PIP Catastro

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PERFIL SNIP PROYECTO: Creación del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL

“CREACION DEL CATASTRO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE LA JOYA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” PRESUPUESTO:

S/.1’533,709.77

P.I.P. N°: 203173

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INDICE

I.

RESUMEN EJECUTIVO…………………………………………………………… 4

II. ASPECTOS GENERALES…………………………………………………...........18 2.1.

Aspectos Preliminares.

2.2.

Nombre del Proyecto de Inversión Pública.

2.3.

Origen del Proyecto

2.4.

Ubicación del Distrito y Localización del Proyecto

2.5.

Unidad Formuladora

2.6.

Unidad Ejecutora

2.7.

Participación de las Entidades Involucradas y Beneficiarios

2.8.

Marco de Referencia

2.9.

Lineamientos de Política Funcional y Sectorial

III. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO.……………………………………….........36 3.1

Diagnóstico de la Situación Actual

3.2

Zona y Población Afectadas

3.3

Intento de soluciones anteriores

3.4

Definición del Problema, Sus Causas y Efectos.

3.5

Objetivos del Proyecto

3.6

Formulación de Medios Fundamentales y su Relación de Dependencia

3.7

Formulación de Acciones.

3.8

Formulación de Alternativas de Solución

IV. FORMULACIÓN DEL PROYECTO………………………………………………64 4.1

Horizonte del Proyecto

4.2

Análisis de la Demanda, Oferta y Brecha Oferta-Demanda

4.3

Planteamiento Técnico de las Alternativas y sus Costos

4.4

Costo Total de la Alternativa 1

4.5

Costo Total de la Alternativa 2

4.6

Etapas. Procesos y Actividades de las Alternativas 1 y 2

2

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V. EVALUACIÓN DEL PROYECTO………………………………………………….80 5.1

Costos en la situación Sin Proyecto

5.2

Costos en la Situación Con Proyecto

5.3

Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto

5.4

Costos Incrementales

5.5

Beneficios

5.6

Evaluación Social del Proyecto.

5.7

Análisis de Sensibilidad.

5.8

Sostenibilidad.

5.9

Impacto Ambiental.

5.10

Selección y Priorización de Alternativas.

5.11

Matriz de Marco Lógico.

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES……………………………………105 6.1.

Conclusiones.

6.2.

Recomendaciones.

VII.

ANEXOS……………………………………………………………………..….109

3

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I. RESÚMEN EJECUTIVO

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A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública “CREACION DEL CATASTRO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE LA JOYA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”.

B. Objetivo del Proyecto. “Lograr el Eficiente Servicio del Catastro Territorial para el Desarrollo Sostenible de la Población del distrito de La Joya, mejorando la calidad en la prestación de los Servicios y la Planificación Urbana y Municipal, utilizando como principal herramienta el Catastro Urbano Municipal”.

C. Balance Oferta y Demanda del Servicio. De acuerdo al análisis que se presenta en el siguiente cuadro, existe una brecha de inicio en el año cero (0) de 5,232 consultas anuales; que proyectadas en 10 años, sin proyecto, serían 13,721 consultas anuales, por lo tanto tenemos: CONSULTAS POR AÑO: BRECHA OFERTA - DEMANDA

AÑO

OFERTA DEMANDA BRECHA PROYECTADA PROYECTADA OFERTA PREDIOS/AÑO PREDIOS/AÑO DEMANDA (2) (1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

2,768

8,000

-5,232

1

2,850

8,169

-5,319

2

2,933

8,508

-5,575

3

3,015

9,016

-6,001

4

3,098

9,693

-6,596

5

3,180

10,540

-7,360

6

3,262

11,556

-8,294

7

3,345

12,741

-9,396

8

3,427

14,096

-10,669

9

3,510

15,620

-12,110

10

3,592

17,314

-13,721

(1) Fuente: Gerencia de Administracion Tributaria (2) Elaboración propia

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D. Alternativa 1: “Generación, actualización, sistematización e integración del Catastro Urbano Municipal del distrito de La Joya, con compra de imagen satelital orto-rectificada del distrito”.

COMPONENTES:

1. PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN CATASTRAL. 2. ELABORACIÓN DEL CATASTRO URBANO MUNICIPAL (con Compra de Imagen Satelital Orto rectificada del Distrito). 3. CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACIÓN. 4. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 5.

E. Alternativa 2: “Generación, actualización, sistematización e integración del Catastro Urbano Municipal del distrito de La Joya, con compra de restitución fotogramétrica del distrito”.

COMPONENTES:

1. PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN CATASTRAL. 2. ELABORACIÓN DEL CATASTRO URBANO MUNICIPAL (con Compra de Restitución Fotogramétrica del Distrito). 3. CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACIÓN. 4. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO.

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F. Costos del PIP. Alternativa 1: Costo por Componente a Precios Privados: COSTO DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS COMPONENTE

ALTERNATIVA 1 COSTO TOTAL S/.

1. PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACION CATASTRAL 2. ELABORACIÓN DEL CATASTRO URBANO MUNICIPAL 3. CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACION

84,714.00 1,026,883.00 17,207.00

4. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

248,723.00

COSTO DIRECTO

1,377,527.00

GASTOS GENERALES

118,528.00

ESTUDIO DEFINITIVO

18,000.00

SUPERVISIÓN (1,5% C.D.)

19,654.77

TOTAL NUEVOS SOLES

1,533,709.77

Costos de Operación y Mantenimiento con Proyecto a Precios Privados. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO AÑO

CONCEPTO PERSONAL BIENES Y SERVICIOS IMPREVISTOS Sub-Total PERSONAL BIENES Y SERVICIOS IMPREVISTOS Sub-Total PERSONAL BIENES Y SERVICIOS IMPREVISTOS Sub-Total PERSONAL BIENES Y SERVICIOS IMPREVISTOS Sub-Total

1- 4

5

6- 9

10 TOTAL

P. PRIVADOS (S/.) 46,462.08 10,590.00 1,141.04 58,193.13 46,462.08 56,590.00 2,061.04 105,113.13 46,462.08 10,590.00 1,141.04 58,193.13 46,462.08 56,590.00 2,061.04 105,113.13 326,612.50

P. SOCIALES (S/.) 41,815.88 8,895.60 958.48 51,669.95 41,815.88 47,535.60 1,731.28 91,082.75 41,815.88 8,895.60 958.48 51,669.95 41,815.88 47,535.60 1,731.28 91,082.75 285,505.40

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Alternativa 2: Costos por Componente a Precios Privados:

COSTO DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS COMPONENTE

ALTERNATIVA 2 COSTO TOTAL S/.

1. PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN CATASTRAL 2. ELABORACIÓN DEL CATASTRO URBANO MUNICIPAL 3. CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACION 4. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

84,714.00 1,429,543.00

17,207.00 248,723.00

COSTO DIRECTO

1,780,187.00

GASTOS GENERALES

118,528.00

ESTUDIO DEFINITIVO

18,000.00

SUPERVISIÓN (1.5% C.D.)

26,702.81

TOTAL NUEVOS SOLES

1,943,417.81

Costos de Operación y Mantenimiento con Proyecto a Precios Privados

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO AÑO

CONCEPTO PERSONAL BIENES Y SERVICIOS IMPREVISTOS Sub-Total PERSONAL BIENES Y SERVICIOS IMPREVISTOS Sub-Total PERSONAL BIENES Y SERVICIOS IMPREVISTOS Sub-Total PERSONAL BIENES Y SERVICIOS IMPREVISTOS Sub-Total

1- 4

5

6- 9

10 TOTAL

P. PRIVADOS (S/.) 46,462.08 10,590.00 1,141.04 58,193.13 46,462.08 56,590.00 2,061.04 105,113.13 46,462.08 10,590.00 1,141.04 58,193.13 46,462.08 56,590.00 2,061.04 105,113.13 326,612.50

P. SOCIALES (S/.) 41,815.88 8,895.60 958.48 51,669.95 41,815.88 47,535.60 1,731.28 91,082.75 41,815.88 8,895.60 958.48 51,669.95 41,815.88 47,535.60 1,731.28 91,082.75 285,505.40

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G. Beneficios del PIP. Dentro de un marco de Fortalecimiento Institucional de la Municipalidad Distrital de La Joya, el beneficio directo derivado del proyecto es el mejor Planeamiento Distrital, en todos los sectores urbanos e institucionales, así tenemos:

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL Mejor planificación de las Obras. Formalización y Regularización de Asentamientos Humanos. Acondicionamiento Territorial. Diagnóstico del crecimiento urbano. Control del Crecimiento Urbano. Uso del suelo urbano. Inventario de vías urbanas. Estudio de simulación de flujo vehicular. Inventario por tipo de vías. Inventario del estado de las vías distritales. Ejemplo. En un software se puede categorizar las vías por su estado (excelente, bueno, malo); por lo tanto puedo priorizar aquellas vías que tengan el estado malo, y de esta manera se brindaría un mejor servicio a la población del distrito.

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Inventario detallado de los Bienes Inmuebles de la Municipalidad.

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA El catastro tributario. Inventario de los Bienes Inmuebles del Distrito

GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE Limpieza Pública: Relleno Sanitario y Botaderos - Ubicación, extensión, volumen de basura, cantidad de flota vehicular que llega, características del suelo, distancia de la ciudad, etc. Maquinaria y flota vehicular. Parques y Jardines.- Ubicación, cantidad, área, cantidad de árboles, especie, ubicación, estado de conservación, canales de riego. Ejemplo: Se podrá determinar por zonas la reforestación del distrito, priorizando las zonas de mayor urgencia.

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GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Censo económico social posibilitará la intervención directa en zonas de pobreza y pobreza extrema en el distrito. Impulsar la inversión productiva en los sectores de pobreza y pobreza extrema a través de microempresas familiares. Ejemplo: Categorizando las zonas de pobreza, se podrá priorizar a la población mas afectada y por consiguiente priorizar la ayuda.

H. Resultados de la Evaluación Social Selección de Alternativa VAC SOCIAL ICE x habitante Sostenible Sensibilidad

I.

Alternativa 1

Alternativa 2

S/.1,744,601.42

S/.2,073,886.81

S/.53.42

S/.63.50

Si

Si

Menos sensible

Más sensible

Sostenibilidad Financiera del PIP. Los gastos de operación y mantenimiento estarán a cargo de la Municipalidad Distrital de La Joya, sustentados por el Decreto Legislativo 776 Ley de Tributación Municipal y su modificatoria Decreto Legislativo 952 Articulo 7 que señala: "El 5% (cinco por ciento) del rendimiento del impuesto predial se destina exclusivamente a financiar el desarrollo y mantenimiento del catastro distrital, así como a las acciones que realice la administración tributaria, destinadas a reforzar su gestión y mejorar la recaudación”. Sin embargo, se ha previsto la generación de recursos financieros vía venta de servicios por parte del área de catastro, como: Certificado catastral, dicho certificado tendría un costo de S/.37.411, Certificado de alineamiento, Certificado de jurisdicción, Certificado negativo de catastro, Certificado de posesión, Autorización de postes y otros, Autorización para la instalación de antena aérea, Autorización por tendido de cable aéreo, Certificado de numeración, Independizaciones, Subdivisión de predios, Vización de planos, Certificado de habitabilidad del predio, Constancia de zona urbana consolidada, Constancia de valorización de inmuebles según arancel, Certificado de nomenclatura, Certificado de ubicación, Emisión plano catastral, Verificación catastral a solicitud de parte, Emisión plano temático A4, Emisión plano temático A3, Emisión plano temático A2, Emisión plano temático A1, Emisión plano temático A0, Emisión plano temático A00. Así mismo, se debe considerar que dentro de uno de los

1

Costo asignado en el TUPA a los Certificados Negativos Catastrales, MDLJ.

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beneficios del catastro para el área de Administración Tributaria, se considera la recaudación procedente por impuesto predial, arbitrios municipales, formulario electrónico y por el pago del certificado catastral, que en conjunto hacen un ingreso de S/.66,399.10 que cubrirían los costos de operación y mantenimiento en su totalidad ya que los mismos son de S/.58,193.13 anuales del 1° al 4° año y del 6° al 9° año; así como de s/.105,113.13 los años 5° y 10°.

Algunas consideraciones, con respecto a la sostenibilidad del proyecto, esta en el incremento del impuesto predial, para aquellos predios inscritos actualmente en la base de datos de la Gerencia de Administración Tributaria y con la participación del área de fiscalización, se darán las actualizaciones respectivas del Impuesto predial; pero se debe resaltar que este beneficio cuantificable y otros se podrán obtener después de un año de finalizada la ejecución del catastro.

J. Impacto Ambiental. La ejecución del proyecto en el aspecto ambiental traerá consigo los siguientes Impactos: 1. Positivos, como: Mejora ambiental del Distrito. Desarrollo del Plan Urbano Distrital. Crecimiento urbano ordenado por la existencia de planificación. Mejora de la imagen distrital. Mejora de la gestión de los recursos económicos generados por el uso del suelo, parques y jardines, equipamientos, etc. Control Urbano. 2. Negativos, como: Reclamos por la posible invasión de áreas públicas (vías, parques, etc.) sobre todo en zonas con un proceso de habilitación espontáneo e informal. Falta de comprensión por parte de la población del objetivo del catastro urbano municipal. Disputa de áreas entre vecinos.

3. Las Medidas de Mitigación que se proponen son: Ejecución de una estrategia de sensibilización poblacional antes de iniciar el levantamiento catastral.

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Permanente información sobre los beneficios económicos que el catastro generará para la población (valorización comercial de sus predios, etc.). Trato directo entre los representantes de la municipalidad y la población.

K. Organización y Gestión: La Municipalidad Distrital de La Joya dispone de la Gerencia de Desarrollo Urbano y rural que se encargará de Supervisar y controlar el desarrollo del presente proyecto, el mismo que será realizado por contrata de terceros en la fase de inversión, en vista que dicha unidad no cuenta con el personal especializado ni el equipamiento necesario para ejecutarlo directamente. Disponibilidad de Recursos y Financiamiento de las Inversiones del Proyecto. La Municipalidad Distrital de La Joya a destinado los recursos necesarios para la ejecución del PIP en el año 2011 y cuya fuente de financiamiento es el canon y sobre canon. Fase de Operación del Proyecto. La Municipalidad Distrital De La Joya, mediante una Carta de Compromiso, que se adjunta al presente se hará cargo de la operación y mantenimiento del Catastro Urbano Municipal una vez concluida la fase de inversión y puesta en operación del mismo.

L. Cronograma de Ejecución Física y Financiera de la Alternativa Seleccionada – Plan de Trabajo. Todo el proceso tendrá una duración de 8 meses calendarios, cuyos períodos de ejecución serán los siguientes: Período de Preparación. Constituido por: Elaboración del Estudio Definitivo será de 1 mes calendario. Período de Ejecución. Constituido por: Levantamiento Catastral, Generación de Bases Gráfica y Alfanumérica e Integración de Bases, será de 7 meses calendario, y Período Final. Constituido por: Pre-publicación

del

Catastro

Urbano

Municipal,

Levantamiento

de

Observaciones, Publicación Final e Integración con el SNCP e Implementación de la Oficina de Catastro, será en el lapso de 2 meses.

Cabe mencionar, que las etapas y las actividades del cuadro adjunto (Ver página siguiente), se deben realizar todas para el caso de la ejecución del proyecto en un solo año, pero si se diera la necesidad de ejecutarlo en dos años, todas las etapas y

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actividades se deben realizar nuevamente, exceptuando las del componente equipamiento y mobiliario.

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE EJECUCION DEL CATASTRO URBANO MUNICIPAL DEL DISTRITO LA JOYA - ALTERNATIVA 1 ETAPAS

ACTIVIDADES

2012

HASTA 10º AÑO

ELABORACION ESTUDIO DEFINITIVO 1 ETAPA I

2

3

4

5

6

7

8

0. IMPLEMENTACION OFICINA DE CATASTRO I. DIAGNOSTICO CATASTRAL (ESTUDIO Y ANALISIS DE LO EXISTENTE) 1.1. Acopio de información Catastral 1.1.1. Preparación de Cartografía Base 1.1.2. Cartografía Base Existente 1.1.3. Estandarización de Información Catastral 1.1.4. Codificación Predial 1.1.5. Georeferenciación PSAD 56

1.2. Actualización de Información documental - Legal ETAPA II 1.3. Recopilación y/o Elaboración de Planos Preliminares 1.3.1. Mosaico de Matrices 1.3.2. Mosaico de Catastro Minero 1.3.3. Mosaico Predial de posesiones públicas 1.3.4. Mosaico de predios urbanos 1.3.5. Mosaico de predios rurales 1.4. Elaboración del Plan de Actividades y Cronograma Base de Ejecución 1.5. Compra de Mobiliario y Equipos 1.6. Instalación de Hardware y Software especializado e Instalación de Redes II. CAPACITACION DE PERSONAL 2.1. Capacitación de personal en el ICL de Lima 2.2. Capacitación de Personal Técnico 2.3. Capacitación en Informática y Sistemas 2.4. Capacitación de Promotores y Encuestadores III. DISEÑO DE PROMOCION - MARKETING Y ASESORAMIENTO LEGAL ETAPA III 3.1. Diseño del Plan de Promoción y Marketing Catastral 3.2. Diseño del Plan de Asesoramiento Legal 3.3. Organización de la población 3.4. Empadronamiento 3.5. Programa de Publicidad Catastral vecinal 3.6. Programa de Publcicidad Catastral en Medios de Comunicación 3.7. Asesoramiento Legal IV. LEVANTAMIENTO CATASTRAL 4.1. Compra de Foto Satelital 4.2. Ubicación de Control Geodesico con Puntos de Nivel A (3); DATUM:WGS84 4.3. Inspección de Campo y Estudio Registral 4.4. Sectorización Urbana 4.5. Generación de Base Gráfica Georeferenciada por Sectores 4.6. Codificación y numeración ETAPA IV 4.7. Impresión de fichas Catastrales 4.8. Linderación Catastral Cartográfica en DATUM:WGS84 (Terreno y Fábrica) V. PROCESAMIENTO DE IFORMACION CATASTRAL 5.1. Control de calidad de información levantada 5.2. Digitaización Catográfica 5.3. Edición de Planos Cartográficos Georeferenciados DATUN:WGS84 5.4. Digitación de Fichas Catastrales (Base de Datos) 5.5. Asiganción de CUC ETAPA V

VI. CONTROL DE CALIDAD DE LA BASE GRAFICA Y BASE ALAFANUMERICA VII. INTEGRACION DE LAS BASES - SIG VIII. EXPOSICION PUBLICA DE LA INFORMACION CATASTRAL

8.1. Levantamiento de observaciones ETAPA VI 8.2. Edición final integrada (SIG definitivo) 8.3. Resolución de aprobación del catastro 8.4. Publicación del catatstro urbano municipal OPERACIÓN, MANTENIMEINTO Y SANEAMIENTO CATASTRAL FUENTE: ELABORACION PROPIA PARA EL PROYECTO

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M. Marco Lógico. MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA OBJETIVOS

FIN

PROPÓSITO

COMPONENTES

FUENTES DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

- Memoria Institucional de - Mejora del ingreso per-cápita poblacional. la Municipalidad. - Mejora la recaudación de los impuestos, tasas y licencias. - Mejora la asignación y distribución de recursos a las áreas más necesitadas del distrito.

- El servicio catastral sea - Incremento del 5% de requerimiento de eficientemente y sea información catastral por parte de la utilizado por la población e población. instituciones públicas y privadas, redundando en el beneficio poblacional del distrito de La Joya

- Evaluación del Plan Operativo Institucional. - Encuesta a los usuarios

- La Oficina de Catastro se encuentra equipada. - Información catastral sistematizada y actualizada en un SIG - Personal de la oficina de catastro capacitada

- Monitoreo y seguimiento - Catastro actualizado con uso de tecnología moderna. del Proyecto. Línea de Base - Participación y aceptación de los vecinos del levantamiento y evaluación Expost. catastral. - Proformas de cotizaciones de compra de muebles y equipos.

- Capacitación y entrenamiento del personal técnico-legal - Diagnóstico de la información catastral existente - Levantamiento Catastral - Implementación del Sistema de Información Geográfica

ACTIVIDADES

INDICADORES

- Mejorar la calidad de vida - Se incrementa la recaudación en un 18% en el distrito, mediante la aprox. mejora del servicio de catastro

- Compra de software y hardware especializado - Compra de mobiliario - Instalación de redes de información

- Existencia de imagen satelital orto rectificada del distrito. - Se han equipado los ambientes. - Se han desarrollado los cursos de capacitación. - Se ha publicado e informado a la población sobre los beneficios del catastro.

- El segundo mes estarán capacitados 03 - Registro de asistencia. trabajadores - Desarrollo de tres (3) cursos de capacitación. - Evaluación antes y después de los cursos. - Levantamiento de 8,000 registros catastrales. - Fichas Catastrales

- Mejoran los procedimientos administrativos. - Mayor eficiencia en la atención a la población

- Disponibilidad de los siguientes recursos para la realización del Proyecto: Equipamiento y mobiliario Capacitación al personal Promoción y sensibilización catastral Elaboración del CUM - Colaboración de la población en la realización del proyecto

- Elaboración de Bases de Datos Alfanumérica y Gráfica de 8,000 predios. - Sistema de Información Geográfica implementado. -Compra y/o alquiler de hardware -Compra de licencias de software

-Facturas y boletas de compra y/o alquiler de hardware y software

-Alquiler de camionetas -Compra de foto satelital -Pago por la ubicación de Puntos de Control -Compra de equipos y mobiliario

-Facturas y boletas de compra y/o alquiler de equipos y mobiliario

-Compra e instalación de canaletas y cables para datos

-Facturas y boletas de compra e instalación de redes - Documentos de aprobación del SNCP

-Integración del Catastro al - Integración de 8,000 registros al SNCP al Sistema Nacional Integrado término del PIP de Información Predial

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N. Conclusiones. 1.- El problema identificado es “Limitado Servicio del Catastro Territorial para el Desarrollo Sostenible de la Población del Distrito de La Joya”. 2.- El objetivo del proyecto es “Lograr el Eficiente Servicio del Catastro Territorial para el Desarrollo Sostenible de la Población del Distrito de La Joya; mejorando la calidad en la prestación de los Servicios y la Planificación Urbana y Municipal, utilizando como principal herramienta el Catastro Urbano Municipal. 3.- Se contempla la implementación de la Oficina de Catastro (compra de equipo y mobiliario) y su registro en el Organigrama de la Municipalidad, la obtención de imagen satelital orto rectificada y/o la adquisición de cartografía digital, empadronamiento de predios in situ con cartografía adquirida, implementación de un sistema de información geográfico, basados en la normatividad catastral existente y la capacitación del personal asignado para la Oficina de Catastro. Los

beneficiarios

directos

del

proyecto

son

8,000

unidades

catastrales,

aproximadamente. La inversión requerida para la alternativa seleccionada es de S/.1’533,709.77 Nuevos Soles, suma que será financiada por la Municipalidad Distrital de La Joya. El Índice de Costo/Efectividad o ICE social es de S/. 53.42 para la Alternativa1. 4.- La sostenibilidad del proyecto se sustenta en que los costos de operación y mantenimiento serán asumidos por la Municipalidad Distrital de La Joya a través de la asignación del 5% de la recaudación anual del impuesto predial para dicho uso en aplicación del D.L. 776 - Artículo 20; y la generación de recursos vía certificados catastrales y otros lo que garantiza la permanencia del proyecto en el tiempo. 5.- Los beneficios generados por el proyecto están dados por la óptima atención del servicio catastral, del control urbano y la asignación de recursos para las necesidades de todas las áreas urbanas distritales. 6.- Con la ejecución del presente proyecto se obtendrá la modernización del Catastro Urbano Municipal multifinalitario del Distrito de La Joya, tales como tributación municipal, planificación urbana, atención al poblador en general, etc.

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O. Recomendaciones

1.- Se recomienda mejorar el servicio de Catastro Urbano Municipal, el cual debe ser comprendido no como algo final sino como un medio o vía de conocimiento para que el Distrito de La Joya pueda “planificar económica, social y ambientalmente” su destino sobre un “territorio ordenado” en aras de la satisfacción de las necesidades y mejora de la calidad de vida de sus habitantes. 2.- Se recomienda a la Municipalidad Distrital de La Joya, implementar este proyecto con criterios de eficiencia, eficacia y efectividad, para de esta manera conseguir los objetivos planteados en este estudio. Se recomienda que el catastro sea incluido dentro de la Municipalidad Distrital de La Joya como una herramienta técnica y no política. 3.- Se recomienda cumplir con todas las metas físicas del perfil, para el fiel cumplimiento de la fase de inversión y posteriormente la de operación y mantenimiento del proyecto. Se recomienda respetar el cronograma de ejecución de la alternativa seleccionada en el presente PIP. Se recomienda otorgar viabilidad al proyecto, con las condiciones y dimensiones que éste observa. Se recomienda la ejecución del proyecto en una sola etapa, con el propósito de poder tangibilizar rápidamente el beneficio de la ejecución del PIP y asegurar su sostenibilidad en el tiempo. Se recomienda elaborar el Estudio Definitivo bajo los parámetros en los que fue declarado viable el presente Perfil. 4.- Se recomienda que la Municipalidad cumpla con todas sus atribuciones contempladas dentro de la Ley de Municipalidades, así como la “Ley de Tributación Municipal”, que en su Decreto Legislativo Nº 776 Art. 20 “...señala que el 5% del Impuesto Predial se destina exclusivamente a financiar el desarrollo y mantenimiento del Catastro Distrital, así como las acciones que se realicen para mejorar la recaudación”. Se recomienda cumplir con las políticas propuestas por la SNCP, emitidas según Resolución 001-2008-SNCP/CNC.

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5.- Se recomienda a toda la ciudadanía participar activamente del presente proyecto a fin de logar la efectividad del mismo y su sostenibilidad en base a la contribución que generen los ingresos propios a la comuna local. Se recomienda que la Municipalidad deba implementar los mecanismos suficientes que garanticen la operación y mantenimiento del Catastro generado por el PIP. 6.- Se recomienda considerar la inclusión en el TUPA del 2012 el costo de emisión de Certificados Catastrales, Certificado de habitabilidad del predio, Constancia de zona urbana consolidada, Constancia de valorización de inmuebles según arancel, Certificado de nomenclatura, Certificado de ubicación, Emisión plano catastral, Verificación catastral a solicitud de parte, Emisión plano temático A4, Emisión plano temático A3, Emisión plano temático A2, Emisión plano temático A1, Emisión plano temático A0, Emisión plano temático A00. Se recomienda costear todos los certificados mencionados en el párrafo anterior, antes de ser incluidos en el TUPA del 2012.

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II. ASPECTOS GENERALES

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2.1.

ASPECTOS PRELIMINARES El desarrollo del presente Proyecto de Inversión Pública denominado “Creación del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa”, permitirá optimizar la calidad de vida de la población distrital mejorando la prestación de los Servicios y de la Planificación Urbana y Municipal Distrital.

2.1.1.

