ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: “INSTALACIONDE DE DEFENSA RIBEREÑA Y ENCAUZAMIENTO EN AMBAS MARGENES DEL RÍO TACABAMBA, SECTOR URBANO DE LA CIUDAD DE TACABAMBA, DISTRITO DE TACABAMBA – CHOTA – CAJAMARCA”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL
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ÍNDICE I. RESUMEN EJECUTIVO
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II. ASPECTOS GENERALES
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2.1. Definiciones 2.2. Identificación de la zona y nombre del proyecto 2.3. Niveles de inundación en el lugar del proyecto 2.4. Delimitación de la población beneficiada y beneficiario 2.5. Unidad formuladora y ejecutora 2.6. Marco de referencia
12 12 13 17 18 19
III. IDENTIFICACIÓN
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3.1. Definición del problema 3.2. Objetivos del proyecto 3.3. Determinación de las alternativas de solución
27 33 37
IV. FORMULACION
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4.1. Análisis de la demanda 4.2. Análisis de la oferta existente 4.3. Balance o demanda insatisfecha 4.4. Programación de alternativas 4.5. Costos del proyecto 4.6. Beneficios del proyecto 4.7. Evaluación privada 4.8. Evaluación social 4.9. Análisis de sensibilidad 4.10. Sostenibilidad del PIP 4.11. Impacto ambiental 4.12. Selección de Alternativas 4.13. Plan de implementación 4.14. Organización y gestión 4.15. Matriz del marco lógico del proyecto 4.16. Conclusiones
41 45 46 46 47 56 60 64 67 68 69 75 75 76 77 80
VI. ANEXOS
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MODULON I RESUMEN EJECUTIVO
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A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA “INSTALACION DE DEFENSA RIBEREÑA Y ENCAUZAMIENTO EN AMBAS MARGENES DEL RÍO TACABAMBA, SECTOR URBANO DE LA CIUDAD DE TACABAMBA, DISTRITO DE TACABAMBA – CHOTA – CAJAMARCA”
B. OBJETIVO DEL PROYECTO “Disminuir el riesgo de pérdida por los continuos daños ocasionados por el Río Tacabamba en épocas de crecidas en tramos críticos de ambas márgenes; asegurando la protección del área agrícola, infraestructura vial y viviendas existentes en los Sectores de El Tingo, Las Brisas y El Puquio de la localidad de Tacabamba”
C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS Como se puede observar la demanda es mucho mayor que la oferta ya que no existe oferta de protección acorde a las necesidades que demanda la población, a lo largo del río Tacabamba se necesita construir defensas ribereñas a efectos de proteger la erosión a las tierras que se encuentran en su ribera, mantener el cauce del río y evitar daños en la población, la oferta en este caso está representada por la instalación de 520 mts de dique enrocado con una altura de 3.0 mts, y la instalación de 200 ml de dique con gaviones con una altura de 3.00 mts, protegido con mallas de gaviones tipo colchón 1.0 x 1.0 x 5.0 m y gaviones caja de 1.0 x 1.0 x 5.0 m de amarre longitudinal y transversal cada 50 m con sus respectivos colchones antisocavantes rellenados con piedra en la margen izquierda y derecha, además el encauzamiento del río en un ancho de 30 m y una altura de 3.00 metros, con un talud de inclinación de 1:2, y la aplicación de un programa de capacitación.
D. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO Alternativa Nº I Recuperar las áreas que han sido erosionadas por las grandes avenidas de agua y evitar la continuación de la erosión en ambas márgenes del río Tacabamba proponiendo lo sgte: Para ello se Descolmatará y Encauzara el rió en una longitud de 1.46209 Km. el cual se le conformara con material de corte del mismo río, y se considera dique enrocado en una longitud de 520 ml (ambas márgenes del río) y dique de gaviones en una longitud de 200 ml (ambas márgenes del río), con una altura de 3.00 m y ancho de encauzamiento de 30 ml, con un talud de 1:2. Encauzamiento del Río Tacabamba En una longitud de 1.46209 Km., se descolmatará el río con una pendiente de 0.6% para un caudal de 200 m3 en un ancho de 30 m utilizando maquinaria Bulldozer con características de un D7, cuyo talud es de 1:2 y una altura de 3.00 m. Conformación de Gaviones Se considera preferencialmente en las transiciones de los puentes, en una longitud total de 200 ml, la altura del gavión es de 3 m, en la base se considera un colchón antisocavante (6 ml), la caja del gavión va ser de 1.00 x 1.00 m. Página 5 Formulador: Econ .Wilmer Huancas De la Cruz
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Enrocado de uña y talud del dique Se excavara al pie del espigón con una profundidad de 5.00 ml en la cara humedad con la finalidad de llenarla con piedra grande de 1.00 de Diam. Para evitar la socavación, así mismo se colocara roca acomodada en el talud del espigón dándole el mismo talud del espigón. Se considera 520 ml en ambas márgenes del río, especialmente en las zonas más críticas. Alternativa Nº II Recuperar las áreas que han sido erosionadas por las grandes avenidas de agua y evitar la continuación de la erosión en ambas márgenes del río Tacabamba proponiendo lo sgte: Para ello se Descolmatará y Encauzara el rió en una longitud de 1.46209 Km. el cual se le conformara con material de corte del mismo río, y se considera dique enrocado en una longitud de 520 ml (ambas márgenes del río) y dique de gaviones en una longitud de 200 ml (ambas márgenes del río), con una altura de 3.00 m y ancho de encauzamiento de 30 ml, con un talud de 1:2. Encauzamiento del Río Tacabamba En una longitud de 1.46209 Km., se descolmatará el río con una pendiente de 0.6% para un caudal de 200 m3 en un ancho de 30 m utilizando maquinaria Bulldozer con características de un D7, cuyo talud es de 1:2 y una altura de 3.00 m. Conformación de Espigones Se considera preferencialmente en las transiciones de los puentes, en una longitud total de 200 ml, la altura del espigones es de 5 m, la caja del espigones va ser de 2.00 x 3.00 m. Enrocado de uña y talud del dique Se excavara al pie del espigón con una profundidad de 5.00 ml en la cara humedad con la finalidad de llenarla con piedra grande de 1.00 de Diam. Para evitar la socavación, así mismo se colocara roca acomodada en el talud del espigón dándole el mismo talud del espigón. Se considera 520 ml en ambas márgenes del río, especialmente en las zonas más críticas.
E. COSTOS DEL PROYECTO En esta sección se determina la totalidad de los costos para el proyecto valorados a precios de mercado, calculados a precios del año base los precios se mantendrán a lo largo de todo el horizonte de evaluación del proyecto. Para valorizar los costos, es necesario indicar que los gastos consignados en el presupuesto son aquellos estrictamente indispensables para realizar las actividades del proyecto. La dotación de los recursos financieros para cada una de las actividades consignadas en el presupuesto permitirá lograr las metas programadas por cada uno de los componentes, y esto a su vez, conducirá al logro del propósito del proyecto. Costos de Estudios Costos de Infraestructura Inversión total del Proyecto
S/. 291,326.798 S/. 7.283.169,94 S/. 7, 812,991.83
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F. BENEFICIOS DEL PROYECTO El principal beneficio del proyecto es evitar la pérdida de superficie por inundación y erosión. De esto se desprende que el objetivo central del Proyecto que se plantea esta dirigido a lograr disminuir el riesgo de pérdida por los continuos daños ocasionados por el Río Tacabamba en épocas de crecidas en tramos críticos de ambas márgenes; asegurando la protección del área agrícola, así como buscar el bienestar económico – social de los agricultores; es por ello que los beneficios del Proyecto de Inversión estarán expresados y cuantificados en términos de "superficie a proteger, daños a evitar y patrimonio e inversión a proteger”. En este sentido, los beneficios a obtener estarán dados por los daños a evitar. La valorización de los daños en la situación “Sin Proyecto”, se convertirán en Beneficios en la situación “Con Proyecto” y se obtendrán mediante la ejecución de la meta propuesta. Los beneficios que se logran con la ejecución del proyecto de defensa ribereña, serán: Beneficios Directos: 1. Protección de la inundación y erosión, a los terrenos agrícolas asentados en la zona de estudio. 2. Protección a las Cosechas 3. Protección Infraestructura Vial 4. Protección Infraestructura Hidráulica Beneficios Indirectos: 1. Difícil cuantificación y valoración 2. Evitar pérdida de Vidas Humanas.
G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL De la evaluación económica realizada obtenemos los siguientes resultados: COMPARACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN INDICADORES DE RENTABILIDAD ALTERNATIVA 1 PRIVADA Valor Actual privados
Neto
(Precios 14.803.793,50
Tasa Interna de Retorno (Precios privados)
46%
Ratio B / C
1,97
INDICADORES DE RENTABILIDAD ALTERNATIVA I SOCIAL Valor Actual Neto (Precios Sociales) Tasa Interna Sociales) Ratio B / C
de
Retorno
19.028.472,64
(Precios 48,00% 2,30
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H. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO La sostenibilidad del PIP se enmarca del compromiso operación y mantenimiento de la municipalidad distrital el que consistirá en la limpieza rutinaria anual que se deba efectuar en el cauce del río Tacabamba el que permitirá discurrir libremente el agua de las lluvias, estos trabajos principalmente se refieren a: limpieza de cauce, encauzamiento, descolmataciones y mantenimiento de muro los mismos que serán asumidos por la Municipalidad Distrital de Tacabamba. POSIBILIDADES PARA IMPLEMENTAR LA SOLUCION AL PROBLEMA. La Municipalidad Distrital de Tacabamba empezara a busca el financiamiento respectivo ante el Gobierno Regional de Cajamarca o ante el Ministerio de Agricultura, porque son ellos que cuentan con capacidad técnica y logística para llevar a cabo proyectos de defensa ribereña de mediana y pequeña envergadura. LIMITACIONES PARA IMPLEMENTAR LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA. Las desviaciones presupuestales (recortes presupuestales) a nivel del Ministerio de Economía y Finanzas podrían restringir la disponibilidad de recursos para ejecutar la obra. Presencia de fenómenos naturales que impidan con la normal ejecución de la obra como la presencia de lluvias extraordinarias que incrementen el caudal.
I. IMPACTO AMBIENTAL Descripción de Impactos Positivos La ejecución de la obra permitirá proteger la vida de las personas, las áreas agrícolas propensas a ser inundados por desborde de las aguas del río Tacabamba y evitar la erosión progresiva en ambas márgenes. Evitando desbordes del río, se evita la contaminación ambiental, ya que debido a este problema las aguas inundan y destruyen todo a su paso, ocasionando destrozos y distorsionando la biodiversidad de la zona. La ejecución de las obras traerá consigo oportunidades de trabajo a la población aledaña, calificada o no calificada (peones, ayudantes, operadores de maquinaria y profesionales, etc.) Mejoramiento de la calidad de vida del poblador beneficiado, la ejecución de esta obra de protección permitirá al poblador asegurar con un mínimo riesgo la inversión que realice, se controlará la tensión o preocupación de los pobladores de los sectores afectados, por cuanto no tendrá que estar pendiente de la suerte que le ocurra a sus propiedades en caso del desborde del río. Disminución de las pérdidas de áreas agrícolas e infraestructura de servicios públicos como: agua e infraestructura construida en sus inmediaciones (Sistema de Riego, caminos, etc.). Descripción de Impactos Negativos
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Los desechos generados con el funcionamiento del campamento, áreas de mantenimiento de maquinaria y material orgánico, entre otros. El deterioro de la capa de rodadura de los caminos de acceso a la cantera del proyecto, dificulta el tránsito peatonal y vehicular y contamina el ambiente. Para identificar los probables impactos ambientales que se generen con la ejecución del proyecto, se presenta la matriz de interacciones de Leopold, determinándose que los impactos positivos (28.43%) son mayores que los impactos negativos (5.39%) y los impactos nulos son mayores (66.18%), lo que significa que la mayoría de actividades no afectarán a los componentes del medio ambiente.
J. ORGANIZACIÓN Y GESTION En toda decisión para satisfacer una necesidad hay en menor o mayor medida un problema de escasez. Una de las más importantes es la escasez de recursos monetarios. Precisamente, este es un problema recurrente con el que se enfrentan todas las instituciones del Estado; y de manera particular los Gobiernos Locales. En un sentido amplio, el Estado representa, dirige y regula la vida de la sociedad, asimismo, es la encargada de garantizar la satisfacción de sus necesidades públicas, así como facilitar y vigilar el adecuado suministro de los bienes privados. Expresada la naturaleza del Estado en tales términos, el gobierno en todos sus niveles debe velar por el bienestar social, considerando como principio fundamental la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad. Esto implica entonces la eficacia en sus acciones de gobierno deben evaluarse, fundamentalmente, en función a su “impacto” en el bienestar de la sociedad. La región Cajamarca, se define como el espacio territorial, que se encuentra delimitado por factores geográficos, culturales y administrativos. Y se prestará mayor relevancia a los aspectos sociales que determina una región, en comparación con las cuestiones geográficas, “La región Cajamarca no sólo es una geografía modelada por la historia, también es una conciencia y una fuerza política, su desarrollo no trascurre al margen de las clases y de los conflictos porque en definitiva la región existe cuando hay hombres, individuos, grupos o clases que creen en ella y luchan por ello”. Así la Municipalidad Distrital de Tacabamba dentro de sus competencias y atribuciones evaluará la viabilidad del presente estudio, y de obtenerse la misma será la encargada de la búsqueda del financiamiento adecuado para la ejecución en etapas del presente proyecto, además de estar incluida en el Plan de Desarrollo Regional. Para la ejecución del presente proyecto la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA, cuenta con el personal suficiente con capacidad técnica, administrativa y financiera para poder llevar a cabo las funciones encomendadas, los cuales a través de estos años han venido realizando actividades similares con un rendimiento eficaz. Con respecto a la modalidad de ejecución se recomienda realizarlo por LICITACIÓN PÚBLICA.
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Beneficiarios; Los pobladores de los sectores involucrados son los beneficiarios directos de este proyecto y participan brindando la información base necesaria del lugar para la elaboración del presente estudio de pre inversión.
K. PLAN DE IMPLEMENTACION El presente estudio de preinversión considera las etapas de Inversión y mantenimiento: Etapa de Inversión; Esta etapa se ejecutará en 06 meses durante el año "0" de inversión del proyecto y estará a cargo de la Unidad Ejecutora como es la Municipalidad Distrital de Tacabamba a través de la Dirección de Infraestructura, esta etapa está compuesta por las siguientes metas: - Elaboración de expediente técnico - INSTALACION de infraestructura de protección - Supervisión de la obra Etapa de Mantenimiento; Esta etapa tiene una duración de 10 años y estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Tacabamba, la cual consta de las siguientes labores: - Limpieza y Descolmatación del cauce del río - Mantenimiento de los muros de protección de la ribera del río.
L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES El problema central identificado es: Elevado riesgo de pérdida de la producción agrícola por inundación, terrenos de cultivo por erosión y pérdida de infraestructura vial en ambas márgenes del Río Tacabamba entre los Sectores El Tingo, Las Brisas y El Puquio de la localidad de Tacabamba El proyecto para la alternativa recomendada es rentable económica y socialmente con un TIR de 48 % y un Valor actual neto de S/ 19.028.472,64 a una tasa social de descuento del 10% por lo que se puede concluir que el proyecto es viable económicamente, socialmente e inclusive desde el punto de vista ambiental. Esta rentabilidad se sostiene durante el análisis de sensibilidad. Se ha considerado alternativa única que viene hacer: instalación de 520 mts de dique enrocado con una altura de 3.0 mts, y la instalación de 200 ml de dique con gaviones con una altura de 3.00 mts, protegido con mallas de gaviones tipo colchón 1.0 x 1.0 x 5.0 m y gaviones caja de 1.0 x 1.0 x 5.0 m de amarre longitudinal y transversal cada 50 m con sus respectivos colchones antisocavantes rellenados con piedra en la margen izquierda y derecha, además el encauzamiento del río en un ancho de 30 m y una altura de 3.00 metros, con un talud de inclinación de 1:2, y la aplicación de un programa de capacitación. La ejecución del proyecto significa una inversión social de S/. 7.031.692,65 nuevos soles y financiera de S/. 7.812.991,83 Nuevos Soles.
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Considerando los costos sociales como costos principales en el análisis, así mismo con el objeto de cumplir con su rol promotor de desarrollo en el distrito, la Municipalidad distrital de Tacabamba deberá impulsar y afianzar la búsqueda del financiamiento a través de otros organismos financieros y de cooperación, para el desarrollo integral del presente proyecto. El impacto ambiental que genera la presencia del proyecto “INSTALACION DE DEFENSA RIBEREÑA Y ENCAUZAMIENTO EN AMBAS MARGENES DEL RÍO TACABAMBA, SECTOR URBANO DE LA CIUDAD DE TACABAMBA, DISTRITO DE TACABAMBA – CHOTA – CAJAMARCA”, es mínimo, siendo mitigable en el tiempo y de poco costo. El proyecto cuenta para el estudio con un período de 60 días, para la ejecución del proyecto 120 días (30 días para la licitación y 90 días para la ejecución de obras civiles) y cuenta con el compromiso de la Municipalidad Distrital de Tacabamba de asumir el 100% de los Costos de Operación y Mantenimiento. Es importante señalar, que la elaboración del Expediente Técnico debe elaborarse de manera integral, teniendo en cuenta lo considerado en el presente Perfil, sobre todo desde el punto de vista de rentabilidad, comprobándose los parámetros económicos de la alternativa 1. Por todo lo expuesto se recomienda que el proyecto sea aprobado a nivel de Perfil.
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M. MARCO LÓGICO F I N
P R O P Ó S I T O
RESUMEN DE OBJETIVOS Incremento del desarrollo socioeconómico de los agricultores de ambas márgenes del Río Tacabamba entre los sectores de El Tingo, Las Brisas y El Puquio de la localidad de Tacabamba Disminuir el riesgo de pérdida por los continuos daños ocasionados por el Río Tacabamba en épocas de crecidas en tramos críticos de ambas márgenes; asegurando la protección del área agrícola, infraestructura vial y viviendas existentes en los Sectores de El Tingo, Las Brisas y El Puquio de la localidad de Tacabamba
INDICADORES
FUENTES DE VERIFICACIÓN
Incremento de los predios rurales ofertados en el mercado local, procedente Inspecciones de la superficie agrícola de la superficie protegida.
SUPUESTOS Se consolida la organización de los grupos de sociales.
Se disminuye el riesgo de: pérdida de vida de las Proteger 45 has cultivadas con pastos en personas, daños ocasionados ambas márgenes del río Tacabamba, en Reportes del avance de la ejecución a las cosechas y a la los sectores de El Tingo, El Puquio y Las de obra. infraestructura de riego Brisas de la localidad de Tacabamba. existente en los sectores de El Puquio, El Tingo y Las Brisas. Recuperar las áreas que han sido erosionadas por las grandes avenidas de agua y evitar la continuación de la erosión en ambas márgenes del río Tacabamba proponiendo lo sgte: Para ello se Descolmatará y Encauzara el rió en una longitud de 1.46209 Km. el cual se le conformara con material de corte del mismo río, y se considera dique enrocado en una longitud de 520 ml (ambas márgenes del río) y dique de gaviones en una longitud de 200 ml (ambas márgenes del río), con una altura de 3.00 m y ancho de encauzamiento de 30 ml, con un talud de 1:2.
C A U S A & E F E C T O
Encauzamiento del Río Tacabamba C O M P O N E N T E S
En una longitud de 1.46209 Km., se - Protección en ambas márgenes descolmatará el río con una pendiente de del río con estructura adecuada 0.6% para un caudal de 200 m3 en un ancho de 30 m utilizando maquinaria Tramo protegido en ambas márgenes - Ejecución de trabajos de Bulldozer con características de un D7, del río Tacabamba. descolmatación cuyo talud es de 1:2 y una altura de 3.00 m. Aumento del Valor de los Predios - Canalización y Encauzamiento del río Conformación de Gaviones
Se evitaría la perdida de: 1.0 Km. de caminos, 45 ha de terreno de cultivo Perdida de jornales a generarse con el desastre a producirse.
Se considera preferencialmente en las transiciones de los puentes, en una longitud total de 200 ml, la altura del gavión es de 3 m, en la base se considera un colchón antisocavante (6 ml), la caja del gavión va ser de 1.00 x 1.00 m. Enrocado de uña y talud del dique Se excavara al pie del espigón con una profundidad de 5.00 ml en la cara humedad con la finalidad de llenarla con piedra grande de 1.00 de Diam. Para evitar la socavación, así mismo se colocara roca acomodada en el talud del espigón dándole el mismo talud del espigón. Se considera 520 ml en ambas márgenes del río, especialmente en las zonas más críticas.
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A C C I O N E S
- INSTALACION de 520 ml de dique de enrocado en los tramos críticos de ambas márgenes del río Tacabamba y Tuspon. - INSTALACION de 200 ml de dique de gaviones en los tramos críticos de ambas márgenes del río Tacabamba y Tuspon - Encauzamiento y descolmatación del cauce en 1,462.09 ml
La inversión de estudios a precios privados es de S/. 291.326,80 nuevos soles. La inversión de obra a precios privados es de S/. 5.186.704,13 nuevos soles. La inversión total del proyecto es de S 7.812.991,83 nuevos soles.
