perfil cerco piscos

ESTUDIO DE PRE INVERSION “CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. Nº 84035 – PISCOS” DEPARTAMENTO DE ANCASH PROVINCIA DE POMABAMBA DISTRITO DE QUINUABAMBA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINUABAMBA

Quinuabamba, Mayo 2008

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Gobierno Distrital de Quinuabamba

INDICE CAPITULO I. ASPECTOS GENERALES 1.1 1.2 1.3 1.4

Nombre Del Proyecto Unidad Formuladora y Ejecutora del Proyecto Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios Marco de referencia

CAPITULO II. IDENTIFICACION 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Diagnostico de la situación actual Definición del problema y sus causas Objetivo del proyecto Alternativas de solución Posibilidades y Limitaciones para implementar la solución al problema

CAPITULO III. FORMULACION 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluación Análisis de la Demanda Análisis de la Oferta Balance Oferta Demanda Secuencia de Etapas y actividades de cada proyecto alternativo y su duración 3.6 Los costos a precios de mercado CAPITULO IV. EVALUACION 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8

Estimación de los Beneficios Estimación de los costos sociales Evaluación Social – aplicando metodología costo-efectividad Análisis de Sensibilidad Seleccionar el mejor proyecto alternativo Análisis de Sostenibilidad del proyecto seleccionado Análisis de Impacto ambiental del proyecto seleccionado Marco Lógico del proyecto seleccionado

CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CAPITULO VI. ANEXOS

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CAPÍTULO I ASPECTOS GENERALES

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CAPITULO I ASPECTOS GENERALES 1.1

Nombre del Proyecto “CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. Nº 84035 – PISCOS” Ubicación: Región/Dpto. Provincia Distrito Región Natural Área geográfica Sector

: : : : : :

Ancash Pomabamba Quinuabamba Sierra andina Rural Piscos

LA I.E. Nº 84035 – PISCOS, se encuentra ubicado al frente de la plaza de armas del centro poblado de Piscos. El centro poblado de Piscos, políticamente pertenece al Distrito de Quinuabamba, Provincia de Pomabamba, Departamento de Ancash. Se ubica a una altitud de 3263 m.s.n.m, latitud Sur de 08º 42´ 43.1” y longitud Oeste 77º 24´ 20.5”. A continuación se muestra la ubicación del Distrito de Quinuabamba GRÁFICO Nº 01 UBICACIÓN DE LA PROVINCIA DE POMABAMBA

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GRÁFICO Nº 02 UBICACIÓN DEL DISTRITO DE QEN LA QUINUABAMBA, PROVINCIA DE POMABAMBA

1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora Unidad Formuladora: Sector Pliego Teléfono Dirección Persona Responsable Cargo Correo electrónico:

Oficina de Estudios y Proyectos Gobiernos Locales Municipalidad Distrital de Quinuabamba-Piscos Plaza De Armas S/N - Piscos

Unidad Ejecutora: Sector Pliego Teléfono Dirección

Oficina de Estudios y Proyectos Gobiernos Locales Municipalidad Distrital de Quinuabamba-Piscos Plaza De Armas S/N - Piscos

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Fundamentación: La ejecución de este tipo de proyectos está dentro de las competencias y funciones del Gobierno Distrital de Quinuabamba; por tratarse de infraestructura que se encuentra dentro de su jurisdicción; La Unidad propuesta para la ejecución del proyecto es la Sub - Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Quinuabamba, la propuesta de ejecutar el proyecto por esta Sub - Gerencia es porque le compete la ejecución de obras dentro del ámbito Distrital; además cuenta con capacidad técnica y operativa, experiencia en la ejecución de proyectos similares y posee disponibilidad de recursos físicos y humano. 1.3 PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LAS AUTORIDADES LOCALES El presente proyecto se origina a raíz de los constantes pedidos de la comunidad estudiantil de la I.E. Nº 84035 – PISCOS y de los pobladores de Piscos, para mejorar la seguridad y las condiciones que brinda el servicio educativo ya que no es el adecuado puesto que la infraestructura cerco perimétrico se encuentra en proceso de deterioro originando una inadecuada atención a la población escolar principalmente por las condiciones físicas que ofrece. Municipalidad Distrital de Quinuabamba La Municipalidad Distrital de Quinuabamba, comprometida con la modernización de la educación dentro de su jurisdicción, prioriza la inversión en proyectos dentro de este sector con la finalidad de mejorar la seguridad y calidad de los servicios educativos. La Municipalidad Distrital de Quinuabamba, formulará el proyecto a través de su Unidad Formuladora para luego ser inscrita en su Banco de Proyectos, para su evaluación y declaratoria de viabilidad por la OPI de dicha Municipalidad. Por tanto, la Municipalidad Distrital de Quinuabamba, como entidad del Estado y de acuerdo al Articulo N° 82 de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, ítem 5, se compromete a financiar el proyecto con el 100% de los costos de inversión. Comunidad Educativa de la I.E. Nº 84035 – PISCOS Los alumnos, padres de familia, docentes y autoridades educativas, viendo la necesidad de mejorar las actuales condiciones físicas se comprometen asumir los costos de mantenimiento generados durante el ciclo de vida del proyecto. UGEL Pomabamba La UGEL Pomabamba tiene el compromiso de asumir los costos de operación (brindar docentes, materiales educativos y otros), y si fuera el caso asumir los costos de mantenimiento y velar por el cumplimiento de las metas educativas. 1.4 MARCO DE REFERENCIA 1.4.1

Antecedentes del Proyecto Actualmente el local de la I.E. Nº 84035 – PISCOS cuenta con solo parte de un cerco perimétrico de adobe en mal estado e inseguro en algunos tramos y que tampoco cierra todo el perímetro, en la parte Oeste, Norte y en parte de la Este no tiene cerco perimétrico, sin construcción alguna por tal motivo la Municipalidad Distrital de Quinuabamba dentro del presupuesto participativo ha decido realizar la construcción “Construcción del Cerco Perimétrico de la I.E. Nº 84035 – PISCOS”

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del cerco perimétrico mediante el proyecto: “CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. Nº 84035 - PISCOS”. Esto permitirá la seguridad de los equipos, herramientas, materiales y la seguridad del local en su conjunto. La construcción del cerco perimétrico contribuirá a que el centro educativo sea más seguro, y ésta brinde la tranquilidad y seguridad de los alumnos. 1.4.2

Descripción del proyecto El proyecto integral comprende las siguientes acciones: Demolición y construcción bajo el sistema estructural mixto (albañilería confinada y aporticada) acorde con los criterios técnicos de un cerco perimétrico. OBRAS CIVILES Construcción con el sistema estructural mixto el cerco perimétrico de 360 metros lineales.

1.4.3

Lineamientos de la Política Sectorial a. 









  

Marco legal Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública (Ley Nº 27293, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 28 de Junio de 2000; modificada por las Leyes N° 28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial“El Peruano” el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de 2006, (respectivamente) Declaran en Reestructuración el Sistema Nacional de Inversión Pública y dictan otras medidas para garantizar la calidad del Gasto Público (Aprobado por Decreto de Urgencia N° 015-2007, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 22 de mayo de 2007 y que modifica al Decreto de Urgencia N° 014-2007 que declara en emergencia la ejecución de diversos Proyectos de Inversión, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 10 de Mayo de 2007). Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública (Aprobado por Decreto Supremo N° 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 19 de Julio de 2007. En vigencia desde el 02 Agosto de 2007). Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública (Concordada) Aprobada por Resolución Directoral N° 009-2007-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 02 de Agosto de 2007 y modificada por Resolución Directoral N° 010-2007-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 14 de Agosto de 2007). Disposiciones Aplicables a los Proyectos de Inversión Pública a ser ejecutados en el marco de la Ley N° 28880 (Aprobada por Resolución Directoral N° 007-2006-EF/68.01, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 22 de Setiembre de 2006, prorrogada por Resolución Directoral N° 001-2007-EF/68.01, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 27 de Febrero de 2007) Perfil Tipo para Infraestructura Educativa en Alto Riesgo Perfil Tipo para Equipamiento en UCI Neonatología Perfil Tipo para Equipamiento de Unidad de Cuidados Intensivos e Intermedios “Construcción del Cerco Perimétrico de la I.E. Nº 84035 – PISCOS”

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



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Perfil Tipo para Equipamiento de Servicio de Emergencia Perfil Tipo para Atención Prehospitalaria y Transporte Asistido de Pacientes por Vía Terrestre. Directiva para Proyectos de Inversión en Saneamiento formulados y ejecutados por Terceros (Aprobada por Resolución Directoral N° 004-2006EF/68.01, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 21 de junio de 2006, modificada por la Resolución Directoral N° 003-2007-EF/68.01, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 17 de Marzo de 2007). Incorporan Gobiernos Locales al Sistema Nacional de Inversión Pública (Aprobada por Resolución Directoral N° 005-2007-EF/68.01 y publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 31 de Marzo de 2007). Delegación de Facultades para declarar la Viabilidad de los Proyectos de Inversión Pública (Aprobada por Resolución Ministerial N° 314-2007- EF/15 y publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 01 de Junio de 2007). Contenidos Mínimos del Estudio de Perfil de los Proyectos de Inversión a que se refiere el artículo 1° del Decreto de Urgencia N° 014-2007 modificado por el Decreto de Urgencia N° 015-2007 (Aprobados por Resolución Directoral N° 006-2007-EF/68.01, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 06 de Junio de 2007) Guías de Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Saneamiento Básico en el ámbito rural y en el ámbito de pequeñas ciudades, a nivel de Perfil, y aplicación de contenidos Mínimos para los perfiles de los Proyectos de Electrificación Rural (Aprobada y autorizado por Resolución Directoral N° 008-2007-EF/68.01 y publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 21 de Junio de 2007). Establecen disposiciones aplicables a los Proyectos de Inversión Pública para la reconstrucción y rehabilitación de la infraestructura pública dañada por los sismos registrados el día 15 agosto de 2007 (Aprobada por Resolución Directoral N° 011-2007-EF/68.01 y publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 18 de Agosto de 2007).

