Perfil de Proyecto - Ampliaci+_n Capacidad Seguridad Ciudadana - 2012 (3)
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“AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y PATRULLAJE EN LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO – LIMA”
PERFIL DE PROYECTO
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL
“AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y PATRULLAJE EN LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO – LIMA”
SAN ISIDRO, AGOSTO DE 2012
Gerencia de Seguridad Ciudadana – Municipalidad de San Isidro
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“AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y PATRULLAJE EN LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO – LIMA”
PERFIL DE PROYECTO
ÍNDICE
CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................................. 5 A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M.
NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP) .......................................................................................... 6 OBJETIVO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA .................................................................................................. 6 BALANCE DEMANDA-OFERTA DE BIENES-SERVICIOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA ............................................ 6 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA ................................................................................. 7 COSTOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA .................................................................................................. 16 BENEFICIOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA ............................................................................................. 19 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA ....................................................................................... 19 SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA ....................................................................................... 20 IMPACTO AMBIENTAL .................................................................................................................................... 20 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN ............................................................................................................................. 23 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN ............................................................................................................................ 23 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .............................................................................................................. 24 MARCO LÓGICO ........................................................................................................................................... 25
CAPITULO II: ASPECTOS GENERALES............................................................................................................. 28 2.1 2.2 2.3 2.4
NOMBRE DEL PROYECTO ............................................................................................................................ 29 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA ......................................................................................................... 29 SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO DE LOS INVOLUCRADOS ......................................................................................... 29 MARCO DE REFERENCIA ............................................................................................................................. 31
CAPITULO III: IDENTIFICACIÓN ..................................................................................................................... 38 3.1 3.2 3.3 3.4
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL USUARIO .......................................................................................... 39 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ........................................................................................................................ 67 OBJETIVO DEL PROYECTO ........................................................................................................................... 69 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ...................................................................................................................... 72
CAPITULO IV: FORMULACIÓN ...................................................................................................................... 77 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14
ANÁLISIS DE LA DEMANDA .......................................................................................................................... 78 ANÁLISIS DE LA OFERTA. ............................................................................................................................ 83 BALANCE OFERTA DEMANDA ...................................................................................................................... 85 PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS. .......................................................................................... 85 COSTOS ................................................................................................................................................ 101 BENEFICIOS DEL PROYECTO ....................................................................................................................... 122 EVALUACIÓN SOCIAL ............................................................................................................................... 122 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ........................................................................................................................ 122 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD .................................................................................................................... 123 ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL ............................................................................................................. 124 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA ................................................................................................................. 127 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN ...................................................................................................................... 127 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN ....................................................................................................................... 130 MATRIZ DE MARCO LÓGICO ..................................................................................................................... 130
CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................................. 134 5.1
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................................................................ 135
CAPITULO VI: ANEXOS ............................................................................................................................... 137
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INDICE DE TABLAS
TABLA 1-C: BALANCE DEMANDA-OFERTA. ....................................................................................................................... 9 TABLA 2: COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS – ALTERNATIVA 1. ............................................................................ 17 TABLA 3: COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS – ALTERNATIVA 2. ............................................................................ 18 TABLA 4: COSTO EFECTIVIDAD ALTERNATIVAS 1 Y 2 (PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES). ............................................................ 19 TABLA 5: ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL. .................................................................................................................. 21 TABLA 6: MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL. ................................................................................................................... 22 TABLA 7: PLAN DE IMPLEMENTACIÓN. ........................................................................................................................... 23 TABLA 8: CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN FINANCIERA DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA. ............................................. 23 TABLA 9: CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN FÍSICA DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA. ..................................................... 24 TABLA 10: RESULTADOS DEL FLUJO DE COSTOS ACTUALIZADO E INDICADOR DE COSTO EFECTIVIDAD. ........................................ 25 TABLA 11: MATRIZ DE MARCO LÓGICO.......................................................................................................................... 26 TABLA 12: MATRIZ DE INVOLUCRADOS .......................................................................................................................... 31 TABLA 16: POBLACIÓN DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO POR GRUPO DE EDADES. ........................................................................ 51 TABLA 17: POBLACIÓN POR SECTORES EN EL DISTRITO....................................................................................................... 52 TABLA 40: HORIZONTE DE EVALUACIÓN. ........................................................................................................................ 78 TABLA 41: PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DISTRITAL. ...................................................................................................... 80 TABLA 42: PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE DEMANDA EFECTIVA. .................................................................................... 80 TABLA 43: PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN FLOTANTE EFECTIVA. ........................................................................................ 81 TABLA 44: PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DIRECTA. ..................................................................................... 81 TABLA 48: DEMANDA. ................................................................................................................................................ 82 TABLA 52: OFERTA. ................................................................................................................................................... 84 TABLA 56: BALANCE DEMANDA-OFERTA. ...................................................................................................................... 84 TABLA 57: UBICACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA A DISTANCIA POR ELEVADO NÚMERO DE INCIDENCIAS DELINCUENCIALES ................................................................................................................................. 84 TABLA 72: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS. .................................................................... 112 TABLA 73: COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS – ALTERNATIVA 1. ........................................................................ 113 TABLA 74: COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS – ALTERNATIVA 2. ........................................................................ 114 TABLA 73: FACTORES DE CORRECCIÓN. ........................................................................................................................ 115 TABLA 74: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES. ..................................................................................... 115 TABLA 75: COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA 1........................................................................... 116 TABLA 76: COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA 2........................................................................... 117 TABLA 77: FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS – ALTERNATIVA 1. ........................................................ 118 TABLA 78: FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS – ALTERNATIVA 2. ........................................................ 119 TABLA 79: FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA 1. ......................................................... 120 TABLA 80: FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA 2. ......................................................... 121 TABLA 81: COSTOS EFECTIVIDAD DE LAS ALTERNATIVAS 1 Y 2 A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES. ............................................. 122 TABLA 82: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS PRIVADOS DE LAS ALTERNATIVAS 1 Y 2. ...................................................... 123 TABLA 83: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES DE LAS ALTERNATIVAS 1 Y 2. ....................................................... 123 TABLA 84: ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL. .............................................................................................................. 125 TABLA 85: MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL. ............................................................................................................... 126 TABLA 86: SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA. .................................................................................................................. 127 TABLA 87: PLAN DE IMPLEMENTACIÓN. ....................................................................................................................... 127 TABLA 88: CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN FINANCIERA DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA........................................... 128 TABLA 89: CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN FÍSICA DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA. ................................................. 129 TABLA 90: MATRIZ DE MARCO LÓGICO........................................................................................................................ 131 TABLA 91: RESULTADOS DEL FLUJO DE COSTOS ACTUALIZADO E INDICADOR DE COSTO EFECTIVIDAD. ...................................... 135
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INDICE DE GRAFICOS
GRÁFICO 2: MAPA DE UBICACIÓN DE LAS 60 CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA PROPUESTA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO ................ 68 GRÁFICO 18: ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS. ................................................................................................................... 68 GRÁFICO 19: OBJETIVO CENTRAL. ................................................................................................................................. 69 GRÁFICO 20: ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES. ....................................................................................................................... 70 GRÁFICO 21: MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES. ...................................................................................................... 71 GRÁFICO 22: ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN Nº 1. .............................................................................................................. 74 GRÁFICO 23: ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN Nº 2. .............................................................................................................. 76
INDICE DE ANEXOS
ANEXO 1: PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA 1. ............................................................................................................ 138 ANEXO 2: PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA 2. ............................................................................................................ 139 ANEXO 3: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO. .............................................................................................. 140 ANEXO 4: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO DE LA ALTERNATIVA 1. ............................................................... 141 ANEXO 5: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO DE LA ALTERNATIVA 2. ............................................................... 141 ANEXO 10: CROQUIS TOPOLÓGICO DE UBICACIÓN DE CÁMARAS PARA LA AMPLIACIÓN DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO ................................................................................................................................. 155 ANEXO 17: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS. ................................................................ 170 ANEXO 18: DIAGRAMA DEL CIRCUITO DE VIGILANCIA A DISTANCIA CCTV ACTUAL EN LOS SECTORES 1, 2, 3, 4 Y 5 ............................................................................................................................................................................ 182 ANEXO 19: COTIZACIÓN DE COMPUTADORAS ................................................................................................................ 183 ANEXO 20: COTIZACIONES VEHICULOS MODERNOS ............................................................................................. 188 ANEXO 21: COTIZACIONES DE SISTEMA DE CAMARAS Y CONECTVIDAD INLAMABRICA Y FIBRA OPTICA .............. 195
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CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO _________________________________________________________________________________
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A.
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Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP): “Ampliación de la capacidad del Servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito de San Isidro – Lima”.
B.
Unidad Formuladora y Ejecutora: Unidad Formuladora
: Gerencia de Seguridad Ciudadana.
Funcionario responsable
: Sr. Roberto Pérez Prieto.
Dirección
: Av. Godofredo García Nº 375, San Isidro.
Teléfono
: 513-9000 Anexo 3101.
Responsable de elaborar el PIP
: Ing. Epifanio Teodoro Salazar Alvarado.
Unidad Ejecutora
: Gerencia de Seguridad Ciudadana.
Funcionario responsable
: Sr. Roberto Pérez Prieto.
Dirección
: Av. Godofredo García Nº 375, San Isidro.
Teléfono
: 513-9000 Anexo 3101.
Objetivo del Proyecto de Inversión Pública: El objetivo del Proyecto de Inversión Pública es brindar “Adecuada cobertura del servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito de San Isidro”.
C.
Balance Demanda – Oferta de Bienes – Servicios del Proyecto de Inversión Pública: La comparación de la oferta actual y la demanda, nos muestra la existencia de un déficit en la capacidad de Servicio de Vigilancia y Patrullaje de Seguridad Ciudadana (Vehículos Motorizados, Cámaras de Video Vigilancia) que permita brindar una mayor seguridad y protección al vecino. A continuación se presenta la tabla que expresa el déficit o brecha calculado a partir de la demanda y la oferta actual. Demanda del Proyecto La demanda para el presente proyecto está enmarcada en el número de incidencias delictivas ocurridas en el distrito de San Isidro contra y que permitirá fortalecer el sistema de vigilancia. Tabla 1-A: Proyección de la Demanda. PROYECCION DE LA DEMANDA Periodo
Año
0 1 2 3 4 5
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Población Objetivo 856,449 872,132 888,138 904,472 921,140 938,150
N° de incidencias Delictivas 524 538 553 567 582 598
Elaboración Propia.
En la tabla 1-A se muestra la proyección de crecimiento de las incidencias delictivas en los próximos 5 años, lo cual permitirá a través del proyecto, actuar ante las ocurrencias delictivas y atender a la población en el cuidado de su integridad física y de los inmuebles de la jurisdicción.
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Las 511 ocurrencias delictivas presentes en el presente año, nos permite que la oferta se considere como una cantidad fija. En este sentido, se muestra las cantidades del servicio que se ofrecerán a la población durante el período de tiempo específico (5 años). La curva presenta una pendiente negativa.
Señalar que la oferta del proyecto se presenta en la siguiente tabla 1-B: Tabla 1-B: Análisis de la Oferta del Proyecto
ANALISIS DE LA OFERTA Año 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Periodo
0 1 2 3 4 5
Oferta
511 511 511 511 511 511
Elaboración Propia.
Actualmente es alto el índice de hechos delictivos en los subsectores antes mencionados, por lo que no hay una consolidación del Circuito de Seguridad, sin dotación de la Infraestructura Física y Operativa de Soporte Logístico a las Acciones de Seguridad Ciudadana, la cual se ha definido que existe más de 511 ocurrencias delictivas a partir del año 2012, que no permite cubrir la capacidad de servicio de seguridad ciudadana en el distrito de San Isidro. Determinamos el Balance de la Demanda – Oferta del presente proyecto como indicador el índice delictivo que permitirá atender a la población durante los 5 años proyectados posterior a la ejecución del proyecto elaborado. En la siguiente tabla 1-C se detalla el presente Balance de la demanda y oferta del proyecto. Tabla 1-C: Balance Demanda – Oferta del Proyecto.
BALANCE OFERTA DEMANDA Periodo
0 1 2 3 4 5
Año 2012 2013 2014 2015 2016 2017
OFERTA
DEMANDA
DEFICIT
511 511 511 511 511 511
524 538 553 567 582 598
-13 -27 -42 -56 -71 -87
Elaboración: Propia.
D.
Descripción Técnica del Proyecto de Inversión Pública: ALTERNATIVA 1: Esta alternativa busca la adquisición de 60 Cámaras de Video Vigilancia (Domo PTZ IP), 01 Sistema de Conectividad de Enlace Inalámbrico y Fibra Óptica, la Adquisición de 26 Computadoras (PC) tipo estación para la CCTV/Call Center/Administrativo, 01 Almacenamiento de Video Vigilancia de Plataforma Unificada de Seguridad (Storage), 04 Instalación de Torres, Micro canalización de Fibra Óptica y Postes de concreto para cámaras de Video Vigilancia; la Adquisición de (138) Vehículos Modernos (Automóviles, Camionetas,
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motocicletas, Bicicletas y Ómnibus) con equipamiento y la Capacitación Adecuada de Serenos y Operadores de CCTV de Seguridad Ciudadana. Componente 01: Sistema de Cámaras de Video Vigilancia (60 Cámaras Domo PTZ IP). Se identifican las siguientes acciones a realizar: Acción 1.
Integración de Cámaras de Video Vigilancia (Conectividad de enlace inalámbrica y fibra óptica). Se identifican los siguientes trabajos a realizar: Adquisición de (60) Cámaras de Video Vigilancia Domo PTZ, Tipo IP (Zoom). Servicio de Instalación y configuración de las cámaras con el CCTV y áreas del Call Center.
Acción 2.
Equipamiento de Subsistema de Central de Monitoreo. Se identifican los siguientes trabajos a realizar: Equipo Servidor de Grabación. Un Servidor de grabación para el almacenamiento de 21 a 30 días de capacidad. Disco apilables expresados TB. Licencia especial para Grabación y administración Licencia para el software de Video para administrar el Sistema de monitoreo debe permitir la instalación, administración y operación de todo el sistema utilizando tecnología de compresión MPEG-2 y MPEG-4 y H.264 vía redes de área local. Instalación de Equipos de Ferretería y Misceláneos (cables eléctricos, conectores, cintillos, grapas, tubos de PVC, precintos de seguridad, cinta vulcanizante, cajas de paso, canaletas, etc.).
Componente 02: Sistema de Conectividad de Enlace Inalámbrico y Fibra Óptica Se identifican la siguiente acción a realizar: Acción 1.
Adquisición de radioenlaces, instalación y configuración de equipos de una Red Inalámbrica y Fibra Óptica. Se identifican la siguiente adquisición a realizar: Equipos Backhaul de comunicación entre los Sub Nodos y el Nodo Principal. (04) Radioenlaces que deberán operar en Banda Liberada o Licenciada de (5GHz, 4.4 – 5.0GHz o 5.925 -6.425GHz), Incluye: Antenas y Radios homologadas por el MTC, Incluye Switch 10/100/1000. (02) Equipos de comunicación entre las Sub Sedes y el Local Principal. Radioenlaces que deberán operar en Banda Liberada o Licenciada de (5GHz, 4.4 – 5.0GHz o 5.925 -6.425GHz), Incluye: Antenas y Radios homologadas por el MTC, Incluye Switch 10/100/1000 (60) Equipos Subscriptores: Radioenlace que deberán operar en Banda Liberada o Licenciada de (5GHz, 4.4 – 5.0GHz o 5.925 -6.425GHz), con arquitectura soportada: PTP (Punto a Punto), para exteriores, Tecnología de Modulación OFDM.
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(60) Servicio de Instalación y configuración del Sistema de Cámaras IP, y conectividad entre las Sub Sedes y Local Principal de la Municipalidad. Incluye: Conectividad de sistemas de trasmisión de información (video) Conectividad de sistemas de trasmisión de cámaras Instalación de sistemas completo (Hardware y Software) - 60 Cámaras. (60) Antenas y Radios homologadas por el MTC, Incluye Switch 10/100/1000, Capa 3 de 24 puertos. Incluye:
ión para plataforma inalámbrica
Componente 03: Adecuado Equipamiento Informático para la Atención al Ciudadano Se identifican la siguiente acción a realizar: Acción 1.
26 COMPUTADOR INTEL Core I5-2500K 3.30GHz; 4GB MEM. Se identifican la siguiente adquisición a realizar: MB INTEL DH67CLB3 S/L CJ. Motherboard INTEL H67 Socket LGA1155 DDR3 SN/VD/NW ATX. Soporta: Procesadores INTEL Core I7 / Core I5 (Sandy Bridge). Incorpora: USB 3.0, SATA 6Gb/s PROC INT CORE I5 2500K 3.3GHZ. Procesador Intel Core I5-2500K, 3.30 GHz, 6MB Total Intel Smart Cache, LGA1155, 32nm. Presentación en caja Soporta: Intel VT-x, Turbo Boost 2.0 Technology. Incluye: Controladora de video integrada INTEL HD Graphics 3000 PROC INT CORE I5 2500K 3.3GHZ. Procesador Intel Core I5-2500K, 3.30 GHz, 6MB Total Intel Smart Cache, LGA1155, 32nm. Presentación en caja. Soporta: Intel VT-x, Turbo Boost 2.0 Technology. Incluye: Controladora de video integrada INTEL HD Graphics 3000. MEM 4GB DDR3 1333 HYP BLU. Memoria HyperX Blu 4GB DDR3 1333MHz PC3-10600, Presentación caja plástica. HD SEA 500GB SATA3 7200 16MB. Disco duro SEAGATE Barracuda®, capacidad 500GB, interfaz SATA 6.0Gbps, velocidad 7200 RPM, formato 3.5". DVD RW LG SATA GSA-H62N OEM NG DVD writer LG GSA-H62N DVD±RW interno, S-ATA, soporta dual-layer, color negro, Compatible con Windows Vista - Presentación OEM. MICROSOFT KB+MSE WIRED 600 SP. Teclado Microsoft Wired Desktop 600 + Mouse óptico, USB, Teclado en español, Multimedia digital, diseño a prueba de derrame líquidos, presentación en caja. VGA 1G PC ECS 8400GS HDMI DDR3. Tarjeta de Video Dual ECS DVI/HDMI/VGA Ge Force 8400 GS 1GB DDR3, PCI-Express 2.0 X16. Presentación en Caja. CS BMR 2.0 MDTW 5020 TL NG. Case Mid Tower Boomer 5020 V.2.0 ATX (24/20 pines desplegable + 2 Conectores de Poder Sata), 300W, USB y Sonido Frontal HD Audio, Color Negro Piano. Incluye mecanismo TOOL-LESS en las bahías.
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(26) MON 22 LED LS22B300 - Monitor de tamaño 22" (tamaño diagonal 21.5") LED Wide Screen, resolución 1920x1080 Full HD, brillo 250 cd/m2, mega contraste dinámico, interfaz VGA/DVI, color negro. Presentación en caja. HD WD 2TB SATA3 64MB GREEN - Disco duro interno WESTERN DIGITAL Caviar Green, capacidad 2TB, interfaz SATA 6 Gb/s, formato 3.5".
Componente 04: Almacenamiento de Video Vigilancia de Plataforma Unificada de Seguridad Se identifican la siguiente acción a realizar: Acción 1.
(01) equipo de almacenamiento, grabación en línea con discos de arreglo. Se identifican la siguiente adquisición a realizar: Equipo de almacenamiento, grabación en línea con discos de arreglo. Tipo hardware especializado (appliance), las imágenes generadas por las cámaras serán almacenadas durante 25 días con resolución 1CIF a 30 IPS. Las imágenes serán grabadas en arreglos de discos duros de acceso directo de tecnología SAN, el arreglo de almacenamiento para video digital basado en el protocolo abierto iSCSI, el cual permite la comunicación directa con el medio de almacenamiento a través de redes IP, el dispositivo de grabación iSCSI RAID se comunica con iniciadores, ya sea servidores IP o cámaras IP en forma directa, el arreglo iSCSI RAID debe proporcionar un ancho de banda mínimo de 250 Gbps y un mínimo de 64 conexiones concurrentes, chasis Rackeable 2U 19 pulgadas. Fuentes de poder: Doble fuente de poder redundante y hot-swap, tipo de discos soportados: SATA II, niveles de RAID soportados: RAID-4 y/o RAID-DP y/o RAID-5, bahías de discos: 12 bahías, cantidad de discos: 12 discos, tamaño de disco: 750 GB por cada disco, memoria del sistema: 2 GB DDR 2,interfaces de red: 2 interfaces de red 10x100x1000, host: Soporte para 64 host mínimo, conexión mediante iSCSI, Administración por la web o mediante software de administración, acceso mediante protocolos HTTP, SNMP, envío de correos en caso de detección de falla.
Acción 2.
(01) licencia especial para gestión de administración y grabación. Se identifican la siguiente adquisición a realizar: Licencia especial para gestión de administración y grabación Incluye el backup (Storage).
Componente 05: Instalación de Torres, Micro canalización de Fibra Óptica y Postes de concreto para cámaras de Video Vigilancia Se identifican la siguiente acción a realizar: Acción 1.
(01) Instalación de Torres, micro canalización de Fibra Óptica y Postes de concreto para Cámaras de Video Vigilancia. Se identifican la siguiente adquisición a realizar: (60) Instalación de Postes de concreto tipo centrifugado de 11 a 13 mts como mínimo.
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(04) Instalación de Torres metálicas para conectividad de voz y datos entre las Sub Sedes y el Local Principal de la Municipalidad (Incluyes accesorios en general). (04) Instalación Fibra Óptica sobre las Backbone al Local Principal. Enlaces de Fibra Óptica micro canalizado y/o aéreo las Instalaciones tipo multimodo para sus redes de comunicación tanto redes locales como enlaces de larga distancia. Incluye equipos de switch homologadas con puerto 10/100/1000. (01) Instalación Fibra Óptica sobre la ruta hacia Seguridad Ciudadana y conexión al CCTV. Enlaces de Fibra Óptica micro canalizado y/o aéreo las Instalaciones tipo multimodo para sus redes de comunicación tanto redes locales como enlaces de larga distancia. Incluye equipos de switch homologadas con puerto 10/100/1000.
Componente 06: Adquisición de Vehículos Modernos con equipamiento Se identifican la siguiente acción a realizar: Acción 1.
Adquisición de (38) vehículos motorizados. Se identifican la siguiente adquisición a realizar: Adquisición de (03) Camionetas 4x2
Adquisición de (03) Automóviles
Adquisición de (30) motocicletas Adquisición de (02) Ómnibus Urbano
Acción 2.
Adquisición de (100) vehículos no motorizados. Se identifican la siguiente adquisición a realizar: Adquisición de (100) bicicletas
Acción 3.
Adquisición y equipamiento de vehículos modernos. Se identifican la siguiente adquisición a realizar: (06) Equipamiento de camionetas y automóviles (30) Equipamiento de motocicletas (02) Equipamiento de Ómnibus Urbano (100) Equipamiento de bicicletas
Componente 07: Capacitación de Sistema Integral de Seguridad Ciudadana Se identifican la siguiente acción a realizar: Acción 1.
Capacitación Adecuada de Serenos y operadores de CCTV. Se identifican la siguiente adquisición a realizar: (759) Evaluación Psicológica de Serenos
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(04) Adquisición de Test - Evaluación Psicológica (01) Instrucción de Preparación Física a Serenos 589 Serenos x 12 meses (incluye entrenador equipo y materiales). (01) Cursos de Capacitación Técnica a Serenos (02) Material de Capacitación (02) Asistencia a Conferencias y Seminarios de Actualización (Jefes) (02) Instrucción de Personal de Seguridad - Operador de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) - 170 operadores (Mantenimiento y Sub Sectores).
ALTERNATIVA 2: Esta alternativa busca la adquisición de 60 Cámaras de Video Vigilancia (Domo PTZ IP), 01 Sistema de Conectividad de Fibra Óptica, la Adquisición de 26 Computadoras (PC) tipo estación para la CCTV/Call Center/Administrativo, 01 Almacenamiento de Video Vigilancia de Plataforma Unificada de Seguridad (Storage), 04 Instalación de Torres, Micro canalización de Fibra Óptica y Postes de concreto para cámaras de Video Vigilancia; la Adquisición de (138) Vehículos Modernos (Automóviles, Camionetas, motocicletas, Bicicletas y Ómnibus) con equipamiento y la Capacitación Adecuada de Serenos y Operadores de CCTV de Seguridad Ciudadana.
Componente 01: Sistema de Cámaras de Video Vigilancia (60 Cámaras Domo PTZ IP) Se identifican las siguientes acciones a realizar: Acción 1.
Integración de Cámaras de Video Vigilancia (Conectividad de enlace inalámbrica y fibra óptica). Se identifican los siguientes trabajos a realizar: Adquisición de (60) Cámaras de Video Vigilancia Domo PTZ, Tipo IP (Zoom). Servicio de Instalación y configuración de las cámaras con el CCTV y áreas del Call Center.
Acción 2.
Equipamiento de Subsistema de Central de Monitoreo. Se identifican los siguientes trabajos a realizar: Equipo Servidor de Grabación. Un Servidor de grabación para el almacenamiento de 21 a 30 días de capacidad. Disco apilables expresados TB. Licencia especial para Grabación y administración Licencia para el software de Video para administrar el Sistema de monitoreo debe permitir la instalación, administración y operación de todo el sistema utilizando tecnología de compresión MPEG-2 y MPEG-4 y H.264 vía redes de área local. Instalación de Equipos de Ferretería y Misceláneos (cables eléctricos, conectores, cintillos, grapas, tubos de PVC, precintos de seguridad, cinta vulcanizante, cajas de paso, canaletas, etc.).
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PERFIL DE PROYECTO
Componente 02: Sistema de Conectividad de Fibra Óptica Se identifican la siguiente acción a realizar: Acción 1.
Adquisición de radioenlaces, instalación y configuración de equipos de una Red Fibra Óptica. Se identifican la siguiente adquisición a realizar: (60) Enlaces de Fibra Óptica e Instalaciones tipo multimodo/mono modo para sus redes de comunicación tanto redes locales como enlaces de larga distancia. Incluye equipos homologadas por el MTC, además de Switch 10/100/1000.
Acción 2.
Cableado de Fibra Óptica. Se identifican los siguientes trabajos a realizar: Cableado de Fibra Óptica Gabinetes Kit de instalación de ferretería de suspensión de cable de Fibra Óptica Instalación de Fibra Óptica Servicio de Instalación y configuración del Sistema de Cámaras IP, y conectividad entre las Sub Sedes y Local Principal de la Municipalidad. Incluye: Conectividad de sistemas de trasmisión de información (video) Conectividad de sistemas de trasmisión de cámaras Instalación de sistemas completo (Hardware y Software) - 60 Cámaras
Componente 03: Adecuado Equipamiento Informático para la Atención al Ciudadano Se identifican la siguiente acción a realizar: Acción 1.
26 COMPUTADOR INTEL Core I5-2500K 3.30GHz; 4GB MEM. Se identifican la siguiente adquisición a realizar: MB INTEL DH67CLB3 S/L CJ. Motherboard INTEL H67 Socket LGA1155 DDR3 SN/VD/NW ATX. Soporta: Procesadores INTEL Core I7 / Core I5 (Sandy Bridge). Incorpora: USB 3.0, SATA 6Gb/s PROC INT CORE I5 2500K 3.3GHZ. Procesador Intel Core I5-2500K, 3.30 GHz, 6MB Total Intel Smart Cache, LGA1155, 32nm. Presentación en caja Soporta: Intel VT-x, Turbo Boost 2.0 Technology. Incluye: Controladora de video integrada INTEL HD Graphics 3000 PROC INT CORE I5 2500K 3.3GHZ. Procesador Intel Core I5-2500K, 3.30 GHz, 6MB Total Intel Smart Cache, LGA1155, 32nm. Presentación en caja. Soporta: Intel VT-x, Turbo Boost 2.0 Technology. Incluye: Controladora de video integrada INTEL HD Graphics 3000. MEM 4GB DDR3 1333 HYP BLU. Memoria HyperX Blu 4GB DDR3 1333MHz PC3-10600, Presentación caja plástica. HD SEA 500GB SATA3 7200 16MB. Disco duro SEAGATE Barracuda®, capacidad 500GB, interfaz SATA 6.0Gbps, velocidad 7200 RPM, formato 3.5".
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PERFIL DE PROYECTO
DVD RW LG SATA GSA-H62N OEM NG DVD writer LG GSA-H62N DVD±RW interno, S-ATA, soporta dual-layer, color negro, Compatible con Windows Vista - Presentación OEM. MICROSOFT KB+MSE WIRED 600 SP. Teclado Microsoft Wired Desktop 600 + Mouse óptico, USB, Teclado en español, Multimedia digital, diseño a prueba de derrame líquidos, presentación en caja. VGA 1G PC ECS 8400GS HDMI DDR3. Tarjeta de Video Dual ECS DVI/HDMI/VGA Ge Force 8400 GS 1GB DDR3, PCI-Express 2.0 X16. Presentación en Caja. CS BMR 2.0 MDTW 5020 TL NG. Case Mid Tower Boomer 5020 V.2.0 ATX (24/20 pines desplegable + 2 Conectores de Poder Sata), 300W, USB y Sonido Frontal HD Audio, Color Negro Piano. Incluye mecanismo TOOL-LESS en las bahías. (26) MON 22 LED LS22B300 - Monitor de tamaño 22" (tamaño diagonal 21.5") LED Wide Screen, resolución 1920x1080 Full HD, brillo 250 cd/m2, mega contraste dinámico, interfaz VGA/DVI, color negro. Presentación en caja. HD WD 2TB SATA3 64MB GREEN - Disco duro interno WESTERN DIGITAL Caviar Green, capacidad 2TB, interfaz SATA 6 Gb/s, formato 3.5".
Componente 04: Almacenamiento de Video Vigilancia de Plataforma Unificada de Seguridad Se identifican la siguiente acción a realizar: Acción 1.
(01) equipo de almacenamiento, grabación en línea con discos de arreglo. Se identifican la siguiente adquisición a realizar: Equipo de almacenamiento, grabación en línea con discos de arreglo. Tipo hardware especializado (appliance), las imágenes generadas por las cámaras serán almacenadas durante 25 días con resolución 1CIF a 30 IPS. Las imágenes serán grabadas en arreglos de discos duros de acceso directo de tecnología SAN, el arreglo de almacenamiento para video digital basado en el protocolo abierto iSCSI, el cual permite la comunicación directa con el medio de almacenamiento a través de redes IP, el dispositivo de grabación iSCSI RAID se comunica con iniciadores, ya sea servidores IP o cámaras IP en forma directa, el arreglo iSCSI RAID debe proporcionar un ancho de banda mínimo de 250 Gbps y un mínimo de 64 conexiones concurrentes, chasis Rackeable 2U 19 pulgadas. Fuentes de poder: Doble fuente de poder redundante y hot-swap, tipo de discos soportados: SATA II, niveles de RAID soportados: RAID-4 y/o RAID-DP y/o RAID-5, bahías de discos: 12 bahías, cantidad de discos: 12 discos, tamaño de disco: 750 GB por cada disco, memoria del sistema: 2 GB DDR 2,interfaces de red: 2 interfaces de red 10x100x1000, host: Soporte para 64 host mínimo, conexión mediante iSCSI, Administración por la web o mediante software de administración, acceso mediante protocolos HTTP, SNMP, envío de correos en caso de detección de falla.
Acción 2.
(01) licencia especial para gestión de administración y grabación. Se identifican la siguiente adquisición a realizar: Licencia especial para gestión de administración y grabación Incluye el backup (Storage).
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PERFIL DE PROYECTO
Componente 05: Instalación de Torres, Micro canalización de Fibra Óptica y Postes de concreto para cámaras de Video Vigilancia Se identifican la siguiente acción a realizar: Acción 1.
(01) Instalación de Torres, micro canalización de Fibra Óptica y Postes de concreto para Cámaras de Video Vigilancia. Se identifican la siguiente adquisición a realizar: (60) Instalación de Postes de concreto tipo centrifugado de 11 a 13 mts como mínimo. (04) Instalación de Torres metálicas para conectividad de voz y datos entre las Sub Sedes y el Local Principal de la Municipalidad (Incluyes accesorios en general). (04) Instalación Fibra Óptica sobre las Backbone al Local Principal. Enlaces de Fibra Óptica micro canalizado y/o aéreo las Instalaciones tipo multimodo para sus redes de comunicación tanto redes locales como enlaces de larga distancia. Incluye equipos de switch homologadas con puerto 10/100/1000. (01) Instalación Fibra Óptica sobre la ruta hacia Seguridad Ciudadana y conexión al CCTV. Enlaces de Fibra Óptica micro canalizado y/o aéreo las Instalaciones tipo multimodo para sus redes de comunicación tanto redes locales como enlaces de larga distancia. Incluye equipos de switch homologadas con puerto 10/100/1000.
Componente 06: Adquisición de Vehículos Modernos con equipamiento Se identifican la siguiente acción a realizar: Acción 1.
Adquisición de (38) vehículos motorizados. Se identifican la siguiente adquisición a realizar: Adquisición de (03) Camionetas 4x2
Adquisición de (03) Automóviles
Adquisición de (30) motocicletas Adquisición de (02) Ómnibus Urbano
Acción 2.
Adquisición de (100) vehículos no motorizados. Se identifican la siguiente adquisición a realizar: Adquisición de (100) bicicletas
Acción 3.
Adquisición y equipamiento de vehículos modernos. Se identifican la siguiente adquisición a realizar: (06) Equipamiento de camionetas y automóviles (30) Equipamiento de motocicletas (02) Equipamiento de Ómnibus Urbano
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PERFIL DE PROYECTO
(100) Equipamiento de bicicletas
Componente 07: Capacitación de Sistema Integral de Seguridad Ciudadana Se identifican la siguiente acción a realizar: Acción 1.
Capacitación Adecuada de Serenos y operadores de CCTV. Se identifican la siguiente adquisición a realizar: (759) Evaluación Psicológica de Serenos (04) Adquisición de Test - Evaluación Psicológica (01) Instrucción de Preparación Física a Serenos 589 Serenos x 12 meses (incluye entrenador equipo y materiales). (01) Cursos de Capacitación Técnica a Serenos (02) Material de Capacitación (02) Asistencia a Conferencias y Seminarios de Actualización (Jefes) (02) Instrucción de Personal de Seguridad - Operador de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) - 170 operadores (Mantenimiento y Sub Sectores).
E.
Costos del Proyecto de Inversión Pública: Los costos del proyecto de Inversión Pública son:
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PERFIL DE PROYECTO
Tabla 2: Costos de Inversión a Precios Privados – Alternativa 1.
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y PATRULLAJE EN LA SEGURIDAD CIUDADANA ALTERNATIVA 01: SISTEMA DE VIGILANCIA A DISTANCIA DE CCTV E INTEGRACION CENTRO DE CONTROL MEDIANTE CONEXIÓN ENLACE INALAMBRICO Y FIBRA OPTICA.
DETALLE PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
18%
Descripción
Cantidad
Sistema de Cámaras de Video Vigilancia (60 Cámaras Domo PTZ IP) Subsistema de Cámaras de Video Vigilancia Subsistema de Central de Monitoreo Sistema de Conectividad de Enlace Inalámbrico y Fibra Óptica Adquisición de radioenlaces, instalación y configuración de equipos de una Red Inalámbrica y Fibra Óptica Adecuado Equipamiento Informático para la Atención al Ciudadano Adquisición de Computadoras (PC) tipo estación para la CCTV Almacenamiento de Video Vigilancia de Plataforma Unificada de Seguridad Equipo de almacenamiento, grabación en línea con discos de arreglo Licencia especial para gestión de administración y grabación Incluye el backup (Storage) Instalación de Torres, Micro canalización de Fibra Óptica y Postes de concreto para cámaras de Video Vigilancia
60
Servicio de Instalación de torres ventadas, postes, Fibra Óptica (Incluye ferretería y Misceláneos) Adquisición de Vehículos Modernos con equipamiento Adquisición de Unidades Móviles Motorizadas Adquisición Subsistemade delUnidades Observatorio Móviles del No Delito Motorizadas Equipamiento Sala de Soporte y Accesorios y Tecnología de(Equipos Unidades deMóviles Computo, Contingencia y Grupo Electrógeno) Capacitación de Sistema Integral de Seguridad Ciudadana Capacitación Adecuada de Serenos y Operadores de CCTV Total Costo Directo Gastos Generales (1%) Imprevistos (1%) Supervisión (2%) Estudios (1%)
Costo Total a P. Privados S/. S/. 1,254,799.73 S/. 986,256.10 S/. 268,543.63
1
S/. 1,684,544.43 S/. 1,684,544.43
26
S/. 87,361.30 S/. 87,361.30
1
S/. 164,943.41 S/. 137,331.41 S/. 27,612.00
1
S/. 640,134.37 S/. 640,134.37
138
S/. 1,914,576.94
38
S/. 1,640,182.30
100 138
S/. 61,360.00 213,034.64
1
S/. 27,896.97 S/. 27,896.97 S/. 5,774,257.14 S/. 57,742.57 S/. 57,742.57 S/. 115,485.14 S/. 57,742.57
Costo Total
S/. 6,062,970.00 Elaboración Propia.
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PERFIL DE PROYECTO
Tabla 3: Costos de Inversión a Precios Privados – Alternativa 2.
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y PATRULLAJE EN LA SEGURIDAD CIUDADANA ALTERNATIVA 02: SISTEMA DE VIGILANCIA A DISTANCIA DE CCTV E INTEGRACION DE CENTRO DE CONTROL MEDIANTE CONEXIÓN DE FIBRA OPTICA. IGV
DETALLE PRESUPUESTAL DEL PROYECTO Descripción
18%
Cantidad
Sistema de Cámaras de Video Vigilancia (60 Cámaras Domo PTZ IP) Subsistema de Cámaras de Video Vigilancia Subsistema de Central de Monitoreo Sistema de Conectividad de Fibra Óptica Adquisición de radioenlaces, instalación y configuración de equipos de una red de Fibra Óptica Adecuado Equipamiento Informático para la Atención al Ciudadano Adquisición de Computadoras (PC) tipo estación para la CCTV Almacenamiento de Video Vigilancia de Plataforma Unificada de Seguridad Equipo de almacenamiento, grabación en línea con discos de arreglo Licencia especial para gestión de administración y grabación Incluye el backup (Storage) Instalación de Torres, canalización de Fibra Óptica y Postes de concreto para cámaras de Video Vigilancia Servicio de Instalación de torres ventadas, postes, Fibra Óptica (Incluye ferretería y Misceláneos) Adquisición de Vehículos Modernos con equipamiento Adquisición Subsistemade deUnidades Central de Móviles Atención Motorizadas de Emergencia Adquisición Subsistemade delUnidades Observatorio Móviles del No Delito Motorizadas Equipamiento Sala de Soporte y Accesorios y Tecnologíade(Equipos Unidades deMóviles Computo, Contingencia y Grupo Electrógeno) Capacitación de Sistema Integral de Seguridad Ciudadana Capacitación Adecuada de Serenos y Operadores de CCTV Total Costo Directo
60
1
Costo Total a P. Privados S/. S/. 1,254,799.73 S/. 986,256.10 S/. 268,543.63 S/. 12,190,485.60 S/. 12,190,485.60
26 1
S/. 87,361.30 S/. 87,361.30 S/. 164,943.41 S/. 137,331.41 S/. 27,612.00
1
S/. 640,134.37 S/. 640,134.37
138
S/. 1,914,576.94
38
S/. 1,640,182.30
100 138
S/. 61,360.00 213,034.64
1
S/. 27,896.97 S/. 27,896.97 S/. 16,280,198.31
Gastos Generales (1%)
S/. 162,801.98
Imprevistos (1%)
S/. 162,801.98
Supervisión (2%)
S/. 325,603.97
Estudios (1%)
S/. 162,801.98
Costo Total
S/. 17,094,208.23 Elaboración Propia.
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F.
PERFIL DE PROYECTO
Beneficios del Proyecto de Inversión Pública: La ampliación de los vehículos motorizados y de cámaras de video vigilancia brindará el soporte para una atención eficiente del servicio de seguridad en las zonas críticas limítrofes del distrito, aportando los siguientes beneficios a la comunidad y usuarios:
G.
Disminución de gastos por contratación de Seguridad Privada.
Adecuada atención a las quejas y solicitudes del vecino.
Aumento del valor de los predios en el distrito.
Disminución de actos delictivos.
Sensación de Seguridad Ciudadana.
Mejora de la imagen urbana – distrital.
Resultados de la Evaluación Social y Económica: Para la evaluación del proyecto y sus componentes se utilizan la metodología Costo Efectividad, debido a que no es relevante la cuantificación y valoración de los costos de inversión debido a que es un proyecto de contenido social. Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado de dificultad y costos, que no amerita realizar para el tamaño y características del proyecto que se plantea. En cuanto a la evaluación social definiremos como la mejor alternativa, a aquella que represente el menor costo para la ejecución y mantenimiento del proyecto y muestre la mayor calidad de servicio. La Evaluación a Precios Sociales que se muestra a continuación, fue realizada en función al total del Valor Actual de Costos VAC dividido entre el número de vecinos promedio con el cual se pretende atender con el proyecto y que hacen un total de 931,025 beneficiarios (población residente y población flotante del distrito). Los CE son los siguientes:
CE es de S/. 5.57 para la Alternativa 1.
CE es de S/. 15.56 para la Alternativa 2.
Los resultados nos muestran que la alternativa más conveniente para alcanzar los niveles de eficiencia y seguridad para los usuarios es la Alternativa 1. Tabla 4: Costo Efectividad Alternativas 1 y 2 (Precios Privados y Sociales). ALTERNATIVA DE PROYECTO
VARIABLE
Alternativa 1 Valor Actual de Costos a Precios Sociales Beneficiarios Ratio C/E Tasa de Descuento Social
Alternativa 2
5,183,238.12
14,489,911.24
931,025
931,025
5.57
15.56
9.0%
9.0%
Elaboración Propia. ALTERNATIVA DE PROYECTO
VARIABLE
Alternativa 1 Valor Actual de Costos a Precios Privados Beneficiarios Ratio C/E Tasa de Descuento Social
Alternativa 2
6,133,543.83
14,489,911.24
931,025
931,025
6.59
15.56
9.0%
9.0%
Elaboración Propia. Gerencia de Seguridad Ciudadana – Municipalidad de San Isidro
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H.
PERFIL DE PROYECTO
Sostenibilidad del Proyecto de Inversión Pública: Sostenibilidad Institucional La Formulación y Ejecución del presente proyecto está a cargo de la Gerencia de Seguridad Ciudadana; en este sentido por función le corresponde a dicha Gerencia dar sostenibilidad a las obras comprendidas por el proyecto, desarrollando acciones de conservación y mantenimiento periódico y rutinario según las normas de conservación lo establecen. En este sentido la sostenibilidad del proyecto desde el punto de vista institucional está amparada en el cumplimiento de las acciones de conservación y mantenimiento de los Módulos de Serenazgo que por responsabilidad le corresponden.
Sostenibilidad Económica - Social. El proyecto tanto en su fase de pre-operación como de operación, dependerá directamente de la Municipalidad Distrital de San Isidro, a través de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, quien es la unidad ejecutora; la misma que velará por el buen manejo administrativo y operativo del proyecto por medio de las inversiones respectivas y el mantenimiento adecuado y oportuno y que permitirán su adecuada funcionalidad. La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto para mantener su operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo el marco económico, social y político en que el proyecto se desarrollará y estará dado, por lo tanto, por la garantía en la disposición de los presupuestos necesarios para las obras que se requieren para el mantenimiento y conservación de la inversión propuesta. La sostenibilidad del proyecto se ampara por tanto bajo los siguientes parámetros:
I.
La Municipalidad Distrital de San Isidro, en concordancia con sus funciones y competencia municipal, se realizara la recepción de la obra una vez concluida, haciéndose responsable del mantenimiento durante la vida útil del mismo.
La Municipalidad cuenta con las áreas profesionales-técnicas y la necesaria experiencia para la implementación de este tipo de proyectos, así como también dispone de los equipos para desarrollar las actividades de mantenimiento y capacidad de gestión para asumir la operación de las inversiones del presente proyecto.
La participación de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, lo que implica las etapas de identificación, preparación del proyecto, ejecución y mantenimiento en la etapa de operación.
La fuente de financiamiento serán: Recursos Directamente Recaudados y Otros Recursos.
Impacto Ambiental: La etapa de ejecución del proyecto en la que se realizará las principales instalaciones de la tecnología de Sistema de Video Vigilancia será inspeccionada y/o supervisada por la Gerencia de Seguridad Ciudadana, la que velará porque la ejecución del proyecto y el tratamiento de los desechos que genere la obra se efectué de acuerdo con la normatividad de protección del medio ambiente. Durante la etapa de operación el proyecto tendrá un impacto ambiental favorable en la medida que contribuirá a mejorar la calidad de vida en la zona, en tanto que tendrá efectos de mejoramiento visual del entorno con una propuesta paisajista que se integre con el entorno. En tal sentido durante la ejecución de la obra en el marco de las obligaciones contractuales se contemplen las acciones señaladas en el siguiente cuadro:
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PERFIL DE PROYECTO
leve
fuerte
moderado
Magnitud de efectos
local
Espacio afectado
regional
No
corto
Si
largo
Identificación de Impactos Componentes y Variables Ambientales
mediano
Por cuanto tiempo?
nacional
Tabla 5: Análisis de Impacto Ambiental.
Medio Físico q Las obras de ingeniería implican movimientos de tierra?
xxx
q se utilizaran canteras de la zona?
xxx
xxx
xxx
xxx
q Se generaran ruidos?
xxx
xxx
xxx
q Se contaminara el aire?
xxx
xxx
xxx
q Se Incrementara el uso de agua del área?
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
q Las labores podrían degradar la calidad del agua?
xxx xxx xxx
xxx
q Se generaran residuos de construccion?
xxx
q Existe la posibilidad que se generen residuos tóxicos?
xxx
xxx
Medio Biológico q Se disminuira la diversidad de flora y fauna emplazamiento de obras?
por el
xxx
Medio Socioeconómico – Cultural q Es posible se genere transtorno social a causa de las obras de construccion? q Se afectara visualmente el entorno por la ejecución de las obras? q El transporte de materiales afectara a terceros? (comunidad, propietarios adyacentes)
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
q Las obras interrumpirán el trafico actual?
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
q los operarios realizaran trabajos riesgo?
xxx
q Hay riesgo de introducción de enfermedades por trabajadores foráneos?
xxx
q Otros impactos
xxx
Elaboración Propia.
Gerencia de Seguridad Ciudadana – Municipalidad de San Isidro
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PERFIL DE PROYECTO
Tabla 6: Matriz de Impacto Ambiental. IMPACTOS AMBIENTALES
ACTIVIDAD CAUSANTE
MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION
LUGAR DE APLICACION
Alteración de la Calidad del aire por la emisión de material particulado y gases.
Transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, limpieza.
En todos los frentes de trabajo, durante todas las fases de obra.
Aumento de los niveles de ruido.
Transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, limpieza.
PAISAJE
Perturbación y desplazamiento de las escasas especies (Avifauna). Alteración del paisaje.
Trabajos preliminares, movimiento de tierras, adecuación de señalización, así como pintado de tráfico lineal. Trabajos preliminares, movimiento de tierras, demolición de veredas y bermas, así como pintado de tráfico lineal.
- Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir la emisión de partículas. - Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona. - Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. - La pintura a utilizarse se hará haciendo uso de brochas y no sopletes y se usará pintura sin plomo. - Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los motores deberán contar con silenciadores. - Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. - Las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino, para evitar la generación de ruidos durante la noche. - Evitar ruidos molestos sobre todo en las noches para no disturbar a la escasa avifauna que pernocta en el lugar.
En todas las áreas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.
SOCIOECONOMICO
Riesgos a la salud de las personas.
Obras provisionales, demolición de veredas y bermas, movimiento de tierras, pintado de tráfico lineal.
Riesgos en la seguridad de las personas.
Obras provisionales, demolición de veredas y bermas, movimiento de tierras, pintado de tráfico lineal.
- Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de construcción. - El material excedente deberá ser dispuesto temporalmente en las áreas asignadas para este fin, para luego ser dispuesto en el lugar autorizado por la Municipalidad de San Isidro. - Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecución de estas actividades y limitarse a lo especificado en los diseños. - Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra. - Restricción del paso de los transeúntes. - Control de generación de partículas (Ver lo referente a aire) - Control de los niveles de ruidos (Ver lo referente a aire). - Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra. - Señalización de las zonas peligrosas. - Restricción del paso a los transeúntes. - Instrucciones al personal para evitar accidentes.
COMPONENTE AMBIENTAL
AIRE
BIOLOGICO
Elaboración Propia.
Gerencia de Seguridad Ciudadana – Municipalidad de San Isidro
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En todos los frentes de trabajo, durante todas las fases de obra.
En todas las áreas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.
En todas las áreas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.
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J.
PERFIL DE PROYECTO
Organización y Gestión: La Municipalidad Distrital de San Isidro, cuenta con la experiencia necesaria para la implementación de este tipo de proyectos, así mismo cuenta con la capacidad de gestión para asumir la operación de las inversiones del proyecto. La modalidad de ejecución será de la siguiente manera:
Por Contrata: Elaboración del Expediente Técnico.
Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Eléctricas e Instalaciones Sanitarias.
Elaboración y consolidado del Expediente Técnico.
Por contrata: Ejecución de la Obra.
Se estará sujeta al TUO establecido por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. K.
