SEDAPAR S.A.
UNIDAD FORMULADORA
ESTUDIO A NIVEL DE PRE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE – FUENTE LA TOMILLA”
SEDAPAR S.A.
I.
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RESUMEN EJECUTIVO A.
Nombre del Proyecto “Mejoramiento del Sistema de Agua potable – Fuente la Tomilla”
B.
Objetivo del Proyecto El objetivo central del proyecto es contar con una "Baja incidencia de
enfermedades
infecciosas
intestinales
en
la
población
abastecida por el sistema La Tomilla", el cuál será alcanzado cuando se cumplan los siguientes objetivos específicos: a. Suficiente continuidad del servicio de agua potable •
Suficiente capacidad de infraestructura de Agua Potable.
b. Adecuados Hábitos y Prácticas de Higiene
• C.
Conocimiento de Educación Sanitaria
Balance Oferta y Demanda de los Bienes o Servicios del PIP Agua Potable Planta de Tratamiento de Agua Potable. El Balance de oferta y demanda de agua potable “Sin Proyecto”, que se presenta en el siguiente cuadro, ha sido elaborado en base a la información establecida anteriormente, donde se establece que el caudal ofertado en fuente es 1 800 l/s
(1682.24 l/s,
considerando 7% de agua de servicio). Con Resolución Administrativa Nº 321-2005-GRA/PR-DRAG-ATDR.CH del 1 de agosto de 2005, de la Dirección Regional de Agricultura, de Administración Técnica de la Junta de Riego Chili, se resuelve: Articulo 3 “Una vez aprobados y ejecutados los estudios señalados en el artículo precedente, se podrá incrementar los 300 l/s otorgados mediante la presente a los 1500 l/s que actualmente conduce SEDAPAR S.A. a través del Canal Zamácola, lo que hará un caudal total de 1800 l/s equivalente a un volumen anual de 56 764 800 m3/año”
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BALANCE OFERTA - DEMANDA Cuadro Nº 1 Año
Oferta actual
0
1800
Demanda Proyectada 1,527
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
1,543 1,561 1,580 1,599 1,618 1,638 1,657 1,676 1,696 1,715 1,735 1,754 1,774 1,794 1,813 1,833 1,853 1,873 1,893 1,913
BALANCE OFERTA DEMANDA 3000
l/s
2000
1000
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 años
Oferta actual
Demanda proyectada
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Reservorio de Regulación. El Balance de oferta y demanda de agua potable “Sin Proyecto”, ha sido elaborado considerando que se cuenta con dos reservorios de Regulación de 20000 m3 (R-9 y R-9A). Considerando la oferta optimizada de producción de agua potable, y la demanda actual de la población, se puede concluir que existe capacidad ociosa de producción en determinados periodos del día, ello debido a que no es posible la recuperación de los niveles de altura de los reservorios R9 y R9A, aún cuando la producción está en su nivel máximo; es así como se ha determinado la construcción de un Reservorio de regulación adicional a los existentes de 11 000 m3 de capacidad, (de acuerdo al cuadro de demanda) con lo cual se conseguirán niveles más continuos de producción y por consiguiente aumento de la producción promedio de agua potable de la Planta. Adicionalmente con la corrección de los picos de producción se conseguirán mejores procesos los que coadyuvan a lograr mejor calidad de agua potable. El reservorio de regulación que se plantea construir se ejecutará dentro de las instalaciones de la Planta de Tratamiento de Agua Potable La Tomilla. (propiedad de SEDAPAR S.A.) Cuadro Nº 2 Año Oferta actual
Demanda Proyectada
0
20.000
33,420.14
1
20.000
32,069.38
2
20.000
30,438.53
3
20.000
28,806.84
4
20.000
27,171.84
5
20.000
25,508.42
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UNIDAD FORMULADORA
6
20.000
23,844.16
7
20.000
22,177.31
8
20.000
20,507.13
9
20.000
18,834.35
10
20.000
17,160.71
11
20.000
15,484.49
12
20.000
13,804.95
13
20.000
12,096.99
14
20.000
10,387.17
15
20.000
8,674.03
16
20.000
6,959.05
17
20.000
5,240.72
18
20.000
3,518.76
19
20.000
1,794.97
20
20.000
67.85
BALANCE ALMACENAMIENTO 40000
M3
30000
20000
10000
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 años
Oferta actual
Demanda proyectada
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Línea de Conducción AT1-A El Balance de oferta y demanda de agua potable “Sin Proyecto”, ha sido elaborado en base a la capacidad actual de las lineas de conducción de agua cruda. •
AT1 = 195.7 l/s no trabaja a su capacidad máxima, presenta roturas en toda la longitud de la tubería, se hace necesario su reemplazo, por cuanto su oferta es 0
•
AT2 = 190.2 l/s en su máxima capacidad
•
AT3 = 361.01 l/s en su máxima capacidad
•
AT4 = 753.09 l/s en su máxima capacidad
La actual oferta de las líneas de conducción de agua cruda es : 1304.3 l/s. Cuadro Nº 3 Año
Oferta
Demanda
actual
Proyectada
0
1.304
1.800
1
1.304
1.800
2
1.304
1.800
3
1.304
1.800
4
1.304
1.800
5
1.304
1.800
6
1.304
1.800
7
1.304
1.800
8
1.304
1.800
9
1.304
1.800
10
1.304
1.800
11
1.304
1.800
12
1.304
1.800
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13
1.304
1.800
14
1.304
1.800
15
1.304
1.800
16
1.304
1.800
17
1.304
1.800
18
1.304
1.800
19
1.304
1.800
20
1.304
1.800
BALANCE DE CONDUCCION
L/S
2000
1000
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 años
Oferta actual
D.
Demanda proyectada
Costos Según Alternativa Los costos de la alternativa propuesta se han determinado en base a la elaboración de presupuestos preliminares para cada componente
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Cuadro Nº 4 COSTO DE INVERSION EN ACTIVOS FIJOS DE LA ALTERNATIVA N° 01 COMPONENTE
UNID
CANT.
P.U. (S/.)
PARCIAL
Reforzamiento Canal Zamacola
GLB.
1
763,450
763,450
Desarenador
GLB.
1
308,244
308,244
Linea de Conducción AT1
GLB.
1
572,796
572,796
Mejoramiento Reservorio Existente R2
GLB.
1
145,000
145,000
Mejoramiento Camara Rompe Carga
GLB.
1
25,000
25,000
Construcción Reservorio R2A ( Volumen = 2500 m3)
GLB.
1
2,025,103
2,025,103
Construcción Reservorio R9B ( Volumen =11000 m3)
GLB.
1
2,378,789
2,378,789
Unidad
6
50,000
300,000
UND
1
75,000
75,000
Macromedidores Programa de prevención y mitigación ambiental
SUB TOTAL (S/.)
6,593,382.49 TOTAL COSTO DIRECTO (S/.)
6,593,382.49
GASTOS GENERALES (10%)
659,338.25
UTILIDAD (10%)
659,338.25
SUBTOTAL (I)
7,912,058.99
INTANGIBLES (1) ESTUDIO DEFINITIVO (3,%)
237,361.77
SUPERVISION (3%)
237,361.77
Estudio de Impacto Ambiental COSTO DE INVERSIÓN (S/.) NOTA: (1) Los estudios y supervision se estimo como un porcentaje del subtotal (I), El costo Directo ya Incluye el Impuesto General a las Ventas El resumen del Presupuesto se encuentran en las formulas adjuntas.
35,000.00 8,421,782.53
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E.
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Beneficios de la Alternativa Seleccionada Consideraciones generales Para la cuantificación de los beneficios económicos del proyecto del componente de agua potable de la ciudad de Arequipa, como producto de la implementación de las diferentes acciones consideradas -en cada alternativa, se procede a obtener mediante procedimientos indirectos, la máxima disposición a pagar o valor que le otorgarían los usuarios de agua potable a la disponibilidad del servicio medido, la que se determina a través del área bajo la curva de la demanda de agua potable existente. Por lo tanto la decisión ha tomarse para la selección es la de mayor rentabilidad económica respecto a los costos de inversión y operación y mantenimiento. Asimismo, se identifican los tipos de usuarios
beneficiarios
del
proyecto,
los
mismos
que
están
conformados por una porción de usuarios existentes o antiguos que en la actualidad están conectados al sistema mediante una conexión domiciliaria sin medidor y -que percibirán un beneficio por la mejora en el servicio en calidad, continuidad y cantidad; y aquellos que en la actualidad están racionados, así como los nuevos usuarios, los que percibirán los beneficios por acceder al servicio mediante una conexión con medición. Estos usuarios en la actualidad
se
vienen
abasteciendo
en
su
gran
mayoría
acarreando agua mediante baldes desde los pozos privados construidos artesanalmente, sin condiciones higiénicas adecuadas. Beneficios económicos Para la medición de estos beneficios, se ha construido una función de demanda de agua, cuyo consumo está en función del precio, para lo cual en primer lugar se estima la máxima disposición a pagar de los usuarios nuevos (que en la actualidad no tienen conexión) o sea el valor que le otorgarían los usuarios nuevos por la disponibilidad del servicio, medido a través de la curva de
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demanda de agua potable. Otra información requerida para construir esta función, es la estimación del consumo de saturación de agua de los usuarios. Porque no tienen medidor y su consumo responde a una tarifa cero. Por lo tanto, de acuerdo al consumo de saturación de agua por mes y conexión, obtenido de la grafica, tenemos como resultado 15 m3/mes/ conexión. A partir de estos criterios descritos anteriormente se estiman las curvas de demanda para el proyecto, por lo tanto también se estiman
los
beneficios
económicos,
que
se
describe
a
continuación: Para estimar el precio alternativo y el consumo de los nuevos usuarios, que en la actualidad se vienen abasteciendo de agua mediante agua de pozos privados. La consultora realizo una encuesta socioeconómica, en la que se incluyo los medios de abastecimiento de agua actual, de esta población. Los resultados de éstas entrevistas nos arrojaron los siguientes resultados: El consumo promedio de agua al mes es de 4.05 m3 esta agua es captada por acarreo, mediante piletas públicas para luego almacenarla, su determinación se ha realizado mediante a observación en campo. A partir de estas informaciones de campo, se obtuvo un costo económico del agua o precio alternativo en promedio de S/. 6.94 por m3, para un consumo promedio de 4.32 m3. El número de baldes que acarrean las personas para sus viviendas por día, es de un promedio de 8, el volumen de cada balde es de 18 litros y su costo es de S/. 0.15., por lo tanto su consumo promedio es de 4.32 m3/viv./mes. De esta forma y valorando el tiempo/hora de una madre y un niño que realizan aproximadamente 8 viajes entre los dos y considerando un valor del tiempo de S/. 30 por mes, obtenemos el costo del metro cúbico por acarreo (S/. 6.94). Con estos dos puntos se calculó la función de demanda cuyo resultado es el siguiente:
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Q= 17 – 1.8P Donde: Q: Consumo (m3/mes/ usuario o conexión) P:
Precio
A partir de esta función, se calcularon los beneficios de los nuevos y antiguos usuarios:
F.
Resultados de la Evaluación Social Como método de evaluación para el proyecto de agua en cada alternativa se aplicará el análisis costo beneficio, utilizando los indicadores de evaluación del Valor Actual Neto (VAN) y la Tase Interna de Retorno (TIR). Para la actualización de los beneficios y costos sociales en moneda constante se utilizará la Tase de Descuento del 11 % establecida por el MEF, dedo que éste refleja el costo social del capital invertido por el Gobierno. Asimismo,
silos
fondos
provienen
de
inversiones
alternativas
(públicas o privadas), el costo social del capitel mide la productividad o rentabilidad que estos fondos hubieran tenido en las inversiones alternativas. Por tanto, si los fondos se obtuvieren a costa de un menor consumo presente, la tase de descuento social reflejará la preferencia intertemporal por consumo de los individuos que disminuyen sus consumos. Como resultado de la comparación de los costos y los beneficios valorados a precios sociales, se han obtenido los indicadores de rentabilidad de las alternativas evaluadas. Los resultados de la evaluación económica para cede alternativa nos arrojen los siguientes resultados:
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Cuadro Nº 5 EVALUACION ECONOMICA 1 Años
2
3 4a 4b 4c Nº de Familias conectadas al servicio Población Poblacion Conectada Antiguas Total Nuevas Total (%) (*)
5a 5b 5c Beneficios Brutos (S/.año) Antiguas
Nuevas
Total
6 7 Producción Inversión Total incremental a precios de agua sociales (S/.) (m3/año)
8 9 Costos de Flujo neto a Operación y precios mantenimiento sociales incrementales
7,132,099 -7,132,099 1 764,715 70.73% 13,315 1,888 15,203 6,968,749 1,624,465 8,593,214 0 36,682,521 10,580,132 -1,986,918 2 775,588 70.7% 13,315 3,778 17,093 6,968,749 3,250,208 10,218,957 0 37,209,300 10,717,879 -498,922 3 786,461 70.7% 13,315 5,667 18,982 6,968,749 4,875,950 11,844,699 0 37,736,351 10,855,697 989,002 4 797,334 70.7% 13,315 7,557 20,872 6,968,749 6,501,693 13,470,442 0 38,264,471 10,993,795 2,476,647 5 808,208 70.7% 13,315 9,446 22,761 6,968,749 8,127,585 15,096,334 0 38,801,769 11,134,293 3,962,041 6 819,081 70.7% 13,315 11,336 24,651 6,968,749 9,753,327 16,722,077 0 39,339,339 11,274,862 5,447,215 7 829,953 70.7% 13,315 13,225 26,540 6,968,749 11,378,920 18,347,670 0 39,877,747 11,415,650 6,932,020 8 840,826 70.7% 13,315 15,115 28,430 6,968,749 13,004,663 19,973,412 0 40,417,231 11,556,719 8,416,693 9 851,700 70.7% 13,315 17,005 30,320 6,968,749 14,630,555 21,599,304 0 40,957,553 11,698,007 9,901,297 10 862,572 70.7% 13,315 18,894 32,209 6,968,749 16,256,148 23,224,897 0 41,498,155 11,839,369 11,385,529 11 873,444 70.7% 13,315 20,783 34,098 6,968,749 17,881,741 24,850,490 0 42,039,586 11,980,947 12,869,543 12 884,316 70.7% 13,315 22,673 35,988 6,968,749 19,507,334 26,476,083 0 42,582,094 12,122,807 14,353,276 13 895,191 70.7% 13,315 24,563 37,878 6,968,749 21,133,375 28,102,125 0 43,133,780 12,267,067 15,835,058 14 906,064 70.7% 13,315 26,452 39,767 6,968,749 22,759,118 29,727,867 0 43,686,066 12,411,484 17,316,384 15 916,937 70.7% 13,315 28,342 41,657 6,968,749 24,384,861 31,353,610 0 44,239,427 12,556,182 18,797,428 16 927,809 70.7% 13,315 30,231 43,546 6,968,749 26,010,454 32,979,203 0 44,793,379 12,701,035 20,278,168 17 938,683 70.7% 13,315 32,121 45,436 6,968,749 27,636,346 34,605,095 0 45,348,416 12,846,171 21,758,924 18 949,557 70.7% 13,315 34,011 47,326 6,968,749 29,262,238 36,230,987 0 45,904,624 12,991,613 23,239,374 19 960,429 70.7% 13,315 35,900 49,215 6,968,749 30,887,831 37,856,580 0 46,461,423 13,137,210 24,719,370 20 971,302 70.7% 13,315 37,790 51,105 6,968,749 32,513,573 39,482,323 0 47,019,299 13,283,089 26,199,234 (*) Se consideran sólo 13315 conexiones domiciliarias, porque estas son las directamente beneficiadas, ya que son las conexiones con restricción de servicio.
10 Factor de descuento 11% 1.000 0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352 0.317 0.286 0.258 0.232 0.209 0.188 0.170 0.153 0.138 0.124
-7,132,099 -1,790,016 -404,937 723,150 1,631,444 2,351,279 2,912,304 3,338,866 3,652,226 3,870,662 4,009,806 4,083,291 4,102,752 4,077,753 4,017,311 3,928,744 3,818,221 3,691,023 3,551,492 3,403,304 3,249,593
VAN SOCIAL TIR SOCIAL
51,086,171 33%
En conclusión los resultados de la evaluación económica, demuestran que el proyecto de agua para la ciudad de Arequipa es viable y rentable desde el punto de vista económico y social, reflejando que la valoración que asignan los beneficiarios a las acciones programadas tanto en ampliación y construcción nueva de la infraestructura de agua potable, debido a que en ambos casos los beneficios superan a los costos de inversión y los costos de operación y mantenimiento, son favorables. G.
11 Valor actual del flujo neto a precios sociales
Sostenibilidad del PIP El análisis de sostenibilidad del proyecto se establece a fin de demostrar la continuidad del efecto o impacto de las inversiones en el tiempo de horizonte del proyecto y los mecanismos necesarios y presentes para dicho propósito. Siendo fundamental considerarse en dicho análisis el grado de participación de los beneficiarios directos del proyecto y la adecuada gestión del servicio, a fin de darse un adecuado mantenimiento a la infraestructura, teniendo en cuenta que es un
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componente fundamental en la mejora de las condiciones de vida de la población de la ciudad de Arequipa. Los aspectos técnicos y económicos que garantizan la sostenibilidad del proyecto son: a) Sostenibilidad Técnica y Administrativa; que consiste en demostrar que la Unidad Ejecutora responsable de las obras del proyecto, cuenta con experiencia que garantice su adecuada implementación. En este aspecto SEDAPAR, tiene la tarea de gestionar y brindar un adecuado servicio de agua y saneamiento a la población de la ciudad de Arequipa, mejorándose los procedimientos y sistemas de gestión, así como los técnicos y operativos. Dicha empresa depende administrativamente de los Gobiernos Locales de la jurisdicción. La entidad a cargo de la administración de los servicios, SEDAPAR, deberá mejorar los procedimientos técnicos y administrativos, a través de la Unidad de Gestión de los servicios de agua potable, contando para
ello con los recursos
humanos
y sistemas
administrativos y contables para la adecuada gestión de los servicios. Adiestrando y capacitando al personal que se hará cargo de la operación y mantenimiento del sistema propuesto. Además se deberá complementar la dotación de equipos, materiales, insumos, herramientas, de acuerdo a lo previsto en el proyecto,
para
realizar
adecuadamente
la
operación
y
mantenimiento de las instalaciones. Asimismo, la operación y mantenimiento que esta a cargo de SEDAPAR, debe mejorar su proceso de gestión operacional, verificando el uso de los programas de control de la operación y mantenimiento del sistema de agua; de control de calidad; comercialización y contabilidad. Por tanto, la sostenibilidad técnica y administrativa descansa en la capacidad de gestión actual de las áreas de producción y
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comercialización fundamentalmente, los cuales tiene por finalidad elevar la calidad de los servicios de suministro y la implementación de medidores, que implica incrementar la cobertura y reducir los porcentajes de pérdida. b) Sostenibilidad Económica y Financiera; El financiamiento de las inversiones requeridas por el proyecto está garantizado. Por su parte SEDAPAR ha programado y priorizado la necesidad de las inversiones del proyecto, según presupuestos participativos y procesos de desarrollo concertado, de acuerdo a las exigencias del Ministerio de economía y Finanzas contribuyendo con una parte de los procedimientos de gestión requeridos para la priorización de proyectos e inversiones por parte del Gobierno Central. Estas inversiones serán ejecutadas con el préstamo de la KFW, garantizando su implementación. Cabe mencionar que la sostenibilidad económica del proyecto descansa básicamente en la eficiencia de la facturación y cobranza, teniendo posibilidades de mejorar la recaudación por incrementos en la tarifa, recomendándose la aplicación de un incremento tarifario progresivo de hasta 40%, aunado a la mejora del suministro, ante la disponibilidad de pago y restricciones en el servicio actualmente existente. Asimismo, es importante implementar un proceso de reducción sostenida
de
la
morosidad
acumulada,
así
como
lo
correspondiente al periodo de ejecución. c) Sostenibilidad Social Según los objetivos y metas descritos en el proyecto, así como los Índices de Costo Beneficio determinados en el proyecto es económicamente y socialmente rentable. El impacto sobre la viabilidad sociocultural, se podrá apreciar en el mejoramiento y la ampliación de la cobertura de tos servicios y de la calidad de vida de la población, incidiendo en la salud y las condiciones de vida
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de
la
localidad
y
sus
anexos.
Asimismo,
se
modificará
favorablemente los hábitos de consumo, pago y costumbres de los usuarios actuales y futuros. d) Sostenibilidad Ambiental El proyecto, en el componente de agua potable evitará almacenamientos, presencia de vectores de enfermedades, entre otros. H.
Selección de Alternativa Debido a las características de las obras a ejecutar, se ha considerado una alternativa única, la cual después del análisis realizado resulta viable.
I.
Financiamiento El proyecto será financiado mediante el saldo del préstamo de la KFW para lo cual el proyecto deberá estar enmarcado dentro de la Ley N° 27293, Sistema Nacional de Inversión Publica. Cuadro Nº 6
Descripción Mejoramiento Sistema de Agua Potable - Fuente La Tipo de Cambio
Moneda Nuevos Soles D. Americanos S/. 2.90
Recursos Propios 6,274,176.51 2,163,509.14
KFW 2,147,606.00 740,553.79
TOTAL 8,421,782.51 2,904,062.93
SEDAPAR S.A.
II.
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ASPECTOS GENERALES 2.1 Nombre del Proyecto Estudio de Pre Inversión a Nivel Pre - Factibilidad del Proyecto: "Mejoramiento del Sistema de Agua Potable - Fuente La Tomilla" 2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora UNIDAD FORMULADORA La Formulación del Proyecto estará a cargo de la Unidad Formuladora de SEDAPAR S.A.. Nombre
: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa
SEDAPAR S.A. Sector
: Saneamiento
Responsable
: Ing. Henry Bellido
Dirección
: Av. Virgen del Pilar 1701 - Arequipa
Teléfono
: 054 215190
e-mail
:
[email protected]
UNIDAD EJECUTORA Se propone ejecutar la obra por Contrata, bajo la supervisión de SEDAPAR. Nombre
: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa SEDAPAR S.A.