Otras Normas relacionadas 



Delegación de facultades a SEDAPAL para evaluar y declarar viabilidad de proyectos en fase de preinversión y de autorizar la fase de inversión del Ciclo del Proyecto (Aprobado por Resolución Ministerial 031-2007VIVIENDA, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 10 de Febrero de 2007) Directiva para el tratamiento de los proyectos enmarcados en el Sistema Nacional de Inversión Pública que involucran cooperación técnica internacional (Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 18 de marzo de 2004; modificada por Resolución Directoral Ejecutiva N° 006 - 05-APCI-DE, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 29 de enero de 2005).

Además, se tendrá presente el Reglamento de Educación Ambiental que norma lo relativo a la Educación Ambiental que se ofrece en el sistema educativo peruano en sus aspectos pedagógicos, institucionales y administrativos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Educación N° 28044.

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Asimismo, para los prediseños de la obra se tomará en cuenta las Normas Técnicas para el Diseño de Locales Escolares de Educación Básica Regular en el Nivel Primaria y Secundaria de la Oficina de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación b. Políticas Regionales relacionadas al proyecto El marco general de las Políticas que guía el desarrollo de la Región Ancash están contenidas en el Plan de Desarrollo Regional Concertado 2004-2007 el que considera como uno de sus ejes de desarrollo: Educación y Cultura como uno de sus Objetivos Generales: Mejorar la calidad, equidad y eficiencia de los servicios educativos en el ámbito regional, en base a las políticas nacionales del sector. De la misma manera en este eje se plantea como Objetivos Específicos: Mejorar los servicios educativos en todos los niveles y modalidades, especialmente en las zonas de menor desarrollo educacional y mejorar las infraestructuras educativas públicas y privadas. c. Lineamientos de Política Local La Municipalidad Distrital de Quinuabamba asume su compromiso con la Educación en base a la Ley Orgánica de Municipalidades. 1.4.4

Clasificación funcional programática Según el anexo SNIP-01 (Clasificador de Responsabilidad Funcional del SNIP), el proyecto se clasifica en la siguiente cadena funcional programática: FUNCIÓN 09 : EDUCACIÓN Y CULTURA Corresponde al nivel máximo de agregación para la consecución de las acciones y servicios, en materia de educación, cultura, deporte y recreación a nivel nacional, asegurando la formación intelectual, moral, cívica y profesional de la persona humana, para su participación eficaz en el proceso de desarrollo socioeconómico y en la preservación y difusión de la cultura. PROGRAMA 061

: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Conjunto de acciones para construir, ampliar, mejorar e implementar la infraestructura de los centros educativos.

SUBPROGRAMA 0174 : EDIFICACIONES ESCOLARES Comprende las acciones orientadas a la construcción, rehabilitación, mejoramiento y equipamiento de centros educativos que por su funcionalidad no pueden ser clasificados en sus programas específicos 1.4.5

Relación con el contexto Regional y Local La relación que tiene el presente proyecto en el contexto Regional y Local se está dando prioridad a la educación de los vecinos peruanos de las zonas mas pobres, además cabe mencionar que los miembros integrantes de la APAFA de la Nº 84035 – PISCO, el Director y Los Docentes participaron en la reunión donde se discutió el presupuesto participativo Distrital del 2008 del Gobierno Distrital de Quinuabamba, donde se pudo priorizar la ejecución del proyecto en mención. “Construcción del Cerco Perimétrico de la I.E. Nº 84035 – PISCOS”

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CAPÍTULO II IDENTIFICACIÓN

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CAPITULO II IDENTIFICACIÓN 2.1

Diagnóstico de la situación actual. 2.1.1 Antecedentes de la situación que motiva el proyecto a) Motivos que generaron la propuesta de este proyecto. Los motivos fundamentales que generan esta propuesta es: La falta de seguridad para los alumnos y miembros de la comunidad educativa de la I.E. Nº 84035 – PISCO. b) Las Características de la situación negativa que se intenta modificar. Dentro de las características de la situación negativa es la existencia de la falta de seguridad al local de la I.E. que esta ubicada en una zona de extrema pobreza y que brinda sus servicios educativos a los alumnos miembros. La construcción del cerco perimétrico logrará controlar la entrada y salida tanto de los Alumnos como los docentes, y no permitirá el acceso a la infraestructura educativa de personas extrañas a la I.E. La población en la I.E. Nº 84035 – PISCO es la siguiente: 400 alumnos c). Análisis de riesgo y vulnerabilidad de la zona de ejecución del Proyecto: 1. Análisis de peligros en la zona de ejecución del proyecto; Análisis de peligros socio natural y Análisis de peligros tecnológicos: CUADRO N° 01

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Formato Nº 1: Identificación de Peligros en la zona de ejecución del proyecto Parte A: Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona. 1. ¿Existen antecedentes de Peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto? Si Inundaciones Lluvias intensas Heladas Friaje / Nevada Sismos Sequías Huaycos Derrumbes / Deslizamientos Tsunami Incendios urbanos Derrames tóxicos Otros

No X X X X

2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis? ¿Qué tipo de peligros?

Comentarios

Si

No X X X X X X X X X X X X Si

Inundaciones Lluvias intensas Heladas Friaje / Nevada Sismos Sequías Huaycos Derrumbes / Deslizamientos Tsunami Incendios urbanos Derrames tóxicos Otros

X

X X X X X X X 3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto?

Comentarios

No

X Si

4. La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona ¿Es suficiente para tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos?

No

X

FUENTE: INFORMACIÓN RECOGIDA EN VISITA DE CAMPO

CUADRO N° 02 Parte B: Preguntas sobre características específicas de peligros Si No

Peligros

Inundaciones Lluvias intensas Heladas Friaje / Nevada Sismos Sequías Huaycos Derrumbes / Deslizamientos Tsunami Incendios urbanos Derrames tóxicos Otros

Frecuencia (a)

Intensidad (b)

Resultado c=axb

BAJA=1 MEDIA=2 ALTA=3 SIN INF.=4 BAJA=1 MEDIA=2 ALTA=3 SIN INF.=4

X X X X X

1

3

3

X X X X X X X

FUENTE: INFORMACIÓN RECOGIDA EN VISITA DE CAMPO

Como Afectan los Sismos a la Zona donde se Ejecutará el Proyecto: En general, por todo donde va a ser construido el Cerco perimétrico de existir un sismo de mayor intensidad a 7.5, éstos sufrirían daños permanentes e irreparables. De acuerdo a la fuente: SENAMHI, se puede mencionar que con una precipitación media anual es de 600 mm/m2., esta no genera inundaciones, es más se tiene un terreno con pendientes pronunciadas haciendo que las aguas tengan la escorrentía necesaria para no producir inundaciones.

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2. Análisis de Análisis de riesgo en las decisiones de localización y diseño, Análisis de vulnerabilidad por exposición (Localización), Análisis de vulnerabilidad por fragilidad (Diseño del estadio) y Análisis de vulnerabilidad por resiliencia: CUADRO N° 03 Formato Nº 2: Lista de Verificación sobre la generación de vulnerabilidades por Exposición, Fragilidad o Resiliencia en el proyecto. Preguntas A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (localización)

Si

No

Comentarios

1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a peligros?

X

Toda la zona está expuesta

2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿Es posible, técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona menos expuesta?

X

B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilid 1. ¿La construcción de la infraestructura sigue tipo de infraestructura de que se trate? Ejemplo 2. ¿Los materiales de construcción considera de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo proyecto, ¿Se ha considerado el uso de preser por humedad o lluvias intensas? 3. ¿El diseño toma en cuenta las característica ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿El diseño d de las avenidas cuando ocurre el Fenómeno E de intensidad? 4. ¿La decisión de tamaño del proyecto consid físicas de la zona de ejecución del proyecto? E considerando que hay épocas de abundantes l de agua? CUADRO N° 04

FUENTE: INFORMACIÓN RECOGIDA EN VISITA DE CAMPO

5. ¿La tecnología propuesta para el proyecto c físicas de la zona de ejecución del proyecto? E 13 propuesta considera que la zona es propensa a “Construcción del Cerco Perimétrico de la I.E. Nº 84035 – PISCOS”

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Formato Nº 3: Identificación del Grado de Vulnerabilidad por factores de exposición, fragilidad y resiliencia Factor de Vulnerabilidad Exposición Fragilidad

Resiliencia

Variable (A) Localización del proyecto respecto de la condición de (B) Características del terreno (C) Tipo de construcción (D) Aplicación de normas de construcción (E) Actividad económica de la zona (F) Situación de pobreza de la zona (G) Integración institucional de la zona (H) Nivel de organización de la población (I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la población (J) Actitud de la población frente a la ocurrencia de desastres (K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante desastres.

