Pip Comercializacion Oregano[1]

PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL ORÉGANO EN LOS CENTROS POBLADOS DE BOROGUEÑA Y CAMBAYA, DISTRITO DE ILABAYA – JORGE BASADRE - TACNA”

ÍNDICE ÍNDICE........................................................................................................1 I. ASPECTOS GENERALES............................................................................6 1.1 NOMBRE DEL PROYECTO.................................................................................6 1.1.1 Denominación del Proyecto........................................................................6 Tipología del Proyecto.........................................................................................6 1.1.3 Localización del Proyecto...........................................................................7 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA...................................................................9 Unidad Formuladora............................................................................................9 Unidad Ejecutora...............................................................................................10 1.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS .............................................................................................................................10 1.3.1 Participación de las Entidades Involucradas.............................................10 1.3.1.1 Municipalidad Distrital de Ilabaya..........................................................11 1.3.1.2 Dirección Regional Agraria.....................................................................11 Centro de Innovación Tecnológica CITE Agroindustrial......................................12 Cámara de Comercio, Industria y Producción de Tacna.....................................12 1.3.2 Participación de Beneficiarios ..................................................................13 1.3.3 Análisis de Involucrados...........................................................................16 1.4 MARCO DE REFERENCIA.................................................................................17 1.4.1 Origen del Proyecto .................................................................................17 1.4.2 Lineamientos de la política sectorial para la agricultura .........................17 1.4.2.1 Marco Normativo de Priorización Sectorial.............................................17 1.4.3 Articulación con los Lineamientos de Política Regional.............................19 1.4.4 Articulación con los Lineamientos de Política Local..................................19 1.4.4.1 Plan de Desarrollo Estratégico del Distrito de Ilabaya 2003 – 2010.......19 1.4.4.2 Integración con los Ejes de Desarrollo Institucional...............................21 II. IDENTIFICACIÓN.................................................................................22 2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL.......................................................22 2.1.1 Antecedentes ...........................................................................................22 2.1.2 Zona y Población afectada........................................................................23 2.1.2.1 Zona Afectada ......................................................................................23 2.1.2.2 Población Afectada................................................................................24 2.1.3 Producción del cultivo...............................................................................26 2.1.4 Tecnología agrícola...................................................................................28 2.1.5 Propiedad de la tierra...............................................................................29 2.1.6 Manejo de Cultivos....................................................................................29

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Organización......................................................................................................30 2.1.8 Infraestructura de acopio y/o procesamiento............................................31 .........................................................................................................................38 De acuerdo al diagnóstico realizado de las 2 infraestructuras de acopio que existen en la zona, se puede concluir que ambas son deficientes en cuanto a equipamiento y diseño de la infraestructura, no se consideran aspectos claves como temperatura, humedad, etc., lo cual hace que el orégano se deteriore y sufra cambios negativos en la calidad lo que repercute seriamente en el momento de la comercialización. Finalmente, ambos centros de acopio están inoperativos y como consecuencia de ello es que los productores carecen de un lugar apropiado en el que puedan procesar adecuadamente, con equipos que permitan obtener un producto uniforme con calidad de exportación y conforme a las condiciones de seguridad higiénica en el manipuleo y almacenamiento que el mercado internacional exige..........................................................................39 2.1.9 Canal de Comercialización........................................................................39 2.1.10 Empresas Comercializadoras .................................................................39 2.1.11 Otras Instituciones .................................................................................40 INDECOPI...........................................................................................................41 2.1.12 Intento de soluciones anteriores.............................................................41 2.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS....................................................43 2.2.1 Identificación del Problema Central..........................................................43 2.2.1.2 Características del Problema.................................................................43 Análisis de Causas y Efectos .............................................................................44 Análisis de Causas.............................................................................................44 2.2.2.2 Análisis de Efectos.................................................................................45 2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO...............................................................................48 2.3.1 Identificación del Objetivo Central............................................................48 2.3.2 Análisis de Medios y Fines........................................................................48 2.3.2.1 Análisis de Medios.................................................................................48 2.3.2.3 Árbol de Medios y Fines.........................................................................50 Identificación de Acciones.................................................................................52 2.4.1Identificación de Alternativas.....................................................................52 ALTERNATIVA 01:...............................................................................................54 III. FORMULACIÓN....................................................................................57 3.1 HORIZONTE DE PLANEAMIENTO......................................................................57 3.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA .............................................................................57 Demanda Potencial............................................................................................57 Asistencia técnica en BPA en la etapa de post cosecha.....................................57 Infraestructura de acopio y procesamiento de orégano.....................................57 Asistencia técnica en búsqueda de mercados..................................................58 Población Demandante......................................................................................58 3.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA ................................................................................58 3.3.1 Oferta sin Proyecto...................................................................................58

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3.3.2 Oferta con Proyecto..................................................................................63 PROYECTO.........................................................................................................63 ENTIDAD............................................................................................................63 ACTIVIDADES.....................................................................................................63 BENEFICIARIOS..................................................................................................63 “ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE ORÉGANO EN LOS CENTROS POBLADOS DE BOROGUEÑA Y CAMBAYA DEL DISTRITO DE ILABAYA” *.........................................................................................................63 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA.............................................................63 260 PRODUCTORES DE ORÉGANO DEL DISTRITO DE ILABAYA...........................63 3.4 BALANCE OFERTA Y DEMANDA.......................................................................77 3.5 COSTOS..........................................................................................................77 APORTE DE LOS BENEFICIARIOS...........................................................................82 PLAN DE NEGOCIOS..............................................................................................82 3.7.5 Análisis de Oferta......................................................................................85 Elaboración Propia.............................................................................................86 Fuente: ADUANAS – PROMPEX...........................................................................87 Fuente: Gobierno Regional Tacna .....................................................................87 Fuente: CITE AGROINDUSTRIAL.........................................................................89 Fuente: CITE AGROINDUSTRIAL.........................................................................89 Fuente: Prompex – DIA Tacna............................................................................90 Fuente: Prompex – DIA Tacna............................................................................90 Fuente: MAXIMIXE..............................................................................................92 Análisis de Demanda.........................................................................................92 Fuente: PROMPEX - TRADEMAP..........................................................................93 Fuente: http://www.aladi.org.............................................................................94 Fuente: Elaboración Propia................................................................................94 Análisis de Precios.............................................................................................97 Mercados Seleccionados....................................................................................99 Estrategia de Comercialización..........................................................................99 VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN......................................................................100 3.8.1 Valor Neto de la Producción para la Situación “Sin Proyecto”................100 3.8.2 Valor Neto de Producción para la Situación “Con Proyecto”..................106 3.8.3 Valor Neto de la Producción Incremental...............................................109 IV. EVALUACIÓN.....................................................................................112 BENEFICIOS.........................................................................................................112 Beneficios en la situación “Sin Proyecto”.........................................................112 Los beneficios son estimados de acuerdo al nivel de ingresos actuales de los productores de orégano del Distrito de Ilabaya, teniendo como referencia el precio en chacra del año 2006 que en promedio fue de S/. 4.78 nuevos soles. ........................................................................................................................112

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Beneficios en la situación “Con Proyecto”.......................................................112 En ambas alternativas propuestas los beneficios esperados en la situación “Con Proyecto” provienen del incremento en el factor precio debido a la mejora en la calidad de la oferta y a las condiciones de comercialización del orégano........112 Beneficios Incrementales.................................................................................113 EVALUACIÓN PRIVADA Y SOCIAL.........................................................................113 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.................................................................................118 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN..................................................118 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD............................................................................119 IMPACTO AMBIENTAL..........................................................................................124 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA................127 V. CONCLUSIONES...................................................................................131 ANEXOS...................................................................................................132 ANEXO 1..................................................................................................133 PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA ALTERNATIVA 01........................133 (PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES).........................................................133 ANEXO 2..................................................................................................135 PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA ALTERNATIVA 02........................135 (PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES).........................................................135 ANEXO 3..................................................................................................137 RESUMEN INFRAESTRUCTURA ALTERNATIVAS 01 Y 02...........................137 (PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES).........................................................137 ANEXO 4..................................................................................................139 PRESUPUESTO EQUIPAMIENTO ALTERNATIVAS 01 Y 02.........................139 (PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES).........................................................139 ANEXO 5..................................................................................................141 PRESUPUESTO PASANTÍAS ALTERNATIVAS 01 Y 02................................141 (PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES).........................................................141 ANEXO 6..................................................................................................143 PRESUPUESTO CAPACITACIÓN ALTERNATIVAS 01 Y 02..........................143 (PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES).........................................................143 ANEXO 7..................................................................................................146 RESUMEN PRESUPUESTO CAPACITACIÓN ALTERNATIVAS 01 Y 02..........146 (PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES).........................................................146 ANEXO 8..................................................................................................148 PRESUPUESTO ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN ALTERNATIVAS 01 Y 02...........................................................................148 (PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES).........................................................148 ANEXO 9..................................................................................................150 MODELO DE CONTRATO CESIÓN EN USO.................................................150

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ANEXO 10................................................................................................153 ACTAS DE COMPROMISO.........................................................................153

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I. ASPECTOS GENERALES NOMBRE DEL PROYECTO - UNIDAD FORMULADORA - UNIDAD EJECUTORA ENTIDADES INVOLUCRADAS Y BENEFICIARIOS - MARCO DE REFERENCIA

1.1

NOMBRE DEL PROYECTO

1.1.1

Denominación del Proyecto El

presente

proyecto

se

denomina:

“FORTALECIMIENTO

DE

LA

COMERCIALIZACIÓN DEL ORÉGANO EN LOS CENTROS POBLADOS DE BOROGUEÑA Y CAMBAYA, DISTRITO DE ILABAYA – JORGE BASADRE TACNA”. Este proyecto se inscribe en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública con el siguiente código: 54484 Tipología del Proyecto El proyecto se enmarca en el Anexo SNIP-01 Clasificador Funcional Programático: CUADRO Nº I-1: TIPOLOGÍA DEL PROYECTO FUNCIÓN

PROGRAMA

SUBPROGRAMA

04: AGRARIA Corresponde

al

agregación

nivel

de

las

máximo

de

acciones

desarrolladas para la consecución de los objetivos de gobierno, dirigidos al fortalecimiento y desarrollo sostenido del sector agrario y pecuario, referido a

la

producción,

modernización

de

abastecimiento, la

organización

012: PROMOCIÓN Y EXTENSIÓN RURAL Conjunto de acciones desarrolladas para

impulsar

diversas

formas

asociativas de producción agraria, ofreciendo

asistencia

técnica

fomentando la producción agraria.

y

0044: EXTENSIÓN RURAL Comprende

las

asistencia

al

garantizando

la

acciones

para

rural,

orientación

técnica

para la adecuación de nuevos procesos de producción y la utilización de crédito e

incentivos,

orientados

al

mejor

desempeño del sector agrario y el

agraria, así como la preservación de

incremento

los recursos renovables.

productividad.

de

la

producción

Fuente: Aplicativo Informático SNIP (http://ofi.mef.gob.pe)

El Proyecto se enmarca dentro del proceso de modernización y descentralización del Estado, que tiene su base en las disposiciones legales que permiten la construcción de mecanismos de vigilancia y participación ciudadana, para lograr una descentralización democrática y participativa, siendo las siguientes: a) La Constitución Política del país b) Ley 26300: Ley derechos de control y participación ciudadana c) Ley 27806: Ley de transparencia y acceso a la información pública

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la

productor

y

la

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d) Ley 27783: Ley de bases de la descentralización e) Ley 27972: Nueva Ley de municipalidades (06 de mayo del 2003) f) Ley 27658: Ley marco de la modernización del estado Considerando que de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de Gobiernos Locales, son funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: -

Diseñar un plan estratégico para el desarrollo económico sostenible del distrito y un plan operativo anual de la municipalidad, e implementarlos en función de los recursos disponibles y de las necesidades de la actividad empresarial de su jurisdicción, a través de un proceso participativo.

-

Ejecutar actividades de apoyo directo e indirecto a la actividad empresarial en su jurisdicción sobre información, capacitación, acceso a mercados, tecnología, financiamiento y otros campos a fin de mejorar la competitividad.

-

Concertar con instituciones del sector público y privado de su jurisdicción sobre la elaboración y ejecución de programas y proyectos que favorezcan el desarrollo económico del distrito.

-

Brindar la información económica necesaria sobre la actividad empresarial en su jurisdicción, en función de la información disponible, a las instancias provinciales, regionales y nacionales.

-

Promover las condiciones favorables para la productividad y competitividad de las zonas urbanas y rurales del distrito.

Elementos todos presentes en el presente perfil, por lo que es la Municipalidad Distrital de Ilabaya la que presenta este proyecto para su evaluación y posterior aprobación.

1.1.3

Localización del Proyecto Las características y la trascendencia del proyecto en mención, nos permite señalar que el ámbito de aplicación del proyecto es el siguiente: CUADRO Nº I-2 UBICACIÓN POLÍTICA DEPARTAMENTO

TACNA

PROVINCIA

JORGE BASADRE GROHMANN

DISTRITO

ILABAYA

CENTROS POBLADOS

CAMBAYA Y BOROGUEÑA (ANEXOS CORAGUAYA Y VILALACA)

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CUADRO Nº I-3 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 16º 58’ 00”

LATITUD SUR

18º 18’ 00” 68º 39’ 27”

LONGITUD OESTE

81º 20’ 11”

Para poder apreciar con mayor detalle la zona en la que se halla localizado el proyecto, se presenta el gráfico Nº I-1. GRÁFICO Nº I-1 ESQUEMA DE MACRO Y MICRO LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO: C.P. BOROGUEÑA (ANEXOS) Y CAMBAYA

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El Distrito de Ilabaya se encuentra ubicado en la parte noroeste de la provincia Jorge Basadre, siendo sus límites:

-

Por el Norte el Departamento de Moquegua y los Distritos de Camilaca, Cairani y Huanuara de la Provincia de Candarave.

-

Por el Sur, con el Distrito de Locumba y el Distrito de Sama (Tacna).

-

Por el Este, con el Distrito de Curibaya (Candarave).

-

Por el Oeste, con el Departamento de Moquegua.

El pueblo de Ilabaya, capital del distrito del mismo nombre, está asentado a 1425 m.s.n.m, y a 17º23’ de latitud sur y a 70º32’ de longitud oeste. La distancia de Ilabaya a la capital de la región es de 133.06 Km., aproximadamente. El acceso a la zona de intervención sugerida por el proyecto implica trasladarse desde la ciudad de Tacna hasta el puente Locumba por la ruta 001S (Panamericana) para continuar posteriormente por la carretera vecinal RV 22-516 llegando hasta el pueblo de Locumba capital de la Provincia de Jorge Basadre, empalmando posteriormente con la carretera vecinal RV 22-549 hasta los pueblos de Cambaya y Borogueña. El siguiente cuadro nos muestra con mayor nivel de detalle este recorrido: CUADRO Nº I-4 ACCESO VIAL A LA ZONA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO DENOMINACIÓN

CONDICIÓN DE LA VÍA

DISTANCIA RECORRIDA

R22-001S (PANAMERICANA)

ASFALTADA

80,16 KM.

PUENTE LOCUMBA – PUEBLO LOCUMBA

RV 22-516

ASFALTADA

12,60 KM.

PUEBLO LOCUMBA-ILABAYA

RV 22-549

TROCHA CARROZABLE

42,20 KM.

ILABAYA-CHULULUNI-CAMBAYABOROGUEÑA

RV 22-549

TROCHA CARROZABLE

27,00 KM.

VÍA TACNA-PUENTE LOCUMBA

TOTAL

161,96 KM. Elaboración: Unidad Formuladora MDI

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA Unidad Formuladora La Municipalidad Distrital de Ilabaya (MDI) a partir de la dación de la Directiva Nº 0042003-EF/68.01 se incorporada voluntariamente al SNIP, observando con ello la obligación de formular estudios de pre-inversión enmarcados en las políticas sectoriales y gubernamentales en los ámbitos de su accionar.

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CUADRO Nº I-5 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA

RESPONSABLE TITULAR DEL PLIEGO: MANUEL OVIEDO PALACIOS ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA DIRECCIÓN LEGAL: PLAZA ALFONSO UGARTE S/N – ILABAYA. OFICINA DE COORDINACIÓN: AV. 200 MILLAS MZ - 47, LTE. 02 ASOC. VIV. CRISTO REY – C.P. AUGUSTO B. LEGUÍA - TACNA. TELF.: (052) 315312

UNIDAD FORMULADORA (UF)

OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y COOP. TÉCNICA

RESPONSABLE DE LA UF

LIC. MARIANELA GODINEZ AGUILAR

RESPONSABLE FORMULADOR DEL PERFIL

ING. LILIANA CHOCANO RABANAL

Unidad Ejecutora La MDI, disponiendo de la capacidad técnica y operativa para ejecutar el proyecto dado que cuenta con la experiencia de haber realizado bajo la modalidad de servicios por Administración Directa a través de proyectos de inversión trabajos de implementación y construcción de infraestructura, maquinaria y equipamiento institucional afines al presente, por ello el presente perfil propone como ejecutora del proyecto a: CUADRO Nº I-6 UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA

RESPONSABLE TITULAR DEL PLIEGO: MANUEL OVIEDO PALACIOS ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA DIRECCIÓN LEGAL: PLAZA ALFONSO UGARTE S/N – ILABAYA. OFICINA DE COORDINACIÓN: AV. 200 MILLAS MZ - 47, LTE. 02 ASOC. VIV. CRISTO REY – C.P. AUGUSTO B. LEGUÍA - TACNA. TELF.: (052) 315312 GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL - GDES

UNIDAD EJECUTORA (UE)

RESPONSABLE DE LA UE

1.3 1.3.1

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL GIOT SR. RAFAEL CABREJOS CILICH – GERENTE GDES ING. VÍCTOR MIRELES MAMANI – GERENTE GIOT

PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS Participación de las Entidades Involucradas Podemos visualizar en la zona de influencia del proyecto, previamente identificada, un cúmulo

de

diversas

entidades

u

organizaciones

comprometidas

directa

o

indirectamente con su desarrollo, asimismo existen individuos no necesariamente organizados también inmersos en la inversión y su sostenibilidad. Ambos tipos de agentes tienen caracteres marcadamente distintos, con intereses, objetivos y conflictos; cada uno de ellos articulados con las necesidades y deseos de los otros.

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Las entidades que participan y que se encuentran involucradas en el presente proyecto son: 1.3.1.1 Municipalidad Distrital de Ilabaya

Los Gobiernos Locales son entidades básicas de la organización territorial del Estado y canales

inmediatos

institucionalizan

y

de

participación

gestionan

con

vecinal

autonomía

en los

los

asuntos

intereses

públicos,

propios

que

de

las

correspondientes colectividades. Son los órganos de gobierno promotores del desarrollo integral, sostenible y armónico; para ello representan a su comuna y promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales. La Municipalidad Distrital de Ilabaya como entidad que administra los recursos asignados a este proyecto por el Ministerio de Economía y Finanzas, proporcionará los recursos económicos de acuerdo al cronograma de desembolso, asimismo realizará las acciones de monitoreo y supervisión de la ejecución física y financiera del proyecto. 1.3.1.2 Dirección Regional Agraria

La Dirección Regional Agraria Tacna, es un órgano desconcentrado del Ministerio de Agricultura y descentralizado del Gobierno Regional de Tacna, constituye la instancia técnica

y

normativa

del

Ministerio

de

Agricultura,

pero

administrativa

y

presupuestalmente depende del Gobierno Regional de Tacna, esta doble dependencia crea un problema para la Institución por la duplicidad de funciones. De esta manera la Dirección Regional

Agraria Tacna, se constituye en la Unidad

Ejecutora 100 del Pliego del Gobierno Regional 460, formando parte de la estructura orgánica del Gobierno Regional, como un organismo descentralizado de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico. Es responsable de la implementación y ejecución de las políticas regionales sectoriales, asimismo promueve las actividades que conciernen al sector productivo en el

ámbito

de

su

competencia; constituyendo la primera instancia principal de

coordinación a nivel regional de las actividades del Ministerio de Agricultura, sus proyectos y de sus Organismos Públicos Descentralizados (OPD´s). Cabe resaltar que con la Promulgación de la Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura Ley Nº 25902 (27-11-92), en la que se determinó el desmembramiento de la Dirección Regional Agraria Tacna, se establece que las antiguas Direcciones de Línea pasan a denominarse Organismos Públicos Descentralizados, que en adelante formarán parte del Pliego 013 del Ministerio de Agricultura. Reduciendo de esta manera las funciones de la Dirección Regional Agraria Tacna a ser normativa, promotora e informativa, mientras que las OPD´s realizarán la parte ejecutiva: extensión, fomento, capacitación y promoción.

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Centro de Innovación Tecnológica CITE Agroindustrial El Módulo de Servicios Tacna es una Asociación Civil sin fines de lucro, creada el 10 de julio de 1995, integrando actualmente la asamblea el Ministerio de la Producción y ZOFRATACNA,

siendo

acreditado

como

Centro

de

Innovación

Tecnológica

Agroindustrial, CITE agroindustrial el 21 del mayo del año 2003. Visión: El Módulo de Servicios Tacna-CITE agroindustrial integrado a la Plataforma de Servicios de la Región Tacna, llegando al mercado competitivo como soporte en innovación tecnológica e información de mercados como actividades estratégicas de la cadena agroindustrial. Misión: Impulsar el crecimiento del sector agroexportador en las áreas de hortofruticultura, olivicultura, plantas aromáticas y medicinales y vitivinicultura, promoviendo y facilitando los procesos de innovación tecnológica e información de mercados para consolidar una oferta competitiva atendiendo la demanda de los clientes más exigentes con el trabajo compartido y especializado de profesionales de primer nivel, generando valor y progreso para la Región Tacna. Tiene como objetivo principal elevar el nivel tecnológico, la calidad y capacidad de innovación de las cadenas productivas. Objetivos específicos: •

Crear imagen del producto peruano para la exportación y consumo nacional.

•

Crear un ambiente tecnológico propicio para las inversiones y la asociatividad.

•

Canalizar la transferencia de tecnología.

•

Mejorar la calidad y la diferenciación de productos.

•

Promover el diseño, patronaje y el uso de planos asistidos por computador.

•

Investigación y Desarrollo aplicado a mejorar la productividad y dar mayor valor agregado a los recursos naturales.

•

Formación y actualización de RRHH.

•

Formación de formadores (IST, CEOS, IFT, Universidades).

•

Difusión de información tecnológica, de tendencias de moda y de mercados.

•

Monitoreo y prospectiva tecnológica.

•

Promover las normas técnicas de cada subsector.

Cámara de Comercio, Industria y Producción de Tacna La Cámara de Comercio, Industria y Producción de Tacna, es un Asociación Civil sin fines lucrativos, con personería jurídica debidamente inscrita en Registros Públicos. Está formada por personas dedicadas al comercio, industria, agro industria, servicios o cualquier actividad de índole productiva.

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La Cámara tiene siete comités que son: Agro industria, Banca Comercio Exterior y Servicios, Comercio, Industria. Pequeña Industria, Turismo y Usuarios de la Zona Comercial de la Zofratacna. Su misión es, principalmente, proponer y coadyuvar al logro de las condiciones que favorezcan el desarrollo del comercio, la industria y la producción, así como la supervisión de aquellos que lo impidan y las que le sean perjudiciales. 1.3.2

Participación de Beneficiarios Los beneficiarios directos del Proyecto son los agricultores de los Centros Poblados de Cambaya y Borogueña con sus anexos de Coraguaya y Vilalaca, zonas productoras en su mayoría de orégano, que se ven seriamente afectados por la baja competitividad en la comercialización de la producción. Las comunidades campesinas y las nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas, reconocidas por toda la normatividad existente. Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley establece. GRÁFICO Nº I-2 MAPA DE ENTIDADES INVOLUCRADAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

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PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL ORÉGANO EN LOS CENTROS POBLADOS DE BOROGUEÑA Y CAMBAYA, DISTRITO DE ILABAYA – JORGE BASADRE - TACNA”

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PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL ORÉGANO EN LOS CENTROS POBLADOS DE BOROGUEÑA Y CAMBAYA, DISTRITO DE ILABAYA – JORGE BASADRE - TACNA”

Municipalidad Distrital de Ilabaya

C.P de Borogueña, anexos de Coraguaya y Vilalaca y C.P de Cambaya

Dirección Regional Agraria de Tacna Baja competitividad en la comercialización del orégano

Cámara de Comercio, Industria y Producción de Tacna

Módulo de Servicios Tacna CITE Agroindustrial

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1.3.3

Análisis de Involucrados Tras haber identificado a las principales instituciones y organizaciones involucradas en el desarrollo de la inversión sustentada en el presente documento, nos proponemos a través del siguiente cuadro generar una revisión somera de algunos intereses, objetivos, conflictos y recursos que cada uno de estos plantea en torno a la inversión propuesta. CUADRO Nº I-7 ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS DEL PROYECTO

GRUPO PARTICIPANTE

PROBLEMAS Y NECESIDADES

EXPECTATIVAS INTERESES

Fomentar Bajo

desarrollo

productivo

de

productores

los de

Municipalidad

orégano del distrito

Distrital de Ilabaya

limitados por escaso

POSIBLES DIFICULTADES PARA TRABAJAR CON ELLOS

RECURSOS DISPONIBLES

el

desarrollo sostenido y

Capacidad

de

Articulación.

disponibilidad

armónico del distrito con

enfoque

exportador.

Limitada de

personal abocado a labores

Recursos

de

extensión

Económicos.

y

promoción agraria.

acceso al mercado nacional

e

internacional. Recursos Humanos. Garantizar

una

vinculación

mayor

Agraria de Tacna

con los agricultores

conducentes

ubicados en la zona.

desarrollo del sector

CITE Agroindustrial

el

nivel

tecnológico,

la

en

Región Tacna. Incrementar

la

competitividad de los

calidad y capacidad

productos

de innovación de las

agroexportables.

Industria Producción Tacna

y de

e

información

en

agroexportables

y

Limitada disponibilidad

de

profesionales

en

campo

con

mercados. Promover

el

contacto

del

desarrollo

del

productor

con

comercio, la industria

entidades

que

y la producción.

Información

sobre

productos agroexportables (ADEX, PROMPEX, y

articulan la cadena

Escasa disponibilidad

de

recursos económicos

COFIDE) y contactos

productiva.

con mercados.

Productores

Mejorar los niveles de

Agrarios

rentabilidad

generados

Experiencia productos

el

Mermados

la

actividad agraria.

contactos

Establecer de

y de

la

productivas.

Comercio,

normativa

al

cadenas

Cámara

promotora

esfuerzos

agricultura Elevar

fundamentalmente

Promover y articular

Dirección Regional

Orientación

ingresos en

su

de

la

actividad productiva.

Recursos Humanos.

Escasa disponibilidad recursos económicos.

16

de

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GRUPO PARTICIPANTE

PROBLEMAS Y NECESIDADES

EXPECTATIVAS INTERESES

RECURSOS DISPONIBLES

POSIBLES DIFICULTADES PARA TRABAJAR CON ELLOS

actividad productiva.

Fuente: Elaboración Propia

1.4 1.4.1

MARCO DE REFERENCIA Origen del Proyecto Dentro del Plan Estratégico de Desarrollo de la Municipalidad Distrital de Ilabaya en la presente gestión, está el apoyo al sector agropecuario, para lo cual se plantean algunas estrategias de desarrollo como ser el promover el desarrollo agrícola en el Distrito, la promoción de la asistencia técnica por líneas de cultivo, campañas de prevención y control de plagas y enfermedades, difusión de sistemas modernos de cultivo y gestión agrícola, en beneficio de la población que en gran proporción se dedican a labores agrícolas. Dentro del actual marco de necesidades se presenta el proyecto “Fortalecimiento de la Comercialización de orégano en los Centros Poblados de Borogueña y Cambaya del Distrito de Ilabaya”, como una respuesta a la necesidad de la población, especialmente de la zona alto del distrito, donde el orégano, es el principal cultivo y el de mayor importancia por su orientación hacia la exportación, pero el gran problema identificado es la baja competitividad en la comercialización del orégano, lo que genera escasos márgenes de utilidad para los agricultores.

