacitaciones realizadas en manejo forestal permitirán a los campesinos a mejorar sus conocimientos conocimientos lo que se traducirá fina lmente en una mayor producción. Mediante Mediante actas de compromiso compromiso los los beneficiaros beneficiaros se se compromete a asumir asumir la dotación dotación de mano de obra no calificada durante la ejecución en la etapa de inversión del proyecto. Asimismo se comprometen comprometen asumir asumir la operación operación y mantenimient mantenimientoo de las instalacione instalacioness de las plantaciones plantaciones de pino y eucalipto eucalipto durante el horizont horizontee del del proyecto proyecto.. Por las consideraciones expuestas, el presente proyecto, tiene una sostenibilidad garantizada. 4. 5 .

IMPACTO AM AMBIENTAL El impacto ambiental ambiental para ambas alternat ivas es el mismo ya que ambas se tratan de instalación de viveros, asistencia técnica y capacitación. El análisis de impacto ambiental del proyecto se ha desarrollado mediante la metodología de las listas prefabricadas, prefabricadas, la cual es aplicable aplicable para este tipo tipo de proyectos proyectos productivos. productivos. CUADRO N° 4.07.- IMPACTOS AMBIENTALES ASPECTOS

PREGUNTAS

1.- ¿Requerirá ¿Requerirá de la conversión conversión del uso de la tierra en áreas extensas, extensas, (por ejemplo más de 50 hectáreas)?

2.- ¿Requerirá ¿Requerirá de la limpieza limpieza o nivelación de grandes grandes áreas de tierra tierra (por ejemplo ejemplo más de 50 hectáreas), hectáreas), o de tierra tierra que es Significativamente Inclinada (por ejemplo, ejemplo, más de 5%)? FUENTE DE IMPACTOS

78

SI

REQUIERE NO MAS DATOS

X

X

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RECEPTORES DE LOS IMPACTOS

3.- ¿Requerirá de un uso significativo significativo de fertilizantes o pesticidas su significancia dependerá del tipo de químicos, de los volúmenes/ Coeficientes de aplicación, de la experiencias de los usuarios?

X

4.- ¿Requerirá ¿Requerirá alojamiento, alojamiento, servicios servicios o tierras de cultivo para mantener mantener A los trabajadores agrícolas (por ejemplo, más de 100 trabajadores)?

X

5.- ¿Requerirá un incremento de la capacidad de procesamiento agrícola

X

6.-¿Convertirá tierras que permiten la c onservación de los valiosos ecosistemas, flora y fauna (por ejemplo, bosque tropical, hábitat críticos, especies en peligro de extinción) o áreas que son de importancia Histórica o cultural

X

7.- ¿Entrara en conflicto con usos actuales/existentes de la tierra, el uso de suministros de agua potable, demandas laborales?

X

8.-¿Provocará erosión de suelos, degradación de suelos, caída de los rendimientos de cultivos, etc., debido a la incompatibili dad entre las prácticas de m anejo de tierras y el uso idóneo de las mismas?

X

9.- ¿Provocará alteraciones importantes en los medios (métodos) de subsistencia/ Sustento de la población (su significanci a dependerá de la escala y tipo de impacto socio -económico, por ejemplo, la inercia al cambio, beneficios desiguales)?

X

10.- ¿Presentará riesgos de Solución, debido a la transferencia de pesticidas o fertilizantes a cuerpos de agua que permitan la conservación de valiosos ecosistemas o especies; o significativos stock comercializadles De pescado?

X

11.- ¿Inducirá el desarrollo no planificado a través de la construcción construcción de Caminos / rutas de acceso?

X

12.- ¿Requerirá de una significativa provisión de servicios de atención atención Para establecer o sostener el proyecto (por ejemplo, largo plazo de más de 2 años, entrenamiento intensivo)?

X

IMPACTOS AMBIENTALES

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

79

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13.-¿Requerirá medidas de mitigación que hagan que el proyecto sea Financiera o socialmente aceptable?

