Pip Desarrollo Economico Final[1]

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

INTEGRANTES

:

RENÉ CHOQUE MAMANI AYNNE VARGAS ISIDRO

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad

ÍNDICE 1

RESUMEN EJECUTIVO ..................................................................................................5

1.1

NOMBRE DEL PROYECTO .............................................................................................................................. 5

1.2

OBJETIVO DEL PROYECTO ............................................................................................................................ 5

1.3

BALANCE OFERTA Y DEMANDA ................................................................................................................... 5

1.4

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO ..................................................................................................... 6

1.5

COSTOS DEL PROYECTO .............................................................................................................................. 10 1.5.1 1.5.2

1.6

Costos en la situación sin proyecto................................................................................................... 10 Costos en la situación con proyecto ................................................................................................. 11

BENEFICIOS DEL PROYECTO....................................................................................................................... 11 1.6.1 1.6.2

Beneficios en la situación sin proyecto ........................................................................................... 11 Beneficios en la situación con proyecto ......................................................................................... 11

1.7

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN ............................................................................................................. 12

1.8

SOSTENIBILIDAD DEL PIP.......................................................................................................................... 12

1.9

IMPACTO AMBIENTAL ................................................................................................................................. 13

1.10 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN ............................................................................................................... 13 1.11 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN ............................................................................................................ 14 1.12 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................................................................... 14 1.12.1 Conclusiones ............................................................................................................................................... 14 1.12.2 Recomendaciones ..................................................................................................................................... 15

1.13 MARCO LÓGICO............................................................................................................................................ 15

2

ASPECTOS GENERALES ............................................................................................ 17

2.1

NOMBRE DEL PROYECTO ........................................................................................................................... 17 2.1.1 2.1.2 2.1.3

2.2

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA ................................................................................................... 19 2.2.1 2.2.2

2.3

Denominación del proyecto ................................................................................................................. 17 Tipología del proyecto ............................................................................................................................ 18 Responsabilidad funcional del proyecto ........................................................................................ 18

Unidad Formuladora ............................................................................................................................... 19 Unidad Ejecutora ...................................................................................................................................... 20

PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS ................................ 20 2.3.1

Participación de las entidades involucradas ................................................................................ 21

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

2

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad 2.3.2 2.3.3 2.3.4

2.4

Población beneficiaria ............................................................................................................................ 22 Análisis de involucrados ........................................................................................................................ 22 Identificación de Compromisos ......................................................................................................... 23

MARCO DE REFERENCIA ............................................................................................................................. 24 2.4.1 2.4.2

Origen del proyecto ................................................................................................................................. 24 Lineamientos de política relacionados con el proyecto .......................................................... 24

3

IDENTIFICACIÓN ........................................................................................................ 29

3.1

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL .................................................................................. 29 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4

3.2

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS ............................................................................................. 72 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4

3.3

Problema Central ...................................................................................................................................... 72 Causas del Problema Central ............................................................................................................... 72 Efectos del Problema central ............................................................................................................... 73 Árbol de causas – efectos ...................................................................................................................... 74

OBJETIVO DEL PROYECTO .......................................................................................................................... 75 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4

3.4

Antecedentes de la situación que motiva el proyecto .............................................................. 29 Zona y población afectada .................................................................................................................... 32 Características de la zona y población afectada .......................................................................... 35 Situación actual de las principales actividades económicas ................................................. 45

Objetivo Central ........................................................................................................................................ 75 Identificación de los Medios ................................................................................................................ 75 Identificación de los Fines .................................................................................................................... 75 Árbol de Medios – Fines......................................................................................................................... 76

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ................................................................................................................... 77 3.4.1 3.4.2 3.4.3

Identificación de medios fundamentales ....................................................................................... 77 Planteamiento de las acciones ............................................................................................................ 78 Descripción de la Alternativa .............................................................................................................. 79

4

FORMULACIÓN Y EVALUACION ............................................................................ 82

4.1

HORIZONTE DEL PROYECTO ...................................................................................................................... 82

4.2

DESCRIPCION DEL SERVICIO ....................................................................................................................... 82

4.3

ANÁLISIS DE LA DEMANDA......................................................................................................................... 83 4.3.1 4.3.2 4.3.3

4.4

Población de referencia ......................................................................................................................... 83 Población demandante sin proyecto................................................................................................ 84 Demanda con proyecto .......................................................................................................................... 86

ANÁLISIS DE LA OFERTA ............................................................................................................................. 86 4.4.1 4.4.2

Situación sin proyecto ............................................................................................................................ 86 Situación con proyecto ........................................................................................................................... 87

4.5

BALANCE OFERTA DEMANDA ................................................................................................................... 88

4.6

PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LA ALTERNATIVA................................................................................... 90 “MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

3

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad 4.6.1

4.7

COSTOS .......................................................................................................................................................... 98 4.7.1 4.7.2 4.7.3 4.7.4

4.8

Costos en la situación sin proyecto................................................................................................... 98 Costos en la situación con proyecto a precios de privados .................................................... 98 Costos en la situación con proyecto a precios de sociales ................................................... 101 Costos Increméntales ........................................................................................................................... 102

BENEFICIOS ............................................................................................................................................... 103 4.8.1 4.8.2

4.9

Alternativa Única ...................................................................................................................................... 90

Beneficios en la situación “Sin proyecto” .................................................................................... 103 Beneficios en la situación “Con proyecto” .................................................................................. 103

EVALUACIÓN ECONÓMICA ....................................................................................................................... 104

4.10 ANALISIS DE SENSIBILIDAD ..................................................................................................................... 105 4.11 SOSTENIBILIDAD....................................................................................................................................... 107 4.11.1 Compromisos institucionales fase de Pre Inversión del proyecto .................................. 107 4.11.2 Compromisos institucionales fase de Inversión del proyecto ........................................... 107 4.11.3 Compromisos institucionales fase de post Inversión del proyecto................................. 107

4.12 IMPACTO AMBIENTAL ...................................................................................................................... 107 4.13 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA ................................................................................................................. 108 4.14 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN ......................................................................................................... 109 4.15 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN............................................................................................................. 110 4.16 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO .................................................................................................................. 111

5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .......................................................... 113

5.1

CONCLUSIONES.................................................................................................................................... 113

5.2

RECOMENDACIONES ......................................................................................................................... 113

6

ANEXOS ...................................................................................................................... 114

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

4

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1 RESUMEN EJECUTIVO 1.1 NOMBRE DEL PROYECTO El presente proyecto tiene por nombre: “MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE TACNA”

1.2 OBJETIVO DEL PROYECTO El proyecto tiene como objetivo: “INCREMENTAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS DESARROLLADAS EN EL DISTRITO DE ILABAYA”

1.3 BALANCE OFERTA Y DEMANDA Una vez analizada la oferta y la demanda en la situación sin y con proyecto se procede a realizar el balance que se presenta a continuación: Cuadro Nº 1.1: Descripción de la demanda y oferta de servicios DEMANDA 1. Sistema de información de mercado. 2. Servicio de asistencia y apoyo a la actividad empresarial en aspectos de gestión integral y asociatividad. 3. Fomento de las actividades económicas que se realizan en el distrito. 4. Asesoría y Asistencia Técnica durante el proceso de producción y comercialización.

OFERTA SIN PROYECTO

CON PROYECTO

No existe

Sistema hecho a medida de necesidades de los productores..

No existe

Personal del área de desarrollo económico local capacitado,con equipamiento y los instrumentos apropiados para la atención a los productores del distrito.

No existe

Página web y plan de promoción de actividades económicas del distrito en beneficio de la población demandante efectiva identificada.

No existe

Personal capacitado que presta asistencia y asesoría durante el proceso productivo, post-productivo y comercialización.

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

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UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad Cuadro Nº 1.2:Cuantificación de la Demanda de los Servicios SERVICIOS DEL ÁREA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

Nº DE VECES DE USO DEL SERVICIO AL AÑO

Nº DE USUARIOS DEL SERVICIO

1. Sistema de información de mercado.

2

1,260

2. Servicio de asistencia y apoyo a la actividad empresarial en aspectos de gestión integral y asociatividad.

1

1,260

2

1,260

2

1,260

3. Fomento de las actividades económicas que se realizan en el distrito. 4. Asesoría y Asistencia Técnica durante el proceso de producción y comercialización.

Cuadro Nº 1.3: Balance Oferta- Demanda

AÑO

POBLACION DEMANDANTE

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,268 1,269 1,270 1,271 1,273

BALANCE POBLACION ATENDIDA TOTAL DE OFERTA - DEMANDA ATENCIONES SIN CON SIN CON DEMANDADAS PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO

8,820 8,820 8,820 8,820 8,820 8,820 8,820 8,820 8,820 8,820

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8,820 8,820 8,820 8,820 8,820 8,820 8,820 8,820 8,820 8,820

- 8,820 - 8,820 - 8,820 - 8,820 - 8,820 - 8,820 - 8,820 - 8,820 - 8,820 - 8,820

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO El proyecto propone, como alternativa de solución a la problemática identificada, el MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA,el cual está compuesto por cuatro componentes, que se detallan a continuación: COMPONENTE Nº 01:ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Este componente está conformado por dos actividades a ser: “MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

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a. Desarrollo de un sistema de información de Mercado Consiste en un instrumento estructurado para la recolección, análisis y comunicación de información acerca de mercados, tecnología, financiamiento y otros campos a fin de mejorar la competitividad de las actividades económicas que se desarrollan en el distrito. Se espera que los usuarios alcancen los siguientes beneficios: -

Contar con mayor información sobre el mercado donde se participa. Tomar decisiones mejor informadas. Planificar la producción y comercialización.

b. Equipamiento del Área Desarrollo Económico Local Este componente consiste en equipar el área de Desarrollo económico Local dotándola de los equipos necesarios para que el personal pueda desarrollar sus actividades de manera adecuada. -

02Computadora Core I5 2400 3.1GHz RAM 2 Gb, monitor LCD 18.5' 01 Impresora láser multifuncional A3 01 Impresora de inyección a tinta 01 Fotocopiadora 01 Cámara digital, mayor a 11 MP, incluye cargador y baterías 01 Cámara filmadora mini DVDs 01 Proyector multimedia 01 Ecram de 6 m 01 Tv de 29" plasma, LCD 01 DVD 02 Escritorio de melamine 02 Sillón giratorio 02 Armario de melamine de 2 cuerpos 01 Mueble para fotocopiadora 01 Pizarra acrílica de 2.40 x 1.20 01 Trípode para pizarra acrílica 01Camioneta 4x4

COMPONENTE Nº 02: ADECUADO ACCESO AL MERCADO. Este componente está conformado por tres actividades: a. Capacitación en gestión y asociatividad Mediante una consultoría se capacitara a los miembros del Área de Desarrollo Económico Local mediante cursos de Gestión y Asociatividad (ver ítem 4.6.Planteamiento de alternativa) para que estos a su vez lo transmitan a los productores mediante capacitaciones en temas sobre asociatividad, capacidades técnicas para el proceso “MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

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UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad productivo, capacidad administrativa para los procesos de producción y comercialización de los productos. El objetivo de este componente es dotar a los encargados del área de desarrollo económico local del conocimiento y las herramientas necesarias para poder desempeñar una función adecuada y de calidad. b. Elaboración de un Plan de promoción de las actividades económicas El cual proveerá estrategias de promoción de las actividades económicas del distrito mediante la programación y guías para la implementación adecuada de ferias y/o exposiciones además de proporcionar una guía de todas las ferias nacionales e internacionales en donde se podrá participar para promover los productos de las diferentes actividades económicas del distrito. Este plan deberá contemplar el siguiente contenido mínimo: -

Marco de referencia. Análisis FODA. Definición de objetivos. Estrategia para la promoción de las actividades económicas del distrito. Guías de ferias nacionales e internacionales. Manual para la implementación de ferias y/o exposiciones. Programación de actividades de promoción de cada actividad económica.

c. Diseño de una página web Este portal se implementara con la finalidad de promocionar las actividades económicas que se realizan en el distrito y los productos derivados de ellas, presentando interfaz amigable en la cual el usuario podrá ubicar los productos y sus características pudiendo contactar para hacer solicitudes de intención de futuras compras, etc. COMPONENTE Nº 03: DESARROLLO DE PLANES ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO ECONÓMICO Este componente está conformado por dos actividades: a. Elaboración de línea de Base El cual servirá como primera medición de todos los indicadores contemplados para el desarrollo del proyecto y, por ende, permitirá conocer el valor de los indicadores al momento de iniciarse la acciones planificadas, es decir, establece el 'punto de partida' del proyecto o intervención. La línea de base permitirá:

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UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad 1. Establecer la situación inicial del escenario en que se va a implementar el proyecto. 2. Servir como un punto de comparación para que en futuras evaluaciones se pueda determinar qué tanto se ha logrado alcanzar los objetivos. 3. Caracterizar en forma más precisa a la población objetivo del proyecto o intervención. 4. Realizar una planificación bien concebida para la ejecución del proyecto. b. Elaboración del Plan de Desarrollo Económico Local El Plan de Desarrollo Económico Local recoge la corriente económica del desarrollo humano y especialmente la de generación de capacidades y el uso que se hace de estas capacidades. El Plan de Desarrollo Económico, aborda de forma específica la situación de las personas cuyas capacidades están dedicadas a actividades económicas y a la generación de unidades productivas de bienes o de servicios, de forma individual, familiar, comunal, vecinal o empresarial; en la ciudad o en el medio rural. Se tiene considerado el desarrollo de 3 talleres en cada zona del distrito (Mirave, Cambaya, Borogueña e Ilabaya), por lo tanto se realizara un total de 12 talleres para la elaboración del PDEL, siendo estos:

-

1er Taller: Diagnostico bajo el enfoque de potencialidades 2do Taller: Tratamiento de la visión y objetivos. 3er Taller: Tratamiento de las estrategias.

c. Estudio de identificación de cadenas productivas La identificación de cadenas productivas permite localizar las empresas, las instituciones, las operaciones, las dimensiones y la capacidad de negociación, las tecnologías, las relaciones de producción y relaciones de poder en la determinación del precio. Para la ejecución de este estudio se tiene que tener en consideración lo siguiente: -

Deberá contener un análisis de actores que intervienen en la cadena. Mapeo de la cadena, de manera descriptiva y gráfica, detallando el relacionamiento de los actores.

-

Identificar los puntos críticos en el funcionamiento de la cadena productiva.

-

Matriz FODA de cada actor y de manera general para toda la cadena.

-

Estrategias de relacionamiento entre los actores de la cadena, priorizando las estrategias de comercialización con el mercado identificado.

-

Estrategias de acción concertada y/o planes de acción concertada.

Asimismo se recomienda incorporar en las propuestas técnico – metodológicas, los siguientes aspectos: -

Realizar talleres participativos con los actores de cada una de las cadenas productivas. “MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

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UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad -

Diseñar propuestas de talleres participativos bajo la metodología propuesta para el análisis de cadenas.

-

Realizar entrevistas dirigidas a actores claves de las cadenas productivas.

-

Recopilar y analizar información de mercado pertinente y acorde con la realidad de las cadenas productivas identificadas.

-

Coordinaciones previstas

Se propone realizar el estudio de seis cadenas productivas, desarrollándose dos talleres para cada una, dándonos un total de 12 talleres, siendo estas para: -

Sector Agrícola: Ají, Cebolla, Orégano y Maíz Sector Pecuario: Ganado Vacuno y Camélidos

COMPONENTE Nº 04: PRODUCCION CON ADECUADOS NIVELES DE CALIDAD Este componente está conformado por: a. Asesoría y asistencia técnica en el proceso de producción y comercialización Este servicio permitirá a los productores mejorar su nivel de competitividad a través de la asesoría y asistencia técnica permanente que permita mejorar la calidad de los productos que ofrecen al mercado, incorporando estándares de calidad que permitan aperturar nuevos mercados. El desarrollo técnico se basara en el manejo metodológico soportado en un proceso participativo de los beneficiarios dinamizado por el acompañamiento técnico mediante talleres, visitas y demostración de métodos, etc. Se realizara dos talleres en cada sector propuesto por cada año, durante el periodo de ejecución se realizan en total 66 talleres, siendo distribuidos de la siguiente manera: Artesanía - Coraguaya - Mirave - Borogueña

Pecuario - Mirave - Ilabaya - Cambaya - Santa Cruz

Agrícola - Mirave - Ilabaya - Borogueña - Cambaya

1.5 COSTOS DEL PROYECTO 1.5.1

Costos en la situación sin proyecto

En la situación “Sin Proyecto” las funciones de promoción del desarrollo local no se vienen desarrollando en la municipalidad distrital, situación por la cual los costos de Operación y Mantenimiento son cero.

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UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad 1.5.2

Costos en la situación con proyecto

Los costos en la situación con proyecto se dan en el momento de la inversión y en la etapa de operación y mantenimiento, los cuales se presentan en los siguientes cuadros: Cuadro Nº 1.4: Costos de inversión total COSTO P.PRIVADO 249,949.93

COSTO P. SOCIAL 219,503.56

CAPACITACION EN CAPACIDADES DE GESTION Y ASOCIATIVIDAD

30,000.00

27,300.00

PROMOCION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS

30,000.00

27,300.00

DESARROLLO DE PLANES ESTRATEGICOS DE DESARROLLO ECONÓMICO

359,600.17

311,748.09

ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA EN EL PROCESO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION

530,056.16

449,355.67

1,199,606.26 143,952.75 35,988.19 5,998.03 23,992.13

1,035,207.32 124,224.88 31,056.22 5,176.04 20,704.15

1,409,537.36

1,216,368.60

DESCRIPCION SISTEMA DE INFORMACION EMPRESARIAL

TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (12%) SUPERVISION (3.0%) LIQUIDACION (0.5%) EXPEDIENTE TECNICO (2.0%) TOTAL COSTO INVERSION

Cuadro Nº 1.5: Costos de operación y mantenimiento DESCRIPCIÓN

UNID.

CANTIDAD

Costo Unitario

Costo parcial

COSTOS DE OPERACIÓN

Total P.P.

F.C.

82,050.96

Oficina de Desarrollo Economico Local

TOTAL P.S. 71,801.52

82,050.96

71,801.52

Personal Profesional (1)

Mes

12.00

3,575.00

42,900.00

42,900.00

0.91

39,039.00

Personal Tecnico (1)

Mes

12.00

2,058.33

24,699.96

24,699.96

0.91

22,476.96

Material Oficina

Glb

1.00

4,155.00

4,155.00

4,155.00

0.84

3,490.20

Combustible

Gln.

624.00

16.50

10,296.00

10,296.00

0.66

6,795.36

COSTOS DE MANTENIMIENTO Y REPUESTOS

7,700.00

MANTENIMIENTO GENERAL

5,800.00

Camioneta

Glb

1.00

3,500.00

1.00

3,500.00

Moto

Glb

2.00

1,150.00

1.00

2,300.00

Glb

1.00

200.00

5.00

Glb

2.00

90.00

5.00

MANTENIMIENTO AFINAMIENTO Camioneta Moto

1,900.00

TOTAL

6,601.00 0.84

4,872.00

0.91

1,729.00

1,000.00 900.00 89,750.96

78,402.52

1.6 BENEFICIOS DEL PROYECTO 1.6.1

Beneficios en la situación sin proyecto

Actualmente los pequeños productores que desarrollan las actividades económicas de agricultura, ganadería y artesanía no cuentan con los servicios de promoción de sus actividades por parte del municipio, por lo que en esta situación no hay beneficios. 1.6.2

Beneficios en la situación con proyecto

Los beneficios generados por el proyecto son cualitativos, debido a que al ser un servicio promotor la cuantificación monetaria de los beneficios es muy difícil de calcular. “MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

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UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad En la situación con proyecto los beneficios cualitativos identificados son: 1. Promover el apoyo del gobierno local a las actividades económicas de su territorio. 2. Promover iniciativas locales para atraer inversiones, nuevas empresas y actividades económicas. 3. Iniciar y/o ampliar la colaboración entre el sector público y el sector privado. 4. Expandir y diversificar la base económica local, el crecimiento de la inversión, del empleo y de los ingresos. 5. Fortalecer la competitividad de los sectores económicos instalados. 6. Generar mayor bienestar a la población. 7. Recuperar y fortalecer el rol promotor del desarrollo del la municipalidad. 8. Promover la capacidad de planificación, gestión, acceso a los mercados y soporte de infraestructura y servicios de la municipalidad en la promoción del desarrollo económico del distrito. 9. Desarrollar capacidades de los agentes económicos, incluyendo a los consumidores. 10. Prestar especial atención a los mecanismos de acceso al mercado. 11. Asumir el asociativismo municipal como la piedra angular de la promoción económica 12. Potenciar y marketear los territorios como una opción de competitividad 13. Promover la competitividad de los corredores económicos. Convocar sinergias, generar alianzas.

1.7 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN Al ser los beneficios no cuantificables monetariamente, se realiza la evaluación CostoEfectividad cuyo resultado se presentan el siguiente cuadro: Cuadro Nº 1.6: Resultado de evaluación costo efectividad VACS (S/.) INDICADOR DE EFECTIVIDAD (Atenciones) INDICE COSTO - EFECTIVIDAD (S/. / Atenciones)

1,542,738 88,554 17.42

1.8 SOSTENIBILIDAD DEL PIP La Sostenibilidad del proyecto, estará sujeta a todas las acciones que en su favor se pueden desarrollar desde la fase de Preinversión hasta su fase de Operación y Mantenimiento, permitiendo alcanzar los beneficios esperados. Es así que la sostenibilidad del proyecto se garantiza con el compromiso de la Municipalidad Distrital de Ilabaya, de hacerse responsable de los costos en que se incurriría con el proyecto en todas sus fases, siendo estas la de pre inversión, inversión y post inversión. “MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

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1.9 IMPACTO AMBIENTAL Debido a la naturaleza del proyecto no presenta impactos negativos al medio ambiente, lo cual se refleja en la matriz de impacto ambiental desarrollada que se presenta a continuación: Cuadro Nº 1.7: Matriz de Impacto Ambiental Efecto

Ámbito

Magnitud

X

X

X

X X

X X

X X

X X

Fuerte

X

Moderado

X X

Leve

X X

Nacional

X X

Regional

X X

Local

X X X X

Largo

X X X X

Mediano

Permanente X X X X

Corto

Neutro X X X X

Negativo

Medio físico natural Agua Suelo Aire Paisaje Medio Biológico Flora Fauna Medio social Bienestar Salud de la población Trabajo Produccion

Positivo

Dimensiones / características de los impactos

Temporalidad Transitorio

1.10 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN La ejecución del presente proyecto estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Ilabaya, a través de la Unidad de Ejecución de Proyectos Económicos Sociales que se encargara de:   



Dirigir, ejecutar y evaluar el proyecto elaborando informes mensuales y finales. Gestión y ejecución de los proyectos económicos sociales. Programar, presentar y aplicar el cronograma de ejecución del proyecto y coordinar la atención y provisión de materiales y equipos necesarios para el desarrollo del proyecto. Monitorear el proyecto y la calidad de bienes y servicios asignados.

La población participara activamente durante la ejecución del proyecto a través de los talleres participativos en la formulación del Plan de Desarrollo Económico, así como en la elaboración de las cadenas productivas. La Operación y mantenimiento del Proyecto estará acargo de la Municipalidad Distrital de Ilabaya a través de la Gerencia de Desarrollo de Servicios Locales y Sociales, debido a que estas se encuentran dentro de sus funciones estipulados dentro del Reglamento de Organización y Funciones - ROF, (Ver Anexo Nº 10). “MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

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1.11 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN La ejecución del Proyecto se realizara mediante una serie de acciones que se harán de forma programática lo cual permitirá alcanzar las metas parciales y metas finales, siendo estas tanto físicas como presupuestales que necesariamente se desarrollarán dentro del Plan de Trabajo y estudio definitivorespectivo. Cuadro Nº 1.8: Cronograma de ejecución financiero AÑO 2012 N°

DESCRIPCION

1.0 SISTEMA DE INFORMACION EMPRESARIAL 1.1 SISTEMA DE INFORMACION DE MERCADO Análisis de Requerimientos Diseño Creación de Prototipo Implementación Validación y Prueba Capacitación 1.2 EQUIPAMIENTO DEL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 2.0 CAPACITACION EN CAPACIDADES DE GESTION Y ASOCIATIVIDAD 2.1 CAPACITACION EN CAPACIDADES DE GESTION Y ASOCIATIVIDAD 3.0 PROMOCION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS 3.1 Elaboración del Plan de Promoción de las Actividades Económicas 3.2 Diseño de Pagina Web 4.0 DESARROLLO DE PLANES ESTRATEGICOS DE DESARROLLO ECONÓMICO 4.1 Línea de Base 4.2 Plan de Desarrollo Económico Local 4.3 Cadenas Productivas 5.0 ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA 5.1 ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (12%) SUPERVISION (3%) LIQUIDACION (0.5%) ESTUDIO DEFINITIVO (2%) COSTO DE INVERSION

COSTO TOTAL 249,949.93 122,729.93 27,273.32 20,454.99 20,454.99 20,454.99 20,454.99 13,636.66 127,220.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 25,000.00 5,000.00 359,600.17 79,911.15 119,866.72 159,822.30 530,056.16 530,056.16 1,199,606.26 143,952.75 35,988.19 5,998.03 23,992.13 1,409,537.36

AÑO 2013

AÑO 2014

SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II 98,000.00

98,000.00

59,933.36 59,933.36

48,186.92 48,186.92 206,120.29 24,734.43 6,183.61

34,091.65 34,091.65 27,273.32 6,818.33

70,129.98 40,909.98 13,636.66 20,454.99 6,818.33

29,220.00 30,000.00 30,000.00 18,750.00 18,750.00 119,866.72 119,866.72 19,977.79 99,888.94 19,977.79 99,888.94 96,373.85 96,373.85 96,373.85 96,373.85 250,332.22 335,120.55 30,039.87 40,214.47 7,509.97 10,053.62

23,992.13 261,030.45 287,882.05 385,388.63

40,909.98 40,909.98

6,818.33 6,818.33

13,636.66 20,454.99 6,818.33

6,818.33

11,250.00 6,250.00 5,000.00 59,933.36

59,933.36 96,373.85 96,373.85 208,467.19 25,016.06 6,254.02

239,737.26

96,373.85 96,373.85 103,192.18 12,383.06 3,095.77

118,671.00

96,373.85 96,373.85 96,373.85 11,564.86 2,891.22 5,998.03 116,827.96

1.12 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 1.12.1 Conclusiones -

El problema central de la población de referencia del proyecto identificado son los BAJOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DESARROLLADAS EN EL DISTRITO DE ILABAYA.

-

El proyecto “Mejoramiento de Capacidades para la Promoción del Desarrollo Económico Local del distrito de Ilabaya, provincia Jorge Basadre - Tacna”, consiste en el equipamiento del Área de Desarrollo económico Local, el desarrollo de un sistema de información de mercado, elaboración de planes estratégicos de desarrollo económico, estudios para la promoción de las actividades económicas desarrolladas en el distrito además de la asesoría y asistencia técnica dirigida a los productores. Todo esto con el fin de contribuir a incrementar el desarrollo socioeconómico del distrito.

-

La inversión total, para la alternativa seleccionada, a precios privados y precio sociales, es de: S/.1, 409,537.36y S/. 1, 216,368.60nuevos soles respectivamente, con un plazo de ejecución de tres años.

