Perfil Tecnico de Proyecto de Connstruccion de Muro de contencion

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INDICE PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL “CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE C DE LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS ANDRES AVELINO CACERES”

I

Aspectos Generales. 1.1 1.2 1.3 1.4

II

Identificación del Proyecto. 2.1 2.2 2.3 2.4

III

V

Diagnostico de la Situación Actual Definición del Problema y sus Causas. Objetivo del Proyecto. Alternativas de solución.

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14

IV

Nombre del Proyecto. Unidad Formuladora y Ejecutora. Participación de las Entidades Involucradas y de Beneficiarios Marco de Referencia

Análisis de la Demanda Análisis de la Oferta. Balance Oferta – Demanda Planteamiento Técnico de las Alternativas Costos Beneficios. Evaluación Social Análisis de Sensibilidad Análisis de Sostenibilidad Impacto Ambiental Selección de Alternativa Plan de Implementación Organización y Gestión Matriz de Marco Lógico para la Alternativa Seleccionada.

CONCLUSIONES ANEXOS

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I. ASPECTOS GENERALES

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1.1 NOMBRE DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE C DE LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS ANDRES AVELINO CACERES” UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA 1.2. UNIDAD FORMULADORA Sector : Gobiernos Locales Pliego : Municipalidad Distrital de Ate Nombre : Sub Gerencia de Estudios y Proyectos Responsable de la Unidad Formuladora: Responsable de Formular el PIP: 1.2. UNIDAD EJECUTORA Nombre : Municipalidad Distrital de Ate Sector : Gobiernos Locales Pliego : Municipalidad Distrital de Ate Responsable de la Unidad Ejecutora: 1.3 PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS El proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva de las diferentes instituciones, y población del Distrito de Ate, principalmente a los involucrados de la Asociación de Vivienda Andres Avelino caceres, donde han priorizado la intervención del proyecto. Las entidades involucradas son: Municipalidad Distrital de Ate, como Gobierno Local tiene la responsabilidad de brindar una infraestructura vial adecuada, que permita la articulación vial y el desarrollo económico del distrito de acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal Distrital Concertado del distrito de Ate; por lo que como parte del proceso de priorización de proyectos del distrito, sin embargo dentro los objetivos están la seguridad que se tiene que dar a los pobladores del distrito, el cual, se priorizó el Proyecto “CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE C DE LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS ANDRES AVELINO CACERES”. Beneficiarios, la participación de los beneficiarios constituidos directamente por los pobladores que habitan en las viviendas de la Asociación de Propietarios Andres Avelino Caceres, es activa para lograr concretizar la ejecución del proyecto, puesto que es una necesidad, desde hace años atrás, perjudicando a sus viviendas, su salud y lo principal la seguridad de los habitantes, la cual

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presenta deficientes condiciones de seguridad y accesibilidad peatonal por los transeúntes, que se ve restringido por la ausencia de seguridad en la vía ocasionando molestias a los usuarios. Asimismo la etapa de operación y mantenimiento de la vía que comprende el proyecto, será asumida por la Municipalidad de Ate, al encontrarse dentro del marco de sus funciones y competencias que le confiere la Ley, trabajando para ello en forma conjunta con la población beneficiaria. 1.4

MARCO DE REFERENCIA

1.4.1 Antecedentes del Proyecto El presente estudio nace como resultado de una necesidad y por iniciativa conjunta de la población organizada de la Asociación Andres Avelino caceres y la Municipalidad, la misma que su proyecto será financiado por la Municipalidad Distrital de Ate, toda vez que ha sido priorizado en Presupuesto Participativo 2011. El Proyecto, intenta incorporar una nueva forma de producir desarrollo urbano en el espacio público para consolidar los Barrios y Calles del Distrito de Ate, articulando la participación de diferentes actores, y buscando elevar la calidad de vida, y participación de la ciudadanía. El propósito, está orientado a reducir el déficit de vías sin tratamiento, con la finalidad de mejorar la accesibilidad a las viviendas; fortalecer el tejido social y la organización local, y mejorar la calidad ambiental del entorno.

1.4.2 Contexto Marco Legal -

Ley Nº18.138 de 1982 “Programa de Construcción de Viviendas y de Infraestructuras Sanitarias”

-

Decreto Supremo Nº804(I) de 1982 “Reglamento para la Construcción de Viviendas y de Infraestructuras Sanitarias” y sus modificaciones.

-

Decreto Supremo Nº829(I) de 1998 “Reglamento Mejoramiento de Barrios” y sus modificaciones.

-

Ley de Presupuestos del Sector Público de cada año.

-

Ley Nº18.695 de 1992 “Orgánica Constitucional de Municipalidades” y sus modificaciones.

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-

Ley

Nº19.175

de

1993

“Orgánica

Constitucional

sobre

Gobierno

y

Administración Regional” Plan de Desarrollo Concertado 2003 al 2015 Distrital, se enmarca en la Línea Estratégica Urbano Ambiental que señala: “Ate consolida el crecimiento y ordenamiento urbano y vial en concordancia con el nuevo marco legal, concertando con las empresas públicas y privadas, la implementación de los servicios básicos de agua, desagüe y energético en los sectores marginales. Asimismo promueve la prestación de los servicios de calidad en salud y educación, en un hábitat saludable para la convivencia local”. Así como se encuentra dentro del Objetivo Estratégico Urbano Ambiental de dicho plan que precisa: “Concertar con el Gobierno Regional de Lima Metropolitana para canalizar inversiones para la construcción de vías articuladoras interdistritales, asfaltado y señalización de vías internas” Plan de Desarrollo Integral de la Provincia de Lima 2005 - 2035, elaborado por el Gobierno Regional de Lima Metropolitana, enmarcándose en la Línea Estratégica A “Hacer de Lima una ciudad moderna y competitiva”, Objetivo Estratégico “Ciudad insertada en la economía mundial”, Sub Objetivo Estratégico “Sistema vial de tráfico fluido y eficiente”, en cuya Línea de Acción se precisa “Fomentar el financiamiento compartido en la construcción de vías locales que unan los nuevos asentamientos humanos con las vías colectoras del sistema vial de la ciudad” Las acciones o actividades que el presente proyecto implementará se encuentran contempladas dentro de las competencias y funciones de los órganos provinciales y locales, de acuerdo a la normatividad vigente, expreso en la Ley Orgánica de las Municipalidades y según lo dispuesto en el TÍTULO V, CAP. II, ARTICULO 79ª (4.1), se establece: “Ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, el comercio, el transporte y la comunicación en el distrito, tales como pistas o calzadas, vías, puentes, parques, mercados, canales de irrigación, locales comunales, y obras similares, en coordinación con la municipalidad provincial respectiva”. Esto nos

