Perfil_losa Deportiva QUILLASH

PERFIL PROYECTO: “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL CASERIO DE QUILLASH, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ – ANCASH”

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN-NIVEL PERFIL

“CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL

CASERIO DE QUILLASH, DISTRITO DE TARICAHUARAZ-ANCASH “ UBICACIÓN: REGION PROVINCIA DISTRITO CASERIO

: ANCASH : HUARAZ : TARICA : QUILLASH TARICA, AGOSTO DEL 2,010

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

PERFIL PROYECTO: “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL CASERIO DE QUILLASH, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ – ANCASH”

INDICE I.

RESUMEN EJECUTIVO

En este resumen, se deberá presentar una síntesis del estudio de perfil que contemple los siguientes aspectos:  A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP) B. Objetivo del proyecto C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP D. Descripción técnica del PIP E. Costos del PIP F. Beneficios del PIP G. Resultados de la evaluación social H. Sostenibilidad del PIP I.

Impacto ambiental

J.

Organización y Gestión

K. Plan de Implementación L.

Conclusiones y Recomendaciones

II.

ASPECTOS GENERALES

2.1.

Nombre del Proyecto

2.2.

Unidad Formuladora y Ejecutora

2.3.

Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios

2.4.

Marco de referencia

III. IDENTIFICACIÓN 3.1.

Diagnóstico de la situación actual

3.2.

Definición del problema y sus causas

3.3.

Objetivo del proyecto

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PERFIL PROYECTO: “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL CASERIO DE QUILLASH, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ – ANCASH”

INDICE I.

RESUMEN EJECUTIVO

En este resumen, se deberá presentar una síntesis del estudio de perfil que contemple los siguientes aspectos:  A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP) B. Objetivo del proyecto C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP D. Descripción técnica del PIP E. Costos del PIP F. Beneficios del PIP G. Resultados de la evaluación social H. Sostenibilidad del PIP I.

Impacto ambiental

J.

Organización y Gestión

K. Plan de Implementación L.

Conclusiones y Recomendaciones

II.

ASPECTOS GENERALES

2.1.

Nombre del Proyecto

2.2.

Unidad Formuladora y Ejecutora

2.3.

Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios

2.4.

Marco de referencia

III. IDENTIFICACIÓN 3.1.

Diagnóstico de la situación actual

3.2.

Definición del problema y sus causas

3.3.

Objetivo del proyecto

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3.4.

 Alternativas de Solución

IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN 4.1.

Horizonte del Proyecto

4.2.

 Análisis de la demanda

4.3.

 Análisis de la oferta

4.4.

Balance Oferta Demanda

4.5.

Costos

4.6.

Beneficios

4.7.

Evaluación social a) Metodología costo/beneficio b) Metodología costo/efectividad

4.8.

Programa de Ejecución

4.9.

 Análisis de Sensibilidad

4.10. Sostenibilidad 4.11. Impacto ambiental 4.12. Plan de Implementación 4.13. Selección de alternativas 4.14. Matriz del marco lógico para la alternativa seleccionada

V.

CONCLUSIÓN

VI. ANEXOS

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 I.- RESUMEN EJECUTIVO

 A.- NOMBRE DEL PROYECTO “CONSTRUCCION DE LA LOSA TARICA - HUARAZ – ANCASH”.

DEPORTIVA DEL CASERIO DE QUILLASH, DISTRITO DE

B.- OBJETIVO DEL PROYECTO DEFINICIÓN DEL OBJETIVO CENTRAL La solución al problema constituye el objetivo central o propósito del proyecto, el mismo que se define “ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN EL CASERIO DE QUILLASH - TARICA”, que propiciara el desarrollo de un conjunto de esfuerzos, actividades y proyectos dirigidos a elevar el nivel de salud y salubridad de la población o logro de una adecuada calidad de vida de la población reduciendo ostensiblemente indicadores de enfermedades y mortalidad, así como la puesta en práctica de la responsabilidad ambiental. El objetivo central está asociado con la solución del problema central.

PROBLEMA CENTRAL PROBLEMA CENTRAL DEFICIENTES CONDICIONES PARA REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN EL CASERIO

DE QUILLASH - TARICA

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OBJETIVO CENTRAL OBJETIVO CENTRAL ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN EL CASERIO

DE QUILLASH - TARICA

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C.- BALANCE OFERTA DEMANDA C.1.- BALANCE OFERTA DEMANDA DEMANDA TOTAL TOTAL PARTIDOS DEPORTISTAS

Nº

AÑO

OFERTA OPTIMIZADA

0

2010

0

1296

1

2011

0

2

2012

3

BRECHA TOTAL PARTIDOS

TOTAL DEPORTISTAS

15552

-1296

-15552

1314

15765

-1314

-15765

0

1332

15980

-1332

-15980

2013

0

1350

16199

-1350

-16199

4

2014

0

1368

16421

-1368

-16421

5

2015

0

1387

16645

-1387

-16645

6

2016

0

1406

16873

-1406

-16873

7

2017

0

1425

17104

-1425

-17104

8

2018

0

1445

17338

-1445

-17338

9

2019

0

1465

17575

-1465

-17575

10

2020

0

1485

17815

-1485

-17815

Elaboración Propia

La demanda anual para las prácticas deportivas alcanza los 1296 partidos al año, Y 15552 Jugadores que participan en las tres disciplinas mencionadas. Se puede ver claramente el desequilibrio existente respecto a este tipo de infraestructura. Y por tanto la brecha es la cantidad de potencial beneficiarios promedio que se mantiene en el horizonte del proyecto.

D.- DESCRIPCCION TECNICA DEL PROYECTO a) Construcción una Losa Deportiva equipada. Descripción del ítem. 

Construcción de Losa Deportiva para futsal de 20x36ml. estos ambientes están sobre

concreto simple de 20.00x36.00ml. con un espesor de 15 cm y uñas de 30cm en los bordes. En la implementación se presenta las siguientes y son: suministro de anclajes para postes de vóley, arco de fulbito y tablero de básquet con medidas oficiales por el instituto nacional de deporte.

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E.- COSTOS DEL PROYECTO. PROYECTO ALTERNATIVO N° 1

ITEM

DESCRIPCION

COSTO DIRECTO

1

OBRAS PROVISIONALES

2,350.00

2

TRABAJOS PRELIMINARES

2,097.60

3

MOVIMIENTO DE TIERRAS

9,466.80

4

CONCRETO SIMPLE

5

JUNTA DE DILATACION

1,382.88

6

OTROS

2,971.84

7

EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS

4,493.74

8

FLETE TERRESTRE

22,723.31

9

COSTO DIRECTO

75,150.99

10

GASTOS GENERALES (17.00%)

12,775.67

11

UTILIDAD (5%)

12

COSTO INDIRECTO

16,533.22

13

SUB TOTAL (13+ 16)

91,684.21

14

IGV (19%)

17,420.00

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN(13 + 14)

29,664.82

3,757.55

109,104.21

15

EXPEDIENTE TECNICO (5%)

3,757.55

16

SUPERVISION (5%)

3,757.55

17

EVALUACION DE EXPEDIENTE (2%)

1,503.02

18

CONSULTORIA DE OBRA

9,018.12

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA (13+14+18)

118,122.33

SON: CIENTO DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTIDOS CON 33/100 NUEVOS SOLES.

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PROYECTO ALTERNATIVO N° 2

ITEM

DESCRIPCION

COSTO DIRECTO

1

OBRAS PROVISIONALES

2,350.00

2

TRABAJOS PRELIMINARES

2,097.60

3

MOVIMIENTO DE TIERRAS

9,466.80

4

CONCRETO SIMPLE

5

JUNTA DE DILATACION

1,382.88

6

OTROS

2,971.84

7

EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS

4,493.74

8

FLETE TERRESTRE

30,550.00

9

COSTO DIRECTO

78,812.86

10

GASTOS GENERALES (17.00%)

13,398.19

11

UTILIDAD (5%)

13

COSTO INDIRECTO

17,338.83

13

SUB TOTAL (13+ 16)

96,151.69

14

IGV (19%)

18,268.82

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN(13 + 14)

25,500.00

3,940.64

S/. 114,420.51

15

EXPEDIENTE TECNICO (5%)

3,940.64

16

SUPERVISION (5%)

3,940.64

17

EVALUACION DE EXPEDIENTE (2%)

1,576.26

18

CONSULTORIA DE OBRA

9,457.54

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA (13+14+18)

S/. 123,878.05

SON: CIENTO VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 05/100 NUEVOS SOLES.

F.- BENEFICIOS DEL PROYECTO El proyecto, genera beneficios, que son medidas cualitativas, esto es que no se pueden cuantificar, son más de carácter social y está en función a metas a alcanzar por parte del Gobierno Provincial, o en intereses de los beneficiarios directos y la población en su conjunto. Las cuales podemos citar: -

Seguridad de la integridad física tanto de jugadores y espectadores

-

Mayor participación en las ligas inter distritales, inter escolares y otros

-

Mayor participación en los eventos culturales, académicos en la región

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-

Realización de campeonatos, mayor participación en el deporte y mejora de calidad de vida de la población involucrada al deporte.

G.- RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL G.1.- METODOLOGÍA COSTO –  EFECTIVIDAD Este método se la utilizado para hacer la evaluación social del proyecto, únicamente para el componente del desagüe. Se presenta la información relacionada al cálculo de los parámetros de evaluación social, para ambos proyectos alternativos, se considera el VAC y el CE. Se ha hecho uso del 11% como tasa de descuento y la población beneficiaria como indicador de efectividad. Se presenta un resumen de los indicadores de evaluación social, para el proyecto. Se observa que el proyecto alternativo 01, tiene los mejores indicadores sociales y por ende debe ser seleccionado. EVALUACION SOCIAL INDICADORES DE

PROYECTO

PROYECTO

EVALUACION SOCIAL

ALTERNATIVO 01 115,862

ALTERNATIVO 02 119,985

219

219

529.05

547.88

VACST [S/.] IE: Población Beneficiaria Promedio CE [S/. /hab]  – VACST ELABORACIÓN PROPIA

H.- SOSTENIBILIDAD Capacidad de gestión del organismo encargado del proyecto en su

etapa de

inversión: La institución propuesta para la ejecución del proyecto, en su etapa de inversión es el Municipalidad Distrital de Taricá en convenio Marco con el IPD, actualmente la Municipalidad cuenta con la experiencia profesional y técnica necesaria, y los medios y recursos disponibles en mano de obra (calificada y no calificada), maquinaria y equipos. Consiguiendo las metas propuestas por el proyecto.

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Disponibilidad de recursos: Los recursos para la etapa de inversión, el presupuesto consignado por el IPD se transferirá a la Municipalidad Distrital de Taricá, la cual es la entidad encargada del financiamiento para la ejecución del proyecto. Financiamiento de los costos de Operación y mantenimiento : Los costos de mantenimiento, referidos al proyecto, serán financiados por el directivo del Caserío de Quillash Como es El mantenimiento de la estructura el pintado de la losa para vóley, básquet, fulbito así como también el pago de un personal para la limpieza y otros. Participación de los beneficiarios: La institución ejecutora está comprometida con la implementación y/o ejecución del proyecto; y la población organizadora de eventos deportivos colaborara en el cuidado y mantenimiento de la infraestructura. I.- IMPACTO AMBIENTAL Los impactos ambientales que pueden ocasionar con la ejecución de este proyecto se clasifican en impactos positivos e impactos negativos, estos están relacionados con los cambios físicos y sociales que van a originar. A continuación se presenta los impactos ambientales más importantes que se originarían mediante la ejecución del presente proyecto: Impactos Positivos: 

Se mejorara el nivel Socio Económico del sector.



Incrementara la apertura de nuevos servicios.



No generara molestias en temporadas de lluvias.



Se mejorara el Ornato público de la Ciudad.



Se estará desarrollando los objetivos trazados por parte de la municipalidad Distrital de Taricá.

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Impactos Negativos: 

Alteración de la pureza del aire, debido a la generación de partículas en suspensión, en la etapa de movimiento de tierras. Las cuales tienen una duración temporal transitoria en espacio local y son de magnitud moderada.



Restricción del flujo vehicular en la etapa de ejecución del proyecto. Las cuales son de carácter temporal transitorio, en espacio local y magnitud leve.