Plan de Implementación: En los siguientes cuadros se esquematiza las metas del proyecto, los cronogramas de implementación física y financiera, así como la duración del Proyecto. Tabla 7: Plan de Implementación. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN ALTERNATIVA 1 Años
AÑO 0
Meses 1
2
3
x
x
4
5
6
7
x
x
x
x
1
2
3
4
5
x
x
x
x
x
FASE I INVERSIÓN
1.0.0
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y PATRULLAJE EN LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO – LIMA – LIMA
1.1.1
Estudios definitivos
1.1.2
Proceso de selección
1.1.3
Ejecución
x
FASE II POST - INVERSIÓN Operación y mantenimiento
Elaboración: Propia. Tabla 8: Cronograma de Implementación Financiera de la Alternativa Seleccionada. RUBRO
SEMESTRE 1
TOTAL
Estudios
57,743
57,743
Estudio Definitivo (1%)
57,743
57,743
5,774,257 1,254,800 1,684,544 87,361
5,774,257 1,254,800 1,684,544 87,361
Comp. 4: Almacenamiento de Video Vigilancia de Plataforma Unificada de Seguridad
164,943
164,943
Comp. 5: Instalación de Torres, Micro canalización de Fibra Óptica y Postes de concreto para cámaras de Video Vigilancia
640,134
640,134
Comp. 7: Capacitación de Sistema Integral de Seguridad Ciudadana
1,914,577 27,897
1,914,577 27,897
Sub Total (S/.)
5,832,000
5,832,000
57,743 115,485 57,743
57,743 115,485 57,743
6,062,970
6,062,970
Inversión Comp. 1: Sistema de Cámaras de Videovigilancia (60 Cámaras Domo IP) Comp. 2: Sistema de Conectividad de Enlace Inalámbrico y Fibra Óptica Comp. 3: Adecuado Equipamiento Informático para la Atención al Ciudadano
Comp. 6: Adquisición de Vehículos Modernos con equipamiento
Imprevistos (1%) Supervisión (2%) Gastos Generales (1%) TOTAL (S/.)
Elaboración Propia.
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PERFIL DE PROYECTO
Tabla 9: Cronograma de Implementación Física de la Alternativa Seleccionada. RUBRO
SEMESTRE 1
TOTAL
Estudios Estudio Definitivo (1%) Inversión
100% 100% 100%
100% 100% 100%
Comp. 1: Sistema de Cámaras de Videovigilancia (60 Cámaras Domo IP)
100% 100% 100%
100% 100% 100%
100%
100%
100%
100%
Comp. 7: Capacitación de Sistema Integral de Seguridad Ciudadana
100% 100%
100% 100%
Imprevistos (1%) Supervisión (2%) Gastos Generales (1%)
100% 100% 100%
100% 100% 100%
Comp. 1: Sistema de Cámaras de Videovigilancia (60 Cámaras Domo IP) Comp. 2: Sistema de Conectividad de Enlace Inalámbrico y Fibra Óptica Comp. 4: Almacenamiento de Video Vigilancia de Plataforma Unificada de Seguridad Comp. 5: Instalación de Torres, Micro canalización de Fibra Óptica y Postes de concreto para cámaras de Video Vigilancia Comp. 6: Adquisición de Vehículos Modernos con equipamiento
Elaboración: Propia.
L.
Conclusiones y Recomendaciones: -
La Municipalidad del Distrito de San Isidro ha priorizado el proyecto: “Ampliación de la Capacidad de Servicio de Vigilancia y patrullaje en la Seguridad Ciudadana del Distrito de San Isidro – Lima – Lima” como una necesidad urgente para generar una mayor seguridad a los residentes y visitantes del distrito.
-
No obstante los beneficios que brinda se ven limitados por presentar la siguiente problemática:
Falta mayor presencia de Serenazgo.
Robo de patrimonio municipal, robo a predios, robo de autopartes y/o accesorios de vehículos, arrebatos al paso.
Vías muy utilizadas para ingreso y salida de delincuentes a pie y en motocicleta.
Afluencia de comercio ambulatorio, presencia de mendigos, de recicladores de basura.
Asimismo se reciben quejas por vehículos mal estacionados en zona rígida, sobre vereda y bloqueando cocheras.
Quejas de los vecinos por la presencia de personas que toman sus alimentos, en las inmediaciones de los parques, canes sueltos.
-
El problema principal ha sido definido como“LIMITADA COBERTURA DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO”.
-
El Objetivo del proyecto en este sentido es “ADECUADA COBERTURA DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO”.
-
Los criterios para la selección de las alternativas se basaron en aspectos técnicos, costos, beneficios sociales, seguridad personal, sostenibilidad en el horizonte del proyecto: como el valor actual, índice costo efectividad, análisis de sensibilidad; para todas las alternativas.
-
El proyecto considera un monto de inversión de S/. 6,062,970.00 nuevos soles a Precios Privados y contempla el desarrollo de los componentes mencionados en anteriores párrafos, con el fin de atender las necesidades formuladas por los vecinos.
-
Los beneficiarios directos del proyecto son los residentes del distrito que hace un total de 931,065 personas que se beneficiarán con un sistema de Seguridad Ciudadano debidamente acondicionado, implementado y seguro.
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-
Los resultados de la evaluación económica del proyecto nos permiten afirmar que es rentable, a precios de mercado y desde el punto de vista social, con ventajas que favorecen a la Alternativa 1, por lo que se justifica plenamente su implementación.
-
Para un horizonte de evaluación de 5 años, el flujo de costos actualizado y el indicador de costo efectividad nos muestra para ambas alternativas técnicas el siguiente resultado:
Tabla 10: Resultados del Flujo de Costos Actualizado e Indicador de Costo Efectividad. VARIABLE
ALTERNATIVA DE PROYECTO Alternativa 1
Valor Actual de Costos a Precios Sociales Beneficiarios Ratio C/E Tasa de Descuento Social
Alternativa 2
5,183,238.12
14,489,911.24
931,025
931,025
5.57
15.56
9.0%
9.0%
Nota: A Precios Sociales. Elaboración Propia.
M.
A partir del sexto año proyectado del ciclo y horizonte de evaluación de sólo Cámaras de Video Vigilancia para el proyecto se deberá realizar una reposición de la misma, señalando que los costos de mantenimiento se triplican, se va innovando y desarrollando nuevos productos de cámaras en el mundo tecnológico de la vigilancia.
De acuerdo a lo que muestra el cuadro anterior, se recomienda ejecutar la Alternativa 1, por ser la más rentable desde el punto de vista social para el distrito, siendo ésta sostenible y viable por la capacidad profesional y presupuestaria de la Municipalidad de San Isidro.
Marco Lógico:
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Tabla 11: Matriz de Marco Lógico.
OBJETIVOS FIN Mejora de los niveles de bienestar social y económico en el distrito de San Isidro. PROPOSITO Adecuada cobertura del servicio de seguridad ciudadana en el distrito de san Isidro. COMPONENTES Componente 1: Sistema de Cámaras de Video Vigilancia (60 Cámaras Domo IP). Componente 2: Sistema de Conectividad de Enlace Inalámbrico y Fibra Óptica. Componente 3: Adecuado Equipamiento Informático para la Atención al Ciudadano. Componente 4: Almacenamiento de Video Vigilancia de Plataforma Unificada de Seguridad. Componente 5: Instalación de Torres, Micro canalización de Fibra Óptica y Postes de concreto para cámaras de Video Vigilancia. Componente 6: Adquisición de Vehículos Modernos con equipamiento. Componente 7: Capacitación de Sistema Integral de Seguridad Ciudadana.
INDICADORES DE IMPACTO El 80% de la población considera que se ha incrementado la Seguridad.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
SUPUESTOS
Encuestas de Seguridad Ciudadana Llamadas atendidas a través del Call Center.
La Municipalidad de San Isidro continúa con la misma cantidad de recursos operativos.
Reportes estadísticos de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Policía Nacional del Distrito.
Ejecución del Proyecto en el periodo establecido.
Reportes estadísticos Sistema de Cámaras de Video Vigilancia. Documentos de compra y Actas de recepción.
El equipamiento adquirido funciona perfectamente.
Reportes estadísticos de radioenlaces, instalación y configuración de equipos de una Red Inalámbrica y Fibra Óptica. Documentos de compra y Actas de recepción. Reportes estadísticos de Computadoras (PC) tipo estación para la CCTV. Documentos de compra y Actas de recepción.
El equipamiento adquirido funciona perfectamente.
- Equipo de almacenamiento, grabación en línea con discos de arreglo. - Licencia especial para gestión de administración y grabación. Incluye el backup (Storage) - Servicio de Instalación de torres ventadas, postes, Fibra Óptica (Incluye ferretería y Misceláneos).
Reportes estadísticos de almacenamiento, grabación en línea con discos de arreglo. Documentos de compra y Actas de recepción.
El equipamiento adquirido funciona perfectamente.
Reportes estadísticos de Instalación de torres ventadas, postes, Fibra Óptica. Documentos de compra y Actas de recepción.
El equipamiento adquirido funciona perfectamente.
- Adquisición de Unidades Móviles Motorizadas. - Adquisición de Unidades Móviles No Motorizadas. - Equipamiento y Accesorios de Unidades Móviles. - Capacitación Adecuada de Serenos y Operadores de CCTV.
Reportes estadísticos de Adquisición de Unidades Vehiculares. Documentos de compra y Actas de recepción.
El equipamiento adquirido funciona perfectamente.
Reportes estadísticos Capacitación Adecuada de Serenos y Operadores de CCTV Documentos de asistencia a capacitación.
Capacitación Adecuada de Serenos y Operadores de CCTV.
DE RESULTADO Reducción de los Índices de actos delictivos en 20%.
DE PRODUCTOS - Subsistema de Cámaras de Vídeo Vigilancia. - Subsistema de Central de Monitoreo. - Adquisición de radioenlaces, instalación y configuración de equipos de una Red Inalámbrica y Fibra Óptica. - Adquisición de Computadoras (PC) tipo estación para la CCTV.
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El equipamiento adquirido funciona perfectamente.
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“AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y PATRULLAJE EN LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO – LIMA” ACTIVIDADES Sistema de Cámaras de Video Vigilancia (60 Cámaras Domo IP) instalado. Sistema de Conectividad de Enlace Inalámbrico y Fibra Óptica.
Adecuado Equipamiento Informático para la Atención al Ciudadano.
Almacenamiento de Video Vigilancia de Plataforma Unificada de Seguridad. Instalación de Torres, Micro canalización de Fibra Óptica y Postes de concreto para cámaras de Video Vigilancia.
Adquisición de Vehículos Modernos con equipamiento.
Capacitación de Sistema Integral de Seguridad Ciudadana desarrollados.
Inversión Fija Gastos Generales (1%) Imprevistos (1%) Supervisión (2%) Estudios (1%) Total Inversión
DE INSUMOS 60 Cámaras de Video Vigilancia Domo, Tipo instalado. S/. 1,254,799.73
PERFIL DE PROYECTO
Procesos de licitaciones y compras realizadas.
Se cuenta con los recursos financieros necesarios para las adquisiciones correspondientes.
04 Adquisición de radioenlaces, instalación y configuración de equipos de una Red Inalámbrica y Fibra Óptica. S/. 1,684,544.43 26 Computadoras (PC) tipo estación para la CCTV. S/. 87,361.30 01 Equipo de almacenamiento, grabación en línea con discos de arreglo. 01 Licencia especial para gestión de administración y grabación. Incluye el backup (Storage). S/. 164,943.41 01 Servicio de Instalación de torres ventadas, postes, Fibra Óptica (Incluye ferretería y Misceláneos). S/. 640,134.37 Adquisición de 03 camionetas 4x4. Adquisición de 03 Automóviles. Adquisición de 30 motocicletas. Adquisición de 02 Ómnibus. Adquisición de 100 Bicicletas. S/. 1,914,576.94 01 Instrucción de Preparación Física a Serenos 589 Serenos x 12 meses (incluye entrenador equipo y materiales). 02 Instrucciones a Personal de Seguridad Operador de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) - 14 operadores (Mantenimiento. y Sub Sectores). S/. 27,896.97 S/. 5,774,257.14 S/. 57,742.57 S/. 57,742.57 S/. 115,485.14 S/. 57,742.57 S/. 6,062,970.00 Elaboración: Propia.
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PERFIL DE PROYECTO
_________________________________________________________________________________
CAPITULO II: ASPECTOS GENERALES _________________________________________________________________________________
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2.1
PERFIL DE PROYECTO
Nombre del Proyecto “Ampliación de la capacidad del servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito de San Isidro – Lima”.
2.2
Unidad Formuladora y Ejecutora Unidad Formuladora
: Gerencia de Seguridad Ciudadana.
Funcionario responsable
: Sr. Roberto Pérez Prieto.
Dirección
: Av. Godofredo García Nº 375, San Isidro.
Teléfono
: 513-9000 Anexo 3101.
Responsable de elaborar el PIP
: Ing. Epifanio Teodoro Salazar Alvarado.
Unidad Ejecutora
: Gerencia de Seguridad Ciudadana.
Funcionario responsable
: Sr. Roberto Pérez Prieto.
Dirección
: Av. Godofredo García Nº 375, San Isidro.
Teléfono
: 513-9000 Anexo 3101.
Según el Texto actualizado del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad de San Isidro; contempla lo siguiente: Artículo 114º: La Gerencia de Seguridad Ciudadana es el órgano de línea encargado de proporcionar condiciones adecuadas de seguridad ciudadana al vecino, a través de acciones de prevención contra situaciones de violencia o delincuencia; se encargara de contribuir a mantener el orden y el respeto de las garantías individuales y sociales dentro de la jurisdicción del distrito… Artículo 115º: Corresponde a la Gerencia de Seguridad Ciudadana las siguientes funciones: f) Supervisar la ejecución de la política Distrital de Seguridad Ciudadana... g) Supervisar el adecuado funcionamiento de los centros de control de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad. q) Cumplir con los objetivos y metas establecidas en el ámbito de su competencia, contenidos en los planes, presupuestos y proyectos de la Gerencia, aprobados por la Municipalidad. t) Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de sus funciones que le sean asignadas por el Gerente Municipal, acorde con la Ley Orgánica de Municipalidades. Además, cuenta con la capacidad técnica y operativa para ejecutar el proyecto. 2.3
Síntesis del diagnóstico de los Involucrados El proyecto involucra a diferentes actores, entre los más importantes tenemos: La Municipalidad Distrital de San Isidro: Es el Órgano de Gobierno promotor del desarrollo local, y su finalidad es representar al vecindario, organizar la adecuada prestación de servicios públicos locales, fomentar el bienestar, el desarrollo integral armónico y sostenido de la circunscripción de su jurisdicción y su objetivo es planificar y ejecutar, a través de los organismos competentes, el conjunto de acciones destinadas a proporcionar al ciudadano el ambiente adecuado para la satisfacción de sus necesidades, mediante la Gerencia de Seguridad Ciudadana que es el órgano de línea, encargado de proporcionar condiciones adecuadas de seguridad personal al vecino y ciudadano, a través de acciones de prevención contra situaciones de violencia o delincuencia; se encarga del orden, seguridad vial y el respeto de las garantías individuales y sociales dentro de la jurisdicción del distrito, así como realizar intervenciones conjuntas con la Policía Municipal.
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PERFIL DE PROYECTO
La Municipalidad de San Isidro es la responsable de la elaboración del Perfil de Pre-Inversión Pública de acuerdo a la normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), de la ejecución del proyecto, elaborando el Expediente Técnico y su posterior ejecución.
Policía Nacional del Perú - Comisaría: En el artículo 166º de la Constitución Política del Estado , la PNP tiene por finalidad garantizar, mantener y restablecer el orden público, presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad, garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y privado, previene, investiga y combate la delincuencia. Asimismo en el artículo 70º de la Ley Orgánica de la PNP Nº 27238 y artículo 9º numeral 4) de su reglamento aprobado por DS-008-IN, la PNP garantiza la seguridad ciudadana, capacita a la comunidad en materia de seguridad ciudadana. Pobladores del distrito: Por el carácter social del proyecto de inversión “Ampliación de la capacidad del servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito de San Isidro – Lima”, tanto los residentes como la Municipalidad de San Isidro se identifican plenamente con el proyecto en cuestión, no existiendo ningún tipo de conflicto de intereses. Los ciudadanos que viven en el distrito, aceptan la propuesta con mucho entusiasmo para lograr la disminución de los índices de inseguridad ciudadana ya que este problema causa daños irreparables. El compromiso de los beneficiarios es participar en forma organizada en las estrategias que les corresponda dentro del sistema de seguridad ciudadana y de esta forma darle sostenibilidad al proyecto.
2.3.1 ¿Por qué es importante la participación de la población? La importancia de la participación de las entidades involucradas (públicas) como de los beneficiarios (población de los Sectores 1, 2, 3, 4 y 5) desde el inicio en la definición del PIP radica en que todos los grupos representativos de la población conocerán y darán su punto de vista acerca de cuál es el problema, cuáles son las posibles causas, cómo podría resolverse, cuáles serían los costos y beneficios y demás del proyecto a implementarse. Al estar informada la población de los beneficios, los posibles perjuicios y los costos asociados a la ejecución del PIP en la etapa de operación y mantenimiento, la población pueda colaborar en la ejecución, operación y mantenimiento del mismo.
2.3.2 Matriz de Involucrados En la presente matriz de involucrados se sintetiza el diagnóstico de todos los grupos e instituciones o entidades, que se vinculan al proyecto.
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PERFIL DE PROYECTO
Tabla 12: Matriz de Involucrados GRUPO DE INVOLUCRADOS
Municipalidad de San Isidro.
PROBLEMAS PERCIBIDOS Deficiente implementación y equipamiento de la capacidad de servicio de vigilancia y patrullaje para la seguridad ciudadana. Incremento de delincuencia.
la
Inseguridad en el ámbito del estudio.
INTERESES
ESTRATEGIAS
Proporcionar al ciudadano el ambiente adecuado para la satisfacción de sus necesidades básicas para la mejora de su desenvolvimiento.
Información y concientización de la población promoviendo los beneficios del proyecto.
Desarrollar una cultura organizacional orientado a proporcionar servicios, de seguridad ciudadana, a plena satisfacción de los vecinos, en un clima motivante y agradable para el trabajador municipal. Ejecución proyecto.
La Policía Nacional del Perú.
Pobladores del distrito.
del
presente
Inseguridad probables hechos delictivos y accidentes de tránsito.
Velar por el cumplimiento de las normas y la seguridad del patrimonio público y privado.
Insatisfacción por parte de la población por no contar con las adecuada calidad urbana - ambiental en los sectores del distrito.
Los vecinos residentes en los sectores esperan disponer de espacios urbanos adecuados que mejore sus condiciones de calidad de vida, contando con vías óptimas para el tránsito vehicular y peatonal en el distrito.
Elaboración del presente Perfil de Inversión Pública en la metodología del SNIP, elaboración del Expediente Técnico, además del financiamiento y ejecución del proyecto. Realizar el seguimiento durante y post-ejecución del proyecto, asimismo como el mantenimiento anual (rutinario y periódico). Entrega de datos y facilidades del caso para la mitigación de la delincuencia.
ACUERDOS Y COMPROMISOS Compromiso de financiamiento de la formulación del estudio de Pre Inversión Pública. Compromiso de financiamiento de la elaboración del Expediente Técnico. Compromiso de financiamiento de los trabajos de ejecución de la obra.
Brindar apoyo en el control del tránsito vehicular. Disminuir el incremento de la delincuencia.
Inseguridad vial en el ámbito del estudio.
Entrega de datos y facilidades del caso para la elaboración del Expediente Técnico.
Compromiso de asistir a las consultas vecinales para la aprobación del proyecto.
Participar en monitoreo de operación mantenimiento proyecto.
Compromiso de asistir a las capacitaciones de operación y mantenimiento de la infraestructura a mejorar.
el la y del
Elaboración Propia.
2.4
Marco de Referencia 2.4.1 Antecedentes del Proyecto La seguridad humana se relaciona directamente con el respeto por la vida y la dignidad, abarcando ámbitos como la seguridad económica, alimentaria, medioambiental, personal, comunitaria y política, y supone la protección de los individuos contra amenazas como el hambre, las enfermedades, la trata de personas, los daños al medio ambiente, actos delictivos, entre otros. En este sentido, la seguridad humana es entendida como el fundamento para que cada persona pueda desplegar su potencial social, en interacción con los demás. Desde esta perspectiva, los siguientes elementos guían las acciones de la Municipalidad de San Isidro en el tema de la convivencia y la seguridad ciudadana: -
La seguridad desde las personas. En el marco de la seguridad humana, la convivencia y la seguridad ciudadana amplían su foco de atención hacia el bienestar de las personas y los derechos humanos, reposicionando a la ciudadanía como el principal objeto de la protección estatal. De esta manera, se aborda la convivencia a partir de la noción de vivir armónicamente en medio de la diferencia, tema de especial relevancia en las sociedades
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contemporáneas caracterizadas por la heterogeneidad y el multiculturalismo. También se aborda la seguridad de los ciudadanos a través de la garantía de derechos, específicamente con la protección de la vida, la integridad y el patrimonio de los individuos frente a amenazas como el homicidio, el secuestro, el abuso físico y sexual, el hurto y el robo, entre otros. -
Todos pierden. La inseguridad y la falta de convivencia son regresivas, se incrementan en condiciones de mal gobierno y alta corrupción política, y comprometen el desarrollo de la sociedad, en la medida en que las faltas a la convivencia, la violencia y el delito atentan contra la libertad, el bienestar, la vida y los bienes de hombres, mujeres, niños y niñas de una sociedad.
-
Múltiples causas. Para abordar el problema, la municipalidad considera que la inseguridad ciudadana es un fenómeno multicausal y ha identificado diversos factores asociados a la violencia y delincuencia que se conjugan en un determinado momento (Ver Figura 2). Los factores asociados a la violencia se refuerzan unos con otros, generando un círculo vicioso que dificulta el desarrollo humano.
Se han realizado intervenciones anteriores con el fin de mejorar el servicio de Seguridad Ciudadana, encontrándose entre ellas los logros siguientes: -
La implementación de la “Escuela de Serenos de la Municipalidad de San Isidro”, inaugurada el 27 de mayo del 2004. Esta fue creada con la finalidad de elevar y ampliar los conocimientos del personal de Seguridad Ciudadana. Sin embargo, en la actualidad esta se encuentra temporalmente suspendida.
-
En el año 2005, la Sub Gerencia de Serenazgo y Control de Tránsito, para reforzar el servicio de patrullaje, creó la Brigada de Acciones Tácticas (BAT), unidad de élite conformada por personal entrenado en manejo operativo y defensivo para situaciones de mayor riesgo conjuntamente con efectivos de la Policía Nacional, quienes se encuentra en mejores condiciones para disuadir y capturar a los asaltantes a mano armada, secuestradores al paso y otros delitos violentos. Estas unidades BAT deben cumplir dos turnos de 8 a 10 horas para cumplir con su óptima operatividad.
-
En marzo del 2007 se instaló la Jefatura Distrital de San Isidro de la Policía Nacional a cargo del Coronel PNP Jorge De La Piedra, con la intención de potenciar la seguridad ciudadana, contando con la asistencia de las unidades especializadas.
-
Creación del Programa “Vecino Vigilante”, que cuenta con vecinos que voluntariamente participan brindando su apoyo para disminuir los actos delincuenciales.
Todos estos intentos de soluciones anteriores han generado un mejor servicio y una mejora ostensible de la calidad del servicio que brinda la Gerencia de Seguridad Ciudadana. En nuestro distrito, la percepción de seguridad está creciendo es decir se incrementa y requiere de planes y estrategias adecuados, complementados con óptimo equipamiento para mantener y luego incrementar la calidad del servicio. El presente proyecto es formulado con la finalidad de integrar la Seguridad Ciudadana (Vehículos Motorizados y Cámaras de Video Vigilancia) y se origina en el deseo de la actual Gestión Municipal de la Municipalidad de San Isidro, que desea potenciar la capacidad de servicio de la Gerencia de Seguridad Ciudadana en beneficio de los residentes del distrito y demás usuarios no residentes. El presente proyecto se origina en el deseo de la Junta Vecinal del Sector 2, según consta en el Acta de Acuerdos y Compromisos del Proceso de Presupuesto Participativo para el Año Fiscal 2012, firmada el día 06 de julio de 2011; además, que la Gestión Municipal de la Municipalidad de San Isidro desea potenciar la capacidad de servicio de Seguridad Ciudadana en beneficio de los residentes del distrito y demás usuarios no residentes. En este sentido, la Municipalidad de San Isidro ha priorizado el proyecto en coordinación con los agentes participantes del presupuesto participativo 2012, como una necesidad de inmediata atención.
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En el presenta año a la fecha se ha formulado el proyecto del “Mejoramiento del Circuito de Seguridad Ciudadana en los Sub Sectores 2-1, 2-6, 3-1, 4-3, 4-4 y 5-4 del distrito”, con la finalidad de mejorar la capacidad operativa del servicio de vigilancia. 2.4.2 Lineamientos de Política Relacionados con el Proyecto El Proyecto de Pre-Inversión “Ampliación de la capacidad del servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito de San Isidro – Lima”, se enmarca en la siguiente estructura funcional y programática: -
Función
: 05 Orden Público y Seguridad.
-
División Funcional
: 014 Orden Interno.
-
Grupo Funcional
: 0031 Seguridad vecinal y comunal.
Asimismo, el proyecto forma parte de: A. Marco Nacional -
Constitución Política Descentralización.
del
Perú
(1993)
Título
IV,
Capítulo
XIV
sobre
-
Art. 197 de la Constitución Política del Estado, señala que las Municipalidades brindan servicios de seguridad ciudadana, con la Cooperación de la Policía Nacional del Perú.
-
Ley de Reforma Constitucional Nº. 27680, referente a la autonomía política, económica y administrativa de los Gobiernos Locales.
-
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias.
-
Ley Nº 27181. Ley General de Tránsito, Título II, Art. 18. Dentro de las competencias de las Municipalidades Distritales en materia de tránsito, se encuentra la gestión y fiscalización, dentro de su jurisdicción, en concordancia con las disposiciones que emita la municipalidad provincial respectiva y los reglamentos nacionales pertinentes.
-
Ley Nº 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, Artículo 13. Los Comités Distritales son los encargados de formular los planes, programas, proyectos y directivas de seguridad ciudadana, así como ejecutar los mismos en sus jurisdicciones, en el marco de la política nacional diseñado por el CONASEC, igualmente supervisan y evalúan su ejecución.
Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. La Ley Nº 28303, Ley Orgánica Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, promulgada el 23 de julio del 2004, declara de interés nacional el desarrollo, promoción, consolidación, transferencia y difusión de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, como necesidad pública y de preferente interés nacional, como factores fundamentales para la productividad y el desarrollo nacional en sus diferentes niveles de gobierno. En este sentido, corresponde al Estado normar, orientar, coordinar, planificar, supervisar y evaluar el desarrollo de la Ciencia Tecnología e Innovación Tecnológica para el cumplimiento de los objetivos nacionales1, entre los más importantes, se cita: a. La generación, conservación, transferencia y utilización de conocimientos científicos y tecnológicos en el ámbito nacional y de las diversas regiones como el óptimo aprovechamiento de los recursos y potencialidades de la nación, el impulso 2
Art. 5, Ley 28303, Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica.
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a la productividad y la integración beneficiosa del Perú en la sociedad global del conocimiento y en la economía mundial. b. La descentralización y adaptación de las actividades de Ciencia Tecnología e Innovación Tecnológica a nivel regional y local. c. La seguridad humana, el desarrollo económico y social descentralizado, la superación de las desigualdades y el estímulo a la productividad. B. Marco Sectorial El proyecto se inscribe dentro de los lineamientos del Sector Interior, Defensa y Seguridad Nacional, Orden Interno, Seguridad Ciudadana, las cuales son: -
Combatir eficazmente la violencia, la criminalidad y la inseguridad social.
-
Incrementar la participación de la comunidad organizada en la Seguridad Ciudadana.
-
Mejorar la capacidad de conocimiento y anticipación de los escenarios delincuenciales.
C. Marco local El presente proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de la Municipalidad de San Isidro. -
Plan Estratégico Institucional 2011 - 2014 Objetivo General: Fortalecer la Seguridad Ciudadana Objetivo Específico Nº 7 Mejorar la percepción de seguridad. Objetivo Específico Nº 8 Reducir la actividad delictiva. Objetivo General: Proporcionar servicios competitivos. Proporcionar servicios competitivos en Seguridad Ciudadana.
-
Plan de Desarrollo Concertado 2007 - 2017 La Municipalidad de San Isidro cuenta con un servicio de seguridad ciudadana definido como el servicio público individualizado “de organización”, implementación, mantenimiento y mejora del servicio de vigilancia urbana, diurna y nocturna, con fines de prevención y disuasión de actos delictivos y atención de emergencias en procura de lograr una mayor seguridad ciudadana y colaboración a la labor de la Policía Nacional. La Línea Estratégica de Seguridad Ciudadana recoge estos principios, pero lo hace más comprensivo al entender que no sólo se requiere de un servicio municipal eficiente y eficaz, sino que éste, como parte de una acción concertada con la sociedad civil, las instituciones del estado y el servicio municipal de seguridad ciudadana, logre minimizar los hechos delictivos y se cree una aceptable percepción de seguridad en el distrito. En este sentido esta línea estratégica comprende dos (2) aspectos básicos: Acciones Preventivas: Realizando una serie de actividades, orientadas a desarrollar la cultura de prevención en los vecinos, involucrando a los actores del distrito: Sociedad Civil Organizada, Municipalidad de San Isidro y Policía Nacional del Perú. Acciones Disuasivas: Realizando una serie de actividades, tales como patrullaje, operativos conjuntos con la PNP, intervenciones, entre otros.
-
Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad de San Isidro (ROF) aprobada por Ordenanza Nº 200-MSI publicada el 18 de abril del 2007, dejando
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inafecta las anteriores - documento técnico normativo de gestión municipal, que tiene como objeto establecer la naturaleza, finalidad, ámbito, estructura orgánica y funciones generales de sus unidades orgánicas. -
Presupuesto Participativo, Institucional, entre otros.
Plan
Estratégico
Institucional,
Plan
Operativo
-
Las autoridades municipales que en cumplimiento de sus funciones específicas que ordena la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 279722 le corresponde implementar un servicio de Serenazgo y vigilancia municipal.
-
La Policía Nacional del Perú, para complementar la labor de Serenazgo en los casos donde se requiere su intervención.
La población del distrito se encuentra comprometida con el programa de Seguridad Ciudadana que lleva a cabo la Municipalidad de San Isidro. La población participa activamente en la prevención y seguridad del Distrito a través del Programa Vecino Vigilante, que tiene representantes de sus 18 subsectores, y en las audiencias vecinales. El estudio a nivel de Perfil se ha elaborado teniendo en cuenta los contenidos mínimos dispuestos por el Sistema Nacional de Inversión Pública a través de la Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por las Leyes Nº 28522 (25 de Mayo de 2005), 28802 (21 de Julio de 2006), por el Decreto Legislativo N° 1005 (03 de Mayo de 2008) y 1091 (21 de Junio de 2008) y su reglamento aprobado a través del Decreto Supremo Nº 102-2007-EF (Vigente desde el 02 de Agosto de 2007) y su modificatoria mediante el D. S. Nº 038-2009-EF (15 de Febrero de 2009); la presente está basado en la Directiva N° 001-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública aprobado por la Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 (09 de Abril de 2011). Asimismo, se han tomado en cuenta las recomendaciones planteadas en el documento “Pautas para la Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Inversión Pública a nivel de Perfil” que la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público del Ministerio de Economía y Finanzas ha publicado con el fin de orientar el proceso de identificación, formulación y evaluación de perfiles de proyectos.
2
Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972, Articulo Nº 85 SEGURIDAD CIUDADANA, inciso 3 Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales, 3.1 "Organizar un servicio de Serenazgo y vigilancia municipal cuando lo crea conveniente.
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PERFIL DE PROYECTO
EL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO Sistema interinstitucional, sinérgico, descentralizado, transversal y participativo. Finalidad del SINAGERD Identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos, así como evitar la generación de nuevos riesgos, preparación y atención de desastres mediante él. Medios Establecimiento de principios, lineamientos de política, componentes, procesos e origen natural e inducido por el hombre. Gráfico 1: Estructura del SINAGERD
Gestión del riesgo de desastres y desarrollo sostenible Podemos ver que el proceso de planeación local implica diversos instrumentos, que se van nutriendo uno del otro y alimentan al Plan de Desarrollo Concertado (PDC). Aquí tiene especial importancia el Plan de Atención y Prevención de Desastres, que es un plan estratégico de largo plazo. Este documento define la política de Defensa Civil y contiene los objetivos, estrategias y programas que orientan las actividades institucionales e interinstitucionales la rehabilitación en casos de desastres. Asimismo, al incorporar la gestión del riesgo en el PDC de una localidad se debe producir el ajuste de las herramientas de gestión interna municipal (Plan de Desarrollo Institucional, Plan Operativo Institucional, Plan de Desarrollo de capacidades), que permiten a la municipalidad asumir eficaz y eficientemente su rol en la implementación del PDC para la prevención y reducción de riesgo, y los preparativos para la reducción de emergencias. Las Municipalidades en la gestión del riesgo de desastre Gestión local del riesgo es el proceso en el cual los actores locales logran reducir el nivel de riesgo local y establecer las condiciones para que la reducción sea sostenible y plenamente integrada a los procesos de desarrollo. La responsabilidad de la municipalidad en la gestión del riesgo parte desde la concepción misma del desarrollo: la planificación territorial y la determinación sobre usos del suelo, la formulación e inclusión de estrategias de prevención y mitigación en todas las acciones de planificación urbana, entre otros aspectos. Roles y funciones de los Gobiernos Regionales y Locales en la gestión del riesgo de desastre Prevención Promover y brindar apoyo técnico a las comisiones del Comité de Defensa Civil para la planificación, prevención y atención de desastres como un instrumento que nutre la planificación del desarrollo regional, incorporando la gestión de riesgos en el planeamiento del desarrollo sostenible. Gerencia de Seguridad Ciudadana – Municipalidad de San Isidro
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PERFIL DE PROYECTO
Coordinar con las entidades científico-técnicas que tengan a su cargo la identificación de peligros, análisis de las vulnerabilidades y estimación de riesgos para adoptar las medidas de prevención más efectivas. Ejecutar el planeamiento, coordinación y supervisión de las actividades y obras de prevención, involucrando a todas las entidades ejecutoras del ámbito de su competencia, fomentando la incorporación del concepto de prevención en la planificación del desarrollo. Entre otros. La Municipalidad de San Isidro a través de la Gerencia de Defensa Civil cuenta con 13 brigadistas, 20 inspectores que cubren las actividades de atención a la alerta de desastres a través del Plan de Evacuación de Grado 7 e inspecciones de Defensa Civil. El Plan de Evacuación de Grado 7 muestra las Vías de Evacuación de Refugio en San Isidro, con el propósito fundamental de atender los sucesos de desastres como por ejemplo los sismos, tsunamis, etc. En tal sentido a través de las Brigadas de Defensa Civil se prepara y capacita en tareas de prevención, apoyo y rehabilitación.
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PERFIL DE PROYECTO
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CAPITULO III: IDENTIFICACIÓN _________________________________________________________________________________
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3.1
PERFIL DE PROYECTO
Diagnóstico de la Situación Actual Usuario Situación del Distrito de San Isidro. Actualmente según proyecciones del INEI, se estima que para el año 2007 en el distrito reside una población total de 58,056 habitantes, que en su gran parte pertenece a un estrato social alto, ocupando un área de 9.78 km2. Conocedores de su situación socio económica, el distrito se ha convertido en el centro financiero y comercial por excelencia de Lima Metropolitana. Es debido a este desarrollo económico en el distrito, que se observa un gran flujo de población flotante que concurre diariamente para realizar diferentes actividades, así como de otras personas que aprovechan para efectuar actos delictivos contra la moral y las buenas costumbres. Asimismo, el distrito está conformado por una red vial de característica distrital e ínter-distrital, utilizada por los vecinos y/o residentes del mismo, así como por la población flotante. En consecuencia, se aprecia que el gran flujo de población flotante que acude al distrito, entre las que se encuentra ambulantes, lavadores de carros, recicladores y gente de mal vivir, y el crecimiento descontrolado del parque automotor ha creado un ambiente de desorden y de inseguridad. En este contexto, la institución que está encargada de velar por la seguridad a nivel nacional es la Policía Nacional del Perú (PNP), sin embargo, debido a sus limitaciones operativas, recibe el apoyo de la Municipalidad de San Isidro a través de su Gerencia de Seguridad Ciudadana para apoyar, contra las malas acciones de personas de mal vivir que atentan con la seguridad y tranquilidad de los vecinos y visitantes al distrito, así como para atenuar la problemática de tránsito y el incumplimiento de las normas generales de tránsito.
Seguridad Ciudadana La Municipalidad de San Isidro, tiene como política de gestión pública, la necesidad de preservar la seguridad ciudadana, para ello es necesario establecer los mecanismos de vigilancia y salvaguarda de la seguridad local, para prevenir y proteger a la ciudadanía, dentro del marco de la legislación vigente. Son funciones de los efectivos de seguridad: -
Proteger la vida y la integridad física de las personas con sujeción a las normas legales y administrativas vigentes.
-
Velar por el patrimonio público y privado.
-
Velar por la salubridad pública del vecindario de su distrito.
-
Realizar patrullaje preventivo - disuasivo en su jurisdicción.
-
Brindar una atención esmerada y personalizada a los vecinos del distrito.
-
Hacer cumplir las normas y disposiciones municipales
La actividad de patrullaje consiste en utilizar diferentes técnicas existentes y considerar las siguientes actividades: 1. Vigilancia Comprende las tareas de Ronda, Observación e Inspección. 2. Atención al público Comprende las tareas de ayuda, colaboración e información a las personas que lo soliciten. 3. Intervenciones Pueden ser: investigaciones preliminares, entrevistas, chequeos, detenciones por la PNP, auxilio a heridos y accidentados, formulación de partes de ocurrencias, custodia de elementos probatorios, notificaciones, citaciones, etc.
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4. Regulaciones Tareas que pueden realizar para hacer cumplir disposiciones municipales y de orden, o en apoyo de la PNP para hacer cumplir disposiciones generales de seguridad. Otra de las actividades del Patrullaje a Pié es la Atención al Público, que la efectúa el efectivo de Seguridad Ciudadana durante su servicio, mediante tareas de ayuda, colaboración e información; que exigen un especial cuidado y preparación para poder brindarlas con eficacia. Esta labor será efectuada con verdadero placer y buena voluntad, derivados de saberse útil y servicial a los ciudadanos. Las recomendaciones que la técnica proporciona para esta actividad, son las siguientes: Ayuda y colaboración con el niño Ayuda y colaboración con las mujeres y ancianos Ayuda y colaboración a enfermos y necesitados Ayuda a turistas extranjeros y nacionales Ayuda y colaboración con los comerciantes y vecinos Colaboración en problemas de tránsito vehicular Colaboración e información general Por ello es de vital importancia contar en el Distrito de San Isidro, con un sistema de seguridad eficiente y eficaz para velar por su población y su patrimonio, en vista que en el distrito se ubican gran número de embajadas, consulados e importantes organizaciones financieras, sociales, culturales y empresariales a fin de mantener en alto el prestigio que siempre ha caracterizado a San Isidro.
La jurisdicción del distrito de San Isidro se divide en (5) Sectores y 23 Sub Sectores de acuerdo a la sectorización vecinal vigente del distrito, teniendo en cuenta lo siguiente: -
Índice delictivo.
-
Lugares de incidencia delictiva.
-
Horario del accionar delictivo.
-
Modalidades delictivas.
-
Densidad poblacional.
-
Extensión territorial.
-
Zonas comerciales y Zonas residenciales
-
Número de efectivos de patrullaje a pie y/o bicicleta.
-
Número de vehículos (automóviles, Camionetas y Motocicletas) empleados para patrullaje.
-
Horario del servicio del personal PNP de servicio Personal Individualizado.
Para dicha sectorización se tiene en cuenta que: Los accidentes geográficos o infraestructuras de gran magnitud (Ejemplo: avenidas principales, complejos comerciales y similares), no deberán constituir límite entre un sector y otro, sino deben estar incluidos dentro de uno de ellos, para evitar interferencias, omisiones o duplicidad en el accionar policial y en la asignación de recursos.
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Se divide en tres etapas: Rondas La actividad de patrullaje a Pie – Vigilancia, comprende las tareas de ronda, observación e inspecciones; en el presente se le hará conocer las técnicas para efectuar rondas. Denominándose ronda, al recorrido que efectúa el efectivo de Seguridad Ciudadana por su zona de vigilancia. Intervenciones Los efectivos de Seguridad Ciudadana son elementos de apoyo de la PNP y no están facultados para efectuar detenciones, pero colaboran con la Policía para estas y demás intervenciones policiales que se presenten en el servicio. Las intervenciones tienen lugar después que el hecho se haya producido, correspondiendo al PNP atender el caso para formular el parte de ocurrencia respectivo, remitiendo o citando a los comprometidos en el caso.
Patrullaje motorizado El Patrullaje Motorizado es una necesidad prioritaria de la seguridad ciudadana, por lo que es conveniente conocer las técnicas preventivas para su ejecución. Entre estas tenemos:
Generalidades del patrullaje. Uso y conducción de vehículos. Uso de equipos: radio / celular. Uso de equipos: sirena / circulina. Uso de equipos: faro reflector / linternas. Intervención a vehículos sospechosos.
Recursos Humanos de Seguridad Ciudadana La Gerencia de Seguridad Ciudadana opera con 759 personas las mismas que tiene roles importantes se cuenta con: 96 supervisores de sectores, con 9 chóferes, 467 serenos con bicicleta, 69 operadores de CCTV, 92 serenos motorizados, 5 operadores de mantenimiento de programación de cámaras, también se cuenta con personal administrativo, para la cual existe un presupuesto determinado y con recurso logísticos distribuidos según el siguiente cuadro: Tabla 13: Personal Operativo de Seguridad Ciudadana PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA
Aprobado 2012
Personal de Seguridad - Chofer
17
Personal de Seguridad - Motorizados
92
Personal de Seguridad - Oficial de Servicio
10
Personal de Seguridad - Oficial Especializado Personal de Seguridad - Operador de Circuito Cerrado de Televisión Personal de Seguridad - Responsable del Centro de Control (CCTV) Personal de Seguridad - GAES Personal de Seguridad - Responsable de Sub-Sector Personal de Seguridad - Guías Caninos
3 69 3 0 96 0
Personal de Seguridad - Sereno Personal de Seguridad - Mantenimiento de programación de cámaras
467 2 TOTAL
759
Fuente: Seguridad Ciudadana Elaboración Propia
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La Gerencia de Seguridad Ciudadana se proyecta en contar con 813 personas que tendrán los roles importantes que se detalla en el siguiente cuadro: Tabla 14: Proyección de Personal Operativo de Seguridad Ciudadana PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD CIUDADANA
Proyecto 2013
Personal de Seguridad - Chofer
17
Personal de Seguridad - Motorizados
92
Personal de Seguridad - Oficial de Servicio
10
Personal de Seguridad - Oficial Especializado Personal de Seguridad - Operador de Circuito Cerrado de Televisión Personal de Seguridad - Responsable del Centro de Control (CCTV) Personal de Seguridad - GAES Personal de Seguridad - Responsable de Sub-Sector
7 76 3 16 96
Personal de Seguridad - Guías Caninos
20
Personal de Seguridad - Sereno Personal de Seguridad - Mantenimiento de programación de cámaras
472 4 TOTAL
813
Fuente: Seguridad Ciudadana Elaboración Propia
Unidades móviles Se cuenta con los siguientes recursos. Tabla 15: Flota Vehicular Actual de Seguridad Ciudadana Unidades Vehiculares
CAMIONETAS AUTOMOVILES MOTOCICLETAS BICICLETAS OMNIBUS CAMIONETA RURAL CAMIÓN FURGON CAMIÓN BARANDA ALTA N2 - CAMION GRUA
Al 2012 5 31 60 169 2 1 1 2 2
Fuente: Seguridad Ciudadana Elaboración Propia
Módulos Descentralizados Actualmente la Gerencia de Seguridad Ciudadana cuenta con ocho (08) módulos de seguridad para la atención personalizada al vecino. Sin embargo existen algunas dificultades indirectas respecto a la atención inmediata al vecino ó transeúnte, debido a que éstos Módulos no se encuentran equipados con equipos modernos de alta tecnología para la comunicación de Voz, Data y Video. Otra de los problemas que se tiene actualmente es: Insuficientes estaciones (PCs) y operadores para el centro de control y el monitoreo las cámaras que ya se tienen instaladas por diferentes sectores del distrito de San Isidro no son monitoreadas adecuadamente como deberían por falta de personal y el limitado espacio de la sala de monitoreo, los equipos con que se cuentan no están acordes con las necesidades administrativas y operativas actualmente solo se tiene 13 personas encargadas de monitorear el reporte de las 149 cámaras.
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Cámaras de Vigilancia El fuerte crecimiento de la población en San Isidro plantea serios problemas de seguridad los que han sido objeto de proyecciones y análisis por instituciones. Se indica un desbalance previsible entre la demanda y la oferta de servicios de seguridad ciudadana a continuación se muestra un cuadro de incidencia de delitos y accidentes y también el grafico donde precisa los puntos estratégicos de la instalación de cámaras de seguridad según las incidencias reportadas por la Gerencia de Seguridad Ciudadana. Un aspecto relevante en el centro de control, es el sistema de vigilancia a distancia basado en 149 cámaras IP (CCTV) que cuenta el Distrito desde fines del año 2006, esta herramienta informática permite visualizar las cámaras en línea y almacena los videos durante 30 días, sin embargo este sistema está incompleto por las siguientes razones: Las cámaras de video cubren parcialmente los sectores limítrofes con los distritos de La Victoria, Surquillo, Magdalena y Miraflores. La visualización de cada cámara está limitada a un operador CCTV, es decir cuando se habilita un segundo visualizador de manera concurrente el sistema cae en performance. La tecnología actual que soporta la plataforma del Sistema de Video Vigilancia limita el crecimiento y buen funcionamiento de las Cámaras de Video Vigilancia. La capacidad de operadores del CCTV de Orión y Acuario para el monitoreo de las 149 cámaras actualmente vigiladas es insuficiente, la cual 01 operador se encarga de vigilar a través de 10 monitores, lo que implica limitar la eficiencia de la atención a las incidencias que se presenten en las avenidas y calles del distrito. Las cámaras actuales están ubicadas a una altura mayor 10 pisos, lo cual no permite visualizar rostros de personas y placas de vehículos. Las cámaras están colocadas a demasiada altura (mayor a 50 metros), lo que impide identificar con precisión las incidencias debido a la distancia. La conectividad de los módulos es muy limitada faltando equipos para el funcionamiento óptimo de módulos de Seguridad Ciudadana. Los aspectos más relevantes para un buen sistema de vigilancia a distancia con cámaras de video, son la ubicación estratégica de las cámaras y la respectiva conectividad que servirá para transportar la señal de video hacia el centro de control. Para la ubicación de las nuevas cámaras se ha tomado como criterio de ubicación, las estadísticas de incidencias del sistema Alerta San Isidro y para la conectividad se está considerando las alternativas de contar con una infraestructura de conectividad inalámbrica propia y fibra óptica u optar por un servicio de conectividad de fibra óptica integral. En el siguiente gráfico se puede apreciar la ubicación de las 60 Cámaras propuestas a ampliar el Sistema de Video Vigilancia en los 05 sectores del Distrito, distribuidas de la siguiente manera: 15 Cámaras en el Sector 1 14 Cámaras en el Sector 2 11 Cámaras en el Sector 3 10 Cámaras en el Sector 4 10 Cámaras en el Sector 5 Siendo las ubicaciones tentativas para la instalación de cámaras la siguiente:
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Gráfico 2: MAPA DE UBICACIÓN DE LAS 60 CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA PROPUESTA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO
Fuente: Seguridad Ciudadana Elaboración Propia
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Delincuencia en el Distrito El control actual de la fuerza operativa de la Gerencia de Seguridad Ciudadana en su servicio diario es insuficiente, por cuanto la vigilancia no cubre en su totalidad los puntos críticos de importantes Zonas del Distrito limítrofes con los distritos de La Victoria, Surquillo, Magdalena y Miraflores, restringiendo la toma de decisiones, que conlleven a un eficiente servicio de seguridad ciudadana. La seguridad dentro del Patrullaje está orientado a las avenidas, calles, zonas residenciales de bajo tránsito peatonal y vehicular, zonas comerciales; de recreación y de turismo, tomándose en consideración las unidades móviles con que cuenta la Sub Gerencia de Operaciones y Control de Tránsito, basándose en la modalidad real de patrullaje por Sectores. Ante el incremento de la delincuencia e inseguridad así como los problemas de tránsito que viene creciendo en el país, de manera especial en la ciudad de Lima, La Municipalidad de San Isidro ha resuelto solucionar esta situación, apoyado en incrementar mayor equipos de cámaras de vigilancia y flota vehicular existentes con equipos informáticos de última tecnología para su conectividad hacia su Centro de Control de Operaciones, a efectos de poder complementar y fortalecer el servicio de seguridad ciudadana; también es necesario ampliar el Centros de Monitoreo de CCTV a la Gerencia de Seguridad Ciudadana para que puedan visualizar directamente en tiempo real, lo que acontece en las zonas críticas elegidas para este proyecto, que permitirá observar directamente el desenvolvimiento del tránsito vehicular, los hechos delictivos, comercio ambulatorio, la congestión vehicular, etc. No obstante, de todos ellos el de mayor impacto en la seguridad ciudadana lo constituye sin duda las incidencias delictivas, el comercio ambulatorio, los ruidos molestos, la congestión vehicular y los accidentes de tránsito. Desde el punto de vista de la gestión municipal esta problemática repercute en un control y coordinado aumento de acciones que permita una disminución de los robos, comercio informal, accidentes e infracciones de tránsito, con el propósito de lograr una mayor sensación de seguridad y elevar la calidad de vida de los vecinos de San Isidro. Serenazgo sin Fronteras Es por ello con el lema “Más seguridad” seis distritos firman compromiso 'Serenazgo sin Fronteras', un convenio para realizar labores conjuntas de Seguridad Ciudadana. Los alcaldes de San Isidro, Miraflores, Barranco, San Borja, Santiago de Surco y Surquillo firmaron un convenio en sus jurisdicciones para fortalecer la seguridad ciudadana y combatir la delincuencia con mayor eficacia. “Serenazgo sin Fronteras” es el nombre que recibe dicha iniciativa presidida por el burgomaestre de San Isidro, Raúl Cantella, la cual permitirá realizar operativos conjuntos entre los serenos de los seis distritos. “La unión hace la fuerza y con ello podremos tener resultados más inmediatos y duraderos”, comentó el alcalde de San Isidro, Raúl Cantella, quien estuvo acompañado de sus colegas de Miraflores, Jorge Muñoz; de Surco, Roberto Gómez; y de San Borja, Marco Álvarez. En la firma del citado convenio, que tendrá una duración de cuatro años, también participaron los burgomaestres de Surquillo, José Luis Huamaní; y de Barranco, Jessica Vargas, quienes se dieron cita para este evento en el Olivar de San Isidro.