1.4.2

Lineamientos de la política sectorial para la agricultura

1.4.2.1 Marco Normativo de Priorización Sectorial

El sector agricultura a nivel nacional ha definido tres grandes objetivos estratégicos, los cuales citamos a continuación:

-

Lograr la rentabilidad y competitividad del agro, con bajos costos de producción, productos

de

calidad,

mercados

agrarios

fortalecidos

y

desarrollados

y

organizaciones agrarias modernas y eficientes.

-

Contribuir a la reducción de la pobreza y mejoramiento de las condiciones de vida en las áreas rurales, incorporando a los pequeños agricultores de la agricultura tradicional y de auto subsistencia al mercado.

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-

Contribuir al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, que proteja el medio ambiente convirtiéndolo en un activo importante de la población rural y generando las condiciones para el desarrollo económico y social.

Para establecer la vinculación del proyecto con las prioridades sectoriales, revisamos inicialmente los criterios de priorización sectorial establecidos en el Plan Estratégico Sectorial Multianual 2004-2006 y formulados en el marco de la Directiva Nº 002-2003EF/68.01. Así observamos:

-

Fortalecimiento de mercados agrarios.

-

Mejora de cobertura y calidad de provisión de servicios públicos agrarios.

-

Reducción de la pobreza extrema.

-

Elevar calidad del empleo rural.

-

Mejorar manejo de RRNN (agua, bosques, suelos).

-

Fortalecer la institucionalidad y organización privada en el sector.

Los que a la par definen las líneas priorizadas de inversión en el sector agrario a nivel nacional: -

Investigación y transferencia de tecnología.

-

Información (precios, áreas, mercados).

-

Sanidad agropecuaria.

-

Titulación de tierras.

-

Asistencia técnica y capacitación productiva y empresarial, con énfasis en cultivos de exportación y cultivos alternativos.

-

Fortalecimiento institucional público (con énfasis en DRAs y agencias) y privado (organización de productores, especialmente pequeños).

-

Manejo y uso de los RRNN, especialmente en agua y bosques.

-

Rehabilitación de infraestructura de riego y prevención de desastres.

-

Tecnificación de riego.

-

Desarrollo ganadero y lechero.

Como veremos luego el presente proyecto se articula perfectamente a estas líneas de acción básica prefijada por el Estado.

18

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1.4.3

Articulación con los Lineamientos de Política Regional La necesidad de un Plan Integral de Desarrollo para Tacna (PIDT) que comprometa a todos los niveles de gobierno y a la sociedad civil organizada dentro de una visión de conjunto determinó que con fecha 15 de abril del 2004 se promulgó los Decretos Supremos Nº 030-2004-PCM y 031-2004-PCM por el cual se crea la Comisión Especial de Alto Nivel para la Formulación del Plan Integral de Desarrollo de Tacna. Este documento fue finalmente presentado y tiene como visión central de desarrollo regional: “Tacna, región atractiva para la inversión productiva, con índices de productividad y competitividad suficientes como para situarse en el umbral del desarrollo sostenible y autónomo en base a una población con niveles altos de educación y calidad de vida” Para ello propugna el logro de los siguientes objetivos: -

Elevar la competitividad de las empresas productoras de la región y de los servicios complementarios.

-

Incrementar

significativamente

las

exportaciones

de

productos

agroindustriales, hidrobiológicos, agrícolas y manufactureros. -

Articular territorialmente los mercados regionales e internacionales.

-

Desarrollar las capacidades humanas y el capital institucional.

-

Impulsar la investigación científica y tecnológica.

-

Mejorar la calidad y condiciones de vida de la población.

-

Fortalecer la Participación Ciudadana y la gobernabilidad en la Gestión Pública.

Podemos comprobar a partir de esto la evidente priorización del presente proyecto en el documento marco de acción de la región Tacna.

1.4.4

Articulación con los Lineamientos de Política Local

1.4.4.1 Plan de Desarrollo Estratégico del Distrito de Ilabaya 2003 – 2010

La Municipalidad Distrital de Ilabaya y la sociedad civil ilabayeña han elaborado el Plan de Desarrollo Estratégico del distrito de Ilabaya 2003-2010, el cual define como visión: “Ilabaya, es un distrito agro exportador y turístico, que ha alcanzado un desarrollo sostenido de su economía, en actividades agropecuarias, artesanales, su comercio dinámico exportador y ha logrado integrarse vialmente a la macro región sur.” Para dar viabilidad a esta visión establece el necesario cumplimiento de cinco objetivos estratégicos:

19

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1.

Potencial humano desarrollado.

2.

Actividad productiva especializada y competitiva.

3. Ordenamiento e integración territorial. 4. Seguridad y vida saludable 5. Actividad turística articulada. Precisamente el segundo objetivo plantea y prioriza luego intervenciones relacionadas al presente proyecto. Por ello, podemos reafirmar el hecho que el proyecto se encuentra enmarcado en los procesos y documentos de planeamiento local validados por la ciudadanía. Para lo cual se han establecido los lineamientos para la política agropecuaria del Distrito de Ilabaya considerados dentro del Plan de Desarrollo Local y que se enmarca dentro de las funciones específicas de las Municipalidades Distritales: 1. Asistencia Técnica a los productores de orégano de la zona alto andina de Ilabaya, de forma que puedan tener acceso a las nuevas técnicas y métodos para un manejo agronómico eficiente de sus cultivos, agua y suelo, tendientes a mejorar la calidad y presentación del producto final. 2. Incrementar la competitividad del cultivo del orégano con la aplicación de nuevas técnicas y métodos, así como también crear conciencia en los productores para obtener un producto de buena calidad y valor agregado, que sea competitivo en el mercado interno como en el externo, con precios que sean atractivos al productor. 3. Implementar labores de Buenas Prácticas Agrícolas, para obtener un producto de acuerdo a las exigencias de las normas internacionales para la comercialización de productos agrícolas, así como las Buenas Prácticas de Manufactura para la mejor presentación del producto final. 4. Elevar el nivel de vida del productor, al obtener mejores precios por su producto, lo que le permitirá tener mejores ingresos y mejorar su economía doméstica, lo que redundará en mejorar la manutención y conservación de sus campos y la implementación de mejores instrumentos agrícolas. 5. Lograr un uso equilibrado del recurso suelo promoviendo su mantenimiento y conservación, así como el recurso hídrico, incrementando la tecnificación del riego y los programas de investigación, capacitación y sensibilización 6. Fortalecer las asociaciones y/o grupos de productores formados para que mejoren su capacidad de negociación en la comercialización de sus productos y conquista de nuevos mercados potenciales.

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7. Establecer y/o implementar un calendario agrícola para el orégano que permita a los productores aprovechar las fechas en que el orégano tenga una mejor ventana comercial para las épocas de cosecha.

1.4.4.2 Integración con los Ejes de Desarrollo Institucional

Durante el año 2006, la Municipalidad Distrital de Ilabaya en cumplimiento de los plazos y los procesos establecidos para el desarrollo del llamado “Presupuesto Participativo” convocó a los distintos actores sociales y económicos para priorizar la ejecución de inversiones para el Período Fiscal 2007, en el cual la colectividad representada priorizó este proyecto.

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II. IDENTIFICACIÓN DIAGNÓSTICO

DE LA DEL

2.1 2.1.1

SITUACIÓN ACTUAL - DEFINICIÓN DEL PROBLEMA - OBJETIVOS PROYECTO - FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL Antecedentes La problemática del orégano no es tan sólo un problema de comercialización, sino que se trata de un tema más integral. Esta problemática pasa también por problemas tanto a nivel de producción, cosecha, post-cosecha, procesamiento, comercialización y organización. Se parte de la premisa de la baja asociatividad de los productores debido a su actitud individualista y a la desconfianza existente entre ellos mismos. El cambio de actitud es vital para establecer alianzas entre los agricultores. Es importante señalar que la competitividad en la comercialización del orégano en las zonas productoras del Distrito de Ilabaya como son los C.P de Cambaya y Borogueña con sus anexos de Coraguaya y Vilalaca, se ve seriamente afectada por la baja calidad del producto, debido a que los productores no realizan un manejo técnico de cosecha y post-cosecha, no se está generando valor agregado al producto, razón por la cual la intervención de agentes intermediarios va en tendencia creciente comprando en chacra a precios bajos. La producción de orégano es adquirida por un grupo de comerciantes de primer nivel ubicados en la ciudad de Tacna, estos comercializan aproximadamente el 80% de la producción; y se valen de otros señores “compadrito” o intermediario de segundo nivel quienes son los que adquieren el producto en chacra. De igual forma, hay agricultores que comercializan directamente su producto con los de primer nivel. A diferencia de los productores, la fuerza de los intermediarios es tener un capital de trabajo, una cartera de proveedores y clientes para realizar los contactos; comprando en efectivo y directamente en campo. Los productores de orégano actualmente no cuentan con los medios económicos ni el conocimiento técnico necesario para obtener un producto que sea competitivo en el mercado nacional e internacional, esta situación viene favoreciendo a los comerciantes intermediarios permitiéndoles incrementar sus utilidades.

22

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Se debe mencionar también que la mayoría de los cultivos se caracterizan por producir a pequeña escala, debido a la existencia del minifundio como problema estructural del agro, esto sumado a la falta de organización por la cultura individualista y prejuiciosa del agricultor, conlleva al desaprovechamiento de economías de escala lo cual impide un mayor poder de negociación de los productores y limitados márgenes de ganancia para los mismos. La falta de infraestructura para procesamiento y almacenamiento del orégano es otro punto importante a considerar dentro de la problemática en la comercialización del cultivo. Estos factores ocasionan que los márgenes de utilidad sean reducidos para el agricultor, determinando la baja rentabilidad del producto y, por ende, una baja calidad de vida de la población productora de orégano que vive en una situación económica de subsistencia.

2.1.2

Zona y Población afectada

2.1.2.1 Zona Afectada

El Distrito de Ilabaya se encuentra ubicado en la parte noroeste de la Provincia de Jorge Basadre Grohmann, esta asentado a 1425 m.s.n.m. y a 17º23' de latitud sur y a 70º32' de longitud oeste; la distancia de Ilabaya a la capital de la Región es de 133.06 Km. aproximadamente. Actualmente el Distrito de Ilabaya, tiene una extensión de 11 139 Km2, esta área ocupa la parte de la costa alta y la sierra de la Provincia de Jorge Basadre Grohmann. La ubicación política y geográfica del Distrito de Ilabaya tiene como limites: Por el norte con la Región Moquegua y los Distritos de Camilaca, Cairani y Huanuara de la Provincia de Candarave, por el sur con el Distrito de Locumba, y el Distrito de Sama de la Provincia de Tacna, por el este con el Distrito de Curibaya de la Provincia de Candarave, y por el oeste con la Región Moquegua. CUADRO Nº II-1 DIVISIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA SEGÚN PROVINCIAS Y DISTRITOS (2005) PROVINCIA/DISTRITO

SUPERFICIE KM.²

ALTITUD M.S.N.M.

2.928,56

559

01. LOCUMBA

968,99

559

02. ILABAYA

1.111,39

1.425

848,18

175

JORGE BASADRE

03. ITE Fuente: Agencias Agrarias

CUADRO Nº II-2

23

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SUPERFICIE AGRÍCOLA, SEGÚN PROVINCIA Y DISTRITO (2005) PROVINCIA/DISTRITO

C U L T I V O S (HA.)

TOTAL HA.

JORGE BASADRE

TRANSITORIOS

PERMANENTES 1.734

3.397

1.663

01. LOCUMBA

982

508

474

02. ILABAYA

883

287

596

1.532

868

664

03. ITE Fuente: Agencias Agrarias

El área objeto del diagnóstico de este perfil de proyecto abarca los Centros Poblados de Cambaya y Borogueña con sus anexos de Coraguaya y Vilalaca del Distrito de Ilabaya, Provincia Jorge Basadre Grohmann de la Región Tacna. El área de la zona afectada por el problema tiene una superficie de 174 hectáreas de orégano en producción. CUADRO Nº II-3 ILABAYA: SUPERFICIE COSECHADA ORÉGANO (HOJA SECA) 2000/2006 (HA.) AÑOS CULTIVO

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

ORÉGANO

246

262

262

174

174

174

174

Fuente: Agencias Agrarias

La Oficina de Información Agraria de la Dirección Regional de Agricultura de Tacna, que es la fuente oficial de información agraria, tan solo dispone de estadísticas de hectáreas cosechadas, producción y rendimientos a nivel de distrito y a nivel provincial en sus anuarios, mas no refleja información agrícola a nivel de centros poblados. CUADRO Nº II-4 UBICACIÓN DEL PROYECTO Y ZONA AFECTADA NOMBRE DEL PROYECTO

UBICACIÓN POLÍTICA DISTRIT PROVINCIA O

DEPARTAMENTO

CENTRO POBLADO

“FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN DE ORÉGANO EN LOS C.P

TACNA

JORGE BASADRE GROHOMANN

BOROGUEÑA Y CAMBAYA”

BOROGUEÑA* ILABAYA CAMBAYA

(*)Con sus anexos de Coraguaya y Vilalaca Elaboración: Unidad Formuladora MDI

2.1.2.2 Población Afectada

La zona considerada para la ejecución del presente proyecto es el Distrito de Ilabaya, cuenta con una población de 5359 personas según el último Censo Nacional del INEI (X de Población y V de Vivienda), se encuentra constituido por 4 Centros Poblados

24

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como son los C.P. de Borogueña, Cambaya, Toquepala, Mirave, asimismo tiene caseríos y anexos, siendo Ilabaya la capital del Distrito la de mayor concentración poblacional acumulando hasta un 70% de la población total del Distrito. El área afectada por el problema son los C.P. de Cambaya y Borogueña con sus anexos de Coraguaya y Vilalaca, concentrando una población de aproximadamente 864 habitantes CUADRO Nº II-5 POBLACIÓN AFECTADA POR EL PROBLEMA CENTRO POBLADO

POBLACIÓN

CAMBAYA

244

BOROGUEÑA*

620

TOTAL

864

(*) Con sus anexos de Coraguaya y Vilalaca Fuente: Municipalidad Distrital de Ilabaya

De acuerdo al Padrón de Usuarios de Ilabaya del año 2006 el Comité de Regantes de Borogueña está conformado por un total de 210 usuarios (incluye Coraguaya y Vilalaca) y el Comité de Regantes de Cambaya está integrado por 149 usuarios; es decir, el total de agricultores es de 359, de los cuales el 90% se dedica al cultivo de orégano y el 10% al cultivo de maíz, alfalfa, papa, entre otros. En base a esa información se concluye que la población atendida directamente por el proyecto son 320 agricultores dedicados al cultivo de orégano de los C.P de Borogueña y Cambaya. CUADRO Nº II-6 POBLACIÓN ATENDIDA POR EL PROYECTO CENTRO POBLADO

POBLACIÓN

CAMBAYA

134

BOROGUEÑA*

186

TOTAL

320

(*) Con sus anexos de Coraguaya y Vilalaca Fuente: Municipalidad Distrital de Ilabaya

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GRAFICO Nº II-1 IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA POR EL PROYECTO

POBLACIÓN DE REFERENCIA Población del Distrito de Ilabaya: 5359 personas POBLACIÓN AFECTADA POR EL PROBLEMA Población de los C.P. Cambaya, Borogueña y anexos de Coraguaya y POBLACIÓN ATENDIDA POR EL PROYECTO Vilalaca: 864 personas Productores de orégano de los C.P. Cambaya, Borogueña y anexos de Coraguaya y Vilalaca: 320 productores

2.1.3

Producción del cultivo La producción del orégano del Distrito de Ilabaya es de 522 toneladas, lo cual representa la totalidad de la producción de orégano de la Provincia Jorge Basadre Grohmann, por ser la única zona productora de la Provincia. Las zonas productoras de orégano del distrito son los Centros Poblados de Cambaya y Borogueña con sus anexos de Coraguaya y Vilalaca. Como se puede apreciar en los cuadros siguientes, la producción de orégano ha disminuido principalmente por el inadecuado manejo de suelos (baja fertilización, rotación de cultivos, etc.), deficiente manejo del recurso hídrico y por las inadecuadas prácticas agrícolas.

CUADRO Nº II-7 ILABAYA: SUPERFICIE COSECHADA DE ORÉGANO (HOJA SECA) 2000/2006 (TM.) AÑOS

PROVINCIA/DISTRIT O

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006(*)

246

262

262

174

174

174

174

1.- JORGE BASADRE G. ILABAYA

Fuente: Dirección Regional de Agricultura - Tacna

CUADRO Nº II-8 ILABAYA: PRODUCCIÓN DE ORÉGANO (HOJA SECA) 2000/2006 (TM.) AÑOS

PROVINCIA/DISTRIT O

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006(*)

983

1164

1137

715

714

834

522

1.- JORGE BASADRE G. ILABAYA

Fuente: Dirección Regional de Agricultura - Tacna Fuente: (*) Encuesta de campo - MDI

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GRAFICO Nº II-2 PRODUCCIÓN DE ORÉGANO DEL DISTRITO DE ILABAYA 1400 1200

TM.

1000 800 600 400 200 0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

AÑOS

CUADRO Nº II-9 SUPERFICIE COSECHADA Y PRODUCCIÓN DE ORÉGANO (HOJA SECA) POR CENTRO POBLADO/ANEXO CENTRO POBLADO/ANEXO

SUPERFICIE COSECHADA (HAS)

VILALACA

94

CAMBAYA

55

BOROGUEÑA

15

CORAGUAYA

10

TOTAL

174

PRODUCCIÓ N (Kg./AÑO) 282 000 165 000 45 000 30 000 522 000

% PRODUCCIÓN TOTAL 54% 32% 9% 6% 100%

Fuente: Encuesta de campo - MDI

CUADRO Nº II-10 ILABAYA: RENDIMIENTO PROMEDIO DE ORÉGANO (HOJA SECA), 2000/2006 (KG. /HA.) AÑOS

PROVINCIA/DISTRIT O

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006(*)

4,000

4,440

4,340

4,110

4,100

4,790

3,000

1.- JORGE BASADRE G. ILABAYA

Fuente: Dirección Regional de Agricultura - Tacna Fuente: (*) Encuesta de campo - MDI

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GRAFICO Nº II-3 RENDIMIENTO DEL ORÉGANO, DISTRITO DE ILABAYA

6000

KG./HA.

5000 4000 3000 2000 1000 0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

AÑOS

2.1.4

Tecnología agrícola La actividad agraria en la zona alto andina de los C.P. de Borogueña y Cambaya del Distrito de Ilabaya, registra en su mayor parte (40% a 60%) niveles tecnológicos bajos, caracterizados por preparar sus tierras en forma tradicional (manual), debido a que sus predios presentan fuertes pendientes imposibilitando en gran medida su mecanización, en labores de aradura, rastra, surcado y otros propios de la preparación de tierras. Los productores de orégano de los C.P. de Borogueña y Cambaya realizan sus actividades con baja tecnología, como es el uso de sistema de riego por gravedad, propagación de esquejes sin un control fitosanitario y de fertilización, secado solar a la intemperie, entre otros, por lo tanto, no aprovechan los recursos tecnológicos que se encuentran disponibles en el mercado, el cual mediante un proceso de adopción al medio podría ser muy útil. Los sistemas de riego utilizados ocasionan la pérdida de considerables volúmenes de agua, sin embargo se tiene una experiencia en el año 2005 donde la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre Grohmann instaló una parcela demostrativa de orégano de 1 Ha. aproximadamente con sistema de riego tecnificado por goteo en convenio con la Comunidad de Coraguaya, ONG JILATA y la empresa SILPAY S.A. No realizan un control integrado de plagas y enfermedades, pues aún se vienen utilizando insecticidas y herbicidas de amplio espectro, es decir, que tienen una acción inhibitoria generalizada; así también las campañas de fumigación no están acompañadas con programas de cuarentena, entre otros. En la etapa de post cosecha no se hace uso de un sistema apropiado de secado del orégano, se viene utilizando un secado solar tradicional que esta expuesto a diferentes factores de contaminación como son partículas extrañas, impurezas, así como pérdida del orégano por acción eólica, lo cual causa que el orégano no mantenga las condiciones organolépticas requeridas en el mercado para ser un producto competitivo.

28

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2.1.5

Propiedad de la tierra La propiedad de la tierra es comunal, debido a que poseen Título de Propiedad Comunal o Comunitario, donde cada agricultor es dueño del espacio delimitado según la Directiva. Actualmente dichas comunidades no cuentan con estudios de zonificación agrícola, que son herramientas necesarias para la planificación del manejo de cuencas alto andinas y para la ampliación de frontera agrícola; es por ello que existe una desordenada ampliación de terreno cultivable debido a la presión por nuevas tierras, donde el área forestal esta siendo limpiada para estos fines. Las propiedades están distribuidas en su mayoría en pequeñas parcelas, el 93.73% de los predios tienen una extensión menor a 01 Hectárea, por lo cual se puede deducir que en el área de influencia del proyecto predomina el minifundio.

2.1.6

Manejo de Cultivos El recurso suelo se encuentra debilitado debido a un inadecuado manejo como la deficiente fertilización, sobreexplotación de la capacidad de uso del terreno de cultivo, uso indiscriminado de pesticidas y degradación de suelos, factores que están provocando la disminución en los rendimientos y la calidad de los cultivos. Los agricultores en el afán de practicar medidas correctivas durante la campaña del año 2004 en los cultivos de orégano, han realizado una mejor preparación de terreno, incorporando materia orgánica para darle mayor sostenibilidad a la textura y estructura del suelo. Los productores agrarios del Distrito de Ilabaya se ven afectados por la insuficiente asistencia técnica y capacitación en manejo de cultivos, en la organización del manejo de agua y para gestionar oportunos convenios que mejoren su capacidad de fortalecer su participación en el desarrollo de la actividad agrícola del orégano. La Municipalidad Distrital de Ilabaya a través del Proyecto “Asistencia Técnica y Capacitación en la Producción del Orégano en los C.P de Borogueña y Cambaya del Distrito de Ilabaya” con código SNIP 26559, el cual se inició el 02 de marzo del 2006 y culmina en marzo del año 2009. El proyecto está enfocado a incrementar el rendimiento del cultivo a través de las siguientes actividades: instalación de camas demostrativas de enraizamiento y propagación con riego por nebulización y asistencia técnica para el eficiente manejo de los esquejes; instalación de parcelas demostrativas y asistencia técnica en buenas practicas agrícolas y culturales; capacitación y asistencia técnica para el eficiente manejo del agua en parcela; instalación de secadores solares demostrativos, capacitación para su instalación y asistencia técnica

29

PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL ORÉGANO EN LOS CENTROS POBLADOS DE BOROGUEÑA Y CAMBAYA, DISTRITO DE ILABAYA – JORGE BASADRE - TACNA”

para el uso de nueva tecnología de secado; desarrollo de un programa de motivación y sensibilización para el cambio de actitudes y la organización de productores.

Organización La débil organización que existe es un factor importante dentro de la problemática del cultivo del orégano, el trabajo aislado e individualista de los productores y la desconfianza entre ellos mismos, no les permite consolidarse como oferentes y pierden claramente poder de negociación frente a los intermediarios que sin duda se benefician más que los propios productores. El factor sociológico es de gran importancia en el tema de organización de agricultores, debido a que los agricultores forman un grupo social con características culturales similares, que determinan su forma de pensar y actuar, con muchos prejuicios difíciles de romper. Cabe indicar que los agricultores organizados e individuales mantienen las mismas prácticas en la etapa de producción, cosecha y post cosecha, no llevan un manejo diferenciado, así como también la mayoría comercializa en chacra con una gran cantidad de impurezas, vendiendo a los agentes intermediarios. Los productores del Centro Poblado de Cambaya se organizaron para formar la Empresa Agroindustrias Cambaya S.A. AGROCAMSA, formalizada en el año 2003, inició sus actividades bajo la tutela de la ONG Jilata, la cual asumió la dirección de la Empresa, llevaba íntegramente la administración de la misma y también tenía a su cargo la Presidencia de la Junta Directiva. Actualmente esta empresa es manejada en su totalidad por la organización de productores y se están realizando los trámites para que obtengan la propiedad del centro de acopio. En el Centro Poblado de Borogueña, la ONG CEPAD construyó un centro de acopio cuando existía la Empresa Oreganera 16 de Junio, conformada por productores de orégano de la zona, los cuales pidieron un crédito a Edpyme Crear Tacna y al no poder cumplir con el compromiso de pago contraído con la entidad crediticia, los bienes de la empresa fueron embargados. La Asociación de Productores Múltiples de Borogueña ASPAMBO fue un intento de los productores del Centro Poblado de Borogueña de organizarse, pero debido a malos manejos del dinero destinado para los trámites de formalización por parte del Presidente de la Asociación, todo quedó sin efecto. Los productores de orégano del Anexo de Coraguaya se organizaron para formar la Asociación de Productores Agroindustriales de Coraguaya APAICOR, para formalizarse recibieron el apoyo del Gobierno Regional, en el año 2005.

30

PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL ORÉGANO EN LOS CENTROS POBLADOS DE BOROGUEÑA Y CAMBAYA, DISTRITO DE ILABAYA – JORGE BASADRE - TACNA”

En la ejecución del Proyecto “Asistencia Técnica y Capacitación en la Producción del orégano en los C.P de Borogueña y Cambaya del Distrito de Ilabaya”, se está apoyando a los productores del Centro Poblado de Borogueña para conformar y formalizar la Asociación de Productores Agroindustriales San Bartolomé de Borogueña APAISAB. Se puede diagnosticar que actualmente el número de asociaciones de productores en el Distrito de Ilabaya es reducido y resulta insuficiente para poder articular a los agricultores en un modelo asociativo estructurado eficiente.

CUADRO Nº II-11 PORCENTAJE DE PRODUCTORES ORGANIZADOS NÚMERO DE PRODUCTORES 320

% ORGANIZADO 30%

% NO ORGANIZADO 70%

CUADRO Nº II-12 ACTUALES ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES DE ORÉGANO DEL DISTRITO DE ILABAYA NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN AGROINDUSTRIAS CAMBAYA S.A. “AGROCAMSA” ASOCIACIÓN

DE

AGROINDUSTRIALES “APAICOR” ASOCIACIÓN

UBICACIÓN

Nº DE MIEMBROS

ESTADO

C.P. CAMBAYA

34 SOCIOS

FORMALIZADA

ANEXO CORAGUAYA

18 SOCIOS

FORMALIZADA

C.P. BOROGUEÑA

50 SOCIOS

FORMALIZADA

PRODUCTORES DE

DE

CORAGUAYA PRODUCTORES

AGROINDUSTRIALES SAN BARTOLOMÉ DE BOROGUEÑA “APAISAB” Fuente: Encuesta de campo Elaboración: Unidad Formuladora MDI

2.1.8

Infraestructura de acopio y/o procesamiento La carencia de infraestructura básica tiene como consecuencia las elevadas pérdidas o mermas post cosecha del orégano, producidas por un deficiente manipuleo, almacenamiento y transporte de las cosechas. Actualmente en el Distrito de Ilabaya existen 2 centros de acopio, uno de ellos está ubicado en el Centro Poblado de Cambaya, el cual está inoperativo y el del Centro Poblado de Borogueña que se encuentra en estado de abandono.  Centro de Acopio de Cambaya El centro de acopio ubicado en el Centro Poblado de Cambaya fue construido con el apoyo de la ONG Jilata, con dinero del Fondo Perú Canadá, en convenio con la Empresa Agroindustrias Cambaya S.A. “AGROCAMSA” y el Gobierno Regional

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PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL ORÉGANO EN LOS CENTROS POBLADOS DE BOROGUEÑA Y CAMBAYA, DISTRITO DE ILABAYA – JORGE BASADRE - TACNA”

Tacna. Se encuentra en buen estado, es de material noble, con piso de cemento y techo de calamina con estructura metálica. Dicha infraestructura está distribuida de la siguiente manera:

-

1 pequeña tienda agrícola.