-

Durante la vida útil del Proyecto (10 años), se beneficiarán a un promedio de 1265 productoresy se realizaran un total de 88,554 atenciones por parte del área de “MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

14

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad Desarrollo Económico Local, dando como resultado de la evaluación social un coeficiente Costo / Efectividad de S/. 17.42por atención para la alternativa planteada. -

La Municipalidad Distrital de Ilabaya compromete su capacidad ejecutiva, participando directamente en las tres fases del ciclo del proyecto.

-

En virtud a los argumentos expuestos, existe la viabilidad técnica y social, para efectivizar la ejecución del Proyecto.

1.12.2 Recomendaciones -

Se recomienda pasar a la fase de Inversión (Estudios Definitivos) considerando que se ha trabajado con fuentes primarias para todo cálculo a necesitarse en el presente perfil.

1.13 MARCO LÓGICO Se presenta la matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada.

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

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Cuadro Nº 1.9: Matriz de Marco Lógico INDICADORES

FIN

MEDIOS DE VERIFICACION

CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO DE ILABAYA

AL AÑO 10: INCREMENTO EN 10% DEL INGRESO PER CAPITA DE LOS PRODUCTORES

PROPOSITO

RESUMEN DE OBJETIVOS

INCREMENTO DE LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DESARROLLADAS EN EL DISTRITO

AL AÑO 10: EL 40% DE LOS PRODUCTORES CUENTAN CON ADECUADOS RECURSOS Y CAPACIDADES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACION DE SUS PRODUCTOS.

COMPONENTES

ACCCESO A LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

ADECUADO ACCESO AL MERCADO

APROPIADOS PLANES ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO ECONÓMICO

PRODUCCIÓN CON ADECUADOS NIVELES DE CALIDAD

ACTIVIDADES

ELABORACION DEL ESTUDIO DE PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DESARROLLO DE LA PÁGINA WEB

DATOS ESTADISTICOS, BOLETINES DE DIRECCION REGIONAL AGRARIA.

LOS PRODUCTORES DEL DISTRITO INCREMENTAN SU PARTICIPACION EN EL MERCADO INTERNO.

INFORMACION DEL SECTOR PRODUCE (PROGRAMA MYEMPRESA)

SE INCREMENTA EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS TECNICOS Y DE GESTION DE LOS PRODUCTORES.

AL AÑO 01: SE EQUIPA AL 100% EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL. (ADEL)

INGRESO DE BIENES PATRIMONIZADOS A NOMBRE DEL ÁREA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL.

AL AÑO 02: SE CUENTA CON EL ESTUDIO DE PROMOCION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS Y PAGINA WEB DESARROLLADOS. AL AÑO 02: PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y ESTUDIO DE CADENAS PRODUCTIVAS ELABORADOS. AL AÑO 01: 20% DE PRODUCTORES RECIBEN ASESORIA Y/O ASISTENCIA TÉCNICA.

REGISTRO DE ASISTENCIA DE PERSONAL DEL ADEL A CURSOS DE CAPACITACION. SUMILLA DE CURRICULA DESARROLLADA. INFORME DE EVALUACIONES APLICADAS A PERSONAL DEL ADEL INFORMES DE AVANCES PERIODICOS.

PERSONAL DE ODEL CUMPLE CON FUNCIONES DE CAPACITAR Y DIFUNDIR LOS SERVICIOS A PRODUCTORES.

PRODUCTORES ASISTEN A CAPACITACIONES DESARROLLADAS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL. PRODUCTORES APLICAN INFORMACION RECIBIDA PARA LA TOMA DE DECISIONES EN ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

INFORMES DE AVANCES PERIODICOS. REGISTRO DE ASISTENTES A TALLERES DESARROLLADOS PARA ELABORACION DEL PDEL Y DE CADENAS PRODUCTIVAS

LOS LINEAMIENTOS DE POLITICA REGIONAL Y NACIONAL SIGUEN APOYANDO AL DESARROLLO LOCAL.

REPORTES Y/O INFORMES DE EQUIPO ENCARGADO DE ASESORIAS Y/O ASISTENCIA TECNICA.

PRODUCTORES ASIMILAN Y APLICAN CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN E INVERSIONES

DESEMBOLSO OPORTUNO DE MONTOS DE INVERSIÓN

COSTO DE INVERSION

DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE MERCADO

DESARROLLO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN Y ASOCIATIVIDAD

SE MANTIENEN LAS POLITICAS DE PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS

INFORMES DE AVANCES PERIODICOS Y VERSIONES DEMOS DEL SOFTWARE.

ESTUDIO DEFINITIVO

EQUIPAMIENTO DE AREA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

ENCUESTAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA.

AL AÑO Y MEDIO: SE TIENE IMPLEMENTADO AL 100% EL SISTEMA DE INFORMACION DE MERCADOS.

AL AÑO 01: PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL CAPACITADO EN GESTION Y ASOCIATIVIDAD.

SUPUESTOS

DESCRIPCION SISTEMA DE INFORMACION DE MERCADO EQUIPAMIENTO DEL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL CAPACITACION EN CAPACIDADES DE GESTION Y ASOCIATIVIDAD ELABORACIÓN DEL PLAN DE PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DISEÑO DE PAGINA WEB DESARROLLO DE PLANES ESTRATEGICOS DE DESARROLLO ECONÓMICO ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA EN EL PROCESO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION

ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y ESTUDIO DE CADENAS PRODUCTIVAS

COSTO DIRECTO

ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

EXPEDIENTE TECNICO (2.0%) COSTO DE INVERSION

GASTOS GENERALES (12%) SUPERVISION (3.0%) LIQUIDACION (0.5%)

COSTO TOTAL 122,729.93 127,220.00

PUBLICACIÓN DE BASES PARA LICITACION DE CONSULTORIAS.

30,000.00 25,000.00 5,000.00

FIRMA DE CONTRATOS DE LAS RESPECTIVAS CONSULTORIAS GANADORAS.

359,600.17 530,056.16 S/. 1,199,606.26 143,952.75 35,988.19 5,998.03 23,992.13 S/. 1,409,537.36

INCORPORACION A PLANILLA DE PERSONAL ENCARGADO DE ELABORACION DE ESTUDIOS Y PDEL. INCORPORACION A PLANILLA DE PERSONAL ENCARGADO DE ASESORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA.

LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS PROPORCIONAN INFORMACION RELEVANTE PARA EL PROYECTO. PERSONAL ESPECIALIZADO EN TEMAS DE GESTION Y ASOCIATIVIDAD PARTICIPA EN LOS PROCESOS DE CAPACITACION AL PERSONAL. LOS PRODUCTORES PARTICIPAN ACTIVAMENTE EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PROYECTO.

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2 ASPECTOS GENERALES 2.1 NOMBRE DEL PROYECTO 2.1.1

Denominación del proyecto

Determinar el nombre de un proyecto de inversión pública, enmarcado dentro de la normatividad y metodología propuesta por el Sistema Nacional de Inversión Pública, involucra tres dimensiones:   

La naturaleza de la intervención; La identificación del bien o servicio que será intervenido por el proyecto, así como; La respectiva localización geográfica. Gráfica Nº 2.1: Dimensionamiento del proyecto

Sobre esa base el proyecto planteará la siguiente denominación: Gráfica Nº 2.2: Dimensionamiento del proyecto

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

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UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad Quedando el nombre del proyecto en estudio como: “MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

2.1.2

Tipología del proyecto

Este proyecto se encuentra vinculado con el accionar establecido para el sector Producción, tal cual se ve reflejado al revisar los siguientes rubros del Clasificador Funcional Programático - descrito en el Anexo SNIP 01. Cuadro 2.1: Tipología del proyecto Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones orientadas a la promoción del comercio interno y externo.

FUNCIÓN 08: Comercio PROGRAMA 021: Comercio

Conjunto de acciones desarrolladas para la promoción del comercio interno y externo.

Subprograma 0043: Promoción del Comercio Interno

Comprende las acciones orientadas al fomento del comercio interno, a través de la investigación, financiamiento, orientación a los productores, apertura o ampliación de los mercados internos, así como la promoción de campañas, ferias y exposiciones en el país.

2.1.3

Responsabilidad funcional del proyecto

Según Anexo SNIP Nº 04, se presenta el siguiente cuadro que corresponde a las funciones que recaen sobre los Sectores u Organismos Constitucionalmente Autónomos, conforme lo dispuesto en el numeral 2.2 del artículo 5° del Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobado mediante Decreto Supremo N° 102-2007-EF. Cuadro 2.2: Responsabilidad funcional FUNCIÓN

08

: Comercio

PROGRAMA

021 : Comercio

SUBPROGRAMA

0043 : Promoción del Comercio Interno

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

PRODUCCION

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

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2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA 2.2.1

Unidad Formuladora

La Ley de Bases de Descentralización en su artículo 19º inciso 2, establece que “El Ministerio de Economía y Finanzas dictará en forma anual las directivas que regulan la programación, formulación, aprobación, ejecución, evaluación y control de los presupuestos, respetando las competencias de cada nivel de gobierno, en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública, que se desarrollará y descentralizará progresivamente en el ámbito regional y local. El Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), define a una Unidad Formuladora como: “... cualquier órgano o dependencia registrada ante la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público.” (Art. 8º D.S. Nº 1572007-EF). Considerando que los recursos disponibles para la inversión pública son limitados y la obligación de que todas las inversiones que programen las entidades públicas hayan sido previamente evaluadas, se desprende de las normas legales vigentes para la formulación, evaluación y ejecución de la inversión pública en el Perú. Precisamente la Ley Nº 27293 del Sistema Nacional de Inversión Pública define a los Gobiernos Locales como entidades formuladoras de proyectos en su ámbito jurisdiccional. Estas normas son de observancia obligatoria y de aplicación universal para todas las entidades del Sector Público que ejecute proyectos de inversión con recursos público que comprenden a los gobiernos locales. La Formulación del Estudio del Proyecto está a cargo de la Municipalidad Distrital de Ilabaya, que es parte de la Provincia Jorge Basadre, de la Región Tacna, por la magnitud del financiamiento y por su importancia en la zona: Cuadro 2.3: Información registrada de la Unidad Formuladora de Proyectos SECTOR:

GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA

NOMBRE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA

RESPONSABLE

ING. DEMESIO LLACA OSCO

TELÉFONO/FAX

052-315312 / 052-832019

DIRECCIÓN LEGAL

PLAZA ALFONSO UGARTE S/N – ILABAYA.

CORREO ELECTRÓNICO

[email protected]

UNIDAD Y FUNCIONARIO RESPONSABLE OPERATIVO UF

ING. WALTER ESTEBAN CUADROS MARIN Jefe de La Unidad Formuladora de Proyectos

RESPONSABLE FORMULACIÓN DEL PERFIL

Bach. Ing. Gladys Condori Cruz Bach. Econ. Edwin Cuti Puma

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

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UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad 2.2.2

Unidad Ejecutora

El Capítulo 1 del Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP - (D. S. Nº 102-2007-EF), determina que de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 27293 (Art. Nº 02), todas las entidades y empresas del sector público no financiero que ejecutan proyectos de inversión pública se enmarcan en el SNIP. En base a ello y de manera específica, el artículo Nº 08 en su acápite 8.3 del citado Reglamento, cita como Unidad Ejecutora a: “… cualquier órgano o dependencia de las Entidades […] con capacidad legal para ejecutar Proyectos de Inversión Pública de acuerdo a la normatividad presupuestal vigente,es la responsable de la elaboración del expediente técnico, la ejecución y la evaluación ex post.” Finalmente el Anexo SNIP 05 A – Contenido Mínimo del Perfil de un Proyecto de Inversión Pública – expresa que toda Unidad Ejecutora debe ser sustentada en torno a sus competencias y capacidades. Así, debemos indicar que la ejecución del proyecto estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Ilabaya, a través de la Dirección de Proyectos de Inversión Pública. En razón de que el proyecto se encuentra perfectamente articulado al ámbito de acción local, cabe proponer como ente ejecutor del presente proyecto a la Municipalidad Distrital de Ilabaya, adicionalmente en la actualidad esta Municipalidad cuenta con los recursos económicos adecuados para poder solventar dicha inversión. La Municipalidad Distrital como Unidad Ejecutora dispone de los recursos humanos, materiales y equipos necesarios para garantizar la adecuada ejecución de la intervención propuesta ya que ha ejecutado proyectos similares, lo que ha fortalecido su capacidad y experiencia en la gestión de proyectos de Inversión Pública. Por ello mencionamos algunos datos básicos de esta unidad ejecutora: Cuadro 2.4: Información registrada de la Unidad Ejecutora Propuesta SECTOR:

GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA

NOMBRE:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA ING. DEMESIO LLACA OSCO

RESPONSABLE: TELÉFONO/FAX:

Alcalde Distrital (052) 583400

DIRECCIÓN LEGAL:

Plaza Alfonso Ugarte s/n – Ilabaya.

UNIDAD EJECUTORA:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA

2.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS Podemos visualizar en la zona de influencia del proyecto (previamente identificada) un cúmulo de diversas entidades u organizaciones comprometidas directa o indirectamente con su desarrollo. Entendemos de igual forma que existen individuos no necesariamente organizados también inmersos en la inversión y su sostenibilidad. Ambos tipos de “MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

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UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad agentes exhiben caracteres marcadamente distintos, con intereses, objetivos y conflictos; cada uno de ellos articulados con las necesidades y deseos de los otros. Entre las principales instituciones involucradas podemos identificar a: 2.3.1

Participación de las entidades involucradas

2.3.1.1 Municipalidad Distrital de Ilabaya Los gobiernos locales distritales, son entidades básicas de la organización territorial del estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses de sus poblaciones. Son los órganos de gobierno promotores del desarrollo integral, sostenible y armónico; para ello representan a sus pobladores y promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales. Además se tiene, que, la Municipalidad Distrital de Ilabaya,en materia de PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, tiene dentro de sus competencias exclusivas: -

Diseñar un plan estratégico para el desarrollo económico sostenible del distrito y un plan operativo anual de la municipalidad, e implementarlos en función de los recursos disponibles y de las necesidades de la actividad empresarial de su jurisdicción, a través de un proceso participativo.

-

Ejecutar actividades de apoyo directo e indirecto a la actividad empresarial en su jurisdicción sobre información, acceso a mercados, tecnología, financiamiento y otros campos a fin de mejorar la competitividad.

-

Concertar con instituciones del sector público y privado de su jurisdicción sobre la elaboración y ejecución de programas y proyectos que favorezcan el desarrollo económico del distrito.

-

Brindar la información económica necesaria sobre la actividad empresarial en su jurisdicción, en función de la información disponible, a las instancias provinciales, regionales y nacionales.

-

Promover las condiciones favorables para la productividad y competitividad de las zonas urbanas y rurales del distrito.

2.3.1.2 Comisión de Regantes Ilabaya Las Comisiones de Regantes son personas jurídicas de derecho privado de duración indefinida, cuya finalidad es la de lograr la participación activa y permanente de los usuarios de agua de su Jurisdicción territorial en el desarrollo, distribución y control, prevención y uso racional de los recursos agua y suelo y gestión del recurso hídrico. Las Comisiones de Regantes efectúan la vigilancia de reparto de agua, y hacen la cobranza para el pago de los vigilantes y para las obras de mantenimiento, colaborando con la cobranza de la tarifa de agua. “MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

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UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad La comisión de Regantes de Ilabaya está conformada por los comités de Regantes: Borogueña, Coraguaya, Cambaya, Toco Grande, Toco Chico – Chululuni, Chejaya, Ilabaya, Mirave, Higuerani, Carumbraya y Ticapampa – Chulibaya y Poquera, con un total de 956 usuarios. 2.3.1.3 Agencia Agraria Jorge Basadre La Agencia Agraria es un órgano de línea desconcentradas de laDirección Regional Sectorial de Agricultura y están encargadas de ejecutar en su ámbitoprovincial jurisdiccional, las acciones que demanden los lineamientos de política agraria delGobierno Regional de Tacna, en concordancia con los lineamientos de política nacional. La agencia Agraria Jorge Basadre tiene dentro de sus funciones:

- Recolectar, consistenciar, validar, consolidar y difundir la información estadística sobre las actividades agropecuarias de los productores y demás agentes económicos, en concordancia con los lineamientos establecidos. 2.3.2

Población beneficiaria

La población beneficiaria con la ejecución del proyecto son todos los productores agropecuarios y artesanos del distrito, quienes participaran activamente en las actividades que se realicen con la ejecución del proyecto. Grafica Nº 2.3: Entidades involucradas en el proyecto

Municipalidad Distrital de Ilabaya MDI

Productores agropecuarios y artesanos

2.3.3

BAJOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DESARROLLADAS EN EL DISTRITO DE ILABAYA

Agencia Agraria Jorge Basadre

Junta de Usuarios Ilabaya

Análisis de involucrados

Tras haber identificado a las principales instituciones y organizaciones involucradas en el desarrollo de la inversión sustentada en el presente documento, nos proponemos a través “MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

22

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad del siguiente cuadro generar una revisión somera de algunos intereses, objetivos, conflictos y recursos que cada uno de estos plantea en torno a la inversión propuesta: Cuadro 2.5: Análisis de las entidades involucradas en el proyecto GRUPO PARTICIPANTE

PROBLEMAS Y NECESIDADES

EXPECTATIVAS/ INTERESES

Municipalidad Distrital de Ilabaya

Población descontenta con su participación en la actual situación económica del distrito

Fomentar el desarrollo sostenido y armónico del distrito.

Agencia Agraria Jorge Basadre

Garantizar una mayor vinculación con los productores agropecuarios ubicados en la zona.

Comisión de Regantes de Ilabaya

Garantizar una producción y mercadeo óptimo

Productores Agropecuarios y artesanales

Mermados ingresos generados en su actividad productiva

2.3.4

Promover y articular esfuerzos conducentes al desarrollo del sector agricultura en la provincia. Promover el uso adecuado de los recursos en la zona Mejorar los niveles de rentabilidad económica de la actividad productiva

RECURSOS DISPONIBLES

Capacidad de Articulación Recursos Económicos. Datos estadísticos y Recursos Humanos Recursos Humanos y Normativos Recursos Humanos

Identificación de Compromisos

Basados en los intereses y los recursos existentes de las entidades involucradas en el presente proyecto, se plantean los compromisos siguientes: -

La Municipalidad Distrital de Ilabaya, en el afán de dinamizar las actividades productivas y de servicios en su zona, asume el compromiso de financiar la inversión identificada en este proyecto. De igual manera coberturará los costos de operación y mantenimiento.

-

La Agencia Agraria Jorge Basadre, brindara la información agrícola y pecuaria, lo cual contribuirá a mantener actualizado el sistema de información de mercado que se implementara con el proyecto,cumpliendo así su rol promotor del desarrollo de la agricultura local.Como garantía de cumplimiento se ha procedido a firmar un acta de compromiso. (Ver anexos)

-

La Comisión de Regantes Ilabaya es la organización representativa de los usuarios de agua con fines agrarios (agrícola y pecuario). Siendo la participación de la Comisión en la convocatoria de sus usuarios para la participación en las diferentes actividades que se desarrollen durante la ejecución del proyecto,es así que, la participación de los beneficiarios agrícolas y pecuarios, de los diferentes

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

23

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad sectores,segarantiza mediante la suscripción de un acta de compromiso. (Ver Anexos) -

Los artesanos de la zona,identificados como artesanos en caña, artesanos detejidos en telares y bordados así como los artesanos en cerámica y alfarería,asumen el compromiso de participar decididamente en las acciones identificadas en el presente proyecto, mediante la suscripción de un acta de compromiso. (Ver anexos)

2.4 MARCO DE REFERENCIA 2.4.1

Origen del proyecto

Aunque el desarrollo local y la promoción de las actividades económicas se han podido considerar un tema marginal en comparación con estrategias de otra dimensión, en la actualidad se le reconoce cada vez mayor importancia en la gobernabilidad local. Hoy en día, las oficinas de promoción económica tienen una doble función: aspiran a mejorar el funcionamiento del mercado y desempeñan un papel crucial en el fomento de un desarrollo territorial equilibrado. La apertura de los mercados ha provocado una mayor movilidad de la inversión y el auge tecnológico ha contribuido, al mismo tiempo, a plantear entornos alternativos, con nuevas posibilidades, en los que los agentes locales pueden desarrollar estrategias basadas en cualidades específicas. Lograr el acceso a los mercados es un desafío para los pequeños productores del distrito de Ilabaya. Muchos factores son los que influyen en lograr el éxito en el mercado, tales como una capacidad organizacional de los productores y organizaciones, capacidades técnicas para proceso productivo, capacidad administrativa para los procesos de producción y comercialización de los productos y acceso al financiamiento sólo por nombrar algunos. El presente proyecto nace como resultado de las deficiencias observadas en el desarrollo de las diferentes actividades económicas del distrito, así como del pedido de la población del distrito que exige la implementación de proyectos que permitan mejorar la competitividad de sus actividades económicas y ampliar sus oportunidades de negocio en el distrito. 2.4.2

Lineamientos de política relacionados con el proyecto

2.4.2.1 Lineamientos de política sectorial En el marco de los lineamientos de política sectorial podemos citar a: -

El Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Producción 2011- 2015 (PESEM 2011-2015) y “MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

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UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad -

El Plan Estratégico Institucional del Sector Producción 2011-2015 (PEI 2011-2015)

En donde se tiene como visión y misión: Visión: “Estructura productiva, del ámbito de competencia sectorial, diversificada, de calidad, sostenible e innovadora, de creciente valor agregado, con cadenas y conglomerados productivos competitivos.” Misión: “Impulsar el desarrollo productivo y la competitividad sistémica mediante políticas, normas e instrumentos integrales, en el ámbito de competencia sectorial.” El Ministerio de la Producción tiene como: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:

Aumentar la productividad y valor agregado de las empresas bajo el ámbito del Sector MYPE e Industria.

Política 3:

Promover y facilitar la articulación empresarial y la asociatividad.

Estrategia:

Acciones Estratégicas:

Política 6: Estrategias:

Acciones estratégicas:

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3:

Desarrollar y promover modalidades asociativas y de articulación empresarial para las MYPE - Diseño e implementación de instrumentos para la promoción y desarrollo de modalidades asociativas (consorcios, cooperativas, otros) y articulación empresarial (redes empresariales, compras estatales, desarrollo de proveedores y clientes, otros). - Seguimiento y evaluación de la implementación de los instrumentos. Promover el comercio interno. Fortalecer el marco institucional para la promoción del comercio interno - Desarrollar e implementar el marco normativo e institucional. - Coordinar con los gobiernos regionales y locales el proceso de transferencia de competencias y capacidades, según corresponda. - Desarrollar las capacidades necesarias para cumplir con las funciones que le corresponden al Viceministerio de MYPE e Industria - Implementar un sistema de seguimiento y evaluación. Propiciar las reformas para que el Perú cuente con un marco institucional facilitador y promotor del desarrollo productivo.

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

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UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad Política 2: Estrategia:

Acciones Estratégicas:

Política 3: Estrategias:

Acciones estratégicas:

Generar y difundir información estratégica para la toma de decisiones Desarrollar información, prospectiva e inteligencia competitiva de manera sistemática. - Diseño e implementación de un sistema para la recolección y análisis de datos - Fortalecer las capacidades para el análisis de información - Desarrollar un sistema especializado de prospectiva e inteligencia competitiva. - Diseñar e implementar mecanismos de acceso y difusión de la información procesada a los diferentes actores y niveles de gobierno. Fortalecer las capacidades para el diseño e implementación de Políticas de Desarrollo Productivo. Desarrollar capacidades en desarrollo productivo. - Diseño e implementación de un programa de fortalecimiento de capacidades focalizado en los recursos humanos del Sector MYPE e Industria - Fortalecer y promover la oferta de proveedores de servicios vinculados a los instrumentos de desarrollo productivo - Promover el desarrollo de capacidades en los diferentes niveles de gobierno, con énfasis en los niveles regional y local.

2.4.2.2 Lineamientos de política regional Según los lineamientos de política regional podemos citar al: - Plan Estratégico Concertado Sector Producción Tacna 2005-2021 Que tiene como visión: “Al 2021, el sector producción de Tacna, alcanza un desarrollo sostenible e integral, accede competitivamente al mercado interno y externo; cuenta con infraestructura adecuada y tecnologías limpias, y un capital humano capacitado, organizado y participativo en un ambiente favorable para atraer inversiones; que permite mejorar equitativamente la calidad de vida de toda la población involucrada” Siendo sus ejes de desarrollo: -

Gestión institucional “MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

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Capacidades humanas Infraestructura productiva y de soporte Innovación, creatividad y tecnología Mercados y comercialización Gestión ambiental Promoción de la inversión

Con sus objetivos estratégicos: 1. Promover y fomentar el desarrollo institucional de la dirección regional de la producción - Tacna. 2. Potenciar las oportunidades para el impulso de las capacidades humanas y organizacionales del sector. 3. Mejorar y desarrollar la infraestructura de soporte y de producción regional. 4. Fomentar la innovación, creatividad e impulsar la incorporación de tecnologías limpias. 5. Garantizar la existencia de canales de información y comercialización eficientes, para acceder a los mercados nacionales e internacionales. 6. Asegurar la preservación de los recursos naturales y el medio ambiente. 7. Brindar las condiciones favorables para el desarrollo de inversiones en los sectores pesca e industria de Tacna. Siendo las estrategias planteadas para alcanzar el Objetivo Estratégico 5: -

Oferta de información confiable y oportuna. Mejora de los sistemas de comercialización Fomento consumo interno de productos. Mejora de infraestructura de comercialización

2.4.2.3 Lineamientos de política local Dentro de los lineamientos de política local tenemos:

-

Plan de Desarrollo Local Concertado del distrito de Ilabaya 2011 – 20211

El cual tiene como visión:

“Ilabaya, es un distrito ordenado territorialmente e interconectado a los mercados, con un eficiente manejo de los recursos hídricos, atractivo para la exportación de productos

1

Aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº 010-2011-MDI. “MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

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UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad agropecuarios, un turismo sostenible; su población posee alta calidad de vida, fortalecidos en su identidad cultural, y conciencia ambiental, en un escenario de gobernabilidad.” Para dar viabilidad a esta visión establece el necesario cumplimiento de cuatro ejes estratégicos: 1. Desarrollo Humano Social 2. Desarrollo Económico Productivo 3. Medio Ambiente y Territorio 4. Desarrollo Institucional y Gobernabilidad Precisamente el segundo objetivo plantea y prioriza las intervenciones relacionadas al presente proyecto.

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3 IDENTIFICACIÓN 3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 3.1.1

Antecedentes de la situación que motiva el proyecto

3.1.1.1 Motivos que generaron el proyecto La globalización y sobre todo el Ajuste Estructural para adecuarnos a esta Globalización de los mercados, ha significado en concreto para el Perú, el retiro del apoyo del gobierno central a las actividades económicas tradicionales del país. Tampoco hay apoyo de ningún tipo para las microempresas de las ciudades en especial de las zonas rurales. Es decir, que las actividades económicas más importantes del interior del país no cuentan con ningún tipo de apoyo ni promoción para su desarrollo y crecimiento, sin los cuales es imposible que puedan competir en igualdad de condiciones con otros productores tanto nacionales como extranjeros. Ante la tendencia de la globalización y un contexto de negociación de tratados de libre comercio, aumenta cada vez más la competencia entre los sectores productivos de los países, así como por las mejores condiciones territoriales entre los países y regiones para atraer mayor inversión. Un tejido empresarial en los territorios, desvinculado de las dinámicas económicas nacionales e internacionales, no puede competir, ni puede generar los ingresos y empleos para el desarrollo económico sostenible del país. Los procesos de Desarrollo Económico Local pretenden disminuir estas brechas entre regiones de un país y fomentar la competitividad de los sectores productivos con potencial en un territorio. Para el posicionamiento exitoso en un marco de competencia entre los territorios, se requiere de un mercadeo local regional y la creación de marcas que identifiquen la oferta regional y la distingan de otras en el país. Asimismo demanda la generación de un entorno favorable para la creación y establecimiento de empresas desde la simplificación de trámites, servicios de desarrollo empresarial financieros y no financieros, así como la formación de recurso humano calificado según la demanda local. Un factor fundamental de la competitividad territorial es la capacidad local de los actores del territorio de organización, gestión del desarrollo, aprendizaje e innovación, capacidades que se generan y fortalecen a través de su organización en redes de apoyo. Lograr el acceso a los mercados es un desafío para los pequeños productores del distrito de Ilabaya. Muchos factores son los que influyen en lograr el éxito en el mercado, tales como una capacidad organizacional de los productores y organizaciones, capacidades técnicas para proceso productivo, capacidad administrativa para los procesos de producción y comercialización de los productos y acceso al financiamiento sólo por nombrar algunos.