Elaboración de expediente técnico. Supervisión y seguimiento de la obra en ejecución Elaboración de expediente de liquidación de obra INSTALACION de estructura de protección en el río Tacabamba, en los sectores de Las Brisas, El Puquio y El Tingo de la localidad de Tacabamba. Liquidación de obra Fotografías de la obra ejecutada Informe final de liquidación de obra
El Proyecto será realizado en el tiempo señalado. Existe la disposición para la elaboración del estudio. La obra es supervisada en forma adecuada y finalizada dentro de los plazos de ejecución. Existe disponibilidad Presupuestal para su ejecución. Interés de los agricultores en participar en charlas de capacitación Interés por parte del Ministerio de Agricultura para capacitar agricultores y profesionales
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II. ASPECTOS GENERALES
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2.1 DEFINICIONES. De acuerdo al diagnostico realizado en la zona, se tiene que en la ciudad de Tacabamba desde el año 1998 hasta el año 2009 se han producido 10 inundaciones, producto de los desbordes ocasionando grandes pérdidas económicas, especialmente en la zona baja de la ciudad, en donde se ha tenido pérdidas de sembríos de pastos, ganado vacuno, viviendas, y también en la infraestructura vial. La zona a intervenir se localiza en ambas márgenes del Río Tacabamba, aledaña a los Sectores de El Tingo, Las Brisas y El Puquio, donde se ubican hectáreas de cultivo de pasto que sirven para el ganado, haciendo mención que la zona es altamente ganadera. La zona del proyecto antes indicado pertenece al distrito de Tacabamba, Provincia de Chota, departamento de Cajamarca. De las visitas de campo realizadas por parte del equipo proyectista y personal del área técnica de la Municipalidad Distrital de Tacabamba, se ha determinado que la intervención se localiza en la parte alta y al inicio de la cuenca del Río Tacabamba , así mismo la zona a proteger es exclusivamente una zona agrícola y ganadera. De acuerdo a lo indicado en la reglamentación de la R.M. Nº 1135-2006-AG, del 31 de Agosto del 2,006 es necesario construir obras de defensa en el sector antes indicado para proteger las áreas agrícolas contra la inundación y erosión en ambas márgenes del Río Tacabamba. 2.2 IDENTIFICACION DE LA ZONA Y NOMBRE DEL PROYECTO Identificación de la Zona: El proyecto se desarrollará en ambas márgenes del Río Tacabamba, exactamente en los sectores de El Puquio, El Tingo y Las Brisas, de la ciudad de Tacabamba. La zona del proyecto se ubica en la parte alta de la Cuenca del Río Tacabamba. Nombre del Proyecto: “INSTALACION de defensa ribereña y encauzamiento en ambas márgenes del Río Tacabamba, Sector Urbano de la Ciudad de Tacabamba, Distrito de Tacabamba – Chota – Cajamarca”
2.2.1 Recolección de la información y características del lugar identificado La zona del proyecto, se encuentran ubicado en el río Tacabamba, en el Sector Urbano de la ciudad de Tacabamba en el Distrito del mismo nombre, Provincia de Chota, Departamento de Cajamarca. La defensa forma parte de la infraestructura de protección del área urbana de la ciudad de Tacabamba, sectores urbano de la ciudad de Tacabamba, entre la confluencia con el rio Tuspon y el Puente viejo en el sector El Puquio. Para el desarrollo del estudio y en conformidad a los términos de referencia se ha recopilado información cartográfica de las siguientes instituciones: Instituto Geográfico Nacional, IGN. Instituto geológico, minero y metalúrgico, INGEMMET. Ministerio de Agricultura. ANA. Obteniendo la siguiente Información Página 15 Formulador: Econ .Wilmer Huancas De la Cruz
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Carta Nacional, escala 1/100,000. Carta Nacional 13f Cutervo Carta Geológica Nacional, escala 1: 100,000, Mapa geológico del cuadrángulo de La Merced. Perfil Afianzamiento Hídrico de la Cuenca Vilcasit Tacabamba Chota ANALISIS DEL AREA DE LA CUENCA La cuenca del río Tacabamba es una cuenca de 220.64 KM2 de área con una topografía agreste. En el recorrido del rio Tacabamba se le suman varias sub-cuencas, siendo los principales la del rio Tuspon, Rio Conchan, etc. Es un río de régimen variable con caudales máximos, en la época de lluvias (Diciembre – Abril) y caudales mínimos en la época de estiaje (Julio – Diciembre); y los caudales en la época de estiaje (Julio – Setiembre). Este río desemboca en el río Silaco y esta a su vez al rio Marañón, que es afluente del río Amazonas que pertenece a la vertiente del Amazonas; la pendiente del río es baja sobre todo en el sector donde se emplazara las defensas ribereñas. Las riberas del río en el sector sembradas con pastos.
del proyecto están conformadas por terrenos naturales
2.3 NIVELES DE INUNDACION EN EL LUGAR DEL PROYECTO. 2.3.1 Ciclo Hidrológico. La Cuenca del Río Tacabamba. Como se puede apreciar en el plano hidrológico del río Tacabamba tiene como origen en la confluencia de las ríos Huahuina y Chetillana convergen los ríos principales, Conchan u Tuspon. Altitudinalmente, la cuenca se encuentra comprendida entre los 2050 y 2030 m.s.n.m. El área de la cuenca es de 220.64 km2. El perímetro o contorno de la cuenca es de 64.587 km. El ancho medio es el resultado de dividir el área de la cuenca, entre la longitud del curso más largo que contenga la misma. Su relación es:
W
A L
Donde: W : Ancho medio de la cuenca, en Km. A : Área de la cuenca, en Km2. L : Longitud del curso más largo, en Km. Reemplazando valores, obtenemos: Página 16 Formulador: Econ .Wilmer Huancas De la Cruz
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CUENCA TACABAMBA Sector urbano de la ciudad de Tacabamba
A Km2
L Km.
ANCHO MEDIO Km.
220.64
2.84
77.69
El coeficiente de compacidad nos indica la relación que existe entre el perímetro de la cuenca y de un círculo de área similar. Si el valor de Kc es igual a la unidad indica que la cuenca tiene forma circular, lo que permite mayor oportunidad de crecientes, ya que los tiempos de concentración serán iguales para todos los puntos, si por el contrario el valor de Kc supera la unidad se trata de una cuenca que tiende a ser alargada. La tendencia a mayores caudales de avenida es más acentuada cuanto más próximo a la unidad es el valor de Kc. Su relación es:
Kc
P 2* * A
Donde: P : Perímetro de la cuenca, en Km. A : Área de la cuenca, en Km2. Reemplazando valores: CUENCA TACABAMBA Sector urbano de la ciudad de Tacabamba
A Km2. 220.64
P Km.
Kc
64.58
0.77
La pendiente del cauce principal es un factor que influye en la velocidad del escurrimiento superficial, determinado por lo tanto el tiempo que el agua de lluvia demora en escurrir en los lechos fluviales que forman la red de drenaje. Se determina considerando el desnivel entre el punto más alto del río y él más bajo (Ubicación del puente) dividido entre la longitud de dicho. Su relación es:
S
H L
Donde: ΔH: L:
Diferencia de cotas del cauce principal, en metros. Longitud, en metros. Reemplazando valores:
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CUENCA TACABAMBA
ΔH m
L m
S %
20
2836
0.07
Sector urbano de la ciudad de Tacabamba
Métodos para Estimación de Avenidas. No existen estaciones de aforo dentro del área Tacabamba. La estación precipitación más cercana es la siguiente: Nombre Longitud W Latitud S Altitud
: : : :
de
Chota 78 38 55 06 32 50 2486.6 m.s.n.m.
Debido a la escasez de información hidrometeorológica en la zona, que no permite determinar en forma directa los caudales de avenidas que pudieran ocurrir en la cuenca, se está aplicando 03 métodos diferentes que se detallan en el estudio hidrológico que se anexa a la presente, estos métodos son directos e indirectos. De acuerdo a la inspección de campo y los niveles máximos encontrados, y constatando con el método indirecto se ha considerado como QMax = 200 m3/ seg.
2.3.2 Precipitación en la Cuenca. Es determinante la importancia de elegir la precipitación en la cuenca para proyectar el diseño de obras de protección de cauces, para este estudio propuesto se ha tomado información de precipitación de la estación meteorológica Chota, en donde la máxima precipitación en el año 2009 es de 49.00 mm, dato registrado en el mes de Marzo, y en el año 2010 se tiene 54.2 mm en el mes de Abril. La información meteorológica se adjunta en anexos.
2.3.3 Inundación en el Cauce. De acuerdo a la morfología de la Cuenca del Río Tacabamba, en la zona del proyecto la cuenca tiene una topografía casi plana, cuya pendiente es de 0.07 %, evaluando ambas márgenes del Río Tacabamba para adoptar medidas de protección contra el peligro de inundación contra la población y áreas agrícolas de los Sectores de El Tingo, Las Brisas y El Puquio, tiene gran importancia y constituye unas de las zonas más afectadas que se traduce en pérdidas económicas a los sectores agricultura, transporte, etc. Está definido que las máximas precipitaciones que se suscitan en la cuenca conllevan a generar mayores caudales, la magnitud de estos se genera de acuerdo al área de la cuenca colectora, geomorfología, cobertura vegetal y otros parámetros; de acuerdo al caudal máximo que puede alcanzar es de 200 m3/seg. Para un periodo de retorno de 50 años.
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Considerando que las alturas donde se ubican las áreas agrícolas con respecto al nivel del cauce oscilan entre 1.8m a 2.1m por lo tanto existen posibilidades que se provoque un desborde en las áreas agrícolas ubicadas en los sectores antes mencionado.
2.3.4 Laminación de Caudales en la Cuenca para Disminuir la Velocidad Cauce y las Descargas de Aguas debajo de la Cuenca.
del
La laminación del flujo ocurre en un cauce y es mayor si la pendiente baja, es decir en la zona de estudios tenemos pendientes de 0.5 - 0.6 % por lo que no hay velocidades erosivas.
2.3.5 Caudales Recurrentes en el Tiempo Periodo de Retorno. De acuerdo a la metodología utilizada y considerando los parámetros geomorfológicos e hidrológicos, se considera un periodo de retorno de 50 años, que nos permite un cálculo más exacto.
2.3.6 Consideración de Caudales Máximos y Periodos de Retorno. En la zona del proyecto no se cuenta con estaciones de aforo, por lo tanto se considero la estación de precipitación más cercana es la de Chota; y para el cálculo de caudal máximo se ha considerado 02 métodos, en el cual se quedo con el resultado dado por el método indirecto, en donde se había definido una sección de control y cuyas características nos ha servido para aplicar la formula de Manning. La sección de control que se ha considerado es la sección del puente Las Brisas, estructura cuyo tiempo de construcción es de 20 años, y que todavía se encuentra operativo. De acuerdo a las dimensiones de la sección, y las características del Río y aplicando la formula de Manning da como resultado un QMax de 201.85 m3/seg. Dicho caudal para un periodo de retorno de 50 años.
2.3.7 Estimación de Caudales Máximos. La metodología utilizada de Cálculo de Caudal de Máximas Avenidas, es a través de la siguiente fórmula:
Donde:
Q = A x R2/3S1/2 n
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2.3.9 Zonas de Inundación Matriz de Daños Evaluados en Zonas Agrícolas. La evaluación de los daños de las zonas inundadas estimadas para diferentes periodos de retorno serán efectuados de acuerdo a las siguientes tablas. Descripción
Periodo de Retorno 50 años 45* 45 0 0 7.0 3.0 3.00
AREAS DE CULTIVO Poco Valor (ha) Valor Medio (m2) Valor Alto (m2) INFRAESTRUCTURA Puentes Caminos (km) Beneficios o Costos Evitados en la Zona 5,000.00 Agrícola (Br) (S/.) Población Objetivo 150 * Solo se ha considerado las 45 ha que se encuentran en peligro de inundaciones
2.4
DELIMITACION DE LA POBLACIÓN BENEFICIADA Y BENEFICIARIOS. De acuerdo al área de inundación existente en esta zona, tenemos una población de referencia del proyecto de 3,491 habitantes de la ciudad de Tacabamba, mientras la población objetivo está representada por los 30 usuarios que multiplicando por un factor de 5 hab/día, se tiene 150 habitantes beneficiadas con el proyecto, ya que son ellos que cuentan con hectáreas de cultivo de pastos y ganado vacuno cerca a la ribera del Río. Se ha determinado a los interlocutores directos como son los dirigentes activos de los comités de desarrollo de los Sectores El Puquio, Las Brisas y El Tingo, de cada los cuales han proporcionado datos prioritarios sobre la intervención que se realizará en la zona afectada, para obtener seguridad frente a la vulnerabilidad a la inundación.
Cuadro Nº 01 Datos Población Afectada Sectores # de Usuarios Infraestructura Pública y Privada El Puquio, Las Brisas 30 Agua, Áreas Agrícolas y El Tingo Total 30 Elaboración: del Proyectista a partir de la información obtenida en las visitas de campo.
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2.5
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA 2.5.1 Unidad Formuladora La Unidad Formuladora es la Oficina de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Distrital de Conchan. Nombre : Sector : Pliego :
Municipalidad Distrital de Conchan Gobierno Local Municipalidad Distrital de Conchan
Responsable de la Unidad Formuladora: xxxxxxxxx Teléfono : 076 - 830565 Email :
[email protected] Dirección : Jr. Grau Nº 198 - Conchan Responsable de la Formulación del PIP: Responsable de la Formulación: Econ. Wilmer Huancas de la Cruz Teléfono : 979118316 Email :
[email protected] Dirección : Calle San Antonio Nº 161 – Pueblo Joven San Martin – Lambayeque
2.5.2 Unidad Ejecutora Nombre : Municipalidad Distrital de Tacabamba Sector : Gobierno Local Pliego : Municipalidad Distrital de Tacabamba Responsables: Sr. Luis Tirabanti Alcalde Distrital de Tacabamba Teléfono : 076 - 352013 Email :
[email protected] Dirección: Jr. Lima N° 549 - Tacabamba La Municipalidad Distrital de Tacabamba, es un órgano de gobierno local que promueve el desarrollo integral de su jurisdicción, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines; sus funciones y competencias están enmarcadas en la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. La Municipalidad Distrital de Tacabamba cuenta con la Gerencia de Desarrollo Urbano y Obras, y ésta cuenta a su vez con tres unidades: Unidad de Estudios y Proyectos, Unidad de Obras, Supervisión y Liquidación, y la Unidad de Maquinarias; una de las funciones especificas de la unidad de Obras, Supervisión y Liquidación es: “Programar, dirigir, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar la ejecución de obras de infraestructura
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básica de servicios públicos, edificaciones, ornato, obras viales y cualquier otro tipo de obras Municipales”. El proyecto está ubicado en el ámbito geográfico de la Municipalidad Distrital de Tacabamba, por tal motivo es la encargada de ejecutar el presente proyecto; además cuenta con personal profesional y técnico capacitado con más de 15 años de experiencia en la ejecución de obras, así como también equipos y herramientas adecuadas para su ejecución.
2.6 Marco de Referencia El Proyecto “Instalación de Defensa Ribereña y Encauzamiento en Ambas Margenes del Río Tacabamba, Sector Urbano de la ciudad de Tacabamba, Distrito de Tacabamba – Chota Cajamarca”, ha sido formulado teniendo en cuenta los contenidos mínimos dispuestos por el Sistema Nacional de Inversión Pública a través de la Ley Nº 27293, su Reglamento aprobado a través del Decreto Supremo Nº 157-2002-EF y la Directiva General a través de la Resolución Directoral Nº 012-2001-EF-68.01. Desde el punto de vista legal, el proyecto ha sido formulado teniendo como marco jurídico e institucional vigente las siguientes normas generales: Artículo 2º de la Constitución Política del Perú (31-10-93), menciona que es derecho de toda persona gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida y con respeto a los Recursos Naturales. Ley N° 27293 “Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública” publicado en junio del 2000. Ley General de Agua, el Art. 50º dice que El Estado podrá asumir parte de los gastos de las obras de defensa ribereña y encauzamiento, cuando se trate de unidades agrícolas familiares o cuando la capacidad de pago del usuario no permita cubrir la parte proporcional de las defensas. Resolución Directoral Nº 010-2006-EF/68.01 en la que se Aprueba Guía Metodológica para Proyectos de Protección y/o Control de Inundaciones en Áreas Agrícolas. El presente proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de política de Inversión Pública en el Sector Agrario dado que: Aumentará la rentabilidad y competitividad del Agro en el sector. El presente proyecto también propone el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, promoviendo el uso eficiente del agua para riego. El área donde se proyectan los trabajos, se encuentra ubicado en el Distrito de Tacabamba, en la capital del distrito dentro de los Sector Las Brisas, El Tingo y El Puquio; en esta zona la agricultura se desarrolla bajo las mismas condiciones que posee el río Tacabamba, que es de tipo regularmente trenzado y por ende de cauce variable. En esta parte el río al igual que los terrenos de cultivo el relieve es suave, sin embargo en épocas de avenidas la zona agrícola constituye una de las más afectadas por las inundaciones y perdidas de terrenos de cultivo por erosión, originando así grandes pérdidas en la economía de los habitantes que viven en la ribera del mencionado río.
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El cauce del río Tacabamba, en los sectores antes mencionado; es una zona que se encuentra afectada debido a la presencia excesiva de colmatación así como de vegetación, en ambas márgenes presenta tramos críticos, los taludes del río son verticales, apreciándose barrancos formados por la erosión propia del río, debido a que en épocas de avenidas los altos caudales vienen propiciando que el río se cargue hacia ambas márgenes, originando que se ponga en riesgo, los terrenos de cultivo en actual producción, algunas viviendas y los puentes carrozables y peatonal que se encuentran sobre el mencionado río, los cuales sirven de conexión a los sectores aledaños. Los daños sobre la propiedad, red de riego y la producción, generan el crecimiento de los índices de pobreza, en los pequeños y medianos agricultores asentados en ambas márgenes del río Tacabamba – sectores de Las Brisas, El Tingo y El Puquio, los trabajos de encauzamiento y protección de ribera que se proponen en los diferentes ríos del país, tienen básicamente un enfoque agrario, concordante con las responsabilidades establecidas en la normatividad sobre la materia, no obstante los beneficios alcanzan a todos los sectores y población en general. En tal sentido, la Municipalidad Distrital de Tacabamba se encuentra elaborando el presente estudio de preinversión, con la finalidad de ejecutar la obra con apoyo financiero del Gobierno Regional o programas del Ministerio de Agricultura. 2.6.1 RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO De acuerdo al diagnostico realizado en la zona de estudio, se tiene los siguientes resultados: 1. El tramo a considerar empieza desde el Puente ubicado por el cementerio de la ciudad de Tacabamba y culmina en el Puente viejo del Sector El Puquio. 2. La longitud total del río a considerar para el encauzamiento es de 1.09294 km, y también se considera el brazo del río Tuspon en una longitud de 369.15 ml, haciendo un total de 1,462.09 ml. 3. El ancho del cauce es variable, en algunos tramos se tiene 15 m y en otros 17 metros, cuya pendiente es suave, pero se aprecia desnivel en muchos tramos, el cual no permite la circulación del flujo agua abajo, permitiendo el aumento del tirante, en donde oscilan entre 0.80 m de altura, pero en tiempos de lluvias oscila entre 2.00 y 2.50 m de altura, lo cual hace inundable y vulnerables ante un desborde a la zona de los sectores Las Brisas, El Tingo y El Puquio. 4. Se cuenta con 45 hectáreas agrícola de pasto para ganado que se encuentran ubicado a la ribera del río Tacabamba, y son afectados por la erosión e inundaciones. 5. En el recorrido del tramo a mejorar, se ubican 04 puentes, uno ubicado por el cementerio de la ciudad de Tacabamba, cuyo estado de conversación es bueno y es de estructura armada para servicio de transporte, otro puente se encuentra ubicado en la prog. 0+150, a la altura del sector El Tingo, fue construido para peatones y cruce de ganado, se encuentra en buenas condiciones, el tercer puente se ubica en la progresiva 0+585, que viene hacer el más importante porque por aquella estructura se va al Sector Las Brisas y a varios centros poblados y caseríos del distrito de Tacabamba, además a la Plaza de Toros de la ciudad de Tacabamba, dicho puente hasido afectado por la última creciente del río Tacabamba, que es necesario su pronto mejoramiento, y el cuarto puente denominado “puente viejo”, ubicado en la progresiva 1+092.94, a la altura del sector El Puquio, dicho puente es de base con estructura armada en el centro, pero en los extremos la base es de madera y así mismo la losa. Página 23 Formulador: Econ .Wilmer Huancas De la Cruz
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A continuación se aprecia las fotos de los tramos más críticos considerados en el tramo a mejorar:
Cruce entre el Río Tuspon y Tacabamba, prácticamente aquí se inicia la cuenca del Río Tacabamba, y se inicia el tramo a mejorar, en una altura de 2302 msnm.
Colmatación de sedimentos Km. 0+000 a 0.050
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Colmatación de sedimentos Km. 0+054.29
Colmatación de sedimentos Km. 0+360 a 0+420
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Colmatación de sedimentos Kms 0+400
Prog. 0+150, puente ubicado en buenas condiciones, que se encuentra en el sector El Tingo
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Prog. 0+590, ubicación del Puente Las Brisas, de concreto armado, pero ha sufrido daño en una de sus estructuras.
Puente Las Brisas. Prog. 0+590.
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Puente Viejo, progresiva 1+092.94
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MODULO III IDENTIFICACION
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3.1
DEFINICION DEL PROBLEMA
3.1.1 Definición La zona a intervenir se localiza en el inicio de la Cuenca del Río Tacabamba, en ambas márgenes del río entre los sectores El Tingo, Las Brisas y El Puquio, mediante un recorrido total de 1,092.94 ml, de los cuales 45 hectareas de patos son inundables en épocas de creciente de tirante de agua, porque en la actualidad la sección trapezoidal es irregular teniendo un talud promedio de alto igual a 1.20 m, y en épocas de máximas avenidas el tirante es promedio 2.50 m de altura, originando de esta manera el desbordamiento de agua y socavación al talud de terreno natural. Los sectores antes indicados pertenecen a la ciudad de Tacabamba, y al distrito del mismo nombre, Provincia de Chota, departamento de Cajamarca. De las visitas de campo realizadas por parte del equipo proyectista y personal del área técnica de la Municipalidad Distrital de Tacabamba, se ha determinado que la intervención se localiza en la parte alta y al inicio de la cuenca del Río Tacabamba , así mismo la zona a proteger es exclusivamente una zona agrícola y ganadera. De acuerdo a lo indicado en la reglamentación de la R.M. Nº 1135-2006-AG, del 31 de Agosto del 2,006 es necesario construir obras de defensa en el sector antes indicado para proteger las áreas agrícolas contra la inundación y erosión en ambas márgenes del Río Tacabamba.
3.1.2 Identificación del problema central. Las inundaciones que se producen en los Sector de El Tingo, Las Brisas y El Puquio, están dentro de un régimen condicionado básicamente por los siguientes aspectos: excesiva carga de sedimentos (reducción de la caja hidráulica), bajos niveles de ribera, actividades humanas (labores agrícolas y instalación de estructuras) y sin dejar de mencionar los grandes caudales con alta carga de sedimentos en épocas de máximas avenidas. A los aspectos mencionados, se suma que en la zona donde se proyectan los trabajos, existe un alto grado de sedimentos que ha reducido la capacidad del Río y así la erosión que se ha producido en muchos tramos de ambas márgenes donde se ubican la áreas a proteger, en definitiva esta situación constituye un peligro y una amenaza permanente para la población agrícola asentada en la zona del Proyecto, ya que pone en riesgo la producción agrícola por inundación, pérdida de terrenos agrícolas por erosión y pérdida de infraestructura vial. Por las razones expuestas, el problema central es: “Elevado riesgo de pérdida de la producción agrícola por inundación, terrenos de cultivo por erosión y pérdida de infraestructura vial en ambas márgenes del Río Tacabamba entre los Sectores El Tingo, Las Brisas y El Puquio de la localidad de Tacabamba”.