X

Análisis Análisis del impacto ambiental ambiental del proyecto proyecto seleccionado. seleccionado. Para la evaluación de los impactos que repercutirán sobre el ecosistema con la ejecución del proyecto, se toma en cuenta los siguientes componentes: 1. Acciones impactantes Se prevé que los los efectos efectos impactantes impactantes del proyecto proyecto sobre l os factores factores del ecosistema, se producirán durante el proceso de inversión de acuerdo a la ejecución de las siguientes actividades: a. Instala Instalación ción de viveros viveros foresta forestales les b. Producci Producción ón de de plant plantone oness c. Instala Instalación ción de de planta plantacion ciones es 2. Factore Factoress de impactos impactos Como es usual los componentes del ecosistema que se toma en consideración para la evaluación del impacto ambiental son los medidos: Físico natural, biológico y social. En cada una de ellas se consideran las principales variables ambientales que son sujetos de ser impactados por las diferentes actividades durante el proceso de instalación de viveros, producción de los plantones y el establecimiento de las plantaciones. d. Medio Físico Por la naturaleza que tiene el proyecto, se consideran principalmente tres variables ambientales: Aire Durante el proceso de las diferentes actividades del proyecto, esta variable no sufrirá mayores impactos. Pero se sabe que por principios ecológicos, es implícito que la calidad de aire mejorará con el incremento de la biomasa de las plantaciones, del mismo modo en el aspecto climático, mejorará las condiciones del régimen térmico. Suelo Tenien Teniendo do en cuenta cuenta que que la instalac instalación ión de los viveros viveros se realiz realizará ará en lugare lugaress de topografía topografía plana de preferencia, preferencia, el movimiento de tierra no generará efe ctos negativos en el medio; asimismo, con la apertura de hoyos para la plantación de los plantones provenientes del vivero se producirán ligeros cambios en la fisiografía del terreno, con mínimas cantidades de traslado de tierra suelta por realizarse esta actividad en terrenos con pendiente pronunciados.

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No se generarán impactos contaminantes sobre el recurso suelo, con una mínima probabilidad de efectos erosivos en el periodo de la apertura de hoyos y plantación; pero que a medida que que las plantas van desa rrollándose rrollándose y alcancen alcancen ser brízales, este efecto será eliminado. Agua La calidad y cantidad de agua tendrán algunos impactos leves principalmente en el proceso de la instalación de las plantaciones por la apertura de hoyos que puedan generar una mínima proporción de deslizamiento de suelo sobre las fuentes hídricas existente en el entorno de las áreas a plantar. A partir de la consolidación de la biomasa forestal, tanto la calidad como la cantidad tendrán impactos positivos. Medio Biológico Los impactos que podrían generarse son principalmente sobre las variables biológicas: la flora y la fauna. Flora Es probable que durante el establecimiento de las plantaciones forestales en el terreno definitivo definitivo afecte la composición composición de la cobertura vegetal de porte ar bustiva, así como las praderas naturales que son fuente principal de alimentación pecuaria. Asimismo, la los proceso de regeneración natural podría ser afectado y la biodiversidad del ecosistema. Se estima que tales impactos han de tener una magnitud leve leve y de una temporalida temporalidadd corta Cuando la biomasa forestal tenga una densidad compacta como producto del desarrollo del vuelo forestal, los impactos sobre la flora muy favorable, incrementándose la diversidad de especies arbustivas y de pastos naturales, principalmente principalmente en aquellas áreas forestadas con el pino y e eucalipto. Fauna Las comunidades que tienen fauna podrían ser trastocadas eventualmente en su densidad, distribución y su composición. Sin embargo, como en el caso de la flora tendrían efectos negativos de magnitud leve con una temporalidad corta. Medio Socioeconómico Se considera cuatro variables principales para el presente proyecto: Usos del territorio Los impactos a generarse en esta variable se orientan al ecoturismo y la conservación de la naturaleza, cuyos efectos positivos se manifestarán cuando las plantac plantacion iones es forestale forestaless se encuentren plename plenamente nte confor conformada madass como bosque bosques. s. Cultural Los impactos positivos son de largo plazo, porque los futuros bosques constituirán en fuentes de investigación investigación,, centros de experimentales experimentales en las ciencias ciencias del ambiente y forestales, consecuentemente tendrá un aporte significativo para el desarrollo del conocimiento de las ciencias ambientales de las futras generaciones de la región y del país. Humano La variable humana como ente integrante del sistema socio económico, tendrá un impacto positivo fundamentalmente de mediano a largo plazo, ya que las condiciones climáticas serán más favorables para su desarrollo en el medio en el que habita. Economía