Sector
: Saneamiento
Responsable
: Ing. Rossana Berolatii de la Cuba
Cargo
: Sub Gerente de Investigacion y Desarrollo
Dirección
: Av. Virgen del Pilar 1701 - Arequipa
Teléfono
: 054 215190
e-mail
:
[email protected]
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2.3 Participación de las Entidades Involucradas y Beneficiarios SEDAPAR El servicio de Agua Potable se encuentra a cargo de "SEDAPAR S.A.", tiene como ámbito de acción toda la ciudad de Arequipa Metropolitana además de otras 18 localidades. SEDAPAR como entidad encargada de la provisión de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Arequipa, será la encargada de la operación y el mantenimiento del proyecto. KFW Para las obras del Plan Maestro al año 2010 y su estudio de Factibilidad, en la Primera Etapa, la República Federal de Alemania a través de la KFW brindó su primera cooperación para la ejecución del programa de obras previstas en la reformulación del Estudio de Factibilidad, de dicho desembolso se tiene un remanente el cual se aprovechará para la ejecución de las obras planteadas en el presente estudio. La aprobación de la ampliación de los plazos para el uso de estos plazos es cursada a SEDAPAR con fax de KFW de fecha 25 de marzo de 2008, y refiere la ampliación hasta junio de 2009. LA JUNTA DE USUARIOS DEL RIO CHILI REGULADO Es la entidad a cargo de la administración de los recursos hídricos provenientes del Río Chili desde su captación y conducción, en este sentido cualquier incremento de caudal de captación, así como los trabajos en el Canal Zamácola deben de tener su aprobación. Motivo por el cual se tiene la Resolución por parte de la Junta de Usuarios del Río Chili, con el compromiso de incrementar la captación en 300 l/s, dicho documento se adjunta en los anexos. SUNASS La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, SUNASS, entidad encargada de la supervisión de los servicios de saneamiento, supervisará el cumplimiento de las metas y el reajuste oportuno de las
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tarifas consideradas en el Plan Maestro Optimizado de SEDAPAR recientemente aprobado. (Junio de 2007) BENEFICIARIOS Los beneficiarios directos del Proyecto Integral son los pobladores de Arequipa Metropolitana, abastecidos directamente por el Sistema de producción y Distribución de La Tomilla. Dicha zona de influencia está comprendida por los distritos de: Arequipa, Alto Selva Alegre, Cayma, Cerro Colorado, Jacobo Hunter, José Luis Bustamante y Rivero, Mariano Melgar, Miraflores, Paucarpata y Yanahuara.
2.4 Marco de Referencia Breve Resumen de Antecedentes del Proyecto El año 1,981, se iniciaron los estudios para la elaboración del Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa con proyección al año 2,010. La ejecución de este estudio, pretendía resolver en forma planificada el problema de abastecimiento de la Ciudad. Para hacer realidad las Obras del Plan Maestro, se programó su ejecución de acuerdo a las necesidades y crecimiento poblacional, habiéndose dividido su ejecución en tres etapas: la etapa 1 del año 1983 a 1987, la etapa 2 de 1988 a 1997 y la etapa 3 de 1998 al 2006. La República Federal de Alemania a través de la KFW, brindó su primera cooperación, el cuál permitió que se formulen los estudios del Plan Maestro al año 2010 y el estudio de Factibilidad para la ejecución de las obras de la Primera Etapa. Etapa I: Las obras programadas para esta etapa, tuvieron que ser subdivididas en 1-A y 1-B, por dificultades de tipo económico y financiero. La etapa 1-A fue disminuida a la denominada etapa 1-A reducida y por las mismas razones no fue ejecutada la etapa 1-B. Con los recursos de la Cooperación Financiera y recursos de contraparte de SEDAPAR, se ejecutó las obras de la etapa 1-A reducida período 1987-1991.
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Etapa II: El crecimiento urbano de Arequipa Metropolitana no ha sido debidamente controlado, habiéndose desarrollado en forma irracional, rebasando los límites y áreas previstas en el Plan Director, en base al cual se, había formulado el Plan Maestro, ante este hecho se gestionó una cooperación del KFW para formular los estudios de reajuste del Plan Maestro y la reformulación de los estudios de factibilidad de la Etapa 1-A complementaria del Plan Maestro, que fueron ejecutados entre 19901991. El reajuste del estudio de factibilidad se ha realizado para atender las necesidades de obras entre los años 1992-1995 orientados especialmente al saneamiento de los pueblos jóvenes y de toda Arequipa Metropolitana, la disminución o recuperación del agua no contabilizada y la rehabilitación de la línea de conducción de la Bedoya, para ejecutar el programa de obras previstas en la reformulación del estudio de factibilidad, se gestionó nuevamente un préstamo con el KFW, dicho programa se inició en Marzo de 1994 y duró hasta el año de 1997. Del antes mencionado contrato de préstamo suscrito entre le KFW, la República del Perú como prestatario y la EPS SEDAPAR S.A. como ejecutora, se tiene un saldo remanente habiéndose planteado la necesidad de utilización de estos recursos en la ejecución de algunas obras que se enmarcan dentro de los objetivos de la Etapa II, entre ellas el "Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Fuente La Tomilla". Estas obras de Mejoramiento y optimización, permitirán mejorar en forma integral el servicio en la zona de influencia, contribuyendo a ampliar cobertura, continuidad y mejorar la presión del suministro. Prioridad del Proyecto y Lineamiento de Política Sectorial El Estudio de Perfil del Proyecto Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Fuente la Tomilla, con código SNIP 30037, fue aprobado por la OPI Vivienda, con Oficio Nº 1036-2006/VIVIENDA-OGPP recomendando la segunda
etapa
del
estudio:
Prefactibilidad,
siendo
este
estudio
considerado prioritario (novena relación de Proyectos prioritarios que incluye el Decreto Supremo Nº 027-2007-VIVIENDA, Decreto de Urgencia
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014-2007, modificado por el Decreto de Urgencia 015-2007.) Los fines del proyecto se encuentran dentro del marco de Política Sectorial: -
Ley General de Saneamiento (Ley 26338) Título IV de la Prestación de los Servicios, de las Entidades y de los Usuarios, Art. 13 “La Entidad prestadora debe garantizar la Continuidad y Calidad de los servicios que presta …”
-
Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015, Cap II Políticas de Saneamiento, 2.4 Objetivos.- Objetivos Específicos 03 y 05, Mejorar la calidad de los servicios y Promover la Ejecución de Obras para la ampliación
de
cobertura
de
agua
potable
con
conexiones
domiciliarias, respectivamente. -
La ejecución de este proyecto se encuentra considerado en el Plan Maestro Optimizado de la empresa aprobado con Resolución de Consejo Directivo Nº 041-2007/SUNASS-CD de fecha 12 de junio y publicado en El Peruano el día 23 de junio de 2007.
2.5
Diagnóstico de la Situación Actual Información General Ubicación: Arequipa Metropolitana está ubicada en el Departamento y Provincia del mismo nombre y comprende los distritos de Cayma, Cerro Colorado, Hunter, Miraflores, Tiabaya, Alto Selva Alegre, Yanahuara, Sachaca Uchumayo, J.L. Bustamante, Paucarpata, Socabaya, Sabandía; está ubicada a una altitud de 2,335 m.s.n.m.
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ESQUEMA DE MACROLOCALIZACION
ESQUEMA DE MICROLOCALIZACION
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Extensión: La extensión territorial de la Provincia de Arequipa es de 10,430.12 km2. (Compendio Estadístico regional Arequipa 2006 – INEI) Clima: En los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto el clima es algo frío en las noches y al amanecer, pero en las mañanas y en las tardes, el brillo solar calienta el ambiente, en los meses de Setiembre, Octubre, Noviembre, y Diciembre el clima es totalmente cálido tanto en las mañanas como en las noches, en los meses de Enero, Febrero y Marzo es la temporada de lluvias. En términos generales, el clima de Arequipa es templado, con una temperatura que oscila entre los 10 a 24 grados centígrados. El sol brilla casi todos los días del año. Los vientos tienen una velocidad promedio de 13 km/h. Con una humedad de 10% Precipitación Pluvial: La época de lluvias se extiende de Enero hasta Marzo, las que se dan a cualquier hora del día siendo estas bastantes moderadas. Características Poblacionales En Arequipa Metropolitana se conserva la relación tradición, modernización, con sus pobladores identificados y comprometidos con su distrito dotados de verdes campos, monumentos coloniales, edificaciones modernas y funcionales, con una rica tradición artística y cultura, lo que nos ofrece la posibilidad de contar con un buen nivel de actividades culturales y promoción turística para consolidarnos como un centro turístico y cultural metropolitano. Niveles Socio Económicos En Arequipa Metropolitana se puede observar pueblos jóvenes, pueblos
tradicionales,
asentamientos
humanos,
zonas
residenciales, entre otros. Es decir, en Arequipa se aprecia claramente los tres niveles o estratos sociales bien definidos.
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Vías de Acceso: Las vías principales del distrito se encuentran pavimentadas comunicando las áreas urbanas con las marginales y así dándoles una buena accesibilidad a través de éstas vías, también se consideran las aperturas de nuevas vías hacia los nuevos asentamientos. Vía Aérea: Se ofrecen vuelos diarios. El aeropuerto se encuentra a 20 minutos de la ciudad. Vía terrestre Está conectada con casi todas las ciudades del país por diferentes carreteras. La principal vía terrestre es la carretera Panamericana Sur y el viaje desde Lima dura aproximadamente 14 horas. Servicio de Transporte El transporte sigue siendo un problema por resolver, ya que no cubre la totalidad de centros poblados del distrito y el servicio que brindan es con unidades pequeñas de alto riesgo, sobretodo por ser un parque automotor de segundo uso. Existen diferentes empresas que compiten en el mercado, pero con un servicio de baja calidad.
2.5.1. Población, Tasa de Crecimiento y Población Futura La Población de la Provincia de Arequipa es de 894 944 habitantes (población al 2005 INEI).
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Cuadro Nº 7
Estos valores presentados son de la población de la Provincia de Arequipa, pero es de nuestro interés determinar la tasa de crecimiento de la población abastecida por la Empresa de SEDAPAR S.A. en Arequipa Metropolitana y en especial la población abastecida por la Fuente La Tomilla para lo cual tomaremos datos censales de los distritos (zona de influencia) que son abastecidos por el Sistema de La Tomilla SEDAPARA.
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Cuadro Nº 8
FUENTE: Sub Ger Operaciones y Mantenimiento ELABORACIÓN: Propia
FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y PORCENTAJE DE PARTICIPACION Cuadro Nº 9 FUENTES DE ABASTECIMIENTO AREQUIPA METROPOLITANA Fuente de % de abastecimiento abastecimiento La Tomilla La Bedoya Sabandía Socabaya Congata Tiabaya Sachaca Charcani TOTAL
81.14 14.44 0.296 0.539 0.551 0.325 0.943 1.766 100
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De acuerdo a los datos de crecimiento poblacional por distritos obtenidos del Anexo adjunto, se ha estimado una tasa de crecimiento global de estos distritos de: 1.39% TASA DECRECIMIENTO POR DISTRITOS DE AREQUIPA
Cuadro Nº 10
AÑOS
TASA (%)
1999, 2000, 2001,
1.39
2002, 2003 y 2004
FUENTE: INEI ELABORACIÓN: Propia
La Unidad Formuladota ha tomado esta tasa de crecimiento para determinar la población futura que será
abastecida por el
Sistema de La Tomilla, utilizando el método aritmético. Así mismo el horizonte de evaluación se ha determinado para 10 años.
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POBLACION FUTURA (Distritos de Influencia) Cuadro Nº 11
AÑO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
POBLACION
753,842 764,715 775,588 786,461 797,334 808,208 819,081 829,953 840,826 851,700 862,572 873,444 884,316 895,191 906,064 916,937 927,809 938,683 949,557 960,429 971,302
ELABORACIÓN: Propia
Para determinar la población que es abastecida por el Sistema la Tomilla, se ha calculado a partir del numero total de conexiones (todas las categorías) que viene abasteciendo este Sistema. Para el caso de los distritos de Mariano Melgar y Paucarpata, sólo se le considera el porcentaje de participación del sistema; 30% y 15% respectivamente.
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POBLACION SERVIDA ABASTECIDA POR EL SISTEMA LA TOMILLA
Cuadro Nº 12
2.5.2
Salud Pública Una población que muestra condiciones saludables en su estado físico y mental es sinónimo de una población con mayor cultura, educación, etc. Es importante señalar que el Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud a través de entidades públicas, privadas o mixtas. El Ministerio de Salud tiene funciones íntimamente vinculados con los problemas de salud pública y privada, dicho ministerio esta obligado a realizar programas preventivos de la salud, asistencia social, asistencia médica hospitalaria, etc. Las Municipalidades Distritales y Provinciales también debe realizar las coordinaciones correspondientes con las diferentes entidades en los asuntos de salud y brindar propuestas de solución a las demandas más urgentes que plantea la población distrital.
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2.5.2.1 Centros de Salud y Recursos Humanos Arequipa Metropolitana cuenta con centros de salud, postas y hospitales ubicados estratégicamente en todo el ámbito territorial, con la finalidad de captar a la mayor cantidad de la población que recurre a solicitar los diferentes servicios de salud. Se cuenta con profesionales en salud, a continuación se muestra registros de los profesionales que laboran en los centros de atención que pertenecen a la DISA Arequipa. PERSONAL POR GRUPOS OCUPACIONALES DIRECCION DE SALUD AREQUIPA AÑO 2006 Cuadro Nº 13 RECURSOS HUMANOS
TOTAL
MEDICOS
664
ENFERMEROS
801
ODONTOLOGOS
136
OBSTETRICES
319
PSICOLOGOS
27
NUTRICIONISTAS
35
QUIMICOS FARMACEUTICOS
54
OTROS PROFESIONALES
91
TOTAL
2127
TOT. TEC. Y AUX ASIST
1230
OTROS
433
%
56.12 32.45 11.42 TOTAL GENERAL DISA
3790
100.00
FUENTE Unforres estadisticos de recursos MINISTERO DE SALUD-OFICINA GENERAL DE ESTADÍSTICA E INFORMATICA
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2.5.2.2. Cobertura de Salud La cobertura que brindan los lugares de salud en toda Arequipa Metropolitana son: 1. Medicina General Niños Adultos •
Ancianos
•
Atención de Emergencias
•
Visitas Domiciliarias
2. Dental Atención preventiva: •
Uso de Sellantes ,.,
•
Topicación de Flúor
•
Fluorización
Atención recuperativa: •
Curaciones: amalgama y resinas
•
Extracciones
•
Cirugía menor.
3. Obstetricia Atención Materna: •
Control del Embarazo normal y de Alto riesgo.
•
Despistaje de Cáncer.
•
Atención de Partos.
Atención a Parejas: •
Paternidad Responsable
•
Planificación Familiar
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•
Orientación y Consejería
•
Enfermedades de transmisión Sexual.
4. Atención Psicológica: •
Problemas de personalidad
•
Bajo rendimiento escolar
•
Conflictos familiares
•
Orientación Vocacional
•
Drogadicción
5. Servicio de Tópico: •
Inyectables
•
Curaciones en general
•
Cirugía menor: suturas
•
Extracción de Uñeros
2.5.2.3 Costumbres y Hábitos de Higiene La población tiene la costumbre de usar el agua para su higiene personal, es decir para el lavado de las manos, el cuerpo y para la higiene bucal. Pero lamentablemente en nuestra localidad no existe una adecuada cultura de uso racional
del
actividades,
agua. dejamos
Cuando correr
llevamos el
agua
a
cabo por
el
estas grifo
indiscriminadamente hasta concluir con el aseo, el lavado de ropa, el riego de jardines y hasta cuando usamos agua potable para el lavado de automóviles. El aprovisionamiento de agua potable en las zonas con restricción de servicio, se realiza mediante el acarreo de agua en condiciones inapropiadas, como por ejemplo almacenamiento en cilindros o cisternas improvisados, los cuales no presentan las adecuadas condiciones de higiene como el no tener tapa y el estar expuestos a la intemperie,
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al polvo, convirtiéndose en focos infecciosos donde pueden hasta desarrollarse microorganismos. A lo anterior se suma la tendencia delictiva para conectarse indebidamente al sistema, lo que contribuye a incrementar el nivel de pérdidas, principalmente las atribuibles al sistema comercial, con ello la calidad integral del servicio disminuya considerablemente, pues toda aquella agua desperdiciada podría perfectamente abastecer a cualquier otro grupo de personas que no cuentan con el servicio, o inclusive mejorar la continuidad de aquella que tienen el suministro con restricción.
PRINCIPALES GRUPOS DE CAUSAS DE MORBILIDAD DIRECCION DE SALUD AREQUIPA Cuadro Nº 14
De las 10 enfermedades más recurrentes que se presentan en la
Región
de
Arequipa,
las
enfermedades
infecciosas
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intestinales ocupan el tercer orden de importancia; los cuales se espera revertir con la intervención del proyecto. El cuadro precedente muestra los Índices de Morbilidad registrados en la Provincia de Arequipa durante el año 2006. Ello debido a que aún existen zonas, y por lo tanto población, en los distritos de estudio que no cuentan con el servicio de agua potable, o en el mejor de los casos, este es restringido a pocas horas durante el día. 2.5.3 Vivienda Las viviendas son predominantemente de material noble bien construidas. En las zonas donde las condiciones son más precarias se aprecia que el sistema constructivo se mantiene a la par con las zonas más residenciales y de mayor poder económico. 2.5.4 Educación 2.5.4.1 Infraestructura Educativa Arequipa Metropolitana cuenta con centros educativos de nivel inicial, primario, secundario y superior. Se han mejorado las condiciones de los locales educativos de toda Arequipa Metropolitana, en lo referente a implementación de servicios higiénicos, construcción de graderías de los patios, pintado de aulas, colocación de vidrios en ventanas de aulas, construcción de aulas, construcción de losas deportivas. Todo esto en beneficio del poblador estudiantil con el fin de consolidar y evitar la migración estudiantil a otros sectores. 2.5.4.2 Centros y Programas educativos de gestión estatal y particular Arequipa Metropolitana cuenta con centros educativos que cuentan con programas escolarizados Como parte de un proceso de mejora en la gestión educativa y administrativa las UGEL de Arequipa han tomado acciones:
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1. Generalizaciones en la implementación del diseño curricular
básico
de
educación
secundaria
para
menores. Alfabetización e innovación informática 2004. 2. Participación solidaria de equipamiento de las UGEL de Arequipa. 3. El desarrollo del trabajo adicional sostenido y sustentable para la atención de la elevada carga administrativa. 4. Para las generalizaciones en la implementación del diseño curricular básico se amplió la diversificación curricular que se aplica en las instituciones educativas públicas hacia los dos primeros años secundarios de las unidades educativas privadas, quienes utilizaban un modelo por asignaturas obsoleto. En el programa para la alfabetización y la innovación informática realizado en el 2006 se brinda la posibilidad de acceso al manejo de computadoras y algunos aplicativos que son necesarios para el trabajo de los docentes en el aula -de - innovaciones tecnológicas y científicas con el fin de nivelar a los docentes en el manejo de aplicativos informáticos. Pese a las acciones tomadas por la UGEL, no se tiene una cobertura total de la población en edad escolar.
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2.5.5
Actividades económicas
REGION AREQUIPA – INDICADORES SOCIALES, 2005 Cuadro Nº 15
Del cuadro precedente podemos extraer algunos indicadores importantes de pobreza en la Región Arequipa. Por ejemplo el dato más importante es el de pobreza extrema con un 5.6%. El nivel general de pobreza es de 38.1%. 2.5.5.1 Actividad Agrícola La actividad agrícola se presenta en poca o casi nula intensidad en los distritos abastecidos por el Sistema de La Tomilla, ya que estos forman parte de la zona más urbana de Arequipa Metropolitana. 2.5.4.2 Industria La
economía
de
Arequipa
Metropolitana
está
experimentando un proceso de crecimiento, debido a la
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existencia de un gran número de PYME's respecto a años pasados, la mayoría de ellas se encuentran en la rama de manufactura, dedicándose a la elaboración de alimentos y bebidas, prendas de vestir, muebles, estructuras metálicas, tejidos y artesanías. 2.5.4.3 Comercio y Servicios •
En la actividad comercial se puede encontrar tres modalidades:
•
El comercio mayorista, el cual adquiere productos de las fábricas.
•
El
comercio
minorista,
adquiere
productos
de
los
comerciantes mayoristas. •
El comercio informal, que ofertan sus productos en la vía publica.
Esta última modalidad de comercio ocasiona una serie de problemas a la sociedad el cual debe evitarse. El comercio es una de las actividades de mayor participación de la población, ya que es una de las alternativas a la escasez de trabajo y de esta manera lograr generar un ingreso económico para el sostenimiento de la familia. El comercio formal se desarrolla en tiendas, establecimientos, etc. En la actualidad en toda Arequipa Metropolitana se presenta una serie de establecimientos comerciales ubicados en los diferentes centros poblados. Según información del Ministerio de Industria y Turismo el número de establecimientos en el sector comercial y de servicios en Arequipa es de 5643.