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3.1.3 Análisis de las causas del problema Para el análisis de las causas del problema se plantea una lluvia de posibles causas que pueden ocasionar el problema central. - Infraestructura vial, viviendas y terrenos de cultivos expuesta a daños por erosión en avenidas - Margen izquierda y derecha del Río sin protección - Colmatación del cauce del Río - Carencia de estructuras de protección - Ausencia de previsión técnica durante la formulación de proyectos - Presupuesto de protección de estructuras no incluidos en obras - Curso del Río es muy variable - Cauce del Río no canalizada - Falta de capacitación en: Forestación y protección de márgenes - Tala y eliminación de cobertura vegetal en ambas márgenes del Río Tacabamba - Escasa cobertura vegetal - Erosión de laderas - Carencia de control de materiales arrastrados - Arrastre de materiales erosionados en zonas altas, por avenidas Del análisis de estas posibles causas, se relacionan entre ellas y se logran clasificarlas para facilitar el análisis y determinar su tipo, a continuación clasificamos las causas. A) CAUSAS DIRECTAS - Infraestructura vial, viviendas y terrenos de cultivos expuesta a daños por erosión en avenidas - Margen izquierda y derecha del Río sin protección - Colmatación del cauce del Río B) CAUSAS INDIRECTAS - Carencia de estructuras de protección - Ausencia de previsión técnica durante la formulación de proyectos - Presupuesto de protección de estructuras no incluidos en obras viales - Curso del Río es muy variable - Cauce del Río no canalizada - Falta de capacitación en: Forestación y protección de márgenes - Tala y eliminación de cobertura vegetal en ambas márgenes del Río Tacabamba - Escasa cobertura vegetal - Erosión de laderas - Carencia de control de materiales arrastrados - Arrastre de materiales erosionados en zonas altas, por avenidas
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3.1.4 Árbol de causas
Problema Central: Elevado riesgo de pérdida de la producción agrícola por inundación, terrenos de cultivo por erosión y pérdida de infraestructura vial en ambas márgenes del Río Tacabamba entre los Sectores El Tingo, Las Brisas y El Puquio de la localidad de Tacabamba
Causa Directa Infraestructura vial, viviendas y terrenos de cultivos expuesta a daños por erosión
en avenidas
Carencia de estructuras de protección Ausencia de previsión técnica durante la formulación de proyectos Presupuesto de protección de estructuras no incluidos en obras viales
Causa Directa Margen izquierda y derecha del Río sin protección .
Causa Directa Colmatación del cauce del
Curso del Río es muy variable
Erosión de laderas
Cauce del Río no canalizada
Tala y eliminación de cobertura vegetal en la margen del río . Falta de capacitación en: Forestación y protección de la margen
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Río
Escasa cobertura vegetal
Arrastre de materiales erosionados en zonas altas, por avenidas Carencia de control de materiales arrastrados
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3.1.5 Análisis de efectos del problema Partiendo del problema central y las causas que lo originan, se han identificado efectos que contribuyen a visualizar la situación actual de la población objetivo que se ubican a ambas márgenes del río. Si el proyecto no fuera ejecutado, es decir si el problema central subsistiera; estos posibles efectos identificados serian los siguientes: -
Destrucción de la propiedad privada y pública. Destrucción de los caminos de acceso a los centros de producción. Daños que reflejan el impacto del proyecto en el resto de la economía. Costo de sustituir o reparar las propiedades dañadas. Pérdidas económicas en el sector privado como comercio, otros. Presencia de epidemias y/o enfermedades. Presencia de accidentes y pérdidas humanas. Costo de la evacuación, auxilio y rehabilitación.
Efectos directos -
-
Destrucción de la propiedad privada y pública. Daños que reflejan el impacto del proyecto en el resto de la economía.
Efectos indirectos -
Destrucción de los caminos de acceso a los centro de producción Costo de sustituir o reparar las propiedades dañadas. Pérdidas económicas en el sector privado como comercio, otros. Presencia de epidemias y/o enfermedades. Presencia de accidentes y pérdidas humanas. Costo de la evacuación, auxilio y rehabilitación.
Teniendo como consecuencia o efecto final: Retraso Socioeconómico de los agricultores de ambas márgenes del Río Tacabamba entre los sectores de El Tingo, Las Brisas y El Puquio de la localidad de Tacabamba.
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3.1.6 Árbol de efectos
EFECTO FINAL Retraso Socioeconómico de los agricultores de ambas márgenes del Río Tacabamba entre los sectores de El Tingo, Las Brisas y El Puquio de la localidad de Tacabamba
Costo de la evacuación, auxilio y rehabilitación. Presencia de accidentes y pérdidas humanas. Destrucción de lo caminos de acceso a centros de producción
Presencia de epidemias y/o enfermedades. Perdidas económicas en el sector privado como comercio, otros.
Costo de sustituir o reparar las propiedades dañadas.
Efecto Directo Destrucción de la propiedad privada y pública.
Efecto Directo Daños que reflejan el impacto del proyecto en el resto de la economía.
Problema Central: Elevado riesgo de pérdida de la producción agrícola por inundación, terrenos de cultivo por erosión y pérdida de infraestructura vial en ambas márgenes del Río Tacabamba entre los Sectores El Tingo, Las Brisas y El Puquio de la localidad de Tacabamba
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3.1.7 Árbol de causas - efectos EFECTO FINAL Retraso Socioeconómico de los agricultores de ambas márgenes del Río Tacabamba entre los sectores de El Tingo, Las Brisas y El Puquio de la localidad de Tacabamba
Destrucción de los caminos de acceso a centros de producción
Costo de la evacuación, auxilio y rehabilitación.
Presencia de accidentes y pérdidas humanas.
Pérdidas económicas en el sector privado como comercio, otros. Efecto Directo Destrucción de la propiedad privada y pública.
Presencia de epidemias y/o enfermedades.
Costo de sustituir o reparar las propiedades dañadas. Efecto Directo Daños que reflejan el impacto del proyecto en el resto de la economía.
Problema Central: Elevado riesgo de pérdida de la producción agrícola por inundación, terrenos de cultivo por erosión y pérdida de infraestructura vial en ambas márgenes del Río Tacabamba entre los Sectores El Tingo, Las Brisas y El Puquio de la localidad de Tacabamba Causa Directa Infraestructura vial, viviendas y terrenos de cultivos expuesta a daños por erosión en avenidas Carencia de estructuras de protección
Causa Directa Margen izquierda y derecha del Río sin protección. Curso del Río es muy variable Cauce del Río no canalizada
Ausencia de previsión técnica durante la formulación de proyectos Presupuesto de protección de estructuras no incluidos en obras viales
Tala y eliminación de cobertura vegetal en la margen del río.
Erosión de laderas Escasa cobertura vegetal Arrastre de materiales erosionados en zonas altas, por avenidas Carencia de control de materiales arrastrados
Falta de capacitación en: Forestación y protección de la margen Página 35
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Causa Directa Colmatación del cauce del Río
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3.2
OBJETIVOS DEL PROYECTO
3.2.1 Definición del Objetivo, Medios y Fines. Del árbol de problemas se deriva la definición del Objetivo Central, Medios y Fines del proyecto, el Objetivo Central, es el lado opuesto al Problema Central, es decir, el problema solucionado. El Objetivo Central, normalmente es único. Los Medios y Fines son las metas que se deben alcanzar para solucionar el Problema Central. Los Fines derivan del análisis de los efectos del Problema Central y los Medios derivan del análisis de las causas.
Objetivo Central: “Disminuir el riesgo de pérdida por los continuos daños ocasionados por el Río Tacabamba en épocas de crecidas en tramos críticos de ambas márgenes; asegurando la protección del área agrícola, infraestructura vial y viviendas existentes en los Sectores de El Tingo, Las Brisas y El Puquio de la localidad de Tacabamba”.
3.2.2 Relación del Problema Central y el Objetivo Central. Problema Central Elevado riesgo de pérdida de la producción agrícola por inundación, terrenos de cultivo por erosión y pérdida de infraestructura vial en ambas márgenes del Río Tacabamba entre los Sectores El Tingo, Las Brisas y El Puquio de la localidad de Tacabamba
Objetivo Central Disminuir el riesgo de pérdida por los continuos daños ocasionados por el Río Tacabamba en épocas de crecidas en tramos críticos de ambas márgenes; asegurando la protección del área agrícola, infraestructura vial y viviendas existentes en los Sectores de El Tingo, Las Brisas y El Puquio de la localidad de Tacabamba
3.2.3 Elaboración del árbol de medios y fines. El árbol de Medios y fines desarrollado presenta los medios a través de los cuales se alcanzará el objetivo inmediato del proyecto: Disminuir el riesgo de pérdida por los continuos daños ocasionados por el Río Tacabamba en épocas de crecidas en tramos críticos de ambas márgenes; asegurando la protección del área agrícola, infraestructura vial y viviendas existentes en los Sectores de El Tingo, Las Brisas y El Puquio de la localidad de Tacabamba, y el fin último: Incremento del desarrollo socioeconómico de los agricultores de ambas márgenes del Río Tacabamba entre los sectores de El Tingo, Las Brisas y El Puquio de la localidad de Tacabamba; lo cual será un efecto que se lograrán a mediano y largo plazo en el ámbito beneficiario con la ejecución del Proyecto.
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FIN ÚLTIMO Incremento del desarrollo socioeconómico de los agricultores de ambas márgenes del Río Tacabamba entre los sectores de El Tingo, Las Brisas y El Puquio de la localidad de Tacabamba
Protección de las vías de comunicación
Costo de la evacuación, auxilio y rehabilitación.
Ausencia de accidentes y pérdidas humanas.
Evitar pérdidas económicas en el sector privado como comercio, otros. Fin Directo Protección de la propiedad privada y pública.
Ausencia de epidemias y/o enfermedades.
Evitar costos de sustituir o reparar las propiedades dañadas. Fin Directo Evitar daños que reflejan impacto en la economía de la población.
Objetivo Central: Disminuir el riesgo de pérdida por los continuos daños ocasionados por el Río Tacabamba en épocas de crecidas en tramos críticos de ambas márgenes; asegurando la protección del área agrícola, infraestructura vial y viviendas existentes en los Sectores de El Tingo, Las Brisas y El Puquio de la localidad de Tacabamba
Medio de primer nivel Infraestructura vial, viviendas y terrenos de cultivos protegidos ante las máximas avenidas
Existencia de estructuras de protección Previsión técnica durante la formulación de proyectos Presupuesto de protección de estructuras incluidos en obras viales
Medio de primer nivel Margen izquierda y derecha del Río protegida en zonas criticas
Protección del área donde se incrementa el tirante
Protección de laderas Sembrado de árboles
Canalización y encauzamiento del río Protección en ambas márgenes del río con estructura adecuada.
Capacitación a usuarios de riego en forestación y reforestación
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Medio de primer nivel Descolmatación del cauce en el río
Ejecución de trabajos de descolmatación
Existencia de control de materiales arrastrados
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3.2.4 Análisis de los Medios Fundamentales para definir las Acciones. A) Clasificación de los Medios Fundamentales. Medios Fundamentales Imprescindibles: - Protección en ambas márgenes del río con estructura adecuada. - Canalización y encauzamiento del río - Ejecución de trabajos de descolmatación Medios Fundamentales No Imprescindibles: - Existencia de estructuras de protección. - Previsión técnica durante la formulación de proyectos. - Presupuesto de protección de estructuras incluidos en obras viales. - Protección del área donde se incrementa el tirante de agua - Capacitación a usuarios de riego en forestación y reforestación. - Protección de laderas. - Sembrado de árboles. - Existencia de control de materiales arrastrados.
B) Relación de Medios Fundamentales Todos medios fundamentales se relacionan como medios fundamentales complementarios porque la ejecución de estos van a permitir lograr mejores resultados y además es conveniente llevarlos a cabo conjuntamente porque permitirá solucionar el problema y el ahorro de costos.
Relación de Complementariedad
MF – 1 Protección en ambas márgenes del río con estructura adecuada
MF – 2 Ejecución de trabajos de descolmatación
MF – 3 Canalización y Encauzamiento del río
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3.2.5 Análisis de las Acciones para definir las Alternativas de Solución. A continuación se detallan las acciones para cada medio fundamental:
MF – 1 Protección en ambas márgenes del río con estructura adecuada
MF – 2 Ejecución de trabajos de descolmatación
Acción 01 Construcción de 520 ml de dique de enrocado en los tramos críticos de ambas márgenes del río Tacabamba y Tuspon Acción 02-A Construcción de 200 ml de dique de gaviones en los tramos críticos de ambas márgenes del río Tacabamba y Tuspon
MF – 3 Canalización y Encauzamiento del río
Acción 03 Encauzamiento y descolmatación del cauce en 1,462.09 ml
Acción 02-B Construcción de 200 ml de dique de espigones en los tramos críticos de ambas márgenes del río Tacabamba y Tuspon
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3.3 DETERMINACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. El problema central será superado con la ejecución de trabajos que permitan dar condiciones adecuadas al cauce del río, que garanticen el paso del flujo de agua aún en época de avenidas, de acuerdo al diseño de los trabajos; a la vez que se restablecen las condiciones medioambientales más adecuadas y estables. Los proyectos de defensa ribereña propuestos toman en cuenta los siguientes criterios: • Deben garantizar la solución integral al problema, en función de un caudal determinado, para un periodo de retorno fijado en la zona donde se ejecute la obra. • Deben ser obras de carácter permanente. De manera complementaria se desarrollarán trabajos de descolmatación de cauce y reforestación. • Las obras deben ejecutarse en base al material existente en la zona. • Las obras deben ser concordadas entre las organizaciones de usuarios, ATDR y Dirección Regional de Agricultura. • Se darán las condiciones adecuadas al cauce del río que garanticen el tránsito de flujo de agua para una avenida de diseño, a la vez que se restablecen las condiciones medio ambientales más adecuadas y estables. • Las obras deben beneficiar la mayor cantidad de agricultores y extensión agrícola en riesgo. • Se buscará la participación de los beneficiarios, en el financiamiento de las obras de manera progresiva, como criterio para la elegibilidad de las obras. Para el primer año se propone el 5% de participación, 8% para el segundo y 10% para el tercer año; del presupuesto para obras físicas del costo directo de los proyectos, para lo cual se valorizará: la mano de obra, combustibles, insumos para obra, etc. • El mantenimiento de las obras estará a cargo de los beneficiarios, sean Juntas de Usuarios o Comisiones de Regantes, Asimismo, los proyectos de defensa ribereña propuestos para ejecución, cumplen con las siguientes consideraciones: a. Las obras de defensa ribereña protegen de: 1. Inundación a terrenos agrícolas y poblaciones rurales 2. Erosión a terrenos agrícolas. 3. El periodo de ejecución de las obras oscila entre tres y seis meses. 4. Las obras son priorizadas entre las organizaciones de usuarios y administraciones técnicas de distritos de riego, quienes proponen la ejecución de estas obras. 5. Las obras no sólo protegen a la superficie agrícola, también protegen indirectamente los caminos de servicio y trochas carrozables que recorren las áreas agrícolas y permiten asegurar el empleo de los agricultores. 6. A través de las Administraciones técnicas de distritos de riego se emitirán charlas de información y adiestramiento a los beneficiarios en temas relacionados a labores de reforestación para consolidar la defensa ribereña. Cada proyecto será fundamentado a través de los análisis hidrológicos y de evaluación económica y social que hacen factible la intervención del Estado. De acuerdo a lo mencionado líneas arriba, las obras de defensa ribereña programadas para ejecutar en el presente Programa son: • Instalación de muros a base de gaviones • Instalación de Espigones de roca o gaviones.
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3.3.1 Características de las Alternativas de Solución Las obras de defensa ribereña propuestas, deberán ser adecuadas para resistir los siguientes efectos de las precipitaciones y avenidas: • El arrastre de material rocoso y bolonería erosionada de las laderas en las partes altas de las cuencas. • La erosión del material que conforma las márgenes de los ríos, provoca el colmatado de los cauces. Esto ocurre por efecto de la precipitación estacional y escorrentía superficial, que al humedecer las laderas, provocan el desprendimiento de suelo y rocas. La pendiente de las cuencas dirigen este material desprendido a los cauces de los ríos, el mismo que luego es arrastrado aguas abajo por la corriente, exponiendo a las bocatomas a daños y destrucción por el impacto de este material y provocando su sedimentación a lo largo de todo el recorrido. • El riesgo y la exposición de los puentes a los impactos de rocas y bolonería contra ella, obliga a su protección con estructuras de defensa, a fin de asegurar su funcionamiento y el abastecimiento de agua para riego de la superficie agrícola que atiende. • La erosión a la que están expuestas las estructuras, deberán tomar en cuenta la magnitud de los caudales, la velocidad de la corriente y el tipo de material del lecho, a fin de contrarrestar la socavación que se produce, con la instalación de uñas antisocavante u otras alternativas técnicas, tal como colchones. En resumen, la solución al problema identificado se descompondrá en las siguientes líneas de acción, o combinación entre ellas: a) Protección de Margen del Río Los cauces de los ríos no se encuentran canalizados, tampoco cuentan con estructuras que eviten la erosión de las márgenes. La acumulación de depósitos en el lecho o cauce, provocan que la capacidad de conducción disminuya y que de forma natural el curso del río se altere. Las rocas transportadas (desde la parte alta de las cuencas) impactan sobre las márgenes del río, erosionando y buscando nuevos recorridos que ofrezcan menor resistencia al paso de la avenida. Por otro lado, la cubierta forestal que se desarrolla de forma natural y protege las márgenes, en muchos casos es escasa o inexistente, debido a su extracción con el fin de ganar terreno al río o para el aprovechamiento de la madera. Se propone complementar la Instalación de estructuras de defensa ribereña y protección de bocatomas, con actividades de forestación y reforestación de las zonas aledañas al proyecto, a fin de reforzar y mejorar los resultados de operación de las obras de infraestructura, Así mismo se plantea la capacitación a los usuarios y beneficiarios en temas de forestación como forma de defensa ribereña. Las lluvias estacionales, en las partes altas de las cuencas y la erosión producida por la propia corriente del río sobre sus márgenes. Este material removido es luego transportado por el flujo de la corriente aguas abajo y se deposita en zonas donde ocurre la pérdida de energía cinética (velocidad) ocurriendo la sedimentación. La pérdida de velocidad ocurre principalmente por: cambio de pendiente (disminución gradual), cambio de sección (ensanchamiento del cauce), presencia de obstáculos en el río (árboles, troncos). La colmatación del cauce, provoca que el nivel del fondo del río se eleve, lo cual conlleva que al ocurrir las avenidas propias de la época de lluvias, (que ocurren anualmente o por la ocurrencia de eventos extremos), los ríos no tengan capacidad de
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soportar el incremento en el caudal, provocando el desborde e inundación de los terrenos aledaños. Se ha tratado de hallar alguna alternativa a la descolmatación, pero no ha sido posible identificar una actividad que produzca el mismo resultado, por lo cual no puede ser sustituida y se considerará de forma complementaria a la ejecución de defensas ribereñas y/o trabajos de protección de puentes. El río Tacabamba en los sectores Las Brisas – El Puquio presente perfil técnico se encuentra totalmente erosionado, definido, cuyos efectos negativos se dejan sentir en provocando la perdida terrenos agrícolas y la inundación de largo de ambas márgenes del río.
y El Tingo, materia del y no presenta un cauce la época de avenidas, las áreas de cultivo a lo
3.3.2 Alternativas De acuerdo al estudio hidrológico, y del diagnostico realizado en la zona, se llega a conclusión de plantear una sola alternativa técnica de solución al problema que se presente en el cauce del río, esto se ha determinado porque no es posible contemplar otra alternativa más por el tipo de material existente en la zona, y a continuación se detalla: Alternativa Nº I Recuperar las áreas que han sido erosionadas por las grandes avenidas de agua y evitar la continuación de la erosión en ambas márgenes del río Tacabamba proponiendo lo sgte: Para ello se Descolmatará y Encauzara el rió en una longitud de 1.46209 Km. el cual se le conformara con material de corte del mismo río, y se considera dique enrocado en una longitud de 520 ml (ambas márgenes del río) y dique de gaviones en una longitud de 200 ml (ambas márgenes del río), con una altura de 3.00 m y ancho de encauzamiento de 30 ml, con un talud de 1:2. Encauzamiento del Río Tacabamba En una longitud de 1.46209 Km., se descolmatará el río con una pendiente de 0.6% para un caudal de 200 m3 en un ancho de 30 m utilizando maquinaria Bulldozer con características de un D7, cuyo talud es de 1:2 y una altura de 3.00 m. Conformación de Gaviones Se considera preferencialmente en las transiciones de los puentes, en una longitud total de 200 ml, la altura del gavión es de 3 m, en la base se considera un colchón antisocavante (6 ml), la caja del gavión va ser de 1.00 x 1.00 m. Enrocado de uña y talud del dique Se excavara al pie del espigón con una profundidad de 5.00 ml en la cara humedad con la finalidad de llenarla con piedra grande de 1.00 de Diam. Para evitar la socavación, así mismo se colocara roca acomodada en el talud del espigón dándole el mismo talud del espigón. Se considera 520 ml en ambas márgenes del río, especialmente en las zonas más críticas.
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Alternativa Nº II Recuperar las áreas que han sido erosionadas por las grandes avenidas de agua y evitar la continuación de la erosión en ambas márgenes del río Tacabamba proponiendo lo sgte: Para ello se Descolmatará y Encauzara el rió en una longitud de 1.46209 Km. el cual se le conformara con material de corte del mismo río, y se considera dique enrocado en una longitud de 520 ml (ambas márgenes del río) y dique de gaviones en una longitud de 200 ml (ambas márgenes del río), con una altura de 3.00 m y ancho de encauzamiento de 30 ml, con un talud de 1:2. Encauzamiento del Río Tacabamba En una longitud de 1.46209 Km., se descolmatará el río con una pendiente de 0.6% para un caudal de 200 m3 en un ancho de 30 m utilizando maquinaria Bulldozer con características de un D7, cuyo talud es de 1:2 y una altura de 3.00 m. Conformación de Espigones Se considera preferencialmente en las transiciones de los puentes, en una longitud total de 200 ml, la altura del espigones es de 5 m, la caja del espigones va ser de 2.00 x 3.00 m. Enrocado de uña y talud del dique Se excavara al pie del espigón con una profundidad de 5.00 ml en la cara humedad con la finalidad de llenarla con piedra grande de 1.00 de Diam. Para evitar la socavación, así mismo se colocara roca acomodada en el talud del espigón dándole el mismo talud del espigón. Se considera 520 ml en ambas márgenes del río, especialmente en las zonas más críticas.
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MODULO IV FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
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4.0
FORMULACION En el presente modulo se ha recogido, organizado y procesado toda la información relacionada con las alternativas identificadas en el modulo anterior. Los resultados obtenidos son dos, principalmente: Las metas del proyecto en términos de caudal de agua a trasladar, La identificación y cuantificación de los costos totales, a precios de mercado y su organización en flujos.
4.1
ANALISIS DE LA DEMANDA.