 J.- PLAN DE IMPLEMENTACION  El plan de implementación del proyecto se refiere a la programación de las actividades previstas en el proyecto, considerando su secuencia, duración, responsables y recursos necesarios. La fase de inversión comprende la elaboración de estudios definitivos y la ejecución del proyecto en 2 meses siendo medio mes para la liquidación general de la obra. K.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En el presente estudio de pre- inversión a nivel de perfil, se ha definido como problema central los “DEFICIENTES CONDICIONES PARA REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN EL

CASERIO DE QUILLASH - TARICA”. 

Entre los dos proyectos alternativos presentados podemos apreciar que la rentabilidad social del proyecto alternativo 01 es mayor y el análisis de sensibilidad igualmente nos muestra que es menos riesgoso. Por lo tanto, se selecciona el proyecto alternativo 01: “Construcción

una Losa Deportiva“. En la siguiente tabla se puede observar algunas

ventajas comparativas entre los dos proyectos alternativos. DESCRIPCIÒN



ALTERNATIVA 01

ALTERNATIVA 02

1 Inversión (Precios Privados)

118 122.33

123 878.05

2 Inversión (precios Sociales)

92 807.05

97 383.34

En base al análisis de sensibilidad se ha podido seleccionar el proyecto alternativo 01 como la mejor alternativa. Entre los dos proyectos alternativos presentados. Los principales indicadores sociales son:

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EVALUACION SOCIAL INDICADORES DE EVALUACION SOCIAL VACST [S/.]

PROYECTO

PROYECTO

ALTERNATIVO 01 115,862

ALTERNATIVO 02 119,985

219

219

529.05

547.88

IE: Población Beneficiaria Promedio CE [S/. /hab] - VACST ELABORACIÓN PROPIA



Con la ejecución del proyecto, se espera la ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN EL CASERIO DE QUILLASH - TARICA.



Por lo expuesto es necesario la aprobación y declara la viabilidad del perfil del proyecto, para su posterior financiamiento y ejecución.

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II.- ASPECTOS GENERALES 2.1.- NOMBRE DEL PROYECTO: “ CONSTRUCCION

DE LA LOSA DEPORTIVA DEL CASERIO DE QUILLASH, DISTRITO DE  TARICA - HUARAZ –  ANCASH ”.

2.2.- UBICACIÓN POLITICA. Ubicación Región:

Ancash

Provincia:

Huaraz

Distrito:

Taricá

Caserio:

Quillash

Región Geográfica:

Sierra

2.3.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA. El Caserío de Quillash está situado en el distrito de Taricá del la provincia de Huaraz. Se localiza en la zona sierra de la región Ancash, su territorio se extiende en la Cordillera Blanca.

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MACROLOCALIZACION DEL PROYECTO GRAFICO Nº 01 PERU

ANCASH

DISTRITO DE TARICA

PROV. HUARAZ

2.4.- ACCESO: Se llega al Caserío de Quillash por: Huaraz-Taricá (25 minutos) Taricá – Quillash (15 minutos)

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2.5.- UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA 2.5.1.- UNIDAD FORMULADORA

SECTOR

:

GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO

:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARICA

NOMBRE

:

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

DIRECCIÓN

:

PLAZA DE ARMAS S/N

TELÉFONO

:

FUNCIONARIO RESPONSABLE

:

ING. INOCENTE ARELLAN GARGATE

2.5.2.- PROPUESTA DE LA UNIDAD EJECUTORA UNIDAD EJECUTORA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARICA

SECTOR

GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARICA

PERSONA RESPONSABLE CARGO

GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

TELEFONO DIRECCION

PLAZA DE ARMAS S/N

2.5.3.- JUSTIFICACION DE LA UNIDAD EJECUTORA PROPUESTA. De conformidad a lo establecido en la los artículos 188 y sub siguientes de la Constitución Política del Perú, modificada Mediante Ley de Reforma

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Constitucional, Ley Nº 27680, referente al proceso de descentralización y en concordancia con la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972 , las Municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobiernos promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines; en consecuencia, son los principales actores del proceso de construcción del desarrollo integral y sostenido del ámbito de su localidad, bajo su jurisdicción, como tal: son los coordinadores, concertadores, promotores, planificadores y ejecutores de acciones orientadas a lograr el desarrollo integral y sostenido del espacio local. La promoción, programación, planificación y ejecución de proyectos de deportivos, se encuentra claramente tipificadas dentro de las competencias y funciones de los Gobiernos Locales. El Gobierno Local de Taricá, viene trabajando el desarrollo del ámbito de la provincia, por lo tanto, tiene suficiente experiencia en la ejecución de proyectos de inversión pública, además posee la suficiente capacidad técnica y operativa para la

ejecución de proyecto de esta naturaleza, y posee la

capacidad administrativa para conducir todo el proceso para la ejecución de obras, dentro del marco legal establecido. 2.6.- PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS. 2.6.1.- PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS El presente proyecto involucra, fundamentalmente a las autoridades, instituciones y habitantes de la ciudad de Huaraz. 

Municipalidad Distrital de Taricá. La Municipalidad Distrital de Taricá comprometida con el desarrollo de sus pueblos y en concordancia con la normatividad de los gobiernos locales, así como en sus lineamientos y objetivos, considera como obras prioritarias las destinadas a atender el deporte y la cultura. Mejorando así  el desarrollo integral de los jóvenes y niños del Caserío de Quillash.

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Los beneficiarios directos del proyecto son todos los pobladores del Caserío de Quillash que practican deporte. Se realizó un sondeo con los pobladores del Caserío de Quillash y sus zonas de influencias, entre las tres disciplinas propuestas las que representan: ACTIVIDADES DEPORTIVAS .LOCALIDAD CASERIO DE QUILLASH

FULBITO

VOLEY

BASQUETBOL.

TOTAL %

100%

00%

00%

100%

La dirigencia del Caserío de Quillash, en forma reiterada ha planteado la construcción de losas deportivas, ante la carestía que presenta el centro poblado de esta clase de infraestructura deportiva. Por tal motivo, en bien del deporte y de la salud mental y física de los pobladores de su jurisdicción, se compromete en aportar todo lo necesario para la ejecución del proyecto, sobre todo para la operación y mantenimiento del mismo. 

El Instituto Peruano Del Deporte: Como órgano máximo de eventos deportivos promueve e incentiva a las prácticas deportivas de diferentes disciplinas, en diferentes localidades realizando campeonatos ya sea distritales, provinciales y departamentales y ante esto se ha visto la necesidad de mejorar el deporte del Caserío de Quillash. El IPD viene realizando campeonatos inter escolares de diferentes edades, campeonatos interdistritales donde se ha podido observar que la localidad no cuenta con una infraestructura deportiva adecuadas para llevar a cabo y esto a la vez genera un desinterés de los pobladores por el deporte lo cual nos hace menos competitivos frente a campeonatos que actualmente se viene palpando; ante esto se ah visto la necesidad de construir las infraestructuras

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multideportivas dentro de la región y fuera de ella para así motivar a las nuevas generaciones en el deporte.



Participación de los beneficiarios:

Los beneficiarios directos del proyecto son todos los pobladores del Caserío de Quillash que practican deporte; quienes utilizarán la infraestructura para las prácticas de diversas disciplinas deportivas. La población representada por sus dirigentes en forma reiterada ha planteado la construcción de una losa deportiva que cuenta con una cancha para el fulbito. CUADRO N° 1 DE ANALISIS DE PARTICIPANTES PARTICIPANTES

INTERESES

DIFICULTADES

El Instituto Peruano Del Deporte:

-Implementar condiciones de seguridad en las actividades deportivas.

Municipalidad Distrital de Taricá

Construcción de un complejo deportivo

Restricciones económicas

Posee capacidad gestión y logística para la construcción de un complejo deportivo

Dirigentes de la comunidad campesina

Empleo de mano de obra local

Carencia de una infraestructura deportiva y se va a generar oportunidades laborales

Posee infraestructura para construcción de un complejo deportivo

----------------------

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POSIBLIDADES Financiamiento previsto en programa de inversiones

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Pobladores que practican deporte

Prácticas de diversas disciplinas deportivas

Carencia de una infraestructura deportiva

Voluntad participativa

2.7.- MARCO DE REFERENCIA 2.7.1.- Antecedentes del proyecto. El Caserío de Quillash se encuentra ubicado en el distrito de Taricá, su población es rural. La actual gestión municipal viene desarrollando y ejecutando proyectos de desarrollo, es por ello la dirigencia del Caserío de Quillash a tenido a bien solicitar a esta gestión que se preocupe por la situación problemática actual en la que los pobladores desarrollan sus actividades deportivas y de sano esparcimiento. El área está destinada a uso público; pero este espacio se encuentra en condiciones inadecuadas para realizar prácticas deportivas, ante esto la municipalidad, el IPD y el presidente de la Comunidad y la población han visto la necesidad de construir una Losa Deportiva. El presente proyecto agrupa criterios de diseño que se ajustan al tipo de terreno y que dan solución a las carencias que actualmente se tiene. El proyecto será consolidado con un diseño detallado, estudios minuciosos y cálculos establecidos en la normatividad existente; así mismo el proyecto se fundamenta en políticas de desarrollo ligadas a la conservación del medio ambiente y la preservación de la calidad de vida de los pobladores del Caserío de Quillash. Los pobladores del Caserío de Quillash mediante sus dirigentes se comprometen a cubrir los costos de operación y mantenimiento.

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2.7.2.- Descripción del proyecto: El  “ CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL CASERIO DE QUILLASH, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ  –  ANCASH ”, consiste en la ejecución de lo siguiente: 2.7.2.1.- CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO a) Construcción de una losa Deportiva 2.7.3.- Base legal y normas legales: El Sistema Nacional de Inversión Pública se sustenta en las siguientes normas:

1. Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por las Leyes N° 28522 y 28802; 2. Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, modificada por las Leyes N° 28032 y 28187; 3. Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización, modificada por las Leyes Nº 27950, 28274 y 28543; 4. Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; 5. Decreto Supremo N° 102-2007-EF, que aprueba el nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública; 6. Directiva N° 001-2009-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada por Resolución Directoral N° 002-2009EF/68.01, modificada por las Resoluciones Directorales Nos. 003 y 0042009-EF/68.01 7. Directiva N° 004-2003-EF/68.01, Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública, para los gobiernos regionales y locales. 8. Resolución Directoral N° 001-2004-EF/68.01, que modifica la Directiva N° 004-2003-EF/68- 01.

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9. Resolución Directoral N' 004-2004-EF/68. 0 1, que aprueba la Directiva No 003-2004-EF/68.01, sobre programas de inversión pública. 10. Resolución Ministerial N' 372-2004-EF-15, de delegación de facultades a OPIS nacionales, regionales y locales, para declarar la viabilidad de proyectos de inversión pública 11. Disposiciones por tipo de Proyectos -

Educación y Cultura.

-

Contenido de perfil de Proyecto de Inversión Pública denominado

12. ley 28910 Que Modifica El Articulo 44º Y Otros Artículos De la Ley Nº 28036, Ley De La Promoción Y Desarrollo Del Deporte. (Artículos 01, 04, 06, 08, 17, 18, 34, 35, 36,17.)

2.7.4.- LINEAMIENTOS DE POLÍTICA SECTORIAL La Municipalidad Distrital de Taricá, siguiendo los objetivos institucionales del Gobierno Local, de acuerdo a la Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, Art.82º “Las Municipalidades, en materia de educación, cultura, deportes y

recreación, tiene como competencias y funciones específicas compartidas con el gobierno nacional y regional las siguientes: 

Promover el desarrollo humano sostenible en el nivel local, propiciando el desarrollo de comunidades por el deporte.



Construir, equipar y mantener la infraestructura deportiva de su  jurisdicción de acuerdo al Plan de Desarrollo Regional y al presupuesto que se le asigne.