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UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad Como resultado de esta situación Características de la situación negativa que se intenta mejorar Las actividades económicas desarrolladas en el distrito de Ilabaya enfrentan una serie de problemas que limitan y obstaculizan su desarrollo, ubicándolas en un contexto preocupante y en muchos casos no muy alentador. Estos problemas no deben ser considerados de forma aislada ya que están interrelacionados y se pueden agrupar y sintetizar en los siguientes puntos: i.

Acceso limitado al mercado crediticio. Los pequeños productores del distrito son percibidos por la banca comercial como agentes altamente riesgosos, esta situación ha propiciado un mercado crediticio friccionado. Esto provoca un racionamiento del crédito hacia los pequeños productores, los cuales enfrentan altas tasas de interés, desfavorables condiciones de crédito como la exigencia de garantías y altos costos de intermediación. ii. Deficiencias en la formación de capital humano y escasa participación en programas institucionales de capacitación y asistencia técnica. Ante la falta de valor agregado en su producción y el bajo nivel de utilidades obtenidas, los productores han tenido que establecer como estrategia de sobrevivencia la de producir en forma artesanal y en su mayoría para el autoconsumo. Esta situación propicia una baja calidad del producto o servicio e índices mínimos de productividad. Asimismo, estos pequeños productores no utilizan los programas gubernamentales de capacitación y adiestramiento del personal en forma extensa debido a la falta de información o desconocimiento de los mismos. iii. Excesiva regulación. Debido a la gran cantidad de trámites que deben realizar los productores para instalar y operar sus negocios y al tiempo invertido en los mismos; en algunas ocasiones esto se convierte en una barrera de entrada o salida e inhibe la inversión. iv. Asimetrías en la información. Para este tipo de pequeños productores los costos derivados de la búsqueda de información es mayor con respecto a las grandes empresas. De esta forma, las posibilidades de identificar nuevos nichos de mercado, de aplicar nuevos desarrollos tecnológicos a la producción, de participar en programas de fomento económico, el conocimiento de disposiciones de carácter regulatorio o la composición propia del negocio implica costos de información que difícilmente pueden cubrir. Estos costos están asociados a dos factores, el primero es la formación de los productores para conseguir e interpretar la información útil para el negocio, y el segundo la aplicación de nuevas tecnologías como instrumento de recolección de información. v.

Deficiencias en la innovación y desarrollo tecnológico.- Para este tipo de productores la asignación de recursos para la innovación y el desarrollo tecnológico es nula, esto debido a sus restricciones financieras, una escasa cultura tecnológica, resistencia a la incorporación de innovaciones tecnológicas de punta y obsolescencia frecuente de la maquinara y equipo.

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UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad 3.1.1.2 Razones por las que es de Interés para la Comunidad Resolver dicha Situación Las municipalidades son instituciones con muchas potencialidades, a las cuales hay que fortalecer en sus componentes, recursos y capacidades. Para hacer ello posible, es necesario que las municipalidades desarrollen capacidades que les permitan trascender las tradicionales competencias que las asocian a la idea de una entidad prestadora de servicios públicos (limpieza, ornato, certificación de nacimientos, etc.) y asuman un rol dinamizador de la economía local. Solo así, la municipalidad podrá mejorar la calidad de vida de sus vecinos y asumir un rol determinante en la promoción del desarrollo, este nuevo rol municipal debe estar orientado a impulsar y promover procesos sostenibles y sustentables de desarrollo local, coordinando con otros niveles del Estado, facilitando información para mejorar la toma de decisiones para la inversión, estimulando los derechos ciudadanos y la generación de nuevas capacidades en la población para emprender actividades productivas, posibilitando oportunidades y concertando políticas y programas con la institucionalidad pública y privada. El proyectos es de interés para la comunidad porque permitirá brindar a los productores asistencia técnica y capacitaciones que contribuyan a mejorar sus técnicas de producción, fortalecer las organizaciones y acceder a los mercados, un aspecto importante a introducir es el de sistemas de información de mercados, que complementado con mecanismos de comunicación y difusión de la información permitirán que la información llegue oportunamente hasta los productores individuales y/u organizados. Además el proyecto contribuirá a desarrollar planes integrales de desarrollo sustentable vigentes, que integren la participación de todos los agentes de la comunidad, lo que generara alianzas público-privadas y un desarrollo planificado del distrito. 3.1.1.3 Intentos anteriores de solución No se tiene registro de intentos anteriores de solución. 3.1.1.4 Competencia del Estado para Resolver la Situación Negativa Para determinar la oportunidad de la intervención del gobierno local recurrimos a lo descrito en la siguiente base legal: -

Ley Bases de la Descentralización – Ley 27783 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales – Ley 27867 Ley Orgánica de Municipalidades – Ley 27972

Considerando que de acuerdo a lo establecido en Ley Orgánica de Gobiernos Locales, son competencias exclusivas de los gobiernos locales (sobre las cuales existe delegación de “MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

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UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad facultades del Ministerio de Economía y Finanzas para la aprobación y posterior viabilidad de proyectos a nivel de pre-inversión): -

-

-

Ejecutar y supervisar la obra pública de carácter local. Ejecutar actividades de apoyo directo e indirecto a la actividad empresarial en su jurisdicción sobre información, capacitación, acceso a mercados, tecnología, financiamiento y otros campos a fin de mejorar la competitividad. Concertar con instituciones del sector público y privado de su jurisdicción sobre la elaboración y ejecución de programas y proyectos que favorezcan el desarrollo económico del distrito. Promover las condiciones favorables para la productividad y competitividad de las zonas urbanas y rurales del distrito.

Elementos todos presentes en el presente perfil, por lo que es la Municipalidad Distrital de Ilabaya la que presenta este proyecto para su evaluación y posterior aprobación. 3.1.2

Zona y población afectada

3.1.2.1 Zona afectada El distrito de Ilabaya se encuentra ubicado en la parte Nor-Oeste de la provincia Jorge Basadre, siendo sus límites: -

Por el Norte el departamento de Moquegua y los distritos de Camilaca, Cayrani y Huanuara de la provincia de Candarave.

-

Por el Sur, con el distrito hermano de Locumba y el distrito de Sama (Tacna).

-

Por el Este, con el distrito de Curibaya (Candarave).

-

Por el Oeste, con el departamento de Moquegua.

Para poder apreciar con mayor detalle la zona en la que se halla localizado el proyecto, veamos las siguientes ilustraciones de macro y micro localización.

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UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad Grafica Nº 3.1: Mapa de Macro y Micro Localización

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UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad 3.1.2.2 Población afectada La zona considerada para la ejecución del presente proyecto es el Distrito de Ilabaya, que cuenta con una población de 4,414 habitantes según el último Censo Nacional del INEI (XI de Población y VI de Vivienda). La población afectada por el problema está conformada por la población económicamente activa del distrito. La población atendida con el proyecto son los que practican las actividades agrícola, pecuaria y artesanal, las tres principales a nivel distrital, la actividad agrícola está representada por la Junta de Usuarios de Riego de Ilabaya, la cual está conformada por doce sectores con un total de 956 usuarios, la población dedicada a la actividad pecuaria2 y artesanal3hacen un total de 124 y 180 personas respectivamente, esta población se obtiene de los proyectos de fortalecimiento y mejoramiento de las capacidades artesanales y de la actividad pecuaria que actualmente se encuentran en ejecución. Cuadro Nº 3.1: Población afectada según actividad desarrollada

1

Artesanal

Nº Productores 180

2

Pecuaria

124

3

Agrícola

956

Nº

Actividad

TOTAL

1260

Grafico N° 3.2: Población afectada por el problema

POBLACION DE REFERENCIA: Población del Distrito de Ilabaya: 4414 personas

POBLACION AFECTADAPOR EL PROBLEMA Población Económicamente Activa(PEA): 2571 personas

POBLACION OBJETIVO: Productores agropecuarios y artesanales: 1260personas

2Se

considera a la población dedicada a la cría de ganado Vacuno y Camélidos Sudamericanos, por ser los más representativos del distrito. 3Artesanía con caña hueca, Cerámica y tejido

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UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad 3.1.3

Características de la zona y población afectada

3.1.3.1 Características de la zona

A. Topografía

Las características del relieve topográfico de las 5 unidades de integracióno de síntesis se resumen a continuación: Relieve Topográfico de Corahuaya.- Asentada sobre una superficie de espacios abiertos y pendientes suaves, constituye la localidad con ausencia de riesgos significativos por remociones de masa o caída de materiales sueltos. Además, ella no está confinada en su crecimiento, ni por la carretera ni por las pendientes propias que definen el valle. Posee áreas de expansión urbana con el fin de organizar de forma planificada futuros usos de esta zona semi-urbana. Los perfiles longitudinales de este relieve topográfico muestran la existencia de un suave relieve donde está asentada el área urbana. Relieve Topográfico de Cambaya.- El medio urbano de Cambaya se encuentra asentado sobre suelo volcánico con depósitos sedimentarios sueltos, adicionalmente las pendientes varían entre 11° y 20° lo cual marca una vulnerabilidad baja ante procesos de deslizamientos, principalmente en los espacios contiguos al centro poblado. Por las escalas y cercanías de los centros poblados esta descripción es común a Borogueña y Cambaya. Relieve Topográfico de Borogueña.- Se encuentra sobre suelo volcánico con depósitos sedimentarios sueltos, sumado a la pendiente que varía de 21° a 31°, le otorga una vulnerabilidad de muy alto grado ante procesos de derrumbes y remoción de masa que podrían afectar de forma muy seria la actual infraestructura urbana. Relieve Topográfico de Ilabaya.- La capital distrital reside en suelos de basamentos volcánico intrusivo con presencia de material sedimentario (material suelto), presenta pendientes entre 7° y 19°, propicia a eventos de remoción de masa y desprendimiento de material no consolidado, alta probabilidad a someterse a riegos de origen físico natural. Relieve Topográfico de Mirave.- Este poblado tiene suelos sedimentarios de origen fluvial y rocas intrusivas no consolidadas, con pendientes de 3° a 22°. Es una zona de muy alto riesgo a sufrir fenómenos de remoción de masas (aluviones), con peligros de destrucción de la infraestructura física del medio urbano.

B. Clima El clima en el territorio de Ilabaya es árido, con escasas lluvias y temperaturas medias anuales entre 12 y 17 grados centígrados. La alta volatilidad y oscilación de las principales variables climatológicas constituye un factor restrictivo para el desarrollo agrario del distrito y para la operación del sistema de riego presurizado cuando éste sea instalado. En invierno hay presencia de neblinas densas en las partes medias y altas del distrito.

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UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad Cuadro Nº 3.2: Promedios multianuales de variables climatológicas

Estación

Prom. Históricos

Precipit. Prom. anual (mm)

Precipit. total Mensual (mm)

Temperatura Media Mens.°C

Temperat. Máxima Media Mens. °C

Ilabaya

Prom. Máx. Mín. Máx. Mín.

11,90 47,40 0,00 493,60 23,30

1,00 24,50 0,00 237,00 0,00

19,1 5,20

25,80 26,10 25,50 20,00 9,30

Humedad Evaporación Relativa total Mensual Mensual (mm) (%)

70,60 71,20 70,10 71,60 28,50

285,20 37,60

Fuente: Senamhi

El paisaje del distrito es marcadamente diferenciado, en la parte baja es plano y desértico con una vegetación dominada por sauces, cañales y arbustos, moteado por pequeños centros poblados, zonas de cultivo y sitios naturales de gran belleza. En la parte media se localiza la andenería de orégano, a cuya altura se encuentra la catarata de Panina. A estos atractivos naturales se suman los restos arqueológicos de Toquepala, los petroglifos de Turulata y el complejo arquitectónico Moqi, los cuales presentan poco desarrollo turístico. En la parte alta prima el paisaje de puna andina dominado por la cordillera nevada.

C. Hidrografía El sistema hidrográfico de la cuenca del río Locumba tiene como principales tributarios a los ríos Ilabaya y Curibaya, el primero originado en la quebrada Turun Turun y en su desplazamiento río abajo se nutre de los tributarios Tacalaya, Camilaca, Cambaya, Borogueña, Cairani, Huanuara y Calumbraya, aportantes principales en temporada de lluvias. Para el caso de la quebrada Tacalaya, el recurso se capta en el distrito de Camilaca para uso de riego. El río toma el nombre de Ilabaya en la quebrada Borogueña y Cotaña, que descarga 280 l/s en su confluencia con el río Curibaya. Este nace de las filtraciones de la laguna Aricota y del caudal turbinado en las centrales hidroeléctricas de Chintari, y tiene un caudal de 900 l/s en promedio. Otro componente es el río Quebrada Honda, que tiene una licencia de uso de agua de 60 l/s otorgado por la Autoridad de Aguas para el abastecimiento a la unidad minera de Toquepala. Líneas debajo de la captación de la Southern Perú se encuentra la población de Higuerani, con un clima óptimo para la agricultura (60 hectáreas donde se cultiva frutas, orégano, papa y maíz), que es abastecida con los excedentes de esta licencia y el flujo subsuperficial existente en la quebrada de Higuerani. Todo este sistema hídrico del distrito tiene una descarga mayor con caudales entre 300 a 400 l/s en las cabeceras de cuenca.

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UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad 3.1.3.2 Provisión de servicios

A. Vivienda Las viviendas en el distrito de Ilabaya, según el Censo 2007, son en su mayoría de material noble (61.7%), con pisos de láminas asfálticas (49.8%), para mayor detalle se presenta el siguiente cuadro: Cuadro Nº 3.3: Características de las viviendas Distrito de Ilabaya

B. Educación En todo el ámbito del distrito de Ilabaya existen 18 instituciones educativas de gestión estatal, cuya ubicación se distribuye a lo largo del territorio. De este total, 8 son de nivel sólo inicial, 6 de nivel sólo primario y otros 4 de nivel primario y secundario juntos. Es destacable el número de centros educativos del nivel inicial, lo cual denota la importancia que las familias prestan a la educación de sus hijos desde muy pequeños. Esta situación también encuentra su explicación en el hecho que los CEI se constituyen como guarderías y que tanto padres como madres trabajan, si no es en la agricultura y ganadería, en la MDI, específicamente en la construcción de obras.

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UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad Cuadro Nº 3.4: Instituciones Educativas de Gestión Estatal por Centro Poblado

Fuente: MDI. Estudio Línea Base y Diagnóstico Básico Socioeconómico de Ilabaya. Marzo, 2009.

Los CEIs, al haber sido construidos y/o remodelados por la MDI, cuentan con buenos locales, ambientes y aulas adecuadas, y el mobiliario necesario. Las condiciones de higiene son también aceptables. De los 8 CEI, 5 cuentan con un área verde o jardín. Sobre los centros educativos del nivel primario (CEP), se observa un déficit en carpetas y una mayor congestión de estudiantes en las aulas. Esto podría indicar que este nivel educativo no ha sido apoyado, siendo las condiciones de sus servicios sanitarios insatisfactorias, caso extremo es el CEP Oconchay, que no dispone de agua permanente ni basureros en los servicios higiénicos. El 50% de estos centros educativos no cuentan con áreas verdes o jardines, signo del poco aprecio por el contacto con la naturaleza. Lo cual se corrobora con la falta también de huertos escolares, los cuales podrían servir, como en otros lugares, de campos de experimentación y sensibilización de los jóvenes por las actividades y profesiones ligadas con su realidad. En el caso de los CE secundarios éstos cuentan con suficientes ambientes de aulas para que los profesores puedan impartir sus clases sin dificultades de hacinamiento. A este nivel los centros educativos muestran mejores hábitos en la higiene de sus servicios higiénicos y sus aulas. Apreciándose no obstante la falta de áreas verdes y de huertos escolares.

C. Salud El distrito de Ilabaya cuenta con un Centro de Salud y tres puestos de Salud ubicados en los C.P. de Mirave, Cambaya y Borogueña tiene asignado a su cargo la atención de 745, 468 y 622 personas respectivamente, el centro de Salud de Ilabaya tiene asignada una población de 552 personas; la atención en todos los establecimientos es de 7:30 am a 7:30 pm. Los servicios que brindan cada uno de los Puestos de Salud se detallan en el siguiente cuadro:

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UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad Cuadro Nº 3.5: Servicios de Salud que se ofrece en el Distrito de Ilabaya CENTRO DE SALUD ILABAYA

- Medicina - Obstetricia - Odontología - Atención integral del niño - Atención de Tópico

PUESTO DE SALUD MIRAVE

- Medicina - Obstetricia - Atención integral del niño - Atención de Tópico - U. Rehidratación - Atención de Urgencia - Atención de Urgencia con Observación

PUESTO DE SALUD CAMBAYA

- Medicina - Atención integral del niño - Atención de Tópico

PUESTO DE SALUD BOROGUEÑA

- Medicina - Atención integral del niño - Atención de Tópico

D. Saneamiento La población del distrito de Ilabaya cuenta en un 76.8% con abastecimiento de agua potable dentro de sus viviendas, y un 73.1% con el servicio de red pública de desagüe en la vivienda. Para mayor detalle véase el siguiente cuadro: Cuadro Nº 3.6: Servicio de agua y desagüe en las viviendas distrito de Ilabaya Tipo de abastecimiento de agua Red pública Dentro (Agua potable) Red Pública Fuera Pilón de uso público Tipo de servicio higiénico Red pública de desagüe en la vivienda Red pública de desagüe fuera de la vivienda Pozo ciego o negro / letrina

% 76.8 2.9 0.7 %

73,1 3,2 6,5

Fuente: INEI, Censo 2007 Elaboración propia

E. Electricidad Todo el distrito cuenta con cobertura integral de electrificación monofásica, bajo conducción de Electrosur S.A. Según el último censo se tiene que el 93.2% de las viviendas cuenta con alumbrado eléctrico las 24 horas del día, excepto en las áreas con población rural, donde solo el 86% es atendido. La población rural no recibe este servicio por la dispersión de sus viviendas, y deben usar medios como velas, lámparas y mecheros para cubrir sus necesidades.

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F. Red vial y transportes Se compone de un eje principal de acceso al distrito que nace en la carretera Panamericana Sur, por donde se accede a la provincia de Locumba y asciende al distrito de Ilabaya hasta llegar al anexo más distante, que es Santa Cruz, localizado sobre los 3,300 m.s.n.m. Actualmente se está mejorando esta infraestructura vial entre Locumba e Ilabaya lo que permitirá tener una vía asfaltada en todo su recorrido. A partir de Ilabaya hacia el anexo de Santa Cruz, así como de Mirave hacia Higuerani, la carretera es afirmada y está en buen estado de conservación por el mantenimiento que hace la MDI. Es decir que a nivel global el distrito tiene un buen grado de articulación con sus centros poblados, situación que se pretende mejorar con la construcción de nuevas vías internas. El sistema de transporte no tiene un tráfico continuo, lo que dificulta el flujo comercial.

G. Red de Comunicaciones En estos momentos, todos los centros poblados cuentan con un teléfono público perteneciente a la red municipal de cobertura telefónica. La cobertura móvil ya cubre todo el distrito para la red Movistar. El servicio de internet solo está disponible en Ilabaya y Mirave, donde se cuenta con módulos públicos de alquiler. La cobertura es parcial debido a que el 68% de la población no tiene acceso a ningún servicio como telefonía fija, celular, televisión por cable o internet. 3.1.3.3 Características de la población afectada 3.1.3.3.1 Situación laboral actual de la fuerza de trabajo en el ámbito del proyecto La gran mayoría de la población de Ilabaya se inscribe en una categoría o condición laboral que responde al nivel de obrero4(35.9%) o de trabajador independiente (29%). En Ilabaya y Mirave se encuentra el mayor número de trabajadores obreros, mientras que en las otras localidades (Borogueña, Cambaya, Coraguaya y la población rural) la mayor proporción es de trabajadores independientes (relacionados principalmente con la actividad agrícola y el comercio, y sólo en la parte alta de estas localidades con la ganadería). El 29% son productores agropecuarios que reciben ingresos por la venta de sus productos. Mientras que un 3%, se dedica al comercio y recibe una ganancia por el negocio o servicio prestado. Asimismo, se tiene que en Ilabaya capital, al margen que el 98.26% señalen como principal actividad a la agricultura esta solo les brinda el 34.11% de sus ingresos. Es así que, en la actualidad, la población que se dedicaba exclusivamente a las actividades agropecuarias y artesanales las está abandonando, paulatinamente, debido a la baja rentabilidad que perciben de ellas, para dedicarse a trabajar como obreros en las obras que ejecuta la Municipalidad de Ilabaya, esta situación de continuar repercutirá negativamente en el futuro del distrito lo cual generaría una dependencia de las obras

4Estudio

de Línea de Base y Diagnóstico Básico Socioeconómico del Distrito de Ilabaya. Municipalidad Distrital de Ilabaya, 2009. “MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

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UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad municipales y una migración de la población joven a la ciudad, haciendo que la esencia del distrito de Ilabaya como tal, vaya desapareciendo al encontrarse poblado por gente foránea. Cuadro Nº 3.7: Situación laboral de la PEA de Ilabaya

Población

Global

Ilabaya

Borogueña

Mirave

Cambaya Corahuaya

Población mayor de 14 años

1,369

365

253

545

122

84

0.2% 22.1% 7.5% 44.3% 6.6% 0.4% 2.9% 16.0%

0.8% 37.7% 3.3% 27.9% 13.9% 0.8% 1.6% 13.9%

33.3% 4.8% 26.2% 19.0% 3.6% 13.1%

Situación en el centro de trabajo (personas de 14 y más años) Empleador o patrono Trabajador independiente Empleado Obrero Trabajador no remunerado Trabajador del hogar Otro No trabaja

0.1% 29.0% 8.8% 35.9% 10.2% 0.4% 2.4% 13.2%

24.9% 17.8% 34.7% 9.6% 0.5% 1.4% 11.2%

44.3% 2.8% 26.5% 13.8% 2.8% 9.9%

Fuente: Estudio de Línea de Base y Diagnóstico Básico Socioeconómico del Distrito de Ilabaya

3.1.3.4 Ingreso mensual promedio En cuanto los niveles de ingreso de la población distrital, si bien no se dispone de información que dé cuenta de la situación antes de que se produjera la transformación económica del distrito –por efecto de las inversiones públicas ejecutadas por la municipalidad desde el 2005, que ha implicado un incremento directo en los ingresos de las familias que trabajan en calidad de obreros–, la información que entrega el Estudio Línea Base muestra una situación mejorada, con índices de pobreza menores que el promedio nacional. Se puede apreciar que sólo el 25% de las familias se encuentran en la categoría de pobres (el promedio nacional es de 39%), mientras que el porcentaje de población en extrema pobreza es de 14%, igual al promedio nacional. Es decir que las familias tienen un ingreso anual promedio que supera los 21,000 soles, siendo los ingresos generados por el empleo de mano de obra en las obras municipales el mayor contribuyente, y el ingreso independiente una proporción algo mayor al ingreso agropecuario. Este tema requiere ser resaltado en tanto la municipalidad deberá establecer estrategias que reviertan esta proporción a favor de las actividades agropecuarias y el fomento de la pluri-actividad, a fin de hacer sostenible el proceso de desarrollo que se está generando en el distrito.

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UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad Cuadro Nº 3.8: Ingreso Per Cápita y Situación de pobreza del distrito de Ilabaya Nivel de Pobreza Ingreso promedio PC mensual Ingreso prom. PC men. Fam. Pobre % de familias que son pobres Condición de pobreza Pobre extremo Pobre No extremo

Ilabaya

Borogueña

Mirave

672

1027

390

796

410

707

651

123

121

115

158

120

107

122

25%

5%

35%

15%

35%

52%

26%

14% 11%

3% 2%

23% 13%

4% 12%

19% 16%

42% 9%

15% 12%

Global

Cam Cora- Población baya huaya Rural

Fuente: Línea de Base y Diagnóstico Básico Socioeconómico del Distrito de Ilabaya. Municipalidad Distrital de Ilabaya, 2009.

3.1.3.5 Actividades económicas predominantes Los pobladores del distrito de Ilabaya, se dedican en su mayoría a la producción Agropecuaria, las diferentes regiones geográficas con que cuenta, permiten la diversidad de productos, entre los que destacan la producción de cebolla, ají, orégano, maíz, alfalfa y frutales. En Ilabaya, para establecer el cultivo, son determinantes la composición de las aguas de regadío. Las aguas dulces que discurren por los ríos de Ilabaya y Carumbraya permiten la producción de frutales, como la caña de azúcar y orégano principalmente, en tanto que las aguas saladas procedentes de la laguna de Aricota, solo permiten el cultivo de cebolla, ají, ajos, maíz, alfalfa. La mayor cantidad de agricultores de Mirave Ilabaya se dedican a la plantación de la cebolla y ají de exportación, en tanto que en la parte alta del Distrito de Chululuni, Toco, Cambaya, Borogueña, Coraguaya y Vilalaca, se dedican a la plantación de orégano, y productos de pan llevar, siendo la cebolla el ají y el orégano los productos de exportación más fuertes de esta actividad económica. La segunda actividad importante de los pobladores del valle, es la confección de esteras de caña hueca, carrizo y totora que también produce ingresos económicos y son para la exportación. La ganadería es una actividad de menor importancia, el anexo que cuenta con mayor cantidad de ganado vacuno es Oconchay su producción lechera es destinada a la planta de acopio en el Puente de Camiara; también los pobladores que tienen ganado vacuno se dedican a la elaboración de quesos que en su mayor parte se comercializan en Toquepala y Tacna. Los pobladores de la Comunidad de Santa Cruz, tienen como única actividad, la crianza de camélidos sudamericanos, siendo la lana de alpaca, la principal fuente de sus ingresos económicos y la carne de alpaca un ingreso complementario.