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Asimismo, el burgomaestre de Miraflores, Jorge Muñoz, reafirmó el compromiso de realizar patrullajes integrados en las fronteras de las seis jurisdicciones integrantes. “Eso nos permitirá tener una seguridad más integral”, indicó. De igual forma, indicó que se realizarán capacitaciones estandarizadas para los serenos con el fin de maximizar el trabajo conjunto. Muñoz Wells recordó que ya se han venido realizando trabajos de patrullaje conjunto con los distritos de Barranco y Surquillo con buenos resultados. De igual modo, se espera crear una base de datos conjunta sobre los antecedentes de los efectivos de seguridad ciudadana y los fiscalizadores municipales, así como mejorar la infraestructura vial y el control de tránsito que permita evitar accidentes. Más de 5,000 serenos de San Isidro, Miraflores, Surco, San Borja, Barranco y Surquillo efectuarán operativos conjuntos contra la delincuencia y el comercio ambulatorio en esos distritos, gracias al convenio para aplicar el plan “Serenazgo sin fronteras”. Como parte de esta alianza estratégica los serenos podrán ingresar a los distritos vecinos en caso se encuentren en una persecución a delincuentes, podrán cooperar entre sí con sus unidades y equipos de seguridad. Dicho convenio permite a estos seis municipios usar fuera de su ámbito territorial sus equipos de comunicación, patrulleros, motocicletas y toda su disponibilidad logística para fortalecer la seguridad ciudadana y garantizar el orden público, en apoyo a la Policía Nacional. Asimismo, las seis comunas podrán interconectar sus comunicaciones en forma inmediata y directa, mediante el sistema de Radio Troncalizado Digital para intercambiar la ubicación de vehículos en fuga y para que las centrales de control de cada distrito coordinen entre sí. También contarán con una base de datos compartida y actualizada sobre hechos delictivos en sus jurisdicciones y sobre los antecedentes laborales y vida profesional de los serenos, a fin de evitar que los efectivos cesados por indisciplina vuelvan a ser contratados en otras comunas. De esta forma, se podrá garantizar que solo personal idóneo preste servicio de seguridad en los distritos mencionados y también se compartirá información sobre el accionar de bandas de delincuentes, modalidades delictivas, incidencias y otros delitos y actos similares. Lo propio ocurrirá con las labores de erradicación del comercio ambulatorio, sobre todo en las zonas limítrofes de estos distritos, donde los vendedores se ubicaban de forma estratégica para trasladarse al distrito contiguo ante la presencia de los serenos que buscan intervenirlos. En tanto, en los operativos de índole vial, que apuntan a descongestionar las vías, el personal de fiscalización de los seis municipios también podrá traspasar las fronteras distritales para el ejercicio de esa función y coordinará con las unidades policiales especializadas. Fuente: http://www.larepublica.pe/23-08-2012/seis-distritos-firman-compromiso-erenazgo-sin-fronteras
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La Municipalidad de San Isidro para una mejor gestión administrativa ha subdividido el distrito en 5 sectores cuyos límites se señalan a continuación:
Sector 1 Delimitado por la Av. Santo Toribio, calle Las Palmeras, la Av. Aurelio Miro Quesada, Av. Alberto del Campo, Av. Juan de Aliaga y los límites distritales con Jesús María, Lince y Magdalena del Mar. Está dividido en 6 Sub Sectores que son: (1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 y 1-6).
Sector 2 Delimitado por la Av. Juan de Aliaga, Av. Alberto del Campo, Av. Aurelio Miro Quesada, la Av. Camino Real, la Av. Francisco Tudela y Varela, la Av. Angamos Oeste, la Av. Francisco Alayza y Paz Soldán, el límite distrital con Miraflores, el Océano Pacífico y el límite distrital con Magdalena del Mar. Está dividido en 7 Sub Sectores (2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6 y 2-7).
Sector 3 Delimitado por la Av. Arequipa, la Av. Santa Cruz, la Av. Emilio Cavenecia, calle José del Llano Zapata, calle Alfredo Salazar, Av. Francisco Tudela y Varela, la Av. Camino Real, la Av. Aurelio Miro Quesada, Av. Santo Toribio, calle Las Palmeras y el límite distrital con Lince. Está dividido en 3 Sub Sectores (3-1, 3-2, 1-3 y 3-4).
Sector 4 Delimitado entre la Av. República de Panamá, Av. Andrés Aramburu, Av. Arequipa y límite con Lince. Está dividido en 4 Sub Sectores (4-1, 4-2, 4-3 y 4-4).
Sector 5 Delimitado entre la Av. República de Panamá, Av. Javier Prado, Av. Guardia Civil, Av. José Gálvez Barrenechea y el límite distrital con Surquillo. Está dividido en 4 Sub Sectores (5-1, 5-2, 5-3 y 5-4). A continuación se explica la problemática en casos de seguridad de cada Sector (materia del presente proyecto):
ANALISIS DEL SECTOR 1 El Sector 1 se encuentra delimitado por la Av. Santo Toribio, calle Las Palmeras, la Av. Aurelio Miro Quesada, Av. Alberto del Campo, Av. Juan de Aliaga y los límites distritales con Jesús María, Lince y Magdalena del Mar. Está dividido en 6 Sub Sectores que son: (1-1, 12, 1-3, 1-4, 1-5 y 1-6). Una característica especial de estos Subsectores es la presencia de áreas verdes en condominios, con tendencia a densificarse. A continuación se describe la problemática del Sector: -
Falta mayor presencia de Serenazgo en el Subsector 1-3 y 1-5.
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Vías muy utilizadas para ingreso y salida de delincuentes a pie y en motocicleta.
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Afluencia de comercio ambulatorio, presencia de mendigos, de recicladores de basura.
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Asimismo se reciben quejas por vehículos mal estacionados en zona rígida, sobre vereda y bloqueando cocheras.
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PERFIL DE PROYECTO
Quejas de los vecinos por la presencia de personas que toman sus alimentos, en las inmediaciones de los parques, canes sueltos.
ANALISIS DEL SECTOR 2 El Sector 2 se encuentra delimitado por la Av. Alberto del Campo, la Av. Aurelio Miró Quesada, la Av. Camino Real, la Av. Francisco Tudela y Varela, la Av. Angamos, la Av. Francisco Alayza y Paz Soldán, el límite distrital con Miraflores, el Océano Pacífico y el límite distrital con Magdalena del Mar. Se encuentra conformado por siete (07) Subsectores, que se caracterizan por ser predominantemente residenciales, de densidad media y baja. Una característica especial de estos Subsectores es la presencia de áreas verdes en condominios, con tendencia a densificarse. A continuación se describe la problemática del Sector: -
Falta mayor presencia de Serenazgo en el Subsector 2-1.
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Robo de patrimonio municipal, robo a predios, robo de autopartes y/o accesorios de vehículos, arrebatos al paso.
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Vías muy utilizadas para ingreso y salida de delincuentes a pie y en motocicleta.
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Afluencia de comercio ambulatorio, presencia de mendigos, de recicladores de basura.
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Asimismo se reciben quejas por vehículos mal estacionados en zona rígida, sobre vereda y bloqueando cocheras.
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Quejas de los vecinos por la presencia de personas que toman sus alimentos, en las inmediaciones de los parques, canes sueltos.
ANALISIS DEL SECTOR 3 El Sector 3 se encuentra delimitado por la Av. Arequipa, la Av. Santa Cruz, la Av. Emilio Cavenecia, Calle Alférez Alfredo Salazar, Av. Camino Real, Av. Aurelio Miró Quesada, Av. Santo Toribio, Calle Las Palmeras y el límite distrital con Lince. Se encuentra conformado por tres (03) Subsectores, con características heterogéneas, donde el uso residencial gradualmente viene siendo desplazado por el uso comercial, conservando como área representativa del uso residencial y monumental la Zona del Olivar. El Olivar debe considerarse como otro “pulmón” importante de la ciudad, además de su importancia e interés histórico monumental. Como Ejes Viales de conectividad a otros distritos se tienen: Av. Arequipa, Av. Santa Cruz, Av. Los Conquistadores, Av. Javier Prado, Av. Camino Real, Av. Prolongación Arenales, Av. Pardo y Aliaga y el Ovalo Gutiérrez. A continuación se describe la problemática del Sector: -
Robo de patrimonio municipal, robo a predios, robo de autopartes y/o accesorios de vehículos, arrebatos al paso.
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Vías muy utilizadas para ingreso y salida de delincuentes a pie y en motocicleta.
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Afluencia de comercio ambulatorio, presencia de mendigos, de recicladores de basura.
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Asimismo se reciben quejas por vehículos mal estacionados en zona rígida, sobre vereda y bloqueando cocheras.
ANALISIS DEL SECTOR 4 El Sector 4 está delimitado entre la Av. República de Panamá, Av. Andrés Aramburú, Av. Arequipa y límite con el distrito de Lince. Está conformado por 4 Subsectores.
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Tiene una gran potencialidad económica, por ser un sector financiero y comercial. Es el Sector Económico-Financiero y Empresarial, más importante del distrito, con influencia a nivel metropolitano y nacional. Cuenta con instituciones públicas y privadas. El uso comercial está consolidado, con tendencia a expandirse, pero en forma desordenada; mientras que el uso residencial se mantiene a pesar de la aparente presión comercial empresarial y financiera. El Sector 4 es el más conflictivo del distrito. Si bien en una parte se tienen edificios de gran altura, éstas se combinan con edificaciones de dos o tres pisos, pero en ambos casos el uso es comercial y/o de oficinas. A continuación se describe la problemática del Sector: -
4-3 Violencia escolar, letrina pública. En La Florida, ruidos molestos, libadores, problemas de estacionamiento en todo el subsector
-
4-4 Problemas de estacionamiento y ruidos molestos Dionisio Derteano, Inchecape, recicladores en Mariano de los Santos y Blondet, Falta de iluminación en golondrinas, cuidadores y lavadores de carros en Gonzales Olaechea Cdra. 3 de República de Panamá.
ANALISIS DEL SECTOR 5 El Sector 5 está delimitado entre la Av. República de Panamá, Av. Javier Prado Este, Av. Guardia Civil límite con el distrito de San Borja. Está conformado por 4 Subsectores. Cuenta con instituciones públicas y privadas. El uso comercial está consolidado, con tendencia a expandirse, pero en forma desordenada; mientras que el uso residencial se mantiene a pesar de la aparente presión comercial empresarial y financiera. La zona residencial debe quedar muy bien definida y con posibilidades de convivir dentro del área. A continuación se describe la problemática del Sector: -
5-4 Consumo de bebidas alcohólicas en el Parque Berninzoni/Parque Quemado.
-
En la calle 32 límite con Surquillo presencia de personas de mal vivir.
Labor Operativa de Serenazgo en el Distrito La Gerencia de Seguridad Ciudadana ha dividido el distrito, para fines operativos, en dos (2) grandes zonas: Oeste y Este, cada una de ellas a cargo del control y supervisión de un Jefe de Zona. Anteriormente solo estaba a cargo de Inspectores de Servicio. Ambas zonas estaban subdivididas a su vez en 23 subsectores, pero para un mejor sistema de patrullaje, actualmente ha pasado a subdividirse en 24 subsectores, que corresponde a la misma cantidad de subsectores de las Juntas Vecinales del distrito. Cada subsector estará a cargo de un Supervisor-Conductor, los mismos que tienen bajo su supervisión y control a los serenos en motocicletas, en bicicleta, a pié, sereno guía con canes y los serenos operadores de modulo. Cada Sector se encuentra dividido en cuadrantes denominados puestos de servicio. El distrito de San Isidro cuenta con Módulos de Serenazgo. Estos módulos han sido construidos con el único propósito de brindar a la ciudadanía protección y seguridad incluyendo a los moradores y a los visitantes del distrito, en estos módulos los vecinos pueden hacer sus denuncias así como recibir información, pueden ser atendidos con primeros auxilios básicos, pueden disponer de servicios higiénicos diseñados especialmente para personas con discapacidad, mujeres gestantes, niños y ancianos.
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En conclusión del estado situacional actual: Del estudio de la problemática por Sectores y de los datos que se recogen de los cuadros anteriores se ha identificado que las principales causas que requieren la intervención del Serenazgo son: Robo de predios al paso y de autopartes, presencia de personas de mal vivir, comercio ambulatorio, consumo de drogas, prostitución, estacionamiento en zonas prohibidas, paraderos informales, congestión del tránsito vehicular en horas punta y en avenidas principales. Problemas que requieren integrar la Seguridad Ciudadana con la adquisición de Unidades Móviles modernas y tener una ampliación de cámaras de video vigilancia, así como equipamiento adicional que requiere el Sistema de Video Vigilancia de Seguridad Ciudadana a fin de conseguir un impacto psicológico ante la presencia de elemento al margen de la ley. Si bien es cierto el servicio de Seguridad Ciudadana está calificado por la población de San Isidro como eficiente y efectivo, esta efectividad se da más a nivel de intervención y no a nivel de prevención. La situación descrita anteriormente demanda el fortalecimiento de un sistema de seguridad moderno que cuente con las facilidades logísticas necesarias para un adecuado desempeño. Al respecto, es responsabilidad de la Policía Nacional del Perú velar por la seguridad ciudadana, labor que en el Distrito de San Isidro comparte con la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad. En este sentido, la Gerencia de Seguridad Ciudadana tiene la meta de mejorar la capacidad de respuesta ante las emergencias producidas, buscando reducir su tiempo de atención, al brindar un servicio sostenido y continuo contra la criminalidad, a través de un eficiente sistema de Módulos de Serenazgo, para este efecto se debe contar con la presencia de una moderna infraestructura debidamente equipada y que cuente con los equipos de comunicación de voz y data digital para lograr una mayor efectividad en el servicio.
Población y zona afectada: Los usuarios, son los vecinos de los Sectores 1, 2, 3, 4 y 5, considerándose principalmente a los niños, jóvenes, personas adultas mayores y personas con discapacidad, porque este grupo busca desarrollarse adecuadamente para su desenvolvimiento en la vida cotidiana; se estima que residen aproximadamente 56,449 pobladores a nivel distrital en el 2012 basándonos en el último censo del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI – 2007 Proyectado).
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Gráfico 3: Plano del distrito.
Fuente: Municipalidad Distrital de San Isidro. Elaboración Propia.
Características de los beneficiarios. La población total del distrito de San Isidro es de: 58,056 habitantes según el censo del año 2007, de las cuales 8,334 corresponden al grupo de edad de 0 años a 19 años: y 24,435 llegan a ser personas adultas mayores (de 45 años a más años). Tabla 16: Población del Distrito de San Isidro por Grupo de Edades. Población por Grupo de Edad Edad en Grupos Quinquenales, según sexo De 0 a 4 años
Hombre
Mujer
Total
1,364
1,300
2,664
De 5 a 9 años
1,372
1,326
2,698
De 10 a 14 años De 15 a 19 años De 20 a 24 años
1,435 1,660 1,697
1,537 2,020 2,418
2,972 3,680 4,115
De 25 a 29 años
1,821
2,637
4,458
De 30 a 34 años De 35 a 39 años De 40 a 44 años De 45 a 49 años
1,854 1,914 1,925 1,778
2,507 2,424 2,410 2,238
4,361 4,338 4,335 4,016
De 50 a 54 años De 55 a 59 años De 60 a 64 años De 65 a 69 años De 70 a 74 años De 75 a 79 años
1,763 1,433 1,284 1,123 882 821
2,301 1,889 1,777 1,478 1,351 1,222
4,064 3,322 3,061 2,601 2,233 2,043
De 80 a 84 años De 85 a 89 años De 90 a 94 años De 95 a 99 años Total
620 271 135 32 25,184
1,002 601 288 146 32,872
1,622 872 423 178 58,056
Fuente: INEI Censo 2007
Elaboración Propia.
El distrito cuenta con 05 (cinco) sectores, de las cuales los sectores 03 y 04 son los que tienen menos población tal como se muestra en el siguiente gráfico.
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Tabla 17: Población por Sectores en el distrito. SECTOR
SUBSECTO R
1
1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6
Total 1
2
2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7
Total 2 3
3-1 3-2 3-3
Total 3 4
4-1 4-2 4-3 4-4
Total 4 5 Total 5 Otros Total general
5-1 5-2 5-3 5-4
NIÑOS 278 278 329 235 360 321 1,801 212 580 265 302 489 608 180 2,636 367 276 405 1,048 347 68 470 335 1,220 358 434 344 412 1,548 81 8,334
JOVENES ADULTOS 503 489 431 362 489 458 2,732 285 803 306 327 658 546 283 3,208 672 521 615 1,808 532 109 870 577 2,088 562 637 476 567 2,242 175 12,253
ADULTOS MAYORES
498 527 567 362 635 512 3,101 295 825 331 377 722 808 270 3,628 701 594 634 1,929 512 103 677 585 1,877 564 672 469 559 2,264 235 13,034
1,095 986 847 687 1,165 913 5,693 578 1,579 616 689 1,399 1,154 464 5,901 1,298 1,158 1,216 3,672 1,000 226 1,460 1,079 3,765 1,081 1,326 919 1,082 4,408 418 23,857
TOTAL 2,374 2,280 2,174 1,646 2,649 2,204 13,327 1,370 3,787 1,518 1,695 3,268 3,116 1,197 15,373 3,038 2,549 2,870 8,457 2,391 506 3,477 2,576 8,950 2,565 3,069 2,208 2,620 10,462 909 57,478
Fuentes: Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda y Municipalidad Distrital de San Isidro. Elaboración Propia.
A partir de los cuadros anteriores, se puede indicar lo siguiente:
Población Total: Población total del distrito (58,056 personas al año 2,007).
Población Demandante Efectiva: Población de los Sectores 1, 2, 3, 4 y 5 (57,478 personas al año 2,007).
Población Flotante Efectiva: Población que interactúa, visita, realiza alguna transacción comercial u otros en los Sectores 1, 2, 3, 4 y 5 (estimación de 800,000 personas al año 2,012).
Beneficiarios: Beneficiarios directos e indirectos: En el presente proyecto se considera como beneficiarios e involucrados directos del proyecto a todos los vecinos residentes, comerciantes y población flotante de los Sectores 1, 2, 3, 4 y 5. La población beneficiada con el proyecto está determinada por:
La población demandante efectiva del proyecto (residentes y comerciantes de los Sectores 1, 2, 3, 4, y 5, es decir 56,449 pobladores (población proyectada al año 2,012), obtenida de la base catastral de la Municipalidad.
La población beneficiada flotante efectiva del proyecto se considera 800,000 pobladores (población proyectada al año 2,012), basándonos en información y datos de la Municipalidad.
Por lo expuesto concluimos que se requiere con urgencia una intervención con enfoque integral que tome en cuenta las necesidades de implementación física a nivel urbano y arquitectónico de Módulos de Serenazgo, que genere un mayor orden social para mejorar la
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calidad de vida de los pobladores de los Sectores antes mencionados y mantener su equilibrio social, no degradándolo y protegiéndolo.
Incidencia Delictivas en el Distrito de San Isidro Incidencias Reportadas por tipo (2006-2008) Según los datos estadísticos desde el año 2006 al 2008 reportados por Seguridad Ciudadana se tiene los siguientes datos: Tabla 18: Comparativo de Incidencias Delictivas ITEM
Hechos Delictivos
1
Robos a Predi os / Comerci o Robos de Autopa rtes y/o Acces ori os de Vehícul o Robo de Vehícul os Ma yores Robo de Motoci cl eta s / Bi ci cl eta s Hurto s i mpl e y/o Robo a Tra ns eúnte por tel éfono cel ul a r u otro a rti cul o pers ona l Robo con As a l to a ma no a rma da Total
2 3 4 5 6
Total (2006)
Total (2007)
Total (2008)
141
98
85
155
100
87
18
61
9
8
16
10
116
82
69
24 462
13 370
8 268
Fuente: Gerencia de Seguridad Ciudadana Elaboración Propia
Las incidencias son seleccionadas por tipos según la Gerencia de Seguridad Ciudadana. Gráfico 4: Incidencias Delictivas 2006 al 2008
Elaboración Propia
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Tabla 19: Comparativo de Incidencias Delictivas ITEM
Total (2005)
Hechos Delictivos por Tipo
1 2 3 4 5 6 7
Total (2006)
Total (2007)
Acci dentes Acci ones meri tori a s Apoyo por Seguri da d 15,502 16,433 As a l to, Robo y Vi ol enci a Queja s y mol es ti a s Cons ul ta s Control de Trá ns i to Fuente: Gerencia de Seguridad Ciudadana Elaboración Propia
Total (2008)
18,276
11,639
Tabla 20: Hechos Delictivos por Tipo ITEM 1 2 3 4 5 6 7
Hechos Delictivos Ocurridos por Tipo en el Distrito Total Total Total Hechos Delictivos por Tipo (2005) (2006) (2007) Acci dentes 1,130 811 589 Acci ones meri tori a s 364 578 383 Apoyo por Seguri da d 6,072 4,605 5,068 As a l to, Robo y Vi ol enci a 743 478 362 Queja s y mol es ti a s 7,193 9,961 11,591 Cons ul ta s 283 Control de Trá ns i to Total 15,502 16,433 18,276 Fuente: Gerencia de Seguridad Ciudadana Elaboración Propia
Total (2008) 192 127 5,999 147 4,491 599 84 11,639
Incidencias Reportadas por tipo (2006-2008) Tabla 21: Incidencias Delictivas Accidentes
Acciones Meritorias
Apoyo por Seguridad
2005 2006 2007 2008
1,130 811 589 192
364 578 383 127
6,072 4,605 5,068 5,999
Asalto, Robo y Violencia 743 478 362 147
Total S/.
2,722
1,452
21,744
1,730
Consultas
Control de Tránsito
Quejas y Molestias
283 599
84
7,193 9,961 11,591 4,491
882
84
33,236
Fuente: Seguridad Ciudadana – MSI Elaboración Propia
Ante la problemática planteada, la Municipalidad de San Isidro ha priorizado desarrollar acciones orientadas a reducir los hechos delictivos en las zonas residenciales, comerciales, financieras y turísticas; combatir el comercio ambulatorio, los ruidos molestos, la congestión vehicular y los accidentes de tránsito. Según estadísticas de la Base de Datos de Seguridad Ciudadana, se ha elaborado algunos cuadros estadísticos que permitan determinar cuáles son esos puntos críticos en el Distrito, utilizando para esto diversos parámetros que permitan cuantificar los tipos de incidencias y actividades en el Distrito.
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Incidencias por Sector Los tipos de Incidencia delincuencial considerados son:
Delincuencia urbana
Concentración de Ambulantes
Congestión de Tránsito
Contaminación Ambiental y ruidos molestos.
Mendicidad y reciclares
Consumo de Licor y Droga
Con los datos obtenidos por los casos reportados en el 2007 por sector se tiene que hubo un total de 13,067 incidentes Ver Tabla. Tabla 22: Casos por sector SECTOR
NUMERO DE CASOS Sector 1 2,923 Sector 2 3,346 Sector 3 3,757 Sector 4 263 Sector 5 2,778 TOTAL 13,067 Fuente: Seguridad Ciudadana – MSI Elaboración Propia
Incidencias Sector 1 Tabla 23: Incidencias Delictivas en el Sector 1 CALLES Y AVENIDAS DEL SECTOR 1 SECTOR 1 / CALLES Y AVENIDAS
Av. Dos de Mayo
Av. Javier Prado Oeste
Calle. Las Moreras
Av. Aurelio Miro Quesada
Calle Los Laureles
Av. Jorge Basadre Grohmann
Otros
Mayor Número de Incidencias
246
232
147
138
121
119
1,920
TOTAL
246
232
147
138
121
119
1,920
Fuente: Gerencia de Seguridad Ciudadana - MSI Elaboración Propia.
Gráfico 5: Mayor Número de Incidencia en el Sector 1
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Fuente: Datos estadísticos Seguridad Ciudadana Elaboración Propia
Incidencias Sector 2 Tabla 24: Incidencias Delictivas en el Sector 2 CALLES Y AVENIDAS DEL SECTOR 2 SECTOR 2 / CALLES Y AVENIDAS
Residencial Santa Av. Pezet, General Calle Punta Negra Cruz Juan Antonio
Av. Belén
Calle Maurtua, Víctor A.
Calle García, Godofredo
Otros
Mayor Número de Incidencias
334
279
209
153
149
123
2,099
TOTAL
334
279
209
153
149
123
2,099
Fuente: Gerencia de Seguridad Ciudadana - MSI Elaboración Propia.
Gráfico 6: Mayor Número de Incidencia en el Sector 2
Fuente: Datos estadísticos Seguridad Ciudadana Elaboración Propia
Incidencias Sector 3 Tabla 25: Incidencias Delictivas en el Sector 3 CALLES Y AVENIDAS DEL SECTOR 3 SECTOR 3 / CALLES Y AVENIDAS
Av. Los Conquistadores
Calle Los Libertadores
Av. Jorge Basadre Grohmann
Calle Hermilio Hernández
Mayor Número de Incidencias
311
236
224
212
188
156
2,430
TOTAL
311
236
224
212
188
156
2,430
Av. Camino Real Calle La Republica
Otros
Fuente: Gerencia de Seguridad Ciudadana - MSI Elaboración Propia.
Gráfico 7: Mayor Número de Incidencia en el Sector 3
Fuente: Datos estadísticos Seguridad Ciudadana Elaboración Propia
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Incidencias Sector 4 Tabla 26: Incidencias Delictivas en el Sector 4 CALLES Y AVENIDAS DEL SECTOR 4 SECTOR 4 / CALLES Y AVENIDAS
Av. Petit Thourars
Av. Andrés Aramburu
Calle Halcones
Calle Las Camelias
Av. Arequipa
Calle Manuel Gonzales Olaechea
Otros
Mayor Número de Incidencias
25
19
12
12
11
11
173
TOTAL
25
19
12
12
11
11
173
Fuente: Gerencia de Seguridad Ciudadana - MSI Elaboración Propia.
Gráfico 8: Mayor Número de Incidencia en el Sector 4
Fuente: Datos estadísticos Seguridad Ciudadana Elaboración Propia
Incidencias Sector 5 Tabla 27: Incidencias Delictivas en el Sector 5 CALLES Y AVENIDAS DEL SECTOR 5 Calle Angulo Ramirez, Dr. Ricardo J.
Av. José Gálvez Barnechea
Av. Del Parque Norte
Av. Guardia Civil
Mayor Número de Incidencias
287
229
174
147
118
118
1,705
TOTAL
287
229
174
147
118
118
1,705
SECTOR 5 / CALLES Y AVENIDAS
Av. Pablo Calle Los Milanos Carriquiry Maurer
Otros
Fuente: Gerencia de Seguridad Ciudadana - MSI Elaboración Propia.
Gráfico 9: Mayor Número de Incidencia en el Sector 5
Fuente: Datos estadísticos Seguridad Ciudadana Elaboración Propia
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Incidencias Delictivas ocurridas desde el 2007 al 2011 (Resumen) Tabla 28: Incidencias Delictivas desde el 2007 al 2011 2007
2008
2009
2010
2011
2012 agosto
Robo de Autopartes y Accesorios
93
86
86
81
59
37
Robo a Domicilio (Casa-Habitación)
69
39
72
66
56
19
Robo a Domicilio (Edificio-Departamento)
8
37
51
39
50
61
Robo a Transeúnte
32
38
40
28
38
9
Robo de Vehículos Mayores
38
27
39
33
27
24
DESCRIPCIÓN
Hurto Simple
--
--
15
44
89
27
Robo a Local Comercial
25
18
24
27
29
25
Robo Agravado
--
--
4
31
69
49
Robo de Vehículos Menores
21
10
8
16
37
12
Hurto Agravado
--
--
8
4
41
13
Hurto a Transeúnte
--
--
--
16
15
21
Robo de Mobiliario Urbano / Patrimonio Municipal
6
1
--
--
--
--
Hurto de Medidor
--
--
4
1
1
--
292
256
351
386
511
297
TOTAL Fuente: Gerencia de Seguridad Ciudadana - MSI Elaboración Propia.
Gráfico 9-A: Incidencias Delictivas (2007 – 2011)
Las incidencias delictivas registradas desde el 2007 al 2011 nos indican: - La incidencia delictiva de robos de autopartes y accesorios fue el más alto en el año 2007 con 93 ocurrencia; en el año 2011 se presento 59 ocurrencia, teniendo una reducción de 34, equivalente al 63.4%. - La incidencia delictiva de robos a domicilios (casa – habitación) fue el más alto en el año 2009 con 72 ocurrencia; en el año 2011 se presento 56 ocurrencia, teniendo una reducción de 16, equivalente al 22.2%. - La incidencia delictiva de robos a domicilio (edificio – departamento) fue el más alto en el año 2009 con 51 ocurrencia; en el año 2011 se presento 50 ocurrencia, teniendo una reducción de 01, en la cual no se obtuvo reducción considerable. - La incidencia delictiva de robos a transeúnte fue el más alto en el año 2009 con 40 ocurrencia; en el año 2011 se presento 38 ocurrencia, teniendo una reducción de 02, equivalente al 5%.
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Casos de Ocurrencias Delictivas de Enero a Diciembre de 2011 Numero de Acciones Delictivas Tabla 29: Incidencias Delictivas en el 2011 DESCRIPCIÓN Robo de Autopartes y Accesorios Robo a Domicilio (Casa-Habitación) Robo a Domicilio (Edificio-Departamento) Robo a Transeúnte Robo de Vehículos Mayores Hurto Simple Robo a Local Comercial Robo Agravado Robo de Vehículos Menores Hurto Agravado Hurto a Transeúnte Robo de Mobiliario Urbano / Patrimonio Municipal Hurto de Medidor TOTAL
Total 59 56 50 13 27 89 29 69 37 41 40 0 1 511
Fuente: Gerencia de Seguridad Ciudadana - MSI Elaboración Propia.
Las incidencias delictivas ocurridas durante el año 2011 se detallan en la Tabla 27, donde se muestra que el hurto simple alcanzó el 16% de ocurrencias, seguida de robo agravado con 14%, y el robo de autopartes y accesorios en la tercera incidencia con el 12%, número de hechos presentados más altos. En el año 2011 se registraron 511 ocurrencias delictivas, habiéndose reducido el robo a local comercial con el 6% de ocurrencia y robo de vehículos mayores, 5%.
Casos de Ocurrencias de Asalto y Robo de Enero a Julio de 2012 Casos de Asalto y Robo por Día de la Semana y Hora Detallada A. Número de Casos de Asalto y Robo reportados el día Lunes Se detalla las horas ocurridas y los números de casos de asalto y robo ocurridos los días lunes durante el 01 de Enero de 2012 al 31 de Julio de 2012. Tabla 30: Número de Casos de Asalto y Robo reportados el día Lunes Dia / Hora Lunes
HORAS DEL DIA 06:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 1
1
5
2
1
2
2
1
1
1
1
4
11
3
2
TOTAL 38
Fuente: Seguridad Ciudadana - MSI Elaboración Propia
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Gráfico 10: Casos reportados los días lunes
Elaboración Propia
Se observa en la grafica que los casos de asaltos y robos de mayor ocurrencia los lunes ocurrido entre las 6 pm a 9 de la noche mostrándose un total de 18 casos presentados desde el 01 de enero al 31 de julio del presente año. La hora de mayor incidencia delictiva de asaltos y robos los días lunes se presenta a las 8 de la noche en los sectores el distrito.
B. Número de Casos de Asalto y Robo reportados el día Martes Se detalla las horas ocurridas y los números de casos de asalto y robo ocurridos los días martes durante el 01 de Enero de 2012 al 31 de Julio de 2012. Tabla 31: Número de Casos de Asalto y Robo reportados el día Martes Dia / Hora Martes
HORAS DEL DIA 01:00 07:00 08:00 11:00 13:00 14:00 15:00 16:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 1
1
2
1
2
2
4
2
2
2
3
2
2
2
TOTAL 28
Fuente: Seguridad Ciudadana Elaboración Propia
Gráfico 11: Casos reportados los días martes
Elaboración Propia
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Página 60
“AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y PATRULLAJE EN LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO – LIMA”
PERFIL DE PROYECTO
Se observa en la grafica que los casos de asaltos y robos de mayor ocurrencia los martes ocurridos a las 3 de la tarde y 8 de la noche mostrándose un total de 7 casos presentados desde el 01 de enero al 31 de julio del presente año. La hora de mayor incidencia delictiva de asaltos y robos los días martes se presenta a las 3 de la noche en los sectores el distrito.
C. Número de Casos de Asalto y Robo reportados el día miércoles Se detalla las horas ocurridas y los números de casos de asalto y robo ocurridos los días miércoles durante el 01 de Enero de 2012 al 31 de Julio de 2012. Tabla 32: Número de Casos de Asalto y Robo reportados el día Miércoles HORAS DEL DIA
Dia / Hora
00:00 01:00 03:00 07:00 08:00 10:00 11:00 13:00 15:00 17:00 18.00 19:00 20:00 21:00 22:00
Miércoles
2
1
1
1
3
1
2
1
2
3
3
4
5
5
2
TOTAL 36
Fuente: Seguridad Ciudadana Elaboración Propia
Gráfico 12: Casos reportados los días miércoles
Elaboración Propia
Se observa en la grafica que los casos de asaltos y robos de mayor ocurrencia los miércoles son entre las 8 a 9 de la noche mostrándose un total de 20 casos presentados desde el 01 de enero al 31 de julio del presente año. La hora de mayor incidencia delictiva de asaltos y robos los días lunes se presenta de las 7 a 9 de la noche en los sectores el distrito.
D. Número de Casos de Asalto y Robo reportados el día Jueves Se detalla las horas ocurridas y los números de casos de asalto y robo ocurridos los días jueves durante el 01 de Enero de 2012 al 31 de Julio de 2012. Tabla 33: Número de Casos de Asalto y Robo reportados el día Jueves Dia / Hora Jueves
HORAS DEL DIA 05:00 08:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 1
1
1
3
1
2
5
2
4
1
2
5
7
2
TOTAL 37
Fuente: Seguridad Ciudadana Elaboración Propia
Gerencia de Seguridad Ciudadana – Municipalidad de San Isidro
Página 61
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PERFIL DE PROYECTO
Gráfico 13: Casos reportados los días jueves
Elaboración Propia
Se observa en la grafica que los casos de asaltos y robos de mayor ocurrencia los jueves es a las 3 de la tarde, 8 y 9 de la noche mostrándose un total de 17 casos presentados desde el 01 de enero al 31 de julio del presente año. La hora de mayor incidencia delictiva de asaltos y robos los días lunes se presenta a las 9 de la noche en los sectores el distrito.
E. Número de Casos de Asalto y Robo reportados el día Viernes Se detalla las horas ocurridas y los números de casos de asalto y robo ocurridos los días viernes durante el 01 de Enero de 2012 al 31 de Julio de 2012. Tabla 34: Incidencias Delictivas Número de Casos de Asalto y Robo reportados el día Viernes Dia / Hora Viernes
HORAS DEL DIA 00:00 01:00 04:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 23:00 2
1
1
2
1
4
3
3
1
2
3
3
1
1
11
5
2
1
TOTAL 47
Fuente: Seguridad Ciudadana Elaboración Propia
Gráfico 14: Casos reportados los días viernes
Elaboración Propia
Se observa en la grafica que los casos de asaltos y robos de mayor ocurrencia los viernes son a las 7 de la noche; seguido a las 8 y 10 de la mañana con 5 y 4 casos atendidos respectivamente desde el 01 de enero al 31 de julio del presente año. La hora de mayor incidencia delictiva de asaltos y robos los días viernes se presenta a las 7 de la noche en los sectores el distrito.
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Página 62
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PERFIL DE PROYECTO
F. Número de Casos de Asalto y Robo reportados el día Sábado Se detalla las horas ocurridas y los números de casos de asalto y robo ocurridos los días sábados durante el 01 de Enero de 2012 al 31 de Julio de 2012. Tabla 35: Número de Casos de Asalto y Robo reportados el día Sábado Dia / Hora Sábado
HORAS DEL DIA 01:00 05:00 07:00 08:00 09:00 11:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 2
1
4
1
1
1
1
1
1
3
2
4
5
3
3
2
TOTAL 35
Fuente: Seguridad Ciudadana Elaboración Propia
Gráfico 15: Casos reportados los días sábados
Elaboración Propia
Se observa en la grafica que los casos de asaltos y robos de mayor ocurrencia los sábados es entre las 7 de la mañana, y entre las 7 a 8 de la noche mostrándose un total de 14 casos presentados desde el 01 de enero al 31 de julio del presente año. La hora de mayor incidencia delictiva de asaltos y robos los días lunes se presenta a las 8 de la noche en los sectores el distrito.
G. Número de Casos de Asalto y Robo reportados el día Domingo Se detalla las horas ocurridas y los números de casos de asalto y robo ocurridos los días domingos durante el 01 de Enero de 2012 al 31 de Julio de 2012. Tabla 36: Número de Casos de Asalto y Robo reportados el día Domingo Dia / Hora Domingo
HORAS DEL DIA 00:00 07:00 08:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 19:00 20:00 21:00 23:00 1
1
3
2
2
3
2
5
2
1
2
2
1
1
TOTAL 28
Fuente: Seguridad Ciudadana Elaboración Propia
Gerencia de Seguridad Ciudadana – Municipalidad de San Isidro
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PERFIL DE PROYECTO
Gráfico 16: Casos reportados los días domingos
Elaboración Propia
Se observa en la grafica que los casos de asaltos y robos de mayor ocurrencia los domingos es a las 3 de la tarde con 5 casos, 8 de la mañana y una de la tarde mostrándose un total de 11 casos presentados desde el 01 de enero al 31 de julio del presente año. La hora de mayor incidencia delictiva de asaltos y robos los días domingos se presenta a las 3 de la tarde en los sectores el distrito.
Casos de Asalto y Robo por Sub Tipo de Incidencias Delictivas Sector 1 Tabla 37: Número de Casos de Asalto y Robo – Sector 1 SECTOR 1
Incidencias Delictivas / Sub Sector
1-1 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 9
Robo a domi ci l i o (Edi fi ci o-Depa ra tmento) Robo Agra va do Robo de Autopa rtes y Acces ori os Hurto Si mpl e Robo a l oca l Comerci a l Hurto a Tra ns eúnte Robo de Vehi cul os Ma yores Robo a Domi ci l i o (Ca s a -Ha bi ta ci ón) hurto Agra va do Robo de Vehi cul os Menores Robo a Tra ns eúnte Total
1-2 1 3 0 2 2 1 1 1 0 0 0 11
1-3 0 4 0 0 0 2 0 1 1 0 1 9
1-4 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3
1-5 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 8
1-6 6 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 11
Total (Sector 1) 16 11 4 4 3 3 2 2 3 0 3 51
Fuente: Seguridad Ciudadana Elaboración Propia
Sector 2 Tabla 38: Número de Casos de Asalto y Robo – Sector 2 Incidencias Delictivas / Sub Sector Robo a domi ci l i o (Edi fi ci o-Depa ra tmento) Robo Agra va do Robo de Autopa rtes y Acces ori os Hurto Si mpl e Robo a l oca l Comerci a l Hurto a Tra ns eúnte Robo de Vehi cul os Ma yores Robo a Domi ci l i o (Ca s a -Ha bi ta ci ón) hurto Agra va do Robo de Vehi cul os Menores Robo a Tra ns eúnte Total
SECTOR 2 2-1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 4
2-2 2 2 2 1 0 0 1 2 1 1 1 13
2-3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
2-4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
2-5 2 2 0 1 1 0 2 0 0 1 0 9
2-6 4 3 1 0 0 0 1 1 0 0 1 11
2-7 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4
Total (Sector 2) 10 9 4 4 2 1 5 4 1 3 3 46
Fuente: Seguridad Ciudadana Elaboración Propia
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PERFIL DE PROYECTO
Sector 3 Tabla 39: Número de Casos de Asalto y Robo – Sector 3 SECTOR 3
Incidencias Delictivas / Sub Sector
3-1 2 0 2 0 2 1 1 1 2 2 0 13
Robo a domi ci l i o (Edi fi ci o-Depa ra tmento) Robo Agra va do Robo de Autopa rtes y Acces ori os Hurto Si mpl e Robo a l oca l Comerci a l Hurto a Tra ns eúnte Robo de Vehi cul os Ma yores Robo a Domi ci l i o (Ca s a -Ha bi ta ci ón) hurto Agra va do Robo de Vehi cul os Menores Robo a Tra ns eúnte Total
3-2 5 0 0 1 3 0 0 1 0 1 0 11
3-3 5 2 11 0 2 1 2 3 0 1 0 27
Total (Sector 3) 12 2 13 1 7 2 3 5 2 4 0 51
Fuente: Seguridad Ciudadana Elaboración Propia
Sector 4 Tabla 40: Número de Casos de Asalto y Robo – Sector 4 Incidencias Delictivas / Sub Sector Robo a domi ci l i o (Edi fi ci o-Depa ra tmento) Robo Agra va do Robo de Autopa rtes y Acces ori os Hurto Si mpl e Robo a l oca l Comerci a l Hurto a Tra ns eúnte Robo de Vehi cul os Ma yores Robo a Domi ci l i o (Ca s a -Ha bi ta ci ón) hurto Agra va do Robo de Vehi cul os Menores Robo a Tra ns eúnte Total
SECTOR 4 4-1 0 1 3 1 0 0 2 1 1 0 0 9
4-2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 5
4-3 0 5 3 3 2 2 0 0 2 2 2 21
4-4 2 1 1 2 2 3 0 0 0 1 0 12
Total (Sector 4) 3 7 7 9 5 5 2 1 3 3 2 47
Fuente: Seguridad Ciudadana Elaboración Propia
Sector 5 Tabla 41: Número de Casos de Asalto y Robo – Sector 5 Incidencias Delictivas / Sub Sector Robo a domi ci l i o (Edi fi ci o-Depa ra tmento) Robo Agra va do Robo de Autopa rtes y Acces ori os Hurto Si mpl e Robo a l oca l Comerci a l Hurto a Tra ns eúnte Robo de Vehi cul os Ma yores Robo a Domi ci l i o (Ca s a -Ha bi ta ci ón) hurto Agra va do Robo de Vehi cul os Menores Robo a Tra ns eúnte Total
SECTOR 5 5-1 1 2 1 2 0 1 0 0 0 1 0 8
5-2 2 1 4 0 2 3 2 1 0 1 0 16
5-3 4 7 1 2 1 0 3 0 1 0 0 19
5-4 3 2 0 0 0 3 0 1 2 0 0 11
Total (Sector 5) 10 12 6 4 3 7 5 2 3 2 0 54
Fuente: Seguridad Ciudadana Elaboración Propia
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“AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y PATRULLAJE EN LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO – LIMA”
PERFIL DE PROYECTO
A continuación se presenta los casos de asalto y robo en los 5 sectores del distrito de San Isidro. Tabla 42: Casos de Asalto y Robo por Sub Tipo de Incidencias Delictivas (Porcentaje) Incidencias Delictivas / Sub Sectores Robo a domi ci l i o (Edi fi ci o-Depa ra tmento) Robo Agra va do Robo de Autopa rtes y Acces ori os Hurto Si mpl e Robo a l oca l Comerci a l Hurto a Tra ns eúnte Robo de Vehi cul os Ma yores Robo a Domi ci l i o (Ca s a -Ha bi ta ci ón) hurto Agra va do Robo de Vehi cul os Menores Robo a Tra ns eúnte Total
Porcentaje Total (%) 20.5% 16.5% 13.7% 8.8% 8.0% 7.2% 6.8% 5.6% 4.8% 4.8% 3.2% 100.0%
Fuente: Seguridad Ciudadana Elaboración Propia
Gráfico 17: Incidencias Delictivas
Elaboración Propia
Se muestra en el diagrama que el mayor índice delictivos representa el robo a domicilio, edificios y departamentos con el 20.5% del total de incidencia atendidas.
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Página 66
“AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y PATRULLAJE EN LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO – LIMA”
3.2
PERFIL DE PROYECTO
Definición del Problema PROBLEMA CENTRAL: El problema central se define como: “LIMITADA COBERTURA DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO”. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA: Las principales causas del problema que se han identificado son: Causas Directas:
Limitada cobertura del Sistema de Comunicación de Cámaras a Distancia de CCTV.
Deficiente integración de vehículos motorizados con el centro de control.
Causas Indirectas:
Insuficientes Sistema de Cámaras de Video Vigilancia
Inadecuado Sistema de Conectividad de Enlace Inalámbrico y Fibra Óptica a Distancia.
Insuficientes Computadoras (PCs) para el Monitoreo del Centro de Control y Call Center.
Insuficiente almacenamiento de Video Vigilancia de Plataforma Unificada de Seguridad
Insuficiente instalación de Torres de Micro Canalización de Fibra Óptica
Insuficiente capacitación de Sistema Integral de Seguridad Ciudadana
Insuficientes vehículos motorizados para la prevención y control de la incidencia delictiva.
ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA Efecto Final: “Deterioro de los niveles de bienestar social y económico en el distrito”.
Efectos Directos:
Incremento de actos delictivos.
Sensación de Inseguridad Ciudadana.
Deterioro de la imagen urbana – distrital.
Efectos Indirectos:
Incremento de gastos por contratación de Seguridad Privada.
Inadecuada atención a las quejas y solicitudes del vecino.
Disminución del valor de los predios en el distrito.
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“AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y PATRULLAJE EN LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO – LIMA”
PERFIL DE PROYECTO
Gráfico 18: Árbol de Causas y Efectos. ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS EFECTO FINAL
EFECTOS DIRECTOS
Incremento de actos delictivos
Sensación de Inseguridad Ciudadana
Deterioro de la imagen urbana - distrital
EFECTOS INDIRECTOS
“DETERIORO DE LOS NIVELES DE BIENESTAR SOCIAL Y ECONÓMICO EN EL DISTRITO”
Incremento de gastos por contratación de Seguridad Privada
Inadecuada atención a las quejas y solicitudes del vecino
Disminución del valor de los predios en el distrito
LIMITADA COBERTURA DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO”
CAUSAS INDIRECTAS
CAUSAS DIRECTAS
PROBLEMA CENTRAL
Deficiente integración de vehículos motorizados con el Centro de Control
Limitada capacidad del Sistema de Comunicación de Cámaras a Distancia de CCTV
Insuficientes Sistema de Cámaras de Video Vigilancia
Inadecuado Sistema de Conectividad de Enlace Inalámbrico y Fibra Óptica a Distancia
Insuficientes Computadoras Insuficiente almacenamiento de Video Vigilancia de (PCs) para el Monitoreo del Plataforma Unificada de Centro de Control y Call Seguridad Center
Insuficiente instalación de Torres de Micro Canalización de Fibra Óptica
Insuficiente capacitación de Sistema Integral de Seguridad Ciudadana
Insuficientes vehículos motorizados para la prevención y control de la incidencia delictiva
Elaboración Propia.
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3.3
PERFIL DE PROYECTO
Objetivo del Proyecto Gráfico 19: Objetivo Central. PROBLEMA CENTRAL “Limitada cobertura del Servicio de Seguridad Ciudadana en el distrito de San Isidro”
OBJETIVO CENTRAL “Adecuada cobertura del Servicio de Seguridad Ciudadana en el distrito de San Isidro”
Elaboración: Propia.
OBJETIVO CENTRAL: El objetivo central o propósito del proyecto está dado por: “Adecuada cobertura del servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito de San Isidro”. DEFINICIÓN DE LOS MEDIOS DEL PROYECTO Los medios de primer nivel: Para lograr el objetivo central son:
Mayor capacidad del Sistema de Vigilancia a Distancia de CCTV.
Integración de vehículos motorizados con el Centro de Control.
Los medios fundamentales son:
Suficientes Sistema de Cámaras de Video Vigilancia.
Adecuado Sistema de Conectividad de Enlace Inalámbrico y Fibra Óptica a Distancia.
Suficientes Computadoras (PCs) para el Monitoreo del Centro de Control y Call Center.
Suficiente almacenamiento de Video Vigilancia de Plataforma Unificada de Seguridad.
Suficiente instalación de Torres de Micro Canalización de Fibra Óptica.
Suficiente capacitación de Sistema Integral de Seguridad Ciudadana.
Suficientes vehículos motorizados para la prevención y control de la incidencia delictiva.