Es por esta razón que la municipalidad Distrital de Taricá con el fin de lograr el objetivo planteado y cumpliendo con las normas establecidas está dotando a la población del Caserío de Quillash de una infraestructura pública para el

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ejercicio de la práctica deportiva básica para la educación física de los jóvenes y niños, al mismo tiempo impulsando a la mejora del ornato local. 2.7.5.- CLASIFICACIÓN FUNCIONAL –  PROGRAMÁTICA Según el anexo SNIP-04 clasificador de responsabilidad funcional del SNIP, el proyecto se clasifica en la siguiente cadena funcional – programática:



FUNCIÓN 21: Cultura y deporte. Corresponde al nivel máximo de agregación para la consecución de las acciones y servicios, en materia de cultura, deporte y recreación a nivel nacional, orientados a contribuir al desarrollo integral del individuo, mejorar la convivencia social, preservar y difundir la cultura.



PROGRAMA 046: Deportes. Conjunto de acciones que promueven el desarrollo de los deportes, la recreación y las aptitudes físicas del individuo.



SUBPROGRAMA 0102: Infraestructura deportiva y recreativa. Comprende las acciones orientadas a la implementación y funcionamiento de la infraestructura necesaria para el desarrollo del deporte y de la recreación de carácter comunitario, extensiva a la población de manera general.

i.

Políticas Regionales relacionadas al Proyecto

-

Contexto Regional: Dentro del Plan de Desarrollo Regional Concertado 2008  –  2021 de Ancash se tiene:

Visión Regional del Departamento de Ancash:

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“Región Pujante y en construcción de su Desarrollo, con actores Públicos y

Privados que invierten en infraestructuras, capacidades e iniciativas empresariales para la competitividad de las actividades agropecuarias y Turísticas; es un hermoso territorio, de pasado grandioso, vialmente articulado, con altos índices de desarrollo humano, cuyos pobladores son laboriosos e identificados con sus valores y costumbres”

Objetivo Estratégico de Desarrollo del Eje de Desarrollo Social: Fortalecimiento de la identidad del poblador con su territorio y práctica de valores.

ii. Lineamientos de Política Local Plan Estratégico de Desarrollo Concertado del Distrito de Taricá: 2004-2013 Visión Regional del De Desarrollo al 2013 para el Distrito de Taricá: Taricá es un Distrito turístico, moderno, progresista, que se encuentra fortalecida con la participación plena y activa de su gente, con líderes con capacidad concertadora, que trabaja con mucha responsabilidad por el desarrollo integral del Distrito y el Perú.

Los productores, urbanos y rurales del Distrito, son personas emprendedoras, muy capacitados, actualizados y competitivos. Todos cuentan con trabajo y empleo que les permite una mejor calidad de vida. Es un Distrito que progresa en convertirse en polo de atracción turística, nacional e internacional, en el Callejón de Huaylas. Existe una intensa actividad de sus centros culturales, museos y parques que reciben a miles de turistas.

Es un Distrito saludable, con niños con menor porcentaje de desnutrición. Cuenta con un Puesto de Salud al servicio de todos. Se ha mejorado la calidad educativa a todo nivel y modalidad. El analfabetismo se ha reducido al 2%. El sistema educativo de la provincia brinda una educación horizontal, promoviendo los valores del trabajo, respeto, honestidad, responsabilidad y

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amor. Se ha construido centros superiores que brindan formación tecnológica práctica y actualizada, utilizando medios tecnológicos modernos de última generación. Cuenta con planes de desarrollo distritales que involucra a la gente de la zona urbana y rural, fortaleciendo la cultura andina y sus valores. Esta Integrada por una red vial que le permite fácil acceso entre todos sus distritos y centros poblados. Cuenta con un sistema de telecomunicaciones satelital que le permite una comunicación efectiva sin ningún tipo de exclusión. Tiene calles ordenadas e instaladas todos sus servicios básicos de luz, agua potable y desagüe, que funcionan óptimamente.

Eje de desarrollo 4:

Educación y Cultura.

Objetivo estratégico: Mejorar los servicios educativos orientados a brindar una Educación de calidad, equitativa, moderna y fundamentada en valores.

Programa de mejoramiento de la infraestructura educativa:

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III.- IDENTIFICACIÓN  3.1. DÍAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 3.1.1. Población Bajo Estudio El Caserío de Quillash, Pertenece al Distrito de Taricá, cuyo hermoso valle es recorrido por el río Santa; presenta un clima templado seco, con variaciones sensibles de temperatura entre día y noche, y entre sol y sombra; pero con la moderación apropiada y permisible; con presencia de lluvia entre diciembre a marzo, provocando deslizamientos en el acceso al distrito. El

Caserío

de

Quillash

y caseríos de influencia cuenta con una población

de 997 habitantes al año 2010, corresponde a la zona afectada, la cual muestra una tasa de crecimiento 1.3681. . CUADRO N° 02

LOCALIDAD

1993 TAMAÑO 240 M 113 COMPOSICIÒN V 127 Fuente: INEI según censo 1993 - 2007

1

POBLACIÓN - CENSO % 2007 100 291 47.08 137 52.92 154

Fuente INEI-censos Nacionales 2007: IX Censo De Población y IV De Vivienda 1993.

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% 100% 47.08 52.92

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CUADRO N° 03 POBLACIÓN PROYECTADA DEL CENTRO POBLADO AÑO

TOTAL

Nº

AÑO

POBLACIÒN

0

2010

303

1 2

2011 2012

307 311

3

2013

316

4 5

2014 2015

320 324

6

2016

329

7

2017

333

8

2018

338

9

2019

342

10 2020 Elaboración Propia

347

3.1.2. Antecedentes de la situación que motiva el proyecto: Los pobladores del Caserío de Quillash conjuntamente con sus autoridades entre ellos el presidente de la comunidad campesina y miembros de los clubes deportivos y centro educativo del Caserío de Quillash cuentan con un campo deportivo con grandes deficiencias y carencias para los eventos deportivos que se realizan en la localidad; lo que conlleva a no tener un normal funcionamiento de las actividades deportivas. Por ese motivo mediante la iniciativa de realizar los campeonatos a nivel de clubes de caseríos, la recreación de los niños, jóvenes y la buena salud la población por lo que es necesario contar con una infraestructura deportiva adecuada para las prácticas del vóley, fulbito, básquet y otros eventos; dadas las carestías existentes. Actualmente los pobladores de esta localidad han dado a conocer a las autoridades del Gobierno Local la falta de obras de infraestructura deportiva, Las características de la situación negativa que se intenta modificar son:

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

La situación que se intenta modificar son las deficientes condiciones y poco adecuadas donde la población del Caserío de Quillash desarrolla sus actividades deportivas.

Razones por la que es de interés resolver dicha situación: 

La práctica deportiva, y el sano esparcimiento, es parte importante para el desarrollo integral de la población, pues el adecuado cumplimiento de éstos, conlleva a la mejorar la calidad de vida del poblador del Caserío de Quillash, de lo contrario o si no se atiende éstas necesidades se generará una baja participación deportiva y más afluencia a que el poblador se dedique a vicios.

La competencia del estado resolver dicha situación: Es competencia del estado resolver esta situación, debido a que uno de sus objetivos es impulsar el deporte y la cultura en todas partes del Perú, además que el deporte mejora la calidad de vida de los pobladores, también finalidad del estado; para ello se debe promover el deporte y las actividades de sano esparcimiento, que son actividades de tipo social. Por tal motivo el Estado debe promover la convivencia y la participación ciudadana en torno a los espacios deportivos y así garantizar la seguridad de la población usuaria en condiciones físicas adecuadas para la realización de las prácticas de formación y de competencia deportiva. La presente Ley 28910 establece el deber y la responsabilidad del Estado y de la sociedad en su conjunto en materia deportiva, recreativa y de educación física.

3.1.3. Identificación del área de influencia del problema El Caserío de Quillash se encuentra a 40 minutos de la ciudad de Huaraz mediante una vía asfaltada.

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Gravedad de la situación problemática: 

Temporalidad: Los pobladores del Caserío de Quillash cuentan con un área destinada para las actividades deportivas como el fulbito, y vienen practicando otras disciplinas en áreas no adecuadas para su desenvolvimiento.



Relevancia: El problema existente es de tipo permanente, ya que de no construirse la infraestructura

permanecerán

las

incomodidades

presenciadas

y

condiciones inadecuadas para el propósito de un buen desarrollo de las prácticas deportivas. A su vez se produciría el desinterés total de la población hacia las actividades deportivas, por lo tanto no contribuirá a la mejora de la calidad de vida de los pobladores. 

Grado de avance: La población que potencialmente se beneficiará con el proyecto, será la población en su conjunto del Caserío de Quillash pero con una mayor preponderancia los jóvenes, niños, clubes deportivos; por lo que con la construcción de una losa Deportiva ayudará a mejorar la calidad de vida de los pobladores.



Intentos anteriores de solución: La población en su conjunto ha venido desarrollando limpiezas manuales del área deportivo para mitigar el deterioro. Y se adecuado al lado del campo deportivo áreas para la práctica de vóley y fulbito.

No debemos no dar los méritos a las iniciativas que tuvo el gobierno local, ya que siempre está llano a la colaboración de una mejora en el área mencionado; es así que para la ejecución del proyecto de dicha institución, la población y la municipalidad vienen presentando proyecto a nivel de perfil.

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3.1.4. Población y zona afectada: La población directamente afectada es la perteneciente al Caserío de Quillash, cuyos datos se muestran a continuación: CUADRO Nº 04 POBLACIÓN POR EDADES DEL CENTRO POBLADO

AÑOS LOCALIDAD

0 - 19

CASERIO DE 155 QUILLASH FUENTE INEI-censos Nacionales 2007

20 - 39

40 -59

60 - 85 +

80

35

21

3.1.5. Características de la Situación actual donde se lleva a cabo las prácticas deportivas en el Caserío de Quillash. El Caserío de Quillash, es conformante del Distrito de Taricá y Provincia de Huaraz, por su ubicación y localización está considerado como distrito perteneciente a la zona de la sierra de la Región Ancash, según el INEI, al año 2007 tenía una población de 303 habitantes, de esta población se considera que la población entre los 6 años y 39 años, es la que se dedica a la práctica intensa del deporte; esta población está conformada por 203 habitantes. la actividad deportiva, en el Caserío de Quillash, se practica con bastante intensidad; sin embrago, la infraestructura deportiva es deficiente e inadecuada, en la actualidad en el centro poblado no se cuenta con una losa deportiva que permita la práctica del deporte, la municipalidad distrital de Taricá, cuenta con áreas de terrenos destinadas a la construcción de espacios deportivos, motivo por el cual en el proyecto la municipalidad cumple con el rol de promotora del proyecto, en la actualidad se desarrolla actividades deportivas en canchas de tierra en las que se genera polvareda que afecta la salud de los deportistas especialmente de los niños, si la infraestructura es deficiente, el equipamiento es mucho más crítico. Se observó, que en el Caserío de Quillash se viene realizando eventos deportivos en su campo deportivo acondicionado por ellos mismos, las mencionadas actividades se realizan con dificultad por ser inapropiado, para otras disciplinas que no es el futbol, y que mayormente en épocas de lluvias, la acumulación de charcos y pantanos de lodo

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que se asientan en los hoyos existentes en la superficie, esto hace que las prácticas deportivas sean limitadas e inadecuadas. Por otro lado el Caserío de Quillash no cuenta con otros espacios para las practicas deportivos, donde los menores de edad, tienen cada vez menos accesibilidad a las prácticas deportivas por lo que optan en realizar en otros espacio pequeño e inadecuado, produciéndose accidentes y daños físicos ocasionándose fracturas laceraciones hematomas producto de las caídas y resbalones, convirtiendo la práctica deportiva insegura.

3.1.6. Matriz de los grupos involucrados: CUADRO Nº 05

Grupo de involucrados El Instituto Peruano de Deporte

Problemas percibidos





Abandono del Deporte por deficiente infraestructura. Falta de seguridad en las actividades deportivas.

Intereses







La Población Civil y los presidentes de los clubes deportivos

Municipalidad Distrital De Taricá







Aplazamiento de actividades deportivas y eventos de índole social, por la carencia de infraestructura deportiva. La falta de seguridad para la práctica del deporte.

La falta de seguridad de la población en eventos deportivos. Incomodidad de la población, antes y durante las actividades deportivas.









