PIP Complejo Deportivo Ok
August 19, 2023 | Author: Anonymous | Category: N/A
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“CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREACIONALES EN EL SECTOR PUEBLO NUEVO DEL CASERIO HUARANGOPAMPA DEL DISTRITO DE EL MILAGRO - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS” __________________________________________ ______________________ ________________________________________ ________________________________________ _____________________________ _________
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL MILAGRO ______________________________ ______________ _______________________________ _______________ FICHA TECNICA A NIVEL DE PERFIL
“CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREACIONALES EN EL SECTOR PUEBLO NUEVO DEL CASERIO CASERIO HUARANGOPAMPA HUARANGOPAMPA DEL DISTRITO DE EL MILAGRO - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS”
INGRE INGRESO SECUNDARIO SECUNDARIO S I -
El Milagro, Marzo de 2023
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL MILAGRO
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INDI IN DICE CE
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. Inform Información ación gener general al .... .......................... ............................................ ...................................... ....................... ..........5 ...5 B. Planteamiento del proyecto ........ ................ ................. ................. ................ ................ ........................7 ................7 C. Determinación de la brecha oferta y demanda ............. ..................... ................ ..................9 ..........9 D. Análisis técnico del PIP .......................................................................9 E. Costos del PIP ....... ................ ................. ................ ................. ................. ................ ..................................9 ..........................9 F. Evaluación social......... social.............................. ........................................... .......................................... .......................... .......10 .10 G. Sostenibilidad del PIP.........................................................................11 H. Impacto ambiental ............................................................................11 I. Gestión del proyecto....... proyecto............... ................. ................. ................ ................ ..................................11 ..........................11 J. Marco Lógico ...................... ............................................ ............................................ ...................................... ..................13 ..13 II ASPECTOS GENERALES
10
2.1 Nombre del Proyecto y Localización.... Localización............ ................ ................. ................................15 .......................15 2.2 Institucionalidad ........ ................ ................ ................ ................. ................. ................ ............................20 ....................20 2.3 Marco de referencia....... referencia............... ................. ................. ................ .........................................21 .................................21 III. II. ID IDEN ENTI TIFI FIC CACIÓ ACIÓN N
24
3.1 Diagnóstico ........ ................ ................ ................. ................. ................ ............................. ...................................28 ..............28 3.1.1 Área de estu estudio dio y área de influencia..... influencia...................................... ........................................28 .......28 3.1.2 La Unidad Produ Productora ctora de bienes o servicios....... servicios............... ................ .....................35 .............35 3.1.3 Los involucrados en el PIP....... PIP............... ................. ........................ ...................................42 ....................42 3.2 Definición del Problema, sus causas y efectos....... efectos................ ...............................49 ......................49 3.3 Planteamiento del Proyecto........ Proyecto................ ................ ................. .......................................53 ..............................53 IV. FORMULACIÓN
44
4.1 Definición del horizonte de evaluación ........................................... ...............................................60 ....60 4.2 Determinación de la brecha oferta - demanda ........ ................ ................ .................. .............60 ...60
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4.2.1 Anál Análisis isis de la Deman Demanda........ da................. ................. ................ ......................................60 ..............................60 4.2.2 Análisis de la Oferta.. Oferta........................ ............................................ ....................................... ......................6 .....64 4
4.2.3 Determinación de la brecha........ brecha................ ................ .........................................65 .................................65 4.3 Análisis técnico de las alternativas.................................................66 4.3.1 Aspect Aspectos os técnicos técnicos......... ................. ................ ................ ................. ................. .............................66 .....................66 4.3.2 Metas de productos...... productos.............. ................ ................. ..............................................68 .....................................68 4.3.3 Requerim Requerimientos ientos de recursos....... recursos............... ................ ................. ................. .........................69 .................69 4.4 Costos a Precios de Mercado ........ ................. ................. ................ ................ ................. ....................74 ...........74 4.4.1 Costos de inversión....... inversión............... ................. ................. ............................................74 ....................................74 4.4.2 Costos de reposición.. reposición.......... ................. ................. ................ ................. ................................79 .......................79 4.4.3 Costos de Operación y Mantenimi Mantenimiento.......... ento.................. ................ ................ .................80 .........80 V. EVALUACIÓN
83
5.1 Evaluación Social...... Social.............. ................ ................ ................. ................. ......................................84 ..............................84 5.1.1 Beneficios Sociales..... Sociales............. ................ ................. ...................... .......................................84 ..........................84 5.1.2 Costos Sociales..... Sociales.............. ................. ................ ................ ................. ....................................85 ...........................85 5.1.3 Indi Indicadores cadores de rentabilidad ssocial....... ocial............... ................ ................ ..........................87 ..................87 5.1.4 Análisis de S Sensibilidad....... ensibilidad............... ................ ................. ........................................89 ...............................89 5.2 Evaluación privada.........................................................................92 5.3 Análisis de Sostenibilidad..... Sostenibilidad............. ................ ................ ................. .....................................92 ............................92 5.4 Impacto Ambiental..... Ambiental.............. ................. ................ ................ ................. ................. ............................95 ....................95 5.5 Gestión del Proyecto ........................................................................97 5.5.1 Fase de Ejecució Ejecución................. n....................................... ............................................ ............................ ..........97 ....97 5.5.2 Fas Fasee de PPost ost Inversión. Inversión......... ................ ................ ................. ................. ..............................99 ......................99 5.5.3 5 .5.3 Financiami Financiamiento.... ento......................... ........................................... ......................................... ......................... ........100 ..100 5.6 Matriz de Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada.........................101 VI. C CO ONCLUSI SIO ONES Y RE RECOMENDACIONES
6.1 6.2 VII. ANEXOS
89
Conc Conclusi lusiones. ones..... ........ ........ ....... ....... ........ ....... ....... ........ ....... ....... ........ ....... ....... ........ .......... ............ ........... .........90 ....90 Recom Recomendac endaciones. iones..... ........ ........ ........ ........ ....... ....... ....... ....... ........ ....... ....... .......... ............ ........... ........... ........91 ..91 92
7. 7.1 1
EST STU UDIO DE MEC ECAN ANIC ICA A DE SU SUEL ELOS OS
7.2 7.3
PRESUPUESTO PLANOS
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I. RESUMEN EJECUTIVO
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1.1.- Información general 1.1.1.- Nombre del Proyecto de Inversión Pública
“CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREACIONALES EN EL SE SECTO CTOR R PUE PUEBLO BLO NUE NUEVO VO DEL CAS CASERI ERIO O HUA HUARA RANGO NGOPAM PAMPA PA DEL DISTRITO DE EL MILAGRO - PROVINCIA DE UTCUBAMBA DEPARTAMENTO DE AMAZONAS”. 1.1.2.- Localización
El cuadro N°01, muestra la ubicación y localización de la zona del proyecto, donde también se muestra el el Código de Ubicación Geográfica que usa el INEI para codificar las circunscripciones territoriales del Perú ( UBIGEO): Cuad Cu adro ro 1) Ub Ubic icac ació iónn y Loca Locali liza zaci ción ón del del C Cas aser erío ío La Palm Palmaa UBICACIÓN-LOCALIZACIÓN SECTOR:
PUEBLO NUEVO
CASERIO:
HUARANGOPAMPA
DISTRITO:
EL MILAGRO
PROVINCIA:
UTCUBAMBA
DEPARTAMENTO:
AMAZONAS
REG RE GIO ION N GE GEOG OGRA RAFI FICA CA::
CO COST STA A () SI SIER ERRA RA() ()
SE SELV LVA( A(X) X)
Fuente: Elaboración Propia del Consultor. Cuadr uadroo 2)
ÁREA COMPLEJO DEPORTIVO
Co Coor orde dennadas adas UTM – Sis iste tem ma WG WGS S-8 -844 COORDENADAS UTM
UBICACIÓN DEL PTO Punto central
ESTE
NORTE
774709.142
9372080.586
Fuente: Elaboración Propia del Consultor. Cuadro 33))
Ubige igeo ddeel C Caaserío P Puueblo N Nuuevo
Fuente: http://sige.inei.gob.pe/test/atlas/
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Imagen 1.- Ubicación De Departamento de de Am Amazonas
Imag Imagen en 3. 3.-- U Ubi bica caci ción ón de dell Dis Distr trit itoo ddee E Ell Mil Milag agro ro
Imagen 2. 2.- Ubicación Provincia de de U Uttcubamba
Imag Imagen en 4.4.- U Ubi bica caci ción ón del del C Cen entr troo Pob Pobla lado do Huara uarang ngop opam ampa pa
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Imagen 5.- Ubicación del proyecto
Institucionalidad i. Un Unid idad ad Fo Form rmul ulad ador oraa (U (UF) F):: Unid Un idad ad Fo Form rmul ulad ador oraa : UF Mu Muni nici cipa pali lida dadd Di Dist stri rita tall de El Mi Mila lagr groo Sector : Gobiernos Locales Persona R Reesponsable :A Alldo H Heernández F Foonseca Cargo : Responsable de la Unidad Formuladora Dirección : Jr. Lambayeque N° 183 Mz B Lote 3, El Milagro Formulador : Ing. José Rolando Villalobos Salvador ii. Un Unida idad d Ejec Ejecuto utora ra de Inv Invers ersion iones es (UE (UEI): I): Unid Un idad ad Fo Form rmul ulad ador oraa :U UEI EI Mun unic icip ipal alid idad ad Di Dist stri rita tall de de El Milag ilagro ro Sector : Gobiernos Locales Pliego : Gobiernos Locales Pers Person onaa Resp Respon onsa sabl blee : Ví Víct ctor or Hu Hugo go Sant Santis iste teba bann Mu Mugu guer erza za Dirección : Jr. Lambayeque N° 183 Mz B Lote 3, El Milagro
Órgano Técnico El órgano técnico de la Entidad que se encargará de coordinar o ejecutar los los as aspe pect ctos os técn técnic icos os de dell PIP PIP en la fa fase se de ej ejec ecuc ució ión, n, se será rá la Municipalidad Distrital de El Milagro, a través de SG-IDUR (Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural).
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Órgano Operador El ór órga gano no resp respon onsa sabl blee de op oper erac ació iónn y mant manten enim imie ient ntoo se será rá LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL MILAGRO.
A. Pla Plante nteami amient entoo del pro proyec yecto to Objetivos
El obje objeti tivo vo princ rincip ipal al del del proy proyec ecto to es el de “B “BRI RIN NDAR EF EFIC ICIIENTE ENTES S CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE LAS PRAC PR ACTI TICA CAS S Y RE RECR CREA EATI TIVA VAS S DE DEL L CA CASE SERI RIO O PU PUEB EBLO LO NUE UEVO VO DE HUARANGOPAMPA, cuyo objetivo es dar solución a la falta de una adecuada infraestructura para la buena práctica deportiva y recreativa a los pobladores del Caserío Pueblo Nuevo de Huarangopampa, se debe de mencionar que para cumplir co conn el objet objetiv ivoo del del proy proyec ecto to,, se debe debe de re real aliz izar ar un conj conjun unto to de me medi dios os y actividades.
Medios fundamentales
Los medios para lograr los objetivos son:
Adecuadas condiciones físicas para el deporte y recreación. Adecuadas Adecuada participación participación de la población en actividades deportivas.
Detalle de la alternativa de solución
El pl plan ante team amie ient ntoo a nive nivell técn técnic icoo de la al alte tern rnat ativ ivaa de so solu luci ción ón,, ha comprendido el análisis de los aspectos siguientes:
Diseño que respondan a los valores, costumbres, usos y preferencias de los habitantes del lugar.
Dise Diseño ño tecn tecnol ológ ógic icoo adec adecua uado do a la lass co cond ndic icio ione ness am ambi bien enta tale less es espe pecí cífic ficas as (topo (topogr graf afía ía,, cond condic icio ione ness cl clim imát átic icas as,, et etc. c.)) pa para ra un desempeño eficiente de la infraestructura.
Las acciones que se conforman la alternativa de solución La concepción de dicha alternativa está sujeta a los estándares generales estab est ablec lecido idoss por el Reg Reglam lamen ento to Nac Nacion ional al de Edific Edificac acion iones es,, pa para ra las características de la infraestructura propuesta.
La alternativa de solución es única Alternativa Única:
CONS CO NSTR TRUC UCCI CION ON DE DEL L CO COMP MPLE LEJO JO DE DEPO PORT RTIV IVO O CO CON N CO COBE BERT RTUR URA A METALI META LICA CA Y TR TRIB IBUN UNA A EN LA LAS S DI DIME MENS NSIO IONE NES S 19.0 19.000 m X 30.0 30.000 m:
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construcción de una losa de concreto de área 19 x 30m2, estructura metálica con cobertura de planchas de aluzin curvo de 3.60m x 1.10m, la construcción de una tribuna de concreto y el cerramiento del área deportiva con malla galvanizada #12. VEST VE STID IDOR ORES ES Y SSHH SSHH:: cons constru trucc cció iónn de 49 49.7 .755 m2 qu quee incl incluy uye: e: Serv Servic icio ioss Higiénicos para hombres y mujeres, vestuarios para hombres y mujeres. AREA DE RECREACION: construcción de 312.50 m2 de circulación de concreto, 447 m de sardineles, 737m2 de áreas verdes y123m2 de terreno para juegos infantiles. EQUIPAMIENTO DE JUEGOS INFANTILES: suministro e instalación de juegos (Tob (Tobog ogán án,, sube sube y baja baja,, colu colump mpio ios, s, pasa pasama mano noss y torr torree con con tobo tobogá gán) n) en ár área ea recreativa. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD: implementación de seguridad, capacitación y protección colectiva. FLETE TERRESTRE.