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

42

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad Las actividades ganaderas de menor importancia, son: la crianza de ganado caprino, en la modalidad de pastoreo, lo mismo la de cuyes y aves de corral para consumo interno y/o comercializarlo en Toquepala. La actividad minera en el distrito, cobra singular importancia desde tiempos coloniales por ser Ilabaya un distrito con una inmensa riqueza mineral y aquí no podemos dejar de mencionar al asiento minero de Toquepala que está considerado como el centro de explotación más grande del cobre y que es exportado al extranjero dejando al estado ingentes ganancias. Cuadro Nº 3.9: Actividad económica y producto predominante Distrito de Ilabaya Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Distrito Centros Poblados Ilabaya Mirave Borogueña Cambaya Anexos Chejaya Oconchay Chulibaya Ticapampa Poquera Caoña Comunidades Campesinas Carumbraya Higuerani Toco Grande Toco Chico Vilalaca Chululuni Coraguaya Santa Cruz Caseríos Pachana Capicua Cacapunco El Cairo Chintari El Cocal Solabaya Margarata Jahuay Machamarca

Act. Económica Alfalfa, cebolla Cebolla Orégano Orégano Carrizo Crianza de vacunos Carrizo Carrizo Carrizo Durazno Orégano Palta Pera Pera Orégano Pera Orégano Camélidos Sudamericanos Cebolla Alfalfa Alfalfa Cebolla Alfalfa Cebolla Alfalfa Alfalfa Carrizo Orégano

Fuente: Estudio Socioeconómico - Ilabaya

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43

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad 3.1.3.6 Acceso a asistencia técnica y crédito Según el Estudio de Línea Base, desarrollado en el año 2009, del total de familias, sólo el 12% (79 familias) recibieron asistencia técnica, y de este grupo solo 28% (21 familias) pagaron por la asistencia técnica; el resto la ha recibido de manera gratuita de los profesionales de la municipalidad. Esta asistencia técnica ha estado orientada al cultivo de orégano en un 56% y a la crianza de animales mayores el 42%, y de manera puntual para la instalación de frutales el 3%. La asistencia técnica la recibieron en un 59% de casos de técnicos y en el 41% de profesionales. La mayor cantidad de asistencia técnica ha sido recibida por los productores de Borogueña y Mirave. El financiamiento al sector agrario, es considerado como un negocio de alto riesgo por la existencia de diversos factores que afectan a la producción (condiciones climáticas, disponibilidad de recurso hídrico, infraestructura y servicios públicos entre otros) y comercialización (transporte, almacenaje,condiciones de mercado, etc.). Es por esos motivos que trabajar con créditos bancarios, no es una práctica muy difundida, del total de familias sólo el 21% accede al crédito, a un monto promedio en el 2008 de 4.2 mil nuevos soles. De los que recibieron crédito, el 45% lo hicieron de un banco privado, 14% de una ONG de micro-finanzas, 12% del Banco de la Nación y 9% de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito. Por la poca accesibilidad a entidades de crédito existe una baja cultura del ahorro en el sistema financiero, tal es así que el 42% de familias manifiesta mantener sus ahorros en su casa. Entre las entidades de mayor confianza donde depositarían sus ahorros, el 46% preferiría hacerlo en un banco y el 10% en la Caja Municipal. Cuadro Nº 3.10: Acceso a la asistencia técnica de la población del distrito Descripción

N° de familias Familias que recibieron A. Técnica % de familias que recibieron A.T. A.T. según tipo  Asistencia veterinaria  Instalación de frutales  Otro: Orégano Familias que pagaron por la A.T. % de los que pagaron por A.T. A.T. según oferente  Profesional (Ing.)  Técnico

Global

Ilabaya

Borogueña

Mirave

Cambaya

Corahuaya

645 79

174 10

128 24

247 28

63 6

33 11

12.2% 5.7% 18.8% 11.3% 9.5% 33.3% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 41.8% 60.0% 25.0% 64.3% 50.0% 0.0% 2.5% 0.0% 0.0% 7.1% 0.0% 0.0% 55.7% 40.0% 75.0% 28.6% 50.0% 100.0% 21 7 2 10 2 0 26.6% 70.0% 8.3% 35.7% 33.3% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 40.5% 30.0% 50.0% 46.4% 16.7% 27.3% 59.5% 70.0% 50.0% 53.6% 83.3% 72.7%

Fuente: MDI. Estudio Línea Base y Diagnóstico Básico Socioeconómico de Ilabaya. Marzo, 2009.

En general se aprecia la falta de una política para dar acceso a información tecnológica y comercial para el área rural.

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

44

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad 3.1.4

Situación actual de las principales actividades económicas

3.1.4.1 Actividad Agrícola 3.1.4.1.1 Productores Agrícolas Como se menciono anteriormente la actividad agrícola, representada por la Comisión de Regantes, cuenta con 956 usuarios que se encuentran distribuidos en doce sectores de riego con un área total de 1352.56 has de las cuales 1126.91 has se encuentran bajo riego, son estos usuarios los que determinan la cedula de cultivo del distrito. La distribución de los usuarios se detalla en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 3.11: Cantidad de usuarios y área por sectores de riego de la Comisión de Regantes Ilabaya SECTOR DE RIEGO Borogueña Cambaya Carumbraya Coraguaya Chejaya Chulibaya-Ticapampa Higuerani Ilabaya Mirave Poquera Toco Chico - Chululuni Toco grande TOTAL

USUARIOS 116

AREAS (HA) TOTAL* BAJO RIEGO 238,87

202

298,90 122,22

35

56,65

43,05

32

13,27

13,27

42

55,70

47,77

58

154,00

149,77

116,68

41

55,37

52,01

74

139,49

113,84

87

242,15

194,23

33

84,05

84,05

139

72,09

46,00

97

58,6700

27,37

956

1352,56

1126,91

Fuente: ANA/DARH/ALA LOCUMBA-SAMA/ REGISTRO DE ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA - 2009 * Según Padrón Usuarios de Riego Locumba - 2003

3.1.4.1.2 Tenencia de la Tierra En el distrito de Ilabaya, las propiedades están distribuidas mayormente en pequeñas parcelas5, el 93.73% de los predios son menores a una hectárea, estos predios están principalmente en las comunidades de la parte alta del distrito (Toco, Chululuni, Cambaya, Coraguaya, Borogueña), el 4.25% de los predios están comprendidos entre 1 y 2 hectáreas; éstos predios corresponden en su mayoría a las comisiones de regantes de la parte baja

5Según el diagnóstico incluido en el Plan Estratégico de Desarrollo del Distrito de Ilabaya 2003-2010,

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

45

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad del distrito (Ticapampa, Chulibaya y Poquera). El 1.86% de los predios tienen áreas entre 2 y 5 ha y, de 5 a10 ha solo corresponden al 0.16% de los predios. Se destaca que en el distrito de Ilabaya no existen predios con áreas superiores a 10 ha. El límite inferior en tamaño de propiedad se encuentra en Toco Grande que escasamente tiene un tamaño promedio de predio de 0.096 ha por usuario, mientras que en Mirave el tamaño promedio del predio sube a 1.3 ha, teniendo a nivel de distrito 0.4 ha por predio. En lo que corresponde al número promedio de predios que conduce cada usuario, el límite superior se encuentra en Higuerani, donde cada usuario conduce un promedio de 5.2 predios, mientras que en Chejaya solo conducen en promedio 1.7 predios, teniendo un promedio distrital de 2.9 predios por usuario.

3.1.4.1.3 Soporte de infraestructura para la producción Según información del Distrito de Riego, sólo 34.6 km de canales está revestido y 136 km. no lo está, manteniéndose bajo riego 1239.5 ha en total.

Cuadro Nº 3.12: Infraestructura de riego en el distrito de Ilabaya SECTOR BOROGUEÑA CAMBAYA TOCO CHICO - CHULULUNI TOCO GRANDE CHEJAYA ILABAYA MIRAVE LOCUMBA HIGUERANI CARUMBRAYA POQUERA TICAPAMPA TOTAL

Reves. (Km.)

Sin rev. (Km.)

Longitud total (km.)

Área total (Ha.)

Área bajo riego (Ha.)

2.9 4.7 0.3 1.6 5.4 4.3 0.5 5.6 5.6 1.3 2.3 0.1 34.6

28.4 16.3 8.9 7.9 2.8 15.4 18.3 4.1 9.8 12.5 11.7 25.5 136.1

31.3 21.0 9.2 9.5 8.2 19.7 18.8 9.7 15.4 13.8 14.0 25.6 196.2

298.9 75.9 42.5 31.4 46.6 138.9 201.5 165.2 55.7 54.9 86.0 138.2 1,325.7

285.9 75.8 42.5 26.6 42.6 120.3 172.7 144.6 51.4 43.5 84.6 149.0 1,239.5

Fuente: Estudio Integral para la Optimización del Uso y Afianzamiento de los Recursos Hídricos con Fines Multisectoriales del Distrito de Ilabaya

Esta infraestructura (revestida y no) sirve a 1,239 ha en las cinco localidades que conforman el distrito. En el 90% de hectáreas se hace un manejo del riego por gravedad, con mayor incidencia en Ilabaya, Borogueña y Mirave.

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

46

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad Cuadro Nº 3.13:Superficie de tierras con riego, según tipo de riego Superficie/ tipo de riego Total de familias Total tierras ( Ha) Total Has. con Riego · Gravedad · Gravedad y Melgas · Secano · Otro · Gravedad y Goteo · Inundación · Gravedad y Pozo · Goteo · Gravedad e Inundación · Pozo Total Has. Sin riego

Global 870 1,345.0 1,239.0 1,212.4 0.4 0.7 9.8 4.2 4.0 3.7 1.3 1.3 1.3 106.0

Ilabaya

Borogueña Mirave Cambaya Corahuaya

% 100% 92.1% 90.1% 0.0% 0.0% 0.7% 0.3% 0.3% 0.3% 0.1%

241 208.5 190.0 189.3 0.2 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0 0.0

185 543.6 538.3 523.5 0.2 0.4 8.3 0.2 3.4 2.3 0.0

308 470.3 413.6 404.3 0.0 0.0 1.3 4.0 0.0 1.3 1.3

85 95.6 70.1 69.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0

51 27.1 27.1 25.5 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.1%

0.0

0.0

1.3

0.0

0.0

0.1% 7.9%

0.0 18.5

0.0 5.3

0.0 56.7

0.0 25.5

1.3 0.0

Fuente: MDI. Estudio Línea Base y Diagnóstico Básico Socioeconómico de Ilabaya. Marzo, 2009.

Cabe mencionar que la Municipalidad Distrital de Ilabaya en la actualidad cuenta con tres proyectos de Riego presurizado para los sectores agrícolas de Chejaya, Ilabaya, Mirave, Oconchay, Higuerani, Poquera, Chulibaya y Ticapampa. Con la ejecución de estos proyectos el distrito contara con un mejor sistema de riego que garantizara el eficiente uso del recurso hídrico. La relación de proyectos y su estado se presentan en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 3.14: Proyectos de riego presurizado en el distrito de Ilabaya N°

Código SNIP.

Nombre del Proyecto de Inversión Pública

ESTADO

1

72177

CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE RIEGO PRESURIZADO EN LOS SECTORES AGRICOLAS DE CHEJAYA, ILABAYA, MIRAVE Y OCONCHAY, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA

EN EJECUCION

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN EL ANEXO DE

2 118802 HIGUERANI, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA

CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE RIEGO PRESURIZADO EN LOS

3 108258 COMITES DE RIEGO DE POQUERA, CHULIBAYA Y TICAPAMPA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE – TACNA.

APROBADO EN FORMULACION

3.1.4.1.4 Variables productivas A continuación se realizará la cuantificación de las tres principalesvariables productivas para la producción de los principales cultivos del distrito, las cuales sonsuperficie cosechada en hectáreas, producción en toneladas de cada producto y rendimiento por hectárea. A. Superficie “MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

47

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad

En el distrito de Ilabaya, las tierras cultivadas al año 2010 sumaron 977 hectáreas, de las cuales 612 ha se destinan a cultivos permanentes y 365 ha a cultivos transitorios, entre los cultivos permanentes se consideran la alfalfa, frutales y orégano y, entre los cultivos transitorios se consideran la cebolla, ají, maíz, papa, hortalizas, etc. La superficie cultivada ha tenido un comportamiento descendiente, oscilando entre 1157 ha cultivadas en 1996 y 977 ha cultivadas en el 2010, con ligeros incrementos o decrementos interanuales que se explican por las pérdidas de tierras ocurridas por efecto de los huaycos, el abandono de tierras por agotamiento de su fertilidad y/o pérdida de la capa arable por erosión. Cuadro Nº3.15: Serie histórica de los principales cultivos del distrito de Ilabaya Superficie Cosechada (has) Cultivo

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Alfalfa

707

774

603

465

446

430

430

400

400

400

400

400

400

400

408

Cebolla

76

46

40

75

92

75

116

97

106

181

157

172

169

144

188

Orégano

86

240

243

246

246

262

262

174

174

174

174

175

175

175

175

Maíz chala

14

10

5

49

55

141

117

54

65

75

113

76

54

37

28

Maíz Amiláceo

82

27

16

23

65

38

36

35

42

40

25

45

60

46

47

Ají Escabeche

10

6

5

20

40

37

38

45

43

27

15

27

31

26

7

Papa

42

53

60

60

68

38

27

18

13

20

22

24

31

24

26

Palto

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Manzana

13

13

9

9

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

Arveja G. Verde

0

2

7

6

4

0

9

8

5

12

12

14

14

13

13

Haba G. Verde

0

12

9

8

9

11

11

13

10

12

15

18

18

16

16

Zapallo

5

4

9

7

10

10

8

4

9

14

13

16

14

12

11

122

55

48

57

25

63

42

27

22

23

25

22

37

55

29

883

897

986

979

997

1011

956

977

Otros Total

1157 1242 1054 1025 1068 1113 1104

Fuente: Dirección Regional Sectorial Agraria Tacna

Del cuadro podemos observar que los principales cultivos en orden descendente al año 2010 son: Alfalfa (41.8%); cebolla (19.2%), orégano (17.9%),maíz amiláceo (4.80%), maíz chala (2.9%),papa (2.70%), ají (0.70%) y se tiene una superficie en crecimiento de 21 ha (2.1%) de palto. Los demás cultivos en conjunto ocupan 29 ha (3%) mayormente de cultivos frutales misceláneos como: membrillero, higuera, cirolero, damasquero y peral, que corresponden al saldo de áreas cultivadas al año 2010.

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

48

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad

35000

1200

30000

1000

25000

800

20000

600

15000

400

10000

200

5000

Superficie ( ha )

1400

0

Producción ( t )

Gráfico Nº 3.3: Comportamiento de la superficie agrícola del distrito de Ilabaya periodo 1996-2010

0 1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

SUPERFICIE (Ha)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

PRODUCCION (T)

Gráfico Nº 3.4: Participación de la superficie agrícola del distrito de Ilabaya Años 1996 - 2010 PARTICIPACION PORCENTUAL DE LA SUPERFICIE AGRICOLA 1996

PARTICIPACION PORCENTUAL DE LA SUPERFICIE AGRICOLA 2010

Cereales 9% Papa 4%

Oregano 8%

Aji 1%

Cebolla 7%

Hortalizas 1% Frutales 4%

Cereales 5%

Oregano 18%

Palto 2% Aji 1%

Papa 3%

Cebolla 19%

Forrajes 66%

Forrajes 45%

Hortalizas 5% Frutales 2%

Analizando el comportamiento de los cultivos desde el año 1996 a 2010 se tiene quela superficie cosechada de forrajes ha disminuido considerablemente en 285 ha dejando paso al incremento de lasuperficie cosechada de algunos cultivos más rentables como son: la cebolla roja que ha incrementado en 112 has, el orégano en 89 has y a las hortalizas en 30 has,asimismo, se tiene una superficie en crecimiento de palto de 21 has. B. Producción En el siguiente cuadro se nos muestra cual ha sido la evoluciónhistórica delosprincipales cultivos del distrito en función a suproducción en toneladas desde el año 1996 hasta el año 2010.

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

49

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad Cuadro Nº 3.16: Serie histórica de los principales cultivos del distrito de Ilabaya Producción (t) Cultivo

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Alfalfa

23888

20952

19092

13572

15815

15260

17130

14806

14134

16380

15130

15310

16570

17417

17860

Cebolla

1788

920

793

1667

2204

2215

3920

2994

3132

5690

4580

5145

5385

5030

5696

Orégano

1376

3840

3865

1009

983

1164

1137

715

714

751

760

742

750

758

752

Maíz chala

541

275

168

1478

1680

4476

4111

1575

2673

2495

3532

2425

1910

1370

1114

Maíz Amiláceo

230

77

41

59

177

96

103

100

108

98

75

132

180

138

141

Ají Escabeche

79

40

43

132

278

259

282

288

304

246

130

229

226

201

58

Papa

884

982

1072

1064

1089

684

326

218

208

324

313

350

454

345

399

Manzana

51

13

9

9

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

Arveja G. Verde

0

6

29

26

20

0

44

35

25

60

53

66

66

55

49

Haba G. Verde

0

60

41

36

46

66

53

77

52

71

70

97

99

69

71

113

92

180

142

250

212

120

67

218

332

318

269

331

311

218

Zapallo

FUENTE: DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIAL AGRARIA TACNA

C. Rendimiento En el siguiente cuadro se nos muestra cual ha sido la evoluciónhistórica delosprincipales cultivos del distrito en función a su rendimiento por hectárea desde el año 1996 hasta el año 2010. Cuadro Nº 3.17: Serie histórica de los principales cultivos del distrito de Ilabaya Rendimiento (Kg/Ha) Cultivo

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Alfalfa

33788

27070

31662

29187

35460

35488

39837

37015

35335

40950

37830

38280

41425

43543

43775

Cebolla

23221

20000

19825

22227

23957

29533

33793

30866

29547

31440

29170

29910

31864

34931

30298

Orégano

16000

16000

15905

4102

3996

4443

4340

4109

4103

4320

4370

4240

4286

4331

4297

Maíz chala

38643

27500

33600

30163

30545

31745

35137

29167

41123

33270

31260

31910

35370

37027

39786

Maíz Amiláceo

2805

2852

2563

2565

2723

2526

2861

2857

2571

2450

3000

2930

3000

3000

3000

Ají Escabeche

7900

6667

8600

6600

6960

7000

7421

6400

7070

9110

8670

8480

7290

7731

8286

Papa

21048

18528

17867

17733

16015

18000

12074

12111

16000

16200

14230

14580

14645

14375

15346

Manzana

3923

4231

3333

3556

5000

5375

4250

4250

4375

4500

4500

4630

5750

5750

5750

Arveja G. Verde

0

3000

4143

4333

5000

0

5889

4375

5000

5000

4420

4710

4714

4231

3769

Haba G. Verde

0

5000

4556

4500

5111

6000

4818

5923

5200

5920

4670

5390

5500

4313

4438

22600

23000

20000

20286

25000

21200

15000

16750

24222

23710

24460

16810

23643

25917

19818

Zapallo

FUENTE: DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIAL AGRARIA TACNA

A continuación se presenta un cuadro resumen de la superficie cosechada, rendimiento, producción y precio en chacra de los principales cultivos con datos actualizados al año 2010.

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

50

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad Cuadro Nº3.18: Superficie cosechada, rendimiento, Producción y precio en chacra de principales cultivos Distrito Ilabaya – 2010 Cultivo

Alfalfa Cebolla roja Orégano Maíz Amiláceo Maíz chala Papa Haba Verde Arveja G. Verde Zapallo Manzana Pera Ají Escabeche

Has. Cosechadas

Rendimiento (Kg/Ha.)

Producción (Tm.)

Precio en chacra

408 188 175 47 28 26 16 13 11 8 8 7

43775 30298 4297 3000 39786 15346 4438 3769 19818 5750 5000 8286

17860 5696 752 141 1114 399 71 49 218 46 40 58

0,15 0,37 4,77 2,08 0,17 0,83 0,85 1,20 0,87 1,50 1,63 1,27

Fuente: DRAT – OIA 2010 Elaboración propia

Asimismo, se tiene que, en la actualidad los proyectosde riego presurizado, anteriormente mencionados, tienen como objetivo el incremento de los niveles de rendimiento de los cultivos,proponiendo adicionalmente cambiar paulatinamente las cedulas de cultivode los sectores para los cuales están dirigidos, siendo estos los siguientes: 

Proyecto: Construcción del sistema de riego presurizado en el anexo de Higuerani, distrito de Ilabaya - Jorge Basadre –Tacna. Cuadro Nº 3.19: Cedula de cultivo para el sector Higuerani Área total cultivada Cultivos

Sin Proyecto (ha.)

Incremento de Con Proyecto área de cultivo (ha.) (ha.)

Orégano

2,67

2,67

0

Palto

5,55

19,63

14,08

-

5,72

5,72

4,97

1,76

-3,21

-

2,64

2,64

1,46

1,46

0

14,65

33,88

19,23

Durazno Alfalfa M. forrajero Otros* Total

Como se puede observar con el proyecto se proyecta incrementar, en un plazo de tres años, la superficie cultivada de Palto en 14.08 has, duraznos en 5.72 has y el maíz forrajero en 2.64 has. “MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

51

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad



Proyecto: Construcción de los sistemas de riego presurizado en los sectores agrícolas de Chejaya, Ilabaya, Mirave y Oconchay, distrito de Ilabaya - Jorge Basadre – Tacna. Cuadro Nº3.20: Cédula de cultivo para sectores Chajaya, Ilabaya, Mirave y Oconchay Área Total Cultivada Sin Proyecto (ha.)

Con Proyecto (ha.)

Incremento de área de cultivo (ha.)

Alfalfa

115,06

52

-63,06

Cebolla Roja

53,41

137

83,59

Maíz Forrajero

23,03

58,25

35,22

Ají

3,04

3,04

0

Orégano

3,64

3,64

0

Tuna

0,12

0,12

0

Ajo

1,45

1,45

0

Papa

5,76

5,76

0

Caña

1,11

1,11

0

Pera

5,06

3,00

-2,06

Granada

0

174,75

174,75

TOTAL

211,68

440,12

228,44

Cultivos

Con este proyecto se proyecta paulatinamente incrementar en 83.59 has la superficie cultivada de cebolla roja, incrementar en 35.22 has el cultivo de maíz forrajero y comenzar a cultivar un total de 174.75 has de granada todo esto al tercer año.



Proyecto:Construcción de los sistemas de riego presurizado en los comites de riego de Poquera, Chulibaya y Ticapampa, distrito de Ilabaya - Jorge Basadre – Tacna.

Para los sectores de Poquera, Chulibaya y Ticapampa se proyecta un incremento progresivo de la superficie cultivada de cebolla roja en 8.78 has, maíz forrajero en 26.01 has y un total de 144.57 has de tara. Todo esto en un plazo de tres años.

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

52

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad Cuadro Nº 3.21: Cédula de cultivo para sectores Poquera, Ticapampa y Chulibaya Área Total Cultivada Sin Proyecto (ha.)

Con Proyecto (ha.)

Incremento de área de cultivo (ha.)

Alfalfa

38,35

8,35

-30,00

Cebolla Roja

41,70

50,48

8,78

Maíz Forrajero

8,41

34,42

26,01

Ají Amarillo (seco)

20,92

0,00

-20,92

Orégano

0,04

0,00

-0,04

Papa

0,06

0,00

-0,06

Tara

0,00

144,57

144,57

109,48

237,82

128,34

Cultivos

TOTAL

Adicionalmente, la municipalidad viene ejecutando proyectos de fortalecimiento de las capacidades productivas en los centros poblados de Mirave, Ilabaya, Borogueña y Cambaya así como en la comunidad de Carumbraya, los cuales están enfocados a incrementar la productividad de los principales cultivos de dichos sectores. Los resultados que se tienen en la actualidad a nivel de producción, según entrevista con los jefes de proyecto, son positivos lográndose incrementar la superficie cultivada de los cultivos identificados.

Cuadro Nº3.22: Proyectos de Fortalecimiento de las capacidades productivas en ejecución Nº

CODIGO SNIP

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION

CULTIVO

1

105440

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS DEL C.P. DE MIRAVE E ILABAYA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA

CEBOLLA ROJA Y AJI AMARILLO

2

88206

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE LOS AGRICULTORES DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE TOCO GRANDE Y CHULULUNI.

MANZANO Y OREGANO

3

72125

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE LOS AGRICULTORES DE LA COMUNIDAD DE CARUMBRAYA, DISTRITO DE ILABAYA -JORGE BASADRE - TACNA

OREGANO Y FRUTALES

4

54484

FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACION DEL OREGANO EN LOS C.P. DE BOROGUEÑA Y CAMBAYA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA

OREGANO

Finalmente, podemos concluir que con los proyectos en ejecución y con las proyecciones a futuro de la superficie cultivada, la producción de los cultivos se “MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

53

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad incrementaríasustancialmente, y aparecerán nuevos cultivos que no se encontraban en la cedula de cultivo del distrito como ser la granada, palta y tara. Esa así que el productor necesitara tenerun mercado asegurado para la futura producción, siendo que en la actualidad la comercialización se da a nivel de intermediarios y/o acopiadores.

3.1.4.1.5 Comercialización La comercialización de productos agrícolas del distrito se realiza en el ámbito rural o de campo a través de ferias en zonas rurales, teniendo como principal característica al hecho de que los productores concurran a ferias en los que se presentan comerciantes de diferente capacidad adquisitiva, destacándose entre ellos acopiadores mayoristas y revendedores. Existen también los acopiadores que van a las mismas chacras de los productores para seleccionar los productos que les compraran, aprovechándose de la falta de recursos para el transporte de los productores y así ofrecer precios por debajo del precio real. Otra modalidad que usan otros productores que cuentan con transporte es de traer sus productos a la zona urbana del distrito y venderlos directamente a los consumidores locales. Los pequeños productores, acostumbran a llevar su producción, a ferias cercanas a los lugares de producción debido a que las vías de comunicación en mal estado dificultan el transporte a ferias más alejadas haciendo correr el riesgo que los productos lleguen en mal estado y originando pérdidas en la producción, disminución de la calidad de los productos, dando lugar, asimismo, a una desproporcionalidad en los márgenes de ganancia entre productores, distribuidores, mayoristas; propiciando una menor relación precio-calidad de los productos agrícolas a nivel de consumidores.

A. Canales de Comercialización La producción agrícola tiene varios canales, según se trate del tipo deproductor pequeño, mediano o gran productor; además existen comerciantesminoristas, mayorista y grandes distribuidores; así mismo los centros de consumode estos productos pueden estar ubicados en los centros poblados rurales,ciudades de la región o ciudades ubicadas fuera de la región, también lastransacciones comerciales se pueden dar en las ferias semanales, mercados deabastos de las ciudades o directamente del productor al consumidor a través de lasferias denominadas de la chacra a la olla. Es así que, se presenta a continuación, los esquemas de canales de comercialización de los principales productos agrícolas que se expenden a nivel regional.

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

54

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad Gráfico Nº 3.5: Esquema de los Canales de Comercialización de los principales productos Agrícolas6

PRODUCTOR

PRODUCTOR

ACOPIADOR

ACOPIADOR MAYORISTA

MINORISTA MINORISTA

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR

PRODUCTOR

PRODUCTOR

ACOPIADOR

MAYORISTA

MINORISTA

MINORISTA

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR

6Diagnóstico Agrario 2004- Región Tacna

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

55

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad

PRODUCTOR

ACOPIADOR MINORISTA

ACOPIADOR MAYORISTA

EXPORTADOR

MERCADO INTERNACIONAL

ACOPIADOR MAYORISTA COMPADRITOS

AGROINDUSTRIA

MERCADO NACIONAL

DETALLISTA NACIONAL

DETALLISTA NACIONAL

CONSUMIDOR NACIONAL

CONSUMIDOR NACIONAL

MERCADO INTERNACIONAL INFORMAL

PRODUCTOR

ACOPIADOR

MAYORISTA

MINORISTA

MERCADO INTERNACIONAL

MERCADO NACIONAL

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

56

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad Como se puede apreciar el acopiador está siempre presente en los canales de comercialización de los productos agrícolas, esto se da debido a la falta de organización de los productores para poder comercializar sus productos directamente con los compradores mayoristas, recibiendo pagos ínfimos por sus productos. Esto se ve reflejado en el siguiente cuadro en donde podemos observar la diferencia entre el precio al que se compran los productos al productor, precio en chacra, y el precio al que se expende al consumidor. Cuadro Nº 3.23: Precio en chacra, mayorista y del consumidor de los principales productos agrícolas del distrito de Ilabaya - 2010 Cultivo Alfalfa Cebolla roja Orégano Maíz Amiláceo Maíz chala Papa Haba Verde Arveja G. Verde Zapallo Manzana Pera Ají Escabeche

Precio en chacra (S/.)