Fomentar el interés deportivo de la población, brindando buena infraestructura deportiva. Implementar condiciones de seguridad en las actividades deportivas. Actividades deportivas y eventos de índole social, contando con una adecuada infraestructura. Poseer adecuadas condiciones de seguridad para la práctica del deporte.

Dotar de obras complementarias que garanticen el adecuado funcionamiento de la infraestructura deportiva. Garantizar la comodidad de la población, antes y durante las actividades deportivas.

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3.2.- DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 3.2.1.- DEFINIR EL PROBLEMA CENTRAL De acuerdo al diagnóstico realizado, la opinión y los intereses de los grupos involucrados se plantea el problema central, sus causas y efectos generados: “DEFICIENTES CONDICIONES PARA REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN EL

CASERIO DE QUILLASH - TARIC A” Identificar, agrupar y jerarquizar las causas del problema principal: Las causas directas serán: 1. Deficiente Infraestructura para la realización de prácticas deportivas. 2. Débil Organización de la población del Caserío de Quillash. Las causas indirectas serán: 1.

Deficiente Infraestructura para la realización de prácticas deportivas

2.

Débil fortalecimiento de clubes deportivos, Organizaciones Juveniles y organizaciones escolares.

3.2.2.- CONSTRUCCIÓN DEL ÁRBOL DE CAUSAS: PROBLEMA CENTRAL DEFICIENTES CONDICIONES PARA REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN EL CASERIO DE QUILLASH - TARICA

CAUSA DIRECTA Limitadas áreas desarrollo de deportivas.

para el disciplinas

CAUSA DIRECTA Débil Organización de la población del Caserío de Quillash

CAUSA INDIRECTA

CAUSA INDIRECTA

Deficiente Infraestructura para la realización de prácticas deportivas

Débil fortalecimiento de clubes deportivos, Organizaciones Juveniles y organizaciones

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3.2.3.- IDENTIFICAR, AGRUPAR Y JERARQUIZAR LOS EFECTOS DEL PROBLEMA PRINCIPAL Los efectos directos serán:

1.

Prácticas deportivas en lugares inadecuados e inseguros

Los efectos indirectos serán: 1.

Incremento de exclusión de niños a infraestructuras deportivas.

2.

Bajo nivel de socialización de la población en edad escolar.

El efecto final:

BAJA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DEL CASERIO DE QUILLASH.

CONSTRUCCIÓN DEL ÁRBOL DE EFECTOS EFECTO FINAL BAJA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DEL CASERIO DE QUILLASH.

EFECTO INDIRECTO

EFECTO INDIRECTO Incremento de exclusión de niños a infraestructuras deportivas.

Desplazamiento de actividades deportivas

EFECTO DIRECTO Riesgo al realizar Prácticas deportivas ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

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3.2.4.- PRESENTACIÓN DEL ÁRBOL DE PROBLEMAS O DE CAUSAS –  EFECTOS: EFECTO FINAL BAJA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DEL CASERIO DE QUILLASH.

EFECTO INDIRECTO

EFECTO INDIRECTO

Incremento de exclusión de niños a infraestructuras deportivas.

Bajo nivel de socialización de la población en edad escolar.

EFECTO DIRECTO Riesgo al realizar Prácticas deportivas

PROBLEMA CENTRAL DEFICIENTES CONDICIONES PARA REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN EL CASERIO DE QUILLASH TARICA

CAUSA DIRECTA Limitadas áreas desarrollo de deportivas.

para el disciplinas

CAUSA DIRECTA Débil Organización de la población del Caserío de Quillash

CAUSA INDIRECTA Deficiente Infraestructura para la realización de prácticas deportivas

CAUSA INDIRECTA Débil fortalecimiento de clubes deportivos, Organizaciones Juveniles y organizaciones escolares

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3.2.5.- DETERMINACIÓN DE LOS MEDIOS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL Los medios de primer nivel serán: 1. 2.

Suficientes áreas para el desarrollo de disciplinas deportivas. Fortalecimiento de clubes deportivos, Organizaciones Juveniles y  organizaciones escolares

Los medios Fundamentales serán: 1. 2.

Adecuada Infraestructura para la realización de prácticas deportivas Clubes deportivos, Organizaciones Juveniles y organizaciones escolares, capacitados y fortalecidos

3.2.6.- DETERMINACIÓN DE LOS FINES CUANDO SE ALCANCE EL OBJETIVO CENTRAL Los fines directos serán: 1.

Seguridad al realizar prácticas deportivas.

El fin indirecto será: 1.

Incremento de la participación de niños a infraestructuras deportivas.

2.

Mejor desarrollo social de la población en edad escolar. EL FIN ÚLTIMO

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DEL CASERIO DE QUILLASH.

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3.2.7.- PRESENTACIÓN DEL ÁRBOL DE OBJETIVOS O DE MEDIOS –  FINES: FIN ULTIMO MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DEL CASERIO DE QUILLASH.

FIN INDIRECTO

FIN INDIRECTO

Incremento de la participación de niños a infraestructuras deportivas.

Mejor desarrollo social de la población en edad escolar.

FIN DIRECTO Se uridad al realizar rácticas de ortivas. OBJETIVO CENTRAL ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN EL CASERIO DE QUILLASH - TARICA

MEDIO DE PRIMER NIVEL

MEDIO DE PRIMER NIVEL

Suficientes áreas para el desarrollo de disciplinas deportivas.

Población de la localidad de Quillash adecuadamente organizada

MEDIO FUNDAMENTAL 1 Adecuada Infraestructura para realización de prácticas deportivas

la

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MEDIO FUNDAMENTAL 2 Fortalecimiento de clubes deportivos, Organizaciones Juveniles y organizaciones escolares

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3.3.- OBJETIVOS DEL PROYECTO 3.3.1.- Definición del objetivo central: La solución al problema constituye el objetivo central o propósito del proyecto, el mismo que se define “ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN EL CASERIO DE QUILLASH - TARICA ”, que propiciara el desarrollo de un conjunto de esfuerzos, actividades y proyectos dirigidos a elevar el nivel de salud y salubridad de la población o logro de una adecuada calidad de vida de la población reduciendo ostensiblemente indicadores de enfermedades y mortalidad, así como la puesta en práctica de la responsabilidad ambiental. El objetivo central está asociado con la solución del problema central.

PROBLEMA CENTRAL

OBJETIVO CENTRAL

PROBLEMA CENTRAL

OBJETIVO CENTRAL

DEFICIENTES CONDICIONES PARA REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN EL CASERIO DE QUILLASH - TARICA

ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN EL CASERIO DE QUILLASH - TARICA

3.4.- ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN  3.4.1.- CLASIFICAR Y RELACIONAR LOS MEDIOS FUNDAMENTALES Se ha identificado / clasificado como medio “imprescindibles” el medio fundamental.

IMPRESCINDIBLE

IMPRESCINDIBLE

MEDIO FUNDAMENTAL 1

MEDIO FUNDAMENTAL 2

Adecuada Infraestructura para la realización de prácticas deportivas

Fortalecimiento de clubes deportivos, Organizaciones Juveniles y organizaciones escolares

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Los Medios fundamentales 1 y 2 son imprescindibles. 3.4.2.- PLANTEAMIENTO DE ACCIONES Se plantean las acciones que se observan a continuación

.

 ACCIONES  MEDIO FUNDAMENTAL. I.a

MEDIO FUNDAMENTAL. II

Acción 1.a

Acción. 2. a.

Construcción una losa Deportiva Equipada.

Capacitación a los Clubes deportivos, Organizaciones Juveniles y organizaciones escolares.

Acción 1.b Construcción una losa Deportiva Equipada con Concreto Premezclado.

3.4.3.- RELACIONAR LAS ACCIONES: Las siguientes acciones son mutuamente excluyentes: 

De los dos medios fundamentales se determina que el medio fundamental 1.a y 1.b es imprescindible y el medio fundamental 1.b es prescindible. El medio imprescindible es el eje de la solución del problema identificado mientras que el prescindible no es tan necesario para alcanzar el objetivo central.



La acción con línea discontinua es la que no se toma en consideración o prioridad por ser dispensables en este proyecto.

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3.4.4.- DEFINIR Y DESCRIBIR LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS A CONSIDERAR: 3.4.4.1. PROYECTO ALTERNATIVA 1: (ALTERNATIVA SELECCIONADA) DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: a) Construcción una losa Deportiva equipada. Descripción del ítem. 

Construcción de losa Deportiva fustal de 20x36ml. estos ambientes están sobre concreto simple de 20.00x36.00ml. con un espesor de 15 cm y uñas de 30cm en los bordes. En la implementación se presenta las siguientes y son: suministro de anclajes para postes de vóley, arco de fulbito y tablero de básquet con medidas oficiales por el instituto nacional de deporte.

3.4.4.2. PROYECTO ALTERNATIVO 2: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: a) Construcción una

losa Deportiva equipada

con Concreto

Premezclado.

Descripción del ítem. 

Construcción de losa en Deportiva para fustal

de 20x36ml. estos

ambientes están sobre concreto simple de 20.00x36.00ml., con Concreto Premezclado, con un espesor de 15 cm y uñas de 30cm en los bordes. En la implementación se presenta las siguientes y son: suministro de anclajes para postes de vóley, arco de fulbito y tablero de básquet con medidas oficiales por el instituto nacional de deporte.

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 IV. FORMULACIÓN Y EVALUACION  4.1. HORIZONTE DEL PROYECTO Se considera un horizonte de evaluación del proyecto de 10 años, posteriores al momento de la inversión, el mismo que es compatible con la vida útil de los principales componentes de la alternativa seleccionada. 4.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 4.2.1 DEMANDA SIN PROYECTO

La población en referencia está conformada por la población del Caserío de Quillash y sus zonas de influencia, pertenecientes al Distrito de Taricá. Para la proyección de la población de los próximos diez (10) años se tomará en cuenta la tasa de crecimiento poblacional 1.3682 % asumiendo que ésta se mantiene constante en el periodo de evaluación. CUADRO N° 06 - PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN AÑO

2

TOTAL

Nº

AÑO

POBLACIÒN

0

2010

303

1

2011

307

2

2012

311

3

2013

316

4

2014

320

5

2015

324

6

2016

329

7

2017

333

8 9

2018 2019

338 342

10 2020 Elaboración Propia

347

Fuente INEI-censos Nacionales 2007: IX Censo De Población y IV De Vivienda 1993.

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PROYECCION DE LA POBLACIÒN DEMANDANTE: La población del Caserío de Quillash está conformada en un 100% por población rural. El Caserío de Quillash de acuerdo con el estudio realizado en la zona de intervención, tiene 303 habitantes en promedio. De las cuales 203 personas muestran mayor interés para el deporte y tiene entre 6 y 39 años de edad. Es necesario remarcar que los niños realizan las prácticas deportivas todos los días y los adultos entre los días sábados y domingos.

CUADRO N° 07 PROYECCION DE LA POBLACION EFECTIVA DEMANDANTE AÑO

TOTAL

Nº 0

AÑO 2010

POBLACIÒN 203

1

2011

206

2 3

2012 2013

209 211

4

2014

214

5

2015

217

6

2016

220

7

2017

223

8

2018

226

9

2019

229

10 2020 Elaboración Propia

233

Para estimar la demanda se utiliza como unidad de medida el número de partidos de fulbito, vóley y basquetbol que la población demandante tiene preferencia de realizar cada semana. Con este fin, se realizó un sondeo con los pobladores del Caserío de Quillash y sus zonas de influencias, entre las tres disciplinas propuestas, donde el fulbito representan el 100% de preferencias,

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00%, Vóley y el 00% para básquetbol, pero es necesario tener una buena infraestructura para que los pobladores puedan practicar las últimas dos disciplinas, así lo manifiestan los beneficiarios del lugar.