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garantiza, que el gobierno provincial, podría asumir directamente la ejecución de las acciones que este proyecto comprendería. Dentro de la misma ley, se señala algo mas concreto en la materia, correspondiente a las funciones compartidas de los municipios distritales, y que a continuación citaremos: TÍTULO V, CAP. II, ARTICULO 81ª (3.1): “Establecer la nomenclatura y señalización de calles y vías de acuerdo con la regulación provincial y en coordinación con la municipalidad provincial”. Por otro lado, dentro de las funciones especiales del Municipio Metropolitano de Lima en esta materia, se establece en la misma ley, TÍTULO XIII, CAP. IV, ARTICULO 161ª (1.5): “Definir, mantener y señalar la nomenclatura de la red vial metropolitana y mantener el sistema de señalización del tránsito”. Lo cual nos permite concluir, que nuestros gobiernos locales se encuentran en la obligación, según lo establecido, de no sólo dotar de la infraestructura básica

en materia de

vialidad, en las zonas mas afectadas y de mayor transitabilidad vehicular y peatonal en el distrito, sino además, de proveer la señalización necesaria para el óptimo funcionamiento de su sistema, principalmente en las horas de mayor congestionamiento vehicular durante el día u “horas punta”. El estudio a nivel de Perfil se ha elaborado en el marco de la Ley Nº 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por las Leyes Nº 28522 y 28802, Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 102-2007-EF y la Directiva

General

Nº

004-2007-EF/68.01

aprobada

mediante

Resolución

Directoral Nº 009-2007-EF/68.01 y modificada por Resolución Directoral N° 0102007-EF/68.01 y ultima Resolución Directoral Nº 002-2009-EF/68.01, que aprueba la directiva Nº 001-2009-EF/68.01. Así mismo, se han tomado en cuenta las recomendaciones planteadas en la “Guía Metodológica para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos a nivel de Perfil” que la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público del Ministerio de Economía y Finanzas ha publicado con el fin de orientar el proceso de identificación, formulación y evaluación de perfiles de proyectos. Según los lineamientos del SNIP, este proyecto tiene la siguiente clasificación funcional programática:

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Función 19: Vivienda y Desarrollo Urbano; Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones desarrolladas para la normalización y desarrollo de las actividades de vivienda, desarrollo urbano y edificaciones, a fin de lograr mejores condiciones de habitabilidad para la población; Programa 041: Desarrollo Urbano; Conjunto de acciones desarrolladas, para perfeccionar el proceso de urbanización en el país y mejorar las condiciones de infraestructura urbana; Subprograma 0090: Planeamiento y Desarrollo Urbano; Comprende las acciones desarrolladas, para perfeccionar el proceso de urbanización en el país y mejorar las condiciones de infraestructura urbana. Incluye las acciones orientadas a mejorar la calidad y la seguridad de las edificaciones privadas y públicas.

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II. IDENTIFICACION

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2.1

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

2.1.1 Localización La Asociación de Propietarios Andrés Avelino Cáceres se encuentra ubicada en la Zona 5 sub. Zona 2 del Distrito de Ate. Sus límites son: Por el Norte

:

Asoc. UPIS 26 de Mayo.

Por el Sur

:

Distrito de Cieneguilla

Por el Oeste

:

Quebrada de cerros

Por el Este

:

Quebrada de Cerros

Ubicación del Muro

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2.1.2

Aspectos Demográficos, Sociales y Económicos. Ubicación Geográfica y Superficie La temperatura máxima en el dia se presenta en verano y alcanza los 30°C en el dia durante todo el año predominan los dias despejados con presencia de sol por las noches en invierno se nota un descenso de la temperatura con sensación de frio llegando a los 10°C, en los meses de invierno, los vientos son moderados excepto en agosto, set y oct. donde se presentan vientos de mayor intensidad. El relieve es con pendientes moderadas en la parte baja, no siendo así en las zonas altas donde el relieve es accidentado con quebradas pronunciadas y cerros. Características Demográficas La necesidad de vivienda originada en muchos casos por la migración la cual ha ido en aumento,

originó que el proceso de urbanización se

realice en forma desordenada, basándose en los predios agrícolas y ganaderos, los cuales se fueron parcelando y habilitando. Los patrones de asentamiento es horizontal, de baja y mediana densidad, y se le da un uso diverso al suelo urbano, concentrándose actividades, comerciales, sociales y grupos residenciales heterogéneos, lo que ha traído como consecuencia la formación de organizaciones territoriales como:

Asentamientos

humanos,

Asociaciones,

Cooperativas

de

Vivienda, etc. como es el caso de la Asociación de Propietarios Andrés Avelino Cáceres, donde se encuentra el presente proyecto. Otra de las características de los habitantes de la zona, es su comunicación, organización, su afán de progreso, respetuosidad y su apego al deporte. La población de la Zona 05 por sub. zonas, se detalla en el cuadro siguiente:

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Distribución de la Población de la Zona 05 Según Sub Zonas

El total de la población de la zona 05 es aproximadamente de 54,694 habitantes y representa el 14.09% % de la población del Distrito de Ate, siendo la Sub Zona 2 la más poblada; en dicha sub. Zona se encuentra el área del presente estudio. La población beneficiaria directa se estima en 300 habitantes, cifra proyectada en función a los 50 lotes de vivienda (Se considera una densidad de 6 habitantes / lote), que se ubican a ambos lados de la vía a ser intervenida. La tasa de crecimiento poblacional anual que se usará en el presente estudio, será la estimada por el INEI que es de 4.27% para el distrito de Ate. El Contexto Legal La Asociación de Vivienda Los Jazmines de Santa Clara, cuenta con Habilitación Urbana otorgada mediante Plano Nº 112-2009-SGPUCGDU/MDA por la Municipalidad de Ate. Las Características Socioeconómicas En la zona 05 se desarrollan las actividades de Servicio, Comercio e Industrial, predominando el área Industrial. Dentro de este rubro se encuentran consideradas a los locales de fábricas, talleres, depósitos ladrilleras y canteras, así como canales y avícolas. Éstas se encuentran concentradas a lo largo de la Carretera Central, en la parte que corresponde a Santa Clara.

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En la parte interna de la zona 05 especialmente en Santa Clara se desarrollan diversas industrias medianas y pequeñas las mismas que se encuentran dispersas, como: 1.- La industria en el rama de los textiles. 2.- La industria en el campo de los químicos. 3.- la industria en el rama de los lácteos. 4.- La industria en rama de los fideos. 5.- La industria en la rama de las maderas. 6.- La industria en la rama de las frutas. 7.- La industria en la rama de los pegamentos. 8.- La industria ladrillera. 9.- La industria en el campo de las fundiciones. 10.- La industria avícola. 11.- La industria en el campo de los hilados, etc. A pesar de esta gama de establecimientos, paulatinamente ha disminuido la industria, incrementándose el comercio informal. Existiendo una tendencia hacia el comercio de Pymes. Por otro lado se localizan en la zona sin ningún tipo de control, ni orden instalaciones complementarias y de servicio como depósitos, mecánicas, etc. La zona 05 de Santa Clara cuenta con 06 Organizaciones de Comerciantes

informales

con

un

número

de

500

personas

aproximadamente, asimismo de 02 Mercados de Abasto. Una de las problemáticas de la zona 05 es la existencia de un deficiente abastecimiento de productos de primera necesidad, por parte del mercado y de las paraditas informales, así como de su baja calidad y menor peso. Otra de las actividades económicas es el turismo recreacional, puesto que la zona cuenta con infraestructura recreativa y hotelera, en la cual se ubican locales particulares como restaurantes campestres, recreos, casas de reposo, centros vacacionales, clubes privados.