Precio Mayorista (S/.)

0,15 0,37 4,77 2,08 0,17 0,83 0,85 1,20 0,87 1,50 1,63 1,27

0,52 8,70 4,50 0,85 1,45 2,20 1,50 2,44 2,23 7,14

Precio consumidor (S/.) 0,24 1,08 12,00 5,00 1,80 1,17 1,96 2,76 2,00 3,00 3,00 8,00

Fuente: Dirección Regional de Agricultura Tacna - Precio no disponible.

Grafico Nº 3.6: Ilabaya: precios en chacra, mayorista y del consumidor 14

12 10 8 6 4

2 0 Alfalfa

Cebolla roja

Orégano

Maíz Maíz chala Amiláceo

Precio en chacra (S/.)

Papa

Haba Verde

Arveja G. Verde

Precio Mayorista (S/.)

Zapallo

Manzana

Pera

Ají Escabeche

Precio consumidor (S/.)

B. Información de mercados Actualmente los productores no cuentan con información que les permita conocercon precisión los diferentes mercados que ofrezcan mejores precios y diferentescompradores donde ofertar su producto, permitiendo con ello disminuir el riesgo enla comercialización, “MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

57

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad y generar un cierto grado de seguridad con utilidadesrazonables. Debido a esta gran deficiencia, es que la mayoría de productores del distrito comercializan su producciónen un estado de incertidumbre.

C. Cadenas productivas estratégicas para el desarrollo productivo de la zona Las cadenas productivas estratégicas para el desarrollo económico de Ilabaya están conformadas por un conjunto de agentes económicos interrelacionados por el mercado desde la provisión de insumos, producción, transformación y comercialización hasta el consumidor final. No obstante, en estas cadenas se aprecian dificultades porque no se aplica aún la técnica del “Plan de Negocios” ni se trabaja por demanda, lo cual exigiría contar con un banco de datos sobre los potenciales clientes y el perfil de planes de negocios. En el distrito se han identificado varias cadenas productivas, dentro de las que destacan la cadena productiva del orégano. Otras cadenas productivas identificadas en la zona son el ají y la cebolla roja. 3.1.4.1.6 Organización La limitada vocación empresarial y liderazgo de los agricultores, aunado al bajonivel educativo,hace que éstos no tengan la suficiente capacidad de gestión paraacceder al mercado y poder de negociación frente a los intermediarios. En general, existe una gran desorganización entre los productores en términos gremiales y empresariales y falta de instituciones representativas que los agrupen. Siendo las únicas organizaciones de agricultores que existen en el distritolas inducidas por las cadenas productivasdel orégano y recientemente la cebolla roja, para lo cual los productores han tenido que pasar por una ardua capacitación y concientización de que conformar asociaciones es el mejor camino para poder abastecer a los mercados que demandan grandes cantidades de sus productos, que ellos individualmente no podrían ofertar. Cabe mencionar que para la conformación de estas organizaciones se han involucrado las ONG’s, el Gobierno Regional y la Municipalidad de Ilabaya, en diferentes intervenciones. En el siguiente cuadro se muestra las organizaciones existentes, la ubicación de las mismas, el número de miembros que las conforman y el producto que comercializan. Cuadro 3.24: Organizaciones de productores existentes del distrito de Ilabaya NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

UBICACIÓN

- AGROINDUSTRIAS CAMBAYA S.A. “AGROCAMSA”

C.P. CAMBAYA

- ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES DE CORAGUAYA “APAICOR” - ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES SAN BARTOLOMÉ DE BOROGUEÑA “APAISAB” - PRODUCTORES POQUERA AGROFORESTALES S.A.C - PROPOAFO SAC.

ANEXO CORAGUAYA C.P. BOROGUEÑA

- AGRO OCONCHAY -AGROCON SRLtda.

Nº DE PRODUCTO MIEMBROS 34 18

OREGANO

50

POQUERA

11

OCONCHAY

9

CEBOLLA ROJA

Fuente: Dirección Regional Agraria Tacna

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

58

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad 3.1.4.2 Actividad Pecuaria Según el Estudio de Línea de Base realizado por la municipalidad, en marzo del 2009, se tiene que sólo el 34% de familias en el distrito de Ilabaya cuenta con stock pecuario. A nivel de reproductores de animales mayores, como vacunos y alpacas, el mayor stock está en las localidades de Borogueña, Cambaya y Coraguaya. Los animales de producción están distribuidos en todo el ámbito del distrito y, en cuanto al ganado vacuno, el mayor stock se encuentra en Mirave, Ilabaya y Cambaya. El stock de ovinos está concentrado en Mirave y Borogueña; el de caprinos, se encuentra marcadamente en Mirave. En el caso de los camélidos sudamericanos, el stock está casi exclusivamente en las comunidades de Borogueña, Cambayay Coraguaya. Las actividades ganaderas de menor importancia, son: la crianza de ganado caprino, en la modalidad de pastoreo, lo mismo la de cuyes y aves de corral para consumo interno y/o comercializarlo en Toquepala. Cuadro Nº 3.25: Stock pecuario existente en el distrito de Ilabaya Descripción Total de familias con animales % familias con stock pecuario Reproductores Mejorados (cab.) Vacunos Ovinos Alpacas Cuyes Animales en producción (cab.) Vacuno Ovino Porcino Caprino Alpacas Llamas Equinos Rebaño mixto

Global Ilabaya Borogueña Mirave Cambaya Corahuaya 298 34%

57%

54%

72%

35%

21%

10 2 134 194

2 0 0 27

0 1 134 0

4 1 0 136

4 0 0 31

0 0 0 0

794 750 90 99 568 429 32 149

222 62 35

204 7

497 406 44 91 5

74 59 4 1

9 74

3

6 9

563 429 3 67

19 6

11

Fuente: MDI. Estudio Línea Base y Diagnóstico Básico Socioeconómico de Ilabaya. Marzo, 2009.

Además de la disponibilidad de forrajes y alimentos para el stock pecuario, existe una superficie de pastos naturales, que son tierras manejadas directamente por las familias criadoras de ganado, y una superficie bastante amplia de pastos naturales de propiedad comunal. A manera de ejemplo, según información de la Dirección Regional Agraria de Tacna, la Comunidad Campesina de Santa Cruz cuenta con una superficie de pastos naturales aprovechada por la actividad pecuaria de crianza de camélidos sudamericanos (alpacas y llamas) de 4,752 km2 (6.37 % de la superficie total de Ilabaya). Los reproductores de cuyes se encuentran en la zona baja de Ilabaya, Mirave y también en Cambaya. 3.1.4.2.1 Población pecuaria La población pecuaria del distrito de Ilabaya ha tenido un incremento de 966 unidades del año 2009 al año 2010, contando con una población pecuaria total de 4816 unidades. “MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

59

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad Cuadro Nº 3.26: Población Pecuaria del distrito de Ilabaya ESPECIES

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010*

VACUNOS OVINOS PORCINOS CAPRINOS ALPACAS LLAMAS TOTAL

990 880 325 450 500 3145

980 820 320 950 480 3550

980 820 328 991 505 3624

980 820 328 991 505 3624

980 820 328 991 505 3624

975 900 320 450 500 3145

978 850 280 480 800 300 3688

672 850 280 680 1200 480 4162

800 850 250 750 800 400 3850

996 960 340 1600 405 515 4816

Fuente: Dirección Regional Agraria Tacna * Información preliminar

Gráfico Nº3.7: Distribución de la población pecuaria distrito de Ilabaya - 2010

8%

11%

21%

20% 33% 7%

VACUNOS

OVINOS

PORCINOS

CAPRINOS

ALPACAS

LLAMAS

Según el grafico 3.7 podemos observar que la población caprina ocupa el 33% de la población pecuaria seguida por vacunos y ovinos con 21% y 20% respectivamente, las alpacas y llamas están representadas con un 19% y la población porcina con un 7%. 3.1.4.2.2 Producción pecuaria A. producción de carne La mayor producción se da en el ganado vacuno el cual destina un promedio del 33% de su población para la producción de carne, el 24% de la población de ganado ovino, 62% de la población porcina, caprinoscon 35%, alpacas y llamas con 27% y 40% respectivamente son destinados como saca para la producción de carne. La producción de carne a nivel distrital de los últimos diez años se presenta en el cuadro 3.27.

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

60

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad

Cuadro Nº 3.27:Serie histórica de la producción de Carne en el distrito de Ilabaya ESPECIES

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010*

VACUNOS

25.96

23.69

23.27

26.69

37.28

33.16

41.14

37.42

43.92

34.99

OVINOS

4.33

4.73

5.14

4.80

3.32

3.95

3.19

3.31

4.48

3.52

PORCINOS

6.09

6.35

6.99

3.36

5.72

7.06

6.36

4.92

7.64

5.03

CAPRINOS

1.71

2.01

2.02

1.87

2.29

2.10

2.83

2.95

3.44

3.99

ALPACAS

2.00

2.00

2.29

2.31

4.88

5.33

7.19

5.42

5.62

2.97

LLAMAS

-

-

-

-

-

-

5.39

6.30

5.31

3.71

Fuente: Dirección Regional Agraria Tacna * Información preliminar

Grafico Nº 3.8: Distribución de la participación de producción de carne distrito de Ilabaya 2010

5%

7%

7% 9% 65%

7%

VACUNOS

OVINOS

PORCINOS

CAPRINOS

ALPACAS

LLAMAS

B. Producción de leche Cabe destacar que la mayor proporción de ganado vacuno se cría en el Centro Poblado de Mirave, siendo el Anexo de Oconchay, la única zona abastecedora de leche fresca de la Planta de Acopio y Enfriamiento de Leche “Gloria”, asentada en Puente Camiara. Las otras zonas criadoras de ganado vacuno utilizan la leche fresca, en la elaboración de quesos que son comercializados en los mercados de Toquepala, Tacna e Ilo.

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

61

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad Cuadro Nº 3.28: Producción de leche en el distrito de Ilabaya ESPECIES 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* Vaca ordeñada (und) 161 161 223 230 Leche (t) 326,10 333,50 344,90 327,80 449,80 449,80 446,00 449,20 666,30 699,20 Fuente: Dirección Regional Agraria Tacna * Información preliminar - información no disponible

Según Estudio “Diagnóstico del Manejo Alimenticio y Nutricional en el Distrito de Ilabaya”, se ha identificado que la leche es vendida a los acopiadores (Leche Gloria S.A) representando el 65.64%, al Público 2.17% y a otros usos con el 32.20%. En relación al destino de otros usos se debe mencionar que el 76.07% se utilizan para la elaboración de Queso, el 8.02% a la alimentación familiar y el 15.90% al terneraje (alimentación de crías recién nacidas), haciéndose conocer en el presente que ninguna participa de los programas Vaso de leche, comedores populares, ni desayuno escolar. Cuadro Nº 3.29: Destino de la Producción lechera en el Distrito de Ilabaya TOTAL LOCALIDADES

OCONCHAY MIRAVE TICAPAMPA CHULIBAYA POQUERA PACHANA ILABAYA CHEJAYA CHULULUNI TOCO GRANDE CAMBAYA

TOTAL

PRODUCCION DE QUESO CANTIDAD % (Lt)

ALIMENTACION FAMILIAR CANTIDAD % (Lt)

CANTIDAD (Lt)

%

40 34 68 35 44 76 137 29 49 14 172

5.7% 4.9% 9.7% 5.0% 6.3% 10.9% 19.6% 4.2% 7.0% 2.0% 24.6%

0 10 49 28 36 66 116 22 46 8 150

0.0% 1.9% 9.2% 5.3% 6.8% 12.4% 21.8% 4.1% 8.7% 1.5% 28.2%

13 9 6 3 3 2 7 3 1 3 6

698

100%

531

100%

56

TERNERAJE CANTIDAD (Lt)

%

23.2% 16.1% 10.7% 5.4% 5.4% 3.6% 12.5% 5.4% 1.8% 5.4% 10.7%

27 15 13 4 5 8 14 4 2 3 16

24.3% 13.5% 11.7% 3.6% 4.5% 7.2% 12.6% 3.6% 1.8% 2.7% 14.4%

100%

111

100%

Fuente: Estudio “Diagnóstico del Manejo Alimenticio y Nutricional del Ganado Vacuno en el Distrito de Ilabaya”.

La población dedicada a la cría de ganado vacuno exclusiva para la producción de leche en el distrito, según datos al 2008, es de 63 productores los cuales poseen un total de 190 vacas en producción que producen un promedio de 8.58 litros de leche al día. Siendo la producción de leche del distrito de 1728 litros /día; estas cifras comparadas con los demás distritos son las más bajas, existiendo una debilidad a nivel de producción, entre las causas de esta baja productividad se encuentran, el poco potencialgenético de los rebaños, problemas de manejo sanitario, reproductivos,nutricionales, zootécnicos, comercialización (bajo precio litro leche) y la inexistencia de organizaciones de productores. Cuadro Nº 3.30: Productores de ganado Vacuno de leche en la Provincia Jorge Basadre “MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

62

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad PROM. PROD. X VACA

PRECIO VENTA LITRO (S/.)

2751

10.63

0.66

3176

2702

11.26

0.66

190

1728

2159

8.58

0.66

713

8977

3392

12.05

0.66

PROVINCIA/DISTRITO

PRODUCTORES

TOTAL VACAS

TOTAL ESTABLO

VACAS EN PROD.

PROV. J. BASADRE

236

1503

3672

1183

13881

LOCUMBA

53

380

926

280

ILABAYA

63

234

698

ITE

120

889

2048

PROD. PROD. LECHE/DIA CAMPAÑA

Fuente: Dirección Regional de Agricultura Tacna Registro de productores de ganado vacuno de leche en la región Tacna -2008

C. Producción de fibra Adicionalmente a la producción de carne la población de alpacas, a partir del año 2007, se ha destinado a la producción de fibra destinando un promedio del 27% de la población para la esquila obteniendo el último año mejores niveles de producción, tal como podemos observar en el cuadro 3.30. La producción de fibra de llama solo presenta datos al año 2007 perdiéndose los demás años, lo cual se puede explicar debido a la baja demanda de dicho producto. Cuadro Nº 3.31: Producción de fibra en el distrito de Ilabaya DESCRIPCION

2007

2008

2009

2010*

160

100

210

210

PRODUCCION (t) LLAMAS A. ESQUILA (Unid.)

0.56

0.3

0.33

0.55

75

-

-

-

PRODUCCION (t)

0.26

-

-

-

ALPACAS A. ESQUILA (Unid.)

Fuente: Dirección Regional Agraria Tacna * Información preliminar

3.1.4.2.3 Comercialización de productos pecuarios La falta de capacidades a nivel de la zona rural, políticas del estado y de una adecuada organización, ha conllevado a que sean los comercializadores intermedios los que distorsionan y manejan los precios de los productos pecuarios, en especial el de bovinos. Este aspecto induce al descuido de la presentación de los productos e indirectamente los convierte en productos de baja calidad. Los productores pecuarios consideran a sus animales como una fuente de ingresos, destinándose el producto al abasto de mercados microregionales o bien, al autoabastecimiento de negocios de comida o para fiestas.

Cuadro Nº 3.22: Precios promedio de venta de leche - 2010 “MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

63

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad

PRODUCTO LECHE

PRECIO (S/. x Lt) EN CHACRA

MAYORISTA

CONSUMIDOR

0,70

1,10

1,50

Cuadro Nº 3.23: Preciospromedio de venta de carne de las diferentes especies - 2010 PRECIO (S/. x Kg.)

ESPECIE EN CHACRA

MAYORISTA

CONSUMIDOR

OVINO

8,00

11.90

13.40

PORCINO

7,54

9.71

11.08

VACUNO

6,50

9.01

11.00

ALPACA

5,00

7.50

8.00

LLAMA

5,00

-

-

Fuente: Dirección Regional de Agricultura Tacna - Información no disponible

De los cuadros 3.22 y 3.23 podemos observar la diferencia de los precios a los que se comercializa los productos pecuarios como son la leche y carne. Siendo el caso de la leche la diferencia entre el precio de chacra y el del consumidor de más del 100%, para el caso del precio de venta de carne la diferencia varia en 67% para la carme de ovino, 47% el porcino, 69% el vacuno y 60% para la carne de alpaca.El precio de la fibra de alpaca al año 2010 es de S/. 6.50 la libra.

3.1.4.2.4 Población dedicada a la actividad pecuaria Según el estudio “Diagnóstico del Manejo Alimenticio y Nutricional del Ganado Vacuno en el Distrito de Ilabaya”, se han identificado 11 sectores ganaderos en el distrito, los cuales son: Oconchay, Mirave, Ticapampa, Chulibaya, Poquera, Pachana, Ilabaya, Chululuni, Toco Grande y Cambaya; con un total de 106 unidades agropecuarias con igual número de propietarios que se dedican a la crianza de ganado vacuno, el sector con más unidades agropecuarias es el sector de Oconchay con 16, seguido por Mirave, Ilabaya y Cambaya con 12 unidades y el sector con menor unidades agropecuarias es Toco Grande con 4 unidades.

Cuadro Nº 3.32: Unidades Agropecuarias de Ganado vacuno del distrito de Ilabaya “MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

64

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad UNID. AGROPEC.

%

OCONCHAY

16

15.09%

MIRAVE

13

12.26%

TICAPAMPA

10

9.43%

CHULIBAYA

7

6.60%

POQUERA

9

8.49%

PACHANA

9

8.49%

ILABAYA

13

12.26%

CHEJAYA

4

3.77%

CHULULUNI

8

7.55%

TOCO GRANDE

4

3.77%

CAMBAYA

13

12.26%

106

100%

LOCALIDADES

TOTAL

Fuente: Estudio “Diagnóstico del Manejo Alimenticio y Nutricional del Ganado Vacuno en el Distrito de Ilabaya”.

La población dedicada a la crianza exclusiva de camélidos sudamericanos se encuentra en el anexo de Santa Cruz los cuales hacen un total de 18 productos; para efectos de la población dedicada a la actividad pecuaria se trabajara con la población dedicada a la crianza de ganado vacuno y de camélidos sudamericanos por ser los más comerciales. Cuadro Nº 3.33: Población dedicada a la crianza de ganado vacuno y de camélidos sudamericanos ESPECIE

PRODUCTORES

VACUNO

106

CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS

18

TOTAL

124

Cabe mencionar que en la actualidad, con el objetivo de dinamizar esta actividad económica que realizan varias familias en el distrito de Ilabaya la municipalidad distrital está ejecutando el Proyecto “Mejoramiento y Fortalecimiento de Capacidades en el Manejo de Ganado Vacuno en los C. P. de Mirave, Cambaya, Ilabaya Capital y anexos– Distrito de Ilabaya- Jorge Basadre - Tacna”el cual tiene como objetivos: -

-

Capacitar al ganadero para el manejo en campo de las cabezas de ganado, tanto en el manejo alimentario (ensilado y henos), sanitario y genético. Mantener el número de cabezas de ganado vacuno, con patrones genéticos mejorados (semen nacional de toros seleccionados) y con esta mejora genética incrementar los niveles de producción de leche en los hatos lecheros. Mejorar la alimentación y nutrición tanto para la producción de leche y carne de la actividad ganadera.

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

65

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad Minimizar los riesgos sanitarios, incidiendo en la aplicación de una medicina preventiva.

-

3.1.4.3 Actividad artesanal La actividad artesanal, a pesar de ser menor en proporción frente a la actividad agropecuaria, cobra singular importancia en la economía familiar de la población Ilabayeña, por ser una de las actividades que proporcionan el sustento diario a cientos de familias. Según el Taller de discusión sobre la percepción de los actores sociales sobre el desarrollo local de Ilabaya, realizado el año 2009, en las zonas de Mirave, Borogueña, Cambaya e Ilabaya, dando como resultado que las expectativas de los pobladores para el desarrollo del distrito esta en las actividades de la agricultura, minería, turismo y artesanía. De estos resultados se puede concluir que si la población recibe el apoyo y la asesoría adecuada la actividad artesanal podrá resurgir generando ingresos para la población que lo practique. Gráfico Nº 3.9: Expectativas de los pobladores respecto a la importancia de la Expectativas de los económica pobladores respecto a la importancia actividad en el desarrollo local de la actividad económica en el desarrollo local

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Agricultura

Mineria

Turismo

Artesania

Comercio

Transporte

Fuente:Taller Discusión: Percepción de los actores sociales sobre desarrollo local de Ilabaya, agosto 2009 Elaboración: Propia GGC

En este contexto la municipalidad viene fortaleciendo las capacidades en artesanía de la población, mediante proyectos de inversión pública, enfocándose a las tres principales actividades que se practican en la actualidad, pero de manera eventual, siendo estas la artesanía en caña hueca que se practica en las localidades de Mirave, Chulibaya, Poquera y Chejaya; el tejido de telares y bordados a mano que tiene su mayor exponente en el C.P. de Borogueña; y la cerámica y alfarería que se practica en las localidades de Coraguaya y Vilalaca. Cuadro Nº 3.34: Proyectos de fortalecimiento de capacidades en artesanía en ejecución COD. SNIP

NOMBRE DEL PROYECTO

BENEFICIA RIOS

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

66

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA PRODUCCIÓN DE ARTESANÍA

70202 EN CAÑA EN LAS LOCALIDADES DE MIRAVE, CHULIBAYA, POQUERA Y CHEJAYA,

100

DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS ARTESANALES DE LOS

99959 TEJIDOS EN TELARES Y BORDADOS A MANO EN EL CP BOROGUEÑA DEL DISTRITO

40

DE ILABAYA, JORGE BASADRE

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS PARA EL DESARROLLO DE LA

99872 ACTIVIDAD ARTESANAL EN CERAMICA Y ALFARERIA EN LAS LOCALIDADES DE

40

CORAGUAYA Y VILALACA, DISTRITO DE ILABAYA, JORGE BASADRE

TOTAL

180

Es así, que, para el presente perfil se trabajara con la población beneficiaria de los proyectos en ejecución y que han sido previamente identificados como población que se dedica a estas a las actividades artesanales en caña hueca, tejidos y de cerámica y alfarería. 3.1.4.3.1 Artesanía en caña hueca El caso de la artesanía a base de caña hueca se desarrolla mayormente en las zonas bajas del distrito (Mirave e Ilabaya). Con respecto a esta actividad se debe mencionar que se viene ejecutando el proyecto “Fortalecimiento de la Artesanía en Caña en las localidades de Mirave, Chulibaya, Poquera y Chejaya del Distrito de Ilabaya - Jorge Basadre - Tacna”, este proyecto tiene como objetivos:      

Capacitar y sensibilizar a los pobladores en las prácticas y cuidados adecuados en la extracción de caña. Promover la organización y formalización de esta actividad Promover la organización y formalización de los artesanos Brindar asistencia Técnica para mejorar la confección de esteras y diversificar la producción a través de la confección de otros productos artesanales. Promover la organización y formalización Brindar capacitación en la comercialización de productos

Se han tomado éstas localidades por la disposición de materia prima y por el interés de la población en participar. Según el proyecto se hizo un cálculo de la población directamente involucrada en este proyecto, a través del cual se estimó la cantidad de artesanos que serán capacitados y se dedicaran a esta actividad económica, los cuales se presentan en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 3.35: Población dedicada a la artesanía en caña DEMANDA

LOCALIDAD

TOTAL

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

67

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad

Población Demandante de los servicios

MIRAVE

POQUERA

30

30

CHULIBAYA 25

CHEJAYA 15

100

Actualmente esta actividad es desarrollada de manera informal, según el INRENA que es la entidad encargada de otorgar el permiso correspondiente, solo 15 comerciantes de esteras a nivel del Distrito está formalizado, pero no cumplen regularmente sus pagos que les otorga del derecho de extracción. La formalización de esta actividad es imprescindible si se quiere desarrollar de manera rentable y sostenible, esto permitirá mayores oportunidades para participar en nuevos mercados y no depender de intermediarios en la comercialización, como actualmente viene sucediendo. Cuando se realizaron las entrevistas respectivas, los artesanos dijeron estar de acuerdo con asociarse; pero por falta de alguien que lidere o promueva, no ha sido posible concretar dicha asociación. A. Comercialización No se encuentra con un centro de acopio de las esteras, una vez elaborados los productos estos son acumulados por los artesanos en los mismos lugares de producción y cerca a la carretera principal, donde se espera la llegada del comercializador que llega de la ciudad de Tacna, según los artesanos últimamente se ha registrado la llegada de un comprador que llegó de la ciudad de Arica – Chile. El intermediario, también es una persona que no cuenta con autorización del SENASA o INRENA para realizar esta actividad, quiere decir que también trabaja clandestinamente. Se ha registrado 04 intermediarios regulares que llegan a recolectar los productos transformados y recorren las zonas de producción desde Locumba y llegan hasta el Distrito de Ilabaya. Cada semana ellos vienen en su propia movilidad (camiones medianos) y también traen víveres como azúcar, arroz, fideos etc. Para intercambiar con las esteras. Pero también compran con dinero en efectivo el precio que pagan es de S/. 9.00 a S/. 10.00 nuevos soles por plancha y depende también del tipo de estera, las esteras de carrizo cuyo tejido es “doble cocada” tiene un precio de S/. 11.00 a S/. 12.00nuevos soles por plancha. Este precio es establecido generalmente por los intermediarios y según ellos estos precios varían de acuerdo a los precios que les pagan los mayoristas en la ciudad de Tacna. Si a ellos le pagan un precio bajo en la ciudad de Tacna. Ellos también pagan un precio bajo al artesano. No hay un precio fijo ya que este se rige de acuerdo a la oferta y la demanda del mercado. Grafico N° 3.8: Canales de comercialización de la estera.

ARTESANO

INTEMEDIARIO

MAYORISTA

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

68

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad

Una vez que el producto llega a las Barracas de los mayoristas éste es vendido a distintos clientes, siendo estos: -

-

Consumidores locales: Ubicados en la ciudad de Tacna. Los usos que dan al producto son como cercos de protección en construcción, viviendas, adornos en restaurantes turísticos locales. Comerciantes que llevan a la ciudad de Arica y ciudades del interior de Chile como Iquique y Antofagasta como adornos para lugares turísticos.