CUADRO Nº 08 DEMANDA DIRECTA

LOCALIDAD

0 - 19

20 - 39

CASERIO DE QUILLASH Elaboración Propia

159

81

AÑOS 40 -59

60 - 85 +

38

25

CUADRO Nº 09 DEMANDA DE PARTIDOS AL AÑO Y NUMEROS DE JUGADORES QUE PARTICIPAN DIAS

Partidos de fulbito

Partidos de vóley

Partidos de basquetbol

Total de partidos

Sábados

5

0

0

6

Domingos

6

0

0

6

Lunes - Viernes

15

0

15

23

Total de partidos semanales

27

0

0

27

Total de partidos mensuales

108

0

0

108

Total partidos al año

1296

0

0

1296

Jugadores de fulbito

Jugadores de vóley

Jugadores de basquetbol

total de deportistas

Sábados

72

0

0

72

Domingos

72

0

0

72

Lunes - Viernes

180

0

0

180

Total de jugadores semanales

324

0

0

324

Total de jugadores mensuales

1296

0

0

1296

Total jugadores al año

15552

0

0

15552

DIAS

Elaboración Propia

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

PERFIL PROYECTO: “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL CASERIO DE QUILLASH, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ – ANCASH”

CUADRO Nº 09 – A DEMANDA PROYECTADA DE PARTIDOS AL AÑO Y NUMEROS DE JUGADORES QUE PARTICIPAN DEMANDA Nº

AÑO

TOTAL PARTIDOS

TOTAL DEPORTISTAS

0

2010

1296

15552

1

2011

1314

15765

2

2012

1332

15980

3

2013

1350

16199

4

2014

1368

16421

5

2015

1387

16645

6

2016

1406

16873

7

2017

1425

17104

8

2018

1445

17338

9

2019

1465

17575

10

2020

1485

17815

Elaboración Propia

Para estimar la demanda se utiliza como unidad de medida el número de partidos de fulbito, vóley y basquetbol que la población demandante tiene preferencia de realizar cada semana. Con este fin, se realizó un sondeo con los pobladores del Caserío de Quillash y sus zonas de influencias. Entre las tres disciplinas propuestas, los partidos de fulbito representan el 100% de preferencias y seguido de vóley 00% y basquetbol 00%, pero es necesario tener una buena infraestructura para que los pobladores puedan practicar las últimas dos disciplinas, así lo manifiestan los beneficiarios del lugar. 4.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA

4.3.1. Oferta de la Situación Sin Proyecto

Actualmente, en el ámbito de influencia, existe un área para practicar deportes que es totalmente inadecuada.

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

PERFIL PROYECTO: “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL CASERIO DE QUILLASH, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ – ANCASH”

4.3.2. Oferta Optimizada

La oferta no puede ser optimizada por las condiciones actuales, por lo que esta resulta ser nula. 4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA En el balance oferta demanda se observe que la población insatisfecha aumenta, es decir la necesidad es creciente respecto al número de personas que sufren el problema, y es que existe un déficit por la carencia de la construcción de la infraestructura deportiva, con el presente proyecto podrá cubrir dicho déficit. Es muy importante resaltar que a través de los Talleres de diagnostico participativo, y asistencia técnica, se ha producido un encuentro y gracias a la propuesta del Gobierno local se ha logrado consolidar y fortalecer la relación Gobierno Local y Población, en la cual hay acuerdos muy importantes, que fortalecen la calidad de Vida de la población. CUADRO Nº 10 BALANCE OFERTA – DEMANDA DEMANDA

BRECHA

Nº

AÑO

OFERTA OPTIMIZADA

TOTAL PARTIDOS

TOTAL DEPORTISTAS

TOTAL PARTIDOS

TOTAL DEPORTISTAS

0

2010

0

1296

15552

-1296

-15552

1

2011

0

1314

15765

-1314

-15765

2

2012

0

1332

15980

-1332

-15980

3

2013

0

1350

16199

-1350

-16199

4

2014

0

1368

16421

-1368

-16421

5

2015

0

1387

16645

-1387

-16645

6

2016

0

1406

16873

-1406

-16873

7

2017

0

1425

17104

-1425

-17104

8

2018

0

1445

17338

-1445

-17338

9

2019

0

1465

17575

-1465

-17575

10

2020

0

1485

17815

-1485

-17815

Elaboración Propia

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

PERFIL PROYECTO: “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL CASERIO DE QUILLASH, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ – ANCASH”

La demanda anual para las prácticas deportivas alcanza los 1296 partidos al año, Y 15552 Jugadores que participan en las tres disciplinas mencionadas. Se puede ver

claramente el desequilibrio existente respecto a este tipo de infraestructura. Y por tanto la brecha

es la cantidad de potencial beneficiarios promedio que se

mantiene en el horizonte del proyecto.

4.5. ANÁLISIS DE COSTOS En función a las actividades y metas descritas para cada componente del proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las, actividades de los alternativos propuestas. Se han considerado como costo todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario recurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa planteada, con el fin de lograr el propósito del proyecto. 4.5.1 Costos en la Situación Sin Proyecto Optimizada En la situación sin proyecto actualmente no se cuenta con infraestructura por lo tanto no existen costos en lo referente al mantenimiento de los equipamientos. 4.5.2. Costos de la Situación Con Proyecto

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PERFIL PROYECTO: “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL CASERIO DE QUILLASH, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ – ANCASH”

CUADRO Nº 11 RESUMEN DEL MONTO REFERENCIAL DE INVERSION A PRECIO DE MERCADO (ALTERNATIVA 01)

ITEM

DESCRIPCION

COSTO DIRECTO

1

OBRAS PROVISIONALES

2,350.00

2

TRABAJOS PRELIMINARES

2,097.60

3

MOVIMIENTO DE TIERRAS

9,466.80

4

CONCRETO SIMPLE

5

JUNTA DE DILATACION

1,382.88

6

OTROS

2,971.84

7

EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS

4,493.74

8

FLETE TERRESTRE

22,723.31

9

COSTO DIRECTO

75,150.99

10

GASTOS GENERALES (17.00%)

12,775.67

11

UTILIDAD (5%)

12

COSTO INDIRECTO

16,533.22

13

SUB TOTAL (13+ 16)

91,684.21

14

IGV (19%)

17,420.00

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN(13 + 14)

29,664.82

3,757.55

109,104.21

15

EXPEDIENTE TECNICO (5%)

3,757.55

16

SUPERVISION (5%)

3,757.55

17

EVALUACION DE EXPEDIENTE (2%)

1,503.02

18

CONSULTORIA DE OBRA

9,018.12

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA (13+14+18)

118,122.33

SON: CIENTO DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTIDOS CON 33/100 NUEVOS SOLES.

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CUADRO Nº 12 RESUMEN DEL MONTO REFERENCIAL DE INVERSION (ALTERNATIVA 02) PRECIO DE MERCADO

ITEM

DESCRIPCION

COSTO DIRECTO

1

OBRAS PROVISIONALES

2,350.00

2

TRABAJOS PRELIMINARES

2,097.60

3

MOVIMIENTO DE TIERRAS

9,466.80

4

CONCRETO SIMPLE

5

JUNTA DE DILATACION

1,382.88

6

OTROS

2,971.84

7

EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS

4,493.74

8

FLETE TERRESTRE

30,550.00

9

COSTO DIRECTO

78,812.86

10

GASTOS GENERALES (17.00%)

13,398.19

11

UTILIDAD (5%)

13

COSTO INDIRECTO

17,338.83

13

SUB TOTAL (13+ 16)

96,151.69

14

IGV (19%)

18,268.82

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN(13 + 14)

25,500.00

3,940.64

S/. 114,420.51

15

EXPEDIENTE TECNICO (5%)

3,940.64

16

SUPERVISION (5%)

3,940.64

17

EVALUACION DE EXPEDIENTE (2%)

1,576.26

18

CONSULTORIA DE OBRA

9,457.54

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA (13+14+18)

S/. 123,878.05

SON: CIENTO VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 05/100 NUEVOS SOLES.

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CUADRO Nº 13 COSTO DE OPERACIÓN Y MATENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO (ALTERNATIVA 01) MENSUAL DESCRIPCIÓN

UND

CANT.

P. UNIT.

Nº de mes

sub total

total  S/. 4,426.80

Insumos y Material de Limpieza

glb

1

45.00

12

540.00

Otros materiales

glb

1

20.00

12

240.00

Servicio públicos

glb

1

80.00

12

960.00

Remuneración del personal

glb

1

40.00

12

480.00

Mano de obra

Día

5

25.00

12

1500.00

Costo directo

210.00

3720.00

IGV (19%)

706.80

Total a precio de Mercado Elaboración Propia

4426.80

CUADRO Nº 14 COSTO DE OPERACIÓN Y MATENIMIENTO A PRECIO DE MERCADO (ALTERNATIVA 02) MENSUAL DESCRIPCIÓN 

UND

CANT.

P. UNIT.

Nº de mes

sub total

total  S/. 4,426.80

Insumos y Material de Limpieza

glb

1

45.00

12

540.00

Otros materiales

glb

1

20.00

12

240.00

Servicio públicos

glb

1

80.00

12

960.00

Remuneración del personal

glb

1

40.00

12

480.00

Mano de obra

Día

5

25.00

12

1500.00

Costo directo

210.00

3720.00

IGV (19%)

706.80

Total a precio de Mercado

4426.80

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

PERFIL PROYECTO: “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL CASERIO DE QUILLASH, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ – ANCASH”

Elaboración Propia

4.5.3. Costos a precios Sociales En los siguientes cuadros, se muestran los costos a precios sociales para ambas alternativas dentro del periodo de evolución, para los cuales se usado los factores de corrección ( Resolución Directoral N° 002-2009-EF /68.01Anexo S NIP 09 – v 1.010/02/2009) A) Factores de corrección: de acuerdo al Resolución Directoral N° 002-2009-

EF/68.01Anexo SNIP 09 – v 1.010/02/2009 del sistema nacional de inversiones públicas y manual del ministerio de vivienda y construcción y saneamiento. o o o o

Factor de corrección para los bienes FC. Bienes: 0.84 FC. Mano de obra calificada: 0.90 FC. Mano de obra no calificada: 0.41

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PERFIL PROYECTO: “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL CASERIO DE QUILLASH, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ – ANCASH”

CUADRO N° 15 COSTO DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES (ALTERNATIVA 01) Item CONCEPTO I

C. PARCIAL

C. TOTAL EN SOLES

INVERCION EN EXPEDIENTE TECNICO

II

3381.79

47,086.60

0.84

39,552.74

Equipos nacionales

8,096.36

0.84

6,800.94

Remuneraciones calificadas

8,616.81

0.9

7,755.13

Remuneraciones no calificadas

11,351.22

0.41

4,654.00

Costo total de bienes transables

75,150.99

3,757.55

COSTO DIRECTO DEL PROYECTO

II.A

75,150.99

1

OBRAS PROVISIONALES

2,350.00

2

TRABAJOS PRELIMINARES

2,097.60

3

MOVIMIENTO DE TIERRAS

9,466.80

4

CONCRETO SIMPLE

5

JUNTA DE DILATACION

1,382.88

6

OTROS

2,971.84

7

EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS

4,493.74

8

FLETE TERRESTRE

29,664.82

22,723.31

BIENES TRANSABLES Materiales Nacionales

III

COSTOS SOCIALES

0.9

Elaboración de expediente técnico

3,757.55

FACTOR DE CONVERSIÓN

GASTOS GENERALES Y OTROS

3.1 Gastos Generales (17.00%) 3.2 Utilidad (5%)

16,533.22

3.4 Evaluación de Expediente (2%)

12,927.82

12,775.67

9,989.68

3,757.55

2,938.14

SUB TOTAL 3.3 IGV(19%)

58,762.82

91,684.21

71,690.64

17,420.00

13,621.22

1,503.02

1,175.26

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

PERFIL PROYECTO: “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL CASERIO DE QUILLASH, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ – ANCASH”

3.5 Supervisión (5%)

3,757.55

0.9

Costo de ejecución del proyecto

22,680.57

total de inversión

2938.14 17,734.62

S/. 118,122.33

S/. 92,807.05

Elaboración Propia

CUADRO N° 16 COSTO DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES  – Alternativa Nº02 FACTOR DE CONVERSIÓN