DEFINICIÓN DE LOS FINES DEL PROYECTO El cumplimiento de los objetivos del proyecto generará consecuencias positivas. Fines Directos:
Disminución de actos delictivos.
Sensación de Seguridad Ciudadana.
Mejora de la imagen urbana – distrital.
Fines Indirectos:
Disminución de gastos por contratación de Seguridad Privada.
Adecuada atención a las quejas y solicitudes del vecino.
Aumento del valor de los predios en el distrito.
El logro del objetivo central permitirá contar con “Mayor capacidad del servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito de San Isidro” y esto a su vez, como fin último, generará la “Mejora de los niveles de bienestar social y económico en el distrito”.
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PERFIL DE PROYECTO
Gráfico 20: Árbol de Medios y Fines. ARBOL DE MEDIOS Y FINES “MEJORA DE LOS NIVELES DE BIENESTAR SOCIAL Y ECONÓMICO EN EL DISTRITO”
FINES DIRECTOS
Disminución de actos delictivos
Sensación de Seguridad Ciudadana
Mejora de la imagen urbana - distrital
FINES INDIRECTOS
FIN
Disminución de gastos por contratación de Seguridad Privada
Adecuada atención a las quejas y solicitudes del vecino
Aumento del valor de los predios en el distrito
ADECUADA COBERTURA DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO”
MEDIOS INDIRECTOS
MEDIOS DIRECTOS
OBJETIVO CENTRAL
Integración de vehículos motorizados con el Centro de Control
Mayor cobertura del Sistema de Vigilancia a Distancia de CCTV
Suficientes Sistema de Cámaras de Video Vigilancia
Adecuado Sistema de Conectividad de Enlace Inalámbrico y Fibra Óptica a Distancia
Suficientes Computadoras (PCs) para el Monitoreo del Centro de Control y Call Center
Suficiente almacenamiento de Video Vigilancia de Plataforma Unificada de Seguridad
Suficiente instalación de Torres de Micro Canalización de Fibra Óptica
Suficiente capacitación de Sistema Integral de Seguridad Ciudadana
Suficientes vehículos motorizados para la prevención y control de la incidencia delictiva
Elaboración Propia.
Gerencia de Seguridad Ciudadana – Municipalidad de San Isidro
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“AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y PATRULLAJE EN LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO – LIMA”
PERFIL DE PROYECTO
Gráfico 21: Medios Fundamentales y Acciones.
ÁRBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES
Medios Fundamentales
Medio 1.1 Suficientes Sistema de Cámaras de Video Vigilancia
Medio 1.2 Adecuado Sistema de Conectividad de Enlace Inalámbrico y Fibra Óptica a Distancia Sistema de Comunicación eficiente (Video) a Distancia
Medio 1.3 Suficientes Computadoras (PCs) para el Monitoreo del Centro de Control y Call Center
Medio 1.4 Suficiente almacenamiento de Video Vigilancia de Plataforma Unificada de Seguridad
Medio 1.5 Suficiente instalación de Torres de Micro Canalización de Fibra Óptica
Integración de un Adecuado Equipamiento Informático para la Atención al Ciudadano
Integración de un Almacenamiento de Video Vigilancia de Plataforma Unificada de Seguridad
Integración de la Instalación de Torres, micro canalización de Fibra Óptica y Postes de concreto para cámaras de Video Vigilancia
Medio 1.6
Suficiente capacitación de Sistema Integral de Seguridad Ciudadana
Medio 2.1 Suficientes vehículos motorizados para la prevención y control de la incidencia delictiva
Capacitación de Sistema Integral de Seguridad Ciudadana
Adquisición de Vehículos Modernos con equipamiento
Acciones
Integración de un Sistema de Cámaras de Video Vigilancia (60 Cámaras Domo PTZ IP)
Integración de un Sistema de Conectividad de Enlace Inalámbrico y Fibra Óptica
Integración de un Sistema de Conectividad de Fibra Óptica
Alternativa 2
Alternativa 1
Elaboración Propia. Gerencia de Seguridad Ciudadana – Municipalidad de San Isidro
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“AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y PATRULLAJE EN LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO – LIMA”
3.4
PERFIL DE PROYECTO
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN En el presente proyecto se han definido dos (2) alternativas de Ampliación de la Capacidad de Servicio de Vigilancia y Patrullaje en la Seguridad Ciudadana que en esencia prevén igual propósito. Estas alternativas proponen acciones similares de mejoramiento; no obstante, estas alternativas constituyen propuestas excluyentes entre sí, en la medida que prevé una variante técnica en la adquisición de vehículos motorizados y cámaras de video vigilancia para el servicio de Serenazgo. Asumiendo consideraciones de orden técnico, competencia institucional, ambiental y de uso y costumbres de la población, se plantean las siguientes alternativas:
ALTERNATIVA 01: SISTEMA DE VIGILANCIA A DISTANCIA DE CCTV E INTEGRACION DE CENTRO DE CONTROL MEDIANTE CONEXIÓN ENLACE INALAMBRICO Y FIBRA OPTICA. Para la Ampliación del circuito de CCTV se consideran 60 cámaras IP Móvil para uso en exteriores una vez instaladas se contará 20 estaciones con 8 operadores para el monitoreo. Además de estaciones para el Call Center y administrativo de la Gerencia de Seguridad Ciudadana. Para la instalación de cámaras se considerara aspectos técnicos como la altura para cada cámara, distribución geográfica de acuerdo al grado de incidencias reportadas. La integración y equipamiento del centro de control de seguridad ciudadana estarán completamente equipados con radio enlace que deberán operar en Banda Liberada o Licenciada. Entre las funciones: Permitirá reportar y crear casos en tiempo real al Sistema Alerta “San Isidro”, mediante telefonía IP, de cualquier incidencia mejorando la prevención y disuasión de delitos y faltas menores. Orientar e informar al vecino y/o visitante con información directa hacia el Centro de Control. Mantenerse conectado de manera inalámbrica a nuestro centro de control de Seguridad Ciudadana las 24 horas del día. Informar de alguna acción sospechosa para que la Cámara de Vigilancia conectada al centro de control pueda monitorear y grabar lugares críticos en la Zona. Ante cualquier emergencia comunicar al Centro de Control para el apoyo inmediato de las unidades móviles más cercanas al punto de acción. Esta alternativa es por conexión de enlace inalámbrico y fibra óptica y considerada un nodo principal detallado en el grafico de conectividad propia; en el mismo mapa se consideran las 60 cámaras de CCTV conectados mediante este a nodo principal. Esta Alternativa comprende: Sistema de vigilancia de CCTV. a) 60 Cámaras de Video vigilancia Domo PTZ, Tipo IP (Zoom) de 36X día/noche para exterior con plataforma inalámbrica para la interconexión de las mismas. b) Obras civiles
Adquisición de postes de concreto o metálicos con sujetadores para la instalación de gabinetes y otros
Instalación de los Postes de Concreto / Metal en pistas o vereda (Incluye alquiler de grúas y combustible)
Construcción de los muretes de concretos y ladrillo para los transformadores y cajas eléctricas de paso.
Servicio de cableado de la instalación de Medidores para el Suministro de Energía Eléctrica en los muretes/cajas de conexión eléctrica, con tarifa mínima.
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PERFIL DE PROYECTO
Integración de Centro de Control a) Cámaras color IP 6 Cámaras IP: 360º de movimiento, funcionamiento día noche, 360 metros de alcance. b) Licencia especial para Grabación y administración. Licencia para el software de Video para administrar el Sistema de monitoreo debe permitir la instalación, administración y operación de todo el sistema utilizando tecnología de compresión vía redes de área local. c) Instalación de Fibra Óptica sobre las Backbone al Local Principal Enlaces de Fibra Óptica micro canalizada y/o aérea las Instalaciones tipo multimodo para sus redes de comunicación tanto redes locales como enlaces de larga distancia. Incluye equipos de switch homologadas con puerto 10/100/1000. d) Obras civiles
Integración de la sala de Control. Conectividad Inalámbrica con infraestructura propia de la Municipalidad de San Isidro, que permita conectividad entre punto de cámara a nodo de concentración y nodo de concentración hacia nodo principal, permitirá visualizar a un operador de CCTV, un operador externo y una señal para grabación de videos.
Software de grabación y monitoreo
Switch de conectividad
Antenas y Radios homologadas por el MTC, Incluye Switch 10/100/1000, Capa 3 de 24 puertos. Incluye:
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PERFIL DE PROYECTO
Gráfico 22: Alternativa de Solución Nº 1.
ALTERNATIVA 01
COMPONENTE 1: Sistema de Cámaras de Video Vigilancia (60 Cámaras Domo PTZ IP).
ACCIÓN 1A: Adquisición de Cámaras de Video Vigilancia.
COMPONENTE 2: Sistema de Conectividad de Enlace Inalámbrico y Fibra Óptica.
ACCIÓN 2A: Adquisición de radioenlaces, instalación y configuración de equipos de una Red Inalámbrica y Fibra Óptica.
COMPONENTE 3: Adecuado Equipamiento Informático para la Atención al Ciudadano.
ACCIÓN 3A: Adquisición de Computadoras (PC) tipo estación para la CCTV.
COMPONENTE 4: Almacenamiento de Video Vigilancia de Plataforma Unificada de Seguridad.
ACCIÓN 4A: Equipo de almacenamiento, grabación en línea con discos de arreglo.
COMPONENTE 5: Instalación de Torres, Micro canalización de Fibra Óptica y Postes de concreto para cámaras de Video Vigilancia.
ACCIÓN 5A: Servicio de Instalación de torres ventadas, postes, Fibra Óptica (Incluye ferretería y Misceláneos).
COMPONENTE 6: Adquisición de Vehículos Modernos con equipamiento.
ACCIÓN 6A: Adquisición de Unidades Móviles modernas.
COMPONENTE 7: Capacitación de Sistema Integral de Seguridad Ciudadana.
ACCIÓN 7A: Capacitación Adecuada de Serenos y Operadores de CCTV.
Elaboración Propia.
ALTERNATIVA 02: SISTEMA DE VIGILANCIA A DISTANCIA DE CCTV E INTEGRACION DE CENTRO DE CONTROL MEDIANTE CONEXIÓN DE FIBRA OPTICA. Para la Ampliación del circuito de CCTV se consideran 60 cámaras IP Móvil para uso en exteriores una vez instaladas se contará 20 estaciones con 8 operadores para el monitoreo. Además de estaciones para el Call Center, PNP, Policía Municipal y administrativo de la Gerencia de Seguridad Ciudadana. Para la instalación de cámaras se considerara aspectos técnicos como la altura para cada cámara, distribución geográfica de acuerdo al grado de incidencias reportadas. La integración y equipamiento del centro de control de seguridad ciudadana estarán completamente equipados con Rollos de Cableado de FO y conectores especiales con estándar mundial, Incluye Switch 10/100/1000, Capa 3 de 24 Puertos. Incluye:
s etc.
Los empalmes de fibra óptica mono modo y multimodo a través de equipos de termo fusión, deben garantizar la conexión y la menor pérdida de velocidad en su red de fibra óptica. Entre las funciones: Gerencia de Seguridad Ciudadana – Municipalidad de San Isidro
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PERFIL DE PROYECTO
Permitirá reportar y crear casos en tiempo real al Sistema Alerta “San Isidro”, mediante telefonía IP, de cualquier incidencia mejorando la prevención y disuasión de delitos y faltas menores. Orientar e informar al vecino y/o visitante con información directa hacia el Centro de Control. Mantenerse conectado de manera inalámbrica a nuestro centro de control de Seguridad Ciudadana las 24 horas del día. Informar de alguna acción sospechosa para que la Cámara de Vigilancia conectada al centro de control pueda monitorear y grabar lugares críticos en la Zona. Ante cualquier emergencia comunicar al Centro de Control para el apoyo inmediato de las unidades móviles más cercanas al punto de acción. Esta alternativa es por conexión de fibra óptica y considerada un nodo principal detallado en el grafico de conectividad propia en el mismo mapa se considera las 60 cámaras de CCTV y los 8 módulos de vigilancia conectados mediante este nodo principal. Esta Alternativa comprende: Sistema de vigilancia de CCTV. a) 60 Cámaras de Video vigilancia Domo PTZ, Tipo IP (Zoom) de 36X día/noche para exterior con plataforma inalámbrica para la interconexión de las mismas. b) Licencia especial para Grabación y administración. Licencia para el software de Video para administrar el Sistema de monitoreo debe permitir la instalación, administración y operación de todo el sistema utilizando tecnología de compresión vía redes de área local. c) Enlaces de Fibra Óptica e Instalaciones tipo multimodo para sus redes de comunicación tanto redes locales como enlaces de larga distancia. d) Obras civiles
Adquisición de postes de concreto o metálicos con sujetadores para la instalación de gabinetes y otros.
Instalación de los Postes de Concreto / Metal en pistas o vereda (Incluye alquiler de grúas y combustible).
Construcción de los muretes de concretos y ladrillo para los transformadores y cajas eléctricas de paso.
Servicio de cableado de la instalación de Medidores para el Suministro de Energía Eléctrica en los muretes/cajas de conexión eléctrica, con tarifa mínima.
Integración de Centro de Control a) Cámaras color IP 6 Cámaras IP: 360º de movimiento, funcionamiento día noche, 360 metros de alcance. b) Instalación de Fibra Óptica sobre las Backbone al Local Principal Enlaces de Fibra Óptica micro canalizada y/o aérea las Instalaciones tipo multimodo/mono modo para sus redes de comunicación tanto redes locales como enlaces de larga distancia. Incluye equipos de switch homologadas con puerto 10/100/1000. c) Obras civiles
Integración de la sala de Control. Conectividad de fibra óptica con infraestructura propia de la Municipalidad de San Isidro, que permita conectividad entre punto de cámara a nodo de concentración y nodo de concentración hacia nodo principal, permitirá visualizar a un operador de CCTV, un operador externo y una señal para grabación de videos.
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PERFIL DE PROYECTO
Software de grabación y monitoreo Switch de conectividad Servicio de Instalación y configuración del Sistema de Cámaras IP, y conectividad entre las Sub Sedes y Local Principal de la Municipalidad. Incluye: Conectividad de sistemas de trasmisión de información (video) Conectividad de sistemas de trasmisión de cámaras Instalación de sistemas completo (Hardware y Software) Gráfico 23: Alternativa de Solución Nº 2.
ALTERNATIVA 02
COMPONENTE 1: Sistema de Cámaras de Video Vigilancia (60 Cámaras Domo PTZ IP).
ACCIÓN 1A: Adquisición de Cámaras de Video Vigilancia.
COMPONENTE 2: Sistema de Conectividad de Fibra Óptica.
ACCIÓN 2A: Adquisición de radioenlaces, instalación y configuración de equipos de una Red de Fibra Óptica.
COMPONENTE 3: Adecuado Equipamiento Informático para la Atención al Ciudadano.
ACCIÓN 3A: Adquisición de Computadoras (PC) tipo estación para la CCTV.
COMPONENTE 4: Almacenamiento de Video Vigilancia de Plataforma Unificada de Seguridad.
ACCIÓN 4A: Equipo de almacenamiento, grabación en línea con discos de arreglo.
COMPONENTE 5: Instalación de Torres, Micro canalización de Fibra Óptica y Postes de concreto para cámaras de Video Vigilancia.
ACCIÓN 5A: Servicio de Instalación de torres ventadas, postes, Fibra Óptica (Incluye ferretería y Misceláneos).
COMPONENTE 6: Adquisición de Vehículos Modernos con equipamiento.
ACCIÓN 6A: Adquisición de Unidades Móviles modernas.
COMPONENTE 7: Capacitación de Sistema Integral de Seguridad Ciudadana.
ACCIÓN 7A: Capacitación Adecuada de Serenos y Operadores de CCTV.
Elaboración Propia.
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PERFIL DE PROYECTO
_________________________________________________________________________________
CAPITULO IV: FORMULACIÓN _________________________________________________________________________________
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PERFIL DE PROYECTO
EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIÓN. Se considera la fase de inversión y de operación en las condiciones siguientes: la fase de inversión se ejecutará en el año 2012, la operatividad del proyecto se prolongará por un periodo de 5 años que es el horizonte de evaluación del proyecto. El horizonte de formulación y evaluación del proyecto depende del horizonte de su vida útil, que a su vez depende de la vida útil de los bienes de capital que conforman la razón de ser del proyecto. Se considera un horizonte de formulación y evaluación del proyecto de 5 años, en razón de que el anexo SNIP-10 Parámetros de evaluación, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01, Anexo Modificado por RD 0012011-EF/63.01, establece que el periodo de evaluación de este PIP está considerada en 5 años. Bajo Informe N° 022-2012-1000-GTIC/MSI de fecha 08 de mayo de 2012 se contempla la adquisición por reemplazo de 48 cámaras de video vigilancia solicitadas por la Gerencia de Seguridad Ciudadana (Memorándum N° 254-2012-1500-GSC/MSI), en la cual sustenta que las referidas cámaras contemplan un alto costo de mantenimiento y falta repuestos en el mercado después de 5 años, por lo que están sujetas a una condición de operatividad limitada. A la vez dichas cámaras serán reutilizadas en otro servicio que se requiera (Video Vigilancia Institucional). A partir del sexto año proyectado del ciclo y horizonte de evaluación de sólo Cámaras de Video Vigilancia para el proyecto se deberá realizar una reposición de la misma, señalando que los costos de mantenimiento se triplican, se va innovando y desarrollando nuevos productos de cámaras en el mundo tecnológico de la vigilancia. Además, se establece que en todos los casos en que las inversiones asociadas a un uso específico no se hayan terminado de depreciar al final del horizonte de evaluación del PIP, sin que tenga un uso alternativo el valor de recuperación de dicha inversión será cero. Tabla 43: Horizonte de Evaluación. INVERSIÓN
FASE
POST INVERSIÓN
DURACIÓN
1 Mes
4 Meses 2 Meses 2 Meses
1 - 5 Años
ACTIVIDAD
Elaboración de Estudios Definitivos
Proceso de Ejecución de Selección Proyecto
Programas de Mantenimiento
ETAPAS
I
III
III
Elaboración Propia.
4.1
ANÁLISIS DE LA DEMANDA Sobre la base de la información consignada en el diagnóstico, se establece que las condiciones actuales del Circuito de Seguridad Ciudadana que contempla el presente proyecto no satisfacen la demanda potencial de los beneficiarios para un efectivo, cómodo y seguro desarrollo del social del poblador de los Sectores 1, 2, 3, 4 y 5. Considerando en la actualidad inviable una adecuada relación de la demanda con la oferta de servicios policiales, se hace imperativo encontrar alternativas que compensen esta brecha. En este contexto, la participación de los gobiernos regionales, gobiernos locales y la participación de la comunidad organizada, para apoyar el esfuerzo de la policía nacional para controlar la criminalidad y delincuencia, constituye una necesidad prioritaria que es necesario alentar y fortalecer. Entonces para realizar un análisis correcto de la demanda, es necesario contemplar que el presente proyecto está orientado a mejorar el circuito de Seguridad Ciudadana.
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PERFIL DE PROYECTO
Bajo estas condiciones, la demanda se estima en función a la necesidad de la población beneficiaria de disponer de un servicio de Seguridad Ciudadana debidamente implementado, para lo cual se asumen como variables de análisis, la población del área de influencia directa del proyecto y la población flotante, siendo está determinada por: -
La población demandante efectiva del proyecto (residentes y comerciantes de los Sectores 1, 2, 3, 4 y 5, es decir 56,449 pobladores (población proyectada al año 2,012), obtenida de la base catastral de la Municipalidad.
-
La población beneficiada flotante efectiva del proyecto se considera 800,000 pobladores (población proyectada al año 2,012), basándonos en información y datos de la Municipalidad.
La demanda de servicios de infraestructura del Circuito de Seguridad Ciudadana es una demanda derivada del nivel de la actividad humana, y como tal depende de las siguientes variables: -
Crecimiento poblacional.
-
Aspectos socio-culturales.
-
Nivel de ingresos económico.
-
Hábitos demográficos.
Población del distrito: La población de todo el distrito, población es estimada en 56,449 habitantes; población proyectada para el año 2012, basándonos en el Censo del Instituto Nacional de Estadística e Informática 2007. Pt
= Po*(1+r)n
Dónde: Pt
= Población en el año “t”, que vamos a estimar.
Po
= Población en el “año base” (conocida).
R
= Tasa de crecimiento anual.
n
= Número de años entre el “año base” (año cero) y el año “n”.
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Tabla 44: Proyección de la Población Distrital. Periodo
Año
Población de San Isidro
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
58,056 57,731 57,408 57,086 56,766 56,449 56,132 55,818 55,506 55,195 54,886
Fuente: INEI - Tasa Crecimiento Censal 2007 (-0.56 %). Elaboración Propia.
Población de Demanda Efectiva: La población de demanda efectiva para nuestro proyecto corresponde a la población (residentes y comerciantes de los Sectores 1, 2, 3, 4 y 5, es decir 15,749 pobladores (población proyectada al año 2,012), obtenida de la base catastral de la Municipalidad. Tabla 45: Proyección de la Población de Demanda Efectiva. Población Periodo Año demanda Efectiva 2007 58,056 2008 57,731 2009 57,408 2010 57,086 2011 56,766 Año 0 2012 56,449 Año 1 2013 56,132 Año 2 2014 55,818 Año 3 2015 55,506 Año 4 2016 55,195 Año 5 2017 54,886 Fuente: INEI - Tasa Crecimiento Censal 2007 (-0.56 %). Elaboración Propia.
Población Flotante Efectiva: La población flotante efectiva para nuestro proyecto corresponde a la población foránea y visitantes que transitan y hacen uso de las instalaciones, comercio y servicios en los Sectores 1, 2, 3, 4 y 5, población estimada en 21,317 habitantes; basándonos en información y datos de la Municipalidad.
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Tabla 46: Proyección de la Población Flotante Efectiva. Periodo
Año
Población
0 1 2 3 4 5
2012 2013 2014 2015 2016 2017
56,449 56,132 55,818 55,506 55,195 54,886
Población Flotante Efectiva 800,000 816,000 832,320 848,966 865,946 883,265
Fuente: Municipalidad Distrital de San Isidro - Tasa Crecimiento (0.30 %). Elaboración Propia.
Beneficiarios Directos: Desde el punto de vista poblacional se puede señalar que el área de influencia del proyecto beneficiara a aproximadamente 948,236 habitantes que incluye a la población propietaria total y sus familiares de los predios ubicados en los Sectores 1, 2, 3, 4 y 5, foráneos y visitantes que transitan y se recrean en dichas áreas, datos proyectados al año 2012 (basándonos en el censo del Instituto Nacional de Estadística e Informática – 2007). Respecto a lo proyectado, se observa que los resultados de los últimos 2 censos señalan una disminución de la población en el Distrito de San Isidro, por lo que es razonable asumir una tasa de de-crecimiento demográfico de -0.56 %; la cual se proyectará a 5 años. Para el caso de la población flotante se ha tomado en consideración una tasa de crecimiento de 0.30 % basándonos en datos de la Municipalidad de San Isidro. La proyección de la demanda para la situación “con proyecto” se presenta en el siguiente cuadro: Tabla 47: Proyección de la Población Objetivo. POBLACION OBJETIVO Periodo
Año
Población
0 1 2 3 4 5
2012 2013 2014 2015 2016 2017
56,449 56,132 55,818 55,506 55,195 54,886
Población Flotante Efectiva 800,000 816,000 832,320 848,966 865,946 883,265
Población Objetivo 856,449 872,132 888,138 904,472 921,140 938,150
Fuente: Municipalidad Distrital de San Isidro. Elaboración Propia.
Los demandantes están determinados por la población directamente beneficiados los Sectores 1, 2, 3, 4 y 5. Y la demanda está en función a contar con la ampliación de la capacidad de Seguridad Ciudadana, con la adquisición de unidades móviles y cámaras de vídeo vigilancia con la finalidad de brindar una mayor seguridad y protección a la población residente. El objetivo central del proyecto es la reducción del índice de hechos delictivos en los Sectores antes mencionados del Distrito de San Isidro, en particular en las zonas criticas (limites con los Distritos de La Victoria, Surquillo, Magdalena y Miraflores), con la misión de integrar la Seguridad Ciudadana. Consolidando el Circuito de Seguridad de los Sectores al reforzar la Capacidad Operativa del Servicio de Serenazgo, dotándolos de 138 unidades móviles modernas y 60 cámaras de video vigilancia con soporte de equipamiento de cómputo a las Acciones de Seguridad Ciudadana, con un Sistema de Conectividad de Enlace Inalámbrico y Fibra Óptica, la adquisición de radioenlaces, instalación y configuración de equipos de la Red Inalámbrica y Fibra Óptica; un almacenamiento de Video Vigilancia de Plataforma Unificada de Seguridad (Equipo de almacenamiento, grabación en línea con discos de arreglo y Licencia especial para gestión de administración y grabación, Incluye el backup Storage); un Servicio de Gerencia de Seguridad Ciudadana – Municipalidad de San Isidro
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Instalación de torres ventadas, postes y Fibra Óptica (Incluye ferretería y Misceláneos); la incorporación de veinte seis (26) Computadoras, los mismos que contribuirán con los siguientes objetivos específicos: -
Contribuir con el desarrollo de un eficiente Sistema de Prevención de Delitos.
-
Contribuir para la oportuna atención frente a hechos delictivos, contrarrestando el índice de delincuencia de la zona.
-
Atender de manera inmediata y sostenida los requerimientos de los vecinos de la zona.
De esta manera, se reforzará el Servicio de Seguridad mediante la ampliación de cámaras de video vigilancia en las zonas mencionadas, el mejoramiento del Sistema de Conectividad a través de Enlace Inalámbrico y Fibra Óptica, así como la adquisición de radioenlaces, instalación y configuración de equipos de la Red Inalámbrica y Fibra Óptica; un almacenamiento de Video Vigilancia de Plataforma Unificada de Seguridad, la incorporación de Computadoras y la adquisición de vehículos modernos lo que permitirá que los recursos humanos y logísticos de seguridad asignados en estos lugares, desarrollen sus actividades de forma más eficiente, incrementando su capacidad y oportunidad de respuesta frente a hechos delictivos y actos que perturban la Seguridad Ciudadana. Esta adquisición contribuyen a afianzar la presencia del personal de Serenazgo, además forman parte del sistema logístico para abastecer la recarga de los equipos de comunicación del personal. Los beneficios que aportará el proyecto, incrementando los niveles de seguridad de la población en tránsito y residente en la zona, se encuadran con los lineamientos del Sector Interior, de la Municipalidad Distrital de San Isidro y en especial de los principios del Orden Interno y Seguridad Ciudadana, los cuales se sintetizan en: -
Combatir eficazmente la violencia, la criminalidad y la inseguridad social.
-
Incrementar la participación de la comunidad organizada en la Seguridad Ciudadana.
-
Mejorar la capacidad de conocimiento y anticipación de los escenarios delincuenciales.
Así mismo podemos señalar para el proyecto de la ampliación de las cámaras, computadoras y vehículos modernos para prevenir el Orden Interno y Seguridad del distrito de San Isidro, mencionamos a continuación: Tabla 48: Situación de Reemplazo e Incremento de Vehículos Modernos. REEMPLAZO INCREMENTO
AUTOMOVILES CAMIONETAS MOTOCICLETAS BICICLETAS BUSES
3 3 30 100 2
Elaboración Propia.
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PERFIL DE PROYECTO
Tabla 49: Ampliación de Cámaras de Video Vigilancia. AMPLIACIÓN DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA
NUMERO DE CAMARAS
Cámaras de Video Vigilancia
60
Elaboración Propia.
Tabla 50: Adquisición por Reemplazo de Equipo de Computo. CENTRO DE CONTROL
REEMPLAZO DE EQUIPO DE COMPUTO OP CCTV
EDICION
ACUARIO
10
1
1
1
ORION
10
1
0
2
20
2
1
3
TOTAL
ADMINISTRATIVO CALL CENTER
Elaboración Propia.
Demanda del Proyecto La demanda para el presente proyecto está enmarcada en el número de incidencias delictivas ocurridas en el distrito de San Isidro contra y que permitirá fortalecer el sistema de vigilancia. Tabla 51: Proyección de la Demanda. PROYECCION DE LA DEMANDA Periodo
Año
0 1 2 3 4 5
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Población Objetivo 856,449 872,132 888,138 904,472 921,140 938,150
N° de incidencias Delictivas 524 538 553 567 582 598
Elaboración Propia.
En la tabla 51 se muestra la proyección de crecimiento de las incidencias delictivas en los próximos 5 años, lo cual permitirá a través del proyecto, actuar ante las ocurrencias delictivas y atender a la población en el cuidado de su integridad física y de los inmuebles de la jurisdicción. Para el año 2012 la proyección de incidencias delictivas será de 524 ocurrencias; se tomo como base el año 2011 para la proyección, donde se tuvo 511 incidencias delictivas (Ver Tabla 27) en el distrito de San Isidro.
4.2
Análisis de la Oferta. Actualmente es alto el índice de hechos delictivos en los subsectores antes mencionados, por lo que no hay una consolidación del Circuito de Seguridad, sin dotación de la Infraestructura Física y Operativa de Soporte Logístico a las Acciones de Seguridad Ciudadana, la cual se ha definido que existe más de 511 ocurrencias delictivas a partir del año 2012, que no permite cubrir la capacidad de servicio de seguridad ciudadana en el distrito de San Isidro.
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A continuación detallamos la existencia de bienes para el servicio de seguridad ciudadana, con la que cuenta actualmente la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de San Isidro para el servicio. Tabla 52: Existencia de Vehículos Modernos. EXISTENCIA DE FLOTA VEHICULAR A LA CANTIDAD ACTUALIDAD Automoviles 31 Camionetas 5 Motocicletas 60 Bicicletas 169 Buses 2 Total 267 Elaboración Propia.
Tabla 53: Existencia de Cámaras de Video Vigilancia. EXISTENTE DE CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA A LA ACTUALIDAD Cámaras de Video Vigilancia Cámaras de Video Vigilancia TOTAL CAMARAS
MARCA
CANTIDAD
PELCO BOSCH
4 145 149
Elaboración Propia.
Tabla 54: Existencia de Equipo de Computo. CENTRO DE CONTROL
EXISTENCIA DE EQUIPO DE COMPUTO A LA ACTUALIDAD OP CCTV
EDICION
ACUARIO
10
1
1
4
ORION
4
1
0
0
14
2
1
4
TOTAL
ADMINISTRATIVO CALL CENTER
Elaboración Propia.
Señalar que la oferta del proyecto se presenta en la siguiente tabla 55: Tabla 55: Análisis de la Oferta del Proyecto Numero de Incidencias Delictivas ANALISIS DE LA OFERTA Periodo
0 1 2 3 4 5
Año 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Oferta
511 511 511 511 511 511
Elaboración Propia.
Entonces podemos afirmar que la oferta efectiva total de la ampliación de vehículos modernos, cámaras y computadoras para el presente proyecto es como lo muestra en la tabla anterior. La oferta actual no brinda la infraestructura adecuada de Seguridad Ciudadana que brinde una mayor seguridad y protección al poblador.
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La Oferta del Proyecto que se detalla en la Tabla 55 nos muestra la cantidad ofrecida por las incidencias delictivas ocurridas en el distrito de San Isidro. El factor es las ocurrencias delictivas, el precio del factor que interviene en la seguridad ciudadana, el estado de la tecnología de comunicaciones e información existente para brindar el servicio y las expectativas que tengan la población acerca de la vigilancia a través de Serenazgo con el patrullaje vehicular en el distrito. Las 511 ocurrencias delictivas presentes en el presente año, nos permite que la oferta se considere como una cantidad fija. En este sentido, se muestra las cantidades del servicio que se ofrecerán a la población durante el período de tiempo específico (5 años). La curva presenta una pendiente negativa. 4.3
BALANCE OFERTA DEMANDA La comparación de la oferta actual y la demanda, nos muestra la existencia de un déficit en la capacidad de servicio de vigilancia y patrullaje de Seguridad Ciudadana (ocurrencias de Incidencias Delictivas) que permita brindar una mayor seguridad y protección al vecino. A continuación se presenta la tabla 56 que expresa el déficit o brecha calculado a partir de la demanda y la oferta actual. Corresponde a la diferencia entre la demanda y la oferta proyectada ante el escenario optimista que implica una mejora a través de la Oferta optimizada para el Sistema de Vigilancia de la Seguridad Ciudadana en el distrito de San Isidro. Determinamos el Balance de la Demanda – Oferta del presente proyecto como indicador el índice delictivo que permitirá atender a la población durante los 5 años proyectados posterior a la ejecución del proyecto elaborado. A continuación se detalla el presente Balance de la demanda y oferta del proyecto. Tabla 56: Balance Demanda – Oferta del Proyecto. BALANCE OFERTA DEMANDA Periodo
0 1 2 3 4 5
Año 2012 2013 2014 2015 2016 2017
OFERTA
DEMANDA
DEFICIT
511 511 511 511 511 511
524 538 553 567 582 598
-13 -27 -42 -56 -71 -87
Elaboración: Propia.
Según la tabla 56 se obtiene un déficit para el año 2012 de 13, ocurrencias que se viene generando a través de los Robos de Autopartes y Accesorios, Robo a Domicilio (CasaHabitación), Robo a Domicilio (Edificio-Departamento), Robo a Transeúnte, Robo de Vehículos Mayores, Hurto Simple, Robo a Local Comercial, Robo Agravado, Robo de Vehículos Menores, Hurto Agravado, Hurto a Transeúnte y Hurto de Medidor. As mismo, la proyección para los 5 años próximos se prevé un déficit amplio hasta el año 2022. 4.4
Planteamiento Técnico de las Alternativas. En esta etapa de los estudios de pre inversión, se ha identificado la zona de intervención. El planteamiento de las alternativas a nivel técnico, ha comprendido el análisis de los aspectos siguientes:
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-
El sistema de video vigilancia está compuesta por dos (02) subsistemas (Sub Sistema de Transporte IP y Sub Sistema de Video Vigilancia) para un total de (60) cámaras IP domo PTZ, donde se requiere que el fabricante de las cámaras sean miembro del foro ONVIF, implementadas en los denominados puntos críticos del distrito.
-
Mejores unidades móviles, cámaras de video vigilancia y equipos de computo que respondan al servicio integral de Seguridad Ciudadana, protegiendo los valores, costumbres, usos y preferencias de los habitantes de la zona.
-
Además del análisis de los aspectos señalados, han existido razones técnicas, normativas y económicas por las cuales se han descartado a priori algunas alternativas de solución.
ALTERNATIVA 1: Esta alternativa busca la adquisición de 60 Cámaras de Video Vigilancia (Domo PTZ IP), 01 Sistema de Conectividad de Enlace Inalámbrico y Fibra Óptica, la Adquisición de 26 Computadoras (PC) tipo estación para la CCTV/Call Center/Administrativo, 01 Almacenamiento de Video Vigilancia de Plataforma Unificada de Seguridad (Storage), 04 Instalación de Torres, Micro canalización de Fibra Óptica y Postes de concreto para cámaras de Video Vigilancia; la Adquisición de (138) Vehículos Modernos (Automóviles, Camionetas, motocicletas, Bicicletas y Ómnibus) con equipamiento y la Capacitación Adecuada de Serenos y Operadores de CCTV de Seguridad Ciudadana.
Componente 01: Sistema de Cámaras de Video Vigilancia (60 Cámaras Domo PTZ IP). Se identifican las siguientes acciones a realizar: Acción 1.
Integración de Cámaras de Video Vigilancia (Conectividad de enlace inalámbrica y fibra óptica). Se identifican los siguientes trabajos a realizar: Adquisición de (60) Cámaras de Video Vigilancia Domo PTZ, Tipo IP (Zoom). Servicio de Instalación y configuración de las cámaras con el CCTV y áreas del Call Center.
Acción 2.
Equipamiento de Subsistema de Central de Monitoreo. Se identifican los siguientes trabajos a realizar: Equipo Servidor de Grabación. Un Servidor de grabación para el almacenamiento de 21 a 30 días de capacidad. Disco apilables expresados TB. Licencia especial para Grabación y administración Licencia para el software de Video para administrar el Sistema de monitoreo debe permitir la instalación, administración y operación de todo el sistema utilizando tecnología de compresión MPEG-2 y MPEG-4 y H.264 vía redes de área local. Instalación de Equipos de Ferretería y Misceláneos (cables eléctricos, conectores, cintillos, grapas, tubos de PVC, precintos de seguridad, cinta vulcanizante, cajas de paso, canaletas, etc.).
Componente 02: Sistema de Conectividad de Enlace Inalámbrico y Fibra Óptica Se identifican la siguiente acción a realizar: Acción 1.
Adquisición de radioenlaces, instalación y configuración de equipos de una Red Inalámbrica y Fibra Óptica. Se identifican la siguiente adquisición a realizar:
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PERFIL DE PROYECTO
Equipos Backhaul de comunicación entre los Sub Nodos y el Nodo Principal. (04) Radioenlaces que deberán operar en Banda Liberada o Licenciada de (5GHz, 4.4 – 5.0GHz o 5.925 -6.425GHz), Incluye: Antenas y Radios homologadas por el MTC, Incluye Switch 10/100/1000. (02) Equipos de comunicación entre las Sub Sedes y el Local Principal. Radioenlaces que deberán operar en Banda Liberada o Licenciada de (5GHz, 4.4 – 5.0GHz o 5.925 -6.425GHz), Incluye: Antenas y Radios homologadas por el MTC, Incluye Switch 10/100/1000 (60) Equipos Subscriptores: Radioenlace que deberán operar en Banda Liberada o Licenciada de (5GHz, 4.4 – 5.0GHz o 5.925 -6.425GHz), con arquitectura soportada: PTP (Punto a Punto), para exteriores, Tecnología de Modulación OFDM. (60) Servicio de Instalación y configuración del Sistema de Cámaras IP, y conectividad entre las Sub Sedes y Local Principal de la Municipalidad. Incluye: Conectividad de sistemas de trasmisión de información (video) Conectividad de sistemas de trasmisión de cámaras Instalación de sistemas completo (Hardware y Software) - 60 Cámaras. (60) Antenas y Radios homologadas por el MTC, Incluye Switch 10/100/1000, Capa 3 de 24 puertos. Incluye:
ma inalámbrica
Componente 03: Adecuado Equipamiento Informático para la Atención al Ciudadano Se identifican la siguiente acción a realizar: Acción 1.
26 COMPUTADOR INTEL Core I5-2500K 3.30GHz; 4GB MEM. Se identifican la siguiente adquisición a realizar: MB INTEL DH67CLB3 S/L CJ. Motherboard INTEL H67 Socket LGA1155 DDR3 SN/VD/NW ATX. Soporta: Procesadores INTEL Core I7 / Core I5 (Sandy Bridge). Incorpora: USB 3.0, SATA 6Gb/s PROC INT CORE I5 2500K 3.3GHZ. Procesador Intel Core I5-2500K, 3.30 GHz, 6MB Total Intel Smart Cache, LGA1155, 32nm. Presentación en caja Soporta: Intel VT-x, Turbo Boost 2.0 Technology. Incluye: Controladora de video integrada INTEL HD Graphics 3000 PROC INT CORE I5 2500K 3.3GHZ. Procesador Intel Core I5-2500K, 3.30 GHz, 6MB Total Intel Smart Cache, LGA1155, 32nm. Presentación en caja. Soporta: Intel VT-x, Turbo Boost 2.0 Technology. Incluye: Controladora de video integrada INTEL HD Graphics 3000. MEM 4GB DDR3 1333 HYP BLU. Memoria HyperX Blu 4GB DDR3 1333MHz PC3-10600, Presentación caja plástica.
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PERFIL DE PROYECTO
HD SEA 500GB SATA3 7200 16MB. Disco duro SEAGATE Barracuda®, capacidad 500GB, interfaz SATA 6.0Gbps, velocidad 7200 RPM, formato 3.5". DVD RW LG SATA GSA-H62N OEM NG DVD writer LG GSA-H62N DVD±RW interno, S-ATA, soporta dual-layer, color negro, Compatible con Windows Vista - Presentación OEM. MICROSOFT KB+MSE WIRED 600 SP. Teclado Microsoft Wired Desktop 600 + Mouse óptico, USB, Teclado en español, Multimedia digital, diseño a prueba de derrame líquidos, presentación en caja. VGA 1G PC ECS 8400GS HDMI DDR3. Tarjeta de Video Dual ECS DVI/HDMI/VGA Ge Force 8400 GS 1GB DDR3, PCI-Express 2.0 X16. Presentación en Caja. CS BMR 2.0 MDTW 5020 TL NG. Case Mid Tower Boomer 5020 V.2.0 ATX (24/20 pines desplegable + 2 Conectores de Poder Sata), 300W, USB y Sonido Frontal HD Audio, Color Negro Piano. Incluye mecanismo TOOL-LESS en las bahías. (26) MON 22 LED LS22B300 - Monitor de tamaño 22" (tamaño diagonal 21.5") LED Wide Screen, resolución 1920x1080 Full HD, brillo 250 cd/m2, mega contraste dinámico, interfaz VGA/DVI, color negro. Presentación en caja. HD WD 2TB SATA3 64MB GREEN - Disco duro interno WESTERN DIGITAL Caviar Green, capacidad 2TB, interfaz SATA 6 Gb/s, formato 3.5".
Componente 04: Almacenamiento de Video Vigilancia de Plataforma Unificada de Seguridad Se identifican la siguiente acción a realizar: Acción 1.
(01) equipo de almacenamiento, grabación en línea con discos de arreglo. Se identifican la siguiente adquisición a realizar: Equipo de almacenamiento, grabación en línea con discos de arreglo. Tipo hardware especializado (appliance), las imágenes generadas por las cámaras serán almacenadas durante 25 días con resolución 1CIF a 30 IPS. Las imágenes serán grabadas en arreglos de discos duros de acceso directo de tecnología SAN, el arreglo de almacenamiento para video digital basado en el protocolo abierto iSCSI, el cual permite la comunicación directa con el medio de almacenamiento a través de redes IP, el dispositivo de grabación iSCSI RAID se comunica con iniciadores, ya sea servidores IP o cámaras IP en forma directa, el arreglo iSCSI RAID debe proporcionar un ancho de banda mínimo de 250 Gbps y un mínimo de 64 conexiones concurrentes, chasis Rackeable 2U 19 pulgadas. Fuentes de poder: Doble fuente de poder redundante y hot-swap, tipo de discos soportados: SATA II, niveles de RAID soportados: RAID-4 y/o RAID-DP y/o RAID-5, bahías de discos: 12 bahías, cantidad de discos: 12 discos, tamaño de disco: 750 GB por cada disco, memoria del sistema: 2 GB DDR 2,interfaces de red: 2 interfaces de red 10x100x1000, host: Soporte para 64 host mínimo, conexión mediante iSCSI, Administración por la web o mediante software de administración, acceso mediante protocolos HTTP, SNMP, envío de correos en caso de detección de falla.
Acción 2.
(01) licencia especial para gestión de administración y grabación. Se identifican la siguiente adquisición a realizar:
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PERFIL DE PROYECTO
Licencia especial para gestión de administración y grabación Incluye el backup (Storage).
Componente 05: Instalación de Torres, Micro canalización de Fibra Óptica y Postes de concreto para cámaras de Video Vigilancia Se identifican la siguiente acción a realizar: Acción 1.
(01) Instalación de Torres, micro canalización de Fibra Óptica y Postes de concreto para Cámaras de Video Vigilancia. Se identifican la siguiente adquisición a realizar: (60) Instalación de Postes de concreto tipo centrifugado de 11 a 13 mts como mínimo. (04) Instalación de Torres metálicas para conectividad de voz y datos entre las Sub Sedes y el Local Principal de la Municipalidad (Incluyes accesorios en general). (04) Instalación Fibra Óptica sobre las Backbone al Local Principal. Enlaces de Fibra Óptica micro canalizado y/o aéreo las Instalaciones tipo multimodo para sus redes de comunicación tanto redes locales como enlaces de larga distancia. Incluye equipos de switch homologadas con puerto 10/100/1000. (01) Instalación Fibra Óptica sobre la ruta hacia Seguridad Ciudadana y conexión al CCTV. Enlaces de Fibra Óptica micro canalizado y/o aéreo las Instalaciones tipo multimodo para sus redes de comunicación tanto redes locales como enlaces de larga distancia. Incluye equipos de switch homologadas con puerto 10/100/1000.
Componente 06: Adquisición de Vehículos Modernos con equipamiento Se identifican la siguiente acción a realizar: Acción 1.
Adquisición de (38) vehículos motorizados. Se identifican la siguiente adquisición a realizar: Adquisición de (03) Camionetas 4x2
Adquisición de (03) Automóviles
Adquisición de (30) motocicletas Adquisición de (02) Ómnibus Urbano
Acción 2.
Adquisición de (100) vehículos no motorizados. Se identifican la siguiente adquisición a realizar: Adquisición de (100) bicicletas
Acción 3.
Adquisición y equipamiento de vehículos modernos. Se identifican la siguiente adquisición a realizar:
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PERFIL DE PROYECTO
(06) Equipamiento de camionetas y automóviles (30) Equipamiento de motocicletas (02) Equipamiento de Ómnibus Urbano (100) Equipamiento de bicicletas
Componente 07: Capacitación de Sistema Integral de Seguridad Ciudadana Se identifican la siguiente acción a realizar: Acción 1.
Capacitación Adecuada de Serenos y operadores de CCTV. Se identifican la siguiente adquisición a realizar: (759) Evaluación Psicológica de Serenos (04) Adquisición de Test - Evaluación Psicológica (01) Instrucción de Preparación Física a Serenos 589 Serenos x 12 meses (incluye entrenador equipo y materiales). (01) Cursos de Capacitación Técnica a Serenos (02) Material de Capacitación (02) Asistencia a Conferencias y Seminarios de Actualización (Jefes) (02) Instrucción de Personal de Seguridad - Operador de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) - 170 operadores (Mantenimiento y Sub Sectores).
ALTERNATIVA 2: Esta alternativa busca la adquisición de 60 Cámaras de Video Vigilancia (Domo PTZ IP), 01 Sistema de Conectividad de Fibra Óptica, la Adquisición de 26 Computadoras (PC) tipo estación para la CCTV/Call Center/Administrativo, 01 Almacenamiento de Video Vigilancia de Plataforma Unificada de Seguridad (Storage), 04 Instalación de Torres, Micro canalización de Fibra Óptica y Postes de concreto para cámaras de Video Vigilancia; la Adquisición de (138) Vehículos Modernos (Automóviles, Camionetas, motocicletas, Bicicletas y Ómnibus) con equipamiento y la Capacitación Adecuada de Serenos y Operadores de CCTV de Seguridad Ciudadana.
Componente 01: Sistema de Cámaras de Video Vigilancia (60 Cámaras Domo PTZ IP) Se identifican las siguientes acciones a realizar: Acción 1.
Integración de Cámaras de Video Vigilancia (Conectividad de enlace inalámbrica y fibra óptica). Se identifican los siguientes trabajos a realizar: Adquisición de (60) Cámaras de Video Vigilancia Domo PTZ, Tipo IP (Zoom). Servicio de Instalación y configuración de las cámaras con el CCTV y áreas del Call Center.
Acción 2.
Equipamiento de Subsistema de Central de Monitoreo. Se identifican los siguientes trabajos a realizar: Equipo Servidor de Grabación. Un Servidor de grabación para el almacenamiento de 21 a 30 días de capacidad. Disco apilables expresados TB.
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PERFIL DE PROYECTO
Licencia especial para Grabación y administración Licencia para el software de Video para administrar el Sistema de monitoreo debe permitir la instalación, administración y operación de todo el sistema utilizando tecnología de compresión MPEG-2 y MPEG-4 y H.264 vía redes de área local. Instalación de Equipos de Ferretería y Misceláneos (cables eléctricos, conectores, cintillos, grapas, tubos de PVC, precintos de seguridad, cinta vulcanizante, cajas de paso, canaletas, etc.).
Componente 02: Sistema de Conectividad de Fibra Óptica Se identifican la siguiente acción a realizar: Acción 1.
Adquisición de radioenlaces, instalación y configuración de equipos de una Red Fibra Óptica. Se identifican la siguiente adquisición a realizar: (60) Enlaces de Fibra Óptica e Instalaciones tipo multimodo/mono modo para sus redes de comunicación tanto redes locales como enlaces de larga distancia. Incluye equipos homologadas por el MTC, además de Switch 10/100/1000.
Acción 2.
Cableado de Fibra Óptica. Se identifican los siguientes trabajos a realizar: Cableado de Fibra Óptica Gabinetes Kit de instalación de ferretería de suspensión de cable de Fibra Óptica Instalación de Fibra Óptica Servicio de Instalación y configuración del Sistema de Cámaras IP, y conectividad entre las Sub Sedes y Local Principal de la Municipalidad. Incluye: Conectividad de sistemas de trasmisión de información (video) Conectividad de sistemas de trasmisión de cámaras Instalación de sistemas completo (Hardware y Software) - 60 Cámaras
Componente 03: Adecuado Equipamiento Informático para la Atención al Ciudadano Se identifican la siguiente acción a realizar: Acción 1.