2

LOS PROBLEMAS URBANOS EN EL PERÚ

Una característica general de la problemática urbana en el Perú es el acelerado crecimiento de las mayores ciudades del país, que ha traído como consecuencia la aparición de crecimientos urbanos desordenados; la especulación con la tierra urbanizable; el encarecimiento de la vivienda; la tugurización en grandes sectores de la ciudad, al mismo tiempo, la incapacidad de proveer, en la cantidad y calidad necesaria, los servicios de agua, desagüe, electricidad y transporte; así como la infraestructura y equipamiento para la educación, salud y recreación; la degradación del medio ambiente y ocupación de zonas de alto riesgo ante desastres naturales entre otros. Mientras en la zona del área central crecen los tugurios y los barrios decadentes, en otras zonas urbanas se da un crecimiento horizontal con muy baja densidad, tanto en forma de ¨asentamientos marginales¨, como de urbanizaciones. Esto es perjudicial, tanto para la utilización de áreas agrícolas, como por la extensión y dispersión de servicios básicos y del equipamiento social, elevándose así, innecesariamente, los costos para la economía de la ciudad en su conjunto. Los problemas fundamentales que podemos determinar son: a.

Incapacidad para la organización y control o monitoreo de la gestión urbana, convirtiéndose el gobierno local en organismo burocratizado sin capacidad para facilitar los procesos urbanos técnica y concertadamente, con la participación de los sectores de la sociedad civil.

b.

Agudización de la pobreza, por la inequidad en la distribución de los beneficios de las inversiones públicas y la falta de políticas fiscales fuertes. Así como la desorganización de los usos del suelo urbano por no contar con mecanismos eficaces de Catastro Territorial y urbano.

c.

Alto déficit de inversión para infraestructura: agua, alcantarillado, desagüe, pistas, veredas, transporte y equipamiento urbano, etc. Según estudios del Instituto Peruano de Economía los montos requeridos para infraestructura de

2

ALFARO DÍAZ, JAVIER; ¨El Catastro y el Planeamiento Urbano en el Perú¨,2006

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servicios públicos alcanza la tercera parte de PBI del 2004 y el 73% de estas demandas se encuentran fuera de Lima Metropolitana. d.

La consolidación urbana en áreas de riesgo ante desastres producidos por fenómenos naturales, por el crecimiento acelerado, la falta de regulación del uso del suelo y la descoordinación con los operadores de servicios públicos, que facilitan habilitaciones en áreas de alto riesgo.

e.

Débiles procesos de desarrollo económico local. Las iniciativas de desarrollo económico son aisladas y no cuentan con un soporte de información de mercados y facilitación en los procesos de formalización y/o encadenamiento productivo.

2.1.2.

SITUACIÓN DEL CATASTRO EN EL PERÚ3 El antecedente más remoto del catastro en el Perú fue cuando en 1856 se encargó a las Municipalidades la formación de catastros y la reunión de toda clase de datos estadísticos. Posteriormente, ya en 1942 se dispuso que el Departamento de Catastro Nacional de la Superintendencia General de Contribuciones, tuviera a su cargo la Planoteca Nacional, que estaba integrada por todos los planos públicos de predios rústicos y urbanos levantados en el territorio nacional. En 1964, la Oficina Nacional de Planeamiento y Urbanismo transfirió temporalmente a la Dirección General de Registros Públicos su Planoteca Nacional con un sistema de archivos con tarjetas y documentación de cada propiedad inmueble de la Gran Lima. En 1965 mediante D.S. Nº 464-H se dispuso que cada provincia tuviera un catastro independiente, subdividido por distritos y dotado de los índices alfabéticos necesarios para encontrar con facilidad el asiento correspondiente a un predio determinado o los relativos a todas las propiedades que tuviera en la provincia una misma persona. En la época de la Reforma Agraria se creó dentro del Ministerio de Agricultura la Dirección Nacional de Catastro Rural. Sobre la base de esta Dirección se formó en 1996 el PETT (hoy COFOPRI RURAL). Como no existía en el Perú la cartografía que se requería, esta entidad tuvo que enfrentar el problema de realizar sus propios levantamientos. La creación y regulación de los programas de concesiones mineras y de catastro minero se otorgó al Registro Público de Minería mediante la Ley Nº 25617, labor que fue consolidada con la publicación en 1996 de la Ley 26615, Ley de Catastro Minero Nacional. El Catastro en el Perú ha mantenido de manera independiente tres Sub-Sistemas Catastrales: el Urbano, el Rural y el Minero. Tanto en Catastro Rural como el Catastro

3

Ibid, pag., 8

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Minero han sido administrados por el gobierno central, a través del PETT, (actualmente el PETT ha sido integrado a COFOPRI como COFOPRI-RURAL), el primero; y del Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero (INACC), el segundo. En la actualidad el Catastro Urbano es competencia de las Municipalidades, sin embargo, en los últimos años, el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal COFOPRI ha desarrollado una Base Cartográfica para pueblos jóvenes, urbanizaciones populares y centros poblados y pueblos tradicionales, incorporando en la misma, más de un millón de predios urbanos. El problema se presenta cuando se toma conciencia que los catastros parciales no se encuentran aún interrelacionados, y esto se debe a que en los últimos años se ha priorizado en primer lugar, el levantamiento del catastro rural, habiéndose titulado y registrado alrededor de 1´100,000 predios rurales; y en segundo lugar, el área urbana del sector denominado informal, en la que se ha titulado y registrado un estimado de 1´500,000

predios urbanos. Asimismo, el catastro minero tiene registradas

prácticamente el 100% de las concesiones mineras. No se ha dado, sin embargo, el mismo tratamiento para el caso del área urbana formal, en la que se han dado soluciones parciales, quedando pendiente de ejecutar el catastro de esta área para su incorporación al Sistema Catastral. El problema principal, es el Catastro Urbano Municipal que se encuentra disgregado, regulado por una profusa y diversa normatividad sobre la materia. En la actualidad se pretende solucionar la falta de un único ente regulador de la Información Catastral Predial a través del Sistema Nacional Integrado de Catastro y su vinculación con el Registro Predial, creado por Ley Nº 28294 (Ley de creación del Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial) y su Reglamento el D.S. 005-2006-JUS. En los municipios, la información catastral no se usa para fines prediales y la que actualmente se usa para esta finalidad, es la que se obtiene de las propias declaraciones juradas de los propietarios, las que, en la mayoría de los casos, no concuerdan con la realidad, agravándose el problema por el alto grado de omisión a la declaración que existe en el Perú. Según estudios realizados en el 2002, existen diversas instituciones que realizan actividades que aportan al sistema de catastro nacional. El siguiente cuadro muestra a las instituciones principales que generan insumos o información para las actividades catastrales y la cantidad de predios catastrados:

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CUADRO N° 1: PERÚ - PREDIOS CATASTRADOS SEGÚN ÁMBITO DE INSTITUCIONES RESPONSABLES, 2002 ÁMBITO E INSTITUCIÓN RESPONSABLE RURAL (COFOPRI RURAL) URBANO FORMAL (Municipalidades) URBANO INFORMAL (COFOPRI) MINERO (INACC) TOTAL

Nº DE PREDIOS

CATASTRADOS

PENDIENTES DE CATASTRO

PORCENTAJE CATASTRADO

3,000,000

2,000,000

1,000,000

67.00%

3,600,000

400,000

3,200,000

11.00%

1,900,000

1,000,000

900,000

52.00%

80,000

80,000

0

10.00%

8,580,000

3,480,000

5,100,000

40.00%

FUENTE: Información obtenida del documento ¨LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS EN EL PERÚ¨, Estudio La Hoz, García, Montufar, Abogados, 2002, Auspiciado por el Banco Mundial.

2.1.3.

EL CATASTRO COMO SOPORTE FINANCIERO DE LA CIUDAD. En la actualidad el deber del municipio es impulsar el desarrollo sostenible y garantizar la distribución equitativa de los beneficios que otorga las inversiones públicas, para lo cual se requiere el fortalecimiento municipal y convertirla en una institución que evolucione permanentemente. Hoy más que nunca, se necesita que la orientación de los municipios apunte hacia la modernización y el uso de tecnologías que atiendan de manera creativa los problemas cotidianos de la vida de la comunidad. El incremento de la recaudación mediante el impuesto predial, es sin duda, el aspecto más fuerte del proceso catastral y no se puede prescindir del mismo, pues si no se generan recursos no habrá un soporte financiero suficiente para ejecutar proyectos necesarios para la comunidad como, infraestructuras, equipamientos sociales, culturales, áreas verdes y de recreación, etc. El resultado traducido en obras genera credibilidad en la población que paga sus impuestos con el fin de realizar mayores obras y proyectos específicos que presenta el gobierno local. Por otro lado, un sistema de información integrado o coordinado entre el sistema catastral y el registro de bienes inmuebles es un método que permite a las autoridades obtener información para la reestructuración física, económica, de las transacciones económicas, de las mejoras del medio ambiente, de las condiciones de trabajo y de nuevas formas de interacción social.

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2.1.4.

IMPORTANCIA DEL CATASTRO EN EL PLANEAMIENTO URBANO: Si definimos al Catastro Urbano Municipal como el censo de los bienes inmuebles de una ciudad para su correcta y actualizada identificación teniendo en cuenta sus aspectos físicos, jurídicos y económicos, nos quedaríamos en el aspecto fiscal del mismo, pero si ampliamos el concepto de catastro, además de lo dicho anteriormente, con el inventario completo de los mismos bienes inmuebles, veremos que la información suministrada por el catastro es tan variada y completa que es susceptible de ser utilizada para muchos fines como: planeamiento urbanístico, infraestructura, medio ambiente, educación. Salud, etc. El catastro urbano es una herramienta sumamente dinámica y compleja, bien administrado puede apoyar en el control de los servicios públicos, en la seguridad ciudadana, en la regulación de los usos del suelo, en el análisis del impacto ambiental, distribución equitativa de beneficios de la plusvalía; además existe la posibilidad de realizar análisis geoespaciales añadiendo o cruzando información de otras bases de datos de organizaciones públicas y privadas locales, regionales y nacionales. Un catastro urbano eficaz es una herramienta para la toma de decisiones, tanto para los gobiernos locales como para los vecinos o usuarios externos. El catastro puede servir de base para estudios de mercado, ubicación de puntos de ventas, registro y control de redes de servicios privados, rutas de reparto. La complejidad de análisis que se pueden realizar a partir de los datos del catastro urbano no tiene límites; todos los análisis anteriores se pueden realizar en rangos de tiempo para realizar comparaciones y análisis de tendencias.

2.1.5.

IMPORTANCIA DEL CATASTRO EN EL DISTRITO DE LA JOYA: La información del catastro urbano es posible utilizarla para: a.

La identificación, caracterización y tendencias de las áreas de pobreza, permitiendo la definición más precisa de políticas y acciones articuladas.

b.

La reducción de los niveles de conflicto social basados en el manejo del suelo y la provisión de equipamiento y servicios urbanos.

c.

El registro de las áreas de concentración de las actividades económicas informales y la formulación de estrategias para su reordenamiento y formalización, con el fin de mejorar la organización del uso del suelo e incrementar la recaudación fiscal.

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d. Identificación de áreas propicias para la expansión urbana, evitando la especulación del suelo y, principalmente, garantizando la reserva de áreas de protección ambiental. e.

En la implementación de una política fiscal selectiva y localizada, que permita una mejor distribución de cargas y beneficios de las plusvalías generadas por la inversión pública, promoviendo el aliviar los niveles de extrema pobreza urbana.

f.

El incremento considerable de la recaudación del impuesto predial a los inmuebles donde se desarrollan actividades económicas de alta rentabilidad.

g. Identificación y caracterización precisa de instalaciones e inmuebles ubicados en áreas de alto riesgo ante fenómenos naturales, y alternativas de tratamiento y/o ubicación, permitiendo la formulación de acciones viables de prevención y mitigación. h.

Fuente de información para el análisis de mercado para los actores económicos, permitiendo la facilitación de los procesos de desarrollo económico local, formalización y encadenamiento productivo.

i.

La protección de las áreas agrícolas y de potencial productivo.

j.

El saneamiento de la propiedad inmueble.

k.

El establecimiento de rutas y circuitos de recolección de desechos sólidos.

l.

Planificación y programación de servicios administrativos.

m.

Distribución y mantenimiento de redes y conexiones del servicio público, entre otros.

2.2.

NOMBRE DEL PROYECTO: “Creación del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa”

2.3.

ORIGEN DEL PROYECTO Dado el creciente aumento de usuarios del sector público y privado, así como de la sociedad civil para solicitar información catastral, es que se crea la necesidad de contar con información catastral confiable, exacta y actualizada, a fin de que la Municipalidad distrital de La Joya brinde un buen servicio municipal; por lo tanto la Municipalidad ha asignado recurso presupuestal, dentro del cual se va ha considerar recurso humano especializado, equipos y otros para el desarrollo del presente proyecto.

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2.4.

UBICACIÓN DEL DISTRITO Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

2.4.1.

Ubicación del Distrito De La Joya

El Distrito La Joya, se encuentra ubicado al Nor-oeste de la ciudad de Arequipa, con 2 una extensión de 670.22 Km .

GRÁFICO N° 1

Son sus límites: Por Norte: colinda con los distritos de Vitor y Uchumayo. Por el Este: colinda con los distritos de Uchumayo y Yarabamba. Por el Sur: colinda con el distrito de Mollendo Por el Oeste: colinda con el distrito de Vitor y Mollendo

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2.4.2.

Localización del Proyecto

El proyecto se ejecutará dentro del siguiente ámbito geográfico: Región

: AREQUIPA

Provincia

: Arequipa

Distrito

: De La Joya

GRÁFICO N° 2

2.5.

UNIDAD FORMULADORA:

2.5.1.

Datos de la Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública Municipalidad Responsable Cargo Dirección Formuladores Teléfono Correo Electrónico

Municipalidad Distrital de la Joya Ing. Christian Rivadeneira Vildoso Jefe de la Unidad Formuladora Jirón Dos de Mayo 501 CONSULSOFT-PERU EIRL/ Econ. Rossana Zapana Mamani 959967334 [email protected]

2.6.

UNIDAD EJECUTORA:

2.6.1.

Datos de la Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública.

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Municipalidad Responsable Cargo Dirección Teléfono Correo Electrónico

2.6.2.

Municipalidad Distrital De La Joya Arq. Pompeyo Velásquez Lobatón Gerente de Desarrollo Urbano y Rural Jirón Dos de Mayo 501 054-492021 [email protected]

Capacidad de Ejecución de la Unidad Ejecutora La Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, no cuenta con los mecanismos necesarios para implementar este proyecto, por ello es primordial contratar un tercero para el desarrollo del mismo.

2.6.3.

Disponibilidad de Recursos de la Unidad Ejecutora. Fuente de Financiamiento Recursos Determinados (Canon y Sobrecanon).

2.7.

PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y BENEFICIARIOS Podemos afirmar que en la zona de influencia del proyecto la participación fundamental que va a dar sostenibilidad al proyecto y de la cual va a depender su éxito, es la de los beneficiarios, es decir la población del Distrito de La Joya. De ahí la importancia de la sensibilización a realizar, pues los beneficiarios deben encontrarse convencidos que este proyecto es necesario para el mejoramiento de su calidad de vida. Así como que el gobierno local se constituye como tal para la consecución de tal fin y no para su perjuicio económico o de otra índole. De otro lado, es necesaria la participación de una gran cantidad de instituciones y organizaciones que se encuentran comprometidas directa o indirectamente con el desarrollo del mismo. Entendemos de igual forma que existen personas no necesariamente organizadas también inmersas en el proyecto y su sostenibilidad.

Porque es de vital importancia entender que EL CATASTRO MULTIFINALITARIO ES UNA PODEROSA HERRAMIENTA DE GESTION, no sólo Municipal, ya que la realidad física saneada, vertida en diferentes sistemas de información facilita el correcto planeamiento del

desarrollo urbano,

proporciona seguridad jurídica;

propiciando mayor tráfico patrimonial, redundando ello en el cobro de tributos reales, el que conlleva una adecuada inversión en la consecución del bienestar común, entre otros. Para el desarrollo del presente Proyecto de Inversión Pública se requiere de la participación de diferentes entidades y agentes, así tenemos los siguientes:

a. La Municipalidad Distrital de La Joya: Entidad Generadora de Catastro, encargada

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de administrar, gestionar y controlar el correcto desenvolvimiento del presente Proyecto de Inversión Pública (PIP). Dentro de la Municipalidad se encuentran las oficinas encargadas del registro de información catastral tales como: Gerencia de Administración y Finanzas: en donde se ubica el Oficina de Informática y Estadística. Gerencia de Administración Tributaria: que genera información catastral con fines de recaudación Tributaria, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Cuya función principal es la de planificar el desarrollo integral del distrito y generar la información catastral que permita el manejo de su Catastro Territorial. Gerencia de Desarrollo Social, la que se dedica a la promoción social, asistencia alimentaria y de salud, registro civil y promoción de pequeña y mediana empresa. Gerencia de Servicios Públicos y Medio Ambiente, dedicada a gestionar la limpieza pública, áreas verdes, seguridad ciudadana y comercialización, entre otras. Dichas oficinas generan información catastral parcial que es necesario integrar en una sola Base de Información precisa para lograr prestar un mejor servicio a la población en su conjunto. b. El Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial – SNCP. Cuya función principal es la de dar las disposiciones para la integración y unificación de los estándares, nomenclatura y procesos técnicos de las Entidades Generadoras de Catastro de Predios. c.

El Consejo Nacional de Catastro – CNC : Es el órgano rector del SNCP encargado de aprobar la política nacional del mismo y las normas respecto a su ejecución, así como la política referida a la integración catastral.

d. SUNARP – Superintendencia Nacional de Registros Públicos: Que preside el CNC y cuya información registral debe estar integrada a la información física de las entidades generadoras de catastro predial.

e. COFOPRI Urbano y Rural: Como organismo de gobierno generador de catastro predial, creada para diseñar, ejecutar y mantener un Programa Nacional de Formalización Integral de la Propiedad, así como su saneamiento físico legal, dentro de los parámetros establecidos en su marco normativo . f.

SBN - Superintendencia Nacional de Bienes Estatales : Entidad estatal encargada de la adquisición, disposición, administración, registro y control de los bienes de propiedad estatal de acuerdo con la normatividad vigente.

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g. SEDAPAR: Institución encargada de la producción y distribución de agua potable y gestión del sistema de aguas servidas de Arequipa; generadora de catastro de la infraestructura de servicios de saneamiento. h. SEAL – Sociedad Eléctrica de Arequipa: Institución encargada de la generación y distribución de energía eléctrica para la provincia de Arequipa, Islay, entre otros centros poblados de la Región , es también una institución generadora de catastro en cuanto al sistema eléctrico público.

i.

INDECI – Instituto Nacional de Defensa Civil: Es un organismo central, rector y conductor del Sistema Nacional de Defensa Civil, encargado de la organización de la población, coordinación, planeamiento y control de las actividades de Defensa Civil, cuyos objetivos entre otros son: evitar o mitigar la pérdida de vidas, bienes materiales y el deterioro del medio ambiente, que como consecuencia de la manifestación de los peligros naturales y/o tecnológicos en cualquier ámbito del territorio nacional, pueda convertirse en emergencia o desastre, atentando contra el desarrollo sostenible del Perú; organismo generador de catastro en cuanto investiga y determina las áreas de riesgo potencial y efectivo para los asentamientos humanos.

j.

Teléfonica del Perú: Empresa que tiene a su cargo el servicio de telefonía fija a nivel nacional y que genera información catastral a nivel de redes y sistemas de telecomunicaciones.

k.

PNP - Policía Nacional del Perú: Institución encargada de la seguridad interna del país, que requiere información catastral integrada y actualizada como insumo para el diseño, planeamiento y ejecución de la política nacional de seguridad.

l.

Inmobiliarias: Instituciones privadas, que también requieren de información catastral actualizada y confiable para planificar sus inversiones.

m. Juntas Vecinales: Son representantes de los Barrios Vecinales de Ciudadanos que habitan y realizan actividades económicas, sociales y/o políticas inmersas en el área del distrito de Arequipa. Por ser representantes de barrios existirá una coordinación con la Municipalidad para una mejor gestión. n. Poseedores y Propietarios de los predios del Distrito De La Joya: Los poseedores y propietarios de los predios del Distrito De La Joya serán los principales

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beneficiarios con la ejecución del proyecto, siendo su objetivo final, el mejoramiento de su calidad de vida, el mismo que se logrará en el ámbito municipal, al mejorarse todos los servicios que presta la municipalidad actualmente ya que tendrán una atención

eficiente y justa al hacer sus trámites de

declaraciones juradas del impuesto predial, para lo cual también tendrán que brindar información verdadera sobre la situación de sus predios para un mejor control y organización por parte de la Municipalidad Distrital De La Joya.

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Cuadro N° 2: MATRIZ DE INVOLUCRADOS Grupo/ Entidad Población Ocupante de las Unidades Catastrales

Instituciones Públicas y Privadas

Problemas Percibidos No cuenta con información catastral actualizada, exacta e integrada de sus unidades catastrales.

Carencia de información catastral actualizada, exacta e integrada del distrito.

Municipalidad Inexistencia del Distrital De La Catastro Joya Urbano Municipal del Distrito de La Joya

Opiniones/ Intereses

Conflictos

Estrategias

Acuerdos

La actualización catastral permitiría que se establezca la justa determinación del impuesto predial y la elaboración de proyectos de desarrollo urbano de las necesidades existentes en el distrito.

1. Temor que al brindar 1 Determinación justa y real del valor del predio. información se incremente el valor del impuesto predial a pagar.

Contar con información confiable e integración de una sola cartografía para las diversas instituciones.

Entrega de información poco confiable lo que no permite planificar sus intervenciones y acciones.

Intercambio unificado e integrado de registros de información actualizada

Generación de Convenios Interinstitucionales para lograr un Catastro Integrado confiable y en permanente actualización.

Contar con el Catastro Urbano Municipal, mejorando los servicios que presta.

Inexistencia de recursos económico-financieros y tecnológicos que permitan obtener el Catastro Municipal del Distrito de La Joya.

Elaborar el Catastro Urbano Municipal del Distrito de La Joya, para lograr obtener recursos económicofinancieros

Cumplir con lo ordenado en el D.L.776, asignando el 5% del impuesto predial para la generación, mantenimiento y saneamiento catastral.

2 Campaña de Información para la 2. No se obtenga correcta ejecución del información catastral proceso de porque la población haya levantamiento de abandonado o alquilado sus información unidades catastrales o se encuentre de viaje durante el desarrollo del proyecto.

Inexistencia de personal Calificar al personal calificado para el desarrollo, encargado del catastro. mantenimiento y saneamiento catastral

Mejoramiento de los servicios que proporciona la Municipalidad en beneficio de la población.

Pago del impuesto predial justo y equitativo.

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GRÁFICO N° 3: MAPA DE INVOLUCRADOS Gerencia de Administración y Finanzas

COFOPRI - SBN SNCP - PNP SEDAPAR SEAL – TELEFONÍA INEI

Gerencia de Administración Tributaria

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural Gerencia de Desarrollo Social

SUNARP - CNC Gerencia de SS PP y Medio Ambiente

DEFENSA CIVIL

CATASTRO URBANO MUNICIPAL

PROPIETARIOS Y POSEEDORES

2.8.

MARCO DE REFERENCIA El presente proyecto constituye un estudio de Pre - Inversión a nivel de perfil y se sustenta en el marco legal de las siguientes normas: Ley Nº 27293, Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública; modificada por las Leyes N° 28522, 28802 y por el Decreto Legislativo N° 1005. Decreto Supremo N° 102-2007-EF/68.01, en vigencia desde el 02 Agosto de 2007 y Modificado por Decreto Supremo N° 185-2007-EF; Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública; Resolución Directoral N° 009-2007-EF/68.01, modificada por Resoluciones Directorales Nos. 010-2007-EF/68.01, 013-2007-EF/68.01, 014-2007-EF/68.01 y 003-2008-EF/68.01; Directiva General N° 001-2011-EF/68.01 del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada por la Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 Resolución Ministerial N° 372-2003-EF/15, Aprueban delegación de facultades para declarar la viabilidad de Proyectos de Inversión Pública

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Resolución Ministerial N° Directiva Nº 004-2003-EF/68.01 Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública para Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales Aprobada por Resolución Directoral Nº 007-2003-EF/68.01. Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades: en su Titulo V (Las Competencias y Funciones Específicas de los Gobiernos)-Capitulo II, sobre Las competencias y funciones específicas, en su Artículo 79º.- Organización del espacio físico y uso de suelo, el cual menciona: 1. Funciones específicas exclusivas de las Municipalidades Provinciales 2. Elaboración y mantenimiento del catastro Urbano y Rural. 3. Funciones especificas exclusivas de las municipalidades distritales 4.-Elaboración y mantenimiento del catastro distrital Ley 28294 Sistema Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con el Registro de Predios: En su Artículo 3: El Sistema está conformado por: i. SUNARP ii. Gobiernos Regionales iii. Municipalidades Provinciales, Distritales y la Metropolitana de Lima iv. IGN v. INACC En su Artículo 15: Las Municipalidades son los organismos generadores de catastro, las que se interconectan con el registro de predios, enviándoles información gráfica alfanumérica de cada predio para la inscripción del Código Único Catastral. Las Municipalidades otorgan el Código Único Catastral en aquellos casos en que no se ha asignado por los programas de titulación rural o urbana. En su Artículo 21: El registro de predios para proceder a inscribir definitivamente cualquier derecho debe exigir la inscripción del Código Único Catastral En su Artículo

23: Las entidades del Gobierno Nacional, de los Gobiernos

Regionales y Locales que otorguen actos administrativos relativos a los predios, sea adjudicación, habilitación urbana, zonificación u otros actos que modifiquen, limiten, restrinjan o extingan derechos sobre los predios; deben estar interconectadas con el registro de Predios y transmitir, en tiempo inmediato a la dación del acto administrativo.

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Decreto Supremo Nº 005-2006-JUS ¨Reglamento de la Ley 28294 que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su vinculación con el Registro de Predios. Decreto Legislativo Nº 776 Art. 20 “Ley de Tributación Municipal” “... el 5% del Impuesto

Predial se destina exclusivamente a financiar el desarrollo y

mantenimiento del Catastro Distrital, así como las acciones que se realicen para mejorar la recaudación.” Resolución directoral 002-2009-EF/68.01 se aprueba la Directiva General del SNIP actualizado en marzo del 2011, con Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01 y normas complementarias.

2.9.

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA FUNCIONAL Y SECTORIAL

2.9.1.

Lineamientos de Política Funcional. Conceptualizando al Catastro Urbano Distrital como el instrumento soporte para una adecuada planificación y ordenamiento del territorio del Distrito De La Joya, vemos necesario analizar al Plan de Desarrollo Urbano de Arequipa Metropolitana 2002 – 2015 en tanto determina los lineamientos de política de acondicionamiento territorial. El Reglamento Nacional de Edificaciones define la zonificación como la parte del Plan de Desarrollo Urbano que trata de la organización integral de la ciudad, mediante el cual se propone la más adecuada utilización de la tierra. En él se muestran los diferentes usos asignados al suelo urbano, no urbano y urbanizable. En ese sentido, la zonificación propuesta en Plan Director 2002 - 2015 tiene como objetivo organizar el territorio del ámbito metropolitano de Arequipa, conformado por lo Natural, lo Urbano y lo Agrícola como una unidad funcional de planificación, bajo la articulación y el aprovechamiento de lo biofísico y de la acción antrópica; y la aplicación de conceptos y criterios para conseguir un orden articulador de acciones económicas, sociales y ambientales de acuerdo a la vocación del suelo. El concepto general utilizado propone el tratamiento integral de todos los componentes naturales y artificiales de la ciudad, localizando áreas de contacto entre lo urbano, lo agrícola y lo natural. Estas áreas se convierten en zonas de transición aptas para el desarrollo de actividades compatibles con las áreas que las rodean. Asimismo, el diseño de la propuesta de Zonificación está basado en la identificación y ubicación de áreas con características homogéneas, que cumplen funciones de:

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a.Integración espacial a la ciudad mediante la vinculación de los componentes urbanos mayores por medio de ejes urbanos. b.Protección de los ámbitos naturales y el patrimonio construido relevante, que permite una transición adecuada de las actividades desde las de mayor interacción urbanas hasta las de menor o ninguna interacción. Los siguientes son los Criterios de Zonificación: a) Criterios Físico-Ambientales,

que tienen en cuenta: la identificación de áreas de

mayor peligro y las zonas altamente vulnerables; la capacidad de soporte de los ecosistemas naturales y agrícolas; los beneficios ambientales que aportan los espacios abiertos a las áreas urbanas; el valor ambiental y cultural de los espacios; y los beneficios sociales y económicos en el aprovechamiento racional del suelo, de los recursos naturales y de los ecosistemas agrícolas y naturales. b) Criterios Urbano-Funcionales, entre los que se han considerado: la propuesta de zonificación del plan de 1980; la disponibilidad y capacidad de infraestructura vial y de servicios; la factibilidad física, económica y social para la implementación de subcentros de servicios y equipamiento urbano; las densidades actuales de ocupación; la traza urbana y el grado de consolidación del espacio urbano construido y la homogeneidad o heterogeneidad de los usos actuales del suelo. c)Criterios Socioeconómicos-Productivos, que consideran la cantidad de población; la presencia y estado de las actividades productivas; los estratos socioeconómicos y la procedencia de la población; y la capacidad económica de los habitantes. 2.9.2.

Lineamientos de Política Sectorial Nombraremos también los lineamientos de política sectorial (Anexo SNIP 01) en el cual se enmarca el presente proyecto de inversión pública: Función 03: PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA. A. Programa 005: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL. Lineamiento: Conjunto de acciones inherentes a la producción, actualización, conservación y difusión de información cualitativa y cuantitativa vinculadas al ejercicio de la gestión pública. B. Sub-Programa 0006: INFORMACIÓN PÚBLICA Lineamiento: Comprende las acciones destinadas a la producción, actualización, conservación y difusión de información cualitativa y cuantitativa vinculada a la gestión pública. Incluye la información estadística, geográfica, meteorológica, cartográfica y similares.

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III. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

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3.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL El desarrollo urbano de Arequipa es producto del crecimiento poblacional sostenido desde los años 60´s y 70´s, que configuró una ciudad que se extiende indefinidamente sobre terreno eriazo y agrícola y que concentra en un solo espacio (el Área Central), la oferta de servicios, equipamiento, y en consecuencia, de transporte de alcance metropolitano. Esta situación se traduce en una Estructura Urbana Radio céntrica, con las consecuencias ambientales, sociales y económicas conocidas. El Área Central históricamente ha representado el núcleo vital de la ciudad, por lo que su configuración ha albergado funciones urbanas de carácter metropolitano y regional en concordancia a su condición de capital regional. El crecimiento urbano de Arequipa es horizontal definiéndose sectores urbanos concéntricos a uno de los cuales pertenece el Distrito de La Joya Caracterización del Distrito De La Joya:

Distrito:

LA JOYA

Provincia:

AREQUIPA

Departamento:

AREQUIPA

Dispositivo de Creación:

LEY del Dispositivo de Creación 11795

Fecha de Creación:

25/03/1952

Capital:

LA JOYA

Altura capital (m.s.n.m):

1617

Población Censada 2007:

24192

Superficie (Km2):

670.22

Densidad de Población (Hab/Km2):

36.1

Nombre del alcalde:

JUAN BASILIO HERRERA OBANDO

Dirección:

Jr. Dos de Mayo Nº 501

Teléfono:

492021

Fax:

492021

Mail:

[email protected]

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Entre las características fundamentales que definen al Distrito, tenemos: 3.1.1. Demografía.4 La población total del distrito es de 24,192 habitantes, con una relación porcentual respecto a la provincia de Arequipa de 2.80%, de los cuales el 12273 son hombres y el 11,919 son mujeres, asimismo, de 2,100 habitantes corresponden a las edades entre 1-4 años de edad, 2,583 hab. corresponde a las edades entre 5-9 años de edad, 2,716 hab. corresponde a las edades entre 10-14 años, 2,494 hab. corresponde a las edades de 15-19 años de edad, 2,410 hab. corresponden a las edades de 20-24 años, 2,1333 hab. Corresponden a las edades entre 25-30 años de edad, 1,917 hab. Corresponden entre las edades de 30-34 años de edad, 1,671 hab. corresponden entre las edades de 35-39 años de edad, 1,300 hab. Corresponden entre las edades de 40-44 años de edad, 1,093 hab. Corresponden entre las edades de 45-49 años de edad, 853 hab. Corresponden entre las edades de 50-54 años de edad, 671 hab. Corresponden entre las edades de 55-59 años de edad, 488 hab. Corresponden entre las edades de 60-64 años de edad, 1,216 hab. Corresponden entre las edades de 65 a mas.. La densidad poblacional actual es de 36.1 Hab/Km2, sobre una extensión territorial total de 670.22 Km2; asimismo, la proyección del crecimiento de la población distrital al 2015 será de 30,966. 3.1.2. Aspecto Social5 La población del distrito de La Joya está constituida por un total de 24,192 personas que representa el 2,8% de la población total de la provincia de Arequipa, y el 2,0 % de la población total de la Región Arequipa. La composición poblacional de La Joya es heterogénea en cuanto a su origen, pues es sin duda alguna uno de los primeros distritos de la provincia de Arequipa que recepciona a migrantes de las regiones de Puno, Cusco y de los distritos y provincias altas de Arequipa, los mismos que se incorporan a las actividades agrícolas ganaderas; podríamos decir que se ha conformado una mezcla de todas las sangres y consecuentemente existe una diversidad cultural que la hace muy especial. La población en mujeres es de 11,919 que representa el 50.73% y en hombres son 12,273 que representan el 49.27%. Del total de personas que viven en la Joya se observa que no existe diferencia sustancial en cuanto a la población por sexo tanto en hombres como mujeres y se ubica dentro de lo normal. 4

INEI: Censo Nacional de Población y Vivienda, 2007.

5

INEI: Censo Nacional de Población y Vivienda – 2007 y PLAN ESTRATEGICO CONCERTADO DE LA JOYA 2009-2020

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Población según grupos quinquenales

La pirámide poblacional del distrito de La Joya, presenta una base ancha que corresponde a personas cuyas edades se encuentran entre 0 a 19 años lo que representa el 42,89%, consecuentemente lo predominante es que existe una población joven, asimismo el 32,22% de los habitantes tienen edades entre los 5 a 19 años que corresponde a niños y jóvenes en edad estudiantil, fundamentalmente para los niveles de inicial, primaria y secundaria; La pirámide también nos muestra una importante presencia de población en edad de trabajar y especialmente en la etapa más productiva, pues se aprecia que la población cuyas edades van de 20 a 49 años de edad está constituida por el 43,78%. Importante destacar que la población cuya edad se encuentra entre los 50 a 69 años de edad está representada por el 9,95%; y el segmento comprendido entre los 70 a 99 años de edad es del orden del 3,4%. De lo que se deduce que la esperanza de vida se encuentra entre los 65 a 70 años de edad. Una pirámide de población con características predominantemente de jóvenes y personas en plena actividad requiere consecuentemente una política de atención a esos sectores, en esa orientación los aspectos vinculados a educación, recreación y deportes, actividades culturales necesitan de una intervención más sostenida por parte de la administración municipal y de las entidades del Estado.

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Distribución de la población urbana rural. Lo urbano y rural nos remite a la diferenciación de dos tipos de espacios, con modos distintos de organizar la vida, las actividades económicas y el mismo espacio físico. Lo rural se relaciona con el campo y se caracteriza por presentar una población distribuida en espacios pequeños o que viven en forma dispersa, esta situación se presenta especialmente en las irrigaciones de La Joya, en el campo predominan actividades orientadas a la agricultura, ganadería, cría de animales y forestación. En este espacio físico

se

puede

apreciar

notoriamente

la

presencia

de

persona

ligadas

fundamentalmente a las actividades agrícolas ganaderas, propietarios, camayos, peones hombres y mujeres. Lo urbano se identifica con la ciudad y se caracteriza por una gran concentración de población y por construcciones continuas y contiguas. Allí predominan actividades económicas vinculadas con los servicios, comercio, industria, y que obligan a contar con equipamiento y servicios apropiados. El campo y la ciudad son espacios diferenciados, pero también complementarios, dado que los principales productos de pan llevar son producidos efectivamente en el campo y los insumos complementarios para la alimentación se encuentran en las ciudades. Otro aspecto a destacar es que en el campo la población siempre es menor en relación a la ciudad.

Población según área de ubicación

En La Joya se observa que la proporción de población que vive en la zona urbana está representada por el 69,38% mientras que en la zona rural se encuentra con el 30,62%, podríamos afirmar que la tendencia es creciente en ese sentido, la situación se hará más notoria con la construcción e instalación de los mega proyectos como la interoceánica, el Gasoducto, el Aeropuerto Internacional de La Joya, la Carretera Yura - La Joya entre otros.

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De una población predominantemente rural hasta antes de la década del 80, se ha pasado a una población con preponderancia urbana, fenómeno que se ha dado debido a que La Joya se ha convertido en un importante espacio de generación de empleo especialmente en actividades agropecuarias y que a su vez generan actividades colaterales de servicios, dando lugar a la constitución de pueblos y asentamiento humanos en zonas urbanas, en especial en la franja paralela a la vía panamericana, así como a la visión de los pobladores respecto a que La Joya será uno de los distritos de transito obligado para las demás ciudades de mayor movimiento social especialmente a los distritos de Santa Rita, Majes y el Proyecto Majes Siguas II.

6

3.1.3. Aspecto Económico

La Joya: Actividades económicas a las que se dedica la población

De cada 100 personas en condición de trabajar, 66 se dedican a actividades vinculadas a la agricultura y ganadería, consecuentemente las actividades relacionadas a servicios, comercio y otros se organizan en torno a la agricultura y la ganadería pues es la actividad que dinamiza la economía de este distrito. El 8% se dedica al comercio que se observa con mas notoriedad en la zona de El Cruce, y Km. 48, y un 4% se dedica a actividades de transporte y comunicaciones, mientras que el 3% a la construcción. Es importante destacar que el dinamismo económico, demográfico, está marcado por la agricultura y ganadería. La presencia de importantes contingentes de pobladores 6

INEI (ibid cit.) y PLAN ESTRATEGICO CONCERTADO DE LA JOYA 2009-2020

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migrantes que de manera estacional se trasladan a la localidad de La Joya, se da precisamente porque en temporadas de producción agrícola ganadera se incrementa el número de pobladores de La Joya. 3.1.4. Vivienda7 La Joya: Situación de Tenencia de la Vivienda

La Joya cuenta con un total de 6,183 viviendas de los cuales 3,512 es decir, el 57% es propio totalmente pagada; sin embargo se observa que el 16% viven en viviendas alquiladas, el 13% lo habitan en viviendas cedidas por su centro de trabajo. En los casos anteriores se puede advertir que viven temporalmente por cumplir alguna actividad vinculada a la agricultura y ganadería. No son extraños los casos de que quienes contratan generalmente buscan que los trabajadores vivan en sus parcela. Los casos relacionados a invasión, porcentualmente son los menos, sin embargo este fenómeno constituye una amenaza latente dado el alto número de personas que viven en calidad de inquilinos y que al observar posibilidades de asentamiento por tener oportunidad de trabajo buscaran más temprano que tarde un espacio para la construcción de una vivienda, en ese sentido se hace necesario desarrollar políticas de vivienda ligadas a un plan de ordenamiento territorial que permita concentrar determinadas poblaciones y satisfacer sus necesidades en base a un plan director de crecimiento.

7

PLAN ESTRATEGICO CONCERTADO DE LA JOYA 2009-2020

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La Joya: Material

de

Construcción Predominante en

Viviendas

El proceso de urbanización que vive la zona como consecuencia de los procesos migratorios, ha generado una demanda significativa respecto a vivienda observándose algunos problemas derivados del hacinamiento. Respecto al material de construcción predominante en el distrito podemos indicar que el 58,66% de las viviendas es de material de ladrillo o bloquetas de cemento; el 25,78% de esteras y piedra y el 3,27% de sillar. Es importante destacar que las viviendas bien consolidadas se encuentran especialmente en la zona de La Joya antigua, en la parte donde se ubica la capital del distrito y sus pueblos aledaños, mientras que las viviendas ubicadas en el Cruce, La Joya y pueblos jóvenes presentan una configuración de material predominantemente de estera donde podría destacarse que la mayoría de los que viven en dicha zona son personas cuya actividad principal es trabajar como peón o dependiente agrícola y viven en situación de pobreza.

3.1.5. Diagnóstico de la Situación Actual del Catastro Municipal: a) El manejo de la información catastral es mínimo no hay salidas de campo para realizar la toma de información así como el procesamiento consiguiente de los datos. b) No se trabaja en el mantenimiento catastral, como es la información proveniente de notarias, registros públicos y registro predial urbano, información que ayuda a determinar el número de contribuyentes omisos al pago del impuesto predial, no se realiza el control urbano y planeamiento urbano distrital, entre otras aplicaciones.

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c) El Área de Catastro no existe actualmente en la Municipalidad distrital de La Joya, y la Oficina de Obras Privadas, es la que se encarga de la siguiente recaudación:

MUNICIPALIDAD LA JOYA - RECAUDACIÓN ANUAL POR SERVICIOS QUE UTILIZAN EL CATASTRO URBANO AÑO 2011

Tipo de Autorización y/o Certificación

N° solicitudes

Costo / solicitud (S/.)(*)

TOTAL 144.00

Certificado parámetros urbanisicos y edificatorios

4

36.00

Certificado de ubicacion inmueble

2

42.85

85.70

13

37.41

486.33

402

51.60

20,743.20

6

54.81

Subdivisión lote urbano

10

212.56

2,125.60

Licencias de edificación

16

91.80

1,468.80

Conformidad de obra y declaratoria de fábrica

1

76.82

76.82

Recepción de obra de habilitación urbana con modificación al proyecto

1

320.23

Constancia negativa de catastro Certificado de posesión Autorizacion para instalaciones eléctricas o de telefonía, mantenimiento o modificación de redes, postes, casetas, cámaras y/o cabinas

TOTAL

328.86

455

320.23

25,779.54

FUENTE: ANEXO - INFORMACION DE LA OFICINA DE OBRAS PRIVADAS (*) Costo asignado en el TUPA 2010

a) La recaudación promedio anual por servicios que utilizan información catastral es de S/.25,779.54 Nuevos Soles, que significan 455 solicitudes en promedio anual, sobre un total poblacional promedio de 36,893 habitantes en 10 años. b) Así mismo, actualmente hay documentos que no han sido considerados en el TUPA actual, los mismos que se detallan en el siguiente cuadro:

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PERFIL SNIP PROYECTO: Creación del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa MUNICIPALIDAD LA JOYA - RECAUDACIÓN ANUAL POR SERVICIOS QUE UTILIZAN EL CATASTRO URBANO NO CONTEMPLADOS EN EL TUPA 2010 Costo / N° solicitudes solicitud (S/.) (*) (*)

Tipo de Autorización y/o Certificación (1) Certificado de habitabilidad del predio

56

Constancia de zona urbana consolidada

56

Constancia de opinión favorable por eventos pirotecnicos

56

Constancia de valorizacion de inmuebles según arancel

56

Certificado Catastral

39

Certificado de nomenclatura

8

Certificado de ubicación

1

Emisión plano catastral

8

Verificación catastral a solicitud de parte

3

Emisión plano temático A4

1

Emisión plano temático A3

1

Emisión plano temático A2

1

Emisión plano temático A1

1

Emisión plano temático A0

1

Emisión plano temático A00

1

271

TOTAL

(1) FUENTE: TUPA DE LA MUNICIPALIDAD DSTRITAL DE MARIANO MELGAR, MUICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFOLRES-LIMA Y MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO - LIMA (*) Costear monto de solcitud

c) De acuerdo a las encuestas realizadas a las áreas involucradas como8: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, se tiene la necesidad de información

actualizada

de

los

predios,

de

los

contribuyentes,

establecimientos, nivel socio-económico, control de invasiones. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, se tiene la necesidad de información referencial de la ubicación de viviendas catastrales, se requiere sectorizar los niveles de pobreza del adulto mayor. GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE, se tiene la necesidad de tener un mayor control en la administración de las áreas verdes y la proyección de lugares destinados para dicho fin, la necesidad de saber la cantidad de árboles que hay en cada área verde, la necesidad de conocer las características de cada área. OFICINA DE OBRAS PRIVADAS, se tiene la necesidad de mantener actualizada la información relacionada con propietarios, posesionarios, con el propósito de una mayor recaudación de impuestos. Por consiguiente, el servicio de la Oficina de Catastro no existe y por consiguiente es limitado, con respecto a sus actividades funcionales.

8

FUENTE: ANEXO – ENCUESTA REALIZADA A LAS AREAS INVOLUCRADAS CON EL CATASTRO

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d) No se cuenta con las capacidades que permitan una planificación territorial. e) Limitada información de las potencialidades y limitaciones urbanoambientales. f) Limitado sistema de información de generación y mantenimiento catastral. g) No se dispone de un espacio físico asignado al área de Catastro, pero sí de ambientes asignados a residentes de Obras, de uso parcial.

3.2. ZONA Y POBLACIÓN AFECTADA El ámbito de influencia del proyecto corresponde al distrito de La Joya, cuya extensión total es de 670.22 Km2 se divide en dos tipologías de áreas, el área urbana consolidada, el área agrícola. La población afectada total es de 24,192 habitantes9 que se encuentra en el ámbito urbano y rural del distrito. Es un área donde año a año se requieren áreas de vivienda, de nuevos equipamientos y provisión de servicios, en un conjunto urbano de alta calidad urbano-ambiental, donde las necesidades de empleo, socialización y buen gobierno estén satisfechas.

3.3. INTENTO DE SOLUCIONES ANTERIORES El servicio de Catastro actualmente no se ofrece a las diversas áreas de la Municipalidad Distrital de La Joya así como a diversas instituciones públicas, privadas y público en general es limitado, pero la Oficina de Obras Privadas, se centra principalmente en atención a solicitud de parte de certificaciones diversas, y atención de otros trámites administrativos establecidos en el TUPA de la institución, los cuales se realizan en tiempos más extensos de lo óptimamente programados por la carencia de información actualizada, teniendo que ir al campo para recién actualizar datos en forma individual, generando gastos de tiempo y un presupuesto económico aparte para la movilidad, siendo la función principal del Catastro el brindar información catastral confiable, real y actualizada del distrito. No se está realizando la toma ni centralización de datos que se genera en diversas oficinas de la Municipalidad Distrital principalmente del área de Ad. Tributaria, donde con respecto a las Declaraciones Juradas de Autoavaluo que ingresan, no se

9

Según Censo de Población y Vivienda 2007.

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actualizan datos de nuevos propietarios ni verificando en el campo las modificaciones declaradas de las características físicas de las unidades catastrales; siendo necesario estas tareas para que la oficina de Rentas a través de Fiscalización Tributaria realice con la información de Catastro las determinaciones de avalúo según sea el caso. El presupuesto económico asignado es escaso e insuficiente no pudiéndose cubrir los gastos para la contratación de mayor personal, adquisición de equipos, materiales y servicios, aun cuando existe normatividad relacionada, según Decreto Legislativo 776 Ley de Tributación Municipal y su modificatoria Decreto Legislativo 952 Articulo 7 que señala: “El 5% (cinco por ciento) del rendimiento del impuesto predial se destina exclusivamente a financiar el desarrollo y mantenimiento del catastro distrital, así como a las acciones que realice la administración tributaria, destinadas a reforzar su gestión y mejorar la recaudación. Anualmente la Municipalidad Distrital deberá aprobar su Plan de Desarrollo Catastral para el ejercicio correspondiente, el cual tomará como base lo ejecutado en el ejercicio anterior”, lo cual no se viene aplicando.

3.4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 3.4.1.

Identificación del Problema Principal.

El problema encontrado está relacionado con el inexistente equipamiento, carencia de personal capacitado en Catastro, limitadas capacidades para la administración del territorio, inadecuada infraestructura para el desarrollo de actividades de planeamiento urbano, esto no permite dar un servicio de calidad en cuanto a información predial, tributación justa y equitativa y planificación integral para propiciar el desarrollo sostenible del distrito, por lo tanto el Problema Central sería el siguiente: “Limitado Servicio del Catastro Territorial para el Desarrollo Sostenible de la Población del Distrito de La Joya”. Análisis de las Causas del Problema Principal. 3.4.1.1.

Causa Directa 01: “INEXISTENTES CONDICIONES PARA ELABORAR EL CATASTRO TERRITORIAL” No se cuenta con las capacidades que permitan una planificación territorial debido a la falta de personal capacitado, no se dispone de

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facilidades tecnológicas y

equipamiento

necesario,

no

existen

mecanismos de monitoreo del uso y ocupación del territorio, inexistencia de medios adecuados para el manejo de información geográfica georeferenciada (SIG), el registro físico de los predios registrados no representan la realidad de lo existente. En el área de Obras Privadas la información catastral, sólo es usada para la elaboración de certificaciones a solicitud de parte de usuario, que emite el área de Obras Privadas y a un nivel de consulta referencial siendo necesario ir al campo para completar datos de las unidades catastrales solicitadas. Causa Indirecta 1A: “Capacidades Institucionales Limitadas para la Generación y Desarrollo del Catastro Urbano”

Desconocimiento de la normatividad que regula la integración de la Municipalidad al Sistema Nacional de Información Catastral Predial como entidad generadora de catastro del Distrito de Arequipa y que implica el desarrollo de capacidades institucionales a nivel tecnológico y organizacional.

Causa Indirecta 1B: “Inexistencia del Catastro Urbano Municipal Distrital”

La municipalidad no cuenta con un Catastro Urbano Municipal integrado. El ROF no toma en cuenta al Catastro Urbano Municipal, asimismo no hay manuales de procedimientos administrativos para los servicios de catastro ni guías técnicas para su uso por el personal encargado.

Causa Indirecta 1C: “Inexistencia de equipamiento del Área de Catastro Urbano Municipal”

La municipalidad no cuenta con equipamiento en cuanto a mobiliario, equipo y tecnología necesaria para la implementación de un catastro integrado en un SIG.

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3.4.1.2.

Causa Directa 02: “LIMITADA INFORMACIÓN SOBRE LAS POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES DEL TERRITORIO DISTRITAL” La inexistencia de información de las potencialidades y limitaciones urbano-ambientales no permite una planificación física y socioeconómica sostenible del distrito

3.4.1.3.

Causa Directa 03: “INEXISTENCIA

DEL

SISTEMA

DE

GENERACIÓN,

MANTENIMIENTO Y SANEAMIENTO CATASTRAL”. Lo que no permite el uso del Catastro Municipal ya que no es posible el trabajo coordinado con las demás áreas de la organización. Causa Indirecta 3A: “No dispone de un programa informático integrado” El cual no permite la integración informática con las diversas áreas de la municipalidad, reduciendo la posibilidad de utilizar y consultar la información catastral. Causa Indirecta 3B: “Duplicidad en la Base de Datos” Debido a los procesos internos, ocasionado por las propias necesidades individuales de las áreas de la organización.

Causa Indirecta 3C: “Limitada coordinación con las Entidades Locales Generadoras de Catastro”. La integración de la información catastral a nivel de las instituciones públicas y privadas es nula, asimismo, la entrega de la información catastral no se realiza aun cuando la normatividad lo exige.

3.4.2.

Análisis de los Efectos del Problema Principal La falta de atención al problema originaría como efectos los siguientes:

3.4.2.1.

Efecto Directo 01: “POCA CREDIBILIDAD EN LA INFORMACIÓN CATASTRAL DE LA MUNICIPALIDAD”.

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Debido a la falta de mantenimiento y saneamiento catastral se ha comprobado que la información catastral municipal no coincide en áreas y medidas con la información existente; asimismo, el plano catastral del distrito, no coincide con planos similares de otras instituciones públicas. Efecto Indirecto 1A: “Catastro desactualizado y no sistematizado”. La información obtenida en las actualizaciones parciales no se maneja sistemáticamente. Efecto Indirecto 1B: “Ineficacia de los Procesos Internos” Dado que no se realiza un trabajo integral y un intercambio fluido de información. Efecto Indirecto 1C: “Inexistencia

de

una

Base

de

Datos

confiable

para

el

mejoramiento de la recaudación”. La Sub Gerencia de Administración Tributaria no cuenta con la información de catastro para la determinación del avaluó municipal ni para la fiscalización tributaria, originando bajos niveles de recaudación

3.4.2.2.

Efecto Directo 02: “GOBIERNO LOCAL NO CUMPLE SU ROL PROMOTOR”. Debido a que la municipalidad no forma parte del Sistema Nacional Integrado de Catastro como entidad generadora de información catastral confiable, además, al no tener un catastro actualizado no se puede identificar las zonas de mayor pobreza por lo que se dirige la inversión municipal a proyectos que no resuelven las necesidades de la comunidad. Efecto Indirecto 2A: “Retraso en los Servicios que brinda la Institución” La preparación de estadísticas están a cargo de la Oficia de Obras Privadas, dada la inexistencia de personal asignado a la oficina de Catastro. Por lo tanto, no existe emisión de reportes catastrales ni ploteo de planos catastrales.

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Efecto Indirecto 2B: “Débil política fiscal” La información tributaria registrada se encuentra en muchos casos desactualizada e incluso la que existe no se registra, ocasionando que la municipalidad no pueda contar con instrumentos que permitan delinear su política fiscal de manera clara y sustentada.

Efecto Indirecto 2C: “Escaso Control y Desarrollo del Planeamiento Urbano” La Gerencia de Desarrollo Urbano no puede delinear políticas de control y monitoreo urbano, las inversiones que se realizan no cuentan con su opinión.

(Ver Árbol de Causas y Efectos)……..

51

CAUSAS

Capacidades Institucionales limitadas para la Generación y Desarrollo del Catastro Urbano distrital (1A)

Retraso en los Servicios que brinda la Institución (2B)

Inexistencia del Catastro Urbano Municipal distrital (1B)

Inexistencia de equipamiento del Área de Catastro Urbano Municipal Distrital (1C)

No dispone de un programa Informático integrado (3A)

Limitada información sobre las Potencialidades y Limitaciones del Territorio Distrital (2)

Duplicidad en la Base de Datos (3B)

Escaso Control y Desarrollo del Planeamiento Urbano Distrital (2C)

Limitada coordinación con las entidades locales Generadoras de Catastro (3C)

Gobierno Local no cumple su Rol Promotor (2)

Débil política fiscal (2B)

Inexistencia del sistema de Generación, Mantenimiento y saneamiento Catastral (3)

LIMITADO SERVICIO DE CATASTRO TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE LA JOYA

Inexistencia de una Base de Datos para el mejoramiento de la recaudación (1C)

Inexistentes condiciones para elaborar el Catastro Territorial Distrital (1)

Poca credibilidad en la Información Catastral de la Municipalidad (1)

Ineficacia de los Procesos Internos (1B)

3.4.2.3.

EFECTOS

Catastro desactualizado y no sistematizado (1A)

Baja calidad en la prestación de los Servicios y la Planificación Urbana y Municipal Distrital

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.Árbol de Causas y Efectos:

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3.5. OBJETIVOS DEL PROYECTO 3.5.1.

Objetivo Central:

Basados en el problema central previamente identificado, podemos plantear como nuestro objetivo central: “Lograr el Eficiente Servicio del Catastro Territorial para el Desarrollo Sostenible de la Población del Distrito de La Joya, mejorando la calidad en la prestación de los Servicios y en la Planificación Urbana y Municipal, utilizando como principal herramienta el Catastro Urbano Municipal”.

3.5.2.

Objetivos Específicos: “Lograr eficientes capacidades institucionales para desarrollar el Catastro”. Se requiere contar con un catastro actualizado y sistematizado cuya información pueda ser consultada por todas las instituciones públicas y privadas. El manejo de una información catastral confiable permitirá el fortalecimiento de los procesos internos así como de las decisiones tomadas por la autoridad municipal. “Implementar un adecuado equipamiento de la Oficina de Catastro”. Se requiere de una oficina que esté debidamente equipada tanto de mobiliario, equipo y software que sea el soporte para el desarrollo, operación y mantenimiento del Catastro. “Generación del Catastro Urbano Municipal”. Es indispensable que la municipalidad cumpla con el rol de ser un ente generador de catastro, integrado al Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial (SNCP), permitiendo mejorar los servicios al usuario, a través de una sólida y justa política fiscal y un adecuado control y desarrollo del planeamiento urbano del distrito.

53

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3.5.3. Árbol de Medios y Fines:

Mejora la calidad en la prestación de los Servicios y la Planificación Urbana y Municipal Distrital

Catastro actualizado y sistematizado (Fin Indirecto-1A)

Fortalecimiento de los Procesos Internos (Fin Indirecto – 1B)

Existencia de una Base de Datos confiable para el mejoramiento de la recaudación (Fin Indirecto – 1C)

Mejora en los Servicios que brinda la Institución (Fin Indirecto – 2A)

Información Catastral de la Municipalidad con alto grado de credibilidad (Fin Directo – 1)

FINES

Sólida política fiscal (Fin Indirecto – 2B)

Adecuado Control y Desarrollo del Planeamiento Urbano Distrital (Fin Indirecto- 2C)

Gobierno Local Cumple su Rol Promotor (Fin Directo – 2)

ADECUADO SERVICIO DEL CATASTRO TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE LA JOYA

MEDIOS

Condiciones óptima para realizar el Ordenamiento Territorial distrital (Medio del primer Nivel – 1)

Eficientes capacidades Institucionales para la Generación y Desarrollo del Catastro Urbano Distrital (Medio Fundamental – 1A)

Eficiente Catastro Urbano Municipal Distrital (Medio Fundamental – 1B)

Se dispone de Información sobre las potencialidades y limitaciones del Territorio distrital (Medio de Primer nivel – 2)

Adecuado equipamiento del Área de Catastro Urbano Municipal Distrital (Medio Fundamental – 1C)

Se cuenta con un Sistema de Información Geográfico Integrado (Medio Fundamental – 3A)

Existencia del Sistema de Generación, Mantenimiento y Saneamiento Catastral (Medio de Primer nivel – 3)

Se cuenta con una Base de Datos Alfanumérica Integrada (Medio Fundamental – 3B)

Adecuada Infraestructura Física para la Oficina de Catastro (Medio de Primer nivel – 4)

El Catastro Urbano Municipal se encuentra integrado al Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial – SNCP (Medio Fundamental – 3B)

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3.6. FORMULACIÓN

DE

MEDIOS

FUNDAMENTALES

Y

SU

RELACIÓN

DE

DEPENDENCIA.

3.6.1.

Medio Fundamental 1: “Eficientes capacidades institucionales para la generación y desarrollo del catastro urbano municipal”.

3.6.2.

Medio Fundamental 2: “Eficiente catastro urbano municipal del distrito de La Joya”

3.6.3.

Medio Fundamental 3: “Adecuado equipamiento del Área de Catastro”.

3.6.4.

Medio Fundamental 4: “El Catastro Urbano Municipal se encuentra integrado al Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial – SNCP”.

En vista que todos los Medios Fundamentales deben ser llevados a cabo conjuntamente para lograr los resultados esperados es que se ha visto por conveniente definirlos como mutuamente excluyentes.

3.7. FORMULACIÓN DE ACCIONES

3.7.1.

Medio Fundamental 1 Acción 1: La capacitación será para el personal técnico-legal, encargado de generar, actualizar y sistematizar el catastro urbano municipal del distrito durante el periodo de operación y mantenimiento del PIP.

3.7.2.

Medio Fundamental 2 Acción 2a: Se realizará un diagnóstico técnico-legal previo al levantamiento catastral en vista que existen instituciones generadoras de catastro que tienen información histórica predial, la que se utilizará para elaborar la base gráfica primaria así como tener información sobre la situación legal de los predios del distrito. Acción 2b: Se levantará la información catastral de acuerdo al Capítulo IV del D.S 005-2006-JUS y normas y directivas complementarias.

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Acción 2c: El Sistema de Información Geográfica - SIG, permitirá unir la información gráfica (planos, fotografías, etc.) con la alfanumérica (ficha catastral). 3.7.3.

Medio Fundamental 3 Acción 3a: Se adquirirán los equipos de cómputo y programas necesarios de bases de datos, CAD y SIG apropiado para el manejo de la información que permitirá el planeamiento territorial y socio-económico del distrito. Acción 3b: La compra de mobiliario y equipo permitirá montar la Oficina de Catastro. Acción 3c: La instalación de redes internas dentro de la oficina de catastro posibilitará el procesamiento conjunto de la información, la que podrá centralizarse en un servidor, que posteriormente podrá ser conectado a todas las áreas de la municipalidad.

3.7.4.

Medio Fundamental 4 Acción 4: Integrar el catastral urbano municipal con el Sistema Integrado Nacional de Información Catastral Predial (SNCP).

56

Acción 3b: Compra de mobiliario y equipo

Acción 3c: Instalación de redes inalámbricas

Acción 2c: Implementació n del Sistema Integrado de Información Catastral (SIG)

Acción 3a: Compra de hardware y software especializado

Medio Fundamental-3 Adecuado equipamiento del área de Catastro

IMPRESCINDIBLE

Acción 2b: Levantamiento del Catastro (unidades inmobiliarias y fichas)

Acción 2a: Diagnóstico de la información catastral existente

Medio Fundamental-2 Adecuado Catastro Urbano Municipal del distrito de La Joya

Medio Fundamental–1 Eficientes capacidades Institucionales para la Generación y Desarrollo del Catastro Urbano Municipal

Acción 1a: Capacitación y entrenamiento del personal técnico legal

IMPRESCINDIBLE

IMPRESCINDIBLE

MUTUAMENTE EXCLUYENTES

Acción 4: Integración del Catastro al SNCP

Medio Fundamental-4 El Catastro Urbano Municipal se encuentra integrado al Sistema Integrado Nacional de Catastro Predial (SNCP)

IMPRESCINDIBLE

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3.8. FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN Del análisis de los medios fundamentales y de las acciones, se ha llegado a la propuesta de las siguientes alternativas de solución: 3.8.1.

ALTERNATIVA 01. “Generación, actualización, sistematización e integración del Catastro Urbano Municipal del distrito De La Joya, con compra de imagen satelital ortorectificada del distrito”.

3.8.2.

ALTERNATIVA 02. “Generación, actualización, sistematización e integración del Catastro Urbano Municipal del distrito De La Joya, con compra de la restitución fotogramétrica del distrito”.

3.8.3.

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

3.8.3.1.

Determinación del Nivel de Implementación del Catastro Urbano Municipal (según R.M. 155-2006-VIVIENDA)

3.8.3.1.1.

Tamaño de Población Urbana

Población

N° de

Rango

Predios 28,426

3.8.3.1.2.

8,000

Factor de

Sub

Corrección

Total

2

12

6

Índice de Urbanización Índice

Rango

Factor de Corrección

Sub Total

90.1% a 100%

12

0.5

6

3.8.3.1.3.

Recaudación del Impuesto Predial

Total Impuesto Anual

Rango

Factor de Corrección

Sub Total

51,307.00

7

1

7

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3.8.3.1.4.

Eficiencia de Recaudación

Eficiencia 71% A MAS

3.8.3.1.5.

Rango 12

Factor de Corrección 0.5

Sub Total 6

Nivel Mínimo de Implementación Catastral

Condición Resumen 31

Nivel III - AVANZADO

3.8.3.1.6.

Determinación del Nivel de Operación (NOP)

3.8.3.1.7.

Captura de Datos

Captura de Información

NOP

Alfanumérica Gráfica Componente Urbano

4 4 3

3.8.3.1.8.

Almacenamiento de Datos

Almacenamiento de Datos Alfanumérica Gráfica

3.8.3.1.9.

NOP 4 2

Procesamiento de Datos

Procesamiento de Datos Alfanumérica Gráfica

NOP 2 3

3.8.3.1.10. Nivel de Operación Catastral Nivel de Operación Operación Alfanumérica Operación Gráfica Integración Alfanumérica-Gráfica Procesamiento Alfanumérico-Gráfico Operación Integrada Alfanumérica-Gráfica

3.8.3.2.

NOP 4 2 4 3 3

Tamaño de Proyecto de Implementación Catastral (Según la R.M. 155-2006-VIVIENDA)

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CARACTERÍSTICA

CAPTURA DE INFORMACIÓN

TIPO

ALFANUMÉRICA

GRÁFICA

NOP

4

4

DESCRIPCIÓN Las variables utilizadas para la recopilación de información Catastral son de acuerdo a los NOP 1, 2, 3 y 4 detallada en los cuadros del Art. 116 Levantamiento Fotogramétrico o por Imágenes de Satélite digitales (Teledetección), Restitución Cartográfica Vectorial a nivel de manzanas y lotes (opcional). Componente Urbano a nivel de superficie consta de:

COMPONENTE URBANO

3

ALFANUMÉRICA

4

ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN

GRÁFICA

ALFANUMÉRICA

Sección vial vehicular y sección vial peatonal. - Parques. - Superficie natural como: ríos, lagos, etc. - Redes de agua - Redes de desagüe - Redes de energía eléctrica - Redes de telefonía, cable, etc. Ingreso sistematizado mediante uso de software y un Motor de BDA mucho más potente que soporta una cantidad mayor de registros y tenga tiempo de respuesta inmediato. -

2

2

Almacenamiento en formato digital, el cual puede contemplar las extensiones propias del sistema utilizado y de manera adicional, debe almacenar un formato de transferencia universal. Verificación sistematizada de la información registrada, a través de programas que detecten y permitan modificar automáticamente aquella información catastral inconsistente. Adicionalmente, para el caso de información inconsistente que no puede ser corregida automáticamente, se deberá contar con reportes en que figuren todos estos datos observados los cuales van a pasar por un control de calidad el cual consiste en la verificación de datos Reporte vs Ficha Catastral

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

GRÁFICA

3

Validación a nivel sistematizado, se puede utilizar una herramienta de dibujo automatizado y medir los frentes de manzanas o lotes con los comandos respectivos propios del

60

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PERFIL SNIP PROYECTO: Creación del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa sistema, contar el número de manzanas utilizando un comando que selecciona los elementos a identificar.

4

OPERACIÓN ALFANUMÉRICA

o

2

Número de habitantes por unidad catastral. Cantidad de Unidades Catastrales por: - Estructuración Urbana - Zonificación Urbana (Altura excedente) Operación con el uso de herramientas de dibujo asistido por computadora, se consolidará información por distrito, sectores, a diferentes escalas de operación. Por tratarse de una herramienta de dibujo por computadora, por cada requerimiento se desarrollará un nuevo plano. Es conveniente el análisis de los requerimientos previo a la operación.

OPERACIÓN BASE DE DATOS GRÁFICA

4

INTEGRACIÓN ALFANUMÉRICA-GRÁFICA

3

PROCESAMIENTO ALFANUMÉRICO-GRÁFICO

3 OPERACIÓN INTEGRADA ALFANUMÉRICA-GRÁFICA

Obtención de Reporte de forma sistematizada, considerando todo lo especificado en el NOP 1, 2, 3 y adicionándole lo que se detalla a continuación:

Se utilizará software de Sistema de Información Geográfico disponible en el mercado, en este nivel se podrá integrar información y visualizarla gráficamente, dicho software debe ser usado por un especialista, resultando las sentencias complicadas para un usuario acostumbrado a trabajar información alfanumérica. Procesamiento con el uso de herramientas de dibujo asistido por computadora y uso de software especializado de ingreso alfanumérico, para el caso gráfico se trabajará con software de Sistema de Información Geográfico y en el caso de la Base de Datos Alfanumérica, siendo un software especializado, se puede realizar reportes de manera automática. Uso de herramientas SIG, que llevan intrínsecos la función de realizar de manera automatizada los planos temáticos de acuerdo a cualquier tipo de condición que se establezca.

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Uno de los objetivos fundamentales del proyecto es la transferencia de capacidades en la práctica (aprender haciendo), es decir desarrollar las capacidades de los equipos técnico-legal

para

desarrollar

actividades de

diagnóstico

previo,

generación,

actualización, sistematización e integración de la información catastral. Para ello en la Etapa de inversión del proyecto, se hará una primera evaluación de la información que se encuentra en las siguientes entidades: SUNARP, COFOPRI, Gobierno Regional, Archivo Regional, INDECI, INC, Ministerio de Energía y Minas, Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN), se desarrollará el cronograma definitivo y el programa general de actividades que se deben realizar para la consecución del objetivo principal; compra de la restitución fotogramétrica y/o imagen satelital orto-rectificada, para ello se deberá contar con un equipo técnico-legal de 02 arquitectos y 01 abogado. (Etapa de Diagnóstico).

En la Etapa de Levantamiento de Información Catastral, primero se realizará la capacitación del personal responsable por el Instituto Catastral de Lima y el SNCP, dicho personal capacitado deberá transferir los conocimientos adquiridos a los equipos técnicos y de campo que se contratarán en el segundo mes de iniciado el proyecto, luego se procederá a desarrollar un plan de marketing catastral, esta etapa es muy importante ya que permitirá convencer a los usuarios de la necesidad de elaborar el catastro y de determinar los beneficios que tendrá para ellos y la ciudad.

La etapa de levantamiento tendrá una duración de 8 meses en los cuales se pretende levantar 8,000 unidades catastrales tanto a nivel de información física (planos actualizados) y alfanumérica (fichas catastrales), bajo todos los requisitos del D.S. 0052006-JUS y directivas del SNCP. Para el trabajo en campo se realizará un proceso de promoción-levantamientoprocesamiento de información gráfica y alfanumérica-evaluación-ajuste de procesos e integración de las bases gráficas con las alfanuméricas a través de un sistema de información geográfica; posteriormente se realizará la publicación del plano e información técnico-legal y se levantarán observaciones a que diera lugar. Para la elaboración del Catastro Urbano Municipal se deberá comprar la imagen satelital orto-rectificada (Alternativa 1) o la restitución fotogramétrica del distrito (Alternativa 2), que depende de la alternativa seleccionada, alquilar un local, equiparlo con mobiliario e instalar todos los sistemas necesarios (hardware, software, internet y redes).

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3.8.3.3.

Proceso de Generación del Catastro Urbano Municipal. 2. LEVANTAMIENTO CATASTRAL GRÁFICA Y ALFANUMÉRICA

POBLACIÓN Y UNIDADES PREDIALES

3 .CONTROL DE CALIDAD

4. PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN GRÁFICA Y ALFANUMÉRICA

1. PROMOCIÓN Y MARKETING

5 .CONTROL DE CALIDAD Y EVALUACIÓN

7. INTEGRACIÓN DE LAS BASES GRÁFICA CON LA ALFANUMÉRICA

SIG

8. INTEGRACIÓN CON EL SNCP

6. AJUSTE DE PROCESOS

3.8.3.4.

Metodologías de Validación de la Información Catastral.

La validación de la información gráfica y alfanumérica se deberá realizar tanto de la información obtenida en el diagnóstico como la del levantamiento de información física y alfanumérica. Se utilizarán las siguientes metodologías:

3.8.3.4.1.

Método Directo: Que consiste en el levantamiento de medidas de lotes y fábricas con instrumentos de alta precisión como: estación total, distanciómetros, etc., y aplicación de fichas catastrales in situ con la presencia de los propietarios.

3.8.3.4.2.

Método Indirecto: Que consiste en la utilización de la Restitución Fotogramétrica o Imagen Satelital Orto-rectificada del Distrito De La Joya, este método es de gran ayuda y permitirá validar la información catastral gráfica en su conjunto y fundamentalmente en las áreas en donde no puedan ingresar las brigadas de levantamiento, su descripción detallada se encuentra en el acápite de Especificaciones Técnicas.

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IV. FORMULACIÓN DEL PROYECTO

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4.1.

HORIZONTE DEL PROYECTO.

El Horizonte del Proyecto será de 10 años para la evaluación económica-social. El período de inversiones será de 12 meses (Estudio Definitivo, diagnóstico y capacitación de personal, levantamiento de información catastral, implementación del Sistema Integrado de Información Catastral Municipal). El período de operación y mantenimiento será de 9 años. 4.2.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA, OFERTA Y BRECHA: OFERTA Y DEMANDA

4.2.1.

POBLACIÓN DE REFERENCIA. La población de referencia la constituye todos los pobladores del Distrito De La Joya cuyo número, al año 2007 y de acuerdo al Censo del mismo año, es de 24,192 habitantes, dicha población tiene la característica de ser urbana en el 100% y cuyo índice de crecimiento 10

Intercensal es de 3.5 % anual

(Censo 2007).La proyección de la población de referencia

está en función de su crecimiento vegetativo y se proyecta a catorce años calculándose un crecimiento del orden de 36,893 habitantes al año 2021 (tomando como año base el 2007). En el siguiente cuadro podemos observar que para el año 2012, se ha proyectado una población de 28,426 habitantes, la que sería la población inicial para el cálculo de la demanda efectiva del servicio.

AÑO

PROY.POBLAC.

2,007

24,192

TASA CRECIM.

Distrito De La Joya:

2,008

25,039

3.50%

Población Proyectada al año 2021

2,009

25,885

2,010

26,732

2,011

27,579

2,012

28,426

2,013

29,272

2,014

30,119

2,015

30,966

2,016

31,812

2,017

32,659

2,018

33,506

2,019

34,353

2,020

35,199

2,020

36,046

2,021

36,893

Índice de Crecimiento Intercensal 3.5%

10

LA JOYA : PROYECCIÓN POBLACIONAL

Perfil Sociodemográfico de Arequipa, INEI, 2009, pag. 35

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4.2.2.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA, OFERTA Y BRECHA OFERTA-DEMANDA

4.2.2.1. Análisis de la Demanda del Servicio La demanda se determina en base a la población inicial y final para el año 2012 y 2021 respectivamente que necesitan consultar el servicio a la municipalidad. En el siguiente cuadro, podemos observar que la demanda inicial para el año 0 es de 28,426 consultas anuales por el servicio de información catastral y la final de 36,893; esta demanda resulta de multiplicar la población distrital por el coeficiente técnico equivalente a 1.00 consulta por año por habitante (coeficiente dado por el Ministerio de Economía y Finanzas para este tipo de proyectos en la pág. 09 del documento “Pautas para Elaborar los Estudios de Pre-Inversión a Nivel de Perfil de los Proyectos de Inversión Pública de Desarrollo de Capacidades para el Catastro Territorial”). Cálculo de la Demanda:11

CÁLCULO DE LA DEMANDA: CONSULTAS POR AÑO

11

INDICE/ DEMANADA CONSULTAS CONSULTAS AÑO AÑO

AÑO

PREDIOS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

8,000

1

8,000

1

8,169

1

8,169

2

8,508

1

8,508

3

9,016

1

9,016

4

9,693

1

9,693

5

10,540

1

10,540

6

11,556

1

11,556

7

12,741

1

12,741

8

14,096

1

14,096

9

15,620

1

15,620

10

17,314

1

17,314

Fuente: INEI, Fuente Índice: MEF, DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO: “Pautas para Elaborar los Estudios de Pre-Inversión a Nivel de Perfil de los Proyectos de Inversión Pública de Desarrollo de Capacidades para el Ordenamiento Territorial” Elaboración propia. ANEXO – DOCUMENTACION, MEF, INEI, SNCP y OTROS

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4.2.2.2. Análisis de la Oferta del Servicio Se considera que la oferta actual, motivo del proyecto es limitada, debido a que no existe atención por parte de la municipalidad del servicio de consulta catastral. En el presente año la Oficina de Catastro no existe, por lo tanto no cuenta con los recursos humanos y materiales para implementar dicho servicio. De acuerdo a la información dada por la Gerencia de Administración Tributaria, el número de contribuyentes que pagan sus tributos y hacen uso del servicio de consulta 12

catastral se estima entre 2,520

unidades catastrales, por consiguiente, dentro del

análisis de la oferta, para el proyecto, se considera dichas consultas, oferta que se mantendría igual aún si se optimizara el servicio. Así tenemos: Cálculo de la Oferta Optimizada (Consultas/Año).

CÁLCULO DE LA OFERTA: CONSULTAS POR AÑO

AÑO

12

INDICE/ OFERTA POBLACIÓN CONSULTAS CONSULTAS AÑO AÑO

-

24,192

-

-

-

25,039

-

-

-

25,885

-

-

-

26,732

-

-

-

27,579

0.09737

2,520

0

28,426

0.09737

2,768

1

29,272

0.09737

2,850

2

30,119

0.09737

2,933

3

30,966

0.09737

3,015

4

31,812

0.09737

3,098

5

32,659

0.09737

3,180

6

33,506

0.09737

3,262

7

34,353

0.09737

3,345

8

35,199

0.09737

3,427

9

36,046

0.09737

3,510

10

36,893

0.09737

3,592

Fuente: ANEXO – INFORMACION DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

67

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PERFIL SNIP PROYECTO: Creación del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa

4.2.2.3. Brecha Oferta – Demanda. De acuerdo al análisis que se presenta en el siguiente cuadro, existe una brecha de inicio en el año cero (0) de 2,768 consultas anuales; que proyectadas en 10 años, sin proyecto, serían 3,592 consultas anuales, por lo tanto tenemos: Cálculo de la Brecha Oferta – Demanda (consultas/año).13

CONSULTAS POR AÑO: BRECHA OFERTA - DEMANDA

AÑO

OFERTA DEMANDA BRECHA PROYECTADA PROYECTADA OFERTA PREDIOS/AÑO PREDIOS/AÑO DEMANDA (2) (1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

2,768

8,000

-5,232

1

2,850

8,169

-5,319

2

2,933

8,508

-5,575

3

3,015

9,016

-6,001

4

3,098

9,693

-6,596

5

3,180

10,540

-7,360

6

3,262

11,556

-8,294

7

3,345

12,741

-9,396

8

3,427

14,096

-10,669

9

3,510

15,620

-12,110

10

3,592

17,314

-13,721

(1) Fuente: Gerencia de Administracion Tributaria (2) Elaboración propia

13

Elaboración propia.

68

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4.3.

PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS Y SUS COSTOS

4.3.1.

ALTERNATIVAS DEL PROYECTO Para el proyecto se tiene dos alternativas propuestas, las mismas que se ejecutarán por contrata, así tenemos:

4.3.1.1. Alternativa 1: “Generación, actualización, sistematización e integración del Catastro Urbano Municipal del distrito De La Joya, con compra de imagen satelital orto-rectificada del distrito”. ALTERNATIVA 1: COMPONENTES

1. PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN CATASTRAL. 2. ELABORACIÓN DEL CATASTRO URBANO MUNICIPAL. (con Compra de Imagen Satelital Orto rectificada del Distrito) 3. CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACION 4. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

1. PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN CATASTRAL.

Este componente es clave ya que en la medida en que el usuario quede convencido de la necesidad de elaborar el catastro predial del distrito, este proceso será exitoso; en ese sentido, el procedimiento promocional debe ser dirigido a instituciones públicas y privadas, organizaciones vecinales y vecinos. Por lo tanto, se elaborará un Plan Integral de Sensibilización cuya aplicación acompañará permanentemente al proceso de levantamiento catastral y se irá ajustando a los requerimientos que la realidad exija.

COMPONENTE : PROMOCION Y SENSIBILIZACIÓN CATASTRAL

N°

CONCEPTO

UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO (S/.) P.PRIVADOS (S/.) P. SOCIALES (S/.)

1 Organización Poblacional

Mes

1.00

6,106.00

6,106.00

2 Charlas personales de Promoción Catastral

Mes

4.00

2,443.00

9,772.00

8,892.52

3 Campaña de Sensibilización Catastral

Mes

4.00

15,876.00

63,504.00

57,788.64

4 Publicidad

GLB

1.00

5,332.00

TOTAL NUEVOS SOLES

5,556.46

5,332.00

4,516.20

84,714.00

76,753.82

69

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2. COMPONENTE: ELABORACIÓN DEL CATASTRO URBANO MUNICIPAL

Este componente tomando en consideración el diagnostico del área de Catastro, será ejecutado por un contratista. El componente de ELABORACION DEL CATASTRO URBANO MUNICIPAL, asciende a S/.1’026,883.00, el mismo que incluye uso de equipos, contratación de personal y otros, a cargo del contratista. Los costos se detallan en el Anexo Alternativa 1- Presupuesto y Costos a Precios Privados y Sociales. En este componente se impartirán cursos de capacitación y talleres presenciales al personal asignado para la sostenibilidad del proyecto, las cuales son reuniones guiadas por un facilitador/a en la que se desarrollarán temas que tengan objetivos cognitivos, así como procedimentales. La metodología a utilizarse será dinámica y participativa, basándose en el aprendizaje activo. Siendo la etapa central del proyecto, a cargo del contratista se levantarán y georeferenciarán en DATUM WGS84, 8,000 predios urbanos ubicados en 10,54314 lotes aproximadamente, lo que se estructura en base a cinco procesos fundamentales: Levantamiento de Información Física Asistido por Imagen Satelital Orto rectificada, específicamente de lotes y fábricas; el mobiliario se validará, en vista que el mismo ha sido levantado el año 2008-2009; Levantamiento de Información Alfanumérica, Coordinación de Campaña de Sensibilización, Organización de la Población e Integración de la Base Gráfica con la Base Alfanumérica. Cada uno de estos procesos se llevará a cabo en cada una de las Zonas Catastrales a ser propuestas por el contratista. Por lo tanto, los procedimientos a cargo del contratista, se realizarán de la siguiente manera: a.

Obtención de Planos Restituidos Digitales: La realización de este

proceso se hará con empresas especializadas, a través de la compra de Imagen Satelital Ortorectificada Komsat 2 o superior de Muy Alta Resolución (MAR) y fotointerpretación fina (1:2000), con detección e identificación de elementos >= 1m2: vehículos, secciones de redes viales y carreteras, mobiliario urbano, árboles y arbustos aislados, obstáculos fluviales; identificación de pequeñas zonas de cultivo, localización de nuevas construcciones privadas y edificios, diferenciación de tipo de edificios y de hábitat; siendo la municipalidad el ente

14

Arequipa: Indicadores Demográficos, Sociales y Económicos a Nivel Provincial y Distrital, 2007, INEI, pag.47.