COSTOS SOCIALES

0.9

3546.58

49,666.60

0.84

41,719.94

Equipos nacionales

8,536.53

0.84

7,170.69

Remuneraciones calificadas

8,818.51

0.9

7,936.66

11,791.22

0.41

4,834.40

Item CONCEPTO II

C. PARCIAL

C. TOTAL EN SOLES

INVERCION EN EXPEDIENTE TECNICO Elaboración de expediente técnico

II

3,940.64 3,940.64

COSTO DIRECTO DEL PROYECTO

II.A

1

OBRAS PROVISIONALES

2,350.00

2

TRABAJOS PRELIMINARES

2,097.60

3

MOVIMIENTO DE TIERRAS

9,466.80

4

CONCRETO SIMPLE

25,500.00

5

JUNTA DE DILATACION

1,382.88

6

OTROS

2,971.84

7

EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS

4,493.74

8

FLETE TERRESTRE

30,550.00

BIENES TRANSABLES Materiales Nacionales

Remuneraciones no calificadas Costo total de bienes transables III

78,812.86

78,812.86

GASTOS GENERALES Y OTROS

3.1 Gastos Generales (17.00%) 3.2 Utilidad (5%)

61,661.69 17,338.83

13,565.57

13,398.19

10,482.49

3,940.64

3,083.08

SUB TOTAL

96,151.69

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

75,227.26

PERFIL PROYECTO: “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL CASERIO DE QUILLASH, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ – ANCASH”

3.3 IGV(19%)

18,268.82

14,293.18

3.4 Evaluación de Expediente (2%)

1,576.26

1,233.23

3.5 Supervisión (5%)

3,940.64

0.9

Costo de ejecución del proyecto

23,785.72

Total de inversión

18,609.50

S/. 123,878.05

S/. 97,383.34

Elaboración Propia

CUADRO Nº 17 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PRIVADOS Y SOCIALES. ( ALTERNATIVA 01) MENSUAL P. mensual

precio anual 

Factor de Corrección

Costo social 

Insumos y Material de Limpieza

45.00

540.00

0.84

453.60

Otros materiales

20.00

240.00

0.84

201.60

Servicio públicos

80.00

960.00

0.84

806.40

Mano obra no calificada

40.00

480.00

0.41

196.80

Mano obra de calificada

25.00

1500.00

0.9

1350.00

Costo directo

210.00

3720.00

3008.40

706.80

571.60

DESCRIPCIÓN 

IGV (19%) Total a precio social

S/. 3,580.00

Elaboración Propia CUADRO N° 18 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, PRIVADOS Y SOCIALES. (ALTERNATIVA 02) MENSUAL DESCRIPCIÓN 

Insumos y Material de Limpieza

P. mensual

precio anual 

Factor de Corrección

Costo social 

45.00

540.00

0.84

453.60

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

3,083.08

PERFIL PROYECTO: “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL CASERIO DE QUILLASH, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ – ANCASH”

Otros materiales

20.00

240.00

0.84

201.60

Servicio públicos

80.00

960.00

0.84

806.40

Mano obra no calificada

40.00

480.00

0.41

196.80

Mano obra de calificada

25.00

1500.00

0.9

1350.00

Costo directo

210.00

3720.00

3008.40

706.80

571.60

IGV (19%) Total a precio social

S/. 3,580.00

Elaboración Propia

4.5.4. Costos Incrementales Los costos incrementales se muestran en los cuadros siguientes y para el flujo. Se incluye el flujo de costos a precios sociales para lo cual se han utilizado los factores de corrección señalados en el Anexo SNIP – 05 del Sistema Nacional de Inversión Pública. CUADRO Nº 19 - COSTO INCREMENTALES (ALTERNATIVA 01) COSTO DE INVERSION

AÑO

PRECIOS MERCADO

PRECIOS SOCIALES

1

4,426.80

3,580.00

2

4,426.80

3,580.00

3

4,426.80

3,580.00

4

4,426.80

3,580.00

5

4,426.80

3,580.00

6

4,426.80

3,580.00

7

4,426.80

3,580.00

8

4,426.80

3,580.00

9

4,426.80

3,580.00

10

4,426.80

3,580.00

0

PRECIOS MERCADO S/. 118,122.33

PRECIOS SOCIALES

COSTO DE O Y M

S/. 92,807.05

Elaboración propia.

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

PERFIL PROYECTO: “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL CASERIO DE QUILLASH, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ – ANCASH”

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

PERFIL PROYECTO: “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL CASERIO DE QUILLASH, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ – ANCASH”

CUADRO Nº 20

COSTO INCREMENTALES (ALTERNATIVA 02) COSTO DE INVERSION

AÑO

PRECIOS MERCADO

PRECIOS SOCIALES

1

4,426.80

3,580.00

2

4,426.80

3,580.00

3

4,426.80

3,580.00

4

4,426.80

3,580.00

5

4,426.80

3,580.00

6

4,426.80

3,580.00

7

4,426.80

3,580.00

8

4,426.80

3,580.00

9

4,426.80

3,580.00

10

4,426.80

3,580.00

0

PRECIOS MERCADO S/. 123,878.05

PRECIOS SOCIALES

COSTO DE O Y M

S/. 97,383.34

Elaboración propia.

4.6. BENEFICIOS El proyecto, genera beneficios, que son medidas cualitativas, esto es que no se pueden cuantificar, son más de carácter social y está en función a metas a alcanzar por parte del Gobierno Distrital, o en intereses de los beneficiarios directos y la población en su conjunto. Las cuales podemos citar: -

Seguridad de la integridad física tanto de jugadores y espectadores

-

Mayor participación en las ligas inter distritales, inter escolares y otros

-

Mayor participación en los eventos culturales, académicos en la región

-

Realización de campeonatos, mayor participación en el deporte y mejora de calidad de vida de la población involucrada al deporte.

4.7. EVALUACION SOCIAL Metodología Costo Efectividad En este proyecto la cuantificación monetaria no es posible, por lo que se ha optado por la metodología costo/efectividad.

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

PERFIL PROYECTO: “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL CASERIO DE QUILLASH, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ – ANCASH”

Para definir la mejor inversión del proyecto tomando en consideración los indicadores: VACT, VAE y C/E, bajo los siguientes parámetros Indicador de Efectividad: Nº de beneficiarios 2391 hab. A lo largo del periodo de evaluación del proyecto Horizonte de Proyecto

10 AÑOS

En se presenta la información relacionada al cálculo de los parámetros de evaluación social, para ambos proyectos alternativos, se considera el VAC y el CE. Se ha hecho uso del 11% como tasa de descuento y la población beneficiaria como indicador de efectividad. CUADRO N° 21 CALCULO DEL VALOR ACTUAL NETO DE LOS COSTOS DE INVERSION PROYECTO ALTERNATIVO 01 AÑO

COSTO DE INVERSION PRECIOS PRECIOS MERCADO SOCIALES

COSTO DE O Y M PRECIOS MERCADO

PRECIOS SOCIALES

1

4,426.80

3,580.00

2

4,426.80

3,580.00

3

4,426.80

3,580.00

4

4,426.80

3,580.00

5

4,426.80

3,580.00

6

4,426.80

3,580.00

7

4,426.80

3,580.00

8

4,426.80

3,580.00

9

4,426.80

3,580.00

10

4,426.80

3,580.00

VACS =

S/. 428,594.41

0

S/. 511,661.58 S/. 439,939.83

Elaboración propia. TASA DE DESCUENTO =

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

11%

PERFIL PROYECTO: “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL CASERIO DE QUILLASH, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ – ANCASH”

CUADRO N° 22 CALCULO DEL VALOR ACTUAL NETO DE LOS COSTOS DE INVERSION PROYECTO ALTERNATIVO 02 AÑO

COSTO DE INVERSION PRECIOS PRECIOS MERCADO SOCIALES

COSTO DE O Y M PRECIOS MERCADO

PRECIOS SOCIALES

1

4,426.80

3,580.00

2

4,426.80

3,580.00

3

4,426.80

3,580.00

4

4,426.80

3,580.00

5

4,426.80

3,580.00

6

4,426.80

3,580.00

7

4,426.80

3,580.00

8

4,426.80

3,580.00

9

4,426.80

3,580.00

10

4,426.80

3,580.00

0

S/. 550,419.11 S/. 473,264.55

Elaboración propia. VACS =

S/. 458,616.68

TASA DE DESCUENTO = 11%

Se presenta un resumen de los indicadores de evaluación social, para ambos proyectos alternativos. Se observa que el proyecto alternativo 01, tiene los mejores indicadores sociales, se considera que es el proyecto que debe ser seleccionado. CUADRO N° 23 INDICADORES DE

PROYECTO

PROYECTO

EVALUACION SOCIAL

ALTERNATIVO 01 115,862

ALTERNATIVO 02 119,985

219

219

529.05

547.88

VACST [S/.] IE: Población Beneficiaria Promedio CE [S/. /hab] - VACST ELABORACIÓN PROPIA

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En esta alternativa se observa que se estaría invirtiendo S/ 529.05 nuevos soles por cada uno de los beneficiarios. El costo efectividad nos podría indicar una línea de corte para evaluar las alternativas. Si se comparan las alternativas presentadas se puede ver que el costo efectividad de la alternativa 1 es menor al costo efectividad de la alternativa 2. Por lo que, se deduce que la primera alternativa es mejor que la segunda y deberá ser elegida. 4.8. PROGRAMACION DE EJECUCION 4.8.1. Cronograma de Ejecución Física: Principales Rubros

Mes I

Mes II

Mes III

Mes IV

Expediente Técnico

100

0

0

0

Resultado 01

0

100

0

0

Resultado 02

0

100

0

0

Resultado 03

0

100

0

0

Supervisión

0

100

0

0

Gastos Generales

0

100

0

0

Costo Directo

4.8.2. Cronograma de Ejecución Financiera: Principales Rubros

Mes I

Mes II

Mes III

Mes IV

Expediente Técnico

100

0

0

0

Resultado 01

0

100

0

0

Resultado 02

0

100

0

0

Resultado 03

0

100

0

0

Supervisión

0

100

0

0

Costo Directo

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Gastos Generales

0

100

0

Selección de la Alternativa La evaluación realizada

indica que la alternativa, como aquella que registra mayor

rentabilidad. Los resultados de evaluación obtenidos nos permiten seleccionar a la primera alternativa, pues esta se ajusta a la demanda del servicio, evitando sobredimensionar el proyecto e incurrir en costos adicionales poco útil.

4.9. SENSIBILIDAD El análisis de sensibilidad se ha realizado sobre la base de las variables inciertas del proyecto. Se ha elegido como la variable más incierta al número de usuarios de la losa, y se ha determinado que este número varía entre +-10, +-20 y +-30%. Los resultados se detallan en el siguiente cuadro. CUADRO N° 24 ANALISIS DE SENSIBILIDAD VARIACION

BENEFICIARIOS

%

COSTO EFECTIVIDAD ALTERNATIVO ALTERNATIVO 01 02

30%

285

1,505

1,611

20%

263

1,631

1,745

10%

241

1,779

1,904

0%

219

1,957

2,094

-10%

197

2,175

2,327

-20%

175

2,446

2,618

-30%

153

2,796

2,992

ELABORACIÓN PROPIA

Del cuadro anterior se deduce que, ante cambios en la variable incierta, el costo efectividad de la alternativa 1 siempre es menor que la segunda alternativa y por lo tanto es menos sensible.

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

0

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4.10. SOSTENIBILIDAD Capacidad de gestión del organismo encargado del proyecto en su

etapa de

inversión: La institución propuesta para la ejecución del proyecto, en su etapa de inversión es el Municipalidad Distrital de Taricá en convenio Marco con el IPD, actualmente la Municipalidad cuenta con la experiencia profesional y técnica necesaria, y los medios y recursos disponibles en mano de obra (calificada y no calificada), maquinaria y equipos. Consiguiendo las metas propuestas por el proyecto Disponibilidad de recursos: La entidad encargada del financiamiento para la ejecución del proyecto es la Municipalidad Distrital de Taricá.

Financiamiento de los costos de Operación y mantenimiento: Los costos de operación y mantenimiento, referidos al proyecto, serán financiados directivos del Caserío de Quillash. Mediante el pintado de la losa para vóley, básquet, fulbito así como también el pago de un personal para la limpieza, pago de la energía de luz y otros.

Participación de los beneficiarios : La institución ejecutora está comprometida con la implementación y/o ejecución del proyecto; y la población organizadora de eventos deportivos colaboraran en el cuidado y mantenimiento de la infraestructura.