Grado de Vulnerabilidad Bajo Medio Alto X X X X X X X X X X X

FUENTE: INFORMACIÓN RECOGIDA EN VISITA DE CAMPO

Análisis de vulnerabilidad por exposición (Localización): La población directamente afectada se encuentra ubicada al frente de la plaza de armas del centro poblado de Piscos, esta zona posee características de la sierra peruana, lo que afecta a la Unidad Social por su localización, también afectan a los pobladores de la zona sierra los largos periodos pluviales y de acuerdo a la precipitación media anual, se debe tener en cuenta las condiciones pluviales en el diseño del sistema de alcantarillado. En la elaboración del proyecto del cerco perimétrico se están incluyendo las características geométricas, la ocurrencia de los fenómenos naturales y la normatividad exigida para la implementación de este tipo de proyectos. Por lo que la Unidad Social estará en mejores condiciones para enfrentar las amenazas, por tanto la zona disminuye su vulnerabilidad frente a fenómenos naturales de la zona. Análisis de vulnerabilidad por fragilidad: Actualmente la I.E. Nº 84035 – PISCOS, no cuenta con el cerco perimétrico en todo su perímetro, lo cual hace que la unidad social sea vulnerable a la ocurrencia ocasionados por la falta de seguridad de la I.E., también de los fenómenos naturales como las que se presentan en la zona: fuertes vientos típicos de la zona generan nubes de polvo en las estaciones de sequía. Sin embargo, es importante recalcar que con la construcción del cerco perimétrico esta fragilidad se verá reducida ya que se podrá considerar el diseño de sus futuros talleres, aulas, etc. las características geométricas de la zona y la normatividad técnica requerida para el caso, protegiendo al cerco ante una posible ocurrencia del fenómeno de El Niño. Siendo así la Unidad Social es menos frágil ante la ocurrencia de fenómenos naturales. Análisis de vulnerabilidad por resiliencia: Actualmente los padres de familia se encuentran organizados en la APAFA pero no cuentan con estrategias frente al impacto de un peligro – amenaza. Con la implementación del presente proyecto la APAFA deberá organizarse para ejecutar trabajos de protección del cerco teniendo en cuenta que el cerco será diseñado con la normatividad técnica requerida para el caso, además existe un compromiso de la APAFA de asumir el cuidado del cerco.

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d). Razones por la que es de interés de la PAFA y Director resolver dicha situación: Es de interés de toda la comunidad, es por ello que podemos concluir que disminuirán la inseguridad, y la ausencia en horas de clase de los alumnos, etc. e). La explicación de porque es competencia del estado resolver dicha situación: Es competencia del Estado resolver dicha situación por ser un servicio público, porque este cerco servirá a toda la comunidad educativa de la I.E. sin posibilidad de excluir a nadie; bajo los principios de equilibrio económico, confiabilidad, eficiencia, calidad, equidad, solidaridad, no discriminación y transparencia con el fin de garantizar un servicio de calidad al menor costo posible y con la calidad requerida por los pobladores en el marco de inversiones en infraestructura social para la superación de la pobreza año 2008. La construcción del cerco, inmersa en este proyecto es de carácter social, el sistema de saneamiento no es rentable para la empresa privada es por ello es que es necesario la intervención del estado para cubrir esta necesidad, la misma que beneficiará a los miembros de la comunidad educativa de la I.E. Nº 84035 – PISCO; mejorando su calidad de vida. La participación del Estado surge como solución natural para asegurar el bienestar de la sociedad y satisfacer sus necesidades. 2.1.2

Zona, Población y Características de la Población de Referencia a) Zona de la Referencia La zona de la referencia del proyecto comprende el área geográfica de la localidad de Piscos del Distrito de Quinuabamba, de la Provincia de Pomabamba de la Región Ancash, en la Sierra Norte del Perú. Área de influencia directa.- Conformada por el área geográfica de la localidad de Pisco, Distrito de Quinuabamba, área donde está ubicado al frente de la plaza de armas de Piscos. Clima El clima del centro poblado de Piscos es templado a calido con una temperatura promedio de 15 ºC, las precipitaciones se presentan entre los meses de Octubre a Marzo, siendo mas intenso las entre los meses de Enero a Marzo, Las temperaturas diurnas son siempre mayores a 13 ºC y las nocturnas inferiores a 10 ºC Topografía y tipos de suelos La topografía es ondulada con pendientes moderadas (5% a 12%), el estudio topográfico se ha realizado con la finalidad de determinar parámetros para la construcción del cerco perimétrico de la I.E. Nº 84035 - PISCOS La diversidad de suelos se encuentra entre los gravosos y arcillosos, en especial por este sector el terreno se clasifica como indica en el análisis de mecánica de suelos, siendo de capacidad de soporte en el rango a Mediano – Alto. Con la finalidad de determinar los parámetros de diseño del cerco perimétrico, se ha determinado que su capacidad de carga tiene una resistencia promedio para este tipo de suelos. La accesibilidad al poblado de Piscos es: “Construcción del Cerco Perimétrico de la I.E. Nº 84035 – PISCOS”

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Haraz – Yungay, Yungay – Yanama, Yanama – Pomabamba, PomabambaPiscos. b) Población de la Referencia Comprende la población de la comunidad educativa 400 alumnos. c) Características Socioeconómicas y Culturales de la Población de la Referencia. Para describir las características socio-económicas y culturales de población afectada se tomará como referencia las del Centro poblado de Piscos. Que está compuesta por 500 familias aproximadamente. Economía La actividad económica principal es el comercio, pero no todos los moradores se dedican a esta actividad, muchas familias dependen de los ingresos de los padres que trabajan como obreros, pero como actividad primaria se dedican a la agricultura para autoconsumo (Subsistencia), se produce papa, maíz, trigo, cebada, haba, arveja, hortalizas, alfalfa, etc. otra actividad es la ganadería, artesanía. Con la diversidad de actividades que se desarrollan es difícil estimar el ingreso económico promedio por habitante. Educación En el centro poblado de Piscos se tiene 01 colegio de educación Secundaria, Educación Primaria y centro inicial. Vivienda Las viviendas son de material rustico y algunas construcciones son de material Tapial, todas las construcciones son generalmente de dos pisos con algunas excepciones, son construidas con piedra y adobe, madera eucalipto, la cobertura se realiza con calamina, teja y en algunos casos con eternit, las viviendas se encuentran concentradas y cuentan con servicio de agua, energía eléctrica en la zona urbana del centro poblado de Piscos. Salud La mayoría de los pobladores se atiende en la posta médica de Piscos. 2.1.3 Zona, Población y Características de la Población Afectada a) Zona Afectada La zona afectada del proyecto comprende el área geográfica del ubicado al frente de la plaza de armas de Piscos, del Distrito de Quinuabamba, Provincia de Pomabamba de la Región Ancash. Área de influencia directa.- Corresponde al área geográfica del Sector al frente de la plaza de armas de Piscos, afectada con el proyecto del cerco, de acuerdo a sus características en la actualidad le corresponde la denominación de zona urbano – rural.

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Topografía y tipos de suelos.- La topografía es ondulada con pendientes moderadas (5% a 12%), el estudio topográfico se ha realizado con la finalidad de determinar parámetros para la construcción del cerco perimétrico de la I.E. Nº 84035 – PISCOS. b) Población Afectada La población directamente afectada es la que estudia en este colegio y está conformada por una población de 400 alumnos. c) Características Socioeconómicas y Culturales de la Población Afectada. El poblado de Piscos tiene características socioeconómicas que corresponden a la del distrito de San Pedro de Quinuabamba porque es ahí donde desarrollan sus actividades diarias.

2.1.4

Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar Temporalidad: El área donde se ubica la I.E 84035 – PISCOS, cuenta con sólo una parte de cerco perimétrico de adobe en mal estado e inseguro, ésta situación negativa se presenta desde casi la creación de la I.E. Nº 84035 a la fecha, ésta situación negativa se ha visto incrementada debido que mas del 80% del perímetro no tiene cerco, y el existente está a punto de colapsar. Cabe mencionar que si no se soluciona la situación negativa, esta podrá ocasionar daños a la infraestructura del colegio incluso puede causar daño a los alumnos en caso de producirse un derrumbe del muro que está en mal estado. Relevancia: La situación negativa que se afronta refleja un problema de índole permanente, si no se construye infraestructura del cerco perimétrico, el problema continuará y seguirá agudizándose con el transcurrir del tiempo. Por tanto, se sugiere la implementación del proyecto a la brevedad posible para contribuir a la mejoría de la calidad de Vida de la Población Educativa de la I.E. Grado de avance: La población directamente afectada es la que estudia en la I.E. Nº 84035, se tiene una tasa de crecimiento del 2.2%, viéndose afectada el 100% de la población estudiantil por la falta de seguridad.

2.1.5

Intentos Anteriores de Solución En años anteriores el director de la I.E. realizó trámites para que se apruebe la construcción del cerco perimétrico. La Municipalidad Distrital de Quinuabamba, al intentar dar soluciones a los problemas de cerco ha creído conveniente priorizar la obra para su ejecución en el presupuesto participativo del 2008, por la participación de los beneficiarios. Asimismo mandó elaborar el expediente técnico respectivo y financiar el presente estudio.