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En cuanto a las características económicas de la población en el área de estudio, se observa que sólo un 30% tiene empleo fijo, un 50% tiene empleo eventual y un 20% es desocupado (información proporcionada por los dirigentes de la zona). La zona 05 de Santa Clara cuenta con 06 Organizaciones de Comerciantes

informales

con

un

número

de

500

personas

aproximadamente, asimismo de 02 Mercados de Abasto. Una de las problemáticas de la zona 05 es la existencia de un deficiente abastecimiento de productos de primera necesidad, por parte del mercado y de las paraditas informales, así como de su baja calidad y menor peso. Otra de las actividades económicas es el turismo recreacional, puesto que la zona cuenta con infraestructura recreativa y hotelera, en la cual se ubican locales particulares como restaurantes campestres, recreos, casas de reposo, centros vacacionales, clubes privados. Educación: En cuanto a educación según la encuesta realizada por la Directiva de la Asociación de Propietarios Andrés Avelino Cáceres Clara se tiene que el 45% tiene una grado de instrucción primaria, 28% de secundaria, 20% de profesionales, y 7% de analfabetos. Este aumento en los niveles de educación de

la

población,

no ha sido acompañado por

un

correspondiente aumento en las oportunidades laborales. Salud: La ENDES 2000 registra el porcentaje de población en Lima Metropolitana con enfermedades o malestares crónicos. La cifra alcanza en promedio el 21% con ligera concentración mayor en Lima Este y Lima Sur. Se desprende de las estadísticas que las enfermedades infecciosas son las prevalecientes en los niños, especialmente las respiratorias. En Lima Sur, el 24% de la población padeció de alguna enfermedad o mal crónico, mientras que el 76% no lo padeció. Teniendo como referencia estos datos, se puede referir que el distrito de Ate está por

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encima del promedio total de Lima que es el 21% de población que haya padecido alguna de estas enfermedades. Con el aumento de la pobreza y desempleo, y la falta de atención y prevención de estas enfermedades, esta tasa puede incrementarse aún más. Existe, en Ate, en la actualidad tres muertes por cada 100 nacimientos y una tasa de mortalidad materna del 2.8% (Fuente: DISA II Lima Este – 2003). Ate cuenta con 5 Centros de salud, 16 Puestos de Salud, 01 Hospital Materno Infantil, y un Hospital General () para todo el Cono Este. Existen además varios pequeños Centros Médicos privados. Todo esto evidencia aún un alto déficit en cuanto a infraestructuras de salud en el distrito, especialmente en las zonas más deprimidas. (Fuente: Subgerencia de Salud, Promoción Social y de Lucha Contra La Pobreza) y entre las enfermedades más importantes se encuentran las enfermedades

respiratorias

(24%,)

Desnutrición

Crónica

(25.85),

Tuberculosis (3.0%), Hepatitis, Tifoidea, Dengue, Cólera y VIH Sida. (Fuente: ENDES – 2000) Las enfermedades mas importantes que se han presentado en los últimos años son: - 25% Respiratorias - 25.8% Desnutrición Crónica - 3% Tuberculosis (TBC) (Fuente INEI – 1996) - Existen 03 Médicos por cada 1000 habitantes (Fuente: Misa – Lima Este 2005) Respecto a la desnutrición tenemos para 1999 la tasa promedio de desnutrición crónica de la zona fue de 10.4%. Fuente: Ministerio de Educación. Nutrición y Retardo en el Crecimiento. Resultado del III Censo Nacional de Talla en Escolares 1999. Niveles de Ingreso De acuerdo a información recogida los pobladores de la zona están dedicados a brindar diversos servicios y al comercio por lo que sus

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ingresos varían de acuerdo al movimiento del mercado, del mismo modo se registra la participación de la mujer en el sustento diario, estimándose un ingreso mensual de S/. 500.00 nuevos soles. 2.1.4 Servicios Públicos Los servicios básicos de agua y desagüe, no es accesible a todos los pobladores de la Asociación distrito de Ate,

de Pobladores Andrés Avelino Cáceres,

se pueden apreciar que no cuentan con conexiones

domiciliarias de agua potable y alcantarillado conectadas de la red pública a sus viviendas al 100%, obtiene estos servicios por la compra. Sin embargo la entidad encargada Sedapal, en el Proyecto Agua para Todos ya aprobó el proyecto de Factibilidad donde incluye la zona y en el transcurso del año se instalara a los lotes. El servicio de luz eléctrica, no se encuentra cubierto dentro de las viviendas y como el alumbrado público en las vías. 2.1.5 Aspectos sobre Vivienda El tipo de vivienda predominante es la casa independiente. Las viviendas que predominan en la Asociación

de Propietarios Andrés Avelino

Caceres, son en su mayoría construcciones de un piso. De acuerdo a la calidad de vivienda, esta zona está caracterizada por la heterogeneidad del material. El material predominante es de material precarios triplay, esteras y calaminas un (95%), pocos son las construcciones con material noble con paredes de ladrillo con columnas de concreto un (5%); los techos predominantemente son de calamina, planchas de eternit y esteras con presencia de plásticos en algunos casos y como techos aligerados. 2.1.6 Acceso a la Población El acceso a la Asociación de Propietarios Andrés Avelino Cáceres, se realiza a través de la Av. Nicolás de Piérola, que inicia su recorrido a la altura del Km 10.00 de la Carretera Central, la misma que se cruza longitudinalmente a los Asentamientos Humanos. Asimismo al lugar tiene