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NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y SERVICIOS
Cuadro Nº 16
PROVINCIA
N° de
%
Establecimientos Arequipa
89616
100.00%
Fuente : Ministerio de Industria y Turismo
2.5.5 Servicios Existentes Básicos Asimismo, Arequipa Metropolitana cuenta con servicios de energía eléctrica, línea telefónicas, alcantarillado y agua potable (en horario discontinuo en algunas zonas); asimismo dispone de todos los servicios básicos. En educación cuenta con centros educativos de nivel inicial, primario, secundario y superior; los que tienen una infraestructura en buen estado. 2.5.6 Situación del Servicio de Agua Potable 2.5.6.1 Consumos En el siguiente cuadro, podemos apreciar los consumos medios por categoría. CONSUMOS PERCAPITA POR CONEXIÓN – 2005 Cuadro Nº 17 CONEXIÓN PORTIPO DE
CONSUMO
Domestico
14.52
Estatal
221.02
Comercial
34.38
Industrial
121.44
Fuente:Area Comercial Sedapar S.A.
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2.5.6.2 Continuidad del Servicio Respecto a la continuidad en el servicio, SEDAPAR S.A. presenta un indicador adecuado a nivel de Arequipa Metropolitana y en promedio para toda la empresa, en comparación con otras. Sin embargo, pese a que el abastecimiento de agua potable a Arequipa Metropolitana es continuo en la mayoría de sectores, en algunos de ellos el abastecimiento se realiza en forma restringida es decir por horas,
situación
muy
critica
para
los
pobladores,
considerando que estos tienen que almacenar el agua en recipientes,
incrementando
el
riesgo
de
contraer
enfermedades de tipo infecto-intestinales de origen hídrico, especialmente en los niños. CONTINUIDAD PROMEDIO DEL SERVICIO EN LOS DISTRITOS ABASTECIDOS POR SISTEMA LA TOMILLA
Cuadro Nº 18 DISTRITO
LOCALIDADES
CONTINUIDAD
(Urbanizaciones y/o
(HRSIDIA)
AREQUIPA
24
ALTO SELVA ALEGRE
24
CAYMA
21
CERRO COLORADO AREQUIPA METROPOLITANA
19.14
JACOBO HUNTER
24
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y
24
MARIANO MELGAR
24
MIRAFLORES
24
PAUCARPATA
24
YANAHUARA
24
PROMEDIO TOTAL
23.21
FUENTE: SEDAPAR
En las zonas del Distrito de Cerro Colorado, en las que la continuidad no es de 24 hr. al día (N-29, N-28, N-27 y N-26) se
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presenta un elevado índice de enfermedades infecciosas intestinales. Solo en la zona de Cerro Colorado que es abastecido con 5 horas de agua al día, se ha presentado una elevada incidencia de enfermedades infecciosas intestinales y otras del aparato digestivo. La discontinuidad del servicio se debe básicamente al mal estado en el que se encuentra la línea de conducción, lo que hace que el volumen de agua conducida sea inferior a lo requerido por la población, trayendo como consecuencia que la Planta de tratamiento de agua no trate el volumen de agua necesario para cubrir la demanda de la población de la ciudad de Arequipa Metropolitana. Los circuitos correspondientes a Cono Norte van en relación a los reservorios N-29, N-28 y N-27. Por otra parte el sector 21 circunscrito en Alto Cayma N-25 y N-42 tienen un promedio de 5 horas presentándose discontinuidad del servicio junto a su similar del Cono Norte.
2.5.6.3 Calidad del Agua suministrada por el Servicio De acuerdo a los ensayos de laboratorio existentes en la base de datos de SEDAPAR se aprecia que los parámetros físico químicos del agua Potable de la planta de tratamiento La
Tomilla,
están
dentro
de
los
limites
permisibles
establecidos por la Organización Mundial de la salud y el Ministerio de Salud. Como
parte
de
la
operación, se
deben
establecer
mediciones diarias de turbiedad en el ingreso y salida de la planta y dosificar coagulante en función de la turbiedad, el cual es cambiante estacionariamente sobretodo en épocas de lluvias. Asimismo, se debe controlar mediante mediciones
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periódicas la dosificación de cloro, para obtener una correcta desinfección del agua a suministrar. 2.5.6.4 Cobertura de agua potable La cobertura en Arequipa Metropolitana varía por distrito, según el circuito, por ejemplo en el distrito de Cayma existe una cobertura del 100%, en el distrito de Cerro Colorado se presenta un cobertura del 5%, debido a que el resto será abastecido por la nueva Planta de tratamiento N° 02, ya que la planta de tratamiento La Tomilla no puede ser ampliada por no contar con área disponible, además de haber zonas que se encuentran en cotas mas altas y alejadas de la misma. A continuación se muestra la cobertura pordistrito. COBERTURA DE AGUA POTABLE Cuadro Nº 19 DISTRITO
COBERTURA
ALTO SELVA ALEGRE
100%
CAYMA
100%
CERCADO
88%
CERRO COLORADO
100%
CHIGUATA
23%
CONGATA
69%
JACOBO HUNTER
64%
JOSE LUIS BUSTAMANTE
82%
MARIANO MELGAR
19%
MIRAFLORES
71%
PAUCARPATA
10%
YANAHUARA
100%
Fuente: Área Comercial SEDAPAR S.A.
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2.5.6.5 Presión El sistema cuenta con presiones que varían de acuerdo al horario, se presentan presiones de 13 a 60 mca en el reservorio R6, entre 15 a 65 mca, en el R7, entre 12 y 55 mca en el N44 y entre 15 a 70 mca en el reservorio N42. Actualmente, en el marco del PMO, SEDAPAR viene desarrollando los estudios para reducir y controlar las presiones, los cuales están enmarcados en el proyecto “Reducción de Pérdidas y uso eficiente de agua en Arequipa Metropolitana” que se planea sea ejecutado en el año 2009.
PRESIONES Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN ALGUNOS CIRCUITOS
Cuadro Nº 20 CIRCUITO
UBICACIÓN PRESION MINIMA PRESION MAXIMA (mca)
(mca)
CONTINUIDAD
R-21 y 21A
P.( Rio Seco
25
45
- 24 HR
N-29
Villa Canteras
20
45
24 HR
15
30
2 HR
13
60
24 HR
N27 R6
J FCO. BOLOGNE
Fuente: Jefatura de Operaciones - SEDAPAR S.A.
2.5.7 Diagnostico de la Infraestructura Actual El diagnostico de la situación actual se realizara por componentes, los cuales son de nuestro interés y se dividirán en los siguientes:
Fuente
Captación
SEDAPAR S.A.
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Conducción de Agua Cruda (Compuerta Zamacola – Toma la Tomilla)
Captación Toma la Tomilla
Cámara Desarenadora
Conducción de Agua
(Toma la Tomilla – Planta de
Tratamiento Cayma)
2.5.6.1.
Cámara Rompe Carga
Unidades de Tratamiento
Almacenamiento y Regulación
Macromedidores
Fuente La principal fuente es el río Chili que atiende en mayor porcentaje la demanda de agua, de la población de Arequipa Metropolitana. El río Chili que es regulado por la represa Pillones, tiene un caudal promedio mensual de 11 a 13 m3/s en los meses de sequía, con aguas de baja turbidez, y de unos 20 m3/s en los meses de lluvia. El recurso hídrico del Rio Chili es utilizado para generar Energía Eléctrica, agua para la Agricultura y abastecimiento para consumo humano de la ciudad de Arequipa. En el caso de energía eléctrica se tiene las centrales hidroeléctricas de Charcani I, II, III, en el caso de agua para agricultura se abastece a los comités de regantes de Cayma, Zamacola , Alto Cural, Rio Seco y la Libertad. En una medición de caudal realizado antes del ingreso a la central Charcani II, se aforo 6.00 m3/s, el cual es superior al agua que autorizada para riego y consumo humano el cual
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es de 3.977 m3/s según información proporcionada por la Junta de Usuarios del Rio Chili Regulado y su distribución es de la siguiente manera: Comité de Regantes Zamacola con … ….1,132 lt/s, Comité de Regantes Cayma con …………….550 lt/s, Comité de Regantes el Cural con …………….595 lt/s, Comité de Regantes Rio Seco con …………….50 lt/s, Comité de Regantes la Libertad con ………...150 lt/s, SEDAPAR S.A. con …………………………….…1,500 lt/s, Lo que totaliza un caudal de ………….…...3,977 lt/s. Las aguas del río Chili son en general de buena calidad para el consumo humano. La empresa actualmente capta en promedio 1,390 l/s. Las aguas que llegan a la Planta de La Tomilla tienen gran cantidad de algas, por ello se le aplica un tratamiento algicida con solución de sulfato de cobre y precloración. 2.5.6.2 Captación La principal fuente de abastecimiento de agua de la EPS SEDAPAR es la fuente superficial, la cual cuenta con un punto de captación conocido como Captación La Tomilla, aguas abajo de la Central Hidroelectrica de Charcani II, a través
de
una
obra
de
toma
lateral,
con
el
aprovechamiento de las aguas provenientes de la Central Hidroeléctrica Charcani II. En esta compuerta se capta agua para uso agrícola y de consumo humano, tiene un ancho de 1.95 m y altura de 2.00
m,
la
abertura
de
la
compuerta
esta
a
aproximadamente 1.00 m y en entrevista con el personal de operación de esta compuerta nos informaron que se está captando un caudal
de aproximado de 4.00 m3/s, no
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existiendo una estructura hidráulica de aforo que permita verificar este valor. Esta compuerta no puede cerrarse completamente, motivo por el cual cuando se hace un mantenimiento en los túneles y canales existe un escurrimiento de agua continuo con un tirante de 15 cm de agua. El agua captada (para uso agrícola y de consumo humano) es transportada por gravedad y a flujo libre a través de túneles y canales, en dicho recorrido aproximadamente en la progresiva 3+228 se deriva parte del agua para el comité de regantes de Cayma, y en la progresiva 3+913, se encuentra la derivación de agua para SEDAPAR, el cual es conocido como toma La Tomilla, continuando el agua restante para uso agrícola para los demás Comités de Riego. La compuerta Zamacola, requiere una rehabilitación y mantenimiento de tal manera que permita un cierre completo, con el objetivo de cortar completamente el flujo de agua para realizar una limpieza y mantenimiento adecuado del fondo del canal, así como los trabajos de reforzamiento planteados en el presente diagnostico.
2.5.6.3 Conducción de Agua Cruda (Compuerta Zamacola – Toma La Tomilla) Como se dijo anteriormente la conducción de agua cruda en este tramo es tanto para uso agrícola como para consumo humano. La conducción de agua es a través de 3 tramos de túneles y 2 tramos de canales.
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Entre Diciembre del 2,002 y mayo del 2,003, el canal Zamacola a sido intervenido para su optimización con el financiamiento del Proyecto Subsectoria de Irrigación (PSI). La rehabilitación y mejoramiento consistió en la reparación del revestimiento, encimado y construcción del techo con losa de concreto armado de los tramos concernientes al canal, entre las progresivas Km 0+482 y el Km 3+244, dicho mejoramiento y rehabilitación fue para lograr conducir un caudal de 5.50 m3/s. En estos trabajos no estaban comprendidos los túneles 1, 2 y 3. Para
el
diagnostico
de
la
conducción
nos
interesa
prioritariamente el estado de los túneles y su evaluación para la posibilidad de incrementar el caudal en 300 lt/s. Para la evaluación de los túneles se aprovecho el corte en el canal Zamacola con motivo de su limpieza el que realizo en fecha Jueves 06/03/2008, dicha visita se realizo con un Ingeniero de SEDAPAR y una brigada de topógrafos contratados por la Consultoria los que realizaron una nivelación de los túneles 1 y 3.
La evaluación hidráulica del canal Zamacola, re realizo con la utilización del programa HEC-RAS V. 3.1.3. software de libre disponibilidad y desarrollado por el Centro de Ingeniería Hidráulica, de Cuerpo de Ingeniería de la Armada de Estados Unidos. Con este software se permite una simulación de todo el canal incluyendo los cambios de pendiente, variación del ancho del canal, rugosidades diferentes en el fondo y el muro. Todas estas variables influyen en el cálculo del tirante de agua. Se presentan los cálculos en Anexos.
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Evaluación del Túnel 1 El primer tramo es un túnel con una longitud aproximada de 650 m. Iniciando en la progresiva 0-167 al 0+482. Al ingreso del túnel existe una poza de aquietamiento de aproximadamente 0.75 m de profundidad y 10 m de largo. En su tramo inicial, del Km 0-176 hasta el Km 0+0 el túnel tiene una forma abovedada con una altura de muro de 1.35 m, un ancho de 1.70 y la clave a 2.25 m, el piso y las parades son de concreto y el techo no tiene revestimiento. Del Km 0+0 hasta el Km 0+482, la
forma del túnel es
rectangular, el piso y las paredes se encuentran revestidos y el techo es de concreto, la sección no es constantes existiendo anchos que varían de 1.62 m a 2.00 m. variando la altura entre 1.38 m a 1.40 m. La sección mas critica tiene un ancho de 1.62 m y una altura de 1.38 m.
El piso presenta cierto grado de erosión, así mismo existe un tramo en la progresiva -0.117 el cual tiene un contra pendiente, las paredes se encuentran en buen estado, así mismo se observo de acuerdo a las huellas dejadas por el agua el tirante en el tramo mas angosto esta cerca del techo. La evaluación de la capacidad de conducción del túnel 1 se adjunta en los anexos complementarios al estudio.
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Vista Interior del Túnel 1
Evaluación del Túnel 2 Este tramo se encuentra dentro entre las progresiva 1+624 al 1+920, con una longitud de aproximadamente 296 m, este túnel está revestido con concreto en la losa de fondo el cual tiene un ancho de 2.30 y los muros hasta una altura que varia de 1.32 m a 1.40 m, siendo el techo de forma abovedada revestida con mampostería de piedra la clave del túnel es variable de 2.60 a 1.50 m.
La evaluación de la capacidad de conducción del túnel 1 se adjunta en los anexos complementarios al estudio.
Evaluación del Túnel 3 Este tramo esta comprendido entre las progresiva 3+344 al 3+913, con una longitud aproximada de 569 m, el túnel está revestido con concreto en la losa de fondo y los muros.
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La forma del túnel es abovedado las dimensiones del túnel son de un ancho de 2.10 m y la altura del muro de 1.30 m y la clave del techo varia entre 2.00 m a 2.60 m. Existe un tramo de en el cual el techo se encuentra cubierto con mampostería de piedra y el resto el techo no tiene ningún revestimiento encontrándose zonas que se han derrumbado. El caudal que soportara este túnel en operaciones normales será menor a los 4.30 m3/s, en razón que parte del agua se ha derivado al comité de riego Cayma que tienen una demanda de 550 lt/s. el que se encuentra aguas arriba del presente túnel. Aun así se esta diseñando el presente tramo para un caudal de 4.30 m3/s, en razón de prever algún imprevistos. La evaluación de la capacidad de conducción del túnel 1 se adjunta en los anexos complementarios al estudio.
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Vista Interior del Túnel 3
2.5.6.4 Captación Toma La Tomilla En la toma La Tomilla, la compuerta que deriva agua a SEDAPAR tiene un ancho de 1.50 m y alto 1.40 m, estando la abertura de la compuerta a 0.45 m de alto, lo que permitía un ingreso de caudal de 1.392 m3/s, este valor es obtenido del medidor Parshall ubicado aguas abajo de la compuerta de captación y antes del ingreso a los sedimentadores. El caudal de captación puede llegar hasta 1,500 lt/s en horas de consumo punta, así como de la calidad del agua cruda el que limita la capacidad en las unidades de tratamiento. Antes de la compuerta que deriva agua a SEDAPAR existen unas rejillas para retención de material flotante. La compuerta de SEDAPAR ubicado en la toma La Tomilla se encuentra
en
buen
estado
no
siendo
necesaria
su
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rehabilitación, así mismo permite el ingreso de caudales mayores al que actualmente capta.
Captación Toma la Tomilla
2.5.6.5. Cámara Desarenadora El cámara desarenadora se encuentra ubicada en la toma la Tomilla aguas abajo del medidor Parshall, cuya función es remover
las
arenas
y
partículas
pesadas
que
son
trasportadas por el agua en suspensión o por arrastre. Antes del ingreso al desarenador se tiene un equipamiento para proveer de cloro gaseoso y
sulfato de aluminio,
actualmente se esta incorporando solo cloro gaseosos y cuando el agua llega con demasiada turbidez se le aplica sulfato de aluminio. El desarenador cuenta 02 cámaras de decantación, cada una diseñada para un caudal de 750 l/s. El desarenador cuenta con zonas de aquietamiento, de sedimentación, de recolección, de evacuación y limpieza.
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La cámara del sedimentación tiene un largo de 18.00 m, la sección es trapezoidal en el fondo y rectangular hacia arriba, iniciándose con un ancho de 1.00 m en la base menor y de 4.50 m en la base mayor, con una altura de 2.70m, para luego continuar con 1.40 m de altura en la sección rectangular. El material que se decanta en el desarenador es en parte el material que se cae del techo de las bóvedas en su mayoría arenas del túnel 3 donde no esta cubierto y del material que viene del Rio Chili en épocas de lluvia. Es de suponer que al ser el agua captada turbinada y con el planteamiento de cubrir el canal del túnel 3 en las zonas que no tienen ninguna protección, se evitaría el ingreso de arenas proveniente del techo de las bóvedas del túnel, y no se requeriría el desarenador, pero se tiene el inconveniente de que en épocas de lluvia si ingresan arenas provenientes de la cuenca del rio Chili y actualmente se ha encontrado arena que llega a las unidades de tratamiento en la planta la Tomilla.
Al incrementar el caudal de captación, se incrementa también la cantidad de material en suspensión, en este sentido se plantea la construcción de una cámara adicional en el desarenador existente.
Las dimensiones de este nuevo desarenador serán las mismas que las existentes, debiendo construirse una cámara de repartición donde actualmente esta el medidor parshall. Se presentan los cálculos de la evaluación en los anexos.
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Vista del Desarenador 2.5.6.6. Conducción de Agua (Toma La Tomilla – Plata de Tratamiento) La conducción de agua desde la toma La Tomilla hasta la Planta de Tratamiento se realiza a gravedad con flujo a presión. A la salida del sedimentador existen cuatro tuberías en paralelo de los cuales una es de 14”, dos son de 18” y una es de 24”. A continuación se indican la designación y características de cada una de ellas, habiéndose utilizado para el cálculo de la máxima capacidad de conducción la formula de Hazen Willians utilizando los coeficientes de rugosidad ( C )de acuerdo a su antigüedad, siendo estos de C=95 para la línea AT-1, C=100 para la línea AT-2, C= 100 para la línea AT-3 y C=110 para la línea AT-4.
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Conducción de Agua Cuadro Nº 21
LINEA
TIPO
AÑO
AT-1
CR
1,954
AT -2
AC
AT -3 AT-4
DIAMETRO
CAUDAL
LONG. (m)
18"
195.7 l/s
2,134
1,970
14"
190.2 l/s
2,056
AC
1,978
18"
361.01 l/s
2,137
CR
1,984
24"
753.09 l/s
2,220
Como puede verse la línea de conducción AT-1, la más antigua y data de una antigüedad de 49 años, transporta un caudal máximo de 195.7 l/s. La línea de conducción AT-1 viene operando con riesgo de colapso debido a los efectos del último sismo de 23 de junio del 2001 y los sismos de 1958, 1960 sumando a ello su servicio durante 49 años continuos aproximadamente. De acuerdo a las estadísticas proporcionadas por el equipo de operaciones de SEDAPAR, la línea de conducción AT-1 ha tenido en promedio 10 reparaciones al año, debido a que se encuentra en mal estado, por lo que el equipo operativo opto por hacerla funcionar a medio tubo, evitando su constante reparación. En la actualidad presenta cuatro puntos de fisuras por donde se puede observar la fuga de agua, obligando a regular el caudal en esta línea y recargando las tres restantes. Estas condiciones se han agudizado debido al mal funcionamiento de las válvulas de aire y purga, ya que existen viviendas sobre las líneas, por lo que requiere la construcción de una nueva línea
paralela,
por
cuanto:
peligran
las
otras
líneas
recargadas, como es la línea de 14” de diámetro, que puede colapsar, reduciendo la producción de la Planta con el consiguiente desabastecimiento, peligrando la continuidad
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del servicio. Las cuatro líneas unen el desarenador en la toma hasta una caja rompe-presión en la planta de tratamiento La Tomilla. Salen en la cota de 2,497,00 msnm del desarenador y llegan a la caja rompe presión con la cota 2.471.5 msnm. La capacidad máxima de conducción calculada de las cuatro líneas es de 1,500 l/s. Aun así al incrementarse un caudal de 300 l/s y el estado deteriorado en que se encuentra la línea de conducción mas antigua es necesario el reemplazo y reforzamiento de la tubería mas antigua la AT-1, con un diámetro tal que permita en
conjunto
una
conducción
de
Valvulas al inicio de las lineas de conduccion
1,800
l/s.
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2.5.6.7 Cámara Rompe Carga La cámara rompe carga se encuentra ubicado en la Planta de Tratamiento La Tomilla. La función de la cámara rompe carga es el de amortiguar el impacto de agua que sale de las líneas de conducción, así como proveer una carga de agua para el funcionamiento de las plantas. Las tuberías de las cuatro línea de conducción convergen en esta cámara rompe carga, de las cuales las dos tuberías de 18 pulgadas y la de 14 pulgadas ingresan por la pared posterior y la tubería de 24 pulgadas ingresa por la pared lateral.