2.1.6

Intereses de los grupos involucrados Los más interesados en resolver la situación negativa son los siguientes: Comunidad Educativa (Alumnos, Padres de Familia y Docentes) Municipalidad Distrital de Quinuabamba.

 

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Son las autoridades Municipales quienes preocupadas han considerado conveniente la elaboración del perfil de preinversión y su expediente técnico para la construcción del Cerco perimétrico de la I.E. Nº 84035 – Piscos, para preservar y garantizar la seguridad de la comunidad educativa. CUADRO N° 05 Intereses de los grupos involucrados Grupo de Involucrados La población beneficiada de la I.E. Nº 84035 – Quinuabamba

Problemas percibidos No existe el cerco perimétrico completo, lo cual generaliza la inseguridad

Municipalidad Distrital de Quinuabamba

Falta de seguridad

Intereses Contar con el cerco perimétrico Dotar de seguridad a la I.E.

Fuente: En base a datos de campo. 2.2 Definición del problema y sus causas 2.2.1 Problema Central El problema central se define como: "INSEGURIDAD EN EL CENTRO EDUCATIVO C.I Nº 84035 – PISCOS” La situación actual presentada en el diagnóstico ha permitido definir como problema central: la inseguridad en el centro educativo C.I Nº 84035 – PISCOS”. 2.2.2 Causas del Problema Central 1. Falta de cerco perimétrico seguro. 2. Falta de una infraestructura adecuada 3. Existencia de un cerco perimétrico (menos del 20%), a punto del colapso 4. Falta de control de los alumnos en la hora del recreo 5. Presencia de personas ajenas a la institución en la hora de recreo. 2.2.3 Identificar los efectos del Problema Central. En este caso que se esta desarrollando se pueden identificar los siguientes efectos. 1. Caída de los muros en mal estado (menos del 20%) 2. Incremento de evasión de algunos alumnos a la hora del recreo. 3. Suceso de accidentes lamentables en los perímetros del centro educativo. 4. Suceso de algún secuestro de los alumnos. 5. Bajo rendimiento de los alumnos evadidos. EFECTO ÚLTIMO: “RETRASO SOCIOECONOMICO DE LA COMUNIDAD DE PISCOS” 2.2.4. Seleccionar y Justificar las Causas Relevantes.

“Construcción del Cerco Perimétrico de la I.E. Nº 84035 – PISCOS”

18

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En este caso, se ha decidido mantener todos los efectos propuestos en la lluvia de ideas. A continuación, se muestra el árbol de problemas (causas y efectos) del proyecto:

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS “RETRASO SOCIOECONOMICO DE LA EFECTO COMUNIDAD DE PISCOS” ÚLTIMO

Suceso de accidentes lamentables en los perímetros del centro educativo.

Caída de los muros en mal estado (menos del 20%)

PROBLEMA CENTRAL

Bajo rendimiento de los alumnos evadidos.

Incremento de evasión de algunos alumnos a la hora del recreo.

"INSEGURIDAD EN EL CENTRO EDUCATIVO C.I Nº 84035 – PISCOS”

Falta de una infraestructura adecuada

Falta de cerco perimétrico seguro.

“Construcción de lade I.E. Nº 84035 – PISCOS” Presencia Existencia de un cerco del Cerco Perimétrico Falta de control de 19personas ajenas a perimétrico con material los alumnos en la inadecuado a punto del la institución en la hora del recreo colapso (10 %), hora de recreo

Estudio de preinversión a nivel Perfil

2.3

Gobierno Distrital de Quinuabamba

Objetivo del Proyecto 2.3.1 Definir el Objetivo Central El objetivo central o propósito del proyecto esta asociado con la solución del problema central. PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL INCREMENTO DE LA SEGURIDAD EN EL CENTRO EDUCATIVO C.I Nº 84035 – PISCOS

"INSEGURIDAD EN EL CENTRO EDUCATIVO C.I Nº 84035 – PISCOS”

2.3.2 Determinación de los medios o herramientas para alcanzar el objetivo central, y elaboración del árbol de medios. Remplazando cada una de las causas que lo ocasionan por un hecho opuesto obtenemos el árbol de medios, existirán diferentes niveles: los medios que se relacionan directamente con el problema (medios elaborados a partir de las causas directas). 2.3.3 Determinación de las consecuencias positivas que se generaran cuando se alcance el objetivo central, y la elaboración del árbol de fines. Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que se observaran cuando se resuelve el problema identificado. Así pues de manera similar al caso anterior, los fines pueden ser expresados como “el lado positivo” de los efectos. El procedimiento es semejante al utilizado en el caso del árbol de medios. FIN ULTIMO: “DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE LA COMUNIDAD DE PISCOS” A continuación, se muestra el árbol de objetivos (medios y fines) del proyecto:

“Construcción del Cerco Perimétrico de la I.E. Nº 84035 – PISCOS”

20

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ARBOL DE MEDIOS Y FINES

“Construcción del Cerco Perimétrico de la I.E. Nº 84035 – PISCOS”

21

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FIN ÚLTIMO

Gobierno Distrital de Quinuabamba

“DESARROLLO SOCIOECONOMICO DE LA COMUNIDAD DE PISCOS”

Disminución de accidentes lamentables en los perímetros del centro educativo.

Mejora del rendimiento de los alumnos

Mejora total del cerco perimétrico

OBJETIVO CENTRAL

Disminución de evasión de algunos alumnos a la hora del recreo.

INCREMENTO DE LA SEGURIDAD EN EL CENTRO EDUCATIVO C.I Nº 84035 – PISCOS

Existencia de una infraestructura adecuada

Uso de materiales modernos para la construcción del cerco perimétrico

2.4

Existencia de cerco perimétrico seguro.

Ausencia de personas ajenas a la institución en la hora de recreo

Control de los alumnos a la hora del recreo

Análisis de los medios fundamentales: Planteamiento de las Acciones “Construcción del Cerco Perimétrico de la I.E. Nº 84035 – PISCOS”

22

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Gobierno Distrital de Quinuabamba

Para cumplir con el objetivo central del presente proyecto como con los medios directos se deben concretar, a través de las alternativas, lo siguiente: • Para el medio fundamental “Existencia de una infraestructura adecuada” la acción correspondiente es haciendo uso de materiales modernos y de calidad. Como también la administración y mantenimiento de la obra. • Para el medio fundamental “Existencia de cerco perimétrico seguro” la acción correspondiente es construir el cerco teniéndose en cuenta las normas de diseño y construcción de de cercos perimétricos públicos, para lo cual se tendrá la asistencia técnica adecuada y especializada. MATRIZ DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS MEDIO FUNDAMENTAL Existencia de una infraestructura adecuada

Uso de materiales modernos para la construcción del cerco perimétrico

MEDIO FUNDAMENTAL Existencia de cerco perimétrico seguro.

Ausencia de personas ajenas a la institución en la hora de recreo

Control de los alumnos a la hora del recreo

2.5 Alternativas de solución. Para el proyecto se han planteado dos alternativas de solución:

“Construcción del Cerco Perimétrico de la I.E. Nº 84035 – PISCOS”

23

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ALTERNATIVA N° 1 1. La Construcción del cerco perimétrico de la I.E. Nº 84035 – PISCOS, con muro de ladrillo de soga. 2. Implementación de un comité que se encargará del cuidado del cerco. ALTERNATIVA N° 2 1. La Construcción del cerco perimétrico de la I.E. Nº 84035 – PISCOS, con muro de ladrillo de cabeza. 2. Implementación de un comité que se encargará del cuidado del cerco. Descripción Técnica de las Alternativas. PROYECTO ALTERNATIVO N° 1 La Alternativa N° 1, comprende: Construcción del cerco perimétrico de una longitud de 360 metros lineales con muro de ladrillo KK de soga. Construcción de 105 zapatas. Construcción de de dos puertas metálicas una de 1x 2..5 metros y la otra de 5 x 2.55 metros de fierro PROYECTO ALTERNATIVO N° 2 La Alternativa N° 2, comprende: Construcción del cerco perimétrico de una longitud de 360 metros lineales con muro de ladrillo KK de Cabeza. Construcción de 105 zapatas. Construcción de de dos puertas metálicas una de 1x 2..5 metros y la otra de 5 x 2.55 metros de fierro Alternativa seleccionada: La alternativa seleccionada será la 2, debido a que representa mayor seguridad para la comunidad del centro educativo beneficiario.

“Construcción del Cerco Perimétrico de la I.E. Nº 84035 – PISCOS”

24

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CAPÍTULO III FORMULACIÓN

CAPITULO III

“Construcción del Cerco Perimétrico de la I.E. Nº 84035 – PISCOS”

25

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FORMULACION 3.1 Ciclo del proyecto y Su horizonte de Evaluación. Pre Inversion Idea

perfil

Inversion Estudios y expediente tecnico

Post Inversion Evaluacion Ex post

Pre factibilidad Factibilidad

Ejecucion

Operación y mantenimiento

3.1.1 La fase de Preinversión y su duración. Se recomienda aprobar el estudio a nivel de perfil y dejar de elaborar los estudios de Pre-factibilidad, factibilidad ya que los diferentes proyectos alternativos pueden ser viabilizados a nivel de perfil. 3.1.2 La fase de inversión, sus etapas y su duración. CUADRO N° 06 ALTERNATIVA 1 ETAPAS ETAPA I 1. Elaboración de Expediente Técnico. 2. Ejecución del Proyecto: * Ejecución de Obras Civiles de acuerdo al Expediente Técnico ETAPA II 1. Creación del comité de cuidado del cerco Total meses

Unidad Tiempo

Cantidad

mes

1

mes

1.5

mes mes

1 3.5

Unidad Tiempo

Cantidad

mes

1

mes

1.5

mes mes

1 3.5

CUADRO N° 07 ALTERNATIVA 1 ETAPAS ETAPA I 1. Elaboración de Expediente Técnico. 2. Ejecución del Proyecto: * Ejecución de Obras Civiles de acuerdo al Expediente Técnico ETAPA II 1. Creación del comité de cuidado del cerco Total meses 3.1.3 La fase de Post Inversión y sus etapas.