3.1.4.3.2 Artesanía en tejido y bordados Existe un potencial artesanal en confección de tejidos en la población Ilabayeña. La 1era. Encuesta Municipal – 2003, muestra que el 31.75% de la población encuestada tiene experiencia en la confección de chompas, el 21.33%, en la confección de guantes, el 20.05% en la confección de mantas y en menores proporciones en la confección de otras prendas de vestir. Cuadro Nº 3.36: Jefes de familia con experiencia en tejidos, según tipo de artesanía TIPO DE ARTESANIA

JEFES DE FAMILIA NUMERO

%

CHOMPAS

890

31,8%

GUANTES

598

21,3%

CHALINAS

456

16,3%

PONCHOS

217

7,7%

MANTAS

562

20,0%

FRAZADAS

80

2,9%

2803

100,0%

TOTAL Fuente: I Encuesta Municipal a Familias - 2003

Se tiene que la localidad de Borogueña, tiene antecedentes de artesanía tejido y bordados y aún cuenta con artesanos que se dedican a esta actividad, familias que realizan trabajos autóctonos con detalles y acabados que fueron aprendiendo por la influencia de artesanos de la ciudad de Puno y Cusco; por lo que la mayoría de los pobladores cuentan con la habilidad y destreza en la elaboración de hilados, bordados y tejidos, solo que dicha actividad se fue dejando de lado por falta de estímulos y promoción de la misma como una fuente de ingreso económico, ya que no son bien remunerados por esta actividad. La mayoría de los artesanos se dedica a esta actividad entre las horas de descanso en sus labores agrícolas. Cabe mencionar que, en la localidad existen siete (7) familias que se dedican a la actividad en forma exclusiva, desarrollando nuevos diseños, y logran sus producciones en menos tiempo. Otras familias conocen la técnica, cuentan con el sistema del Telar Horizontal, pero no se dedican, por falta de mercado y la falta de materia prima. “MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

69

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad Actualmente la municipalidad de Ilabaya tiene en ejecución el proyecto “Fortalecimiento de las Capacidades Productivas en Artesanía de Tejidos en Telares y Bordados en el Centro Poblado de Borogueña, Distrito de Ilabaya, Provincia Jorge Basadre - Tacna”, el cual se desarrolla en el Centro Poblado de Borogueña y sus respectivos Anexos, el cual está enfocado a expandir esta costumbre a un mayor grupo de pobladores de la localidad y mejorar la calidad de sus productos para que puedan incrementar sus ingresos y asociarse para poder comercializar sus productos. La población que está siendo capacitada con el proyecto hace un total de 35 personas. Cuadro Nº 3.37: Población dedicada a la artesanía en telares LOCALIDAD

ARTESANOS

BOROGUEÑA

40

TOTAL

40

Fuente: Elaboración en base al PIP 99959

A. Producción final y comercialización. Los productos de la artesanía desarrollada en la localidad de Borogueña, no cuentan con un mercado accesible, ya que son de elaboración incipiente. Dicha artesanía fue desarrollándose ya hace algunos años y, en la actualidad, es una actividad momentánea en tejidos de telares y bordados de pañuelos a mano, además de centros de mesa que sólo son utilizados por los mismos comuneros. B. Comercialización de productos finales Actualmente, los pobladores no cuentan con un canal de comercialización de sus productos, esto es debido a la falta de organización y orientación en cuanto a las líneas de comercialización, realizándose entre ellos mismos y los pobladores de sus alrededores que demandan dichos telares y bordados.Son los pobladores de otras localidades que realizan la adquisición de las Frazadas y los diseños bordados. En algunos casos, se realiza el intercambio o trueque por alimentos como frutas, hortalizas, etc. que son cultivados por los mismos pobladores. Otro de los motivos por el que no se atreven a realizar la comercialización de los productos, es por la falta de calidad en sus acabados, ya que la técnica que utilizan, no es la apropiada según los estándares de calidad del mercado. Para el caso de los pañuelos, se puede apreciar que existe demanda, e incluso son pedidos exclusivos que se realiza para diferentes ocasiones de festejos, ceremonias religiosas y costumbristas de las comunidades del distrito. Algunos artesanos indican que producen a pedidos exclusivos de los residentes que radican en la ciudad. C. Precios de Venta de los productos Los tejidos de telares de 1.00 m de ancho por 1.5 m de largo, se comercializan aproximadamente en S/.95.00 aproximadamente; este monto es referencial ya que puede ser aún mayor, de acuerdo a los acabados que se puedan lograr, como acabado en “MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

70

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad bordados de escrituras de nombres, dedicatorias, entre otros requerimientos del comprador que pueden incrementarse hasta S/.150.00 por prenda (frazada o aguayo terminado). Por otro lado, los acabados en bordados en telas sintéticas simples, se están valorizando de acuerdo a los diseños y tamaños de las telas bordadas que oscilan entre S/. 35.00 Nuevos Soles, en pañuelos de 25 por 25 m2. Para el caso de los manteles protectores de mesas, hasta los S/. 55.00 nuevos soles, con acabados en bordado y con diseños finos. 3.1.4.3.3 Artesanía en cerámica Los pobladores de Coraguaya y Vilalaca en tiempos pasados se dedicabana la actividad artesanal de la cerámica y alfarería, teniendo en cuenta la disponibilidad de la materia prima en la zona (arcilla) y según la información proporcionada por algunos pobladores, producían principalmente objetos para uso personal como ollas, vasijas, tinajas, etc, pero esta costumbre se fue perdiendo poco a poco con el transcurrir de los años, por la migración de la población a la zona urbana. En la actualidad la municipalidad viene ejecutando el proyecto “Mejoramiento de las capacidades humanas para el desarrollo de la actividad artesanal en cerámica y alfarería en las localidades de Coraguaya y Vilalaca, distrito de Ilabaya - Jorge Basadre - Tacna”, el cual tiene como objetivo “Incrementar las oportunidades para el desarrollo de actividades económicas no agropecuarias”; para el logro del objetivo el proyecto considera tres componentes básicos que son: 

Sensibilización: Comprende el cuidado del medio ambiente, la motivación en cualidades y habilidades de liderazgo y principios estimulando la resolución de problemas y manejo de conflictos.



Capacitación en el oficio de cerámica y alfarería: Comprende la implementación de los talleres para la capacitación de los beneficiarios en el oficio de cerámica y alfarería para la óptima producción.



Capacitación laboral, empresarial y comercial: Comprende la capacitación de los beneficiarios con la finalidad de conformar pequeñas y micro empresas.

La población identificada como artesanos dedicados a la alfarería, hace un total de 40 personas pertenecientes a las localidades de Coraguaya y Vilalaca.

Cuadro Nº 3.38: Artesanos dedicados a la cerámica y alfarería LOCALIDAD

ARTESANOS DE ALFARERÍA

CORAGUAYA

16

VILALACA

24

TOTAL

40

Fuente: Elaboración en base al PIP 99872

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

71

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad

3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 3.2.1

Problema Central

Se define el problema central como: BAJOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DESARROLLADAS EN EL DISTRITO DE ILABAYA

3.2.2

Causas del Problema Central

3.2.2.1 Causas Directas Se definen como las causas directas del problema central a: -

Limitado acceso a la información:la población dedicada a las actividades agrícolas, pecuarias y artesanales no cuentan con acceso a la información que necesita, para poder tomar decisiones que le permitan desarrollar sus actividades de manera productiva con mejores resultados económicos.

-

Limitado acceso al mercado:el productor manifiesta la aversión al riesgo y un individualismo que limita su organización y representa una baja productividad por unidad demedida, por lo que se encuentra encasillado en el primer nivel del esquema de los canales de comercialización al no tener mayor participación que el de la venta de sus productos a precio de chacra, permitiendo que los intermediarios tomen la rienda de la comercialización de sus productos. Asimismo, la falta de promoción de la producción de las actividades económicas hace que estos se vean obligados a abandonarlas por otras que les brindan mayores ganancias económicas.

-

Desconocimiento de estrategias de desarrollo:al no contar a nivel institucional con planes estratégicos de desarrollo económico, quedelineen el rumbo que se tomará para el desarrollo del distrito,asimismo, la falta de identificación de potenciales cadenas productivasque representarían una oportunidadpara la población del distrito.

-

Producción con bajos niveles de calidad: Debido ala poca o casi nula asesoría y/o asistencia técnica recibida por parte de los productoreslos cuales realizan sus actividades de manera tradicional, lo cual se refleja en la obtención de productos de baja calidad.

3.2.2.2 Causas Indirectas Una vez descrita las causas directas que generan el problema central procedemos a enunciar las causas indirectas:

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

72

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad -

Inexistencia de un sistema de información empresarial

-

Limitada capacidad de gestión y asociatividad

-

Deficiente promoción de las actividades económicas

-

Inexistencia de planes de desarrollo económico y estudios de cadenas productivas

-

Insuficiente asesoría y asistencia técnica a productores

3.2.3

Efectos del Problema central

3.2.3.1 Efectos Directos Los efectos directos del problema central se identifican como: -

Abandono paulatino de las actividades económicas tradicionales, como son la agricultura, ganadería y artesanía por la baja rentabilidad que para los productores estas ofrecen en su economía, no existiendo la garantía de continuidad a nivel familiar que asegure un futuro próspero de las actividades económicas tradicionales del distrito siendo estas desplazadas por otras de índole eventual como ser las obras realizadas por la municipalidad.

-

Incremento de los niveles de desempleo, de la población joven en especial, que no ve futuro en las actividades tradicionales que realizan sus padres y se van en busca de nuevas oportunidades.

-

Bajos niveles de ingreso percibido por los productores, al vender sus productos a los acopiadores o intermediarios a precios de chacra que están muy por debajo del precio real y justo de sus productos. Siendo los intermediarios los que se llevan ingentes ganancias en desmedro de los productores.

3.2.3.2 Efectos Indirectos Luego de analizar los efectos directos del problema central procedemos a enunciar los efectos indirectos, los cuales son: -

Bajo desarrollo productivo del distrito

-

Incremento de la migración de la población rural a la ciudad.

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

73

3.2.3.3 Efecto Final

RETRASO SOCIO ECONÓMICO DEL DISTRITO

Como efecto final podemos identificar: 3.2.4

Árbol de causas – efectos Gráfico Nº 3.10: Árbol de Causas y Efectos Efecto Final

RETRAZO SOCIOECONOMICO DEL DISTRITO

Efectos Indirectos INCREMENTO DE LA MIGRACION DE LA POBLACION RURAL A LA CIUDAD

BAJO DESARROLLO PRODUCTIVO DEL DISTRITO

Efectos Directos

BAJOS NIVELES DE INGRESO PERCIBIDOS POR LOS PRODUCTORES

ABANDONO PAULATINO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS

INCREMENTO DE LOS NIVELES DE DESEMPLEO

Problema Central

BAJOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DESARROLLADAS EN EL DISTRITO DE ILABAYA

Causas Directas

LIMITADO ACCESO A LA INFORMACION

LIMITADO ACCESO AL MERCADO

DESCONOCIMIENTO DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO ECONOMICO

PRODUCCION CON BAJOS NIVELES DE CALIDAD

INEXISTENCIA DE PLANES DE DESARROLLO ECONOMICO Y ESTUDIOS DE CADENAS PRODUCTIVAS

INSUFICIENTE ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES

Causas Indirectas

INEXISTENCIA DE UN SISTEMA DE INFORMACION EMPRESARIAL

LIMITADA CAPACIDAD DE GESTION Y ASOCIATIVIDAD

DEFICIENTE PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad

3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO 3.3.1

Objetivo Central

Como objetivo central podemos identificar el: INCREMENTAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS DESARROLLADAS EN EL DISTRITO DE ILABAYA 3.3.2

Identificación de los Medios

Los medios se pueden clasificar en medios de primer nivel y medios fundamentales, los cuales procedemos a mencionar a continuación: 3.3.2.1 Medios de Primer Nivel -

Adecuado acceso a la información Adecuado acceso al mercado Conocimiento de estrategias de desarrollo económico Producción con adecuados niveles de calidad

3.3.2.2 Medios Fundamentales -

Apropiado sistema de información empresarial Suficiente capacidad de gestión y asociatividad Adecuado plan de actividades para la promoción de las actividades económicas Planes de desarrollo económico y estudios de cadenas productivas elaborados Suficiente asesoría y asistencia técnica a productores

3.3.3

Identificación de los Fines

3.3.3.1 Fines Directos -

Restablecimiento de las actividades económicas tradicionales Disminución de los niveles de desempleo Incremento de los niveles de ingreso percibidos por los productores

3.3.3.2 Fines Indirectos -

Incremento del desarrollo productivo del distrito

-

Disminución de la migración de la población rural a la ciudad.

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

75

DESARROLLO SOCIOECONOMICO DEL DISTRITO

3.3.3.3 Fin Último 3.3.4

Árbol de Medios – Fines

Con los medios y fines identificados procedemos a armar el árbol de Medios – Fines, que se presenta a continuación: Gráfico Nº 3.11: Árbol de medios – fines Fin Final

DESARROLLO SOCIOECONOMICO DEL DISTRITO

Fines Indirectos

DISMINUCION DE LA MIGRACION DE LA POBLACION RURAL A LA CIUDAD

INCREMENTO DEL DESARROLLO PRODUCTIVO

Fines Directos

Objetivo Central

INCREMENTO DE LOS NIVELES DE INGRESO PERCIBIDOS POR LOS PRODUCTORES

DISMINUCION DE LOS NIVELES DE DESEMPLEO

REESTABLECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS

INCREMENTO DE LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DESARROLLADAS EN EL DISTRITO DE

Medios de Primer Nivel

ADECUADO ACCESO A LA INFORMACION

ADECUADO ACCESO AL MERCADO

CONOCIMIENTO DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO ECONOMICO

PRODUCCION CON ADECUADOS NIVELES DE CALIDAD

PLANES DE DESARROLLO ECONOMICO Y ESTUDIOS DE CADENAS PRODUCTIVAS

SUFICIENTE ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES

Medios Fundamentales

APROPIADO SISTEMA DE INFORMACION EMPRESARIAL

SUFICIENTE CAPACIDAD DE GESTION Y ASOCIATIVIDAD

ADECUADO PLAN ACTIVIDADES PARA LA PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS

3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 3.4.1

Identificación de medios fundamentales

Se tiene identificados cuatro medios fundamentales que se representan en el siguiente gráfico: Gráfico Nº 3.12: Medios Fundamentales

MEDIO FUNDAMENTAL Nº 01

MEDIO FUNDAMENTAL Nº 02

MEDIO FUNDAMENTAL Nº 03

MEDIO FUNDAMENTAL Nº 04

MEDIO FUNDAMENTAL Nº 05

APROPIADO SISTEMA DE INFORMACION EMPRESARIAL

ADECUADA CAPACIDAD DE GESTION Y ASOCIATIVIDAD

ADECUADO PLAN DE ACTIVIDADES PARA LA PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS

PLANES DE DESARROLLO ECONOMICO Y ESTUDIOS DE CADENAS PRODUCTIVAS ELABORADOS

SUFIENTE ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES

La relación de complementariedad de los medios fundamentales se clasifica en prescindibles y no prescindibles, relación que se presenta en el siguiente gráfico: Gráfico Nº 3.12: Relación de complementariedad de medios RELACION DE COMPLEMENTARIEDAD

IMPRESCINDIBLE

IMPRESCINDIBLE

IMPRESCINDIBLE

IMPRESCINDIBLE

IMPRESCINDIBLE

MEDIO FUNDAMENTAL Nº 01

MEDIO FUNDAMENTAL Nº 02

MEDIO FUNDAMENTAL Nº 03

MEDIO FUNDAMENTAL Nº 05

APROPIADO SISTEMA DE INFORMACION EMPRESARIAL

ADECUADA CAPACIDAD DE GESTION Y ASOCIATIVIDAD

ADECUADO PLAN DE ACTIVIDADES PARA LA PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS

MEDIO FUNDAMENTAL Nº 04 PLANES DE DESARROLLO ECONOMICO Y ESTUDIOS DE CADENAS PRODUCTIVAS ELABORADOS

SUFICIENTE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A PRODUCTORES

3.4.2

Planteamiento de las acciones

Después de identificar cuáles de los medios fundamentales, y su relación de complementariedad se procede a plantear acciones a realizar.

Gráfico Nº 3.13:Planteamiento de las Acciones

MEDIO FUNDAMENTAL Nº 01

MEDIO FUNDAMENTAL Nº 02

MEDIO FUNDAMENTAL Nº 03

MEDIO FUNDAMENTAL Nº 04

MEDIO FUNDAMENTAL Nº 05

APROPIADO SISTEMA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL

ADECUADA CAPACIDAD DE GESTION Y ASOCIATIVIDAD

ADECUADO PLAN DE ACTIVIDADES PARA LA PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS

PLANES DE DESARROLLO ECONOMICO Y ESTUDIOS DE CADENAS PRODUCTIVAS ELABORADOS

SUFICIENTE ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES

ACCIÓN Nº 01

ACCIÓN Nº 03

DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN DE MERCADOS

DESARROLLO DE TALLERES DE CAPACITACION EN GESTIÓN Y ASOCIATIVIDAD

ACCIÓN Nº 04

ACCIÓN Nº 06

ACCIÓN Nº 07

ELABORACION DE PLAN DE PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS

ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y ESTUDIO DE CADENAS PRODUCTIVAS

ASESORÍA Y ASISTENCIA TECNICA EN EL PROCESO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION

ACCION Nº 02

ACCION Nº 05

IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

DISEÑO DE UNA PAGINA WEB PARA PROMOCION DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

ACCIONES COMPLEMENTARIAS

ACCIONES MUTUAMENTE EXCLUYENTES

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad 3.4.3

Descripción de la Alternativa

Como se puede apreciar en el Gráfico 3.13 de planteamiento de las acciones, no se tienen acciones mutuamente excluyentes que generen más de una alternativas por lo que para el presente estudio se está considerando una sola alternativa,que se procede a describir a continuación: Alternativa

Única:MEJORAMIENTO DECAPACIDADES PARA EL ECONOMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA

DESARROLLO

Esta alternativa está conformada por tres componentes, que se describen a continuación: A.

Componente Nº 01: Acceso a la información de las actividades económicas, Este componente está conformado por dos actividades a ser:

-

Desarrollo de un sistema de información de Mercado, Consiste en un instrumento estructurado para la recolección, análisis y comunicación de información acerca de mercados, tecnología, financiamiento y otros campos a fin de mejorar la competitividad de las actividades económicas que se desarrollan en el distrito. Se espera que los usuarios alcancen los siguientes beneficios: -

Contar con mayor información sobre el mercado donde participan.

-

Tomar decisiones mejor informadas.

-

Planificar la producción y comercialización.

Para los usuarios, este sistema debe estar diseñado para incrementar la transparencia del mercado y permitirles tomar decisiones mejor informadas de producción y comercialización. -

Equipamiento del Área de Desarrollo Económico Local, se realizara el equipamiento del área de desarrollo económico local, con equipos de cómputo, impresora, muebles y material exclusivo para el desarrollo de sus actividades. Cabe mencionar, que, se tiene dentro de la estructura orgánica de la Municipalidad Distrital un área denominada Unidad de Desarrollo Agrario Productivo,el cual dentro de sus funciones establecidos en el ROF, se encuentra comprendido el servicio que se pretende mejorar con el presente proyecto, por lo cual se sugiere el equipamiento del área de Desarrollo Local, incurriendo en costos de inversión para dotar a esta área de los equipos, materiales y personal necesarios para su óptimo funcionamiento. El perfil profesional y las funciones que cumplirán los integrantes del área de Desarrollo Económico Local se detallan en los anexos.

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

79

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad B.

COMPONENTE Nº 02: Adecuado acceso al mercado, componente que está conformado por tres actividades que se describen a continuación:

-

Capacitación en gestión y asociatividad, mediante una consultoría se capacitara a los miembros del Área de Desarrollo Económico Local mediante cursos de Gestión y Asociatividad (ver ítem 4.6. Planteamiento de alternativa) para que estos a su vez lo transmitan a los productores mediante capacitaciones en temas sobre asociatividad, capacidades técnicas para el proceso productivo, capacidad administrativa para los procesos de producción y comercialización de los productos. El objetivo de este componente es dotar a los encargados del área de desarrollo económico local del conocimiento y las herramientas necesarias para poder desempeñar una función adecuada y de calidad.

-

Elaboración de un Plan de promoción de las actividades económicas, el cual proveerá estrategias de promoción de las actividades económicas del distrito mediante la programación y guías para la implementación adecuada de ferias y/o exposiciones además de proporcionar una guía de todas las ferias nacionales e internacionales en donde se podrá participar para promover los productos de las diferentes actividades económicas del distrito.

-

Diseño de una página web, este portal se implementara con la finalidad de promocionar las actividades económicas que se realizan en el distrito y los productos derivados de ellas, presentando interfaz amigable en la cual el usuario podrá ubicar los productos y sus características pudiendo contactar para hacer solicitudes de futuras compras, etc.

C.

COMPONENTE Nº 03: Desarrollo de planes estratégicos de desarrollo económico, este componente está conformado por las siguientes actividades:

-

Elaboración de una línea de baseEl cual servirá como primera medición de todos los indicadores contemplados para el desarrollo del proyecto y, por ende, permitirá conocer el valor de los indicadores al momento de iniciarse la acciones planificadas, es decir, establece el 'punto de partida' del proyecto o intervención. La línea de base permitirá: 1. Establecer la situación inicial del escenario en que se va a implementar el proyecto. 2. Servir como un punto de comparación para que en futuras evaluaciones se pueda determinar qué tanto se ha logrado alcanzar los objetivos. 3. Caracterizar en forma más precisa a la población objetivo del proyecto o intervención. 4. Realizar una planificación bien concebida para la ejecución del proyecto.

-

Desarrollo del Plan de Desarrollo Económico Local, el cual servirá como instrumento y guía para el desarrollo económico del distrito. “MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

80

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad El Plan de Desarrollo Económico Local recoge la corriente económica del desarrollo humano y especialmente la de generación de capacidades y el uso que se hacer de estas capacidades. El Plan de Desarrollo Económico, aborda de forma específica la situación de las personas cuyas capacidades están dedicadas a actividades económicas y a la generación de unidades productivas de bienes o de servicios, de forma individual, familiar, comunal, vecinal o empresarial; en la ciudad o en el medio rural. Se tiene considerado el desarrollo de 3 talleres en cada zona del distrito (Mirave, Cambaya, Borogueña e Ilabaya), por lo tanto se realizara un total de 12 talleres para la elaboración del PDEL, siendo estos:

-

- 1er Taller: Diagnostico bajo el enfoque de potencialidades - 2do Taller: Tratamiento de la visión y objetivos. - 3er Taller: Tratamiento de las estrategias. Estudio de identificación de cadenas productivas, que servirá de apoyo a los productores para que puedan identificar en que cadena productiva pueden participar. La identificación de cadenas productivaspermite localizar las empresas, las instituciones, las operaciones, las dimensiones y la capacidad de negociación, las tecnologías, las relaciones de producción y relaciones de poder en la determinación del precio. Se proponerealizar el estudio de seis cadenas productivas, desarrollándose dos talleres para cada una, dándonos un total de 12 talleres, siendo estas para: -

Sector Agrícola: Ají, Cebolla, Orégano y Maíz Sector Pecuario: Ganado Vacuno y Camélidos

D. COMPONENTE Nº 04: PRODUCCION CON ADECUADOS NIVELES DE CALIDAD,este componente está conformado por: -

Asesoría y Asistencia técnica en el proceso de producción y comercializacióna productores, este servicio permitirá a los productores mejorar su nivel de competitividad a través de la asesoría y asistencia técnica permanente que permita mejorar la calidad de los productos que ofrecen al mercado, incorporando estándares de calidad que permitan aperturar nuevos mercados. El desarrollo técnico se basara en el manejo metodológico soportado en un proceso participativo de los beneficiarios dinamizado por el acompañamiento técnico mediante talleres, visitas y demostración de métodos, etc. Se realizara dos talleres en cada sector propuesto por cada año, durante el periodo de ejecución se realizan en total 66 talleres, siendo distribuidos de la siguiente manera: -

-

Artesanía: Coraguaya, Mirave yBorogueña Pecuario: Mirave, Ilabaya, Cambaya y Santa Cruz Agrícola: Mirave, Ilabaya, Borogueña y Cambaya

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

81

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad

4 FORMULACIÓN Y EVALUACION 4.1 HORIZONTE DEL PROYECTO El proyecto se halla definido para un horizonte de planeamiento de 10 años, el mismo que será considerado a partir de su puesta en funcionamiento.Se considera este período como tiempo suficiente para verificar el cumplimiento de los fines y el impacto que se produce en el desarrollo de las actividades económicas desarrolladas a nivel distrital.

4.2 DESCRIPCION DEL SERVICIO El Desarrollo Económico Local, considerado como una estrategia a implementar en el marco de un proceso de desarrollo integral, coordinado y concertado con otras instancias de gobierno; abarca diferentes áreas de actividad tanto en inversión humana, física, medio ambiental y de capital, entre otras. El desarrollo económico debe contribuir con la generación de nuevas fuentes de trabajo, con la generación de valor agregado local sobre la utilización de materias primas y por este intermedio incrementar los ingresos locales. Este proceso se debe concebir como un factor multiplicador del desarrollo por medio del mejoramiento de la producción, la comercialización de los productos y la capacitación de los recursos humanos locales. El gobierno municipal es el responsable de la prestación de servicios públicos locales. Su rol implica que se convierta en un promotor, normador, fiscalizador y contralor de la gestión económica local. Entre las responsabilidades del gobierno municipal como promotor del desarrollo económico local se encuentran las siguientes: 







 

Crear mecanismos efectivos de participación comunitaria, en la toma de decisiones que se reflejen prácticamente en la planificación, en la ejecución y en el control social de la gestión local, Realizar un diagnóstico de la situación económica, social y financiera de su jurisdicción, que permita identificar el potencial de inversión local, en recursos humanos, materiales y naturales, Establecer un sistema de información sobre el proceso de desarrollo económico, tanto a la comunidad, las organizaciones no gubernamentales, instituciones de otras instancias del gobierno, como a los potenciales inversionistas nacionales y extranjeros, Crear mecanismos de promoción del desarrollo económico local, bajo la responsabilidad del gobierno municipal, pero bajo una modalidad de ejecución descentralizada administrativa y financiera, con amplia autonomía de gestión que incluya a diversos sectores públicos y privados de la localidad, Administrar en forma eficiente el uso del suelo y el ordenamiento territorial con el fin de facilitar la inversión privada en el establecimiento de nuevas empresas e industrias, Elaborar las normas y reglamentos que faciliten el desarrollo económico por medio de incentivos y estímulos para la inversión, “MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

82

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad 

Incentivar la creación de pequeñas y medianas empresas, con el fin de generar empleo y disminuir los efectos de la economía informal.

Como resultado del análisis realizado en la etapa de identificación, el presente proyecto ha definido los componentes que forman parte del servicio que debe brindar la municipalidad, los cuales son:    

Sistema de información de mercado. Servicio de asistencia y apoyo a la actividad empresarial en gestión integral y asociatividad. Fomento de las actividades económicas que se realizan en el distrito. Asesoría y asistencia técnica durante el proceso de producción y comercialización.

4.3 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 4.3.1

Población de referencia

Como referencia se ha considerado a la Población del distrito de Ilabaya. La población de referencia, para efectos del proyecto, se mantendrá constante debido a que la tasa de crecimiento intercensalobtenido en base a información de los Censos de Población de 1993 y 2007, a nivel distrital y provincial da como resultado valores negativos, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 4.1: Cálculo de la tasa de crecimiento población

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

83

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad 4.3.2

Población demandante sin proyecto

La población demandante en la situación sin proyecto está dada por la Población Económicamente Activa del distrito, que hace el 58.25% del total de la población del Distrito, equivalente a 2571 personas.La población demandante efectiva está conformada por la PEA que desarrolla las actividades agrícola, pecuaria y artesanal, es decir los pequeños productores, las cuales hacen un total de 1260, que representa el 49.01% del total de la PEA. Esta población demandante se mantendrá constante durante los primeros cinco años, asumiendo para después del quinto año una tasa de crecimiento poblacional de 0.10% debido al efecto positivo que tendría el proyecto en la población. Cuadro Nº 4.2: Población demandante ACTIVIDAD

POBLACION

%

AGRICULTURA

956

75,87%

GANADERIA

124

9,84%

ARTESANIA

180

14,29%

1260

100,00%

TOTAL

Cuadro Nº 4.3: Proyección de la población demandante

AÑO

POBLACION TOTAL DEL DISTRITO

POBLACION DEMANDANTE (PEA)*

POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA**

0 1 2 3 4

2011 2012 2013 2014 2015

4414 4414 4414 4414 4414

2,571 2,571 2,571 2,571 2,571

1260 1260 1260 1260 1260

5

2016

4414

2,571

1260

6

2017

4441

2,586

1268

7

2018

4445

2,589

1269

8

2019

4449

2,592

1270

9

2020

4454

2,594

1271

10

2021

4458

2,597

1273

* PEA 58.25% DE LA POBLACION TOTAL ** SE CONSIDERA EL 49.01% DE LA PEA

Para el cálculo de la demanda se ha considerado el número de veces que los usuarios del proyecto harán uso de los diversos servicios que brindaráel Área de Desarrollo Económico Local, los cuales se detallan en el siguiente cuadro: “MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

84

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad Cuadro Nº 4.4: Nº de Atenciones según servicio de la ODEL

Nº

SERVICIOS DEL ÁREA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

información

de

Nº DE VECES DE USO DEL SERVICIO AL AÑO

Nº DE USUARIOS DEL SERVICIO

Nº DE ATENCIONES POR SERVICIO AL AÑO

2

1,260

2,520

01

Sistema de mercado.