70

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supervisor de la ejecución y calidad del servicio a obtener, bajo las siguientes características: 1

El área de recubrimiento se estima en 374.59 hectáreas conformadas por 291.72 Há de zona urbana consolidada y 82.87 Há., de área arqueológica del distrito de De La Joya.

4

2

Escala de foto 1/2000, promedio +/- 3 %

3

Color 4 bandas: 1m

Bandas espectrales: P:0.50 – 0.90 um. : MS1 (Azul): 0.45-0.52 um. MS2 (Verde): 0.52-0.60 um. MS3 (Rojo): 0.63-0.69 um. MS4 (Infrarrojo cercano): 0.76-0.90 um. 5

Amplitud: 15 x 15 Km

6

Angulo visual lateral +/- 30°

7

Cero de nubosidad

8

Capacidad de adquisición 20 mn/ órbita

9

Nivel de procesamiento: Orto.

10 La leyenda este perfectamente indicada, como la altura, numero de foto, línea, tiempo, etc. 11 Con foto índice 12 Para generar los archivos gráficos se utilizara equipos de restitución digital de última generación.

El apoyo de campo para la obtención de puntos de orden A se debe planear con GPSD (doble frecuencia) amarrados a la Red Geodésica Nacional establecida por el IGN y el mantenimiento urbano con GPS (una frecuencia). Las poligonales de segundo orden se ejecutaran con la Estación Total que forma parte del control terrestre. b. El Levantamiento Catastral: Se realizará a través de la organización de brigadas de campo conformadas por un técnico responsable (arquitecto o ingeniero), un porta prisma el que además de marcar los puntos para el levantamiento de las poligonales del terreno con estación total, hará las mediciones de la fábrica de cada unidad catastral con un distanciómetro, y finalmente, un promotor-encuestador, cuya función será la de convencer a los propietarios o posesionarios para realizar el levantamiento y la aplicación de la ficha catastral. El número total de brigadas será de 6, siendo respaldadas por tres (03) topógrafos cada uno con su propia estación total para realizar las mediciones cartográficas.

71

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c. El Procesamiento de la Información: Se realizará en la oficina de catastro del contratista, generándose la base gráfica georeferenciada y el vaciado de los datos consignados en la ficha catastral. d. Integración de la Base Gráfica con la Alfanumérica: También se realizará en la oficina de catastro del contratista y será con la aplicación de software especializado (SIG). Para esta labor el presente proyecto contempla los costos de uso de bienes de consumo y servicios que permitirán desarrollar las actividades previstas. El proyecto también contempla cubrir los costos de personal que intervendrá en todo el proceso a cargo del contratista. (Ver plano de Sectorización, adjunto).

72

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3.

CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACION

COMPONENTE: CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACION

N°

TALLERES 1 Taller : PROCEDIMIENTOS PARA LEVANTAMIENTO CATASTRAL 2 Taller : LEVANTAMIENTO DE FORMATOS SNCP - INSTRUCTIVO 3 Taller : TECNICAS DE TRATO Y CONVENCIMIENTO AL USUARIO 1 INSUMOS Y MATERIALES

UNIDAD

CANTIDAD COSTO/UNI COSTO PARCIAL Nº TALLERES P.PRIVADOS (S/.) FACTOR P. SOCIALES (S/.)

Plumones acrílicos

Unidad

18

3.00

54.00

0.847

Lapiceros

Unidad

75

1.00

75.00

0.847

63.53

Papel A-4

Millar

7

25.00

175.00

0.847

148.23

Fotocopiado de Guías e Instructivos

Unidad

2,500

0.10

245.00

0.847

207.52

Cd´s

Unidad

35

1.00

35.00

0.847

29.65

2 VIÁTICOS DE FACILITADORES

45.74

0.847

Pasajes

Persona

3

14.00

42.00

0.847

35.57

Alimentación

Persona

3

14.00

42.00

0.847

35.57

3 REMUNERACIONES

0.847

Especialistas (incluye viáticos)

Persona

2

1,583.00

3,166.00

0.847

Asistentes Técnicos

Persona

2

330.00

660.00

0.847

559.02

13,482.00

0.847

11,419.25

3,725.00

0.847

SUB-TOTAL NUEVOS SOLES

4,494.00

3.00

2,681.60

CAPACITACIÓN EN GIS 1 CAPACITACIÓN SOBRE HERRAMIENTAS GIS (AutoCad Map,Gis)

Personas

1

3,725.00

3,725.00

SUB-TOTAL NUEVOS SOLES TOTAL NUEVOS SOLES

4.

3,155.08 17,207.00

3,155.08 14,574.33

COMPONENTE: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO En este componente se ha determinado el equipo y mobiliario necesario para el área funcional o ambiente que pueda, en primera instancia, servir al proceso de Transferencia de Capacidades y posteriormente para el proceso de Operación y Mantenimiento durante los 9 años que se proyecta el PIP.

Cabe mencionar, que sin los equipos o software indicados en el cuadro adjunto, la sostenibilidad del proyecto no sería posible, pues cada uno de ellos son una pieza fundamental, que en conjunto cumplen un papel importante una vez hecha la entrega de la herramienta técnica (ELABORACION DEL CATASTRO URBANO MUNICIPAL), es un bien intangible, pero una herramienta poderosa, con propósito multifinalitario para beneficio de las áreas de la municipalidad y por consiguiente de la población del distrito.

Este componente tiene los siguientes ítems y el costo se detalla a continuación:

73

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

PERFIL SNIP PROYECTO: Creación del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa COMPONENTE: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO N°

CONCEPTO

CANTIDAD P.UNITARIO (S/.) P.PRIVADOS (S/.) FACTOR P. SOCIALES (S/.)

1 Bastónes telescópicos graduables

1

714.00

0.847

2 Camara digital de 12 mega pixels

1

721.00

721.00

0.847

610.69

3 Distanciómetros

1

1,833.00

714.00

1,833.00

0.847

1,552.55

604.76

4 Equipo de cómputo HP con pantalla LCD 21" con software instalado

3

4,323.00

12,969.00

0.847

10,984.74

5 Escritorio

3

433.00

1,299.00

0.847

1,100.25

6 Estabilizadores

3

70.00

210.00

0.847

177.87

7 Estacion total con accesorios

1

30,531.00

30,531.00

0.847

25,859.76

8 Estante 2.00 x 0.30 H 2.00 m

20

397.00

7,940.00

0.847

6,725.18

1

6,332.00

6,332.00

0.847

5,363.20

10 GPS con accesorios

1

1,283.00

1,283.00

0.847

1,086.70

11 Impresora laser formato A4

1

789.00

789.00

0.847

668.28

12 Licencia AutoCad 2011

2

9,770.00

19,540.00

0.847

16,550.38

13 Licencia AutoCad Map 2011

1

18,728.00

18,728.00

0.847

15,862.62

14 Licencia SISGEOCAT

2

24,425.00

48,850.00

0.847

41,375.95

15 Pizarra acrílica 2.40 x 1.20 m mobiles

1

477.00

477.00

0.847

404.02

16 Ploter HP formato A0

1

21,983.00

21,983.00

0.847

18,619.60

17 Prismas y portaprismas

1

1,026.00

1,026.00

0.847

869.02

18 Punto de conrol IGN (3 como minimo)

1

24,425.00

24,425.00

0.847

20,687.98

19 Radio Portatil

1

611.00

611.00

0.847

517.52

20 Scanner

1

1,568.00

1,568.00

0.847

1,328.10

21 Servidor de Datos

1

42,743.00

42,743.00

0.847

36,203.32

22 Silla de madera

3

74.00

222.00

0.847

23 UPS 1500 VA

1

3,929.00

3,929.00

0.847

9 Fotocopiadora

TOTAL NUEVOS SOLES

248,723.00

188.03 3,327.86 210,668.38

5. GASTOS GENERALES Corresponde al uso de Bienes de Consumo para la elaboración del Catastro Urbano Municipal, pago de Servicios. GASTOS GENERALES

Nº

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO (S/.) P.PRIVADOS (S/.) FACTOR P. SOCIALES (S/.)

BIENES DE CONSUMO 1 Útiles de escritorio

Mes

8

3,524.00

28,192.00

0.847

23,878.62

2 Combustible y lubricantes

Mes

8

9,425.00

75,400.00

0.847

63,863.80

3 Fotocopias

Mes

8

426.00

3,408.00

0.847

2,886.58

Global

1

11,528.00

11,528.00

0.847

SERVICIOS 1 Seguro+Gastos Notariales TOTAL NUEVOS SOLES

118,528.00

9,764.22 100,393.22

COSTO TOTAL DE LA ALTERNATIVA 1 (Precios Privados) COSTO DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS COMPONENTE 1. PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACION CATASTRAL 2. ELABORACIÓN DEL CATASTRO URBANO MUNICIPAL 3. CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACION 4. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COSTO DIRECTO

ALTERNATIVA 1 COSTO TOTAL S/. 84,714.00 1,026,883.00 17,207.00 248,723.00 1,377,527.00

GASTOS GENERALES

118,528.00

ESTUDIO DEFINITIVO

18,000.00

SUPERVISIÓN (1,5% C.D.) TOTAL NUEVOS SOLES

19,654.77 1,533,709.77

74

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4.3.1.2. Alternativa 2: “Generación, actualización, sistematización e integración del Catastro Urbano Municipal del distrito De La Joya, con compra de restitución fotogramétrica del distrito”. ALTERNATIVA 2: COMPONENTES

1. PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN CATASTRAL. 2. ELABORACIÓN DEL CATASTRO URBANO MUNICIPAL. (con compra de restitución fotogramétrica del distrito) 3. CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACION 4. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

La Alternativa 2 difiere de la Alternativa 1 en que en ésta se plantea la compra de Restitución Fotogramétrica para el levantamiento Catastral del Distrito De La Joya, bajo las siguientes características: a. El área de recubrimiento se estima en 374.59 hectáreas conformadas por 291.72 Há de la zona urbana consolidada y 82.87 Há., de área arqueológica del distrito de De La Joya y b. Escala de foto 1/5000, promedio +/- 3 % c. Traslape longitudinal 60% d. Traslape lateral 30% e. Que no exista corrimiento de imagen f. Cero de nubosidad g. Pancromática h. La película a usar que sea un rollo nuevo. i. El tamaño del formato 23 cm. por 23 cm., tanto de la película y de la foto. j. La leyenda este perfectamente indicada, como la altura, numero de foto, línea, tiempo, etc. k. El foto índice debe reflejar a la perfección las líneas de vuelo y numeración. Para generar los archivos gráficos se utilizara equipos de restitución digital de última generación.

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COSTO TOTAL DE LA ALTERNATIVA 2 (Precios Privados) COSTO DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA 2

COMPONENTE

COSTO TOTAL S/.

84,714.00

1. PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN CATASTRAL 2. ELABORACIÓN DEL CATASTRO URBANO MUNICIPAL

1,429,543.00

17,207.00

3. CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACION 4. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

248,723.00

COSTO DIRECTO

1,780,187.00

GASTOS GENERALES

118,528.00

ESTUDIO DEFINITIVO

18,000.00

SUPERVISIÓN (1.5% C.D.)

26,702.81

TOTAL NUEVOS SOLES

4.4.

1,943,417.81

EQUIPOS DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL CATASTRO: Los equipos de trabajo para ambas alternativas, que deberán implementarse son las siguientes: Jefatura General: Coordinación, dirección y planificación de todo el proceso de transferencia de capacidades para la realización del catastro urbano municipal.

Equipo de Promoción Catastral: Diseño y aplicación del Plan de Promoción y Supervisión del Marketing Catastral.

Equipo de Levantamiento Catastral y Asesoría Legal o Equipo Técnica-Catastral: Armado de base gráfica; edición y control de calidad de planos. Generación de la base alfanumérica e integración de ambas bases. o Jefatura de Brigada y Levantamiento Catastral: Levantamiento Catastral de información

gráfica

georeferenciada

y

alfanumérica,

evaluación

y

levantamiento de observaciones. Supervisión del proceso en general. Evaluación y verificación de información legal predial. Equipo de Informática y Sistemas: Equipo encargado de desarrollar, operativizar y mantener el sistema informático catastral en los equipos funcionales del proyecto e integrar el sistema en la municipalidad y con el SNCP.

76

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4.5.

ETAPAS, PROCESOS Y ACTIVIDADES DE LAS ALTERNATIVAS 1 Y 2 El proceso de elaboración del Catastro Urbano Municipal conllevan una serie de Etapas, Procesos y Actividades programadas, las mismas que se traslapan en el tiempo por el lapso de 2 meses para la implementación de local, mobiliario y equipos 8 meses para su elaboración y 2 meses calendarios para su aprobación; es así que: ETAPA I: Implementación de la Oficina de Catastro a través del alquiler de local, compra de mobiliario, equipos y su instalación. ETAPA II: Constituida por El Diagnóstico Catastral, cuyas actividades se realizarán previamente al inicio del Proyecto. ETAPA III: En donde se desarrollaran procesos de Capacitación de Personal y de Diseño de la Promoción, Marketing y Asesoramiento Legal. ETAPA IV: Los procesos a desarrollar en esta etapa son el Levantamiento Catastral y el Procesamiento de la Información Catastral, sector por sector. ETAPA V: Procesos de Control de Calidad e Integración de las Bases Gráfica y Alfanumérica en el SIG, y declaración de sector catastrado. ETAPA VI: En donde se realizará la Exposición Pública de la Información Catastral, Levantamiento de Observaciones y Edición Final Integrada.

77

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CRONOGRAMA DEL PROCESO DE EJECUCION DEL CATASTRO URBANO MUNICIPAL DEL DISTRITO LA JOYA - ALTERNATIVA 1 ETAPAS

ACTIVIDADES

2012

HASTA 10º AÑO

ELABORACION ESTUDIO DEFINITIVO 1 ETAPA I

2

3

4

5

6

7

8

0. IMPLEMENTACION OFICINA DE CATASTRO I. DIAGNOSTICO CATASTRAL (ESTUDIO Y ANALISIS DE LO EXISTENTE) 1.1. Acopio de información Catastral 1.1.1. Preparación de Cartografía Base 1.1.2. Cartografía Base Existente 1.1.3. Estandarización de Información Catastral 1.1.4. Codificación Predial 1.1.5. Georeferenciación PSAD 56

1.2. Actualización de Información documental - Legal ETAPA II 1.3. Recopilación y/o Elaboración de Planos Preliminares 1.3.1. Mosaico de Matrices 1.3.2. Mosaico de Catastro Minero 1.3.3. Mosaico Predial de posesiones públicas 1.3.4. Mosaico de predios urbanos 1.3.5. Mosaico de predios rurales 1.4. Elaboración del Plan de Actividades y Cronograma Base de Ejecución 1.5. Compra de Mobiliario y Equipos 1.6. Instalación de Hardware y Software especializado e Instalación de Redes II. CAPACITACION DE PERSONAL 2.1. Capacitación de personal en el ICL de Lima 2.2. Capacitación de Personal Técnico 2.3. Capacitación en Informática y Sistemas 2.4. Capacitación de Promotores y Encuestadores III. DISEÑO DE PROMOCION - MARKETING Y ASESORAMIENTO LEGAL ETAPA III 3.1. Diseño del Plan de Promoción y Marketing Catastral 3.2. Diseño del Plan de Asesoramiento Legal 3.3. Organización de la población 3.4. Empadronamiento 3.5. Programa de Publicidad Catastral vecinal 3.6. Programa de Publcicidad Catastral en Medios de Comunicación 3.7. Asesoramiento Legal IV. LEVANTAMIENTO CATASTRAL 4.1. Compra de Foto Satelital 4.2. Ubicación de Control Geodesico con Puntos de Nivel A (3); DATUM:WGS84 4.3. Inspección de Campo y Estudio Registral 4.4. Sectorización Urbana 4.5. Generación de Base Gráfica Georeferenciada por Sectores 4.6. Codificación y numeración ETAPA IV 4.7. Impresión de fichas Catastrales 4.8. Linderación Catastral Cartográfica en DATUM:WGS84 (Terreno y Fábrica) V. PROCESAMIENTO DE IFORMACION CATASTRAL 5.1. Control de calidad de información levantada 5.2. Digitaización Catográfica 5.3. Edición de Planos Cartográficos Georeferenciados DATUN:WGS84 5.4. Digitación de Fichas Catastrales (Base de Datos) 5.5. Asiganción de CUC ETAPA V

VI. CONTROL DE CALIDAD DE LA BASE GRAFICA Y BASE ALAFANUMERICA VII. INTEGRACION DE LAS BASES - SIG VIII. EXPOSICION PUBLICA DE LA INFORMACION CATASTRAL

8.1. Levantamiento de observaciones ETAPA VI 8.2. Edición final integrada (SIG definitivo) 8.3. Resolución de aprobación del catastro 8.4. Publicación del catatstro urbano municipal OPERACIÓN, MANTENIMEINTO Y SANEAMIENTO CATASTRAL FUENTE: ELABORACION PROPIA PARA EL PROYECTO

78

FUENTE: ELABORACION PROPIA

TOTAL POR PERIODO

200,904.38

3,573.24

407,780.79

5,361.82

407,766.97

5,359.86

17,207.00

19,654.77

18,000.00

118,528.00

248,723.00

517,257.63 1,533,709.77

5,359.86

32,322.59

18,000.00

17,207.00 21,548.39

SUPERVISION

84,714.00

TOTAL 199,523.37 1,026,883.00

14,121.82

ELABORACION ESTUDIO DEFINITIVO

32,322.59

341,849.35

28,235.18

GASTOS GENERALES

32,334.44

341,849.35

28,235.18

248,723.00

143,660.93

14,121.82

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 4º TRIMESTRE

EQUIPO Y MOBILIARIO

CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACION

ELABORACION DEL CATASTRO URBANO MUNICIPAL

PROMOCION Y SENSIBILIZACION CATASTRAL

COMPONENTES

CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA - TRIMESTRAL

100.00%

11.31%

18.61%

18.61%

51.28%

TOTAL POR PERIODO

FUENTE: ELABORACION PROPIA

100.00%

27.27%

27.27%

27.28%

18.18%

SUPERVISION

100.00%

100.00%

100.00%

ELABORACION ESTUDIO DEFINITIVO

27.27%

100.00%

27.28%

27.27%

18.18%

100.00%

100.00%

EQUIPO Y MOBILIARIO

GASTOS GENERALES

100.00%

100.00%

CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACION

100.00%

33.29%

33.29%

13.99%

19.43%

16.67%

33.33%

33.33%

16.67%

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 4º TRIMESTRE TOTAL

ELABORACION DEL CATASTRO URBANO MUNICIPAL

COMPONENTES

PROMOCION Y SENSIBILIZACION CATASTRAL

4.6.

CRONOGRAMA DE EJECUCION TRIMESTRAL

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA

PERFIL SNIP

PROYECTO: Creación del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa

CRONOGRAMAS DE EJECUCIÓN FINANCIERA-ALTERNATIVA 1 Los siguientes cuadros representan el Cronograma de Ejecución Financiera del

Catastro Urbano Municipal Valorizado.

79

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PERFIL SNIP PROYECTO: Creación del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa

V. EVALUACIÓN DEL PROYECTO

80

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PERFIL SNIP PROYECTO: Creación del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa

5.1.

COSTOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO

Actualmente no existe el área de Catastro, por consiguiente no existen gastos correspondientes para la misma.

5.2.

COSTOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO

A continuación se muestra el costo total de cada alternativa a precios privados y a precios sociales. A continuación se muestra el costo total de cada alternativa a precios de mercado y a precios sociales. Para el caso de los precios sociales: Los bienes y materiales usados

son de origen nacional, el factor de corrección

utilizado para el cálculo de los precios sociales es: 1

=

1

=

0.847

1+ % IGV

1.18

Para el caso de la mano de obra calificada, el factor de corrección utilizado para el cálculo de los precios sociales es: 1

=

1

=

1+ % IR

0.91 1.09

IR= es el impuesto a la renta, para nuestro caso consideramos el impuesto de tercera categoría. COSTOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 1

INVERSIÓN

COSTO DIRECTO ESTUDIO DEFINITIVO GASTOS GENERALES SUPERVISIÓN TOTAL

P.PRIVADOS P.SOCIALES 1,377,527.00 1,251,753.01 18,000.00 18,000.00 118,528.00 100,393.22 19,654.77 17,298.14 1,533,709.77

1,387,444.36

FUENTE: A NEXO - A LTERNA TIVA 1: P RESUP UESTOS A P RECIOS P RIVA DOS Y A P RECIOS SOCIA LES

81

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COSTOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 2

INVERSIÓN P.PRIVADOS COSTO DIRECTO

P.SOCIALES

1,780,187.00

1,574,715.80

ESTUDIO DEFINITIVO

18,000.00

18,000.00

GASTOS GENERALES SUPERVISIÓN

118,528.00 26,702.81

100,393.22 23,620.74

1,943,417.81

1,716,729.75

TOTAL

FUENTE: A NEXO - A LTERNA TIVA 2: P RESUP UESTOS A P RECIOS P RIVA DOS Y A P RECIOS SOCIA LES

5.3.

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

Se consideran similares costos de operación y mantenimiento para ambas alternativas a precios privados y a precios sociales, los que se muestran a continuación: Alternativa 1 y 2 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO AÑO

CONCEPTO PERSONAL BIENES Y SERVICIOS IMPREVISTOS Sub-Total PERSONAL BIENES Y SERVICIOS IMPREVISTOS Sub-Total PERSONAL BIENES Y SERVICIOS IMPREVISTOS Sub-Total PERSONAL BIENES Y SERVICIOS IMPREVISTOS Sub-Total

1- 4

5

6- 9

10 TOTAL

5.4.

P. PRIVADOS (S/.) 46,462.08 10,590.00 1,141.04 58,193.13 46,462.08 56,590.00 2,061.04 105,113.13 46,462.08 10,590.00 1,141.04 58,193.13 46,462.08 56,590.00 2,061.04 105,113.13 326,612.50

P. SOCIALES (S/.) 41,815.88 8,895.60 958.48 51,669.95 41,815.88 47,535.60 1,731.28 91,082.75 41,815.88 8,895.60 958.48 51,669.95 41,815.88 47,535.60 1,731.28 91,082.75 285,505.40

COSTOS INCREMENTALES

Los Flujos de los Costos Incrementales, están dados por la diferencia entre todos los costos sociales en los que el Proyecto incurrirá (Inversión Total y Costos de Mantenimiento), en este caso los costos actuales de la situación Sin Proyecto (Costos de Mantenimiento) y los costos Con Proyecto. El Flujo de los Costos Incrementales, se muestran en los siguientes cuadros para la Alternativa 1 y Alternativa 2, a Precios Sociales:

82

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ALTERNATIVA 1 PRECIOS SOCIALES (En nuevos soles) Sin Proyecto Costo. Mant.

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Con Proyecto Costo Mant. Inversión 1,387,444.36 51,669.95 51,669.95 51,669.95 51,669.95 91,082.75 51,669.95 51,669.95 51,669.95 51,669.95 91,082.75 VAC 10% Prom. Poblac. Beneficiada ICE

Costo Incremental 51,669.95 51,669.95 51,669.95 51,669.95 91,082.75 51,669.95 51,669.95 51,669.95 51,669.95 91,082.75

Población Beneficiada 28,426 29,272 30,119 30,966 31,812 32,659 33,506 34,353 35,199 36,046 36,893

S/.1,744,601.42 32,659 S/.53.42

ALTERNATIVA 2 PRECIOS SOCIALES (En nuevos soles) Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sin Proyecto Costo. Mant. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Con Proyecto Costo Mant. Inversión 1,716,729.75 51,669.95 51,669.95 51,669.95 51,669.95 91,082.75 51,669.95 51,669.95 51,669.95 51,669.95 91,082.75 VAC 10% Prom. Poblac. Beneficiada ICE

5.5.

Costo Incremental 51,669.95 51,669.95 51,669.95 51,669.95 91,082.75 51,669.95 51,669.95 51,669.95 51,669.95 91,082.75

Población Beneficiada 28,426 29,272 30,119 30,966 31,812 32,659 33,506 34,353 35,199 36,046 36,893

S/.2,073,886.81 32,659 S/.63.50

BENEFICIOS

Dentro de un marco de Fortalecimiento Institucional de la Municipalidad Distrital de La Joya, el beneficio directo derivado del proyecto es el mejor Planeamiento Distrital, en todos los sectores urbanos e institucionales, así tenemos:

83

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PERFIL SNIP PROYECTO: Creación del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Mejor planificación de las Obras Formalización y Regularización de Asentamientos Humanos Acondicionamiento Territorial Diagnóstico del crecimiento urbano Control del Crecimiento Urbano Uso del suelo urbano Inventario de vías urbanas Estudio de simulación de flujo vehicular Inventario por tipo de vías Inventario del estado de las vías distritales. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Inventario detallado de los Bienes Inmuebles de la Municipalidad GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA El catastro tributario. Inventario de los Bienes Inmuebles del Distrito GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE Limpieza Pública: Relleno Sanitario y Botaderos - Ubicación, extensión, volumen de basura, cantidad de flota vehicular que llega, características del suelo, distancia de la ciudad, etc. Maquinaria y flota vehicular. Parques y Jardines.- Ubicación, cantidad, área, cantidad de árboles, especie, ubicación, estado de conservación, canales de riego. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Censo económico social posibilitará la intervención directa en zonas de pobreza y pobreza extrema en el distrito. Impulsar la inversión productiva en los sectores de pobreza y pobreza extrema a través de microempresas familiares.

5.6.

EVALUACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

En el presente proyecto, por ser un proyecto eminentemente social el procedimiento de Evaluación que corresponde es el de “Costo-Efectividad”, así tenemos:

84

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PERFIL SNIP PROYECTO: Creación del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa ALTERNATIVA 1 PRECIOS SOCIALES (En nuevos soles) Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sin Proyecto Costo. Mant. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Con Proyecto Costo Mant. Inversión 1,387,444.36 51,669.95 51,669.95 51,669.95 51,669.95 91,082.75 51,669.95 51,669.95 51,669.95 51,669.95 91,082.75 VAC 10% Prom. Poblac. Beneficiada ICE

Costo Incremental 51,669.95 51,669.95 51,669.95 51,669.95 91,082.75 51,669.95 51,669.95 51,669.95 51,669.95 91,082.75

Población Beneficiada 28,426 29,272 30,119 30,966 31,812 32,659 33,506 34,353 35,199 36,046 36,893

S/.1,744,601.42 32,659 S/.53.42

En la Alternativa 1 el Costo de Inversión es de S/. 1’387,444.36 y en el año 5° y 10° se realizará una nueva inversión debido a la renovación de equipos de cómputo y licencias, con un costo incremental de S/.91,085.75 lo que se ha considerado en el cálculo de operación y mantenimiento, siendo el costo incremental de los años 1° al 4° y del 6° al 9° el mismo, es decir, S/.51,669.95.

El Costo Social del Proyecto en la Alternativa 1, es de S/. 1’387,444.36 sobre un promedio de población beneficiada de 32,659 habitantes, siendo el Índice de CostoEfectividad de S/.53.42.

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PERFIL SNIP PROYECTO: Creación del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa ALTERNATIVA 2 PRECIOS SOCIALES (En nuevos soles) Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sin Proyecto Costo. Mant.