“Construcción del Cerco Perimétrico de la I.E. Nº 84035 – PISCOS”

26

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Descripción

Gobierno Distrital de Quinuabamba

CUADRO N° 08 Unidad de Tiempo

Operación y Mantenimiento del proyecto.

Cantidad

años

20

3.1.4 Horizonte de Evaluación de cada proyecto alternativo. Se ha considerado como horizonte de evaluación 20 años, lo cual va de acuerdo con el crecimiento poblacional. 3.1.5 Organizar las fases y etapas de cada proyecto alternativo. Para el proyecto solo se ha tomado desde la fase de Inversión debido a que la preinversión ya es motivo de este trabajo, resumiendo tenemos la inversión con una duración de 4 meses; y la post inversión con una duración de 20 años en cuanto a los periodos de ejecución de ambas alternativas es posibles realizarlos en el mismo periodo de ejecución. CUADRO N° 09 Actividad

Responsables

FASE DE INVERSIÓN: ETAPA I Elaboración del Expediente Técnico Trámite de Licitación Ejecución de Obras Entrega de Obra ETAPA I Puesta en Marcha FASE POST INVERSIÓN Operación y Mantenimiento del Cerco

Municipalidad Distrital de Quinuabamba Municipalidad Distrital de Quinuabamba Empresa X Municipalidad Distrital de Quinuabamba

1

Mes 2 3

4

Año 1-20

x x x

x

APAFA APAFA

x

3.2 Análisis de la Demanda. 3.2.1Los servicios que cada proyecto alternativo ofrecerá. Prestar servicios de seguridad, la unidad de medida que se utilizará es de 400 alumnos. 3.2.2 Análisis de demanda de la I.E. Nº 84035 – PISCOS La finalidad es determinar la cantidad alumnos en el futuro en base proyección de la que se obtiene de acuerdo a la taza de crecimiento anual.

Proyección del la Demanda de la I.E. Nº 84035 – PISCOS CUADRO N° 10

“Construcción del Cerco Perimétrico de la I.E. Nº 84035 – PISCOS”

27

a la

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Año

Población total

Población futura

“Construcción del Cerco Perimétrico de la I.E. Nº 84035 – PISCOS”

28

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Gobierno Distrital de Quinuabamba

0 400 400 1 400 409 2 409 418 3 418 428 4 428 439 5 439 449 6 449 459 7 459 470 8 470 481 9 481 492 10 492 503 11 503 515 12 515 527 13 527 539 14 539 551 15 551 564 16 564 577 17 577 590 18 590 603 19 603 617 20 617 631 Fuente: Elaboración propia 3.3 Análisis de la oferta 3.3.1 La Oferta en la situación sin Proyecto de Cerco Perimétrico CUADRO N° 11 SISTEMA OFERTA Cerco Perimétrico 0.00 La oferta en la situación sin proyecto es “cero” porque no se cuenta con ningún tipo de cerco perimétrico funcional. 3.3.2 La Oferta en la situación con Proyecto de Cerco Perimétrico. La oferta con proyecto para el horizonte de evaluación es de 20 años CUADRO N° 12 SISTEMA OFERTA Cerco Perimétrico 631 3.4 Balance Oferta – Demanda. 3.4.1 Balance de oferta sin Proyecto–Demanda Proyectada de Cerco Se determina diferenciando la oferta sin Proyecto y la demanda Proyectada. “Construcción del Cerco Perimétrico de la I.E. Nº 84035 – PISCOS”

29

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3.5 La Secuencia De Etapas Y Actividades De Cada Duración

Proyecto Alternativo Y Su

3.5.1 Definir las condiciones iniciales necesarias para llevar a cabo cada una de las etapas de los proyectos alternativos y armar la secuencia de etapas. Condiciones Externas: Son aquellas que no dependen del proyecto en sí. Se Informará a la población sobre este proyecto. Condiciones Internas: Se ha establecido que la Municipalidad Distrital de Quinuabamba apoyará para la ejecución del presente proyecto. Además esta cuenta con personal técnico calificado para este tipo de obras, para llevar a cabo la ejecución del proyecto. 3.5.2 Identificar las actividades asociadas con cada proyecto alternativo y definir su duración. CUADRO N° 18 PROYECTO ALTERNATIVO 1 Unidad Tiempo

Cantidad

1. Elaboración de Expediente Técnico

mes

1

2. Obras Civiles * Ejecución de Obras Civiles de acuerdo al Expediente Técnico.

mes

1.5

mes

1

años

20

ACTIVIDADES FASE INVERSIÓN ETAPA I: Ejecución de Obras

ETAPA II: Capacitación y Campañas Publicitarias 1. Organización del comité de cuidado del cerco FASE POST INVERSIÓN Operación y Mantenimiento del Cerco

CUADRO N° 19

“Construcción del Cerco Perimétrico de la I.E. Nº 84035 – PISCOS”

30

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PROYECTO ALTERNATIVO 2 Unidad Tiempo

Cantidad

1. Elaboración de Expediente Técnico

mes

1

2. Obras Civiles * Ejecución de Obras Civiles de acuerdo al Expediente Técnico.

mes

1.5

mes

1

años

20

ACTIVIDADES FASE INVERSIÓN ETAPA I: Ejecución de Obras

ETAPA II: Capacitación y Campañas Publicitarias 1. Organización del comité de cuidado del cerco FASE POST INVERSIÓN Operación y Mantenimiento del Cerco

3.6 Costos a Precios de mercado. 3.6.1 Costos en la Situación sin Proyecto. a) Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto. En este caso los costos de operación y mantenimiento sin proyecto es CERO, debido a que no existe sistema de alcantarillado. 3.6.2 Costos en la Situación Con Proyecto a.1) Costos de inversión alternativa 1. Lo constituye los costos de: Activos Intangibles: Que considera los costos de los estudios de Expediente Técnico. Activos Fijos Tangibles: Considera gastos como el costo de construcciones, maquinarias y equipos sujetos a depreciación, para nuestro proyecto acumula inversiones en: - Construcción de un cerco perimétrico en una longitud de 360 metros lineales de ladrillo kk. - Construcción de dos puertas de fierro.

“Construcción del Cerco Perimétrico de la I.E. Nº 84035 – PISCOS”

31

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Gastos Pre-Operativos: Considera gastos que cuya finalidad es la educación y capacitación de los responsables de la gestión. Gastos de Mitigación: Constituye los gastos para las acciones y actividades para mitigar la infraestructura en este caso se reforestara. - Costos de Inversión de la alternativa 1 a precios privados CUADRO N° 20

Item 04.00.0 0

ALTERNATIVA 1 Mano de Mano de Obra Obra No Materiales Calificad Calificad a a

Partidas

Cerco perimétrico COSTO DIRECTO S/.

14,434.34

89,474.51

91,823.82

14,434.34

89,474.51

91,823.82

Equipos

Herramienta s

12,251.0 7 12,251.0 7

CUADRO N° 21 RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIÓN PARA EL PROYECTO ALTERNATIVO 1 ITE M 1.0 0 INTANGIBLES

DESCRIPCIÓN

8,746.67

Expediente (3% Total Presupuesto de Obras) 2.0 0 OBRAS 2.0 1 OBRAS CIVILES

8,746.67 210,516.62 210,516.62

Mano de Obra Calificada

14,434.34

Mano de Obra No Calificada

89,474.51

Materiales

91,823.82

Equipos

12,251.07

Herramientas 2.0 2 MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL Materiales, Equipos y Herramientas Mano de Obra Calificada

2,532.88 3,500.00 2,000.00 500.00

Mano de Obra No Calificada 3.0 0 4.0 0 5.0 0 6.0

PRECIOS PRIVADOS

1,000.00

GASTOS GENERALES (10% de Obras)

22,276.32

UTILIDADES E IMPREVISTOS (10% de Obras)

22,276.32

TOTAL PRESUPUESTOS DE OBRAS (2+3+4) SUPERVISIÓN (5% Total Presupuesto de

267,315.828 13,365.791

“Construcción del Cerco Perimétrico de la I.E. Nº 84035 – PISCOS”

32

Total

2,532.88 210,516.62 2,532.88 210,516.62

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Gobierno Distrital de Quinuabamba

0 Obras) TOTAL INVERSIÓN GENERAL (1+5+6)

280,681.62

a.2) Costos de inversión alternativa 2. Lo constituye los costos de: Activos Intangibles: Que considera los costos de los estudios de Expediente Técnico. Activos Fijos: Considera gastos como el costo de construcciones, maquinarias y equipos sujetos a depreciación para nuestro proyecto acumula inversiones en: Gastos Pre-Operativos: Considera gastos que cuya finalidad es la educación y capacitación de los responsables de la gestión. Gastos de Mitigación: Constituye los gastos para las acciones y actividades para mitigar la infraestructura en este caso se reforestara. - Costos de Inversión de la alternativa 2 a precios privados CUADRO N° 22

Item 04.00.0 0

ALTERNATIVA 1 Mano de Mano de Obra Obra No Materiales Calificad Calificada a 111,843.1 18,042.93 4 114779.78 111,843.1 18,042.93 4 114779.78

Partidas

Cerco perimétrico COSTO DIRECTO S/.