26 COMPUTADOR INTEL Core I5-2500K 3.30GHz; 4GB MEM. Se identifican la siguiente adquisición a realizar: MB INTEL DH67CLB3 S/L CJ. Motherboard INTEL H67 Socket LGA1155 DDR3 SN/VD/NW ATX. Soporta: Procesadores INTEL Core I7 / Core I5 (Sandy Bridge). Incorpora: USB 3.0, SATA 6Gb/s PROC INT CORE I5 2500K 3.3GHZ. Procesador Intel Core I5-2500K, 3.30 GHz, 6MB Total Intel Smart Cache, LGA1155, 32nm. Presentación en caja Soporta: Intel VT-x, Turbo Boost 2.0 Technology. Incluye: Controladora de
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PERFIL DE PROYECTO
video integrada INTEL HD Graphics 3000 PROC INT CORE I5 2500K 3.3GHZ. Procesador Intel Core I5-2500K, 3.30 GHz, 6MB Total Intel Smart Cache, LGA1155, 32nm. Presentación en caja. Soporta: Intel VT-x, Turbo Boost 2.0 Technology. Incluye: Controladora de video integrada INTEL HD Graphics 3000. MEM 4GB DDR3 1333 HYP BLU. Memoria HyperX Blu 4GB DDR3 1333MHz PC3-10600, Presentación caja plástica. HD SEA 500GB SATA3 7200 16MB. Disco duro SEAGATE Barracuda®, capacidad 500GB, interfaz SATA 6.0Gbps, velocidad 7200 RPM, formato 3.5". DVD RW LG SATA GSA-H62N OEM NG DVD writer LG GSA-H62N DVD±RW interno, S-ATA, soporta dual-layer, color negro, Compatible con Windows Vista - Presentación OEM. MICROSOFT KB+MSE WIRED 600 SP. Teclado Microsoft Wired Desktop 600 + Mouse óptico, USB, Teclado en español, Multimedia digital, diseño a prueba de derrame líquidos, presentación en caja. VGA 1G PC ECS 8400GS HDMI DDR3. Tarjeta de Video Dual ECS DVI/HDMI/VGA Ge Force 8400 GS 1GB DDR3, PCI-Express 2.0 X16. Presentación en Caja. CS BMR 2.0 MDTW 5020 TL NG. Case Mid Tower Boomer 5020 V.2.0 ATX (24/20 pines desplegable + 2 Conectores de Poder Sata), 300W, USB y Sonido Frontal HD Audio, Color Negro Piano. Incluye mecanismo TOOL-LESS en las bahías. (26) MON 22 LED LS22B300 - Monitor de tamaño 22" (tamaño diagonal 21.5") LED Wide Screen, resolución 1920x1080 Full HD, brillo 250 cd/m2, mega contraste dinámico, interfaz VGA/DVI, color negro. Presentación en caja. HD WD 2TB SATA3 64MB GREEN - Disco duro interno WESTERN DIGITAL Caviar Green, capacidad 2TB, interfaz SATA 6 Gb/s, formato 3.5".
Componente 04: Almacenamiento de Video Vigilancia de Plataforma Unificada de Seguridad Se identifican la siguiente acción a realizar: Acción 1.
(01) equipo de almacenamiento, grabación en línea con discos de arreglo. Se identifican la siguiente adquisición a realizar: Equipo de almacenamiento, grabación en línea con discos de arreglo. Tipo hardware especializado (appliance), las imágenes generadas por las cámaras serán almacenadas durante 25 días con resolución 1CIF a 30 IPS. Las imágenes serán grabadas en arreglos de discos duros de acceso directo de tecnología SAN, el arreglo de almacenamiento para video digital basado en el protocolo abierto iSCSI, el cual permite la comunicación directa con el medio de almacenamiento a través de redes IP, el dispositivo de grabación iSCSI RAID se comunica con iniciadores, ya sea servidores IP o cámaras IP en forma directa, el arreglo iSCSI RAID debe proporcionar un ancho de banda mínimo de 250 Gbps y un mínimo de 64 conexiones concurrentes, chasis Rackeable 2U 19 pulgadas. Fuentes de poder: Doble fuente de poder redundante y hot-swap, tipo de discos soportados: SATA II, niveles de RAID soportados: RAID-4 y/o RAID-DP y/o RAID-5, bahías de discos: 12 bahías, cantidad de discos: 12 discos, tamaño de disco: 750 GB por cada disco, memoria del sistema: 2 GB DDR 2,interfaces de red: 2 interfaces
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de red 10x100x1000, host: Soporte para 64 host mínimo, conexión mediante iSCSI, Administración por la web o mediante software de administración, acceso mediante protocolos HTTP, SNMP, envío de correos en caso de detección de falla. Acción 2.
(01) licencia especial para gestión de administración y grabación. Se identifican la siguiente adquisición a realizar: Licencia especial para gestión de administración y grabación Incluye el backup (Storage).
Componente 05: Instalación de Torres, Micro canalización de Fibra Óptica y Postes de concreto para cámaras de Video Vigilancia Se identifican la siguiente acción a realizar: Acción 1.
(01) Instalación de Torres, micro canalización de Fibra Óptica y Postes de concreto para Cámaras de Video Vigilancia. Se identifican la siguiente adquisición a realizar: (60) Instalación de Postes de concreto tipo centrifugado de 11 a 13 mts como mínimo. (04) Instalación de Torres metálicas para conectividad de voz y datos entre las Sub Sedes y el Local Principal de la Municipalidad (Incluyes accesorios en general). (04) Instalación Fibra Óptica sobre las Backbone al Local Principal. Enlaces de Fibra Óptica micro canalizado y/o aéreo las Instalaciones tipo multimodo para sus redes de comunicación tanto redes locales como enlaces de larga distancia. Incluye equipos de switch homologadas con puerto 10/100/1000. (01) Instalación Fibra Óptica sobre la ruta hacia Seguridad Ciudadana y conexión al CCTV. Enlaces de Fibra Óptica micro canalizado y/o aéreo las Instalaciones tipo multimodo para sus redes de comunicación tanto redes locales como enlaces de larga distancia. Incluye equipos de switch homologadas con puerto 10/100/1000.
Componente 06: Adquisición de Vehículos Modernos con equipamiento Se identifican la siguiente acción a realizar: Acción 1.
Adquisición de (38) vehículos motorizados. Se identifican la siguiente adquisición a realizar: Adquisición de (03) Camionetas 4x2
Adquisición de (03) Automóviles
Adquisición de (30) motocicletas Adquisición de (02) Ómnibus Urbano
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Acción 2.
PERFIL DE PROYECTO
Adquisición de (100) vehículos no motorizados. Se identifican la siguiente adquisición a realizar: Adquisición de (100) bicicletas
Acción 3.
Adquisición y equipamiento de vehículos modernos. Se identifican la siguiente adquisición a realizar: (06) Equipamiento de camionetas y automóviles (30) Equipamiento de motocicletas (02) Equipamiento de Ómnibus Urbano (100) Equipamiento de bicicletas
Componente 07: Capacitación de Sistema Integral de Seguridad Ciudadana Se identifican la siguiente acción a realizar: Acción 1.
Capacitación Adecuada de Serenos y operadores de CCTV. Se identifican la siguiente adquisición a realizar: (759) Evaluación Psicológica de Serenos (04) Adquisición de Test - Evaluación Psicológica (01) Instrucción de Preparación Física a Serenos 589 Serenos x 12 meses (incluye entrenador equipo y materiales). (01) Cursos de Capacitación Técnica a Serenos (02) Material de Capacitación (02) Asistencia a Conferencias y Seminarios de Actualización (Jefes) (02) Instrucción de Personal de Seguridad - Operador de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) - 170 operadores (Mantenimiento y Sub Sectores).
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Tabla 57: Ubicación de Cámaras de Video Vigilancia a Distancia por elevado número de incidencias delincuenciales. CAMARA
LONGITUD
SUB SECTOR
NODO
SECTOR TOPOGRAFICO
UBICACIÓN
LATITUD
DISTANCIA
ESTADO
C-01
Prezcott / cadiz
12° 5'15.93"S
77° 03'02.82"O
1-1
NODO 01
Sector 02
1.19 Km
Domo
C-02
Porras Osores / Dos de Mayo
12° 5'34.68"S
77° 02'59.24"O
1-1
NODO 01
Sector 02
0.70 Km
Domo
C-03
Ca. Los cedros / Av. Javier Prado
12° 5'37.89"S
77° 02'37.85"O
1-2
NODO 02
Sector 03
0.13 Km
Domo
C-04
Los Robles / Dos de Mayo
12° 5'31.18"S
77° 02'34.89"O
1-2
NODO 02
Sector 03
0.92 Km
Domo
C-05
Tristan / Elespuru
12° 5'40.95"S
77° 03'27.12"O
1-3
NODO 01
Sector 01
0.36 Km
Domo
C-06
Javier Prado / Roca Vergallo
12° 5'37.38"S
77° 03'28.29"O
1-3
NODO 01
Sector 01
0.46 Km
Domo
C-07
Av. Juan de Aliaga / Av. Javier Prado Oeste
12° 5'36.51"S
77° 03'33.25"O
1-3
NODO 01
Sector 01
0.58 Km
Domo
C-08
Av. Salaverry / Av. Javier Prado
12° 5'42.78"S
77° 03'15.41"O
1-4
NODO 01
Sector 02
0.17 Km
Domo
C-09
Baltazar la Torre / Jose Granda
12° 5'50.98"S
77° 03'15.59"O
1-4
NODO 01
Sector 03
0.13 Km
Domo
C-10
Nicolas de Rivera / Los Cedros
12° 5'48.60"S
77° 02'36.50"O
1-5
NODO 02
Sector 03
0.44 Km
Domo
C-11
Av. Javier Prado / Los Cedros
12° 5'37.45"S
77° 02'38.11"O
1-5
NODO 02
Sector 03
0.73 Km
Domo
C-12
Av. Basadre / Los Cedros
12° 5'44.51"S
77° 02'37.03"O
1-5
NODO 02
Sector 03
0.54 Km
Domo
C-13
Naranjos / Av. Javier Prado
12° 5'35.97"S
77° 02'25.02"O
1-6
NODO 02
Sector 03
0.73 Km
Domo
C-14
Av. El Rosario con Choquehuanca
12° 5'52.35"S
77° 02'28.72"O
1-6
NODO 02
Sector 03
0.52 Km
Domo
C-15
Av. Jorge Basadre / Ca. El Rosario
12° 5'42.72"S
77° 02'24.16"O
1-6
NODO 02
Sector 03
0.22 Km
Domo
C-16
Av. Salaverry / Av. Alberto del Campo
12° 5'52.40"S
77° 03'20.88"O
2-1
NODO 01
Sector 03
0.17 Km
Domo
C-17
Av. Pezet / Ugarte y Moscoso
12° 6'2.62"S
77° 03'30.49"O
2-1
NODO 01
Sector 03
0.58 Km
Domo
C-18
Ca. Manzanos / Ca. Anchorena
12° 6'0.75"S
77° 03'8.56"O
2-2
NODO 01
Sector 03
0.50 Km
Domo
C-19
Octavio Espinoza / Paul Harris
12° 6'21.04"S
77° 03'11.33"O
2-2
NODO 02
Sector 01
1.49 Km
Domo
C-20
Av. Ejercito / Av. Portillo
12° 6'27.93"S
77° 03'13.91"O
2-2
NODO 02
Sector 01
1.66 Km
Domo
C-21
Bolognesi / Baltazar la Torre
12° 6'2.17"S
77° 03'21.14"O
2-2
NODO 01
Sector 03
0.46 Km
Domo
C-22
Block I
12° 06'28.42"S
77° 02'54.64"O
2-4
NODO 02
Sector 01
1.29 Km
Domo
C-23
Int. Fco. Paz Soldan y Paul Harris
12° 6'29.84"S
77° 02'57.42"O
2-4
NODO 02
Sector 01
1.30 Km
Domo
12° 6'15.57"S
77° 02'43.50"O
2-5
NODO 02
Sector 01
0.68 Km
Domo
12° 6'13.03"S
77° 02'36.07"O
2-5
NODO 02
Sector 01
0.48 Km
Domo
12° 6'34.03"S
77° 02'39.30"O
2-6
NODO 02
Sector 01
1.12 Km
Domo
C-24 C-25 C-26
Av. Alvares Calderon con Ca. Jacinto Lara Av. Cervantes de Saavedra con Gral. Clemente Ca. Victor Maurtua con Ca. Blas Cerdeña
C-27
Ca. Victor Maurtua cda 02
12° 06'32.64"S
77° 02'47.72"O
2-6
NODO 02
Sector 01
1.17 Km
Domo
C-28
Ca. Victor Maurtua cda 04
12° 06'32.16"S
77° 02'36.95"O
2-6
NODO 02
Sector 01
1.12 Km
Domo
C-29
Punta Negra / Cabo Blanco
12° 6'24.32"S
77° 03'22.48"O
2-7
NODO 02
Sector 01
1.84 Km
Domo
C-30
Basadre / Camino Real
12° 5'40.47"S
77° 02'6.12"O
3-1
NODO 02
Sector 04
0.90 Km
Domo
C-31
Av. Javier Prado cuadra 04
12° 5'33.42"S
77° 02'9.94"O
3-1
NODO 03
Sector 04
1.06 km
Domo
C-32
Av. Arequipa / Ricardo Palma
12° 07'09.52"S
77° 01'42.04"O
3-1
NODO 03
Sector 02
2.55 Km
Domo
C-33
Bañon / Santa Luisa
12° 5'39.48"S
77° 02'2.01"O
3-1
NODO 03
Sector 04
0.79 Km
Domo
C-34
Av. Victor Belaunde / Los Pinos
12° 5'46.05"S
77° 02'12.78"O
3-2
NODO 03
Sector 02
0.63 Km
Domo
C-35
Choquehuanca / Camino Real
12° 5'56.19"S
77° 02'13.74"O
3-2
NODO 02
Sector 02
0.42 Km
Domo
C-36
Ca. Choquehuanca / Av. Los Incas
12° 5'57.57"S
77° 02'4.30"O
3-3
NODO 02
Sector 02
0.70 Km
Domo
C-37
Republica cda 06
12° 6'11.32"S
77° 02'9.65"O
3-3
NODO 02
Sector 02
0.65 Km
Domo
C-38
Av. Arequipa / Carlos Acosta
12° 6'6.58"S
77° 01'54.63"O
3-3
NODO 02
Sector 03
0.89 Km
Domo
C-39
Aspillaga / Morales la Torre
12° 6'11.58"S
77° 02'1.97"O
3-3
NODO 03
Sector 02
0.85 Km
Domo
C-40
Av. Arequipa / Ca. Habana
12° 5'59.23"S
77° 01'56.16"O
3-3
NODO 02
Sector 03
0.77 Km
Domo
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Página 95
“AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y PATRULLAJE EN LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO – LIMA”
C-41
Ca. Andres Reyes / Av. Parodi
12° 5'40.44"S
77° 01'51.12"O
4-1
NODO 03
C-42
Av. Petit Thouars / Javier Prado Este
12° 5'31.80"S
77° 01'56.01"O
4-1
C-43
Andres Reyes / Rivera Navarrete
12° 5'38.71"S
77° 01'36.06"O
4-2
12° 5'34.32"S
77° 01'45.28"O
12° 5'55.33"S 12° 6'3.27"S
C-44 C-45
Av. Las Camelias / Ca. Amador Merino Av. Petit Thouars / Ca.Rep. Colombia
C-46
Ca. Chacarilla / L. Felipe Villaran
C-47
Av. Petit Thours / Rio de la Plata
C-48 C-49 C-50
Av. Paseo de la Republica / Av. Aramburu Ca. Las Golondrinas con Ca. Los Tuv. Aramburu AV. ARAMBURU /AV. REP DE PANAMA
PERFIL DE PROYECTO
Sector 04
0.48 Km
Domo
NODO 03
Sector 04
0.70 Km
Domo
NODO 03
-----------------
0.12 km
Domo
4-2
NODO 03
Sector 04
0.39 Km
Domo
77° 01'52.41"O
4-3
NODO 03
Sector 03
0.61 Km
Domo
77° 01'43.93"O
4-3
NODO 03
Sector 03
0.65 Km
Domo
12° 6'1.78"S
77° 01'51.35"O
4-3
NODO 03
Sector 03
0.72 Km
Domo
12° 6'10.17"S
77° 01'37.47"O
4-4
NODO 03
Sector 02
0.74 Km
Domo
12° 5'56.14"S
77° 01'17.31"O
4-4
NODO 03
Sector 02
0.65KM
Domo
12° 06'01.91"S
77° 01'12.62"O
4-4
NODO 03
Sector 02
1.08 Km
Domo
C-51
Calle 54 / Calle 34
12° 6'4.79"S
77° 00'56.91"O
5-1
NODO 03
Sector 02
1.29 Km
Domo
C-52
Los Castaños / Av. Republica de Panama
12° 5'36.32"S
77° 01'19.57"O
5-1
NODO 03
Sector 01
0.58 Km
Domo
C-53
Calle 01 / Calle 02
12° 05'30.88"S
77° 00'54.39"O
5-2
NODO 03
Sector 01
1.85 Km
Domo
C-54
Ca. Los Ruiseñores / Ca. Los Herrerillos
12° 5'44.15"S
77° 00'59.40"O
5-2
NODO 03
Sector 01
1.11 Km
Domo
C-55
Grojillas / Milanos
12° 5'41.37"S
77° 01'3.13"O
5-2
NODO 03
Sector 01
1.00 Km
Domo
C-56
Av. Javier Prado este / PJ. 04
12° 05'37.98"S
77° 01'04.33"O
5-3
NODO 03
Sector 01
1.89 Km
Domo
C-57
Calle 09 / Calle Luis Aldana (Calle 07)
12° 5'24.54"S
77° 0'35.08"O
5-3
NODO 03
Sector 01
1.96 Km
Domo
C-58
Av. Guardia Civil / Av. Parque Norte
12° 5'38.83"S
77° 0'36.23"O
5-3
NODO 03
Sector 01
1.83 Km
Domo
C-59
Calle 30 / Calle 26
12° 6'23.28"S
77° 0'49.96"O
5-4
NODO 03
Sector 02
1.80 Km
Domo
C-60
Av. Guardia Civil / Calle Ricardo Angulo
12° 6'20.60"S
77° 0'59.01"O
5-4
NODO 03
Sector 02
1.54 Km
Domo
HASTA
Centro de Monitoreo Av. DEL EJERCITO
1700 mts
HASTA
Centro de Dos Tramos 530 Monitoreo Av. mts y 470 mts CARRIQUIRRY
Nodo(Reside ncial Portillo)
Av. Del Campo con Av. Portillo
PRIMERA OPCION (Centro de Monitoreo Av. DEL EJERCITO) Del Nodo Av. Del 12° 05'57.08"S 77° 01'08.66"O Campo con Av. Portillo SEGUNDA OPCION (Centro de Monitoreo Av. Carriquirry)
Nodo(Torre Andina)
Av. Rivera Navarrete con Av. Chinchon
12° 05'43.65"S
77° 01'08.54"O
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Del Nodo Av. River Navarrete con Av. Chinchon
Página 96
“AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y PATRULLAJE EN LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO – LIMA”
PERFIL DE PROYECTO
Grafico 24: CROQUIS TOPOLÓGICO DE UBICACIÓN DE CÁMARAS PARA LA AMPLIACIÓN DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO
En el grafico se determina la ubicación de las 60 cámaras que se tomo de referencia de la municipalidad de San Isidro con respecto a su ubicación.
También notamos la ubicación del centro de control donde tendremos como destino final el centro del monitoreo.
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“AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y PATRULLAJE EN LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO – LIMA”
PERFIL DE PROYECTO
Grafico 25: CROQUIS TOPOLÓGICO DE RECORRIDO DE FIBRA ÓPTICA EN EL PROYECTO AMPLIACIÓN DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO
En el cuadro mostrado notamos el recorrido de fibra óptica que se proyecta con la finalidad de unir el centro de Control con nuestro Nodo 01 (Residencial Portillo). Este recorrido tendrá lugar la Av. Portillo con Av. Pérez Aranibar, hasta el centro de Control.
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PERFIL DE PROYECTO
Grafico 26: CROQUIS DE ÁREAS, SECTORES Y NODOS POR SEPARADO AL MOMENTO DE LA UBICACIÓN DE LAS CÁMARAS.
Podemos observar que está distribuida por áreas, colores y sectores, para sus respectivas cámaras. Cada nodo cuenta con su respectiva área por color y a la vez por el sector que se encuentra distribuido. En la línea amarilla podemos ver el sistema de comunicación inalámbrica que tendrán los nodos a proyectar, teniendo como nodo principal al nodo 01 (Residencia Portillo), que a su vez se encuentra conectado al centro del control mediante fibra óptica. Enlace Inalámbrico Enlace de Fibra Óptica Nodo a Proyectar Centro de Monitoreo
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PERFIL DE PROYECTO
Grafico 27: CROQUIS TOPOLÓGICO DE LA PROPUESTA DEL PROYECTO AMPLIACIÓN DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO
En este cuadro podemos ver que las antenas 360º están separadas por área de 90º las cuales ayudan tener una mejor posición con respecto a la señal que recibirá cada antena. Este cuadro muestra áreas, cámaras, nodos y recorrido de la fibra. Se tendrá toda la red proyectada del sistema de ampliación de Video Vigilancia en el Distrito de San Isidro.
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Página 100
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4.5
PERFIL DE PROYECTO
Costos En función a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las alternativas propuestas. Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa planteada con el fin de lograr el propósito del mismo. Los costos se clasifican generalmente en dos categorías: Costos de Inversión: Son los necesarios para dotar la capacidad operativa del presente estudio; la ampliación de la capacidad de de Servicio de Vigilancia y patrullaje en la Seguridad Ciudadana, mediante la adquisición de 138 vehículos motorizados modernos, 26 computadoras para el Monitoreo y Atención Oportuna del Centro de Control de Operaciones de Serenazgo con su instalación incluida; 60 cámaras de video vigilancia y la capacitación al personal del Centro de Control. Correspondiendo a los rubros siguientes: Maquinarias y Equipos, Materiales, Servicios profesionales y Mano de Obra Calificada y No Calificada.
ALTERNATIVA 01: SISTEMA DE VIGILANCIA A DISTANCIA DE CCTV E INTEGRACION CENTRO DE CONTROL MEDIANTE CONEXIÓN ENLACE INALAMBRICO Y FIBRA OPTICA. Tabla 58: Componente 1 Costos de Sistema de Cámaras de Video Vigilancia (60 Cámaras Domo PTZ IP) SOLUCION: Detalle de la Inversión Sistema de Cámaras de Video Vigilancia (60 Cámaras Domo PTZ IP) COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) (S/.) - INCLUYE IGV INCLUYE IGV
ITEM
DESCRIPCIÓN
1.0
Subsistema de Cámaras de Video Vigilancia
1.1
Cámaras de Video vigilancia Domo, Tipo IP (Zoom) de 36X día/noche para exterior con plataforma inalámbrica para la interconexión de las mismas.
60
S/.
1.2
Equipos Joystick para el monitoreo y configuración del mismo
10
S/.
5,307.18
S/.
53,071.80
1.3
Muebles de melanina para la central de monitoreo mas mesa de crisis y escritorio para jefatura.
9
S/.
1,290.96
S/.
11,618.60
6
S/.
7,785.94
S/.
46,715.61
1
S/.
10,720.51
S/.
10,720.51
S/.
268,543.63
1.4 1.5
CANTIDAD
TV-Monitor LCD Alta Definición (Full HD) de 42”, Resolución 1920 x1080 (Full HD), 80000: 1. Instalación de Equipo de video Wall, de 16 monitores incluye equipos de computo y licencia para el funcionamiento y rack de soporte.
S/.
986,256.10
14,402.16 S/.
864,129.58
2.0
Subsistema de Central de Monitoreo
2.1
Equipo Servidor de Grabación Un Servidor de grabación para el almacenamiento de 21 a 30 días de capacidad. Disco apilables expresados TB
1
S/.
48,533.05
S/.
48,533.05
2.2
Licencia especial para Grabación y administración Licencia para el software de Video para administrar el Sistema de monitoreo debe permitir la instalación, administración y operación de todo el sistema utilizando tecnología de compresión MPEG-2 y MPEG-4 y H.264 vía redes de área local
1
S/.
44,692.80
S/.
44,692.80
2.3
Equipos de Ferretería y Misceláneos (cables eléctricos, conectores, cintillos, grapas, tubos de PVC, precintos de seguridad, cinta vulcanizante, cajas de paso, canaletas, etc.).
60
S/.
2,921.96 S/.
175,317.79
Elaboración Propia
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Página 101
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PERFIL DE PROYECTO
Tabla 59: Componente 2 Costos de Sistema de Conectividad con Enlace Inalámbrico y Fibra Óptica. SOLUCION: Detalle de la Inversión Sistema de Conectividad de Enlace Inalámbrico y Fibra Óptica ITEM
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD
COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) (S/.) - INCLUYE IGV INCLUYE IGV
1.0
Adquisición de radioenlaces, instalación y configuración de equipos de una Red Inalámbrica y Fibra Óptica
1.1
Equipos Backhaul de comunicación entre los Sub Nodos y el Nodo Principal Radioenlaces que deberán operar en Banda Liberada o Licenciada de (5GHz, 4.4 – 5.0GHz o 5.925 -6.425GHz), incluye: Antenas y Radios homologadas por el MTC, Incluye Switch 10/100/1000.
4
S/.
31,711.33 S/.
1.2
Equipos de comunicación entre las Sub Sedes y el Local Principal Radioenlaces que deberán operar en Banda Liberada o Licenciada de (5GHz, 4.4 – 5.0GHz o 5.925 -6.425GHz), incluye: Antenas y Radios homologadas por el MTC, Incluye Switch 10/100/1000
2
S/.
19,643.47
S/.
47,144.33
1.3
Equipos Subscriptores: Radioenlace que deberán operar en Banda Liberada o Licenciada de (5GHz, 4.4 – 5.0GHz o 5.925 -6.425GHz), con arquitectura soportada: MTP (Multi Punto), para exteriores, Tecnología de Modulación OFDM.
60
S/.
11,333.32 S/.
679,999.31
1
S/.
668,658.52 S/.
668,658.52
60
S/.
2,698.28 S/.
161,896.94
1.4
Servicio de Instalación y configuración del Sistema de Cámaras IP, y conectividad entre las Sub Sedes y Local Principal de la Municipalidad. Incluye: Conectividad de sistemas de trasmisión de información (video) Conectividad de sistemas de trasmisión de cámaras Instalación de sistemas completo (Hardware y Software) - 60 Cámaras.
S/. 1,684,544.43
126,845.33
Antenas y Radios homologadas por el MTC, Incluye Switch 10/100/1000, Capa 3 de 24 puertos Incluye: 1.5
Elaboración Propia
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PERFIL DE PROYECTO
Tabla 60: Componente 3 Costos de Adecuado Equipamiento Informático para la Atención al Ciudadano SOLUCION: Detalle de la Inversión para el Adecuado Equipamiento Informático para la Atención al Ciudadano ITEM
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD
1.0
COMPUTADOR INTEL Core I5-2500K 3.30GHz; 4GB MEM
1.1
MB INTEL DH67CLB3 S/L CJ Motherboard INTEL H67 Socket LGA1155 DDR3 SN/VD/NW ATX. Soporta: Procesadores INTEL Core I7 / Core I5 (Sandy Bridge) Incorpora: USB 3.0, SATA 6Gb/s
1.2
PROC INT CORE I5 2500K 3.3GHZ Procesador Intel Core I5-2500K, 3.30 GHz, 6MB Total Intel Smart Cache, LGA1155, 32nm. Presentacion en caja Soporta: Intel VT-x, Turbo Boost 2.0 Technology. Incluye: Controladora de video integrada INTEL HD Graphics 3000 PROC INT CORE I5 2500K 3.3GHZ Procesador Intel Core I5-2500K, 3.30 GHz, 6MB Total Intel Smart Cache, LGA1155, 32nm. Presentacion en caja Soporta: Intel VT-x, Turbo Boost 2.0 Technology. Incluye: Controladora de video integrada INTEL HD Graphics 3000.
1.3
MEM 4GB DDR3 1333 HYP BLU Memoria HyperX Blu 4GB DDR3 1333MHz PC3-10600, Presentacion caja plástica.
1.4
HD SEA 500GB SATA3 7200 16MB Disco duro SEAGATE Barracuda®, capacidad 500GB, interfaz SATA 6.0Gbps, velocidad 7200 RPM, formato 3.5".
1.5
DVD RW LG SATA GSA-H62N OEM NG DVD writer LG GSA-H62N DVD±RW interno, S-ATA, soporta dual-layer, color negro, Compatible con Windows Vista - Presentación OEM
1.6
MICROSOFT KB+MSE WIRED 600 SP Teclado Microsoft Wired Desktop 600 + Mouse óptico, USB, Teclado en español, Multimedia digital, diseño a pueba de derrame líquidos, presentación en caja.
1.7
VGA 1G PC ECS 8400GS HDMI DDR3 Tarjeta de Video Dual ECS DVI/HDMI/VGA GeForce 8400 GS 1GB DDR3, PCI-Express 2.0 X16 Presentacion en Caja.
1.8
CS BMR 2.0 MDTW 5020 TL NG Case MidTower Boomer 5020 V.2.0 ATX (24/20 pines desplegable + 2 Conectores de Poder Sata), 300W, USB y Sonido Frontal HD Audio, Color Negro Piano. Incluye mecanismo TOOL-LESS en las bahias
1.9
MON 22 LED LS22B300 Monitor de tamaño 22" (tamaño diagonal 21.5") LED WideScreen, resolución 1920x1080 Full HD, brillo 250 cd/m2, mega contraste dinámico,interfaz VGA/DVI, color negro. Presentación en caja.
HD WD 2TB SATA3 64MB GREEN 1.10 Disco duro interno WESTERN DIGITAL Caviar Green, capacidad 2TB, interfaz SATA 6 Gb/s, formato 3.5".
COSTO UNITARIO (S/.) INCLUYE IGV
COSTO TOTAL (S/.) NCLUYE IGV
S/.
87,361.30
26
S/.
2,070.90
S/.
53,843.40
26
S/.
720.10
S/.
18,722.47
26
S/.
569.06
S/.
14,795.43
Elaboración Propia
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Página 103
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PERFIL DE PROYECTO
Tabla 61: Componente 4 Costos de Almacenamiento de Video Vigilancia de Plataforma Unificada de Seguridad SOLUCION: Detalle de la Inversión de Almacenamiento de Video Vigilancia de Plataforma Unificada de Seguridad ITEM
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD
1.0
EQUIPO DE ALMACENAMIENTO, GRABACIÓN EN LÍNEA CON DISCOS DE ARREGLO
1.1
Equipo de almacenamiento, grabación en línea con discos de arreglo. Tipo hardware especializado (appliance), las imágenes generadas por las cámaras serán almacenadas durante 25 días con resolución 1CIF a 30 IPS. Las imágenes serán grabadas en arreglos de discos duros de acceso directo de tecnología SAN, el arreglo de almacenamiento para video digital basado en el protocolo abierto iSCSI, el cual permite la comunicación directa con el medio de almacenamiento a través de redes IP, el dispositivo de grabación iSCSI RAID se comunica con iniciadores, ya sea servidores IP o cámaras IP en forma directa, el arreglo iSCSI RAID debe proporcionar un ancho de banda mínimo de 250 Gbps y un mínimo de 64 conexiones concurrentes, chasis Rackeable 2U 19 pulgadas. Fuentes de poder: Doble fuente de poder redundante y hot-swap, tipo de discos soportados: SATA II, niveles de RAID soportados: RAID-4 y/o RAID-DP y/o RAID-5, bahías de discos: 12 bahías, cantidad de discos: 12 discos, tamaño de disco: 750 GB por cada disco, memoria del sistema: 2 GB DDR 2,interfaces de red: 2 interfaces de red 10x100x1000, host: Soporte para 64 host mínimo, conexión mediante iSCSI, Administración por la web o mediante software de administración, acceso mediante protocolos HTTP, SNMP, envío de correos en caso de detección de falla.
2.0
LICENCIA ESPECIAL PARA GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y GRABACIÓN
2.1
Licencia especial para gestión de administración y grabación Incluye el backup (Storage)
1
1
COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) (S/.) INCLUYE IGV NCLUYE IGV
S/.
S/.
S/.
137,331.41
82,107.41 S/.
82,107.41
S/.
27,612.00
27,612.00 S/.
27,612.00
Elaboración Propia
Tabla 62: Componente 5 Costos de Instalación de Torres, Micro canalización de Fibra Óptica y Postes de concreto para cámaras de Video Vigilancia SOLUCION: Detalle de la Inversión Instalación de Torres, Micro canalización de Fibra Óptica y Postes de concreto para Cámaras de Video Vigilancia ITEM
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD
1.0
Instalación de Torres, micro canalización de Fibra Óptica y Postes de concreto para Cámaras de Video Vigilancia
1.1
Instalación de Postes de concreto tipo centrifugado de 11 a 13 mts como mínimo.
60
1.2
Instalación de Torres metálicas para conectividad de voz y datos entre las Sub Sedes y el Local Principal de la Municipalidad (Incluyes accesorios en general).
1.3
1.4
COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) (S/.) - INCLUYE IGV INCLUYE IGV
S/.
640,134.37
S/.
3,416.40 S/.
204,983.70
4
S/.
8,614.00
Instalación Fibra Óptica sobre las Backbone al Local Principal Enlaces de Fibra Óptica microcanalizada las Instalaciones tipo multimodo para sus redes de comunicación tanto redes locales como enlaces de larga distancia. Incluye equipos de switch homologadas con puerto 10/100/1000.
4
Instalación Fibra Óptica sobre la ruta hacia Sub Sede de Seguridad Ciudadana y conexión al CCTV (Orión). Enlaces de Fibra Óptica microcanalizada y/o aérea las Instalaciones tipo multimodo para sus redes de comunicación tanto redes locales como enlaces de larga distancia. Incluye equipos de switch homologadas con puerto 10/100/1000.
1
S/.
34,456.00
S/.
62,250.13 S/.
249,000.53
S/.
151,694.13 S/.
151,694.13
Elaboración Propia
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PERFIL DE PROYECTO
Tabla 63: Componente 6 Costos de Adquisición de Vehículos Modernos con equipamiento Sistema de Patrullaje Móvil de Serenazgo UNIDAD
CANTIDAD
COSTO UNITARIO (S/.) INCLUYE IGV
1. ADQUISICIÓN DE VEHICULOS MOTORIZADOS A. Adquisición de Camionetas 4x2 3 B. Adquisición de Automóviles 3 30 C. Adquisición de motocicletas D. Adquisición de Ómnibus 2 2. ADQUISICIÓN DE VEHICULOS NO MOTORIZADOS E. Adquisición de Bicicletas 100 3. ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS MÓVILES A. EQUIPAMIENTO DE CAMIONETAS Y AUTOMOVILES A.1 Sirena 6 A.2 Barra de Luces 6 A.3 Extintor de PQS (06 Kilos) 6 A.4 Protector contra vuelcos 6 A.5 Botiquín 6 A.6 Logotipo reflexivos (juego) 6 A.7 Protector de lunas 6 A.8 Cono de seguridad 6 A.9 Faro pirata 6 A.10 Caja porta herramienta 6 A.11 Faros halógenos (4) 6 B. EQUIPAMIENTO DE MOTOCICLETAS B.1 Casco 30 B.2 Guantes de cuero 30 B.3 Logotipo y numeración respectiva 30 B.4 02 faros delanteros 30 B.5 Sirena electrónica 30 B.6 Circulina 30 B.7 Caja posterior para documentos 30 C. OMNIBUS C.1 Logotipo reflexivos (juego) 2 C.2 Barra de luces 2 C.3 Sirena 2 D. BICICLETAS D.1 Accesorios 100
COSTO TOTAL (S/.) COSTO TOTAL (S/.) INCLUYE IGV - P.P. INCLUYE IGV - P.S. 1,640,182.30 229,905.30 122,873.40 560,523.60 726,880.00 61,360.00 61,360.00 213,034.64 79,961.52 14,273.28 34,890.24 778.80 1,557.60 212.40 5,239.20 3,532.92 254.88 354.00 8,850.00 10,018.20 116,288.80 1,585.00 1,770.00 5,310.00 17,275.20 26,054.40 60,994.20 3,300.00 16,784.32 396.48 11,630.08 4,757.76 10,059.50 10,059.50
76,635.10 40,957.80 18,684.12 363,440.00 613.60 13,291.52 2,378.88 5,815.04 129.80 259.60 35.40 873.20 588.82 42.48 59.00 1,475.00 1,669.70 4,002.56 94.40 59.00 177.00 575.84 868.48 2,033.14 194.70 8,392.16 198.24 5,815.04 2,378.88 100.60 100.60
1,377,753.13 193,120.45 103,213.66 470,839.82 610,579.20 51,542.40 51,542.40 187,399.08 67,167.68 11,989.56 29,307.80 654.19 1,308.38 178.42 4,400.93 2,967.65 214.10 297.36 7,434.00 8,415.29 97,682.59 1,331.40 1,486.80 4,460.40 14,511.17 21,885.70 51,235.13 2,772.00 14,098.83 333.04 9,769.27 3,996.52 8,449.98 8,449.98
Elaboración Propia
Tabla 64: Componente 7 Costos de Capacitación de Sistema Integral de Seguridad Ciudadana SOLUCION:Capacitación de Sistema Integral de Seguridad Ciudadana ITEM 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7
DESCRIPCION
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
Unidad Unidad
759 4
S/. S/.
21.83 S/. 731.60 S/.
16,568.97 2,926.40
Unidad
1
S/.
1,416.00 S/.
1,416.00
Unidad Unidad Unidad
1 2 2
S/. S/. S/.
2,501.60 S/. 1,180.00 S/. 590.00 S/.
2,501.60 2,360.00 1,180.00
Unidad
2
S/.
Capacitación Adecuada de Serenos y operadores de CCTV Evaluación Psicológica de Serenos Adquisición de Test - Evaluación Psicológica Instrucción de Preparación Física a Serenos 589 Serenos x 12 meses (incluye entrenador equipo y materiales) Cursos de Capacitación Técnica a Serenos Material de Capacitación Asistencia a Conferencias y Seminarios de Actualización (Jefes) Instrucción de Personal de Seguridad - Operador de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) - 170 operadores (Mnto y Sub Sectores)
COSTO UNITARIO (S/.) INCLUYE IGV
472.00
COSTO TOTAL (S/.) INCLUYE IGV
S/.
944.00
Elaboración Propia
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Página 105
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PERFIL DE PROYECTO
ALTERNATIVA 02: SISTEMA DE VIGILANCIA A DISTANCIA DE CCTV E INTEGRACION DE CENTRO DE CONTROL MEDIANTE CONEXIÓN DE FIBRA OPTICA. Tabla 65: Componente 1 Costos de Sistema de Cámaras de Video Vigilancia (60 Cámaras Domo PTZ IP) SOLUCION: Detalle de la Inversión Sistema de Cámaras de Video Vigilancia (60 Cámaras Domo PTZ IP) COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) (S/.) - INCLUYE IGV INCLUYE IGV
ITEM
DESCRIPCIÓN
1.0
Subsistema de Cámaras de Video Vigilancia
1.1
Cámaras de Video vigilancia Domo, Tipo IP (Zoom) de 36X día/noche para exterior con plataforma inalámbrica para la interconexión de las mismas.
60
S/.
1.2
Equipos Joystick para el monitoreo y configuración del mismo
10
S/.
5,307.18
S/.
53,071.80
1.3
Muebles de melanina para la central de monitoreo mas mesa de crisis y escritorio para jefatura.
9
S/.
1,290.96
S/.
11,618.60
6
S/.
7,785.94
S/.
46,715.61
1
S/.
10,720.51
S/.
10,720.51
S/.
268,543.63
1.4 1.5
CANTIDAD
TV-Monitor LCD Alta Definición (Full HD) de 42”, Resolución 1920 x1080 (Full HD), 80000: 1. Instalación de Equipo de video Wall, de 16 monitores incluye equipos de computo y licencia para el funcionamiento y rack de soporte.
S/.
986,256.10
14,402.16 S/.
864,129.58
2.0
Subsistema de Central de Monitoreo
2.1
Equipo Servidor de Grabación Un Servidor de grabación para el almacenamiento de 21 a 30 días de capacidad. Disco apilables expresados TB
1
S/.
48,533.05
S/.
48,533.05
2.2
Licencia especial para Grabación y administración Licencia para el software de Video para administrar el Sistema de monitoreo debe permitir la instalación, administración y operación de todo el sistema utilizando tecnología de compresión MPEG-2 y MPEG-4 y H.264 vía redes de área local
1
S/.
44,692.80
S/.
44,692.80
2.3
Equipos de Ferretería y Misceláneos (cables eléctricos, conectores, cintillos, grapas, tubos de PVC, precintos de seguridad, cinta vulcanizante, cajas de paso, canaletas, etc.).
60
S/.
2,921.96 S/.
175,317.79
Elaboración Propia
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PERFIL DE PROYECTO
Tabla 66: Componente 2 Costos de Sistema de Conectividad con Fibra Óptica. SOLUCION: Detalle de la Inversión del Sistema de Conectividad de Fibra Óptica IGV
ITEM
DESCRIPCIÓN
1.0
Sistema de Conectividad de Fibra Óptica
1.1
Adquisición de radioenlaces, instalación y configuración de equipos de una red de Fibra Óptica
1.1.1
Enlaces de Fibra Óptica e Instalaciones tipo multimodo/mono modo para sus redes de comunicación tanto redes locales como enlaces de larga distancia. Incluye equipos homologadas por el MTC, además de Switch 10/100/1000.
1.2
18%
CANTIDAD
COSTO UNITARIO
COSTO UNITARIO (S/.) INCLUYE IGV
COSTO TOTAL S/. INCLUYE IGV
S/. 15,719,217.83
60
S/.
19,874.00
S/.
S/.
1,407,079.20
23,451.32 S/.
1,407,079.20
S/.
814,708.59
Cableado de Fibra Óptica
1.2.1
Cable de fibra óptica Multimodo 12 hilos 50/125 un exterior OM3 TIPO ADSS * Unidad de Medida: Metros
25440
S/.
12.10
S/.
14.28 S/.
363,232.32
1.2.2
Cable de fibra óptica Multimodo 06 hilos 50/125 un exterior OM3 TIPO ADSS * Unidad de Medida: Metros
18816
S/.
17.84
S/.
21.05 S/.
396,099.38
1.2.3
Bandeja de empalme de Fibra Óptica
46
S/.
99.46
S/.
117.36 S/.
5,398.47
1.2.4
Manga Termo Contráctil 45mm para protección de empalme de Fibra Óptica
46
S/.
112.00
S/.
132.16 S/.
6,079.36
1.2.5
Cierre de empalme de 48 Fibras
46
S/.
504.00
S/.
594.72 S/.
27,357.12
1.2.6
Caja Multimedia para empalme de Fibra Óptica
46
S/.
112.00
S/.
132.16 S/.
6,079.36
1.2.7
PIGTAIL de LC 1 Mtr Multimodo
184
S/.
46.79
S/.
55.21 S/.
10,158.61
1.2.8
Maguitos de empalme de Fibra Óptica
184
S/.
1.40
S/.
1.65 S/.
303.97
S/.
47,105.52
1.3
Gabinetes
1.3.1
Gabinete de 45 RU
2
S/.
3,220.00 S/.
3,799.60 S/.
7,599.20
1.3.2
Gabinete para exterior de 13 RU IP 65
25
S/.
896.00 S/.
1,057.28 S/.
26,432.00
1.3.3
Bandeja de empalme de 96 de 2 RU
2
S/.
436.80
S/.
515.42 S/.
1,030.85
1.3.4
Bandeja de empalme de 48 de 1 RU
5
S/.
218.40
S/.
257.71 S/.
1,288.56
1.3.5
Acopladores Dúplex LC Multimodo
92
S/.
39.65
S/.
46.78 S/.
4,304.19
1.3.6
Panel Ciego para bandeja de Fibra Óptica
50
S/.
0.84
S/.
0.99 S/.
49.56
1.3.7
PATCH CORD de Fibra Óptica de 2 Mtrs LC-SC Multimodo
46
S/.
110.32
S/.
130.18 S/.
5,988.17
1.3.8
Etiquetas para Fibra Óptica (Exterior)
50
S/.
7.00
S/.
8.26 S/.
413.00
S/.
781,495.12
1.4
Ferretería
1.4.1
Kit de instalación de ferretería de suspensión de cable de Fibra Óptica
400
S/.
184.00
S/.
217.12 S/.
86,848.00
1.4.2
Kit de instalación de ferretería de sujeción de cable de Fibra Óptica
400
S/.
162.40
S/.
191.63 S/.
76,652.80
1.4.3
Soporte para cable de Fibra Óptica
110
S/.
123.00
S/.
145.14 S/.
15,965.40
1.4.4
Soporte Eslabón Horizontal
625
S/.
112.00
S/.
132.16 S/.
82,600.00
1.4.5
Sujetador de tramo
50
S/.
76.80
S/.
90.62 S/.
4,531.20
1.4.6
Extensión LINK
60
S/.
25.20
S/.
29.74 S/.
1,784.16
1.4.7
Preformado de retención
1250
S/.
28.00
S/.
33.04 S/.
41,300.00
1.4.8
Cinta Bandi caja de 30 metros
1.4.9
Grapas para cinta Bandi
1.4.10 1.4.11 1.5
29
S/.
98.00
S/.
115.64 S/.
3,353.56
1000
S/.
341.00
S/.
402.38 S/.
402,380.00
Material Misceláneo de ferretería
1
S/.
22,400.00
S/.
26,432.00 S/.
26,432.00
Misceláneo de Fibra Óptica
1
S/.
33,600.00
S/.
39,648.00 S/.
39,648.00
S/.
280,543.48
Mano de Obra
1.5.1
Obras provisionales
25
S/.
1.5.2
Servicios Higiénicos portátiles
3
S/.
1.5.3
Carteles de Señalización de Obra
2
1.5.4
Energía Eléctrica Provisional para la Construcción
1.5.5
Alquiler de Almacén
1.5.6 1.5.7
3,456.00 S/.
4,078.08
S/.
101,952.00
S/.
626.58
S/.
1,879.74
S/.
1,812.00 S/.
2,138.16
S/.
4,276.32
1
S/.
2,504.00 S/.
2,954.72
S/.
2,954.72
100
S/.
1,112.00 S/.
1,312.16
S/.
131,216.00
Oficina para personal técnico y administrativo
16
S/.
346.79
S/.
409.21
S/.
6,547.36
Vestuario para personal
9
S/.
99.46
S/.
117.36
S/.
1,056.22
1.5.8
Suministro de Agua
5
S/.
112.00
S/.
132.16 S/.
1.5.9
Cerco Opaco Provisional
50
S/.
504.00
S/.
594.72
S/.
29,736.00
1.5.10
Instalación Telefónica en Obra
2
S/.
112.00
S/.
132.16 S/.
264.32
531.00
660.80
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“AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y PATRULLAJE EN LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO – LIMA”
DESCRIPCIÓN
ITEM
1.6
CANTIDAD
COSTO UNITARIO
PERFIL DE PROYECTO
COSTO UNITARIO (S/.) INCLUYE IGV
Obras Preliminares
COSTO TOTAL S/. INCLUYE IGV S/.
1,386.82
S/.
1,253.16
1.6.1
Transporte de maquinaria y equipo a Obra (Mov. - Desmov.)
2
S/.
531.00
S/.
626.58
1.6.2
Trazo, Niveles y replanteos preliminares
1
S/.
113.27
S/.
133.66 S/.
133.66
S/.
196,413.50
1.7
Instalación de Fibra Öptica
1.7.1
Instalación de gabinetes de Piso
60
S/.
529.00
S/.
624.22
S/.
37,453.20
1.7.2
Instalación de Postes de Concreto
60
S/.
594.67
S/.
701.71
S/.
42,102.64
1.7.3
Instalación de Gabinetes para Postes
60
S/.
355.00
S/.
418.90
S/.
25,134.00
1.7.4
Instalación de Puntos de Fibra Óptica Aéreo
60
S/.
46.79
S/.
55.21
S/.
3,312.59
1.7.5
Empalme de Fibra Óptica
60
S/.
99.46
S/.
117.36
S/.
7,041.48
1.7.6
Certificación de Fibra Óptica
60
S/.
112.50
S/.
132.75
S/.
7,965.00
1.7.7
Etiquetado de Fibra Óptica
60
S/.
495.00
S/.
584.10
S/.
35,046.00
1.7.8
Instalación de Ferretería de Postes
60
S/.
495.00
S/.
584.10
S/.
35,046.00
1.7.9
Seguros para adosar a Fibra Óptica
60
S/.
46.79
S/.
55.21
S/.
3,312.59
S/.
12,190,485.60
S/.
12,190,485.60
1.8
1.8.1
Servicio de Instalación y configuración de la Solución Servicio de Instalación y configuración del Sistema de Cámaras IP, y conectividad entre las Sub Sedes y Local Principal de la Municipalidad. Incluye: Conectividad de sistemas de trasmisión de información (video) Conectividad de sistemas de trasmisión de cámaras Instalación de sistemas completo (Hardware y Software) - 60 Cámaras
1
S/.
10,330,920.00 S/.
12,190,485.60
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PERFIL DE PROYECTO
Tabla 67: Componente 3 Costos de Adecuado Equipamiento Informático para la Atención al Ciudadano SOLUCION: Detalle de la Inversión para el Adecuado Equipamiento Informático para la Atención al Ciudadano ITEM
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD
1.0
COMPUTADOR INTEL Core I5-2500K 3.30GHz; 4GB MEM
1.1
MB INTEL DH67CLB3 S/L CJ Motherboard INTEL H67 Socket LGA1155 DDR3 SN/VD/NW ATX. Soporta: Procesadores INTEL Core I7 / Core I5 (Sandy Bridge) Incorpora: USB 3.0, SATA 6Gb/s
1.2
PROC INT CORE I5 2500K 3.3GHZ Procesador Intel Core I5-2500K, 3.30 GHz, 6MB Total Intel Smart Cache, LGA1155, 32nm. Presentacion en caja Soporta: Intel VT-x, Turbo Boost 2.0 Technology. Incluye: Controladora de video integrada INTEL HD Graphics 3000 PROC INT CORE I5 2500K 3.3GHZ Procesador Intel Core I5-2500K, 3.30 GHz, 6MB Total Intel Smart Cache, LGA1155, 32nm. Presentacion en caja Soporta: Intel VT-x, Turbo Boost 2.0 Technology. Incluye: Controladora de video integrada INTEL HD Graphics 3000.