-

2 habitaciones.

-

1 oficina: escritorio, armario y sillas.

-

1 pequeña sala de reuniones.

-

Servicios higiénicos.

-

Plataforma de procesamiento. El equipamiento del centro de acopio está constituido por las siguientes máquinas:

-

2 máquinas seleccionadoras de 3 niveles de acero inoxidable.

-

El problema que se encuentra en las máquinas seleccionadoras se

centra en las zarandas del último nivel, debido a que el diámetro de la malla es de 1.2 mm. y debería ser de 0.8 mm., razón por la cual se pierde mucho porcentaje de orégano.

-

1 máquina picadora de orégano.

-

1 balanza electrónica.

-

1 balanza mecánica. Iniciaron sus operaciones acopiando orégano únicamente de los socios de la empresa, lo seleccionaban y su Asesor Comercial, con el apoyo de la ONG Jilata, se encargaba de buscar mercado para poder vender la producción. Actualmente compran orégano no sólo de Cambaya, también de Borogueña, Coraguaya y Vilalaca del Distrito de Ilabaya, y de Camilaca de la Provincia de Candarave, lo procesan y lo exportan. Tienen antecedentes de haber realizado 2 exportaciones a Brasil, en una oportunidad exportaron 5 TM y posteriormente exportaron 15 TM. La problemática identificada a nivel de equipos es el mal funcionamiento en la zaranda de último nivel de las 2 máquinas seleccionadoras, tiene pérdidas de gran porcentaje de orégano, razón por la cual la infraestructura está inoperativa y se ven en la necesidad de trasladar el orégano a la ciudad de Tacna donde las empresas procesadoras comercializadoras de orégano les prestan servicios de selección, por lo cual tienen que pagar S/. 60 la tonelada, es decir, S/. 0.06 por Kg. de orégano. A nivel de organización tuvieron problemas por la desconfianza que tenían los socios del manejo contable y administrativo que realizaba la ONG Jilata, debido a que no se les presentaban informes sobre la situación financiera de la empresa. A inicios del año 2006 se reunió la Junta Directiva y los socios pudieron asumir la

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totalidad del manejo de la empresa. Actualmente está en trámite la documentación para que la Empresa AGROCAMSA obtenga el título de propiedad del centro de acopio. En el mes de abril del presente año 2007 la ONG Jilata culminó sus actividades de apoyo a la empresa AGROCAMSA y ha transferido todos los activos a los socios.

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GRAFICO Nº II-4 FOTOGRAFÍAS DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE ACOPIO DE LA EMPRESA AGROCAMSA, CENTRO POBLADO DE CAMBAYA

VISTA Nº 1 INFRAESTRUCTURA

OPERATIVA

EN

REGULARES CONDICIONES.

VISTA Nº 2 VISTA DE LAS OFICINAS DEL CENTRO DE ACOPIO.

VISTA Nº 3 2

MAQUINAS

SELECCIONADORAS

NIVELES INOPERATIVAS.

34

DE

3

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VISTA Nº 4 LAS ZARANDAS DE ÚLTIMO NIVEL TIENEN MAL

FUNCIONAMIENTO

DEBIDO

AL

PORCENTAJE DE ORÉGANO QUE SE PIERDE POR EL DIÁMETRO DE LA MALLA.

VISTA Nº 5 BALANZA

ELECTRÓNICA

Y

BALANZA

MECÁNICA.

VISTA Nº 6 MAQUINA PICADORA DE ORÉGANO.

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 Centro de Acopio de Borogueña El centro de acopio ubicado en el Centro Poblado de Borogueña fue construido con el apoyo de la ONG CEPAD, cuando aún existía la Empresa Oreganera “16 de junio”. Está construido con material noble y se encuentra en malas condiciones debido a las fisuras en las paredes producidas por el sismo. Fue entregado como custodia a la Municipalidad de Borogueña, actualmente lo utilizan como almacén. La distribución de los ambientes es la siguiente:

- 2 oficinas. -

Almacén.

- Área de procesamiento. -

Servicios higiénicos.

El equipamiento de este centro de acopio sólo consta de una máquina seleccionadora de 3 niveles, el generador de la máquina fue sustraído del centro de acopio y la zaranda de último nivel no tiene buen funcionamiento, el problema que se encuentra es que el diámetro de la malla es de 1.2 mm. y debería ser de 0.8 mm., razón por la cual se pierde mucho porcentaje de orégano. El problema identificado en el centro de acopio del C.P de Borogueña es básicamente el diseño, lo cual no permite una adecuada ventilación por el bajo nivel del techo y el estado de abandono del escaso equipamiento.

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GRAFICO Nº II-5 FOTOGRAFÍAS DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE ACOPIO UBICADO EN EL CENTRO POBLADO DE BOROGUEÑA

VISTA Nº 7 FRONTIS DEL CENTRO DE ACOPIO.

VISTA Nº 8 FISURAS EN LAS PAREDES COMO CONSECUENCIA DEL TERREMOTO.

VISTA Nº 9 PUERTA DE INGRESO PARA VEHÍCULOS DE CARGA.

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VISTA Nº 10 INADECUADO

DISEÑO

DEL

TECHO,

GENERA ESCASA VENTILACIÓN EN EL CENTRO DE ACOPIO.

VISTA Nº 11 MAQUINA

SELECCIONADORA

DE

3

NIVELES, EL GENERADOR FUE SUSTRAÍDO Y LA ZARANDA DE ULTIMO NIVEL TIENE MAL FUNCIONAMIENTO.

VISTA Nº 12 INEXISTENCIA CONTENCIÓN.

38

DE

UN

MURO

DE

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De acuerdo al diagnóstico realizado de las 2 infraestructuras de acopio que existen en la zona, se puede concluir que ambas son deficientes en cuanto a equipamiento y diseño de la infraestructura, no se consideran aspectos claves como temperatura, humedad, etc., lo cual hace que el orégano se deteriore y sufra cambios negativos en la calidad lo que repercute seriamente en el momento de la comercialización. Finalmente, ambos centros de acopio están inoperativos y como consecuencia de ello es que los productores carecen de un lugar apropiado en el que puedan procesar adecuadamente, con equipos que permitan obtener un producto uniforme con calidad de exportación y conforme a las condiciones de seguridad higiénica en el manipuleo y almacenamiento que el mercado internacional exige.

2.1.9

Canal de Comercialización Los productores individualmente venden su producción en chacra con mucho porcentaje de impurezas, lo que trae como consecuencia elevadas mermas, por lo que comercializan su producción a precios bajos. Casi el 80% de la producción es vendida directamente a agentes intermediarios, el 20% restante es vendido a empresas comercializadoras.

PRODUCTORES

AGENTES INTERMEDIARIOS

EMPRESAS COMERCIALIZADORAS

MERCADO INTERNACIONAL

2.1.10 Empresas Comercializadoras Las empresas comercializadoras instaladas en la ciudad de Tacna tienen como principales fortalezas el capital de trabajo, acceso a créditos, infraestructura y equipamiento adecuado para procesamiento, proveedores y una cartera de clientes tanto en el mercado nacional como internacional. Los ingresos percibidos por las empresas exportadoras hacen que su margen de utilidad sea elevado debido a que comercializan el orégano con la calidad y en las condiciones que el mercado requiere, comprando la materia prima a bajos precios sin procesamiento tanto a los intermediarios que compran en chacra como también directamente a los productores individuales o asociación de productores. La problemática identificada radica en el elevado porcentaje de impurezas con el que compran el orégano en chacra, lo cual tiene como consecuencia grandes mermas y menores ingresos. Se pudo recoger la sugerencia de algunas empresas exportadoras que una planta de procesamiento de orégano en las zonas productoras aliviaría este problema de las elevadas mermas, debido a que comprarían orégano seleccionado y más limpio por lo cual están en la disposición de pagar más a los productores.

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Entre las principales empresas dedicadas a la exportación de orégano instaladas en Tacna podemos mencionar las siguientes:

CUADRO Nº II-13 PRINCIPALES EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE ORÉGANO INSTALADAS EN TACNA RUC

EMPRESA EXPORT. Y NEGOCIAC. AROMAS DEL SUR 20535170054 S.A.C. 20452899664 ESTELA Y COMPAÑÍA S.C.R.L.

UBICACIÓN

ESTADO

TACNA

ACTIVO

TACNA

ACTIVO

20534841664 INDUSTRIAL ARHUATA & CÍA. S.A.C. EXPORTACIONES AGRÍCOLAS AGRINOVA 20519798779 S.A.C. 20453217036 AGROINDUSTRIAS SAN PEDRO S.A.

TACNA

ACTIVO

TACNA

ACTIVO

TACNA

ACTIVO

20410620961 ALIMENTOS JURADO S.A.

TACNA

ACTIVO

10100856935 UCHASARA AVENDAÑO EDGAR ALIMENTOS PERUANOS DE EXPORTACIÓN 20532138559 S.R.L. 20325636603 AGROINDUSTRIA OLIVARERA PERÚ S.R.L.

TACNA

ACTIVO

TACNA

ACTIVO

TACNA

ACTIVO

20519777348 SABOR PERUANO DE EXPORTACIÓN S.A.C.

TACNA

ACTIVO

Fuente: www.SUNAT.gob.pe

2.1.11 Otras Instituciones  Módulo de Servicios Tacna – CITE Agroindustrial El Módulo de Servicios Tacna – CITE Agroindustrial en su afán de apoyar al sector agroexportador en las áreas de hortofruticultura, olivicultura, plantas aromáticas, medicinales y vitivinicultura, trabaja coordinadamente con PROMPEX brindando asesoría en desarrollo de productos y promoción de los mismos en Ferias nacionales como internacionales con la finalidad de crear una imagen para los productos agroexportables, Investigación y Desarrollo aplicado a mejorar la productividad y dar valor agregado a la producción, brinda apoyo a las cadenas productivas, difusión de información tecnológica y de tendencias de mercado.  Cámara de Comercio La Cámara de Comercio, Industria y Producción de Tacna apoya al sector productivo agrario con la búsqueda de contactos en el mercado, trabajando coordinadamente con PROMPEX, ADEX, COFIDE (Corporación Financiera de Desarrollo) la cual ha desarrollado los Productos Financieros Estructurados PFE orientados al financiamiento integral de procesos productivos a través de una entidad financiera IFI de primer piso (Caja Municipal de Tacna) para la articulación de cadenas productivas, mediante las cuales se articulan a proveedores de insumos, entidades crediticias, productores y compradores, considerando como garantía principal para el repago del crédito, la existencia de un mercado comprometido para el producto a través de un contrato de compra-venta de un bien

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futuro (comprador identificado). Estos créditos atienden preferentemente a proyectos de gran extensión y/o que vinculen a un conjunto u organización de productores.  Gobierno Regional Tacna El Gobierno Regional Tacna promueve la participación de los productores en ruedas de negocios y eventos feriales con la finalidad de crear nexos con contactos en el mercado nacional e internacional para la venta de la producción de orégano de las diversas zonas productoras de la Región Tacna, además trabajan con los productores en el tema de organización para la conformación de asociaciones.

INDECOPI El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual con el apoyo del CITE Agroindustrial vienen reuniendo periódicamente a productores de orégano, comerciantes, empresas oreganeras, representantes del Gobierno Regional, Dirección Regional de Agricultura, SENASA, Distrito de Ilabaya y de la Provincia de Candarave para trabajar concertadamente en la Norma Técnica del orégano para el Departamento de Tacna. INDECOPI ha repartido entre los representantes de las entidades asistentes Normas Técnicas extranjeras con la finalidad de adaptarlas a la realidad del Departamento de Tacna, pero aún no se tiene nada en concreto, se espera que con el trabajo coordinado entre las entidades involucradas en el tema del cultivo del orégano se llegue a sacar finalmente la Norma Técnica.

2.1.12 Intento de soluciones anteriores En años anteriores diversas instituciones tanto públicas como privadas han desarrollado proyectos de capacitación y asistencia técnica que se han ido diluyendo con el transcurrir del tiempo, o no han tenido la trascendencia esperada por los productores.

 La Municipalidad Distrital de Ilabaya a través del Proyecto de Apoyo a la Producción Agropecuaria ha ejecutado desde el año 2003 acciones de asistencia técnica en toda la jurisdicción del Distrito de Ilabaya pero de manera limitada debido a la falta de personal y presupuesto, acciones que no han sido orientadas específicamente al cultivo de orégano, sino a la producción agraria de todos los cultivos del distrito.

 La ONG CEPAD trabajó dentro de la jurisdicción, con un proyecto para la instalación de un centro de acopio de orégano en el Centro Poblado de Borogueña, el cual cuenta actualmente sólo con una máquina seleccionadora a la cual le fue

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sustraído el generador; en general, todo está inoperativo por el estado de abandono en el que se encuentra y por un manejo deficiente a nivel de organización.

 El Organismo IAF – ONG JILATA y FONCODES trabajaron con los productores de orégano del Distrito de Ilabaya en un proyecto para la instalación de un centro de acopio para orégano en el Centro Poblado de Cambaya, el objetivo de este centro de acopio era incrementar la competitividad para conseguir mercados más rentables, que de alguna manera ayudó a alcanzar mejores ingresos por el orégano, traducido en una mejora de la rentabilidad del productor. Para ello trabajaron con la empresa AGROCAMSA, conformada por 34 productores de orégano del Centro Poblado de Cambaya la cual inició sus actividades formalmente en el año 2003 bajo la tutela de la ONG Jilata que tenía a su cargo la Presidencia de la Junta Directiva, además del manejo administrativo y contable de la empresa. A inicios del año 2006 los socios se reunieron para el cambio de Directiva, lo cual los llevó a estar paralizados como empresa en este tiempo de transferencia de mando, en la actualidad los socios llevan totalmente la dirección de la empresa. Se están realizando los trámites correspondientes para que la propiedad del centro de acopio pase a la Empresa AGROCAMSA.

 La Municipalidad Provincial de Jorge Basadre Grohmann en convenio con la Comunidad de Coraguaya, ONG Jilata y la Empresa SILPAY S.A., inició en el mes de agosto del 2005 la instalación de una parcela demostrativa de orégano de 1 Ha. aproximadamente con sistema de riego tecnificado por goteo, que demuestra la factibilidad de instalación de tecnología de riego en zonas alto andinas de terrenos con sistema de andenes. Actualmente la comunidad de Coraguaya es la encargada del cuidado de la parcela, pero no hacen uso de fertilización sólo se limitan al riego de la misma, además periódicamente asisten profesionales de campo de la Municipalidad Provincial para realizar labores de supervisión.

 El Gobierno Regional Tacna inició en el año 2004 el proyecto “Asistencia Técnica y Capacitación para la comercialización del orégano en las zonas andinas de la Región Tacna”, dentro del ámbito de ejecución se encuentran los Centros Poblados de Cambaya y Borogueña (anexos) del Distrito de Ilabaya. El proyecto proponía la instalación de secadores solares artesanales, asistencia técnica y capacitación para selección y clasificación del orégano, participación de los agricultores en ruedas de negocios, ferias, capacitaciones en temas de marketing, cadenas

de

comercialización,

operaciones

logísticas,

comercio

internacional, etc., además de capacitar a los agricultores para organizarse, conformando nuevas asociaciones.

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Dicho proyecto finalizó en diciembre del año 2006, los resultados en cuanto al logro de metas que pudieron percibir los productores de las zonas afectadas en el Distrito de Ilabaya pasaron desapercibidos debido, entre otros factores, al número reducido de personal avocado a labores de extensión. Se puede concluir de todas las intervenciones realizadas que no han tenido los resultados esperados, el impacto de los proyectos en lo referente a beneficios esperados en aspectos de producción y comercialización del orégano ha sido mínimo, debido a ello es la dificultad que se tiene con la población porque no se involucra en los proyectos que se ejecutan en la zona por las malas experiencias anteriores.

2.2 2.2.1

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS Identificación del Problema Central Considerando todos lo factores analizados previamente podríamos establecer que el principal problema por atender a través de este proyecto es: PROBLEMA CENTRAL DEL PROYECTO

BAJA COMPETITIVIDAD EN LA COMERCIALIZACIÓN DEL ORÉGANO EN LOS CENTROS POBLADOS DE CAMBAYA Y BOROGUEÑA

2.2.1.2 Características del Problema

Los Centros Poblados de Cambaya y Borogueña con sus anexos de Coraguaya y Vilalaca son zonas agrícolas con las condiciones idóneas para producir orégano con la calidad que el mercado requiere, pero la problemática identificada se centra en que debido a la existencia del minifundio y por la falta de asociatividad se fracciona la oferta, desaprovechando economías de escala, tampoco se genera valor agregado en la producción, comercializándose el orégano a granel, en chacra y con muchas impurezas por el deficiente manejo post cosecha, sumado al desconocimiento de los productores de posibles socios estratégicos, cuyas alianzas generarían mayores posibilidades de articulación con proveedores de insumos, financiamiento para la campaña agrícola y con mercados rentables, a través de contactos nacionales e internacionales con los cuales los productores puedan tener una transacción segura que garantice el retorno de su dinero para poder reinvertirlo.

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Análisis de Causas y Efectos Análisis de Causas Entre las principales causas del problema central previamente identificado se pueden mencionar las siguientes: -

Fraccionamiento de la oferta La poca predisposición a la asociatividad de los productores sumada a la producción en pequeña escala debido a las reducidas extensiones de terreno (minifundio), hacen que el actuar de los productores se vea seriamente limitado ante las exigencias actuales del mercado. El número de organizaciones de productores resulta insuficiente para trabajar articuladamente a nivel de oferta, lo cual ocasiona que los costos unitarios de producción sean altos y el margen de utilidad reducido para los productores.

-

Baja calidad de la oferta El orégano es comercializado en chacra y sin valor agregado; la falta de aplicación de buenas prácticas agrícolas en la etapa post cosecha tiene como consecuencias la pérdida de contenido de aceites esenciales, hojas manchadas, mayor grado de impurezas, todo ello ocasiona que baje la calidad del orégano que se oferta.

- Deficiente canal de comercialización El canal de comercialización del orégano tiene una estructura caracterizada por la abundancia de intermediarios en el proceso de distribución. La débil articulación de la oferta (productores) con el mercado es determinante en la baja competitividad en la comercialización del orégano en el Distrito de Ilabaya, debido a que los productores carecen de información y de contactos en el mercado. En base a lo descrito construimos el árbol de causas que podemos visualizar en el siguiente gráfico:

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GRAFICO Nº II-6 ÁRBOL DE CAUSAS DEL PROBLEMA

BAJA COMPETITIVIDAD EN LA COMERCIALIZACIÓN DEL ORÉGANO EN LOS C.P DE CAMBAYA Y BOROGUEÑA

FRACCIONAMIENTO DE LA OFERTA

DESARTICULACIÓN DE PRODUCTORES

BAJA CALIDAD DE LA OFERTA

INADECUADAS PRÁCTICAS CULTURALES EN LA ETAPA DE POST COSECHA

OFERTA DE ORÉGANO SIN VALOR AGREGADO

DEFICIENTE CANAL DE COMERCIALIZACIÓN

DESARTICULACIÓN DE LA OFERTA CON EL MERCADO

2.2.2.2 Análisis de Efectos

En base a la identificación anterior del problema podemos definir los siguientes efectos:

- La baja rentabilidad de la producción de orégano, como consecuencia los pobladores de la zona se descapitalizan y tienen una baja calidad de vida debido a la economía de subsistencia a la que están expuestos. Estos aspectos contribuyen a la determinación de un bajo nivel socioeconómico de la población de la zona. Con esta información construimos el siguiente árbol de efectos:

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GRAFICO Nº II-7 ÁRBOL DE EFECTOS DEL PROBLEMA

BAJO NIVEL SOCIOECONÓMICO DE LOS PRODUCTORES DE ORÉGANO EN LOS C.P DE CAMBAYA Y BOROGUEÑA

DESCAPITALIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES

CAMBIO DE CÉDULA DE CULTIVO

BAJA RENTABILIDAD DEL CULTIVO DE ORÉGANO

BAJA COMPETITIVIDAD EN LA COMERCIALIZACIÓN DEL ORÉGANO EN LOS C.P DE CAMBAYA Y BOROGUEÑA

2.2.2.3 Árbol de Causas y Efectos

En base a lo descrito con anterioridad tanto a nivel de causas como de fines podemos definir el siguiente árbol de problemas o árbol de causas y fines:

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GRAFICO Nº II-8 ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS DEL PROBLEMA

BAJO NIVEL SOCIOECONÓMICO DE LOS PRODUCTORES DE ORÉGANO EN LOS C.P DE CAMBAYA Y BOROGUEÑA

DESCAPITALIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES

CAMBIO DE CÉDULA DE CULTIVO

BAJA RENTABILIDAD DEL CULTIVO DE ORÉGANO

BAJA COMPETITIVIDAD EN LA COMERCIALIZACIÓN DEL ORÉGANO EN LOS C.P DE CAMBAYA Y BOROGUEÑA

FRACCIONAMIENTO DE LA OFERTA

DESARTICULACIÓN DE PRODUCTORES

BAJA CALIDAD DE LA OFERTA

OFERTA DE ORÉGANO SIN VALOR AGREGADO

INADECUADAS PRÁCTICAS CULTURALES EN LA ETAPA DE POST COSECHA

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DEFICIENTE CANAL DE COMERCIALIZACIÓN

DESARTICULACIÓN DE LA OFERTA CON EL MERCADO

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2.3 2.3.1

OBJETIVO DEL PROYECTO Identificación del Objetivo Central Basados en el Problema Central previamente identificado, podemos identificar como nuestro objetivo central o principal: “INCREMENTO EN LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD EN LA COMERCIALIZACIÓN DEL ORÉGANO EN LOS C.P DE CAMBAYA Y BOROGUEÑA”

GRÁFICO Nº II-9 IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO CENTRAL

PROBLEMA CENTRAL

OBJETIVO CENTRAL

INCREMENTO EN LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD EN LA COMERCIALIZACIÓN DEL ORÉGANO EN LOS C.P DE CAMBAYA Y BOROGUEÑA Como notamos y en función al marco de referencia del presente proyecto, el objetivo BAJA COMPETITIVIDAD EN LA COMERCIALIZACIÓN DEL ORÉGANO EN LOS C.P DE CAMBAYA Y BOROGUEÑA

principal del proyecto se encuentra enmarcado en la tarea funcional de la Municipalidad Distrital de Ilabaya. 2.3.2

Análisis de Medios y Fines

2.3.2.1 Análisis de Medios

Para la definición del árbol de Medios tomamos como referencia el árbol de Causas para estructurarlos de manera positiva, así tenemos:

CUADRO Nº II-14 IDENTIFICACIÓN DE MEDIOS DIRECTOS DEL PROYECTO CAUSAS DIRECTAS

MEDIOS DIRECTOS

FRACCIONAMIENTO DE LA OFERTA

CONSOLIDACIÓN DE LA OFERTA

BAJA CALIDAD DE LA OFERTA

MEJOR CALIDAD DE LA OFERTA

DEFICIENTE CANAL DE COMERCIALIZACIÓN

EFICIENTE CANAL DE COMERCIALIZACIÓN

Del mismo modo completamos el análisis a nivel de los medios indirectos, por lo que se puede finalmente construir el siguiente árbol de medios:

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GRAFICO Nº II-10 ÁRBOL DE MEDIOS DEL PROYECTO

INCREMENTO EN LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD EN LA COMERCIALIZACIÓN DEL ORÉGANO EN LOS C.P DE CAMBAYA Y BOROGUEÑA

MEJOR CALIDAD DE LA OFERTA

CONSOLIDACIÓN DE LA OFERTA

ARTICULACIÓN DE PRODUCTORES

ADECUADAS PRÁCTICAS CULTURALES EN LA ETAPA DE POST COSECHA

EFICIENTE CANAL DE COMERCIALIZACIÓN

OFERTA DE ORÉGANO CON VALOR AGREGADO

ARTICULACIÓN DE LA OFERTA CON EL MERCADO

2.3.2.2 Análisis de Fines

Para la definición del árbol de fines tomamos como referencia el árbol de efectos, lo cual nos permiten obtener lo siguiente:

CUADRO Nº II-15 IDENTIFICACIÓN DE FINES DIRECTOS EFECTOS DIRECTOS BAJA RENTABILIDAD ORÉGANO

DEL

CULTIVO

FINES DIRECTOS DE

INCREMENTO EN LOS NIVELES DE RENTABILIDAD DEL CULTIVO DE ORÉGANO

DESCAPITALIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES

CAPITALIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES

CAMBIO DE LA CEDULA DE CULTIVO

PERMANENCIA EN EL CULTIVO DE ORÉGANO

Con esta información podemos establecer el siguiente árbol de fines.

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GRAFICO Nº II-11 ÁRBOL DE FINES DEL PROYECTO

DESARROLLO SOCIOECONÓMICO SOSTENIBLE DE LOS PRODUCTORES DE ORÉGANO EN LOS C.P DE CAMBAYA Y BOROGUEÑA

CAPITALIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES

PERMANENCIA EN EL CULTIVO DE ORÉGANO

INCREMENTO EN LOS NIVELES DE RENTABILIDAD DEL CULTIVO DE ORÉGANO

INCREMENTO EN LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD EN LA COMERCIALIZACIÓN DEL ORÉGANO EN LOS C.P DE CAMBAYA Y BOROGUEÑA

2.3.2.3 Árbol de Medios y Fines

También denominado árbol de objetivos, se esboza a partir de los contenidos identificados en el árbol de medios y fines estructurado.

50

PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL ORÉGANO EN LOS CENTROS POBLADOS DE BOROGUEÑA Y CAMBAYA, DISTRITO DE ILABAYA – JORGE BASADRE - TACNA”

GRAFICO Nº II-12 ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES

DESARROLLO SOCIOECONÓMICO SOSTENIBLE DE LOS PRODUCTORES DE ORÉGANO EN LOS C.P DE CAMBAYA Y BOROGUEÑA

CAPITALIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES

PERMANENCIA EN EL CULTIVO DE ORÉGANO

INCREMENTO EN LOS NIVELES DE RENTABILIDAD DEL CULTIVO DE ORÉGANO

INCREMENTO EN LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD EN LA COMERCIALIZACIÓN DEL ORÉGANO EN LOS C.P DE CAMBAYA Y BOROGUEÑA

CONSOLIDACIÓN DE LA OFERTA

ARTICULACIÓN DE PRODUCTORES (1)

MEJOR CALIDAD DE LA OFERTA

ADECUADAS PRÁCTICAS CULTURALES EN LA ETAPA DE POST COSECHA (2)

EFICIENTE CANAL DE COMERCIALIZACIÓN

OFERTA DE ORÉGANO CON VALOR AGREGADO (3)

51

ARTICULACIÓN DE LA OFERTA CON EL MERCADO (4)

PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL ORÉGANO EN LOS CENTROS POBLADOS DE BOROGUEÑA Y CAMBAYA, DISTRITO DE ILABAYA – JORGE BASADRE - TACNA”

2.4

FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS

Identificación de Acciones Para formular las alternativas identificamos los medios indirectos o fundamentales a partir del cual desglosamos diversas acciones orientadas a brindar una respuesta al problema identificado.

MEDIOS FUNDAMENTALES

ACCIONES SUGERIDAS JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN. 

CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS

PRODUCTORES DE ORÉGANO PARA LA FORMACIÓN DE

MEDIO FUNDAMENTAL 1:

NUEVAS ORGANIZACIONES.

ARTICULACIÓN DE PRODUCTORES



CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL

FORTALECIMIENTO

DE

LAS

ORGANIZACIONES

DE

PRODUCTORES. MEDIO FUNDAMENTAL 2:



ADECUADAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS EN LA ETAPA DE

PRODUCTORES DE ORÉGANO EN BUENAS PRÁCTICAS

POST COSECHA

AGRÍCOLAS (BPA) EN LA ETAPA DE POST COSECHA.



CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS

CONSTRUCCIÓN

DE

UN

MÓDULO

BÁSICO

DE

ACOPIO EN EL SECTOR DE PAJRE – ZONA ALTA, C.P DE BOROGUEÑA.



CONSTRUCCIÓN

DE

UN

MÓDULO

BÁSICO

DE

ACOPIO EN EL SECTOR DE PAJRE – ZONA BAJA, C.P DE BOROGUEÑA..



MEDIO FUNDAMENTAL 3:

ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA PROCESAMIENTO

DE ORÉGANO E INDUMENTARIA PARA EL PERSONAL.

OFERTA DE ORÉGANO CON VALOR AGREGADO



ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPO

INFORMÁTICO Y MOBILIARIO.



ELABORACIÓN E IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA

KARDEX ELECTRÓNICO DE ALMACÉN.



ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN A LOS

OPERARIOS DEL MÓDULO BÁSICO DE ACOPIO EN BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA (BPM)



CAPACITACIÓN

MEDIO FUNDAMENTAL 4:

LOS

PRODUCTORES

DE

EMPRESARIALES.

ARTICULACIÓN DE LA OFERTA CON EL MERCADO



ASISTENCIA

MERCADOS.

2.4.1

A

ORÉGANO PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES

Identificación de Alternativas

52

TÉCNICA

EN

BÚSQUEDA

DE

PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL ORÉGANO EN LOS CENTROS POBLADOS DE BOROGUEÑA Y CAMBAYA, DISTRITO DE ILABAYA – JORGE BASADRE - TACNA”

ALTERNATIVA

DESCRIPCIÓN

53

PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL ORÉGANO EN LOS CENTROS POBLADOS DE BOROGUEÑA Y CAMBAYA, DISTRITO DE ILABAYA – JORGE BASADRE - TACNA”

ALTERNATIVA 01:

COMPONENTE 01: PRODUCTORES ORGANIZADOS 01.01 PASANTÍAS.

•

01 PASANTÍA PARA 10 PERSONAS: “ONG EL TALLER” – AREQUIPA

•

01 PASANTÍA PARA 10 PERSONAS: “ECO AROMA” - HUANCAVELICA

01.02 JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA PROMOVER LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES. •

02 TALLERES VIVENCIALES: “CONFIANZA Y TRABAJO EN EQUIPO EN LAS COMUNIDADES”

•

02 TALLERES VIVENCIALES: “VALORES SOCIALES EN LAS COMUNIDADES”

•

02 TALLERES VIVENCIALES: “FORTALECIMIENTO DE VALORES SOCIALES”

01.03 CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PRODUCTORES DE ORÉGANO PARA LA FORMACIÓN DE NUEVAS ORGANIZACIONES.

•

03 CURSOS – TALLER: “INTRODUCCIÓN AL COOPERATIVISMO Y LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS”

•

03 CURSOS – TALLER : “IMPORTANCIA DE LA ASOCIATIVIDAD PARA LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS”

01.04 CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES. •

01 CURSO – TALLER: “ASOCIATIVIDAD Y DESARROLLO DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES”

•

01 CURSO – TALLER: “GLOBALIZACIÓN Y ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS PARA LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES”

•

02 CURSO – TALLER: “ASOCIATIVIDAD PARA LA EXPORTACIÓN”

•

02 CURSO – TALLER: “COOPERACIÓN ENTRE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES”

COMPONENTE 02: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA OFERTA 02.01 CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PRODUCTORES DE ORÉGANO EN BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS (BPA) EN LA ETAPA DE POST COSECHA.

•

06 CURSOS DE CAPACITACIÓN: “APLICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS - TRATAMIENTO POST COSECHA”

02.02 CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO BÁSICO DE ACOPIO EN EL SECTOR DE PAJRE – ZONA ALTA, C.P DE BOROGUEÑA. •

ÁREA DE PROCESAMIENTO DE 358.40 M2

•

ÁREA ADMINISTRATIVA DE 105.92 M2

•

ZONA DE ESTACIONAMIENTO, MANIOBRAS Y ACCESOS DE 1375 M2

02.03 ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE ORÉGANO E INDUMENTARIA PARA EL PERSONAL. ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROCESAMIENTO:

•

01 MÁQUINA CLASIFICADORA DE 4 NIVELES DE ACERO INOXIDABLE

•

01 TOLVA DE RECEPCIÓN, ELEVADOR DE MATERIA PRIMA, LIMPIADOR DE MATERIAL METÁLICO Y EXTRACTOR DE POLVO

•

01 PRENSA

•

01 MOLINO CORTADOR

•

01 TERMÓMETRO AMBIENTAL

•

01 MEDIDOR DE HUMEDAD

•

01 BALANZA DIGITAL DE PLATAFORMA DE 300 KG.

•

01 BALANZA MECÁNICA DE PLATAFORMA DE 500 KG.

•

08 CARRETAS DE 120 KG.

•

02 CERRADORAS DE SACOS MANUAL

ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA: •

10 GUARDAPOLVOS.

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PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL ORÉGANO EN LOS CENTROS POBLADOS DE BOROGUEÑA Y CAMBAYA, DISTRITO DE ILABAYA – JORGE BASADRE - TACNA”

ALTERNATIVA 02:

COMPONENTE 01: PRODUCTORES ORGANIZADOS 01.01 PASANTÍAS. •

01 PASANTÍA PARA 10 PERSONAS: “ONG EL TALLER” – AREQUIPA

•

01 PASANTÍA PARA 10 PERSONAS: “ECO AROMA” - HUANCAVELICA

01.02 JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA PROMOVER LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES. •

02 TALLERES VIVENCIALES: “CONFIANZA Y TRABAJO EN EQUIPO EN LAS COMUNIDADES”

•

02 TALLERES VIVENCIALES: “VALORES SOCIALES EN LAS COMUNIDADES”

•

02 TALLERES VIVENCIALES: “FORTALECIMIENTO DE VALORES SOCIALES”

01.03 CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PRODUCTORES DE ORÉGANO PARA LA FORMACIÓN DE NUEVAS ORGANIZACIONES.

•

03 CURSOS – TALLER: “INTRODUCCIÓN AL COOPERATIVISMO Y LA ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS”

•

03 CURSOS – TALLER : “IMPORTANCIA DE LA ASOCIATIVIDAD PARA LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS”

01.04 CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES. •

01 CURSO – TALLER: “ASOCIATIVIDAD Y DESARROLLO DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES”

•

01 CURSO – TALLER: “GLOBALIZACIÓN Y ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS PARA LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES”

•

02 CURSOS – TALLER: “ASOCIATIVIDAD PARA LA EXPORTACIÓN”

•

02 CURSOS – TALLER: “COOPERACIÓN ENTRE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES”

COMPONENTE 02: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA OFERTA 02.01 CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PRODUCTORES DE ORÉGANO EN BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS (BPA) EN LA ETAPA DE POST COSECHA. •

06 CURSOS DE CAPACITACIÓN: “APLICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS - TRATAMIENTO POST COSECHA”

02.02 CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO BÁSICO DE ACOPIO EN EL SECTOR DE PAJRE – ZONA BAJA, C.P DE BOROGUEÑA. •

ÁREA DE PROCESAMIENTO DE 358.40 M2

•

ÁREA ADMINISTRATIVA DE 105.92 M2

•

ZONA DE ESTACIONAMIENTO, MANIOBRAS Y ACCESOS DE 1375 M2

02.03 ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE ORÉGANO E INDUMENTARIA PARA EL PERSONAL. ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROCESAMIENTO: •

01 MÁQUINA CLASIFICADORA DE 4 NIVELES DE ACERO INOXIDABLE

•

01 TOLVA DE RECEPCIÓN, ELEVADOR DE MATERIA PRIMA, LIMPIADOR DE MATERIAL METÁLICO Y EXTRACTOR DE POLVO

•

01 PRENSA

•

01 MOLINO CORTADOR

•

01 TERMÓMETRO AMBIENTAL

•

01 MEDIDOR DE HUMEDAD

•

01 BALANZA DIGITAL DE PLATAFORMA DE 300 KG.

•

01 BALANZA MECÁNICA DE PLATAFORMA DE 500 KG.

•

08 CARRETAS DE 120 KG.

•

02 CERRADORAS DE SACOS MANUAL

ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA: •

10 GUARDAPOLVOS.

•

10 PARES DE BOTAS DE GOMA.

•

03 CAJAS DE MASCARILLAS DESECHABLES.

•

10 PROTECTORES HIGIÉNICOS DE CABEZA.

55

PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL ORÉGANO EN LOS CENTROS POBLADOS DE BOROGUEÑA Y CAMBAYA, DISTRITO DE ILABAYA – JORGE BASADRE - TACNA” 02.04 ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO: •

01 COMPUTADORA

•

01 IMPRESORA

•

02 MEMORIAS USB

•

01 CÁMARA DIGITAL

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO: •

01 MÓDULO PARA COMPUTADORA

•

01 ESCRITORIO DE MELAMINA

•

14 SILLAS

•

01 ARMARIO

•

01 MESA DE REUNIÓN PARA 8 PERSONAS

02.05 ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA (BPM) A LOS OPERARIOS DEL MÓDULO BÁSICO DE ACOPIO. •

06 CURSOS DE CAPACITACIÓN: “HÁBITOS Y MANIPULACIÓN HIGIÉNICA”

02.06 ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA KARDEX MANUAL DE ALMACÉN – MÓDULO BÁSICO DE ACOPIO.

•

ELABORACIÓN DEL SISTEMA KARDEX MANUAL DE ALMACÉN – MÓDULO BÁSICO DE ACOPIO.

COMPONENTE 03: COMERCIALIZACIÓN 03.01 ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PRODUCTORES DE ORÉGANO EN BÚSQUEDA DE MERCADOS. •

ASISTENCIA COMERCIAL PARA EXPORTACIÓN.

03.02 CAPACITACIÓN A LOS PRODUCTORES PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRESARIALES. •

01

CURSO

–

TALLER:

“DESARROLLO

DE

CAPACIDADES

EMPRESARIALES

EN

LOS

PEQUEÑOS

PRODUCTORES AGRARIOS” •

01 CURSO – TALLER: “GESTIÓN EMPRESARIAL DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS”

•

01 CURSO – TALLER: “INTRODUCCIÓN PRODUCCIÓN AGRARIA”

56

A LOS AGRONEGOCIOS Y COMERCIALIZACIÓN

DE LA

PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL ORÉGANO EN LOS CENTROS POBLADOS DE BOROGUEÑA Y CAMBAYA, DISTRITO DE ILABAYA – JORGE BASADRE - TACNA”

III. FORMULACIÓN HORIZONTE DE PLANEAMIENTO - ANÁLISIS DE LA DEMANDA - ANÁLISIS DE LA OFERTA - BALANCE OFERTA Y DEMANDA - COSTOS DEL PROYECTO – APORTES DE LAS ENTIDADES Y BENEFICIARIOS - PLAN DE NEGOCIOS

3.1

HORIZONTE DE PLANEAMIENTO Las características de la inversión determinan para el presente proyecto un horizonte de planeamiento de 10 años, y está referido a los períodos de preinversión e inversión; así como la puesta en marcha de las medidas de control y mitigación ambiental, mantenimiento y operación del sistema.

3.2

ANÁLISIS DE LA DEMANDA La característica del Proyecto de Inversión Pública es proporcionar el servicio adecuado de asistencia técnica y capacitación, con la finalidad de elevar la competitividad en la comercialización del orégano, enfocándolo como actividad eminentemente agroexportadora, lo cual permita elevar los niveles de rentabilidad y por consiguiente, mejorar los niveles socioeconómicos de la población de la zona. Para ello, resulta esencial rectificar las situaciones deficitarias en la prestación de servicios de extensión agrícola dimensionando la demanda y oferta de estos servicios.

Demanda Potencial Asistencia técnica en BPA en la etapa de post cosecha Los 320 pequeños productores de orégano de los C.P de Borogueña (anexos) y Cambaya demandan servicios de asistencia técnica en la etapa de post cosecha, debido a que tienen serias deficiencias en esta etapa, lo cual causa que el orégano pierda aceite esencial y tenga una gran cantidad de polvo e impurezas, determinando la baja calidad de su producto y por ende que reciban precios bajos. Infraestructura de acopio y procesamiento de orégano Los productores del C.P de Borogueña y los anexos de Vilalaca y Coraguaya demandan infraestructura de acopio que les permita generar valor agregado a la producción con las condiciones que el mercado requiere. A excepción de la empresa de productores AGROCAMSA del C.P de Cambaya, integrada por 34 socios, la cual actualmente está inoperativa y no tiene la capacidad de poder procesar un porcentaje significativo de la producción total, los equipos tienen serias deficiencias en la selección de orégano y no se manejan aspectos claves como control de temperatura, humedad, seguridad higiénica en el manipuleo, etc.

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PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL ORÉGANO EN LOS CENTROS POBLADOS DE BOROGUEÑA Y CAMBAYA, DISTRITO DE ILABAYA – JORGE BASADRE - TACNA”

Asistencia técnica en búsqueda de mercados La mayoría de los pequeños productores de orégano del C.P de Borogueña (anexos) y Cambaya venden su producción en chacra. Debido a ello es que demandan asistencia técnica que les permita conseguir contactos en el mercado internacional y comercializar directamente la producción para obtener mejores precios. CUADRO Nº III-1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA DEL PROYECTO POBLACIÓN DEMANDANTE

DEMANDA ASISTENCIA TÉCNICA EN BPA EN LA ETAPA DE POST COSECHA INFRAESTRUCTURA DE ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE

320 PRODUCTORES DE ORÉGANO

ORÉGANO ASISTENCIA TÉCNICA EN BÚSQUEDA DE MERCADOS

Población Demandante Esta demanda potencial está representada por 320 agricultores dedicados al cultivo de orégano de los C.P de Cambaya y Borogueña y anexos, del Distrito de Ilabaya, como se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº III-2 POBLACIÓN DEMANDANTE DEL PROYECTO CENTRO POBLADO

BENEFICIARIOS

CAMBAYA

134

TM POR COMERCIALIZAR 165

BOROGUEÑA*

186

357

TOTAL

320

522

(*) Con sus anexos de Coraguaya y Vilalaca Fuente: Municipalidad Distrital de Ilabaya – Septiembre 2006

3.3 3.3.1 

ANÁLISIS DE LA OFERTA Oferta sin Proyecto

Participación del Gobierno Regional El Gobierno Regional Tacna mediante el Proyecto “Capacitación y Asistencia Técnica en la comercialización del orégano en la Sierra de Tacna”, brindó capacitación con cursos, talleres y charlas en formación de organizaciones de productores, procesamiento, empacado y marketing. Asimismo, asistencia técnica en cosecha, post cosecha, instalación de secadores solares y parcelas demostrativas de orégano orgánico.

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En el año 2005 el Gobierno Regional mediante dicho proyecto apoyó a los agricultores para la formalización de la Asociación de Productores Agroindustriales de Coraguaya “APAICOR”. Lamentablemente no se han obtenido resultados satisfactorios en el Distrito de Ilabaya, debido a que el radio de acción del proyecto es bastante amplio y cuentan con pocos profesionales de campo, lo cual determina que no se haga un trabajo eficiente en todas las zonas beneficiadas. Cabe mencionar que este proyecto culminó en diciembre del año 2006 y no existe otro proyecto enfocado a la comercialización en ejecución en la zona.



Participación de la Municipalidad Distrital de Ilabaya La Municipalidad Distrital de Ilabaya ha iniciado en marzo del año 2006 la ejecución del Proyecto “Asistencia Técnica y Capacitación en la producción de orégano en los Centros Poblados de Borogueña y Cambaya del Distrito de Ilabaya”, el cual está enfocado en el incremento del rendimiento del cultivo a través de las siguientes actividades: instalación de camas demostrativas de enraizamiento y propagación con riego por nebulización y asistencia técnica para el eficiente manejo de los esquejes; instalación de parcelas demostrativas y asistencia técnica en buenas practicas agrícolas y culturales; capacitación y asistencia técnica para el eficiente manejo del agua en parcela; instalación de secadores solares demostrativos, capacitación para su instalación y asistencia técnica para el uso de nueva tecnología de secado; desarrollo de un programa de motivación y sensibilización para el cambio de actitudes y la organización de productores. En el primer año de ejecución de este proyecto, se han formado 4 núcleos de productores y una asociación de productores:

- 1 núcleo de productores en Borogueña. - 1 núcleo de productores en Coraguaya. - 1 núcleo de productores en Vilalaca. - 1 núcleo de productores en Cambaya. -

Asociación de Productores Agroindustriales San Bartolomé de Borogueña “APAISAB”



Participación del Sector Privado Por otro lado, ONG’s como Jilata y CEPAD han ejecutado proyectos dirigidos a los procesos de comercialización del orégano con la implementación de infraestructura y maquinaria para la selección de orégano por calidades. En años anteriores la ONG CEPAD, construyó el centro de acopio en el Centro Poblado de Borogueña, cuando funcionaba la Empresa Oreganera 16 de junio, fue

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PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL ORÉGANO EN LOS CENTROS POBLADOS DE BOROGUEÑA Y CAMBAYA, DISTRITO DE ILABAYA – JORGE BASADRE - TACNA”

implementado con zaranda, balanzas, enmalladora. Actualmente este centro de acopio no está en funcionamiento. La infraestructura tiene deficiencias en el diseño y la máquina seleccionadora que queda está en estado de abandono. La ONG Jilata con el apoyo del Organismo Internacional IAF trabajaron con los productores organizados del Centro Poblado de Cambaya, la Empresa Agroindustrias Cambaya S.A. “AGROCAMSA”, construyendo un centro de acopio e implementándolo

con

equipos

como

zarandas,

balanzas,

picadora,

etc.;

actualmente la infraestructura y los equipos están inoperativos debido a fallas en las máquinas seleccionadoras. La intervención de la ONG Jilata ya ha culminado, transfirió la Presidencia de la Junta Directiva a los productores, los mismos que llevan el manejo total de la empresa. De todo lo expuesto se puede concluir que la oferta actual de asistencia técnica y capacitación en la zona afectada por el problema está dada por el Proyecto “Asistencia Técnica y Capacitación en la producción de orégano en los Centros Poblados de Borogueña y Cambaya del Distrito de Ilabaya”, para efectos del presente proyecto sólo consideramos la asistencia técnica en cosecha y post cosecha. CUADRO Nº III-3 OFERTA ACTUAL DE ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN

60

PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL ORÉGANO EN LOS CENTROS POBLADOS DE BOROGUEÑA Y CAMBAYA, DISTRITO DE ILABAYA – JORGE BASADRE - TACNA”

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62

PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL ORÉGANO EN LOS CENTROS POBLADOS DE BOROGUEÑA Y CAMBAYA, DISTRITO DE ILABAYA – JORGE BASADRE - TACNA”

3.3.2

Oferta con Proyecto

PROYECTO

ENTIDAD

ACTIVIDADES

BENEFICIARIOS

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL MANEJO TECNOLÓGICO DE LOS ESQUEJES. ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL USO DE NUEVA TECNOLOGÍA DE SECADO. ASISTENCIA TÉCNICA EN BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS Y CULTURALES. “ASISTENCIA

TÉCNICA

DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE MOTIVACIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES.

Y

CAPACITACIÓN EN

LA

MOTIVACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES.

PRODUCCIÓN DE ORÉGANO LOS

EN

CENTROS

POBLADOS BOROGUEÑA

DE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL ILABAYA

Y

CAMBAYA

DEL

DISTRITO

DE

DE

260

PRODUCTORES

DE

CAPACITACIÓN EN TÉCNICAS DE RIEGO EN PARCELA.

ORÉGANO

DEL

DISTRITO

DE

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE RIEGO PARCELARIO.

ILABAYA.

CAPACITACIÓN EN INSTALACIÓN DE SECADORES SOLARES.

ILABAYA” *

INSTALACIÓN DE CAMAS DEMOSTRATIVAS DE ENRAIZAMIENTO Y PROPAGACIÓN CON RIEGO POR NEBULIZACIÓN. INSTALACIÓN DEMOSTRATIVAS.

DE

PARCELAS

INSTALACIÓN DE SECADORES SOLARES DEMOSTRATIVOS.

Las instituciones públicas y privadas a través de sus proyectos en el ámbito de sus competencias, seguirán brindando capacitación y asistencia técnica para cambiar la agricultura tradicional por una agricultura moderna tendiente a la exportación, como parte de la estrategia nacional de desarrollo agrario. La Municipalidad Distrital de Ilabaya intervendrá en el presente proyecto, formulando y ejecutando el mismo, estableciendo acciones que de manera integrada conduzcan a incrementar la competitividad del orégano. La oferta con proyecto dimensiona la prestación por cada componente a partir del desarrollo de las acciones propuestas en el presente documento, así tenemos: COMPONENTE 01: PRODUCTORES ORGANIZADOS



PASANTÍAS

Con la finalidad de apoyar a los productores organizados que recién se inician en el mundo de la agroexportación, mediante visitas a asociaciones de productores exitosas que bajo similares condiciones geográficas y sociales han logrado consolidarse como sólidas empresas agro exportadoras. Luego de evaluar los posibles lugares propicios para las pasantías, se proponen las siguientes:

63

PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL ORÉGANO EN LOS CENTROS POBLADOS DE BOROGUEÑA Y CAMBAYA, DISTRITO DE ILABAYA – JORGE BASADRE - TACNA”

-

01 pasantía para 10 personas a la ONG El Taller – Arequipa.

- 01 pasantía para 10 personas a ECO AROMA – Huancavelica. 

JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN

El objetivo de las jornadas de sensibilización es rescatar valores sociales en las comunidades de agricultores y lograr el cambio de actitud, dejando de lado la desconfianza y el individualismo para que puedan estar en capacidad de asociarse. La metodología de trabajo será en talleres vivenciales, los mismos que se realizarán 2 veces por año según el cronograma. Se trabajará en grupos de 30 personas y los talleres estarán enfocados de la siguiente manera:

-

02 talleres vivenciales: “Confianza y Trabajo en Equipo”.

-

02 talleres vivenciales: “Valores Sociales en las Comunidades”.

-

02 talleres vivenciales: “Fortalecimiento de Valores Sociales”. Estas sugerencias están sujetas a la opinión técnica del responsable de la ejecución del proyecto.



CAPACITACIÓN A LOS PRODUCTORES DE ORÉGANO PARA LA FORMACIÓN

DE NUEVAS ORGANIZACIONES.

El objetivo de estas capacitaciones es fomentar en las comunidades de agricultores la importancia de la asociatividad, con la finalidad de promover la conformación de nuevas organizaciones de productores. Se considera que el módulo debería estar enfocado en los siguientes cursos – taller:

- 03 cursos – taller: “Introducción al Cooperativismos y la Asociación de pequeños productores agrarios”.

- 03 cursos – taller: “Importancia de la Asociatividad para los pequeños productores agrarios” La metodología de trabajo a utilizar será a través de cursos – taller, en grupos de 30 personas, 2 veces por año según el cronograma. El Responsable del Proyecto será el encargado de las capacitaciones y asistirá técnicamente a los productores que estén en disposición de asociarse en todos los trámites para la constitución de la organización.



CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE

PRODUCTORES

Consiste en capacitar a las organizaciones de productores formalizadas para fortalecer las habilidades de sus integrantes. Por ejemplo: calcular sus costos de producción y llegar a un mejor acuerdo en el momento de la negociación de su producción con la

64

PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL ORÉGANO EN LOS CENTROS POBLADOS DE BOROGUEÑA Y CAMBAYA, DISTRITO DE ILABAYA – JORGE BASADRE - TACNA”

finalidad de obtener mejores utilidades, de esta manera se estará mejorando sus habilidades para negociar. Las capacitaciones serán 2 veces por año y estarán a cargo del Responsable del proyecto; se sugiere que el módulo de capacitación considere los siguientes temas:

-

01 curso – taller: “Asociatividad y desarrollo de las organizaciones de productores”.

-

01 curso – taller: “Globalización y estrategias alternativas para las

organizaciones de productores.

-

02 cursos – taller: “Asociatividad para la exportación”.

-

02 cursos – taller: “Cooperación entre organizaciones de productores”.

COMPONENTE 02: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA OFERTA



ASISTENCIA

TÉCNICA

Y

CAPACITACIÓN

A

LOS

PRODUCTORES

DE

ORÉGANO EN BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS Y CULTURALES (BPA) EN LA ETAPA DE POST COSECHA

El objetivo es reforzar la asistencia técnica impartida a los productores de orégano como parte del Proyecto Asistencia Técnica y Capacitación para la Productividad del orégano en los C.P de Borogueña y Cambaya” en la etapa de post cosecha, debido a que de la buena conducción de esta etapa dependerá que el orégano tenga menor grado de impurezas, mayor higiene y adecuadas condiciones de secado lo cual evita la pérdida de aceite esencial que le da mayor calidad y peso al orégano. Además el proyecto en ejecución propone la instalación de 2 secadores solares, capacitar y asistir técnicamente a los productores para un adecuado uso de los mismos, por lo cual se propone en el presente proyecto seguir con las actividades de asistencia técnica con la finalidad de que los productores hagan uso de los secadores que se dejen instalados y apoyarlos técnicamente para que sigan instalando nuevos. Las actividades de asistencia técnica serán durante la época de cosecha de orégano, 2 veces por año. El módulo de capacitación estará integrado por 06 cursos - taller para grupos de 30 personas:

- 03 cursos - taller: “Aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas - tratamiento Post Cosecha”. Las capacitaciones y asistencia técnica estarán a cargo del Responsable del Proyecto.



CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO BÁSICO DE ACOPIO

Este punto es elemental para la mejora de ingresos, ya que incide en la venta del producto con valor agregado. Tiene la finalidad de ser infraestructura de soporte para brindar la asistencia técnica, donde se mostrarán los procesos para la obtención del orégano con valor agregado.

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PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL ORÉGANO EN LOS CENTROS POBLADOS DE BOROGUEÑA Y CAMBAYA, DISTRITO DE ILABAYA – JORGE BASADRE - TACNA”

Posteriormente prestar el servicio de selección de la materia prima proveniente de las unidades de producción (Centros Poblados de Cambaya, Borogueña y los anexos de Coraguaya y Vilalaca). -

LOCALIZACIÓN

Las consideraciones técnicas a partir de las cuales se evaluaron posibles lugares para la ubicación del Módulo Básico de acopio son las siguientes: Cercanía a centro de mayor producción De acuerdo a los datos de campo obtenidos, el Anexo de Vilalaca concentra la mayor producción de orégano llegando a producir 240 TM lo cual representa el 54% de la producción de orégano, con una superficie cosechada de aproximadamente 94 Hectáreas. Basándonos en la evaluación del factor producción, es que se ha determinado que la zona idónea para la localización del Centro de Servicios es el C.P de Borogueña, específicamente el Anexo de Vilalaca.