4.1.1 Horizonte del Proyecto El ciclo de los proyectos de inversión pública incluye, básicamente, tres fases: la pre inversión, la inversión y la post inversión. El grafico siguiente muestra las fases y etapas del ciclo del proyecto del presente perfil. GRAFICO Nº 01 FASES Y ETAPAS DEL CICLO DEL PROYECTO
Perfil
Idea
Evaluación Ex post
Pre Factibilidad
Factibilidad
3.1.1
Estudios y expediente técnico
Ejecución
Operación y mantenimiento
La fase de pre inversión y su duración
A su vez, las alternativas de solución del presente proyecto se subdividen en etapas, las que van a depender las características particulares de los mismos.
a.- La fase de pre inversión y su duración. El ciclo de proyectos de inversión pública se inicia con esta fase de pre inversión, que incluye la elaboración de los estudios de perfil, pre factibilidad y factibilidad. Para el caso del presente proyecto, esta fase comprende solamente la elaboración del Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil que demandará un tiempo de 20 días calendarios para su elaboración hasta la obtención de su viabilidad.
b.- La fase de inversión, sus etapas y su duración La fase de inversión incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad física de ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la “puesta en marcha” u operación del proyecto. Esta fase, para el caso del presente proyecto, incluye una sola etapa con dos actividades:
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Desarrollo de estudios y la elaboración del expediente técnico; los estudios están referidos a levantamientos topográficos, estudio de mecánica de suelos, canteras, estudio de impacto ambiental, estudio hidrológico y otros necesarios para su aprobación.
Ejecución del proyecto.
Los estudios y expediente técnico deberán realizarse en un plazo de 60 días calendarios (2 meses) desde la licitación para su elaboración hasta su aprobación, en tanto que la licitación y la ejecución obras civiles y complementarias del proyecto en 120 días (04 meses) desde la licitación para su ejecución hasta la recepción de la obra por parte de la entidad ejecutora.
c.- La fase de post inversión y sus etapas Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operación y mantenimiento del proyecto, así como su evaluación ex post: Labores de operación y mantenimiento de la carretera estar a cargo de la Municipalidad distrital de Tacabamba. La evaluación ex post. Las labores de operación y mantenimiento se realizaran una vez que se inicia el funcionamiento del proyecto, y se realizará en un tiempo de 10 años.
d.- El horizonte de evaluación de cada proyecto alternativo Se ha determinado un horizonte de 10 años para las alternativas identificadas, período en el cual se estima alcanzar la maduración de los beneficios que se generaría considerando la ejecución de las diferentes etapas del proyecto, como es el caso de la pre inversión e inversión que permitirán la puesta en marcha del proyecto, hasta la etapa de operación y mantenimiento, que permitan garantizar su normal funcionamiento. En resumen se considera lo siguiente: CUADRO Nº 02 SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO Y SU DURACIÓN Mes 1 al 2 Elaboración del estudio de pre inversión a nivel de perfil hasta su viabilidad PRE INVRESION Etapa I
AÑO CERO (AÑO DE INVERSIÓN) Mes 3 al 4
Años 1-10
Mes 05 - 08 Licitación y ejecución de obras civiles y complementarias del proyecto de Instalación de defensa ribereña
Operación y Mantenimiento
Etapa II
POST INVERSION Etapa III
Licitación, elaboración y aprobación del estudio definitivo ó expediente técnico. FASES INVERSION Etapa II
e.- Organización de fases y etapas de cada proyecto alternativo La unidad de tiempo con la que se trabajará será el mes para las fases de pre inversión e inversión, en tanto que la post – inversión será medida en años. (Ver cuadro Nº 03).
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CUADRO Nº 03 CRONOGRAMA DE ACCIONES DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Item
A B C 01.00.00 01.01.00 01.02.00 01.03.00 01.04.00 01.05.00 02.00.00 02.01.00 03.00.00 03.01.00 03.02.00 04.00.00 04.01.00 04.01.01 04.01.02 04.02.00 04.02.01 04.02.02 04.02.03 04.02.04 04.02.05 04.03.00 04.03.01 04.03.02 05.00.00 05.01.00 05.02.00
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Licitación y elaboración de Expediente Descripción técnico Inversión Unidad 01 - 02 MES ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Und 1.00 LICITACION PARA EJECUCION Glb EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES TRABAJOS PROVISIONALES CARTEL DE OBRA DE 3.60 x 4.80 mt. GLB (GIGANTOGRAFIA) CASETA PARA ALMACEN Y GUARDIANIA UND SEÑALIZACION Y PROTECCION DE OBRA GLB CINTA PLASTICA P/SEÑAL DE PELIGRO-LIMITE DE M OBRA INC POSTES MOVILIZACION Y TRANSPORTE DE MAQUINARIA GLB TRABAJOS PRELIMINARES TRAZO Y REPLANTEO M2 MOVIMIENTO DE TIERRAS CORTE DE MATERIAL SUELTO M3 ELIMINACION DE MATERIAL DE DESMONTE (REAL) M3 DIQUE DIQUE DE ENCAUZAMIENTO PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE M2 LIMPIEZA Y DESFORESTACION RENDIMIENTO 1.2 HA HAS/DIA DIQUE ENROCADO CONFORMACION DE ENROCADO M3 EXTENDIDO Y ACOMODADO DE PIEDRA M3 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA M3 EXTRACCION DE ROCA DE CANTERA M3 IMPERMEABILIZACION DE DIQUE M3 ENROCADO(GEOTEXTIL) DIQUE GAVIONES EXTRACCION DE PIEDRA PARA GAVIONES M3 CARGUIO Y TRANSPORTE DE PIEDRA PARA GAVION M3 GAVIONES COLOCACION DE GAVIONES TIPO COLCHON UND 5.0x2.0x0.30 m COLOCACION DE GAVIONES TIPO CAJA 5.0x1.0x1.00 UND m
Licitación y ejecución de obras civiles y complementarias del proyecto de INSTALACION de defensa ribereña del Río Tacabamba, sector urbano de la ciudad de Tacabamba 03 MES
4 MES
5 MES
Post Inversión 6 MES Año 1 al 10
1.00
2.00 1.00 1.00 131.00 1.00 47,083.26 48,767.60 73,151.39 60,165.40 90,248.09
78,952.86 7.90 8,689.20 8,689.20 8,689.20 8,689.20 8,689.20
80.00 200.00
4.1.2 Análisis de Demanda para Diferentes Niveles de Inundación El ciclo hidrológico se inicia en la evaporación de las aguas del mar con la generación de nubes las cuales se dirigen por el efecto de los vientos a las partes altas de la cuenca, originando lluvias mayormente en los meses de Diciembre a Marzo. Las precipitaciones de esta cuenca se generan en la parte alta de la cuenca, las pendientes de las laderas oscilan entre 0 - 2 %, las respuestas del evento de escorrentía se produce en forma inmediata hasta alcanzar el cauce del río a través del desplazamiento del flujo por los confluentes conformados por cuencas mucho menores que en este caso es del río Tuspon que viene por el margen izquierdo a conformar el cauce principal del río Tacabamba. La precipitación que se produce en la cuenca da lugar a la generación del caudal, este se calcula de acuerdo al área de la cuenca colectora, geomorfología, cobertura vegetal entre otros parámetros.
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Se ha tomado la información y/o registro histórico de descarga de la Estación Meteorológica Chota, solo de precipitación e información de los pobladores se han utilizado dos métodos para determinar el Caudal Máximo. Métodos indirectos usando información recogida de la Estación Meteorológica Chota Q= CIA Donde: C=0.53 (terreno con follaje Caduco) I = 40.05 mm/ hora (Precipitación Diaria Promedio) A= 22,063.70 ha2 (Área de la Cuenca) Q = 213.74 m3/seg Métodos directos, basado de observación en el campo, definiendo una sección de control y cuyas características nos servirá para aplicar la formula de manning. La sección de control que se ha considerado es la sección del puente Las Brisas, estructura cuyo tiempo de INSTALACION es de 20 años, y que todavía se encuentra operativo, de acuerdo al levantamiento topográfico considerando su perfil longitudinal se ha hecho los cálculos correspondientes. El desborde lo relacionamos directamente con el tirante de agua correspondiente al caudal analizado y características del cauce, teniendo en consideración que el cauce de éste río es irregular y la pendiente baja existe la posibilidad de que provocará un desborde que afectara a la zona agrícola asentada en ambas márgenes del río Calculo del Caudal de Río Tacabamba: Q = 1/n AR2/3 S ½ Donde: Q = Caudal en m3/seg. N = Coeficiente de rugosidad A = Área Mojada (m2) R = Radio Hidráulico (m) El cálculo correspondiente y el análisis respectivo se encuentra en el estudio de Hidrología para el presente estudio que se adjunta en anexos, teniendo como resultado un caudal de 200 m3/seg, con el cual se ha determinado en trabajar y hacer los diseños correspondientes.
4.1.3 Demanda proyectada. La demanda total es la suma de la demanda actual más la demanda proyectada. Demanda Actual La población demandante del proyecto está constituida por aquel segmento de la población directamente afectada es decir de los sectores de Las Brisas, El Puquio y El Tingo, demandan seguridad de sus vidas y bienes ante cualquier desborde del río Tacabamba en épocas de avenida. La población demandante se circunscribe a los pobladores ribereños del río Tacabamba
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CUADRO Nº 04 POBLACION Y AREA BENEFICIADA Lugar
Población Objetivo
Ribera del río
Población Referencia
30
150
Demanda proyectada Se tomará como demanda proyectada a la demanda actual incrementado por la tasa de crecimiento del distrito en horizonte del proyecto. CUADRO Nº 05 DISTRITO/POBLADO/CASERIO CIUDAD DE TACABAMBA DISTRITO DE TACABAMBA Tasa de Crecimiento
POBLACION CENSO 2007 Proyección 2010 3491 3575 18993 19452 0.80%
Fuente www. Inei.gob.pe
CUADRO Nº 06 POBLACION REFERENCIA Año Distrito Tacabamba Ríbera del río sector varios
2010 3575 19452
2011 2012 3604 3632 19608 19764
2013 2014 3661 3691 19923 20082
2015 2016 3720 3750 20243 20405
2017 2018 3780 3810 20568 20732
2019 3841 20898
2020 3872 21065
4.2 ANALISIS DE LA OFERTA EXISTENTE En el recorrido del cauce se ha observado en algunos tramos que la población ha construido algunas defensas pero en forma empírica, y se encuentran en pésimas condiciones, el cual han fallado en épocas de avenida causando perdida de terrenos agrícolas, cosechas, existiendo esta infraestructura como única oferta existente, la cual no ofrece seguridad en salvaguardia de la propiedad y la vida de la población del de los sectores de Las Brisas, El Puquio y El Tingo, los cuales se encuentran en ambas márgenes del río Tacabamba. 4.2.1 Determinación de la oferta Determinando la oferta planteada en el proyecto, definimos que se ejecutará en este proyecto la obra de protección del río Tacabamba con la Instalación de 520 mts de dique enrocado con una altura de 3.0 mts, y la INSTALACION de 200 ml de dique con gaviones con una altura de 3.00 mts, protegido con mallas de gaviones tipo colchón 1.0 x 1.0 x 5.0 m y gaviones caja de 1.0 x 1.0 x 5.0 m de amarre longitudinal y transversal cada 50 m con sus respectivos colchones antisocavantes rellenados con piedra en la margen izquierda y derecha, además el encauzamiento del río en un ancho de 30 m y una altura de 3.00 metros, con un talud de inclinación de 1:2, y la aplicación de un programa de capacitación.
Página 49 Formulador: Econ .Wilmer Huancas De la Cruz
ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: “INSTALACIONDE DE DEFENSA RIBEREÑA Y ENCAUZAMIENTO EN AMBAS MARGENES DEL RÍO TACABAMBA, SECTOR URBANO DE LA CIUDAD DE TACABAMBA, DISTRITO DE TACABAMBA – CHOTA – CAJAMARCA”
4.3 BALANCE O DEMANDA INSATISFECHA Como se puede observar la demanda es mucho mayor que la oferta ya que no existe oferta de protección acorde a las necesidades que demanda la población, a lo largo del río Tacabamba se necesita construir defensas ribereñas a efectos de proteger la erosión a las tierras que se encuentran en su ribera, mantener el cauce del río y evitar daños en la población, la oferta en este caso está representada por la Instalación de 520 mts de dique enrocado con una altura de 3.0 mts, y la Instalación de 200 ml de dique con gaviones con una altura de 3.00 mts, protegido con mallas de gaviones tipo colchón 1.0 x 1.0 x 5.0 m y gaviones caja de 1.0 x 1.0 x 5.0 m de amarre longitudinal y transversal cada 50 m con sus respectivos colchones antisocavantes rellenados con piedra en la margen izquierda y derecha, además el encauzamiento del río en un ancho de 30 m y una altura de 3.00 metros, con un talud de inclinación de 1:2, y la aplicación de un programa de capacitación.
4.3.1 Población beneficiada La población beneficiada por la obra donde se protege el río Tacabamba, específicamente en los sectores de El Tingo, Las Brisas y El Puquio, son 30 usuarios que tienen sus áreas agrícolas cerca a las riberas del río.
4.4
PROGRAMACION DE ALTERNATIVAS
4.4.1 Cronograma de Acciones CUADRO Nº 07 CRONOGRAMA FINACIERO MESES MES1 MES2 MES3 MES4 MES5 MES6 TOTAL 01.00.00 TRABAJOS PROVISIONALES 1.020,83 1.020,83 1.020,83 1.020,83 4.083,30 02.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES 41.433,27 41.433,27 41.433,27 41.433,27 165.733,08 03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 813.984,52 813.984,52 813.984,52 813.984,52 3.255.938,07 04.00.00 DIQUE 856.438,61 856.438,61 856.438,61 856.438,61 3.425.754,44 05.00.00 GAVIONES 40.285,70 40.285,70 40.285,70 40.285,70 161.142,80 COSTO DIRECTO 1.296.676,03 1.296.676,03 1.296.676,03 1.296.676,03 5.186.704,13 GASTOS GENERALES 10% 129.667,60 129.667,60 129.667,60 129.667,60 518.670,41 UTILIDAD 9% 116.700,84 116.700,84 116.700,84 116.700,84 466.803,37 SUB TOTAL 1.543.044,48 1.543.044,48 1.543.044,48 1.543.044,48 6.172.177,91 I.G.V 18% 277.748,01 277.748,01 277.748,01 277.748,01 1.110.992,02 SUB TOTAL 1.820.792,48 1.820.792,48 1.820.792,48 1.820.792,48 7.283.169,93 EXPEDIENTE TECNICO 145.663,40 145.663,40 291.326,80 IMPACTO AMBIENTAL 20.000,00 20.000,00 SUPERVISION 54.623,77 54.623,77 54.623,77 54.623,77 218.495,10 TOTAL DE PRESUPUESTO 1.953.247,96 1.953.247,96 1.953.247,96 1.953.247,96 7.812.991,83
Página 50 Formulador: Econ .Wilmer Huancas De la Cruz
ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: “INSTALACIONDE DE DEFENSA RIBEREÑA Y ENCAUZAMIENTO EN AMBAS MARGENES DEL RÍO TACABAMBA, SECTOR URBANO DE LA CIUDAD DE TACABAMBA, DISTRITO DE TACABAMBA – CHOTA – CAJAMARCA”
MESES 01.00.00 TRABAJOS PROVISIONALES 02.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES 03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 04.00.00 DIQUE 05.00.00 GAVIONES COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES 10% UTILIDAD 9% SUB TOTAL I.G.V 18% SUB TOTAL EXPEDIENTE TECNICO IMPACTO AMBIENTAL SUPERVISION TOTAL DE PRESUPUESTO
4.5
CRONOGRAMA FISICO MES2 MES3 MES4 MES5 MES6 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
MES1
50%
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100%
25% 25%
25% 25%
25% 25%
25% 25%
25%
25%
25%
25%
100% 100% 100% 100%
25%
25%
25%
25%
100%
50% 100%
COSTOS DEL PROYECTO
4.5.1 Costos del Proyecto (Estimado de Manera Conservadora) En esta sección se determina la totalidad de los costos para el proyecto valorados a precios de mercado, calculados a precios del año base los precios se mantendrán a lo largo de todo el horizonte de evaluación del proyecto. Para valorizar los costos, es necesario indicar que los gastos consignados en el presupuesto son aquellos estrictamente indispensables para realizar las actividades del proyecto. La dotación de los recursos financieros para cada una de las actividades consignadas en el presupuesto permitirá lograr las metas programadas por cada uno de los componentes, y esto a su vez, conducirá al logro del propósito del proyecto. Costos de Estudios Costos de Infraestructura Inversión total del Proyecto
S/. 291,326.798 S/. 7.283.169,94 S/. 7, 812,991.83
4.5.2 Costos del Proyecto a Precios Privados
Página 51 Formulador: Econ .Wilmer Huancas De la Cruz
ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: “INSTALACIONDE DE DEFENSA RIBEREÑA Y ENCAUZAMIENTO EN AMBAS MARGENES DEL RÍO TACABAMBA, SECTOR URBANO DE LA CIUDAD DE TACABAMBA, DISTRITO DE TACABAMBA – CHOTA – CAJAMARCA”
CUADRO Nº 09 COSTOS DE INFRAESTRUCTURA ALTERNATIVA I PR ESU PU EST O ALT ER N AT IVA I Item
Descrip ción
Un id ad M etrad o
P recio
P arcial
01.00.01
TRABAJOS PROVISIONALES
01.01.00
CARTEL DE OBRA DE 3.60 x 4.80 mt. (GIGANTOGRAFIA)
GLB
01.02.00
CASETA PARA ALMACEN Y GUARDIANIA
UND
01.03.00
SEÑALIZACION Y PROTECCION DE OBRA
GLB
01.04.00
CINTA PLASTICA P/SEÑAL DE PELIGRO-LIMITE DE OBRA INC POSTES
M
01.05.00
MOVILIZACION Y TRANSPORTE DE MAQUINARIA
GLB
02.00.00
TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.00
TRAZO Y REPLANTEO
03.00.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.00 03.02.01
04.00.00
DIQUE
04.01.00
DIQUE DE ENCAUZAMIENTO
04.01.01 04.01.02 04.02.00
DIQUE ENROCADO
04.02.01 04.02.01.1
2,00
700,00
1.400,00
1,00
716,92
716,92
1,00
599,16
599,16
131,00
0,61
79,91
1,00
1.287,31
1.287,31
4.083,30
M2
47.083,26
3,52
165.733,08
165.733,08
CORTE DE MATERIAL SUELTO
M3
121.918,99
8,20
999.735,72
ELIMINACION DE MATERIAL DE DESMONTE (REAL)
M3
150.413,49
15,00
2.256.202,35
PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE
M2
78.952,86
1,89
149.220,91
LIMPIEZA Y DESFORESTACION RENDIMIENTO 1.2 HAS/DIA
HA
7,90
2.583,82
20.412,18
CONFORMACION DE ENROCADO
M3
8.689,20
12,35
107.311,62
EXTENDIDO Y ACOMODADO DE PIEDRA
M3
8.689,20
6,17
53.612,36
04.02.01.2
CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA
M3
8.689,20
65,67
570.619,76
04.02.01.3
EXTRACCION DE ROCA DE CANTERA
M3
8.689,20
48,20
418.819,44
04.02.01.4
IMPERMEABILIZACION DE DIQUE ENROCADO(GEOTEXTIL)
M3
8.689,20
16,49
143.284,91
04.03.00
DIQUE GAVIONES
04.03.01
EXTRACCION DE PIEDRA PARA GAVIONES
M3
1.394,40
0,83
1.157,35
04.03.02
CARGUIO Y TRANSPORTE DE PIEDRA PARA GAVION
M3
1.394,40
97,08
135.368,35
05.00.00
GAVIONES
05.01.00
COLOCACION DE GAVIONES TIPO COLCHON 5.0x 2.0x 0.30 m
UND
80,00
575,51
46.040,80
05.02.00
COLOCACION DE GAVIONES TIPO CAJA 5.0x 1.0x 1.00 m
UND
200,00
575,51
115.102,00
COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDAD
S u b total
T otal
3.255.938,07
169.633,08
1.293.648,10
136.525,70
161.142,80
5.186.704,13 10%
518670,4127
9%
466803,3714 ---------------
SUB TOTAL I.G.V.
6.172.177,9107 18%
1110992,024 ---------------
SUB TOTAL EXPEDIENTE TECNICO IMPACTO AMBIENTAL SUPERVISION 3%
7.283.169,9346
4%
291326,7974 20000 218495,098 ----------------
TOTAL DE PRESUPUESTO
7.812.991,8300
Página 52 Formulador: Econ .Wilmer Huancas De la Cruz
ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: “INSTALACIONDE DE DEFENSA RIBEREÑA Y ENCAUZAMIENTO EN AMBAS MARGENES DEL RÍO TACABAMBA, SECTOR URBANO DE LA CIUDAD DE TACABAMBA, DISTRITO DE TACABAMBA – CHOTA – CAJAMARCA”
CUADRO Nº 09 COSTOS DE INFRAESTRUCTURA ALTERNATIVA II P R E S U P U E S T O ALT E R N AT IV A II Item
Descrip ción
Un id ad M etrad o
01.00.01
TRABAJOS PROVISIONALES
01.01.00
CARTEL DE OBRA DE 3.60 x 4.80 mt. (GIGANTOGRAFIA)
GLB
01.02.00
CASETA PARA ALMACEN Y GUARDIANIA
UND
01.03.00
SEÑALIZACION Y PROTECCION DE OBRA
GLB
01.04.00
CINTA PLASTICA P/SEÑAL DE PELIGRO-LIMITE DE OBRA INC POSTES
M
01.05.00
MOVILIZACION Y TRANSPORTE DE MAQUINARIA
GLB
02.00.00
TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.00
TRAZO Y REPLANTEO
03.00.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.00 03.02.01
04.00.00
DIQUE
04.01.00
DIQUE DE ENCAUZAMIENTO
04.01.01 04.01.02 04.02.00
DIQUE ENROCADO
04.02.01 04.02.01.1
P recio
P arcial
2,00
700,00
1.400,00
1,00
716,92
716,92
1,00
599,16
S u b total
T otal
599,16
131,00
0,61
79,91
1,00
1.287,31
1.287,31
4.083,30
M2
47.083,26
3,52
165.733,08
165.733,08
CORTE DE MATERIAL SUELTO
M3
121.918,99
8,20
999.735,72
ELIMINACION DE MATERIAL DE DESMONTE (REAL)
M3
150.413,49
15,00
2.256.202,35
PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE
M2
78.952,86
1,89
149.220,91
LIMPIEZA Y DESFORESTACION RENDIMIENTO 1.2 HAS/DIA
HA
7,90
2.583,82
20.412,18
CONFORMACION DE ENROCADO
M3
8.689,20
12,35
107.311,62
EXTENDIDO Y ACOMODADO DE PIEDRA
M3
8.689,20
6,17
53.612,36
04.02.01.2
CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA
M3
8.689,20
65,67
570.619,76
04.02.01.3
EXTRACCION DE ROCA DE CANTERA
M3
8.689,20
48,20
418.819,44
04.02.01.4
IMPERMEABILIZACION DE DIQUE ENROCADO(GEOTEXTIL)
M3
8.689,20
16,49
143.284,91
04.03.00
DIQUE ESPIGONES
04.03.01
EXTRACCION DE PIEDRA PARA ESPIGONES
M3
1.394,40
0,83
1.157,35
04.03.02
CARGUIO Y TRANSPORTE DE PIEDRA PARA ESPIGON
M3
1.394,40
180,00
250.992,00
252.149,35
05.00.00
ESPIGONES
05.02.00
COLOCACION DE ESPIGONES 5.0x 2.0x 3.00 m
200,00
955,50
191.100,00
191.100,00
UND
3.255.938,07
169.633,08
1.293.648,10
COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDAD
5.332.284,97 10%
533228,4975
9%
479905,6477 ---------------
SUB TOTAL I.G.V.
6.345.419,1198 18%
1142175,442 ---------------
SUB TOTAL EXPEDIENTE TECNICO
7.487.594,5613 299503,7825
4%
IMPACTO AMBIENTAL
20000
SUPERVISION 3%
224627,8368 ----------------
TOTAL DE PRESUPUESTO
8.031.726,1806
4.5.3 Costos de las Alternativas con Proyecto a Precios Privados Costos calculados con los niveles de inundación determinados para el periodo de retorno determinado de 10 años para cada alternativa de solución. CUADRO Nº 10 COSTOS DE LAS ALTERNATIVAS 1 Y 2 CON PROYECTO Periodo de Retorno
Ubicación del Proyecto
Alternativas de solución Zona Agrícola
Costos de las Alternativas
7.812.991,8300 Alternativa Única 10
Zona Alta
Página 53 Formulador: Econ .Wilmer Huancas De la Cruz
ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: “INSTALACIONDE DE DEFENSA RIBEREÑA Y ENCAUZAMIENTO EN AMBAS MARGENES DEL RÍO TACABAMBA, SECTOR URBANO DE LA CIUDAD DE TACABAMBA, DISTRITO DE TACABAMBA – CHOTA – CAJAMARCA”
4.5.4 Partidas a ser consideradas en las alternativas a precios privados. CUADRO Nº 11 ALTERNATIVA Nº 01 P R E S U P U E S T O ALT E R N AT IV A I Item
Descrip ción
Un id ad M etrad o
01.00.01
TRABAJOS PROVISIONALES
01.01.00
CARTEL DE OBRA DE 3.60 x 4.80 mt. (GIGANTOGRAFIA)
GLB
01.02.00
CASETA PARA ALMACEN Y GUARDIANIA
UND
01.03.00
SEÑALIZACION Y PROTECCION DE OBRA
GLB
01.04.00
CINTA PLASTICA P/SEÑAL DE PELIGRO-LIMITE DE OBRA INC POSTES
M
01.05.00
MOVILIZACION Y TRANSPORTE DE MAQUINARIA
GLB
02.00.00
TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.00
TRAZO Y REPLANTEO
03.00.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.00 03.02.01
04.00.00
DIQUE
04.01.00
DIQUE DE ENCAUZAMIENTO
04.01.01 04.01.02 04.02.00
DIQUE ENROCADO
04.02.01 04.02.01.1 04.02.01.2
P recio
P arcial
2,00
700,00
1.400,00
1,00
716,92
716,92
S u b total
T otal
1,00
599,16
131,00
0,61
79,91
1,00
1.287,31
1.287,31
599,16 4.083,30
M2
47.083,26
3,52
165.733,08
165.733,08
CORTE DE MATERIAL SUELTO
M3
121.918,99
8,20
999.735,72
ELIMINACION DE MATERIAL DE DESMONTE (REAL)
M3
150.413,49
15,00
2.256.202,35
PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE
M2
78.952,86
1,89
149.220,91
LIMPIEZA Y DESFORESTACION RENDIMIENTO 1.2 HAS/DIA
HA
7,90
2.583,82
20.412,18
CONFORMACION DE ENROCADO
M3
8.689,20
12,35
107.311,62
EXTENDIDO Y ACOMODADO DE PIEDRA
M3
8.689,20
6,17
53.612,36
CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA
M3
8.689,20
65,67
570.619,76
04.02.01.3
EXTRACCION DE ROCA DE CANTERA
M3
8.689,20
48,20
418.819,44
04.02.01.4
IMPERMEABILIZACION DE DIQUE ENROCADO(GEOTEXTIL)
M3
8.689,20
16,49
143.284,91
04.03.00
DIQUE GAVIONES
04.03.01
EXTRACCION DE PIEDRA PARA GAVIONES
M3
1.394,40
0,83
1.157,35
04.03.02
CARGUIO Y TRANSPORTE DE PIEDRA PARA GAVION
M3
1.394,40
97,08
135.368,35
05.00.00
GAVIONES
05.01.00
COLOCACION DE GAVIONES TIPO COLCHON 5.0x 2.0x 0.30 m
UND
80,00
575,51
46.040,80
05.02.00
COLOCACION DE GAVIONES TIPO CAJA 5.0x 1.0x 1.00 m
UND
200,00
575,51
115.102,00
3.255.938,07
169.633,08
1.293.648,10
136.525,70
161.142,80
COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDAD
5.186.704,13 10%
518670,4127
9%
466803,3714 ---------------
SUB TOTAL I.G.V.
6.172.177,9107 18%
1110992,024 ---------------
SUB TOTAL EXPEDIENTE TECNICO
7.283.169,9346 291326,7974
4%
IMPACTO AMBIENTAL
20000
SUPERVISION 3%
218495,098 ----------------
TOTAL DE PRESUPUESTO
7.812.991,8300
Página 54 Formulador: Econ .Wilmer Huancas De la Cruz
ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: “INSTALACIONDE DE DEFENSA RIBEREÑA Y ENCAUZAMIENTO EN AMBAS MARGENES DEL RÍO TACABAMBA, SECTOR URBANO DE LA CIUDAD DE TACABAMBA, DISTRITO DE TACABAMBA – CHOTA – CAJAMARCA”
CUADRO Nº 11 ALTERNATIVA Nº 01 P R E S U P U E S T O ALT E R N AT IV A II Item
Descrip ción
Un id ad M etrad o
P recio
P arcial
01.00.01
TRABAJOS PROVISIONALES
01.01.00
CARTEL DE OBRA DE 3.60 x 4.80 mt. (GIGANTOGRAFIA)
GLB
01.02.00
CASETA PARA ALMACEN Y GUARDIANIA
UND
01.03.00
SEÑALIZACION Y PROTECCION DE OBRA
GLB
01.04.00
CINTA PLASTICA P/SEÑAL DE PELIGRO-LIMITE DE OBRA INC POSTES
M
01.05.00
MOVILIZACION Y TRANSPORTE DE MAQUINARIA
GLB
02.00.00
TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.00
TRAZO Y REPLANTEO
03.00.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.00 03.02.01
04.00.00
DIQUE
04.01.00
DIQUE DE ENCAUZAMIENTO
04.01.01 04.01.02 04.02.00
DIQUE ENROCADO
04.02.01 04.02.01.1
2,00
700,00
1.400,00
1,00
716,92
716,92
1,00
599,16
599,16
131,00
0,61
79,91
1,00
1.287,31
1.287,31
4.083,30
M2
47.083,26
3,52
165.733,08
165.733,08
CORTE DE MATERIAL SUELTO
M3
121.918,99
8,20
999.735,72
ELIMINACION DE MATERIAL DE DESMONTE (REAL)
M3
150.413,49
15,00
2.256.202,35
PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE
M2
78.952,86
1,89
149.220,91
LIMPIEZA Y DESFORESTACION RENDIMIENTO 1.2 HAS/DIA
HA
7,90
2.583,82
20.412,18
CONFORMACION DE ENROCADO
M3
8.689,20
12,35
107.311,62
EXTENDIDO Y ACOMODADO DE PIEDRA
M3
8.689,20
6,17
53.612,36
04.02.01.2
CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA
M3
8.689,20
65,67
570.619,76
04.02.01.3
EXTRACCION DE ROCA DE CANTERA
M3
8.689,20
48,20
418.819,44
04.02.01.4
IMPERMEABILIZACION DE DIQUE ENROCADO(GEOTEXTIL)
M3
8.689,20
16,49
143.284,91
04.03.00
DIQUE ESPIGONES
04.03.01
EXTRACCION DE PIEDRA PARA ESPIGONES
M3
1.394,40
0,83
1.157,35
04.03.02
CARGUIO Y TRANSPORTE DE PIEDRA PARA ESPIGON
M3
1.394,40
180,00
250.992,00
252.149,35
05.00.00
ESPIGONES
05.02.00
COLOCACION DE ESPIGONES 5.0x 2.0x 3.00 m
200,00
955,50
191.100,00
191.100,00
UND
S u b total
T otal
3.255.938,07
169.633,08
1.293.648,10
COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDAD
5.332.284,97 10%
533228,4975
9%
479905,6477 ---------------
SUB TOTAL I.G.V.
6.345.419,1198 18%
1142175,442 ---------------
SUB TOTAL EXPEDIENTE TECNICO
7.487.594,5613 299503,7825
4%
IMPACTO AMBIENTAL
20000
SUPERVISION 3%
224627,8368 ----------------
TOTAL DE PRESUPUESTO
8.031.726,1806
4.5.5 Costos sin proyecto Los costos sin proyecto consisten en la proyección de todos los Costos del Proyecto en caso de no ser ejecutado el Proyecto de Inversión Pública.
Página 55 Formulador: Econ .Wilmer Huancas De la Cruz
ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: “INSTALACIONDE DE DEFENSA RIBEREÑA Y ENCAUZAMIENTO EN AMBAS MARGENES DEL RÍO TACABAMBA, SECTOR URBANO DE LA CIUDAD DE TACABAMBA, DISTRITO DE TACABAMBA – CHOTA – CAJAMARCA”
Cuadro Nº 12 RESUMEN GENERAL DE DAÑOS PREVISIBLES RESUMEN GENERAL DE DAÑOS PREVISIBLES Valor de los Daños (Miles de S/.)
Descripción EFECTOS DIRECTOS
2,107.26
DAÑOS PREVISIBLES A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
35.26
PERDIDA DE TERRENOS AGRÍCOLAS
450.00
VALOR DE REPOSICIÓN DE LAS INSTALACIONES DE CULTIVOS PERMANENTES AFECTADOS
536.66
DAÑOS PREVISIBLES A LA INFRAESTRUCTURA VIAL
125.00
DAÑOS PREVISIBLES A LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
860.00
DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS OTROS (5%)
100.35
EFECTOS INDIRECTOS
1,598.29
SALARIOS Y PUESTOS DE TRABAJO PERDIDOS
1,451.06
DISMINUCIÓN EN LA RECAUDACIÓN DE IGV
1.41
DISMINUCIÓN EN LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
0.53
OTROS (10%)
145.30 TOTAL
3,705.55
Fuente: Elaboración propia
CUADRO Nº 13 DAÑOS PREVISIBLES A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA (Montos en Miles de Nuevos Soles) Superficie con Volumen de Valor Bruto de Costo de Producción Valor Neto deValor de los Cultivos riesgo de Rendimientos Producción Precio Producción Producción Daños Por ha Total Principales inundación (Ha) (Kilos/ha- año) (TM) (S/.x Kilo) (Miles de S/.) (S/. x ha) (Miles de S/.) (Miles de S/.)(Miles de S/.) Pasto
45.00
TOTAL
45.00
33,000.00
1,485.00
0.50
1,485.00
742.50
14,933.02
671.99
742.50
671.99
70.51
35.26
70.51
35.26
Fuente: Elaboración propia, basados en la información remitida por agricultores El valor de los daños son asumidos como el 50% del valor neto de la producción
CUADRO Nº 14 VALOR DE REPOSICIÓN DE LA INSTALACIONES DE CULTIVOS PERMANENTES AFECTADOS (Montos en Miles de Nuevos Soles) Cultivos Principales Pastos TOTAL
Superficie con riesgo de inundación (Ha) 45.00 45.00
Plantaciones Dañadas
Valor de Reposición
%
ha
(S/.xha)
Total (S/.)
0.50
22.50
20,000.00
450,000.00
22.50
450,000.00
Fuente: Elaboración propia, basados en la información remitida por la DRA
CUADRO Nº 15
Página 56 Formulador: Econ .Wilmer Huancas De la Cruz
ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: “INSTALACIONDE DE DEFENSA RIBEREÑA Y ENCAUZAMIENTO EN AMBAS MARGENES DEL RÍO TACABAMBA, SECTOR URBANO DE LA CIUDAD DE TACABAMBA, DISTRITO DE TACABAMBA – CHOTA – CAJAMARCA”
PERDIDA DE TERRENOS AGRÍCOLAS (Montos en Miles de Nuevos Soles)
Cultivo Principales
Superficie Afectada
Porcentaje (2/)
ha (1/) Pastos
Superficie Pérdida
45.00
TOTAL
Valor Neto de la Producción S/.xha (3/)
ha
0.50
23
45.00
Pérdida Total
Total (S/. Año)
14,933.02
23.00
(Miles S/.) (4/)
343.46
536.66
343.46
536.66
Fuente: Elaboración propia, basados en la información remitida por la DRA 1/
: Superficie afectada por inundación, flujo de lodo y piedras, interrupción prolongada del riego, etc.
2/
: Estimaciones propias teniendo en cuenta las apreciaciones de los ATDR.
3/
: Valor neto de producción agrícola promedio por hectárea/año.
4/
: Valor actual de beneficios netos anuales, descontado a una tasa de 64%. El VNP anual se asume como renta perpetua.
CUADRO Nº 16 MANO DE OBRA AFECTADA, SALARIOS Y PUESTOS DE TRABAJO AGRÍCOLA PERDIDOS (Montos en Nuevos Soles) Superficie con riesgo de Ítem Cultivos Principales inundación Jornal/ha (Ha) 1 Banano Organico
45.00
Total
220
45.00
Mano de Obra Afectada Total Jornales 9,900.00
Salario (S/./Jornal) 18
9,900.0
Total (Miles de S/.) 178.2
Puestos de Trabajos Perdidos
Superficie Perdida (ha)
Jornal/ha
45.00
220
178.2
Total Salario (Miles de (S/./Jornal) S/.)
Total Jornales
45.0
9,900.00
18
9,900.0
178.20 178.2
Val. Total de los salarios Valor Actual afectados (Miles de S/.) (Miles de S/.) 1,272.86
1,451.1
1,272.9
1,451.1
CUADRO Nº 17 DAÑOS PREVISIBLES A LA INFRAESTRUCTURA VIAL (Montos en Miles de Nuevos Soles) Tipo de Infraestructura Dañada Caminos Rurales
Costo de Reconstrucción Unidad
Cantidad
Precio Unitario
Global
1.00
125,000.00
Total (Miles de S/.)
Total
125.00 125.00
Cuadro Nº 18 DAÑOS PREVISIBLES A LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA (Montos en Miles Soles) Costo de Reconstrucción Tipo de Tipo de Infraestructura Unidad Cantidad TOTAL Daño (S/. x Km.) Hidráulica (Miles de S/.) Obras de Arte Parcial Global 1.00 60,000.00 60.00 Sistema de Riego Parcial Km.. 1.00 800,000.00 800.00 Total Nota: En Canales, el daño estaría referido al Canal de derivación y laterales.
860.00
Página 57 Formulador: Econ .Wilmer Huancas De la Cruz
ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: “INSTALACIONDE DE DEFENSA RIBEREÑA Y ENCAUZAMIENTO EN AMBAS MARGENES DEL RÍO TACABAMBA, SECTOR URBANO DE LA CIUDAD DE TACABAMBA, DISTRITO DE TACABAMBA – CHOTA – CAJAMARCA”
4.5.6 COSTOS DE LAS ALTERNATIVAS A PRECIOS PRIVADOS A LO LARGO DEL HORIZONTE DE EVALUACION. FORMATO 2 COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS (ALTERNATIVA I) UNIDAD
Municipalidad distrital de Conchan
SECTOR
Agricultura
NOMBRE DEL PROYECTO
INSTALACION DE DEFENSA RIBEREÑA Y ENCAUZAMIENTO EN AMBAS MARGENES DEL RÍO TACABAMBA, SECTOR URBANO DE LA CIUDAD DE TACABAMBA, DISTRITO DE TACABAMBA – CHOTA – CAJAMARCA
FORMULADORA
COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS HORIZONTE DE EVALUACIÓN EN AÑOS
RUBRO I. INVERSIÓN Estudios Infraestructura
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
7.812.991,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
291.326,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
291.326,80
6.689.265,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.689.265,51
9.103,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.103,50
0,00
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
499.814,99
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
499.814,99
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
7.489.510,80
15.306,50
15.306,50
15.306,50
15.306,50
15.306,50
15.306,50
15.306,50
15.306,50
15.306,50
15.306,50
153.065,00
7.812.991,83
34.675,00
34.675,00
34.675,00
34.675,00
34.675,00
34.675,00
34.675,00
34.675,00
34.675,00
34.675,00
8.159.741,82
1,0000
0,9009
0,8116
0,7312
0,6587
0,5935
0,5346
0,4817
0,4339
0,3909
0,3522
7.812.991,83
31.238,74
28.143,01
25.354,06
22.841,50
20.577,92
18.538,67
16.701,51
15.046,40
13.555,32
12.212,00
Equipamiento Capacitación II. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
7.812.991,83
(-) Costos sin proyecto TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO Factor de Actualización (11%)
6.989.695,81
0,00
Operación y mantenimiento TOTAL COSTOS DEL PROYECTO
TOTAL
0
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
8.017.200,95
FORMATO 2 COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS (ALTERNATIVA II) UNIDAD
Municipalidad distrital de Conchan
SECTOR
Agricultura
NOMBRE DEL PROYECTO
INSTALACION DE DEFENSA RIBEREÑA Y ENCAUZAMIENTO EN AMBAS MARGENES DEL RÍO TACABAMBA, SECTOR URBANO DE LA CIUDAD DE TACABAMBA, DISTRITO DE TACABAMBA – CHOTA – CAJAMARCA
FORMULADORA
COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS RUBRO I. INVERSIÓN Estudios Infraestructura
HORIZONTE DE EVALUACIÓN EN AÑOS 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
8.031.726,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
291.326,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
291.326,80
6.689.265,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.689.265,51
9.103,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.103,50
0,00
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
499.814,99
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
499.814,99
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
7.489.510,80
15.306,50
15.306,50
15.306,50
15.306,50
15.306,50
15.306,50
15.306,50
15.306,50
15.306,50
15.306,50
153.065,00
8.031.726,18
34.675,00
34.675,00
34.675,00
34.675,00
34.675,00
34.675,00
34.675,00
34.675,00
34.675,00
34.675,00
8.378.476,17
1,0000
0,9009
0,8116
0,7312
0,6587
0,5935
0,5346
0,4817
0,4339
0,3909
0,3522
8.031.726,18
31.238,74
28.143,01
25.354,06
22.841,50
20.577,92
18.538,67
16.701,51
15.046,40
13.555,32
12.212,00
Equipamiento Capacitación II. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
8.031.726,18
(-) Costos sin proyecto TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO Factor de Actualización (11%)
6.989.695,81
0,00
Operación y mantenimiento TOTAL COSTOS DEL PROYECTO
TOTAL
0
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
8.235.935,30
Página 58 Formulador: Econ .Wilmer Huancas De la Cruz
ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: “INSTALACIONDE DE DEFENSA RIBEREÑA Y ENCAUZAMIENTO EN AMBAS MARGENES DEL RÍO TACABAMBA, SECTOR URBANO DE LA CIUDAD DE TACABAMBA, DISTRITO DE TACABAMBA – CHOTA – CAJAMARCA”
4.5.7 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS Los costos increméntales son aquellos costos que se suscitan solo si el proyecto si el Proyecto se realiza. En otras palabras es el cálculo del costo adicional para implementar el proyecto respecto a los costos en que actualmente se incurre por prestar el servicio. En nuestro caso lo que buscamos determinar es cuanto varía la “Situación con Proyecto” respecto de la “Situación Sin Proyecto". La situación Sin Proyecto consiste en proyectar todos los costos en caso de no ser ejecutado. CUADRO Nº 19 COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SITUACIÓN "SIN PROYECTO"
CONCEPTO Operación Útiles de escritorio Pasajes y mensajera Mantenimiento Limpieza de Río Reparaciones de muro Herramientas TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
UNIDAD Global Estim. Jornales Global Estim.
CANTIDAD
PRECIO UNITARIO
1 1
350 500
120 1 1
15 10,000.00 500
SUB TOTAL (sin IGV) IGV TOTAL 850 161.5 1,011.50 350 66.5 416.5 500 95 595 12,300.00 1,995.00 14,295.00 1,800.00 0 1,800.00 10,000.00 1,900.00 11,900.00 500 95 595.00 13,150.00 2,156.50 15,306.50
La situación con proyecto, consiste en proyectar todos los costos en los que se incurrirá una vez ejecutado. CUADRO Nº 20 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SITUACIÓN "CON PROYECTO" (Alternativa 1) SUB PRECIO TOTAL (sin CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO IGV) IGV TOTAL Operación 1,000.00 190 1,190.00 Útiles de escritorio Global 1 500 500 95 595 Pasajes y mensajera Estim. 1 500 500 95 595 Mantenimiento 41,001.26 7,790.24 48,791.50 Limpieza de Río Jornales 150 15 2,250.00 427.50 2,677.50 Reparaciones de muro Global 1 38,501.26 38,501.26 7,315.24 45,816.50 Herramientas Estim. 1 250 250.00 47.5 297.50 TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 42,001.26 7,552.74 49,981.50 NOTA: El IGV esta gravado por el 19%.
Página 59 Formulador: Econ .Wilmer Huancas De la Cruz
ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: “INSTALACIONDE DE DEFENSA RIBEREÑA Y ENCAUZAMIENTO EN AMBAS MARGENES DEL RÍO TACABAMBA, SECTOR URBANO DE LA CIUDAD DE TACABAMBA, DISTRITO DE TACABAMBA – CHOTA – CAJAMARCA”
4.5.8 ALTERNATIVAS ANALIZADAS Y COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS Los costos incrementales son aquellos costos que se suscitan solo si el proyecto si el Proyecto se realiza. En otras palabras es el cálculo del costo adicional CUADRO Nº 21 COSTOS INCREMENTALES Periodo de Retorno 10
Ubicación del Proyecto Zona Alta
Alternativas de solución Zona Agrícola Alternativa I (
Costos de las Alternativas 7.812.991,83
Incrementos de Costos de las Alternativas 34,675
4.5.9 COSTOS A PRECIOS SOCIALES El Precio Social es aquel que refleja el verdadero costo que significa para la sociedad el uso de un bien, servicio o factor productivo. A) SITUACIÓN SIN PROYECTO COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SITUACIÓN "SIN PROYECTO" CUADRO Nº 22 COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SITUACIÓN "SIN PROYECTO" A PRECIOS SOCIALES
CONCEPTO Operación Útiles de escritorio Pasajes y mensajera Mantenimiento Limpieza de Río Reparaciones de muro Herramientas TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
UNIDAD Global Estim. Jornales Global Estim.
PRECIO UNITARIO
CANTIDAD 1 1
350 500
120 1 1
15 10,000.00 500
SUB TOTAL (sin IGV) 850 350 500 12,300.00 1,800.00 10,000.00 500 13,150.00
B) SITUACIÓN CON PROYECTO
Página 60 Formulador: Econ .Wilmer Huancas De la Cruz
ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: “INSTALACIONDE DE DEFENSA RIBEREÑA Y ENCAUZAMIENTO EN AMBAS MARGENES DEL RÍO TACABAMBA, SECTOR URBANO DE LA CIUDAD DE TACABAMBA, DISTRITO DE TACABAMBA – CHOTA – CAJAMARCA”
CUADRO Nº 26 INVERSIÓN TOTAL A PRECIOS SOCIALES P R E S U P U E S T O ALT E R N AT IV A A P R E CIOS S OCIALE S I Item
Descrip ción
Un id ad M etrad o
P recio
P arcial
01.00.01
TRABAJOS PROVISIONALES
01.01.00
CARTEL DE OBRA DE 3.60 x 4.80 mt. (GIGANTOGRAFIA)
GLB
01.02.00
CASETA PARA ALMACEN Y GUARDIANIA
UND
01.03.00
SEÑALIZACION Y PROTECCION DE OBRA
GLB
01.04.00
CINTA PLASTICA P/SEÑAL DE PELIGRO-LIMITE DE OBRA INC POSTES
M
01.05.00
MOVILIZACION Y TRANSPORTE DE MAQUINARIA
GLB
02.00.00
TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.00
TRAZO Y REPLANTEO
03.00.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.00 03.02.01
04.00.00
DIQUE
04.01.00
DIQUE DE ENCAUZAMIENTO
04.01.01 04.01.02 04.02.00
DIQUE ENROCADO
04.02.01 04.02.01.1
2,00
700,00
1.400,00
1,00
716,92
716,92
1,00
599,16
599,16
131,00
0,61
79,91
1,00
1.287,31
1.287,31
3.674,97
M2
47.083,26
3,52
165.733,08
149.159,77
CORTE DE MATERIAL SUELTO
M3
121.918,99
8,20
999.735,72
ELIMINACION DE MATERIAL DE DESMONTE (REAL)
M3
150.413,49
15,00
2.256.202,35
PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE
M2
78.952,86
1,89
149.220,91
LIMPIEZA Y DESFORESTACION RENDIMIENTO 1.2 HAS/DIA
HA
7,90
2.583,82
20.412,18
CONFORMACION DE ENROCADO
M3
8.689,20
12,35
107.311,62
EXTENDIDO Y ACOMODADO DE PIEDRA
M3
8.689,20
6,17
53.612,36
04.02.01.2
CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA
M3
8.689,20
65,67
570.619,76
04.02.01.3
EXTRACCION DE ROCA DE CANTERA
M3
8.689,20
48,20
418.819,44
04.02.01.4
IMPERMEABILIZACION DE DIQUE ENROCADO(GEOTEXTIL)
M3
8.689,20
16,49
143.284,91
04.03.00
DIQUE GAVIONES
04.03.01
EXTRACCION DE PIEDRA PARA GAVIONES
M3
1.394,40
0,83
1.157,35
04.03.02
CARGUIO Y TRANSPORTE DE PIEDRA PARA GAVION
M3
1.394,40
97,08
135.368,35
05.00.00
GAVIONES
05.01.00
COLOCACION DE GAVIONES TIPO COLCHON 5.0x 2.0x 0.30 m
UND
80,00
575,51
46.040,80
05.02.00
COLOCACION DE GAVIONES TIPO CAJA 5.0x 1.0x 1.00 m
UND
200,00
575,51
115.102,00
COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDAD
S u b total
T otal
2.930.344,26
152.669,78
1.164.283,29
122.873,13
145.028,52
4.668.033,71 10% 9%
466803,3714 420123,0343 ---------------
SUB TOTAL I.G.V.
5.554.960,1196 18%
999892,8215 ---------------
SUB TOTAL EXPEDIENTE TECNICO
6.554.852,9411
4%
262194,1176
IMPACTO AMBIENTAL SUPERVISION 3%
18000 196645,5882 ----------------
TOTAL DE PRESUPUESTO
7.031.692,6470
Página 61 Formulador: Econ .Wilmer Huancas De la Cruz
7.031.692,65
ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: “INSTALACIONDE DE DEFENSA RIBEREÑA Y ENCAUZAMIENTO EN AMBAS MARGENES DEL RÍO TACABAMBA, SECTOR URBANO DE LA CIUDAD DE TACABAMBA, DISTRITO DE TACABAMBA – CHOTA – CAJAMARCA” P R E S U P U E S T O ALT E R N AT IV A A P R E CIOS S OCIALE S II Item
Descrip ción
Un id ad M etrad o
P recio
P arcial
01.00.01
TRABAJOS PROVISIONALES
01.01.00
CARTEL DE OBRA DE 3.60 x 4.80 mt. (GIGANTOGRAFIA)
GLB
01.02.00
CASETA PARA ALMACEN Y GUARDIANIA
UND
01.03.00
SEÑALIZACION Y PROTECCION DE OBRA
GLB
01.04.00
CINTA PLASTICA P/SEÑAL DE PELIGRO-LIMITE DE OBRA INC POSTES
M
01.05.00
MOVILIZACION Y TRANSPORTE DE MAQUINARIA
GLB
02.00.00
TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.00
TRAZO Y REPLANTEO
03.00.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.00 03.02.01
04.00.00
DIQUE
04.01.00
DIQUE DE ENCAUZAMIENTO
04.01.01 04.01.02 04.02.00
DIQUE ENROCADO
04.02.01 04.02.01.1 04.02.01.2
2,00
700,00
1.400,00
1,00
716,92
716,92
1,00
599,16
599,16
131,00
0,61
79,91
1,00
1.287,31
1.287,31
3.674,97
M2
47.083,26
3,52
165.733,08
149.159,77
CORTE DE MATERIAL SUELTO
M3
121.918,99
8,20
999.735,72
ELIMINACION DE MATERIAL DE DESMONTE (REAL)
M3
150.413,49
15,00
2.256.202,35
PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE
M2
78.952,86
1,89
149.220,91
LIMPIEZA Y DESFORESTACION RENDIMIENTO 1.2 HAS/DIA
HA
7,90
2.583,82
20.412,18
CONFORMACION DE ENROCADO
M3
8.689,20
12,35
107.311,62
EXTENDIDO Y ACOMODADO DE PIEDRA
M3
8.689,20
6,17
53.612,36
CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA
M3
8.689,20
65,67
570.619,76
04.02.01.3
EXTRACCION DE ROCA DE CANTERA
M3
8.689,20
48,20
418.819,44
04.02.01.4
IMPERMEABILIZACION DE DIQUE ENROCADO(GEOTEXTIL)
M3
8.689,20
16,49
143.284,91
04.03.00
DIQUE ESPIGONES
04.03.01
EXTRACCION DE PIEDRA PARA ESPIGONES
M3
1.394,40
0,83
1.157,35
04.03.02
CARGUIO Y TRANSPORTE DE PIEDRA PARA ESPIGON
M3
1.394,40
180,00
250.992,00
226.934,42
05.00.00
ESPIGONES
05.02.00
COLOCACION DE ESPIGONES 5.0x 2.0x 3.00 m
200,00
955,50
191.100,00
171.990,00
UND
COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDAD
S u b total
T otal
2.930.344,26
152.669,78
1.164.283,29
4.799.056,48 10%
479905,6477
9%
431915,0829 ---------------
SUB TOTAL I.G.V.
5.710.877,2078 18%
1027957,897 ---------------
SUB TOTAL EXPEDIENTE TECNICO
6.738.835,1052
4%
269553,4042
IMPACTO AMBIENTAL SUPERVISION 3%
18000 202165,0532 ----------------
TOTAL DE PRESUPUESTO
7.228.553,5626
CUADRO Nº 27 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SITUACIÓN "CON PROYECTO" A PRECIOS SOCIALES PRECIO SUB TOTAL (sin CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO IGV) Operación 1,000.00 Útiles de escritorio Global 1 500 500 Pasajes y mensajera Estim. 1 500 500 Mantenimiento 41,001.26 Limpieza de Río Jornales 150 15 2,250.00 Reparaciones de muro Global 1 38,501.26 38,501.26 Herramientas Estim. 1 250 250.00 TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 42,001.26
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4.6
BENEFICIOS DEL PROYECTO
4.6.1 Beneficios sin proyectos En la situación sin proyectos no existen beneficios debido a que no se puede optimizar la situación actual porque no se cuenta con estructuras de defensa y en buen encauzamiento del río Tacabamba, además este se encuentra totalmente colmatado. 4.6.2 Beneficios con proyectos El principal beneficio del proyecto es evitar la pérdida de superficie por inundación y erosión. De esto se desprende que el objetivo central del Proyecto que se plantea esta dirigido a lograr disminuir el riesgo de pérdida por los continuos daños ocasionados por el Río Tacabamba en épocas de crecidas en tramos críticos de ambas márgenes; asegurando la protección del área agrícola, así como buscar el bienestar económico – social de los agricultores; es por ello que los beneficios del Proyecto de Inversión estarán expresados y cuantificados en términos de "superficie a proteger, daños a evitar y patrimonio e inversión a proteger”. En este sentido, los beneficios a obtener estarán dados por los daños a evitar. La valorización de los daños en la situación “Sin Proyecto”, se convertirán en Beneficios en la situación “Con Proyecto” y se obtendrán mediante la ejecución de la meta propuesta. Los beneficios que se logran con la ejecución del proyecto de defensa ribereña, serán: Beneficios Directos: 3. Protección de la inundación y erosión, a los terrenos agrícolas asentados en la zona de estudio. 4. Protección a las Cosechas 3. Protección Infraestructura Vial 4. Protección Infraestructura Hidráulica Beneficios Indirectos: 1. Difícil cuantificación y valoración 2. Evitar pérdida de Vidas Humanas.
4.6.3 Beneficios con proyecto o costos evitados en cada periodo de retorno. De la evaluación efectuada es posible obtener los beneficios o costos evitados en el periodo de retorno.
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CUADRO Nº 28 BENEFICIOS CON PROYECTO EN CADA PERIODO DE RETORNO. BENEFICIOS DIRECTOS Descripción
Valor de los Daños (Miles de S/.)
EFECTOS DIRECTOS
2,107.26
DAÑOS PREVISIBLES A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
35.26
PERDIDA DE TERRENOS AGRÍCOLAS
450.00
VALOR DE REPOSICIÓN DE LAS INSTALACIONES DE CULTIVOS PERMANENTES AFECTADOS
536.66
DAÑOS PREVISIBLES A LA INFRAESTRUCTURA VIAL
125.00
DAÑOS PREVISIBLES A LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
860.00
DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS OTROS (5%)
100.35
EFECTOS INDIRECTOS
1,598.29
SALARIOS Y PUESTOS DE TRABAJO PERDIDOS
1,451.06
DISMINUCIÓN EN LA RECAUDACIÓN DE IGV
1.41
DISMINUCIÓN EN LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
0.53
OTROS (10%)
145.30 TOTAL
3,705.55
Fuente: Elaboración propia
Beneficios Intangibles - Difícil Cuantificar y Valorización - Evitar pérdidas de vidas humanas 4.6.4
Incremento de beneficios o daños evitados. Es evaluada considerando los diferentes eventos ocurridos en los periodos de retorno dados. Los datos recolectados del reconocimiento de campo se deben de ordenar considerando los daños ocurridos y su relación con los tirantes solicitados. CUADRO Nº 29 RESUMEN DE DAÑOS (AÑO 2008) Descripción
EFECTOS DIRECTOS
Valor de los Daños (Miles de S/.) 1,944.60
DAÑOS PREVISIBLES A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
170.34
PERDIDA DE TERRENOS AGRÍCOLAS
700.00
VALOR DE REPOSICIÓN DE LAS INSTALACIONES DE CULTIVOS PERMANENTES AFECTADOS
746.65
DAÑOS PREVISIBLES A LA INFRAESTRUCTURA VIAL
125.00
DAÑOS PREVISIBLES A LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
110.00
DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS OTROS (5%)
92.60
EFECTOS INDIRECTOS
1,606.45
SALARIOS Y PUESTOS DE TRABAJO PERDIDOS
1,451.06
DISMINUCIÓN EN LA RECAUDACIÓN DE IGV
6.80
DISMINUCIÓN EN LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
2.56
OTROS (10%)
146.04 TOTAL
3,551.05
Fuente: Elaboración propia
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ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: “INSTALACIONDE DE DEFENSA RIBEREÑA Y ENCAUZAMIENTO EN AMBAS MARGENES DEL RÍO TACABAMBA, SECTOR URBANO DE LA CIUDAD DE TACABAMBA, DISTRITO DE TACABAMBA – CHOTA – CAJAMARCA”
CUADRO Nº 30 DAÑOS PREVISIBLES A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA (Montos en Miles de Nuevos Soles) Superficie con Volumen de Valor Bruto de Costo de Producción Valor Neto deValor de los riesgo de Rendimientos Producción Precio Producción Producción Daños Por ha Total inundación (Ha) (Kilos/ha- año) (TM) (S/.x Kilo) (Miles de S/.) (S/. x ha) (Miles de S/.) (Miles de S/.)(Miles de S/.)
Cultivos Principales Pasto
50.00
TOTAL
33,000.00
1,650.00
0.60
990
1,650.00
50.00
14,933.02
746.55
990
746.55
243.35
170.34
243.35
170.34
Fuente: Elaboración propia, basados en la información remitida por agricultores El valor de los daños son asumidos como el 50% del valor neto de la producción
CUADRO Nº 31 VALOR DE REPOSICIÓN DE LA INSTALACIONES DE CULTIVOS PERMANENTES AFECTADOS (Montos en Miles de Nuevos Soles) Cultivos Principales Pastos
Superficie con riesgo de inundación (Ha)
Plantaciones Dañadas
50.00
TOTAL
Valor de Reposición
%
ha
(S/.xha)
Total (S/.)
0.70
35.00
20,000.00
700,000.00
50.00
35.00
700,000.00
Fuente: Elaboración propia, basados en la información remitida por la DRA
CUADRO Nº 32 PERDIDA DE TERRENOS AGRÍCOLAS (Montos en Miles de Nuevos Soles)
Cultivo Principales
Superficie Afectada
Superficie Pérdida Porcentaje (2/)
ha (1/) Pastos
45.00
TOTAL
0.70
Valor Neto de la Producción S/.xha (3/)
ha
14,933.02
32
45.00
Total (S/. Año)
32.00
Pérdida Total (Miles S/.) (4/)
477.86
746.65
477.86
746.65
Fuente: Elaboración propia, basados en la información remitida por la DRA 1/
: Superficie afectada por inundación, flujo de lodo y piedras, interrupción prolongada del riego, etc.
2/
: Estimaciones propias teniendo en cuenta las apreciaciones de los ATDR.
3/
: Valor neto de producción agrícola promedio por hectárea/año.
4/
: Valor actual de beneficios netos anuales, descontado a una tasa de 64%. El VNP anual se asume como renta perpetua.
CUADRO Nº 33 MANO DE OBRA AFECTADA, SALARIOS Y PUESTOS DE TRABAJO AGRÍCOLA PERDIDOS (Montos en Nuevos Soles) Superficie con riesgo de Ítem Cultivos Principales inundación Jornal/ha (Ha) 1
Banano Organico Total
45.00 45.00
198
Mano de Obra Afectada Total Jornales 8,910.00
Salario (S/./Jornal) 20
8,910.0
Total (Miles de S/.) 178.2 178.2
Puestos de Trabajos Perdidos
Superficie Perdida (ha)
Jornal/ha
45.00
198 45.0
Total Jornales 8,910.00 8,910.0
Salario (S/./Jornal)
Total (Miles de S/.)
20
178.20 178.2
Valor Actual (Miles de S/.)
Val. Total de los salarios afectados (Miles de S/.)
1,272.86
1,451.1
1,272.9
1,451.1
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CUADRO Nº 34 DAÑOS PREVISIBLES A LA INFRAESTRUCTURA VIAL (Montos en Miles de Nuevos Soles) Tipo de Infraestructura Dañada Caminos Rurales
Costo de Reconstrucción Unidad
Cantidad
Precio Unitario
Global
1.00
125 000.00
Total (Miles de S/.) 125.00 125.00
Total
CUADRO Nº 35
DAÑOS PREVISIBLES A LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA (Montos en Miles Soles) Costo de Reconstrucción Tipo de Tipo de Infraestructura Unidad Cantidad TOTAL Daño (S/. x Km.) Hidráulica (Miles de S/.) Obras de Arte Parcial Global 1.00 60,000.00 60.00 Sistema de Riego Parcial Km.. 1.00 50,000.00 50.00 Total Nota: En Canales, el daño estaría referido al Canal de derivación y laterales. 4.7
110.00
EVALUACIÓN PRIVADA La evaluación privada consiste en el análisis de las ventajas y desventajas de llevar a cabo el proyecto, para cada uno de los agentes que intervienen en él. La evaluación del proyecto se hará según el siguiente esquema: EVALUACIÓN PRIVADA DE LAS ENTIDADES PARTICIPANTES
MARCO LOGICO
EVALUACIÓN SOCIAL DE LAS ALTERNATIVAS DEL PROYECTO
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS DE INVERSION
ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
En esta evaluación se ha utilizado la metodología COSTO – BENEFICIO METODOLOGÍA COSTO – BENEFICIO Se utiliza para comparar los beneficios versus los costos por poner en marcha el proyecto. Solo es posible utilizarla cuando los beneficios se pueden expresar en Página 66 Formulador: Econ .Wilmer Huancas De la Cruz
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término monetario. Esta metodología trabaja a través de la INSTALACION de un FLUJO DE CAJA, y sus indicadores son: A) Valor Actual Neto (VAN) Es el valor presente de los beneficios netos que genera un proyecto a lo largo de su vida útil, descontados a una tasa de interés (Costo de Oportunidad del Capital. Él VAN mide en moneda de hoy, cuanto más ricos serán los inversionistas si realizan el proyecto en vez de colocar su dinero en actividades que le brinden como rentabilidad la tasa de descuento. La regla de decisión es que es rentable un proyecto si su VAN es mayor a cero.
VAN = 0
Flujo
å (1 + TPD )
B) Tasa Interna de retorno (TIR) La TIR de un proyecto mide la rentabilidad promedio anual que genera el capital que permanece invertido en él. La regla de decisión es que es rentable un proyecto si su TIR es mayor al costo de oportunidad del capital. La TIR es la tasa de descuento que hace cero al VAN. C) El Ratio Beneficio / Costo (B/C)
å
0
Flujo (1 + r )
El B/C es un indicador que relaciona el valor actual neto de los beneficios (VAB) del proyecto con el de los costos del mismo (VAC). La regla de decisión es que es rentable un proyecto si su B/C es mayor a uno.
B VA B >1 C VA C Costosdel Proyecto VAC å (1+ TPD) 0 En los siguientes Cuadros se presentan el flujo de caja de cada una de las entidades involucradas en la ejecución del proyecto, para cada una de las alternativas.
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ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: “INSTALACIONDE DE DEFENSA RIBEREÑA Y ENCAUZAMIENTO EN AMBAS MARGENES DEL RÍO TACABAMBA, SECTOR URBANO DE LA CIUDAD DE TACABAMBA, DISTRITO DE TACABAMBA – CHOTA – CAJAMARCA”
VAB å
4.7.1
Beneficios (1+TPD)
Metodología de Evaluación en Proyectos de Inundaciones Los eventos de avenidas siguen un patrón aleatorio, siendo imposible determinar con precisión en momento y la magnitud con que se llevarán a cabo. EL objetivo es la consideración de estas diversas situaciones de Niveles de Agua en el Cauce que deben ser evaluadas a través de dos métodos probabilísticas. Los resultados derivan finalmente a valores de Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR), los que son analizados cuidadosamente. Dos métodos probabilísticos que se ajustan al análisis de Avenida son los siguientes: - Beneficios Esperados Anuales Promedio. - Beneficios Esperados Totales. 4.7.1 A Beneficios Esperados Anuales Promedio. Se consideran distribuidos a lo largo del periodo del horizonte del proyecto se multiplica aquellos beneficios esperados al evitar la inundación en un nivel determinado por la probabilidad de ocurrencia de ese nivel de inundación.
Periodo de Perdidas Beneficio Anual Por Retorno (años) en miles Protección o Control 3,705.55 3,705.55 10
4.7.1 B Beneficios Esperados Totales. Los Beneficios totales de un proyecto pueden calcularse con el Método de Simulación de Montecarlo, Al no existir información y haberse calculado por métodos empíricos las descargas asumiremos que los beneficios esperados totales serán iguales a los beneficios esperados anuales promedio.
4.7.1 C Criterios a ser Considerados para la Evaluación del Proyecto. 1.- Costos, calculados para cada Alternativa de Solución correspondientes a cada Periodo de Retorno. 2.- Beneficios o Costos Evitados, deben de ser Globales, es decir, la suma de los costos evitados de la zona agrícola más la zona rural. 3.- La Evaluación del Proyecto, Será realizada con los beneficios esperados descritos en los Ítem 4.6.2 Y 4.6.3 4.- La Evaluación del Proyecto, Se considera los siguientes criterios. Proyectos: Hasta 2 Millones Nuevos Soles: Beneficios Esperados Promedio Anual. Mayores de 2 Millones Nuevos Soles: Beneficios Esperados Totales Referencia: Guía Metodología para proyectos y/o Control de Inundaciones en Áreas Agrícolas.
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4.7.2 Resumen del Procedimiento de Evaluación del Proyecto de Inundaciones. 1. COSTOS
Periodo de Retorno 10
CUADRO Nº 36 Alternativas Ubicación del Solución Proyecto Zona Agrícola Alternativa 1 Zona Alta
de Costos de las Alternativas 5,926,579.87
2. BENEFICIOS CUADRO Nº 37 RESUMEN GENERAL DE DAÑOS PREVISIBLES
Descripción EFECTOS DIRECTOS
Valor de los Daños (Miles de S/.) 2,107.26
DAÑOS PREVISIBLES A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
35.26
PERDIDA DE TERRENOS AGRÍCOLAS
450.00
VALOR DE REPOSICIÓN DE LAS INSTALACIONES DE CULTIVOS PERMANENTES AFECTADOS
536.66
DAÑOS PREVISIBLES A LA INFRAESTRUCTURA VIAL
125.00
DAÑOS PREVISIBLES A LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
860.00
DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS OTROS (5%)
100.35
EFECTOS INDIRECTOS
1,598.29
SALARIOS Y PUESTOS DE TRABAJO PERDIDOS
1,451.06
DISMINUCIÓN EN LA RECAUDACIÓN DE IGV
1.41
DISMINUCIÓN EN LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA OTROS (10%)
0.53 145.30
TOTAL
3,705.55
Página 69 Formulador: Econ .Wilmer Huancas De la Cruz
ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: “INSTALACIONDE DE DEFENSA RIBEREÑA Y ENCAUZAMIENTO EN AMBAS MARGENES DEL RÍO TACABAMBA, SECTOR URBANO DE LA CIUDAD DE TACABAMBA, DISTRITO DE TACABAMBA – CHOTA – CAJAMARCA”
FORMATO 4 EVALUACIÓN PRIVADA (ALTERNATIVA 1) SECTOR
Ministerio de Agricultura
NOMBRE DEL PROYECTO
UNIDAD
Municipalidad Distrital de Tacabamba
FORMULADORA
Gobierno Local
INSTALACION DE DEFENSA RIBEREÑA Y ENCAUZAMIENTO EN AMBAS MARGENES DEL RÍO TACABAMBA, SECTOR URBANO DE LA CIUDAD DE TACABAMBA, DISTRITO DE TACABAMBA – CHOTA – CAJAMARCA FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS DEL PROYECTO
CONCEPTO 1. INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO Venta de Agua para Riego con Proyecto 2. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO Costos de Inversión Estudios Infraestructura Equipamiento Capacitación Costos de Operación y Mantenim iento Operación y mantenimiento (-) Costos sin Proyecto 3. FLUJO NETO DEL PROYECTO (1+2-3)
4. Factor de Actualización 5. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) (4x5)
PROGRAMACIÓN ANUAL 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0,00 3.705.550,69 3.705.550,69 3.705.550,69 3.705.550,69 3.705.550,69 3.705.550,69 3.705.550,69 3.705.550,69 3.705.550,69 3.705.550,69
VALOR ACTUAL 19.328.580,93
0,00 3.705.550,69 3.705.550,69 3.705.550,69 3.705.550,69 3.705.550,69 3.705.550,69 3.705.550,69 3.705.550,69 3.705.550,69 3.705.550,69 7.812.991,83
34.675,00
23.053,65
23.053,65
23.053,65
23.053,65
23.053,65
23.053,65
23.053,65
23.053,65
23.053,65
7.812.991,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
291.326,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.689.265,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.103,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
0,00
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
0,00
15.306,50
26.927,85
26.927,85
26.927,85
26.927,85
26.927,85
26.927,85
26.927,85
26.927,85
26.927,85
-7.812.991,83 3.670.875,69 3.682.497,04 3.682.497,04 3.682.497,04 3.682.497,04 3.682.497,04 3.682.497,04 3.682.497,04 3.682.497,04 3.682.497,04
1,0000
0,9091
0,8264
0,7513
0,6830
0,6209
0,5645
0,5132
0,4665
0,4241
Página 70
13.863.617,95
0,3855
-7.812.991,83 3.337.159,72 3.043.385,99 2.766.714,53 2.515.195,03 2.286.540,94 2.078.673,58 1.889.703,25 1.717.912,05 1.561.738,23 1.419.762,02
Formulador: Econ .Wilmer Huancas De la Cruz
7.943.436,49
14.803.793,50
ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: “INSTALACIONDE DE DEFENSA RIBEREÑA Y ENCAUZAMIENTO EN AMBAS MARGENES DEL RÍO TACABAMBA, SECTOR URBANO DE LA CIUDAD DE TACABAMBA, DISTRITO DE TACABAMBA – CHOTA – CAJAMARCA”
FORMATO 5 EVALUACIÓN SOCIAL (ALTERNATIVA 1) SECTOR
Ministerio de Agricultura
NOMBRE DEL PROYECTO
UNIDAD
Municipalidad Distrital de Conchan
FORMULADORA
Gobierno Local
INSTALACION DE DEFENSA RIBEREÑA Y ENCAUZAMIENTO EN AMBAS MARGENES DEL RÍO TACABAMBA, SECTOR URBANO DE LA CIUDAD DE TACABAMBA, DISTRITO DE TACABAMBA – CHOTA – CAJAMARCA FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO
CONCEPTO 1. INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO Venta de Agua para Riego con Proyecto 2. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO Costos de Inversión Estudios Infraestructura Equipamiento Capacitación Costos de Operación y Mantenim iento Operación y mantenimiento (-) Costos sin Proyecto 3. FLUJO NETO DEL PROYECTO (1+2-3)
4. Factor de Actualización 5. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) (4x5)
Tasa Interna de Retorno (TIR) =
PROGRAMACIÓN ANUAL 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0,00 3.113.908,14 3.113.908,14 3.113.908,14 3.113.908,14 3.113.908,14 3.113.908,14 3.113.908,14 3.113.908,14 3.113.908,14 3.113.908,14
VALOR ACTUAL 16.242.504,97
0,00 3.113.908,14 3.113.908,14 3.113.908,14 3.113.908,14 3.113.908,14 3.113.908,14 3.113.908,14 3.113.908,14 3.113.908,14 3.113.908,14 7.031.692,65
28.851,26
15.073,41
15.073,41
15.073,41
15.073,41
15.073,41
15.073,41
15.073,41
15.073,41
15.073,41
7.031.692,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61.043,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.772.125,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.001,26
42.001,26
42.001,26
42.001,26
42.001,26
42.001,26
42.001,26
42.001,26
42.001,26
42.001,26
0,00
42.001,26
42.001,26
42.001,26
42.001,26
42.001,26
42.001,26
42.001,26
42.001,26
42.001,26
42.001,26
0,00
13.150,00
26.927,85
26.927,85
26.927,85
26.927,85
26.927,85
26.927,85
26.927,85
26.927,85
26.927,85
-7.031.692,65 3.085.056,88 3.098.834,73 3.098.834,73 3.098.834,73 3.098.834,73 3.098.834,73 3.098.834,73 3.098.834,73 3.098.834,73 3.098.834,73
1,0000
0,9091
0,8264
0,7513
0,6830
0,6209
0,5645
0,5132
0,4665
0,4241
Ratio B/C =
2,30
Página 71 Formulador: Econ .Wilmer Huancas De la Cruz
19.028.472,64
0,3855
-7.031.692,65 2.804.597,16 2.561.020,44 2.328.200,40 2.116.545,82 1.924.132,56 1.749.211,42 1.590.192,20 1.445.629,27 1.314.208,43 1.194.734,94
48%
7.122.403,12
19.028.472,64
ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: “INSTALACIONDE DE DEFENSA RIBEREÑA Y ENCAUZAMIENTO EN AMBAS MARGENES DEL RÍO TACABAMBA, SECTOR URBANO DE LA CIUDAD DE TACABAMBA, DISTRITO DE TACABAMBA – CHOTA – CAJAMARCA”
FORMATO 4 EVALUACIÓN PRIVADA (ALTERNATIVA 2) SECTOR
Ministerio de Agricultura
NOMBRE DEL PROYECTO
UNIDAD
Municipalidad Distrital de Conchan
FORMULADORA
Gobierno Local
INSTALACION DE DEFENSA RIBEREÑA Y ENCAUZAMIENTO EN AMBAS MARGENES DEL RÍO TACABAMBA, SECTOR URBANO DE LA CIUDAD DE TACABAMBA, DISTRITO DE TACABAMBA – CHOTA – CAJAMARCA FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS DEL PROYECTO
CONCEPTO 1. INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO Venta de Agua para Riego con Proyecto 2. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO Costos de Inversión Estudios Infraestructura Equipamiento Capacitación Costos de Operación y Mantenim iento Operación y mantenimiento (-) Costos sin Proyecto 3. FLUJO NETO DEL PROYECTO (1+2-3)
4. Factor de Actualización
PROGRAMACIÓN ANUAL 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0,00 3.705.550,69 3.705.550,69 3.705.550,69 3.705.550,69 3.705.550,69 3.705.550,69 3.705.550,69 3.705.550,69 3.705.550,69 3.705.550,69
VALOR ACTUAL 19.328.580,93
0,00 3.705.550,69 3.705.550,69 3.705.550,69 3.705.550,69 3.705.550,69 3.705.550,69 3.705.550,69 3.705.550,69 3.705.550,69 3.705.550,69 8.031.726,18
34.675,00
23.053,65
23.053,65
23.053,65
23.053,65
23.053,65
23.053,65
23.053,65
23.053,65
23.053,65
8.031.726,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
291.326,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.689.265,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.103,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
0,00
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
49.981,50
0,00
15.306,50
26.927,85
26.927,85
26.927,85
26.927,85
26.927,85
26.927,85
26.927,85
26.927,85
26.927,85
-8.031.726,18 3.670.875,69 3.682.497,04 3.682.497,04 3.682.497,04 3.682.497,04 3.682.497,04 3.682.497,04 3.682.497,04 3.682.497,04 3.682.497,04
1,0000
0,9091
0,8264
0,7513
0,6830
0,6209
0,5645
0,5132
0,4665
0,4241
8.162.170,84
14.585.059,15
0,3855
-8031726,1806 5. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) (4x5)
-8.031.726,18 3.337.159,72 3.043.385,99 2.766.714,53 2.515.195,03 2.286.540,94 2.078.673,58 1.889.703,25 1.717.912,05 1.561.738,23 1.419.762,02
Página 72 Formulador: Econ .Wilmer Huancas De la Cruz
14.585.059,15
ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: “INSTALACIONDE DE DEFENSA RIBEREÑA Y ENCAUZAMIENTO EN AMBAS MARGENES DEL RÍO TACABAMBA, SECTOR URBANO DE LA CIUDAD DE TACABAMBA, DISTRITO DE TACABAMBA – CHOTA – CAJAMARCA”
FORMATO 5 EVALUACIÓN SOCIAL (ALTERNATIVA 2) SECTOR
Ministerio de Agricultura
NOMBRE DEL PROYECTO
UNIDAD
Municipalidad Distrital de Conchan
FORMULADORA
Gobierno Local
INSTALACION DE DEFENSA RIBEREÑA Y ENCAUZAMIENTO EN AMBAS MARGENES DEL RÍO TACABAMBA, SECTOR URBANO DE LA CIUDAD DE TACABAMBA, DISTRITO DE TACABAMBA – CHOTA – CAJAMARCA FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO
CONCEPTO 1. INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO Venta de Agua para Riego con Proyecto 2. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO Costos de Inversión Estudios Infraestructura Equipamiento Capacitación Costos de Operación y Mantenim iento Operación y mantenimiento (-) Costos sin Proyecto 3. FLUJO NETO DEL PROYECTO (1+2-3)
4. Factor de Actualización
PROGRAMACIÓN ANUAL 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0,00 3.113.908,14 3.113.908,14 3.113.908,14 3.113.908,14 3.113.908,14 3.113.908,14 3.113.908,14 3.113.908,14 3.113.908,14 3.113.908,14
VALOR ACTUAL 17.594.275,48
0,00 3.113.908,14 3.113.908,14 3.113.908,14 3.113.908,14 3.113.908,14 3.113.908,14 3.113.908,14 3.113.908,14 3.113.908,14 3.113.908,14 7.228.553,56
28.851,26
15.073,41
15.073,41
15.073,41
15.073,41
15.073,41
15.073,41
15.073,41
15.073,41
15.073,41
7.228.553,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61.043,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.772.125,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.001,26
42.001,26
42.001,26
42.001,26
42.001,26
42.001,26
42.001,26
42.001,26
42.001,26
42.001,26
0,00
42.001,26
42.001,26
42.001,26
42.001,26
42.001,26
42.001,26
42.001,26
42.001,26
42.001,26
42.001,26
0,00
13.150,00
26.927,85
26.927,85
26.927,85
26.927,85
26.927,85
26.927,85
26.927,85
26.927,85
26.927,85
-7.228.553,56 3.085.056,88 3.098.834,73 3.098.834,73 3.098.834,73 3.098.834,73 3.098.834,73 3.098.834,73 3.098.834,73 3.098.834,73 3.098.834,73
1,0000
0,9091
0,8264
0,7513
0,6830
0,6209
0,5645
0,5132
0,4665
0,4241
7.326.023,34
19.028.472,64
0,3855
-1228553,5626 5. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) (4x5)
-7.228.553,56 2.804.597,16 2.561.020,44 2.328.200,40 2.116.545,82 1.924.132,56 1.749.211,42 1.590.192,20 1.445.629,27 1.314.208,43 1.194.734,94
Página 73 Formulador: Econ .Wilmer Huancas De la Cruz
16.605.184,14
ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: “INSTALACIONDE DE DEFENSA RIBEREÑA Y ENCAUZAMIENTO EN AMBAS MARGENES DEL RÍO TACABAMBA, SECTOR URBANO DE LA CIUDAD DE TACABAMBA, DISTRITO DE TACABAMBA – CHOTA – CAJAMARCA”
4.8
EVALUACIÓN SOCIAL La evaluación social es un procedimiento técnico cuyo objetivo es cuantificar la contribución de determinado proyecto de inversión al crecimiento económico del País. Metodológicamente, la evaluación social difiere de la evaluación económica, por que la social se realiza considerando precios sociales, para aquellos productos en que el MEF tiene un factor de ajuste, para los que no, se utilizan precios privados. Caso muy diferente sucede con la evaluación privada, donde si se analiza por separado a las entidades participantes del proyecto, en la evaluación social no tiene sentido hacer una evaluación separada, sino que se busca medir el aporte conjunto de todas las entidades participantes involucradas en el proyecto hacia la sociedad en general. La finalidad de la evaluación económica consiste en determinar la eficiencia del proyecto a través del cálculo de indicadores económicos que midan su valor en el horizonte planificado; en este caso de 10 años, a partir del flujo neto económico calculados a precios de mercado o privados y sociales. Estos indicadores permitirán aceptar o rechazar; seleccionando la alternativa más óptima. Para la Evaluación Social es posible utilizar dos metodologías: Metodología Costo - Beneficio Metodología Costo - Efectividad En los casos de proyectos de infraestructura de riego mediano y grande, siempre se deberá utilizar la metodología Costo – Beneficio:
A. Metodología Costo / Beneficio. Con la finalidad de cuantificar los costos y los beneficios que genera el proyecto y decidir si la inversión es conveniente desde el punto de vista de la colectividad en su conjunto, contabilizamos estos beneficios y costos utilizando las mismas unidades monetarias para lo cual se ha utilizado el Costo de Oportunidad de Capital (COK) en el ámbito social estimado en 11%. Beneficios: Para la presente evaluación los beneficios están dados por los daños a evitar. La valorización de los daños en la situación “Sin Proyecto”, se convertirán en Beneficios en la situación “Con Proyecto” y se obtendrán mediante la ejecución de la meta propuesta. Los beneficios que se lograrán con la ejecución del proyecto de defensa ribereña, serán: BENEFICIOS DIRECTOS: Descripción EFECTOS DIRECTOS DAÑOS PREVISIBLES A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA PERDIDA DE TERRENOS AGRÍCOLAS VALOR DE REPOSICIÓN DE LAS INSTALACIONES DE CULTIVOS PERMANENTES AFECTADOS DAÑOS PREVISIBLES A LA INFRAESTRUCTURA VIAL DAÑOS PREVISIBLES A LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS OTROS (5%) EFECTOS INDIRECTOS SALARIOS Y PUESTOS DE TRABAJO PERDIDOS DISMINUCIÓN EN LA RECAUDACIÓN DE IGV DISMINUCIÓN EN LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA OTROS (10%) TOTAL
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Beneficios Indirectos: Difícil cuantificación y valoración Evitar pérdida de Vidas Humanas. Costos: Los costos económicos de cada una de las categorías relevantes son: 1. Costos de Estudios; Que comprende los gastos necesarios por los estudios a realizar, como: elaboración de expediente técnico, levantamiento tipográfico, estudios de mecánica de suelos, elaboración de expediente técnico, movilidad y Estudios de impacto ambiental. 2. Costos de Capacitación en Protección de Inundaciones; Que comprende los gastos que se necesitan para realizar capacitaciones a los moradores de la zona donde se ejecutará el proyecto en temas referentes sensibilización y prevención de desastres naturales. 3. Costos de Infraestructura; Que comprende obras provisionales, trabajos preliminares, movimiento de tierras, diques de protección, revestimiento de los diques con roca y protección del badén. Aquí se presentan los siguientes indicadores económicos: Valor Actual Neto Con la finalidad de poder determinar la rentabilidad del proyecto en mención encontramos el Beneficio Neto Actualizado, para lo cual tomamos la formula siguiente: n
VAN =
FC t
å 1 + r t 0
t
Tasa Interna De Retorno Con la finalidad de medir la rentabilidad promedio que genera el capital por periodo que permanece invertido utilizamos la TIR n
FC t
å 1 + TIR t 0
t
0
Relación Costo Beneficio Es otra metodología en la cual se divide los costos entre los beneficios de cada año; si tenemos un índice de rentabilidad mayor que 1, aceptamos la alternativa que genere mayores beneficios.
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4.9
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Todos los proyectos Inversión Pública están expuestos a riesgos, no necesariamente controlables por los ejecutores u operadores del proyecto, que afectan su funcionamiento normal a lo largo del horizonte contemplado. El propósito de esta tarea es determinar cuánto podría afectarse el Valor Actual Neto a precios sociales (VAN SOCIAL), ante cambios en los rubros más importantes de ingresos y costos. Específicamente se requiere encontrar los valores limites que ciertas variables pueden alcanzar sin que el proyecto deje de ser rentable. Las variables que se han considerado para el análisis son: Los Beneficios y los Costos de Inversión. CUADRO Nº 38 ANALISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVA I ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD (Diversas Alternativas) VARIACIONES PORCENTUALES
REESTIMACIÓN DEL VAN SOCIAL*
REESTIMACIÓN DE LA TIR
REESTIMACIÓN DEL RATIO B/C
Alternat. 1
Alternat. 1
Alternat. 1
Variaciones de los costos de inversión 30%
24.737,01
59,82%
2,56
20%
22.834,17
55,22%
2,36
10%
20.931,32
50,62%
2,16
0%
19.028,47
46,02%
1,97
-10%
17.125,63
41,41%
1,77
-20%
15.222,78
36,81%
1,57
-30%
13.319,93
32,21%
1,38
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
VAN(en millones de nuevos soles)
238,43
26,60%
1,52
17.000,00 15.000,00
13.000,00 11.000,00 9.000,00 30% 20% 10% 0% -10% -20% Variaciones porcentuales e n los Costos de Inversion
-30%
ALTERNATIVA 1
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Tasa Interna de Retorno TIR
90 ,00% 80 ,00% 70 ,00%
60 ,00% 50 ,00% 40 ,00% 30 %
20 %
10 %
0%
-10%
-20%
-30%
Variacione s porce ntuale s e n los Cos tos de Inve rs ión ALTERNATIVA 01
ANALISIS DE SENSIBILIDAD 3,00
Ratio B/C
2,50 2,00 1,50
1,00 0,50 0,00 30%
20% 10% 0% -10% -20% Variaciones porcentuales e n los Costos de Inversion
-30%
ALTERNATIVA 01
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ANALISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVA II ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD (Diversas Alternativas) VARIACIONES PORCENTUALES
REESTIMACIÓN REESTIMACIÓN REESTIMACIÓN DEL VAN SOCIAL* DE LA TIR DEL RATIO B/C Alternat. 1
Alternat. 1
Alternat. 1
Variaciones de los costos de inversión 30%
24.737,01
58,06%
2,45
20%
22.834,17
53,59%
2,26
10%
20.931,32
49,13%
2,07
0%
19.028,47
44,66%
1,88
-10%
17.125,63
40,20%
1,70
-20%
15.222,78
35,73%
1,51
-30%
13.319,93
31,26%
1,32
ANALISIS DE SENSIBILIDAD 238,43 26,60%
1,52
VAN(en millones de nuevos soles)
17.000,00 15.000,00 13.000,00
11.000,00 9.000,00
30% 20% 10% 0% -10% -20% Variaciones porcentuales en los Costos de Inversion
-30%
ALTERNATIVA 1
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Tasa Interna de Retorno TIR
90,00% 80,00%
70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
Variaciones porcentuales en los Costos de Inversión ALTERNATIVA 01
ANALISIS DE SENSIBILIDAD 3,00
Ratio B/C
2,50 2,00
1,50 1,00
0,50 0,00 30%
20% 10% 0% -10% -20% Variaciones porcentuales en los Costos de Inversion
-30%
ALTERNATIVA 01
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4.10
ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD La sostenibilidad del PIP se enmarca del compromiso operación y mantenimiento de la municipalidad distrital el que consistirá en la limpieza rutinaria anual que se deba efectuar en el cauce del río Tacabamba el que permitirá discurrir libremente el agua de las lluvias, estos trabajos principalmente se refieren a: limpieza de cauce, encauzamiento, descolmataciones y mantenimiento de muro los mismos que serán asumidos por la Municipalidad Distrital de Tacabamba. POSIBILIDADES PARA IMPLEMENTAR LA SOLUCION AL PROBLEMA. La Municipalidad Distrital de Tacabamba empezara a busca el financiamiento respectivo ante el Gobierno Regional de Cajamarca o ante el Ministerio de Agricultura, porque son ellos que cuentan con capacidad técnica y logística para llevar a cabo proyectos de defensa ribereña de mediana y pequeña envergadura. LIMITACIONES PARA IMPLEMENTAR LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA. Las desviaciones presupuestales (recortes presupuestales) a nivel del Ministerio de Economía y Finanzas podrían restringir la disponibilidad de recursos para ejecutar la obra. Presencia de fenómenos naturales que impidan con la normal ejecución de la obra como la presencia de lluvias extraordinarias que incrementen el caudal.
4.10.1 Participación de la municipalidad distrital de Tacabamba El interés de la Municipalidad Distrital de Tacabamba es muy importante, tendrán participación en lo que respecta al mantenimiento de las estructuras de protección, tal como se detalla en el siguiente cuadro. CUADRO Nº 39 PARTICIPACION DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL TACABAMBA RUBROS
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
TOTAL
Costo de mantenimiento en estructuras de protección
49,981.50
49,981.50
49,981.50
49,981.50
49,981.50
49,981.50
49,981.50
49,981.50
49,981.50
49,981.50 499,814.99
TOTALES
49,981.50
49,981.50
49,981.50
49,981.50
49,981.50
49,981.50
49,981.50
49,981.50
49,981.50
49,981.50 499,814.99
4.10.2 COMPARACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN En la zona de estudio solo se puede contemplar un sistema constructivo de defensa, que para este caso se está proyectando una defensa mixta, un dique enrocado y un dique con gaviones, que se ha diseñado bajo las parámetros de un estudio hidrológico realizado en la zona, y los resultados nos manda a decidir a considerar una sola alternativa, que se encuentra sustentada mediante una planilla de metrados, presupuestos y en la formulación y evaluación del presente estudio, cuyos resultados de evaluación social son positivos, con un TIR = 48 % y un B/C = 1.97 Siempre que una alternativa tenga un VAN a precios sociales positivo se tendrá una Tasa Interna de Retorno (TIR) mayor a la tasa social de descuento, esto equivale a decir que el proyecto generará una rentabilidad promedio mayor al costo de oportunidad de los recursos públicos.
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El siguiente cuadro muestra algunos valores considerados en la selección de la mejor alternativa. CUADRO Nº 40 COMPARACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN INDICADORES DE RENTABILIDAD ALTERNATIVA 1 PRIVADA Valor Actual Sociales)
Neto
(Precios 14.803.793,50
Tasa Interna de Retorno (Precios Sociales)
46%
Ratio B / C
1,97
INDICADORES DE RENTABILIDAD ALTERNATIVA I SOCIAL Valor Actual Neto (Precios Sociales) Tasa Interna Sociales)
de
Retorno
Ratio B / C
4.11
19.028.472,64
(Precios 48,00% 2,30
IMPACTO AMBIENTAL
4.11.1 Conceptos de impacto ambiental Los proyectos de Inversión Pública se vienen realizando, con la finalidad de elevar la producción y productividad. El Propósito primordial ha sido el de obtener beneficios económicos y sociales sin mayores consideraciones respecto a la magnitud de los perjuicios que pudiera ocasionarse al ambiente físico, biológico y humano en el área de influencia del proyecto. En nuestro País, a partir de 1990 con la dación de Código de Medio Ambiente se ha acentuado la tarea de crear conciencia sobre el medio ambiente y su protección, llevándose a cabo acciones con el fin de evaluar los posibles impactos negativos y positivos que los proyectos de inversión generan sobre los recursos naturales y aspectos sociales culturales y estéticos. Por los antecedentes mencionados se tiene que realizar investigaciones orientadas a la evaluación de impactos ambientales en proyectos de desarrollo rural, adoptar metodologías que permitan estudiar con anticipación sus posibles consecuencias, desde la concepción de la idea del proyecto hasta su funcionamiento mismo, a fin de que las alteraciones negativas sean mitigadas para obtener un funcionamiento sostenido. METODOLOGIA La metodología para realizar el Estudio de Impacto Ambiental se puede apreciar en el diagrama de flujo, en el que se detallan las actividades a realizarse secuencialmente.
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Diagrama de Flujo para el Desarrollo de un Estudio De evaluación de Impactos Ambientales
Factores Ambientales del Medio
Acciones Humanas del proyecto
Matriz de Interacción
Identificación de los Impactos Ambientales
Descripción de los Impactos Ambientales
Propuestas de Medidas de control.
4.11.2 Identificación de impactos debido al proyecto de inundaciones La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), es un proceso que predice en que forma la ejecución de un proyecto puede afectar al medio ambiente. Este proceso utiliza una secuencia lógica que nos permite definir mediante un análisis las medidas y gestión que es necesario tomar en consideración para evitar una situación ambientalmente adversa. La EIA, comprende las etapas siguientes: Identificación de Impactos.- En esta etapa se realiza, en base a la visita de campo y los componentes del proyecto que contempla la Instalación de estructuras de protección con material de cantera y roca, utilizándose maquinaria pesada en la extracción, carguío y transporte roca desde la cantera. Descripción de las Acciones Antrópicas.- Alternativa Nº I Recuperar las áreas que han sido erosionadas por las grandes avenidas de agua y evitar la continuación de la erosión en ambas márgenes del río Tacabamba proponiendo lo sgte: Para ello se Descolmatará y Encauzara el rió en una longitud de 1.46209 Km. el cual se le conformara con material de corte del mismo río, y se considera dique enrocado en una longitud de 520 ml (ambas márgenes del río) y dique de gaviones en una longitud de 200 ml (ambas márgenes del río), con una altura de 3.00 m y ancho de encauzamiento de 30 ml, con un talud de 1:2.
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Encauzamiento del Río Tacabamba En una longitud de 1.46209 Km., se descolmatará el río con una pendiente de 0.6% para un caudal de 200 m3 en un ancho de 30 m utilizando maquinaria Bulldozer con características de un D7, cuyo talud es de 1:2 y una altura de 3.00 m. Conformación de Gaviones Se considera preferencialmente en las transiciones de los puentes, en una longitud total de 200 ml, la altura del gavión es de 3 m, en la base se considera un colchón antisocavante (6 ml), la caja del gavión va ser de 1.00 x 1.00 m. Enrocado de uña y talud del dique Se excavara al pie del espigón con una profundidad de 5.00 ml en la cara humedad con la finalidad de llenarla con piedra grande de 1.00 de Diam. Para evitar la socavación, así mismo se colocara roca acomodada en el talud del espigón dándole el mismo talud del espigón. Se considera 520 ml en ambas márgenes del río, especialmente en las zonas más críticas. Para la ejecución de la obra, se requiere realizar trabajos de limpieza o desbroce de arbustos y eliminación de material no apto, para luego efectuar cortes de material con maquinaria pesada, luego proceder a la Instalación de la estructura de protección. Para ello se debe explotar la cantera de roca y el tránsito de los volquetes por la ribera del río previamente habilitada, con un acceso conformado con material del lecho del río. Las actividades ejecutadas durante el horizonte de vida útil del proyecto de inversión pública pueden producir efectos positivos o negativos en el medio ambiente o sobre los recursos naturales de la zona.
4.11.3 Impactos ambientales originados por el proyecto Descripción de Impactos Positivos La ejecución de la obra permitirá proteger la vida de las personas, las áreas agrícolas propensas a ser inundados por desborde de las aguas del río Tacabamba y evitar la erosión progresiva en ambas márgenes. Evitando desbordes del río, se evita la contaminación ambiental, ya que debido a este problema las aguas inundan y destruyen todo a su paso, ocasionando destrozos y distorsionando la biodiversidad de la zona. La ejecución de las obras traerá consigo oportunidades de trabajo a la población aledaña, calificada o no calificada (peones, ayudantes, operadores de maquinaria y profesionales, etc.) Mejoramiento de la calidad de vida del poblador beneficiado, la ejecución de esta obra de protección permitirá al poblador asegurar con un mínimo riesgo la inversión que realice, se controlará la tensión o preocupación de los pobladores de los sectores afectados, por cuanto no tendrá que estar pendiente de la suerte que le ocurra a sus propiedades en caso del desborde del río. Disminución de las pérdidas de áreas agrícolas e infraestructura de servicios públicos como: agua e infraestructura construida en sus inmediaciones (Sistema de Riego, caminos, etc.).
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Descripción de Impactos Negativos Los desechos generados con el funcionamiento del campamento, áreas de mantenimiento de maquinaria y material orgánico, entre otros. El deterioro de la capa de rodadura de los caminos de acceso a la cantera del proyecto, dificulta el tránsito peatonal y vehicular y contamina el ambiente. Para identificar los probables impactos ambientales que se generen con la ejecución del proyecto, se presenta la matriz de interacciones de Leopold, determinándose que los impactos positivos (28.43%) son mayores que los impactos negativos (5.39%) y los impactos nulos son mayores (66.18%), lo que significa que la mayoría de actividades no afectarán a los componentes del medio ambiente. CUADRO Nº 41 PONDERACIÓN DE IMPACTOS PONDERACIÓN DE IMPACTOS (magnitud) Impactos Negativos (-)
Impactos Positivos (+)
Impactos Nulos
No significativo o Bajo
-1
No significativo o Bajo
1
Leve o Moderado
-2
Leve o Moderado
2
Intenso o Alto
-3
Intenso o Alto
3
Nulos
0
4.11.4 Plan de manejo ambiental Se debe evitar al mínimo la tala de árboles y arbustos, y cumplir con los compromisos asumidos con los propietarios de los terrenos afectados mediante el mantenimiento de caminos de acceso. Para la limpieza general del campamento y almacén se utilizará, maquinaria de la obra y mano de obra no calificada programados en las diferentes partidas; para dejar el área libre de elementos contaminantes.
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ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: “INSTALACIONDE DE DEFENSA RIBEREÑA Y ENCAUZAMIENTO EN AMBAS MARGENES DEL RÍO TACABAMBA, SECTOR URBANO DE LA CIUDAD DE TACABAMBA, DISTRITO DE TACABAMBA – CHOTA – CAJAMARCA” MATRIZ DE INTERACCIONES PARA IDENTIFICAR LOS PROBABLES IMPACTOS AMBIENTALES INSTALACION DE DEFENSA RIBEREÑA Y ENCAUZAMIENTO EN AMBAS MARGENES DEL RÍO TACABAMBA, SECTOR URBANO DE LA CIUDAD DE TACABAMBA, DISTRITO DE TACABAMBA – CHOTA – CAJAMARCA
NOMBRE DEL PERFIL TECNICO:
COMPONENTES DEL MEDIO AFECTADO FAUNA
Arbórea
Terrestre
Aérea
Población
Salud Poblacional
Áreas de Valor Econó
Áreas Prot.de Valor Ecológ
0 0 -1 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 -1 0
0 0 -1 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 1 1 1
0 0 0 1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
TRABAJOS PRELIMINARES CONTROL DE NIVELES TOPOGRAFICOS HAB. Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO
0 2
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1 1
1 1
0 0
0 0
0 0
MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO
-1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
DIQUE DE PROTECCION CONFORMACION DE DIQUE Y TALUD
-1
0
1
3
3
0
0
-1
-1
-1
-1
-1
3
3
3
3
3
REVESTIMIENTO CON ROCA COLCHON ANTISOCAVANTE CONFORMACION DE DIQUE Y TALUD
3 3
0 0
3 3
3 3
3 3
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
PROTECCION DE BADEN COLCHON ANTISOCAVANTE
0
0
0
3
3
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0 2
0 1
0 1
3 0
3 0
0 1
0 1
0 1
0 1
0 1
1 1
1 1
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
IMPACTOS NEGATIVOS No Significativo o Bajo
-1
Herbácea
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% Interacciones
Arbustiva
0 0 -1 0
Emisión de Ruidos
Inundaciones
0 0 0 0
Emisión de Gases
Cursos de agua
OBRAS PROVISIONALES CARTEL DE OBRA CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANIA MOVILIZ. Y DESMOV DE MAQ. PESADA GUARDIANIA EN OBRA Y CANTERA
Contaminación
Compactación
AIRE
Y
Erosión
ACTIVIDADES DEL PROYECTO
SOCIO CULTURAL ECONÓMICO
BIOLÓGICOS FLORA
Infraestructura y Saneamiento
FÍSICO - QUÍMICO SUELO AGUA
5.39 11
ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: “INSTALACIONDE DE DEFENSA RIBEREÑA Y ENCAUZAMIENTO EN AMBAS MARGENES DEL RÍO TACABAMBA, SECTOR URBANO DE LA CIUDAD DE TACABAMBA, DISTRITO DE TACABAMBA – CHOTA – CAJAMARCA” Leve o Moderado Intenso o Alto Sub total IMPACTOS POSITIVOS No Significativo o Bajo Leve o Moderado Intenso o Alto Sub total IMPACTOS NULOS Nulos Sub total Suma Total
-2 -3
0 0 2
0 0 1
0 0 1
0 0 0
0 0 0
0 0 1
0 0 1
0 0 1
0 0 1
0 0 1
0 0 1
0 0 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 11
1 2 3
0 1 2 3
0 0 0 0
1 0 2 3
1 0 5 6
1 0 5 6
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2 0 0 2
2 0 0 2
9 2 1 12
6 2 1 9
2 2 1 5
2 2 1 5
2 2 1 5
28 11 19 58
0
7 7 12
11 11 12
8 8 12
6 6 12
6 6 12
11 11 12
11 11 12
11 11 12
11 11 12
11 11 12
9 9 12
9 9 12
0 0 12
3 3 12
7 7 12
7 7 12
7 7 12
135 135 204
28.43
66.18
Página 84 Formulador: Econ .Wilmer Huancas De la Cruz
100.0
ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: “INSTALACIONDE DE DEFENSA RIBEREÑA Y ENCAUZAMIENTO EN AMBAS MARGENES DEL RÍO TACABAMBA, SECTOR URBANO DE LA CIUDAD DE TACABAMBA, DISTRITO DE TACABAMBA – CHOTA – CAJAMARCA”
4.12
SELECCIÓN DE ALTERNATIVA
De acuerdo al resultado de la evaluación social del proyecto, del análisis de sensibilidad y de sostenibilidad se ha seleccionado la siguiente alternativa: Alternativa Nº I Recuperar las áreas que han sido erosionadas por las grandes avenidas de agua y evitar la continuación de la erosión en ambas márgenes del río Tacabamba proponiendo lo sgte: Para ello se Descolmatará y Encauzara el rió en una longitud de 1.46209 Km. el cual se le conformara con material de corte del mismo río, y se considera dique enrocado en una longitud de 520 ml (ambas márgenes del río) y dique de gaviones en una longitud de 200 ml (ambas márgenes del río), con una altura de 3.00 m y ancho de encauzamiento de 30 ml, con un talud de 1:2. Encauzamiento del Río Tacabamba En una longitud de 1.46209 Km., se descolmatará el río con una pendiente de 0.6% para un caudal de 200 m3 en un ancho de 30 m utilizando maquinaria Bulldozer con características de un D7, cuyo talud es de 1:2 y una altura de 3.00 m. Conformación de Gaviones Se considera preferencialmente en las transiciones de los puentes, en una longitud total de 200 ml, la altura del gavión es de 3 m, en la base se considera un colchón antisocavante (6 ml), la caja del gavión va ser de 1.00 x 1.00 m. Enrocado de uña y talud del dique Se excavara al pie del espigón con una profundidad de 5.00 ml en la cara humedad con la finalidad de llenarla con piedra grande de 1.00 de Diam. Para evitar la socavación, así mismo se colocara roca acomodada en el talud del espigón dándole el mismo talud del espigón. Se considera 520 ml en ambas márgenes del río, especialmente en las zonas más críticas.
4.13 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN El presente estudio de preinversión considera las etapas de Inversión y mantenimiento: Etapa de Inversión; Esta etapa se ejecutará en 06 meses durante el año "0" de inversión del proyecto y estará a cargo de la Unidad Ejecutora como es la Municipalidad Distrital de Tacabamba a través de la Dirección de Infraestructura, esta etapa está compuesta por las siguientes metas: - Elaboración de expediente técnico - Instalación de infraestructura de protección - Supervisión de la obra Etapa de Mantenimiento; Esta etapa tiene una duración de 10 años y estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Tacabamba, la cual consta de las siguientes labores: - Limpieza y Descolmatación del cauce del río - Mantenimiento de los muros de protección de la ribera del río.
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4.14 ORGANIZACIÓN Y GESTION En toda decisión para satisfacer una necesidad hay en menor o mayor medida un problema de escasez. Una de las más importantes es la escasez de recursos monetarios. Precisamente, este es un problema recurrente con el que se enfrentan todas las instituciones del Estado; y de manera particular los Gobiernos Locales. En un sentido amplio, el Estado representa, dirige y regula la vida de la sociedad, asimismo, es la encargada de garantizar la satisfacción de sus necesidades públicas, así como facilitar y vigilar el adecuado suministro de los bienes privados. Expresada la naturaleza del Estado en tales términos, el gobierno en todos sus niveles debe velar por el bienestar social, considerando como principio fundamental la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad. Esto implica entonces la eficacia en sus acciones de gobierno deben evaluarse, fundamentalmente, en función a su “impacto” en el bienestar de la sociedad. La región Cajamarca, se define como el espacio territorial, que se encuentra delimitado por factores geográficos, culturales y administrativos. Y se prestará mayor relevancia a los aspectos sociales que determina una región, en comparación con las cuestiones geográficas, “La región Cajamarca no sólo es una geografía modelada por la historia, también es una conciencia y una fuerza política, su desarrollo no trascurre al margen de las clases y de los conflictos porque en definitiva la región existe cuando hay hombres, individuos, grupos o clases que creen en ella y luchan por ello”. Así la Municipalidad Distrital de Tacabamba dentro de sus competencias y atribuciones evaluará la viabilidad del presente estudio, y de obtenerse la misma será la encargada de la búsqueda del financiamiento adecuado para la ejecución en etapas del presente proyecto, además de estar incluida en el Plan de Desarrollo Regional. Para la ejecución del presente proyecto la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA, cuenta con el personal suficiente con capacidad técnica, administrativa y financiera para poder llevar a cabo las funciones encomendadas, los cuales a través de estos años han venido realizando actividades similares con un rendimiento eficaz. Con respecto PÚBLICA.
a la modalidad de ejecución se recomienda realizarlo por LICITACIÓN
Beneficiarios; Los pobladores de los sectores involucrados son los beneficiarios directos de este proyecto y participan brindando la información base necesaria del lugar para la elaboración del presente estudio de pre inversión.
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4.15 MARCO LOGICO CUADRO Nº 42
F I N
P R O P Ó S I T O
RESUMEN DE OBJETIVOS Incremento del desarrollo socioeconómico de los agricultores de ambas márgenes del Río Tacabamba entre los sectores de El Tingo, Las Brisas y El Puquio de la localidad de Tacabamba Disminuir el riesgo de pérdida por los continuos daños ocasionados por el Río Tacabamba en épocas de crecidas en tramos críticos de ambas márgenes; asegurando la protección del área agrícola, infraestructura vial y viviendas existentes en los Sectores de El Tingo, Las Brisas y El Puquio de la localidad de Tacabamba
INDICADORES
FUENTES DE VERIFICACIÓN
Incremento de los predios rurales ofertados en el mercado local, procedente Inspecciones de la superficie agrícola de la superficie protegida.
SUPUESTOS Se consolida la organización de los grupos de sociales.
Se disminuye el riesgo de: pérdida de vida de las Proteger 45 has cultivadas con pastos en personas, daños ocasionados ambas márgenes del río Tacabamba, en Reportes del avance de la ejecución a las cosechas y a la los sectores de El Tingo, El Puquio y Las de obra. infraestructura de riego Brisas de la localidad de Tacabamba. existente en los sectores de El Puquio, El Tingo y Las Brisas. Recuperar las áreas que han sido erosionadas por las grandes avenidas de agua y evitar la continuación de la erosión en ambas márgenes del río Tacabamba proponiendo lo sgte: Para ello se Descolmatará y Encauzara el rió en una longitud de 1.46209 Km. el cual se le conformara con material de corte del mismo río, y se considera dique enrocado en una longitud de 520 ml (ambas márgenes del río) y dique de gaviones en una longitud de 200 ml (ambas márgenes del río), con una altura de 3.00 m y ancho de encauzamiento de 30 ml, con un talud de 1:2.
C A U S A & E F E C T O
Encauzamiento del Río Tacabamba C O M P O N E N T E S
En una longitud de 1.46209 Km., se - Protección en ambas márgenes descolmatará el río con una pendiente de del río con estructura adecuada 0.6% para un caudal de 200 m3 en un ancho de 30 m utilizando maquinaria Tramo protegido en ambas márgenes - Ejecución de trabajos de Bulldozer con características de un D7, del río Tacabamba. descolmatación cuyo talud es de 1:2 y una altura de 3.00 m. Aumento del Valor de los Predios - Canalización y Encauzamiento del río Conformación de Gaviones
Se evitaría la perdida de: 1.0 Km. de caminos, 45 ha de terreno de cultivo Perdida de jornales a generarse con el desastre a producirse.
Se considera preferencialmente en las transiciones de los puentes, en una longitud total de 200 ml, la altura del gavión es de 3 m, en la base se considera un colchón antisocavante (6 ml), la caja del gavión va ser de 1.00 x 1.00 m. Enrocado de uña y talud del dique Se excavara al pie del espigón con una profundidad de 5.00 ml en la cara humedad con la finalidad de llenarla con piedra grande de 1.00 de Diam. Para evitar la socavación, así mismo se colocara roca acomodada en el talud del espigón dándole el mismo talud del espigón. Se considera 520 ml en ambas márgenes del río, especialmente en las zonas más críticas.
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A C C I O N E S
- INSTALACION de 520 ml de dique de enrocado en los tramos críticos de ambas márgenes del río Tacabamba y Tuspon. - INSTALACION de 200 ml de dique de gaviones en los tramos críticos de ambas márgenes del río Tacabamba y Tuspon - Encauzamiento y descolmatación del cauce en 1,462.09 ml
La inversión de estudios a precios privados es de S/. 291.326,80 nuevos soles. La inversión de obra a precios privados es de S/. 5.186.704,13 nuevos soles. La inversión total del proyecto es de S 7.812.991,83 nuevos soles.
Elaboración de expediente técnico. Supervisión y seguimiento de la obra en ejecución Elaboración de expediente de liquidación de obra INSTALACION de estructura de protección en el río Tacabamba, en los sectores de Las Brisas, El Puquio y El Tingo de la localidad de Tacabamba. Liquidación de obra Fotografías de la obra ejecutada Informe final de liquidación de obra
El Proyecto será realizado en el tiempo señalado. Existe la disposición para la elaboración del estudio. La obra es supervisada en forma adecuada y finalizada dentro de los plazos de ejecución. Existe disponibilidad Presupuestal para su ejecución. Interés de los agricultores en participar en charlas de capacitación Interés por parte del Ministerio de Agricultura para capacitar agricultores y profesionales
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MODULO V CONCLUSIONES
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5.0 CONCLUSIONES. El problema central identificado es: Elevado riesgo de pérdida de la producción agrícola por inundación, terrenos de cultivo por erosión y pérdida de infraestructura vial en ambas márgenes del Río Tacabamba entre los Sectores El Tingo, Las Brisas y El Puquio de la localidad de Tacabamba El proyecto para la alternativa recomendada es rentable económica y socialmente con un TIR de 48 % y un Valor actual neto de S/. 19,028,472.64 a una tasa social de descuento del 10% por lo que se puede concluir que el proyecto es viable económicamente, socialmente e inclusive desde el punto de vista ambiental. Esta rentabilidad se sostiene durante el análisis de sensibilidad. Se ha considerado alternativa única que viene hacer: Instalación de 520 mts de dique enrocado con una altura de 3.0 mts, y la Instalación de 200 ml de dique con gaviones con una altura de 3.00 mts, protegido con mallas de gaviones tipo colchón 1.0 x 1.0 x 5.0 m y gaviones caja de 1.0 x 1.0 x 5.0 m de amarre longitudinal y transversal cada 50 m con sus respectivos colchones antisocavantes rellenados con piedra en la margen izquierda y derecha, además el encauzamiento del río en un ancho de 30 m y una altura de 3.00 metros, con un talud de inclinación de 1:2, y la aplicación de un programa de capacitación. La ejecución del proyecto significa una inversión en nuevos soles de S/. 7.812.991,8300Nuevos Soles. Considerando los costos sociales como costos principales en el análisis, así mismo con el objeto de cumplir con su rol promotor de desarrollo en el distrito, la Municipalidad distrital de Tacabamba deberá impulsar y afianzar la búsqueda del financiamiento a través de otros organismos financieros y de cooperación, para el desarrollo integral del presente proyecto. El impacto ambiental que genera la presencia del proyecto “INSTALACION DE DEFENSA RIBEREÑA Y ENCAUZAMIENTO EN AMBAS MARGENES DEL RÍO TACABAMBA, SECTOR URBANO DE LA CIUDAD DE TACABAMBA, DISTRITO DE TACABAMBA – CHOTA – CAJAMARCA”, es mínimo, siendo mitigable en el tiempo y de poco costo. El proyecto cuenta para el estudio con un período de 60 días, para la ejecución del proyecto 120 días (30 días para la licitación y 90 días para la ejecución de obras civiles) y cuenta con el compromiso de la Municipalidad Distrital de Tacabamba de asumir el 100% de los Costos de Operación y Mantenimiento. Es importante señalar, que la elaboración del Expediente Técnico debe elaborarse de manera integral, teniendo en cuenta lo considerado en el presente Perfil, sobre todo desde el punto de vista de rentabilidad, comprobándose los parámetros económicos de la alternativa 1. Por todo lo expuesto se recomienda que el proyecto sea aprobado a nivel de Perfil.
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ANEXOS
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