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El impacto inmediato que tendrá el proyecto sobre la economía de las familias campesinas será la generación de ingresos como producto del pago por la participación con la mano de obra no calificada en la ejecución de las diferentes actividades del proyecto. Caracterizac Caracterización ión del impacto ambiental  ambiental 

Como se puede apreciar en esta matriz, el presente proyecto NO tiene efectos NEGATIVOS, por tanto NO requiere de medidas de mitigación

4.8. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS Los resultados resultados de los indicadores económicos económicos tales co mo el VAN, TIR y B/C, para ambas alternativas, alternativas, a precios precios de mercado y sociales, sociales, se muestra muestra en el siguiente siguiente Cuadro Cuadro : CUADRO Nª 4.08.4.08.- Resumen Resumen de Evaluación Evaluación Económica. Económica. VAN

TIPO DE EVALUACIÒN Evaluac ión Privada

TASA DESCUENT0 10%

Evaluación Social

10%

ALTERNATA 01 16,949,872.78 28, 28,090, 090,18 185. 5.82 82

TIR

82

ALTERNATA 02 7,491,967.47 20, 20,588, 88,847 847.30

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TIPO DE EVALUACION E. Privada E. Social B/C TIPO DE EVALUACION

TASA DESCUENTO

ALTERNATIVA 01

ALTERNATIVA 02

10% 10 %

27 % 44%

18% 35%

TASA DESCUENTO

ALTERNAT. 01 01

ALTERNAT. 02 02

1.78 3.67

1.30 2.68

E. Privada 10% E. Social 10 % Fuente.- Resultado Resultado de Cálculos. Cálculos.

En respuesta a dichos resultados la PRIMERA ALTERNATIVA, tiene mayores indicadores económicos que la segunda, además des de el punto de vista ambiental también muestra mayor sostenibilidad, por tanto se ha seleccionado a la “ALTERNATIVA 01”. 4.1 Marco lógico del proyecto proyecto seleccionado seleccionado A manera de un resumen esquemático se presenta el marco lógico, el mismo que se desprende desprende de la sistematización sistematización total total del proyecto, proyecto, habiéndose habiéndose iniciado iniciado desde desde la identificación identificación del problema, hasta la determinación determinación de las actividades y sus correspondien correspondien tes costos de cada uno de de ellos. ellos. En En el cuadro Nº 63 se detalle: detalle:

83

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MATRIZ DE MARCO LOGICO

OBJETIVOS 

     N      I      F



     O      T      I      S        Ó      P      O      R      P

     E      T      N      E      N      O      P      M      O      C

     S      E      N      O      I      C      C      A

INDICADORES

Contribuir a mejorar el nivel socioeconómico de los agricultores del distr distrititoo de Santi Santiag agoo de Pischa. Elevar la Producción Forestal en el distrito de Santiago de Pischa.







A.-Bastas de áreas de con masa Forestal B.-Adecuado Manejo Forestal C.C.- Fort Fortal alec ecim imie ient ntoo de las las Org. de productores







A.1.-Producción de plantones en viveros volantes e instalación B.2.-Transferencia tecnológica adecuada 2. Organizació Organizaciónn capacitación productores

Incremento de ingreso familiar de S/ 300.0 en el año 01 a S/ 2500al año 08 Incremento de producción de madera de 0.17 M3/planta a 0.42M3/planta al año 20. Incremento de VBP de S/. 66.60 sin proyecto hasta S/.83991600 al año 20

840 Has de instalación en sistema de tresbolillo en el año 02 825 825 Has de pino pino y 15 has has de de eucalipto











790 agricultore agricultoress capacitado capacitadoss y organizados en el año 02.