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4.11. IMPACTO AMBIENTAL

Se entiende como Evaluación de impacto ambiental (EIA) a un proceso de análisis que anticipa los futuros impactos ambientales negativos y positivos de las acciones humanas, permitiendo seleccionar las alternativas que maximicen los beneficios y disminuyan los impactos no deseados (negativos), a la vez que cumplen con los objetivos propuestos. La EIA constituye una herramienta que fortalece la toma de decisiones a nivel de políticas, planes, programas y proyectos, al incorporar variables que tradicionalmente no han sido consideradas, además debe siempre ser flexible y acorde con las realidades locales.

4.11.1. DIAGNÓSTICO DE LÍNEA BASE DEL MEDIO NATURAL Y SOCIOECONÓMICO En el diagnóstico de línea de base se evalúa lo existente y lo esperado sin el proyecto de irrigación mencionado, se describe el clima (temperatura, precipitación, humedad relativa y viento), calidad del aire, características geológicas y geomorfológicas, suelos, capacidad de uso del suelo, características hidrológicas, calidad de agua, vegetación natural, fauna silvestre. 4.11.2. Línea Base Socio Ambiental Línea Base del Medio Natural -Flora terrestre: En el área de influencia del estudio se han determinado las unidades que son las siguientes: Explanada, Pastizales, Vegetación y Arbolados. -Fauna Silvestre: El concepto de fauna describe el conjunto de animales de un país o región, siendo un recurso renovable de vital importancia para el desarrollo y bienestar del hombre. La zona en estudio cuenta con una gran diversidad biológica, sin embargo no se ha encontrado especies vulnerables o en peligro de extinción.

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4.11.3. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES El impacto ambiental puede definirse como el cambio neto en la salud del hombre, en su bienestar o en su entorno, debido a la interacción de las actividades humanas con los sistemas naturales (ecosistema). El punto, a partir del cual un impacto puede considerarse significativo está dado por estándares de calidad ambiental, criterios técnicos, hipótesis científicas, comprobaciones empíricas, valoración económica o social, entre otros criterios. El presente proyecto no tiene impacto ambiental considerable, puesto que las intervenciones no alteran los componentes del ecosistema, como del medio físico natural y medio biológico. Sin embargo tendrá impacto en el medio social, puesto que promoverá y dinamizará las actividades agrícolas de las familias beneficiarias. Los impactos ambientales que se generarían durante la ejecución de los trabajos son ligeros, pero que sin embargo no harán daños a la flora y fauna existente.

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4.11.4. Metodología de Identificación de Impactos Ambientales Las acciones ejecutadas a lo largo del horizonte de vida útil de un proyecto de inversión pública pueden producir efectos, positivos o negativos, en el medio físico y biológico, social, económico y cultural. Se debe describir las actividades que componen el proyecto, sobre todo aquellas que modifiquen o alteren las condiciones naturales iniciales. Listas Prefabricadas. Permite aplicar plantillas prefabricadas para proyectos del mismo tipo. Se utiliza para realizar una evaluación ambiental preliminar del posible impacto potenciales del proyecto en estudio y así poder determinar el nivel de estudio ambiental. Redes de Interacción. Permite realizar un análisis causa efecto de los impactos ambientales. Categorización del Proyecto de Acuerdo al Riego Ambiental Categoría I – Declaración de Impacto Ambiental Incluye aquellos proyectos cuya ejecución no origina impactos ambientales negativos de carácter significativo. Categoría II – Estudio de Impacto Ambiental Sumi detallado Incluye los proyectos cuya ejecución puede originar impactos ambientales moderados y cuyos efectos negativos pueden ser eliminados o minimizados mediante la adopción de medidas fácilmente aplicables. Los proyectos de esta categoría requerirán de un Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d). Categoría III- Estudio de Impacto Ambiental Incluye aquellos proyectos cuyas características, envergadura y/o localización, pueden producir im pactos ambientales negativos significativos, cuantitativa o cualitativamente, requiriendo un análisis profundo para revisar sus impactos y proponer la estrategia de manejo ambiental correspondiente.

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Razones por las cuales el proyecto se encuentra en la Categoría I y por tanto le corresponde una Declaración de impacto ambiental (DIA): Según el artículo 4 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental(SEIA), “El titular de un proyecto o actividad de los comprendidos en

el artículo 3 de este Reglamento, o aquel que se acoja voluntariamente al SEIA, deberá presentar una declaración de impacto ambiental, salvo que dicho proyecto o actividad genere o presente alguno de los efectos, características o circunstancias contemplados en el artículo 11 de la ley y en los artículos siguientes de este Título, en cuyo caso deberá presentar un Estudio de impacto ambiental.”

Lista Prefabricada 01: De Categorizaciones del proyecto de Acuerdo al Riesgo  Ambiental: El proyecto y ninguna de sus obras o acciones asociadas consideran la remoción, destrucción, excavación, traslado o modificación de algún Monumento Nacional de aquellos definidos por la Ley Nº 17.288 de 1970. Tampoco el proyecto considera la modificación o deterioro en construcciones, lugares o sitios que por sus características constructivas, por su antigüedad, por su valor científico, por su contexto histórico o por su singularidad, pertenecen al patrimonio cultural del país (Artículo 11, letra b del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental). No

Sí 

X

El proyecto y ninguna de sus obras y/o acciones asociadas considera la extracción, explotación, alteración o manejo de especies de flora y fauna que se encuentren en alguna de las siguientes categorías de conservación: en

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peligro de extinción, vulnerables e insuficientemente conocidas (Artículo 6, letra m, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental). X

No

Sí 

El proyecto y ninguna de sus obras o acciones asociadas consideran la implementación de un programa el desplazamiento y reubicación de personas que habitan en el lugar de emplazamiento. (Artículo 8, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental).

X

No

Sí 

El proyecto y ninguna de sus obras y/o acciones asociadas consideran afectar la realización de ceremonias religiosas u otras manifestaciones propias de la cultura o del folclore del pueblo, comunidad o grupo humano (Artículo 8, letra b, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental). X

No

Sí 

El proyecto y ninguna de sus obras o acciones asociadas consideran afectar negativamente la presencia de formas asociativas en el sistema productivo, o el acceso de la población, comunidades o grupos humanos a recursos naturales. (Artículo 8, letra c, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental). No

Sí 

X

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El proyecto y ninguna de sus obras o acciones asociadas consideran afectar negativamente el acceso de la población, comunidades o grupos humanos a los servicios de equipamientos básicos. (Artículo 8, letra d, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental). X

No

Sí 

El proyecto y ninguna de sus obras o acciones asociadas consideran afectar la presencia de la población, comunidades o grupos humanos protegidos por leyes especiales (Artículo 8, letra e, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental). X

No

Sí 

El proyecto o actividad, incluidas sus obras y/o acciones asociadas no considera la intervención de zonas con valor paisajístico y/o turístico, y/o una área declarada zona o centro de interés turístico nacional, según lo dispuesto en el decreto de ley Nº 1.224 de 1975. El área de trabajo no cabe dentro de ninguna de las categorías establecidas en el D.L. Nº 1.224 (Artículo 10, letra e, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Im pacto Ambiental). X

No

Sí 

El proyecto y ninguna de sus obras o acciones asociadas generarán efectos adversos significativos debido a la relación entre las emisiones de los contaminantes generados y la calidad ambiental de los recursos naturales renovables. Por el contrario de aprovechara las precipitaciones pluviales para represarlas y así aumentar la oferta de agua para regadío. De este modo se realiza un manejo sustentable del recurso hídrico de la localidad.

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X

No

Sí 

El mencionado proyecto por su naturaleza no generará efectos adversos significativos, ya que se trata de una actividad en donde se está aprovechando las precipitaciones pluviales como una nueva fuente de agua para riego y así se aumentara la disponibilidad de agua para los agricultores. Así mismo el proyecto no producirá ningún efluente residual contaminante que ponga en riesgo la calidad ambiental de los recursos naturales.

X

No

Sí 

En ninguna de las obras o acciones asociadas al proyecto, se intervendrá o explotará vegetación nativa (Artículo 6, letras k y l, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

X

No

Sí 

El proyecto y ninguna de sus obras o acciones asociadas intervendrán o explotará recursos hídricos en áreas o zonas de humedales que pudieren ser afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas o superficiales; cuerpos de aguas subterráneas que contienen aguas milenarias y/o fósiles; y/o lagos o lagunas en que se generen fluctuaciones de niveles. Más por contrario se incrementará la oferta de agua a través de la captación de precipitaciones pluviales. (Artículo 6, letra n, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental).

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X

No

Sí 

El proyecto y ninguna de sus obras o acciones asociadas explotarán o intervendrán recursos hídricos de una cuenca o subcuenca hidrográfica transvasada a otra. X

No

Sí 

De acuerdo a la naturaleza del proyecto no se introducirá a la localidad ninguna especie de flora o de fauna, u organismos modificados genéticamente o mediante otras técnicas similares (Artículo 6, letra ñ, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental). X

No

Sí 

Por la naturaleza del proyecto no se generarán aumentos o cambios significativos de los índices de población total; de la distribución urbana rural; de la población económicamente activa y/o distribución por edades y sexo. X

No

Sí 

El proyecto no interfiere de ninguna manera con la visibilidad a zonas con valor paisajístico, sólo se producirán modificaciones temporales al paisaje en la etapa de construcción y algunas de menor significancia durante el funcionamiento del proyecto (Artículo 10, letra d, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental). X

No

Sí 

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El proyecto y ninguna de sus obras o acciones asociadas alterarán algún recurso o elemento del medio ambiente de zonas con valor paisajístico o turístico (Artículo 10, letra c, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental). X

No

Sí 

El proyecto y ninguna de sus obras o acciones asociadas generará una obstrucción del acceso a los recursos o elementos del medio ambiente de zonas con valor paisajístico o turístico (Artículo 10, letra d, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental). X

No

Sí 

En consecuencia, puesto Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto de Irrigación mencionado, no produce ninguno de los efectos, características o circunstancias mencionados en el artículo 11 de la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, desarrollados en los artículos 5, 6, 8, 9, 10 y 11 del Título II del Reglamento del SEIA, sólo le corresponde una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), todo ello de conformidad a lo indicado en el artículo 4 del mencionado Reglamento.

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Lista Prefabricada 02: De Identificación de Fuentes, Receptores e Impactos Ambientales ASPECTOS

FUENTES DE

IMPACTOS

PREGUNTAS 1. ¿Requerirá de la conversión del uso de la tierra en áreas extensas, (Por ejemplo más de 50 hectáreas)?

SI

NO

X

2. ¿Requerirá de la limpieza o nivelación de grandes áreas de tierra (por ejemplo más de 50 hectáreas), o de tierra que es significativamente

X

Inclinada (por ejemplo, más de 5%)? 3. ¿Convertirá tierras que permiten la conservación de valiosos ecosistemas, flora y fauna (por ejemplo, bosque tropical, hábitat críticos, especies en peligro de extinción) o áreas que son de importancia histórica o cultural?

X X

4. ¿Entrará en conflicto con usos actuales/existentes de la tierra, el uso de suministros de agua potable, demandas laborales?

X

RECEPTORES DE

IMPACTOS

IMPACTOS

5. ¿Provocará alteraciones importantes en los medios (métodos) de subsistencia/ sustento de la población (su significancia dependerá de la escala y tipo de impacto socio-económico, por ejemplo, la inercia al cambio, beneficios desiguales)?

X X

6. ¿Presentará riesgos de polución, debido a la transferencia de pesticidas o fertilizantes a cuerpos de agua que permitan la conservación de valiosos ecosistemas o especies; o significativos stocks comercializables de pescado?

X

7. ¿Inducirá el desarrollo no planificado a través de la construcción de caminos / rutas de acceso?

X

8. ¿Requerirá medidas de mitigación que hagan que el proyecto sea financiera o socialmente aceptable?

X

AMBIENTALES

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Identificación de Impactos Potenciales Positivos y Negativos a través de Redes de Interacción

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Observaciones

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El estudio se llevó a cabo a través de una revisión de la literatura concerniente al tema, seguido de varias visitas al área a fin de entender mejor, y de ser posible, visualizar en el campo los efectos de los impactos identificados. Para la identificación de los impactos potenciales positivos y negativos se ha utilizado las “Redes de Interacción” como una de las metodologías de identificación de Impactos

en el presente estudio.