La dimensión de la cámara rompe carga es de 5.80 m de largo por 5.50 m de ancho y una altura de 7.00 m. La cámara rompe carga se divide en cuatro sub cámaras, la primera cámara y la de mayor dimensión es donde ingresa el agua proveniente de las cuatro líneas de conducción, luego por rebose ingresan a dos cámaras, de las cuales la primera cámara salen dos tuberías de 24 pulg.
para
abastecer a la unidad de de tratamiento 01 y 02 y de la segunda cámara sale una tubería de 24 pulg. para abastece la unidad de tratamiento 03. La cuarta sub cámara es de rebose en el que se encuentran dos tubería de evacuación de 4 pulg. con sus respectivas válvulas. También cuenta con un equipamiento para incorporar sulfato de aluminio el cual no es utilizado en la actualidad. La estructura original de la cámara rompe carga era de una sola cámara, en el año 1991 con la construcción de la unidad de tratamiento 03, esta cámara la subdividen, para
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lo cual construyen un muro de 0.33 m de ancho al interior de esta y construyen también la cámara de rebose. Es este muro interior con mayor rigidez el que ha originado la fisura con el ultimo sismo del 23 de Junio del 2,001, incrementándose con el tiempo ya que este muro recibe el impacto directo de los chorros de agua de las líneas de conducción, motivo por el cual se han producido fisuras en las aristas de unión de este muro con la estructura original. La estructura en general se encuentra aceptable y las fisuras deben ser resanadas incluyendo la colocación de planchas de anclaje en las zonas fisuradas, revestidas con concreto, así mismo en el fondo del canal se debe construir un disipador de energía en forma tal que el agua no golpee directamente al muro si no que disipe hacia arriba. En cuanto a sus dimensiones su volumen no representaría problema alguno si la cantidad de agua que ingresa es la misma que sale para las unidades de tratamiento.
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Ubicación de la fisura en Cámara Rompe Carga
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2.5.6.8 Unidades de Tratamiento La planta de tratamiento La Tomilla, cuenta con tres unidades de tratamiento: Las tres unidades de tratamiento actualmente en conjunto pueden tratar un caudal de 1,600 l/s. Unidad de Tratamiento 1 Es una unidad compacta mecanizada construida en el año de 1974, de fabricación Infilco de tipo "Accelator” que funciona como unidad de floculación y de decantación al mismo tiempo, con capacidad de tratamiento de 500 I/s. Es una unidad de geometría circular de 34 m de diámetro y una altura útil de 4,87 m, con una superficie de 908 m2 y volumen de 4422 m3. Tiene losa de fondo así como los muros perimetrales en concreto armado. La
unidad
está
dividida
en
tres
compartimientos
concéntricos donde se realizan la mezcla, coagulación, floculación y sedimentación. Los resultados del proceso son depositados en los concentradores de fango y retirados por tuberías de purga. Unidad de Tratamiento 2 Esta planta es la mas antigua, instalada en 1951, es una planta
convencional Tipo CEPIS, compuesta por
unidades
hidráulicas
de
floculación,
04
unidades
dos de
decantación y 04 unidades de filtración lenta. La capacidad de diseño inicial de la planta era de 250 Ips., en trabajos de optimización en el año 2,005 con tecnología CEPIS se planteo su optimización para 550 l/s. Actualmente esta planta ha sido evaluada y se adjunta el informe del profesional a cargo de la evaluación, en este se
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plantea
las
recomendaciones
de
operación
y
mantenimiento para conseguir el caudal de tratamiento de diseño (arbol l/s adicionales). Se estima que estas recomendaciones deben de ser aplicadas en el transcurso del segundo semestre de 2008. Unidad de Tratamiento 3 La planta 3 es la de construcción más reciente, la cual data de 1991, siendo del tipo hidráulico y utilizando tecnología DEGREMONT, con una capacidad de 750 I/s. Compuesta por dos unidades hidráulicas de floculación y decantación y dos unidades de filtración lenta. Sistema de Desinfección En la desinfección del agua tratada en la Tomilla es utilizado el cloro – gas y la dosificación es hecha con el empleo de un dosificador Wallace Tieman con capacidad de 12 kglh y de modo de asegurar una tasa de cloro residual en la red de un promedio de 0,5 ppm en cualquier punto, con un mínimo de 0,3 ppm. Según normas de la SUNASS. El producto es almacenado en 12 cilindros metálicos de 1 Tnf. Cada uno y 08 de 907 kgf. El consumo mensual de cloro es del orden de 6.000 kgf. Aproximadamente, el cual varía en función de la calidad del agua cruda. En la Tomilla el cloro almacenado, la cámara de contacto, los reservorios de almacenamiento y los dosificadores sirven a las tres plantas. Todas las estructuras y equipos están en buen estado y funcionan muy bien. Para las otras fuentes menores, la desinfección es hecha en todas con cloro-gas, en casos de emergencia se utiliza el
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hipoclorito de calcio al 65%, los resultados son satisfactorios y no cuentan con planta de tratamiento. En las siguientes fotografías se pueden apreciar las unidades de producción del Sistema La Tomilla
Unidades de Tratamiento 1 y 2
Unidad de Tratamiento 3 2.5.6.9. Reservorios El sistema de abastecimiento de agua de Arequipa tiene 61 reservorios, distribuidos en toda Arequipa Metropolitana, y esto son:
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Cuadro Nº 22 RESERVORIOS OPERATIVOS
1
Reservori o R-1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
R-2 R-3 R-4 R-5 R-6 R-7 R-8 R-9 R9 A R-10 R-11 R-12 R-13 R-13 A R-13 B R-14 R-15 R-16 R-17 R-18 R-20 R-21 R21 A R-22 R-23 R-23 A R-24 R-25 R-26 R-27 R-28 R-29 R-30 R-31 R-32 N-3 N-4 N-5 N-8 N-9 N-9' N-10 N-12 N-12' N-14 N-15 N-16 N-21 N-23 N-24 N-25 N25 A N-27 N-29 N-42 N-43 N-44 N-49 N-26 R-19
No.
Apoyado
Volumen (m3) 2,260.00
Antigüedad (años) 81
Estado Físico Operativo
Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Elevado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Elevado Elevado Elevado Apoyado Apoyado Apoyado Elevado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Apoyado Elevado
2,260.00 2,260.00 830.00 760.00 850.00 600.00 830.00 10,000.00 10,000.00 3,890.00 2,400.00 260.00 830.00 1,500.00 200.00 280.00 2,140.00 890.00 590.00 650.00 380.00 1,250.00 1,250.00 850.00 180.00 600.00 730.00 150.00 500.00 150.00 300.00 1,200.00 1,200.00 220.00 1,000.00 600.00 1,000.00 1,000.00 750.00 750.00 750.00 500.00 750.00 500.00 1,200.00 500.00 1,000.00 3,000.00 900.00 2,000.00 750.00 750.00 2,013.00 2,800.00 2,000.00 750.00 500.00 250.00 1,615.00 1,500.00
81 44 31 31 32 31 23 45 6 81 44 43 43 9 7 34 41 32 31 33 32 27 27 22 42 10 45 *** 21 23 31 12 12 9 3 11 14 14 27 15 15 15 15 15 32 12 12 11 33 11 17 7 4 6 10 21 13 13 1 24
Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Inoperativo
Tipo
Observacione s Presenta fisuras
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Se plantea la reparación y mejoramiento del reservorio R2 que es el principal distribuidor de agua potable al centro de la Ciudad de Arequipa y viene operando con riesgo de colapso debido a los efectos del último sismo del 23 de junio del 2,001, presentado fisuras perimetrales, lo que impide el llenado de este a su tirante máximo. El R2 asegura el abastecimiento de gran parte de circuitos que forman parte del sistema de La Tomilla, entre ellos el R11, el R-15, el R-1 además de las cámaras de bombeo CB-11 y CB-12 que abastecen a los reservorios R15 y R1 de Santa Rosa de Mariano Melgar.
Reservorio existe y vista de fisuras
2.5.6.10 Macromedición Actualmente no se tiene operativo ningún medidor de caudal, los que existente están malogrados, por lo que se
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plantea la instalación de medidores electrónicos ubicados al ingreso y salida de cada una de las unidades de tratamiento. Con estas mediciones se lograra conocer cuanto de agua cruda se esta captando y cuanto de agua tratada se esta produciendo, por cada unidad. Los medidores electrónicos deberán contar con un sistema que permita la obtención de datos en un ordenador.
Válvula donde se lectura el caudal ingreso a la unidad de tratamiento 3, de manera empírica
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Medidor de la unidad de tratamiento 1, malogrado. 2.5.6.11
Conexiones Domiciliarias Las conexiones son hechas con diversos materiales, siendo actualmente en PVC. Hay conexiones desde 1/2" hasta 2- y en su gran mayoría, son proveídas de medidores que están encerrados en cajas en los pasillos o en las entradas de las edificaciones. Se tiene un taller de reparación de medidores que dispone de 2 bancos de prueba, siendo uno para 7 medidores y otro para 2 medidores, con una antigüedad de 30 años.
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Conexiones Totales de Agua del Sistema La Tomilla Cuadro Nº 23
2.5.7 Situación de la Gestión Operacional La
gestión
operacional
de
SEDAPAR,
está
bajo
la
responsabilidad de la Gerencia Técnica. El sistema de agua potable tiene una amplia cobertura poblacional concurriendo para proporcionar a toda Arequipa Metropolitana de buenas condiciones de higiene y de salud. La existencia de un Plan Maestro que orienta en las acciones de expansión y mejoramiento, se constituye en un valioso instrumento de planificación que posibilita obtener ayuda y cooperación internacional. La disponibilidad de recursos hídricos para atender la demanda de agua de la población, aunque se encuentre Arequipa en una zona árida.
2.5.7.1 Sistema de agua potable a) El
Operación sistema
de
agua
potable
tal
como
se
describió
anteriormente, es de tipo Superficial con tratamiento y tiene
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su captación en el canal de Zamacola, de donde se conduce hacia la planta de tratamiento de tres tipos: convencional, compacta
y
pulsador,
para
luego
ser
derivada a los diferentes reservorios, donde se almacenan para ser distribuidos a la población. La empresa, en forma conjunta con la Municipalidad, debe implementar un programa de control de calidad de las fuentes a fin de evitar la contaminación. b) La
Producción operación
de
la
planta
de
tratamiento
está
adecuadamente organizada, cuenta con un laboratorio de control de calidad, el cual genera reportes de los parámetros físico-químicos y microbiológicos de las fuentes de agua y de la calidad del agua tratada, la jefatura operacional cuenta con procedimientos operativos para la producción de agua. c)
Control de Calidad de Agua
El control de calidad de agua potable también es una actividad de la jefatura operacional, a través del laboratorio de control de calidad. En la planta La Tomilla está instalado el laboratorio de análisis de agua. El laboratorio tiene una doble función, además de ser el soporte para el control operacional de la planta de tratamiento, hace también el control de calidad del agua distribuida, o sea, monitoreá la producción y la distribución.
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EQUIPOS DE LABORATORIO Cuadro Nº 24
Ítem
Estado de
Descripción del Equipo . Frigidaire
110V
con
Cantidad
Conservación
1
malo
1
Refrigeradora,
2
Prueba de Jarra Programable
1
Bueno
3
Conductimetro Portátil
1
Bueno
4
PH metro Portátil
1
Bueno
5
PH metro Portátil
1
Malo
6
Balanza Mecánica.
1
Bueno
7
Balanza Analitica.
1
Bueno
8
Campana Extractora
1
Bueno
9
Estabilizador de Voltaje.
1
Bueno
10
Computadora
1
Bueno
11
Impresora de Inyección
1
Bueno
12
Agitador Magnético
1
Bueno
13
Digestor Digital
1
Bueno
14
Espectofotómetro UV-VIS
1
Bueno
15
Colorímetros Portátil-Cloro
1
Bueno
16
Kit Colorimétrico-Nitritos
1
Falta celdas
17
Kit Colorimétrico-Cromó
1
Falta celdas
18
Packet kit - Sulfatos.
1
Bueno
19
Turbidímetro Portátiles
1
Bueno
20
Cocinas Eléctricas
2
Bueno
21
Comparadores de Cloro
3
Bueno
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22
Mufla
1
Bueno
23
Turbidímetro
1
Bueno
Actualmente dispone de los siguientes equipos:
En el departamento de producción de La Tomilla, el laboratorio es común a las tres plantas y hace el control operacional con el análisis del agua cruda que llega a las diversas fases del tratamiento hasta la salida del agua potable. Los análisis bacteriológicos, físico y químico que se realizan en el laboratorio, tienen una frecuencia mensual y se miden los parámetros de turbiedad, pH, coliformes fecales, coliformes totales, cloro residual, etc. Se realizan análisis de metales pesados tales como: arsénico, cadmio, mercurio y plomo, pero sólo una vez al año y en laboratorios externos. Estos tipos de análisis son de suma importancia, teniendo en cuenta la posible existencia de la actividad minera informal, existente en el área de la cuenca del río Chili. El control de calidad de agua potable para consumo humano, en los parámetros cloro residual y pH se ejecuta en los puntos de muestreo tanto de la planta de tratamiento de agua como de la red
de
distribución,
incluyendo
los
reservorios
de
almacenamiento. Los valores de cloro residual son mayores a 0.5 mg/l. El control de la calidad del agua para consumo humano, se ejecuta siguiendo la Directiva N° 190-97-SUNASS y para el control de calidad de agua potable se toma muestras en los siguientes componentes: •
Salida de Fuente
•
Salida de planta
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•
Reservorio
•
Red de Distribución
Todos los parámetros tomados en el monitoreo del mes de diciembre de1 año 2006 y 2007, presentan valores menores del límite máximo permisible, lo cual garantiza la calidad del agua para consumo humano, con algunas recomendaciones en los sistemas de captación. d)
Distribución
Los reportes operativos de la distribución del agua son estrictos y obedecen a un programa de gestión. Actualmente no existe un catastro técnico actualizado de las redes e instalaciones. Además de la información de los siguientes rubros en forma mensual: •
Estadística de producción de agua
•
Estadística de consumos químicos
•
Control de calidad de agua (muestras)
•
Longitud redes instaladas -
•
Reparaciones de fugas en redes y conexiones
•
Reparación y mantenimiento de válvulas
•
Purga en redes y Control de presiones
•
Control de pérdidas y fugas -
Esta información, esta sistematizada, por lo que ~permite -contar con información histórica del comportamiento operativo del sistema de agua potable. El abastecimiento de agua potable en Arequipa Metropolitana es de 22.86 horas al día, sin embargo, el sistema de La Tomilla presenta una continuidad de 23.51, ello debido a que algunas zonas de influencia de este sistema, tienen restricciones en el servicio.
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e)
Mantenimiento
Las acciones de mantenimiento del sistema de agua potable se realizan en primer lugar con el personal permanente de SEDAPAR. El personal de mantenimiento de redes de agua potable es el mismo que realiza acciones operativas. Este personal se basa en su experiencia y en la utilización de manuales de procedimientos que fueron implantados por PRONAP dentro del Programa MIO, y que también fue implementada en SEDAPAR. En la planta de tratamiento las acciones de mantenimiento son diarias, donde realizan las labores de retrolavado de los filtros y limpieza general. En lo que respecta al mantenimiento de la red, básicamente se reparan los tramos o puntos de la red, en donde se presentan las fugas de agua, lo mismo ocurre con las conexiones domiciliarias, grifos contra incendio y válvulas. Respecto a la micromedición, periódicamente los medidores son cambiados y llevados al banco de medidores.
2.5.8 Situación Comercial 2.5.8.1 Funcionamiento del sistema comercial El Sistema Comercial es un órgano de Línea de SEDAPAR S. A., que tiene como objetivos: Brindar atención eficiente al usuario dentro de la actividad de comercialización, centralizar las acciones de contratación, facturación y recaudación por los servicios que brinda la empresa dentro de los marcos de eficiencia y economía; Ordenar _ y racionalizar las acciones desarrolladas por los subsistemas de comercialización de la empresa y mantener actualizado el sistema mecanizado de datos permitiendo brindar información oportuna y veraz a los diferentes órganos de gestión de la empresa y en conjunto promover la imagen positiva de la
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empresa. Las funciones del sistema comercial son: Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de las distintas unidades integrantes del Sistema, en función de los objetivos y metas establecidas para el área. Coordinar con los demás Sistemas y Áreas de la Empresa, el desarrollo de las actividades de su área. Revisar, estudiar y actualizar, permanentemente, el sistema de control interno del área; Estudiar y proponer las políticas, planes, normas y programas del área en armonía con los objetivos generales de la empresa.
Área de Promoción. Es un órgano de línea, del área comercial. Esta área tiene los siguientes objetivos:
•
Registrar y mantener actualizado el catastro de usuarios;
•
Promocionar y ejecutar la comercialización de los servicios;
•
Realizar la implantación de las solicitudes de contratos en el subsistema de facturación;
•
Atender oportuna y efícientemente a los usuarios en sus requerimientos.
•
Cuenta con dos oficinas: ¾ Oficina de Catastro y Promoción. ¾ Oficina de Contrataciones. La Oficina de Catastro y Promoción, realiza labores de: •
Levantamiento catastro
de
y
actualización
usuarios
de
permanente
Arequipa
en
base
del a
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información de campo; •
Recepción, clasificación, codificación y control de los expedientes de piletas públicas;
•
Recepción, revisión, clasificación y registro de los expedientes
de
obras
instituciones
públicas
y
por
encargo,
otros.
La
edificios,
Oficina
de
Contrataciones realiza las siguientes actividades: •
Registro y control de los contratos de servicios de agua, desagüe y refinanciaciones;
•
Control de los ingresos colaterales;
•
Verificación de la correcta implantación y posterior facturación de los créditos otorgados.
El personal asignado al área es de 4 técnicos, 4 auxiliares, 2 jefaturas y uña secretaria. El área de reclamos es muy importante para todo el proceso comercial. Es en esa área que los usuarios manifiestan su disconformidad con los montos facturados, calidad del servicio, consumos, entrega de notificaciones, etc. La EPS SEDAPAR S. A. tiene 3 oficinas de reclamos: Sede Central, Sede Venezuela y Sede Miraflores. La actividad de atención al público no viene siendo desarrollada con eficiencia en la Empresa, pues la Sede Venezuela funciona en el mismo local que la Sede Central. Además, la oficina de reclamo se encuentra disminuida en su capacidad operativa, debido a que el personal de inspecciones apoya a la oficina de micromedición en las inconsistencias de lectura, por lo menos 10 a 12 días del mes. El sistema comercial para la atención al público usuario y la interrelación ' de los subsistemas que lo componen, cuenta lo siguiente:
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- SICOFI (Sistema Integrado de Contabilidad y Finanzas) PRONAP
Es
un
software
multiusuario,
se
encuentra
desarrollado en el Lenguaje de Programación Clipper 5.3 en entorno D.O.S., la integración entre ellos se realiza por batch o lotes. • Contabilidad General
Tiene como objetivo principal la de integrar la información contable generada por otros subsistemas de la empresa en donde se da inicio al evento contable. Esta comunicación se realiza en forma automática mediante procesos batch y archivos de interface, los cuales actúan de enlace ínter e intra-sistémico entre los diferentes subsistemas que alimentan o forman parte del SICOFI. • Administration de Recursos Financieros El objetivo del aplicativo que se ha elaborado para el subsistema de Administración de Recursos Financieros, es el de registrar al detalle, cada una de las operaciones que significa para la empresa, un ingreso o una salida de dinero y proporcionar información oportuna de la disponibilidad de los Recursos Financieros. • Activo Fijos Tiene como objetivo lograr una administración mecanizada, ordenada, eficiente y eficaz de los activos fijos de la empresa, controlar las depreciaciones y los ajustes por Inflación, generación de consultas y emitir reportes de varios tipos,
así
como
transferir
los
asientos
contables
de
depreciación a los módulos de Contabilidad General. • Contabilidad de Costos El subsistema de Contabilidad de Costos computarizado, intercambia con Contabilidad General, información de
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gastos y costos para la contabilización adecuada de las cargas transferidas. Establece los costos de los servicios que presta la empresa, identificando los centros de utilidad, costos directos, costos indirectos, por localidades; así como proveer consultas y reportes de diversos tipos. El sistema comercial para el cumplimiento de sus objetivos y metas,
-
cuenta
con
manual
de
procedimientos
y
flujogramas, los cuáles en esencia no cumplen con su fin, ya que la mayoría de auxiliares de oficina no cuentan con los documentos mencionados como apoyo para el desarrollo eficiente de sus funciones. En todo caso, se encuentran desactualizados, en razón de la evolución dinámica de los procedimientos que se viene implementando últimamente. La fuerza laboral del sistema comercial representa el 15% del total de la empresa. La comunicación con el usuario es casi permanente y se realiza a través de dos canales: uno, a través de la ofi.cina de Relaciones Públicas de la empresa que aún encontrándose limitada por las restricciones presupuestales que establece la Ley, lleva a cabo una serie de campañas a través de los medios de comunicación: prensa, televisión y radio. La comunicación es mediante la Oficina de Reclamos e Inspecciones, la cual brinda una adecuada atención al público usuario, informándolo, guiándolo y orientándolo, a la vez que trata de solucionar sus problemas de la mejor manera.
2.5.8.2
Estructura y características del mercado SEDAPAR presta los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en Arequipa Metropolitana y otras localidades. La actual cobertura de agua potable y alcantarillado, que es
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alta en comparación a otras ciudades, del Perú, en cuanto a tamaño poblacional y desarrollo, por lo que nos permite afirmar que SEDAPAR tiene las posibilidades de seguir creciendo e incorporar a más clientes, mejorando la calidad de sus servicios. 2.5.8.3
Conexiones registradas de agua potable a)
Conexiones de Agua Potable
Entre el año 2005 y el 2006, el número total de conexiones de agua potable aumentó en 2.37%, lo que significa que la cobertura en Arequipa Metropolitana es bastante alta, como se indica en el siguiente cuadro. CONEXIONES AGUA POTABLE AREQUIPA METROPOLITANA Cuadro Nº 25
Año
2005
Total
Increment
Conexiones
o Anual
161 226 2.37 %
2006
165 043
Fuente: Jefatura Planificación, SEDAPAR, Dic 2006
Se configura así una perspectiva favorable del mercado que la empresa debe aprovechar para aumentar el volumen de sus ventas. Pero esto se ve restringido por el limitado volumen de agua que se distribuye.
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2.5.8.4 Conexiones de agua potable por tipo de cliente Las
conexiones
son
clasificadas
por
tipo
de
cliente:
Doméstico, Comercial, Industrial y Estatal; concentrándose el mayor número de conexiones en los usuarios domésticos. En el siguiente cuadro se aprecian el número de conexiones totales del Sistema la Tomilla. Conexiones totales (Sistema La Tomilla) Cuadro Nº 26
En conclusión los usuarios del servicio de agua potable son mayoritariamente domésticos. 2.5.8.5 Ventas de Agua en Volumen a) Agua No Contabilizada El agua no contabilizada se define como el porcentaje de la producción de agua que no es facturada por la Empresa. Así, el agua no contabilizada comprende la pérdida técnica y la pérdida comercial. La pérdida técnica se refiere al volumen de agua potable producido que no llega a los usuarios; mientras que por pérdida comercial se entiende al volumen de agua potable producido que es consumido pero que no es facturado por la Empresa. Esto último ocurre cuando se factura al usuario por asignación de consumos. Como se puede apreciar, el indicador de agua no contabilizada determina el grado de eficiencia de los sistemas operativo y comercial de la
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Empresa. En ese sentido, SEDAPAR S.A. presenta un elevado nivel en este indicador que es superior al promedio, indicando que la empresa debe mejorar sustancialmente la gestión del recurso agua, con el objetivo último de lograr ia mejora de la situación financiera de la Empresa.
De acuerdo a los cuadros presentados en los anexos, el porcentaje de agua no contabilizada para Arequipa Metropolitana año 2007 es de 32.54%. Se estima el porcentaje de pérdidas atribuible al Sistema La Tomilla como un 77.1% del total, es decir 25.08%. 2.5.8.6
Facturación Esta área tiene sus objetivos dirigidos a: • Facturar por los servicios que presta SEDAPAR S.A. en la Oficina Principal, Oficinas Locales y Provincias; • Sistematizar y racionalizar la lectura y control de los consumos registrados por cada servicio; • Racionalizar el trabajo de campo en el control y supervisión del consumo y reparto de notificación de cobranza. Está implementada con dos oficinas: - Oficina de Micromedición - Oficina de Control de Facturación. Las funciones de la Oficina de Micromedición son: • Dirigir,
ejecutar
y
controlar
las
actividades
de
racionalización del número de lecturas; • Controlar y supervisar la toma de lectura mensual; • Programar y evaluar permanentemente el sistema de trabajo empleado; •
Recepcionar y dar trámite a las inconsistencias de lectura;
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•
Efectuar la recuperación de consumos no facturados;
•
Accesar la información contenida en los listados de toma de lectura.
En la Oficina de Control de Facturación se procesan las siguientes actividades: •
Lectura de los medidores;
•
Programación y evaluación del proceso de facturación;
•
Revisión y control mediante reportes de la información de toma
de lectura, pagos, alteraciones, implantaciones,
créditos, notas de contabilidad, etc. que hayan sido debidamente consideradas en la facturación de recibos, sustentando sus operaciones en la oportunidad requerida; •
Envío de la información concerniente al movimiento mensual de la cuenta corriente y conciliación de su movimiento.
Área de Recaudación Las funciones de esta área son: •
Realizar la cobranza de todos los servicios facturados por la empresa de manera eficiente, oportuna y adecuada;
•
Mantener al día la cuenta corriente del usuario por los contratos que se suscriban, por los pagos que se efectúen y/o modificaciones que se realicen en sus cuentas;
•
Realizar y controlar el cierre y reapertura oportunos de los servicios, de acuerdo a los procedimientos establecidos;
•
Sistematizar y racionalizar el subsistema de cobranzas y control de los valores recaudados.
La
estructura
de
cada
- Oficina de Cobranzas - Oficina de Cuentas Corrientes
oficina
es
la
siguiente:
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Las funciones de las Oficinas Sedes son: •
Dirigir, ejecutar y controlar las actividades de las oficinas que integran el área, de acuerdo con los programas establecidos por el área de recaudación;
•
Gestionar la cobranza de los recibos emitidos por los servicios que presta la empresa;
•
Conciliar diariamente los importes recaudados con las respectivas entregas a caja y los valores registrados en el computador;
•
Presentar diariamente el acta de conciliación para el trámite a contabilidad.
El área de recaudación también cuenta con las siguientes oficinas de apoyo: - Oficina de Cobranzas Especiales y Coactivas. - Oficina de Cortes y Reaperturas. Las funciones de la Oficina de Cobranzas Especiales y Coactivas son: • Evaluar la gestión de cobranza de las diferentes sedes; • Gestionar, ejecutar, controlar y evaluar las cobranzas de las
instituciones
públicas,
grandes
consumidores
y
trabajadores de la empresa; • Mantener actualizado el registro de los estados de cuenta de entidades públicas y grandes consumidores; • Conciliar -las entregas a caja con los datos obtenidos del computador y remitir de manera mensual el acta de conciliación de la oficina principal y oficinas locales para su trámite al área de contabilidad. El ciclo comercial dura, aproximadamente, 28 días, tomado en consideración desde el primer día de lectura hasta la
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fecha límite en los centros autorizados de recaudación: Toma de Lectura
10 días
Actualización de nuevos usuarios y alteraciones
03 días
Proceso de cálculo y emisión de recibos
03 días
Distribución de recibos 02 días Plazo para el pago
10 días 28 días
La toma de lectura era realizada por servicios de terceros. Para el presente año, se utiliza personal de planta y pretende implementar el uso de colectores de datos para las tomas de lectura de Arequipa Metropolitana. La actualización de datos catastrales, el cálculo y la emisión de recibos se procesan en equipo propio de SEDAPAR S. A., ubicado en el área comercial. Los adeudos anteriores son arrastrados y sólo hay cobro de interés si el pago no se realiza hasta la emisión subsiguiente. De ese modo, sólo hay un recibo y monto a ser pagado. No se realizan facturaciones manuales, tampoco se utilizan formatos diferentes del recibo normal. La distribución de recibos se realiza a través de servicios de terceros. La emisión de recibos se realiza aproximadamente cada 30 días. Entre grupo y grupo, existe 3 días de diferencia. 2.5.8.7 Cortes y Reaperturas Las funciones de la Oficina de Cortes y Reaperturas son: • Ejecutar las actividades de acuerdo con los programas establecidos por el área de recaudación; • Procurar y/o controlar el oportuno cierre y reapertura de los servicios reconociendo y respetando los derechos del usuario; • Emitir informes estadísticos de manera periódica, referidos
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a cortes y aperturas; • Velar por el cumplimiento del cronograma de cortes y reaperturas. El área de reclamos es muy importante para todo el proceso comercial. Es en esa área que los usuarios manifiestan su disconformidad con los montos facturados, calidad del servicio, consumos, entrega de notificaciones, etc. La EPS SEDAPAR S. A. tiene 3 oficinas de reclamos: Sede Central, Sede Venezuela y Sede Miraflores. 2.5.8.8
Régimen y estructura tarifaría a) Base Legal La aprobación y/o puesta en vigencia de las tarifas de agua potable y alcantarillado está dada en última instancia por la Junta General de Accionistas, con la conformidad de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS). La Oficina de Planificación, como el ente técnico de la empresa, es la encargada de realizar el estudio técnico correspondiente y elevarlo a la Gerencia General. De acuerdo al reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento, la tarifas para la Etapa Preparatoria se obtienen en base al Plan de Acciones Inmediatas, siendo su principal objetivo que cubran por lo menos sus costos operativos. Para la Etapa de mejoramiento, las Tarifas serán calculadas en base al Plan Maestro Empresarial. b) Sistema Tarifarlo Para la fijación de las tarifas base, la Oficina de Planificación
tiene
en
cuenta
los
costos
totales,
financiaciones para futuras inversiones, capacidad de pago de los usuarios y factores de demanda, contenidas en el Plan de Acciones Inmediatas. Complementariamente,
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la estructura tarifaria contemplaba la asignación de consumos mínimos para cada subgrupo, precio por m3 de agua, recargos por consumo en exceso, de acuerdo al mínimo establecido para cada categoría. En la actualidad la estructura y fórmula tarifaria vigente para la EPS SEDAPAR S.A., es la que se presenta a continuación, la misma que fue aprobada por SUNASS y publicada en el diario oficial El Peruano el 23 de junio de 2007: ESTRUCTURA TARIFARIA VIGENTE PARA AREQUIPA METROPOLITANA
Cuadro Nº 27
En la anterior estructura tarifaria, las conexiones de consumos más elevados subsidiaban a aquellas que tienen consumos mínimos, que por lo general, corresponden a los usurarios de clases menos favorecidas, sin embargo no se aprecia una política uniforme con respecto a cada rango de consumo. La carencia de informaciones detalladas, sobre todo dé
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provincias, no permite determinar el nivel exacto de los subsidios. La actual estructura tarifaria, además de ser más justa - o equitativa que la anterior, presenta también un ingrediente sumamente importante que se explica en el sentido de que se castiga los consumos elevados, lo que conlleva a ahorros en el consumo de agua, destinando éstos a usuarios que no cuentan con servicios de agua potable ampliando la cobertura. Igualmente posterga inversiones en ampliaciones de captación, producción, etc. SEDAPAR
S.
A:-cuenta
también
con
otros
ingresos
operacionales o colaterales, los cuales son fijados mediante resolución interna y que deben ser reájustados con relación a los precios vigentes de mano de obra y materiales, de acuerdo a lo estipulado en el reglamento de servicios de la empresa. c) Tarifas de Servicios Colaterales Las tarifas por servicios colaterales se aplican por los siguientes conceptos: corte y reapertura de servicios de agua, desatoro domiciliario interno, inspección ocular para conexión, certificado de
pensiones de agua, cambio de
nombre o razón social, cambio de categóría, recibo sustentatorio, derecho de conexión de agua y/o desagüe, mantenimiento
de
conexiones
domiciliarias,
conexiones
clandestinas, reparación de servicios internos, resellado de planos e inspección ocular para la factibilidad de servicios. Estas tarifas son diferenciadas según el tipo de cliente. d) Instalación de Micromedidores El programa de instalación de medidores se realiza de acuerdo a Normas vigentes, es decir, la Empresa no cobra por el servicio de instalación de medidores, ni por el medidor
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mismo. Lo que se cobra es sólo por el concepto de los materiales que se utilizan. En la actualidad la EPS SEDAPAR viene licitando la adquisición e instalación de más de 90 000 medidores de distintos diámetros, actividad que contribuirá a reducir las pérdidas en un horizonte de corto plazo, además de contribuir con un sistema de medición más eficiente. En el cuadro de demanda se establece para el año 5 una cobertura de micromedición de 92%, obedeciendo la proyección de Metas de Gestión a cumplir para ese año. 2.5.8.9 Catastro de usuarios La EPS, viene desarrollando estudios de pre inversión destinados a la actualización de los catastros tanto técnico como de usuarios, a nivel de la EPS en general. Estos esfuerzos son realizados por la empresa en el corto plazo, para contar con información confiable sobre sus usuarios, y poder mantener un diálogo seguro y permanente con ellos. Completar y actualizar los Catastros Técnico y de Usuarios también forman parte de las Metas de Gestión que debemos cumplir tras la aprobación del estudio tarifario. 2.5.9 Situación Económico - Financiero El diagnóstico económico financiero se ha realizado a partir de los estados financieros, Balance General, Estados de Ganancias y Pérdidas para el período 2004 (al mes de diciembre). El comportamiento Económico - Financiero de la empresa, se analizará a partir de los estados financieros de la empresa cuyos resultados se indican a continuación: A partir de los estados de ganancias y pérdidas se aprecia lo siguiente: 9 En el 2004 los ingresos por las ventas de servicios ascendieron. Este monto nos indica que habría una ligera disminución de las ventas respecto al año 2003.
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9 En lo que se refiere a los costos operativos que incluye los costos de comercialización y administración de los servicios se observa lo siguiente: 9 La estructura de costos está conformada por costos de producción de agua, costos de comercialización y gastos administrativos. En el cuadro N° 2.24 se muestra la estructura clasificada de los costos de operación para el año 2003 y 2004. 9 El componente más significativo de los costos de operación de los servicios es la energía eléctrica y la mano de obra. En conclusión, la empresa enfrenta fuertes limitaciones financieras, que no le permiten el desenvolvimiento sostenido de los servicios, principalmente para resolver el problema del racionamiento del abastecimiento del servicio de agua. Esto ha impedido, en los últimos años realizar inversiones en la renovación y ampliación de los sistemas.
2.5.10 Situación Institucional 2.5.10.1 Estructura Orgánica y Funcional La metodología de diagnóstico utilizada para la estructura orgánica y funcional identifica la estructura organizativa de SEDAPAR S.A, sus macro funciones, y las demás cuestiones orgánicas y funcionales, de forma a evaluar sus fortalezas y debilidades administrativas y de gestión, que vengan a facilitar o dificultar el cumplimiento de su misión global. Una organización puede tener una estructura que permita hacer la administración más eficiente posible, pero sin alcanzar sus objetivos finales, no siendo eficaz. Así, no basta tener
una
estructura
organizativa
con
una
buena
administración, es necesario tener una gestión adecuada
SEDAPAR S.A.
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para alcanzar la efectividad y la calidad de los servicios. Esta es la visión utilizada en este diagnóstico. Una gran parte de las organizaciones públicas actuales presentan
problemas
tales
como,
superposiciones
y
disfunciones organizativas, recursos humanos no motivados, falta de visión de gestión y de sistemas de información integrada, exceso de controles burocráticos no eficaces, y una filosofía de atención poco relacionada al cliente, entre otros. Una gran parte de las organizaciones públicas actuales presentan
problemas
tales
como,
superposiciones
y
disfunciones organizativas, recursos humanos no motivados, falta de visión de gestión y de sistemas de información integrada, exceso de controles burocráticos no eficaces, y una filosofía de atención poco relacionada al cliente, entre otros. La estructura de SEDAPAR S. A. vigente es lá.siguiente.
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2.5.10.2 Informática La Oficina de Informática con que cuenta SEDAPAR, tiene entre sus funciones el soporte y mantenimiento de los sistemas, el asesoramiento a todas las áreas de SEDAPAR en la aplicación de los sistemas informáticos y uso de los equipos de cómputo, el control del procesamiento de la información y la evaluación de los requerimientos de software.
La
operación
de
todos
los
sistemas
está
centralizada en el local institucional de SEDAPAR. a) Software El Software que utiliza SEDAPAR es parte de los programas implantados o recuperados con el apoyo del PRONAP. SIGO (Sistema de Gestión Operacional)
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Es un software multiusuario, se encuentra desarrollado en el Lenguaje de Programación Clipper 5.3 en entorno DOS. Los módulos que comprende este sistema son: •
SISCAT
Es una herramienta sistematizada que le permita administrar los datos del catastro técnico, a partir de un banco de datos. Soportar y apoyar a los subsistemas de control operacional y mantenimiento, permitiéndoles referenciar sus operaciones a los elementos previamente catastrados. •
SISMAN
Registra la atención a las solicitudes de servicio y reclamos de usuarios, así como el mantenimiento de los componentes de los sistemas de agua potable y desagüe. •
SISOPER
Captura y procesa sa información del comportamiento de las
variables
operacionales,
proporcionando
una
herramienta de análisis de los datos, orientada a optimizar el rendimiento y funcionamiento de los elementos del Sistema. Así también presta apoyo para realizar el control de calidad del Agua que se distribuye, registrando los datos de campañas y/o controles de muestreo en todo el Sistema de Abastecimiento •
SISGRAP
Brindar al usuario una interfaces gráfica de consulta amigable con respecto a los elementos que conforman el Sistema de Abastecimiento de Agua. Control Operacional Es un software multiusuario, se encuentra desarrollado en plataforma Win como lenguaje de programación se ha
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utilizado Visual FoxPro 6.00 y como base de datos SQl Server 2000. b) Sistemas de Información En cuanto al sistema de información a nivel de la empresa es buena. En tal sentido es necesario fortalecerlo aun más, en forma conjunta con las comunicaciones y su sistema de planeamiento. Así mismo es necesario mejorar los enlaces ínter
sistémico
mediante
un
sistema
de
información
gerencial, y el soporte informático que conllevará a una toma de decisiones efectivas, y eficaces para SEDAPAR. 2.5.10.3 Educación Sanitaria SEDAPAR
S.A.
esta
implementando
programas
de
educación sanitaria, en forma permanente, indicando especialmente el uso racional del agua, dirigido a la población servida. Estas acciones deben ser realizadas en forma coordinada con el área operacional de la empresa, incluyendo campañas en los colegios y de cuidado de las áreas, aguas arriba de la captación, donde existe población y presencia de animales, que vienen contaminando las fuentes de agua. Para ejecutar estas ultimas acciones, se deberían impulsar la coordinación interinstitucional con otros sectores tales como el Municipio Provincial, salud entre otros. 2.5.10.4 Logística SEDAPAR tiene un área de logística que depende de la Gerencia de Administrativa. Cuenta con un jefe y es responsable del aprovisionamiento de bienes, materiales y servicios no personales a las diferentes áreas de SEDAPAR, de acuerdo con el presupuesto y las normas que existen al respecto.
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2.6
Definición del Problema Central y sus Causas A partir del diagnóstico de la situación general, el cual incluye salud pública, los servicios de agua potable, diagnóstico
comercial,
gestión
operacional,
situación
económico financiero e institucional de SEDAPAR, descritos en el acápite 2.1; se define como Problema Central a la "Alta incidencia de enfermedades infecciosas intestinales en la población abastecida por el Sistema la Tomilla". Las causas principales que generan este problema central son: a. Insuficiente continuidad del servicio de agua potable •
Insuficiente capacidad de infraestructura de Agua Potable.
b. Inadecuados Hábitos y Prácticas de Higiene
•
Desconocimiento de Educación Sanitaria
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SEDAPAR S.A.
2.7
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Objetivos del Proyecto El objetivo central del proyecto es contar con una "Baja incidencia de enfermedades infecciosas intestinales en la población abastecida por el sistema La Tomilla", el cuál será alcanzado
cuando
se
cumplan
los
siguientes
objetivos
específicos: a. Suficiente continuidad del servicio de agua potable •
Suficiente capacidad de infraestructura de Agua Potable.
b. Adecuados Hábitos y Prácticas de Higiene
•
Conocimiento de Educación Sanitaria
2.7.1 Alternativas de Solución al Problema Central Agua Potable Como ya se ha expresado, existe una fuente actual, para la captación de los caudales de la demanda, a través de la planta de La Tomilla, ubicada en el sector alto Cayma. La Planta de tratamiento de la Tomilla, capta el agua del canal de Zamacola que viene del río Chili, fuente actual, ofrece características de calidad aceptables. En este panorama se presenta la alternativa para las obras de cabecera:
2.7.1.1 Alternativa
1:
Mejoramiento
del
Sistema
de
Abastecimiento de Agua Potable En esta alternativa se propone mejorar todo el sistema de agua potable a través del Reforzamiento del Canal Zamácola (Túneles),
construcción
de
un
desarenador,
Línea
de
Conducción AT1-A que va desde la captación en la Toma Tomilla hasta la Planta de Tratamiento La Tomilla,, mejoramiento de la cámara rompe carga, mejoramiento Reservorio R2, construcción Reservorio R-2A de capacidad de 2500 m3 y Reservorio de capacidad de
11 000 m3, 6 macromedidores
ultrasonicos de ingreso y salida de las plantas de tratamiento de
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agua potable. 2.7.1.2 Alternativa II: Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable De acuerdo al SNIP, las alternativas de solución a plantearse deben ser mutuamente excluyentes, para plantear diferentes aiternativas, en nuestro caso, se ha buscado todas las fuentes posibles, encontrándose fuentes subterráneas como galerías filtrantes las cuales fueron aforadas obteniendo 'un caudal aproximado de 14 I/s; lo cual es insuficiente, -ya que se requiere un caudal total de 1800 I/s, por lo que se opto por la única fuente superficial que es el río Chili, la cual abastece a la Planta La Tomilla, por lo tanto, solo se generará una alternativa de solución.
3.
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
3.1. Análisis de la demanda 3.1.1 Horizonte del Proyecto El horizonte de evaluación del proyecto, se esta considerando de 10 años, teniendo en cuenta que actualmente SEDAPAR en conjunto con la Sociedad Minera Cerro Verde vienen elaborando los estudios definitivos de la Planta Nº2, la misma que entrara en operación al año 8. 3.1.2 Cálculo de la población futura a ser Abastecida El calculo de la población futura se realizó en base a la información del Compendio Estadístico Regional año 2006 y tomando como base la población al año 2004. Las tasas de crecimiento se han tomado por distritos que se encuentran en ámbito de influencia del sistema La Tomilla.
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Cuadro Nº 28 Población
Año 2004
T.C (promedio)
Arequipa
97563
2,26
Alto Selva Alegre
57395
0,7
Cayma
68274
1,62
Cerro Colorado
79937
1,92
Jacobo Hunter
55826
1,6
Jose Luis Bustamante y Rivero
87386
1,16
Mariano Melgar
55157
1,06
Miraflores
57299
1,16
Paucarpata
133493
1,34
Yanahuara
19512
0,94
Fuente: Compendio Estadístico Regional 2006. Elaboración propia
Determinando una tasa de crecimiento de los distritos de arequipa
de
abastecimiento
por
el
sistema
La
Tomilla,
resultando: Cuadro Nº 29 AÑOS
TOTAL
2000 – 2,004
1.39%
En base al método aritmético se ha determinado la población futura para un periodo de evaluación de 10 años, resultando:
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POBLACION FUTURA (Distritos de Influencia) Cuadro Nº 30
AÑO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
POBLACION
753,842 764,715 775,588 786,461 797,334 808,208 819,081 829,953 840,826 851,700 862,572 873,444 884,316 895,191 906,064 916,937 927,809 938,683 949,557 960,429 971,302
Población actual abastecida por el Sistema La Tomilla La población que es abastecida por el Sistema la Tomilla, se ha calculado a partir del número total de conexiones (todas las categorías) que viene abasteciendo este Sistema. Para el caso de los distritos de Mariano Melgar y Paucarpata, sólo se le considera el porcentaje de participación del sistema: 30% y 15% respectivamente. El numero total de conexiones registradas a mayo del 2008 asciende a 131 007 conexiones y la densidad poblacional de 4.07 hab/viv, obtenida de las encuestas socioeconómicas elaboradas en el estudio del perfil aprobado por la OPI Vivienda, resultando un total de 533 198
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habitantes abastecidos para en el año 2008. En los anexos, se muestra parte del estudio de densidad poblacional realizado por el consultor que formuló el Perfil. En esta parte se concluye que la densidad poblacional es de 4.07 hab/vivienda.
POBLACION SERVIDA ABASTECIDA POR EL SISTEMA LA TOMILLA Cuadro Nº 31
Para determinar la población que se abastecerá por la Fuente La Tomilla, se ha calculado a partir del numero total de conexiones que viene abasteciendo la Planta La Tomilla el cual asciende a 120,484 conexiones registradas en el año 2,005 y la densidad poblacional de 4.07 hab/viv, obtenida de las encuestas socioeconómicas elaboradas en el estudio del perfil, resultando un total de 491,851 habitantes abastecidos para en el año 2005.
3.1.3 Dotaciones y Consumos Para proyectar la demanda se ha realizado en función a consumos promedios con o sin micromedición por cada tipo de usuario.
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CONSUMOS PERCAPITA POR CONEXIÓN – 2005
Cuadro Nº 32 CONEXIÓN PORTIPO DE
CONSUMO C/ MEDIDOR
CONSUMO S/
USUARIO
(M3/CONEX)
Domestico
14.52
15.00
Estatal
221.02
100.00
Comercial
34.38
15.00
Industrial
121.44
50.00
MEDIDOR
Fuente:Area Comercial Sedapar S.A.
3.1.4
Cálculo de la Demanda En el siguiente cuadro se presenta la demanda de agua potable, la cual ha sido calculada en base a la población obtenida en los acápites anteriores y se ha considerado un coeficiente de Demanda Máxima Diaria de 1.13 (obtenido de reportes diarios de producción)
3.2
Oferta La oferta de agua potable “sin Proyecto’, ha sido elaborada en base a la información obtenida por la Subgerencia de Operaciones y Mantenimiento. La oferta será establecida considerando la situación optimizada de los sistemas actuales. •
Fuente
Actualmente SEDAPAR, tiene un permiso para captar en la fuente La Tomilla un caudal de 1,500 l/s adicionalmente se cuenta con la resolución administrativa Nº 321-2005-GRA/PRDRAG-ATDR.CH en la que se otorga a SEDAPAR la licencia de
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uso de aguas en 300 l/s adicionales a los 1500 l/s, haciendo un total de 1800 l/s •
Conducción
El canal Zamácola actualmente permite conducir un caudal máximo de 4.00 m3/s, dentro del cual se encuentra incluido los 1,500 l/s para consumo humano. •
Tratamiento
La planta de tratamiento esta compuesto por 03 unidades de tratamiento, la unidad de tratamiento Nº 01 trata un caudal en su capacidad máxima de 500 l/s. La unidad de tratamiento Nº 02 ha sido optimización en el año 2,005 para un caudal de 550 l/s, esta optimización esta en evaluación para lograr tratar los 550 l/s. La unidad de tratamiento Nº 03 tiene una capacidad de tratamiento de 750 l/s En conjunto actualmente se trata un caudal de 1,800 l/s (ver anexo de parte diario de producción). •
Almacenamiento y regulación.
Se tiene un volumen de Almacenamiento en el Sistema La Tomilla de 20000 m3•
Desarenador
El desarenador actual cuenta 02 cámaras de decantación, cada una diseñada para un caudal de 750 l/s., haciendo un total de 1500 l/s.
3.3
Balance de Oferta Demanda
3.3.1
Agua Potable Planta de Tratamiento de Agua Potable. El Balance de oferta y demanda de agua potable “Sin Proyecto”, que se presenta en el siguiente cuadro, ha sido
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elaborado en base a la información establecida anteriormente, donde se establece que el caudal ofertado en fuente es 1 800 l/s (1682.24 l/s, considerando 7% de agua de servicio). Con
Resolución
Administrativa
Nº
321-2005-GRA/PR-DRAG-
ATDR.CH del 1 de agosto de 2005, de la Dirección Regional de Agricultura, de Administración Técnica de la Junta de Riego Chili, se resuelve: Articulo 3 “IUna vez aprobados y ejecutados los estudios señalados en el artículo precedente, se podrá incrementar los 300 l/s otorgados mediante la presente a los 1500 l/s que actualmente conduce SEDAPAR S.A. a través del Canal Zamácola, lo que hará un caudal total de 1800 l/s equivalente a un volumen anual de 56 764 800 m3/año” BALANCE OFERTA - DEMANDA Cuadro Nº 33 Año
Oferta actual
0
1800
Demanda Proyectada 1,527
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
1,543 1,561 1,580 1,599 1,618 1,638 1,657 1,676 1,696 1,715 1,735 1,754 1,774 1,794 1,813 1,833 1,853 1,873 1,893 1,913
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BALANCE OFERTA DEMANDA 3000
l/s
2000
1000
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 años
Oferta actual
Demanda proyectada
Reservorio de Regulación. El Balance de oferta y demanda de agua potable “Sin Proyecto”, ha sido elaborado considerando que se cuenta con dos reservorios de Regulación de 20000 m3 (R-9 y R-9A). Considerando la oferta optimizada de producción de agua potable, y la demanda actual de la población, se puede concluir que existe capacidad ociosa de producción en determinados periodos del día, ello debido a que no es posible la recuperación de los niveles de altura de los reservorios R9 y R9A, aún cuando la producción está en su nivel máximo; es así como se ha determinado la construcción de un Reservorio de regulación adicional a los existentes de 11 000 m3 de capacidad, (de acuerdo al cuadro de demanda) con lo cual se conseguirán niveles más continuos de producción y por consiguiente aumento de la producción promedio de agua potable de la Planta. Adicionalmente con la corrección de los picos de producción se conseguirán mejores procesos los que coadyuvan a lograr mejor calidad de agua potable. El reservorio de regulación que se plantea construir se ejecutará dentro de las instalaciones de la Planta de Tratamiento de Agua Potable La Tomilla. (propiedad de SEDAPAR S.A.)
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Cuadro Nº 34 Año Oferta actual
Demanda Proyectada
0
20.000
33,420.14
1
20.000
32,069.38
2
20.000
30,438.53
3
20.000
28,806.84
4
20.000
27,171.84
5
20.000
25,508.42
6
20.000
23,844.16
7
20.000
22,177.31
8
20.000
20,507.13
9
20.000
18,834.35
10
20.000
17,160.71
11
20.000
15,484.49
12
20.000
13,804.95
13
20.000
12,096.99
14
20.000
10,387.17
15
20.000
8,674.03
16
20.000
6,959.05
17
20.000
5,240.72
18
20.000
3,518.76
19
20.000
1,794.97
20
20.000
67.85
SEDAPAR S.A.
UNIDAD FORMULADORA
BALANCE ALMACENAMIENTO 40000
M3
30000
20000
10000
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 años
Oferta actual
Demanda proyectada
Línea de Conducción AT1-A El Balance de oferta y demanda de agua potable “Sin Proyecto”, ha sido elaborado en base a la capacidad actual de las lineas de conducción de agua cruda. •
AT1 = 195.7 l/s no trabaja a su capacidad máxima, presenta roturas en toda la longitud de la tubería, se hace necesario su reemplazo, por cuanto su oferta es 0
•
AT2 = 190.2 l/s en su máxima capacidad
•
AT3 = 361.01 l/s en su máxima capacidad
•
AT4 = 753.09 l/s en su máxima capacidad
La actual oferta de las líneas de conducción de agua cruda es : 1304.3 l/s.
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Cuadro Nº 35 Año
Oferta
Demanda
actual
Proyectada
0
1.304
1.800
1
1.304
1.800
2
1.304
1.800
3
1.304
1.800
4
1.304
1.800
5
1.304
1.800
6
1.304
1.800
7
1.304
1.800
8
1.304
1.800
9
1.304
1.800
10
1.304
1.800
11
1.304
1.800
12
1.304
1.800
13
1.304
1.800
14
1.304
1.800
15
1.304
1.800
16
1.304
1.800
17
1.304
1.800
18
1.304
1.800
19
1.304
1.800
20
1.304
1.800
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BALANCE DE CONDUCCION
L/S
2000
1000
0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 años
Oferta actual
Demanda proyectada
3.4 Descripción Técnica de la Alternativa Propuesta. 3.4.1 Descripción de Obras a Ejecutar La alternativa propuesta esta orientada a lograr que las obras de cabecera como son captación, conducción y tratamiento permitan asegurar un abastecimiento de caudal
de 1,800 l/s, que es la
demanda que se tendrá en 10 años, así mismo se contemplan obras que prevén los efectos de probables desastres naturales. Las alternativas propuestas han sido diseñadas con información de Fuentes Primarias, los cálculos justificatorios se presentan en anexo. Reforzamiento del Canal Zamacola Actualmente el Canal Zamacola tiene una capacidad de conducción de 4.00 m/s, con el incremento de un caudal de 300 l/s, se requiere ejecutar trabajos de mejoramiento para lograr conducir un caudal de 4.30 m3/s, dentro de los cuales tenemos: Túnel 1.- ( Longitud L = 649.55 m) • Perforación roca en la bóveda
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• Encimado 0.30 m en el canal • Enlucir y emparejar pendiente 3 cm f’c= 210 kg/cm2 • Profundizar piso en 0.15 m • Vaciado de losa de piso 0.10 m Túnel 2: ( Longitud L=296.30 ml) • Cambio de Sección túnel a canal • Encimado de muros de canal 0.30 m • Fabricación y colocación de losad de concreto prefabricadas • Revoques y enlucidos paredes de mampostería de piedra • Colocación de alcantarillas ARMCO Túnel 3: ( Longitud L=668.20 ml) • Encimado de muros de canal 0.30 m • Shocrete en zonas criticas cúpulas Construcción de un Desarenador Al incrementarse el caudal de captación y evaluando la capacidad del desarenador actual, es necesario la construcción de un nuevo tanque de sedimentación, con sus respectivas obras de interconexión, ubicado al costado izquierdo del existente desarenador, realizando los siguientes trabajos: Cámara de reparto, Canal de ingreso, Nuevo desarenador L=19.7m B=4.50 m H=3.75m. Construcción de Línea de Conducción Al incrementarse el caudal de captación y al presentar riesgo de fallas la linea AT-1 por haber cumplido su vida útil, se plantea la construcción de una nueva línea AT-1A la cual reemplazara la antigua línea de 450 mm, por una nueva de 500 mm, en una longitud de 2,100 m y que asegure la conducción de 1800 l/s. Su ubicación en el tramo inicial pasara por área rural y será paralela a un canal de regadío existente y continuar por el área urbana, una
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parte de las calles están afirmada y en su mayor longitud se encuentran asfaltadas. Por lo tanto no será necesario el considerar servidumbre de paso. La tubería a emplear será de poliéster referazo con fibra de vidrio de 500 mm, clase PN 10, la cual a sido diseñada considerando su funcionamiento normal, así como el manipuleo de válvulas para considerar los efectos de sobre presiones debido al fenómeno de golpe de ariete. La justificación del reemplazo de la línea de conducción, además del cumplimiento de su vida útil, es el constante requerimiento de obras de reparación, los que hacen que reemplazarla sea más económico, ya que el gasto por reparación y mantenimiento de esta línea son cada vez más altos y por lo tanto antieconómicos. En los anexos adjuntos se incluyen copias de los memorandos que requieren orden de trabajo sobre la línea de conducción.
Mejoramiento de Reservorio R2 •
Se reforzará estructuralmente la viga collar del reservorio
•
Se sellara las fisuras con aditivos epoxicos ( sika dur 52 –mortero epoxico y sika dur 32 – Cº Nuevo-Cº Antiguo)
•
Se realiza la impermeabilización de las paredes y fondo del reservorio,
Mejoramiento de la camara Rompe Carga La cámara rompe carga existente y el reservorio existente R2, presentan
fisuras que deben ser resanadas con la colocación de
planchas de anclaje en las zonas fisuradas, revestidas con concreto, así mismo en el fondo del canal se debe construir un disipador de energía en forma tal que el agua se disipe hacia arriba.
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En cuanto a sus dimensiones su volumen no representaría problema alguno si la cantidad de agua que ingresa es la misma que sale para las unidades de tratamiento Construcción del Reservorio R2-A Se plante la construcción de un nuevo reservorio R2-A, el cual se ubicara al costado del reservorio existente ubicados en las oficinas operacionales de SEDAPAR. El volumen del nuevo reservorio será de 2,500 m3, teniendo un diámetro de 25.80 m, un alto en el fuste de 6.50 m y una altura en la clave del techo de 11.50 m. Construcción del Reservorio R9B Se plante la construcción de un nuevo reservorio R9B, de capacidad de 11000 m3 el cual se ubicara al costado de los reservorios existentes de la Planta La Tomilla. Macro medición Adquisición e instalación de 6 (seis) macromedidores fijos de ultrasonido en las unidades de producción de planta Tomilla: 2 (dos) de ellos serán instalados en tubería de 750 mm y los cuatro (4) restantes en tuberías de 600 mm. Dimensionamiento de las Estructuras y Costos El dimensionamiento de las estructuras de agua potable, que forman parte de cada una de las actividades que compone cada acción, y el momento óptimo de su ejecución, está en función de los resultados del análisis de la oferta y demanda de los servicios de agua potable, que se estimarán en el estudio de preinversión. Asimismo, a partir de dicho análisis, se cuantificarán los costos de inversión, operación y mantenimiento, y se definirán los momentos de inversión para el horizonte del proyecto, que en este caso es de 10 años, considerando que actualmente SEDAPAR en conjunto con la Sociedad Minera Cerro Verde vienen elaborando los estudios definitivos de la Planta Nº2.
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3.5
UNIDAD FORMULADORA
Cronograma de Ejecución de Obra La ejecución de los componentes de inversión se ha determinado en 150 días calendarios ( en el anexo se adjunta cronograma de ejecución
3.6
Análisis del tamaño y localización Óptima de la inversión Teniendo en cuenta que normalmente los periodos óptimos de diseño sobrepasan los 8 años, y estando limitados actualmente por la autorización del Ministerio de Agricultura a una captación máxima de 1800 l/s, además de haber considerado que este caudal sería suficiente para cubrir la demanda en este periodo, y teniendo también en cuenta que el Proyecto denominado Ampliación del Sistema de Agua Potable de Arequipa Metropolitana financiado por la Sociedad Minera Cerro Verde, el cual incluye como componente principal la construcción de una Planta de tratamiento de agua potable y cuya entrada en operación sería en un periodo aproximado de 5 años cubriría la demanda a partir de este periodo en adelante, es que se ha considerado sólo 8 años como periodo de diseño.
3.7
Costos del Proyecto Se ha determinado los costos de inversión del proyecto utilizando programas de costos S10, y son precios al mes de Mayo del 2008 Los costos de operación y mantenimiento se establecieron sobre la base
de
la
información
proporcionada
por
SEDAPAR,
y
las
estimaciones requeridas por las inversiones propuestas. El desagregado de los costos de operación y mantenimiento, se adjuntan en los anexos.
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Cuadro Nº 36 Des c ripc ión R eforzamiento C anal Z amacola C ons trucción D es arenador L ínea de C onducción AT 1‐A C ons trucción R es ervorio R ‐9B C ons trucción R es ervorio R ‐2A Mejoramiento R es ervorio R ‐2 Mejoramiento R ompe C arga Mitigación Ambiental Macromedición E s tudio Definitivo S upervis ión E s tudio de Impacto Ambiental
C ronog rama de E jec uc ión de O bras G enerales Mes 1 Mes 2 Mes 3
Mes 4
Mes 5
Cuadro Nº 37 Des c ripc ión R eforzamiento C anal Z amacola C ons trucción D es arenador L ínea de C onducción AT 1‐A C ons trucción R es ervorio R ‐9B C ons trucción R es ervorio R ‐2A Mejoramiento R es ervorio R ‐2 Mejoramiento R ompe C arga Mitigación Ambiental Macromedición C os to Direc to G as tos G enerales (10% ) Utilidad (10% ) S ub T otal Intang ibles E s tudio D efinitivo (3% ) S upervis ión (3% ) E s tudio de Impacto Ambiental C os to de Invers ión
C ronog rama F inanc iero de E jec uc ión de O bras G enerales Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 152,689.90 152,689.90 152,689.90 152,689.90 154,122.21 114,559.22 114,559.22 114,559.22 114,559.22 792,929.68 792,929.68 792,929.68 675,034.47 675,034.47 675,034.47 72,500.00 25,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 300,000.00 2,050,213.27 1,775,213.27 1,750,213.27 508,871.33 205,021.33 177,521.33 175,021.33 50,887.13 205,021.33 177,521.33 175,021.33 50,887.13 2,460,255.93 2,130,255.93 2,100,255.93 610,645.60 237,361.77 73,807.68 35,000.00 2,806,425.37
Mes 5 152,689.90 154,122.21 114,559.22
72,500.00 15,000.00 508,871.33 50,887.13 50,887.13 610,645.60
63,907.68
63,007.68
18,319.37
18,319.37
2,194,163.60
2,163,263.60
628,964.97
628,964.97
Total 763,449.51 308,244.41 572,796.11 2,378,789.04 2,025,103.40 145,000.00 25,000.00 75,000.00 300,000.00 6,593,382.48 659,338.25 659,338.25 7,912,058.97 237,361.77 237,361.77 35,000.00 8,421,782.51
3.7.1 Costos de la situación “Sin Proyecto” Se
estima
que
los
costos
de
operación,
mantenimiento,
comercialización y administrativos se mantienen constantes durante el período 2003-2025, dado que la infraestructura actual no va a ser modificada o mejorada, por no contarse con la disponibilidad financiera, de aquí a la fecha de ejecución de las obras, por lo tanto, no podrá incurrir .en incrementos sustanciales en sus servicios que representen una modificación de sus componentes y su relación entre ellos. (Costos a Diciembre 2007)
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Cuadro Nº 38 Costos de Operación a precios de Mercado "SIN PROYECTO" (Expresado en Nuevos Soles a precios de Mercado)
2007-01 Ítem
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Descripción Producción ( l/s)
1,430
1,430
1,430
1,430
1,430
1,430
1,430
1,430
1,430
1,430
1,430
1,430
1,430
1,430
1,430
1,430
1,430
1,430
1,430
1,430
1,430
1,430
1 Sistema Planta Tomilla 1,1 Consumo de Suministros ( materias Primas y suministro diversos) 1,979,138
1,979,138
1,979,138
1,979,138
1,979,138
1,979,138
1,979,138
1,979,138
1,979,138
1,979,138
1,979,138
1,979,138
1,979,138
1,979,138
1,979,138
1,979,138
1,979,138
1,979,138
1,979,138
1,979,138
1,979,138
1,979,138
1,2 Carga de Personal
3,948,472
3,948,472
3,948,472
3,948,472
3,948,472
3,948,472
3,948,472
3,948,472
3,948,472
3,948,472
3,948,472
3,948,472
3,948,472
3,948,472
3,948,472
3,948,472
3,948,472
3,948,472
3,948,472
3,948,472
3,948,472
3,948,472 2,292,254
1,3 Servicio de energia Electrica
2,292,254
2,292,254
2,292,254
2,292,254
2,292,254
2,292,254
2,292,254
2,292,254
2,292,254
2,292,254
2,292,254
2,292,254
2,292,254
2,292,254
2,292,254
2,292,254
2,292,254
2,292,254
2,292,254
2,292,254
2,292,254
1,4 Tributos
296,767
296,767
296,767
296,767
296,767
296,767
296,767
296,767
296,767
296,767
296,767
296,767
296,767
296,767
296,767
296,767
296,767
296,767
296,767
296,767
296,767
296,767
1,5 Cargas Diversas de Gestión
355,915
355,915
355,915
355,915
355,915
355,915
355,915
355,915
355,915
355,915
355,915
355,915
355,915
355,915
355,915
355,915
355,915
355,915
355,915
355,915
355,915
355,915
Total
8,872,546
8,872,546
8,872,546
8,872,546
8,872,546
8,872,546
8,872,546
8,872,546
8,872,546
8,872,546
8,872,546
8,872,546
8,872,546
8,872,546
8,872,546
8,872,546
8,872,546
8,872,546
8,872,546
8,872,546
8,872,546
8,872,546
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Costos de Mantenimiento a Precios de Mercado "SIN PROYECTO" (Expresado en Nuevos Soles a precios de Mercado)
2007-01 Ítem
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Descripción 1 Producción ( l/s)
1,430
1,430
1,430
1,430
1,430
1,430
1,430
1,430
1,430
1,430
1,430
1,430
1,430
1,430
1,430
1,430
1,430
1,430
1,430
1,430
1,430
1,430
1 Sistema Planta Tomilla 1,1 Consumo de Suministros ( materias Primas y suministro diversos)
95159.00
95159.00
95159.00
95159.00
95159.00
95159.00
95159.00
95159.00
95159.00
95159.00
95159.00
95159.00
95159.00
95159.00
95159.00
95159.00
95159.00
95159.00
95159.00
95159.00
95159.00
95159.00
1,2 Carga de Personal
815981.00
815981.00
815981.00
815981.00
815981.00
815981.00
815981.00
815981.00
815981.00
815981.00
815981.00
815981.00
815981.00
815981.00
815981.00
815981.00
815981.00
815981.00
815981.00
815981.00
815981.00
815981.00
1,3 Servicio de energia Electrica
26494.00
26494.00
26494.00
26494.00
26494.00
26494.00
26494.00
26494.00
26494.00
26494.00
26494.00
26494.00
26494.00
26494.00
26494.00
26494.00
26494.00
26494.00
26494.00
26494.00
26494.00
26494.00
1,4 Cargas Diversas de Gestión
79215.00
79215.00
79215.00
79215.00
79215.00
79215.00
79215.00
79215.00
79215.00
79215.00
79215.00
79215.00
79215.00
79215.00
79215.00
79215.00
79215.00
79215.00
79215.00
79215.00
79215.00
79215.00
1,016,849
1,016,849
1,016,849
1,016,849
1,016,849
1,016,849
1,016,849
1,016,849
1,016,849
1,016,849
1,016,849
1,016,849
1,016,849
1,016,849
1,016,849
1,016,849
1,016,849
1,016,849
1,016,849
1,016,849
1,016,849
1,016,849
Total
SEDAPAR S.A.
UNIDAD FORMULADORA
3.7.2 Costos de la situación “Con Proyecto” Alternativas de agua potable 3.7.2.1 Alternativa N° 01 —Agua Potable Costos de Inversión Los costos de inversión se han determinado en base a precios de la zona, con rendimientos establecidos para condiciones geográficas similares al del área del proyecto. Cuadro Nº 39 COSTO DE INVERSION EN ACTIVOS FIJOS DE LA ALTERNATIVA N° 01 COMPONENTE
UNID
CANT.
P.U. (S/.)
PARCIAL
Reforzamiento Canal Zamacola
GLB.
1
763,450
763,450
Desarenador
GLB.
1
308,244
308,244
Linea de Conducción AT1
GLB.
1
572,796
572,796
Mejoramiento Reservorio Existente R2
GLB.
1
145,000
145,000
Mejoramiento Camara Rompe Carga
GLB.
1
25,000
25,000
Construcción Reservorio R2A ( Volumen = 2500 m3)
GLB.
1
2,025,103
2,025,103
Construcción Reservorio R9B ( Volumen =11000 m3)
GLB.
1
2,378,789
2,378,789
Unidad
6
50,000
300,000
UND
1
75,000
75,000
Macromedidores Programa de prevención y mitigación ambiental
SUB TOTAL (S/.)
6,593,382.49 TOTAL COSTO DIRECTO (S/.)
6,593,382.49
GASTOS GENERALES (10%)
659,338.25
UTILIDAD (10%)
659,338.25
SUBTOTAL (I)
7,912,058.99
INTANGIBLES (1) ESTUDIO DEFINITIVO (3,%)
237,361.77
SUPERVISION (3%)
237,361.77
Estudio de Impacto Ambiental COSTO DE INVERSIÓN (S/.) NOTA: (1) Los estudios y supervision se estimo como un porcentaje del subtotal (I), El costo Directo ya Incluye el Impuesto General a las Ventas El resumen del Presupuesto se encuentran en las formulas adjuntas.
35,000.00 8,421,782.53
SEDAPAR S.A.
UNIDAD FORMULADORA
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO En los costos de operación y mantenimiento del Sistema de Agua Potable a precios privados, se ha considerado lo determinado por la Oficina de Contabilidad de SEDAPAR, tal como se muestre en el Anexo IV. Cuadro Nº 40 Costos de Operación a precios de Mercado "CON PROYECTO" (Expresado en Nuevos Soles a precios de Mercado)
2007-01 Ítem
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Descripción Producción ( l/s)
1,430
1,527
1,543
1,561
1,580
1,599
1,618
1,638
1,657
1,676
1,696
1,715
1,735
1,754
1,774
1,794
1,813
1,833
1,853
1,873
1,893
1,913
1 Sistema Planta Tomilla 1,1 Consumo de Suministros ( materias Primas y suministro diversos) 1,979,138
2,113,272
2,134,910
2,161,034
2,187,171
2,213,362
2,240,008
2,266,667
2,293,368
2,320,122
2,346,917
2,373,727
2,400,578
2,427,482
2,454,841
2,482,230
2,509,672
2,537,144
2,564,669
2,592,253
2,619,865
2,647,532
1,2 Carga de Personal
3,948,472
4,216,077
4,259,245
4,311,364
4,363,509
4,415,761
4,468,920
4,522,106
4,575,376
4,628,751
4,682,210
4,735,696
4,789,264
4,842,939
4,897,522
4,952,165
5,006,913
5,061,720
5,116,635
5,171,665
5,226,754
5,281,949
1,3 Servicio de energia Electrica
2,292,254
2,447,610
2,472,671
2,502,928
2,533,201
2,563,535
2,594,396
2,625,273
2,656,198
2,687,185
2,718,220
2,749,271
2,780,369
2,811,530
2,843,218
2,874,940
2,906,724
2,938,541
2,970,422
3,002,369
3,034,350
3,066,394
1,4 Tributos
296,767
316,880
320,125
324,042
327,961
331,888
335,884
339,881
343,885
347,897
351,915
355,935
359,961
363,995
368,098
372,204
376,319
380,439
384,566
388,702
392,843
396,991
1,5 Cargas Diversas de Gestión
355,915
380,037
383,928
388,626
393,326
398,036
402,828
407,622
412,424
417,235
422,054
426,875
431,704
436,542
441,462
446,387
451,322
456,263
461,213
466,173
471,139
476,114
9,473,877
9,570,878
9,687,993
9,805,169
9,922,582
10,042,035
10,161,549
10,281,250
10,401,189
10,521,315
10,641,503
10,761,876
10,882,488
11,005,140
11,127,926
11,250,951
11,374,107
11,497,504
11,621,162
11,744,951
11,868,980
Total
8,872,546
Costos de Mantenimiento a Precios de Mercado "CON PROYECTO" (Expresado en Nuevos Soles a precios de Mercado)
2007-01 Ítem
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Descripción 1 Producción ( l/s)
1,430
1,527
1,543
1,561
1,580
1,599
1,618
1,638
1,657
1,676
1,696
1,715
1,735
1,754
1,774
1,794
1,813
1,833
1,853
1,873
1,893
1,913
1 Sistema Planta Tomilla 1,1 Consumo de Suministros ( materias Primas y suministro diversos)
95159.00
101608.33
102648.69
103904.76
105161.48
106420.74
107701.90
108983.70
110267.50
111553.86
112842.23
114131.26
115422.26
116715.84
118031.30
119348.19
120667.64
121988.51
123311.96
124638.20
125965.85
127296.07
815981.00
871283.54
880204.47
890975.18
901751.45
912549.57
923535.35
934526.71
945535.18
956565.67
967613.27
978666.61
989736.91
1000829.21
1012109.19
1023401.40
1034715.62
1046041.93
1057390.40
1068762.83
1080147.35
1091553.87
1,3 Servicio de energia Electrica
26494.00
28289.61
28579.27
28928.98
29278.87
29629.47
29986.17
30343.05
30700.48
31058.63
31417.33
31776.22
32135.66
32495.82
32862.07
33228.71
33596.07
33963.82
34332.30
34701.55
35071.19
35441.55
1,4 Cargas Diversas de Gestión
79215.00
84583.74
85449.78
86495.39
87541.55
88589.83
89656.32
90723.35
91792.05
92862.88
93935.38
95008.43
96083.13
97159.97
98255.02
99351.26
100449.64
101549.19
102650.90
103754.93
104860.13
105967.47
1,016,849
1,085,765
1,096,882
1,110,304
1,123,733
1,137,190
1,150,880
1,164,577
1,178,295
1,192,041
1,205,808
1,219,583
1,233,378
1,247,201
1,261,258
1,275,330
1,289,429
1,303,543
1,317,686
1,331,858
1,346,045
1,360,259
1,2 Carga de Personal
Total
SEDAPAR S.A.
UNIDAD FORMULADORA
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS Cuadro Nº 41 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA 1
RUBRO Situación con Proyecto B) Costos de Operación y Mant. Operación y Mantenimiento Total Costos Con Proyecto Situación sin Proyecto A) Costos Operación y Manten. Costos Incrementales
0 10,559,642 10,559,642 10,559,642 9,889,395 9,889,395 670,247
1 10,667,760 10,667,760 10,667,760 9,889,395 9,889,395 778,365
2 10,798,297 10,798,297 10,798,297 9,889,395 9,889,395 908,902
3 10,928,902 10,928,902 10,928,902 9,889,395 9,889,395 1,039,507
4 11,059,771 11,059,771 11,059,771 9,889,395 9,889,395 1,170,376
5 11,192,915 11,192,915 11,192,915 9,889,395 9,889,395 1,303,520
6 11,326,126 11,326,126 11,326,126 9,889,395 9,889,395 1,436,731
7 11,459,545 11,459,545 11,459,545 9,889,395 9,889,395 1,570,150
8 11,593,230 11,593,230 11,593,230 9,889,395 9,889,395 1,703,835
9 11,727,123 11,727,123 11,727,123 9,889,395 9,889,395 1,837,728
10 11,861,086 11,861,086 11,861,086 9,889,395 9,889,395 1,971,691
11 11,995,254 11,995,254 11,995,254 9,889,395 9,889,395 2,105,859
12 12,129,689 12,129,689 12,129,689 9,889,395 9,889,395 2,240,294
13 12,266,398 12,266,398 12,266,398 9,889,395 9,889,395 2,377,003
14 12,403,255 12,403,255 12,403,255 9,889,395 9,889,395 2,513,860
15 12,540,380 12,540,380 12,540,380 9,889,395 9,889,395 2,650,985
16 12,677,650 12,677,650 12,677,650 9,889,395 9,889,395 2,788,255
17 12,815,190 12,815,190 12,815,190 9,889,395 9,889,395 2,925,795
18 12,953,019 12,953,019 12,953,019 9,889,395 9,889,395 3,063,624
19 13,090,996 13,090,996 13,090,996 9,889,395 9,889,395 3,201,601
20 13,229,239 13,229,239 13,229,239 9,889,395 9,889,395 3,339,844
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3.8
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Beneficios
3.8.1 Consideraciones generales Para la cuantificación de los beneficios económicos del proyecto del componente de agua potable de la ciudad de Arequipa, como producto de la implementación de las diferentes acciones consideradas -en cada alternativa, se procede a obtener mediante procedimientos indirectos, la máxima disposición a pagar o valor que le otorgarían los usuarios de agua potable a la disponibilidad del servicio medido, la que se determina a través del área bajo la curva de la demanda de agua potable existente. Por lo tanto la decisión ha tomarse para la selección es la de mayor rentabilidad económica respecto a los costos de inversión y operación y mantenimiento. Asimismo, se identifican los tipos de usuarios
beneficiarios
del
proyecto,
los
mismos
que
están
conformados por una porción de usuarios existentes o antiguos que en la actualidad están conectados al sistema mediante una conexión domiciliaria sin medidor y -que percibirán un beneficio por la mejora en el servicio en calidad, continuidad y cantidad; y aquellos que en la actualidad están racionados, así como los nuevos usuarios, los que percibirán los beneficios por acceder al servicio mediante una conexión con medición. Estos usuarios en la actualidad
se
vienen
abasteciendo
en
su
gran
mayoría
acarreando agua mediante baldes desde los pozos privados construidos artesanalmente, sin condiciones higiénicas adecuadas. 3.8.2 Beneficios económicos Para la medición de estos beneficios, se ha construido una función de demanda de agua, cuyo consumo está en función del precio, para lo cual en primer lugar se estima la máxima disposición a pagar de los usuarios nuevos (que en la actualidad no tienen conexión) o sea el valor que le otorgarían los usuarios nuevos por la disponibilidad del servicio, medido a través de la curva de
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demanda de agua potable. Otra información requerida para construir esta función, es la estimación del consumo de saturación de agua de los usuarios. Porque no tienen medidor y su consumo responde a una tarifa cero. Por lo tanto, de acuerdo al consumo de saturación de agua por mes y conexión, obtenido de la grafica, tenemos como resultado 15 m3/mes/ conexión. A partir de estos criterios descritos anteriormente se estiman las curvas de demanda para el proyecto, por lo tanto también se estiman
los
beneficios
económicos,
que
se
describe
a
continuación: Para estimar el precio alternativo y el consumo de los nuevos usuarios, que en la actualidad se vienen abasteciendo de agua mediante agua de pozos privados. La consultora realizo una encuesta socioeconómica, en la que se incluyo los medios de abastecimiento de agua actual, de esta población. Los resultados de éstas entrevistas nos arrojaron los siguientes resultados: El consumo promedio de agua al mes es de 4.05 m3 esta agua es captada por acarreo, mediante piletas públicas para luego almacenarla, su determinación se ha realizado mediante a observación en campo. A partir de estas informaciones de campo, se obtuvo un costo económico del agua o precio alternativo en promedio de S/. 6.94 por m3, para un consumo promedio de 4.32 m3. El número de baldes que acarrean las personas para sus viviendas por día, es de un promedio de 8, el volumen de cada balde es de 18 litros y su costo es de S/. 0.15., por lo tanto su consumo promedio es de 4.32 m3/viv./mes. De esta forma y valorando el tiempo/hora de una madre y un niño que realizan aproximadamente 8 viajes entre los dos y considerando un valor del tiempo de S/. 30 por mes, obtenemos el costo del metro cúbico por acarreo (S/. 6.94). Con estos dos puntos se calculó la función de demanda cuyo resultado es el siguiente:
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Q= 17 – 1.8P Donde: Q: Consumo (m3/mes/ usuario o conexión) P:
Precio
A partir de esta función, se calcularon los beneficios de los nuevos y antiguos usuarios:
3.8.2.1 Usuarios Existentes Con Medición Cuadro Nº 42
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3.8.2.2 Usuarios Existentes Sin Medición Cuadro Nº 43
El total de los beneficios económicos del proyecto, resulta de la sumatoria de los beneficios de cada tipo de usuarios y estos a la vez son el resultado del producto de las 4 diferentes áreas multiplicado por el número de usuarios para un período anual. Finalmente, los beneficios económicos a precios sociales se obtienen de sumar los beneficios de los: nuevos usuarios, aquellos que sin proyecto se abastecen de piletas, que se incorporan al servicio de agua potable domiciliario. En este caso los beneficios provienen de: El valor de los Recursos Liberados, aquellos recursos que los usuarios liberan al dejar de
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abastecerse de fuentes alternativas. Así como, de los Beneficios del consumidor por Disponibilidad del Servicio; el que se mide a través de la máxima disposición a pagar. Asimismo, se calculan los beneficios para los usuarios antiguos, usuarios con abastecimiento racionado y que pueden incrementar su consumo con el proyecto, dichos beneficios corresponden a los Beneficios del Consumidor por Mayor Disponibilidad del Servicio. BENEFICIOS BRUTOS DEL PROYECTO Cuadro Nº 44 1 Años
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2
4a 4b 4c Nº de Familias conectadas al servicio Población Poblacion Conectada Antiguas Total Nuevas Total (%) (*)
764,715 775,588 786,461 797,334 808,208 819,081 829,953 840,826 851,700 862,572 873,444 884,316 895,191 906,064 916,937 927,809 938,683 949,557 960,429 971,302
3
70.73% 70.7% 70.7% 70.7% 70.7% 70.7% 70.7% 70.7% 70.7% 70.7% 70.7% 70.7% 70.7% 70.7% 70.7% 70.7% 70.7% 70.7% 70.7% 70.7%
13,315 13,315 13,315 13,315 13,315 13,315 13,315 13,315 13,315 13,315 13,315 13,315 13,315 13,315 13,315 13,315 13,315 13,315 13,315 13,315
1,888 3,778 5,667 7,557 9,446 11,336 13,225 15,115 17,005 18,894 20,783 22,673 24,563 26,452 28,342 30,231 32,121 34,011 35,900 37,790
15,203 17,093 18,982 20,872 22,761 24,651 26,540 28,430 30,320 32,209 34,098 35,988 37,878 39,767 41,657 43,546 45,436 47,326 49,215 51,105
5a 5b 5c Beneficios Brutos (S/.año) Antiguas
6,968,749 6,968,749 6,968,749 6,968,749 6,968,749 6,968,749 6,968,749 6,968,749 6,968,749 6,968,749 6,968,749 6,968,749 6,968,749 6,968,749 6,968,749 6,968,749 6,968,749 6,968,749 6,968,749 6,968,749
Nuevas
Total
1,624,465 3,250,208 4,875,950 6,501,693 8,127,585 9,753,327 11,378,920 13,004,663 14,630,555 16,256,148 17,881,741 19,507,334 21,133,375 22,759,118 24,384,861 26,010,454 27,636,346 29,262,238 30,887,831 32,513,573
8,593,214 10,218,957 11,844,699 13,470,442 15,096,334 16,722,077 18,347,670 19,973,412 21,599,304 23,224,897 24,850,490 26,476,083 28,102,125 29,727,867 31,353,610 32,979,203 34,605,095 36,230,987 37,856,580 39,482,323
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3.9
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Evaluación Social En base a información de las alternativas referidas a los precios de mercado, expresados en precios sociales y beneficios sociales, se elaboran los Flujos de Costos y Beneficios Sociales proyectados a nivel de las alternativas, para los fines de la evaluación social. Dicha evaluación se ha efectuado en forma separada según los componentes que la conforman; agua potable y alcantarillado. La metodología aplicada para cada una de las alternativas encontradas considero los siguientes parámetros: Período de análisis : 10 años
3.9.1 Procedimientos seguidos para: 3.9.1.1 Estimación de los Costos Sociales Una vez determinadas las alternativas de inversión del proyecto, se procede a establecer los costos de cada una de ellas y se construye el flujo de costos y beneficios a precios de sociales.
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Costos de Inversión de la Alternativa a Precios de Sociales Cuadro Nº 45 COSTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA N° 01
COMPONENTE
P.U. (S/.)
FACTOR DE CORRECCIÓN
INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES
Reforzamiento Canal Zamacola
763,450
0.84
641,298
Desarenador
308,244
0.84
258,925
Linea de Conducción AT1
572,796
0.86
492,605
Mejoramiento Reservorio Existente R2
145,000
0.84
121,800
Mejoramiento Camara Rompe Carga
25,000
0.84
21,000
Construcción Reservorio R2A ( Volumen = 2500 m3)
2,025,103
0.84
1,701,087
Construcción Reservorio R9B ( Volumen =11000 m3)
2,378,789
0.84
1,998,183
300,000
0.86
258,000
75,000
0.909
68,175
Macromedidores Programa de prevención y mitigación ambiental Total Costo Directo (S/.) Gastos Generales (10%) Utilidad (10%) SUBTOTAL (I)
6,593,382 659,338.25
5,561,072 0.84
659,338.25
0.84
7,912,059
553,844 553,844 6,668,760
Estudio Definitivo (3%)
237361.77
0.909
215,762
Supervisión (3%)
237361.77
0.909
215,762
35000.00
0.909
Estudio de Impacto Ambiental COSTO DE INVERSIÓN (S/.)
8,421,783
31,815 7,132,099
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Costos incrementales de Operación y Mantenimiento a precios sociales Cuadro Nº 46 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 1 costos incrementales FC RUBRO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Situación con Proyecto B) Costos de Operación y Mant.
9,598,714
9,696,994
9,815,652
9,934,372
10,053,332
10,174,360
10,295,449
10,416,726
10,538,246
10,659,955
10,781,727
10,903,686
11,025,887
11,150,156
11,274,559
11,399,205
11,523,984
11,649,007
11,774,295
11,899,715
12,025,378
9,598,714
9,696,994
9,815,652
9,934,372
10,053,332
10,174,360
10,295,449
10,416,726
10,538,246
10,659,955
10,781,727
10,903,686
11,025,887
11,150,156
11,274,559
11,399,205
11,523,984
11,649,007
11,774,295
11,899,715
12,025,378
Total Costos Con Proyecto
9,598,714
9,696,994
9,815,652
9,934,372
10,053,332
10,174,360
10,295,449
10,416,726
10,538,246
10,659,955
10,781,727
10,903,686
11,025,887
11,150,156
11,274,559
11,399,205
11,523,984
11,649,007
11,774,295
11,899,715
12,025,378
Situación sin Proyecto
8,989,460
8,989,460
8,989,460
8,989,460
8,989,460
8,989,460
8,989,460
8,989,460
8,989,460
8,989,460
8,989,460
8,989,460
8,989,460
8,989,460
8,989,460
8,989,460
8,989,460
8,989,460
8,989,460
8,989,460
8,989,460
8,989,460
8,989,460
8,989,460
8,989,460
8,989,460
8,989,460
8,989,460
8,989,460
8,989,460
8,989,460
8,989,460
8,989,460
8,989,460
8,989,460
8,989,460
8,989,460
8,989,460
8,989,460
8,989,460
8,989,460
8,989,460
609,254
707,534
826,192
944,912
1,063,872
1,184,900
1,305,989
1,427,266
1,548,786
1,670,495
1,792,267
1,914,226
2,036,427
2,160,696
2,285,099
2,409,745
2,534,524
2,659,547
2,784,835
2,910,255
3,035,918
Operación y Mantenimiento
A) Costos Operación y Manten. Costos Incrementales
0.909
0.909
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Evaluación: Consiste en la evaluación de las alternativas del proyecto antes identificadas y formuladas, seleccionándose al mejor desde el punto de vista social. Con este fin se desarrolla la metodología de costo beneficio. Los principales resultados que se obtienen son: la evaluación económica a precios de mercado de las alternativas, la evaluación social de los mismos y el marco lógico de la alternativa finalmente seleccionada.
Evaluación Económica a Precios de Mercado: Dicha evaluación permite determinar cual es el beneficio o costo financiero para la institución ejecutora de llevar a cabo cada alternativa del proyecto, en moneda de hoy y a los precios de mercado. Con dicho fin a partir del flujo de costos y beneficios a precios de mercado de cada alternativa, que incluye: • Flujo de costos de operación y mantenimiento, a precios de mercado y • Flujo de ingresos generados por el proyecto, que corresponden a los pagos que realizaran los usuarios de los servicios ofrecidos según alternativas, los que dependen del volumen de los servicios entregados y de las tarifas con impuestos que fueran definidas.
Consiste en restar de los ingresos generados por el proyecto, la suma de los flujos de costos de preinversión, inversión y liquidación y de operación, todos ellos a precios de mercado.
Valor Actual Neto (VAN) Es una medida de la rentabilidad del proyecto de inversión pública, que permite estimar cuál es el beneficio o el costo que presenta cada alternativa para la institución ejecutora, financieramente y a precios de mercado. El VANP se estima sobre la base de los flujos de costos y beneficios a precios de mercado.
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Cuadro Nº 47 COSTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA N° 01
COMPONENTE
P.U. (S/.)
FACTOR DE CORRECCIÓN
INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES
Reforzamiento Canal Zamacola
763,450
0.84
641,298
Desarenador
308,244
0.84
258,925
Linea de Conducción AT1
572,796
0.86
492,605
Mejoramiento Reservorio Existente R2
145,000
0.84
121,800
Mejoramiento Camara Rompe Carga
25,000
0.84
21,000
Construcción Reservorio R2A ( Volumen = 2500 m3)
2,025,103
0.84
1,701,087
Construcción Reservorio R9B ( Volumen =11000 m3)
2,378,789
0.84
1,998,183
300,000
0.86
258,000
75,000
0.909
68,175
6,593,382 659,338.25
0.84
553,844
659,338.25
0.84
553,844
Macromedidores Programa de prevención y mitigación ambiental Total Costo Directo (S/.) Gastos Generales (10%) Utilidad (10%) SUBTOTAL (I)
5,561,072
7,912,059
6,668,760
Estudio Definitivo (3%)
237361.77
0.909
215,762
Supervisión (3%)
237361.77
0.909
215,762
35000.00
0.909
Estudio de Impacto Ambiental COSTO DE INVERSIÓN (S/.)
8,421,783
31,815 7,132,099
Evaluación Social a Precios Sociales Para la evaluación social, se considera la disposición a pagar por el bien o servicio que se ofrece, estimándose a través de curvas de demanda de los bienes o servicios según situaciones alternativas de abastecimiento existentes, a partir del cual se estiman los beneficios que adquirirían los usuarios con la implementación del proyecto. Y con respecto a dichos beneficios la suposición de pago esperada, el beneficio del proyecto en si. Se incluyen asimismo las externalidades causadas por el proyecto. La evaluación del proyecto se ha efectuado a precios reales o constantes, utilizándose por tanto la tasa social de descuento, equivalente al 11%.
Utilizándose la tasa de descuento social (TSD), la misma que representa el costo en que incurre la sociedad cuando el sector público extrae recursos de la economía para financiar sus proyectos. Se utiliza para transformar a Valor Actual los flujos futuros de beneficios y costos de un proyecto en particular. La utilización de una única tasa de descuento permite la comparación del Valor Actual Neto de los proyectos de inversión pública.
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La Tasa Social de Descuento Nominal, es la TSD ajustada por la inflación La Tasa Social de descuento, es equivalente a 11% y la Tase Social de Descuento Nominal es 14%.
Flujo de Costos Sociales Totales y su Valor Actual El flujo de costos sociales se construye corrigiendo el flujo de costos a precios de mercado, para que reflejen sus valores sociales, utilizando los factores de corrección antes definidos. Sobre la base de este flujo, se estima el valor actual de los costos sociales totales, que representa el valor en soles de hoy del conjunto de costos sociales totales que involucra cada una de las alternativas definidas a lo largo de su horizonte de ejecución, considerando el valor social del dinero en el tiempo, expresado a través del costos de oportunidad social del capital.
Flujo de Costos Sociales Netos y su Valor Actual (VACSN) El flujo de costos sociales netos se construye deduciendo del flujo de costos sociales totales, el valor social de los ingresos recibidos por el pago de los usuarios (que serian “costos negativos”). Para ello los ingresos calculados en el flujo de costos y beneficios a precios de mercado también deberían ser corregidos para reflejar los valores sociales. Fuera de cualquier otra distorsión, si éstos estuvieran afectos al ¡GV, y el proyecto genera nueva producción (es decir, no reemplaza a otros productos del mismo bien o servicio), su valor social será igual al de mercado, ya que la nueva recaudación que estos ingresos implican beneficie al Estado y no deben ser deducidos de los beneficios sociales totales. Si, en cambio e proyecto desplace a otros proveedores, su valor social sería el de mercado antes de impuestos (es decir el factor de corrección seria 1/(1+IGV). Finalmente, si los bienes y/o servicios que brinda el proyecto son en parte nueva producción y en parte producto del desplazamiento de otros proveedores, el factor de corrección será un promedio ponderado de los anteriores.
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Análisis Incremental Para fines de evaluación de un proyecto, a precios privados o de mercado, como a precios sociales, se determinan la totalidad de los costos de cada alternativa, valorados a precios de mercado y beneficios incrementales, es decir se consideran el incremento de los factores fundamentales que incurren constantemente o en forma recurrente en el proceso del servicio o proyecto, a partir de:
Análisis Costo Beneficio proyecto de agua potable Como método de evaluación para el proyecto de agua en cada alternativa se aplicará el análisis costo beneficio, utilizando los indicadores de evaluación del Valor Actual Neto (VAN) y la Tase Interna de Retorno (TIR). Para la actualización de los beneficios y costos sociales en moneda constante se utilizará la Tase de Descuento del 11 % establecida por el MEF, dedo que éste refleja el costo social del capital invertido por el Gobierno. Asimismo, silos fondos provienen de inversiones alternativas (públicas o privadas), el costo social del capitel mide la productividad o rentabilidad que estos fondos hubieran tenido en las inversiones alternativas. Por tanto, si los fondos se obtuvieren a costa de un menor consumo presente, la tase de descuento social reflejará la preferencia intertemporal por consumo de los individuos que disminuyen sus consumos. Como resultado de la comparación de los costos y los beneficios valorados a precios sociales, se han obtenido los indicadores de rentabilidad de las alternativas evaluadas. Los resultados de la evaluación económica para cede alternativa nos arrojen los siguientes resultados:
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Cuadro Nº 48 EVALUACION ECONOMICA 1 Años
2
3 4a 4b 4c Nº de Familias conectadas al servicio Población Poblacion Conectada Antiguas Total Nuevas Total (%) (*)
5a 5b 5c Beneficios Brutos (S/.año) Antiguas
Nuevas
Total
6 7 Producción Inversión Total incremental a precios de agua sociales (S/.) (m3/año)
8 9 Costos de Flujo neto a Operación y precios mantenimiento sociales incrementales
7,132,099 -7,132,099 1 764,715 70.73% 13,315 1,888 15,203 6,968,749 1,624,465 8,593,214 0 36,682,521 10,580,132 -1,986,918 2 775,588 70.7% 13,315 3,778 17,093 6,968,749 3,250,208 10,218,957 0 37,209,300 10,717,879 -498,922 3 786,461 70.7% 13,315 5,667 18,982 6,968,749 4,875,950 11,844,699 0 37,736,351 10,855,697 989,002 4 797,334 70.7% 13,315 7,557 20,872 6,968,749 6,501,693 13,470,442 0 38,264,471 10,993,795 2,476,647 5 808,208 70.7% 13,315 9,446 22,761 6,968,749 8,127,585 15,096,334 0 38,801,769 11,134,293 3,962,041 6 819,081 70.7% 13,315 11,336 24,651 6,968,749 9,753,327 16,722,077 0 39,339,339 11,274,862 5,447,215 7 829,953 70.7% 13,315 13,225 26,540 6,968,749 11,378,920 18,347,670 0 39,877,747 11,415,650 6,932,020 8 840,826 70.7% 13,315 15,115 28,430 6,968,749 13,004,663 19,973,412 0 40,417,231 11,556,719 8,416,693 9 851,700 70.7% 13,315 17,005 30,320 6,968,749 14,630,555 21,599,304 0 40,957,553 11,698,007 9,901,297 10 862,572 70.7% 13,315 18,894 32,209 6,968,749 16,256,148 23,224,897 0 41,498,155 11,839,369 11,385,529 11 873,444 70.7% 13,315 20,783 34,098 6,968,749 17,881,741 24,850,490 0 42,039,586 11,980,947 12,869,543 12 884,316 70.7% 13,315 22,673 35,988 6,968,749 19,507,334 26,476,083 0 42,582,094 12,122,807 14,353,276 13 895,191 70.7% 13,315 24,563 37,878 6,968,749 21,133,375 28,102,125 0 43,133,780 12,267,067 15,835,058 14 906,064 70.7% 13,315 26,452 39,767 6,968,749 22,759,118 29,727,867 0 43,686,066 12,411,484 17,316,384 15 916,937 70.7% 13,315 28,342 41,657 6,968,749 24,384,861 31,353,610 0 44,239,427 12,556,182 18,797,428 16 927,809 70.7% 13,315 30,231 43,546 6,968,749 26,010,454 32,979,203 0 44,793,379 12,701,035 20,278,168 17 938,683 70.7% 13,315 32,121 45,436 6,968,749 27,636,346 34,605,095 0 45,348,416 12,846,171 21,758,924 18 949,557 70.7% 13,315 34,011 47,326 6,968,749 29,262,238 36,230,987 0 45,904,624 12,991,613 23,239,374 19 960,429 70.7% 13,315 35,900 49,215 6,968,749 30,887,831 37,856,580 0 46,461,423 13,137,210 24,719,370 20 971,302 70.7% 13,315 37,790 51,105 6,968,749 32,513,573 39,482,323 0 47,019,299 13,283,089 26,199,234 (*) Se consideran sólo 13315 conexiones domiciliarias, porque estas son las directamente beneficiadas, ya que son las conexiones con restricción de servicio.
10 Factor de descuento 11%
11 Valor actual del flujo neto a precios sociales
1.000 0.901 0.812 0.731 0.659 0.593 0.535 0.482 0.434 0.391 0.352 0.317 0.286 0.258 0.232 0.209 0.188 0.170 0.153 0.138 0.124
-7,132,099 -1,790,016 -404,937 723,150 1,631,444 2,351,279 2,912,304 3,338,866 3,652,226 3,870,662 4,009,806 4,083,291 4,102,752 4,077,753 4,017,311 3,928,744 3,818,221 3,691,023 3,551,492 3,403,304 3,249,593
VAN SOCIAL TIR SOCIAL
51,086,171 33%
En conclusión los resultados de la evaluación económica, demuestran que el proyecto de agua para la ciudad de Arequipa es viable y rentable desde el punto de vista económico y social, reflejando que la valoración que asignan los beneficiarios a las acciones programadas tanto en ampliación y construcción nueva de la infraestructura de agua potable, debido a que en ambos casos los beneficios superan a los costos de inversión y los costos de operación y mantenimiento, son favorables. Dado que el proyecto contempla ampliar la cobertura de los servicios, asegurar la calidad, entre otros, se generará incrementos en el componente más vulnerable como es la mano de obra, para los diferentes componentes de la estructura de costos como son producción, distribución, mantenimiento, comercialización y gastos administrativos. Se presentan los resultados de los indicadores de evaluación para cada alternativa de agua potable, concluyéndose que el proyecto de agua potable es muy sensible a la disminución de los beneficios, afectando fuertemente al flujo neto del mismo; seguido de los costos de inversión y operación y mantenimiento. Lo mismo sucede con el incremento de los costos, solo soporta incrementos de 10% sin alterar significativamente los niveles de rentabilidad.
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Como puede apreciarse, según el análisis de sensibilidad, el proyecto de ampliación del sistema de agua potable de la ciudad de Arequipa, según alternativas evaluadas presentan favorables condiciones aún frente a los incrementos de los costos.
Resultados del Análisis de Sensibilidad del Proyecto El proyecto presenta un análisis de sensibilidad que soporta más de 700 por ciento de incremento en los costos de inversión, 56% en los costos de operación y mantenimiento y una reducción de los beneficios de 35%.
Cuadro Nº 49 SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN
Nº
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
desde
0%
hasta
750% Sensibilidad a variación de costos de inversión
% Variación de Costos de Inversión
VAN
0% 150% 225% 300% 375% 450% 525% 600% 675% 750%
51,086,171 40,388,022 35,038,948 29,689,874 24,340,799 18,991,725 13,642,650 8,293,576 2,944,502 -2,404,573
60,000,000 50,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 0 -10,000,000 0%
200%
400%
600%
800%
1000%
% de incremento de costos de inversión
1200%
VAN
Rango de Análisis :
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Cuadro Nº 50 SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Rango de Análisis :
desde
0%
hasta
57% Sensibilidad a variación de costos de O & M
Nº
% Variación de Costos de O&M
VAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0% 9% 15% 21% 27% 33% 39% 45% 51% 57%
51,086,171 42,874,291 37,399,705 31,925,119 26,450,532 20,975,946 15,501,359 10,026,773 4,552,186 -922,400
60,000,000 50,000,000
30,000,000
VAN
40,000,000
20,000,000 10,000,000 0 -10,000,000 0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
% de incremento de costos O & M
Cuadro Nº 51 SENSIBILIDAD A LA REDUCCIÓN DE LOS BENEFICIOS Rango de Análisis :
desde
0%
hasta
-35%
Sensibilidad a variación de beneficios
Nº
% Variación de Beneficios
VAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0% -3% -7% -11% -15% -19% -23% -27% -31% -35%
51,086,171 46,602,330 40,623,875 34,645,420 28,666,965 22,688,509 16,710,054 10,731,599 4,753,144 -1,225,311
60,000,000 50,000,000
3.12
40,000,000 30,000,000 20,000,000
VAN
#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! -60% #¡REF! #¡REF!
10,000,000 0 -10,000,000 -50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
% de reducción de beneficios
Sostenibilidad El análisis de sostenibilidad del proyecto se establece a fin de demostrar la continuidad del efecto o impacto de las inversiones en el tiempo de horizonte del proyecto y los mecanismos necesarios y presentes para dicho propósito. Siendo
fundamental
considerarse
en
dicho
análisis
el
grado
de
participación de los beneficiarios directos del proyecto y la adecuada gestión del servicio, a fin de darse un adecuado mantenimiento a la
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infraestructura, teniendo en cuenta que es un componente fundamental en la mejora de las condiciones de vida de la población de la ciudad de Arequipa. Los aspectos técnicos y económicos que garantizan la sostenibilidad del proyecto son: a) Sostenibilidad Técnica y Administrativa; que consiste en demostrar que la Unidad Ejecutora responsable de las obras del proyecto, cuenta con experiencia que garantice su adecuada implementación. En este aspecto SEDAPAR, tiene la tarea de gestionar y brindar un adecuado servicio de agua y saneamiento a la población de la ciudad de Arequipa, mejorándose los procedimientos y sistemas de gestión, así como los técnicos y operativos. Dicha empresa depende administrativamente de los Gobiernos Locales de la jurisdicción. La entidad a cargo de la administración de los servicios, SEDAPAR, deberá mejorar los procedimientos técnicos y administrativos, a través de la Unidad de Gestión de los servicios de agua potable, contando para ello con los recursos humanos y sistemas administrativos y contables para la adecuada gestión de los servicios. Adiestrando y capacitando al personal que se hará cargo de la operación y mantenimiento del sistema propuesto. Además se deberá complementar la dotación de equipos, materiales, insumos, herramientas, de acuerdo a lo previsto en el proyecto, para realizar
adecuadamente
la
operación
y
mantenimiento
de
las
instalaciones. Asimismo, la operación y mantenimiento que esta a cargo de SEDAPAR, debe mejorar su proceso de gestión operacional, verificando el uso de los programas de control de la operación y mantenimiento del sistema de agua; de control de calidad; comercialización y contabilidad. Por tanto, la sostenibilidad técnica y administrativa descansa en la capacidad
de
gestión
actual
de
las
áreas
de
producción
y
comercialización fundamentalmente, los cuales tiene por finalidad elevar
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la calidad de los servicios de suministro y la implementación de medidores, que implica incrementar la cobertura y reducir los porcentajes de pérdida.
b) Sostenibilidad Económica y Financiera; El financiamiento de las inversiones requeridas por el proyecto está garantizado. Por su parte SEDAPAR ha programado y priorizado la necesidad
de
las
inversiones
del
proyecto,
según
presupuestos
participativos y procesos de desarrollo concertado, de acuerdo a las exigencias del Ministerio de economía y Finanzas contribuyendo con una parte de los procedimientos de gestión requeridos para la priorización de proyectos e inversiones por parte del Gobierno Central. Estas inversiones serán
ejecutadas
con
el
préstamo
de
la
KFW,
garantizando
su
implementación. Cabe mencionar que la sostenibilidad económica del proyecto descansa básicamente en la eficiencia de la facturación y cobranza, teniendo posibilidades de mejorar la recaudación por incrementos en la tarifa, recomendándose la aplicación de un incremento tarifario progresivo de hasta 40%, aunado a la mejora del suministro, ante la disponibilidad de pago y restricciones en el servicio actualmente existente. Asimismo, es importante implementar un proceso de reducción sostenida de la morosidad acumulada, así como lo correspondiente al periodo de ejecución.
c) Sostenibilidad Social Según los objetivos y metas descritos en el proyecto, así como los Indices de Costo Beneficio determinados en el proyecto es económicamente y socialmente rentable. El impacto sobre la viabilidad sociocultural, se podrá apreciar en el mejoramiento y la ampliación de la cobertura de tos servicios y de la calidad de vida de la población, incidiendo en la salud y las condiciones de vida de la localidad y sus anexos. Asimismo, se
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modificará favorablemente los hábitos de consumo, pago y costumbres de los usuarios actuales y futuros.
d) Sostenibilidad Ambiental El
proyecto,
en
el
componente
de
agua
potable
evitará
almacenamientos, presencia de vectores de enfermedades, entre otros.
3.12.1 Plan de implementación del Proyecto A continuación pasaremos a detallar el Plan de implementación que se deberá llevar acabo durante la ejecución del proyecto.
Actividades Iniciales Esta primera etapa se inicia con la viabilidad del estudio de preinversión. Una vez obtenida dicha viabilidad se procederá a la convocatoria para la elaboración del expediente técnico del proyecto, el cual estará a cargo, de SEDAPAR, desde el punto de vista financiero y técnico. Una vez otorgada la buena pro al consultor, SEDAPAR procederá a revisar la secuencia de las actividades de planeamiento, propuesta por el consultor, para la ejecución de los servicios en un plazo de 60 días. Una vez transcurrido el plazo de ejecución otorgado a la consultora, SEDAPAR revisará y aprobará el expediente técnico, mientras tanto complementará los documentos faltantes, necesarios para el inicio de las obras de agua potable. SEDAPAR como parte de su Gestión institucional, realizará la capacitación del personal que se encargará de las áreas técnicas, operacionales, comerciales y administrativas, manifestando en todo momento la importancia de la calidad de atención que se le brinda al usuario. Asimismo, comunicará a la población la implementación del proyecto y su importancia para el mejoramiento de la calidad de vida de la población, en el sector.
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Ejecución del Proyecto Esta etapa se iniciará con la ejecución de las obras, a cargo de la contratista ganadora de la buena pro. La ejecución de las obras se realizarán en 150 dias calendarios. La supervisión de las obras estará a cargo de SEDAPAR, quien verificará que se cumplan los lindamientos establecidos en el expediente técnico.
Al Término del Proyecto El Pían contempla al término del plazo de ejecución de las obras, luego de la liquidación de obra respectiva, la puesta en marcha de los componentes del sistema agua potable, en el cual se realizarán los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento de los sistemas, asimismo se realizará
la
programación
del
mantenimiento
de
los
equipos
e
infraestructura.
3.12.2 Análisis Tarifario La regulación de tarifas en el Perú actualmente se encuentra sujeta a normas regidas por la Ley No. 26338, las que establecen la implementación gradual de tarifas que promoverán tanto la eficiencia económica en el uso de los recursos como la viabilidad financiera de la empresa. Para las empresas en general y para los sistemas de administración de agua, el costo marginal (CM) que representa el cambio en el CT o en el CVT que se produce por la variación de una unidad en la producción, corresponde generalmente al Costo Marginal de Largo Plazo (CMLP) que mide el cambio en el costo total a largo plazo (CTL) debido a un cambio unitario en la producción, es decir el costo de producción adicional del agua en el largo plazo, cuando el uso de todos los factores puede cambiar. El Costo Incremental Promedio (OIP) tal como es definido por la Ley se aproxima al concepto de Costo Marginal de Largo Plazo (CMLP).
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Asimismo, las características de las inversiones en mejoras y ampliación de los sistemas de agua potable se enmarcan en un horizonte de inversión de períodos de largo plazo, lo suficientemente extensos como para que permitan a la empresa variar la cantidad utilizada de los factores productivos y evaluar los niveles de rentabilidad. Por consiguiente, en el largo plazo no se consideran factores fijos ni costos fijos, y la empresa puede construir una planta de cualquier tamaño o escala, dependiendo de las características de expansión y los niveles de rentabilidad socio económico requerido. La aplicación de este costo incremental promedio (CIP), teniendo en cuenta las características socio-económicas y pobreza de la población beneficiaria del proyecto, tiende a buscar la sostenibilidad del sistema, cubriendo los costos medios gradualmente en el largo plazo, ya que reflejarían el pago mínimo necesario para mantener el sistema operando, lo cual incluiría los niveles de morosidad actuales y futuros. Según la regulación de tarifas debe proceder a implementarse el sistema tarifario en tres etapas, etapas que se aplicarán en cada Empresa Prestadora de manera independiente, para el caso del proyecto las tarifas resultantes serán de aplicación de todos los usuarios (antiguos y nuevos) ya que los antiguos usuarios también se beneficiarán con el mejoramiento de la cantidad y calidad del agua (ver acápite de evaluación económica).
Capacidad y Disponibilidad de Pago de la Población • Las tarifas debe cubrir por lo menos los costos de operación y mantenimiento • Se debe tener en cuenta que el pago por el servicio no debe exceder el 5% del ingreso familiar: Pago mensual agua =