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regular circulación de transporte público y privado

y en su mayoría

existen vehículos menores como Mototaxis y motos lineales. 2.1.7 Características de las Vías La Asociación de Propietarios Andrés Avelino Cáceres, cuenta con un área de circulación 20,155.14 m2. Las principales características de las propuestas en el estudio como metas de muro, se describen a continuación: La Calle C, cuenta con una longitud de 600 metros lineales con una sección vial de 6.00 - 700 metros, en

terreno natural con una pendiente

de 4%. La meta para el presente proyecto es de 264.35 ml de muro, comprendido desde el lote 10 de la Mz Q y el Lote 31 de la Mz R. Teniendo en cuenta estas condiciones y el material existente en la zona es necesario proceder a construir muro de contención para evitar el deslizamiento de material suelto, material rocoso y esto permitirá la seguridad para la transitabilidad peatonal y vehicular para el acceso a las viviendas. Intentos anteriores de solución La propuesta de la actual gestión de la Municipalidad es de transformar el distrito, esto se viene dando a través de una propuesta de desarrollo sostenible y sustentable, con servicios básicos que estén al alcance y servicio de la población, recuperando áreas verdes y creando espacios que proporcione un adecuado transito vehicular y peatonal; la seguridad a los que habitan en el entorno

y evitar los deslizamientos de tierra,

piedra y roca. Las iniciativas de proyectos iniciadas resultan insuficientes, ante el incremento de los indicadores de contaminación ambiental y morbilidad de la población, razón por la cual es imperativa la implementación de nuevos proyectos en desarrollo de infraestructura urbana. Estado Actual de la Vía y sus Implicancias en la Población La falta de muro de contención en la Calle C (LT. 10 de la Mz. Q – LT. 31 de la Mz. R) de la Asociación de Propietarios Andrés Avelino Cáceres, es un problema que sufren los pobladores por el permanente flujo de

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polvaredas y deslizamientos de tierras, rocas, y este producto impide tener una vía para la accesibilidad peatonal, restringiendo el transito peatonal y

generando un aumento de los índices de contaminación

ambiental, debido a las emisiones de partículas suspendidas (PM10), originando incidencia de enfermedades vías inestables con riesgo de deslizamiento o desprendimientos de material suelto (tierra, piedras) pudiendo ocasionar accidentes que pongan en riesgo la vida de los pobladores, dañan el patrimonio público y privado, específicamente sufren más deterioro las fachadas de las viviendas, por el polvo y el barro; sin dejar de lado los ambientes internos y los enseres que también se deterioran y se incrementan los gastos de mantenimiento. La falta de la construcción del Muro de contención peligrara la ejecución de los trabajos de Agua para Todos ya que dicha construcción servirá para la protección de las redes de agua potable y alcantarillado. La falta de muro de contención, trae como consecuencia

la

incertidumbre, la inseguridad de las viviendas y esto impide el acceso a las vías de los habitantes que se ven obligados a pasar por la vía siendo el ingreso y salida de la Asociación de Vivienda expuestas a generar accidentes y el levantamiento de polvo, presentándose una deficiente transitabilidad peatonal; por lo que la población se ve afectada en el tiempo de traslado que aumenta como consecuencia de este problema. Por otro lado esta situación en la que se encuentran las viviendas ocasionan daños a los habitantes, por lo que los costos aumentan: Con relación al deterioro del patrimonio público y privado los daños principalmente provienen del polvo que afectan a las personas y a sus bienes tal como se detalla a continuación: 

Las viviendas se ven afectadas por la inseguridad que genera para la circulación del transito vehicular y peatonal por no contar con el muro, generando malestares, siendo el polvo que se genera por los deslizamientos y derrumbes que poco a poco va cayendo y generando el deterioro de las viviendas y un incremento en los costos de conservación de las mismas, se estima que por vivienda se genera un costo adicional de S/. 40.00 nuevos soles mensuales.

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

Los enseres se ven afectados por el polvo, se producen deterioro (disminuyendo su vida útil), se incrementan los gastos de mantenimiento por limpieza, en aproximadamente 20% (Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento).



En las personas, el numero e intensidad de las enfermedades respiratorias, alergias polvo,

afecta

a

causadas por la emisión de partículas de

todos

los

habitantes

de

las

viviendas

y

principalmente a aquellos que permanecen mayor tiempo fuera de ellas (los niños), personas más vulnerables a contraer con frecuencia enfermedades, afectando su economía de su hogar debido a que se incrementa sus gastos en materia de salud.

2.1

DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

2.2.1 Problema Central

Inadecuadas condiciones de accesibilidad y transitabilidad peatonal en la Calle C de la Asociación de Propietarios Andrés Avelino Cáceres El diagnóstico de la situación actual del ámbito de intervención, que describe y explica en gran parte la condición y estado de la realidad, ha permitido

establecer

que

el

problema

principal

que

afecta

principalmente a la población de la Asociación de Propietarios Andrés Avelino Cáceres, es inadecuadas condiciones de accesibilidad y transitabilidad peatonal en la Calle C. 2.2.2 Causas del Problema Entre las principales causas identificadas que generan el problema central, tenemos: Entre las principales causas identificadas que generan el problema central, tenemos:

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Causas Directas: Falta de infraestructura adecuada para la protección de las viviendas Existe acceso inseguro y riesgoso para los transeúntes Falta asignación de Recursos Económicos.

2.2.3 Efectos del Problema Efecto Final: Deterioro de las condiciones de vida de la población. Efectos Directos: Dificultad para acceder a servicios básicos Riesgo y ocurrencia de accidentes de peatones Efectos Indirectos: Deterioro de la Salud Física y Mental

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GRAFICO N° 01

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS Deterioro de las condiciones de vida de la población de la Asoc. De Pro. Andres Avelino Caceres.

Deterioro de la Salud Física y Mental Dificultad para acceder a los

enfermedades

servicios básicos. Riesgo y ocurrencia de accidentes de peatones.

Inadecuadas condiciones de accesibilidad y transitabilidad peatonal en la Calle C de la Asociación de Propietarios Andrés Avelino Cáceres

Falta de infraestructura adecuada para la protección de las viviendas

Existe acceso inseguro y riesgoso para los transeúntes

Falta asignación de Recursos Económicos

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2.2

OBJETIVO DEL PROYECTO PROBLEMA CENTRAL

OBJETIVO CENTRAL

“Inadecuadas condiciones de accesibilidad y transitabilidad peatonal en la Calle C de la Asociación de Propietarios Andrés Avelino Cáceres”

“Adecuadas condiciones de accesibilidad y transitabilidad peatonal en la Calle C de la Asociación de Propietarios Andrés Avelino Cáceres”

2.3.1 Objetivo General Objetivo Central o Propósito del Proyecto: El objetivo central del presente proyecto

consiste

en

contar

con

“Adecuadas

condiciones

de

accesibilidad y transitabilidad peatonal en la Calle C de la Asociación de Propietarios Andrés Avelino Cáceres”. Dicho objetivo se enmarca en el objetivo general de la Municipalidad Distrital de Ate, referente a promover e impulsar el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano sostenible, fortaleciendo el Sistema Urbano Local en un marco de gestión eficiente y eficaz. 3.3.2 Medios Fundamentales: Cuenta con infraestructura adecuada para la protección de las viviendas Existe acceso seguro para los transeúntes Se cuenta con Recursos Económicos

3.3.3

Fines Directos: Facilidad para acceder a los Servicios básicos. Menor riesgo de ocurrencia de accidentes de peatones.

Indirectos: Mejora de la salud Física y Mental.

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Efecto Final: Mejora la calidad de vida de la población de la Asoc. de Viv. Andrés Avelino Cáceres. GRAFICO N° 02

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

Mejora de las condiciones de vida de la población la Asoc. de Viv. Andrés Avelino Cáceres.

Mejora de la salud Fisica y Mental. Facilidad para acceder a los Servicios básicos. Menor riesgo de ocurrencia de accidentes de peatones.

Adecuadas condiciones de accesibilidad y transitabilidad peatonal en la Calle C de la Asociación de Propietarios Andrés Avelino Cáceres

Presenta infraestructura adecuada para la protección de las viviendas

Existe acceso seguro para los transeúntes

Asignación de recursos econômicos

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ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

MEDIO FUNDAMENTAL 1

MEDIO FUNDAMENTAL 2

MEDIO FUNDAMENTAL 3

Presenta infraestructura adecuada para la protección de las viviendas

Existe acceso seguro para los transeúntes

Se asignan recursos a obras en zonas urbano marginales

ACCION 1 A Construcción de muro de mampostería de piedra asentada con mortero cemento y arena con emboquillado decorativo de mezcla de CA 1:4 .

ACCION 2 Construcción de muro

Se incluye en el Presupuesto Institucional

de

mampostería en concreto armado de fc=210 kg/cm2.

Acciones mutuamente excluyentes

Acciones complementarias.

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2.3

ALTERNATIVAS DE SOLUCION Del árbol anterior y teniendo en cuenta las acciones mutuamente excluyentes (AME), así como los medios imprescindibles o complementarios (IM) construimos la siguiente matriz de alternativas: Donde las acciones en detalle son: 1.1.- Muro de Mampostería de Piedra. 1.2.- Muro de Concreto Armado. 2.1.- Se incluye en el Presupuesto Institucional.

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III. FORMULACION Y EVALUACION

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3.1

ANALISIS DE LA DEMANDA El horizonte de evaluación del proyecto se considera de 10 años, el mismo que es compatible con la vida útil de los principales componentes (muro de contención). La demanda se estima en función a la necesidad de la población beneficiaria de disponer con muro de contención construido, para lo cual se asume como variables de análisis, la población del área de influencia directa del proyecto, que se estima en 300 habitantes (los que habitan en los 50 lotes colindantes con las vías, para ambos lados). Teniendo en cuenta que lo que trata de conseguir el proyecto, es superar el problema de accesibilidad y mejorar las condiciones de vida, con la construcción de muro de contención, que además mejorará la circulación peatonal, la habitabilidad, la interrelación vecinal, plusvalía de las propiedades, incremento y calidad del comercio, acceso adecuado a los servicios de salud, seguridad, limpieza, etc., se considera como población beneficiaria a la que se beneficiará directamente, siendo la demanda efectiva el 100%, como se muestra a continuación:

Demanda Efectiva

a.- Población Afectada

300

100.00%

b.- Población Atendida

00

00.00%

c.- Población Carente (a-b)

300

100.00%

d.- Población Objetivo (100% de c)

300

100.00%

Teniendo en cuenta la tasa de crecimiento anual promedio de los últimos cinco años del último Censo Poblacional del INEI del año 2007, se tiene una tasa de crecimiento anual de 4.27% para estimar la proyección de la demanda en el horizonte del proyecto; por lo que la proyección de la demanda para la situación “con proyecto” se estima considerando la formula y variables siguientes: Pt = Po*(1+r/100)n Donde:

M U N I C I P A L I D A D D I S T R I T A L D E ATE

Pt = Población en el año “t”, que vamos a estimar. Po = Población en el “año base” (conocida) r = Tasa de crecimiento anual (4.27%) n = Número de años entre el “año base” (año cero) y el año “n”

Cuadro Nº 01 Proyección de la Población AÑO POBLACIÓN 0 300 1 313 2 326 3 340 4 355 5 370 6 386 7 402 8 419 9 437 10 456 FUENTE: TRABAJO DE CAMPO

3.2

ANÁLISIS DE OFERTA

3.2.1 Oferta Sin Proyecto La oferta actual está dada por el estado actual de la Calle C de la Asociación de Propietarios Andrés Avelino Cáceres, el mismo que brindan una restringida e inadecuada capacidad y transitabilidad peatonal, debido a que tienen una superficie de rodadura de tierra natural, con secciones

longitudinales

y

transversales

irregulares.

Las

principales

características técnicas y geométricas de la Calle C, se resumen en el cuadro siguiente:

M U N I C I P A L I D A D D I S T R I T A L D E ATE

Cuadro Nº 02 Características Actuales de la Calle

Calles CALLE C TOTAL

Longitud (m) 264.25 264.25

Características del terreno: Capa de rodadura de tierra y piedra las cuales dan condiciones inadecuadas para el acceso y transitabilidad peatonal. 3.2.2 Oferta Con Proyecto La oferta “con proyecto” corresponde a la puesta en servicio de la Calle C con su respectivo muro de contención. La puesta en servicio de dicha vía, permitirá la circulación peatonal en condiciones adecuadas, permitiendo mejorar la accesibilidad a la Asociación de Propietarios Andrés Avelino Cáceres. Las Características se detallan en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 03 Características Técnicas del Proyecto CARACTERISTICAS TECNICAS Muro Longitud (m) Área Muro de Piedra(m2) Pendiente Topográfica Ancho de vía (m) Tipo de Superficie de Rodadura Altura de Muro (m)

3.3

CON PROYECTO 264.25 747 4% Variable (6.00m -7.00 m) Muro de Piedra 2.00 – 3.00 m.

BALANCE OFERTA-DEMANDA La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que en la zona no existe muro de contención apropiadas para el acceso peatonal; por lo que la necesidad es del 100%.

M U N I C I P A L I D A D D I S T R I T A L D E ATE

En el cuadro siguiente se muestran las más importantes características técnicas de las calles y pasajes en la situación “sin proyecto” y la situación “con proyecto”. Cuadro Nº 04 Balance Oferta – Demanda del Proyecto CARACTERISTICAS TECNICAS Muro Estado del muro Superficie Altura de Muro Pendiente máxima (%)

3.4

SIN PROYECTO

CON PROYECTO

No existe Terreno natural Variable 4%

Bueno Muro de Piedra 2.50 - 3.00 m 4%

PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS

Las alternativas planteadas en el presente proyecto se detallan a continuación: Alternativa 1 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA DE 264.25 METROS LINEALES Y DE UNA ALTURA VARIABLE DE 2.50 A 3.00 METROS.

Alternativa 2 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION DE CONCRETO ARMADO f´c=210 Kg/cm2, DE 264.25 METROS LINEALES Y DE UNA ALTURA VARIABLE DE 2.50 A 3.00 METROS.

El Planteamiento de las alternativas a nivel técnico, ha comprendido el análisis de los siguientes aspectos: Mejores materiales Diseño tecnológico adecuado a las condiciones ambientales especificas (topografía, clima, intensidad solar, etc.) Tecnologías

más

eficientes, etc.

apropiadas,

tamaño

más

económicos

y

M U N I C I P A L I D A D D I S T R I T A L D E ATE

La concepción de dichas alternativas está sujeta a los estándares generales establecidos por el Reglamento Nacional de Edificaciones, para las características y categorías de las vías intervenidas.

3.5

COSTOS DEL PROYECTO En función a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa planteada con el fin de lograr el propósito del Proyecto. Los costos se clasifican generalmente en dos categorías: Costos de Inversión Son

los

necesarios

para

dotar

la

capacidad

operativa

de

la

pavimentación de las vías, componente principal del proyecto, y corresponden a los rubros siguientes: Maquinarias y equipos, servicios profesionales, mano de obra calificada y no calificada y otros. Costos de Mantenimiento Son los insumos y recursos necesarios para utilizar y mantener la capacidad instalada de la pavimentación de las calzadas. Se subdividen a su vez en insumos y materiales, mano de obra calificada y mano de obra no calificada. 3.5.1 Costos a Precios de Mercado Costos de Mantenimiento “Sin Proyecto” y “Con Proyecto” a Precios de Mercado Corresponden a los gastos mínimos que la población asume básicamente para limpieza y tapado de huecos de la superficie de la calle C, para mantener la situación actual de las calles con niveles aceptables de servicio y seguridad.

M U N I C I P A L I D A D D I S T R I T A L D E ATE

Estos costos corresponden a los costos de mantenimiento rutinario, estimado en un presupuesto anual. COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO ACTIVIDAD

PERIODO

MANTENIMIENTO RUTINARIO

SIN PROYECTO

ANUAL

CON PROYECTO ALTERN.1 ALTERN.2

0.00

4,095.16

5,052.39

El desagregado de los montos del mantenimiento rutinario y a precios de mercado para las dos alternativas se muestra en los Anexos del presente estudio. Costos de Inversión a Precios de Mercado El resumen del monto total de la inversión a precios de mercado para las dos alternativas, se detalla a continuación: RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION ALTERNATIVA 1 PRECIOS PRIVADOS ( S/. )

COSTO TOTAL DE LA OBRA

303.757,66

INTANGIBLES Supervisión (% CT)

3,0%

9112,73

Expediente Técnico

3,0%

9112,73

Sub Total

18225,46

MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN

321.983,12

RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION ALTERNATIVA 2 PRECIOS PRIVADOS ( S/. )

COSTO TOTAL DE LA OBRA

489.497,02

INTANGIBLES Supervisión (% CT)

3,0%

14684,91

Expediente Técnico

3,0%

14684,91

Sub Total MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN

29369,82 518.866,84

El desagregado de los montos de Inversión de las obras a precios privados para ambas alternativas se detalla en el Anexo 1 y 2.

M U N I C I P A L I D A D D I S T R I T A L D E ATE

4.5.2 Costos a Precios Sociales Costos de Mantenimiento “Sin Proyecto” y “Con Proyecto” a Precios Sociales. Para la obtención de los Costos de Mantenimiento a Precios Sociales, se utilizan los factores de conversión señalados en el Sistema Nacional de Inversión Pública, mostrándose a continuación los costos sociales globales: COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES - Global ACTIVIDAD

PERIODO

MANTENIMIENTO RUTINARIO

SIN CON PROYECTO PROYECTO ALTERN.1 ALTERN.2

ANUAL

0.00

3,439.93

4,244.01

Costos de Inversión a Precios Sociales Los montos de inversión a precios sociales han sido transformados por los factores de corrección según la distribución de bienes no transables (factor de corrección 0.84), mano de obra no calificada (factor de corrección 0.86) y mano de obra calificada (factor de corrección 0.90), considerando adicionalmente para la conversión a precios sociales los porcentajes de 70%, 20% y 10% del costo total, distribuidos en materiales y equipos, mano de obra no calificada y mano de obra calificada respectivamente. Asimismo se ha obtenido el monto de inversión a precios sociales de cada componente en forma proporcional a su costo de cada uno de ellos (Anexo 6 y 7). A continuación se presenta un resumen de los costos de inversión a precios sociales para cada alternativa:

RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION ALTERNATIVA 1 PRECIOS SOCIALES ( S/. )

COSTO TOTAL DE OBRA

258.194,01

INTANGIBLES Supervisión (% CT)

3,0%

7745,82

Expediente Técnico

3,0%

7745,82

Sub Total MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN

15491,64 273.685,65

M U N I C I P A L I D A D D I S T R I T A L D E ATE

RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION ALTERNATIVA 2 PRECIOS SOCIALES ( S/. )

COSTO TOTAL DE OBRA

416.072,46

INTANGIBLES Supervisión (% CT)

3,0%

12482,17

Expediente Técnico

3,0%

12482,17

Sub Total MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN

3.6

24964,35 441.036,81

BENEFICIOS

3.6.1 Beneficios “Sin Proyecto” La infraestructura existente “sin proyecto” no representa ningún beneficio a la población involucrada, ante lo cual esta comunidad tiene grandes limitaciones para el mejoramiento de la vía en su calle. Que, implica no tener calle segura, seguir caminando en tramos de tierra, seguir destinando recursos para gastos de salud, etc., por lo tanto los beneficios en términos cualitativos son negativos. 3.6.2 Beneficios “Con Proyecto” La ejecución de este proyecto permitirá principalmente mejorar el nivel social de la zona, incrementándose por lo tanto las relaciones comerciales con otras mejorando su economía. También se incrementara las relaciones culturales y sociales con esto permitir elevar el nivel cultural de la población en especial juvenil, reduciendo la delincuencia, pandillaje y drogadicción. Los pobladores participantes podrán adquirir conocimientos en el proceso constructivo que les permitirá incrementar sus posibilidades de trabajo. Lograra incrementar el valor normal de las propiedades permitiendo mejorar las relaciones con las entidades bancarias y/o financieras. Una vez finalizado el proyecto optimizado, permitirá que los pobladores vivan en tranquilidad debido que terminaría la amenaza de derrumbes y accidentes peatonales de personas que usan esta vía, posteriormente

M U N I C I P A L I D A D D I S T R I T A L D E ATE

desarrollar actividades económicas orientadas al micro comercio, como son instalación de pequeños negocios de venta de comidas, abarrotes puestos de venta de periódicos y revistas, entre otros. Así

mismo se

mejorara

la calidad

de vida

de los pobladores

embelleciendo las calles. Una vez culminada la obra propuesta esta tendrá un impacto importante en la economía de la población, la construcción de muros de contención que permitirán contar con vías de un ancho mínimo de 4mts. Con esta infraestructura instalada se incrementara la actividad económica predominante en la localidad que son el comercio y los servicios. 3.7

EVALUACIÓN SOCIAL METODOLOGÍA COSTO / BENEFICIO Analizando los puntos referidos a la identificación de los beneficios tanto en la situación con proyecto como en la situación sin proyecto, se observa que por tratarse de un proyecto de tipo social, en ambos casos los beneficios han sido mencionados en forma descriptiva; es decir, no han sido cuantificados de manera valorativa, situación que no permite determinar un valor numérico para la relación costo/beneficio. METODOLOGÍA COSTO / EFECTIVIDAD Como se plantea en la metodología de evaluación, en vista que no es posible efectuar una cuantificación adecuada de los beneficios en términos monetario, se planteará la metodología costo efectividad (C/E) que es la adecuada para este proyecto. Para ello se ha estimado los costos en un periodo de evaluación de 10 años; se ha calculado el valor actual neto a una tasa del 11% anual. La determinación del coeficiente costo / efectividad se detallan en los siguientes cuadros:

M U N I C I P A L I D A D D I S T R I T A L D E ATE

EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD (Precios Sociales) Alternativa 1 (en Nuevos Soles) SIN PROYECTO AÑOS

Costo de Mantenimiento

CON PROYECTO Costo de Mantenimiento

Inversiones 273.685,65

COSTO INCREMENTAL

POBLACION BENEFICIADA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.439,93 3.439,93 3.439,93 3.439,93 3.439,93 3.439,93 3.439,93 3.439,93 3.439,93

273.685,65 3.439,93 3.439,93 3.439,93 3.439,93 3.439,93 3.439,93 3.439,93 3.439,93 3.439,93

313 326 340 355 370 386 402 419 437

10

0,00

3.439,93

3.439,93

456

Tasa de Descuento Social VAC PS Promedio Población ICE (S/. X Población Beneficiada)

11% S/. 293.944 380 S/. 772,93

EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD (Precios Sociales) Alternativa 2 (en Nuevos Soles) SIN PROYECTO AÑOS

Costo de Mantenimiento 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CON PROYECTO Costo de Mantenimiento

Inversiones 441.036,81

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.244,01 4.244,01 4.244,01 4.244,01 4.244,01 4.244,01 4.244,01 4.244,01 4.244,01

0,00 4.244,01 Tasa de Descuento Social VAC PS Promedio Población ICE (S/. X Población Beneficiada)

COSTO INCREMENTAL

POBLACION BENEFICIADA

441.036,81 4.244,01 4.244,01 4.244,01 4.244,01 4.244,01 4.244,01 4.244,01 4.244,01 4.244,01

313 326 340 355 370 386 402 419 437

4.244,01

456

11% S/. 466.031 380 S/. 1.225,43

M U N I C I P A L I D A D D I S T R I T A L D E ATE

Los resultados del ICE se resumen en lo siguiente: El ICE de la alternativa 1, es menor al ICE de la alternativa 2, lo que la significa que la primera alternativa es más rentable. 3.8

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

A través de este análisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimación de los indicadores de costos con relación a la variación del monto de inversión, por ser esta la variable más importante del proyecto.

Variación (%) -30% -20% -10% 0 6% 20% 30%

VACT PS Costo Alternativa Efectividad 1 Alt. 1 205761 541 235155 618 264550 696 293.944 773 323339 850 352733 928 382127 1.005

Costo Efectividad Alt. 2 1225 1225 1225 1225 1225 1225 1225

Del cuadro, se asume que ante una variación de más de un 30% del VACT (Alternativa 1), el costo efectividad de la alternativa 1 es menor que el costo efectividad de la alternativa 2 y por lo tanto es viable. 3.9

ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD La Municipalidad de Ate con la Gerencia de Obras Públicas proveerá de los recursos logísticos requeridos en la etapa de mantenimiento y operatividad del proyecto. La sostenibilidad del proyecto está basada en la capacidad de poder mantener los flujos anuales en un rango aceptable de manera que no se perjudiquen los beneficios que propone el proyecto ni su operación en el transcurso de su vida útil.

Viabilidad Sociocultural: El presente proyecto revalorará socialmente el entorno urbano de la zona de intervención. Existiendo un compromiso por parte de los vecinos en la conservación y funcionamiento para los fines ya indicados.

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Viabilidad Institucional: El presente proyecto es concordante con los lineamientos institucionales que a continuación se hacen referencia: Las acciones o actividades que el presente proyecto implementará se encuentran contempladas dentro de las competencias y funciones de los órganos provinciales y locales, de acuerdo a la normatividad vigente, expreso en la Ley Orgánica de las Municipalidades y según lo dispuesto en el TÍTULO V, CAP. II, ARTICULO 79ª (4.1), se establece: “Ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, el comercio, el transporte y la comunicación en el distrito, tales como pistas o calzadas, vías, puentes, parques, mercados, canales de irrigación, locales comunales, y obras similares, en coordinación con la municipalidad provincial respectiva”. Esto nos garantiza, que el gobierno provincial, podría asumir directamente la ejecución de las acciones que este proyecto comprendería. La participación de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la identificación, la preparación del proyecto, la ejecución y el mantenimiento en la etapa de operación. 3.10

IMPACTO AMBIENTAL Teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto, los posibles impactos ambientales negativos que pueden generarse al realizarse los trabajos y que deben tenerse en cuenta, se detalla a continuación los siguientes: a) Emisión de partículas y polvo.- Durante la ejecución de las obras, el aire podría ser contaminado por partículas de polvo, debido a las maniobras de excavación y colocación de material de préstamo. Mitigación.- De preferencia se debe efectuar la actividad en ambiente húmedo, remoción periódica de residuos materiales, entre otros.

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b) Emisión de gases de combustión.- El equipo pesado que se utilice, emitirá gases de combustión, debido a las características del mismo. Mitigación.- Los equipos de los ejecutores de la obra, deberán pasar una inspección técnica para verificar su adecuado funcionamiento, que tenga el motor y el tubo de escape en buen estado, y un mantenimiento periódico. El carácter temporal de la actividad elimina el impacto. c) Incremento temporal de ruidos.- por efecto de maquinaria pesada. Mitigación.- Los ruidos provocados por las maquinarias que trabajen en la obra deberán ser controlados verificando que las máquinas cuenten con un sistema de silenciadores, que deberán ser implementados de no contar con este sistema. Durante la ejecución del proyecto no se producirán efectos negativos que alteren o modifiquen el medio ambiente de la localidad por las razones siguientes: La nueva infraestructura a construirse se ejecutará sobre la actual vía, situación que no afectará a terrenos destinados a otros usos. No

se

ejecutarán

actividades

de

tala

de

árboles

ni

el

aprovechamiento de materiales de préstamo durante la ejecución del proyecto, que no sean de las canteras localizadas cerca de Ate, garantizando el equilibrio ambiental de la localidad. Asimismo, la población tampoco se verá perjudicada por el proyecto, por el contrario, el proyecto permitirá ofrecerles a los habitantes del área de influencia oportunidades de negocio y de generación de actividades económicas complementarias, mejorar las condiciones de salubridad entre otros.