B. Dete Determina rminación ción de la brecha brecha ooferta ferta y dema demanda nda La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que existe un déficit equivalente al 76% de la demanda, por lo que con el proyecto dicho déficit se reducirá en un 100%.
D. Análisis técnico del PIP El análisis a nivel técnico, ha comprendido los aspectos de diseño tecnológico adecuado a las condiciones ambientales específicas (topografía, clima, etc.). Por lo que se propone la construcción del Complejo deportivo y recreacional del Caserío Pueblo Nuevo de Huarangopampa.
E. Costos del PIP Los costos se clasifican generalmente en dos categorías:
Costos Cost os de Inv Inversi ersión ón
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PRESUP PRE SUPUE UEST STO O DE INVER INVERSI SI N A PRECIOS DE MERCADO MERCADO “CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL CASERIO PUEBLO NUEVO DE HUARANGOPAMPA, DISTRITO DEL MILAGRO - UTCUBAMBA - AMAZONAS"
ALTERNATIVA 01
I. PRESUPUES PRESUPUESTO TO DE OBRAS CIVILES VALOR REFERENCIAL DE OBRA
S/.
EJECUCIÓN DE OBRA
II. INTANGIBLE I NTANGIBLES S
1,564,402.50
S/.
78,220.13
5.0% VR
SUPERVISIÓN DE OBRA
78,220.13
TOTAL PRESUPUESTO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN (I + II)
1,564,402.50
S/.
1,642,622.64
Costos de Mantenimiento
Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad instalada de la infraestructura. En ambos casos se incurre en el uso de in insu sumo moss y ma mate teri rial ales es,, ma mano no de ob obra ra ca cali lifi fica cada da y mano mano de ob obra ra no calificada. COSTOS DE OPERACIÓN OPERACIÓN Y MA M ANTENIMIENTO CON PROYECTO PRECIOS DE MERCADO
DESCRIPCIÓN
TOTAL ANUAL S/. 0.00
OPERACIÓN MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO DE COMPLEJO DEPORTIVO UTILES DE LIMPIEZA
15,800.00 1,500.00
F. Evaluación social f.1.- Beneficios Sociales del Proyecto: Cuadro comparativo de los beneficios con proyecto y sin proyecto CON PROYECTO SIN PROYECTO Aume Au ment ntoo de la rec recurre urrenc ncia ia de la No existen áreas adecuadas adecuadas para las población deportista. deportista. prácticas deportivas deportivas y recreativas recreativas.. Protección de la población estudiantil y Acumulación de basura y aparición de enfermedades. aledaña ante posibles accidentes y actos delincuencia delincuenciales. les. Aumento en el valor de los predios Infraestructura limitada. (Plusvalía) de la zona. Ahorro de costos de salud y gastos de Área de terreno con poca intervención recreación. y solitaria en horario nocturno por falta de iluminación.
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Estimular la economía y desarrollo de tiendas, bodegas y otros. Mejoramiento Urbanístico de la zona a intervenir Mejora de Infraestructura deportiva local. Recuperaciónn de la zona publica a Recuperació través de mayor frecuencia.
Incremento de delincuencia, comercio ambulatorio. Área no destinada al deporte. Se incrementa la inseguridad por el área existente con poca intervención.
f.2. Metodología Costo-Efectividad Se utilizo la metodología Costo-Efectividad, para comparar las alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relación con el objetivo que se plantea, procurando siempre el más económico por poblador y que sea eficiente al asignar los recursos, considerando que el nivel de los servicios sea similar en natu natura rale leza za,, inte intennsi siddad y calida lidadd, se esp speera qu quee el más más con onve vennie ient ntee económ eco nómica icamen mente te y soc social ialmen mente te ser seráá el me menor nor por po pobla blador dor (Indic (Indicad ador or de eficiencia). Indicadore Indic adoress de Evaluació Evaluación n Social Social Alternav Alternavaa VACT No Beneficiarios
1,443,393.95 467
C/E
3,008.16
Donde se tiene que el indicador global de rentabilidad social es: RESUMEN DE LA EVALUACION SOCIAL
Indicadores
Precios Sociales Alternava 01
ICE
S/. 3,008.16
ICE = VACTS VACTS No Beneficiario
f.3. SENSIBILIDAD DEL PROYECTO:
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
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20% 10% 0 -10%
VACS 1,711,429.85 1,577,411.90 1,443,393.95 1,309,375.99
ICE 3,661.63 3,374.90 3,088.16 2,801.43
-20%
1,175,358.04
2,514.70
VARIACION
Análisis de Sensibilidad 1820000 1620000 1420000 1220000 1020000 820000 620000 420000 220000 20000
1,711,429.85
1,577,411.90
1,443,393.95
F actor de Variaci ón
1,309,375.99
1,175,358.04
VACS
Análisis de Sensibilidad 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0
1.2
1.1
1
F actor de de Va Variación
0.9
0.8
ICE-( S/ ) /Hab
G. Sostenibilidad del PIP La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de
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vida de vida dell pr proy oyec ecto to.. Es Esto to im impl plic icaa co cons nsid ider erar ar en el ti tiem empo po y el marc marcoo económico, social y político en que el proyecto se desarrolla. Financiamiento de la Ejecución de la Obra:
La Municipalidad Distrital de El Milagro, se ha comprometido en la búsqueda del financiamiento para la ejecución del proyecto. Capacidad de Ejecución:
La Municipalidad Distrital de El Milagro en concordancia con sus funciones y comp compet eten enci ciaa mu muni nici cipa pal, l, un unaa vez vez co conc nclu luid ida, a, re rece cepc pcio iona nará rá la ob obra ra,, haci ha cién éndo dose se és ésta ta la resp respon onsa sabl blee de dell ma mant nten enim imie ient ntoo pe peri riód ódic icoo de la infraestructura durante la vida útil de la misma. El mantenimiento rutinario estará bajo responsabilidad de la Junta directiva local.
Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento:
Los costos de operación y mantenimiento (rutinarios y periódicos) serán ser án asumid asumidos os por la Mun Munici icipal palida idadd Distrit Distrital al de El Mil Milagr agroo en coordinación con las autoridades locales, debido a los altos costos que conlleva dicha ejecución. Conc Co nclu luid idaa la cons constru trucc cció iónn lo loss po pobl blad ador ores es a tr trav avés és de la ju junt ntaa administrativa de la zona se comprometen a administrar y velar por el cuidado de dicha infraestructura.
H. Impacto ambiental El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos como resultado de la ejecución y puesta en servicio del proyecto, por las características particulares de la obra y la pequeña envergadura física de la infraestructura, no generará efectos negativos relevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos que podrían presentarse en la etapa de construcción principalmente, por lo que se ha planteado las medidas de mitigación de dichos impactos. 1. 1.-- Medi Medida dass de pr prev even enci ción ón y miti mitiga gaci ción ón de lo loss impa impact ctos os ambi ambien enta tale less potenciales:
Para llevar a cabo las medidas de mitigación se recomienda realizar las siguientes actividades: a.1.- Calidad de Aire y Ruidos
Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir la liberación de partículas. Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona.
Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
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la generación de ruidos molestos durante la noche. a.2.- Paisaje El ma mater terial ial ex exced cedent entee deb deberá erá ser dis dispue puesto sto en lugare lugaress de almac almacena enamie miento nto temporal, para finalmente ser llevadas al botadero de escombros autorizado por la Municipalidad Distrital de El Milagro.
Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecución de estas actividades y limitarse a lo especificado en los diseños. Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de construcción construcción..
a.3.- Socio Económico
Uso de mascarillas por el personal que labora directamente en esta obra. Restricción del paso de los transeúntes. Señala Señ alarr las rut rutas as altern alternati ativa vass ne neces cesari arias as para para facili facilitar tar el pa paso so de los transeúntes mientras duren las obras de trabajos civiles. Control de generación de partículas. Control de los niveles ruido. por el personal que trabaja directamente Uso de los equipos dedeseguridad en la obra. Señalización de zonas peligrosas. Instrucciones al personal para evitar accidentes.
2.- Plan de contingencia frente a desastres naturales
Los huaycos o Llocllas, se presentan como un golpe de agua lodosa que se deslizan a gran velocidad por quebradas secas o de poco caudal arrasando piedras y troncos, los cuales se originan debido a la acumulación de precipitaciones pluviales. Como medida preventiva se ha elaborado un Plan de Contingencias frente a los huaicos, de las que se especifican a continuació continuación: n: 2.1.- Antes
Determinar zonas seguras para la evacuación evacuación.. En épocas de lluvias en la selva (diciembre a marzo), se deberá organizar un sistema de vigilancia sobre las quebradas que se encuentran cerca del caserío. Determinar, entre vecinos, el tipo de alarma por utilizar (silbatos, campanas, etc.) que permita alertar a tiempo a la comunidad para la evacuación. En el complejo deportivo se deberá almacenar agua y alimentos envasados, principalmente no no perecibles. En el complejo deportivo se deberá tener a la mano un equipo de emergencia que contenga: linterna, frazadas, radio a pilas, velas, fósforos, palas, picos, y un botiquín de primeros primeros auxilios. Infundir seguridad y ayudar a los demás. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL MILAGRO
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2.2.- Después
I.
No caminar por la zona donde ocurrió el huaico huaico.. Colaborar en las operaciones de rescate realizadas por personal especializado. Atender a los heridos y trasladarlos a los puestos asistenciales. Guiar a los damnificados a los albergues temporales de defensa civil. Organizar faenas para el restablecimiento de los servicios esenciales como el abastecimiento abastecimien to de agua y la reparación de las calles.
Ges Gesti tióón d deel p pro roye yeccto
Al analizar las capacidades técnicas, administrativas y financieras de la entidad se establece que, para la fase de Inversión del proyecto, se debe tercerizar la elaboración dell Ex de Expe pedi dien ente te Té Técn cnic ico, o, la Ejec Ejecuc ució iónn de ob obra ra y la Supe Superv rvis isió iónn de ob obra ra,, proponiéndosee la ejecución por contrata, tanto para los servicios proponiéndos servicios de consultoría como para la ejecución ejecución de obra.
FASE DE EJECUCION: Municipalidad Municipalida d Distrital de El Milagro Milagro
La Sub Gerencia de Infraestructura de Desarrollo Urbano y Rural de la misma entid en tidad ad púb públic lica, a, cu cuent entaa con las áreas áreas de: de: Est Estudi udios os Téc Técnic nicos, os, Ob Obras ras Públi Pública cass y Liquidación de obras los cuales permitan un control exhaustivo de metas físicas y financieras para la ejecución del proyecto desde su inicio hasta la liquidación del mismo. Considerando los costos del proyecto se determina la modalidad de la obra teniendo en consideración lo siguiente:
M ODALIDAD EJECUCION POR CONTRATA
DE DEL COSTO COST O DE INVE INVERS RSIO ION N PROYECTO S/. 1´666,998.87
La Municipalidad Distrital de El Milagro no cuenta con la capacidad instalada de ejecución de obras, no cuenta con mano de obra calificada, maquinarias y equipos. Plan de Implementación Implementación
El proceso de ejecución del proyecto tendrá una duración de 01 mes 20 días, en este tiempo se está considerando 20 días, el cual será utilizado para la elaboración del expediente técnico, técnico, el mes está considerándose para la ejecución de la misma. El cronograma de obra es como se indica en el siguiente cuadro:
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“CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREACIONALES EN EL SECTOR PUEBLO NUEVO DEL CASERIO HUARANGOPAMPA DEL DISTRITO DE EL MILAGRO - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS” __________________________________________ ______________________ ________________________________________ ________________________________________ _____________________________ _________
Cronograma de acvidade ac vidadess Acvidades
1
2
3
Año 0 (Mes) 4 5 6
7
8
9
Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10
Fase de Inversión 1 Elaboración de dell Expedient Expediente e Técnico 2 TdR, TdR, Proceso de selección selección y contratación de la Ejecución y Supervisión Supervisión de Obra 3 Ejecución de Obra 4 Superv Supervisión isión de O Obra bra
Fase de Post Inversión 5 Opera Operación ción y Mantenimie Mantenimiento nto de la infraest infraestructura ructura
FASE DE POST INVERSION: Municipalidad Distrital de El Milagro Será la encargada de velar por la operación y mantenimiento rutinario y periódico de la infraestructura recreativa durante el horizonte del PIP.
Dirigentes Vecinales: Los dirigentes vecinales, considerado como uno de los actores que participan en la ejecución de proyectos, vela por incentivar a los pobladores del Caserío Pueblo Nuevo de Huarangopam Huarangopampa pa para el desarrollo de las prácticas deportivas, de recreación y de esparcimiento, dado que es una asociación que realiza actividades y coor coordi dina naci cion ones es con con los los po pobl blad ador ores es.. Adem Además ás,, ve vela la po porr el us usoo ad adec ecua uado do de la infraestructura.
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J. Marco Lógico Componente o nivel de la Lógica Vercal
Resumen Narravo
Índices Objevamente Verifcables
Mejora de la Calidad de vida de la Poblac Población ión de la locali localidad dad de El Milagro.
FIN
Adecuadas y Sucientes Condiciones de los Servicios para el De Desa sarr rrol ollo lo de las las Ac Acv vid idad ades es Deporvas Recreavas en el Sector Pueblo Nuevo.
OBJETIVO GENERAL
Mayor ingreso ingreso socio socio económic económico o en la zona. Reducir en 50% las Necesidades Básicas Insasfechas para el año 5. Increm Increment ento o en el tra trabaj bajo o labora labora,, mayor producvidad en el empleo. Poblac Población ión benec beneciar iaria ia asi asiste ste con mayo mayorr fr frec ecue uenc ncia ia a ev even ento toss culturales. Recupera Recu peración ción de la zona que está
Medios de Verifcación Encuestas de opinión a la población.
Supuestos Se requiere de esfuerzos complementarios que acompañe a la Municipalidad en el Mantenimiento.
Resultado de encuestas que debe realizar la Municipalidad Entrevista a los pobladores que praccan deporte en la l ocalidad.
Los esfuerzos del Municipio enen que ser compardos con los beneciarios para conseguir el mantenimiento permanente.
abandonada en un 100%. 1 2
COMPONENTES 3
ACTIVIDADES
Infr Infrae aest stru ruct ctur uraa y equ equip ipam amie ient nto o adecuado. Ma Mayo yorr orga organi nizac zació ión n y unió unión n de los vecinos de Pueblo Nuevo de Huarangopampa para incenvar la prácca deporva y organizar eventos culturales. Mayor disposición de presupues presu puesto to económico económico para ejecución y mantenimiento de pr o oyy ec ecto toss que br iin nden se serv rvic icio ioss de re recr crea eaci ción ón y cultura. Creación de Infraestructura de concreto deporva adecuada. Supervisión de la Obra. Liquidación de Obra.
Ulidad de la plataforma deporva del del case caserí río o Pueb Pueblo lo Nu Nuev evo o de Hua Huaran rangop gopamp ampaa por por par parte te de la población del caserío La Palma. Embe Embelle lleci cimi mien ento to de las ár área eass depo depor rva vas, s, re recr crea eav vas as y de esparcimiento.
Disposición favorable de la Municipalidad Distrital.
Información de Seguimiento de la Municipalidad.
Infraestructura es ulizada y mantenida de acuerdo a las necesidades idencadas por el proyecto. Parcipación exitosa de la comunidad organizada en el mantenimiento de la infraestructura deporva.
COSTO DIRECTO: S/. 1´360,350.00 GASTOS GENERALES: S/. 136,0 136,035.00 35.00 UTILIDAD: S/. 68,017.50 SUB TOTAL: S/. 1´564,402.50 SUPERVISION: S/. 78,220.13 PRESUPUESTO TOTAL: S/. 1´642,622.63
Expediente Técnico de la Obra. Informes de Avance de Obra Informes de Supervisión.
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Es posible coordinar con las Autoridades Municipales y Representantes de los Beneciarios para la ejecución del Proyecto.
II.
ASPECTOS GENERALES
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2.1.- Nombre del Proyecto y localización 2.1.1.- Nombre del Proyecto
En la definición de la denominación del proyecto se ha considerado, la siguiente información: Naturaleza de la intervención. Son las ac accio cione ness pri princ ncipa ipales les a imp implem lement entar ar co conn el proyec proyecto to para para soluci soluciona onarr el problema identificado, identificado, en este cas casoo es creació creaciónn y ampliación. En gran medida la intervención es de Construcción, debido a que el caserío no cuenta con áreas deportivas ni de esparcimiento. • La identificación del objeto o infraestructura sobre el que se va a intervenir con el proyecto. Se construirá un complejo deportivo. • La loc locali alizac zación ión del del pproy royect ecto. o. Se ubi ubica ca en el Case Caserío río Pue Pueblo blo Nuevo Nuevo de Huarangopampa. El nombre del proyecto mostrará información a las interrogantes siguientes
Objeto de la intervención. Se logrará construir una plataforma deportiva de uso recreacional y deportivo para la población del caserío caserío Pueblo Nu Nuevo evo de Huara Huarangopampa. ngopampa. Localización geográfica Ubicación Departamento / Región:
Amazonas
Provincia:
Utcubamba
Distrito:
El Milagro
Caserio:
Huarangopampa
Localidad:
Pueblo Nuevo
Región Geográfica: Altitud:
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Costa ()
Sierra ()
Selva (x)
401 m.s.n.m.
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Considerando lo mencionado anteriormente, se puede concluir que el nombre del proyecto, quedando quedando definido co como: mo: “CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREACIONALES EN EL SEC SECTOR TOR PUEBLO PUEBLO NUEVO NUEVO DEL CAS CASERI ERIO O HUARA HUARANGO NGOPAM PAMPA PA DEL DISTRITO DE EL MILAGRO - PROVINCIA DE UTCUBAMBA DEPARTAMENTO DE AMAZONAS. 1. Localización
Macro localización. La Provincia de Utcubamba es una de las 13 provincias del Departamento de Amazonas y cuenta con 19 Distritos.
Amazonas en el Norte del Perú
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Provincia de Utcubamba en el departamento de Amazonas
DISTRITO DE EL MILAGRO
Datos Generales Generales
El distrito fue creado mediante Ley N° 23843 del 30 de mayo de 1984, en el gobierno del presidente Fernando Belaunde Terry. Superficie: 313,89 Km2 Capital: Es la localidad de El Milagro ubicado a 396 m.s.n.m. Población: 65,000 habitantes. Límites: Por el noroeste con la provincia de Bagua; Por el sureste con el distrito de Bagua Grande; Por el sur con el distrito de Cumba; y Por el oeste con el Departamento de Cajamarca.
Datos Informativos ATRACTIVOS TURÍSTICOS: Corredor Turístico de Utcubamba – Que comprende el recorrido del cauce del río Utcubamba, hasta la desembocadura en el río Marañón. El tránsito de este recorre importantes zonas cafetaleras, además de arroceras del lugar.
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GRAFICO: Distrito El Milagro en la Provincia de Utcubamba
Micro localización. Localidad: La zona zona del del proy proyec ecto to,, se encu encuen entr traa en el ce cent ntro ro po pobl blad adoo Pueb Pueblo lo Nu Nuev evoo de Huarangopampa, Huarangopam pa, distrito de El Milagro – Utcubamba.
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GRAFICO: Ubicación de la Plataforma Deporva en el caserío Pueblo
b. Institucionalidad 1. UNIDAD FORMULADORA Unidad Formuladora: Sector Pliego Dirección Persona Responsable Cargo
2. UNIDAD EJECUTORA Unidad Ejecutora: Sector Pliego Dirección
Gobiernos Locales Municipalidad Distrital de El Milagro Jr. Lambayeque N° 183 Mz B Lote 3, El Milagro Aldo Hernandez Fonseca Responsable de la UF
Gobiernos Locales Municipalidad Distrital de El Milagro Jr. Lambayeque N° 183 Mz B Lote 3, El Milagro
3. Órgano técnico de ejecución d dee la UE El órgano técnico de la Entidad que se encargará de coordinar o ejecutar los aspectos técnicos del PIP en la fase de ejecución, será la Dirección de Desarrollo Urbano y Rural (DIDUR), de la Municipalidad Distrital de El Milagro.
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4. Órgano responsable de mantenimiento Los gastos de mantenimiento rutinario, serán asumidos por la Municipalidad Distrital de El Milagro, así como también el mantenimiento periódico. c. Marco de referencia referencia
Antecedentes e hitos relevantes del PIP. Ante An te la care carenc ncia ia y la nece necessidad idad de los los po pobl blad ador ores es del del Case Caserí ríoo Pueb Pueblo lo Nuevo uevo de Huarangopampa, de un complejo deportivo donde se puedan realizar diferentes actividades recrea rec reacio cional nales es y dep deport ortiva ivas, s, ade además más,, estan estando do el act actual ual alc alcald aldee com compro promet metido idoss con la juventud del Distrito, es porque porque se dio la iniciativa de elaborar elaborar la presente. Por tanto, el presente estudio nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de la Municipalidad Distrital de El Milagro y de la población organizada.
LINEAMIENTOS DE POLÍTICA RELACIONADOS CON EL PROYECTO Se ha analizado de cómo se enmarca, entre otros, en los lineamientos de política nacional, sectorial-f secto rial-funcio uncional, nal, la norma normativida tividadd vigen vigente, te, los Plan Planes es de Desa Desarrollo rrollo Concerta Concertado do y el Programa Multianual de Inversión Pública, en el contexto regional y local. El presente estudio, ha basado su formulación y contenido en el marco de la normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).
El PIP es consistente y se enmarca dentro de los lineamientos de política sectorial-funcional, los planes de desarrollo concertado, programa multianual de inversión pública, presupuesto participativo. Su formulación y contenido se enmarca en la l a normatividad vigente: •
Ley Orgánica ddee M Muunici icipalida idades – Ley N N°° 2277972
•
Ley Ley Org rgán ánic icaa de Gobie obiern rnos os Reg Region ionale ales – Ley N° 2786 7867
•
Reglamento Nacional de Edificaciones
•
Ley ddeel S Sis iste tem ma N Naacion ional ddee In Inversión ión P Púública ica.
•
Ley Ley y R Reg egla lame ment ntoo de llas as ccon ontr trat atac acio ione ness y ad adqu quis isic icio ione ness del del eest stad ado. o. L Ley ey 2298 9873 73
La normatividad SNIP general y específica aplicable a la formulación del estudio es la siguiente:
•
Pautas para la identificación, formulación y evaluación social de Proyectos de Inversión Pública, a nivel de perfil
•
Pau auta tass ppar araa la la Inc Incor orpporac oració iónn ddel el Anális álisis is de Riesg iesgoo eenn P PIIP
•
Parámetros ddee E Evvaluación (A (Anexo S SN NIP10)
•
Pa Pará ráme metr tros os y No Norm rmas as Técn Técnic icas as para para Fo Form rmul ulac ació iónn (A (Ane nexo xo SN SNIP IP 09 09))
•
Guía uía me meto todo doló lóggica ica para ara la id iden enti tifi fica caci ción ón,, fo form rmul ulac ació iónn y eval evalua uacció iónn so soci cial al de proyectos de vialidad urbana, urbana, a nivel de perfil.
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Pertinencia del PIP Por lo expuesto se deduce que el proyecto es pertinente y se encuentra en concordancia con los planes de desarrollo local.
Priorización de PIP La prioridad del PIP ha sido asignada por la Municipalidad Distrital de El Milagro.
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III.
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IDENTIFICACIÓN
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3.1.- Diagnóstico 3.1.1.- Área de estudio y área de influencia Área de estudio. Es el área donde está la población afectada, comprende a toda la población del Caserío Pueblo Nuevo de Huarangopampa, ya que dicha población podría acceder sin mayores dificultades al complejo deportivo propuesto.
Área de influencia El área de influencia del proyecto se extiende más allá de la localidad de El Milagro, debido a que algunas vías servirán de tránsito hacia los caseríos del distrito.
Características físicas Clima La zona presenta un clima templado típico de la selva peruana, cuya temperatura máxima en verano alcanza los 28 ºC. y la temperatura mínima en invierno es de 10 ºC con fuertes precipitaciones pluviales entre Diciembre y Marzo y baja temperaturas en periodo de invierno.
Geología Desde el punto de vista sísmico el territorio peruano pertenece al círculo Circumpacífico, que comprende las zonas de alta actividad sísmica en el mundo y por lo tanto se encuentra sometido somet ido con frecu frecuencia encia a movim movimientos ientos telúric telúricos, os, pertenec perteneciendo iendo toda la regió regiónn de la Selva Peruana a la zona sísmica tipo 04, según las normas E 030 - de Diseño Sismo Resistente, del Reglamento Nacional de Edificaciones RNE.
Económicas El departamento de Amazonas se caracteriza por su actividad eminentemente agropecuaria, representando esta actividad el 51,22% del Producto Bruto Interno (PBI) departamental. La actividad industria manufacturera también es significativa generando el 14,47% del total departamental. La generación en esta última actividad está dada principalmente en la pequeña industria y las piladoras de arroz localizados en la zona de Bagua y Utcubamba. El rubro de servicios y comercio en general es otro rubro que contribuye de manera importante a la generación de riqueza en el departamento, entre ambos rubros aportan el 16% del PBI.
Accesibilidad Para acceder a la zona del proyecto, se tiene dos accesos principales: Partiendo de la ciudad de Bagua, se sigue a través de la carretera Bagua – El Milagro, para luego ir a través de una trocha carrozable se recorre aproximadamente 1 hora y se llega a la localidad de Pueblo Nuevo, en unos 40 minutos.
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Partiendo de la ciudad de Bagua cruzamos el rio Utcubamba por medio de canoas, para luego continuar por una trocha que va directo al Caserío Pueblo Nuevo, que queda a una distancia aproximada de 5 km.
Disponibilidad de servicios e insumos
La disponibilidad de servicios e insumos que influirán en el diseño técnico del proyecto, está garantizada en cuanto a:
Localización: el emplazamiento del componente de infraestructura del proyecto se ubica en el Caserío Pueblo Nuevo. Tamaño: la capacidad de la oferta de las localidades de Pueblo Nuevo de Huarangopampa y el Milagro cubren la cantidad requerida por el proyecto. Tecnología: en las localidades de Pueblo Nuevo de Huarangopampa y el Milagro, se comercializan y ofrecen los insumos y servicios que se han especificado para el proyecto. Costos: representan los más bajos debido a la cercanía del proyecto con los mercados locales antes mencionados.
Identificación de peligros que pueden afectar al proyecto
Naturales Los asociados a fenóm fenómenos enos meteoro meteorológico lógicos, s, geotectónic geotectónicos os son los más comu comunes, nes, entre los que tenemos a:
De mayor impacto: sismos y lluvias intensas. De menor impacto: deslizamientos y huaycos.
Socios naturales Generados Genera dos po porr una ina inadec decuad uadaa relaci relación ón hom hombre bre-na -natur turale aleza, za, que se man manifi ifiest estaa por un unaa degradación ambiental debido a la intervención humana en los ecosistemas, tenemos:
Deslizamientos por la remoción de tierras en obras de ingeniería. Deslizamientos por la exposición de tierras con la deforestación.
Antrópicos Debido a los procesos de modernización o industrialización de las actividades humanas: Contaminación ambiental Derramamiento de sustancias toxicas durante la construcción de obras.
Dimensiones ambientales que se esté afectando o se pudiera afectar.
Medio biótico (seres humanos) y medio abiótico (suelo, aires y agua).
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3.1.2. LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES O SERVICIOS (UP) EN LOS QUE INTERVENDRÁ EL PIP El diagnóstico permite identificar las restricciones que están impidiendo que la UP provea los bienes y servicios en la cantidad demanda y con los estándares de calidad y eficiencia establecidos. Se ha analizado y evaluado:
Los Los pr proc oces esos os y fact factor ores es de prod produc ucci ción ón (r (rec ecur urso soss huma humano nos, s, infr infrae aest stru ruct ctur ura, a, equipamiento). Infraestructura. En el Caserío Pueblo Nuevo no cuenta con alguna infraestructura deportiva ni recreacional adecuado, teniendo en cuenta que su población necesita de realizar deporte, así como la niñez de tener un adecuado centro de recreación y conociendo que usan solo un campo deportivo sin medidas reglamentarias para el uso de deporte.
Las normas y estándares técnicos pertinentes La infrae infraestr struct uctura ura no cum cumple ple con los estánd estándare aress de Reg Reglam lamento ento Na Nacio cional nal de Edificaciones para el diseño del Complejo deportivo.
Los niveles de producción La infraestructura no es suficiente y no brinda un servicio adecuado. Las capacidades de gestión La administración municipal se ha comprometido a gestionar la inversión para el proyecto. La percepción de los usuarios respecto a los servicios que reciben. De acuerdo al trabajo de campo, se percibe el malestar e incomodidad de los usuarios al no tener un adecuado complejo deportivo y recreacional. Así mismo están propensos a sufrir caídas o accidentes vehiculares. La exposición y vulnerabilidad de la UP frente a los peligros identificados en el diagnóstico del área de estudio. No se tiene ningún tipo de vulnerabilidad en el área de estudio. estudio. Los impactos ambientales que se estuviesen generando. No se ha afectado el medio medio biótico ni abiótico.
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3.1 3 LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP El proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva de las diferentes instituciones, entidades y organizaciones públicas y privadas de la localidad de El Milagro, debido a que su concepción surge de una necesidad sentida por muchos años por la población de dicha zona; situación que es irreversible por las condiciones existentes. existentes. La identificación, selección y preparación del proyecto cuenta con la participación activa de la población beneficiaria y de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural (DIDUR) de la Municipalidad Distrital de El Milagro.
La Municipalidad Distrital de El Milagro , tiene la responsabilidad de la identificación de la zona donde don de se ejecut ejecutará ará el proyec proyecto, to, precis precisand andoo las car caract acterí erísti stica cass de las int interv ervenc encion iones es a rea realiz lizar. ar. Asimismo, aporta para la ejecución del proyecto con el 100% de la inversión total del proyecto. Se han identificado a los grupos de población y entidades que se vinculan con el problema o con su solución. Se ha analizado su percepción sobre el problema, la forma como debe solucionarse y los posibles compromisos que puedan puedan asumir. Entre los grupos de involucrados se encuentra el afectado por el problema. Respecto a dicho grupo, el diagnóstico ha considerado los siguientes puntos:
Población de referencia.
Es la población localizada en el área de influencia. Para determinarla se utiliza información de los censos de población (INEI).
Características Caracterí sticas de la población poblaci ón afectada por el problema probl ema Aspectos d em o gr áficos En cuanto a la población población del Centro Poblado Poblado de Pueblo Nuevo según según datos del INEI fue de 5,847 habitantes en el año 2007. Económicos Actividad económica principal: Ingreso promedio familiar:
agricultura S/. 750.00
Servicios públicos: El centro poblado de El Milagro, cuenta con el sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado, el mismo que opera 8 horas continúas al día, y cobertura al 80 % de la población; además el 95% de las familias están cuenta conectadas al servicio servicio de de telefonía energía eléctrica en las viviendas y alumbrado público. Asimismo, con el e Internet, televisión satelital. Vivienda Las construcciones son en mayor porcentaje de adobe, en dos niveles con cobertura de teja andina o calamina. También se ha identificado construcciones con muros de ladrillo y bloques de concreto, estas corresponden principalmente a las instituciones públicas públicas como son las instituciones educativas, de salud, municipalidad y mercado.
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Sociales Instituciones públicas y privadas
Instituciones educativas a nivel inicial, primario y secundario. Puesto de Salud. Alcaldía delegada. Juzgado de Paz 1ª Instancia. Ronda Campesina. Parroquia católica y cultos evangélicos
No se han identificado grupos que puedan puedan ser o sentirse afec afectados tados con la ejecución del PIP. Finalmente, se presenta la matriz de involucrados.
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Matriz de Involucrados GRUPOS
Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS)
Municipalida
PROBLEMAS PERCIBIDOS Poblaciones sin acceso a infraestructura deportiva y recreacional urbana
Mejoramiento de la calidad de vida de la población.
Quejas de la
Mejoramiento del
d de El población sobre Distrital acceso a Milagro servicios deportivos y recreacionales de calidad
Población de
INTERESES
Dificultad para la realización de
CONFLICTO S
ACUERDOS Y COMPROMISOS
Ninguno. Financiamiento del PIP.
Ninguno
ornato de la localidad.
Elaboración estudio de pre inversión y estudio definitivo
Fomento de actividades económicas en el distrito.
Mejores condiciones de servicios deportivos y
Inversión en
Ser la Unidad Ejecutora del proyecto.
Ninguno.
Compromiso de realizar las
la localidad de El Milagro
eventos deportivos.
recreacionales.
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actividades de mantenimiento rutinario.
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3.2 3.2
DE DEFI FINI NICI CIÓN ÓN D DEL EL P PR ROB OBLE LEMA MA,, SUS SUS C CAU AUSA SAS SYE EFE FEC CTO TOS S Se ha planteado el problema central de manera que se evidencie como afectan a la población del área de influencia del proyecto, el déficit, carencias –cuantitativas y cualitativas observados en el servicio.
3.2.1 PROBLEMA CENTRAL El problema central se define como: “INADECUADAS E INSUFICIENTES CONDICIONES DE LOS SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS EN EL SECTOR PUEBLO NUEVO”
El diagnóstico de la situación actual del ámbito de intervención, que describe y explica en gran parte la condición y estado de la realidad, ha permitido establecer que el problema principal que afecta principalmente a la población de la llocalidad ocalidad de El Milagro, son las “inadecuadas condiciones del servicio deportivo y recreacional en la localidad”, siendo la causaa princ caus principal ipal la insuf insuficient icientee y defic deficiente iente infraest infraestructu ructura ra depo deportiva rtiva y recre recreacion acional, al, con características técnicas y de diseño inadecuadas al contexto urbano existente.
3.2.2
ANÁLISIS DE DE L LA AS C CA AUSAS D DE EL P PR ROBLEMA Las principales causas del problema:
Entre las principales causas identificadas que generan el problema central están: Causas directas
3.2.3
La carencia de los campos deportivos. Inadecuadas características deportivas. Inadecuadas condiciones recreacionales. Causas indirectas Campos deportivos sin condiciones adecuados. Sin acceso al servicio recreacional. Inadecuado uso de los campos deportivos. Crecimiento no controlado de vegetación.
ANÁLISIS DE EFECTOS Efecto Final:
Disminución de la calidad de vida de la población afectada. Efectos Directos:
Dificultad de accesos a los servicios deportivos y recreacionales. Disminución de la población con interés en el deporte. Incremento de los niveles de contaminación ambiental
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Efectos Indirectos: Perjuicios económicos en los pobladores. Afectación a la Salud Pública. A continuación, se presenta el ARBOL DE PROBLEMAS
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GRAFICO No 11 - ARBOL DE PROBLEMAS PROBLEMAS (CAUSA-EFECTO) (CAUSA-EFECTO) Disminución de la calidad de vida de la población afectada
Afectación a la Salud Pública
Perjuicios económicos en los pobladores
Dificultad en el acceso a los campos deportivos
Inadecuadas condiciones deportivas
Inadecuadas condiciones de recreacion
Incremento de los niveles de contaminación ambiental
“INADECUADAS E INSUFICIENTES CONDICIONES DE LOS SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS EN EL SECTOR PUEBLO NUEVO”
Inadecuadas medidas reglamentarias en los campos deportivos
Mal estado de los campos deportivos
Superficie del campo deportivo sin construir (terreno natural)
Campos deportivos sin equipamiento adecuado
Inadecuado Drenaje superficial en el campo deportivo
Campos con medidas diferentes a las reglamentarias
Inadecuadas condiciones de juegos recreativos
Crecimiento no controlado de vegetación
3.3
PLANTEAMIENTO D DE EL P PR ROYECTO
PROBLEMA CENTRAL
3.3.1 .3.1
OBJETIVO CENTRAL
OB OBJJET ETIV IVO O CE CENTRA RAL L Objetivo central o propósito del proyecto: El Ob Objeti jetivo vo cen centra trall del pre presen sente te pro proyec yecto to con consis siste te en con contar tar con “AD “ADECU ECUADA ADAS S Y SUFICIENTES CONDICIONES DE LOS SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS LA S AC ACTI TIVI VIDA DADE DES S DE DEPO PORT RTIV IVAS AS RE RECR CREA EATI TIVA VAS S EN EL SE SECT CTOR OR PU PUEB EBLO LO NUEVO” Dicho objetivo se enmarca en el objetivo general de los gobiernos regionales locales, referente a promover e impulsar el acceso a una educación básica de calidad.
3.3.2
ANALISIS DE MEDIOS. Los medios para lograr los objetivos son: Medios Fundamentales: Buen estado de los campos deportivos y recreacionales. Adecuadas medidas reglamentarias en campos deportivos. Adecuado equipamiento en complejo deportivo y juegos recreacionales.
3.3.3 .3.3
ANALIS ISIIS DE DE F FIINES Los fines a alcanzar: El cumplimiento de los objetivos, generará consecuencias positivas para la población del caserío Pueblo Nuevo, los que permitirá la mejora en el crecimiento urbano y el desarrollo económico de la población, y por consiguiente en la mejora de la calidad de vida de la población del lugar. A continuación, se presenta el ARBOL DE OBJETIVOS
GRAFICO No 12 -ARBOL DE OBJETIVOS OBJETIVOS (MEDIOS - FINES) Mejora de la calidad de vida de la población afectada
Buena Salud Pública
Ahorros económicos en los pobladores
Facilidad en el acceso a los campos deportivos
Disminución en los tiempos en los entrenamientos.
Disminución de la calidad de profesionales deportivos
Disminución de los niveles de contaminación ambiental
“INADECUADAS E INSUFICIENTES CONDICIONES DE LOS SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREATIVAS EN EL SECTOR PUEBLO NUEVO” INADECUADAS E INSUFICIENTES CONDICIONES DE LOS SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Buen estado de los campos deportivos
DEPORTIVAS RECREATIVAS EN EL SECTOR PUEBLO NUEVO INADECUADAS E INSUFICIENTES CONDICIONES DE Adecuadas medidas LOS SERVICIOS reglamentarias PARA EL DESARROLLO DE LAS en los ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEPORTIVA S RECREATIVAS EN EL SECTOR SECTOR campos deportivos PUEBLO NUEVO
Mala iluminación en los campos donde se practica deporte.
Sin campos deportivos en el caserío.
Sin medidas reglamentarias en los campos donde se practica deporte
Adecuado servicio deportivo
Adecuados juegos recreacionales.
Crecimiento controlado de vegetación
“CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREACIONALES EN EL SECTOR PUEBLO NUEVO DEL CASERIO HUARANGOPAMPA DEL DISTRITO DE EL MILAGRO - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - DEPARTAMENTO DE AMAZ ONAS” __________________________________________________________________ ______________________________ _____________________________________________________________ _________________________
GRAFICO No 13 - MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES CORRESPONDIEN CORRESPONDIENTES TES MF1
MF2
Sin Campos deporvos.
Sin iluminación en los terrenos donde se pracca deporte.
Construcción del Complejo deporvo
Construcción de iluminación en complejo deporvo
MF7 MF3
Adecuado Drenaje supercial en el complejo deporvo.
Construcción de cuneta – Dotar de pendientes adecuadas.
ALTERNATIVA 01
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL MILAGRO
[38]
MF5
Campos deporvo sin medidas reglamentarias.
Construcción de losa deporva con medidas reglamentarias.
Crecimiento controlado de vegetación
Construcción de jardinera en el área recreacional.
“CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL CASERIO PUEBLO NUEVO DE HUARANGOPAMPA, DISTRITO DE EL MILAGRO – UTCUBAMBA – AMAZONAS” __________________________________________ ______________________ ________________________________________ ________________________________________ _____________________________ _________
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 1.1. Del an Del anál ális isis is de exclu exclusi sión ón,, comp complem lemen enta tari ried edad ad,, inde indepe pend nden enci ciaa de los los me medi dios os fundamentales y de las acciones a realizar para la obtención de los medios fundamentales, se plantea las siguientes alternativas de solución al problema identificado:
Construcción de complejo deportivo y recreacional. Construcción losa deportiva con SSHH y vestidores.
Construcción de área recreacional.
El planteamiento a nivel técnico de la alternativa de solución, ha comprendido el análisis de los aspectos siguientes: • Diseños tecnológicos que respondan a los valores, costumbres, usos y preferencias de los habitantes del lugar. • Diseño tecnológico adecuad adecuadoo a las condiciones amb ambientales ientales específicas (topog (topografía, rafía, condiciones climáticas, etc.) para un desempeño eficiente de la l a infraestructura. La concepción de dicha alternativa está sujeta a los estándares generales establecidos por el Re Regl glam amen ento to Na Naci cion onal al de Ed Edif ifica icaci cion ones es para para las cara caract cter erís ísti tica cass y categ categor oría ía de la infraestructura propuesta.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL MILAGRO
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“CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL CASERIO PUEBLO NUEVO DE HUARANGOPAMPA, DISTRITO DE EL MILAGRO – UTCUBAMBA – AMAZONAS” __________________________________________ ______________________ ________________________________________ ________________________________________ _____________________________ _________
IV.. FORMULACIÓN IV
4.1 Definición del Horizonte de Evaluación MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL MILAGRO
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“CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL CASERIO PUEBLO NUEVO DE HUARANGOPAMPA, DISTRITO DE EL MILAGRO – UTCUBAMBA – AMAZONAS” __________________________________________ ______________________ ________________________________________ ________________________________________ _____________________________ _________
El horizonte de evaluación comprende el período de ejecución del proyecto (año “0”) y los diez años de generación de beneficios (fase post inversión). El período “0” comprende el tiempo de realización de todas las acciones necesarias para la ejecución del proyecto (elaboración de estudio definitivo, ejecución de obras y supervisión).
Alternativas
Calles, Infraestructura Infraestructura
Horizonte de Evaluación
Consideradas
Veredas/vías y puentes peatonales/bermas
10 años 10 años
Fuente: Anexo SNIP 10 Parámetros de Evaluación.
El horizonte de evaluación del proyecto se considera de 10 años, el mismo que es compatible con la vida útil de los principales componentes (Losa deportiva y Área Recreacional).
4.2. Determinación de la brecha Ofer Oferta ta – Demanda 4.2.1. Análisis de la Demanda Se efectuarán las estimaciones de la demanda actual y sus proyecciones, para lo cual: a) Se debedirectamente identificar los que serán intervenidos por el proyecto, que se relacionan con servicios el problema identificado. b) Se define el ámbito de influencia del proyecto y la población demandante potencial y efectiva, actual y futura. c) Se estima la demanda efectiva actual, en base a información de fuentes primaria y secundaria. d) Se ha analizado la tendencia de utilización del servicio público a intervenir y los determinantes que la afectan. e) Se ha proyectado la demanda efectiva a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto. Sobre la base de la información consignada en el diagnóstico, se establece que no se cuenta con un complejo deportivo y recreacional, ya que tienen que realizar sus prácticas deportivas en el distrito de el Milagro, por lo tanto, las variables ahorro de tiempo de las personas y ahorro en los costos de operación son poco significativas para el análisis y estimación de la demanda y los beneficios atribuibles al proyecto. Bajo estas condiciones, condiciones, la deman demanda da se estim estimaa en función a la necesidad de la pobla población ción beneficiaria de disponer con áreas de vías deportivas y recreacionales, para lo cual se asumen como variables de análisis, la población del área de influencia directa del proyecto, que se estima en 5,847 5,847 habitantes.
Proyecciones de la demanda Sobre la base del análisis de la población demandante se realiza las proyecciones de la población demandante y de la demanda de servicios. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL MILAGRO
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a) Demanda potencial y su proyección. Para la proyección de la demanda potencial de cada grado, durante todo el horizonte del proyecto, utiliza la tasa de crecimiento de la población de los grupos de edad respectivos. La proyección de la demanda para la situación “con proyecto” se ha estima considerando la formula y variables siguientes: Pt = Po*(1+r)n Dónde: Pt
=P Pob obllació aciónn eenn eell añ año ““t” t”,, qque ue vamo vamoss a est stim imaar.
Po
=P Pob obllació aciónn eenn eell “añ “añoo bbaase” se” (co (connocid ocida) a)
R
= Tasa de crecimiento anual
n
=N Núm úmeero de aañños ent entre el “añ “añoo bbaase se”” (añ (añoo ccer ero) o) y eell año año “n” “n”
b) Demanda efectiva y su su proyección. En la demanda potencial se identifica a aquella población que, efectivamente, demanda los servicios públicos relacionados con el proyecto.
Demanda efectiva “sin proyecto”: Es aquella proporción de la población potencial que efectivamente demanda el servicio educativo, independientemente de la ejecución del PIP. La proyección de esta demanda se realiza asumiendo que las tasas de matrícula se mantendrán en el horizonte de evaluación.
Demanda efectiva “con proyecto”: Es diferente a la demanda “sin proyecto”, se calcula si es que en el proyecto se consideran intervenciones para modificar las actitudes de la población afectada en relación con la demanda efectiva del servicio. Se ha realizado el análisis de la proyección proyección de la demanda bajo los siguientes aspec aspectos: tos: Tasa anual de crecimiento poblacional del distrito, según el INEI: 0.38%
CUADRO No 01 PROYECCION DE LA POBLACION DEL PROYECTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL MILAGRO
Id
AÑO
POBLACION
0 1 2 3 4 5
2023 2024 2025 2026 2027 2028
450 452 453 455 457 459 [43]
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6 7 8 9 10
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL MILAGRO
2029 2030 2031 2032 2033
460 462 464 466 467
[44]
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4.2.2 Análisis de la Oferta 4.2.2.1 Oferta Sin Proyecto La oferta actual para realizar las actividades de deporte y recreacional está dada por la actual población la misma que brinda una restringida e inadecuada capacidad y servicio deportivo, debido a que no cuentan con un servicio deportivo y recreacional con las debidas condiciones. Por lo tanto, la cobertura educativa y recreacional es de 0%, es decir que la oferta del servicio educativo y recreacional es nula. 4.2.2.2 Oferta Con Proyecto Oferta Optimizada. Debido a que No es es posible realizar la optimización de la oferta, por lo que que la proyección de la oferta sin proyecto se considera igual igual a cero y se tiene que en la situación con proyecto la oferta estará dada por la capacidad máxima de las nuevas instalaciones. La oferta vial “con proyecto” corresponde a la puesta en servicio de los servicios educativos y recreacionales. La puesta en servicio de dichos servicios permitirá las condiciones adecuadas permitiendo mejorar la accesibilidad a los los servicios deportivos y recreacionales. Las Características técnicas y geométricas se detallan en el cuadro 3. CUADRO 3 Caracteríscas Técnicas
Con Proyecto
Losa Deporva Ár Área T To opograa
570 m2 plana
SSHH De concreto (m2)
49.98 m2
Área Recreacional Juegos Recreavos (m2)
300.00 m2
Cerco Perimétrico Cerco con malla
4.2.3
74 m2
DETERMINACIÓN DE LA BRECHA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL MILAGRO
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La determinación de la brecha oferta-demanda en el horizonte de evaluación se obtiene de la comparación entre la proyección de la demanda efectiva con proyecto y la proyección de la oferta optimizada o la oferta actual (capacidad acorde a estándares sectoriales). La brecha que existe es brecha de calidad debido a que la población atendida recibe el servicio pero sin los estándares de calidad. La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que existe un déficit del 100%, por lo que con el proyecto dicho déficit se reducirá a 0%.
4.3 4.3
AN ANÁL ÁLIS ISIS IS TÉ TÉCN CNIC ICO OD DE EL LAS AS AL ALTE TER RNA NATI TIVA VAS S Se dimensiona adecuadamente el proyecto y se determina los requerimientos de factores de producción (recursos humanos, infraestructura y equipamiento), tanto en llaa fase de inversión como en la de operación y mantenimiento, se establecen metas concretas de productos que se generarán y recursos que se utilizarán en la fase de inversión
4.3.1
Aspectos técnicos
La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que existe un déficit equivalente a la demanda, por lo que con el proyecto dicho déficit se reducirá en un 100%. Localización: La localización es un factor esencial, sobre todo en relación con los riesgos de desastres, ya que si en la localización propuesta existen peligros se deberían analizar otras alternativas de localización. Sin embargo, en ambos casos se cuenta con un área de terreno donde se ha consolidado el casco urbano de la localidad de Pueblo Nuevo del distrito El Milagro que es estable y adecuada para la construcción de la infraestructura proyectada, además se ha considerado las medidas de reducción de riesgos de desastres considerando la estabilidad de los taludes de terreno con muros de contención y la evacuación de aguas de lluvia con canaletas de drenaje.
Tamaño óptimo. Se define a partir de la brecha oferta-demanda. Si se analiza la implementación modular del proyecto, de manera que se vaya adecuando gradualmente a la demanda futura, se tiene que se requiere la ejecución de todas las obras civiles en el periodo de inversión del proyecto, es decir el servicio de servicios urbanos se brindara para todos los beneficiarios. beneficiarios. El dimensionamiento correspondiente se ha plasmado en el diseño de proyectado en los planos de las vías intervenidas. intervenidas. Tecnología de construcción La tecnología usada para la fase inversión y de operación, está de acuerdo con las condiciones del área de estudio (clima, suelos, topografía) y con el tipo de vía a intervenir. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL MILAGRO
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La infraestructura propuesta para la pavimentación de calzadas, aceras y otros elementos complementarios como rampas, muros, etc. se han dispuesto y dimensionado tomando en cuenta el Estudio de Mecánica de S Suelos, uelos, de acuerdo al RN RNE. E. En donde si la infraestruc infraestructura tura estará expuesta a algún peligro, se han adoptado las medidas necesarias para reducir el riesgo. Estas medidas estarán relacionadas con el diseño, los materiales empleados y las normas técnicas de construcción.
4.3.2. Metas de productos Teniendo en consideración la brecha oferta-demanda y el análisis técnico señalado en el párrafo anterior se establecen las metas metas concretas de productos que se se generarán en la fase de inversión: estudio definitivo y ejecución de obra. a) Brecha de infraestructura Se pres presen enta ta el requ requer erimi imien ento to de ejec ejecuc ució iónn de las las obra obrass civi civiles les nece necesa saria riass para para implementar el proyecto: - Losa Deportiva: - Estructura Metálica:
570 m2 920.63 m2
- Área Recreacional:
300.00 m2
- Tr Trib ibun unas as (G (Gra raddería eríass):
67.50 .50 m2
- Modulo de SSHH:
49.98 m2
- Cerco Perimétrico:
74.00 m2
- Drenaje Pluvial:
26.70 ml.
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4.3.3. Requerimientos de recursos Requerimientos de infraestructura Las principales características técnicas de las oobras bras civiles son:
Losa deportiva f´c = 175vkg/cm2 incluye acabado semipulido. Estructura metálica de techo en losa deportiva. Área recreativa con equipamiento
Por tanto, del Análisis Técnico de la alternativa de solución, se plantea 02 Alternativas: Alternativa 01
Construcción de 570 m2 de losa deportiva de concreto f´c = 175 kg/cm2. Construcción de 920.63m2 de cobertura metálica en losa deportiva. Construcción de 67.50 m2 de tribunas tri bunas (Graderías). Construcción de 74 m2 de Cerco Perimétrico. Construcción de 49.98 m2 de módulo de SSHH y vestidores. Construcción de 300 m2 de área de recreación con equipamiento.
Alternativa 02
4.4
Construcción de 570 m2 de losa deportiva con pasto artificial. Construcción de 920.63m2 de cobertura metálica en losa deportiva. Construcción de 67.50 m2 de tribunas tri bunas (Graderías). Construcción de 74 m2 de Cerco Perimétrico. Construcción de 49.98 m2 de módulo de SSHH y vestidores. Construcción de 300 m2 de área de recreación con equipamiento.
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO En función las actividades y metas descritas para proyecto, se ha valorado losa costos de las actividades propuestas. Selos hancomponentes considerado del como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa planteada con el fin de lograr el el propósito del Proyecto.
4.4.1
COSTOS DE INVERSION
Son los necesarios para dotar de la capacidad operativa a la Entidad y sus componentes principales del proyecto y corresponden corresponden a los rubro rubross siguientes: • Maquinarias y Equipos. • Servicios profesionales. • Mano de Obra Calificada y No Calificada. • Otros. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL MILAGRO
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En los costos de inversión inciden los siguientes factores:
Modalidad Modalid ad de eje ejecuc cución ión:: Adm Adminis inistra tració ciónn ind indire irecta cta por Con Contra trata ta (U (Utili tilidad dad del contratista). Disponibilidad y condiciones de traslado de insumos, mano de obra calificada, debido a la ubicación geográfica y las características peculiares de acceso a la zona donde se ubica del proyecto. (Fletes, Gastos generales) Los costos deenmobiliario, equipamiento técnicas y material educativo se deben sustentan con cotizaciones base a sus características y lugar de entrega.
a) Inversión en intangibles Considera los costos de los estudios definitivos, así como otros rubros de intangibles (licencias, permisos, Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos, etc.). En el presente proyecto se ha considerado los costos de la elaboración del Expediente Técnico y la Capacitación de los beneficiarios en las actividades de mantenimiento rutinario.
b) Inversión en activos fijos Comprende a los componentes de infraestructura propuestos. CUADRO 4. Presupuesto de Inversión – Alternativa 01
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO MERCADO “CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL CASERIO PUEBLO NUEVO DE HUARANGOPAMPA, DISTRITO DEL MILAGRO - UTCUBAMBA - AMAZONAS"
ALTERNATIVA 01
I. PRESUPUES PRESUPUESTO TO DE OBRAS CIVILES VALOR REFERENCIAL DE OBRA
S/.
EJECUCIÓN DE OBRA
II. INTANGIBLES
1,564,402.50
S/.
SUPERVISIÓN DE OBRA
1,564,402.50
5.0% VR
78,220.13 78,220.13
TOTAL PRESUPUESTO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN (I + II)
S/.
1,642,622.64
RESUMEN PRESUPUESTO DE INVERSION
S/.
1,642,622.63
PRESUPUESTO DE OBRA
S/.
1,564,402.50
SUPERVISIÓN DE OB RA
S/.
78,220.13
CUADRO 5. Presupuesto de Inversión – Alternativa 02
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL MILAGRO
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“CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL CASERIO PUEBLO NUEVO DE HUARANGOPAMPA, DISTRITO DE EL MILAGRO – UTCUBAMBA – AMAZONAS” __________________________________________ ______________________ ________________________________________ ________________________________________ _____________________________ _________
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO “CONSTRUCCION DEL COMPLEJO COMPL EJO DEPORTIVO DEL DEL CASERIO CASE RIO PUEBLO NUEVO DE HUARANGOPAMPA, HUARANG OPAMPA, DISTRITO DEL MILAGRO - UTCUBAMBA - AMAZONAS" AMAZONAS "
ITEM
DESCRIPCION
ALTERNATIVA 02 ALTERNATIVA UND. METRADO
U (S/ .)
I. PRESUPUESTO PRESUPUESTO DE OBRAS OBRAS CIVILES VALOR REFERENCIAL DE OBRA
PARCIAL (S/.) S/.
EJECUCIÓN DE OBRA
II. INTANGIBL IN TANGIBLES ES
1,720,842.75
S/.
SUPERVISIÓN DE OBRA
1,720,842.75
5.0% VR
86,042.14 86,042.14
TOTAL PRESUPUESTO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN (I + II)
S/.
1,806,884.89
RESUMEN
4.4.2
PRESUPUESTO DE INVERSION
S/.
1,806,884.89
PRESUPUESTO DE OBRA
S/.
1,720,842.75
SUPERVISIÓN DE OB RA
S/.
86,042.14
Costos de reposición No se consideran costos de reposición.
4.4.3
Costos d dee O Op peración y Mantenimiento Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad de servicio de la infraestructura propuesta. Se subdividen a su vez en insumos y materiales, mano de obra calificada y mano de obra no calificada.
4.4.3 .4.3.1 .1
Cost stoos de Mante teni nimi mien ento to “s “sin in pr prooyect yecto” o” y “con con pr prooyec yecto” to” a Prec Precio ioss Privados Los costos de operación y mantenimiento normalmente incluyen los costos fijos (repue (repuesto stos, s, per person sonal, al, equ equipo ipos, s, etc etc.) .) y los cos costos tos var variab iables les (co (cons nsumo umo de ene energí rgía, a, combustible, insumos, etc.). En el caso del presente proyecto no se consideran costos operativos.
a) Costos para la situación sin proyecto Los costos de mantenimiento en la situación “sin proyecto” son nulos ya que no existe infraestructura a mantener.
b) Costos para la situación con proyecto
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL MILAGRO
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“CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL CASERIO PUEBLO NUEVO DE HUARANGOPAMPA, DISTRITO DE EL MILAGRO – UTCUBAMBA – AMAZONAS” __________________________________________ ______________________ ________________________________________ ________________________________________ _____________________________ _________
En la situación “con proyecto” estos costos corresponden a una combinación de los costos de mantenimiento rutinario, estimado en un presupuesto anual, y costos de mantenimiento periódico que se prevé ejecutar cada 4 años. La Lass accio accione ness cont contem empl plad adas as y qu quee será seránn aplic aplicad adas as en el ma mant nten enim imie ient ntoo de la edificación son las siguientes:
Mantenimiento Mantenim iento Rutinar Rutinario io
Limpieza de calzada y aceras.
Limpieza de alcantarillas.
Mantenimiento Mantenim iento Periódi Periódico co
Resane de grietas o fisuras en veredas, pisos y losas.
Pintura de tráfico para señalización.
PRECIOS DE MERCADO
DESCRIPCIÓN
TOTAL ANUAL S/. 0.00
OPERACIÓN MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO MANTENIMI ENTO DE COMPLEJO DEPORTI DE PORTIVO VO
UTILES DE LIMPIEZA
0.00 0.00
COSTOS COSTO S DE OPERACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENT MANTENIMIENTO O SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES SOCIALES
DESCRIPCIÓN
TOTAL ANUAL S/ S/..
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO MANTENIMI ENTO DE COMPLEJO DEPORTI DE PORTIVO VO
UTILES DE LIMPIEZA FC 0.847
4. 4.4. 4.3. 3.22
0.00 0.00 ITEM SERIVICIOS / MATERIALES
Fluj Flujoo d dee ccos osto toss incr increm emen enta tales les a prec precio ioss de merc mercad adoo
Costos incrementales Éstos resultan de la diferencia de los l os costos de la situación con y sin proyecto.
Flujo de costos incrementales El flujo de costos incrementales permite visualizar la distribución de los costos en el tiempo de ejecución y operación del proyecto, es compatible con el cronograma de actividades.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL MILAGRO
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“CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL CASERIO PUEBLO NUEVO DE HUARANGOPAMPA, DISTRITO DE EL MILAGRO – UTCUBAMBA – AMAZONAS” __________________________________________ ______________________ ________________________________________ ________________________________________ _____________________________ _________ O&M_ Alternava 01 A PRECIOS DE MERCADO
RUBRO
0
A) COSTOS DE INVERSION 1. EJECUCION DE OBRA 2. SUPERVISION DE OBRA B) COSTOS DE O&M CON PROYECTO COSTOS DE OPERACIÓN COSTOS DE MANTENIMIENTO C) COSTOS DE O&M SIN PROYECTO COSTOS DE OPERACIÓN COSTOS DE MANTENIMIENTO
S/.
TOTAL ( A +B-C)
S/ .
1
2
3
AÑOS 5
4
6
7
8
9
10
1,642,622.64 1,564,4 02.50
15 6,44 0.25
78,220.13
1,6 42,6 22.64
15 ,800 .00
15,8 00.00
15,800.00
17 ,300 .00
15,8 00.00
15,800 .00
15,8 00.00
17 ,300.00
15,800.00
0.0 0
0.0 0
0.00
0.0 0
0.00
0.00
0.00
0.0 0
0.00
15 ,800 .00 0.00
15 ,800 .00
15,8 00.00
15,800.00
17 ,300 .00
15,8 00.00
15,800 .00
15,8 00.00
17 ,300.00
15,800.00
15 ,800 .00
0.0 0
0.0 0
0.00
0.0 0
0.00
0.00
0.00
0.0 0
0.00
0.00
0.0 0
0.0 0
0.00
0.0 0
0.00
0.00
0.00
0.0 0
0.00
0.00
0.0 0 15,800.00
0.0 0 15 ,800 .00
0.00 15,8 00.00
0.0 0 17,300.00
0.00 15,800.00
0.00 15 ,800 .00
0.00 15,8 00.00
0.0 0 17,300 .00
0.00 15 ,800 .00
0.00 -1 40,64 0.25
7
8
9
Cuadro No 08. Flujo de Costos Incrementales a P.M. de Alternativa 01 A PRECIOS DE MERCADO
RUBRO
0
A) COSTOS DE INVERSION 1. EJECUCION DE OBRA 2. SUPERVISION DE OBRA B) COSTOS DE O&M CON PROYECTO COSTOS DE OPERACIÓN COSTOS DE MANTENIMIENTO C) COSTOS DE O&M SIN PROYECTO COSTOS DE OPERACIÓN COSTOS DE MANTENIMIENTO
S/.
TOTAL ( A+B-C)
S/.
1
2
3
AÑOS 5
4
6
10
1,856,632.89 1,799,062.88 57,570.01
1 ,8 56 ,6 32 .8 9
1 5 ,800 .00
15 ,8 00 .0 0
1 5 ,800 .00
17 ,3 00 .0 0
1 5,800 .00
15 ,8 00 .0 0
1 5,800 .00
17 ,3 00 .0 0
1 5,800 .00
0.00
0 .0 0
0.00
0 .0 0
0.00
0 .0 0
0.00
0 .0 0
0.00
0 .0 0
1 5 ,800 .00 0.00 0.00
15 ,8 00 .0 0 0 .0 0 0 .0 0
1 5 ,800 .00 0.00 0.00
17 ,3 00 .0 0 0 .0 0 0 .0 0
1 5,800 .00 0.00 0.00
15 ,8 00 .0 0 0 .0 0 0 .0 0
1 5,800 .00 0.00 0.00
17 ,3 00 .0 0 0 .0 0 0 .0 0
1 5,800 .00 0.00 0.00
15 ,8 00 .0 0 0 .0 0 0 .0 0
0.00 1 5 ,800 .00
0 .0 0 15 ,8 00 .0 0
0.00 1 5 ,800 .00
0 .0 0 17 ,3 00 .0 0
0.00 1 5,800 .00
0 .0 0 15 ,8 00 .0 0
0.00 1 5,800 .00
0 .0 0 17 ,3 00 .0 0
0.00 1 5,800 .00
0 .0 0 15 ,8 00 .0 0
Cuadro No 09. Flujo de Costos Incrementales a P.M. de Alternativa 02
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL MILAGRO
[52]
15 ,8 00 .0 0
“CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL CASERIO PUEBLO NUEVO DE HUARANGOPAMPA, DISTRITO DE EL MILAGRO – UTCUBAMBA – AMAZONAS” __________________________________________ ______________________ ________________________________________ ________________________________________ _____________________________ _________
V. EVALUACIÓN
5.1
EVALUACION SOCIAL Los beneficios que generan los proyectos de educación son variados y son difíciles de cuantificarlos en términos monetarios.
5.1.1
BENEFICIOS S SO OCIALES
5.1.1.1 BENEFICIOS “SIN PROYECTO” Si no existe intervención para mejorar las condiciones de accesibilidad deportiva y recreacional en el caserío Pueblo Nuevo, la población seguirá percibiendo los mismos efec efecto toss que que la situ situac ació iónn ac actu tual, al, que que imp implic licaa no ten tener er serv servic icio ioss depo deport rtiv ivos os ni recreacionales, seguir haciendo deporte en el distrito de El Milagro generando costos MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL MILAGRO
[53]
“CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL CASERIO PUEBLO NUEVO DE HUARANGOPAMPA, DISTRITO DE EL MILAGRO – UTCUBAMBA – AMAZONAS” __________________________________________ ______________________ ________________________________________ ________________________________________ _____________________________ _________
económicos, etc., por lo tanto, los beneficios en términos cualitativos son iguales que en la situación actual.
5.1.1.2 BENEFICIOS “CON PROYECTO” Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son: • Reducción de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el consiguiente ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas. • Ahorro de tiempo de los usuarios del complejo deportivo. • Ahorro en tiempo de realizar prácticas deportivas. • Aumento en el valor de los predios (plusvalía) de la zona. • Ahorro de costos de operación vehicular. • Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su estética, suprimiendo ruidos y humos e incrementando la convivencia. • Disminución de la contaminación al bajar los niveles de polvo en suspensión. Finalmente se logrará una mejor transitabilidad por las vías vehiculares y peatonales.
5.1.2. COSTOS SOCIALES Para la obtención de los Costos de M Mantenimiento antenimiento a Precios So Sociales, ciales, se utilizan los factores de Conversión señalados en el SNIP. Para calcular los costos sociales se aplica a los precios de mercado los Factores de Corrección (que reflejan las distorsiones o imperfecciones del mercado). Costos a Precios Sociales =
(Costos a Precios de Mercado) x (Factores de Corrección)
Factores de conversión a precios sociales
Obras
Factor
Inversión Operación y mantenimiento Costos operativos vehiculares
0.79
0.75
0.74
Fuente: Anexo SNIP 10 Parámetros de Evaluación
5.1.2. 5.1 .2.11
COSTOS DE MANTENIMIENTO “SIN PRECIOS SOCIALES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL MILAGRO
PROYECTO” Y “CON PROYECTO” A
[54]
“CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL CASERIO PUEBLO NUEVO DE HUARANGOPAMPA, DISTRITO DE EL MILAGRO – UTCUBAMBA – AMAZONAS” __________________________________________ ______________________ ________________________________________ ________________________________________ _____________________________ _________
COSTOS DE OPERA OPERACI CI N Y MANTENIM MANTENIMIEN IENTO TO CON PROYECTO PROYECTO PRECIOS DE MERCA M ERCADO DO
DESCRIPCIÓN OPERACIÓN MANTENIMIENTO
TOTAL ANUAL S/. 0.00
MANTENIMIENTO DE COMPLEJO DEPORTIVO
UTILES DE LIMPIEZA
15,800.00 1,500.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
DESCRI DES CRIPCI PCI N
TOTAL ANUAL S/.
MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO DE COMPLEJO DEPORTIVO UTILES DE LIMPIEZA FC 0.847
13,382.60 1,270.50 I TEM SERIVICIOS / MATERIALES
Flujo de costos sociales. Para evaluar socialmente el proyecto se convierte el flujo de costos de mercado a un flujo de bienes y servicios valorizados a precios sociales. Paraa cal Par calcul cular ar los cos costos tos socia sociales les apl aplica ica a los preci precios os de mer mercad cadoo los Facto Factores res de Corrección que reflejan las distorsiones o imperfecciones del mercado. Los factor factores es de cor correc recció ciónn en la inversión varían según la modalidad de ejecución, tenemos: Si la eje ejecuc cución ión de obras se real realiza iza a por por Contrata, el factor de corrección es 0.847. Si la ejecución de obras se realiza por administración directa, se considera los siguientes factores: CUADRO No FACTORES DE CORRRECCION DE LOS COSTOS DE INVERSION
CUADRO No FACTORES DE CORRECCIÓN DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL MILAGRO
[55]
“CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL CASERIO PUEBLO NUEVO DE HUARANGOPAMPA, DISTRITO DE EL MILAGRO – UTCUBAMBA – AMAZONAS” __________________________________________ ______________________ ________________________________________ ________________________________________ _____________________________ _________
Id Insumos Servicios
FC* 0.847 0.847 (*)Guía SNIP
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL MILAGRO
[56]
“CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL CASERIO PUEBLO NUEVO DE HUARANGOPAMPA, DISTRITO DE EL MILAGRO – UTCUBAMBA – AMAZONAS” __________________________________________ ______________________ ________________________________________ ________________________________________ _____________________________ _________
Tasa social de descuento La tasa social de descuento es utilizada en la actualización de flujos económicos del proyecto y refleja el costo social del capital invertido por el Estado. Para fines de aplicación de la presente guía, se debe utilizar una tasa del 9% que es la que representa en la actualidad el costo de oportunidad de los recursos destinados a la inversión pública.
Valor residual El valor residual corresponde al costo de oportunidad o mejor uso alternativo del remanente de las obras atingentes al proyecto, al final de su vida útil económica o al término del horizonte de evaluación. Ello significa que debe computarse como un beneficio el valor residual de estas estas obras al final del horizonte horizonte de evaluación. Valor residual
Tipo de Proyecto
Valor
Vías pavimentadas
10 20
Puentes
Fuente: Equipo Técnico O&M_ Alternava 01 A PRECIOS SOCIALES
RUBRO A) COSTOS DE INVERSION 1. EJECUCI ON DE OBRA 2. SUPERVI SI ON DE O BRA B) COSTOS DE O&M CO CON PROYECTO COSTOS DE OPERACI ÓN COSTOS DE MANTENIMIENTO C) COSTOS DE O&M SIN PROYECTO COSTOS DE OPERACI ÓN COSTOS DE MANTENIMIENTO TOTAL ( A+B-C)
0
1
2
3
4
13,382.60 0.00 13,382.60 0.00 0.00 0.00
13,382.60 0.00 13,382.60 0.00 0.00 0.00
13,382.60 0.00 13,382.60 0.00 0.00 0.00
14,653.10 0.00 14,653.10 0.00 0.00 0.00
13,382.60
13,382.60
13,382.60
14,653.10
1
2
3
4
AÑOS 5
6
7
8
9
10
13,382.60 0.00 13,382.60 0.00 0.00 0.00
13,382.60 0.00 13,382.60 0.00 0.00 0.00
13,382.60 0.00 13,382.60 0.00 0.00 0.00
14,653.10 0.00 14,653.10 0.00 0.00 0.00
13,382.60 0.00 13,382.60 0.00 0.00 0.00
13,382.60 0.00 13,382.60 0.00 0.00 0.00
13,382.60
13,382.60
13,382.60
14,653.10
13,382.60
-119,122.29
6
7
8
9
10
S/. 1,396,151.01 1,325,048.92 71,102.09
S/. 1,396,151.01
132,504.89
O&M_ Alternava 02 A PRECIOS SOCIALES
RUBRO A) COSTOS DE INVERSIO N 1 . EJECUCI ON DE OBRA 2 . SUPERVI SI ON DE OBRA B) COSTOS DE O&M CON PROYECTO COSTOS DE O PERACI ÓN COSTOS DE MANTENI MI ENTO C) CO STOS DE O&M SIN PROYECTO COSTOS DE O PERACI ÓN COSTOS DE MANTENI MI ENTO TO TAL ( A+B-C)
0
AÑOS 5
S/. 1,5 3 5,7 6 6 .12 1 ,4 57 ,55 3.8 1 78 ,21 2 .3 0
S/. 1,5 3 5,7 6 6 .12
1 3 ,38 2 .6 0 0 .0 0 1 3 ,38 2 .6 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0
1 3,3 8 2 .6 0 0 .0 0 1 3,3 8 2 .6 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0
13 ,38 2 .6 0 0 .0 0 13 ,38 2 .6 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0
1 4,6 5 3 .1 0 0 .0 0 1 4,6 5 3 .1 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0
1 3 ,3 8 2.6 0 0 .0 0 1 3 ,3 8 2.6 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0
1 3,3 8 2 .6 0 0 .0 0 1 3,3 8 2 .6 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0
1 3 ,38 2 .60 0 .0 0 1 3 ,38 2 .60 0.0 0 0 .0 0 0 .0 0
1 4 ,6 5 3 .1 0 0 .0 0 1 4 ,6 5 3 .1 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0
1 3 ,38 2 .6 0 0 .0 0 1 3 ,38 2 .6 0 0 .00 0 .0 0 0 .0 0
1 3,3 82 .6 0 0.0 0 1 3,3 82 .6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
1 3 ,38 2 .6 0
1 3,3 8 2 .6 0
13 ,38 2 .6 0
1 4,6 5 3 .1 0
1 3 ,3 8 2.6 0
1 3,3 8 2 .6 0
1 3 ,38 2 .60
1 4 ,6 5 3 .1 0
1 3 ,38 2 .6 0
1 3,3 82 .6 0
5.1.3. INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL MILAGRO
[57]
“CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL CASERIO PUEBLO NUEVO DE HUARANGOPAMPA, DISTRITO DE EL MILAGRO – UTCUBAMBA – AMAZONAS” __________________________________________ ______________________ ________________________________________ ________________________________________ _____________________________ _________
Para la evaluación del proyecto se utiliza la metodología Costo-Efectividad, debido a que los beneficios son difíciles de cuantificar económicamente, así como no se espera tener un ingreso monetario significativo ni permanente, por lo tanto no amerita realizar un análisis de costos y beneficios, para el tamaño y características del proyecto que se plantea. plantea.
Metodología Costo Efectividad Se ha uti utiliz lizado ado la met metodo odolog logía ía “Co “Costo sto Efe Efecti ctivid vidad” ad”,, par paraa estima estimarr la eficie eficienci nciaa económica posible en la asignación de los recursos. Se aplica esta metodología de evaluación debido a que no es posible efectuar una cuantificación monetaria de los beneficios sociales. Los Los indi indica cado dore ress son son Co Cost stoo Efec Efectiv tivid idad ad o Co Cost stoo Ef Efica icaci ciaa depe depend ndie iend ndoo si los los indicadores son de impactos del Proyecto o relacionados a los resultados y el objetivo central del PIP, respectivamente. Para estimar los indicadores de rrentabilidad entabilidad social se requiere: EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD – GLOBAL Alternativa 01 (En Nuevos Soles)
ALTERNATIVA 01
“CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREACIONALES EN EL SECTOR PUEBLO NUEVO DEL CASERIO HUARANGOPAMPA DEL DISTRITO DE EL MILAGRO - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"
EVALUACIÓN COEFICIENTE COSTO/EFECTIVIDAD ALTERNATIVA 01
AÑOS
RUBRO
0
A) COSTOS DE INVERSIÓN
1
1,325,048.92
2. SUPERVISIÓN
71,102.09
B) COSTOS DE OP. Y MANT. C/P
1,443,393.95
No Beneficiario
C/E
1 ,,3 39 6, 6,1 51 51 ..0 01
VACT
4
5
6
7
8
9
10
132,504.89
15 5,, 8 80 00 0.. 0 00 0
1 5 ,8 ,8 0 00 0. 0 00 0
1 5 ,8 ,8 0 00 0 .0 .0 0
1 7, 7,3 00 00 .0 .00
15 ,8 ,8 00 00. 00 00
1 5, 5, 80 800 .0 .0 0
15 5,,8 00 00 .0 .0 0
17 7,, 30 30 0. 0.0 0
15 5,, 80 80 0. 0. 00 00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 5, 5, 8 80 0 0. 0. 0 00 0
15 ,,8 8 00 00. 0 00 0
1 5, 5, 8 80 0 0. 0.0 0
1 7, 7,3 00 00 .0 .00
15 ,8 ,8 00 00. 00 00
1 5, 5, 80 800 .00 .00
15,,80 15 800. 0.00 00
17,, 300 17 300..00
15,, 800 15 800.. 00 00
-1 116 16,, 704 704..89
C) COSTOS DE OP. Y MANT. S/P FA 9.%
3
1,396,151.01
1. COSTO DE OBRA
TOTAL (A)+(B)-C
2
15 ,8 ,8 00 00. 00 00
1.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
1 ,,3 39 6, 6,1 51 51 ..0 01
1 4, 4, 4 49 9 5. 5. 4 41 1
13 3,,2 2 98 98. 5 54 4
1 2, 2, 2 20 0 0. 0.5 0
1 2, 2,2 55 55 .7 .76
10 ,2 ,2 68 68. 92 92
9 ,4 ,4 21 21. 02 02
8,64 8,6 43. 3.14 14
8,68 8,682. 2.2 29
7,27 7,274. 4.76 76
-4 49, 9,2 297 97..41
467 3,088.16
RESUMEN RESU MEN DE LA EVALUACION SOCIAL
Indicadores
Precios Sociales Alternava 01
ICE
S/.
3,088.16
ICE = VACTS No Beneficiario
EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD – GLOBAL Alternativa 02 (En Nuevos Soles)
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL MILAGRO
[58]
“CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL CASERIO PUEBLO NUEVO DE HUARANGOPAMPA, DISTRITO DE EL MILAGRO – UTCUBAMBA – AMAZONAS” __________________________________________ ______________________ ________________________________________ ________________________________________ _____________________________ _________ “CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREACIONALES EN EL SECTOR PUEBLO NUEVO DEL CASERIO HUARANGOPAMPA DEL DISTRITO DE EL MILAGRO - PROVINCIA DE UTCUBAMBA DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"
EVALUACIÓN COEFICIENTE COSTO/EFECTIVIDAD ALTERNATIVA 02 AÑOS
RUBRO
0 1,572,568.06
A) COSTOS DE INVERSIÓN
1. COSTO DE OBRA
2. SUPERVISIÓN
15 15,8 ,800 00.0 .000
TOTAL (A)+(B)-C
1,572,568.06
1,801,066.90
No Beneficiario
C/E
3
4
5
6
7
8
9
1100
48,761.80
C) COSTOS DE OP. Y MANT. S/P FA 9.%
2
1,523,806.26
B) COSTOS DE OP. Y MANT. C/P
VACT
1
15, 15,8800 00.0 .000
15 15,8 ,800 00.0 .000
17 17,3 ,300 00.0 .000
15,80 15,8000.00 .00
15,80 15,8000.00 .00
15 15,8 ,800 00.0 .000
17 17,3 ,300 00.0 .000
15,80 15,800. 0.00 00
15 15,8 ,800 00.0 .000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
17,300.00
15,800.00
15,800.00
15,800.00
17,300.00
15,800.00
15,800.00
1.00
0.92
0.84
0.77
0.71
0.65
0.60
0.55
0.50
0.46
0.42
1,572,568.06
14,495.41
13,298.54
12,200.50
85,799.95
10,268.92
9,421.02
8,643.14
60,422.50
7,274.76
6,674.09
467 3,853.41
5.1.4. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A través de estedeanális análisis is se intenta a medir nivel dedel sensibil sensibilidad en la estima estimación ción de los indicadores costos conintent relación a la el variación montoidad de inversión (variación de precios), por ser esta la variable más m ás importante del proyecto. Se ha establ estableci ecido do un ran rango go pro probab bable le de var variac iación ión con relac relación ión al val valor or med medio io estimado, de acuerdo al detalle siguiente:
SENSIBILIDAD GLOBAL ANALISIS DE SENSIBILIDAD Alternava 01 VARIACION
20% 10% 0 -10% -20%
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL MILAGRO
VACS 1,711,429.85 1,577,411.90 1,443,393.95 1,309,375.99 1,175,358.04
ICE 3,661.63 3,374.90 3,088.16 2,801.43 2,514.70
[59]
“CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL CASERIO PUEBLO NUEVO DE HUARANGOPAMPA, DISTRITO DE EL MILAGRO – UTCUBAMBA – AMAZONAS” __________________________________________ ______________________ ________________________________________ ________________________________________ _____________________________ _________
ANALISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 02 VARIACION
VACS
20%
1,990,296.10
10%
1,833,039.29
0
1,801,066.90
-10%
1,518,525.68
-20%
1,361,268.88
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL MILAGRO
ICE 4,258.2 7 3,921.8 2 3,853.4 1 3,248.9 1 2,912.4 6
[60]
“CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL CASERIO PUEBLO NUEVO DE HUARANGOPAMPA, DISTRITO DE EL MILAGRO – UTCUBAMBA – AMAZONAS” __________________________________________ ______________________ ________________________________________ ________________________________________ _____________________________ _________ “CREACION “CREAC ION DE LOS LO S SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREACIONALES EN EL SECTOR PUEBLO NUEVO DEL CASERIO H UARANGOPAMPA UARANGOPAMPA DEL DISTRITO DE EL MILAGRO - PROVINCIA DE UTCUBAMBA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"
EVALUACIÓN COEFICIENTE COSTO/EFECTIVIDAD ALTERNATIVA 01
AÑOS
RUBRO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A) COSTOS DE INVERSIÓN
1,396,151.01
1. COSTO DE OBRA
1,325,048.92
2. SUPERVISIÓN
71,102.09
B) COSTOS DE OP. Y MANT. C/P
FA 9.%
VACT
No Beneficiario
C/E
1,443,393.95 467 3,088.16
1,39 1,396, 6,15 151. 1.01 01 1.00 1,3 ,3996,1 ,1551.01 01
132,504.89
15 ,8 ,8 00 00.00 .00
15 ,8 00 00 .0 .00
15 ,8 ,8 00 00.00 .00
1 7,3 7,30 0 0.0 0.00 0
1 5,8 5,80 0 0.0 0.00 0
1 5,8 5,80 0 0.0 0.00 0
1 5,8 5,80 0 0.0 0.00 0
1 7,3 7,30 0 0.0 0.00 0
15 5,8 ,80 00 0.0 .00 0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15 15,8 ,800 00.0 .000 0.92 14,49 4,4955.4 .411
15 15,8 ,800 00.0 .000 0.84 13,298. 2 98.554
15 15,8 ,800 00.0 .000 0.77 12,20 2,2000.5 .500
17 17,3 ,300 00.0 .000 0.71 12,2 12,255 55.7 .766
15 15,8 ,800 00.0 .000 0.65 10 10,2 ,268 68.9 .922
15 15,8 ,800 00.0 .000 0.60 9,421 ,421.0 .022
15 15,8 ,800 00.0 .000 0.55 8,643 ,643.1 .144
17 17,3 ,300 00.0 .000 0.50 8,682 ,682.2 .299
15 15,8 ,800 00.0 .000 0.46 7,274 ,274.7 .766
-1 -116 16,7 ,704 04.8 .899 0.42 -4 -499,29 ,297.41 7.41
C) COSTOS DE OP. Y MANT. S/P TOTAL (A)+(B)-C
15,8 ,80 00 ..0 00
COEFICIENTE COSTO/EFECTIVIDAD ALTERNATIVA 1 +20% AÑOS
RUBRO
0
A) COSTOS DE INVERSION
B) COSTOS DE OP. Y MANT. C/P
FA 9.%
VACT
No Beneficiario
C/E
3
4
5
6
7
8
9
1,590,058.71 85,322.51
C) COSTOS DE OP. Y MANT. S/P TOTAL (A)+(B)-C
2
10
1,675,381.22
1. COSTO DE OBRA 2. SUPERVISIÓN
1
1, 1,71 711, 1,4429. 9.885 467 3,661.63
159,005.87
15 ,8 ,8 00 00.00 .00 0.00
15 ,8 00 00 .0 .00 0.00
15 ,8 ,8 00 00.00 .00 0.00
1 7,3 7,30 0 0.0 0.00 0 0.00
1 5,8 5,80 0 0.0 0.00 0 0.00
1 5,8 5,80 0 0.0 0.00 0 0.00
1 5,8 5,80 0 0.0 0.00 0 0.00
1 7,3 7,30 0 0.0 0.00 0 0.00
15 5,8 ,80 00 0.0 .00 0 0.00
15,8 ,80 00 ..0 00 0.00
1,67 1,675, 5,38 381. 1.22 22 1.00 1,6 ,6775,3 ,3881.22 22
15 15,8 ,800 00.0 .000 0.92 14,49 4,4955.4 .411
15 15,8 ,800 00.0 .000 0.84 13,298. 2 98.554
15 15,8 ,800 00.0 .000 0.77 12,20 2,2000.5 .500
17 17,3 ,300 00.0 .000 0.71 12,2 12,255 55.7 .766
15 15,8 ,800 00.0 .000 0.65 10 10,2 ,268 68.9 .922
15 15,8 ,800 00.0 .000 0.60 9,421 ,421.0 .022
15 15,8 ,800 00.0 .000 0.55 8,643 ,643.1 .144
17 17,3 ,300 00.0 .000 0.50 8,682 ,682.2 .299
15 15,8 ,800 00.0 .000 0.46 7,274 ,274.7 .766
-1 -143 43,2 ,205 05.8 .877 0.42 -6 -600,49 ,491.71 1.71
ALTERNATIVA 1 +10% AÑOS
RUBRO
0
A) COSTOS DE INVERSION
2. COSTO DE OBRA 3.SUPERVISIÓN
B) COSTOS DE OP. Y MANT. C/P C) COSTOS DE OP. Y MANT. S/P TOTAL (A)+(B)-C FA 9.%
VACT
No Beneficiario
C/E
1, 1,57 577, 7,4411. 1.990 467 3,374.90
2
3
4
5
6
7
8
9
1,535,766.12 0.00 1,457,553.81 78,212.30
1. EXPEDIENTE TECNICO
1
1,53 1,535, 5,76 766. 6.12 12 1.00 1,5 ,5335,7 ,7666.12 12
10
145755.38 15 ,8 ,8 00 00.00 .00 0.00 15 15,8 ,800 00.0 .000 0.92 14,49 4,4955.4 .411
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL MILAGRO
15 ,8 00 00 .0 .00 0.00 15 15,8 ,800 00.0 .000 0.84 13,298. 2 98.554
15 ,8 ,8 00 00.00 .00 0.00 15 15,8 ,800 00.0 .000 0.77 12,20 2,2000.5 .500
1 7,3 7,30 0 0.0 0.00 0 0.00 17 17,3 ,300 00.0 .000 0.71 12,2 12,255 55.7 .766
1 5,8 5,80 0 0.0 0.00 0 0.00 15 15,8 ,800 00.0 .000 0.65 10 10,2 ,268 68.9 .922
1 5,8 5,80 0 0.0 0.00 0 0.00 15 15,8 ,800 00.0 .000 0.60 9,421 ,421.0 .022
1 5,8 5,80 0 0.0 0.00 0 0.00 15 15,8 ,800 00.0 .000 0.55 8,643 ,643.1 .144
1 7,3 7,30 0 0.0 0.00 0 0.00 17 17,3 ,300 00.0 .000 0.50 8,682 ,682.2 .299
[61]
15 5,8 ,80 00 0.0 .00 0 0.00 15 15,8 ,800 00.0 .000 0.46 7,274 ,274.7 .766
15,8 ,80 00 ..0 00 0.00 -1 -129 29,9 ,955 55.3 .388 0.42 -5 -544,89 ,894.56 4.56
“CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL CASERIO PUEBLO NUEVO DE HUARANGOPAMPA, DISTRITO DE EL MILAGRO – UTCUBAMBA – AMAZONAS” __________________________________________ ______________________ ________________________________________ ________________________________________ _____________________________ _________ ALTERNATIVA 1 -10% AÑOS
RUBRO
0 1,256,535.91 0.00 1,192,544.03 63,991.88
A) COSTOS DE INVERSION
1. EXPEDIENTE TECNICO
2. COSTO DE OBRA 3.SUPERVISIÓN
B) COSTOS DE OP. Y MANT. C/P C) COSTOS DE OP. Y MANT. S/P TOTAL (A)+(B)-C FA 9.%
VACT
No Beneficiario
C/E
1, 33009 ,3 7755. 9999 467 2,801.43
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
119254.40
15, 15,800. 800.00 00 0.00
15, 15,80 800. 0.00 00 0.00
15, 15,80 800. 0.00 00 0.00
17, 17,300. 300.00 00 0.00
15, 15,80 800. 0.00 00 0.00
1 15, 5,80 800. 0.00 00 0.00
1 15, 5,80 800. 0.00 00 0.00
17, 17,30 300. 0.00 00 0.00
15 15,, 8 800 00.. 00 00 0.00
15, 15, 8 800 00..00 0.00
1, 1,25 256, 6,53 535. 5.91 91 1.00 1,2 5566,53 5. 5.91
15 15,,80 800. 0.00 00 0.92 14 ,4 95 95.41
15 15,8 ,8000. 0.00 00 0.84 1 3, 3,2 98 98 .5 .54
15 15,8 ,8000. 0.00 00 0.77 1 22,,2 0000 .5 .50
17 17,,30 300. 0.00 00 0.71 12 ,2 5555.76
15 15,,80 800. 0.00 00 0.65 10 ,2 6688.92
15 15,8 ,800 00..00 0.60 9,4 2211.02
15 15,8 ,8000.00 0.00 0.55 8,6 4433.14
17 17,3 ,300 00..00 0.50 8,68 22..29
15 15,8 ,800 00.0 .000 0.46 7,27 44..76
-1 -103 03,4 ,454 54.4 .400 0.42 - 4433,7 0000.26
ALTERNATIVA 1 -20% AÑOS
RUBRO
0
A) COSTOS DE INVERSION
2. COSTO DE OBRA 3.SUPERVISIÓN
B) COSTOS DE OP. Y MANT. C/P C) COSTOS DE OP. Y MANT. S/P
TOTAL (A)+(B)-C FA 9.%
1,175,358.04
VACT
No Beneficiario
2
3
4
5
6
7
8
10
106003.91
15, 15,800. 800.00 00 0.00
15, 15,80 800. 0.00 00 0.00
15, 15,80 800. 0.00 00 0.00
17, 17,300. 300.00 00 0.00
15, 15,80 800. 0.00 00 0.00
1 15, 5,80 800. 0.00 00 0.00
1 15, 5,80 800. 0.00 00 0.00
17, 17,30 300. 0.00 00 0.00
15 15,, 8 800 00.. 00 00 0.00
15, 15, 8 800 00..00 0.00
1, 1,11 116, 6,92 920. 0.81 81 1.00 1,1 1166,92 0. 0.81
15 15,,80 800. 0.00 00 0.92 14 ,4 95 95.41
15 15,8 ,8000. 0.00 00 0.84 1 33,,2 98 98 .5 .54
15 15,8 ,8000. 0.00 00 0.77 1 22,,2 00 00 .5 .50
17 17,,30 300. 0.00 00 0.71 12 ,2 5555.76
15 15,,80 800. 0.00 00 0.65 10 ,2 6688.92
15 15,8 ,800 00..00 0.60 9,4 2211.02
15 15,8 ,8000.00 0.00 0.55 8,6 43 43.14
17 17,3 ,300 00..00 0.50 8,68 22..29
15 15,8 ,800 00.0 .000 0.46 7,27 44..76
-9 -90, 0,20 203. 3.91 91 0.42 - 3388,1 0033.11
467
C/E
9
1,116,920.81 0.00 1,060,039.14 56,881.68
1. EXPEDIENTE TECNICO
1
2,514.70
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL MILAGRO
[62]
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