Equipos

Herramienta s

15,313.8 4 15,313.8 4

CUADRO N° 23 RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIÓN PARA EL PROYECTO ALTERNATIVO 1 ITE M 1.0 0 INTANGIBLES

DESCRIPCIÓN

PRECIOS PRIVADOS 8,746.67

Expediente (3% Total Presupuesto de Obras) 2.0 0 OBRAS 2.0 1 OBRAS CIVILES

8,746.67 262,512.57 262,512.57

Mano de Obra Calificada

18,042.93

Mano de Obra No Calificada

111,843.14

Materiales

114779.78

Equipos

15,313.84

Herramientas

2,532.88

2.0 2 MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL Materiales, Equipos y Herramientas

3,500.00 2,000.00

“Construcción del Cerco Perimétrico de la I.E. Nº 84035 – PISCOS”

33

Total

2,532.88 262,512.57 2,532.88 262,512.57

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Gobierno Distrital de Quinuabamba

Mano de Obra Calificada

500.00

Mano de Obra No Calificada 3.0 0 4.0 0 5.0 0 6.0 0

1,000.00

GASTOS GENERALES (10% de Obras)

26,601.26

UTILIDADES E IMPREVISTOS (10% de Obras)

26,601.26

TOTAL PRESUPUESTOS DE OBRAS (2+3+4) SUPERVISIÓN (5% Total Presupuesto de Obras) TOTAL INVERSIÓN GENERAL (1+5+6)

319,215.084 15,960.75 335,175.84

b) Costos de Operación y Mantenimiento. Se ha adoptado que los costos de todos los rubros mantendrán niveles de precios estables en moneda constante en el futuro. Por consiguiente, no se debe considerar futuras variaciones relativas de precios, esto significa que los precios unitarios de años futuros podrían incrementarse o disminuir si se estima que efectivamente se presentarían cambios reales en los niveles de precios de rubros importantes en los costos. Costos de Operación y mantenimiento de la alternativa 1 Serán mínimos considerándose el pintado por parte de la APAFA cada año c) Costos de Capacitación. No se considera este gasto.

“Construcción del Cerco Perimétrico de la I.E. Nº 84035 – PISCOS”

34

Estudio de preinversión a nivel Perfil

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CAPÍTULO IV EVALUACIÓN

CAPITULO IV EVALUACIÓN 4.1 Estimación de los Beneficios Estimación de beneficios del Cerco Perimétrico 4.1.1

Estimación de Beneficios del Cerco Perimétrico Los beneficios del cerco perimétrico no son cuantificables cuantitativamente pero si cualitativamente como es: “Construcción del Cerco Perimétrico de la I.E. Nº 84035 – PISCOS”

35

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Mejorará la seguridad de la I.E. 4.2 Estimación de los costos sociales Los costos a precios sociales resultan de multiplicar por un factor de corrección. Los factores de corrección utilizados para la conversión de los costos a precios de mercado a precios sociales, tal como se muestra a continuación: Mano de Obra calificada : 1/1.10= 0.909 Mano de Obra no calificada : 0.60 Materiales, equipo, herramientas: 1/1.19=0.84 4.2.1 Costos en la Situación sin Proyecto. a) Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto. - Costos de Operación y mantenimiento sin proyecto del Cerco Perimétrico En este caso los costos de operación y mantenimiento sin proyecto a precios sociales del servicio del Cerco Perimétrico es cero, ya que no existe un cerco que brinde las condiciones de seguridad. 4.2.2 Costos en la Situación Con Proyecto a) Costos de Inversión. Costos de Inversión de la alternativa 1 a precios sociales

-

CUADRO N° 24 ALTERNATIVA 1 Ite m

Partidas

Mano de Obra Calificada

1.00 CERCO PERIEMTRICO

14,434.34

Mano de Obra No Calificada

Material Herramie es Equipos ntas Total 12,251.0 89,474.51 91,823.82 7 2,532.88 210,516.62 12,251.0 210,516.6 89,474.51 91,823.82 7 2,532.88 2

COSTO DIRECTO S/.

14,434.34

FACTOR DE CORRECCIÓN COSTO A PRECIOS SOCIALES S/.

0.91

0.60

13,135.25

53,684.71

0.84 77,132. 00

0.84 10,290. 89

0.84 2,127.55

156,370. 35

CUADRO N° 25 RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIÓN PARA EL PROYECTO ALTERNATIVO 1 ITE M DESCRIPCIÓN 1.0 0 INTANGIBLES

PRECIOS PRIVADOS

Expediente (3% Total Presupuesto de Obras) 2.0 0 OBRAS 2.0 1 OBRAS CIVILES

F. C.

PRECIOS SOCIALES

8,746.67

6,581.63

8,746.67

6,581.63

210,516.62

156,370.35

210,516.62

156,370.35

0.9 14,434.34 1

Mano de Obra Calificada

“Construcción del Cerco Perimétrico de la I.E. Nº 84035 – PISCOS”

36

13,135.25

Estudio de preinversión a nivel Perfil

Gobierno Distrital de Quinuabamba

0.6 0 0.8 91,823.82 4 0.8 12,251.07 4 0.8 2,532.88 4

Mano de Obra No Calificada

89,474.51

Materiales Equipos Herramientas 2.0 2 MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL

77,132.00 10,290.89 2,127.55

3,500.00

2,735

0.8 2,000.00 4 0.9 500.00 1 0.6 1,000.00 0

Materiales, Equipos y Herramientas Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada 3.0 0 4.0 0 5.0 0 6.0 0

53,684.71

GASTOS GENERALES (10% de Obras) UTILIDADES E IMPREVISTOS (10% de Obras) TOTAL PRESUPUESTOS DE OBRAS (2+3+4) SUPERVISIÓN (5% Total Presupuesto de Obras) TOTAL INVERSIÓN GENERAL (1+5+6)

1,680 455 60

22,276.32

15,910.535

22,276.32

15,910.535

267,315.828

190,926.42

13,365.791

9,546.321

280,681.62

200,472.741

- Costos de Inversión de la alternativa 2 a precios sociales CUADRO N° 26 ALTERNATIVA 2 Ite m

Partidas

1.00 CERCO PERIMETRICO

Mano de Obra Calificada 18,042.93

COSTO DIRECTO S/.

18,042.93

FACTOR DE CORRECCIÓN COSTO A PRECIOS SOCIALES S/.

0.91 16,419.07

Mano de Obra No Calificada

Material Herramie es Equipos ntas Total 15,313.8 111,843.14 114779.78 4 2,532.88 262,512.57 15,313.8 262,512.5 111,843.14 114779.78 4 2,532.88 7

0.60 67,105.88 4

0.84 96,415. 02

0.84 12,863. 63

0.84 2,127.62

194,931. 22

CUADRO N° 27

“Construcción del Cerco Perimétrico de la I.E. Nº 84035 – PISCOS”

37

Estudio de preinversión a nivel Perfil

Gobierno Distrital de Quinuabamba

RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIÓN PARA EL PROYECTO ALTERNATIVO 2 ITE M DESCRIPCIÓN 1.0 0 INTANGIBLES

PRECIOS PRIVADOS

Expediente (3% Total Presupuesto de Obras) 2.0 0 OBRAS 2.0 1 OBRAS CIVILES

6,581.63

8,746.67

6,581.63

262,512.57

194,931.22

18,042.93

Mano de Obra No Calificada

111,843.14

Materiales

114779.78

Equipos

15,313.84

Herramientas 2.0 2 MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL

PRECIOS SOCIALES

8,746.67

194,931.22

262,512.57

Mano de Obra Calificada

2,532.88

0.9 1 0.6 0 0.8 4 0.8 4 0.8 4

16,419.07 67,105.884 96,415.02 12,863.63 2,127.62

3,500.00

2,735

0.8 2,000.00 4 0.9 500.00 1 0.6 1,000.00 0

Materiales, Equipos y Herramientas Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada 3.0 0 4.0 0 5.0 0 6.0 0

F. C.

GASTOS GENERALES (10% de Obras) UTILIDADES E IMPREVISTOS (10% de Obras) TOTAL PRESUPUESTOS DE OBRAS (2+3+4) SUPERVISIÓN (5% Total Presupuesto de Obras) TOTAL INVERSIÓN GENERAL (1+5+6)

1,680 455 60

26,601.26

19,766.62

26,601.26

19,766.62

319,215.084

237,199.46

15,960.75

11,859.9732

335,175.84

249059.43

4.3 Evaluación Social – aplicación de la metodología Beneficio costo 4.3.1 Evaluación Social del Sistema de Alcantarillado con sus Sub componentes Para el tratamiento de las aguas servidas, el estudio plantea dos alternativas mutuamente excluyentes:  Alt. 1 1. La Construcción del cerco perimétrico con ladrillo tipo kk de soga  Alt. 2 1. La Construcción del cerco perimétrico con ladrillo tipo kk de cabeza Datos Básicos para c/u de las Alternativas Inversión del cerco perimétrico con cada uno de sus componentes que sería beneficiaria y que mejorará la calidad de seguridad en la I.E. 84035 – PISCOS. La información de c/u de las alternativas y el ICE resultante se muestra en los Cuadros siguientes. “Construcción del Cerco Perimétrico de la I.E. Nº 84035 – PISCOS”