66

PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL ORÉGANO EN LOS CENTROS POBLADOS DE BOROGUEÑA Y CAMBAYA, DISTRITO DE ILABAYA – JORGE BASADRE - TACNA”

CUADRO Nº III-4 CENTROS DE PRODUCCIÓN DE ORÉGANO CENTRO POBLADO/ANEXO

SUPERFICIE COSECHADA (HAS)

VILALACA

94

CAMBAYA

55

BOROGUEÑA

15

CORAGUAYA

10

TOTAL

174

PRODUCCIÓ N (Kg./AÑO) 282 000 165 000 45 000 30 000 522 000

% PRODUCCIÓN TOTAL 54% 32% 9% 6% 100%

Fuente: Encuesta de campo - MDI

Cercanía a servicios públicos El Anexo de Vilalaca cuenta con el servicio de energía eléctrica. En lo referente al servicio de agua potable, la provisión de agua al Módulo Básico de acopio se empalmará a la red de agua potable del C.P de Borogueña, la cual pasa a escasos metros del terreno. Vías de acceso El terreno se ubica al costado de la Ruta Vecinal RV22-549 Cambaya - Vilalaca, la cual conjuntamente con la Ruta Vecinal RV22-516 Ilabaya – Cambaya y la Ruta Vecinal RV22-550 Cambaya – Borogueña comunican a las 4 zonas productoras de orégano de la zona alta del Distrito. -

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DEL TERRENO

Teniendo en consideración los factores producción, servicios públicos y vías de acceso, se realizó la evaluación del terreno propuesto para la construcción del Módulo Básico de acopio. El terreno se ubica en el Sector de Pajre – Zona alta, pertenece a la Comunidad de Borogueña, cuenta con un área de 1,472.79 m2 y está ubicado en el Anexo de Vilalaca, ubicado al costado de la Ruta Vecinal RV22-549 Cambaya – Vilalaca. -

TAMAÑO OPTIMO

El tamaño del Módulo Básico de acopio se determinó teniendo en cuenta el factor materia prima y el factor tecnología. La infraestructura está diseñada para procesar el 50% de la producción/campaña, lo cual representa una capacidad de acopio de aproximadamente 140 – 150 TM/campaña.

67

PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL ORÉGANO EN LOS CENTROS POBLADOS DE BOROGUEÑA Y CAMBAYA, DISTRITO DE ILABAYA – JORGE BASADRE - TACNA”

-

PLAN DE PRODUCCIÓN

En los C.P de Cambaya y Borogueña con los Anexos de Coraguaya y Vilalaca de acuerdo al análisis de la estacionalidad de la producción de orégano, se obtienen 02 campañas / año, para lo cual se ha separado a cada Centro Poblado en zonas. Zona 01: C.P Cambaya El C.P de Cambaya produce aproximadamente el 30% de la producción total de orégano, su clima es un poco más templado en comparación con las condiciones climáticas del C.P de Borogueña, esto hace que el orégano madure con mayor rapidez, razón por la cual la etapa de cosecha se inicia antes aproximadamente el 20 de Marzo y culmina el 20 de Abril. La segunda campaña se inicia la primera semana de Octubre y finaliza en Noviembre. Zona 02: C.P Borogueña, anexos Coraguaya y Vilalaca Estas 3 zonas producen en conjunto aproximadamente el 70% de la producción total de orégano. Inician la cosecha en promedio el 15 de Abril y culminan un mes después, el 15 de Mayo. La segunda campaña se inicia el 01 de Noviembre y finaliza el 01 de Diciembre. De acuerdo al análisis realizado se estima que el pico máximo de producción de orégano en relación a la primera campaña está entre los meses de Abril y Mayo, y en relación a la segunda campaña entre los meses de Octubre y Noviembre. GRÁFICO Nº III-1 CALENDARIO ANUAL DE COSECHA - ORÉGANO CENTRO POBLADO/ANEXO

EN E

FE B

MA R

AB R

MA Y

JUN

JUL

AG O

SE P

OC T

NO V

DIC

BOROGUEÑA CORAGUAYA VILALACA CAMBAYA

-

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN

Recepción de Materia Prima La recepción del orégano seco se realiza en el área de almacenamiento, está en función a la capacidad de la infraestructura que está diseñada para el 50% (140 – 150 TM/campaña), con una proyección de poder acopiar el 100% de la producción total y en función a la estacionalidad del cultivo. Pesado Se procede a pesar el orégano ingresado.

68

PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL ORÉGANO EN LOS CENTROS POBLADOS DE BOROGUEÑA Y CAMBAYA, DISTRITO DE ILABAYA – JORGE BASADRE - TACNA”

Selección El objetivo de la selección es presentar el producto uniforme, con mínimos porcentajes de impurezas y con las características adecuadas a las exigencias del consumidor del mercado objetivo.

CUADRO Nº III-5 TIPO DE ORÉGANO SELECCIONADO CARACTERÍSTICAS Y TAMAÑO DE HOJA

CALIDAD

DIÁMETRO (MM.)

% PRODUCCIÓN

9,0 A MÁS

10%

NACIONAL Y BOLIVIA

MERCADO

EXTRA

VERDE, GRANDE Y ENTERA

“A” (PRIMERA)

VERDE Y MENOS GRANDE

4,0 – 8,9

30%

LOCAL Y NACIONAL

“B” (SEGUNDA)

VERDE, MEDIANA Y ENTERA

1.0 – 3.9

50%

INTERNACIONAL

“C” MOLIDO PARTIDO

Y MENUDA, MOLIDA, QUEBRADA Y BOTONES FLORALES

-

10%

LOCAL Y NACIONAL

Fuente: Empresas privadas

Molienda Se realiza este proceso cuando se tiene orégano muy fragmentado, se procede a la molienda para obtener el orégano de tercera “C”. Envasado Se procede a envasar el orégano de primera “A” y segunda “B”, generalmente la calidad “A” se envasa en sacos de polipropileno y la calidad “B” de exportación en bolsas de papel bilaminado con una bolsa de polietileno interna. CUADRO Nº III-6 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL ENVASADO Y EMBALAJE DEL ORÉGANO CALIDAD DE ORÉGANO CALIDAD EXTRA Y “A” CALIDAD “B” DE EXPORTACIÓN

TIPO DE ENVASE SACOS DE POLIPROPILENO BOLSAS DE PAPEL BI LAMINADO (KRAFT) CON UNA BOLSA DE POLIETILENO INTERNA. BOLSAS DE POLIETILENO BOLSAS DE POLIETILENO

69

DIMENSIÓN

CAPACIDAD

1,00 M X 1,40 M

46,00 KG

0,50 M X 1,00 M

12,50 KG

0,60 M X 1,20 M

12,00 KG

0,60 M X 1,40 M

20,00 KG

PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL ORÉGANO EN LOS CENTROS POBLADOS DE BOROGUEÑA Y CAMBAYA, DISTRITO DE ILABAYA – JORGE BASADRE - TACNA”

CALIDAD “C”

BOLSAS DE POLIETILENO

0,30 M X 0,40 M

1,00 KG

BOLSAS DE POLIETILENO

0,50 M X 1,00 M

10,00 KG

Elaboración: Unidad Formuladora MDI

Pesado De acuerdo al mercado objetivo establecido se comercializará el orégano de exportación en bolsas de papel bilaminado con una bolsa de polietileno interna de 12.5 Kg. Comercialización y Almacenamiento Al tener el orégano seleccionado a solicitud del mercado se procede al embarque del producto bajo condiciones funcionales.

GRAFICO Nº III-2 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN MATERIA PRIMA RECEPCIÓN PESADO SELECCIÓN

SELECCIÓN “A”

SELECCIÓN “B”

SELECCIÓN “C”

PESADO

PESADO

MOLIENDA

ENVASADO

ENVASADO

TAMIZADO

ALMACENAMIENTO

ALMACENAMIENTO

PESADO

COMERCIALIZACIÓN

COMERCIALIZACIÓN

ENVASADO ALMACENAMIENTO COMERCIALIZACIÓN

-

PLAN ADMINISTRATIVO - ORGANIZACIÓN

Para el funcionamiento adecuado del Módulo Básico de acopio es necesario definir un modelo de gestión que asegure la participación de los productores organizados así como de la Municipalidad Distrital de Ilabaya como ente fiscalizador.

70

PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL ORÉGANO EN LOS CENTROS POBLADOS DE BOROGUEÑA Y CAMBAYA, DISTRITO DE ILABAYA – JORGE BASADRE - TACNA”

Con tales fines se propone la siguiente estructura orgánica, de la cual la Municipalidad Distrital de Ilabaya será la encargada de la administración de los ingresos recaudados a través del Responsable del Proyecto y se conformará un Comité de Vigilancia integrado por representantes de los productores de orégano.

GRAFICO Nº III-3 ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL MÓDULO BÁSICO DE ACOPIO

CONSEJO MUNICIPAL

ALCALDÍA

GERENCIA GENERAL

GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL COORDINADOR DEL PROYECTO

PROYECTO

ASISTENTE TÉCNICO

OPERARIOS

OBREROS

Después de culminadas las actividades por campaña, el Responsable del Proyecto – Administrador del Módulo Básico de acopio, realizará una exposición detallada de las acciones realizadas en el proceso de comercialización durante la respectiva campaña agrícola. Durante el periodo de ejecución del proyecto se promoverá la formación del Consorcio de Asociaciones de Productores de orégano y se asistirá técnicamente a los productores de orégano durante el proceso de formalización del mismo; a través de dicho Consorcio se realizará la comercialización del producto final. Al finalizar el proyecto se establecerá un Contrato de Cesión en uso a título gratuito del Módulo Básico de acopio a favor del Consorcio.

71

PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL ORÉGANO EN LOS CENTROS POBLADOS DE BOROGUEÑA Y CAMBAYA, DISTRITO DE ILABAYA – JORGE BASADRE - TACNA”

En relación a la tarifa por el servicio de procesamiento calculada, se encuentra dentro del rango promedio ofertado por empresas privadas en regiones cercanas, encontrándose dentro de la capacidad y la disponibilidad de pago de los beneficiarios.

GRAFICO Nº III-4 ESTRUCTURA DEL CONSORCIO DE ASOCIACIONES DE PRODUCTORES DE ORÉGANO ASOCIACIÓN DE PRODUCTOR ES DE CAMBAYA

ASOCIACIÓN DE PRODUCTOR ES DE BOROGUEÑA

CONSORCIO DE ASOCIACIONES DE PRODUCTORES DE ORÉGANO

ASOCIACIÓN DE PRODUCTOR ES DE CORAGUAYA

ASOCIACIÓN DE PRODUCTOR ES DE VILALACA



ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA PROCESAMIENTO E INDUMENTARIA PARA

EL PERSONAL EQUIPOS DE PROCESAMIENTO.-

Área de descarga de materia prima Al ingresar la materia prima a la planta se realiza el pesado de la materia prima y el registro del ingreso, para lo cual se debe contar con balanzas. ÍTEM

01

02

MAQUINA/EQUIP

CARACTERÍSTICAS

O BALANZA MECÁNICA CARRETA DE 120 KG.

CANTIDAD

BALANZA MECÁNICA DE PLATAFORMA DE 500 KG.

01

INCLUYE JUEGO DE PESAS. METÁLICA CON 2 LLANTAS.

04

Área de acopio de materia prima En esta área permanece la materia prima para luego proseguir con el proceso de selección, esta área tiene que estar exenta de humedad. ÍTEM

MAQUINA/EQUIPO

CARACTERÍSTICAS

72

CANTIDAD

PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL ORÉGANO EN LOS CENTROS POBLADOS DE BOROGUEÑA Y CAMBAYA, DISTRITO DE ILABAYA – JORGE BASADRE - TACNA”

TERMÓMETRO

01

TERMÓMETRO DE MÁXIMA Y MÍNIMA.

AMBIENTAL

01

RANGO: 0 A 95% HR RESOLUCIÓN: 0.1% HR 02

MEDIDOR DE HUMEDAD

PRECISIÓN: +/- 2%

01

TEMPERATURA: -10 A 60˚C RESOLUCIÓN: 1˚C

Área de selección de materia prima En esta área se encuentra ubicada la máquina clasificadora que realizará la selección de orégano, además irá implementada con una tolva y una faja transportadora de orégano, la cual alimentará de materia prima a la máquina clasificadora. ÍTE

MAQUINA/EQUIPO

M

CARACTERÍSTICAS

CANTIDAD

CON 04 ZARANDAS VIBRATORIAS DE 1.5 X 3M., 01

02

03

CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE Y ESTRUCTURA

MÁQUINA

DE

CLASIFICADORA

SOPORTE

METÁLICO,

ALIMENTACIÓN

MOTOR

MONOFÁSICA,

DE

1.5

EQUIPADA

HP, CON

TOLVA DE RECEPCIÓN,

TABLERO ELÉCTRICO DE CONTROL. TOLVA Y ELEVADOR CONSTRUIDO

ELEVADOR DE MATERIA

INOXIDABLE Y ESTRUCTURA DE SOPORTE METÁLICO,

PRIMA, LIMPIADOR DE

MOTOR

MATERIAL METÁLICO Y

EQUIPADA CON TABLERO ELÉCTRICO DE CONTROL.

EXTRACTOR DE POLVO. MOLINO CORTADOR.

EXTRACTOR DE POLVO CON CICLÓN. DE ACERO INOXIDABLE.

DE

1

HP,

ALIMENTACIÓN

EN

01

ACERO

MONOFÁSICA,

01

01

Área de envasado Se realiza la labor de dosificar los sacos con un peso determinado de orégano clasificado, de acuerdo al mercado que lo solicita, además se realiza un ligero prensado y cosido de los sacos. ÍTE M 01 02

MAQUINA/EQUIPO PRENSA CERRADORA

DE

SACOS

CARACTERÍSTICAS

CANTIDAD

DE ACERO INOXIDABLE. CERRADORA DE SACOS MANUAL DE 220 V.

01

50/60 HZ.

02

Área de pesado y almacenamiento de producto terminado Se realiza el pesado del producto seleccionado y envasado, el cual permanece en el almacén hasta ser transportado a su destino final. ÍTE M

MAQUINA/EQUIP

CARACTERÍSTICAS

O BALANZA

ELECTRÓNICA

DIGITAL

CANTIDAD DE

PLATAFORMA DE 60 X 50CM., CON 300 KG. 01

BALANZA DIGITAL

DE CAPACIDAD, PUEDE FUNCIONAR EN

01

FORMA OPCIONAL CON PILAS. 220 V. 50/60 03

CARRETA DE 120

HZ. METÁLICO CON 2 LLANTAS.

73

04

PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL ORÉGANO EN LOS CENTROS POBLADOS DE BOROGUEÑA Y CAMBAYA, DISTRITO DE ILABAYA – JORGE BASADRE - TACNA”

KG.

74

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INDUMENTARIA PARA EL PERSONAL.ÍTE M 01 02 03

CANTIDAD

GUARDAPOLVO PAR DE BOTAS DE GOMA CAJA DE MASCARILLAS

10 10

DESECHABLES PROTECTORES

04



DESCRIPCIÓN

HIGIÉNICOS

03

DE

10

CABEZA

ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y MOBILIARIO

EQUIPO INFORMÁTICO.ÍTE M 01 02 03 04

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

COMPUTADORA IMPRESORA CÁMARA FOTOGRÁFICA

01 01 01

DIGITAL MEMORIA USB

02

MOBILIARIO.ÍTE M 01 02 03 04 05



DESCRIPCIÓN MÓDULO PARA COMPUTADORA ESCRITORIO DE MELAMINA SILLAS ARMARIO MESA DE REUNIÓN PARA PERSONAS

CANTIDAD 01 01 14 01 8

01

CAPACITACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA (BPM) A LOS

OPERARIOS DEL MÓDULO BÁSICO DE ACOPIO

El objetivo de brindar capacitación y asistencia técnica en BPM es la obtención de productos seguros para el consumo humano, que se centralizan en la higiene y forma de manipulación. Consiste en capacitar a los operarios del Módulo Básico de acopio considerando aspectos básicos de las Buenas Prácticas de Manufactura como el control de las operaciones (comprendidos la temperatura, la materia prima, el suministro de agua), el mantenimiento y saneamiento de las instalaciones, la higiene personal y la capacitación del personal. Las prácticas de higiene forman parte integral de todos los sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos. Las capacitaciones serán 2 por año en las instalaciones del Módulo Básico de acopio y estarán dirigidas a los operarios que participen en el procesamiento de orégano, con la

75

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finalidad que estén capacitados y supervisados por personal técnico. Estará a cargo del Responsable del Proyecto.



ELABORACIÓN E IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN

KARDEX ELECTRÓNICO DE ALMACÉN – MÓDULO BÁSICO DE ACOPIO

Se propone la adquisición e implementación de un software con la finalidad de garantizar que los registros de movimientos de almacén tanto de materia prima como de producto terminado sean confiables y oportunos, que permitan proporcionar información fidedigna y suficiente para la toma de decisiones. Se contratará los servicios de un consultor para la elaboración del software, con la finalidad que las características del programa sean acordes con las necesidades específicas del Módulo Básico de acopio. COMPONENTE 03: COMERCIALIZACIÓN



ASISTENCIA TÉCNICA EN BÚSQUEDA DE MERCADOS

El objetivo es la articulación de la oferta (productores) con el mercado. Consiste en asistir técnicamente a los productores de orégano en la búsqueda de contactos en el mercado que paguen precios justos y con los cuales se establezcan contratos que garanticen el retorno de dinero, para estos fines se contará con un Asistente Comercial, profesional con experiencia en establecer nexos y articular el proceso de comercialización, quien conseguirá mercado para la producción de acuerdo al volumen de orégano disponible.



CAPACITACIÓN

A

LOS

PRODUCTORES

PARA

EL

DESARROLLO

DE

CAPACIDADES EMPRESARIALES

La metodología de trabajo a utilizar será a través de cursos – taller, en grupos de 30 personas, las capacitaciones serán de 1 por año durante los 3 años de proyecto. Se considera que el módulo de capacitación considere los siguientes cursos – taller: -

01 curso – taller: “Desarrollo de capacidades empresariales en los pequeños

productores agrarios” -

01 curso – taller: “Gestión empresarial de los pequeños productores agrarios”.

-

01 curso – taller: “Introducción a los agronegocios y comercialización de la

producción agraria”. Estas sugerencias están sujetas a la opinión técnica del responsable de la ejecución del proyecto. Las capacitaciones serán impartidas por un profesional con experiencia en el tema y contará con el apoyo del equipo de ejecución del proyecto.

76

PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL ORÉGANO EN LOS CENTROS POBLADOS DE BOROGUEÑA Y CAMBAYA, DISTRITO DE ILABAYA – JORGE BASADRE - TACNA”

3.4

BALANCE OFERTA Y DEMANDA El balance de la oferta actual de servicios de asistencia técnica y capacitación proporcionados y los que demandan los productores de orégano se muestra en el siguiente cuadro: CUADRO Nº III-7 BALANCE OFERTA – DEMANDA DEL PROYECTO OFERTA

DEMANDA

80 PRODUCTORES ATENDIDOS CON ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN EN POST COSECHA Y VALOR AGREGADO.

320 PRODUCTORES DE ORÉGANO QUE DEMANDAN ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN EN POST COSECHA Y VALOR AGREGADO.

240 PRODUCTORES ATENDIDOS.

320 PRODUCTORES DE ORÉGANO QUE DEMANDAN LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE SERVICIOS PARA PROCESAMIENTO DE ORÉGANO.

320 PRODUCTORES DE ORÉGANO QUE DEMANDAN LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE SERVICIOS PARA PROCESAMIENTO DE ORÉGANO.

320 PRODUCTORES QUE DEMANDAN ASISTENCIA TÉCNICA EN BÚSQUEDA DE MERCADOS.

320 PRODUCTORES QUE DEMANDAN ASISTENCIA TÉCNICA EN BÚSQUEDA DE MERCADOS.

INEXISTENCIA DE UNA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PARA PROCESAMIENTO DE ORÉGANO.

INEXISTENCIA TÉCNICA EN MERCADOS.

DE ASISTENCIA BÚSQUEDA DE

DÉFICIT NO

Luego de analizar la demanda y la oferta actual de asistencia técnica y capacitación se puede identificar la situación deficitaria, la cual será atendida por el proyecto para satisfacer la demanda de la población productora de orégano de la zona alta del Distrito de Ilabaya.

3.5 3.5.1

COSTOS Costos en la situación sin proyecto Los costos en la situación sin proyecto se especifican de acuerdo a los costos de operación y mantenimiento del Proyecto “Asistencia Técnica y Capacitación para la producción de orégano en los C.P de Borogueña y Cambaya”, actualmente en ejecución. Dentro de dichos costos se ha tomado en cuenta sólo aquellos que guardan relación directa con el presente proyecto. Costos

de

Operación

y

Mantenimiento

sin

proyecto

(Precios

privados)

CUADRO Nº III-8 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO (PRECIOS PRIVADOS)

77

CONCEPTO

PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL ORÉGANO EN LOS CENTROS POBLADOS DE BOROGUEÑA Y CAMBAYA, DISTRITO DE ILABAYA – JORGE BASADRE - TACNA”

Costos

de

Operación

y

Mantenimiento

sin

proyecto

(Precios

sociales)

CUADRO Nº III-9 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO (PRECIOS SOCIALES)

Costos en la situación con proyecto Costo de Inversión con proyecto

CONCEPTO

Los costos de inversión del proyecto comprenden la elaboración del expediente

COSTOS DE OPERACIÓN técnico, infraestructura, equipamiento, capacitación, asistencia técnica y supervisión de las capacitaciones y de la compra del equipamiento.

Para la alternativa 01 el monto de inversión del presente proyecto es de

COSTOS DE MANTENIMIENTO S/. 1 186 519,73 nuevos soles, como se especifica en el Cuadro Nº III-10.

CUADRO Nº III-10

COSTO DE O Y M TOT COSTO DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1

NOTA: COSTOS DE O Y M DE SECADOR

ITEM

1.00 INTANGIBLES

EXPEDIENTE TÉC 78

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CUADRO Nº III-11 COSTO DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1

ITEM 1.00 INTANGIBLES

EXPEDIENTE TÉC

Para la alternativa 02 el monto de inversión es de S/. 1 442 374,30 nuevos soles, como se especifica en el Cuadro Nº III-12.

2.00 INFRAESTRUCTU CUADRO Nº III-12

COSTO DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 2

ITEM 1.00 3.00

CONSTRUCCIÓN

SANEAMIENTO F

SUPERVISIÓN Y INTANGIBLES EQUIPAMIENTO EXPEDIENTE TÉC

ADQUISICIÓN DE 2.00 INFRAESTRUCTU 79

PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL ORÉGANO EN LOS CENTROS POBLADOS DE BOROGUEÑA Y CAMBAYA, DISTRITO DE ILABAYA – JORGE BASADRE - TACNA”

CUADRO Nº III-13 COSTO DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2

ITEM 1.00 INTANGIBLES

EXPEDIENTE TÉC

Costo de Operación y Mantenimiento

Los costos de operación directamente asumidos por el proyecto corresponden a los

gastos generados por el pago al administrador, operarios y obreros que realicen

2.00 INFRAESTRUCTU labores en el Módulo Básico de acopio, así como también las compras de material de oficina y el pago de servicios públicos. En lo referente a mantenimiento se considera la

compra de utensilios de limpieza, pago al personal de limpieza y el mantenimiento preventivo del local (cada 05 años) y de los equipos.

CONSTRUCCIÓN

En el Cuadro Nº III-14 se especifica los ítems considerados dentro de la estructura de costos de operación y mantenimiento.

Asimismo, se dejan establecidos los costos de operación y mantenimiento de acuerdo

a la proyección estimada del ingreso de producción de materia prima al Módulo Básico

SANEAMIENTO F

de acopio de orégano. Ver Cuadro Nº III-15.

SUPERVISIÓN Y L 3.00 EQUIPAMIENTO 80

PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL ORÉGANO EN LOS CENTROS POBLADOS DE BOROGUEÑA Y CAMBAYA, DISTRITO DE ILABAYA – JORGE BASADRE - TACNA”

CUADRO Nº III-14 COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO ALTERNATIVA 01 Y 02 – PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES

ITEM 1.00

DESC

COSTOS DE OPERA

1.011 PLANILLAS

ADMINISTRADOR (01

Durante el 1er y 2do año el proyecto cubrirá la operación y mantenimiento, debido a ello es que no se considera el pago al administrador del Módulo Básico de acopio ya

GUARDIÁN (02)

que el Responsable del Proyecto será quien asuma el cargo.

CUADRO Nº III-15

DESEMBOLSO ANUAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

OPERARIOS (02) ALTERNATIVA 01 Y 02 – PRECIOS PRIVADOS

% DE LA PRODUCCIÓN PR

OBREROS (04)

ITEM 1.012

BIENES

DESCRIPCIÓ

MATERIAL DE OFICI 1.00 COSTOS DE OPERACIÓN 1.011 1.013PLANILLAS SERVICIOS ADMINISTRADOR (01) AGUA (*) 81

PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL ORÉGANO EN LOS CENTROS POBLADOS DE BOROGUEÑA Y CAMBAYA, DISTRITO DE ILABAYA – JORGE BASADRE - TACNA”

CUADRO Nº III-16 DESEMBOLSO ANUAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 01 Y 02 – PRECIOS SOCIALES

% DE LA PRODUCCIÓN PR ITEM

DESCRIPCIÓ

1.00 COSTOS DE OPERACIÓN APORTE DE LOS BENEFICIARIOS

La Comunidad de Borogueña entrega en calidad de donación, mediante un Acta de

1.011 PLANILLAS

Compromiso, el terreno de 1,472 m2 de área y de 168.03 metros lineales de perímetro, ubicado a 3,145.00 m.s.n.m., ubicado entre las coordenadas Latitud 01.11.98 Norte y Longitud 87 31 58.70 Este, en el Sector de Pajre - zona alta, el mismo que es de

ADMINISTRADOR (01)

propiedad de la Comunidad Campesina de Borogueña con el propósito que se construya el Módulo Básico de acopio.

GUARDIÁN (02)

PLAN DE NEGOCIOS 3.7.1

Producto: Orégano

OPERARIOS (02)

El orégano es una hierba aromática con alta demanda tanto a nivel nacional como internacional. Es una planta caracterizada por ser fuertemente olorosa y de especial

OBREROS (04) sabor,

es utilizado principalmente en la

cocina para la preparación de platos. Su demanda también se orienta a la industria

1.012 BIENES

farmacéutica, industria

cosméticos, de licores, alimentaria,

conservera,

semillero; asimismo, se consume en herboristería por sus propiedades digestivas,

MATERIAL DE OFICINA

tónicas, estomacales y antiasmáticas.

La zona productora por excelencia de orégano a nivel nacional es el Departamento de

Tacna, que por sus condiciones climáticas favorables produce el 80 al 85% de la

1.013 SERVICIOS AGUA

82

PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL ORÉGANO EN LOS CENTROS POBLADOS DE BOROGUEÑA Y CAMBAYA, DISTRITO DE ILABAYA – JORGE BASADRE - TACNA”

producción nacional, teniendo como uno de las principales zonas productoras a la Provincia Jorge Basadre Grohmann dentro de la cual el Distrito de Ilabaya es el de mayor producción, centrándose la producción en los Centros Poblados de Cambaya y Borogueña con los anexos de Coraguaya y Vilalaca. Variedades de orégano de la Zona Dentro de las variedades del orégano cultivadas en la zona altoandina de Tacna, encontramos: la “Mejorana”, la “Cocotea”, la comúnmente llamada “Oreja de Chancho”, y la “Nigra”. De estas variedades tenemos que señalar que en la zona de Borogueña y Cambaya, la que más se cultiva es la “Nigra”, puesto que es de hoja mediana, con buen porcentaje de aceites esenciales y es la que presenta mayor demanda en los mercados internacionales. 3.7.2

Presentación del Producto Orégano hoja seca, limpio, clasificado y envasado en bolsas de papel bi laminado (kraft) con una bolsa de polietileno interna de 12.5 kg.

3.7.3

Ventajas Comparativas Tacna tiene ventajas comparativas en comparación con el resto del país en cuanto a microclimas, suelo, agua, etc., lo cual hace que concentre la mayor producción de orégano a nivel nacional. En el siguiente cuadro se muestra la participación en producción de Tacna respecto a la producción nacional. CUADRO Nº III- 17 VENTAJAS COMPARATIVAS – ORÉGANO DEPARTAMENTO: TACNA PRODUCTO PERA HIGO COCHINILLA AJÍ

TM 2004 971

RANKING A NIVEL NACIONAL 3

PART. % RESPECTO AL NACIONAL 12,90%

395

3

13,20%

21

3

17,00%

6190

3

18,20%

OLIVO

26728

1

63,10%

ORÉGANO

4206

1

85,10%

Fuente: DIA – TACNA Elaboración: MAXIMIXE

3.7.4

Competidores En el Perú, los centros de mayor producción se encuentran en el Departamento de Tacna con el 80 al 85% de la producción Nacional, le siguen Moquegua y Arequipa, que producen en menor escala.

83

PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL ORÉGANO EN LOS CENTROS POBLADOS DE BOROGUEÑA Y CAMBAYA, DISTRITO DE ILABAYA – JORGE BASADRE - TACNA”

CUADRO Nº III-18 SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTOS DE ORÉGANO A NIVEL NACIONAL (2002 – 2003) ESTADÍSTICAS NACIONALES CIUDAD / AÑO LIMA HUANUCO JUNÍN

SUPERFICIE COSECHADA (HA.)

PRODUCCIÓN TOTAL (TM.)

RENDIMIENTO PROMEDIO (TM/Ha)

2002

2003

2002

2003

2002

2003

18

7

50

19

2,78

2,71

3

2

5

4

1,67

2,00

31

29

69

63

2,23

2,17

AREQUIPA

118

68

322

269

2,73

3,96

MOQUEGUA

104

101

219

185

2,11

1,83

TACNA

1078

1064

4222

4122

3,92

3,87

AYACUCHO

15

14

36

38

2,40

2,71

APURIMAC

61

37

134

92

2,20

2,49

ANDAHUAYLAS

61

37

134

92

2,20

2,49

2

2

4

4

2,00

2,00

1491,00

1361,00

5195,00

4888,00

3,48

3,59

PUNO TOTAL

Fuente: Direcciones Regionales de Agricultura

3.7.5

Análisis FODA Fortalezas

•

Tacna produce orégano con buenas características organolépticas.

•

Cuenta con condiciones climáticas idóneas para el cultivo del orégano.

•

Se cuenta con un número considerable de empresas agro exportadoras.

•

Las Instituciones mediante proyectos apoyan al productor a mejorar la producción y la calidad.

•

Vías de comunicación que permiten el acceso a las zonas de producción para el traslado de la materia prima.

Oportunidades

•

Comercializar el orégano con mejores precios por ser un producto exportable.

•

Darle el máximo valor agregado al producto.

•

La ampliación de la frontera agrícola.

•

A nivel nacional Tacna es líder en producción de orégano.

•

Participar en ferias internacionales para dar a conocer la calidad del orégano y contactar con empresas del mercado internacional.

•

El orégano está considerado dentro del Proyecto “Sierra Exportadora” en nuestro país.

84

PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL ORÉGANO EN LOS CENTROS POBLADOS DE BOROGUEÑA Y CAMBAYA, DISTRITO DE ILABAYA – JORGE BASADRE - TACNA”

Debilidades

•

Deficiencias en las prácticas post cosecha.

•

Atomización de las tierras cultivadas.

•

Desorganización de los productores de orégano.

•

Se exporta con poco valor agregado al producto.

•

El manejo agronómico no es uniforme.

•

El proceso de transporte de la materia prima no es adecuado.

•

La mayor cantidad de la oferta exportable tiene como destino Chile.

Amenazas

•

El manejo del mercado internacional por parte de Chile.

•

Zonas productoras de orégano que son regadas con aguas contaminadas, lo cual pone en peligro el prestigio del orégano tacneño en el mercado internacional.

•

Los productores individuales no cuentan con una cultura agro-exportadora.

•

La estabilidad política en nuestro país.

•

La ampliación de áreas agrícolas con orégano en Chile.

•

Los cambios climatológicos, pueden causar reducción de áreas de orégano.

•

El orégano tacneño es importado por Chile, el cual reexporta la producción y vende al mercado internacional el orégano como producto chileno.

3.7.5

Análisis de Oferta

3.7.5.1 Volumen de Producción y Comercialización

El Departamento de Tacna produce 4200 TM, lo cual representa el 85% de oferta nacional, producción que en años anteriores era exportada sin procesamiento a Chile. Luego Chile reexportaba orégano tacneño. La oferta de orégano del Distrito de Ilabaya es de aproximadamente 522 toneladas al año, esta producción es vendida casi en un 70% a agentes intermediarios y 30% es vendida directamente a empresas comercializadoras ubicadas en la ciudad de Tacna. CUADRO Nº III-19 ILABAYA: PRODUCCIÓN ANUAL (TM) CULTIVO ORÉGANO, 2000 - 2006 AÑOS

PROVINCIA/DISTRIT O

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006(*)

983

1164

1137

715

714

834

522

1.- JORGE BASADRE G. ILABAYA

Fuente: Dirección Regional de Agricultura - Tacna Fuente: (*) Encuesta de campo - MDI

85

PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL ORÉGANO EN LOS CENTROS POBLADOS DE BOROGUEÑA Y CAMBAYA, DISTRITO DE ILABAYA – JORGE BASADRE - TACNA”

El incremento de la oferta de orégano proyectada para los próximos años está determinada por el incremento del rendimiento (Kg./Ha.) aspecto que se está trabajando en la ejecución del Proyecto “Asistencia Técnica y Capacitación en la Producción de orégano en los C.P. de Borogueña y Cambaya del Distrito de Ilabaya”, el cual propone el incremento en el rendimiento del orégano en 3% para el 2do y 3er año de proyecto y 4% durante el horizonte de planeamiento, como se muestra en el siguiente cuadro: CUADRO Nº III-20 PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE ORÉGANO DEL DISTRITO DE ILABAYA AÑOS

SUPERFICIE COSECHADA (HA)

RENDIMIENTO (KG./HA)

PROYECCIÓN DE LA OFERTA (KG.)

0

174

3090

537 660

1

174

3090

537 660

2

174

3120

542 880

3

174

3120

542 880

4

174

3120

542 880

5

174

3120

542 880

6

174

3120

542 880

7

174

3120

542 880

8

174

3120

542 880

9

174

3120

542 880

10

174

3120

542 880

Elaboración Propia

3.7.5.2 Exportaciones de orégano

Las exportaciones de orégano en el Perú se dan a través de la Partida Arancelaria 12.11.90.30.00. El siguiente cuadro muestra la evolución de las exportaciones desde el año 1,995 (309 TM – US$ 603,000 FOB) hasta el 2,005 (2,013 TM – US$ 4’025,218 FOB). CUADRO Nº III-21 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE ORÉGANO P.A. 12.11.90.30.00 VALOR FOB USD

VOLUMEN (Kg.)

PRECIO PROMEDIO

1995

603,000

309,000

1.95

8

18

1996

1,017,000

790,000

1.29

10

18

1997

990,000

575,000

1.72

12

27

1998

1,723,000

821,000

2.10

11

27

1999

2,353,790

999,651

2.35

9

27

2000

2,935,503

1,557,037

1.89

11

33

2001

1,830,901

1,921,750

0.95

17

45

2002

1,612,138

2,338,255

0.69

19

44

2003

1,873,423

2,107,079

0.89

17

46

2004

2,821,014

1,812,830

1.56

17

47

AÑO

86

NUMERO NUMERO PAÍSES EMPRESAS

PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL ORÉGANO EN LOS CENTROS POBLADOS DE BOROGUEÑA Y CAMBAYA, DISTRITO DE ILABAYA – JORGE BASADRE - TACNA”

2005

4,025,218

2,013,254

2.00

--

--

TOTAL

13,426,770

10,736,602

1.58

17

47

Fuente: ADUANAS – PROMPEX

Según las estadísticas el año 2005 el Perú exportó alrededor de 2,013 TM. de orégano, con un valor FOB de US$ 4’025,217.55, alcanzando un precio promedio por Kg. de US$ 2.00, siendo Chile el principal país de destino. Con relación al año 2004 debemos indicar que en relación al volumen exportado hubo un incremento del 11% y con relación al valor FOB de estos, hubo un incremento del 43%, esto explicado por el factor precio.

CUADRO Nº III-22 DETALLE DE EXPORTACIONES DE ORÉGANO 2005 NOMBRE DEL PAÍS

PESO NETO KG.

VALOR FOB USD

PRECIO USD/Kg.

CHILE

916 350,00

1 695 292,50

1,85

BRASIL

505 625,00

980 141,52

1,94

ESPAÑA

379 894,58

840 331,27

2,21

ARGENTINA

55 616,00

107 582,00

1,93

PAÍSES BAJOS

44 350,00

107 664,45

2,43

ALEMANIA

33 700,68

92 671,06

2,75

ESTADOS UNIDOS

22 523,02

72 932,66

3,24

PANAMÁ

16 505,00

40 028,00

2,43

MÉXICO

15 000,00

32 322,37

2,15

VENEZUELA

10 000,00

22 155,40

2,22

COLOMBIA

6 500,00

16 375,00

2,52

TUNISIA

5 000,00

11 085,00

2,22

JAPÓN

1 000,30

3 658,63

3,66

REP. DOMINICANA

950,00

2 260,56

2,38

CANADÁ

179,23

290,32

1,62

ITALIA

50,22

379,20

7,55

REINO UNIDO

5,00

15,00

3,00

AUSTRALIA

0,76

6,30

8,29

TOTAL

2 013 249,79

4 025 191,24

2,00

Fuente: Gobierno Regional Tacna

Como se aprecia en el cuadro Nº 07, el principal destino de las exportaciones de orégano en el país es Chile, con casi cerca del 42% en el 2005, cifra que aumenta en años anteriores (2000-2004), donde Chile alcanza alrededor del 60% de las exportaciones de orégano, convirtiéndose en el principal destino.

87

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GRÁFICO Nº III-5 DESTINO DE EXPORTACIONES DE ORÉGANO 2005 Destino Exportaciones Orégano 2005 2.74%

1.12% 1.67% 2.20% 2.76%

Chile Brasil España

18.87%

Argentina

45.52%

Paises bajos Alemania Estados Unidos Otros

25.12%

En el gráfico anterior podemos apreciar que Chile, Brasil, España y Argentina son los principales destinos de exportación del orégano peruano, pues entre ellos concentraron el 92.26% de las exportaciones de orégano el año 2005, como se aprecia en el siguiente gráfico, esto se viene dando desde varios años atrás.

GRÁFICO Nº III-6 DESTINO DE EXPORTACIONES DE ORÉGANO 2000-2005 DESTINO DE EXPORTACIONES DE OREGANO (%) 70 60 50 CHILE

40 %

ARGENTINA BRASIL

30

OTROS

20 10 0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

AÑOS

Según información que se ha podido obtener de las exportaciones de orégano en el año 2006, el principal destino que se registra de las exportaciones de orégano es Chile, seguido de Brasil y España. El precio promedio de las exportaciones a Chile fue de USD 2.00 por Kg., a Brasil de USD 2.16 y a España USD 2.40, con lo cual se concluye que el mercado europeo

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paga mejores precios pero las exigencias de dicho mercado en cuanto a la calidad del producto son mucho más estrictas que en otros mercados.

CUADRO Nº III-23 EXPORTACIONES DE ORÉGANO - 2006 Nº

PAÍS

PESO NETO KG.

VALOR FOB USD

PRECIO PROMEDIO

1

CHILE

1 207 400,00

2 398 830,00

1,99

2

BRASIL

474 139,50

1 023 551,59

2,16

3

ESPAÑA

220 463,65

530 073,05

2,40

4

ALEMANIA

103 114,86

292 963,80

2,84

5

ARGENTINA

59 040,00

119 832,00

2,03

6

VENEZUELA

42 565,01

98 829,53

2,32

7

ESTADOS UNIDOS

29 394,62

86 877,43

2,96

8

PANAMÁ

25 200,50

63 098,30

2,50

9

PAÍSES BAJOS

15 004,00

41 526,00

2,77

10

COLOMBIA

17 237,50

38 232,22

2,22

11

URUGUAY

14 500,00

33 647,50

2,32

12

ITALIA

12 668,28

32 454,28

2,56

13

SUECIA

6 950,00

22 312,50

3,21

14

JAPÓN

36,38

407,5

3,20

15

CANADÁ

120

258,43

2,15

16

FRANCIA

13,56

71,4

5,27

1 2 227 851,31

3,92

3,92

4 782 978,75

2,15

17 TOTA L

CHINA

Fuente: CITE AGROINDUSTRIAL

CUADRO Nº III-24 EXPORTACIONES DE ORÉGANO: ENERO – ABRIL 2007 Nº

PAÍS

PESO NETO KG.

VALOR FOB USD

PRECIO PROMEDIO

1

CHILE

262 000,00

541 900,00

2,07

2

ITALIA

24 522,08

63 830,80

2,60

3

ESPAÑA

16 800,00

43 520,00

2,59

4

BRASIL

17 500,00

40 900,34

2,34

5

PANAMÁ

12 300,00

34 205,00

2,78

6

COLOMBIA

11 000,00

29 483,10

2,68

7

JAPÓN ESTADOS UNIDOS

7 500,00

23 475,00

3,13

8 TOTAL

6 391,88

19 753,57

3,09

358 013,96

797 067,81

2,23

Fuente: CITE AGROINDUSTRIAL

Es importante determinar cuánto de los volúmenes de exportación de orégano proviene de las distintas regiones oreganeras del país. Como sabemos Tacna es la principal

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región productora de orégano del país, en los cuadros que a continuación se muestran se detalla los volúmenes exportados por la región.

CUADRO Nº III-25 VOLUMEN DE EXPORTACIÓN DE ORÉGANO PERÚ - TACNA PROCEDENCI A

1996

1997

1998

PERÚ

789.53

574.76

821.39

TACNA

339.99

554.52

695.65

43%

96%

85%

% TACNA

1999

2000 1,557.0 999.65 4 1,349.1 877.35 0 88%

2001 1,921.7 5 1,712.6 3

2002 2,338.2 6 1,898.8 7

2003 2,107.0 3 1,940.0 9

2004 2,052.7 1 1,632.4 8

2,013.25

89%

81%

92%

80%

80%

87%

2005

1,603.67

Fuente: Prompex – DIA Tacna

GRÁFICO Nº III-7 VOLUMEN DE EXPORTACIÓN DE ORÉGANO PERÚ - TACNA EXPORTACION DE OREGANO (TM) TM 2,500.00 2,000.00 1,500.00 1,000.00 500.00 0.00 1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Peru

2005 Tacna

Fuente: Prompex – DIA Tacna

De acuerdo a los cuadros anteriormente mostrados el 80% del orégano exportado (TM) es procedente de Tacna y el 20% restante de otras regiones del país.

3.7.5.3 El Proceso de Exportación

- El exportador se contacta con el comprador por fax o correo electrónico. Sino por medio de un “broker” o comercializadora.

- El importador muestra interés y solicita una Cotización. - El exportador envía cotización. - El exportador envía muestras del producto. - El aceptar el importador las condiciones ofrecidas, normalmente las formaliza enviando una Orden de Compra (O/C).

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Cotización por Fax o Correo electrónico: Datos de nuestra empresa. Datos del potencial importador. Numeración de referencia. Descripción exacta del producto y partida arancelaria. Cantidad, peso, volumen y embalaje. Cantidad disponible del producto a exportar. Precio / término comercial (incoterm). Medio de transporte a utilizar. Fecha posible de embarque / plazos. Medio de pago a utilizar. Lugar de embarque / desembarque. Certificados, inspecciones. Condiciones de venta. Vigencia de la cotización.

Orden de Compra: -

Información del exportador e importador.

-

Condiciones de entrega – Incoterms.

-

Ley aplicable al contrato. -

Descripción de la mercancía, especificando peso, embalaje, calidad,

cantidad, etc. -

Precio unitario y total.

-

Condiciones y plazos de pago.

-

Bancos que intervienen en la operación.

-

Documentos exigidos por el importador.

-

Plazo de entrega o de disponibilidad.

-

Modalidad de seguro.

-

Modalidad de transporte y pago de flete.

-

Lugar de embarque y desembarque. Opciones de Pago:

-

Efectivo por Adelantado.

-

Crédito Documentario.

-

Open Account o Cuenta Abierta.

-

Carta de Crédito. Contrato de Compra – Venta Internacional: Es celebrado entre partes cuyos centros de operaciones o establecimientos se encuentran en países distintos. Vendedor y comprador se ponen de acuerdo respecto a producto, cantidad y precio.

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GRÁFICO Nº III-8 ESQUEMA DE COMPRA – VENTA INTERNACIONAL SOLICITUD DE COTIZACIÓN (COMPRADOR)

COTIZACIÓN OFERTA INICIAL (VENDEDOR)

NACIMIENTO DEL CONTRATO

ACEPTACIÓN

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A LA COTIZACIÓN (CONTRAOFERTA) (COMPRADOR)

OBLIGACIÓN DEL VENDEDOR

OBLIGACIÓN DEL COMPRADOR

PROPUESTA PARCIAL DE ACEPTACIÓN (2DA. CONTRAOFERTA) (VENDEDOR)

- ENTREGA DE MERCANCÍA - TRANSP. DE PROPIEDAD - ENTREGA DE DOCUMENTOS - PAGAR PRECIO - RECEPCIONAR MERCANCÍA

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Fuente: MAXIMIXE

Documentos requeridos luego del Contrato

-

El exportador debe emitir una Factura Comercial y una Lista de

Empaque (packing list). -

La Factura Comercial debe estar redactada en inglés si el país de

destino no es hispanohablante. -

La Lista de Empaque es una relación simple que detalla el contenido de

lo que se embarca. -

El agente de carga entrega al exportador el Conocimiento de Embarque

(B/L), la Guía Aérea (AWB) o Carta Porte (WB). -

El Conocimiento de Embarque (B/L, AWB , WB) es un documento que

certifica que las mercancías han sido recibidas por el transportista. -

Certificado de Origen: Certifica que la mercancía ha sido elaborada en

el Perú; permite acogerse a beneficios arancelarios en los países de destino. -

Certificado Sanitario: Certifica que el producto es apto para el consumo

humano. -

Otros documentos: Emitidos a petición del importador y según el país

de destino: certificados de calidad, inspección pre-embarque, complementarios a los certificados sanitarios, etc.

Análisis de Demanda Demanda Nacional No se conocen estadísticas oficiales sobre la demanda interna del orégano en el Perú, pero se estima que del total de la producción de orégano, el 40% se destina a

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exportaciones legales, el 35% a consumo interno (a nivel nacional) y el 25% al comercio informal (por la frontera con Bolivia). Dado un mercado casi informal para el orégano, solo se pudo identificar los entes comercializadores como: Mayoristas, Exportadores y Minoristas que expenden el producto hacia el mercado exterior (Argentina, Brasil, Chile, etc.) y al Mercado Nacional (Tacna, Puno, Lima, Chiclayo, Piura, etc.). Demanda Internacional En la actualidad,

existe una tendencia creciente de consumo de orégano. El uso

directo del producto en la industria alimentaría, industria farmacéutica, industria cosmética, perfumería, industria fitosanitario, entre otros. Los mercados europeos, americanos y latinos, son los principales consumidores y/o demandantes del producto, como sazonador aromático para la preparación de diversas comidas. El registro estadístico del comercio internacional del orégano tiene dificultades porque las transacciones se hacen mediante una Partida Arancelaria de seis dígitos (12.11.90) que engloba a varios productos (partida bolsa), donde las cifras correspondientes al orégano deberían ubicarse entre el séptimo y décimo dígitos. Concientes de la limitación anotada, el siguiente cuadro nos muestra la información sobre los diez principales países importadores dentro de la partida (12.11.90) “Las demás plantas, o partes de plantas”. CUADRO Nº III-26 PAÍSES IMPORTADORES DE LA PARTIDA ARANCELARIA 12.11.90 “LAS DEMÁS PLANTAS, O PARTES DE PLANTAS” – AÑO 2005 PAÍSES DE ORIGEN (IMPORTADORES)

TOTAL IMPORTADO (MILES DE DÓLARES)

USA

VOLUMEN IMPORTADO

UNIDAD DE MEDIDA

141,942

46,749

TONELADAS

ALEMANIA

100,72

45,7

TONELADAS

JAPÓN

97,038

28,621

TONELADAS

FRANCIA

48,971

18,24

TONELADAS

HONG KONG

42,485

35,338

TONELADAS

REINO UNIDO

40,879

10,799

TONELADAS

ITALIA

38,673

11,51

TONELADAS

CANADÁ

36,294

6,19

TONELADAS

REP. COREA DEL SUR

34,248

32,926

TONELADAS

ESPAÑA

34,092

13,57

TONELADAS

Fuente: PROMPEX - TRADEMAP

A nivel país, este análisis se clarifica cuando se dispone de información específica, como en el caso Brasil. El siguiente cuadro muestra que las mayores importaciones de orégano del Brasil provienen de Chile y luego, en orden descendente, Perú, Turquía y México. A pesar de que Chile no es un país netamente productor de orégano, es notable su poder reexportador gracias a su muy bien ganado prestigio y poder de

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negociación, y lo real es que obtienen mejores precios que Perú, su abastecedor histórico. CUADRO Nº III-27 IMPORTACIONES DE BRASIL 1997-2004 /TM ÍTEM 12.11.90.10 ORÉGANO (ORIGANUM VULGARE)/MILES US$ CIF PAÍS ARGENTINA AUSTRALIA CHILE ESTADOS UNIDOS LÍBANO MÉXICO PERÚ SIRIA TURQUÍA TOTAL

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

8 3 2,129 5 3 36 255 1 117 2,558

4 2,315 4 0 13 215 1 198 2,750

2,668 0 3 2 298 1 280 3,254

2,732 6 281 209 3,234

1,576 3 291 0 103 1,977

1,268 0 7 119 1 1,403

1,209 1 3 121 1 1,343

1,301 125 8 1,447

Fuente: http://www.aladi.org

En la Unión Europea, el sistema TARIC (partida 12.11.90) registra las transacciones realizadas con orégano junto a “Plantas o partes de plantas, semillas y frutos usados en perfumería, usos medicinales, funguicidas o similares propósitos, secos o frescos, enteros o en rodajas, partidos o pulverizados”. Al no tenerse una partida específica para orégano, el análisis se dificulta. CUADRO Nº III-28 IMPORTACIONES REALIZADAS POR UNIÓN EUROPEA PARTIDA HS6 12.11.90 EN EUROS AÑO

ISRAEL

MARRUECOS

TURQUÍA

MÉXICO

PERÚ

ARGENTINA

BRASIL

CHILE

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

2,198,610 3,474,450 4,484,570 6,531,190 10,258,120 14,096,660 14,686,360 16,016,950

8,377,350 8,932,780 7,334,940 8,875,370 10,100,560 10,936,230 11,688,880 11,548,750

6,525,080 6,701,190 10,407,560 7,364,430 7,729,580 7,534,130 6,779,950 7,210,660

743,720 689,950 474,590 894,970 1,383,930 2,086,250 1,750,770 1,990,230

407,370 722,650 901,950 889,840 1,154,690 1,161,640 1,371,870 1,098,150

3,675,000 5,144,070 5,303,900 3,650,910 3,087,350 3,023,250 2,080,760 1,828,810

2,633,280 2,849,580 3,912,450 4,152,170 5,507,060 4,341,100 4,638,050 3,221,370

9,539,930 11,214,880 26,052,470 11,247,360 8,223,970 7,351,780 5,440,890 6,321,180

Fuente: Elaboración Propia

Según la información presentada, la mayoría de las importaciones de la Unión Europea provienen de Israel y Marruecos, siendo notable el incremento en los últimos años de los productos provenientes de México y Perú. Características del producto demandado Los compradores necesitan una calidad constante y un abastecimiento regular al mes. El criterio más importante en el proceso de la compra (inclusive más que el aroma) es el color del orégano, los compradores buscan un orégano muy verde, intenso y

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uniforme; es difícil vender un orégano cuyo color es deteriorado, por lo cual se debe poner especial atención en esta característica. El porte o talla de la hoja es un factor importante para el mercado nacional y Boliviano (informal) que prefieren un tamaño más grande; sin embargo, la gran mayoría de mercados internacionales prefieren una hoja pequeña, entera y de un contenido uniforme de aceites esenciales, generalmente de acuerdo a los tratos de compra venta directos. El tercer criterio es la limpieza del orégano, producto que deberá estar exento de polvo, tierra, arena y palitos; el mercado nacional tolera una cierta cantidad de impurezas, sin embargo, el mercado internacional es muy estricto y exigente tolerando hasta un máximo del 1% de impurezas. Un último criterio es la inestabilidad del aroma en el orégano; de las dos cosechas de orégano que se realizan en la zona andina de Tacna, la de abril - mayo proporciona hojas más grandes y más verdes que la de noviembre – diciembre, sin embargo el aroma del orégano es mucho mas intenso en esta última cosecha del año. El orégano debe presentar las siguientes características: En hojas enteras de orégano -

Menos del 10% de palitos.

-

Menos del 10% de pecíolos y tallos.

-

Menos de 1% de materias extrañas.

-

Exenta de insectos y/o parásitos.

-

Libre de microorganismos por manipuleo.

-

Humedad menor al 10%.

-

Envasado y litografiado.

En hojas molidas de orégano -

El 99% de sus partículas debe pasar el tamiz 2 mm. (Nº 10).

Normas Técnicas del Producto Requisitos generales El mercado externo exige que se cumplan como mínimo las siguientes características y requisitos generales para que el producto tenga aceptación nacional e internacional. -

No deberá ser aromatizado artificialmente.

- No deberá presentar materias extrañas en un porcentaje mayor al 1%. -

Deberá estar exenta de insectos y/o parásitos, mohos y otros microorganismos que indiquen una manipulación defectuosa del producto.

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- No deberá presentar fragmentos de pecíolos y tallos de la especie en un porcentaje superior al 10%. Características Organolépticas

- Aspecto -

Color

- Olor -

Sabor

: Hojas ovaladas, enteras, picadas o molidas. : Verde claro o verde parduzco. : Aromático característico. : Característico.

Características Químicas

- Humedad máxima

:12%

- Cenizas totales, máximo

:12%

- Cenizas insolubles en ácido clorhídrico, máximo

:4.5%

- Aceite esencial mínimo

:0.5%

Requisitos Microbiológicos

- Número de bacterias aerobias

: No mayor de 100,000/gr.

-

Número de bacterias anaerobias

: No mayor de 1000/gr.

-

Número de enterobacterias

: No mayor de 10/10gr.

-

Investigación de salmonella y shigella

: Negativa en 25gr.

-

Número de bacterias coniformes

: No mayor en 1/gr.

-

Número de escherichia coli

: Negativo en 1gr.

- Número de estafilococos patógenos

: Negativo en 1gr.

-

Número de streptococos del grupo D Lancefield

: Negativo en 1gr.

-

Número de bacilus cerena

: No mayor de 10 gr.

-

Número de esporas de clostridium sulfito reductor

: No mayor de 50/gr.

- Número de hongos y levaduras

: No mayor de 10 gr.

La limpieza, color y aroma, constituyen los aspectos más importantes para los importadores. Los criterios de calidad varían así, de un país a otro. Sin embargo la tendencia general apunta a que las diversas especificaciones de calidad sean cada vez más rigurosas, particularmente con respecto a la limpieza y los niveles admitidos de plaguicidas y herbicidas. -

El color, sabor y aroma característico de su tipo.

-

No estar adulterado.

- No haber sufrido ninguna extracción de las sustancias que la componen. -

Cumplir con las medidas sanitarias y fitosanitarias del país importador.

-

Que no contengan agentes colorantes.

-

Que no contenga otros aditivos

96

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Análisis de Precios 3.7.7.1 Análisis de Precios en el mercado local

La evolución de los precios está sujeta al libre mercado, es decir se regula mediante la ley de la oferta y la demanda. Sin embargo existen diversos factores que influyen en la determinación de éste, por ejemplo mayores niveles de producción (lo que ocasiona un exceso de oferta), mayores o menores niveles de valor agregado al producto final, capacidad y poder de negociación, etc. Si analizamos la serie histórica de precios promedios en chacra de orégano en la región en los últimos 5 años, podemos observar que existen fluctuaciones que van desde precios de S/5.30 por kilo (año 2000), hasta S/1.77 por kilo (año 2003). Con respecto a los precios entre el año 2005 y el 2004, hubo un incremento del 14.55%, lo mismo ocurrió entre el año 2003 y 2004, donde hubo un incremento del 144.67%. CUADRO Nº III-29 TACNA: SERIE HISTÓRICA PRECIO PROMEDIO EN CHACRA DE ORÉGANO (HOJA SECA) SEGÚN PROVINCIA Y DISTRITO: 2005/2000 (S/. X KG.) 2000

2001

2002

2003

2004

2005

1.- TACNA

PROVINCIA/DISTRITO

4,38

3,08

2,17

1,62

3,82

4,73

PACHÍA

4,39

3,06

2,15

1,62

3,81

4,66

PALCA

4,38

3,09

2,18

1,62

3,83

4,78

2.- CANDARAVE

5,36

2,94

2,51

1,80

4,65

5,18

CANDARAVE

5,28

2,84

2,49

1,75

4,75

5,26

CAIRANI

5,24

2,73

2,47

1,77

4,70

5,19

CAMILACA

5,39

2,99

2,52

1,81

4,63

5,17

HUANUARA

5,35

2,62

2,42

1,70

4,57

5,10

QUILAHUANI

5,21

2,75

2,41

1,70

4,48

5,08

3.- JORGE BASADRE G.

4,91

3,27

2,34

1,69

3,96

4,57

ILABAYA

4,91

3,27

2,34

1,69

3,96

4,57

4.- TARATA

5,89

3,21

2,56

1,77

3,79

4,66

TARATA

5,44

3,20

2,49

1,64

3,70

5,00

ESTIQUE

5,45

3,26

2,43

1,63

3,60

4,50

HÉROES ALBARRACÍN

5,71

3,00

2,52

1,63

3,72

4,69

SITAJARA

5,96

3,21

2,57

1,73

3,81

4,48

SUSAPAYA

5,94

3,23

2,57

1,81

3,81

4,70

TICACO

5,60

3,17

2,52

1,80

3,71

4,71

5,30

3,09

2,46

1,77

4,33

4,96

TOTAL DEPARTAMENTAL

Fuente: Agencias Agrarias

Con respecto a los precios que presento la provincia de Jorge Basadre el último año, podemos indicar que estos fueron los precios promedios más bajos a nivel regional.

97

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Como sabemos la venta de orégano a los intermediarios (acopiadores) se realiza a través de saco de polietileno de 46 kg. Por lo que podemos concluir que el año 2005 el valor de estos tuvo una variación entre los S/. 206.08 y S/. 241.96 a precios promedios de chacra. 3.7.7.2 Análisis de Precios en el mercado Internacional

Con respecto a la información de precios, podemos indicar que el año 1999 se alcanzo uno de los mejores precios en la comercialización de orégano (2.35 dólares/Kg.). La tendencia parece cíclica, con subidas y bajadas que alcanzaron su menor nivel en los años 2001 y 2002 (el valor FOB histórico más bajo 0.69 US$/Kg.). Habiéndose recuperado los precios el año 2003, la tendencia al alza ha continuado el 2004, lo que parece confirmar el inicio del período ascendente, siendo que en el 2005 el precio llegó a 2.00 US$/Kg. Lo anterior se puede analizar más detalladamente con la información del Gráfico Nº III-9.

GRÁFICO Nº III-9 SERIE HISTÓRICA PRECIO PROMEDIO EN EL MERCADO INTERNACIONAL ORÉGANO (HOJA SECA)

Valor FOB US D

P eso Neto Kg.

4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 1999

2000

2001

2002

98

2003

2004

2005

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No obstante, el nivel de precios es consecuencia del bajo nivel de negociación, de la alta concentración de despachos hacia Chile y del excesivo fraccionamiento de la oferta, que propicia la participación de un excesivo número de agentes dedicados a exportar. Mercados Seleccionados En los puntos anteriores, se ha recabado información sobre los principales destinos de las exportaciones de orégano en el Perú (Chile, Brasil, España, EE.UU.) sobre la demanda a nivel internacional, los precios a nivel del mercado local como internacional, las ventajas y desventajas de la zona oreganera, los competidores a nivel local y nacional, los canales de comercialización en el Perú, los acuerdos y sistemas preferenciales (ALADI/CAN/SGP/ATPDEA), las condiciones de acceso a los mercados internacionales

(restricciones

comerciales,

licencias

y

permisos,

requisitos

fitosanitarios) y las prácticas comerciales generales (pedidos, condiciones y formas de pago, medios de transporte, plazos de entrega, etc.). Con toda esta información, podemos establecer cuales serán los mercados objetivo seleccionados para el presente Plan de Negocios. En base a la información anteriormente mencionada, se ha seleccionado los siguientes mercados: Brasil, España y EE.UU., los mismos que según las estadísticas del año 2005, fueron destino del 45.1% de las exportaciones de orégano. Cabe resaltar que no se ha elegido como mercado destino a Chile, abarcando este último el 45.52% de las exportaciones (2005), debido a que este país tiene un gran potencial “reexportador”, es decir, compra orégano sin clasificación desde el Perú y le da valor agregado, siendo el principal proveedor de orégano clasificado de Brasil y Argentina y en forma indirecta de España y EE.UU., por lo cual se ve más beneficiado, puesto que paga precios bajos a los productores peruanos en relación a su precio de reventa. Estrategia de Comercialización La estrategia de comercialización se basa en el mejoramiento de la calidad del producto, dándole valor agregado al orégano para obtener un producto diferenciado, más atractivo y competitivo en el mercado, con bajo porcentaje de impurezas, seleccionado y envasado; minimizando la intervención de agentes intermediarios introduciendo directamente la oferta exportable de orégano del Distrito de Ilabaya en los mercados destino identificados. El canal de comercialización propuesto se muestra en el Gráfico Nº III-10.

99

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GRÁFICO Nº III-10 CANAL DE COMERCIALIZACIÓN PROPUESTO

CONSORCIO DE ASOCIACIONES DE PRODUCTORES

MERCADO INTERNACIONAL

Para el logro de estos objetivos se han planteado las siguientes actividades:

a)

Envió de muestras de orégano a países identificados como mercados objetivos.

b)

Participar en el proceso de negociación de precios y cantidades.

c) Capacitar a los productores de orégano en estándares de calidad requeridos por los mercados a atender. Acompañando procesos de acopio, limpieza, selección de orégano. d) Acompañar inicialmente procesos de pesaje, entrega, recepción y pago en los tiempos acordados, durante los primeros envíos.

e) Supervisar el cumplimiento de los pagos a los productores, así como la entrega de la materia prima con la calidad exigida por los mercados identificados.

VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN El cálculo del valor actual del cambio en el Valor Neto de la Producción nos permite determinar si el proyecto de Asistencia Técnica generará un incremento en la rentabilidad de la actividad agrícola. 3.8.1

Valor Neto de la Producción para la Situación “Sin Proyecto”

3.8.1.1 Costo de Producción en la Situación “Sin Proyecto”

Para la situación "sin proyecto" y de acuerdo a la información recopilada en campo, el costo de producción por hectárea asciende a S/. 2,522.46 por campaña para el cultivo de orégano. CUADRO Nº III-30 COSTO DE PRODUCCIÓN/CAMPAÑA PARA 1 HA. DE ORÉGANO, ETAPA MANTENIMIENTO

100

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101

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102

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SITUACIÓN "SIN PROYECTO" (PRECIOS PRIVADOS)

1. LABORES CULTURAL DESHIERBO Fuente: Recopilación de Información Técnica

RIEGOS

CUADRO Nº III-31

COSTO DE PRODUCCIÓN/CAMPAÑA PARA 1 HA. DE ORÉGANO, ETAPA MANTENIMIENTO SITUACIÓN "SIN PROYECTO" (PRECIOS SOCIALES)

CONTROL FITOSANITAR 2. INSUMOS

R

1. CEBO LABORES CULTURALES TÓXICO DESHIERBO

FUNGICIDAS: Fuente: Recopilación de Información Técnica

RIEGOS

El costo total anual de producción para el cultivo de orégano en el área de estudio para la situación “sin proyecto”, se obtiene como resultado de multiplicar el costo de

TOPAZ

producción por hectárea y la superficie, cuya magnitud es de 174 Has. Cabe indicar

CONTROL FITOSANITARIO 103

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que la producción de orégano es cada 06 meses, es decir, 2 campañas por año; por lo cual el costo de producción anual es de S/. 5,044.92 nuevos soles. CUADRO Nº III-32 COSTOS DE PRODUCCIÓN ANUAL EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO” (PRECIOS PRIVADOS)

CUADRO Nº III-33

CO COSTOS DE PRODUCCIÓN COSTOS DE PRODUCCIÓN ANUAL EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO” (PRECIOS SOCIALES)

El Valor Neto de la Producción para la situación “Sin Proyecto”, proviene de la

CO NÚMERO DE HECTÁREAS COSTOSTOTAL DE PRODUCCIÓN COSTO ANUAL producción de orégano bajo las condiciones actuales y suponiendo que se mantienen constantes en el tiempo.

NÚMERO DE HECTÁREAS COSTO TOTAL ANUAL

104

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CUADRO Nº III-34 VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN SIN PROYECTO (A PRECIOS PRIVADOS)

CONCEPTO NÚMERO DE HECTÁREAS CUADRO Nº III-35

VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN SIN PROYECTO (A PRECIOS SOCIALES)

COSTO POR HECTÁREA RENDIMIENTOS POR HECTÁREA CONCEPTO PRECIO DE VENTA NÚMERO DE HECTÁREAS VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN COSTO POR HECTÁREA COSTO TOTAL 105

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3.8.2

Valor Neto de Producción para la Situación “Con Proyecto”

3.8.2.1 Costo de Producción en la Situación “Con Proyecto”

En la situación “Con Proyecto” los costos de producción permanecen constantes debido a que el proyecto no intervendrá en aspectos que conduzcan a una mejora en la productividad del cultivo. La tarifa de los costos de flete dentro de las 4 comunidades involucradas es de S/. 1.00 por saco de orégano, no existe diferencia en el costo por mayor o menor distancia recorrida.

CUADRO Nº III-36 COSTO DE PRODUCCIÓN/CAMPAÑA PARA 1 HA. DE ORÉGANO SITUACIÓN "CON PROYECTO" ALTERNATIVA 01 Y 02 (PRECIOS PRIVADOS)

1. LABORES CULTURAL DESHIERBO RIEGOS

Fuente: Recopilación de Información Técnica

CONTROL FITOSANITAR 2. INSUMOS 106

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CUADRO Nº III-37 COSTO DE PRODUCCIÓN/CAMPAÑA PARA 1 HA. DE ORÉGANO SITUACIÓN "CON PROYECTO" ALTERNATIVA 01 Y 02 (PRECIOS SOCIALES)

R 1. LABORES CULTURALES DESHIERBO RIEGOS

Fuente: Recopilación de Información Técnica

El costo de producción anual en la situación “Con Proyecto” se muestra en el siguiente cuadro:

CONTROL FITOSANITARIO CUADRO Nº III-38

COSTOS DE PRODUCCIÓN ANUAL EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO” ALTERNATIVA 01 Y 02 (PRECIOS PRIVADOS)

2. INSUMOS CEBO TÓXICO

CO FUNGICIDAS: COSTOS DE PRODUCCIÓN TOPAZ DE HECTÁREAS NÚMERO CO CUADRO Nº III-39

COSTOS DE PRODUCCIÓN ANUAL EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO” ALTERNATIVA 01 Y 02 (PRECIOS SOCIALES)

FARMATHE COSTO ANUAL COSTOSTOTAL DE PRODUCCIÓN 107

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CUADRO Nº III-40 VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN CON PROYECTO – ALTERNATIVA 01 Y 02 (A PRECIOS PRIVADOS)

CONCEPTO NÚMERO DE HECTÁREAS CUADRO Nº III-41

VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN CON PROYECTO – ALTERNATIVA 01 Y 02

COSTO POR HECTÁREA (A PRECIOS SOCIALES)

RENDIMIENTOS POR HECTÁREA CONCEPTO PRECIO DE VENTA NÚMERO DE HECTÁREAS VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN COSTO POR HECTÁREA COSTO TOTAL 108

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3.8.3

Valor Neto de la Producción Incremental

3.8.3.1 Costos de Producción Incrementales

Los costos incrementales para el periodo de vida del Proyecto de Inversión, se muestran en el siguiente cuadro en el cual se aprecia la diferencia entre los costos de producción “Con Proyecto” y “Sin Proyecto”, que resultan en los Costos Incrementales de Producción del Proyecto de Inversión Pública.

CUADRO Nº III-42 COSTOS INCREMENTALES DE PRODUCCIÓN (PRECIOS PRIVADOS)

Fuente: Elaboración propia

CONCEPTO CON PROYECTO CONCEPTO SIN PROYECTO CON PROYECTO INCREMENTAL CUADRO Nº III-43

COSTOS INCREMENTALES DE PRODUCCIÓN (PRECIOS SOCIALES)

Fuente: Elaboración propia

El Valor Neto de la Producción Incremental es el ingreso adicional que obtienen los beneficiarios directos por la puesta en marcha del Proyecto de Inversión Pública.

SIN PROYECTO INCREMENTAL 109

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CUADRO Nº III-44 VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN INCREMENTAL (A PRECIOS PRIVADOS)

CONCEPTO VBP INCREMENTAL SITUACIÓN CON PROYECTO SITUACIÓN SIN PROYECTO TOTAL 110

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN

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CUADRO Nº III-45 VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN INCREMENTAL (A PRECIOS SOCIALES)

CONCEPTO VBP INCREMENTAL SITUACIÓN CON PROYECTO SITUACIÓN SIN PROYECTO TOTAL FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 111

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IV. EVALUACIÓN BENEFICIOS - EVALUACIÓN PRIVADA Y SOCIAL - ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD SELECCIÓN DE ALTERNATIVA - ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD - IMPACTO AMBIENTAL MATRIZ DE MARCO LÓGICO

BENEFICIOS Beneficios en la situación “Sin Proyecto” Los beneficios son estimados de acuerdo al nivel de ingresos actuales de los productores de orégano del Distrito de Ilabaya, teniendo como referencia el precio en chacra del año 2006 que en promedio fue de S/. 4.78 nuevos soles. CUADRO Nº IV-1 BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO”

AÑOS 0

Elaboración: Unidad Formuladora MDI

Beneficios en la situación “Con Proyecto”

En ambas alternativas propuestas los beneficios esperados en la situación “Con

1

Proyecto” provienen del incremento en el factor precio debido a la mejora en la calidad de la oferta y a las condiciones de comercialización del orégano. Se debe considerar que el proyecto “Asistencia Técnica y Capacitación en la Producción del orégano en los C.P de Borogueña y Cambaya del Distrito de Ilabaya”,

2

actualmente en ejecución, tiene como meta un incremento esperado en el rendimiento del orégano por hectárea de 3% a partir del 2do y 3er año (2007 – 2008) es decir que el rendimiento proyectado será de 3090 TM/Ha/año y a partir del cuarto año (2009) es 4%, es decir, 3120 TM/Ha/año hasta el final del horizonte del proyecto.

3

112

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El Beneficio Procesado se ha calculado tomando en cuenta el incremento en el precio de venta de exportación del producto final que aproximadamente es de S/. 6.30 nuevos soles por kilogramo de orégano seleccionado.

CUADRO Nº IV-2 BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO” ALTERNATIVA 1 Y 2

PRODUCCION

Elaboración: Unidad Formuladora MDI

Beneficios Incrementales

% PROC 10

Los beneficios incrementales para cada una de las alternativas planteadas se obtienen

537 660,00

relacionando los beneficios totales anuales de cada una de las alternativas con los totales anuales en la situación sin proyecto, como se muestra en el Cuadro Nº IV-3: CUADRO Nº IV-3 BENEFICIOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1 Y 2

MDI

537 660,00

Elaboración: Unidad Formuladora

542 880,00

AÑOS 542 880,00 0

EVALUACIÓN PRIVADA Y SOCIAL

6

5

C

3

La evaluación económica de las 2 alternativas propuestas se ha efectuado tanto a precios privados como a precios sociales, bajo la metodología Beneficio - Costo.

542 880,00 113

1

3

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En ambos casos las evaluaciones se han realizado utilizando los indicadores: Tasa Interna de Retorno (TIR), Valor Actual Neto (VAN) y la relación Beneficio - Costo (B/C).

114

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CUADRO Nº IV-4 EVALUACIÓN PRIVADA DE LA ALTERNATIVA 01

AÑOS

BENEFICIOS SIN PROYECTO

% NO PRODUCCION P PROCESADO CUADRO Nº IV-5

EVALUACIÓN SOCIAL DE LA ALTERNATIVA 01

0 1 AÑOS 2 3 4

2 570 014,80

537 660,00

100%

60% 2 570 014,80 537 660,00 BENEFICIOS 50% 2 570 014,80 542 880,00 % NO SIN PROYECTO P 30% 2 570 014,80 PRODUCCION 542 880,00 PROCESADO 30% 115

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CUADRO Nº IV-6 EVALUACIÓN PRIVADA DE LA ALTERNATIVA 02

AÑOS

BENEFICIOS SIN PROYECTO

CUADRO Nº IV-7

PRODUCCION

EVALUACIÓN SOCIAL DE LA ALTERNATIVA 02

0 1 AÑOS 2 3 4

2 570 014,80

537 660,00

2 570 014,80 537 660,00 BENEFICIOS 2 570 014,80 542 880,00 SIN PROYECTO 2 570 014,80 PRODUCCION 542 880,00 2 570 014,80

116

542 880,00

% NO PROCESADO 100%

P

60% 50% % NO 30% PROCESADO 30%

P

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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS EVALUACIÓN PRIVADA Alternativa 01: CUADRO Nº IV-8 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN PRIVADA – ALT. 01 VALOR ACTUAL NETO (VAN)

504,365

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

23%

RELACIÓN BENEFICIO/COSTO (B/C)

1.7

Alternativa 02: CUADRO Nº IV-9 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN PRIVADA – ALT. 02 VALOR ACTUAL NETO (VAN)

248,511

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

18%

RELACIÓN BENEFICIO/COSTO (B/C)

1.5

EVALUACIÓN SOCIAL Alternativa 1: CUADRO Nº IV-10 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL – ALT. 01 VALOR ACTUAL NETO (VAN)

1’159,616

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

34%

RELACIÓN BENEFICIO/COSTO (B/C)

2.0

Alternativa 2: CUADRO Nº IV-11 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL – ALT. 02 VALOR ACTUAL NETO (VAN)

966,630

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

27%

RELACIÓN BENEFICIO/COSTO (B/C)

1.9

Justificación Económica Dado que el VAN es el indicador social más confiable para medir la rentabilidad social del Proyecto de Inversión Pública, se recomienda elegir a la alternativa que tenga mayor VAN. Para nuestro caso la alternativa 1 presenta un VAN mayor en comparación con el VAN de la alternativa 2. En cuanto a la relación Beneficio/Costo la alternativa 1 tiene un mejor ratio en comparación con la alternativa 2.

117

PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL ORÉGANO EN LOS CENTROS POBLADOS DE BOROGUEÑA Y CAMBAYA, DISTRITO DE ILABAYA – JORGE BASADRE - TACNA”

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Los Proyectos de Inversión están expuestos a riesgos, no necesariamente controlables por los ejecutores, los cuales pueden afectar su funcionamiento normal y generar cambios económicos que afecten la rentabilidad del proyecto.

El propósito del análisis de sensibilidad es determinar cuánto podría afectarse el Valor Actual Neto a precios sociales (VAN Social), ante cambios en los rubros más importantes de ingresos y costos.

En función a la Inversión CUADRO Nº IV-12 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO - INVERSIÓN

VARIACION En función al Precio de venta CUADRO Nº IV-13 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO – PRECIO DE VENTA

INCREMENTO EN 15% VARIACION INCREMENTO EN 10% SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

Para seleccionar la alternativa más adecuada para darle solución al problema de los

INCREMENTO EN 5% INCREMENTO EN 10% SIN VARIACIÓN INCREMENTO EN 5% Bajos Niveles de Competitividad en la Comercialización del orégano en los C.P. de

Cambaya y Borogueña con sus anexos de Coraguaya y Vilalaca se tomarán en cuenta los siguientes criterios de evaluación:

1. El TIR (Tasa Interna de Retorno) es mayor a la TSD (Tasa Social de Descuento).

118

PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL ORÉGANO EN LOS CENTROS POBLADOS DE BOROGUEÑA Y CAMBAYA, DISTRITO DE ILABAYA – JORGE BASADRE - TACNA”

2. El VAN (Valor Actual Neto) es positivo y el valor más alto. El análisis realizado indica que la ALTERNATIVA 1 posee los mejores indicadores de rentabilidad para el proyecto. LA ALTERNATIVA 1 ES LA SELECCIONADA: 

Pasantías.



Jornadas de sensibilización para promover la organización de productores. 

Capacitación para la formación de nuevas organizaciones de productores.



Capacitación para el fortalecimiento de las organizaciones de productores.

 Capacitación y asistencia técnica a los productores de orégano en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) en la etapa de cosecha y post cosecha.  Construcción de un Módulo Básico de acopio en el sector de Pajre – Zona Alta, C.P de Borogueña.



Adquisición de equipo básico para procesamiento e indumentaria para el personal.



Adquisición de equipo informático y mobiliario. 

Capacitación en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) a los operarios del

Módulo Básico de acopio.

 Elaboración e implantación de un Sistema de Información Kardex electrónico de almacén – Módulo Básico de acopio.

 Asistencia técnica a los productores de orégano en búsqueda de mercados.  Capacitación a los productores para el desarrollo de capacidades empresariales.

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD 4.1.1

Durante la Ejecución Participación de Beneficiarios Los pobladores de las Comunidades beneficiarias se comprometen a participar activamente en los talleres de capacitación y en la asistencia técnica que contempla la alternativa seleccionada del presente proyecto, lo cual se puede sustentar a través de las Actas de Compromiso firmadas por las comunidades. Organización de los Beneficiarios: Se propone fortalecer las organizaciones formalizadas y promover la conformación de un Consorcio de Asociaciones de Productores de orégano con fines de exportación; también se contempla que los productores deben integrarse progresivamente en el manejo del Módulo Básico de acopio para que al finalizar el periodo de ejecución del

119

PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL ORÉGANO EN LOS CENTROS POBLADOS DE BOROGUEÑA Y CAMBAYA, DISTRITO DE ILABAYA – JORGE BASADRE - TACNA”

proyecto y la Municipalidad deje de hacerse cargo de la administración del Módulo, puedan estar en capacidad de asumir eficientemente la administración del mismo.

120

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Aporte de los Beneficiarios: Los beneficiarios del Proyecto de Inversión Pública “Fortalecimiento de la Comercialización del orégano en los C. P. de Cambaya y Borogueña”, se comprometen a llevar su producción al Modulo Básico de Acopio y pagar la tarifa fijada, la cual se encuentra dentro del rango promedio ofertado por empresas privadas en regiones cercanas, encontrándose dentro de la capacidad y la disponibilidad de pago de los beneficiarios. Dichos ingresos servirán para cubrir los costos de operación y mantenimiento del Módulo Básico de acopio. Motivación de los Beneficiarios para su participación Con la finalidad de motivar a los beneficiarios para su participación en el proyecto, se plantean jornadas de sensibilización para el cambio de actitud y para rescatar valores sociales que les permitan estar en disposición de asociarse dejando de lado actitudes individualistas, así como también se fortalecerán las capacidades de los productores de orégano para que estén en capacidad de organizarse y posteriormente integrar un Consorcio. Condiciones para la ejecución La Municipalidad Distrital de Ilabaya muestra interés en apoyar a las zonas en mención, para tal fin cuenta con la disponibilidad de los recursos económicos necesarios para brindar el apoyo correspondiente y de manera oportuna de acuerdo al cronograma físico-financiero del proyecto. CUADRO Nº IV-14 CRONOGRAMA FINANCIERO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

ITEM

ME

Elaboración: Unidad Formuladora MDI

CUADRO Nº IV-15

1.00 EXPEDIENTE TECNICO CRONOGRAMA FÍSICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

2.00 INFRAESTRUCTURA ITEM M ETA 3.00 EQUIPAMIENTO 1.00 EXPEDIENTE TECNICO 121

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Elaboración: Unidad Formuladora MDI

122

PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL ORÉGANO EN LOS CENTROS POBLADOS DE BOROGUEÑA Y CAMBAYA, DISTRITO DE ILABAYA – JORGE BASADRE - TACNA”

4.1.2

Durante la Vida Útil del Proyecto Convenio de Cesión en uso Se propone el Contrato de Cesión en uso a título gratuito, dicho Convenio deberá dejar establecido que el Consorcio de Asociaciones de Productores de orégano administrará los ingresos percibidos por el cobro del servicio de procesamiento (selección, prensado y envasado), dejando establecido que la Municipalidad Distrital de Ilabaya ejercerá un rol de fiscalización y control de los ingresos generados teniendo la facultad de dejar sin efecto el convenio si existiera incumplimiento de los acuerdos establecidos. Los bienes entregados en cesión en uso no podrán ser gravados ni subarrendados ni podrán efectuar ningún acto a disposición; asimismo, cada asociación será responsable de posibles daños y perjuicios tanto a la infraestructura como a la maquinaria del Módulo Básico de acopio. Al finalizar el periodo de ejecución del proyecto y habiéndose realizado la transferencia tecnológica de conocimientos por medio de la asistencia técnica, las capacitaciones y demostrado los beneficios, la relación beneficio (por el cobro del servicio) y costos de operación y mantenimiento dejan un estrecho margen de utilidad, haciéndolo muy sensible, principalmente al incremento de los costos de operación y mantenimiento, es por ello que se recomienda mantener el esquema propuesto (máximo número de personal a contratar). Para una mejor apreciación ver el Cuadro Nº IV-16. CUADRO Nº IV-16 BALANCE ANUAL DE INGRESOS Y COSTOS

COSTOS DE O Resultados del fortalecimiento de las organizaciones de productores

AÑO

Como resultado del proyecto, las organizaciones de productores estarán fortalecidas

INGRESOS

así como las capacidades de los productores que las integran, lo cual les permitirá consolidar el Consorcio de Asociaciones de Productores de orégano a lo largo del horizonte de planeamiento. Continuidad del aporte de los Beneficiarios

COSTO DE OPERAC. Y M ANT PREVENTIVO

La sostenibilidad del proyecto está dada por la disposición de los productores de llevar

su producción de orégano al Módulo Básico de acopio y por el pago que efectúan los

123

PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL ORÉGANO EN LOS CENTROS POBLADOS DE BOROGUEÑA Y CAMBAYA, DISTRITO DE ILABAYA – JORGE BASADRE - TACNA”

productores por los servicios de procesamiento, lo cual asegura que los costos de operación y mantenimiento sean cubiertos, lo que permitirá continuar en el horizonte de planeamiento con una infraestructura operativa.

IMPACTO AMBIENTAL 4.1.3

Metodología de Identificación de Impactos La ejecución de un proyecto de inversión en el sector agricultura, así como también en otros sectores, produce impactos ambientales positivos y negativos que son necesarios tener en cuenta para prever medidas de mitigación. La metodología utilizada para la identificación del impacto ambiental ha sido realizada en base a la lista prefabricada aplicable a proyectos agrícolas, donde se determina en primer término aspectos ambientales en los componentes del ambiente producto de las actividades, dando lugar a la determinación de los diferentes impactos ambientales ya sea positivo o negativos que se detallan en la matriz. Las acciones contempladas en el presente Proyecto de Inversión Pública no generarán impactos negativos al ambiente ya que en la zona donde se efectuarán las acciones no se generará un desequilibrio en el ecosistema. Las acciones de asistencia técnica y capacitación no generan impactos negativos al ambiente, por el contrario, benefician a los agricultores. Actividades del proyecto



Pasantías.



Jornadas de sensibilización para promover la organización de productores. 

Capacitación para la formación de nuevas organizaciones de productores.



Capacitación para el fortalecimiento de las organizaciones de productores.

 Capacitación y asistencia técnica a los productores de orégano en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) en la etapa de cosecha y post cosecha.

 Construcción de un Módulo Básico de acopio en el sector de Pajre – Zona Alta, C.P de Borogueña.



Adquisición de equipo básico para procesamiento e indumentaria para el personal.



Adquisición de equipo informático y mobiliario.

 Capacitación en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) a los operarios del Módulo Básico de acopio. 

Elaboración e implantación de un sistema de información Kardex electrónico

de almacén – Módulo Básico de acopio.

 Asistencia técnica a los productores de orégano en búsqueda de mercados.

124

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 Capacitación a los productores para el desarrollo de capacidades empresariales.

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CUADRO Nº IV-17 LISTA PRE FABRICADA DE IMPACTO AMBIENTAL ASPECTOS

Fuentes de impacto

Receptores de los impactos

Impactos Ambientales

Medidas de Mitigación

PREGUNTAS

SI

 ¿Requerirá de conservación del uso de la tierra en áreas extensas (por ejemplo más de 50 Ha.)?  Requerirá de la limpieza o nivelación de grandes áreas de tierra (por ejemplo más de 50 Ha.), o de tierra que es significativamente inclinada (por ejemplo más de 5%)?  Requerirá de un uso significativo de fertilizantes o pesticidas (su significancia dependerá del tipo de químicos, de los volúmenes / coeficiente de aplicación, de las experiencias de los usuarios?  Requerirá alojamiento, servicio o tierras de cultivo para mantener a los trabajadores agrícolas (por ejemplo más de 100 trabajadores)?  ¿Requerirá un incremento de la capacidad de procesamiento agrícola (por ejemplo, más de 25%)?  ¿Convertirá tierras que permitan la conservación de valiosos ecosistemas, flora y fauna (por ejemplo, bosque tropical, hábitat críticos especies en peligro de extinción) o áreas que son de importancia histórica o cultural?  ¿Entrará en conflicto con usos actuales /existentes de la tierra, el uso de suministros de agua potable, demandas laborales?  ¿Provocará erosión de suelos, degradación de suelo, caída de los rendimientos de cultivo, etc. Debido a la incompatibilidad entre las prácticas de manejo de tierras y el uso idóneo de las mismas?  ¿Provocará alteraciones importantes en los medios (métodos) de subsistencia /sustento de la población (su significancia dependerá de la escala y tipo de impacto socio –económico, por ejemplo, la inercia al cambio, beneficio desiguales?  ¿Presentación de riesgos de polución, debido a la transferencia de pesticidas o fertilizantes a cuerpos de agua que permita la conservación de valiosos ecosistemas o especies; o significativos stock comercializables de pescado?  ¿Inducirá el desarrollo no planificado a través de la construcción de caminos/rutas de acceso?  ¿Requerirá de una significativa provisión de servicios de extensión para establecer o sostener el proyecto (por ejemplo, largo plazo de mas de 2 años, entrenamiento intensivo)?  ¿Requerirá medidas de mitigación que hagan que el proyecto sea financiero o socialmente aceptable?

NO

REQUIERE MAS DATOS

X X X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fuente: Elaboración Propia

De acuerdo a la lista prefabricada se puede apreciar que no existen impactos negativos que puedan producir efectos adversos significativos en el medio ambiente. CUADRO Nº IV-18 MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL COMPONENTE AMBIENTAL

CAPACITACIÓN

126

CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO

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ASISTENCIA TÉCNICA () () () B () B

AIRE AGUA SUELO FLORA FAUNA HUMANO

a.

Efecto Adverso no significativo

A

Efecto Adverso significativo

.a

Efecto Desconocido

b.

Efecto Benéfico no significativo

B

Efecto Benéfico significativo

/

Medidas de Mitigación

()

No existe efecto

BÁSICO DE ACOPIO a. .a a. a. a. .a

De la matriz de impacto ambiental se puede deducir:

- La ejecución de Capacitación y Asistencia Técnica no tiene efectos sobre el componente Aire, Agua, Suelo y Fauna, es decir, no hay efecto residual. Para los componentes Flora y Humano, existe un efecto benéfico significativo si se brinda el servicio de Asistencia Técnica apropiadamente.

- La construcción del Módulo Básico de acopio tiene efecto adverso no significativo sobre los componentes Suelo, Flora y Fauna, y existe efecto desconocido sobre los componentes Agua y Humano.

MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

127

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CUADRO Nº IV-19 MATRIZ DE MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA NIVEL

RESUMEN DE OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

EVALUACIÓN PROYECTO.

FIN

CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO SOSTENIBLE DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE ORÉGANO DEL DISTRITO DE ILABAYA.

AL FINALIZAR EL PROYECTO 320 PEQUEÑOS PRODUCTORES DE ORÉGANO DE LOS CENTROS POBLADOS DE BOROGUEÑA Y CAMBAYA MEJORAN SUS INGRESOS PROMEDIO EN 7%.

EX

POST

SUPUESTOS

DEL

ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA. ENCUESTAS. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA INEI.

PROPÓSITO

INCREMENTO DE LOS NIVELES COMPETITIVIDAD EN COMERCIALIZACIÓN DEL ORÉGANO LOS C.P DE BOROGUEÑA Y CAMBAYA.

DE LA EN

AL FINALIZAR EL PROYECTO EL 70% DE LA PRODUCCIÓN DE ORÉGANO DE LOS CENTROS POBLADOS DE BOROGUEÑA Y CAMBAYA DEL DISTRITO DE ILABAYA ES COMERCIALIZADO CON VALOR AGREGADO Y DIRECTAMENTE EN LOS MERCADOS IDENTIFICADOS.

ESTADÍSTICA AGRARIA – OIA. INFORMES TÉCNICOS. ENCUESTAS DE CAMPO.

EL MERCADO INTERNACIONAL ORÉGANO MANTIENE CRECIMIENTO.

DEL SU

ESTABILIDAD DEL PRECIO ORÉGANO EN EL MERCADO.

DEL

ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES DE ORÉGANO FORTALECIDAS. POBLACIÓN COMPROMETIDA PARTICIPAR EN EL PROYECTO.

COMPONENTES

C.1 PRODUCTORES ORGANIZADOS. C.2 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA OFERTA. C.3 COMERCIALIZACIÓN.

C.1.1 DURANTE LOS 03 AÑOS DE PROYECTO SE REALIZARON 06 JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN EN LAS COMUNIDADES.

REGISTROS DE PARTICIPACIÓN DE PRODUCTORES EN JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN.

C.1.2 DURANTE LOS 03 AÑOS DE PROYECTO SE REALIZARON 06 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN PARA LA FORMACIÓN DE NUEVAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES.

REGISTRO DEL NÚMERO DE ASOCIACIONES DE PRODUCTORES INSCRITAS EN REGISTROS PÚBLICOS.

C.1.3 DURANTE LOS 03 AÑOS DE PROYECTO SE REALIZARON 06 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES.

CONFORMACIÓN DE UN CONSORCIO DE ASOCIACIONES DE PRODUCTORES.

A

LOS PRODUCTORES BENEFICIARIOS MUESTRAN INTERÉS Y ESTÁN EN LA DISPOSICIÓN DE PARTICIPAR EN LAS JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN Y EN LAS CAPACITACIONES. DISPOSICIÓN DEL RECURSO HUMANO PARA TRABAJAR ORGANIZADAMENTE. DISPOSICIÓN DE LOS PRODUCTORES PARA EL PROCESAMIENTO DE SU PRODUCCIÓN. DISPOSICIÓN DE LOS PRODUCTORES

128

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C.1.4 AL FINALIZAR EL PROYECTO EL 80% LOS 320 PEQUEÑOS PRODUCTORES ORÉGANO DE LOS CENTROS POBLADOS BOROGUEÑA Y CAMBAYA DEL DISTRITO ILABAYA ESTÁN ORGANIZADOS.

DE DE DE DE

C.2.1 DURANTE LOS 03 AÑOS DE PROYECTO SE REALIZARON 06 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS PRODUCTORES EN BPA EN LA ETAPA DE POST COSECHA. C.2.2 DURANTE LOS 03 AÑOS DE PROYECTO SE REALIZARON 06 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN BPM A LOS OPERARIOS DEL MÓDULO BÁSICO DE ACOPIO. C.2.3 AL FINALIZAR EL PROYECTO EL 70% DE LA PRODUCCIÓN DE ORÉGANO ES PROCESADA.

C.3.1 DURANTE LOS 03 AÑOS DE PROYECTO SE HAN REALIZADO 03 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN A LOS PRODUCTORES PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRESARIALES. C.3.2 AL FINALIZAR EL PROYECTO EL 70% DE LA PRODUCCIÓN ES EXPORTADA.

ACCIONES

REGISTRO DEL NÚMERO DE ASOCIACIONES DE PRODUCTORES INSCRITAS EN REGISTROS PÚBLICOS. MEJORA DE ORÉGANO.

LA

CALIDAD

DEL

DISMINUCIÓN DE PÉRDIDAS OCASIONADOS POR UN MAL MANIPULEO DURANTE EL PROCESAMIENTO.

AL 5TO AÑO EL 90% DE LAS ACTUALES ASOCIACIONES DE PRODUCTORES SIGUEN VIGENTES.

REGISTRO DEL VOLUMEN DE EXPORTACIONES DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE TACNA, CITE AGROINDUSTRIAL, SUNAT.

AÑO 01 A.2 EQUIPAMIENTO A.1.1 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO POR UN MONTO DE S/. 15,000.00 NUEVOS SOLES.

APROBACIÓN CON RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO BÁSICO DE ACOPIO.

A.1.2 CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO BÁSICO DE ACOPIO POR UN MONTO DE S/. 745,196.97 NUEVOS SOLES.

INFORME DE PRELIQUIDACIÓN, LIQUIDACIÓN Y ACTA DE ENTREGA.

A.4 ASISTENCIA TÉCNICA A.5 SUPERVISIÓN

CUADERNOS DE OBRA. A.2.1 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS POR MONTO DE S/. 99,596.00 NUEVOS SOLES.

129

UN

DE

REGISTRO DE EXPORTACIONES DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE TACNA, CITE AGROINDUSTRIAL, SUNAT.

A.1 INFRAESTRUCTURA

A.3 CAPACITACIÓN

PARA RECIBIR SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA.

FACTURAS EQUIPOS.

DE ADQUISICIÓN

DE

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ECONÓMICOS DE ACUERDO AL CRONOGRAMA FÍSICO FINANCIERO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES NO SUFREN VARIACIONES SUSTANCIALES. CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ASUMIDOS POR PARTE DE LOS INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO.

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RECIBO POR HONORARIOS. A.3.1 ELABORACIÓN DE PLAN DE TRABAJO POR UN MONTO DE S/. 1,500.00 NUEVOS SOLES.

DEL AÑO 01 AL 03

BOLETAS, FACTURAS.

A.3.2 DESARROLLO DE 02 PASANTÍAS POR UN MONTO DE S/. 10,780.00 NUEVOS SOLES. A.3.3 DESARROLLO DE 06 JORNADAS SENSIBILIZACIÓN POR UN MONTO S/. 5,730.00 NUEVOS SOLES.

DE DE

A.3.4 DESARROLLO DE 27 CAPACITACIÓN POR UN S/. 30,381.00 NUEVOS SOLES.

DE DE

TALLERES MONTO

REGISTRO DE PARTICIPANTES E INFORME DE ACTIVIDAD.

A.4.1 SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA POR UN MONTO DE S/. 266,335.76 NUEVOS SOLES. A.5.1 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN POR UN MONTO DE S/. 12,000.00 NUEVOS SOLES.

130

REGISTRO DE PARTICIPANTES E INFORME DE ACTIVIDAD.

REGISTRO DE PARTICIPANTES E INFORME DE ACTIVIDAD. INFORME TRIMESTRAL SUPERVISOR DEL PROYECTO. REPORTE DE PRESUPUESTARIA Y DEL PROYECTO.

DEL

EJECUCIÓN FINANCIERA

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V. CONCLUSIONES 

La Alternativa 01 es la recomendable para su ejecución por presentar mejores

indicadores en la evaluación privada VAN: S/. 504,365 TIR: 23% y el ratio B/C: 1.7; y en la evaluación social VAN: S/. 1’159,616 TIR: 34% y el ratio B/C: 2.0



Con la ejecución e implementación del proyecto se debe lograr la participación

plena de los productores de orégano en todas las actividades programadas.



Realizando el análisis de sensibilidad indica que el proyecto soporta un incremento

en función a la inversión de 15% y una disminución en función al precio de venta del orégano de 4%.



El Proyecto de Inversión Pública “Fortalecimiento de la Comercialización del

Orégano en los C.P. de Borogueña y Cambaya del Distrito de Ilabaya” tiene un monto de inversión de S/. 1’186,519.73 nuevos soles y la ejecución del proyecto será concluida en un período de 36 meses.



La ejecución del proyecto tendrá un mayor número de impactos positivos que

negativos sobre el medio ambiente.



El presente Perfil de Proyecto ha sido formulado dentro de los requisitos mínimos

del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

131

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ANEXOS

132

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ANEXO 1 PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA ALTERNATIVA 01 (PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES)

133

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ANEXO CUADRO Nº 01 DETALLE DEL PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA ALTERNATIVA 01

ITEM

1.00 CORTE TERRENO, ELIM

ITEM 2.00 ÁREA DE PROCESAMIE

3.00 DE ESTACIONAM 1.00ZONA CORTE TERRENO

ITEM 4.00 ÁREA ADMINISTRATIVA 2.00 ÁREA DE PROCE

CORTE TERREN 5.00 1.00 ABASTECIMIENTO DE A

3.00 ZONA DE ESTAC 6.00 1.01 CERCO PERIMÉTRICO MANO DE OBRA 4.00 ÁREA ADMINISTR CALIFICADA 5.00 ABASTECIMIENT NO CALIFICADA 6.00 CERCO PERIMÉT 1.02 MATERIALES 1.03 EQUIPOS 134

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ANEXO 2 PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA ALTERNATIVA 02 (PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES)

135

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ANEXO CUADRO Nº 02 DETALLE DEL PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA ALTERNATIVA 02

IT E M

1 .0 0 M U R O S D E C O N T E N C ITEM 2 .0 0 Á R E A D E P R O C E S A M 1.00 MUROS DE CONT 3 .0ITEM 0 Z O N A D E E S T A C IO N A 2.00 ÁREA DE PROCES 4 .0 01.00 Á R E MUROS A A D M INDE IS TCONT RATI 3.00 ZONA DE ESTACI 5 .0 01.01 A B A MANO S T E C IMDE IE NOBRA TO DE 4.00 ÁREA ADMINISTR CALIFICADA 5.00 ABASTECIMIENTO NO CALIFICADA 1.02 MATERIALES 136

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ANEXO 3 RESUMEN INFRAESTRUCTURA ALTERNATIVAS 01 Y 02 (PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES)

137

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ANEXO CUADRO Nº 03 RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA ALTERNATIVA 01

ITEM 1.00

EXPEDIENTE TÉCNIC

2.00

CORTE TERRENO, EL

3.00

ÁREA DE PROCESAM ANEXO CUADRO Nº 04

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA ALTERNATIVA 02

4.00 ITEM ZONA DE ESTACIONA D 5.00

ÁREA ADMINISTRATIV

6.00

ABASTECIMIENTO DE

7.00

CERCO PERIMÉTRICO

1.00 EXPEDIENTE TÉC

2.00 MUROS DE CONT

3.00 ÁREA DE PROCES 8.00 SANEAMIENTO FÍSICO

4.00 SUPERVISIÓN ZONA DE ESTACIO 9.00 Y LIQU

5.00 ÁREA ADMINISTR 138

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ANEXO 4 PRESUPUESTO EQUIPAMIENTO ALTERNATIVAS 01 Y 02 (PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES)

139

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ANEXO CUADRO Nº 5 RESUMEN COSTO DE KARDEX ELECTRÓNICO DE ALMACÉN

ITEM CONCEPTO 1.00 BIENES

1.01 PAPEL BOND (500 ANEXO CUADRO Nº 6

PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO

1.02 CARTUCHOS DE T ITEM

1.03 CARTUCHOS DEPT 1.00 EQUIPO BÁSICO DE 1.01 BALANZA DIGITAL 2.00 SERVICIOS

1.02 BALANZA MECÁNICA 2.01 SERVICIOS NO PE 1.03 CARRETA DE 120 KG.

2.011 ANALISTA - DESA

1.04 TERMÓMETRO AMBIE

2.02 OTROS SERVICIO

1.05 MEDIDOR DE HUMEDA 140

2.021 FOTOCOPIADO Y

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ANEXO 5 PRESUPUESTO PASANTÍAS ALTERNATIVAS 01 Y 02 (PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES)

141

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ANEXO CUADRO Nº 7 PRESUPUESTO DE PASANTÍAS

ACTIVIDAD: PASANTÍA "ECOAROMA - HUANCAVELICA" PARA 10 PERSONAS

ITEM

CO

1.00 MOVILIDAD ACTIVIDAD: PASANTÍA "ONG EL TALLER - AREQUIPA" PARA 10 PERSONAS

1.01 PASAJES TACNACO ITEM 1.02 MOVILIDAD PASAJES ICA - HU 1.00 2.00 VIÁTICOS 1.01 PASAJES ITEM C 2.01 VIÁTICOS PERSONAS 2.00 1.00TOTAL PASANTÍA ECO A SUB 2.01 PERSONAS 2.00 PASANTÍA ONG E GASTOS ADMINISTRATIV SUB TOTAL ANEXO CUADRO Nº 8

RESUMEN PRESUPUESTO DE PASANTÍAS

GASTOS ADMINISTRATIV 142

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ANEXO 6 PRESUPUESTO CAPACITACIÓN ALTERNATIVAS 01 Y 02 (PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES)

143

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ANEXO CUADRO Nº 9 PRESUPUESTO DE CAPACITACIÓN

ACTIVIDAD: MÓD META: EJECUCIÓ ITEM 1.00

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD: MÓD MÓD META: EJECUCIÓ META: EJECUCIÓ BIENES

1.01 MATERIAL EDUCATIV ACTIVIDAD: M ITEM ITEM 1.02 PAPELERÍA, PLUMON META: EJECU 1.00 1.00 BIENES BIENES 2.00 SERVICIOS 1.01 1.01 MATERIAL MATERIAL EDUCATIV EDUCATIV 2.01 DIFUSIÓN ITEM 1.02 1.02 PAPELERÍA, PAPELERÍA, PLUMON PLUMON 2.02 MOVILIDAD 1.00 BIENES 2.00 2.00 SERVICIOS SERVICIOS 2.03 REGRIGERIOS 1.01 DIFUSIÓN MATERIAL EDUCA 2.01 2.01 DIFUSIÓN TOTAL COSTO DE CAPACITA 144

PROYECTO: “FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL ORÉGANO EN LOS CENTROS POBLADOS DE BOROGUEÑA Y CAMBAYA, DISTRITO DE ILABAYA – JORGE BASADRE - TACNA”

ACTIVIDAD: MÓD META: EJECUCI

ACTIVIDAD: MÓD ITEM META: EJECUCI 1.00

BIENES

1.01 MATERIAL EDUCATI ITEM 1.02 PAPELERÍA, PLUMO 1.00 BIENES 2.00 SERVICIOS 1.01 MATERIAL EDUCATI 2.02 MOVILIDAD 1.02 PAPELERÍA, PLUMO 2.03 REGRIGERIOS 2.00 SERVICIOS TOTAL COSTO DE CAPACITA 2.01 ESPECIALISTA TOTAL COSTO DE CAPACITA 145

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ANEXO 7 RESUMEN PRESUPUESTO CAPACITACIÓN ALTERNATIVAS 01 Y 02 (PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES)

146

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ANEXO CUADRO Nº 10 RESUMEN PRESUPUESTO TOTAL DE CAPACITACIÓN

ITEM 1.00

PASANTÍAS

2.00

JORNADAS DE SEN ANEXO CUADRO Nº 11

PRESUPUESTO SEMESTRAL DE CAPACITACIÓN

3.00

FORMACIÓN DE OR

4.00

FORTALECIMIENTO

ITEM

MÓ

1.00 5.00 PASANTÍAS ADECUADAS PRÁC 2.00 JORNADAS DE SENSIBILI

6.00

3.00

APLICACIÓN DE BU

FORMACIÓN DE ORGANIZ

8.00 DESARROLLO DE C 4.00 FORTALECIMIENTO DE O

9.00 ADECUADAS PLAN DE PRÁCTICAS TRABAJO 5.00 6.00

147

APLICACIÓN DE BUENAS

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ANEXO 8 PRESUPUESTO ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN ALTERNATIVAS 01 Y 02 (PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES)

148

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ANEXO CUADRO Nº 12 PRESUPUESTO TOTAL DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN

ITEM

DESC

1.00

ASISTENCIA TÉCN

1.01

COORDINADOR DE

1.02

TÉCNICO AGRARI

1.03

ASISTENTE COME

ANEXO CUADRO Nº 13

PRESUPUESTO SEMESTRAL DE ASISTENCIA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN

ITEM

DESCRIP

1.00 1.04 ASISTENCIA MATERIALTÉCNICA DE OFI 1.01 COORDINADOR DE PR 2.00 SUPERVISIÓN 1.02

TÉCNICO AGRARIO

1.03

ASISTENTE COMERCI

1.04

MATERIAL DE OFICINA

2.01

SUPERVISIÓN EXT 149

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ANEXO 9 MODELO DE CONTRATO CESIÓN EN USO

150

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CONTRATO DE CESIÓN EN USO Nº XXXX- 200X-MDI Conste por el presente documento, el CONTRATO DE CESIÓN EN USO que celebran de una parte la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA, con domicilio en la calle Bolívar s/n – Ilabaya – Jorge Basadre, debidamente representada por su Alcalde Sr. MANUEL RAÚL OVIEDO PALACIOS identificado con DNI. No. 00455447, y a quien en lo sucesivo se le denominará la MUNICIPALIDAD; y de otra parte el CONSORCIO DE ASOCIACIONES DE PRODUCTORES DE ORÉGANO representado por ____________________, identificado con documento de identidad DNI Nº ____________, con domicilio en ___________________ del Distrito de Ilabaya, a quien en adelante se le denominará EL CONSORCIO; en los términos y condiciones siguientes: CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES LA MUNICIPALIDAD; ha formulado y aprobado el perfil de proyecto “FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL ORÉGANO EN LOS CP. DE CAMBAYA Y BOROGUEÑA, DISTRITO DE ILABAYA-JORGE BASADRE-TACNA”, el cual se encuentra inscrito en el Banco de Proyectos con el código SNIP 54484. LA MUNICIPALIDAD, ha visto por conveniente beneficiar a los pobladores de los CP. de su jurisdicción por lo cual se ejecutara dicho proyecto en un área determinada de terreno cedido por los beneficiarios en calidad de donación. CLÁUSULA SEGUNDA:

DE LA PROPIEDAD

LA MUNICIPALIDAD; es una persona Jurídica, propietaria de un predio rural (terreno) de un área total de 1,472.79 m2, denominado PAJRE ZONA ALTA, el cual se encuentra ubicado en el CP. DE Borogueña la cual ha sido cedida a LA MUNICIPALIDAD, mediante acta de compromiso en calidad de DONACIÓN. UBICACIÓN PUEBLO DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO

: PAJRE ZONA ALTA : CP. BOROGUEÑA : ILABAYA : JORGE BASADRE : TACNA

CLÁUSULA TERCERA:

DEL OBJETO

Por intermedio del presente documento LA MUNICIPALIDAD, otorga en Cesión de Uso a favor del CONSORCIO un área de 1,472.79 m2 del área total del terreno descrito en la cláusula precedente por un lapso de un año después de haberse ejecutado el proyecto por la MUNICIPALIDAD. Lo cual consiste en: -

-

INFRAESTRUCTURA o o o o o EQUIPAMIENTO o o o o o

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CLÁUSULA CUARTA:

DEL PRECIO

Ambas partes acuerdan que esta cesión se otorga a titulo gratuito para beneficio de la población involucrada por lo cual podrán hacer uso y disfrute de todos los bienes cedido durante un año de acuerdo a su vigencia. CLÁUSULA QUINTA:

DE LA VIGENCIA

Ambas partes acuerdan que el plazo de vigencia de este contrato es por un tiempo de un año después de haber concluido la ejecución del proyecto antes mencionado por la MUNICIPALIDAD. el cual se ejecutara durante tres años a partir de su suscripción. CLÁUSULA SEXTA:

DE LAS OBLIGACIONES

DE LA MUNICIPALIDAD • Construcción de la infraestructura de acuerdo a los planos y el expediente técnico. • Otorgara en cesión en uso la infraestructura, equipamiento después de haber concluido con la ejecución del denominado proyecto • La Municipalidad después de haber concluido con el proyecto y cedido la infraestructura y bienes se obliga a verificar fiscalizando el buen uso de todo lo cedido. DEL CONSORCIO: • Recibido los bienes muebles inmuebles en calidad de cesión en uso podrán hacer efectivo su uso bajo su responsabilidad. • Los bienes no podrán ser objeto de venta gravamen alguno. • Se responsabiliza por el mantenimiento de la infraestructura y de los equipos cedidos. • Es responsable por cualquier anomalía siendo responsables solidarios las asociaciones que la conforman. • De verificar el mal uso de los bienes otorgados LA MUNICIPALIDAD unilateralmente podrá resolver el presente contrato revirtiendo todos los bienes a LA MUNICIPALIDAD. CLÁUSULA SÉTIMA:

DEL ESTADO DEL PREDIO

Ambas partes dejan constancia que la infraestructura con un área de xxxxxxxxxm2 en el terreno descrito en la cláusula tercera se encuentra en perfectas condiciones libre de todo gravamen. CLÁUSULA OCTAVA:

DE LOS BENEFICIOS

LA MUNICIPALIDAD, al finalizar el proyecto, otorgara a favor del CONSORCIO todas las construcciones físicas, materiales y equipos y demás especificadas en la cláusula tercera (objeto del contrato), siendo este el único beneficiario final del Proyecto para su uso y disfrute. CLÁUSULA NOVENA:

DE LA SUSCRIPCIÓN

Ambas partes señalan que en la celebración del presente documento, no ha mediado dolo, error o vicio de la voluntad que lo invalide o declare nulo o anulable, por lo que lo firman en señal de conformidad en la capital del Distrito de Ilabaya a los ______ días del mes de ______ del año ______. DEL CONSORCIO

DE LA MUNICIPALIDAD

………………………………………… OAL/Nmq.

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ANEXO 10 ACTAS DE COMPROMISO

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