02

Servicio de asistencia y apoyo a la actividad empresarial en gestión integral y asociatividad.

1

1,260

1,260

03

Fomento de las actividades económicas que se realizan en el distrito.

2

1,260

2,520

04

Asesoría y Asistencia Técnica durante el proceso de producción y comercialización.

2

1,260

2,520

Se ha considerado para efectos de la oferta un mínimo de dos atenciones por productor para los servicios ofertados por el área de desarrollo económico local,considerándose sólo para el caso del servicio Nº 02 una atención por productor. Teniendo en consideración la información previa, se procede a realizar la proyección de la demanda de los servicios demandados, los cuales se presentan en el siguiente cuadro:

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

85

Cuadro Nº 4.5: Proyección de los servicios demandados SERVICIOS Sistema de información de mercado. Servicio de asistencia y apoyo a la actividad empresarial en gestión integral y asociatividad. Fomento de las actividades económicas que se realizan en el distrito. Asistencia y Asesoría Técnica durante el proceso de producción y comercialización. TOTAL

4.3.3

AÑOS

TOTAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2,520

2,520

2,520

2,520

2,520

2,535

2,538

2,540

2,543

2,545

25,301

1,260

1,260

1,260

1,260

1,260

1,268

1,269

1,270

1,271

1,273

12,651

2,520

2,520

2,520

2,520

2,520

2,535

2,538

2,540

2,543

2,545

25,301

2,520

2,520

2,520

2,520

2,520

2,535

2,538

2,540

2,543

2,545

25,301

8,820

8,820

8,820

8,820

8,820

8,873

8,882

8,891

8,900

8,909

88,554

Demanda con proyecto

La demanda en la situación con proyecto es la misma que en la situación sin proyecto, debido a que se considera a todos los pobladores del distrito que realizan alguna actividad económica como productores.

4.4 ANÁLISIS DE LA OFERTA 4.4.1

Situación sin proyecto

Debido a que no se cuenta con un área de Desarrollo Económico Localque cumpla con las funciones que se estipulan en el ROF de la municipalidad distrital, la Oferta del servicio actual es nula.

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad Cuadro Nº 4.6: Oferta de los servicios sin proyecto SERVICIOS Sistema de información de mercado. Servicio de asistencia y apoyo a la actividad empresarial en gestión integral y asociatividad. Fomento de las actividades económicas que se realizan en el distrito. Asistencia y Asesoría Técnica durante el proceso de producción y comercialización. TOTAL

4.4.2

1

2

3

4

AÑOS 5 6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

8

9

10

Situación con proyecto

En el caso de la Situación “Con Proyecto” la Oferta estará dada por la prestación de los Servicios de promoción del desarrollo económico local que brindara la Municipalidad Distrital de Ilabaya mediante el Área de Desarrollo Económico, estos servicios están dentro de los lineamientos y competencias que establece la Ley Orgánica de Municipalidades. Los servicios que se han considerado en el presente proyecto son los siguientes: -

Sistema de información de mercado. Apoyo a la actividad empresarial en aspectos de gestión integral y asociatividad. Fomento de las actividades económicas que se realizan en el distrito. Asesoría y asistencia técnica durante el proceso de producción y comercialización.

a. El sistema de información de mercado En la situación “Con Proyecto” se desarrollara un sistema de información y acceso a mercados, tecnología, financiamiento y otros campos a fin de mejorar la competitividad de las actividades económicas que se desarrollan en el distrito. b. Programas de gestión empresarial y asociatividad. Como parte de la promoción de las condiciones necesarias favorables para la productividad y competitividad de las zonas urbanas y rurales del distrito, se contempla brindar capacitación en temas de gestión empresarial y las diversas formas de asociatividad que permitan a los pequeños productores del distrito elevar sus niveles de competencia en los mercados internos. Para lo cual se prevé el equipamiento área de desarrollo económico local que contara con el personal capacitado y con los instrumentos “MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

87

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad apropiados para el desarrollo de todas las actividades que se encuentran dentro de su competencia. Entre los instrumentos que tendrán a su disposición se encuentran los estudios y el Plan de Desarrollo Económico Local que se encuentran previstos elaborar, además del sistema de información de mercado y la pagina web que tendrán a su cargo. c. Fomento de las actividades económicas que se realizan en el distrito. Para impulsar el fomento de la actividad económica en el ámbito distrital se planea promover toda clase de actividades que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad. Para lo cual se proyecta realizar un estudio y el desarrollo de una página web de promoción de las actividades económicas. La promoción de las actividades económicas se hará de forma integral y estará basado en el respectivo Plande Desarrollo Económico Local el cual determinara la sustentabilidad en el mediano y largo plazo. d. Asesoría y asistencia comercialización.

técnica

durante

el

proceso

de

producción

y

Este servicio permitirá a los productores mejorar su nivel de competitividad a través de la asesoría y asistencia técnica permanente que permita mejorar la calidad de los productos que ofrecen al mercado, incorporando estándares de calidad que permitan aperturar nuevos mercados. El desarrollo técnico se basara en el manejo metodológicosoportado en un proceso participativo de los beneficiarios dinamizado por el acompañamientotécnico mediante talleres, visitas y demostración de métodos, etc.

4.5 BALANCE OFERTA DEMANDA Una vez identificadas la demanda y la oferta en las situaciones con y sin proyecto procedemos a realizar el balance de las mismas:

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

88

Cuadro Nº 4.7: Resumen de la demanda y oferta de servicios SERVICIO DEMANDADO

OFERTA CON PROYECTO

SIN PROYECTO

1. Sistema de información de mercado.

No existe

2. Apoyo a la actividad empresarial en aspectos de gestión integral y asociatividad.

No existe

3. Fomento de las actividades económicas que se realizan en el distrito.

No existe

4. Asesoría y asistencia técnica durante el proceso de producción y comercialización

No existe

Sistema hecho a medida de necesidades de los productores. Personal del área de de desarrollo económico local capacitado con equipamiento y los instrumentos apropiados para la atención a los productores del distrito. Pagina web yplan de promoción de actividades económicas del distrito en beneficio de la población demandante efectiva identificada. Personal capacitado que presta asesoría y asistencia técnica durante el proceso productivo post-productivo y comercialización.

Cuadro Nº 4.8: Balance oferta - demanda SERVICIOS Sistema de información de mercado. Servicio de asistencia y apoyo a la actividad empresarial en gestión integral y asociatividad. Fomento de las actividades económicas que se realizan en el distrito. Asistencia y Asesoría Técnica durante el proceso de producción y comercialización. TOTAL

1

2

3

4

5

-2,520

-2,520

-2,520

-2,520

-2,520

-1,260

-1,260

-1,260

-1,260

-2,520

-2,520

-2,520

-2,520

-2,520

-8,820

-8,820

AÑOS 6

TOTAL

7

8

9

10

-2,520

-2,520

-2,520

-2,520

-2,520

-25,200

-1,260

-1,260

-1,260

-1,260

-1,260

-1,260

-12,600

-2,520

-2,520

-2,520

-2,520

-2,520

-2,520

-2,520

-25,200

-2,520

-2,520

-2,520

-2,520

-2,520

-2,520

-2,520

-2,520

-25,200

-8,820

-8,820

-8,820

-8,820

-8,820

-8,820

-8,820

-8,820

-88,200

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad

4.6 PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LA ALTERNATIVA 4.6.1

Alternativa Única

La alternativa está conformada por tres componentes que se detallan a continuación: COMPONENTE Nº 01:ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Este componente está conformado por dos actividades a ser:

a. Desarrollo de un sistema de información de Mercado El sistema debe tener las siguientes características: 1. Producir informes periódicos y estudios ad hoc según se necesiten. 2. Integrar los datos antiguos y nuevos para proporcionar actualizaciones de información e identificar tendencias. 3. Proporcionar información oportuna y adecuada sobre un problema relacionado con algún aspecto del mercado puede dar como resultado perdidas en los negocios. 4. El Sistema de Información de Mercado debe estar sustentado en una Base de Datos de Mercado. 5. La BDM está constituida por dos componentes fundamentales: el software de base de datos y los datos. - El software de base de datos: El software de base de datos de mercado no debe ser una adaptación de otro tipo de software. Las características del software deben ser las siguientes: - Debe ser un software relacional - Debe permitir el almacenamiento de datos históricos - Debe permitir el almacenamiento de actividades de seguimiento - Debe contar con interfaces que sean “amigables” a los usuarios - Debe contener rigurosos elementos de seguridad - Debe permitir la interconexión con otras bases de datos - Debe permitir generar comunicaciones (cartas, faxes y correo electrónico) - Debe contener tablas con informaciones diversas para ayuda a los teleoperadores y sus respectivos motores de búsqueda - Debe permitir la generación de múltiples tipos de reportes y estadísticas - Debe permitir el almacenamiento de grandes cantidades de registros sin que merme su desempeño - Debe tener una gran flexibilidad para introducir modificaciones. Usos que se dará al sistema: - Para obtener información oportuna acerca de las necesidades de los clientes. - Obtener estadísticas en cuanto al gusto de la clientela. - Obtener estadísticas de proveedores.

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

90

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad -

Para tener una base de datos que contenga toda la información acerca de los clientes, los proveedores, distribuidores, etc. Para obtener información financiera y contable. Para tener una comunicación constante con clientes y proveedores.

b. Equipamiento del Área de Desarrollo Económico Local Este componente consiste en equipar el área de Desarrollo Económico Local dotándola de los equipos necesarios para que el personal pueda desarrollar sus actividades de manera adecuada. -

02 Computadora Core I5 2400 3.1GHz RAM 2 Gb, Monitor LCD 18.5' 01 Impresora láser multifuncional A3 01Impresora de inyección a tinta 01Fotocopiadora 01Cámara digital, mayor a 11 MP, incluye cargador y baterías 01 Cámara filmadora mini DVDS 01 Proyector multimedia 01 Ecram de 6 m 01Tv de 29" plasma, LCD 01 DVD 02 Escritorio de melamine 02 Sillón giratorio 02 Armario de melamine de 2 cuerpos 01 Mueble para fotocopiadora 01 Pizarra acrílica de 2.40 x 1.20 01 Trípode para pizarra acrílica 01 Camioneta4x4

COMPONENTE Nº 02:ADECUADO ACCESO AL MERCADO. Este componente está conformado por tres actividades: a. Capacitación en gestión y asociatividad El objetivo de este componente es dotar a los encargados del área de desarrollo económico local del conocimiento y las herramientas necesarias para poder desempeñar una función adecuada y de calidad. ESTRUCTURA CURRICULAR DEL CURSO: La estructura curricular está desarrollada en base a tres módulos además de un módulo introductorio. Módulo Introductorio Temas: - Desarrollo local. - Desarrollo económico local. - Mejores prácticas del desarrollo económico local.

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

91

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad Módulo A: Área temática: Municipalidad y agentes productivos locales Temas: - Diagnóstico del territorio. - Dificultades de las MYPE: Identificación y organización de actores. - Plan de negocios de una MYPE. - Servicios locales de información a empresas. - Técnicas de capacitación y organización de eventos. Módulo B: Área temática: Municipalidad y la institucionalidad público privada de servicios empresariales Temas: - Asociatividad: Formas, Normatividad y reglamentación - Oferta de servicios financieros. - Oferta de servicios no financieros. - Toma de decisiones en las negociaciones. - Generación de consenso de actores locales. Módulo C: Área temática: Gestión Institucional Municipal Temas: - Organización municipal. - Normas nacionales de promoción y regulación. - Política medioambiental y desarrollo productivo. - Normas locales de promoción empresarial. - Planificación estratégica del desarrollo local. - Formulación de proyectos. - Estrategias para implementar la simplificación administrativa. - Plan operativo del Área de Desarrollo Económico.

b. Elaboración de un Plan de Promoción de las Actividades Económicas Este plan deberá contemplar el siguiente contenido mínimo: - Marco de referencia. - Análisis FODA. - Definición de objetivos. - Estrategia para la promoción de las actividades económicas del distrito. - Guías de ferias nacionales e internacionales. - Manual para la implementación de ferias y/o exposiciones. - Programación de actividades de promoción de cada actividad económica. c. Diseño de una página web Este portal se implementara con la finalidad de promocionar las actividades económicas que se realizan en el distrito y los productos derivados de ellas, presentando interfaz amigable en la cual el usuario podrá ubicar los productos y sus características pudiendo contactar para hacer solicitudes de futuras compras, etc. “MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

92

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad COMPONENTE Nº 03:DESARROLLO DE PLANES ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO ECONÓMICO Este componente está conformado por tres actividades: a. Elaboración de la línea de base Económica Productiva El estudio de línea de base debe de considerar mínimamente los siguientes puntos: 1 Introducción 2 Metodología 2.1 Objetivo 2.2 Recopilación de información secundaria 2.3 Recopilación de información primaria 2.3.1 Encuestas 2.3.2 Entrevistas 2.3.3 Grupo focal 3 Definición del área de estudio 4 Características socioeconómicas 4.1 Ubicación y división política 4.2 Aspectos demográficos 4.2.1 Población, densidad y distribución territorial 4.2.2 Grupos de edades y género 4.2.3 Migración 4.2.4 Natalidad y mortalidad 4.3 Aspectos socioeconómicos 4.3.1 Servicios básicos de la vivienda 4.3.2 Salud 4.3.3 Educación 4.3.4 Empleo 4.3.5 Índices de precios al consumidor 4.3.6 Producto bruto interno (PBI) 4.3.7 Índice de desarrollo humano (IDH) 4.4 Aspectos culturales 4.5 Economía 4.5.1 Actividad bancaria y crediticia 4.5.2 Minería 4.5.3 Actividad agrícola 4.5.4Actividad Pecuaria 4.5.6 Artesanía 4.5.7 Construcción 5. Conclusiones y Recomendaciones 6. Anexos

b. Desarrollo del Plan de Desarrollo Económico Local “MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

93

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad En esta meta se elaborara el PDEL teniendo en consideración el siguiente contenido mínimo: Estructura del Plan de Desarrollo Económico Local (Temporalidad sugerida: 4 - 5 años) MARCO TEORICO, LEGAL Y METODOLOGICO - Mapa conceptual - Marco legal - Metodología de formulación del PDEL - Momentos del planeamiento del proceso de formulación del PDEL CARACTERIZACIÓN: IMAGEN INTEGRADA DE LA PROVINCIA - Procesos y tendencias del contexto - Contexto internacional - Contexto nacional - Indicadores nacionales - Contexto regional - Indicadores de la economía regional - Coyuntura local - Indicadores clave de la situación Distrital (Línea de base) DIAGNÓSTICO - Selección de subsectores estratégicos - Elaboración de los mapas subsectoriales - Análisis de la dinámica del mapa - Determinación de las potencialidades (fortalezas y oportunidades) por subsector estratégico - Identificación de limitaciones (debilidades y amenazas) por subsector estratégico - Los componentes deben ser desarrollados para cada uno de los subsectores estratégicos. PROPUESTA DEL PLAN - Construcción de la visión de la red de desarrollo económico conformada al interior del subsector - Identificación de objetivos por red (puede ser más de uno para cada red) - Formulación de indicadores para los objetivos - Determinación de los medios de verificación de los indicadores - Formulación de proyectos y actividades para el logro de los objetivos - Elaboración de la línea de base de los indicadores - Identificación de supuestos y riesgos para la implementación del Plan - Programa de inversiones públicas y privadas para el Plan - Construcción de la visión de desarrollo económico de la localidad e integración a la visión del Plan de Desarrollo Integral.

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

94

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad Los componentes deben ser desarrollados para cada una de las redes de desarrollo económico, desarrollándose así, 3 talleres en cada zona del distrito (Mirave, Cambaya, Borogueña e Ilabaya), por lo tanto se realizara un total de 12 talleres para la elaboración del PDEL

-

1er Taller: Diagnostico bajo el enfoque de potencialidades 2do Taller: Tratamiento de la visión y objetivos. 3er Taller: Tratamiento de las estrategias.

c. Estudio de identificación de cadenas productivas Para la ejecución de este estudio se tiene que tener en consideración lo siguiente: -

Deberá contener un análisis de actores que intervienen en la cadena. Mapeo de la cadena, de manera descriptiva y gráfica, detallando el relacionamiento de los actores. Identificar los puntos críticos en el funcionamiento de la cadena productiva. Matriz FODA de cada actor y de manera general para toda la cadena. Estrategias de relacionamiento entre los actores de la cadena, priorizando las estrategias de comercialización con el mercado identificado. Estrategias de acción concertada y/o planes de acción concertada.

Asimismo se recomienda incorporar en las propuestas técnico – metodológicas, los siguientes aspectos: -

Realizar talleres participativos con los actores de cada una de las cadenas productivas. Diseñar propuestas de talleres participativos bajo la metodología propuesta para el análisis de cadenas. Realizar entrevistas dirigidas a actores claves de las cadenas productivas. Recopilar y analizar información de mercado pertinente y acorde con la realidad de las cadenas productivas identificadas. Coordinaciones previstas

Propuesta de contenido mínimo del estudio de cadenas productivas: Primera Fase 1.1 Identificación potencial de la cadena Criterios: 1.1.1 Demanda y tendencias de mercado 1.1.2 Precio y rentabilidad del producto 1.1.3 Cobertura e impacto 1.1.4 Organización existente. 1.2 Motivación: 1.2.1 Identificación de los actores de la cadena 1.2.2 Sensibilización y motivación Segunda Fase “MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

95

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad 2.1 2.2

Análisis Sistémico Análisis de los puntos críticos

Tercera Fase 3.1 Definir objetivos 3.2 Definir estrategias de trabajo conjunta 3.3 Negociación y Acuerdos 3.3.1 Priorización de cuellos de botella 3.3.2 Identificación de posibles alianzas 3.3.3 Formalización de acuerdos. 3.4 Definición de actividades 3.4.1 Objetivos 3.4.2 Cronogramas de actividades responsabilidades. 3.4.3 Presupuesto 3.4.4 Resultados esperados Cuarta Fase 4.1 Decisiones para implementación 4.4.1 Responsable de la implementación 4.4.2 Designación de responsables por eslabón: coordinadores de cadena 4.2 Diseño de herramientas de medición de resultados esperados 4.2.1 Indicadores de logro 4.2.2 Sistema de medición 4.2.3 Responsables Se proponerealizar el estudio de seis cadenas productivas, desarrollándose dos talleres para cada una, dándonos un total de 12 talleres, siendo estas para: -

Sector Agrícola: Ají, Cebolla, Orégano y Maíz Sector Pecuario: Ganado Vacuno y Camélidos

COMPONENTE Nº 04: PRODUCCIÓN CON ADECUADOS NIVELES DE CALIDAD,este componente está conformado por la siguiente actividad: a. Asesoría y asistencia técnica a productores en el proceso de producción y comercialización Para la ejecución de estaactividad se ha considerado lo siguiente: Se desarrollaran un total de 66 talleres de capacitación para las diferentes actividades para lo cual se contratara a personal especializado en las diferentes actividades (agrícola, pecuaria y artesanal) los que brindaran la asesoría y asistencia técnica a los productores estando ésta orientada a la adopción de Buenas Prácticas en las respectivas actividades, así como la asesoría en el proceso de comercialización.

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UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad El desarrollo técnico se basara en el manejo metodológicosoportado en un proceso participativo de los beneficiarios dinamizado por el acompañamientotécnico mediante talleres, visitas y demostración de métodos, etc. Se realizaran dos talleres en cada sector propuesto por cada año, durante el periodo de ejecución se realizan en total 66 talleres, siendo distribuidos de la siguiente manera: -

Artesanía: Coraguaya, Mirave yBorogueña

-

Pecuario: Mirave, Ilabaya, Cambaya y Santa Cruz

-

Agrícola: Mirave, Ilabaya, Borogueña y Cambaya

DESCRIPCION DE TALLERES DE CAPACITACION A PRODUCTORES

1. TEMAS TALLERES SECTOR PECUARIO Desarrollo de un taller por año en las localidades de Santa Cruz, Mirave. Ilabaya y Cambaya 1.1SANIDAD ANIMAL -

Elementos del manejo sanitario. Principales enfermedades infecciosas Principales enfermedades parasitarias

1.2ALIMENTACION Y NUTRICION -

Principios de la nutrición animal. Métodos de alimentación adecuados Aditivos alimenticios

1.3 MEJORAMIENTO GENETICO -

Características anatómicas deseables en ganado mejorado Caracteres genéticos a mejorar Inseminación artificial

2. TEMAS TALLERES SECTOR AGRICOLA Desarrollo de un taller por año en las localidades de Mirave. Ilabaya, Borogueña y Cambaya -

Planeación de los cultivos. Buenas prácticas agrícolas Manejo integral de los recursos suelo-agua-aire-flora-fauna Manejo integral de plagas y enfermedades. Manejo y planificación del riego Modelos para la aplicación de tecnologías limpias Integración y organización social Etapa de cosecha y post-cosecha “MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

97

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad Temas de garantía de calidad y la seguridad alimentaria Buenas prácticas para la manipulación, embalaje, almacenamiento y transporte de productos

-

-

3. TEMAS TALLERES SECTOR ARTESANAL Desarrollo de un taller por año en las localidades de Coraguaya, Mirave y Borogueña -

-

Calidad de los productos artesanales Creatividad e innovación en la producción de productos artesanales Desarrollo y sostenibilidad de la actividad artesanal

4.7 COSTOS 4.7.1

Costos en la situación sin proyecto

En la situación “Sin Proyecto” las funciones de promoción del desarrollo local no se vienen desarrollando en la municipalidad distrital, situación por la cual los costos de Operación y Mantenimiento son cero. 4.7.2

Costos en la situación con proyecto a precios de privados

4.7.2.1 Costos de Inversión La alternativa identificada como solución al problema está conformada por tres componentes que son: 

COMPONENTE Nº 01: Acceso a la información de las actividades económicas,



COMPONENTE Nº 02: Adecuado acceso al mercado



COMPONENTE Nº 03: Desarrollo de planes estratégicos de desarrollo económico



COMPONENTE Nº 04:Producción con adecuados niveles de calidad.

A continuación se presenta el resumen de los costos de cada uno de los componentes anteriormente mencionados:

Cuadro Nº 4.9: Costos de componente Nº 01

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

98

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad COSTO A PRECIOS PRIVADOS

DESCRIPCION

ITEM

1.1 SISTEMA DE INFORMACION DE MERCADO 1.1.1 PERSONAL 1.1.2 BIENES Y MATERIALES 1.2 EQUIPAMIENTO DEL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 1.2.1 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS 1.2.2 UNIDADES DE TRANSPORTE TOTAL COMPONENTE

122,729.93 113,305.93 9,424.00 127,220.00 29,220.00 98,000.00 249,949.93

Cuadro Nº 4.10: Costos de componente Nº 02 PRECIOS PRIVADOS

DESCRIPCION

ITEM

2.1 CAPACITACION EN GESTION Y ASOCIATIVIDAD 2.2 ELABORACION DE PLAN DE PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS 2.3 DISEÑO DE PAGINA WEB TOTAL

30,000.00 25,000.00 5,000.00 60,000.00

Cuadro Nº 4.11: Costos de componente Nº 03 DESCRIPCION

ITEM

PRECIOS PRIVADOS 267,149.88

3.1

RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS CONTRATOS A PLAZO FIJO

3.2

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

24,043.49

3.3

ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES

6,000.00

3.4

VESTUARIO

3.5

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

20,708.80

3.6

MATERIALES DE ESCRITORIO

8,463.00

3.7

EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS

19,085.00

3.8

TALLERES (24)

950.00

13,200.00 TOTAL

359,600.17

Cuadro Nº 4.12: Costos de componente Nº 04 ITEM 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

DESCRIPCION PERSONAL BIENES DURADEROS Y MATERIALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES UNIDADES DE TRANSPORTE TALLERES (66) TOTAL

PRECIOS PRIVADOS 413,141.76 23,282.00 32,532.40 24,800.00 36,300.00 530,056.16

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

99

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad

Cuadro Nº 4.13: Costos de inversión alternativa única ITEM

DESCRIPCION

COSTO P.PRIVADO

1

SISTEMA DE INFORMACION EMPRESARIAL

249,949.93

2

CAPACITACION EN CAPACIDADES DE GESTION Y ASOCIATIVIDAD

30,000.00

3

PROMOCION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS

30,000.00

4

DESARROLLO DE PLANES ESTRATEGICOS DE DESARROLLO ECONÓMICO

359,600.17

5

ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA EN EL PROCESO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (12%) SUPERVISION (3.0%) LIQUIDACION (0.5%) ESTUDIO DEFINITIVO (2.0%) TOTAL COSTO INVERSION

530,056.16 1,199,606.26 143,952.75 35,988.19 5,998.03 23,992.13 1,409,537.36

4.7.2.2 Costos de operación y Mantenimiento Cuadro Nº 4.14: Costos de operación y mantenimiento

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

100

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad DESCRIPCIÓN

UNID.

CANTIDAD

Costo Unitario

Costo parcial

Total P.P.

COSTOS DE OPERACIÓN

82,050.96

Oficina de Desarrollo Economico Local

82,050.96

Personal Profesional (1)

Mes

12.00

3,575.00

42,900.00

42,900.00

Personal Tecnico (1)

Mes

12.00

2,058.33

24,699.96

24,699.96

Material Oficina

Glb

1.00

4,155.00

4,155.00

4,155.00

Combustible

Gln.