38

Estudio de preinversión a nivel Perfil

Gobierno Distrital de Quinuabamba

CUADRO N° 28 COSTOS INCREMENTALES E INDICES COSTO EFECTIVIDAD DEL PROYECTO CERCO PERIMÉTRICO DE I.E. 84035 – PISCOS ALTERNATIVA 1 AÑ O

INVERSIÓN

OyM CON PROYECTO

OyM SIN PROYECTO

0

200,472.7 4

-

-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1739.118 1739.118 1739.118 1739.118 1739.118 1739.118 1739.118 1739.118 1739.118 1739.118 1739.118 1739.118 1739.118 1739.118 1739.118 1739.118 1739.118 1739.118 1739.118 1739.118

TOTAL COSTOS

VALOR ACTUAL DE COSTOS

200,472.74

200,472.7

400

1566.775 1411.510 1271.631 1145.610 1032.083 929.807 837.661 754.648 679.864 612.490 551.790 497.108 447.848 403.465 363.479 327.466 295.013 265.779 239.435 215.709 214321.922

409 418 428 439 449 459 470 481 492 503 515 527 539 551 564 577 590 603 617 631

1739.118 1739.118 1739.118 1739.118 1739.118 1739.118 1739.118 1739.118 1739.118 1739.118 1739.118 1739.118 1739.118 1739.118 1739.118 1739.118 1739.118 1739.118 1739.118 1739.118

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VAC (S/) = Promedio de la Población Beneficiada = ICE Cerco Perimétrico (S/. /Alumno Beneficiario) =

POBLACIÓN BENEFICIARIA TOTAL

533 402.10

“Construcción del Cerco Perimétrico de la I.E. Nº 84035 – PISCOS”

39

Estudio de preinversión a nivel Perfil

Gobierno Distrital de Quinuabamba

CUADRO N° 29 COSTOS INCREMENTALES E INDICES COSTO EFECTIVIDAD DEL PROYECTO ALCANTARILLADO ALTERNATIVA 2 AÑ O 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

INVERSIÓN

OyM CON PROYECTO

OyM SIN PROYECTO

-

249059.43

2029.610 2029.610 2029.610 2029.610 2029.610 2029.610 2029.610 2029.610 2029.610 2029.610 2029.610 2029.610 2029.610 2029.610 2029.610 2029.610 2029.610 2029.610 2029.610 2029.610

-

TOTAL COSTOS 249059.43

2029.610 2029.610 2029.610 2029.610 2029.610 2029.610 2029.610 2029.610 2029.610 2029.610 2029.610 2029.610 2029.610 2029.610 2029.610 2029.610 2029.610 2029.610 2029.610 2029.610

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VAC (S/) = Promedio de la Población Beneficiada = ICE Cerco Perimetrico (S/. /Alumno Beneficiario) =

VALOR ACTUAL DE COSTOS 249059. 43

POBLACIÓN BENEFICIARIA TOTAL

400 409 418 428 439 449 459 470 481 492 503 515 527 539 551 564 577 590 603 617 631

1828.475 1647.274 1484.032 1336.965 1204.474 1085.114 977.584 880.704 793.427 714.795 643.957 580.142 522.656 470.859 424.200 382.160 344.288 310.165 279.437 251.742 265,221.88 533 497.60

RESUMEN EVALUACIÓN SOCIAL COSTO EFECTIVIDAD Como resultado de la comparación de los costos del Cerco Perimétrico a precios sociales, se han obtenido los índices de costos de Efectividad de ambas alternativas que se muestran en el siguiente cuadro: CUADRO N° 30 SUB COMPONENTE

INDICADORES DE EVALUACIÓN

CERCO PERIMETRICO

POB. PROM. (ALUM.)

VACT (S/.) ICE (S/. /ALUM.) ICE TOTAL (S/. /Alum.)

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

200,472.74

533

402.10

497.60

402.10

497.60

“Construcción del Cerco Perimétrico de la I.E. Nº 84035 – PISCOS”

40

249059.43

533

Estudio de preinversión a nivel Perfil

Gobierno Distrital de Quinuabamba

De los resultados obtenidos en el cuadro, se observa que el ICE de la Alternativa 1 de S/. 402.10 por Alumno beneficiado, en tanto que el ICE de la Alternativa 2 es de S/. 497.60 por alumno beneficiado. ICE ALT. 1 = S/.402.10 /Alum. Benefic. < ICE ALT. 2 = S/. 497.60/Alum. Benefic.

Llegándose a la conclusión que la Alternativa 1 es la más favorable. 4.4 Análisis de Sensibilidad. Los factores que pueden afectar el flujo de caja neto son las inversiones netas surgiendo ligeros incrementos las que consideramos: - Si los costos de Inversión se incrementan en un 10% - Si los costos de Inversión se incrementan en un 5% - Si los costos de Inversión disminuyen en un 5% A continuación se muestra los análisis de sensibilidad de cada alternativa en el cuadro de resúmenes respectivos siguientes. CUADRO N° 31 CONSOLIDADO DE ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO ICE

VARIACIÓN

DESCRIPCIÓN ALTERNATIVA ALTERNATIVA ALTERNATIVA ALTERNATIVA 1 2 1 2 Inversión 20% Inversión 10% Inversión 0% Inversión 10%

+ 482.52

597.12

20.00%

20.00%

442.31

547.36

10.00%

10.00%

402.10

497.60

0.00%

0.00%

361.89

447.84

-10.00%

-10.00%

+ + -

Como nos podemos dar cuenta dentro del análisis de Sensibilidad del Cerco Perimétrico cuando se incrementa la inversión en la Alternativa 1 en 10% el ICE se incrementa llegando a un ICE de 442.31; cuando se incrementa la inversión en 20% el ICE se incrementa a un ICE de 482.52 aun así no llegando a superar a la alternativa 2 que tiene un ICE de 497.60; demostrándonos que seria rentable, por lo que se puede concluir que si se incrementa el costo de la inversión en un 10% esto no alterara los resultados esperados con el proyecto. 4.5 Seleccionar el mejor Proyecto Alternativo. Inicialmente se ha hecho un pre-dimensionamiento de las partes conformantes en cada alternativa para determinar los costos, luego evaluándolas con el criterio costo efectividad y modificando las variables principales en el análisis de sensibilidad se concluye que la mejor alternativa para el cerco perimétrico de la I.E. Nº 84035 – PISCOS es la Alternativa Nº 01, mediante la actividad siguiente: 1. La Construcción del cerco perimétrico de la I.E. Nº 84035 – PISCOS

“Construcción del Cerco Perimétrico de la I.E. Nº 84035 – PISCOS”

41

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Gobierno Distrital de Quinuabamba

4.6 Análisis de Sostenibilidad del Proyecto Seleccionado. Se menciona la sostenibilidad de los diferentes puntos observados de la alternativa recomendada, el cual debe de cumplir con los siguientes requisitos: a) Capacidad de ejecución La unidad ejecutora responsable de las obras del proyecto, en este caso la constituye el Gobierno Distrital de Quinuabamba, que cuenta con experiencia en ejecutar proyectos de similares características, a través de contratos de licitación. b) Capacidad de gestión La gestión del Cerco perimétrico estará a cargo del Director del Plantel y la APAFA. c) Financiamiento ejecución de la obra El financiamiento de las inversiones de la ejecución de la obra esta garantizado, para financiar las inversiones de proyectos, según el cuadro que se muestra. CUADRO N° 33 APORTES (Miles de Soles) Monto %

FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

Municipalidad Distrital de Quinuabamba

280,682.62

100%

d) Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento Los costos de operación y mantenimiento del cerco perimétrico seran asumidos por la APAFA. 4.7 Impacto ambiental del Proyecto Seleccionado. En el presupuesto dentro del consolidado de costos existe una partida de Medidas correctoras de impacto Ambiental que considera los gastos por la mitigación si es que se presentase en la construcción. CUADRO N° 34 FUENTES DE IMPACTO AMBIENTAL

D A

OCURRE SI/NO

POR LA UBICACIÓN DEL DISEÑO: • • • • •

El trazo elegido es la única alternativa? El trazo cruza laderas con vegetación? El proyecto está próximo a un relleno? El proyecto se ubica en terreno agrícola, áreas de protección o de riego? El almacén de materiales se encuentra a menos de 100 m. De un curso de agua?

NO NO NO NO NOI

“Construcción del Cerco Perimétrico de la I.E. Nº 84035 – PISCOS”

42

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B

POR LA EJECUCION: • •

• • C

Gobierno Distrital de Quinuabamba

Se transitará por zonas propensas a erosión? El transporte de materiales y tránsito de trabajadores se realizará a través de zonas que sirven como áreas de tránsito permanente para algunas especies de animales? La comunidad careció de información sobre el proyecto?. Se generarán ruidos intensos por periodos prolongados durante la fase de ejecución?

NO

NO NO NO

POR LA OPERACIÓN: • •

El proyecto carece de personal operativo y profesional Se carece de acuerdos formales con la comunidad para la ejecución de la obra.

