Petunjuk Teknis Pengisian Form SPT PPN 1111

 

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN FORM SPT MASA PPN 1111 1. Format Format ini telah telah sesuai sesuai deng dengan an Peratu Peraturan ran Direkt Direktur ur Jende Jenderal ral Pajak Pajak Nomor Nomor PerPer44/PJ/2010 Tentang Bentuk, Isi dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian SPT Masa PPN Beserta Beserta Petunju Petunjuk k Pengisia Pengisianny nnya a dan hanya hanya dapat dapat diguna digunakan kan untuk untuk Pengisian SPT Masa PPN mulai Masa Pajak Januari 2011 dan seterusnya. 2. Form Formul ulir ir SPT SPT Masa Masa PPN PPN 1111 1111 te terd rdir irii at atas as 1 Hala Halama man n Indu Induk k dan dan 6 Hala Halama man n Lampiran dengan keterangan sebagai berikut : a. Form Formu uli lirr In Indu duk k SPT Masa Masa PPN PPN 111 1111 (Sura Suratt Pemb Pember erit itah ahu uan Masa Masa Paj Pajak Pertambahan Nilai) dengan kode F.1.2.32.04 b. Formulir Formulir 1111 AB (Rekapitu (Rekapitulasi lasi Penyerah Penyerahan an dan Perolehan Perolehan atau Formulir Formulir 1111 AB) dengan kode D.1.2.32.07 c. Formuli Formulirr 1111 1111 A1 (Daftar (Daftar Ekspor Ekspor BKP Berwujud, Berwujud, BKP Tidak Tidak Berwujud, Berwujud, dan/ata dan/atau u  JKP) dengan Kode D.1.2.32.08 d. Formu Formuli lirr 1111 1111 A2 (Dafta (Daftarr Pajak Pajak Kelua Keluara ran n At Atas as Penye Penyerah rahan an Dalam Dalam Nege Negeri ri Dengan Fatur Pajak) dengan Kode D.1.2.32.09 e. Formu Formuli lirr 1111 1111 B1 (Paj (Pajak ak Masuk Masukan an Yang Yang Dapa Dapatt Dikre Dikredi ditka tkan n atas atas Impo Import rt BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP Dari Luar Daerah Pabean) dengan Kode D.1.2.32.10 Formu Formuli lirr 1111 1111 B2 (Paja (Pajak k Masu Masuka kan n Yang Yang Dapat Dapat Dikred Dikredit itka kan n at atas as Perole Peroleha han n BKP/JKP Dalam Negeri ) dengan Kode D.1.2.32.11 g. Formuli Formulirr 1111 B3 (Daftar (Daftar Pajak Pajak Masukan Masukan Yang Yang Tidak Dapat Dapat Dikred Dikreditk itkan an atau  Yang Mendapat Fasilitas) dengan Kode D.1.2.32.12 3. SPT hasil pencetaka pencetakan n ini wajib ditanda ditanda tangani, tangani, diberi diberi cap perusahaa perusahaan n dan tidak boleh dilipat atau kusut. Untuk pencetakan gunakan hanya kertas HVS berukuran: a. Fol Folio/ io/Gov Govern ernmen mentt Lega Legall ((8,5 8,5 x 13 inch); inch); b. Bera Beratt mini minima mall 70gr 70gr;; Penjelasan lebih lengkap mengenai pencetakan SPT Masa PPN, silahkan baca dalam file Panduan Cetak Form.pdf yang dapat diunduh di www.pajak.go.id 4. Untuk Untuk dapat dapat men menggu gguna nakan kan formulir formulir ini secara secara optima optimal, l, gunakan gunakan aplikasi aplikasi Adobe Adobe f.

Reader versi 9.0 atau lebih baru. Aplikasi ini dapat diunduh sendiri oleh wajib pajak secara gratis di internet; 5. Pengisi Pengisian an data pada formuli formulirr induk induk berupa berupa isian Nama PKP, Masa, NPWP, NPWP, dan Pembetulan ke, cukup dilakukan sekali dan secara otomatis akan mengisi pada Formulir 1111 B3, 1111 B2, 1111 B1, 1111 A2, 1111 A1 dan 1111 AB; 6. Isilah dari lampiranlampiran-lampira lampiran n terlebih dahulu dahulu (dimulai (dimulai dari dari Formulir 1111 1111 B3, 1111 B2, 1111 B1, 1111 A2, 1111 A1, 1111 AB, kemudian Induk 1111). Rumus-rumus penjumlaha penju mlahan, n, penguranga pengurangan, n, kaitan dengan bagian bagian tertentu dan lainnya lainnya telah te ters rsed edia ia di dala dalam m fo form rm in ini, i, sehi sehing ngga ga Waji Wajib b Paja Pajak k ti tida dak k perl perlu u mela melaku kuka kan n perhitungan kembali; digunakan nakan untuk mengosongkan mengosongkan file pdf ini dari data yang telah 7. Tombol RESET digu diisikan sebelumnya. Setelah selesai mengisi SPT dan mencetaknya, jangan lupa