Con Proyecto Costo Mant. Inversión 1,716,729.75 51,669.95 51,669.95 51,669.95 51,669.95 91,082.75 51,669.95 51,669.95 51,669.95 51,669.95 91,082.75

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VAC 10% Prom. Poblac. Beneficiada ICE

Costo Incremental 51,669.95 51,669.95 51,669.95 51,669.95 91,082.75 51,669.95 51,669.95 51,669.95 51,669.95 91,082.75

Población Beneficiada 28,426 29,272 30,119 30,966 31,812 32,659 33,506 34,353 35,199 36,046 36,893

S/.2,073,886.81 32,659 S/.63.50

En la Alternativa 2 el Costo de Inversión inicial es de S/.1’716,729.75 y en el año 5° y 10° se realizará una nueva inversión debido a la renovación de equipos de cómputo y licencias, con un costo incremental de S/.91,085.75 lo que se ha considerado en el cálculo de operación y mantenimiento, siendo el costo incremental de los años 1° al 4° y del 6° al 9° el mismo, es decir, S/.51,669.95. El Costo Social del Proyecto en la Alternativa 2, es de S/.1’716,729.75 sobre un promedio de población beneficiada de 32,659 habitantes, siendo el Índice de CostoEfectividad de S/.63.50.

5.7.

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

En nuestro caso evaluamos la variable inversión inicial pues los gastos de mantenimiento permanecen constantes en ambas alternativas, a continuación se muestran las variaciones que muestran tanto el VACS como el ICE a variaciones de +5%, +10%, +15%, +20% y -5%, -10, -15% y -20%.

86

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ANALISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 1

ANALISIS DE SENSIBILIDAD VARIACIÓN

INVERSIÓN

VACS

ICE

20%

2,211,447.57

2,568,604.63

78.65

15%

1,842,872.97

2,200,030.03

67.36

10%

1,602,498.24

1,959,655.30

60.00

5%

1,456,816.58

1,813,973.64

55.54

0%

1,387,444.36

1,744,601.42

53.42

-5%

1,318,072.14

1,675,229.21

51.29

-10%

1,186,264.93

1,543,421.99

47.26

-15%

1,008,325.19

1,365,482.25

41.81

-20%

806,660.15

1,163,817.21

35.64

ANALISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 2

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

5.8.

VARIACIÓN

INVERSIÓN

VACS

ICE

20%

2,736,295.55

3,093,452.61

94.72

15%

2,280,246.29

2,637,403.35

80.76

10%

1,982,822.86

2,339,979.92

71.65

5%

1,802,566.24

2,159,723.30

66.13

0%

1,716,729.75

2,073,886.81

63.50

-5%

1,630,893.26

1,988,050.33

60.87

-10%

1,467,803.94

1,824,961.00

55.88

-15%

1,247,633.35

1,604,790.41

49.14

-20%

998,106.68

1,355,263.74

41.50

EVALUACIÓN ECONOMICA COSTO-BENEFICIO

Para la evaluación económica se considero la evaluación por el lado de la demanda y la oferta. Por el lado de la demanda se considero el número de predios existentes en el Distrito de La Joya, la metodología utilizada para la cuantificación sobre la valorización de los predios se utilizo el Cuadro de Valores Unitarios Oficiales de Edificaciones para la Sierra correspondiente al año 2012 y de acuerdo a la tabla de depreciación de la SUNAT correspondiente al año 2012. Para el conteo de los predios se utilizo la información consignada en el censo de población y vivienda y cruce de datos a través del REDATAM.

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CATEGORIAS Ladrillo o Bloque de cemento Adobe o tapia Madera Quincha Estera Piedra con barro Piedra o Sillar con cal o cemento Otros TOTAL

CASOS 3,627 109 68 545 1,594 20 202 18 6,183

% 58.66 1.76 1.11 8.81 25.78 0.32 3.27 0.29 100.00

Para el cálculo de nuestros predios se utilizo la sumatoria correspondiente a las categorías:

-

Ladrillo o Bloque de cemento.

-

Adobe o tapia.

-

Madera.

-

Quincha.

-

Estera.

-

Piedra con barro.

-

Piedra o Sillar con cal o cemento.

SIN CONSIDERAR LA CATEGORIA OTROS pues no se determina el tipo de material de construcción. Por tal tendrían 9719 viviendas correspondientes al año 2007

CATEGORIAS

CASOS

Ladrillo o Bloque de cemento Adobe o tapia Madera Quincha Estera Piedra con barro Piedra o Sillar con cal o cemento TOTAL

3627 109 68 545 1594 20 202 6,165

Fuente: Censo 2007

Para la proyección de predios se considerara la tasa interesal de 3.5%, correspondientes al número de viviendas del año 2007. La participación porcentual para la estimación del número de viviendas será la siguiente:

88

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PORCENTAJE DE PARTICIPACION Categorías Ladrillo o Bloque de cemento Adobe o tapia Madera Quincha Estera Piedra con barro Piedra o Sillar con cal o cemento TOTAL

% 58.83% 1.77% 1.10% 8.84% 25.86% 0.32% 3.28% 100%

Fuente: Censo 2007

De acuerdo a la participación registrada en el Censo de Población y Vivienda del año 2007. A continuación se presenta la estimación de la población de viviendas hasta el año 2022 a una tasa de 3.5%. AÑO

VIVIENDA

0

2007

6,165

1

2008

6,381

2

2009

6,604

3

2010

6,835

4

2011

7,074

5

2012

7,322

6

2013

7,578

7

2014

7,844

8

2015

8,118

9

2016

8,402

10

2017

8,696

11

2018

9,001

12

2019

9,316

13

2020

9,642

14

2021

9,979

15

2022

10,329

Fuente: Censo 2007

El promedio construido en las áreas de los predios asciende a 80 metros cuadros sin considerar los espacios o áreas libres. Para la valorización por m2 de los predios se considero la tabla de valores unitarios para edificaciones relacionándolas a través del cruce de preguntas, para proporcionar el valor unitario por categoría (7). A continuación se detalla la valorización de predios por tipo de vivienda y valorización por metrado cuadrado correspondiente al año 2007.

89

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PERFIL SNIP PROYECTO: Creación del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa Muros y Techos Columnas

Categorías Ladrillo o Bloque de cemento

174.41

109.42

Adobe o tapia

Puertas Revestimientos y 71.41 Ventanas 65.38 110.16

Pisos

Instalaciones eléctricas y sanitarias 22.05 68.28

Baños

TOTAL/M2 621.11

137.12

34.01

59.06

49.95

91.65

10.81

38.00

420.60

Madera

85.38

34.01

48.23

38.62

54.65

9.19

24.70

294.78

Quincha

137.12

34.01

36.19

49.95

91.65

10.81

38.00

397.73

0

0

19.55

11.41

0

0

0.00

30.96

50.46

27.21

4.30

11.41

40.73

6.34

14.60

155.05

137.12

27.21

48.23

38.62

54.65

10.81

14.60

331.24

Estera Piedra con barro Piedra o Sillar con cal o cemento

Fuente: Censo 2007

A continuación se detalla en el siguiente cuadro el total en soles por metro cuadrado, columna 01. El valor de predio por vivienda corresponde a: Total por M2*M2. Los m2 totales corresponde a: Viviendas por M2 y El monto total por viviendas corresponde a: El producto de Total M2, m2 y viviendas El impuesto predial será determinado por la tasa del 2% tal y como lo indica la Ley de Tributación para este tipo de predios.

TOTAL/M2 (01)

VALOR DE PREDIO POR VIVENDA

MONTO TOTAL POR VIVIENDAS

IMPUESTO PREDIAL

49688.80

180221277.60

3,604,425.55

33648.00

33648.00

3667632.00

73,352.64

23582.40

23582.40

1603603.20

32,072.06

545

31818.40

31818.40

17341028.00

346,820.56

1594

1548.00

1548.00

2467512.00

49,350.24

20

12404.00

12404.00

248080.00

4,961.60

202

26499.20

26499.20

5352838.40

107,056.77

CAP (M2)

VIVIENDAS

621.11

80

3627

49688.80

420.60

80

109

294.78

80

68

397.73

80

30.96

50

155.05

80

331.24

80

M2 TOTALES

4,218,039.42

A continuación se detalla beneficios por año y tipo de vivienda considerando además una inflación del 4% anual y una depreciación del 10 para edificaciones, tal y como lo establece el BCRP y la SUNAT respectivamente.

90

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

PERFIL SNIP PROYECTO: Creación del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa

VALORIZACION DE PREDIOS AL AÑO 2012 Categorías

PARTICIPACION

VIVIENDA

VALOR DE PREDIO 214’046,431.31

AUMENTO POR PREDIO 0.00

DEPRECIACION

4307.74

VALOR NOMINAL 49688.80

58.83%

Adobe o tapia

1.77%

129.46

33648.00

4’356,070.08

Madera

1.10%

80.76

23582.40

Quincha

8.84%

647.29

25.86%

Piedra con barro Piedra o Sillar con cal o cemento

Ladrillo o Bloque de cemento

Estera

21’404,643.13

VALOR DE PREDIO 192’641,788.18

IMPUESTO PREDIAL 3’852,835.76

0.00

435,607.01

3’920,463.07

78,409.26

1’904,514.62

0.00

190,451.46

1’714,063.16

34,281.26

31818.40

20’595,732.14

0.00

2’059,573.21

18’536,158.92

370,723.18

1893.17

1548.00

2’930,627.16

0.00

293,062.72

2’637,564.44

52,751.29

0.32%

23.75

12404.00

294,595.00

0.00

29,459.50

265,135.50

5,302.71

3.28%

239.91

26499.20

6’357,423.07

0.00

635,742.31

5’721,680.76

114,433.62

FUENTE: ANEXO – CUADRO DE VALORES UNITARIOS OFICIALES DE EDIFICACIONES PARA LA SIERRA AL 31-10-2011 – EJERCICIO FISCAL 2012.

4’508,737.08

VALORIZACION DE PREDIOS AL AÑO 2013 Categorías

PARTICIPACION

VIVIENDA

VALOR NOMINAL

VALOR DE PREDIO

AUMENTO POR PREDIO

DEPRECIACION

58.83%

4,458.51

49,688.80

221’538,011.7

230’399,532.16

Adobe o tapia

1.77%

133.99

33,648.00

4’508,495.52

Madera

1.10%

83.59

23,582.40

Quincha

8.84%

669.94

25.86%

Piedra con barro Piedra o Sillar con cal o cemento

Ladrillo o Bloque de cemento

Estera

VALOR DE PREDIO

IMPUESTO PREDIAL

23’039,953.22

207’359,578.94

4’147,191.58

4’688,835.34

468,883.53

4’219,951.81

84,399.04

1’971,252.816

2’050,102.93

205,010.29

1’845,092.64

36,901.85

31,818.40

21’316,418.9

22’169,075.65

2’216,907.57

19’952,168.09

399,043.36

1,959.43

1,548.00

3’033,197.64

3’154,525.55

315,452.55

2’839,072.99

56,781.46

0.32%

24.59

12,404.00

305,014.36

317,214.93

31,721.49

285,493.44

5,709.87

3.28%

248.31

26,499.20

6’580,016.352

6’843,217.01

684,321.70

6’158,895.31

123,177.91

FUENTE: ANEXO – CUADRO DE VALORES UNITARIOS OFICIALES DE EDIFICACIONES PARA LA SIERRA AL 31-10-2011 – EJERCICIO FISCAL 2012.

4’853,205.06

VALORIZACION DE PREDIOS AL AÑO 2014 Categorías

PARTICIPACION

VIVIENDA

58.83%

4614.56

VALOR NOMINAL 49,688.80

VALOR DE PREDIO 229,291,948.9

AUMENTO POR PREDIO 238463626.89

DEPRECIACION

Adobe o tapia

1.77%

138.68

Madera

1.10%

86.51

33,648.00

4’666,304.64

23,582.40

2’040,113.424

Quincha

8.84%

693.39

31,818.40

25.86%

2028.01

Piedra con barro

0.32%

Piedra o Sillar con cal o cemento

3.28%

Ladrillo o Bloque de cemento

Estera

23846362.69

VALOR DE PREDIO 214617264.20

IMPUESTO PREDIAL 4292345.28

4’852,956.83

485,295.68

4’367,661.14

87,353.22

2’121,717.96

212,171.80

1’909,546.16

38,190.92

22’062,560.38

22’945,062.79

2’294,506.28

20’650,556.51

413,011.13

1,548.00

3’139,359.48

3’264,933.86

326,493.39

2’938,440.47

58,768.81

25.45

12,404.00

315,681.8

328,309.07

32,830.91

295,478.16

5,909.56

257.00

26,499.20

6’810,294.4

7’082,706.18

708,270.62

6’374,435.56

127,488.71

FUENTE: ANEXO – CUADRO DE VALORES UNITARIOS OFICIALES DE EDIFICACIONES PARA LA SIERRA AL 31-10-2011 – EJERCICIO FISCAL 2012.

5’023,067.64

91

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

PERFIL SNIP PROYECTO: Creación del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa

VALORIZACION DE PREDIOS AL AÑO 2015 Categorías

PARTICIPACION

VIVIENDA

VALOR NOMINAL

AUMENTO POR PREDIO

DEPRECIACION

58.83%

4,776.07

49,688.80

237’317,187

246’809,874.50

Adobe o tapia

1.77%

143.53

33,648.00

4’829,497.44

Madera

1.10%

89.54

23,582.40

Quincha

8.84%

717.66

25.86%

Piedra con barro Piedra o Sillar con cal o cemento

Ladrillo o Bloque de cemento

Estera

VALOR DE PREDIO

VALOR DE PREDIO

IMPUESTO PREDIAL

24’680,987.45

222’128,887.05

4’442,577.74

5’022,677.34

502,267.73

4’520,409.60

90,408.19

2’111,568.096

2’196,030.82

219,603.08

1’976,427.74

39,528.55

31,818.40

22’834,792.94

23’748,184.66

2’374,818.47

21’373,366.20

427,467.32

2,098.99

1,548.00

3’249,236.52

3’379,205.98

337,920.60

3’041,285.38

60,825.71

0.32%

26.34

12,404.00

326,721.36

339,790.21

33,979.02

305,11.19

6,116.22

3.28%

266.00

26,499.20

7’048,787.2

7’330,738.69

733,073.87

6’597,664.82

131,953.30

FUENTE: ANEXO – CUADRO DE VALORES UNITARIOS OFICIALES DE EDIFICACIONES PARA LA SIERRA AL 31-10-2011 – EJERCICIO FISCAL 2012.

5’198,877.04

VALORIZACION DE PREDIOS AL AÑO 2016 Categorías

PARTICIPACION

VIVIENDA

VALOR DE PREDIO 245’623,166.8

AUMENTO POR PREDIO 255’448,093.50

DEPRECIACION

4,943.23

VALOR NOMINAL 49,688.80

58.83%

Adobe o tapia

1.77%

148.56

33,648.00

4’998,746.88

Madera

1.10%

92.68

23,582.40

Quincha

8.84%

742.78

25.86%

Piedra con barro Piedra o Sillar con cal o cemento

Ladrillo o Bloque de cemento

Estera

25’544,809.35

VALOR DE PREDIO 229’903,284.15

IMPUESTO PREDIAL 4’598,065.68

5’198,696.76

519,869.68

4’678,827.08

93,576.54

2’185,616.832

2’273,041.51

227,304.15

2’045,737.35

40,914.75

31,818.40

23’634,071.15

24’579,434.00

2’457,943.40

22’121,490.60

442,429.81

2,172.46

1,548.00

3’362,968.08

3’497,486.80

349,748.68

3’147,738.12

62,954.76

0.32%

27.26

12,404.00

338,133.04

351,658.36

35,165.84

316,492.53

6,329.85

3.28%

275.31

26,499.20

7’295,494.752

7’587,314.54

758,731.45

6’828,583.09

136,571.66

FUENTE: ANEXO – CUADRO DE VALORES UNITARIOS OFICIALES DE EDIFICACIONES PARA LA SIERRA AL 31-10-2011 – EJERCICIO FISCAL 2012.

5’380,843.06

VALORIZACION DE PREDIOS AL AÑO 2017 Categorías

PARTICIPACION

VIVIENDA

58.83%

5,116.24

VALOR NOMINAL 49,688.80

Adobe o tapia

1.77%

153.76

33,648.00

5’173,716.48

5380665.14

538066.51

4842598.63

96851.97

Madera

1.10%

95.92

23,582.40

2’262,023.808

2’352,504.76

235,250.48

2’117,254.28

42,345.09

Quincha

8.84%

768.78

31,818.40

24’461,349.55

25’439,803.53

2’543,980.35

22’895,823.18

457,916.46

25.86%

2,248.49

1,548.00

3’480,662.52

3’619,889.02

361,988.90

3’257,900.12

65,158.00

Piedra con barro

0.32%

28.21

12,404.00

349,916.84

363,913.51

36,391.35

327,522.16

6,550.44

Piedra o Sillar con cal o cemento

3.28%

284.94

26,499.20

7’550,682.048

7’852,709.33

785,270.93

7’067,438.40

141,348.77

Ladrillo o Bloque de cemento

Estera

VALOR DE PREDIO 254’219,826.1

AUMENTO POR PREDIO 264388619.16

FUENTE: ANEXO – CUADRO DE VALORES UNITARIOS OFICIALES DE EDIFICACIONES PARA LA SIERRA AL 31-10-2011 – EJERCICIO FISCAL 2012.

DEPRECIACION 26438861.92

VALOR DE PREDIO 237949757.24

IMPUESTO PREDIAL 4758995.14

5’569,165.88

92

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

PERFIL SNIP PROYECTO: Creación del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa VALORIZACION DE PREDIOS AL AÑO 2018 Categorías

PARTICIPACION

VIVIENDA

58.83%

5295.31

VALOR NOMINAL 49688.80

VALOR DE PREDIO 263117599.5

AUMENTO POR PREDIO 273’642,303.51

DEPRECIACION

Adobe o tapia

1.77%

159.14

Madera

1.10%

99.28

33648.00

5354742.72

23582.40

2341260.672

Quincha

8.84%

795.68

31818.40

25.86%

2327.19

Piedra con barro

0.32%

Piedra o Sillar con cal o cemento

3.28%

Ladrillo o Bloque de cemento

Estera

27’364,230.35

VALOR DE PREDIO 246’278,073.16

IMPUESTO PREDIAL 4’925,561.46

5’568,932.43

556,893.24

5’012,039.19

100,240.78

2’434,911.10

243,491.11

2’191,419.99

43,828.40

25317264.51

26’329,955.09

2’632,995.51

23’696,959.58

473,939.19

1548.00

3602490.12

3’746,589.72

374,658.97

3’371,930.75

67,438.62

29.2

12404.00

362196.8

376,684.67

37,668.47

339,016.20

6,780.32

294.91

26499.20

7814879.072

8’127,474.23

812,747.42

7’314,726.81

146,294.54

FUENTE: ANEXO – CUADRO DE VALORES UNITARIOS OFICIALES DE EDIFICACIONES PARA LA SIERRA AL 31-10-2011 – EJERCICIO FISCAL 2012.

5’764,083.31

VALORIZACION DE PREDIOS AL AÑO 2019 Categorías

PARTICIPACION

VIVIENDA

VALOR DE PREDIO 272’326,921.7

AUMENTO POR PREDIO 283’219,998.59

DEPRECIACION

5,480.65

VALOR NOMINAL 49,688.80

58.83%

Adobe o tapia

1.77%

164.71

33,648.00

5’542,162.08

Madera

1.10%

102.75

23,582.40

Quincha

8.84%

823.53

25.86%

Piedra con barro Piedra o Sillar con cal o cemento

Ladrillo o Bloque de cemento

Estera

28’321,999.86

VALOR DE PREDIO 254’897,998.73

IMPUESTO PREDIAL 5’097,959.97

5’763,848.56

576,384.86

5’187,463.71

103,749.27

2’423,091.6

2’520,015.26

252,001.53

2’268,013.74

45,360.27

31,818.40

26’203,406.95

27’251,543.23

2’725,154.32

24’526,388.91

490,527.78

2,408.64

1,548.00

3’728,574.72

3’877,717.71

387,771.77

3’489,945.94

69,798.92

0.32%

30.22

12,404.00

374,848.88

389,842.84

38,984.28

350,858.55

7,017.17

3.28%

305.24

26,499.20

8’088,615.808

8’412,160.44

841,216.04

7’570,944.40

151,418.89

FUENTE: ANEXO – CUADRO DE VALORES UNITARIOS OFICIALES DE EDIFICACIONES PARA LA SIERRA AL 31-10-2011 – EJERCICIO FISCAL 2012.

5’965,832.28

VALORIZACION DE PREDIOS AL AÑO 2020 Categorías

PARTICIPACION

VIVIENDA

VALOR DE PREDIO 281’858,227.3

AUMENTO POR PREDIO 293’132,556.43

DEPRECIACION

5,672.47

VALOR NOMINAL 49,688.80

58.83%

Adobe o tapia Madera

1.77%

170.47

33,648.00

5’735,974.56

1.10%

106.35

23,582.40

2’507,988.24

Quincha

8.84%

852.36

31,818.40

25.86%

2,492.95

Piedra con barro

0.32%

Piedra o Sillar con cal o cemento

3.28%

Ladrillo o Bloque de cemento

Estera

29’313,255.64

VALOR DE PREDIO 263’819,300.79

IMPUESTO PREDIAL 5’276,386.02

5’965,413.54

596,541.35

5’368,872.19

107,377.44

2’608,307.77

260,830.78

2’347,476.99

46,949.54

27’120,731.42

28’205,560.68

2’820,556.07

25’385,004.61

507,700.09

1,548.00

3’859,086.6

4’013,450.06

401,345.01

3’612,105.06

72,242.10

31.28

12,404.00

387,997.12

403,517.00

40,351.70

363,165.30

7,263.31

315.92

26,499.20

8’371,627.264

8’706,492.35

870,649.24

7’835,843.12

156,716.86

FUENTE: ANEXO – CUADRO DE VALORES UNITARIOS OFICIALES DE EDIFICACIONES PARA LA SIERRA AL 31-10-2011 – EJERCICIO FISCAL 2012.

6’174,635.36

93

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PERFIL SNIP PROYECTO: Creación del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa VALORIZACION DE PREDIOS AL AÑO 2021 Categorías

PARTICIPACION

VIVIENDA

VALOR DE PREDIO 291’723,441.7

AUMENTO POR PREDIO 303’392,379.36

DEPRECIACION

5,871.01

VALOR NOMINAL 49,688.80

58.83%

Adobe o tapia

1.77%

176.44

33,648.00

5’936,853.12

Madera

1.10%

110.07

23,582.40

Quincha

8.84%

882.19

25.86%

Piedra con barro Piedra o Sillar con cal o cemento

Ladrillo o Bloque de cemento

Estera

30’339,237.94

VALOR DE PREDIO 273’053,141.42

IMPUESTO PREDIAL 5’461,062.83

6’174,327.24

617,432.72

5’556,894.52

111,137.89

2’595,714.768

2’699,543.36

269,954.34

2’429,589.02

48,591.78

31,818.40

28’069,874.3

29’192,669.27

2’919,266.93

26’273,402.34

525,468.05

2,580.2

1548.00

3’994,149.6

4’153,915.58

415,391.56

3’738,524.03

74,770.48

0.32%

32.37

12,404.00

401,517.48

417,578.18

41,757.82

375,820.36

7,516.41

3.28%

326.98

26,499.20

8’664,708.416

9’011,296.75

901,129.68

8’110,167.08

162,203.34

FUENTE: ANEXO – CUADRO DE VALORES UNITARIOS OFICIALES DE EDIFICACIONES PARA LA SIERRA AL 31-10-2011 – EJERCICIO FISCAL 2012.

6’390,750.78

VALORIZACION DE PREDIOS AL AÑO 2022 Categorías

PARTICIPACION

VIVIENDA

VALOR DE PREDIO 301’933,496.3

AUMENTO POR PREDIO 314’010,836.16

DEPRECIACION

6,076.49

VALOR NOMINAL 49,688.80

58.83%

Adobe o tapia

1.77%

182.61

33,648.00

6’144,461.28

Madera

1.10%

113.92

23,582.40

Quincha

8.84%

913.07

25.86%

Piedra con barro Piedra o Sillar con cal o cemento

Ladrillo o Bloque de cemento

Estera

30’193,349.63

VALOR DE PREDIO 283’817,486.53

IMPUESTO PREDIAL 5’676,349.73

6’390,239.73

614,446.13

5’775,793.60

115,515.87

2’686,507.008

2’793,967.29

268,650.70

2’525,316.59

50,506.33

31,818.40

29’052,426.49

30’214,523.55

2’905,242.65

27’309,280.90

546,185.62

2,670.51

1,548.00

4’133,949.48

4’299,307.46

413,394.95

3’885,912.51

77,718.25

0.32%

33.51

12,404.00

415,658.04

432,284.36

41,565.80

390,718.56

7,814.37

3.28%

338.42

26,499.20

8’967,859.264

9’326,573.63

896,785.93

8’429,787.71

168,595.75

FUENTE: ANEXO – CUADRO DE VALORES UNITARIOS OFICIALES DE EDIFICACIONES PARA LA SIERRA AL 31-10-2011 – EJERCICIO FISCAL 2012.

6’642,685.93

A continuación se detalla los beneficios prediales por año:

AÑO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

BENEFICIOS 4’508,737.08 4’853,205.06 5’023,067.64 5’198,877.04 5’380,843.06 5’569,165.88 5’764,083.31 5’965,832.28 6’174,635.36 6’390,750.78 6’642,685.93

Fuente: Elaboración Propia

94

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Año

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

EVALUACION ECONOMICA ALTERNATIVA Nº 1 Costos Beneficios Costos Inversión Incrementale Flujo Neto 10% (S/.) Actualizados s de O & M 1,387,444.36 -1,387,444.36 1.00 -1,387,444.36

51,669.95 51,669.95 51,669.95 51,669.95 91,082.75 51,669.95 51,669.95 51,669.95 51,669.95 91,082.75

4,508,737.08 4,853,205.06 5,023,067.64 5,198,877.04 5,380,843.06 5,569,165.88 5,764,083.31 5,965,832.28 6,174,635.36 6,390,750.78

4,457,067.13 4,801,535.11 4,971,397.69 5,147,207.09 5,289,760.31 5,517,495.93 5,712,413.36 5,914,162.33 6,122,965.41 6,299,668.03

0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39

4,457,067.13 4,801,535.11 4,971,397.69 5,147,207.09 5,289,760.31 5,517,495.93 5,712,413.36 5,914,162.33 6,122,965.41 6,299,668.03

VAN SOCIAL 52,846,228.04 TIR SOCIAL

B/C

328%

18.77

EVALUACION ECONOMICA ALTERNATIVA Nº 2

Año

Inversión

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1,716,729.75

Costos Incrementales de O & M

Beneficios (S/.)

51,669.95 51,669.95 51,669.95 51,669.95 91,082.75 51,669.95 51,669.95 51,669.95 51,669.95 91,082.75

4,508,737.08 4,853,205.06 5,023,067.64 5,198,877.04 5,380,843.06 5,569,165.88 5,764,083.31 5,965,832.28 6,174,635.36 6,390,750.78

Flujo Neto

-1,716,729.75

4,457,067.13 4,801,535.11 4,971,397.69 5,147,207.09 5,289,760.31 5,517,495.93 5,712,413.36 5,914,162.33 6,122,965.41 6,299,668.03

10%

1.00 0.91 0.83 0.75 0.68 0.62 0.56 0.51 0.47 0.42 0.39

Costos Actualizados

-1,716,729.75

4,457,067.13 4,801,535.11 4,971,397.69 5,147,207.09 5,289,760.31 5,517,495.93 5,712,413.36 5,914,162.33 6,122,965.41 6,299,668.03

VAN SOCIAL 52,516,942.65 TIR SOCIAL

B/C

5.9.

266%

15.79

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Los gastos de operación y mantenimiento estarán a cargo de la Municipalidad Distrital de La Joya, sustentados por el Decreto Legislativo 776 Ley de Tributación Municipal y su modificatoria Decreto Legislativo 952 Articulo 7 que señala: "El 5% (cinco por ciento) del rendimiento del impuesto predial se destina exclusivamente a financiar el desarrollo y mantenimiento del catastro distrital, así como a las acciones que realice la administración tributaria, destinadas a reforzar su gestión y mejorar la recaudación.

95

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En la actualidad la Municipalidad recauda S/.207,358.7715 anuales por todo concepto, aplicando el D.L. 952, se debería asignar a la operación y mantenimiento catastral un total de S/.10,367.94 (diez mil trescientos sesenta y siete con 94/100) Nuevos Soles, monto intangible y obligatorio. Asimismo, sabemos que la recaudación anual por servicios municipales de autorizaciones, certificaciones y otros, que utilizan la información catastral en el año 16

2010 fue de S/.25,779.54 , los cuales deberán ser emitidos por la oficina de Catastro. (Ver cuadros adjuntos).

MUNICIPALIDAD LA JOYA - RECAUDACIÓN ANUAL POR SERVICIOS QUE UTILIZAN EL CATASTRO URBANO AÑO 2011

Tipo de Autorización y/o Certificación

N° solicitudes

Costo / solicitud (S/.)(*)

TOTAL 144.00

Certificado parámetros urbanisicos y edificatorios

4

36.00

Certificado de ubicacion inmueble

2

42.85

85.70

Constancia negativa de catastro

13

37.41

486.33

402

51.60

20,743.20

6

54.81

Subdivisión lote urbano

10

212.56

2,125.60

Licencias de edificación

Certificado de posesión Autorizacion para instalaciones eléctricas o de telefonía, mantenimiento o modificación de redes, postes, casetas, cámaras y/o cabinas

328.86

16

91.80

1,468.80

Conformidad de obra y declaratoria de fábrica

1

76.82

76.82

Recepción de obra de habilitación urbana con modificación al proyecto

1

320.23

TOTAL

455

320.23

25,779.54

FUENTE: MUNICIPALIDAD LA JOYA. OFICINA DE OBRAS PRIVADAS 2011 (*) Costo asignado en el TUPA 2010

Si tomamos en cuenta que la mejora de los servicios que brinda actualmente el catastro urbano municipal va a generar beneficios en cuanto a los ámbitos técnico, ambiental, socio-cultural e institucional; también lo va a ser en el ámbito económico ya que se generarán ingresos por efecto de la certificación catastral que los usuarios requieren para diferentes trámites ante la municipalidad y entidades públicas y privadas; así tenemos, que en el primer año de implementación del catastro urbano municipal, se prevé una recaudación de S/.25,779.54 que sumados a los S/.10,367.94 que por ley le corresponden para su mantenimiento y operación, se tendría un total de S/.66,399.10 que permitiría su sostenibilidad, (Ver cuadros adjuntos), en vista que el monto necesario para su operación y mantenimiento asciende a S/.58,994.95, de acuerdo al cálculo realizado en el ítem correspondiente del presente perfil.

15

Fuente: Gerencia de Administración Tributaria, Municipalidad Distrital de La Joya

16

Fuente: Oficina de Obras Privadas, Municipalidad Distrital de La Joya, 2011.

96

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Se debe tomar en consideración que el 5% de recaudación de impuesto predial, contemplado en el Decreto Legislativo 776 Artículo 20, actualmente es una de las políticas recomendadas por la SNCP como se hace constar en la resolución Nº 0012008-SNCP-CNC - política Nº 5.

CALCULO DE CERTIFICADO CATASTRAL POR INCREMENTO PREDIOS

AÑO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INCREMENTO PREDIOS (1)

COSTO/CERTIF. CATASTRAL (S/.) (2)

-

37.41 37.41 37.41 37.41 37.41 37.41 37.41 37.41 37.41 37.41

169 338 508 677 846 1,016 1,185 1,354 1,524 1,693

RECAUDACIÓN ANUAL PROYECTADA (S/.)

6,322.29 12,644.58 19,004.28 25,326.57 31,648.86 38,008.56 44,330.85 50,653.14 57,012.84 63,335.13

(1) Información Censo 2007 Población, Vivienda (2) TUPA

CALCULO DEL IMPUESTO PREDIAL POR INCREMENTO PREDIOS

AÑO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RECAUDACIÓN INCREMENTO COSTO/IMP ANUAL PREDIOS (1) PREDIAL (S/.) (2) PROYECTADA (S/.)

169 338 508 677 846 1,016 1,185 1,354 1,524 1,693

9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00

1,521.00 3,042.00 4,572.00 6,093.00 7,614.00 9,144.00 10,665.00 12,186.00 13,716.00 15,237.00

(1) Información Censo 2007 Población, Vivienda (2) Fuente Gerencia de Administración Tributaria

97

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CALCULO DE LOS ARB. MUNICIPALES POR INCREMENTO PREDIOS

AÑO

INCREMENTO PREDIOS (1)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

169 338 508 677 846 1,016 1,185 1,354 1,524 1,693

COSTO/ARB. MUNI (S/.) (2)

RECAUDACIÓN ANUAL PROYECTADA (S/.)

64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00

10,816.00 21,632.00 32,512.00 43,328.00 54,144.00 65,024.00 75,840.00 86,656.00 97,536.00 108,352.00

(1) Información Censo 2007 Población, Vivienda (2) Ordenanza Municipal 009-2009-MDLJ

RECAUDACION POR FORM. MECANIZADO POR INCREMENTO PREDIOS

AÑO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RECAUDACIÓN INCREMENTO COSTO/ARB. ANUAL PREDIOS (1) MUNI (S/.) (2) PROYECTADA (S/.)

169 338 508 677 846 1,016 1,185 1,354 1,524 1,693

19.28 19.28 19.28 19.28 19.28 19.28 19.28 19.28 19.28 19.28

3,258.32 6,516.64 9,794.24 13,052.56 16,310.88 19,588.48 22,846.80 26,105.12 29,382.72 32,641.04

(1) Información Censo 2007 Población, Vivienda (2) Ordenanza Municipal 009-2009-MDLJ

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PERFIL SNIP PROYECTO: Creación del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa

VIABILIDAD TÉCNICA: El proyecto es viable técnicamente, porque, con su ejecución se conseguirá un eficiente funcionamiento de los sistemas de información catastral del Distrito, debido a la implementación de la oficina de catastro con tecnología de punta. VIABILIDAD AMBIENTAL: La ejecución del proyecto es viable ambientalmente debido a que con el catastro sistematizado y actualizado se podrá realizar una mejor planificación para el crecimiento urbano ordenado y para el manejo de los recursos naturales distritales. VIABILIDAD SOCIOCULTURAL: El proyecto es viable desde el punto de vista sociocultural, debido a que con un catastro sistematizado y actualizado se tomará mejores decisiones para un catastro territorial distrital en aras de la satisfacción de las necesidades y mejora de la calidad de vida de sus habitantes. VIABILIDAD INSTITUCIONAL: El proyecto es viable institucionalmente, debido a que el catastro permitirá la mejor gestión de la Municipalidad del Distrito De La Joya. Por que es una herramienta muy valiosa para la gestión Municipal.Permite alcanzar el objetivo de planificar el desarrollo armónico del distrito. Así mismo, se puede determinar los aranceles de los terrenos, (potencial económico del distrito), planificación de ingresos y orientación de la política tributaria, inscripción de la propiedad inmueble de los registros públicos, facilita la intervención de instituciones crediticias en el otorgamiento de préstamos para construcción, refacción o remodelación de viviendas. El contar con mapas de vías, de zonificación urbana por uso, equipamiento urbano, y otras, contribuye a que la administración municipal sea más eficiente. Ubicar las zonas de riesgo con fines de densificación y expansión urbana. 5.10.

IMPACTO AMBIENTAL

La ejecución del proyecto en el aspecto ambiental se presentará principalmente en el componente social y que se expresarán como:

99

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a. Impactos Positivos Mejora ambiental del Distrito. Ordenamiento de la zonificación y transporte en el Distrito Crecimiento urbano ordenado por la existencia de planificación. Mejora de la imagen distrital. Mejora de la gestión de los recursos económicos generados por el uso del suelo, parques y jardines, equipamientos, etc. b. Impactos Negativos: Reclamos por la posible invasión de áreas públicas (vías, parques, etc) sobre todo en zonas con un proceso de habilitación espontáneo e informal. Falta de comprensión por parte de la población del objetivo del catastro urbano municipal. Disputa de áreas entre vecinos. c.

Medidas de Mitigación. Ejecución de una estrategia de sensibilización poblacional antes de iniciar el levantamiento catastral. Permanente información sobre los beneficios económicos que el catastro generará para la población (valorización comercial de sus predios, etc.). Trato directo entre los representantes de la municipalidad y la población.

5.11.

SELECCIÓN DE ALTERNATIVA

5.11.1. Resumen de Indicadores de Evaluación Social

Como se aprecia la Alternativa 1 es la más recomendable por tener un menor costo/efectividad. Selección de Alternativa VAC SOCIAL ICE x habitante Sostenible Sensibilidad

Alternativa 1

Alternativa 2

S/.1,744,601.42

S/.2,073,886.81

S/.53.42

S/.63.50

Si

Si

Menos sensible

Más sensible

100

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PERFIL SNIP PROYECTO: Creación del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa

5.12.

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

5.12.1. Perfiles y Funciones de los Participantes en la ejecución y operación del Proyecto: Jefatura General: Título Profesional de Arquitecto, Ingeniero Geógrafo o Civil. Experiencia profesional mayor a 10 años; Experiencia en procedimientos administrativos. Tener experiencia en Planeamiento Urbano, levantamiento predial y capacitación en procesos de saneamiento predial. De preferencia haber laborado en COFOPRI, SUNARP y/o SBN. Sociólogo (a) Comunicador Social: Título Profesional en Sociología. Experiencia en organización poblacional urbana. Experiencia en investigación social. Abogado (a): Título Profesional en Derecho. Experiencia en saneamiento físico-legal de propiedades Experiencia en búsqueda, recopilación y análisis de antecedentes registrales De preferencia haber laborado en COFOPRI, SUNARP y/o SBN. Experiencia en diagnóstico legal de propiedades, estudio de partidas registrales, procesos judiciales y conciliatorios. Jefe de Brigada: Título Profesional de Arquitecto, Ingeniero Geógrafo, Civil o Sistemas. Experiencia profesional mayor a 5 años; Experiencia en procedimientos administrativos. Tener experiencia en Planeamiento Urbano, levantamiento predial y capacitación en procesos de saneamiento predial. De preferencia haber laborado en COFOPRI, SUNARP y/o SBN.

Asistente Jefe de Brigada Bachiller en Arquitectura, Ingeniería Civil o Sistemas. Experiencia profesional mínima de 2 años en catastro urbano. Experiencia en procedimientos administrativos. Tener experiencia en Planeamiento Urbano, levantamiento predial y capacitación en procesos de saneamiento predial. De preferencia haber laborado en COFOPRI, SUNARP y/o SBN.

101

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PERFIL SNIP PROYECTO: Creación del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa

Editor de Base Gráfica y GIS: Arquitecto, Ingeniero Geógrafo, Civil o Sistemas; Experiencia en el uso de Sistemas de Información Geográfica (GIS), Auto Cad en entorno Windows. Experiencia laboral: mínimo 2 años en trabajos de la especialidad. Editor de la Base Alfanumérica – Programador GIS: Ingeniero de Sistemas; Especialista en Sistemas Experiencia en desarrollo de bases de datos en Oracle u otros Experiencia en GIS. Croquis Título Profesional de Arquitecto, Ingeniero Civil o Abogado. Experiencia profesional mayor a 1 año; Tener experiencia en análisis de información predial, levantamiento predial y capacitación en procesos de saneamiento predial. De preferencia haber laborado en COFOPRI, SUNARP y/o SBN. Portaprisma Experiencia mayor a 1 año en trabajos similares Tener experiencia en análisis de información cartográfica, levantamiento predial y capacitación en procesos de saneamiento predial. De preferencia haber laborado en COFOPRI, SUNARP y/o SBN. Experiencia en edición y control de calidad de planos perimétricos y de lotización, con aplicaciones Cad. Encuestador: Experiencia en organización poblacional urbana Experiencia en organización de campañas censales, trato con el público, mínimo de 1 año. Topógrafo: Técnico en Topografía. Experiencia en labores de levantamiento topográfico urbano con fines de saneamiento físico legal. Experiencia profesional en manejo de equipos de Estación Total, no menor de 2 años. Conocimiento de graficadores Cad. De preferencia haber laborado en COFOPRI Urbano y/o Rural, SBN. Jefe Encuestas: Título Profesional de Arquitecto o Ingeniero Civil y/o de Sistemas. Colegiatura vigente a la fecha de presentación de expediente. Experiencia profesional mayor a 2 año;

102

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PERFIL SNIP PROYECTO: Creación del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa

Tener experiencia en análisis de información cartográfica, levantamiento predial y capacitación en procesos de saneamiento predial. De preferencia haber laborado en COFOPRI, SUNARP y/o SBN. Experiencia en edición y control de calidad de planos perimétricos y de lotización, con aplicaciones Cad. Chofer: Licencia de conducir mínimo A2. Conocimientos de mecánica automotriz Experiencia comprobada en conducción de camionetas.

Digitador(a): Técnico en Computación. Experiencia en digitación de base de datos, conocimientos de Office para Windows. Experiencia en procedimientos administrativos públicos. Experiencia en labores de digitación mayor a 1 año. Analista – Programador (a): Título profesional en Sistemas y/o Técnico en Análisis de Sistemas. Experiencia en programación de base de datos y/o sistemas de información geográfica. Experiencia en procedimientos administrativos públicos. Experiencia en análisis de sistemas mayor a 1 año.

103

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5.13.

MATRIZ DE MARCO LÓGICO

MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA OBJETIVOS

FIN

PROPÓSITO

COMPONENTES

FUENTES DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

- Memoria Institucional de - Mejora del ingreso per-cápita poblacional. la Municipalidad. - Mejora la recaudación de los impuestos, tasas y licencias. - Mejora la asignación y distribución de recursos a las áreas más necesitadas del distrito.

- El servicio catastral sea - Incremento del 5% de requerimiento de eficientemente y sea información catastral por parte de la utilizado por la población e población. instituciones públicas y privadas, redundando en el beneficio poblacional del distrito de La Joya

- Evaluación del Plan Operativo Institucional. - Encuesta a los usuarios

- La Oficina de Catastro se encuentra equipada. - Información catastral sistematizada y actualizada en un SIG - Personal de la oficina de catastro capacitada

- Monitoreo y seguimiento - Catastro actualizado con uso de tecnología moderna. del Proyecto. Línea de Base - Participación y aceptación de los vecinos del levantamiento y evaluación Expost. catastral. - Proformas de cotizaciones de compra de muebles y equipos.

- Capacitación y entrenamiento del personal técnico-legal - Diagnóstico de la información catastral existente - Levantamiento Catastral - Implementación del Sistema de Información Geográfica

ACTIVIDADES

INDICADORES

- Mejorar la calidad de vida - Se incrementa la recaudación en un 18% en el distrito, mediante la aprox. mejora del servicio de catastro

- Compra de software y hardware especializado - Compra de mobiliario - Instalación de redes de información

- Existencia de imagen satelital orto rectificada del distrito. - Se han equipado los ambientes. - Se han desarrollado los cursos de capacitación. - Se ha publicado e informado a la población sobre los beneficios del catastro.

- El segundo mes estarán capacitados 03 - Registro de asistencia. trabajadores - Desarrollo de tres (3) cursos de capacitación. - Evaluación antes y después de los cursos. - Levantamiento de 8,000 registros catastrales. - Fichas Catastrales

- Mejoran los procedimientos administrativos. - Mayor eficiencia en la atención a la población

- Disponibilidad de los siguientes recursos para la realización del Proyecto: Equipamiento y mobiliario Capacitación al personal Promoción y sensibilización catastral Elaboración del CUM - Colaboración de la población en la realización del proyecto

- Elaboración de Bases de Datos Alfanumérica y Gráfica de 8,000 predios. - Sistema de Información Geográfica implementado. -Compra y/o alquiler de hardware -Compra de licencias de software

-Facturas y boletas de compra y/o alquiler de hardware y software

-Alquiler de camionetas -Compra de foto satelital -Pago por la ubicación de Puntos de Control -Compra de equipos y mobiliario

-Facturas y boletas de compra y/o alquiler de equipos y mobiliario

-Compra e instalación de canaletas y cables para datos

-Facturas y boletas de compra e instalación de redes - Documentos de aprobación del SNCP

-Integración del Catastro al - Integración de 8,000 registros al SNCP al Sistema Nacional Integrado término del PIP de Información Predial

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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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6.1.

CONCLUSIONES:

1.- El problema identificado es “Limitado Servicio del Catastro Territorial para el Desarrollo Sostenible de la Población del Distrito de La Joya”. 2.- El objetivo del proyecto es “Lograr el Eficiente Servicio del Catastro Territorial para el Desarrollo Sostenible de la Población del Distrito de La Joya; mejorando la calidad en la prestación de los Servicios y la Planificación Urbana y Municipal, utilizando como principal herramienta el Catastro Urbano Municipal. 3.- Se contempla la implementación de la Oficina de Catastro (compra de equipo y mobiliario) y su registro en el Organigrama de la Municipalidad, la obtención de imagen satelital orto rectificada y/o la adquisición de cartografía digital, empadronamiento de predios in situ con cartografía adquirida, implementación de un sistema de información geográfico, basados en la normatividad catastral existente y la capacitación del personal asignado para la Oficina de Catastro. Los

beneficiarios

directos

del

proyecto

son

8,000

unidades

catastrales,

aproximadamente. La inversión requerida para la alternativa seleccionada es de S/.1’533,709.77 Nuevos Soles, suma que será financiada por la Municipalidad Distrital de La Joya. El Índice de Costo/Efectividad o ICE social es de S/. 53.42 para la Alternativa1. 4.- La sostenibilidad del proyecto se sustenta en que los costos de operación y mantenimiento serán asumidos por la Municipalidad Distrital de La Joya a través de la asignación del 5% de la recaudación anual del impuesto predial para dicho uso en aplicación del D.L. 776 - Artículo 20; y la generación de recursos vía certificados catastrales y otros lo que garantiza la permanencia del proyecto en el tiempo. 5.- Los beneficios generados por el proyecto están dados por la óptima atención del servicio catastral, del control urbano y la asignación de recursos para las necesidades de todas las áreas urbanas distritales. 6.- Con la ejecución del presente proyecto se obtendrá la modernización del Catastro Urbano Municipal multifinalitario del Distrito de La Joya, tales como tributación municipal, planificación urbana, atención al poblador en general, etc.

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6.2. 1.

RECOMENDACIONES: Se recomienda mejorar el servicio de Catastro Urbano Municipal, el cual debe ser comprendido no como algo final sino como un medio o vía de conocimiento para que el Distrito de La Joya pueda “planificar económica, social y ambientalmente” su destino sobre un “territorio ordenado” en aras de la satisfacción de las necesidades y mejora de la calidad de vida de sus habitantes.

2.

Se recomienda a la Municipalidad Distrital de La Joya, implementar este proyecto con criterios de eficiencia, eficacia y efectividad, para de esta manera conseguir los objetivos planteados en este estudio. Se recomienda que el catastro sea incluido dentro de la Municipalidad Distrital de La Joya como una herramienta técnica y no política.

3.

Se recomienda cumplir con todas las metas físicas del perfil, para el fiel cumplimiento de la fase de inversión y posteriormente la de operación y mantenimiento del proyecto. Se recomienda respetar el cronograma de ejecución de la alternativa seleccionada en el presente PIP. Se recomienda otorgar viabilidad al proyecto, con las condiciones y dimensiones que éste observa. Se recomienda la ejecución del proyecto en una sola etapa, con el propósito de poder tangibilizar rápidamente el beneficio de la ejecución del PIP y asegurar su sostenibilidad en el tiempo. Se recomienda elaborar el Estudio Definitivo bajo los parámetros en los que fue declarado viable el presente Perfil.

4.

Se recomienda que la Municipalidad cumpla con todas sus atribuciones contempladas dentro de la Ley de Municipalidades, así como la “Ley de Tributación Municipal”, que en su Decreto Legislativo Nº 776 Art. 20 “...señala que el 5% del Impuesto Predial se destina exclusivamente a financiar el desarrollo y mantenimiento del Catastro Distrital, así como las acciones que se realicen para mejorar la recaudación”. Se recomienda cumplir con las políticas propuestas por la SNCP, emitidas según Resolución 001-2008-SNCP/CNC.

5.

Se recomienda a toda la ciudadanía participar activamente del presente proyecto a fin de logar la efectividad del mismo y su sostenibilidad en base a la contribución que generen los ingresos propios a la comuna local.

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Se recomienda que la Municipalidad deba implementar los mecanismos suficientes que garanticen la operación y mantenimiento del Catastro generado por el PIP. 6.

Se recomienda considerar la inclusión en el TUPA del 2012 el costo de emisión de Certificados Catastrales, Certificado de habitabilidad del predio, Constancia de zona urbana consolidada, Constancia de valorización de inmuebles según arancel, Certificado de nomenclatura, Certificado de ubicación, Emisión plano catastral, Verificación catastral a solicitud de parte, Emisión plano temático A4, Emisión plano temático A3, Emisión plano temático A2, Emisión plano temático A1, Emisión plano temático A0, Emisión plano temático A00. Se recomienda costear todos los certificados mencionados en el párrafo anterior, antes de ser incluidos en el TUPA del 2012.

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ANEXOS

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CARTA DE COMPROMISO

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ORGANIGRAMA DE LA ENTIDAD

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ENCUESTA REALIZADA A LAS AREAS INVOLUCRADAS CON EL CATASTRO

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INFORMACION DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

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INFORMACION DE LA OFICINA DE OBRAS PRIVADAS

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TUPA 2010 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES – LIMA (Ver en CD adjunto al perfil)

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PLANOS DE DISTRIBUCION DE LA OFICINA DEL CATASTRO PROPUESTO

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DOCUMENTACION MEF, INEI, SNCP y otros

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DOCUMENTACION CUADRO DE EDIFICACIONES PARA LA SIERRA

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ALTERNATIVA 1 PRESUPUESTOS: A PRECIOS PRIVADOS Y A PRECIOS SOCIALES

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Primer componente: Promoción y Sensibilización, ejecutado por un contratista. COMPONENTE : PROMOCION Y SENSIBILIZACIÓN CATASTRAL

N°

CONCEPTO

UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO (S/.) P.PRIVADOS (S/.) P. SOCIALES (S/.)

1 Organización Poblacional

Mes

1.00

6,106.00

6,106.00

2 Charlas personales de Promoción Catastral

Mes

4.00

2,443.00

9,772.00

8,892.52

3 Campaña de Sensibilización Catastral

Mes

4.00

15,876.00

63,504.00

57,788.64

4 Publicidad

GLB

1.00

5,332.00

TOTAL NUEVOS SOLES

5,556.46

5,332.00

4,516.20

84,714.00

76,753.82

Segundo componente: Elaboración del Catastro Urbano Municipal, ejecutado por un contratista. En este componente se encuentran los siguientes subcomponentes: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA LA ELABORACION DE CATASTRO URBANO MUNICIPAL

N°

CONCEPTO

CANTIDAD P.UNITARIO (S/.) P.PRIVADOS (S/.) FACTOR P. SOCIALES (S/.)

1 Base nivelante

2

1,153.00

2,306.00

0.847

1,953.18

2 Bastónes telescópicos graduables

4

2,564.00

10,256.00

0.847

8,686.83

3 Cable para Red y canaletas

1

103.00

103.00

0.847

87.24

4 Calculadora manual

6

8.00

48.00

0.847

40.66

5 Cámara digital de 12 mega pixels

2

1,211.00

2,422.00

0.847

2,051.43

6 Camioneta Pick Up - Doble cabina

2

46,905.00

93,810.00

0.847

79,457.07

7 Celulares

7

180.00

1,260.00

0.847

1,067.22

8 Combi

1

53,606.00

53,606.00

0.847

45,404.28

4

2,565.00

10,260.00

0.847

8,690.22

11

5,502.00

60,522.00

0.847

51,262.13

9 Distanciómetro 10 Equipo de cómputo 11 Escritorio de madera 1.20 x 0.60

3

54.00

162.00

0.847

137.21

12 Estación Total

4

29,181.00

116,724.00

0.847

98,865.23

13 Foto Satelital

1

36,641.00

36,641.00

0.847

31,034.93

14 GPS con accesorios

3

1,796.00

5,388.00

0.847

4,563.64

15 Impresora a color HP DeskJet 5440

1

647.00

647.00

0.847

548.01

16 Mesa de trabajo 4.20 x 5.60 m

6

890.00

5,340.00

0.847

4,522.98

17 Pizarra acrílica 2.40 x 1.20 mobiles

3

666.00

1,998.00

0.847

1,692.31

18 Prismas y portaprismas

4

3,847.00

15,388.00

0.847

13,033.64

19 Radio Handy

4

855.00

3,420.00

0.847

2,896.74

20 Silla fija simple metal

3

108.00

324.00

0.847

274.43

21 Silla plástica

36

52.00

1,872.00

0.847

1,585.58

22 Teléfono-Fax

1

1,293.00

1,293.00

0.847

1,095.17

23 Wireless Access Point

1

353.00

353.00

0.847

298.99

24 Imprevistos

1

28,820.00

28,820.00

0.847

24,410.54

TOTAL NUEVOS SOLES

452,963.00

383,659.66

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PERFIL SNIP PROYECTO: Creación del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa PERSONAL A CONTRATAR PARA LA ELABORACION DEL CATASTRO URBANO MUNICIPAL PERSONAL

CANTIDAD P. UNITARIO (S/.) Nº MESES P.PRIVADOS (S/.) FACTOR P. SOCIALES (S/.)

Sociólogo - Comunicador Social

1

2,162.00

7

15,134.00

0.91

Abogado(a)

1

1,441.00

7

10,087.00

0.91

9,179.17

Jefe de Brigadas

1

3,459.00

8

27,672.00

0.91

25,181.52

Editor de la Base Gráfica y GIS

1

2,450.00

8

19,600.00

0.91

17,836.00

Editor de la Base Alfanumérica - Programador GIS

3

1,718.00

8

41,232.00

0.91

37,521.12

Croquis (Arq° o Ing°)

6

2,162.00

7

90,804.00

0.91

82,631.64

Portaprisma

6

1,081.00

7

45,402.00

0.91

41,315.82

Encuestador

3

1,081.00

7

22,701.00

0.91

20,657.91

Topógrafo

3

1,730.00

7

36,330.00

0.91

33,060.30

Jefe Encuestadores

1

1,874.00

7

13,118.00

0.91

11,937.38

Croquis (Arq° o Ing°)

1

2,162.00

5

10,810.00

0.91

9,837.10

Portaprisma

1

1,081.00

5

5,405.00

0.91

4,918.55

Topógrafo

1

1,730.00

5

8,650.00

0.91

7,871.50

Chofer

3

1,586.00

7

33,306.00

0.91

30,308.46

Digitador

4

1,081.00

8

34,592.00

0.91

31,478.72

Analista Programador

1

1,586.00

8

12,688.00

0.91

TOTAL NUEVOS SOLES

13,771.94

11,546.08

427,531.00

427,531.00

BIENES DE CONSUMO Y SERVICIO PARA LA ELABORACION DEL CATASTRO URBANO MUNICIPAL Nº

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO (S/.) P.PRIVADOS (S/.) FACTOR P. SOCIALES (S/.)

BIENES DE CONSUMO 1 Insumos y herramientas de limpieza

Mes

8

73.00

584.00

0.847

494.65

2 Insumos de campo

Mes

7

407.00

2,849.00

0.847

2,413.10

3 Accesorios para computadora

Mes

7

433.00

3,031.00

0.847

2,567.26

Global

1

4,187.00

4,187.00

0.847

3,546.39

1 Servicios de agua y desagüe

Mes

8

130.00

1,040.00

0.847

880.88

2 Servicios de energía eléctrica

Mes

8

173.00

1,384.00

0.847

1,172.25

4 Vestuario (chalecos, gorras) SERVICIOS

3 Servicios de telefonía móvil y fija - internet

Mes

8

685.00

5,480.00

0.847

4,641.56

Global

1

3,906.00

3,906.00

0.847

3,308.38

5 Servicio alquiler del local

Mes

8

1,441.00

11,528.00

0.847

9,764.22

6 Viáticos y asignaciones

Mes

8

14,050.00

112,400.00

0.847

95,202.80

4 Correos y servicio de mensajería

TOTAL NUEVOS SOLES

146,389.00

123,991.48

Tercer componente: Cursos y talleres de capacitación, ejecutado por un contratista. COMPONENTE: CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACION

N°

TALLERES 1 Taller : PROCEDIMIENTOS PARA LEVANTAMIENTO CATASTRAL 2 Taller : LEVANTAMIENTO DE FORMATOS SNCP - INSTRUCTIVO 3 Taller : TECNICAS DE TRATO Y CONVENCIMIENTO AL USUARIO 1 INSUMOS Y MATERIALES

UNIDAD

CANTIDAD COSTO/UNI COSTO PARCIAL Nº TALLERES P.PRIVADOS (S/.) FACTOR P. SOCIALES (S/.)

Plumones acrílicos

Unidad

18

3.00

54.00

0.847

Lapiceros

Unidad

75

1.00

75.00

0.847

63.53

Papel A-4

Millar

7

25.00

175.00

0.847

148.23

Fotocopiado de Guías e Instructivos

Unidad

2,500

0.10

245.00

0.847

207.52

Cd´s

Unidad

35

1.00

35.00

0.847

29.65

2 VIÁTICOS DE FACILITADORES

45.74

0.847

Pasajes

Persona

3

14.00

42.00

0.847

35.57

Alimentación

Persona

3

14.00

42.00

0.847

35.57

3 REMUNERACIONES

0.847

Especialistas (incluye viáticos)

Persona

2

1,583.00

3,166.00

0.847

Asistentes Técnicos

Persona

2

330.00

660.00

0.847

559.02

13,482.00

0.847

11,419.25

3,725.00

0.847

SUB-TOTAL NUEVOS SOLES

4,494.00

3.00

2,681.60

CAPACITACIÓN EN GIS 1 CAPACITACIÓN SOBRE HERRAMIENTAS GIS (AutoCad Map,Gis)

Personas

SUB-TOTAL NUEVOS SOLES TOTAL NUEVOS SOLES

1

3,725.00

3,725.00

3,155.08 17,207.00

3,155.08 14,574.33

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PERFIL SNIP PROYECTO: Creación del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa

Cuarto componente: Equipamiento y Mobiliario, ejecutado por un contratista. COMPONENTE: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO N°

CONCEPTO

CANTIDAD P.UNITARIO (S/.) P.PRIVADOS (S/.) FACTOR P. SOCIALES (S/.)

1 Bastónes telescópicos graduables

1

714.00

714.00

0.847

2 Camara digital de 12 mega pixels

1

721.00

721.00

0.847

610.69

3 Distanciómetros

1

1,833.00

1,833.00

0.847

1,552.55

4 Equipo de cómputo HP con pantalla LCD 21" con software instalado

3

4,323.00

12,969.00

0.847

10,984.74

5 Escritorio

3

433.00

1,299.00

0.847

1,100.25

6 Estabilizadores

3

70.00

210.00

0.847

177.87

7 Estacion total con accesorios

1

30,531.00

30,531.00

0.847

25,859.76

8 Estante 2.00 x 0.30 H 2.00 m

20

397.00

7,940.00

0.847

6,725.18

1

6,332.00

6,332.00

0.847

5,363.20

10 GPS con accesorios

1

1,283.00

1,283.00

0.847

1,086.70

11 Impresora laser formato A4

1

789.00

789.00

0.847

668.28

12 Licencia AutoCad 2011

2

9,770.00

19,540.00

0.847

16,550.38

13 Licencia AutoCad Map 2011

1

18,728.00

18,728.00

0.847

15,862.62

14 Licencia SISGEOCAT

2

24,425.00

48,850.00

0.847

41,375.95

15 Pizarra acrílica 2.40 x 1.20 m mobiles

1

477.00

477.00

0.847

404.02

16 Ploter HP formato A0

1

21,983.00

21,983.00

0.847

18,619.60

17 Prismas y portaprismas

1

1,026.00

1,026.00

0.847

869.02

18 Punto de conrol IGN (3 como minimo)

1

24,425.00

24,425.00

0.847

20,687.98

19 Radio Portatil

1

611.00

611.00

0.847

517.52

20 Scanner

1

1,568.00

1,568.00

0.847

1,328.10

21 Servidor de Datos

1

42,743.00

42,743.00

0.847

36,203.32

22 Silla de madera

3

74.00

222.00

0.847

188.03

23 UPS 1500 VA

1

3,929.00

3,929.00

0.847

3,327.86

9 Fotocopiadora

TOTAL NUEVOS SOLES

248,723.00

604.76

210,668.38

Gastos generales del proyecto: GASTOS GENERALES

Nº

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO (S/.) P.PRIVADOS (S/.) FACTOR P. SOCIALES (S/.)

BIENES DE CONSUMO 1 Útiles de escritorio

Mes

8

3,524.00

28,192.00

0.847

23,878.62

2 Combustible y lubricantes

Mes

8

9,425.00

75,400.00

0.847

63,863.80

3 Fotocopias

Mes

8

426.00

3,408.00

0.847

2,886.58

Global

1

11,528.00

11,528.00

0.847

SERVICIOS 1 Seguro+Gastos Notariales TOTAL NUEVOS SOLES

118,528.00

Resumen de los componentes y otros:

COSTO DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS COMPONENTE 1. PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACION CATASTRAL 2. ELABORACIÓN DEL CATASTRO URBANO MUNICIPAL 3. CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACION 4. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COSTO DIRECTO

ALTERNATIVA 1 COSTO TOTAL S/. 84,714.00 1,026,883.00 17,207.00 248,723.00 1,377,527.00

GASTOS GENERALES

118,528.00

ESTUDIO DEFINITIVO

18,000.00

SUPERVISIÓN (1,5% C.D.) TOTAL NUEVOS SOLES

19,654.77 1,533,709.77

9,764.22 100,393.22

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

PERFIL SNIP PROYECTO: Creación del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa

COSTO DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

COMPONENTE 1. PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACION CATASTRAL 2. ELABORACIÓN DEL CATASTRO URBANO MUNICIPAL 3. CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACION 4. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COSTO DIRECTO

ALTERNATIVA 1

COSTO TOTAL S/. 76,753.82 949,756.47

14,574.33 210,668.38 1,251,753.01

GASTOS GENERALES

100,393.22

ESTUDIO DEFINITIVO

18,000.00

SUPERVISIÓN (1,5% C.D.) TOTAL NUEVOS SOLES

17,298.14 1,387,444.36

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

PERFIL SNIP PROYECTO: Creación del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa

ALTERNATIVA 2 PRESUPUESTOS: A PRECIOS PRIVADOS Y A PRECIOS SOCIALES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

PERFIL SNIP PROYECTO: Creación del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa

Primer componente: Promoción y Sensibilización, ejecutado por un contratista. COMPONENTE : PROMOCION Y SENSIBILIZACIÓN CATASTRAL

N°

CONCEPTO

UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO (S/.) P.PRIVADOS (S/.) P. SOCIALES (S/.)

1 Organización Poblacional

Mes

1.00

6,106.00

6,106.00

2 Charlas personales de Promoción Catastral

Mes

4.00

2,443.00

9,772.00

8,892.52

3 Campaña de Sensibilización Catastral

Mes

4.00

15,876.00

63,504.00

57,788.64

4 Publicidad

GLB

1.00

5,332.00

TOTAL NUEVOS SOLES

5,556.46

5,332.00

4,516.20

84,714.00

76,753.82

Segundo componente: Elaboración del Catastro Urbano Municipal, ejecutado por un contratista. En este componente se encuentran los siguientes subcomponentes: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA LA ELABORACION DEL CATASTRO URBANO MUNICIPAL

N°

CONCEPTO

CANTIDAD P.UNITARIO (S/.) P.PRIVADOS (S/.) FACTOR P. SOCIALES (S/.)

1 Base nivelante

2

1,153.00

2,306.00

0.847

1,953.18

2 Bastónes telescópicos graduables

4

2,564.00

10,256.00

0.847

8,686.83

3 Cable para Red y canaletas

1

103.00

103.00

0.847

87.24

4 Calculadora manual

6

8.00

48.00

0.847

40.66

5 Cámara digital de 12 mega pixels

2

1,211.00

2,422.00

0.847

2,051.43

6 Camioneta Pick Up - Doble cabina

2

46,905.00

93,810.00

0.847

79,457.07

7 Celulares

7

180.00

1,260.00

0.847

1,067.22

8 Combi

1

53,606.00

53,606.00

0.847

45,404.28

4

2,565.00

10,260.00

0.847

8,690.22

11

5,502.00

60,522.00

0.847

51,262.13

9 Distanciómetro 10 Equipo de cómputo 11 Escritorio de madera 1.20 x 0.60

3

54.00

162.00

0.847

137.21

12 Estación Total

4

29,181.00

116,724.00

0.847

98,865.23

13 GPS con accesorios

3

1,796.00

5,388.00

0.847

4,563.64

14 Impresora a color HP DeskJet 5440

1

647.00

647.00

0.847

548.01

15 Mesa de trabajo 4.20 x 5.60 m

6

890.00

5,340.00

0.847

4,522.98

16 Pizarra acrílica 2.40 x 1.20 mobiles

3

666.00

1,998.00

0.847

1,692.31

17 Prismas y portaprismas

4

3,847.00

15,388.00

0.847

13,033.64

18 Radio Handy

4

855.00

3,420.00

0.847

2,896.74

19 Restitución Fotogramétrica

1

422,094.00

422,094.00

0.847

357,513.62

20 Silla fija simple metal

3

108.00

324.00

0.847

274.43

21 Silla plástica

36

52.00

1,872.00

0.847

1,585.58

22 Teléfono-Fax

1

1,293.00

1,293.00

0.847

1,095.17

23 Wireless Access Point

1

353.00

353.00

0.847

298.99

24 Imprevistos

1

28,820.00

28,820.00

0.847

24,410.54

TOTAL NUEVOS SOLES

838,416.00

710,138.35

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

PERFIL SNIP PROYECTO: Creación del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa PERSONAL A CONTRATAR PARA LA ELABORACION DEL CATASTRO URBANO MUNICIPAL PERSONAL

CANTIDAD P. UNITARIO (S/.) Nº MESES P.PRIVADOS (S/.) FACTOR P. SOCIALES (S/.)

Sociólogo - Comunicador Social

1

2,162.00

7

15,134.00

0.91

Abogado(a)

1

1,441.00

7

10,087.00

0.91

9,179.17

Jefe de Brigadas

1

3,459.00

8

27,672.00

0.91

25,181.52

Editor de la Base Gráfica y GIS

1

2,450.00

8

19,600.00

0.91

17,836.00

Editor de la Base Alfanumérica - Programador GIS

3

1,718.00

8

41,232.00

0.91

37,521.12

Croquis (Arq° o Ing°)

6

2,162.00

7

90,804.00

0.91

82,631.64

Portaprisma

6

1,081.00

7

45,402.00

0.91

41,315.82

Encuestador

3

1,081.00

7

22,701.00

0.91

20,657.91

Topógrafo

3

1,730.00

7

36,330.00

0.91

33,060.30

Jefe Encuestadores

1

1,874.00

7

13,118.00

0.91

11,937.38

Croquis (Arq° o Ing°)

1

2,162.00

5

10,810.00

0.91

9,837.10

Portaprisma

1

1,081.00

5

5,405.00

0.91

4,918.55

Topógrafo

1

1,730.00

5

8,650.00

0.91

7,871.50

Chofer

3

1,586.00

7

33,306.00

0.91

30,308.46

Digitador

4

1,081.00

8

34,592.00

0.91

31,478.72

Analista Programador

1

1,586.00

8

12,688.00

0.91

TOTAL NUEVOS SOLES

13,771.94

11,546.08

427,531.00

427,531.00

BIENES DE CONSUMO Y SERVICIO PARA LA ELABORACION DEL CATASTRO URBANO MUNICIPAL Nº

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO (S/.) P.PRIVADOS (S/.) FACTOR P. SOCIALES (S/.)

BIENES DE CONSUMO 1 Insumos y herramientas de limpieza

Mes

8

73.00

584.00

0.847

494.65

2 Insumos de campo

Mes

7

407.00

2,849.00

0.847

2,413.10

3 Accesorios para computadora

Mes

7

433.00

3,031.00

0.847

2,567.26

Global

1

4,187.00

4,187.00

0.847

3,546.39

1 Servicios de agua y desagüe

Mes

8

130.00

1,040.00

0.847

880.88

2 Servicios de energía eléctrica

Mes

8

173.00

1,384.00

0.847

1,172.25

4 Vestuario (chalecos, gorras) SERVICIOS

3 Servicios de telefonía móvil y fija - internet

Mes

8

685.00

5,480.00

0.847

4,641.56

Global

1

3,906.00

3,906.00

0.847

3,308.38

5 Servicio alquiler del local

Mes

8

1,441.00

11,528.00

0.847

9,764.22

6 Viáticos y asignaciones

Mes

8

14,050.00

112,400.00

0.847

95,202.80

4 Correos y servicio de mensajería

TOTAL NUEVOS SOLES

146,389.00

123,991.48

Tercer componente: Equipamiento y Mobiliario, ejecutado por un contratista.

COMPONENTE: CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACION

N°

TALLERES 1 Taller : PROCEDIMIENTOS PARA LEVANTAMIENTO CATASTRAL 2 Taller : LEVANTAMIENTO DE FORMATOS SNCP - INSTRUCTIVO 3 Taller : TECNICAS DE TRATO Y CONVENCIMIENTO AL USUARIO 1 INSUMOS Y MATERIALES

UNIDAD

CANTIDAD COSTO/UNI COSTO PARCIAL Nº TALLERES P.PRIVADOS (S/.) FACTOR P. SOCIALES (S/.)

Plumones acrílicos

Unidad

18

3.00

54.00

0.847

Lapiceros

Unidad

75

1.00

75.00

0.847

63.53

Papel A-4

Millar

7

25.00

175.00

0.847

148.23

Fotocopiado de Guías e Instructivos

Unidad

2,500

0.10

245.00

0.847

207.52

Cd´s

Unidad

35

1.00

35.00

0.847

29.65

2 VIÁTICOS DE FACILITADORES

45.74

0.847

Pasajes

Persona

3

14.00

42.00

0.847

35.57

Alimentación

Persona

3

14.00

42.00

0.847

35.57

3 REMUNERACIONES

0.847

Especialistas (incluye viáticos)

Persona

2

1,583.00

3,166.00

0.847

Asistentes Técnicos

Persona

2

330.00

660.00

0.847

559.02

13,482.00

0.847

11,419.25

3,725.00

0.847

SUB-TOTAL NUEVOS SOLES

4,494.00

3.00

2,681.60

CAPACITACIÓN EN GIS 1 CAPACITACIÓN SOBRE HERRAMIENTAS GIS (AutoCad Map,Gis)

Personas

SUB-TOTAL NUEVOS SOLES TOTAL NUEVOS SOLES

1

3,725.00

3,725.00

3,155.08 17,207.00

3,155.08 14,574.33

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

PERFIL SNIP PROYECTO: Creación del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa

Cuarto componente: Equipamiento y Mobiliario, ejecutado por un contratista. COMPONENTE: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO N°

CONCEPTO

CANTIDAD P.UNITARIO (S/.) P.PRIVADOS (S/.) FACTOR P. SOCIALES (S/.)

1 Bastónes telescópicos graduables

1

714.00

714.00

0.847

2 Camara digital de 12 mega pixels

1

721.00

721.00

0.847

610.69

3 Distanciómetros

1

1,833.00

1,833.00

0.847

1,552.55

4 Equipo de cómputo HP con pantalla LCD 21" con software instalado

3

4,323.00

12,969.00

0.847

10,984.74

5 Escritorio

3

433.00

1,299.00

0.847

1,100.25

6 Estabilizadores

3

70.00

210.00

0.847

177.87

7 Estacion total con accesorios

1

30,531.00

30,531.00

0.847

25,859.76

8 Estante 2.00 x 0.30 H 2.00 m

20

397.00

7,940.00

0.847

6,725.18

1

6,332.00

6,332.00

0.847

5,363.20

10 GPS con accesorios

1

1,283.00

1,283.00

0.847

1,086.70

11 Impresora laser formato A4

1

789.00

789.00

0.847

668.28

12 Licencia AutoCad 2011

2

9,770.00

19,540.00

0.847

16,550.38

13 Licencia AutoCad Map 2011

1

18,728.00

18,728.00

0.847

15,862.62

14 Licencia SISGEOCAT

2

24,425.00

48,850.00

0.847

41,375.95

15 Pizarra acrílica 2.40 x 1.20 m mobiles

1

477.00

477.00

0.847

404.02

16 Ploter HP formato A0

1

21,983.00

21,983.00

0.847

18,619.60

17 Prismas y portaprismas

1

1,026.00

1,026.00

0.847

869.02

18 Punto de conrol IGN (3 como minimo)

1

24,425.00

24,425.00

0.847

20,687.98

19 Radio Portatil

1

611.00

611.00

0.847

517.52

20 Scanner

1

1,568.00

1,568.00

0.847

1,328.10

21 Servidor de Datos

1

42,743.00

42,743.00

0.847

36,203.32

22 Silla de madera

3

74.00

222.00

0.847

188.03

23 UPS 1500 VA

1

3,929.00

3,929.00

0.847

3,327.86

9 Fotocopiadora

TOTAL NUEVOS SOLES

248,723.00

604.76

207,152.48

Gastos generales del proyecto: GASTOS GENERALES

Nº

MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO (S/.) P.PRIVADOS (S/.) FACTOR P. SOCIALES (S/.)

BIENES DE CONSUMO 1 Útiles de escritorio

Mes

8

3,524.00

28,192.00

0.847

23,878.62

2 Combustible y lubricantes

Mes

8

9,425.00

75,400.00

0.847

63,863.80

3 Fotocopias

Mes

8

426.00

3,408.00

0.847

2,886.58

Global

1

11,528.00

11,528.00

0.847

SERVICIOS 1 Seguro+Gastos Notariales TOTAL NUEVOS SOLES

118,528.00

Resumen de los componentes y otros:

COSTO DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS COMPONENTE 1. PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN CATASTRAL 2. ELABORACIÓN DEL CATASTRO URBANO MUNICIPAL 3. CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACION 4. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COSTO DIRECTO

ALTERNATIVA 2 COSTO TOTAL S/.

84,714.00 1,429,543.00

17,207.00 248,723.00 1,780,187.00

GASTOS GENERALES

118,528.00

ESTUDIO DEFINITIVO

18,000.00

SUPERVISIÓN (1.5% C.D.) TOTAL NUEVOS SOLES

26,702.81 1,943,417.81

9,764.22 100,393.22

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

PERFIL SNIP PROYECTO: Creación del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa

COSTO DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

COMPONENTE 1. PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACION CATASTRAL 2. ELABORACIÓN DEL CATASTRO URBANO MUNICIPAL 3. CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACION 4. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO COSTO DIRECTO

ALTERNATIVA 2

COSTO TOTAL S/.

76,753.82 1,276,235.16 14,574.33 207,152.48 1,574,715.80

GASTOS GENERALES

100,393.22

ESTUDIO DEFINITIVO

18,000.00

SUPERVISIÓN (1,5% C.D.)

23,620.74

TOTAL NUEVOS SOLES

1,716,729.75

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

PERFIL SNIP PROYECTO: Creación del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES ALTERNATIVA 1 Y 2

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

PERFIL SNIP PROYECTO: Creación del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa

COSTOS INCREMENTALES DE PERSONAL GRUPO DE TRABAJO / PERSONAL COORDINACIÓN GENERAL Responsable General Editor de la Base Alfanumérica, Gráfca y programador GIS Topografo TOTAL NUEVOS SOLES

CANTIDAD

REMUNELIQUIDA

1 1 1

1,200.00 1,000.00 900.00

LEYES SOCIALES

REMUNERA/MES

Nº MESES

264.00 220.00 198.00

1,464.00 1,220.00 1,098.00

12 12 12

SUB-TOTAL BONIFICACIONES 17,568.00 14,640.00 13,176.00 45,384.00

3782

TOTAL GENERAL

P. SOCIALES

18,190.00 15,241.67 13,767.50 47,199.17

16371.00 13717.50 30,088.50 60,177.00

622.00 601.67 591.50 1,815.17

COSTOS INCREMENTALES DE IMPREVISTOS factor de conversion 0.84 CONCEPTO IMPREVISTOS Imprevistos

UNIDAD

CANTIDAD

Año

1.00

P. UNITARIO

COSTO PARCIAL

P. SOCIALES

1,155.78

1,155.78

970.86

COSTOS INCREMENTALES DE BIENES Y SERVICIOS (ANUALES) MATERIALES BIENES DE CONSUMO Útiles de escritorio Combustible y lubricantes CONCEPTO Insumos y herramientas de limpieza IMPREVISTOS Accesorios para computadora Imprevistos Accesorios para impresoras Accesorios para fotocopiadora Vestuario (chalecos, gorras)

COSTOS INCREMENTALES DE IMPREVISTOS - 5º y 10º AÑO

factor de conversion 0.84 UNIDAD

CANTIDAD

P. UNITARIO

12 12CANTIDAD 12 12 1.00 12 12 1

200.00 200.00 P. UNITARIO 20.00 50.00 2,075.78 50.00 50.00 90.00

SUB-TOTAL SERVICIOS Servicios de agua y desagüe Servicios de energía eléctrica Servicios de telefonía móvil y fija Servicios de vigilancia Servicios de Internet Servicio de mantenimiento de equipo Correos y servicio de mensajería Publicidad Extintor de polvo químico seco 4 Kg. SUB-TOTAL TOTAL

COSTO PARCIAL

P. SOCIALES

factor de conversion 0.84

Mes UNIDAD Mes Mes Mes Año Mes Mes Global

Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes

12 12 12 12 12 12 12 12 12

40.00 40.00 40.00 45.00 10.00 50.00 15.00 50.00 15.00

2,400.00 2,400.00 COSTO PARCIAL 240.00 600.00 2,075.78 600.00 600.00 90.00 6,930.00 480.00 480.00 480.00 540.00 120.00 600.00 180.00 600.00 180.00 3,660.00 10,590.00

2016.00 2016.00 P. SOCIALES 201.60 504.00 1,743.66 504.00 504.00 75.60 5,821.20 403.20 403.20 403.20 453.60 100.80 504.00 151.20 504.00 151.20 3,074.40 8,895.60

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

PERFIL SNIP PROYECTO: Creación del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa COSTOS INCREMENTALES DE BIENES Y SERVICIOS - 5º y 10º AÑO MATERIALES

factor de conversion 0.84 UNIDAD

CANTIDAD

P. UNITARIO

COSTO PARCIAL

P. SOCIALES

Mes Mes Mes Mes Mes Mes Global Global Global Global

12 12 12 12 12 12 1 1 1 1

200.00 200.00 20.00 50.00 50.00 50.00 12,000.00 4,000.00 30,000.00 90.00

2,400.00 2,400.00 240.00 600.00 600.00 600.00 12,000.00 4,000.00 30,000.00 90.00 52,930.00

2,016.00 2,016.00 201.60 504.00 504.00 504.00 10,080.00 3,360.00 25,200.00 75.60 44,461.20

Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes

12 12 12 12 12 12 12 12 12

40.00 40.00 40.00 45.00 10.00 50.00 15.00 50.00 15.00

480.00 480.00 480.00 540.00 120.00 600.00 180.00 600.00 180.00 3,660.00 56,590.00

403.20 403.20 403.20 453.60 100.80 504.00 151.20 504.00 151.20 3,074.40 47,535.60

BIENES DE CONSUMO Útiles de escritorio Combustible y lubricantes Insumos y herramientas de limpieza Accesorios para computadora Accesorios para impresoras Accesorios para fotocopiadora RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO ESTACION TOTAL RENOVACIÓN DE SOFTWARE Vestuario (chalecos, gorras) SUB-TOTAL SERVICIOS Servicios de agua y desagüe Servicios de energía eléctrica Servicios de telefonía móvil y fija Servicios de vigilancia Servicios de Internet Servicio de mantenimiento de equipo Correos y servicio de mensajería Publicidad Extintor de polvo químico seco 4 Kg. SUB-TOTAL TOTAL

COSTOS INCREMENTALES ANUALES - ALTERNATIVA 1 y 2

CÁLCULO ANUAL PERSONAL BIENES Y SERVICIOS IMPREVISTOS TOTAL ANUAL

COSTOS INCREMENTALES MENSUALES - ALTERNATIVA 1 y2

CÁLCULO MENSUAL PERSONAL BIENES Y SERVICIOS IMPREVISTOS TOTAL MENSUAL

COSTOS INCREMENTALES ANUALES - ALTERNATIVA 1 5º y 10 º AÑO (1) RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO (2) RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE

47,199.17 COSTO DIRECTO 10,590.00 57,789.17 COSTO INDIRECTO 1,155.78 1,155.78 COSTO ANUAL 58,944.95 58,944.95

3,933.26 COSTO DIRECTO 882.50 4,815.76 COSTO INDIRECTO 96.32 96.32 COSTO MENSUAL 4,912.08 4,912.08

CÁLCULO ANUAL PERSONAL BIENES Y SERVICIOS IMPREVISTOS TOTAL ANUAL

47,199.17 COSTO DIRECTO 56,590.00 103,789.17 COSTO INDIRECTO 2,075.78 2,075.78 COSTO ANUAL 105,864.95 105,864.95