624.00

16.50

10,296.00

10,296.00

COSTOS DE MANTENIMIENTO Y REPUESTOS

7,700.00

MANTENIMIENTO GENERAL

5,800.00

Camioneta

Glb

1.00

3,500.00

1.00

3,500.00

Moto

Glb

2.00

1,150.00

1.00

2,300.00

Camioneta

Glb

1.00

200.00

5.00

Moto

Glb

2.00

90.00

5.00

MANTENIMIENTO AFINAMIENTO

1,900.00

TOTAL

4.7.3

1,000.00 900.00 89,750.96

Costos en la situación con proyecto a precios de sociales

Los costos a precios sociales, no son otros que los costos a precios privados el cual se le aplica el Factor de Corrección respectivo, según normatividad del SNIP, dando como resultado los valores deseados para su evaluación económica a precios sociales. Los factores de corrección usados son: - Mano de Obra Calificada: 0,91 - Materiales Importados: 0,86

- Materiales Nacionales:0,84 - Combustibles: 0,66

4.7.3.1 Costos de inversión Cuadro Nº 4.15: Costos de inversión total a precio sociales ITEM

DESCRIPCION

COSTO P. SOCIAL

1

SISTEMA DE INFORMACION EMPRESARIAL

219,503.56

2

CAPACITACION EN CAPACIDADES DE GESTION Y ASOCIATIVIDAD

27,300.00

3

PROMOCION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS

27,300.00

4

DESARROLLO DE PLANES ESTRATEGICOS DE DESARROLLO ECONÓMICO

311,748.09

5

ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA EN EL PROCESO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (12%) SUPERVISION (3.0%) LIQUIDACION (0.5%) ESTUDIO DEFINITIVO (2.0%) TOTAL COSTO INVERSION

449,355.67 1,035,207.32 124,224.88 31,056.22 5,176.04 20,704.15 1,216,368.60

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

101

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad 4.7.3.2 Costos de operación y mantenimiento Cuadro Nº 4.16: Costos de operación y mantenimiento a precio sociales DESCRIPCIÓN

UNID.

CANT.

TOTAL P.P

C.U.

COSTOS DE OPERACIÓN

F.C.

82,050.96

Oficina de Desarrollo Economico Local

TOTAL P.S. 71,801.52

82,050.96

71,801.52

Personal Profesional (1)

Mes

12.00

3,575.00

42,900.00

0.91

39,039.00

Personal Tecnico (1)

Mes

12.00

2,058.33

24,699.96

0.91

22,476.96

Material Oficina

Glb

1.00

4,155.00

4,155.00

0.84

3,490.20

Combustible

Gln.

624.00

16.50

10,296.00

0.66

6,795.36

COSTOS DE MANTENIMIENTO Y REPUESTOS

7,700.00

MANTENIMIENTO GENERAL

5,800.00

Camioneta

Glb

1.00

3,500.00

3,500.00

Moto

Glb

2.00

1,150.00

2,300.00

Glb

1.00

200.00

Glb

2.00

90.00

MANTENIMIENTO AFINAMIENTO Camioneta Moto

1,900.00

TOTAL

4.7.4

6,601.00 0.84

4,872.00

0.91

1,729.00

1,000.00 900.00 89,750.96

78,402.52

Costos Increméntales

Los Costos Increméntales se obtienen de la diferencia de los costos de la situación “Sin Proyecto” y de la situación “Con Proyecto”. 4.7.4.1 Costos Increméntales a precios privados Cuadro Nº 4.17: Costos incrementales a precios privados

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

COSTOS DE INVERSION 548,912.50 625,125.89 235,498.96

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON SIN PROYECTO PROYECTO

0.00 89,750.96 89,750.96 89,750.96 89,750.96 89,750.96 89,750.96 89,750.96 89,750.96 89,750.96

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTOS INCREMENTALES

548,912.50 625,125.89 325,249.92 89,750.96 89,750.96 89,750.96 89,750.96 89,750.96 89,750.96 89,750.96 89,750.96

4.7.4.2 Costos Increméntales a precios sociales Cuadro Nº 4.18: Costos incrementales a precios sociales

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

102

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

COSTO DE INVERSION 473,171 543,038 200,160

OPERACIÓN Y COSTOS MANTENIMIENTO INCREMENTA CON SIN LES PROYECTO PROYECTO 0 0 473,171 0 0 543,038 78,403 0 278,562 78,403 0 78,403 78,403 0 78,403 78,403 0 78,403 78,403 0 78,403 78,403 0 78,403 78,403 0 78,403 78,403 0 78,403 78,403 0 78,403

4.8 BENEFICIOS 4.8.1

Beneficios en la situación “Sin proyecto”

Actualmente los pequeños productores que desarrollan las actividades económicas de agricultura, ganadería y artesanía no cuentan con los servicios de promoción de sus actividades por parte del municipio, por lo que en esta situación no hay beneficios. 4.8.2

Beneficios en la situación “Con proyecto”

El beneficio social se refiere al valor que representa para la población usuaria el incremento o mejora de la disponibilidad del bien o servicio que ofrece el PIP. Asimismo, es posible que los beneficios del PIP se proyecten a agentes distintos a la población a la cual está dirigida el proyecto. Tal es el caso, por ejemplo, del presente PIP, el cual no solo favorece a los productores del distrito de Ilabaya, sino al resto de la población del distrito por incrementar las posibilidades de instalar nuevos negocios y por mejorar los niveles de empleo de todo el ámbito de influencia del proyecto. Generalmente, los PIP otorgan tres tipos de beneficios a la sociedad, por eso se les denomina beneficios sociales: a. Beneficios directos: En primer lugar, encontramos que estos beneficios tienen que ver con el efecto inmediato que ejerce la mayor dotación del servicio provisto por el proyecto. Estos beneficios provienen de dos fuentes: -

El ahorro de recursos, consecuencia de su mayor disposición a menor precio. El mayor consumo del bien o servicio.

b. Beneficios indirectos: Son aquellos que se producen en otros mercados relacionados con el bien o servicio que se provee.

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

103

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad c. Beneficios intangibles: Son aquellos que claramente generan bienestar a la población pero que son difíciles de valorizar. En conclusión, Los beneficios sociales son aquellos que permiten a los pobladores atendidos por el PIP incrementar su nivel de bienestar, como consecuencia del consumo del servicio que brinda el proyecto. La finalidad del proyecto es facilitar a los actores principales del distrito a emprender de manera independiente, iniciativas conjuntas orientadas al desarrollo económico del distrito y a su posicionamiento estratégico a través del desarrollo de ventajas competitivas. Los beneficios generados por el presente proyecto son cualitativos, debido a que el servicio de Promoción del desarrollo económico local es un proceso de concertación público-privado entre el gobierno local, la sociedad civil organizada y el sector privado, con el propósito de mejorar la calidad de vida de la población, mediante la creación de más y mejores empleos y la dinamización de la economía del distrito. Por estas consideraciones la cuantificación monetaria de los beneficios es muy dificultosa, por lo que a continuación se detallan los beneficios cualitativos: 1. Promoción del apoyo del gobierno local a las actividades económicas de su territorio. 2. Promoción de iniciativas locales para atraer inversiones, nuevas empresas y actividades económicas. 3. Iniciar y/o ampliar la colaboración entre el sector público y el sector privado. 4. Expandir y diversificar la base económica local, el crecimiento de la inversión, del empleo y de los ingresos. 5. Fortalecer la competitividad de los sectores económicos instalados en la localidad. 6. Generar mayor bienestar a la población. 7. Recuperar y fortalecer el rol promotor del desarrollo de la municipalidad. 8. Promover la capacidad de planificación, gestión, acceso a los mercados y soporte de infraestructura y servicios de la municipalidaden la promoción del desarrollo económico local. 9. Desarrollar capacidades de los agentes económicos, incluyendo a los consumidores. 10. Prestar especial atención a los mecanismos de acceso al mercado. 11. Asumir el asociativismo municipal como la piedra angular de la promoción económica 12. Potenciar y marketear los territorios como una opción de competitividad 13. Promover la competitividad de los corredores económicos. Convocar sinergias, generar alianzas. 14. Facilitar información útil para el desarrollo empresarial yatracción de inversiones.

4.9 EVALUACIÓN ECONÓMICA Para realizar la evaluación del proyecto utilizaremos la Metodología Costo/Efectividad, aplicable a los proyectos en los cuales los beneficios no se pueden cuantificar monetariamente.A continuación se presenta la evaluación económica de la alternativa planteada a precios sociales. “MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

104

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad Cuadro Nº 4.19: Evaluación económica aprecios privados AÑO

COSTO DE INVERSION

OPERACIÓN Y CON SIN PROYECTO PROYECTO

0 548,913 1 625,126 0 0 2 235,499 89,751 0 3 89,751 0 4 89,751 0 5 89,751 0 6 89,751 0 7 89,751 0 8 89,751 0 9 89,751 0 10 89,751 0 VACS (S/.) INDICADOR DE EFECTIVIDAD (Atenciones) INDICE COSTO EFECTIVIDAD (S/. x Atención)

FLUJO NETO DE COSTOS

TOTAL ATENCIONES

548,913 625,126 8,820 325,250 8,820 89,751 8,820 89,751 8,820 89,751 8,820 89,751 8,873 89,751 8,882 89,751 8,891 89,751 8,900 89,751 8,909 1,721,777 88,554 19.44

Cuadro Nº 4.20: Evaluación económica aprecios sociales OPERACIÓN Y COSTOS MANTENIMIENTO TOTAL AÑO INCREMENTA ATENCIONES CON SIN LES PROYECTO PROYECTO 0 473,171 0 0 473,171 1 543,038 0 0 543,038 8,820 2 200,160 78,403 0 278,562 8,820 3 78,403 0 78,403 8,820 4 78,403 0 78,403 8,820 5 78,403 0 78,403 8,820 6 78,403 0 78,403 8,873 7 78,403 0 78,403 8,882 8 78,403 0 78,403 8,891 9 78,403 0 78,403 8,900 10 78,403 0 78,403 8,909 VACS (S/.) 1,542,738 INDICADOR DE EFECTIVIDAD (Atenciones) 88,554 INDICE COSTO EFECTIVIDAD 17.42 COSTO DE INVERSION

4.10 ANALISIS DE SENSIBILIDAD El propósito del análisis de sensibilidad es analizar las variaciones que puede tener la rentabilidad social del PIP, medida a través del ratio costo-efectividad (CE), como “MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

105

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad resultado de cambios en las variables que influyen en los costos y beneficios considerados para el análisis de cada alternativa o del proyecto. El análisis de sensibilidad para el presente proyecto se ha realizado considerado dos variables que pueden influir en el índice de costo efectividad del proyecto, las variables analizadas son los costos de inversión y el número de atenciones que se brindara cada año a los productores agropecuarios y artesanos del distrito, los resultados se muestran a continuación. Cuadro Nº 4.21: Análisis de Sensibilidad MONTO DE INVERSION

Variacion 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15%

Nº DE ATENCIONES

VAC

ICE

VAC

ICE

1,712,577.10 1,655,963.95 1,599,350.79 1,542,737.64 1,486,124.49 1,429,511.33 1,372,898.18

19.34 18.70 18.06 17.42 16.78 16.14 15.50

1,542,737.64 1,542,737.64 1,542,737.64 1,542,737.64 1,542,737.64 1,542,737.64 1,542,737.64

15.15 15.84 16.59 17.42 18.34 19.36 20.50

Gráfica Nº 4.1: Análisis de Sensibilidad 22.0

20.0 18.0 16.0 14.0 12.0 10.0 15%

10%

5%

0%

MONTO DE INVERSION

-5%

-10%

-15%

Nº DE ATENCIONES

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

106

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad

4.11 SOSTENIBILIDAD La Sostenibilidad del proyecto, estará sujeta a todas las acciones que en su favor se pueden desarrollar desde la fase de Preinversión hasta su fase de Operación y Mantenimiento, permitiendo alcanzar los beneficios esperados. En función a ello se garantiza: a. Las actividades a desarrollarse durante la fase de pre-inversión, inversión y operación del proyecto, serán facilitadas de manera directa por las autoridades de la Municipalidad. b. La disponibilidad de los recursos para la ejecución del proyecto, será responsabilidad de la Municipalidad. Además de tener la capacidad instalada tanto en el aspecto técnico como administrativo, para llevar a cabo la ejecución del proyecto por la modalidad de Administración directa. 4.11.1 Compromisos institucionales fase de Pre Inversión del proyecto En la etapa de Pre Inversión participará la Municipalidad Distrital de Ilabaya, como ente formulador asumiendo todos los costos de esta etapa. 4.11.2 Compromisos institucionales fase de Inversión del proyecto En la etapa de Inversión participará la Municipalidad Distrital de Ilabaya. 4.11.3 Compromisos institucionales fase de post Inversión del proyecto La fase de operación ymantenimiento del proyecto se ha considerado en base al horizonte de evolución (10 años), periodo en el cual se ha planificado que los pequeños productores obtendrán los beneficios de mejorar los niveles de competitividad de sus actividades económicas. Esta fase estará cargo de la municipalidad distrital por ser parte de sus funciones de competencia exclusiva como gobierno local.

4.12 IMPACTO AMBIENTAL Debido a la naturaleza del proyecto este no genera ningún tipo de impacto negativo al medio ambiente, tal como se puede apreciar en la siguiente matriz de impacto ambiental:

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

107

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad Cuadro Nº 4.22: Matriz de Impacto Ambiental Efecto

Ámbito

Magnitud

X

X

X

X X

X X

X X

X X

Fuerte

X

Moderado

X X

Leve

X X

Nacional

X X

Regional

X X

Local

X X X X

Largo

X X X X

Mediano

Permanente X X X X

Corto

Neutro X X X X

Negativo

Medio físico natural Agua Suelo Aire Paisaje Medio Biológico Flora Fauna Medio social Bienestar Salud de la población Trabajo Produccion

Positivo

Dimensiones / características de los impactos

Temporalidad Transitorio

4.13 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA En el presente proyecto se ha planteado una alternativa única, la cual propone una solución integral al problema identificado, se considera la alternativa única debido a la naturaleza de la intervención en cada componente y en base a los recursos disponibles que tiene la municipalidad distrital.

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

108

4.14 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN La ejecución del Proyecto se realizara mediante una serie de acciones que se harán de forma programática lo cual permitirá alcanzar las metas parciales y metas finales, siendo estas tanto físicas como presupuestales que necesariamente se desarrollarán dentro del Plan de Trabajo y estudio definitivo. Los cronogramas de ejecución físico y financiero se presentan en los siguientes cuadros: Cuadro Nº 4.23: Cronograma de ejecución financiero AÑO 2012 N°

DESCRIPCION

1.0 SISTEMA DE INFORMACION EMPRESARIAL 1.1 SISTEMA DE INFORMACION DE MERCADO Análisis de Requerimientos Diseño Creación de Prototipo Implementación Validación y Prueba Capacitación 1.2 EQUIPAMIENTO DEL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 2.0 CAPACITACION EN CAPACIDADES DE GESTION Y ASOCIATIVIDAD 2.1 CAPACITACION EN CAPACIDADES DE GESTION Y ASOCIATIVIDAD 3.0 PROMOCION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS 3.1 Elaboración del Plan de Promoción de las Actividades Económicas 3.2 Diseño de Pagina Web 4.0 DESARROLLO DE PLANES ESTRATEGICOS DE DESARROLLO ECONÓMICO 4.1 Línea de Base 4.2 Plan de Desarrollo Económico Local 4.3 Cadenas Productivas 5.0 ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA 5.1 ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (12%) SUPERVISION (3%) LIQUIDACION (0.5%) ESTUDIO DEFINITIVO (2%) COSTO DE INVERSION

COSTO TOTAL 249,949.93 122,729.93 27,273.32 20,454.99 20,454.99 20,454.99 20,454.99 13,636.66 127,220.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 25,000.00 5,000.00 359,600.17 79,911.15 119,866.72 159,822.30 530,056.16 530,056.16 1,199,606.26 143,952.75 35,988.19 5,998.03 23,992.13 1,409,537.36

AÑO 2013

AÑO 2014

SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II 98,000.00

98,000.00

59,933.36 59,933.36

48,186.92 48,186.92 206,120.29 24,734.43 6,183.61

34,091.65 34,091.65 27,273.32 6,818.33

70,129.98 40,909.98 13,636.66 20,454.99 6,818.33

29,220.00 30,000.00 30,000.00 18,750.00 18,750.00 119,866.72 119,866.72 19,977.79 99,888.94 19,977.79 99,888.94 96,373.85 96,373.85 96,373.85 96,373.85 250,332.22 335,120.55 30,039.87 40,214.47 7,509.97 10,053.62

23,992.13 261,030.45 287,882.05 385,388.63

40,909.98 40,909.98

6,818.33 6,818.33

13,636.66 20,454.99 6,818.33

6,818.33

11,250.00 6,250.00 5,000.00 59,933.36

59,933.36 96,373.85 96,373.85 208,467.19 25,016.06 6,254.02

239,737.26

96,373.85 96,373.85 103,192.18 12,383.06 3,095.77

118,671.00

96,373.85 96,373.85 96,373.85 11,564.86 2,891.22 5,998.03 116,827.96

Cuadro Nº 4.24: Cronograma de ejecución porcentual AÑO 2012 N°

DESCRIPCION

1.0 SISTEMA DE INFORMACION EMPRESARIAL 1.1 SISTEMA DE INFORMACION DE MERCADO Análisis de Requerimientos Diseño Creación de Prototipo Implementación Validación y Prueba Capacitación 1.2 EQUIPAMIENTO DEL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 2.0 CAPACITACION EN CAPACIDADES DE GESTION Y ASOCIATIVIDAD CAPACITACION EN CAPACIDADES DE GESTION Y ASOCIATIVIDAD 3.0 PROMOCION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS 3.1 Elaboración del Plan de Promoción de las Actividades Económicas 3.2 Diseño de Pagina Web 4.0 DESARROLLO DE PLANES ESTRATEGICOS DE DESARROLLO ECONÓMICO Línea de Base Plan de Desarrollo Económico Local Cadenas Productivas 5.0 ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (12%) SUPERVISION (3%) LIQUIDACION (0.5%) ESTUDIO DEFINITIVO (2%) COSTO DE INVERSION

COSTO TOTAL 249,949.93 122,729.93 27,273.32 20,454.99 20,454.99 20,454.99 20,454.99 13,636.66 127,220.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 25,000.00 5,000.00 359,600.17 79,911.15 119,866.72 159,822.30 530,056.16 530,056.16 1,199,606.26 143,952.75 35,988.19 5,998.03 23,992.13 1,409,537.36

AÑO 2013

AÑO 2014

SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II SEMESTRE I SEMESTRE II 39%

14% 28% 100% 33%

77%

17% 75%

9% 9% 17.18% 17.18% 17.18% 100.00% 18.52%

28% 33% 67% 100% 33%

23% 100% 100% 63% 75% 33% 25% 83% 18% 18% 20.87% 20.87% 20.87%

20.42%

16% 33%

3% 6%

67% 100% 50%

50%

33%

38% 25% 100% 17%

17% 63% 18% 18% 27.94% 27.94% 27.94%

38% 18% 18% 17.38% 17.38% 17.38%

27.34%

17.01%

0% 18% 18% 8.60% 8.60% 8.60%

8.42%

0% 18% 18% 8.03% 8.03% 8.03% 100.00% 8.29%

4.15 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN La ejecución del presente proyecto estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Ilabaya, a través de la Unidad de Ejecución de Proyectos Económicos y Sociales quien se encargara de:

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad   



Dirigir, ejecutar y evaluar el proyecto elaborando informes mensuales y finales. Gestión y ejecución de los proyectos económicos sociales. Programar, presentar y aplicar el cronograma de ejecución del proyecto y coordinar la atención y provisión de materiales y equipos necesarios para el desarrollo del proyecto. Monitorear el proyecto y la calidad de bienes y servicios asignados.

La población participara activamente durante la ejecución del proyecto a través de los talleres participativos en la formulación del Plan de Desarrollo Económico, así como en la elaboración de las cadenas productivas. La Operación y mantenimiento del Proyecto estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Ilabaya a través de la Gerencia de Desarrollo de Servicios Locales y Sociales, ya que esta gerencia es un órgano de línea, responsable de programar y supervisar las actividades de promoción de la competitividad empresarial agrario, fomento del empleo, desarrollo humano y la actividad de mantenimiento de la infraestructurapública, según el Reglamento de Organización y Funciones, en su artículo 79º. La ejecución del Proyecto se hará por Administración Directa, ya que la Municipalidad Distrital cuenta con el personal profesional y los equipos necesarios para poder ejecutar el proyecto, así mismo por el tipo de componentes del proyecto se considera adecuado su ejecución directa ya que la municipalidad está en contacto directo con la población, de la cual se requerirá su participación directa para poder cumplir con las metas trazadas en el proyecto. Además la municipalidad distrital cuenta con la experiencia necesaria para llevar a cabo este tipo de proyectos.

4.16 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO La matriz de marco lógico de la alternativa seleccionada se presenta a continuación:

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

111

Cuadro Nº 4.25: Matriz de Marco Lógico de la Alternativa propuesta INDICADORES

FIN

MEDIOS DE VERIFICACION

CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO DE ILABAYA

AL AÑO 10: INCREMENTO EN 10% DEL INGRESO PER CAPITA DE LOS PRODUCTORES

PROPOSITO

RESUMEN DE OBJETIVOS

INCREMENTO DE LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DESARROLLADAS EN EL DISTRITO

AL AÑO 10: EL 40% DE LOS PRODUCTORES CUENTAN CON ADECUADOS RECURSOS Y CAPACIDADES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACION DE SUS PRODUCTOS.

COMPONENTES

ACCCESO A LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

ADECUADO ACCESO AL MERCADO

APROPIADOS PLANES ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO ECONÓMICO

PRODUCCIÓN CON ADECUADOS NIVELES DE CALIDAD

ACTIVIDADES

ELABORACION DEL ESTUDIO DE PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DESARROLLO DE LA PÁGINA WEB

DATOS ESTADISTICOS, BOLETINES DE DIRECCION REGIONAL AGRARIA.

LOS PRODUCTORES DEL DISTRITO INCREMENTAN SU PARTICIPACION EN EL MERCADO INTERNO.

INFORMACION DEL SECTOR PRODUCE (PROGRAMA MYEMPRESA)

SE INCREMENTA EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS TECNICOS Y DE GESTION DE LOS PRODUCTORES.

AL AÑO 01: SE EQUIPA AL 100% EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL. (ADEL)

INGRESO DE BIENES PATRIMONIZADOS A NOMBRE DEL ÁREA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL.

AL AÑO 02: SE CUENTA CON EL ESTUDIO DE PROMOCION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS Y PAGINA WEB DESARROLLADOS. AL AÑO 02: PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y ESTUDIO DE CADENAS PRODUCTIVAS ELABORADOS. AL AÑO 01: 20% DE PRODUCTORES RECIBEN ASESORIA Y/O ASISTENCIA TÉCNICA.

REGISTRO DE ASISTENCIA DE PERSONAL DEL ADEL A CURSOS DE CAPACITACION. SUMILLA DE CURRICULA DESARROLLADA. INFORME DE EVALUACIONES APLICADAS A PERSONAL DEL ADEL INFORMES DE AVANCES PERIODICOS.

PERSONAL DE ODEL CUMPLE CON FUNCIONES DE CAPACITAR Y DIFUNDIR LOS SERVICIOS A PRODUCTORES.

PRODUCTORES ASISTEN A CAPACITACIONES DESARROLLADAS POR PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL. PRODUCTORES APLICAN INFORMACION RECIBIDA PARA LA TOMA DE DECISIONES EN ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

INFORMES DE AVANCES PERIODICOS. REGISTRO DE ASISTENTES A TALLERES DESARROLLADOS PARA ELABORACION DEL PDEL Y DE CADENAS PRODUCTIVAS

LOS LINEAMIENTOS DE POLITICA REGIONAL Y NACIONAL SIGUEN APOYANDO AL DESARROLLO LOCAL.

REPORTES Y/O INFORMES DE EQUIPO ENCARGADO DE ASESORIAS Y/O ASISTENCIA TECNICA.

PRODUCTORES ASIMILAN Y APLICAN CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN E INVERSIONES

DESEMBOLSO OPORTUNO DE MONTOS DE INVERSIÓN

COSTO DE INVERSION

DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE MERCADO

DESARROLLO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN Y ASOCIATIVIDAD

SE MANTIENEN LAS POLITICAS DE PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS

INFORMES DE AVANCES PERIODICOS Y VERSIONES DEMOS DEL SOFTWARE.

ESTUDIO DEFINITIVO

EQUIPAMIENTO DE AREA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

ENCUESTAS DE CAMPO REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA.

AL AÑO Y MEDIO: SE TIENE IMPLEMENTADO AL 100% EL SISTEMA DE INFORMACION DE MERCADOS.

AL AÑO 01: PERSONAL DEL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL CAPACITADO EN GESTION Y ASOCIATIVIDAD.

SUPUESTOS

DESCRIPCION SISTEMA DE INFORMACION DE MERCADO EQUIPAMIENTO DEL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL CAPACITACION EN CAPACIDADES DE GESTION Y ASOCIATIVIDAD ELABORACIÓN DEL PLAN DE PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DISEÑO DE PAGINA WEB DESARROLLO DE PLANES ESTRATEGICOS DE DESARROLLO ECONÓMICO ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA EN EL PROCESO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION

ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y ESTUDIO DE CADENAS PRODUCTIVAS

COSTO DIRECTO

ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

EXPEDIENTE TECNICO (2.0%) COSTO DE INVERSION

GASTOS GENERALES (12%) SUPERVISION (3.0%) LIQUIDACION (0.5%)

COSTO TOTAL 122,729.93 127,220.00

PUBLICACIÓN DE BASES PARA LICITACION DE CONSULTORIAS.

30,000.00 25,000.00 5,000.00

FIRMA DE CONTRATOS DE LAS RESPECTIVAS CONSULTORIAS GANADORAS.

359,600.17 530,056.16 S/. 1,199,606.26 143,952.75 35,988.19 5,998.03 23,992.13 S/. 1,409,537.36

INCORPORACION A PLANILLA DE PERSONAL ENCARGADO DE ELABORACION DE ESTUDIOS Y PDEL. INCORPORACION A PLANILLA DE PERSONAL ENCARGADO DE ASESORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA.

LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS PROPORCIONAN INFORMACION RELEVANTE PARA EL PROYECTO. PERSONAL ESPECIALIZADO EN TEMAS DE GESTION Y ASOCIATIVIDAD PARTICIPA EN LOS PROCESOS DE CAPACITACION AL PERSONAL. LOS PRODUCTORES PARTICIPAN ACTIVAMENTE EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PROYECTO.

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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 5.1 CONCLUSIONES -

El problema central de la población de referencia del proyecto identificado son los BAJOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DESARROLLADAS EN EL DISTRITO DE ILABAYA.

-

El proyecto “Mejoramiento de Capacidades para la Promoción del Desarrollo Económico Local del distrito de Ilabaya, provincia Jorge Basadre - Tacna”, consiste en el equipamiento del Área de Desarrollo económico Local, el desarrollo de un sistema de información de mercado, elaboración de planes estratégicos de desarrollo económico, estudios para la promoción de las actividades económicas desarrolladas en el distrito además de la asesoría y asistencia técnica dirigida a los productores. Todo esto con el fin de contribuir a incrementar el desarrollo socioeconómico del distrito.

-

La inversión total, para la alternativa seleccionada, a precios privados y precio sociales, es de: S/.1,409,537.36y S/.1,216,368.60nuevos soles respectivamente, con un plazo de ejecución de tres años.

-

Durante la vida útil del Proyecto (10 años), se beneficiarán a un promedio de 1265 productores y se realizaran un total de 88,554 atenciones por parte del área de Desarrollo Económico Local, dando como resultado de la evaluación social un coeficiente Costo / Efectividad de S/. 17.42por atención para la alternativa elegida.

-

La Municipalidad Distrital de Ilabaya compromete su capacidad ejecutiva, participando directamente en las tres fases del ciclo del proyecto.

-

En virtud a los argumentos expuestos, existe la viabilidad técnica y social, para efectivizar la ejecución del Proyecto.

5.2 RECOMENDACIONES -

Se recomienda pasar a la fase de Inversión (Estudios definitivos) considerando que se ha trabajado con fuentes primarias para todo cálculo a necesitarse en el presente perfil.

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

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UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACEM Escuela de Contabilidad

6 ANEXOS

ANEXOS

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA”

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