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3.11

SELECCIÓN DE ALTERNATIVA Para seleccionar la mejor alternativa se evalúan los resultados costo efectividad, la sensibilidad y sostenibilidad, para ello se observa la siguiente tabla comparativa:

VAC social ICE Global Sensibilidad de

Alternativa 1

Alternativa 2

S/. 293,944 S/. 772.93

S/. 466,031 S/. 1,225.43

Más de 30%

No se puede evaluar Si

Sostenible

3.12

Si

PLAN DE IMPLEMENTACION Para la elaboración del Plan de Implementación, se ha identificado las actividades del Proyecto y el tiempo de duración de cada actividad diferenciando la etapa pre operativa de la operativa. Este cronograma de implementación para ambas alternativas se muestra a continuación: TIEMPO EN AÑOS / MESES

ETAPAS DURACION UNIDAD ETAPA DE PREINVERSION 10 DIAS Viabilidad del Perfil 10 DIAS ETAPA DE INVERSION 3 MESES Elaboración de Expediente Técnico 1 mes Proceso de Selección para Ejecución 1 mes Construcción de Infraestructura 2 mes ETAPA DE POST INVERSION 10 años Mantenimiento de Infraestructura 10 años

2011 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

2012 2013 …… 2022

M U N I C I P A L I D A D D I S T R I T A L D E ATE

Así mismo en los siguientes cuadros se detalla el cronograma de inversión proyecto: CRONOGRAMA FINANCIERO CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCION EN LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS ANDRES AVELINO CACERES

Obra Ubicac.

ASOCIACION DE PROPIETARIOS ANDRES AVELINO CACERES

Fecha

FEBRERO 2011.

ITEM 1.00

DESCRIPCION

1 MES

2 MES

3 MES

COSTO DIRECTO DE OBRA

214.518,12

117985

96533

GASTOS GENERALES (10%)

21.451,81

11798

9653

UTIL IDAD (10%)

21.451,81

11798

9653

257.421,74

141582

115840

46.335,91

25485

20851

4556

4556

SUB TOTAL I.G.V. (19%) COSTO DE INFRAESTRUCTURA

303.757,66

2.00

INTANGIBLES

2.01

EXPEDIENTE TECNICO

9.112,73

2.02

SUPERVISION

9.112,73

COSTO DE INVERSION

3.13

DIAS CALENDARIO

TOTAL(S/.)

9.112,73

321.983,12

ORGANIZACIÓN Y GESTION La organización y gestión del proyecto estará a cargo de la Municipalidad de Ate, entidad que en el marco de las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), es Unidad Ejecutora de la Municipalidad Distrital de Ate, que viene elaborando estudios de Pre Inversión de diversos tipos de Proyectos de Inversión de Pública desde el año 2004, contando para ello con una Unidad Formuladora y Ejecutora, así como cuenta con una Oficina de Programación e Inversiones (OPI). La Municipalidad de Ate, gestiona y ejecuta diversos tipos de proyectos de inversión, a través de empresas contratistas y bajo la modalidad de administración directa, así como por convenio con las diferentes entidades públicas y organizaciones sociales de bases del distrito de Ate. En

este

proceso

intervienen

las

diferentes

unidades

orgánicas,

destacando la Gerencia de Obras Publicas, a través de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos y Sub Gerencia de Ejecución de Obras y las Gerencias Administración y Planificación y Presupuesto, que presta el soporte logístico y financiero. En todos los casos, la Municipalidad Distrital de Ate ha demostrado capacidad técnica, administrativa y financiera para el desarrollo de estas tareas.

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3.14

MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Componente o nivel de la Lógica Vertical

FIN

OBJETIVO GENERAL

RESULTADOS

ACTIVIDADES

Resumen de Objetivos

Indicadores

Medios de Verificación

Supuestos

Mejora de la condiciones de vida de la Asociación de Propietarios Andrés Avelino Cáceres.

Mejores condiciones de habitabilidad, reduciendo en un 10% las necesidades básicas insatisfechas para el año 2.

Costos y estudios socio- económicos realizados. Encuestas a hogares para determinar el nivel de vida.

Se requiere de esfuerzos complementarios que acompañe a la Municipalidad en el Mantenimiento.

Adecuadas Condiciones de seguridad de transitabilidad peatonal en la Calle C de la Asociación de Propietarios Andrés Avelino Cáceres.. La vía apta para la circulación peatonal y con el muro de contención culminado brindando seguridad a los habitantes de la zona.

Para el año 1, se mejorará en la seguridad y transitabilidad peatonal en la Calle C

Encuestas/ trabajo de campo Visitas de inspección realizadas por personal municipal.

El proyecto contempla la construcción de 264.35 ml de muro de mampostería de piedra asentada con mortero cemento y arena

Informe de ejecución de obra. Acta de recepción de obra.

Los esfuerzos del Municipio tienen que ser compartidos con los beneficiarios para conseguir el mantenimiento permanente. Disposición favorable de la Municipalidad Distrital de Ate. Contar con la colaboración de los pobladores y dirigentes vecinales. Se cuenta con financiamiento de la Municipalidad Distrital de Ate y participación de la comunidad Uso adecuado de pistas.

Obras Preliminares Movimiento de Tierra Muro de Mampostería de Piedra

El costo total de inversión del proyecto es S/. 321,983.12 a precios de mercado.

Cronograma de convocatoria de estudio Cronograma de convocatoria de licitación Cuaderno de obra y contrato Acta de recepción resolución de la liquidación de obra.

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IV. CONCLUSIONES

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4.01

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES El proyecto de construcción de Pistas y Veredas en la Asociación de Vivienda Los Jazmines de Santa Clara, tiene como objetivo brindar las adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal. La población directamente beneficiada actual se estima en 840 habitantes. Las Alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto de vista tecnológico son apropiadas para la zona, y para el tipo de tráfico que debe soportar, y cumple con las exigencias y estándares establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones. El monto de inversión total del proyecto a precios de mercado de la Alternativa

1 (seleccionada), asciende a la suma de S/. 321,983.12

nuevos soles. Los resultados de la evaluación social del proyecto con la Metodología Costo/Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la de menor costo, y por ende de mayor beneficio social. El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social, institucional y ambiental. La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la participación conjunta de la Municipalidad Distrital de Ate y los beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto.

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IV. ANEXOS