1.3
MEM 4GB DDR3 1333 HYP BLU Memoria HyperX Blu 4GB DDR3 1333MHz PC3-10600, Presentacion caja plástica.
1.4
HD SEA 500GB SATA3 7200 16MB Disco duro SEAGATE Barracuda®, capacidad 500GB, interfaz SATA 6.0Gbps, velocidad 7200 RPM, formato 3.5".
1.5
DVD RW LG SATA GSA-H62N OEM NG DVD writer LG GSA-H62N DVD±RW interno, S-ATA, soporta dual-layer, color negro, Compatible con Windows Vista - Presentación OEM
1.6
MICROSOFT KB+MSE WIRED 600 SP Teclado Microsoft Wired Desktop 600 + Mouse óptico, USB, Teclado en español, Multimedia digital, diseño a pueba de derrame líquidos, presentación en caja.
1.7
VGA 1G PC ECS 8400GS HDMI DDR3 Tarjeta de Video Dual ECS DVI/HDMI/VGA GeForce 8400 GS 1GB DDR3, PCI-Express 2.0 X16 Presentacion en Caja.
1.8
CS BMR 2.0 MDTW 5020 TL NG Case MidTower Boomer 5020 V.2.0 ATX (24/20 pines desplegable + 2 Conectores de Poder Sata), 300W, USB y Sonido Frontal HD Audio, Color Negro Piano. Incluye mecanismo TOOL-LESS en las bahias
1.9
MON 22 LED LS22B300 Monitor de tamaño 22" (tamaño diagonal 21.5") LED WideScreen, resolución 1920x1080 Full HD, brillo 250 cd/m2, mega contraste dinámico,interfaz VGA/DVI, color negro. Presentación en caja.
HD WD 2TB SATA3 64MB GREEN 1.10 Disco duro interno WESTERN DIGITAL Caviar Green, capacidad 2TB, interfaz SATA 6 Gb/s, formato 3.5".
COSTO UNITARIO (S/.) INCLUYE IGV
COSTO TOTAL (S/.) NCLUYE IGV
S/.
87,361.30
26
S/.
2,070.90
S/.
53,843.40
26
S/.
720.10
S/.
18,722.47
26
S/.
569.06
S/.
14,795.43
Elaboración Propia
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PERFIL DE PROYECTO
Tabla 68: Componente 4 Costos de Almacenamiento de Video Vigilancia de Plataforma Unificada de Seguridad SOLUCION: Detalle de la Inversión de Almacenamiento de Video Vigilancia de Plataforma Unificada de Seguridad ITEM
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD
1.0
EQUIPO DE ALMACENAMIENTO, GRABACIÓN EN LÍNEA CON DISCOS DE ARREGLO
1.1
Equipo de almacenamiento, grabación en línea con discos de arreglo. Tipo hardware especializado (appliance), las imágenes generadas por las cámaras serán almacenadas durante 25 días con resolución 1CIF a 30 IPS. Las imágenes serán grabadas en arreglos de discos duros de acceso directo de tecnología SAN, el arreglo de almacenamiento para video digital basado en el protocolo abierto iSCSI, el cual permite la comunicación directa con el medio de almacenamiento a través de redes IP, el dispositivo de grabación iSCSI RAID se comunica con iniciadores, ya sea servidores IP o cámaras IP en forma directa, el arreglo iSCSI RAID debe proporcionar un ancho de banda mínimo de 250 Gbps y un mínimo de 64 conexiones concurrentes, chasis Rackeable 2U 19 pulgadas. Fuentes de poder: Doble fuente de poder redundante y hot-swap, tipo de discos soportados: SATA II, niveles de RAID soportados: RAID-4 y/o RAID-DP y/o RAID-5, bahías de discos: 12 bahías, cantidad de discos: 12 discos, tamaño de disco: 750 GB por cada disco, memoria del sistema: 2 GB DDR 2,interfaces de red: 2 interfaces de red 10x100x1000, host: Soporte para 64 host mínimo, conexión mediante iSCSI, Administración por la web o mediante software de administración, acceso mediante protocolos HTTP, SNMP, envío de correos en caso de detección de falla.
2.0
LICENCIA ESPECIAL PARA GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y GRABACIÓN
2.1
Licencia especial para gestión de administración y grabación Incluye el backup (Storage)
1
1
COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) (S/.) INCLUYE IGV NCLUYE IGV
S/.
S/.
S/.
137,331.41
82,107.41 S/.
82,107.41
S/.
27,612.00
27,612.00 S/.
27,612.00
Elaboración Propia
Tabla 69: Componente 5 Costos de Instalación de Torres, Micro canalización de Fibra Óptica y Postes de concreto para cámaras de Video Vigilancia SOLUCION: Detalle de la Inversión Instalación de Torres, Micro canalización de Fibra Óptica y Postes de concreto para Cámaras de Video Vigilancia ITEM
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD
1.0
Instalación de Torres, micro canalización de Fibra Óptica y Postes de concreto para Cámaras de Video Vigilancia
1.1
Instalación de Postes de concreto tipo centrifugado de 11 a 13 mts como mínimo.
60
1.2
Instalación de Torres metálicas para conectividad de voz y datos entre las Sub Sedes y el Local Principal de la Municipalidad (Incluyes accesorios en general).
1.3
1.4
COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) (S/.) - INCLUYE IGV INCLUYE IGV
S/.
640,134.37
S/.
3,416.40 S/.
204,983.70
4
S/.
8,614.00
Instalación Fibra Óptica sobre las Backbone al Local Principal Enlaces de Fibra Óptica microcanalizada las Instalaciones tipo multimodo para sus redes de comunicación tanto redes locales como enlaces de larga distancia. Incluye equipos de switch homologadas con puerto 10/100/1000.
4
Instalación Fibra Óptica sobre la ruta hacia Sub Sede de Seguridad Ciudadana y conexión al CCTV (Orión). Enlaces de Fibra Óptica microcanalizada y/o aérea las Instalaciones tipo multimodo para sus redes de comunicación tanto redes locales como enlaces de larga distancia. Incluye equipos de switch homologadas con puerto 10/100/1000.
1
S/.
34,456.00
S/.
62,250.13 S/.
249,000.53
S/.
151,694.13 S/.
151,694.13
Elaboración Propia
Gerencia de Seguridad Ciudadana – Municipalidad de San Isidro
Página 110
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PERFIL DE PROYECTO
Tabla 70: Componente 6 Costos de Adquisición de Vehículos Modernos con equipamiento Sistema de Patrullaje Móvil de Serenazgo UNIDAD
CANTIDAD
COSTO UNITARIO (S/.) INCLUYE IGV
1. ADQUISICIÓN DE VEHICULOS MOTORIZADOS A. Adquisición de Camionetas 4x2 3 B. Adquisición de Automóviles 3 30 C. Adquisición de motocicletas D. Adquisición de Ómnibus 2 2. ADQUISICIÓN DE VEHICULOS NO MOTORIZADOS E. Adquisición de Bicicletas 100 3. ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS MÓVILES A. EQUIPAMIENTO DE CAMIONETAS Y AUTOMOVILES A.1 Sirena 6 A.2 Barra de Luces 6 A.3 Extintor de PQS (06 Kilos) 6 A.4 Protector contra vuelcos 6 A.5 Botiquín 6 A.6 Logotipo reflexivos (juego) 6 A.7 Protector de lunas 6 A.8 Cono de seguridad 6 A.9 Faro pirata 6 A.10 Caja porta herramienta 6 A.11 Faros halógenos (4) 6 B. EQUIPAMIENTO DE MOTOCICLETAS B.1 Casco 30 B.2 Guantes de cuero 30 B.3 Logotipo y numeración respectiva 30 B.4 02 faros delanteros 30 B.5 Sirena electrónica 30 B.6 Circulina 30 B.7 Caja posterior para documentos 30 C. OMNIBUS C.1 Logotipo reflexivos (juego) 2 C.2 Barra de luces 2 C.3 Sirena 2 D. BICICLETAS D.1 Accesorios 100
COSTO TOTAL (S/.) COSTO TOTAL (S/.) INCLUYE IGV - P.P. INCLUYE IGV - P.S. 1,640,182.30 229,905.30 122,873.40 560,523.60 726,880.00 61,360.00 61,360.00 213,034.64 79,961.52 14,273.28 34,890.24 778.80 1,557.60 212.40 5,239.20 3,532.92 254.88 354.00 8,850.00 10,018.20 116,288.80 1,585.00 1,770.00 5,310.00 17,275.20 26,054.40 60,994.20 3,300.00 16,784.32 396.48 11,630.08 4,757.76 10,059.50 10,059.50
76,635.10 40,957.80 18,684.12 363,440.00 613.60 13,291.52 2,378.88 5,815.04 129.80 259.60 35.40 873.20 588.82 42.48 59.00 1,475.00 1,669.70 4,002.56 94.40 59.00 177.00 575.84 868.48 2,033.14 194.70 8,392.16 198.24 5,815.04 2,378.88 100.60 100.60
1,377,753.13 193,120.45 103,213.66 470,839.82 610,579.20 51,542.40 51,542.40 187,399.08 67,167.68 11,989.56 29,307.80 654.19 1,308.38 178.42 4,400.93 2,967.65 214.10 297.36 7,434.00 8,415.29 97,682.59 1,331.40 1,486.80 4,460.40 14,511.17 21,885.70 51,235.13 2,772.00 14,098.83 333.04 9,769.27 3,996.52 8,449.98 8,449.98
Elaboración Propia
Tabla 71: Componente 7 Costos de Capacitación de Sistema Integral de Seguridad Ciudadana SOLUCION:Capacitación de Sistema Integral de Seguridad Ciudadana ITEM 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7
DESCRIPCION
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
Unidad Unidad
759 4
S/. S/.
21.83 S/. 731.60 S/.
16,568.97 2,926.40
Unidad
1
S/.
1,416.00 S/.
1,416.00
Unidad Unidad Unidad
1 2 2
S/. S/. S/.
2,501.60 S/. 1,180.00 S/. 590.00 S/.
2,501.60 2,360.00 1,180.00
Unidad
2
S/.
Capacitación Adecuada de Serenos y operadores de CCTV Evaluación Psicológica de Serenos Adquisición de Test - Evaluación Psicológica Instrucción de Preparación Física a Serenos 589 Serenos x 12 meses (incluye entrenador equipo y materiales) Cursos de Capacitación Técnica a Serenos Material de Capacitación Asistencia a Conferencias y Seminarios de Actualización (Jefes) Instrucción de Personal de Seguridad - Operador de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) - 170 operadores (Mnto y Sub Sectores)
COSTO UNITARIO (S/.) INCLUYE IGV
472.00
COSTO TOTAL (S/.) INCLUYE IGV
S/.
944.00
Elaboración Propia
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PERFIL DE PROYECTO
Costos de Operación y Mantenimiento: Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad instalada de la adquisición de 138 vehículos motorizados modernos, 60 cámaras de video vigilancia y 26 computadoras para el Monitoreo y Atención Oportuna del Centro de Control de Operaciones de Serenazgo, mano de obra calificada y mano de obra no calificada. 4.5.1 Costos de Operación y Mantenimiento de la Situación “Sin Proyecto” y “Con Proyecto” a Precios Privados Costos “Sin proyecto”: Corresponden a los gastos mínimos que la Municipalidad asume básicamente para brindar la seguridad ciudadana con los serenos a pie y en patrullaje, es decir, para mantener la situación actual con niveles aceptables de servicio y seguridad. Costos “Con proyecto”: Corresponden a los gastos que la Municipalidad asume para mantener en condiciones óptimas la adquisición de vehículos motorizados e infraestructura instalada: Cámaras de Video Vigilancia, postes entre otros. Los costos de mantenimiento rutinario es estimado en un presupuesto anual y los costos de mantenimiento periódico se prevé ejecutar cada 5 años para ambas alternativas. El desagregado de los montos del mantenimiento rutinario y periódico a precios de mercado para las dos alternativas se muestra en los Anexos del presente estudio. Tabla 72: Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Privados. Sin Proyecto Rubro II TOTAL COSTOS CON PROYECTO 2.1 Costos de Operación 2.1.1. Personal administrativo 2.1.2. Personal de Serenazgo 2.1.3. Materiales e Insumos 2.2 Costo de Mantenimiento 2.2.1. Gastos luz, internet, telefonía 2.2.2. Mantenimiento de Equipos 2.2.3. Mantenimiento de Local y Mobiliario 2.2.4. Mantenimiento de Vehiculos Modernos 2.2.5. Otros
1 3,300,084.80 2,083,080.00 48,000.00 2,016,000.00 19,080.00 1,217,004.80 681,226.80 20,040.00 14,571.00 501,167.00
Año 3 3,300,084.80 2,083,080.00 48,000.00 2,016,000.00 19,080.00 1,217,004.80 681,226.80 20,040.00 14,571.00 501,167.00 0.00
4 3,300,084.80 2,083,080.00 48,000.00 2,016,000.00 19,080.00 1,217,004.80 681,226.80 20,040.00 14,571.00 501,167.00 0.00
5 3,300,084.80 2,083,080.00 48,000.00 2,016,000.00 19,080.00 1,217,004.80 681,226.80 20,040.00 14,571.00 501,167.00 0.00
1 3,300,084.80 2,083,080.00 48,000.00 2,016,000.00 19,080.00 1,217,004.80 681,226.80 20,040.00 14,571.00 501,167.00
Año 3 3,300,084.80 2,083,080.00 48,000.00 2,016,000.00 19,080.00 1,217,004.80 681,226.80 20,040.00 14,571.00 501,167.00 0.00
4 3,300,084.80 2,083,080.00 48,000.00 2,016,000.00 19,080.00 1,217,004.80 681,226.80 20,040.00 14,571.00 501,167.00 0.00
5 3,300,084.80 2,083,080.00 48,000.00 2,016,000.00 19,080.00 1,217,004.80 681,226.80 20,040.00 14,571.00 501,167.00 0.00
2 3,300,084.80 2,083,080.00 48,000.00 2,016,000.00 19,080.00 1,217,004.80 681,226.80 20,040.00 14,571.00 501,167.00 0.00 Elaboración Propia.
Con Proyecto Rubro II TOTAL COSTOS CON PROYECTO 2.1 Costos de Operación 2.1.1. Personal administrativo 2.1.2. Personal de Serenazgo 2.1.3. Materiales e Insumos 2.2 Costo de Mantenimiento 2.2.1. Gastos luz, internet, telefonía 2.2.2. Mantenimiento de Equipos 2.2.3. Mantenimiento de Local y Mobiliario 2.2.4. Mantenimiento de Vehiculos Modernos 2.2.5. Otros
2 3,300,084.80 2,083,080.00 48,000.00 2,016,000.00 19,080.00 1,217,004.80 681,226.80 20,040.00 14,571.00 501,167.00 0.00 Elaboración Propia.
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PERFIL DE PROYECTO
4.5.2 Costos en la Situación “Con Proyecto” a Precios Privados Los costos de inversión a precios privados de la alternativa 01 son: Tabla 73: Costos de Inversión a Precios Privados – Alternativa 1. AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y PATRULLAJE EN LA SEGURIDAD CIUDADANA ALTERNATIVA 01: SISTEMA DE VIGILANCIA A DISTANCIA DE CCTV E INTEGRACION CENTRO DE CONTROL MEDIANTE CONEXIÓN ENLACE INALAMBRICO Y FIBRA OPTICA.
DETALLE PRESUPUESTAL DEL PROYECTO
18%
Descripción
Cantidad
Sistema de Cámaras de Video Vigilancia (60 Cámaras Domo PTZ IP) Subsistema de Cámaras de Video Vigilancia Subsistema de Central de Monitoreo Sistema de Conectividad de Enlace Inalámbrico y Fibra Óptica Adquisición de radioenlaces, instalación y configuración de equipos de una Red Inalámbrica y Fibra Óptica Adecuado Equipamiento Informático para la Atención al Ciudadano Adquisición de Computadoras (PC) tipo estación para la CCTV Almacenamiento de Video Vigilancia de Plataforma Unificada de Seguridad Equipo de almacenamiento, grabación en línea con discos de arreglo Licencia especial para gestión de administración y grabación Incluye el backup (Storage) Instalación de Torres, Micro canalización de Fibra Óptica y Postes de concreto para cámaras de Video Vigilancia
60
Servicio de Instalación de torres ventadas, postes, Fibra Óptica (Incluye ferretería y Misceláneos) Adquisición de Vehículos Modernos con equipamiento Adquisición de Unidades Móviles Motorizadas Adquisición Subsistemade delUnidades Observatorio Móviles del No Delito Motorizadas Equipamiento Sala de Soporte y Accesorios y Tecnologíade(Equipos Unidades deMóviles Computo, Contingencia y Grupo Electrógeno) Capacitación de Sistema Integral de Seguridad Ciudadana Capacitación Adecuada de Serenos y Operadores de CCTV Total Costo Directo Gastos Generales (1%) Imprevistos (1%) Supervisión (2%) Estudios (1%)
Costo Total a P. Privados S/. S/. 1,254,799.73 S/. 986,256.10 S/. 268,543.63
1
S/. 1,684,544.43 S/. 1,684,544.43
26
S/. 87,361.30
1
S/. 164,943.41
S/. 87,361.30 S/. 137,331.41 S/. 27,612.00 1
S/. 640,134.37 S/. 640,134.37
138
S/. 1,914,576.94
38
S/. 1,640,182.30
100 138
S/. 61,360.00 213,034.64
1
S/. 27,896.97 S/. 27,896.97 S/. 5,774,257.14 S/. 57,742.57 S/. 57,742.57 S/. 115,485.14 S/. 57,742.57
Costo Total
S/. 6,062,970.00 Elaboración Propia.
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PERFIL DE PROYECTO
Los costos de inversión a precios privados de la alternativa 02 son: Tabla 74: Costos de Inversión a Precios Privados – Alternativa 2. AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y PATRULLAJE EN LA SEGURIDAD CIUDADANA ALTERNATIVA 02: SISTEMA DE VIGILANCIA A DISTANCIA DE CCTV E INTEGRACION DE CENTRO DE CONTROL MEDIANTE CONEXIÓN DE FIBRA OPTICA. IGV
DETALLE PRESUPUESTAL DEL PROYECTO Descripción
18%
Cantidad
Sistema de Cámaras de Video Vigilancia (60 Cámaras Domo PTZ IP) Subsistema de Cámaras de Video Vigilancia Subsistema de Central de Monitoreo Sistema de Conectividad de Fibra Óptica Adquisición de radioenlaces, instalación y configuración de equipos de una red de Fibra Óptica Adecuado Equipamiento Informático para la Atención al Ciudadano Adquisición de Computadoras (PC) tipo estación para la CCTV Almacenamiento de Video Vigilancia de Plataforma Unificada de Seguridad Equipo de almacenamiento, grabación en línea con discos de arreglo Licencia especial para gestión de administración y grabación Incluye el backup (Storage) Instalación de Torres, canalización de Fibra Óptica y Postes de concreto para cámaras de Video Vigilancia Servicio de Instalación de torres ventadas, postes, Fibra Óptica (Incluye ferretería y Misceláneos) Adquisición de Vehículos Modernos con equipamiento Adquisición Subsistemade deUnidades Central de Móviles Atención Motorizadas de Emergencia Adquisición Subsistemade delUnidades Observatorio Móviles del No Delito Motorizadas Equipamiento Sala de Soporte y Accesorios y Tecnologíade(Equipos Unidades deMóviles Computo, Contingencia y Grupo Electrógeno) Capacitación de Sistema Integral de Seguridad Ciudadana Capacitación Adecuada de Serenos y Operadores de CCTV Total Costo Directo
60
1
Costo Total a P. Privados S/. S/. 1,254,799.73 S/. 986,256.10 S/. 268,543.63 S/. 12,190,485.60 S/. 12,190,485.60
26
S/. 87,361.30
1
S/. 87,361.30 S/. 164,943.41 S/. 137,331.41 S/. 27,612.00
1
S/. 640,134.37 S/. 640,134.37
138
S/. 1,914,576.94
38
S/. 1,640,182.30
100 138
S/. 61,360.00 213,034.64
1
S/. 27,896.97 S/. 27,896.97 S/. 16,280,198.31
Gastos Generales (1%)
S/. 162,801.98
Imprevistos (1%)
S/. 162,801.98
Supervisión (2%)
S/. 325,603.97
Estudios (1%)
S/. 162,801.98
Costo Total
S/. 17,094,208.23
Elaboración Propia.
4.5.3 Costos A Precios Sociales Los precios sociales se diferencian de los precios de mercado porque se le excluyen las distorsiones de mercado, es decir no incluyen impuestos ni aranceles ya que estos no constituyen uso de recursos sino sólo transferencias de recursos. Para facilitar la conversión de precios de mercado a precios sociales el Ministerio de Economía y Finanzas en coordinación con los diferentes Sectores calculan factores de ajuste que al ser multiplicados por los precios de mercado quitan de estos los impuestos o aranceles, según el bien o servicio que corresponda. Para el caso de los costos de Inversión el factor de corrección es de 0.85, tanto para precios sociales como para los costos de operación y mantenimiento. Se adjunta tabla que justifica el promedio para el factor de corrección.
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PERFIL DE PROYECTO
Tabla 75: Factores de Corrección. FACTORES DE CORRECCIÓN A PRECIOS SOCIALES Bienes Nacionales No Transables Mano de Obra No Calificada Mano de Obra Calificada Factor de Corrección Promedio
FC
PESO
0.84 0.86 0.89
70% 20% 10% 100%
0.85
Los factores de conversión han sido determinados por el Ministerio de Economía y Finanzas en la Directiva N° 004-2002-EF/68.01 Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada con RD 012-2002-EF/68.01 - Anexo 9: Parámetros de Evaluación.
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Elaboración Propia.
4.5.4 Costos de Operación y Mantenimiento de la Situación “Sin Proyecto” y “Con Proyecto” a Precios Sociales. Los costos de la situación sin proyecto y con proyecto han sido convertidos a precios sociales aplicándoles el factor 0.85 tal como se muestra a continuación: Sin Proyecto Año
Rubro
1
II TOTAL COSTOS SIN PROYECTO 2.1 Costos de Operación 2.1.1. Personal administrativo 2.1.2. Personal de Serenazgo 2.1.3. Materiales e Insumos 2.2 Costo de Mantenimiento 2.2.1. Gastos luz, internet, telefonía 2.2.2. Mantenimiento de Equipos 2.2.3. Mantenimiento de Local y Mobiliario 2.2.4. Mantenimiento de Vehiculos Modernos 2.2.5. Otros
2
3,278,484.80 2,083,080.00 48,000.00 2,016,000.00 19,080.00 1,195,404.80 675,226.80 12,840.00 9,771.00 497,567.00
3
3,278,484.80 2,083,080.00 48,000.00 2,016,000.00 19,080.00 1,195,404.80 675,226.80 12,840.00 9,771.00 497,567.00 0.00
3,278,484.80 2,083,080.00 48,000.00 2,016,000.00 19,080.00 1,195,404.80 675,226.80 12,840.00 9,771.00 497,567.00 0.00
4
5
3,278,484.80 2,083,080.00 48,000.00 2,016,000.00 19,080.00 1,195,404.80 675,226.80 12,840.00 9,771.00 497,567.00 0.00
3,278,484.80 2,083,080.00 48,000.00 2,016,000.00 19,080.00 1,195,404.80 675,226.80 12,840.00 9,771.00 497,567.00 0.00
4 2,917,886.83 1,895,602.80 43,680.00 1,834,560.00 17,362.80 1,022,284.03 572,230.51 16,833.60 12,239.64 420,980.28 0.00
5 2,917,886.83 1,895,602.80 43,680.00 1,834,560.00 17,362.80 1,022,284.03 572,230.51 16,833.60 12,239.64 420,980.28 0.00
Nota: Mantenimiento de Equipos (Sistema de 60 Cámaras y conectividad).
Elaboración Propia.
Con Proyecto RUBRO II TOTAL COSTOS CON PROYECTO 2.1 Costos de Operación 2.1.1. Personal administrativo 2.1.2. Personal de Serenazgo 2.1.3. Materiales e Insumos 2.2 Costo de Mantenimiento 2.2.1. Gastos luz, internet, telefonía 2.2.2. Mantenimiento de Equipos 2.2.3. Mantenimiento de Local y Mobiliario 2.2.4. Mantenimiento de Vehiculos Modernos 2.2.5. Otros
1 2,917,886.83 1,895,602.80 43,680.00 1,834,560.00 17,362.80 1,022,284.03 572,230.51 16,833.60 12,239.64 420,980.28 0.00
2 2,917,886.83 1,895,602.80 43,680.00 1,834,560.00 17,362.80 1,022,284.03 572,230.51 16,833.60 12,239.64 420,980.28 0.00
Año 3 2,917,886.83 1,895,602.80 43,680.00 1,834,560.00 17,362.80 1,022,284.03 572,230.51 16,833.60 12,239.64 420,980.28 0.00
Elaboración Propia.
Tabla 76: Operación y Mantenimiento a Precios Sociales. ACTIVIDAD Operación Mantenimiento
PERIODO Anual Anual
SIN PROYECTO P. P 2,083,080 1,195,405
SIN PROYECTO P. S 1,895,603 1,004,140
CON PROYECTO P.P. ALTERN.1 ALTERN.2 2,083,080 2,083,080 1,217,005 1,217,005
CON PROYECTO P. S. ALTERN.1 ALTERN.2 1,895,603 1,895,603 1,022,284 1,022,284
Alternativa 1 y 2 para 5 años.
Elaboración Propia.
4.5.5 Costos en la Situación “Con Proyecto” a Precios Sociales. Los costos de inversión son corregidos por el factor 0.89 para el caso del Expediente Técnico y la Supervisión debido a que corresponden a Mano de obra Calificada, para el caso de los componentes de obra se utiliza el factor 0.85 para convertirlos a precios sociales, tal como se muestran en los siguientes cuadros:
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PERFIL DE PROYECTO
Tabla 77: Costos de Inversión a Precios Sociales – Alternativa 1. AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y PATRULLAJE EN LA SEGURIDAD CIUDADANA ALTERNATIVA 01: SISTEMA DE VIGILANCIA A DISTANCIA DE CCTV E INTEGRACION CENTRO DE CONTROL MEDIANTE CONEXIÓN ENLACE INALAMBRICO Y FIBRA OPTICA.
DETALLE PRESUPUESTAL DEL PROYECTO Descripción
Cantidad
Sistema de Cámaras de Video Vigilancia (60 Cámaras Domo PTZ IP) Subsistema de Cámaras de Video Vigilancia Subsistema de Central de Monitoreo Sistema de Conectividad de Enlace Inalámbrico y Fibra Óptica Adquisición de radioenlaces, instalación y configuración de equipos de una Red Inalámbrica y Fibra Óptica Adecuado Equipamiento Informático para la Atención al Ciudadano Adquisición de Computadoras (PC) tipo estación para la CCTV Almacenamiento de Video Vigilancia de Plataforma Unificada de Seguridad Equipo de almacenamiento, grabación en línea con discos de arreglo Licencia especial para gestión de administración y grabación Incluye el backup (Storage) Instalación de Torres, Micro canalización de Fibra Óptica y Postes de concreto para cámaras de Video Vigilancia
60
Servicio de Instalación de torres ventadas, postes, Fibra Óptica (Incluye ferretería y Misceláneos) Adquisición de Vehículos Modernos con equipamiento Adquisición Subsistemade deUnidades Central de Móviles Atención Motorizadas de Emergencia Adquisición Subsistemade delUnidades Observatorio Móviles del No Delito Motorizadas Equipamiento Sala de Soporte y Accesorios y Tecnologíade(Equipos Unidades deMóviles Computo, Contingencia y Grupo Electrógeno) Capacitación de Sistema Integral de Seguridad Ciudadana Capacitación Adecuada de Serenos y Operadores de CCTV Total Costo Directo Gastos Generales (1%) Imprevistos (1%) Supervisión (2%) Estudios (1%)
Costo Total a Precios Sociales S/. S/. 1,054,031.77 S/. 828,455.12 S/. 225,576.65
1
S/. 1,415,017.32 S/. 1,415,017.32
26
S/. 73,383.49
1
S/. 138,552.46
S/. 73,383.49 S/. 115,358.38 S/. 23,194.08 1
S/. 537,712.87 S/. 537,712.87
138
S/. 1,608,244.63
38
S/. 1,377,753.13
100
S/. 51,542.40
138
S/. 178,949.10
1
S/. 23,433.45 S/. 23,433.45 S/. 4,850,376.00 S/. S/. S/. S/.
Costo Total
57,742.57 57,742.57 97,868.77 48,934.38
S/. 5,112,664.29 Elaboración Propia.
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PERFIL DE PROYECTO
Tabla 78: Costos de Inversión a Precios Sociales – Alternativa 2. AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y PATRULLAJE EN LA SEGURIDAD CIUDADANA ALTERNATIVA 02: SISTEMA DE VIGILANCIA A DISTANCIA DE CCTV E INTEGRACION DE CENTRO DE CONTROL MEDIANTE CONEXIÓN DE FIBRA OPTICA. IGV
DETALLE PRESUPUESTAL DEL PROYECTO Descripción
Cantidad
Sistema de Cámaras de Video Vigilancia (60 Cámaras Domo PTZ IP) Subsistema de Cámaras de Video Vigilancia Subsistema de Central de Monitoreo Sistema de Conectividad de Fibra Óptica Adquisición de radioenlaces, instalación y configuración de equipos de una red de Fibra Óptica Adecuado Equipamiento Informático para la Atención al Ciudadano Adquisición de Computadoras (PC) tipo estación para la CCTV Almacenamiento de Video Vigilancia de Plataforma Unificada de Seguridad Equipo de almacenamiento, grabación en línea con discos de arreglo Licencia especial para gestión de administración y grabación Incluye el backup (Storage) Instalación de Torres, canalización de Fibra Óptica y Postes de concreto para cámaras de Video Vigilancia Servicio de Instalación de torres ventadas, postes, Fibra Óptica (Incluye ferretería y Misceláneos) Adquisición de Vehículos Modernos con equipamiento Adquisición Subsistemade deUnidades Central de Móviles Atención Motorizadas de Emergencia Adquisición Subsistemade delUnidades Observatorio Móviles del No Delito Motorizadas Equipamiento Sala de Soporte y Accesorios y Tecnologíade(Equipos Unidades deMóviles Computo, Contingencia y Grupo Electrógeno) Capacitación de Sistema Integral de Seguridad Ciudadana Capacitación Adecuada de Serenos y Operadores de CCTV Total Costo Directo
Costo Total a Precios Sociales S/.
60
S/. 1,054,031.77
1
S/. 828,455.12 S/. 225,576.65 S/. 10,240,007.90 S/. 10,240,007.90
26
S/. 73,383.49
1
S/. 73,383.49 S/. 138,552.46 S/. 115,358.38 S/. 23,194.08
1
S/. 537,712.87 S/. 537,712.87
138
S/. 1,608,244.63
38
S/. 1,377,753.13
100 138
S/. 51,542.40 S/. 178,949.10 S/. 23,433.45
1
S/. 23,433.45 S/. 13,675,366.58
Gastos Generales (1%)
S/. 162,801.98
Imprevistos (1%)
S/. 162,801.98
Supervisión (2%)
S/. 275,935.56
Estudios (1%)
S/. 137,967.78
Costo Total
S/. 14,414,873.90
Elaboración Propia.
4.5.6 Costos Incrementales Para determinar este índice se ha actualizado los costos de Inversión y los gastos de mantenimiento del proyecto con una tasa de actualización del 10%, se ha determinado el Costo Anual Equivalente y posteriormente se ha dividido entre la población beneficiaria promedio anual. Los gastos de mantenimiento involucran la conservación en buen estado de las metas comprendidas en el proyecto, considerando mantenimientos rutinarios (cada año) y mantenimientos periódicos (cada cinco años) en donde se realizará un trabajo más detallado con equipos y un mantenimiento más detallado. Los costos incrementales del proyecto son el resultado de restar los costos de la situación con proyecto menos los costos de la situación sin proyecto. Los resultados del cálculo de costos incrementales se muestran en los siguientes cuadros:
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PERFIL DE PROYECTO
Tabla 79: Flujo de Costos Incrementales a Precios Privados – Alternativa 1. Año
Año 0
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN
1,254,800
Sistema de Conectividad de Enlace Inalámbrico y Fibra Óptica
1,684,544
Adecuado Equipamiento Informático para la Atención al Ciudadano Almacenamiento de Video Vigilancia de Plataforma Unificada de Seguridad
Año 4
Año 5
87,361
640,134 1,914,577 27,897 57,743 57,743 115,485 57,743
6,062,970
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO Costos de Operación sin proyecto Costo de Mantenimiento sin proyecto COSTO TOTAL SIN PROYECTO COSTO INCREMENTALES
Año 3
164,943
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO Costos de Operación con proyecto Costo de Mantenimiento con proyecto COSTO TOTAL DE PROYECTO
Año 2
6,062,970
Sistema de Cámaras de Video Vigilancia (60 Cámaras Domo PTZ IP)
Instalación de Torres, Micro canalización de Fibra Óptica y Postes de concreto para cámaras de Video Vigilancia Adquisición de Vehículos Modernos con equipamiento Capacitación de Sistema Integral de Seguridad Ciudadana Gastos Generales (1%) Imprevistos (1%) Supervisión (2%) Estudios (1%)
Año 1
6,062,970
3,300,085 2,083,080 1,217,005
3,300,085 2,083,080 1,217,005
3,300,085 2,083,080 1,217,005
3,300,085 2,083,080 1,217,005
3,300,085 2,083,080 1,217,005
3,300,085
3,300,085
3,300,085
3,300,085
3,300,085
3,278,485 2,083,080 1,195,405
3,278,485 2,083,080 1,195,405
3,278,485 2,083,080 1,195,405
3,278,485 2,083,080 1,195,405
3,278,485 2,083,080 1,195,405
3,278,485
3,278,485
3,278,485
3,278,485
3,278,485
21,600
21,600
21,600
21,600
21,600
Elaboración Propia.
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PERFIL DE PROYECTO
Tabla 80: Flujo de Costos Incrementales a Precios Privados – Alternativa 2. Año
Año 0
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN
Año 3
Año 4
Año 5
1,254,800 12,190,486 87,361 164,943 640,134 1,914,577 27,897 162,802 162,802 325,604 162,802
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO Costos de Operación con proyecto Costo de Mantenimiento con proyecto 17,094,208
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO Costos de Operación sin proyecto Costo de Mantenimiento sin proyecto COSTO TOTAL SIN PROYECTO COSTO INCREMENTALES
Año 2
17,094,208
Sistema de Cámaras de Video Vigilancia (60 Cámaras Domo PTZ IP) Sistema de Conectividad de Fibra Óptica Adecuado Equipamiento Informático para la Atención al Ciudadano Almacenamiento de Video Vigilancia de Plataforma Unificada de Seguridad Instalación de Torres, canalización de Fibra Óptica y Postes de concreto para cámaras de Video Vigilancia Adquisición de Vehículos Modernos con equipamiento Capacitación de Sistema Integral de Seguridad Ciudadana Gastos Generales (1%) Imprevistos (1%) Supervisión (2%) Estudios (1%)
COSTO TOTAL DE PROYECTO
Año 1
17,094,208
3,300,085
3,300,085
3,300,085
3,300,085
3,300,085
2,083,080 1,217,005
2,083,080 1,217,005
2,083,080 1,217,005
2,083,080 1,217,005
2,083,080 1,217,005
3,300,085
3,300,085
3,300,085
3,300,085
3,300,085
3,278,485
3,278,485
3,278,485
3,278,485
3,278,485
2,083,080 1,195,405
2,083,080 1,195,405
2,083,080 1,195,405
2,083,080 1,195,405
2,083,080 1,195,405
3,278,485
3,278,485
3,278,485
3,278,485
3,278,485
21,600
21,600
21,600
21,600
21,600
Elaboración Propia.
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PERFIL DE PROYECTO
Tabla 81: Flujo de Costos Incrementales a Precios Sociales – Alternativa 1. Año
Año 0
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN
Año 3
Año 4
Año 5
1,054,032 1,415,017 73,383 138,552 537,713 1,608,245 23,433 57,743 57,743 97,869 48,934
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO Costos de Operación con proyecto Costo de Mantenimiento con proyecto 5,112,664
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO Costos de Operación sin proyecto Costo de Mantenimiento sin proyecto COSTO TOTAL SIN PROYECTO COSTO INCREMENTALES
Año 2
5,112,664
Sistema de Cámaras de Video Vigilancia (60 Cámaras Domo PTZ IP) Sistema de Conectividad de Enlace Inalámbrico y Fibra Óptica Adecuado Equipamiento Informático para la Atención al Ciudadano Almacenamiento de Video Vigilancia de Plataforma Unificada de Seguridad Instalación de Torres, Micro canalización de Fibra Óptica y Postes de concreto para cámaras de Video Vigilancia Adquisición de Vehículos Modernos con equipamiento Capacitación de Sistema Integral de Seguridad Ciudadana Gastos Generales (1%) Imprevistos (1%) Supervisión (2%) Estudios (1%)
COSTO TOTAL DE PROYECTO
Año 1
5,112,664
2,917,887 1,895,603 1,022,284
2,917,887 1,895,603 1,022,284
2,917,887 1,895,603 1,022,284
2,917,887 1,895,603 1,022,284
2,917,887 1,895,603 1,022,284
2,917,887
2,917,887
2,917,887
2,917,887
2,917,887
2,899,743 1,895,603 1,004,140
2,899,743 1,895,603 1,004,140
2,899,743 1,895,603 1,004,140
2,899,743 1,895,603 1,004,140
2,899,743 1,895,603 1,004,140
2,899,743
2,899,743
2,899,743
2,899,743
2,899,743
18,144
18,144
18,144
18,144
18,144
Elaboración Propia.
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PERFIL DE PROYECTO
Tabla 82: Flujo de Costos Incrementales a Precios Sociales – Alternativa 2. Año
Año 0
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN
Sistema de Cámaras de Video Vigilancia (60 Cámaras Domo PTZ IP) Sistema de Conectividad de Fibra Óptica Adecuado Equipamiento Informático para la Atención al Ciudadano Almacenamiento de Video Vigilancia de Plataforma Unificada de Seguridad Instalación de Torres, canalización de Fibra Óptica y Postes de concreto para cámaras de Video Vigilancia Adquisición de Vehículos Modernos con equipamiento Capacitación de Sistema Integral de Seguridad Ciudadana Gastos Generales (1%) Imprevistos (1%) Supervisión (2%) Estudios (1%)
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
14,419,337 1,054,032 10,240,008 73,383 138,552 537,713 1,608,245 27,897 162,802 162,802 275,936 137,968
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO Costos de Operación con proyecto Costo de Mantenimiento con proyecto COSTO TOTAL DE PROYECTO
Año 1
2,917,887 1,895,603 1,022,284
2,917,887 1,895,603 1,022,284
2,917,887 1,895,603 1,022,284
2,917,887 1,895,603 1,022,284
2,917,887
2,917,887
2,917,887
2,917,887
2,917,887
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO Costos de Operación sin proyecto Costo de Mantenimiento sin proyecto
2,899,743 1,895,603 1,004,140
2,899,743 1,895,603 1,004,140
2,899,743 1,895,603 1,004,140
2,899,743 1,895,603 1,004,140
2,899,743 1,895,603 1,004,140
COSTO TOTAL SIN PROYECTO
2,899,743
2,899,743
2,899,743
2,899,743
2,899,743
18,144
18,144
18,144
18,144
18,144
COSTO INCREMENTALES
14,419,337
2,917,887 1,895,603 1,022,284
14,419,337
Elaboración Propia.
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4.6
PERFIL DE PROYECTO
Beneficios del Proyecto La implementación de los Módulos de Seguridad brindará el soporte para una atención eficiente del servicio de seguridad en esta zona, aportando los siguientes beneficios a la comunidad y usuarios:
4.7
Disminución de gastos por contratación de Seguridad Privada.
Adecuada atención a las quejas y solicitudes del vecino.
Aumento del valor de los predios en el distrito.
Disminución de actos delictivos.
Sensación de Seguridad Ciudadana.
Mejora de la imagen urbana – distrital.
Evaluación Social Para la evaluación del proyecto y sus componentes se utilizan la metodología Costo Efectividad, debido a que no es relevante la cuantificación y valoración de los costos de inversión debido a que es un proyecto de contenido social. Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado de dificultad y costos, que no amerita realizar para el tamaño y características del proyecto que se plantea. En cuanto a la evaluación social definiremos como la mejor alternativa, a aquella que represente el menor costo para la ejecución y mantenimiento del proyecto y muestre la mayor calidad de servicio. La Evaluación a Precios Sociales que se muestra a continuación, fue realizada en función al total del Valor Actual de Costos VAC dividido entre el número de vecinos promedio con el cual se pretende atender con el proyecto y que hacen un total de 931,025 beneficiarios (población residente y población flotante del distrito). Los CE son los siguientes:
CE es de S/. 5.57 para la Alternativa 1.
CE es de S/. 15.56 para la Alternativa 2.
Los resultados nos muestran que la alternativa más conveniente para alcanzar los niveles de eficiencia y seguridad para los usuarios es la Alternativa 1. Tabla 83: Costos Efectividad de las Alternativas 1 y 2 a Precios Privados y Sociales. ALTERNATIVA DE PROYECTO
VARIABLE
Alternativa 1 Valor Actual de Costos a Precios Sociales Beneficiarios Ratio C/E Tasa de Descuento Social
Alternativa 2
5,183,238.12
14,489,911.24
931,025
931,025
5.57
15.56
9.0%
9.0%
Elaboración Propia.
4.8
Análisis de Sensibilidad Todos los proyectos de inversión están expuestos a contingencias que pueden variar sus indicadores de evaluación social, en este caso los resultados de rentabilidad. El propósito de este acápite consiste en identificar como se ve afectada la rentabilidad social del proyecto frente a cambios en las estimaciones de sus principales variables (Inversión, Costos Anuales y Beneficios).
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“AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y PATRULLAJE EN LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO – LIMA”
PERFIL DE PROYECTO
A través de este análisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimación de los indicadores de costos con relación a la variación del monto de inversión, por ser esta la variable más importante del proyecto. Además, nos permite calcular el valor máximo de variación que puede ocurrir en los costos de inversión sin que el ICE sobrepase el valor referencial en los casos de inversión en infraestructura y equipamiento. Tabla 84: Análisis de Sensibilidad a Precios Privados de las Alternativas 1 y 2. Alternativa 1
Alternativa 2
factor
VACT(social)
C/E
factor
VACT(social)
C/E
0%
6,133,544
6.59
0%
14,489,911
15.56
10%
6,785,709
7.29
10%
15,977,713
17.16
20%
7,392,006
7.94
20%
17,419,647
18.71
30%
7,998,303
8.59
30%
18,861,581
20.26
Elaboración: Propia. Tabla 85: Análisis de Sensibilidad a Precios Sociales de las Alternativas 1 y 2. Alternativa 1
Alternativa 2
factor
VACT(social)
C/E
factor
VACT(social)
C/E
0%
5,183,238
5.57
0%
14,489,911
15.56
10%
5,740,373
6.17
10%
15,977,713
17.16
20%
6,251,639
6.71
20%
17,419,647
18.71
30%
6,762,906
7.26
30%
18,861,581
20.26
160%
13,409,369
14.40
40%
72,428,860
77.79
170%
13,804,194
14.83
50%
57,658,210
61.93
180%
14,315,460
15.38
60%
59,100,144
63.48
Elaboración: Propia.
De la tabla 85 se observa que sensibilizando la Alternativa N° 1 hasta en un 180% de variación con respecto a la Alternativa Nº 2, podemos señalar que la Alternativa N° 1 es menos sensible a precios sociales y esta no dejaría de ser más rentable que la Alternativas Nº 2; por otro lado, se considera que el riesgo de cualquier incremento de costos de inversión y/o mantenimiento es similar para las alternativas. No hay una razón importante o evidencia alguna que indique que haya que esperar que una alternativa se vea enfrentada a mayores costos que las otras. Por lo tanto, dado que los beneficios siguen siendo los mismos para las dos alternativas, el incremento de costos no afecta el resultado para la decisión de la evaluación económica. El análisis de sensibilidad nos permite evaluar la viabilidad del proyecto ante posibles variaciones de los principales componentes de la misma. En el presente caso se ha sensibilizado los costos de los insumos que representan la inversión, el Valor Actual de los Costos Sociales y el Ratio Costo Efectividad, como se aprecia en las tablas anteriores la alternativa 01 es menos sensible ante las posibles variaciones que se pudieran presentar. 4.9
Análisis de Sostenibilidad Sostenibilidad Institucional La Formulación y Ejecución del presente proyecto está a cargo de la Gerencia de Seguridad Ciudadana; en este sentido por función le corresponde a dicha Gerencia dar sostenibilidad a las obras comprendidas por el proyecto, desarrollando acciones de conservación y mantenimiento periódico y rutinario según las normas de conservación lo establecen.
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PERFIL DE PROYECTO
En este sentido la sostenibilidad del proyecto desde el punto de vista institucional está amparada en el cumplimiento de las acciones de conservación y mantenimiento de los Módulos de Serenazgo que por responsabilidad le corresponden.
Sostenibilidad Económica - Social. El proyecto tanto en su fase de pre-operación como de operación, dependerá directamente de la Municipalidad Distrital de San Isidro, a través de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, quien es la unidad ejecutora; la misma que velará por el buen manejo administrativo y operativo del proyecto por medio de las inversiones respectivas y el mantenimiento adecuado y oportuno y que permitirán su adecuada funcionalidad. La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto para mantener su operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Bajo Informe N° 022-2012-1000-GTIC/MSI de fecha 08 de mayo de 2012 se contempla la adquisición por reemplazo de 48 cámaras de video vigilancia solicitadas por la Gerencia de Seguridad Ciudadana (Memorándum N° 254-2012-1500-GSC/MSI), en la cual sustenta que las referidas cámaras contemplan un alto costo de mantenimiento y falta repuestos en el mercado después de 5 años, por lo que están sujetas a una condición de operatividad limitada. A la vez dichas cámaras serán reutilizadas en otro servicio que se requiera (Video Vigilancia Institucional). A partir del sexto año proyectado del ciclo y horizonte de evaluación de sólo Cámaras de Video Vigilancia para el proyecto se deberá realizar una reposición de la misma, señalando que los costos de mantenimiento se triplican, se va innovando y desarrollando nuevos productos de cámaras en el mundo tecnológico de la vigilancia. Esto implica considerar en el tiempo el marco económico, social y político en que el proyecto se desarrollará y estará dado, por lo tanto, por la garantía en la disposición de los presupuestos necesarios para las obras que se requieren para el mantenimiento y conservación de la inversión propuesta. La sostenibilidad del proyecto se ampara por tanto bajo los siguientes parámetros: -
La Municipalidad Distrital de San Isidro, en concordancia con sus funciones y competencia municipal, se realizara la recepción de la obra una vez concluida, haciéndose responsable del mantenimiento durante la vida útil del mismo.
-
La Municipalidad cuenta con las áreas profesionales-técnicas y la necesaria experiencia para la implementación de este tipo de proyectos, así como también dispone de los equipos para desarrollar las actividades de mantenimiento y capacidad de gestión para asumir la operación de las inversiones del presente proyecto.
-
La participación de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, lo que implica las etapas de identificación, preparación del proyecto, ejecución y mantenimiento en la etapa de operación.
-
La fuente de financiamiento serán: Recursos Directamente Recaudados y Otros Recursos.
4.10 Análisis de Impacto Ambiental La etapa de ejecución del proyecto en la que se realizara las principales obras de infraestructura será inspeccionada y/o supervisada por la Gerencia de Seguridad Ciudadana, la que velara porque la ejecución del proyecto y el tratamiento de los desechos que genere la obra se efectué de acuerdo con la normatividad de protección del medio ambiente. Durante la etapa de operación el proyecto tendrá un impacto ambiental favorable en la medida que contribuirá a mejorar la calidad de vida en la zona, en tanto que tendrá efectos de mejoramiento visual del entorno con una propuesta paisajista que se integre con el entorno. En tal sentido durante la ejecución de la obra en el marco de las obligaciones contractuales se contemplen las acciones señaladas en el siguiente cuadro:
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PERFIL DE PROYECTO
leve
fuerte
moderado
Magnitud de efectos
local
Espacio afectado
regional
No
corto
Si
mediano
Identificación de Impactos Componentes y Variables Ambientales
largo
Por cuanto tiempo?
nacional
Tabla 86: Análisis de Impacto Ambiental.
Medio Físico q Las obras de ingeniería implican movimientos de tierra?
xxx
q se utilizaran canteras de la zona?
xxx
xxx
xxx
xxx
q Se generaran ruidos?
xxx
xxx
xxx
q Se contaminara el aire?
xxx
xxx
xxx
q Se Incrementara el uso de agua del área?
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
q Las labores podrían degradar la calidad del agua?
xxx xxx xxx
xxx
q Se generaran residuos de construccion?
xxx
q Existe la posibilidad que se generen residuos tóxicos?
xxx
xxx
Medio Biológico q Se disminuira la diversidad de flora y fauna emplazamiento de obras?
por el
xxx
Medio Socioeconómico – Cultural q Es posible se genere transtorno social a causa de las obras de construccion? q Se afectara visualmente el entorno por la ejecución de las obras? q El transporte de materiales afectara a terceros? (comunidad, propietarios adyacentes)
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
q Las obras interrumpirán el trafico actual?
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
q los operarios realizaran trabajos riesgo?
xxx
q Hay riesgo de introducción de enfermedades por trabajadores foráneos?
xxx
q Otros impactos
xxx
Elaboración Propia.
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Página 125
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PERFIL DE PROYECTO
Tabla 87: Matriz de Impacto Ambiental. IMPACTOS AMBIENTALES
ACTIVIDAD CAUSANTE
MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION
LUGAR DE APLICACION
Alteración de la Calidad del aire por la emisión de material particulado y gases.
Transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, limpieza.
En todos los frentes de trabajo, durante todas las fases de obra.
Aumento de los niveles de ruido.
Transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, limpieza.
Perturbación y desplazamiento de las escasas especies (Avifauna). Alteración del paisaje.
Trabajos preliminares, movimiento de tierras, adecuación de señalización, así como pintado de tráfico lineal. Trabajos preliminares, movimiento de tierras, demolición de veredas y bermas, así como pintado de tráfico lineal.
- Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir la emisión de partículas. - Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona. - Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. - La pintura a utilizarse se hará haciendo uso de brochas y no sopletes y se usará pintura sin plomo. - Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los motores deberán contar con silenciadores. - Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias. - Las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino, para evitar la generación de ruidos durante la noche. - Evitar ruidos molestos sobre todo en las noches para no disturbar a la escasa avifauna que pernocta en el lugar.
En todas las áreas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.
Riesgos a la salud de las personas.
Obras provisionales, demolición veredas y bermas, movimiento tierras, pintado de tráfico lineal.
Riesgos en la seguridad de las personas.
Obras provisionales, demolición veredas y bermas, movimiento tierras, pintado de tráfico lineal.
- Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de construcción. - El material excedente deberá ser dispuesto temporalmente en las áreas asignadas para este fin, para luego ser dispuesto en el lugar autorizado por la Municipalidad de San Isidro. - Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecución de estas actividades y limitarse a lo especificado en los diseños. de - Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora de directamente en esta obra. - Restricción del paso de los transeúntes. - Control de generación de partículas (Ver lo referente a aire) - Control de los niveles de ruidos (Ver lo referente a aire). de - Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja de directamente en la obra. - Señalización de las zonas peligrosas. - Restricción del paso a los transeúntes. - Instrucciones al personal para evitar accidentes. Elaboración Propia.
COMPONENTE AMBIENTAL
AIRE
BIOLOGICO
PAISAJE
SOCIOECONOMICO
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En todos los frentes de trabajo, durante todas las fases de obra.
En todas las áreas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.
En todas las áreas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.
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PERFIL DE PROYECTO
4.11 Selección de la Alternativa Como indicador de referencia para la selección de Alternativas del Proyecto “AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y PATRULLAJE EN LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO – LIMA – LIMA”, se ha usado el indicador Costo - Efectividad de manera independiente. El indicador de efectividad considerado es: Costo por beneficiario; resultante de dividir el Costo Anual Equivalente por beneficiario proyectado para el presente estudio. El estudio Técnico-Económico demuestra que existe una alternativa técnicamente viable para solucionar el problema planteado, cuyos resultados a partir de la información levantada del campo, del proceso y los resultados obtenidos, justifican su elección. La justificación económica de la Alternativa 1 se demuestra en el estudio económico, y la justificación técnica se presenta por todas las bondades y ventajas que brinda la ejecución de cada componente en óptimas condiciones por lo que representa la alternativa que más se ajusta a la realidad. En el caso de la Alternativa 2 es mayor el costo/efectividad por lo que se elige la Alternativa 1. Tabla 88: Selección de la Alternativa. ALTERNATIVA DE PROYECTO
VARIABLE
Alternativa 1 Valor Actual de Costos a Precios Sociales
Alternativa 2
5,183,238.12
14,489,911.24
931,025
931,025
5.57
15.56
9.0%
9.0%
Beneficiarios Ratio C/E Tasa de Descuento Social
Nota: A Precios Sociales. Elaboración Propia.
4.12 Plan de Implementación En los siguientes cuadros se esquematiza las metas del proyecto, los cronogramas de implementación física y financiera, así como la duración del Proyecto. Tabla 89: Plan de Implementación. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN ALTERNATIVA 1 Años
AÑO 0
Meses 1
2
3
x
x
4
5
6
7
x
x
x
x
1
2
3
4
5
x
x
x
x
x
FASE I INVERSIÓN
1.0.0
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y PATRULLAJE EN LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO – LIMA – LIMA
1.1.1
Estudios definitivos
1.1.2
Proceso de selección
1.1.3
Ejecución
x
FASE II POST - INVERSIÓN Operación y mantenimiento
Elaboración Propia.
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Página 127
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PERFIL DE PROYECTO
Tabla 90: Cronograma de Implementación Financiera de la Alternativa Seleccionada. RUBRO
SEMESTRE 1
TOTAL
Estudios
57,743
57,743
Estudio Definitivo (1%)
57,743
57,743
Inversión
5,774,257
5,774,257
Comp. 1: Sistema de Cámaras de Videovigilancia (60 Cámaras Domo IP)
1,254,800
1,254,800
Comp. 2: Sistema de Conectividad de Enlace Inalámbrico y Fibra Óptica
1,684,544
1,684,544
87,361
87,361
Comp. 4: Almacenamiento de Video Vigilancia de Plataforma Unificada de Seguridad
164,943
164,943
Comp. 5: Instalación de Torres, Micro canalización de Fibra Óptica y Postes de concreto para cámaras de Video Vigilancia
640,134
640,134
1,914,577
1,914,577
27,897
27,897
5,832,000
5,832,000
Comp. 3: Adecuado Equipamiento Informático para la Atención al Ciudadano
Comp. 6: Adquisición de Vehículos Modernos con equipamiento Comp. 7: Capacitación de Sistema Integral de Seguridad Ciudadana Sub Total (S/.) Imprevistos (1%)
57,743
57,743
Supervisión (2%)
115,485
115,485
57,743
57,743
6,062,970
6,062,970
Gastos Generales (1%) TOTAL (S/.) Elaboración Propia.
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PERFIL DE PROYECTO
Tabla 91: Cronograma de Implementación Física de la Alternativa Seleccionada. RUBRO
SEMESTRE 1
TOTAL
Estudios
100%
100%
Estudio Definitivo (1%)
100%
100%
Inversión
100%
100%
Comp. 1: Sistema de Cámaras de Videovigilancia (60 Cámaras Domo IP)
100%
100%
Comp. 2: Sistema de Conectividad de Enlace Inalámbrico y Fibra Óptica
100%
100%
Comp. 3: Adecuado Equipamiento Informático para la Atención al Ciudadano
100%
100%
Comp. 4: Almacenamiento de Video Vigilancia de Plataforma Unificada de Seguridad
100%
100%
Comp. 5: Instalación de Torres, Micro canalización de Fibra Óptica y Postes de concreto para cámaras de Video Vigilancia
100%
100%
Comp. 6: Adquisición de Vehículos Modernos con equipamiento
100%
100%
Comp. 7: Capacitación de Sistema Integral de Seguridad Ciudadana
100%
100%
Imprevistos (1%)
100%
100%
Supervisión (2%)
100%
100%
Gastos Generales (1%)
100%
100%
Elaboración Propia.
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Página 129
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PERFIL DE PROYECTO
4.13 Organización y Gestión La Municipalidad Distrital de San Isidro, cuenta con la experiencia necesaria para la implementación de este tipo de proyectos, así mismo cuenta con la capacidad de gestión para asumir la operación de las inversiones del proyecto. La modalidad de ejecución será de la siguiente manera:
Por Contrata: Elaboración del Expediente Técnico.
Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Eléctricas e Instalaciones Sanitarias.
Elaboración y consolidado del Expediente Técnico.
Por contrata: Ejecución de la Obra.
Se estará sujeta al TUO establecido por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. 4.14 Matriz de Marco Lógico En la siguiente página se presenta la Matriz de Marco Lógico de la alternativa seleccionada, donde se observa la coherencia entre los diferentes elementos que conforman el proyecto y se precisan los indicadores, los medios de verificación y los supuestos.
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Página 130
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PERFIL DE PROYECTO
Tabla 92: Matriz de Marco Lógico. OBJETIVOS
INDICADORES
FIN Mejora de los niveles de bienestar social y económico en el distrito de San Isidro.
DE IMPACTO El 80% de la población considera que se ha incrementado la Seguridad.
PROPOSITO Adecuada cobertura del Servicio de Seguridad Ciudadana en el distrito de San Isidro.
DE RESULTADO Reducción de los Índices de actos delictivos en 20%.
COMPONENTES Componente 1: Sistema de Cámaras de Video Vigilancia (60 Cámaras Domo IP). Componente 2: Sistema de Conectividad de Enlace Inalámbrico y Fibra Óptica. Componente 3: Adecuado Equipamiento Informático para la Atención al Ciudadano. Componente 4: Almacenamiento de Video Vigilancia de Plataforma Unificada de Seguridad. Componente 5: Instalación de Torres, Micro canalización de Fibra Óptica y Postes de concreto para cámaras de Video Vigilancia. Componente 6: Adquisición de Vehículos Modernos con
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
SUPUESTOS
Encuestas de Seguridad Ciudadana Llamadas atendidas a través del Call Center.
La Municipalidad de San Isidro continua con la misma cantidad de recursos operativos.
Reportes estadísticos de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Policía Nacional del Distrito.
Ejecución del Proyecto en el periodo establecido.
Reportes estadísticos Sistema de Cámaras de Video Vigilancia. Documentos de compra y Actas de recepción.
El equipamiento adquirido funciona perfectamente.
- Adquisición de radioenlaces, instalación y configuración de equipos de una Red Inalámbrica y Fibra Óptica.
Reportes estadísticos de radioenlaces, instalación y configuración de equipos de una Red Inalámbrica y Fibra Óptica. Documentos de compra y Actas de recepción.
El equipamiento adquirido funciona perfectamente.
- Adquisición de Computadoras (PC) tipo estación para la CCTV.
Reportes estadísticos de Computadoras (PC) tipo estación para la CCTV. Documentos de compra y Actas de recepción.
El equipamiento adquirido funciona perfectamente.
- Equipo de almacenamiento, grabación en línea con discos de arreglo. - Licencia especial para gestión de administración y grabación. Incluye el backup (Storage) - Servicio de Instalación de torres ventadas, postes, Fibra Óptica (Incluye ferretería y Misceláneos).
Reportes estadísticos de almacenamiento, grabación en línea con discos de arreglo. Documentos de compra y Actas de recepción.
El equipamiento adquirido funciona perfectamente.
Reportes estadísticos de Instalación de torres ventadas, postes, Fibra Óptica. Documentos de compra y Actas de recepción.
El equipamiento adquirido funciona perfectamente.
- Adquisición de Unidades Móviles Motorizadas. - Adquisición de Unidades Móviles No
Reportes estadísticos de Adquisición de Unidades Vehiculares. Documentos de compra y Actas de recepción.
El equipamiento adquirido funciona perfectamente.
DE PRODUCTOS - Subsistema de Cámaras de Vídeo Vigilancia. - Subsistema de Central de Monitoreo.
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equipamiento. Componente 7: Capacitación de Sistema Integral de Seguridad Ciudadana. ACTIVIDADES Sistema de Cámaras de Video Vigilancia (60 Cámaras Domo IP) instalado. Sistema de Conectividad de Enlace Inalámbrico y Fibra Óptica. Adecuado Equipamiento Informático para la Atención al Ciudadano. Almacenamiento de Video Vigilancia de Plataforma Unificada de Seguridad. : Instalación de Torres, Micro canalización de Fibra Óptica y Postes de concreto para cámaras de Video Vigilancia.
Adquisición de Vehículos Modernos con equipamiento.
Capacitación de Sistema Integral de Seguridad Ciudadana desarrollados.
Motorizadas.Equipamiento y Accesorios de Unidades Móviles. - Capacitación Adecuada de Serenos y Operadores de CCTV.
DE INSUMOS 60 Cámaras de Vídeo Vigilancia Domo, Tipo instalado. S/. 1,254,799.73
PERFIL DE PROYECTO
Reportes estadísticos Capacitación Adecuada de Serenos y Operadores de CCTV Documentos de asistencia a capacitación.
Capacitación Adecuada de Serenos y Operadores de CCTV .
Procesos de licitaciones y compras realizadas.
Se cuenta con los recursos financieros necesarios para las adquisiciones correspondientes.
04 Adquisición de radioenlaces, instalación y configuración de equipos de una Red Inalámbrica y Fibra Óptica. S/. 1,684,544.43 26 Computadoras (PC) tipo estación para la CCTV. S/. 87,361.30 01 Equipo de almacenamiento, grabación en línea con discos de arreglo. 01 Licencia especial para gestión de administración y grabación. Incluye el backup (Storage). S/. 164,943.41 01 Servicio de Instalación de torres ventadas, postes, Fibra Óptica (Incluye ferretería y Misceláneos). S/. 640,134.37 Adquisición de 03 camionetas 4x4. Adquisición de 03 Automóviles. Adquisición de 30 motocicletas. Adquisición de 02 Ómnibus. Adquisición de 100 Bicicletas. S/. 1,914,576.94 01 Instrucción de Preparación Física a Serenos 589 Serenos x 12 meses (incluye entrenador equipo y materiales). 02 Instrucciones a Personal de Seguridad Operador de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) - 14 operadores (Mantenimiento y Sub
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PERFIL DE PROYECTO
Sectores). Inversión Fija Gastos Generales (1%) Imprevistos (1%) Supervisión (2%) Estudios (1%) Total Inversión
S/. 27,896.97 S/. 5,774,257.14 S/. 57,742.57 S/. 57,742.57 S/. 115,485.14 S/. 57,742.57 S/. 6,062,970.00 Elaboración Propia.
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PERFIL DE PROYECTO
_________________________________________________________________________________
CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES _________________________________________________________________________________
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Página 134
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5.1
PERFIL DE PROYECTO
Conclusiones y Recomendaciones -
La Municipalidad del Distrito de San Isidro ha priorizado el proyecto: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y PATRULLAJE EN LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO – LIMA – LIMA como una necesidad urgente para generar una mayor seguridad a los residentes y visitantes del distrito.
-
No obstante los beneficios que brinda se ven limitados por presentar la siguiente problemática:
Falta mayor presencia de Serenazgo.
Robo de patrimonio municipal, robo a predios, robo de autopartes y/o accesorios de vehículos, arrebatos al paso.
Vías muy utilizadas para ingreso y salida de delincuentes a pie y en motocicleta.
Afluencia de comercio ambulatorio, presencia de mendigos, de recicladores de basura.
Asimismo se reciben quejas por vehículos mal estacionados en zona rígida, sobre vereda y bloqueando cocheras.
Quejas de los vecinos por la presencia de personas que toman sus alimentos, en las inmediaciones de los parques, canes sueltos.
-
El problema principal ha sido definido como: “Limitada cobertura del Servicio de Seguridad Ciudadana en el distrito de San Isidro”.
-
El Objetivo del proyecto en este sentido es “Adecuada cobertura del servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito de San Isidro”.
-
Los criterios para la selección de las alternativas se basaron en aspectos técnicos, costos, beneficios sociales, seguridad personal, sostenibilidad en el horizonte del proyecto: como el valor actual, índice costo efectividad, análisis de sensibilidad; para todas las alternativas.
-
El proyecto considera un monto de inversión de S/. 6,062,970.00 nuevos soles a Precios Privados y contempla el desarrollo de los componentes mencionados en anteriores párrafos, con el fin de atender las necesidades formuladas por los vecinos.
-
Los beneficiarios directos del proyecto son los residentes del distrito que hace un total de 931,065 personas que se beneficiarán con un sistema de Seguridad Ciudadano debidamente acondicionado, implementado y seguro.
-
Los resultados de la evaluación económica del proyecto nos permiten afirmar que es rentable, a precios de mercado y desde el punto de vista social, con ventajas que favorecen a la Alternativa 1, por lo que se justifica plenamente su implementación.
-
Para un horizonte de evaluación de 5 años, el flujo de costos actualizado y el indicador de costo efectividad nos muestra para ambas alternativas técnicas el siguiente resultado: Tabla 93: Resultados del Flujo de Costos Actualizado e Indicador de Costo Efectividad. ALTERNATIVA DE PROYECTO
VARIABLE
Alternativa 1 Valor Actual de Costos a Precios Sociales Beneficiarios Ratio C/E Tasa de Descuento Social
Alternativa 2
5,183,238.12
14,489,911.24
931,025
931,025
5.57
15.56
9.0%
9.0%
Nota: A Precios Sociales. Elaboración Propia.
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PERFIL DE PROYECTO
-
Afirmamos que lo proyectado del horizonte de evaluación por 5 años con respecto a las Cámaras de Video Vigilancia para el proyecto se deberá realizar una reposición de la misma, a partir del 6 año, señalando que los costos de mantenimiento se triplican, se va innovando y desarrollando nuevos productos de cámaras en el mundo tecnológico de la vigilancia que no permite conseguir accesorios y/o repuestos.
-
Se recomienda para el horizonte de evaluación de los vehículos modernos que a partir del sexto año se realice su reposición; el costo de mantenimiento se duplica.
-
De acuerdo a lo que muestra el cuadro anterior, se recomienda ejecutar la Alternativa 1, por ser la más rentable desde el punto de vista social para el distrito, siendo ésta sostenible y viable por la capacidad profesional y presupuestaria de la Municipalidad de San Isidro.
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Página 136
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PERFIL DE PROYECTO
_________________________________________________________________________________
CAPITULO VI: ANEXOS _________________________________________________________________________________
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PERFIL DE PROYECTO
Anexo 1: Presupuesto de la Alternativa 1. AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y PATRULLAJE EN LA SEGURIDAD CIUDADANA ALTERNATIVA 01: SISTEMA DE VIGILANCIA A DISTANCIA DE CCTV E INTEGRACION CENTRO DE CONTROL MEDIANTE CONEXIÓN ENLACE INALAMBRICO Y FIBRA OPTICA.
DETALLE PRESUPUESTAL DEL PROYECTO Descripción
Cantidad
Sistema de Cámaras de Video Vigilancia (60 Cámaras Domo PTZ IP) Subsistema de Cámaras de Video Vigilancia Subsistema de Central de Monitoreo Sistema de Conectividad de Enlace Inalámbrico y Fibra Óptica Adquisición de radioenlaces, instalación y configuración de equipos de una Red Inalámbrica y Fibra Óptica Adecuado Equipamiento Informático para la Atención al Ciudadano Adquisición de Computadoras (PC) tipo estación para la CCTV Almacenamiento de Video Vigilancia de Plataforma Unificada de Seguridad Equipo de almacenamiento, grabación en línea con discos de arreglo Licencia especial para gestión de administración y grabación Incluye el backup (Storage) Instalación de Torres, Micro canalización de Fibra Óptica y Postes de concreto para cámaras de Video Vigilancia
60
Servicio de Instalación de torres ventadas, postes, Fibra Óptica (Incluye ferretería y Misceláneos) Adquisición de Vehículos Modernos con equipamiento Adquisición de Unidades Móviles Motorizadas Adquisición Subsistemade delUnidades Observatorio Móviles del No Delito Motorizadas Equipamiento Sala de Soporte y Accesorios y Tecnologíade(Equipos Unidades deMóviles Computo, Contingencia y Grupo Electrógeno) Capacitación de Sistema Integral de Seguridad Ciudadana Capacitación Adecuada de Serenos y Operadores de CCTV Total Costo Directo Gastos Generales (1%) Imprevistos (1%) Supervisión (2%) Estudios (1%)
1
26
18%
Costo Total a P. Privados S/. S/. 1,254,799.73
S/. 1,054,031.77
S/. 986,256.10
S/. 828,455.12
S/. 268,543.63
S/. 225,576.65
S/. 1,684,544.43
S/. 1,415,017.32
S/. 1,684,544.43
S/. 1,415,017.32
S/. 87,361.30
S/. 73,383.49
S/. 87,361.30
S/. 73,383.49
S/. 164,943.41
S/. 138,552.46
S/. 137,331.41
S/. 115,358.38
S/. 27,612.00
S/. 23,194.08
S/. 640,134.37
S/. 537,712.87
S/. 640,134.37
S/. 537,712.87
138
S/. 1,914,576.94
S/. 1,608,244.63
38
S/. 1,640,182.30
S/. 1,377,753.13
100 138
S/. 61,360.00 213,034.64
S/. 178,949.10
1
S/. 27,896.97
S/. 23,433.45
1
1
S/. 51,542.40
S/. 27,896.97
S/. 23,433.45
S/. 5,774,257.14
S/. 4,850,376.00
S/. 57,742.57 S/. 57,742.57 S/. 115,485.14 S/. 57,742.57
Costo Total
Costo Total a Precios Sociales S/.
S/. 6,062,970.00
S/. S/. S/. S/.
57,742.57 57,742.57 97,868.77 48,934.38
S/. 5,112,664.29
Elaboración Propia.
Gerencia de Seguridad Ciudadana – Municipalidad de San Isidro
Página 138
“AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y PATRULLAJE EN LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO – LIMA”
PERFIL DE PROYECTO
Anexo 2: Presupuesto de la Alternativa 2. AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y PATRULLAJE EN LA SEGURIDAD CIUDADANA ALTERNATIVA 02: SISTEMA DE VIGILANCIA A DISTANCIA DE CCTV E INTEGRACION DE CENTRO DE CONTROL MEDIANTE CONEXIÓN DE FIBRA OPTICA. IGV
DETALLE PRESUPUESTAL DEL PROYECTO Descripción
Cantidad
Sistema de Cámaras de Video Vigilancia (60 Cámaras Domo PTZ IP) Subsistema de Cámaras de Video Vigilancia Subsistema de Central de Monitoreo Sistema de Conectividad de Fibra Óptica Adquisición de radioenlaces, instalación y configuración de equipos de una red de Fibra Óptica Adecuado Equipamiento Informático para la Atención al Ciudadano Adquisición de Computadoras (PC) tipo estación para la CCTV Almacenamiento de Video Vigilancia de Plataforma Unificada de Seguridad Equipo de almacenamiento, grabación en línea con discos de arreglo Licencia especial para gestión de administración y grabación Incluye el backup (Storage) Instalación de Torres, canalización de Fibra Óptica y Postes de concreto para cámaras de Video Vigilancia Servicio de Instalación de torres ventadas, postes, Fibra Óptica (Incluye ferretería y Misceláneos) Adquisición de Vehículos Modernos con equipamiento Adquisición Subsistemade deUnidades Central de Móviles Atención Motorizadas de Emergencia Adquisición Subsistemade delUnidades Observatorio Móviles del No Delito Motorizadas Equipamiento Sala de Soporte y Accesorios y Tecnologíade(Equipos Unidades deMóviles Computo, Contingencia y Grupo Electrógeno) Capacitación de Sistema Integral de Seguridad Ciudadana Capacitación Adecuada de Serenos y Operadores de CCTV
60
1
18%
Costo Total a P. Costo Total a Precios Privados S/. Sociales S/. S/. 1,254,799.73 S/. 1,054,031.77 S/. 986,256.10 S/. 268,543.63 S/. 12,190,485.60
S/. 828,455.12 S/. 225,576.65 S/. 10,240,007.90
S/. 12,190,485.60
S/. 10,240,007.90
26
S/. 87,361.30
S/. 73,383.49
1
S/. 87,361.30 S/. 164,943.41
S/. 73,383.49 S/. 138,552.46
S/. 137,331.41
S/. 115,358.38
S/. 27,612.00
S/. 23,194.08
S/. 640,134.37
S/. 537,712.87
S/. 640,134.37
S/. 537,712.87
138
S/. 1,914,576.94
S/. 1,608,244.63
38
S/. 1,640,182.30
S/. 1,377,753.13
100 138
S/. 61,360.00 213,034.64
1
S/. 27,896.97
S/. 51,542.40 S/. 178,949.10 S/. 23,433.45
1
S/. 27,896.97
S/. 23,433.45
S/. 16,280,198.31
S/. 13,675,366.58
Gastos Generales (1%)
S/. 162,801.98
S/. 162,801.98
Imprevistos (1%)
S/. 162,801.98
S/. 162,801.98
Supervisión (2%)
S/. 325,603.97
S/. 275,935.56
Estudios (1%)
S/. 162,801.98
S/. 137,967.78
S/. 17,094,208.23
S/. 14,414,873.90
Total Costo Directo
Costo Total
Elaboración Propia.
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PERFIL DE PROYECTO
Anexo 3: Operación y Mantenimiento Sin Proyecto. Rubro II TOTAL COSTOS SIN PROYECTO 2.1 Costos de Operación 2.1.1. Personal administrativo 2.1.2. Personal de Serenazgo 2.1.3. Materiales e Insumos 2.2 Costo de Mantenimiento 2.2.1. Gastos luz, internet, telefonía 2.2.2. Mantenimiento de Equipos 2.2.3. Mantenimiento de Local y Mobiliario 2.2.4. Mantenimiento de Vehiculos Modernos 2.2.5. Otros
Año 1 3,278,484.80 2,083,080.00 48,000.00 2,016,000.00 19,080.00 1,195,404.80 675,226.80 12,840.00 9,771.00 497,567.00
2 3,278,484.80 2,083,080.00 48,000.00 2,016,000.00 19,080.00 1,195,404.80 675,226.80 12,840.00 9,771.00 497,567.00 0.00
3 3,278,484.80 2,083,080.00 48,000.00 2,016,000.00 19,080.00 1,195,404.80 675,226.80 12,840.00 9,771.00 497,567.00 0.00
4 3,278,484.80 2,083,080.00 48,000.00 2,016,000.00 19,080.00 1,195,404.80 675,226.80 12,840.00 9,771.00 497,567.00 0.00
5 3,278,484.80 2,083,080.00 48,000.00 2,016,000.00 19,080.00 1,195,404.80 675,226.80 12,840.00 9,771.00 497,567.00 0.00
Nota: Mantenimiento de Equipos (Sistema de 60 Cámaras y conectividad).
Elaboración Propia.
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Página 140
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PERFIL DE PROYECTO
Anexo 4: Operación y Mantenimiento con Proyecto de la Alternativa 1. Rubro II TOTAL COSTOS CON PROYECTO 2.1 Costos de Operación 2.1.1. Personal administrativo 2.1.2. Personal de Serenazgo 2.1.3. Materiales e Insumos 2.2 Costo de Mantenimiento 2.2.1. Gastos luz, internet, telefonía 2.2.2. Mantenimiento de Equipos 2.2.3. Mantenimiento de Local y Mobiliario 2.2.4. Mantenimiento de Vehiculos Modernos 2.2.5. Otros
1 3,300,084.80 2,083,080.00 48,000.00 2,016,000.00 19,080.00 1,217,004.80 681,226.80 20,040.00 14,571.00 501,167.00
2 3,300,084.80 2,083,080.00 48,000.00 2,016,000.00 19,080.00 1,217,004.80 681,226.80 20,040.00 14,571.00 501,167.00 0.00 Elaboración Propia.
Año 3 3,300,084.80 2,083,080.00 48,000.00 2,016,000.00 19,080.00 1,217,004.80 681,226.80 20,040.00 14,571.00 501,167.00 0.00
4 3,300,084.80 2,083,080.00 48,000.00 2,016,000.00 19,080.00 1,217,004.80 681,226.80 20,040.00 14,571.00 501,167.00 0.00
5 3,300,084.80 2,083,080.00 48,000.00 2,016,000.00 19,080.00 1,217,004.80 681,226.80 20,040.00 14,571.00 501,167.00 0.00
Anexo 5: Operación y Mantenimiento con Proyecto de la Alternativa 2. Rubro II TOTAL COSTOS CON PROYECTO 2.1 Costos de Operación 2.1.1. Personal administrativo 2.1.2. Personal de Serenazgo 2.1.3. Servicios profesionales y técnicos 2.2 Costo de Mantenimiento 2.2.1. Gastos generales energía 2.2.2. Gastos generales telefonía fija y móvil 2.2.3. Servicios internet 2.2.4. Mantenimiento Vehicular 2.2.5. Otros
1 3,300,084.80 2,083,080.00 48,000.00 2,016,000.00 19,080.00 1,217,004.80 681,226.80 20,040.00 14,571.00 501,167.00 0.00
2 3,300,084.80 2,083,080.00 48,000.00 2,016,000.00 19,080.00 1,217,004.80 681,226.80 20,040.00 14,571.00 501,167.00 0.00
Año 3 3,300,084.80 2,083,080.00 48,000.00 2,016,000.00 19,080.00 1,217,004.80 681,226.80 20,040.00 14,571.00 501,167.00 0.00
4 3,300,084.80 2,083,080.00 48,000.00 2,016,000.00 19,080.00 1,217,004.80 681,226.80 20,040.00 14,571.00 501,167.00 0.00
5 3,300,084.80 2,083,080.00 48,000.00 2,016,000.00 19,080.00 1,217,004.80 681,226.80 20,040.00 14,571.00 501,167.00 0.00
Elaboración Propia.
Gerencia de Seguridad Ciudadana – Municipalidad de San Isidro
Página 141
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PERFIL DE PROYECTO
Anexo 6: Operación y Mantenimiento sin Proyecto (Vehículos Modernos) COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO TIPO DE SERVICIO
N° FREC
DETALLE
CANT.
COSTO UNIT S/.
VEHICULOS
TOTAL (S/.)
TOTAL (S/.)
A PRECIOS PRIVADOS
A PRECIOS SOCIALES
497,567
360,997
AUTOMÓVILES MANTENIMIENTO Y REPARACION LLANTAS LOGOTIPO SEGURO SOAT COMBUSTIBLE GASOLINA
4 1 1 1 1 360
ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL DIARIO (4 Gln)
3 12 3 3 3 12
500 200 180 1,582 312 15
79,422 6,000 2,400 540 4,746 936 64,800
55,050 5,040 2,016 454 3,987 786 42,768
CAMIONETAS 4X4 MANTENIMIENTO Y REPARACION LLANTAS LOGOTIPO SEGURO SOAT COMBUSTIBLE GASOLINA
4 1 1 1 1 360
ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL DIARIO (5 Gln)
3 12 3 3 3 15
1,350 350 180 898 312 15
105,570 16,200 4,200 540 2,694 936 81,000
74,099 13,608 3,528 454 2,263 786 53,460
MOTO LINEAL MANTENIMIENTO Y REPARACION LLANTAS LOGOTIPO SEGURO SOAT COMBUSTIBLE GASOLINA
4 1 1 1 1 360
ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL DIARIO (1 Gln)
30 60 30 30 30 30
450 105 60 477 312 15
247,770 54,000 6,300 1,800 14,310 9,360 162,000
178,967 45,360 5,292 1,512 12,020 7,862 106,920
OMNIBUS URBANO MANTENIMIENTO Y REPARACION LLANTAS BATERIA LOGOTIPO SEGURO SOAT COMBUSTIBLE PETROLEO
4 1 1 1 1 1 360
ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL DIARIO (5 Gln)
2 6 2 2 2 2 2
800 500 200 120 2,640 170 12
24,300 6,400 3,000 400 240 5,280 340 8,640
18,857 5,376 2,520 336 202 4,435 286 5,702
BICICLETAS MANTENIMIENTO y REPARACION LLANTAS LOGOTIPO SEGURO
2 1 1 1
ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL
100 2 1 1
200 63 80 300
40,505 40,000 125 80 300
34,024 33,600 105 67 252
497,567
360,997
TOTAL FUENTE: GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
Gerencia de Seguridad Ciudadana – Municipalidad de San Isidro
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PERFIL DE PROYECTO
Anexo 7: Operación y Mantenimiento con Proyecto de la Alternativa 1 (Vehículos Modernos) COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA 1 TIPO DE SERVICIO
TOTAL (S/.) A PRECIOS PRIVADOS 659,797
TOTAL (S/.) A PRECIOS SOCIALES 479,385
500 200 180 1,582 312 13
70,782 6,000 2,400 540 4,746 936 56,160
49,348 5,040 2,016 454 3,987 786 37,066
3 12 3 3 3 15
1,200 350 180 898 312 13
92,970 14,400 4,200 540 2,694 936 70,200
65,459 12,096 3,528 454 2,263 786 46,332
ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL DIARIO (1 Gln)
30 60 60 60 60 60
450 105 60 477 312 13
392,040 54,000 6,300 3,600 28,620 18,720 280,800
278,770 45,360 5,292 3,024 24,041 15,725 185,328
4 1 1 1 1 1 360
ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL DIARIO (5 Gln)
2 6 2 2 2 2 2
700 500 200 120 2,640 170 12
23,500 5,600 3,000 400 240 5,280 340 8,640
18,185 4,704 2,520 336 202 4,435 286 5,702
4 1 1 1
ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL
100 2 1 1
200 63 80 300
80,505 80,000 125 80 300
67,624 67,200 105 67 252
659,797
479,385
No
DETALLE
CANT.
COSTO
AUTOMÓVILES MANTENIMIENTO Y REPARACION LLANTAS LOGOTIPO SEGURO SOAT COMBUSTIBLE GASOLINA
4 1 1 1 1 360
ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL DIARIO (4 Gln)
3 12 3 3 3 12
CAMIONETAS 4X4 MANTENIMIENTO Y REPARACION LLANTAS LOGOTIPO SEGURO SOAT COMBUSTIBLE GASOLINA
4 1 1 1 1 360
ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL DIARIO (5 Gln)
MOTO LINEAL MANTENIMIENTO Y REPARACION LLANTAS LOGOTIPO SEGURO SOAT COMBUSTIBLE GASOLINA
4 1 1 1 1 360
OMINIBUS URBANO MANTENIMIENTO Y REPARACION LLANTAS BATERIA LOGOTIPO SEGURO SOAT COMBUSTIBLE PETROLEO BICICLETAS MANTENIMIENTO Y REPARACION LLANTAS BATERIA LOGOTIPO
VEHICULOS
TOTAL FUENTE: GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
Gerencia de Seguridad Ciudadana – Municipalidad de San Isidro
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PERFIL DE PROYECTO
Anexo 8: Operación y Mantenimiento con Proyecto de la Alternativa 2 (Vehículos Modernos) COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 2 No TIPO DE SERVICIO
FREC.
COSTO DETALLE
CANT.
UNIT S/.
VEHICULOS
TOTAL (S/.) A PRECIOS PRIVADOS 659,797
TOTAL (S/.) A PRECIOS SOCIALES 479,385
AUTOMÓVILES MANTENIMIENTO Y REPARACION LLANTAS LOGOTIPO SEGURO SOAT COMBUSTIBLE GASOLINA
4 1 1 1 1 360
ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL DIARIO (4 Gln)
3 12 3 3 3 12
500 200 180 1,582 312 13
70,782 6,000 2,400 540 4,746 936 56,160
49,348 5,040 2,016 454 3,987 786 37,066
CAMIONETAS 4X4 MANTENIMIENTO Y REPARACION LLANTAS LOGOTIPO SEGURO SOAT COMBUSTIBLE GASOLINA
4 1 1 1 1 360
ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL DIARIO (5 Gln)
3 12 3 3 3 15
1,200 350 180 898 312 13
92,970 14,400 4,200 540 2,694 936 70,200
65,459 12,096 3,528 454 2,263 786 46,332
MOTO LINEAL MANTENIMIENTO Y REPARACION LLANTAS LOGOTIPO SEGURO SOAT COMBUSTIBLE GASOLINA
4 1 1 1 1 360
ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL DIARIO (1 Gln)
30 60 60 60 60 60
450 105 60 477 312 13
392,040 54,000 6,300 3,600 28,620 18,720 280,800
278,770 45,360 5,292 3,024 24,041 15,725 185,328
OMINIBUS URBANO MANTENIMIENTO Y REPARACION LLANTAS BATERIA LOGOTIPO SEGURO SOAT COMBUSTIBLE PETROLEO
4 1 1 1 1 1 360
ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL DIARIO (5 Gln)
2 6 2 2 2 2 2
700 500 200 120 2,640 170 12
23,500 5,600 3,000 400 240 5,280 340 8,640
18,185 4,704 2,520 336 202 4,435 286 5,702
BICICLETAS MANTENIMIENTO Y REPARACION LLANTAS BATERIA LOGOTIPO
4 1 1 1
ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL
100 2 1 1
200 63 80 300
80,505 80,000 125 80 300
67,624 67,200 105 67 252
659,797
479,385
TOTAL FUENTE: GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
Gerencia de Seguridad Ciudadana – Municipalidad de San Isidro
Página 144
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PERFIL DE PROYECTO
Anexo 9: Análisis de Costos Unitarios – Alternativa 1. Componente 1: Sistema de Cámaras de Video Vigilancia (60 Cámaras Domo PTZ IP) SOLUCION: Detalle de la Inversión Sistema de Cámaras de Video Vigilancia (60 Cámaras Domo PTZ IP) COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) (S/.) - INCLUYE IGV INCLUYE IGV
ITEM
DESCRIPCIÓN
1.0
Subsistema de Cámaras de Video Vigilancia
1.1
Cámaras de Video vigilancia Domo, Tipo IP (Zoom) de 36X día/noche para exterior con plataforma inalámbrica para la interconexión de las mismas.
60
S/.
1.2
Equipos Joystick para el monitoreo y configuración del mismo
10
S/.
5,307.18
S/.
53,071.80
1.3
Muebles de melanina para la central de monitoreo mas mesa de crisis y escritorio para jefatura.
9
S/.
1,290.96
S/.
11,618.60
6
S/.
7,785.94
S/.
46,715.61
1
S/.
10,720.51
S/.
10,720.51
S/.
268,543.63
1.4 1.5
CANTIDAD
TV-Monitor LCD Alta Definición (Full HD) de 42”, Resolución 1920 x1080 (Full HD), 80000: 1. Instalación de Equipo de video Wall, de 16 monitores incluye equipos de computo y licencia para el funcionamiento y rack de soporte.
S/.
986,256.10
14,402.16 S/.
864,129.58
2.0
Subsistema de Central de Monitoreo
2.1
Equipo Servidor de Grabación Un Servidor de grabación para el almacenamiento de 21 a 30 días de capacidad. Disco apilables expresados TB
1
S/.
48,533.05
S/.
48,533.05
2.2
Licencia especial para Grabación y administración Licencia para el software de Video para administrar el Sistema de monitoreo debe permitir la instalación, administración y operación de todo el sistema utilizando tecnología de compresión MPEG-2 y MPEG-4 y H.264 vía redes de área local
1
S/.
44,692.80
S/.
44,692.80
2.3
Equipos de Ferretería y Misceláneos (cables eléctricos, conectores, cintillos, grapas, tubos de PVC, precintos de seguridad, cinta vulcanizante, cajas de paso, canaletas, etc.).
60
S/.
2,921.96 S/.
175,317.79
S/.
1,254,799.73
Elaboración Propia.
Componente 2: Sistema de Conectividad de Enlace Inalámbrico y Fibra Óptica SOLUCION: Detalle de la Inversión Sistema de Conectividad de Enlace Inalámbrico y Fibra Óptica ITEM
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD
COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) (S/.) - INCLUYE IGV INCLUYE IGV
1.0
Adquisición de radioenlaces, instalación y configuración de equipos de una Red Inalámbrica y Fibra Óptica
1.1
Equipos Backhaul de comunicación entre los Sub Nodos y el Nodo Principal Radioenlaces que deberán operar en Banda Liberada o Licenciada de (5GHz, 4.4 – 5.0GHz o 5.925 -6.425GHz), incluye: Antenas y Radios homologadas por el MTC, Incluye Switch 10/100/1000.
4
S/.
31,711.33 S/.
1.2
Equipos de comunicación entre las Sub Sedes y el Local Principal Radioenlaces que deberán operar en Banda Liberada o Licenciada de (5GHz, 4.4 – 5.0GHz o 5.925 -6.425GHz), incluye: Antenas y Radios homologadas por el MTC, Incluye Switch 10/100/1000
2
S/.
19,643.47
S/.
47,144.33
1.3
Equipos Subscriptores: Radioenlace que deberán operar en Banda Liberada o Licenciada de (5GHz, 4.4 – 5.0GHz o 5.925 -6.425GHz), con arquitectura soportada: MTP (Multi Punto), para exteriores, Tecnología de Modulación OFDM.
60
S/.
11,333.32 S/.
679,999.31
1
S/.
668,658.52 S/.
668,658.52
60
S/.
2,698.28 S/.
161,896.94
1.4
Servicio de Instalación y configuración del Sistema de Cámaras IP, y conectividad entre las Sub Sedes y Local Principal de la Municipalidad. Incluye: Conectividad de sistemas de trasmisión de información (video) Conectividad de sistemas de trasmisión de cámaras Instalación de sistemas completo (Hardware y Software) - 60 Cámaras.
S/. 1,684,544.43
126,845.33
Antenas y Radios homologadas por el MTC, Incluye Switch 10/100/1000, Capa 3 de 24 puertos Incluye: 1.5
COSTO TOTAL
S/.
1,684,544.43
Elaboración Propia.
Gerencia de Seguridad Ciudadana – Municipalidad de San Isidro
Página 145
“AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y PATRULLAJE EN LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO – LIMA”
PERFIL DE PROYECTO
Componente 3: Adecuado Equipamiento Informático para la Atención al Ciudadano SOLUCION: Detalle de la Inversión para el Adecuado Equipamiento Informático para la Atención al Ciudadano ITEM
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD
1.0
COMPUTADOR INTEL Core I5-2500K 3.30GHz; 4GB MEM
1.1
MB INTEL DH67CLB3 S/L CJ Motherboard INTEL H67 Socket LGA1155 DDR3 SN/VD/NW ATX. Soporta: Procesadores INTEL Core I7 / Core I5 (Sandy Bridge) Incorpora: USB 3.0, SATA 6Gb/s
1.2
PROC INT CORE I5 2500K 3.3GHZ Procesador Intel Core I5-2500K, 3.30 GHz, 6MB Total Intel Smart Cache, LGA1155, 32nm. Presentacion en caja Soporta: Intel VT-x, Turbo Boost 2.0 Technology. Incluye: Controladora de video integrada INTEL HD Graphics 3000 PROC INT CORE I5 2500K 3.3GHZ Procesador Intel Core I5-2500K, 3.30 GHz, 6MB Total Intel Smart Cache, LGA1155, 32nm. Presentacion en caja Soporta: Intel VT-x, Turbo Boost 2.0 Technology. Incluye: Controladora de video integrada INTEL HD Graphics 3000.
1.3
MEM 4GB DDR3 1333 HYP BLU Memoria HyperX Blu 4GB DDR3 1333MHz PC3-10600, Presentacion caja plástica.
1.4
HD SEA 500GB SATA3 7200 16MB Disco duro SEAGATE Barracuda®, capacidad 500GB, interfaz SATA 6.0Gbps, velocidad 7200 RPM, formato 3.5".
1.5
DVD RW LG SATA GSA-H62N OEM NG DVD writer LG GSA-H62N DVD±RW interno, S-ATA, soporta dual-layer, color negro, Compatible con Windows Vista - Presentación OEM
1.6
MICROSOFT KB+MSE WIRED 600 SP Teclado Microsoft Wired Desktop 600 + Mouse óptico, USB, Teclado en español, Multimedia digital, diseño a pueba de derrame líquidos, presentación en caja.
1.7
VGA 1G PC ECS 8400GS HDMI DDR3 Tarjeta de Video Dual ECS DVI/HDMI/VGA GeForce 8400 GS 1GB DDR3, PCI-Express 2.0 X16 Presentacion en Caja.
1.8
CS BMR 2.0 MDTW 5020 TL NG Case MidTower Boomer 5020 V.2.0 ATX (24/20 pines desplegable + 2 Conectores de Poder Sata), 300W, USB y Sonido Frontal HD Audio, Color Negro Piano. Incluye mecanismo TOOL-LESS en las bahias
1.9
MON 22 LED LS22B300 Monitor de tamaño 22" (tamaño diagonal 21.5") LED WideScreen, resolución 1920x1080 Full HD, brillo 250 cd/m2, mega contraste dinámico,interfaz VGA/DVI, color negro. Presentación en caja.
HD WD 2TB SATA3 64MB GREEN 1.10 Disco duro interno WESTERN DIGITAL Caviar Green, capacidad 2TB, interfaz SATA 6 Gb/s, formato 3.5".
COSTO UNITARIO (S/.) INCLUYE IGV
COSTO TOTAL (S/.) NCLUYE IGV
S/.
87,361.30
26
S/.
2,070.90
S/.
53,843.40
26
S/.
720.10
S/.
18,722.47
26
S/.
569.06
S/.
14,795.43
Costo Total
S/.
87,361.30
Elaboración Propia.
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PERFIL DE PROYECTO
Componente 4: Almacenamiento de Video Vigilancia de Plataforma Unificada de Seguridad SOLUCION: Detalle de la Inversión de Almacenamiento de Video Vigilancia de Plataforma Unificada de Seguridad ITEM
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD
1.0
EQUIPO DE ALMACENAMIENTO, GRABACIÓN EN LÍNEA CON DISCOS DE ARREGLO
1.1
Equipo de almacenamiento, grabación en línea con discos de arreglo. Tipo hardware especializado (appliance), las imágenes generadas por las cámaras serán almacenadas durante 25 días con resolución 1CIF a 30 IPS. Las imágenes serán grabadas en arreglos de discos duros de acceso directo de tecnología SAN, el arreglo de almacenamiento para video digital basado en el protocolo abierto iSCSI, el cual permite la comunicación directa con el medio de almacenamiento a través de redes IP, el dispositivo de grabación iSCSI RAID se comunica con iniciadores, ya sea servidores IP o cámaras IP en forma directa, el arreglo iSCSI RAID debe proporcionar un ancho de banda mínimo de 250 Gbps y un mínimo de 64 conexiones concurrentes, chasis Rackeable 2U 19 pulgadas. Fuentes de poder: Doble fuente de poder redundante y hot-swap, tipo de discos soportados: SATA II, niveles de RAID soportados: RAID-4 y/o RAID-DP y/o RAID-5, bahías de discos: 12 bahías, cantidad de discos: 12 discos, tamaño de disco: 750 GB por cada disco, memoria del sistema: 2 GB DDR 2,interfaces de red: 2 interfaces de red 10x100x1000, host: Soporte para 64 host mínimo, conexión mediante iSCSI, Administración por la web o mediante software de administración, acceso mediante protocolos HTTP, SNMP, envío de correos en caso de detección de falla.
2.0
LICENCIA ESPECIAL PARA GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y GRABACIÓN
2.1
Licencia especial para gestión de administración y grabación Incluye el backup (Storage)
1
1
COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) (S/.) INCLUYE IGV NCLUYE IGV
S/.
S/.
S/.
137,331.41
82,107.41 S/.
82,107.41
S/.
27,612.00
27,612.00 S/.
27,612.00
Costo Total
S/.
164,943.41
Elaboración Propia.
Componente 5: Instalación de Torres, Micro canalización de Fibra Óptica y Postes de concreto para cámaras de Video Vigilancia SOLUCION: Detalle de la Inversión Instalación de Torres, Micro canalización de Fibra Óptica y Postes de concreto para Cámaras de Video Vigilancia ITEM
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD
1.0
Instalación de Torres, micro canalización de Fibra Óptica y Postes de concreto para Cámaras de Video Vigilancia
1.1
Instalación de Postes de concreto tipo centrifugado de 11 a 13 mts como mínimo.
60
1.2
Instalación de Torres metálicas para conectividad de voz y datos entre las Sub Sedes y el Local Principal de la Municipalidad (Incluyes accesorios en general).
1.3
1.4
COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) (S/.) - INCLUYE IGV INCLUYE IGV
S/.
640,134.37
S/.
3,416.40 S/.
204,983.70
4
S/.
8,614.00
Instalación Fibra Óptica sobre las Backbone al Local Principal Enlaces de Fibra Óptica microcanalizada las Instalaciones tipo multimodo para sus redes de comunicación tanto redes locales como enlaces de larga distancia. Incluye equipos de switch homologadas con puerto 10/100/1000.
4
Instalación Fibra Óptica sobre la ruta hacia Sub Sede de Seguridad Ciudadana y conexión al CCTV (Orión). Enlaces de Fibra Óptica microcanalizada y/o aérea las Instalaciones tipo multimodo para sus redes de comunicación tanto redes locales como enlaces de larga distancia. Incluye equipos de switch homologadas con puerto 10/100/1000.
1
S/.
34,456.00
S/.
62,250.13 S/.
249,000.53
S/.
151,694.13 S/.
151,694.13
COSTO TOTAL
S/.
640,134.37
Elaboración Propia.