 

simpan ke file lain (Save-as (Save-as dan beri nama yang berbeda dengan file semula), kemudian gunakan tombol RESET untuk mengosongkan file; 8. Harap Harap diperh diperhatik atikan an bahwa bahwa penuli penulisan san Kode dan Nomor Seri Faktur Faktur Pajak Pajak Pada Pada Formulir 1111 A2 harus jelas dan lengkap, karena hasil dari pengisian Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak pada Formulir 1111 A2 akan dilakukan kalkulasi otomatis menurut kode faktur pada Formulir 1111 AB; 9. Field yang bersifat harus diisi (mandatory field) ditandai dengan bentuk kotak merah , field yang tidak dapat diisi dan diedit (read only) merupakan hasil dari perhitungan otomatis atau perhitungan dari lampiran ditandai dengan fields berisi angka 0, field yang dapat diedit dan diisi (user entered field) ditandai dengan bentuk highlight fileds berwarna biru. Apabila field yang bersifat mandatory  mandatory tidak tidak diisi maka formulir SPT tersebut tidak dapat dicetak. Pada beberapa beberapa field terdapat fungsi yang secara otomastis akan mengkonversi penulisan huruf kecil menjadi huruf kapital.

Reset Button

Mandatory Field (harus diisi)

Read Only Field User Entered Field

Langkah Pertama Pengisian data infomasi wajib pajak pada Form Induk I nduk Data wajib pajak yang sudah diinput pada form induk berupa field Nama PKP, NPWP, Alamat, Masa, Tahun Buku, Telepon, Handphone, KLU Pembetulan Ke, secara otomatis akan mengisi pada Lampiran Form 1111 B3, 1111 B2, 1111 B1, 1111 A2, 1111 A1, dan 1111 AB . Contoh: Pengisian data informasi wajib pajak pada Form Induk

 

Langkah ke dua Pengisian Pengisi an dilanjutkan dilanjutkan dari Formulir Formulir 1111 B3 kemudian dilanju dilanjutkan tkan ke Formulir Formulir 1111 B2,perh B1, A2, Akuka 2, kan 1111 A1,ara 1111 dan Induk 1111. Semua Sem ua pe1111 rhit itun unga gan n1111 di dilla llaku n secara sec otoma otoAB mati tis s Formulir pada pada setia set iap p form fo rm nya, nya, jika jika terdapa terd apatt perhitu perhitung ngan an dan/ata dan/atau u hasil hasil perhitu perhitung ngan an yang yang mengac mengacu u pada pada form lainnya maka secara otomatis akan terisi pada form lainnya. Contoh : Formulir Induk 1111

 

Formulir 1111 B3

Nilai B3 akan secara otomatis mengisi lampiran Formulir 1111AB

Formulir 1111 B2

Nilai B2 akan secara otomatis mengisi lampiran Formulir 1111AB

 

Formulir 1111 B1

Nilai B1 akan secara otomatis mengisi lampiran 1111A B Formulir

Formulir 1111 A2

Nilai A2 akan secara otomatis mengisi lampiran Formulir 1111 AB

 

Formulir 1111 A1

Nilai A1 akan secara otomatis mengisi lampiran Formulir 1111AB dan Induk 1111

Formulir 1111 AB

Nilai A1 terisi secara otomatis dari Lampiran Formulir 1111 A1 Nilai A2 terisi secara otomatis dari Lampiran Formulir 1111 A2 Nilai Baris 1,2,3, dan 4 terisi secara otomatis sesuai dengan aturan perhitungan pada Formulir 1111 AB Point C Nilai Baris B1, B2, dan B3 terisi secara otomatis dari nilai Formulir 1111 B1, 1111 B2, dan 1111 B3

Nilai pada angka 5 terisi secara otomatis dari hasil perhittungan dan akan mengisi secara otomatis pada Formulir Induk 1111