1.- Instalación Instalación en tresbolillo tresbolillo - 16.6 16.677 Mill Millar ares es de plan planto tone ness de de eucalipto producidas - 916.5 916.588 Mill Millar ares es de plan planto tone ness de de pino producidos y - 840 Ha instala instaladas das de 2.- Transferenci Transferenciaa tecnológica tecnológica - 1200 1200,, 000 000 Hora Horass – Homb Hombre re de PAT - 84 Char Charla lass - 02 Pasant Pasantía ía 6.- organizació organizaciónn de Productores Productores - 12 Meses de sensibilizac sensibilización ión - 180 Charlas Charlas en gestión comercial comercial - 04 Asociaciones Asociaciones constituidas constituidas Presupuesto de inversión: S/. 3,020,328.17

84

MEDIOS DE VERIFICACIÓN Compendio de INEI Estadística de DRAA Inventario forestal INRENA Datos estadísticos INEI.

Reporte de seguimiento y monitoreo de Agencias Agrarias y Asociación de Productores

SUPUESTOS















Informe final de valorización Acta de entrega y rece recepc pció iónn de proyecto. Liquidación del proyecto





Especie que garantizan su prendimiento Predisposición de la comercialización Los productores cuentan con plantas de buena calidad Condiciones climáticas favorables Asignación de presupuesto según el cronograma Disponibilida d de terreno por beneficiario

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

Conclusiones

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5.1 Conc onclusi usione ones: Sobre la base del del diagnostico diagnostico se ha determinado determinado como problema problema central central del proyecto proyecto la “Baja “Baja producción producción forestal en el distrito distrito de Santiago Santiago de de Pischa”. Pischa”. El estudio establece los elementos técnicos que sustentan el dimensionamiento del proyecto, definen las actividades y recursos necesar ios para la ejecución ejecución del estudio definitivo y se atienda a la población demandante. De acuerdo al resultado del análisis de sensibilidad a precios sociales de la alternativa elegida (alternativa 01) , tomando como variable el ingreso que genera el proyecto, se concluye la rentabilidad económica del proyecto con un VANS de S/.28,090,185.82 . El contexto general del proyecto comprende la ejecución de las siguientes actividades: Producción de plantones plantones forestales forestales de las especies exóticas exóticas y nativas, en funció n de la capacidad de uso mayor de los suelos. Establecimiento Establecimiento de plantaciones plantaciones forestales forestales en 8 40 Has. Con el propósito de optimizar los resultados se desarrollaran programas de capacitación y asistencia técnica. Manejo forestales de las plantaciones estable cidas hasta la obtención de los productos. 









 





Teniendo todos los elementos expresados líneas arriba se concluye que el proyecto forestación forestación y reforestación reforestación en los los suelos suelos de aptitud forestal del distrito Santiago Santiago de Pischa Pischa se viabilice viabilice porque porque muestra muestra la rentabilida rentabilidadd desde desde el el punto punto de vista vista económico, social, técnico y ambiental.

86

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

 Anexos  Anexos

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CUADRO CUAD RO N° 3.10 ANALISIS DE COSTOS UNIT UN ITARIOS ARIOS PROYECTO FECHA

: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA FORESTACION Y REFORESTACION DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE PISCHA, PROVINCIA HUAMANGA - REGION : A yacucho, Junio d el 2011 100%

P.E

COSTO / MILLAR

3.10 PRODUCCION DE PLANTONES DE PINO Substrato de 0.60 m3 / millar DES CRIPCION

Unidad Medida

CANT.

COS TO UNITARIO

COS TO MERCADO

FACTOR CO CORREC.

COS TO S OCIAL

INSUMOS

Semilla de P ino Arena (1) Turba (3) Tierra agrícola (2) Bolsa polietileno (4x7x0,002mm Vitavax Formol MANO DE OBRA P rep, y embolsado subst Siembra Labores culturales EQUIPO Y HERRAM. Herramienta TOTAL COSTO / PLANTA

Kg TM M3 M3 Millar Kg Lt

0.09 0.06 0.42 0.12 1.00

250.00 50.00 60.00 20.00 20.00

0.01

11 0.00 30.00

Jornal Jornal Jornal

5.00 5.00 5.00

25.00 25.00 25.00

%

0.05

153.75

0.05

22.50 3.00 25.20 2.40 20.00 1.10 1.50 125.00 125.00 125.00 7.69 4 5 8 .3 9 0 .4 6

0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.41 0.41 0.41 0.84

18.90 2.52 21.17 2.02 16.80 0.92 1.26 51.25 51.25 51.25 6.46

2 2 3 .8 0 0.22

3.10 PRODUCCION DE PLANTONES DE EUCALIPTO EUCALIPTO Substrato de 0.60 m3 / millar DES CRIPCION

Unidad Medida

CANT.

COS TO UNITARIO

COS TO MERCADO

FACTOR CO CORREC.

COS TO S OCIAL

INSUMOS

Semilla de Eucalipto Arena (1) Turba (3) Tierra agrícola (2) Bolsa polietileno (4x7x0,002mm Vitavax Formol MANO DE OBRA P rep, y embolsado subst Siembra Labores culturales EQUIPO Y HERRAM. Herramienta TOTAL COSTO / PLANTA

Kg TM M3 M3 Millar Kg Lt

0.02 0.06 0.42 0.12 1.00

120.00 50.00 60.00 20.00 18.00

0.01

11 0.00

0.05

30.00

Jornal Jornal Jornal

5.00 5.00 5.00

15.00 15.00 15.00

%

0.05

92.25

88

2.40 3.00 25.20 2.40 18.00 1.10 1.50 75.00 75.00 75.00 4.61 2 8 3 .2 1 0 .2 8

0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.41 0.41 0.41 0.84

2.02 2.52 21.17 2.02 15.12 0.92 1.26 30.75 30.75 30.75 3.87

1 4 1 .1 5 0.14

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CAPACIDADES EN LA FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN DEL DISTRITO DE SANTIAGO SANTIAGO DE PISCHA, PISC HA, PROVIN PROVINCIA CIA HUAMAN HUAMANGA GA - AYA AYACUC CUCHO HO

2.2 0 ES TABLECI 2.20 TABLECIMI MIE ENTO EN TRE TRESS BO BOLILL LILLO O Densidad Dens idad = 1111 plantas /Ha (3X3 m) m) DES CRIPCION Unidad Medida TRAZO global Trazo y replanteo INSUMOS

P lantas Guano de corral MANO DE OBRA Técnico agropecuario Apertura hoyo (.4*.4*.4 m) P lantación Traslado de plantones HERRAMIENTAS 5 % M.O TOTAL COSTO / PLANTA

COSTO / Ha CANT.

COS TO UNITARIO

3

50

Unidad TM

1111.00 0.50

Jornal Jornal Jornal Jornal

1.00 40.00 25.00 10.00

%

120.00 50.00 25.00 25.00 25.00

0.05 1,050.00

COS TO UNITARIO 50

Unidad TM

833.00 0.50

Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal

1.00 40.00 25.00 10.00 20.00

%

FACTOR CO CORREC.

COS TO S OCIAL

150.00

0.84

126.00

60.00

0.84 0.84

50.00 1,000.00 625.00 250.00 52.50 2 ,1 8 7 . 5 0 2 .1 9

0.91 0.41 0.41 0.41

50.40 45.45 410.00 256.25 102.50 44.10

0.84

1 ,0 3 4 . 7 0 1.03

COSTO / Ha

2.3 0 ES TABLECI 2.30 TABLECIMI MIE ENTO EN CURVAS CURVAS A NIVEL NIVEL Densidad = 1111 Plantas / Ha (3 x 3 m) DES CRIPCION Unidad CANT. Medida INSUMOS global 3 Trazo y replanteo INSUMOS

P lantas Estiercol MANO DE OBRA Técnico agropecuario Apertura hoyo (.8*.8*.8 m) P lantación Traslado de plantones Apertura de zanjas de infilt. HERRAMIENTAS 5 % M.O TOTAL COSTO / PLANTA

COS TO MERCADO

120.00 50.00 25.00 25.00 25.00 25.00

0.05 1,050.00

89

COS TO MERCADO

FACTOR CO CORREC.

COS TO S OCIAL

150.00

0.84

126.00

60 60.00

0.84 0.84

50.00 1,000.00 625.00 250.00 500.00 52.50 2 ,6 8 7 . 5 0 2 .6 9

0.91 0.41 0.41 0.41 0.41

50.40 45.45 410.00 256.25 102.50 205.00 44.10

0.84

1 ,2 3 9 . 7 0 1.24

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CAPACIDADES EN LA FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN DEL DISTRITO DE SANTIAGO SANTIAGO DE PISCHA, PISC HA, PROVIN PROVINCIA CIA HUAMAN HUAMANGA GA - AYA AYACUC CUCHO HO

COSTO / Ha

3.044 TRANS 3.0 TRANSFERE FERENCIA NCIA DE TE TECNOLOGIA CNOLOGIA (ASISTE (ASIS TENCIA NCIA TECNICA) TECNICA) DES CRIPCION

PERSONAL Ingeniero Extensionistas INSUMO Combustible Lubricantes TOTAL

Unidad Medida

CANT.

COS TO UNITARIO

H-H H-H

1.00 1.00

10.00 8.75

Gln Gln

10.00 0.10

11.00 40.00

Moto cicleta Fumig ado ra manu al Equ ip o de p odar Lap Top Proyector Mu ltimed ia Cámara digital Comp utado ra de mes a GPS Imp res o ra multifuncio nal

10.00 8.75 110.00 4.00 1 3 2 .7 5

FACTOR CO CORREC.

COS TO S OCIAL 9.09 7.95 72.60 3.36

0.91 0.91

0.66 0.84

9 3 .0 1

COSTO / GLOBAL

3.05 EQUIPAMIENTO DES CRIPCION

COS TO MERCADO

Unidad Medida Unidad Equ ip o Equ ip o Equ ip o Equ ip o Equ ip o Equ ip o Equ ip o Equ ip o

CANT. 1 2 4 1 1 1 1 1 1

COS TO UNITARIO 10,000.00 250.00 240.00 5,760.00 7,700.00 1,500.00 3,200.00 1,500.00 1,300.00

COS TO MERCADO 10000.00 500.00 960.00 5760.00 7700.00 1500.00 3200.00 1500.00 1300.00

FACTOR CO CORREC. 0.84 0. 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84

3 2 , 4 2 0 .0 0

TOTAL

COS TO S OCIAL 8,400.00 420.00 806.40 4,838.40 6,468.00 1,260.00 2,688.00 1,260.00 1,092.00

2 7 , 2 3 2 .8 0

COSTO / EVENTO

3.06 CHARL CHARLAS AS

Costo por evento, considerando 50 asistentes por dia DES CRIPCION Personal Facilitado r Materiales Material did ático Insumos A limentacio n Equipo Data ch ow

Unidad Medida

CANT.

Po nen cia

1

300.00

300.00

0.91

272.73

Cartilla

50

4.00

200.00

0.84

168.00

Racio n

50

6.00

0.84

252.00

0.84

-

Hs Maq.

COS TO UNITARIO

8.00

-

COS TO MERCADO

300.00 -

8 0 0 .0 0

TOTAL

90

FACTOR CO CORREC.

COS TO S OCIAL

6 9 2 .7 3

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CAPACIDADES EN LA FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN DEL DISTRITO DE SANTIAGO SANTIAGO DE PISCHA, PISC HA, PROVIN PROVINCIA CIA HUAMAN HUAMANGA GA - AYA AYACUC CUCHO HO

COSTO / VIAJE

3.099 PASANTIA : AYACU 3.0 AYACUCHOCHO- CAJAMARCA CAJAMARCA

Integrado por 40 agricultores DES CRIPCION Pas aje de id a Pas aje de vuelta A limentación d iaria A lo jamiento diario Facilitado r

Unidad Medida Pas aje Pas aje Dias Noches Viático

CANT.

COS TO UNITARIO 100.00 100.00 400.00 600.00 140.00

40 40 12 5 12

COS TO FACTOR MERCADO CO CORREC. 4000.00 0. 0.84 4000.00 0.84 4800.00 0. 0.84 3000.00 0. 0.84 1680.00 1.00

1 7 , 4 8 0 .0 0

TOTAL

COS TO S OCIAL 3,360.00 3,360.00 4,032.00 2,520.00 1,680.00

1 4 , 9 5 2 .0 0

COSTO / VIAJE

3.099 PASANTIA : AY 3.0 AYACU ACUCHOCHO- OXAPAMPA

Integrado por 40 agricultores DES CRIPCION Pas aje de id a Pas aje de vuelta A limentación d iaria A lo jamiento diario Facilitado r

Unidad Medida Pas aje Pas aje Dias Noches Viático

CANT.

COS TO UNITARIO 80.00 80.00 400.00 500.00 140.00

40 40 12 5 12

COS TO FACTOR MERCADO CO CORREC. 3200.00 0. 0.84 3200.00 0.84 4800.00 0. 0.84 2500.00 0. 0.84 1680.00 1.00

1 5 , 3 8 0 .0 0

TOTAL

3.12.- SENSIBILIZACION Y ORGANIZACIÓN DES CRIPCION

PERSONAL P romotor Asistente TOTAL

Unidad Medida

Mes Mes

MATERIAL Libros SERVICIO Legalizacion Escritura Registro

Unidad Medida

1 3 , 1 8 8 .0 0

COSTO / MES CANT.

COS TO UNITARIO

1.00 1.00

2200.00 1300.00

COS TO MERCADO

2200.00 1300.00 3 ,5 0 0 .0 0

FACTOR CO CORREC.

0.91 0.91

COS TO S OCIAL 2,000.00 1,181.82

3 ,1 8 1 . 8 2

COSTO / ASOCIAC.

3.077 CONS 3.0 CONSTITU TITUCION CION DE AS ASOCIACIONE OCIACIONESS DES CRIPCION

COS TO S OCIAL 2,688.00 2,688.00 4,032.00 2,100.00 1,680.00

CANT.

COS TO UNITARIO

Unidad

1.00

30.00

Unidad Servicio Inscrp

1.00 1.00 1.00

10.00 200.00 200.00

COS TO MERCADO

30.00 10.00 200.00 200.00

4 4 0 .0 0

TOTAL

91

FACTOR CO CORREC.

0.84 0.91 0.91 0.84

COS TO S OCIAL 25.21 9.10 181.82 168.00

3 8 4 .1 3

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CAPACIDADES EN LA FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN DEL DISTRITO DE SANTIAGO SANTIAGO DE PISCHA, PISC HA, PROVIN PROVINCIA CIA HUAMAN HUAMANGA GA - AYA AYACUC CUCHO HO

3.34.- MANTENIMIENTO DE SISTEMA TRESBOLILLO

1278 Plantas / Ha DES CRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

Insumos Estiercol Mano de obra Labores culturales Riego P oda COSTO / H a

Unidad Medida

CANT.

COS TO UNITARIO

COS TO TO MERCADO

COSTO /HA FACTOR COS TO CORREC. S OCIAL

TM

1.00

120.00

120.00

0.84

100.80

Jornal Jornal Jornal

2.00 4.00 3.00

25.00 25.00 25 25.00

50.00 100.00 75.00 3 4 5 .0 0

0.41 0.41 0.41

20.50 41.00 30.75

1 9 3 .0 5

3.35.-- MANTENIMI 3.35. MANTENIMIENTO ENTO EN CURVAS A NIVEL

833 Plantas / Ha DES CRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

Ins umo s Estiercol M ano de o bra Labores culturales Riego P oda Limpieza de zanjas COSTO / H a

Unidad Medida

TM

Jornal Jornal Jornal Jornal

COSTO /HA CANT.

COS TO UNITARIO

1.00

2.00 4.00 3.00 4.00

120.00

25.00 25.00 25 25.00 25.00

92

COS TO TO MERCADO

1 2 0 .0 0 120.00 2 5 0 .0 0 50.00 100.00 75.00 100.00 3 7 0 .0 0

FACTOR CORREC.

0.84

COS TO S OCIAL 100.80 100.80

0.41 0.41 0.41 0.41

102.50 20.50 41.00 30.75 41.00

2 0 3 .3 0

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CAPACIDADES EN LA FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN DEL DISTRITO DE SANTIAGO SANTIAGO DE PISCHA, PISC HA, PROVIN PROVINCIA CIA HUAMAN HUAMANGA GA - AYA AYACUC CUCHO HO

DOCUMENTOS LEGALES 

93

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FOTOS 

94

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