NO NO

DENTIFICACION DE LOS IMPACTOS POSITIVOS. - Un impacto positivo del proyecto es: se evitará la contaminación de cuerpos receptores de agua; - Segundo impacto positivo del proyecto es que se tendrá un área limpia y segura para la población estudiantil. IDENTIFICACION DE LOS IMPACTOS NEGATIVOS Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN. CUADRO N° 35 MEDIDAS DE MITIGACIÓN

LEGISLAC IÓN

Accidentes laborales durante la construcción.

Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad.

Molestias, salud pública, por producción de polvos y residuos en la ruta, construcciones civiles.

Suministrará vehículos cerrados para la recolección.

Peligros de accidentes en general por construcciones inadecuadas

Inspeccionar permanentemente durante la ejecución de las obras el cumplimiento de las normas de seguridad.

Código Civil

Peligros para la salud durante la operación.

Asegurar que los procesos funcionen a fin de proteger la salud del personal

D. L. 17505

Riesgos de salud para el operador, riesgos para población cercana por mala operación y practicas de higiene

Capacitar permanentemente a los trabajadores

OPERACIÓN

DURANTE LA FASE DE

DURANTE LA FASE DE EJECUCUÓN

FAS E IMPACTOS NEGATIVOS DIRECTOS

“Construcción del Cerco Perimétrico de la I.E. Nº 84035 – PISCOS”

43

RM 042-87

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Gobierno Distrital de Quinuabamba

CUADRO N° 36 MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL VARIABLES DE INCIDENCIA

POSITI VO

NEGATI VO

NEUTR O

PERM ANENT E

CORT O

MEDIA NO

LARG O

LOC AL

REGION AL

NACION AL

LEV E

MODERA DO

FUERT E

MEDIO FISICO NATURAL AGUA

X

X

X

X

SUELO

X

X

X

X

AIRE MEDIO BIOLÓGICO

X

X

X

X

FAUNA

X

X

X

X

FLORA

X

X

X

X

MEDIO SOCIAL HOMBRE

X

X

X

En suma, los impactos sobre el medio del proyecto podrían ser relevantes si no se mantiene una conducta de vigilancia sobre ejecución de las obras, u otros; requiriéndose un programa de monitoreo que consista en tomar acciones para poder mantener el medio ambiente en condiciones óptimas. Lo que nos lleva a concluir, que las obras a desarrollar por el proyecto, Construcción del Cerco Perimétrico de la I.E. Nº 84035 – PISCOS, no causará mayores impactos sobre los componentes ambientales

“Construcción del Cerco Perimétrico de la I.E. Nº 84035 – PISCOS”

44

X

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4.8 Matriz de marco Lógico del Proyecto seleccionado. CUADRO N° 37

DETALLES FIN

RESUMEN DE OBJETIVOS Seguridad de la I.E.

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

A Partir de la entrega de obra La población estudiantil tendrá seguridad Inspección semestral del cerco

PROPÓSITO

Disminuir la perdida de horas de clase A Partir de la entrega de obra La población y posibles perdidas de enseres y/o estudiantil tendrá seguridad deterioro de la infraestructura de la I.E.

COMPONENTES 1.- Cerco Perimétrico

ACCIONES

1.- Construcción del Cerco Perimétrico.

Informes de comité de cuidado del cerco

1.- Marco legal Estable. 2.- Exista calidad de servicios.

A Partir de la entrega de obra La población estudiantil tendrá seguridad

Reporte Anual de la Gestión del comité de cuidado del cerco

1.- Se ejecutan los trabajos de Operación y Mantenimiento por parte del comité de cuidado del cerco.

1.- El Costo del Proyecto a Precios Privados es: S/. 280,682.62 2. El Costo a Precios Sociales es: S/. 200,472.74 3.- El Total de beneficiarios al primer año es: de 400 habitantes.

1.- Informe de Avance de Obra. 2.- Supervisiones de Obra.

1.- Se cuenta con Recursos Financieros para Iniciar la Obra. 2.- Participación del Gobierno Municipal.

“Construcción del Cerco Perimétrico de la I.E. Nº 84035 – PISCOS”

45

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CAPÍTULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

“Construcción del Cerco Perimétrico de la I.E. Nº 84035 – PISCOS”

46

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CAPITULO V CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES. CONCLUSIONES: 5.1.1

El Problema central del proyecto “Construcción del Cerco Perimétrico de Ia I.E. Nº 84035 – PISCOS es la falta de seguridad de la infraestructura educativa.

5.2 El Presupuesto es: - El monto a invertir de la alternativa 1 es: S/. 280,682.62 - El monto a invertir de la alternativa 2 es: S/. 335,175.84 5.3 La evaluación es: - El ICE Total de cada alternativa de Cerco perimétrico es:

CUADRO N° 31 SUB COMPONENTE

INDICADORES DE EVALUACIÓN

CERCO PERIMETRICO

POB. PROM. (ALUM.)

ALTERNATIVA 1

VACT (S/.)

ALTERNATIVA 2

200,472.74

249059.43

533

533

402.10

497.60

402.10

497.60

ICE (S/. /ALUM.) ICE TOTAL (S/. /Alum.)

Como nos podemos dar cuenta el ICE de la alternativa 1 es menor al ICE de la alternativa 2, es por ello que es mas viable la alternativa 1. 5.4 El análisis de sensibilidad es CUADRO N° 32 CONSOLIDADO DE ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO ICE

VARIACIÓN

DESCRIPCIÓN ALTERNATIVA ALTERNATIVA ALTERNATIVA ALTERNATIVA 1 2 1 2 Inversión 20% Inversión 10% Inversión 0% Inversión 10%

+ 482.52

597.12

20.00%

20.00%

442.31

547.36

10.00%

10.00%

402.10

497.60

0.00%

0.00%

361.89

447.84

-10.00%

-10.00%

+ + -

Se puede concluir que si se incrementa el costo de la inversión en un 10% esto no alterara los resultados esperados con el proyecto.

“Construcción del Cerco Perimétrico de la I.E. Nº 84035 – PISCOS”

47

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Gobierno Distrital de Quinuabamba

5.6 El proyecto tiene los siguientes componentes: 1. La Construcción del cerco perimétrico con dos puertas de fierro. 5.7 En cuanto a la sostenibilidad del proyecto esta garantizada, ya que para la ejecución del proyecto el 100% de la Inversión estará a cargo del Gobierno Distrital de Quinuabamba, en cuanto al cuidado a cargo de la APAFA. 5.8 En cuanto al impacto ambiental se concluye que no afectará el Medio Ambiente por pertenecer a una categoría de “No Significativo”. RECOMENDACIONES: Después de la aprobación del perfil se tienes que hacer los siguientes pasos: -

Para la fase Inversión se deberá realizar el expediente, en base a las metas establecidas en el perfil, a nivel de ejecución por instituciones que garantizan trabajos de esta envergadura, en un periodo de un mes.

-

Se deberá ejecutar el proyecto en un lapso de 45 días calendarios de la alternativa recomendada.

-

Se pondrá en marcha la obra y se deberá velar por que se cumpla la operación y mantenimiento del proyecto.

-

Se realizara una evaluación expost.

Por la importancia social que representa la ejecución del proyecto es prioritaria e importante la ejecución de la obra a fin de elevar las condiciones seguridad de la I.E. Finalmente y de acuerdo a los resultados obtenidos de la evaluación costo beneficio, costo efectividad y del impacto ambiental, así como del análisis de Sensibilidad y Sostenibilidad anteriormente descrito, se concluye que el proyecto de denominado “Construcción del Cerco perimétrico de la I.E. Nº 84035 – PISCOS” es VIABLE.

“Construcción del Cerco Perimétrico de la I.E. Nº 84035 – PISCOS”

48

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CAPÍTULO VI ANEXO

“Construcción del Cerco Perimétrico de la I.E. Nº 84035 – PISCOS”

49

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Anexo Nº 01:

Gobierno Distrital de Quinuabamba

Cronograma de la Inversión Pública y Metas Físicas

CRONOGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA MESES (Nuevos Soles con IGV) METAS

1

2

3

1/2 mes

8,746.67

0

0

0

8,746.67

OBRAS CIVILES

0

84,206.65

84,206.65

42,103.32

210,516.62

MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL

0

1400

1400

700

3,500.00

GASTOS GENERALES (10% de Obras)

0

8,910.53

8,910.53

4,455.26

22,276.32

UTILIDADES E IMPREVISTOS (10% de Obras) SUPERVISIÓN (5% Total del Presupuesto de Obra)

0

8,910.53

8,910.53

4,455.26

22,276.32

0

5,346.32

5,346.32

2,673.16

13,365.79

INTANGIBLES

Cronograma de Metas Físicas

CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS METAS

Unidad de Medida

INTANGIBLES OBRAS CIVILES MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL CAPACITACIÓN GASTOS GENERALES (10% de Obras) UTILIDADES E IMPREVISTOS (10% de Obras) SUPERVISIÓN (5% Total del Presupuesto de Obra)

Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb

1

2

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 40% 40% 40% 40% 40% 40%

MESES 3 Medio mes 0% 0% 40% 20% 40% 20% 40% 20% 40% 20% 40% 20% 40% 20%

“Construcción del Cerco Perimétrico de la I.E. Nº 84035 – PISCOS”

50

TOTAL

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

TOTAL