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PERFIL DE PROYECTO
Componente 6: Adquisición de Vehículos Modernos con equipamiento Adquisición de Vehículos Modernos con equipamiento UNIDAD
CANTIDAD
COSTO UNITARIO (S/.) INCLUYE IGV
1. ADQUISICIÓN DE VEHICULOS MOTORIZADOS A. Adquisición de Camionetas 4x2 3 B. Adquisición de Automóviles 3 30 C. Adquisición de motocicletas D. Adquisición de Ómnibus 2 2. ADQUISICIÓN DE VEHICULOS NO MOTORIZADOS E. Adquisición de Bicicletas 100 3. ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS MÓVILES A. EQUIPAMIENTO DE CAMIONETAS Y AUTOMOVILES A.1 Sirena 6 A.2 Barra de Luces 6 A.3 Extintor de PQS (06 Kilos) 6 A.4 Protector contra vuelcos 6 A.5 Botiquín 6 A.6 Logotipo reflexivos (juego) 6 A.7 Protector de lunas 6 A.8 Cono de seguridad 6 A.9 Faro pirata 6 A.10 Caja porta herramienta 6 A.11 Faros halógenos (4) 6 B. EQUIPAMIENTO DE MOTOCICLETAS B.1 Casco 30 B.2 Guantes de cuero 30 B.3 Logotipo y numeración respectiva 30 B.4 02 faros delanteros 30 B.5 Sirena electrónica 30 B.6 Circulina 30 B.7 Caja posterior para documentos 30 C. OMNIBUS C.1 Logotipo reflexivos (juego) 2 C.2 Barra de luces 2 C.3 Sirena 2 D. BICICLETAS D.1 Accesorios 100
COSTO TOTAL (S/.) COSTO TOTAL (S/.) INCLUYE IGV - P.P. INCLUYE IGV - P.S. 1,640,182.30 229,905.30 122,873.40 560,523.60 726,880.00 61,360.00 61,360.00 213,034.64 79,961.52 14,273.28 34,890.24 778.80 1,557.60 212.40 5,239.20 3,532.92 254.88 354.00 8,850.00 10,018.20 116,288.80 1,585.00 1,770.00 5,310.00 17,275.20 26,054.40 60,994.20 3,300.00 16,784.32 396.48 11,630.08 4,757.76 10,059.50 10,059.50 1,914,576.94
76,635.10 40,957.80 18,684.12 363,440.00 613.60 13,291.52 2,378.88 5,815.04 129.80 259.60 35.40 873.20 588.82 42.48 59.00 1,475.00 1,669.70 4,002.56 94.40 59.00 177.00 575.84 868.48 2,033.14 194.70 8,392.16 198.24 5,815.04 2,378.88 100.60 100.60 Costo Total S/.
1,377,753.13 193,120.45 103,213.66 470,839.82 610,579.20 51,542.40 51,542.40 187,399.08 67,167.68 11,989.56 29,307.80 654.19 1,308.38 178.42 4,400.93 2,967.65 214.10 297.36 7,434.00 8,415.29 97,682.59 1,331.40 1,486.80 4,460.40 14,511.17 21,885.70 51,235.13 2,772.00 14,098.83 333.04 9,769.27 3,996.52 8,449.98 8,449.98 1,616,694.61
Elaboración Propia.
Componente 7: Capacitación de Sistema Integral de Seguridad Ciudadana SOLUCION: Capacitación de Sistema Integral de Seguridad Ciudadana ITEM 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7
DESCRIPCION
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
Unidad Unidad
759 4
S/. S/.
21.83 S/. 731.60 S/.
16,568.97 2,926.40
Unidad
1
S/.
1,416.00 S/.
1,416.00
Unidad Unidad Unidad
1 2 2
S/. S/. S/.
2,501.60 S/. 1,180.00 S/. 590.00 S/.
2,501.60 2,360.00 1,180.00
Unidad
2
S/.
Capacitación Adecuada de Serenos y operadores de CCTV Evaluación Psicológica de Serenos Adquisición de Test - Evaluación Psicológica Instrucción de Preparación Física a Serenos 589 Serenos x 12 meses (incluye entrenador equipo y materiales) Cursos de Capacitación Técnica a Serenos Material de Capacitación Asistencia a Conferencias y Seminarios de Actualización (Jefes) Instrucción de Personal de Seguridad - Operador de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) - 170 operadores (Mnto y Sub Sectores)
COSTO UNITARIO (S/.) INCLUYE IGV
472.00
COSTO TOTAL (S/.) INCLUYE IGV
S/.
944.00
Costo Directo S/.
27,896.97
Elaboración Propia.
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Página 148
“AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y PATRULLAJE EN LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO – LIMA”
PERFIL DE PROYECTO
Anexo 10: Análisis de Costos Unitarios – Alternativa 2. Componente 1: Sistema de Cámaras de Video Vigilancia (60 Cámaras Domo PTZ IP) SOLUCION: Detalle de la Inversión Sistema de Cámaras de Video Vigilancia (60 Cámaras Domo PTZ IP) COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) (S/.) - INCLUYE IGV INCLUYE IGV
ITEM
DESCRIPCIÓN
1.0
Subsistema de Cámaras de Video Vigilancia
1.1
Cámaras de Video vigilancia Domo, Tipo IP (Zoom) de 36X día/noche para exterior con plataforma inalámbrica para la interconexión de las mismas.
60
S/.
1.2
Equipos Joystick para el monitoreo y configuración del mismo
10
S/.
5,307.18
S/.
53,071.80
1.3
Muebles de melanina para la central de monitoreo mas mesa de crisis y escritorio para jefatura.
9
S/.
1,290.96
S/.
11,618.60
6
S/.
7,785.94
S/.
46,715.61
1
S/.
10,720.51
S/.
10,720.51
S/.
268,543.63
1.4 1.5
CANTIDAD
TV-Monitor LCD Alta Definición (Full HD) de 42”, Resolución 1920 x1080 (Full HD), 80000: 1. Instalación de Equipo de video Wall, de 16 monitores incluye equipos de computo y licencia para el funcionamiento y rack de soporte.
S/.
986,256.10
14,402.16 S/.
864,129.58
2.0
Subsistema de Central de Monitoreo
2.1
Equipo Servidor de Grabación Un Servidor de grabación para el almacenamiento de 21 a 30 días de capacidad. Disco apilables expresados TB
1
S/.
48,533.05
S/.
48,533.05
2.2
Licencia especial para Grabación y administración Licencia para el software de Video para administrar el Sistema de monitoreo debe permitir la instalación, administración y operación de todo el sistema utilizando tecnología de compresión MPEG-2 y MPEG-4 y H.264 vía redes de área local
1
S/.
44,692.80
S/.
44,692.80
2.3
Equipos de Ferretería y Misceláneos (cables eléctricos, conectores, cintillos, grapas, tubos de PVC, precintos de seguridad, cinta vulcanizante, cajas de paso, canaletas, etc.).
60
S/.
2,921.96 S/.
175,317.79
S/.
1,254,799.73
Elaboración Propia.
Componente 2: Sistema de Conectividad de Fibra Óptica SOLUCION: Detalle de la Inversión del Sistema de Conectividad de Fibra Óptica IGV
DESCRIPCIÓN
ITEM
1.6
18%
CANTIDAD
COSTO UNITARIO
COSTO UNITARIO (S/.) INCLUYE IGV
Obras Preliminares
COSTO TOTAL S/. INCLUYE IGV S/.
1,386.82
S/.
1,253.16
1.6.1
Transporte de maquinaria y equipo a Obra (Mov. - Desmov.)
2
S/.
531.00
S/.
626.58
1.6.2
Trazo, Niveles y replanteos preliminares
1
S/.
113.27
S/.
133.66 S/.
133.66
S/.
196,413.50
1.7
Instalación de Fibra Öptica
1.7.1
Instalación de gabinetes de Piso
60
S/.
529.00
S/.
624.22
S/.
37,453.20
1.7.2
Instalación de Postes de Concreto
60
S/.
594.67
S/.
701.71
S/.
42,102.64
1.7.3
Instalación de Gabinetes para Postes
60
S/.
355.00
S/.
418.90
S/.
25,134.00
1.7.4
Instalación de Puntos de Fibra Óptica Aéreo
60
S/.
46.79
S/.
55.21
S/.
3,312.59
1.7.5
Empalme de Fibra Óptica
60
S/.
99.46
S/.
117.36
S/.
7,041.48
1.7.6
Certificación de Fibra Óptica
60
S/.
112.50
S/.
132.75
S/.
7,965.00
1.7.7
Etiquetado de Fibra Óptica
60
S/.
495.00
S/.
584.10
S/.
35,046.00
1.7.8
Instalación de Ferretería de Postes
60
S/.
495.00
S/.
584.10
S/.
35,046.00
1.7.9
Seguros para adosar a Fibra Óptica
60
S/.
46.79
S/.
55.21
S/.
3,312.59
S/.
12,190,485.60
S/.
12,190,485.60
S/.
15,719,217.83
1.8
1.8.1
Servicio de Instalación y configuración de la Solución Servicio de Instalación y configuración del Sistema de Cámaras IP, y conectividad entre las Sub Sedes y Local Principal de la Municipalidad. Incluye: Conectividad de sistemas de trasmisión de información (video) Conectividad de sistemas de trasmisión de cámaras Instalación de sistemas completo (Hardware y Software) - 60 Cámaras
1
S/.
10,330,920.00 S/.
Costo Directo
12,190,485.60
Elaboración Propia.
Gerencia de Seguridad Ciudadana – Municipalidad de San Isidro
Página 149
“AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y PATRULLAJE EN LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO – LIMA”
PERFIL DE PROYECTO
Componente 3: Adecuado Equipamiento Informático para la Atención al Ciudadano SOLUCION: Detalle de la Inversión para el Adecuado Equipamiento Informático para la Atención al Ciudadano ITEM
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD
1.0
COMPUTADOR INTEL Core I5-2500K 3.30GHz; 4GB MEM
1.1
MB INTEL DH67CLB3 S/L CJ Motherboard INTEL H67 Socket LGA1155 DDR3 SN/VD/NW ATX. Soporta: Procesadores INTEL Core I7 / Core I5 (Sandy Bridge) Incorpora: USB 3.0, SATA 6Gb/s
1.2
PROC INT CORE I5 2500K 3.3GHZ Procesador Intel Core I5-2500K, 3.30 GHz, 6MB Total Intel Smart Cache, LGA1155, 32nm. Presentacion en caja Soporta: Intel VT-x, Turbo Boost 2.0 Technology. Incluye: Controladora de video integrada INTEL HD Graphics 3000 PROC INT CORE I5 2500K 3.3GHZ Procesador Intel Core I5-2500K, 3.30 GHz, 6MB Total Intel Smart Cache, LGA1155, 32nm. Presentacion en caja Soporta: Intel VT-x, Turbo Boost 2.0 Technology. Incluye: Controladora de video integrada INTEL HD Graphics 3000.
1.3
MEM 4GB DDR3 1333 HYP BLU Memoria HyperX Blu 4GB DDR3 1333MHz PC3-10600, Presentacion caja plástica.
1.4
HD SEA 500GB SATA3 7200 16MB Disco duro SEAGATE Barracuda®, capacidad 500GB, interfaz SATA 6.0Gbps, velocidad 7200 RPM, formato 3.5".
1.5
DVD RW LG SATA GSA-H62N OEM NG DVD writer LG GSA-H62N DVD±RW interno, S-ATA, soporta dual-layer, color negro, Compatible con Windows Vista - Presentación OEM
1.6
MICROSOFT KB+MSE WIRED 600 SP Teclado Microsoft Wired Desktop 600 + Mouse óptico, USB, Teclado en español, Multimedia digital, diseño a pueba de derrame líquidos, presentación en caja.
1.7
VGA 1G PC ECS 8400GS HDMI DDR3 Tarjeta de Video Dual ECS DVI/HDMI/VGA GeForce 8400 GS 1GB DDR3, PCI-Express 2.0 X16 Presentacion en Caja.
1.8
CS BMR 2.0 MDTW 5020 TL NG Case MidTower Boomer 5020 V.2.0 ATX (24/20 pines desplegable + 2 Conectores de Poder Sata), 300W, USB y Sonido Frontal HD Audio, Color Negro Piano. Incluye mecanismo TOOL-LESS en las bahias
1.9
MON 22 LED LS22B300 Monitor de tamaño 22" (tamaño diagonal 21.5") LED WideScreen, resolución 1920x1080 Full HD, brillo 250 cd/m2, mega contraste dinámico,interfaz VGA/DVI, color negro. Presentación en caja.
HD WD 2TB SATA3 64MB GREEN 1.10 Disco duro interno WESTERN DIGITAL Caviar Green, capacidad 2TB, interfaz SATA 6 Gb/s, formato 3.5".
COSTO UNITARIO (S/.) INCLUYE IGV
COSTO TOTAL (S/.) NCLUYE IGV
S/.
87,361.30
26
S/.
2,070.90
S/.
53,843.40
26
S/.
720.10
S/.
18,722.47
26
S/.
569.06
S/.
14,795.43
Costo Total
S/.
87,361.30
Elaboración Propia.
Gerencia de Seguridad Ciudadana – Municipalidad de San Isidro
Página 150
“AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y PATRULLAJE EN LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO – LIMA”
PERFIL DE PROYECTO
Componente 4: Almacenamiento de Video Vigilancia de Plataforma Unificada de Seguridad SOLUCION: Detalle de la Inversión de Almacenamiento de Video Vigilancia de Plataforma Unificada de Seguridad ITEM
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD
1.0
EQUIPO DE ALMACENAMIENTO, GRABACIÓN EN LÍNEA CON DISCOS DE ARREGLO
1.1
Equipo de almacenamiento, grabación en línea con discos de arreglo. Tipo hardware especializado (appliance), las imágenes generadas por las cámaras serán almacenadas durante 25 días con resolución 1CIF a 30 IPS. Las imágenes serán grabadas en arreglos de discos duros de acceso directo de tecnología SAN, el arreglo de almacenamiento para video digital basado en el protocolo abierto iSCSI, el cual permite la comunicación directa con el medio de almacenamiento a través de redes IP, el dispositivo de grabación iSCSI RAID se comunica con iniciadores, ya sea servidores IP o cámaras IP en forma directa, el arreglo iSCSI RAID debe proporcionar un ancho de banda mínimo de 250 Gbps y un mínimo de 64 conexiones concurrentes, chasis Rackeable 2U 19 pulgadas. Fuentes de poder: Doble fuente de poder redundante y hot-swap, tipo de discos soportados: SATA II, niveles de RAID soportados: RAID-4 y/o RAID-DP y/o RAID-5, bahías de discos: 12 bahías, cantidad de discos: 12 discos, tamaño de disco: 750 GB por cada disco, memoria del sistema: 2 GB DDR 2,interfaces de red: 2 interfaces de red 10x100x1000, host: Soporte para 64 host mínimo, conexión mediante iSCSI, Administración por la web o mediante software de administración, acceso mediante protocolos HTTP, SNMP, envío de correos en caso de detección de falla.
2.0
LICENCIA ESPECIAL PARA GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y GRABACIÓN
2.1
Licencia especial para gestión de administración y grabación Incluye el backup (Storage)
1
1
COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) (S/.) INCLUYE IGV NCLUYE IGV
S/.
S/.
S/.
137,331.41
82,107.41 S/.
82,107.41
S/.
27,612.00
27,612.00 S/.
27,612.00
Costo Total
S/.
164,943.41
Elaboración Propia.
Componente 5: Instalación de Torres, Micro canalización de Fibra Óptica y Postes de concreto para cámaras de Video Vigilancia SOLUCION: Detalle de la Inversión Instalación de Torres, Micro canalización de Fibra Óptica y Postes de concreto para Cámaras de Video Vigilancia ITEM
DESCRIPCIÓN
CANTIDAD
1.0
Instalación de Torres, micro canalización de Fibra Óptica y Postes de concreto para Cámaras de Video Vigilancia
1.1
Instalación de Postes de concreto tipo centrifugado de 11 a 13 mts como mínimo.
60
1.2
Instalación de Torres metálicas para conectividad de voz y datos entre las Sub Sedes y el Local Principal de la Municipalidad (Incluyes accesorios en general).
1.3
1.4
COSTO UNITARIO COSTO TOTAL (S/.) (S/.) - INCLUYE IGV INCLUYE IGV
S/.
640,134.37
S/.
3,416.40 S/.
204,983.70
4
S/.
8,614.00
Instalación Fibra Óptica sobre las Backbone al Local Principal Enlaces de Fibra Óptica microcanalizada las Instalaciones tipo multimodo para sus redes de comunicación tanto redes locales como enlaces de larga distancia. Incluye equipos de switch homologadas con puerto 10/100/1000.
4
Instalación Fibra Óptica sobre la ruta hacia Sub Sede de Seguridad Ciudadana y conexión al CCTV (Orión). Enlaces de Fibra Óptica microcanalizada y/o aérea las Instalaciones tipo multimodo para sus redes de comunicación tanto redes locales como enlaces de larga distancia. Incluye equipos de switch homologadas con puerto 10/100/1000.
1
S/.
34,456.00
S/.
62,250.13 S/.
249,000.53
S/.
151,694.13 S/.
151,694.13
COSTO TOTAL
S/.
640,134.37
Elaboración Propia.
Gerencia de Seguridad Ciudadana – Municipalidad de San Isidro
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“AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y PATRULLAJE EN LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO – LIMA”
PERFIL DE PROYECTO
Componente 6: Adquisición de Vehículos Modernos con equipamiento Adquisición de Vehículos Modernos con equipamiento UNIDAD
CANTIDAD
COSTO UNITARIO (S/.) INCLUYE IGV
1. ADQUISICIÓN DE VEHICULOS MOTORIZADOS A. Adquisición de Camionetas 4x2 3 B. Adquisición de Automóviles 3 30 C. Adquisición de motocicletas D. Adquisición de Ómnibus 2 2. ADQUISICIÓN DE VEHICULOS NO MOTORIZADOS E. Adquisición de Bicicletas 100 3. ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS MÓVILES A. EQUIPAMIENTO DE CAMIONETAS Y AUTOMOVILES A.1 Sirena 6 A.2 Barra de Luces 6 A.3 Extintor de PQS (06 Kilos) 6 A.4 Protector contra vuelcos 6 A.5 Botiquín 6 A.6 Logotipo reflexivos (juego) 6 A.7 Protector de lunas 6 A.8 Cono de seguridad 6 A.9 Faro pirata 6 A.10 Caja porta herramienta 6 A.11 Faros halógenos (4) 6 B. EQUIPAMIENTO DE MOTOCICLETAS B.1 Casco 30 B.2 Guantes de cuero 30 B.3 Logotipo y numeración respectiva 30 B.4 02 faros delanteros 30 B.5 Sirena electrónica 30 B.6 Circulina 30 B.7 Caja posterior para documentos 30 C. OMNIBUS C.1 Logotipo reflexivos (juego) 2 C.2 Barra de luces 2 C.3 Sirena 2 D. BICICLETAS D.1 Accesorios 100
COSTO TOTAL (S/.) COSTO TOTAL (S/.) INCLUYE IGV - P.P. INCLUYE IGV - P.S. 1,640,182.30 229,905.30 122,873.40 560,523.60 726,880.00 61,360.00 61,360.00 213,034.64 79,961.52 14,273.28 34,890.24 778.80 1,557.60 212.40 5,239.20 3,532.92 254.88 354.00 8,850.00 10,018.20 116,288.80 1,585.00 1,770.00 5,310.00 17,275.20 26,054.40 60,994.20 3,300.00 16,784.32 396.48 11,630.08 4,757.76 10,059.50 10,059.50 1,914,576.94
76,635.10 40,957.80 18,684.12 363,440.00 613.60 13,291.52 2,378.88 5,815.04 129.80 259.60 35.40 873.20 588.82 42.48 59.00 1,475.00 1,669.70 4,002.56 94.40 59.00 177.00 575.84 868.48 2,033.14 194.70 8,392.16 198.24 5,815.04 2,378.88 100.60 100.60 Costo Total S/.
1,377,753.13 193,120.45 103,213.66 470,839.82 610,579.20 51,542.40 51,542.40 187,399.08 67,167.68 11,989.56 29,307.80 654.19 1,308.38 178.42 4,400.93 2,967.65 214.10 297.36 7,434.00 8,415.29 97,682.59 1,331.40 1,486.80 4,460.40 14,511.17 21,885.70 51,235.13 2,772.00 14,098.83 333.04 9,769.27 3,996.52 8,449.98 8,449.98 1,616,694.61
Elaboración Propia.
Componente 7: Capacitación de Sistema Integral de Seguridad Ciudadana SOLUCION: Capacitación de Sistema Integral de Seguridad Ciudadana ITEM 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7
DESCRIPCION
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
Unidad Unidad
759 4
S/. S/.
21.83 S/. 731.60 S/.
16,568.97 2,926.40
Unidad
1
S/.
1,416.00 S/.
1,416.00
Unidad Unidad Unidad
1 2 2
S/. S/. S/.
2,501.60 S/. 1,180.00 S/. 590.00 S/.
2,501.60 2,360.00 1,180.00
Unidad
2
S/.
Capacitación Adecuada de Serenos y operadores de CCTV Evaluación Psicológica de Serenos Adquisición de Test - Evaluación Psicológica Instrucción de Preparación Física a Serenos 589 Serenos x 12 meses (incluye entrenador equipo y materiales) Cursos de Capacitación Técnica a Serenos Material de Capacitación Asistencia a Conferencias y Seminarios de Actualización (Jefes) Instrucción de Personal de Seguridad - Operador de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) - 170 operadores (Mnto y Sub Sectores)
COSTO UNITARIO (S/.) INCLUYE IGV
472.00
COSTO TOTAL (S/.) INCLUYE IGV
S/.
944.00
Costo Directo S/.
27,896.97
Elaboración Propia.
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PERFIL DE PROYECTO
Anexo 11: Detalle de la Ubicación de las 60 Cámaras Propuestas en el Distrito de San Isidro. Ubicación Cámaras Propuestas en el Distrito San Isidro CAMARA
UBICACIÓN
LATITUD
LONGITUD
SUB SECTOR
NODO
SECTOR TOPOGRAFICO
DISTANCIA
ESTADO
C-01
Prezcott / cadiz
12° 5'15.93"S
77° 03'02.82"O
1-1
NODO 01
Sector 02
1.19 Km
Domo
C-02
Porras Osores / Dos de Mayo
12° 5'34.68"S
77° 02'59.24"O
1-1
NODO 01
Sector 02
0.70 Km
Domo
C-03
Ca. Los cedros / Av. Javier Prado
12° 5'37.89"S
77° 02'37.85"O
1-2
NODO 02
Sector 03
0.13 Km
Domo
C-04
Los Robles / Dos de Mayo
12° 5'31.18"S
77° 02'34.89"O
1-2
NODO 02
Sector 03
0.92 Km
Domo
C-05
Tristan / Elespuru
12° 5'40.95"S
77° 03'27.12"O
1-3
NODO 01
Sector 01
0.36 Km
Domo
C-06
Javier Prado / Roca Vergallo
12° 5'37.38"S
77° 03'28.29"O
1-3
NODO 01
Sector 01
0.46 Km
Domo
C-07
Av. Juan de Aliaga / Av. Javier Prado Oeste
12° 5'36.51"S
77° 03'33.25"O
1-3
NODO 01
Sector 01
0.58 Km
Domo
C-08
Av. Salaverry / Av. Javier Prado
12° 5'42.78"S
77° 03'15.41"O
1-4
NODO 01
Sector 02
0.17 Km
Domo
C-09
Baltazar la Torre / Jose Granda
12° 5'50.98"S
77° 03'15.59"O
1-4
NODO 01
Sector 03
0.13 Km
Domo
C-10
Nicolas de Rivera / Los Cedros
12° 5'48.60"S
77° 02'36.50"O
1-5
NODO 02
Sector 03
0.44 Km
Domo
C-11
Av. Javier Prado / Los Cedros
12° 5'37.45"S
77° 02'38.11"O
1-5
NODO 02
Sector 03
0.73 Km
Domo
C-12
Av. Basadre / Los Cedros
12° 5'44.51"S
77° 02'37.03"O
1-5
NODO 02
Sector 03
0.54 Km
Domo
C-13
Naranjos / Av. Javier Prado
12° 5'35.97"S
77° 02'25.02"O
1-6
NODO 02
Sector 03
0.73 Km
Domo
C-14
Av. El Rosario con Choquehuanca
12° 5'52.35"S
77° 02'28.72"O
1-6
NODO 02
Sector 03
0.52 Km
Domo
C-15
Av. Jorge Basadre / Ca. El Rosario
12° 5'42.72"S
77° 02'24.16"O
1-6
NODO 02
Sector 03
0.22 Km
Domo
C-16
Av. Salaverry / Av. Alberto del Campo
12° 5'52.40"S
77° 03'20.88"O
2-1
NODO 01
Sector 03
0.17 Km
Domo
C-17
Av. Pezet / Ugarte y Moscoso
12° 6'2.62"S
77° 03'30.49"O
2-1
NODO 01
Sector 03
0.58 Km
Domo
C-18
Ca. Manzanos / Ca. Anchorena
12° 6'0.75"S
77° 03'8.56"O
2-2
NODO 01
Sector 03
0.50 Km
Domo
C-19
Octavio Espinoza / Paul Harris
12° 6'21.04"S
77° 03'11.33"O
2-2
NODO 02
Sector 01
1.49 Km
Domo
C-20
Av. Ejercito / Av. Portillo
12° 6'27.93"S
77° 03'13.91"O
2-2
NODO 02
Sector 01
1.66 Km
Domo
C-21
Bolognesi / Baltazar la Torre
12° 6'2.17"S
77° 03'21.14"O
2-2
NODO 01
Sector 03
0.46 Km
Domo
C-22
Block I
12° 06'28.42"S
77° 02'54.64"O
2-4
NODO 02
Sector 01
1.29 Km
Domo
Int. Fco. Paz Soldan y Paul Harris
12° 6'29.84"S
77° 02'57.42"O
2-4
NODO 02
Sector 01
1.30 Km
Domo
12° 6'15.57"S
77° 02'43.50"O
2-5
NODO 02
Sector 01
0.68 Km
Domo
12° 6'13.03"S
77° 02'36.07"O
2-5
NODO 02
Sector 01
0.48 Km
Domo
C-23 C-24 C-25 C-26
Av. Alvares Calderon con Ca. Jacinto Lara Av. Cervantes de Saavedra con Gral. Clemente Ca. Victor Maurtua con Ca. Blas Cerdeña
12° 6'34.03"S
77° 02'39.30"O
2-6
NODO 02
Sector 01
1.12 Km
Domo
Ca. Victor Maurtua cda 02
12° 06'32.64"S
77° 02'47.72"O
2-6
NODO 02
Sector 01
1.17 Km
Domo
C-28
Ca. Victor Maurtua cda 04
12° 06'32.16"S
77° 02'36.95"O
2-6
NODO 02
Sector 01
1.12 Km
Domo
C-29
Punta Negra / Cabo Blanco
12° 6'24.32"S
77° 03'22.48"O
2-7
NODO 02
Sector 01
1.84 Km
Domo
C-30
Basadre / Camino Real
12° 5'40.47"S
77° 02'6.12"O
3-1
NODO 02
Sector 04
0.90 Km
Domo
C-27
C-31
Av. Javier Prado cuadra 04
12° 5'33.42"S
77° 02'9.94"O
3-1
NODO 03
Sector 04
1.06 km
Domo
C-32
Av. Arequipa / Ricardo Palma
12° 07'09.52"S
77° 01'42.04"O
3-1
NODO 03
Sector 02
2.55 Km
Domo
C-33
Bañon / Santa Luisa
12° 5'39.48"S
77° 02'2.01"O
3-1
NODO 03
Sector 04
0.79 Km
Domo
C-34
Av. Victor Belaunde / Los Pinos
12° 5'46.05"S
77° 02'12.78"O
3-2
NODO 03
Sector 02
0.63 Km
Domo
C-35
Choquehuanca / Camino Real
12° 5'56.19"S
77° 02'13.74"O
3-2
NODO 02
Sector 02
0.42 Km
Domo
C-36
Ca. Choquehuanca / Av. Los Incas
12° 5'57.57"S
77° 02'4.30"O
3-3
NODO 02
Sector 02
0.70 Km
Domo
C-37
Republica cda 06
12° 6'11.32"S
77° 02'9.65"O
3-3
NODO 02
Sector 02
0.65 Km
Domo
C-38
Av. Arequipa / Carlos Acosta
12° 6'6.58"S
77° 01'54.63"O
3-3
NODO 02
Sector 03
0.89 Km
Domo
C-39
Aspillaga / Morales la Torre
12° 6'11.58"S
77° 02'1.97"O
3-3
NODO 03
Sector 02
0.85 Km
Domo
C-40
Av. Arequipa / Ca. Habana
12° 5'59.23"S
77° 01'56.16"O
3-3
NODO 02
Sector 03
0.77 Km
Domo
Gerencia de Seguridad Ciudadana – Municipalidad de San Isidro
Página 153
“AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y PATRULLAJE EN LA SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO – LIMA”
C-41
Ca. Andres Reyes / Av. Parodi
12° 5'40.44"S
77° 01'51.12"O
4-1
NODO 03
C-42
Av. Petit Thouars / Javier Prado Este
12° 5'31.80"S
77° 01'56.01"O
4-1
C-43
Andres Reyes / Rivera Navarrete
12° 5'38.71"S
77° 01'36.06"O
4-2
12° 5'34.32"S
77° 01'45.28"O
12° 5'55.33"S 12° 6'3.27"S
C-44 C-45
Av. Las Camelias / Ca. Amador Merino Av. Petit Thouars / Ca.Rep. Colombia
C-46
Ca. Chacarilla / L. Felipe Villaran
C-47
Av. Petit Thours / Rio de la Plata
C-48 C-49 C-50
Av. Paseo de la Republica / Av. Aramburu Ca. Las Golondrinas con Ca. Los Tuv. Aramburu AV. ARAMBURU /AV. REP DE PANAMA
PERFIL DE PROYECTO
Sector 04
0.48 Km
Domo
NODO 03
Sector 04
0.70 Km
Domo
NODO 03
-----------------
0.12 km
Domo
4-2
NODO 03
Sector 04
0.39 Km
Domo
77° 01'52.41"O
4-3
NODO 03
Sector 03
0.61 Km
Domo
77° 01'43.93"O
4-3
NODO 03
Sector 03
0.65 Km
Domo
12° 6'1.78"S
77° 01'51.35"O
4-3
NODO 03
Sector 03
0.72 Km
Domo
12° 6'10.17"S
77° 01'37.47"O
4-4
NODO 03
Sector 02
0.74 Km
Domo
12° 5'56.14"S
77° 01'17.31"O
4-4
NODO 03
Sector 02
0.65KM
Domo
12° 06'01.91"S
77° 01'12.62"O
4-4
NODO 03
Sector 02
1.08 Km
Domo
C-51
Calle 54 / Calle 34
12° 6'4.79"S
77° 00'56.91"O
5-1
NODO 03
Sector 02
1.29 Km
Domo
C-52
Los Castaños / Av. Republica de Panama
12° 5'36.32"S
77° 01'19.57"O
5-1
NODO 03
Sector 01
0.58 Km
Domo
C-53
Calle 01 / Calle 02
12° 05'30.88"S
77° 00'54.39"O
5-2
NODO 03
Sector 01
1.85 Km
Domo
C-54
Ca. Los Ruiseñores / Ca. Los Herrerillos
12° 5'44.15"S
77° 00'59.40"O
5-2
NODO 03
Sector 01
1.11 Km
Domo
C-55
Grojillas / Milanos
12° 5'41.37"S
77° 01'3.13"O
5-2
NODO 03
Sector 01
1.00 Km
Domo
C-56
Av. Javier Prado este / PJ. 04
12° 05'37.98"S
77° 01'04.33"O
5-3
NODO 03
Sector 01
1.89 Km
Domo
C-57
Calle 09 / Calle Luis Aldana (Calle 07)
12° 5'24.54"S
77° 0'35.08"O
5-3
NODO 03
Sector 01
1.96 Km
Domo
C-58
Av. Guardia Civil / Av. Parque Norte
12° 5'38.83"S
77° 0'36.23"O
5-3
NODO 03
Sector 01
1.83 Km
Domo
C-59
Calle 30 / Calle 26
12° 6'23.28"S
77° 0'49.96"O
5-4
NODO 03
Sector 02
1.80 Km
Domo
C-60
Av. Guardia Civil / Calle Ricardo Angulo
12° 6'20.60"S
77° 0'59.01"O
5-4
NODO 03
Sector 02
1.54 Km
Domo
HASTA
Centro de Monitoreo Av. DEL EJERCITO
1700 mts
HASTA
Centro de Dos Tramos 530 Monitoreo Av. mts y 470 mts CARRIQUIRRY
Nodo(Reside ncial Portillo)
Av. Del Campo con Av. Portillo
PRIMERA OPCION (Centro de Monitoreo Av. DEL EJERCITO) Del Nodo Av. Del 12° 05'57.08"S 77° 01'08.66"O Campo con Av. Portillo SEGUNDA OPCION (Centro de Monitoreo Av. Carriquirry)
Nodo(Torre Andina)
Av. Rivera Navarrete con Av. Chinchon
12° 05'43.65"S
77° 01'08.54"O
Del Nodo Av. River Navarrete con Av. Chinchon
Elaboración Propia.
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Anexo 12: Diseño de la Topología de las 60 Cámaras de Video Vigilancia. Alternativa 1 Anexo 6: CROQUIS TOPOLÓGICO DE UBICACIÓN DE CÁMARAS PARA LA AMPLIACIÓN DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO
En el grafico se determina la ubicación de las 60 cámaras que se tomo de referencia de la municipalidad de San Isidro con respecto a su ubicación.
También notamos la ubicación del centro de control donde tendremos como destino final el centro del monitoreo.
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PERFIL DE PROYECTO
Anexo 13: CROQUIS TOPOLÓGICO DE RECORRIDO DE FIBRA ÓPTICA EN EL PROYECTO AMPLIACIÓN DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO
En el cuadro mostrado notamos el recorrido de fibra óptica que se proyecta con la finalidad de unir el centro de Control con nuestro Nodo 01 (Residencial Portillo). Este recorrido tendrá lugar la Av. Portillo con Av. Pérez Aranibar, hasta el centro de Control.
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Anexo 14: CROQUIS DE ÁREAS, SECTORES Y NODOS POR SEPARADO AL MOMENTO DE LA UBICACIÓN DE LAS CÁMARAS.
Podemos observar que está distribuida por áreas, colores y sectores, para sus respectivas cámaras. Cada nodo cuenta con su respectiva área por color y a la vez por el sector que se encuentra distribuido. En la línea amarilla podemos ver el sistema de comunicación inalámbrica que tendrán los nodos a proyectar, teniendo como nodo principal al nodo 01 (Residencia Portillo), que a su vez se encuentra conectado al centro del control mediante fibra óptica. Enlace Inalámbrico Enlace de Fibra Óptica Nodo a Proyectar Centro de Monitoreo
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Anexo 15: CROQUIS TOPOLÓGICO DE LA PROPUESTA DEL PROYECTO AMPLIACIÓN DE VIDEO VIGILANCIA EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO
En este cuadro podemos ver que las antenas 360º están separadas por área de 90º las cuales ayudan tener una mejor posición con respecto a la señal que recibirá cada antena. Este cuadro muestra áreas, cámaras, nodos y recorrido de la fibra. Se tendrá toda la red proyectada del sistema de ampliación de Video Vigilancia en el Distrito de San Isidro.
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Anexo 16: Alternativa de Solución y descripción técnica de las Componentes del
Proyecto. ALTERNATIVA 1: El mejoramiento del Sistema de Video vigilancia a través de enlaces inalámbricos, con la debida capacitación al personal táctico y operativo de Serenazgo Municipal. Componente 01. Ampliación en la seguridad a través de un Sistema de Video Vigilancia IP de enlaces inalámbricos. Acción 1.1: Sistema de Videovigilancia IP Se propone el mejoramiento a través de la implementación de un Sistema de Video vigilancia, desde un punto de vista conceptual es un gestor de información que proporciona mecanismos de procesado, persistencia y permite a los usuarios múltiples formas de presentación y distribución de la información, ya sea en tiempo real o proveniente de los sistemas de almacenamiento. Cuantitativamente los paquetes de la solución conservan una relación proporcional entre la cantidad de cámaras y la cantidad de equipos de comunicación, capacidad de disco duro para el sistema de grabación y elementos pertenecientes al centro de control y estación de monitoreo. La aplicación y uso de los componentes equipos se presenta en el siguiente diagrama: Los postes para soporte de radio enlace y cobertura adecuada de cámara contempla un poste de concreto con gabinete outdoor de comunicaciones y sistema de respaldo de energía (UPS).
Se deberá coordinar con la Policía Nacional del Perú para no alterar los procedimientos de labores durante la ejecución del proyecto. Productos propuestos para el Sistema de Videovigilancia (SVV) – Desarrollo técnico A continuación, se presentan los componentes que conforman la solución tecnológica anteriormente descrita. Ésta solución tecnológica comprende: I. Subsistema de interconexión inalámbrica a) Radioenlaces PTP para Acceso. b) Radio-enlaces PTP para Backhaul o transporte. c) Nodo principal de comunicaciones. d) Sub nodos de comunicaciones. e) Postes para soporte de radio enlace y cobertura adecuada de cámara.
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II. Subsistema CCTV con cámaras IP a) Cámaras IP b) Servidor de Grabación NVR c) Estaciones de Monitoreo III. Plataforma para centro de control y monitoreo a) Acondicionamiento físico de la infraestructura. b) Pantallas o Monitores de visualización. c) Cableado estructurado de red de video y eléctrico. d) Muebles. e) Gabinete de comunicaciones. f) Climatización del centro de control. g) Protección eléctrica y respaldo de energía. Cuantitativamente los paquetes de la solución conservan una relación proporcional entre la cantidad de cámaras y la cantidad de de equipos de comunicación, capacidad de disco duro para el sistema de grabación y elementos pertenecientes al centro de control y estación de monitoreo. Acondicionamiento de la Central de Monitoreo La Solución Tecnológica de Seguridad Ciudadana desde un punto de vista conceptual es un gestor de información que proporciona mecanismos de proceso y permite a los usuarios múltiples formas de presentación y distribución de la información, ya sea en tiempo real o proveniente de los sistemas de almacenamiento.
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Gráfico Nº 08 Esquema del Subsistema de Central de Atención de Emergencias (SCAE)
Fuente: Elaboración Propia.
ALTERNATIVA 2: El mejoramiento del Sistema de Videovigilancia a través de Fibra óptica e implementación de una Central de Emergencia con capacidad de registro, localización y almacenamiento, y Capacitación al personal táctico y operativo de Serenazgo municipal. Componente 01. Sistema de Videovigilancia a través de fibra óptica. Acción 1.1: Se implementará un sistema de videovigilancia a distancia a través del tendido de la Fibra Óptica con alta disponibilidad de servicio donde cada componente de la solución de video vigilancia (Estación de monitoreo, cámara IP, servidor de grabación y Fibra Óptica) debe cumplir con los más altos estándares del mercado mundial. La modalidad de la instalación de la fibra será en modo multimodo de 4 fibras. Los switches deben tener opción para puerto de fibra. Considerar también las bandejas enrackables para empalmar la fibra, esta va de bandeja a bandeja, en cada una de estas debes dejar como un metro de fibra sin la funda exterior y bien ordenadita y en cada punta de fibra un conector SC. Cada conector va conectado a un empalmador o transición que va fijado en la bandeja. Así del otro lado de la transición puedes conectar un latiguillo que ya va al módulo conversor óptico-eléctrico. Recuerda que debe ir cruzado, de TX a RX y TX a RX.
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Detalle de los Hilos de la Fibra Óptica
Productos propuestos para el Sistema de Video Vigilancia A continuación se presentan los componentes que conforman la solución tecnológica anteriormente descrita. La Modalidad de Adquisición es en referencia a las adquisiciones de alquiler en la ciudad de Lima. Ésta solución tecnológica comprende: I. Subsistema de interconexión alámbrica a) Cableado de FO tipo monomodo b) Nodo principal de comunicaciones. c) Sub nodos de comunicaciones. d) Postes para soporte de radio enlace y cobertura adecuada de cámara. II. Subsistema CCTV con cámaras IP a) Cámaras DOMOS IP PTZ 35X. III. Plataforma para centro de control y monitoreo a) Acondicionamiento físico de la infraestructura. b) Pantallas de visualización o video Wall. c) Cableado estructurado de red de datos y eléctrico. d) Protección eléctrica y respaldo de energía. Características Cámara auto domo día/noche, de alta velocidad para uso exterior y zoom óptico de 35X. NTSC Uso Exterior Día/Noche Zoom óptico de 35X Alta resolución: 520/580 TVL Iluminación mínima (Color/B-N): 0.1/0.01 Lux Lente motorizado 3.43-120 mm Fuente de poder switching incorporada: AC100~240V IP66 SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Este sistema está comprendido por los equipos de visualización, los cuales nos darán las imágenes en tiempo real de lo que está aconteciendo en sus distintas ubicaciones y consta de: Cámaras Domo IP PTZ día/noche con 36X de zoom. Fuentes de Poder de 24 VAC a 1 Amperio. Mástiles para montajes de Cámara Outdoor.
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I. CAMARA IP DOMO PTZ PARA EXTERIORES DE 36X La cámara propuesta deberá ser IP Nativa y deberá de cumplir con las siguientes especificaciones técnicas mínimas:
Cámara Domo PTZ IP de alta resolución, 540TVL, day/night. Zoom óptico de 36X y 12X digital. Longitud Focal de Lente (mm); F1.6 (f = 3.4~122.4 mm óptico) Sensibilidad de iluminación de 0.1 lux (F1.6), blanco y negro. Visualización con Resolución 4CIF. Video con formato de compresión H264. Multi-Streaming: hasta 16 usuarios de video unicast; ilimitados usuarios multicast. Congelado de Imágenes (picture freeze) entre presets. Zonas Privadas Dinámicas, 24 presentes en la imagen al mismo tiempo. Wide Dynamic Range (WDR). Firewall Integrado. CCD ¼ “ExView HAD. Posibilidad de agregar Analítica sin cambiar el hardware (con licencia opcional de software), con las siguientes detecciones mínimas: movimiento, dirección, aparición, desaparición, línea virtual, congestión. Las Cámaras deberán soportan el protocolo SNMP. Alimentación a 24VAC. Entrada de alarmas y salidas de alarmas. Conexiones de RED: IEEE 802.3 y IETF estándar: 10/100 Base-T Ethernet, TCP, UDP & IGMP; conexión vía RJ-45. Configuración remota Vía IP network. Housing con protección IP67. Temperatura de Operación de -20º a 50º C. Certificación CE y FCC.
CAMARA IP DOMO PTZ PARA EXTERIORES DE 36X La cámara deberá reducir el consumo de ancho de banda, cuando no hay movimiento, se debe sustentar técnicamente con documento de fábrica; (Adjuntar documento). II. SOPORTE PARA CÁMARA DOMO IP PTZ Deberá utilizar 10 mástiles para montajes de Cámara Outdoor.
III. MÁSTIL 1.60" FIJO PARA CÁMARA IP PTZ (SOPORTE) Estos mástiles serán utilizados al momento del montaje de las cámaras cumpliendo con las normas Internacionales Standard. Así como soportar altas temperaturas de ambiente mayor 50º C. y menor a -5ºC. IV. ABRAZADERAS (X2) PASTORALES GALVANIZADAS 8"X 2" El mástil de la cámaras de video vigilancia trabajara con abrazaderas galvanizadas puede estar partida en un extremo y su respectiva grapa de ajuste para cableado de datos y corriente en el otro extremo. Gerencia de Seguridad Ciudadana – Municipalidad de San Isidro
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V. CAJA METÁLICAS NEMA 4 (PARA ACCESORIOS DE CÁMARA) Es importante indicar que estos accesorios estarán a una altura mayor a 10 mt. Desde el nivel de piso terminado, se sujeta una caja metálica tipo NEMA 4. En esta caja se realiza todas las conexiones tanto a la cámara como al modulo subscriptor. Para una firme sujeción del poste se tiene una base de concreto con canastilla metálica fundida en el suelo natural. VI. SOPORTE METÁLICO PARA CAJA METÁLICA NEMA 4 (50x60x20cm) El soporte metálico deberá ser de material galvanizado lo que permitirá la sujeción mediante un brazo metálico. Deberán cumplir con las normas Internacionales Standard VII. UPS 230 Vatios / 500 VA Este sistema está comprendido por el equipamiento que ofrecerá protección eléctrica a sobre picos de energía, los cuales serán protegidos para la falta de energía, se contara con UPS con onda sinusoidal pura y autonomía superior a los 15 minutos. Para el Centro De Control, Monitoreo y Grabación Licencia de Ampliación para administración y grabación de las cámaras ofertadas. Incluye software para monitoreo de cámaras. Este sistema está comprendido por el equipamiento a nivel de Software y Hardware los cuales nos permitirán administrar todas las cámaras, grabar simultáneamente las distintas imágenes dadas por las cámaras, mover las cámaras desde los centros de monitoreo y consta de: I.
Servidor NVR RAID 5 Distribuida Up to 40 Mbps. Licencia para Administración y Grabación de las Cámaras Ofertadas. Incluye Software para Monitoreo de 15 Cámaras. Procesador de 4 núcleos, velocidad de 3.1 GHz, nivel de caché L3, Disco Duro de 500GB, memoria de 4 GB de RAM. Monitor de 22 pulgadas, incluye dos TV, Software de Monitoreo para las cámaras de video. Monitores de 22 Pulgadas LCD Tipo Flat Panel. 08 Rack Móvil para 03 Pantallas LCD de 22” (03 Rack Armados en uno solo). Monitores de 46 Pulgadas LCD Tipo Flat Panel. Rack Móvil para Pantalla LCD de 46” (06 Rack Armados en uno Solo) Joystick para el monitoreo de cámaras. Servidor NVR RAID 5 Paridad Distribuida El grabador podrá ser del tipo hardware especializado (appliance), las imágenes generadas por las cámaras serán almacenadas durante 30 días con resolución 1 CIF a 30 IPS. Las imágenes serán grabadas en arreglos de discos duros de acceso directo con capacidad de 8 TB. Software basado en Linux. Debe tener redundancia, confiabilidad y bajo mantenimiento. Compatibles con fuentes de alimentación y conexiones de red Gigabit Ethernet Redundantes. El NVR debe poseer Firewall incorporado. Disipación térmica y un consumo energético bajos. El NVR puede montarse en racks o sobre el escritorio. 02 Conexiones Redundantes 100/1000 BaseT RJ45. Temperatura de Operación: 0° - 50°C. Temperatura de Almacenamiento: -20° - +70°C. Interface de Red: TCP, UDP, ICMP, IGMP, SNMP, HTTP, NTP, Telnet, FTP. Discos: SATA Seagate SV35.5
II.
Software de Gestión y Monitoreo La operación y configuración del sistema, visualización del video en vivo, control de cámaras PTZ, comunicaciones de audio, etc., deberán ser realizadas desde una misma aplicación
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gráfica, disponible en idioma español. El sistema deberá proporcionar medios para dar de alta usuarios en el sistema, y restringir el acceso a diferentes funcionalidades del software. El software de operación del sistema deberá contar con la posibilidad de integrar el manejo de contraseñas de usuarios a Microsoft Windows adicionalmente debe permitir poner contraseñas distintas a del sistema operativo, de tal manera que si el administrador así lo desea, se pueda utilizar la misma contraseña para acceder a Windows y para firmarse en la aplicación de video. El sistema de visualización de video debe soportar varios monitores, mostrando video, alarmas, mapas de las oficinas, en cualquiera de ellos. El sistema deberá permitir multipantalla, hasta 4 pantallas. El sistema deberá soportar hasta 25 recuadros mínimos de video en una misma pantalla, para facilitar las labores de observación del operador. El sistema de visualización de video deberá contar con herramientas de revisión de video grabado, que permitan localizar los incidentes de una manera rápida y precisa. Durante la reproducción del video, deberá poder revisarse largos segmentos de video en tan solo 8 segundos, proporcionando miniaturas en pantalla de los diferentes incidentes. De igual manera, el sistema deberá proporcionar una forma sencilla de avanzar entre incidentes de alarma, detección de movimiento, etc. El sistema deberá soportar múltiples protocolos de control de telemetría para cámaras PTZ, de tal manera que se puedan incorporar cámaras de diferentes fabricantes en caso de ser necesario. El sistema de visualización de video deberá permitir exportar video grabado con mecanismos que permitan garantizar y validar la autenticidad del video en cualquier momento. La visualización y administración deberá poder realizarse desde un Software de Gestión para Windows XP o Vista, sin requerir de licenciamiento para cada estación de monitoreo, donde se requiera instalar el software de control. Posibilidad de crecimiento a mínimo 8 cámaras sin necesidad de comprar licencias de software para cliente adicionales.
III.
Teclado con Joystick de Control de Cámaras
IV.
El teclado de control debe ser usado para la programación y el control de las cámaras tipo domo que forman parte del sistema de seguridad de la Municipalidad. El teclado de control debe incluir un “joystick” para facilitar el control de las funciones Pan/Tilt/Zoom de las cámaras, así mismo debe tener control proporcional de velocidad. Deberá permitir control de preset y patrones, contara con 3 ejes, vector-solving, con twisting, retorno de control al centro. Temperatura de funcionamiento de 0º a 45ºC, debe poder conectar a la PC de control por medio de señal RS-232, así como cualquier estándar de comunicación para el teclado de control. Escritorio de Madera Tipo Melamine color madera, con porta teclado, opción para ingresar la PC tipo escritorio, los cajones estarán al lado derecho con acabado brillante sobre la mesa.
V.
Silla (Personal Operativo) Sillones personales para cada operador y que guarde los estándares reconocidos a nivel nacional.
SISTEMA DE INTERCONEXIÓN INALÁMBRICA Este sistema está comprendido por el equipamiento a nivel de Hardware los cuales nos permitirán realizar los enlaces Punto a Punto, para brindar interconexión entre las distintas estaciones desde los centros de monitoreo y consta de:
04 Radio Enlaces Punto a Punto en la Banda de 5GHz (Tipo I). 20 Radio Enlaces Punto a Punto en la Banda de 5GHz (Tipo II).
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PERFIL DE PROYECTO
Antenas de Tipo Dish o Plato (Tipo I) y Antenas Tipo Grid (Tipo II). Switch de Comunicación de 24 Puertos.
Radio Enlaces Punto a Punto en la Banda licenciada (Tipo I)
Tasa de transferencia o data rate de 100Mbps como mínimo. Los radios deberán ser de tipo Backhaul y tener grado “Carrier Class” Interface Ethernet 10/100 Base T. Tasa de transferencia: 150 Mbps, Duplexing: TDD y FDD, Modulación: OFDM, Potencia: 26dBm, Error Correction: FEC, ARQ, Sensibilidad: -96 dBm, Latencia:
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