4.11.1. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL El Plan de Contingencia para el Proyecto de Irrigación, tiene por objetivo establecer las acciones que se deben ejecutar para prevenir o controlar riesgos ambientales o posibles accidentes y desastres que se puedan producir en su área de influencia. El Plan de Contingencia esquematiza los planes de acción que deben ser implementados si ocurrieran contingencias que no pueden ser controlados con simples medidas de mitigación para el caso de posibles anegamientos, encharcamientos e inundaciones que se puedan presentar por cualquier causa natural o inducido por el hombre. Por otro lado, el Plan se elabora para contrarrestar los efectos que se puedan generar por ocurrencia de eventos asociados a fenómenos de orden natural. El Procedimiento de Notificación para reportar el incidente y establecer comunicación con las autoridades y la población será el siguiente: a)

Toda contingencia deberá ser informado inmediatamente después de ocurrido a las autoridades del distrito. Asimismo, se comunicará a Defensa Civil, centros asistenciales, a la autoridad policial y municipalidad correspondiente.

b)

Se deberá establecer los procedimientos más rápidos de comunicación entre la población y el gobierno local, reservando, líneas o canales externos de

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comunicación libres para uso de las áreas de seguridad. c)

Establecer el procedimiento interno para comunicar la emergencia a la DGAA del Ministerio de Agricultura; y se trata de la salud de los trabajadores, también la forma en que se reportará al Ministerio de Trabajo y Promoción Social.

4.12.- PLAN DE IMPLEMENTACION. FORMULACIÓN  La formulación de un Plan de Implementación prevé la secuencia de actividades previstas  para el logro de las metas del proyecto la misma que se va a llevar a cabo en seis meses el   proceso de Implementación, para una mejor aplicación de las líneas de acción determinadas y una adecuada administración de los tiempos previstos. a) Finalidad  Implementar todos los componentes del proyecto: Construcción de la infraestructura e implementación de los programas de capacitación y prever las acciones necesarias para la mitigación de los impactos ambientales. b) Objetivos La implementación del proyecto, requiere una adecuada organización para una adecuada administración y gestión del proyecto: 

Optimizar la gestión y administrativa.

c) Políticas Los Jefes responsables de la Administración del proyecto y sus principales colaboradores  participan activamente en el proceso de implementación.

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d) Estrategias 

La estrategia es una consideración decisiva para facilitar el trabajo y asegurar el éxito

de la implementación del proyecto. Por esta razón, se debe comprometer en la gestión del   proyecto y en las actividades respectivas: 

 Al IPD, para garantizar los recursos económicos para financiar la ejecución del 

 proyecto. 

 Al Gobierno Local para financiar los estudios de pre inversión e inversión del proyecto.

e) Actividades y recursos económicos. CUADRO N° 25

ITEM

DESCRIPCION

COSTO DIRECTO

1

OBRAS PROVISIONALES

2,350.00

2

TRABAJOS PRELIMINARES

2,097.60

3

MOVIMIENTO DE TIERRAS

9,466.80

4

CONCRETO SIMPLE

5

JUNTA DE DILATACION

1,382.88

6

OTROS

2,971.84

7

EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS

4,493.74

8

FLETE TERRESTRE

22,723.31

9

COSTO DIRECTO

75,150.99

10

GASTOS GENERALES (17.00%)

12,775.67

11

UTILIDAD (5%)

12

COSTO INDIRECTO

16,533.22

13

SUB TOTAL (13+ 16)

91,684.21

14

IGV (19%)

17,420.00

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN(13 + 14)

29,664.82

3,757.55

109,104.21

15

EXPEDIENTE TECNICO (5%)

3,757.55

16

SUPERVISION (5%)

3,757.55

17

EVALUACION DE EXPEDIENTE (2%)

1,503.02

18

CONSULTORIA DE OBRA

9,018.12

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA (13+14+18)

118,122.33

SON: CIENTO DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTIDOS CON 33/100 NUEVOS SOLES.

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4.13. SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA

Para la selección de alternativas se ha tornado en cuenta la evaluación costo efectividad a precios sociales, resulta la alternativa seleccionada. CUADRO N° 26 ALTERNATIVAS ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

INVERSIÒN S/. 118,122.33 S/. 123,878.05

C.E. 1,957.05 2,094.14

De acuerdo a las evaluaciones realizadas se ha elegido la alternativa 1, con un costo efectividad a precios privados de S/ 1,957.05 lo cual es más viable y sostenible en el tiempo.

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3.14.- MATRIZ DEL MARCO LOGICO En el cuadro adjunto se presenta la Matriz del Marco Lógico, para el proyecto seleccionado. Resumen de Objetivos

Indicadores

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DEL CASERIO DE QUILLASH.

· Disminución económicos

de

Medios de Verificación

Supuestos

gastos

· Alta competitividad en prácticas deportivas. · Crecimiento Socio· Incremento de participación · Encuestas a la población de Económico de la población de niños a infraestructuras la zona. de la zona. deportivas.

FIN

· Mejor desarrollo social de la población en edad escolar

PROPÓSITO

ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN EL CASERIO DE QUILLASH – TARICA.

Infraestructura segura y adecuada para la realización de prácticas deportivas. COMPONENTES

Número de personas que usaran el Complejo Deportivo · Reportes de los gastos en · Infraestructura en promedio es 303, que mantenimiento operación y deportiva en buenas manifiestan que han mejorado mantenimiento. condiciones. su situación anterior de la siguiente manera. · Reportes de gasto por mantenimiento a cada tres años Indicador inmediatos

· Acta de entrega de obra.

· Transferencia económica oportuno por el IPD y Financiamiento oportuno de la MDT.

Construcción de una Losa · Reporte de la construcción · Culminación de Multifuncional. de la Obra. trabajos al 100% tiempo y calidad.

los en

- Contara con arcos/F, red/V, · Reporte de seguimiento y · Colaboración de los canasta/V monitoreo de actividades vecinos en brindar realizadas. facilidades. · Resolución de aprobación del Expediente Técnico por la · Informes proporcionados · Desarrollo eficaz de los por la Unidad Ejecutora procedimientos para la MDT. asignación presupuestal. ACCIONES

-Otros.

· Asignación de presupuesto · Informe proporcionado por para la ejecución de los la unidad de Planificación y trabajos. Presupuesto. · Ejecución de trabajos por un costo total de. 118,122.33 Nuevo soles.

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· Disponibilidad de recursos humanos y técnicos. · Participación activa de los beneficiarios y la Unidad Ejecutora

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IV.- CONCLUSIONES



En el presente estudio de pre- inversión a nivel de perfil, se ha definido como problema central los “DEFICIENTES CONDICIONES PARA REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN EL

CASERIO DE QUILLASH – TARICA”.



Entre los dos proyectos alternativos presentados podemos apreciar que la rentabilidad social del proyecto alternativo 01 es mayor y el análisis de sensibilidad igualmente nos muestra que es menos riesgoso. Por lo tanto, se selecciona el proyecto alternativo 01: “Construcción

una losa Deportiva “. En la siguiente tabla se puede observar algunas

ventajas comparativas entre los dos proyectos alternativos. DESCRIPCIÒN



ALTERNATIVA 01

ALTERNATIVA 02

1 Inversión (Precios Privados) 118,122.33 123,878.05 2 Inversión (precios Sociales) 92,807.05 97,383.34 En base al análisis de sensibilidad se ha podido seleccionar el proyecto alternativo 01 como la mejor alternativa. Entre los dos proyectos alternativos presentados. Los principales indicadores sociales son: EVALUACION SOCIAL INDICADORES DE

PROYECTO

PROYECTO

EVALUACION SOCIAL

ALTERNATIVO 01 428,594

ALTERNATIVO 02 458,617

219

219

1957.05

2094.14

VACST [S/.] IE: Población Beneficiaria Promedio CE [S/. /hab] - VACST ELABORACIÓN PROPIA 

Con la ejecución del proyecto, se espera la ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN EL CASERIO DE QUILLASH  – TARICA.



Por lo expuesto es necesario la aprobación y declara la viabilidad del perfil del proyecto, para su posterior financiamiento y ejecución.

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

PERFIL PROYECTO: “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL CASERIO DE QUILLASH, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ – ANCASH”

PRESUPUESTO GENERAL ALTERNATIVA 1 Precios Sociales

Item CONCEPTO I

C. PARCIAL

C. TOTAL EN SOLES

INVERCION EN EXPEDIENTE TECNICO

II

3381.79

47,086.60

0.84

39,552.74

Equipos nacionales

8,096.36

0.84

6,800.94

Remuneraciones calificadas

8,616.81

0.9

7,755.13

Remuneraciones no calificadas

11,351.22

0.41

4,654.00

Costo total de bienes transables

75,150.99

3,757.55

COSTO DIRECTO DEL PROYECTO

II.A

75,150.99

1

OBRAS PROVISIONALES

2,350.00

2

TRABAJOS PRELIMINARES

2,097.60

3

MOVIMIENTO DE TIERRAS

9,466.80

4

CONCRETO SIMPLE

5

JUNTA DE DILATACION

1,382.88

6

OTROS

2,971.84

7

EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS

4,493.74

8

FLETE TERRESTRE

29,664.82

22,723.31

BIENES TRANSABLES Materiales Nacionales

III

COSTOS SOCIALES

0.9

Elaboración de expediente técnico

3,757.55

FACTOR DE CONVERSIÓN

58,762.82

GASTOS GENERALES Y OTROS

3.1 Gastos Generales (17.00%) 3.2 Utilidad (5%)

16,533.22 12,775.67

9,989.68

3,757.55

2,938.14

SUB TOTAL 3.3 IGV(19%)

12,927.82

91,684.21

71,690.64

17,420.00

13,621.22

3.4 Evaluación de Expediente (2%)

1,503.02

1,175.26

3.5 Supervisión (5%)

3,757.55

0.9

Costo de ejecución del proyecto total de inversión

22,680.57 S/. 118,122.33

Elaboración Propia

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

2938.14 17,734.62 S/. 92,807.05

PERFIL PROYECTO: “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL CASERIO DE QUILLASH, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ – ANCASH”

PRESUPUESTO GENERAL ALTERNATIVA 2 Precios Sociales FACTOR DE CONVERSIÓN

COSTOS SOCIALES

0.9

3546.58

49,666.60

0.84

41,719.94

Equipos nacionales

8,536.53

0.84

7,170.69

Remuneraciones calificadas

8,818.51

0.9

7,936.66

11,791.22

0.41

4,834.40

Item CONCEPTO II

C. PARCIAL

C. TOTAL EN SOLES

INVERCION EN EXPEDIENTE TECNICO Elaboración de expediente técnico

II

3,940.64 3,940.64

COSTO DIRECTO DEL PROYECTO

II.A

1

OBRAS PROVISIONALES

2,350.00

2

TRABAJOS PRELIMINARES

2,097.60

3

MOVIMIENTO DE TIERRAS

9,466.80

4

CONCRETO SIMPLE

25,500.00

5

JUNTA DE DILATACION

1,382.88

6

OTROS

2,971.84

7

EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS

4,493.74

8

FLETE TERRESTRE

30,550.00

BIENES TRANSABLES Materiales Nacionales

Remuneraciones no calificadas Costo total de bienes transables III

78,812.86

78,812.86

61,661.69

GASTOS GENERALES Y OTROS

3.1 Gastos Generales (17.00%) 3.2 Utilidad (5%)

17,338.83 13,398.19

10,482.49

3,940.64

3,083.08

SUB TOTAL 3.3 IGV(19%)

13,565.57

96,151.69

75,227.26

18,268.82

14,293.18

3.4 Evaluación de Expediente (2%)

1,576.26

1,233.23

3.5 Supervisión (5%)

3,940.64

0.9

Costo de ejecución del proyecto Total de inversión

23,785.72 S/. 123,878.05

Elaboración Propia

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

3,083.08 18,609.50 S/. 97,383.34

PERFIL PROYECTO: “CONSTRUCCION DE LA LOSA DEPORTIVA DEL CASERIO DE QUILLASH, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ – ANCASH”

 ANEXOS 

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL