CENTRO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION Y DESARROLLO Estudio de Preinversión NIVEL: PREFACTIBILIDAD
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA UNASAM - HUARAZ-REGION ANCASH
0 INDEPENDENCIA – HUARAZ - ANCASH ABRIL 2011
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA UNASAM - HUARAZ-REGION ANCASH
I n d i c e General 1 RESUMEN EJECUTIVO 2. ASPECTOS GENERALES 2.1 Nombre, ubicación y fuente de financiamiento 2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora 2.3 Participación de las Entidades involucradas y Beneficiarios 2.4 Marco de Referencia 3. IDENTIFICACION 3.1 Diagnóstico de la situación actual 3.2 Definición del problema y sus causas 3.3 Objetivos del proyecto 3.4 Planteamiento de Alternativas 4 FORMULACIÓN 4.1 Horizonte de planeamiento del proyecto 4.2 Análisis de riesgo del proyecto 4.3 Determinación de los servicios Educativos 4.4 Estudio de la Demanda 4.5 Análisis de la Oferta 4.6 Balance de mercado 4.7 Planteamiento técnico de las alternativas 4.8 Costos del proyecto 5 EVALUACIÓN DEL PROYECTO 5.1 Beneficios cualitativos del Proyecto 5.2 Evaluación de la rentabilidad social 5.3 Análisis de sensibilidad 5.4 Selección del mejor Proyecto alternativo 5.5 Evaluación del Impacto ambiental 5.6 Análisis de Sostenibilidad para la alternativa elegida 5.7 Organización y gestión 5.8 Plan de implementación de la alternativa elegida 5.9 Línea de base para la evaluación de impacto 5.10 Matriz de Marco Lógico para la alternativa elegida 6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 6.1 Conclusiones 6.2 Recomendaciones 7 ANEXOS
1
CAPÍTULO
I
1 Resumen Ejecutivo
2
CAPÍTULO
I
Resumen Ejecutivo
1.1. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP) CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA UNASAM - HUARAZ-REGION ANCASH 1.2. Objetivo del proyecto El objetivo central identificado en el estudio es lograr la: MEJORA DE LA CALIDAD DE SERVICIOS DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL "SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO" - HUARAZ – ANCASH”. 1.3. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP Conceptualmente la brecha de cobertura sucede debido al déficit de oferta, es decir descuento directo de la demanda, en tanto que la brecha de calidad deriva de la atención inadecuada de la demanda por restricciones en los factores productivos (Recursos naturales, capital y RRHH), suponiendo una alta sensibilidad en los mismos. El resumen de la Demanda Insatisfecha de mercado en cobertura y calidad tanto interna y externa se muestra en la tabla siguiente.
3
4
1090
1104
1117
1131
1146
1160
1175
1190
1205
1220
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5829
5755
5683
5612
5543
5473
5405
5339
5272
5207
5143
Externa (Otros CPU's) 1/
734
734
734
734
734
734
734
734
734
734
734
CPU UNASAM
3,776
3,742
3,710
3,678
3,648
3,616
3,586
3,555
3,525
3,496
3,467
CPU's Externos
Oferta de cobertura
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CPU UNASAM
2753
2727
2702
2677
2653
2628
2605
2581
2557
2535
2513
CPU's Externos
Oferta de calidad
2/ Atención proyectada sin proyecto
1/ Brecha del Proyecto
Elaboración propia
Fuente: Proyecciones de Demanda y Oferta, estudio de mercado (marzo 2011)
1077
1
CPU UNASAM
0
Año
Demanda de mercado
Oferta proyectada
486
471
456
441
426
412
397
383
370
356
343
Brecha de cobertura
1220
1205
1190
1175
1160
1146
1131
1117
1104
1090
1077
Brecha de calidad
BRECHA UNASAM 1/
2,053
2,013
1,973
1,934
1,895
1,857
1,819
1,784
1,747
1,711
1,676
Brecha de cobertura
3,076
3,028
2,981
2,935
2,890
2,845
2,800
2,758
2,715
2,672
2,630
Brecha de calidad
BRECHA EXTERNA
BALANCE DE MERCADO
A NIVEL EXTERNO
60.18%
60.93%
61.70%
62.49%
63.29%
64.07%
64.92%
65.73%
66.51%
67.36%
68.17%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
64.78%
65.02%
65.28%
65.54%
65.81%
66.07%
66.35%
66.59%
66.86%
67.14%
67.41%
47.23%
47.38%
47.55%
47.70%
47.86%
48.02%
48.20%
48.34%
48.50%
48.68%
48.86%
Atención de Atención de Atención de Atención de cobertura calidad cobertura calidad
A NIVEL UNASAM 2/
NIVEL DE ATENCION DE LOS SERVICIOS DE FORMACION PREUNIVERSITARIA
Tabla 1.1: Balance de mercado interno y externo de los servicios de formación preuniversitaria en la zona de influencia (Balance de cobertura y calidad - Nº alumnos-)
De acuerdo a los resultados de la brecha externa se aprecia que aproximadamente 2 de cada 10 alumnos egresados de secundaria que desean continuar estudios universitarios, optan por estudiar su formación preuniversitaria y posiblemente su postulación fuera de la zona de influencia - Lima y otras regiones/provincias- (Esto es la brecha no atendida) Por otro lado la Brecha de la UNASAM y sobre el cual el proyecto espera tener impacto total, es explicado fundamentalmente por la deficiencia en la oferta actual y proyectada, la que por efectos del proyecto será reemplazada con lo que la brecha de mercado resulta igual a las necesidades de mercado. 1.4. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA ALTERNATIVA I Construcción de infraestructura propia para el Centro Preuniversitario, en el local central de la UNASAM La presente alternativa contempla la construcción de una nueva edificación de 05 niveles, mediante el sistema aporticado, con acabados modernos y adecuados para el funcionamiento del proyecto. La parte superior donde se colocaran la cobertura de techo, de adecuaran pequeños ambientes para el confort del alumnado como cafetín y terrazas. -
-
-
La zona a intervenir comprende un área total de 275.0 m2 aprox. Se realizaran trabajos preliminares de demolición y eliminación de construcciones existentes, tales como los ambientes de adobe, cercos y también el ambiente donde se encuentra lo zona de impresión de la Editorial. Todo material excedente se eliminaran mediante maquinaria pesada a botaderos autorizados por la Municipalidad Local. Se realizaran trabajos estructurales en base a un sistema aporticado con cimentaciones definidas por el estudio de suelos como zapatas combinadas, vigas de cimentación, cimientos y sobrecimientos reforzados; también contaran con columnas, placas, vigas, columnetas, viguetas, losas aligeradas, escalera, y estructura de concreto para el ascensor. Los muros serán de ladrillo King kong H18 de soga y cabeza, distribuidos según indiquen los planos Se revestirán las paredes, vigas, columnas, columnetas, placas con mortero de cemento arena, los zocalos de los servicios higienicos seran de cerámicos Los pisos para los diferentes niveles, serán de porcelanato al igual que sus contrazocalos; en las terrazas serán de piso pulido y bruñado. Los ambientes interiores del primer nivel de los ambientes secundarios, tendrán divisiónes a media altura mediante tabiquerías y vidrios templados. Se colocaran puertas principales metalicas y las interiores con maderas contraplacadas MDF, las ventanas serán de vidrios templados y bordes de estructura de aluminio. Tendran coberturas laterales llamadas parasoles, que serán fijadas con estructuras metalicas y cubiertas con policarbonatos.
5
-
De igual forma la cobertura principal de techo en el ultimo nivel serán de planchas thermo acústicas precor fijadas con estructuras metalicas, complementándose con ares también cubiertas de policarbonato. Se colocaran falsos cielo raso de baldosas acústicas en los ambientes de espacios altos y debajo de la cobertura de techo. Las escaleras contaran con barandas metalicas y en las gradas con bordes de aluminio. La infraestrutura contara con un sistema de ascensor hasta el quinto nivel con funcionamiento electro mecanico. También se contaran para el abastecimiento de agua, con Cisterna y un tanque elevado a base de concreto armado. Se colocaran en los servicios higienicos los inodoros con fluxómetros, lavaderos de losa, las divisiones interiores de de los servicios serán con tabiquerías de estructuras metalicas. Contaran con sistema de evacuación pluvial y sistema contra incendio La energía eléctrica será independiente para el proyecto, contaran con luminarias en todo los niveles en ambientes interiores y exteriores e inclusive en la parte superior de las terrazas. Tendrá un sistema de puesta a tierra Se colocaran salidas para internet, data, intercomunicadores, teléfonos y otros. Se colocaran alarmas contra incendio, luz de emergencias.
El área total por niveles se aprecia a continuación: PRIMER NIVEL: (Area asignada 275.0 m2) SEGUNDO NIVEL: (Area asignada 289.90 m2) TERCER NIVEL: (Area asignada 289.90 m2) CUARTO NIVEL: (Área asignada 289.90 m2) QUINTO NIVEL: (Área asignada 289.90 m2) SEXTO NIVEL: (Área asignada 270.76 m2) DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA ALTERNATIVA II Alquiler de ambientes adecuados para el Centro Preuniversitario de la UNASAM De otra parte, el Proyecto a través de la Alternativa II se orienta a brindar los servicios de formación preuniversitaria pudiendo considerar la integralidad de un edificio o no, tal o tales ambientes deberán responder a las necesidades de sus usuarios, estos es adecuadamente equipados y funcionalmente operativos. Ø Consideraciones técnicas Las consideraciones arquitectónicas se consideraran las construcciones de nuevas y atractivas infraestructuras que vienen desarrollándose en la Ciudad de Huaraz ·
Descripción de ambientes
a. Sala de Cómputo.- El ambiente que se alquile para la sala de cómputo deberá responder a las necesidades de información de los alumnos tareas propias estadísticas y servicios de Internet.
6
Se deberá alquilar ambientes cómodos con un espacio mínimo de 56m2 por aula y un total de 12 aulas para el servicio del aprendizaje de los estudiantes. c. Biblioteca.- Se deberá alquilar un ambiente amplio y adecuado para la investigación bibliografica de los estudiantes con los servidores principales, para los diferentes servicios que se pretende dar. d. Almacén y Archivos.- Esta alternativa deberá contemplar el alquiler de un ambiente para el almacenamiento de equipos, así mismo para almacenar documentos y archivos de la institución. e. Oficina.- Se deberá alquilar oficinas administrativas, para los servicios de la institución. f. Secretarías y Sala de Espera.- Adicionalmente se deberá alquilar ambientes para labores de secretariado y salas de espera
b. Aulas.-
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA AMBAS ALTERNATIVAS El proyecto considera la modernización de su capacidad técnica y operativa, en ese marco prevé, las siguientes actividades complementarias para las 02 alternativas Adquisición de equipos, mobiliario y material bibliográfico para Centro Preuniversitario de la UNASAM Capacitación pedagógica a docentes del Centro Preuniversitario de la UNASAM 1.5. Costos del PIP. Ahora bien en base al Presupuesto de la inversión fija tangible, intangibles y capital de trabajo a continuación se resume el Presupuesto de inversión para cada alternativa: Tabla 1.2: Presupuesto de Inversión para la Alternativa 01 Unidad de
DESCRIPCIÓN
medida
Cant
Costo Unitario
Costo parc ial
(S/.)
(S/.)
INV ERSIÓN FIJA INTA NGIBLE
215,874.00
Expediente Técnico 1/
Global
1
83,122.00
83,122.00
Capacitación
Global
1
80,000.00
80,000.00
Supervisión del PIP Elaboracion de Linea base
Global
1
42,000.00
42,000.00
Estudio
1
10,752.00
10,752.00
Global
1
3,857,955.87
3,857,955.87
Global
1
540,164.60
INV ERSIÓN FIJA TA NGIBLE Obras civiles Equipos, mobiliario y otros
4,398,120.47
TOTA L INV ERSIÓN Elaboración propia 1/ Referencialmente considera el 1.78% de los costos de obras civiles
7
540,164.60 4,613,994.47
Tabla 1.3 Presupuesto de Inversión para la Alternativa 02 Unidad de
DESCRIPCIÓN
Cant
medida
Costo Unitario
Costo parc ial
(S/.)
(S/.)
INV ERSIÓN FIJA INTA NGIBLE
108,252.00
Expediente Técnico
Global
1
10,500.00
10,500.00
Capacitación
Global
1
80,000.00
80,000.00
Supervisión del PIP
Global
1
7,000.00
7,000.00
Estudio
1
10,752.00
10,752.00
Equipos, mobiliario y otros
Global
1
540,164.60
Adecuacion de local
Global
1
64,050.00
Elaboracion de Linea base INV ERSIÓN FIJA TA NGIBLE
604,214.60
TOTA L INV ERSIÓN
540,164.60 64,050.00 712,466.60
Elaboración propia
Independientemente de que alternativa se ejecute, el PIP tiene previsto reinvertir en compra de equipos al quinto año del horizonte de evaluación del proyecto, a continuación mostramos el detalle de equipos en los que se reinvertirá: Tabla 1.4: Presupuesto de Reinversión para ambas alternativas. Unid.
DESCRIPCIÓN
Med.
Cant.
Costo Unitario
Costo parcial
(S/.)
(S/.)
COMPUTADORA Cuatro núcleos independientes y controlador de memoria integrado en un solo encapsulado físico con velocidad del reloj
Unid.
3
Laptop
Unid.
14
4,500.00
63,000.00
Duplicadora digital (A3 / 130 CPM)
Unid.
1
19,800.00
19,800.00
(base) de 2.93 GHz, soporte para memorias de 1333 MHz,
4,600.00
13,800.00
memoria cache de 8 MB, bus de sistema (DMI) 2.5 GT/s y TDP de 95 W
Fotocopiadora (A3 / ampliación 200 % reducción 50 %)
Unid.
1
17,585.00
17,585.00
Proyector multimedia de 3000 lumins
Unid.
13
5,000.00
65,000.00
Unid.
13
1,000.00
Ecran de 2.40 x 2.40 con trípode TOTAL S/.
13,000.00 192,185.00
Fuente y elaboración propia
1.6. Beneficios del PIP. - Beneficios en la situación con proyecto Los beneficios sociales cualitativos para el Proyecto en términos generales lo constituyen los fines planteados en el árbol de Objetivos Ø Considerando su naturaleza, el objetivo del presente proyecto está orientado a mejora de la calidad de servicios del centro preuniversitario de la Universidad Nacional "Santiago Antúnez de Mayolo" - Huaraz - Ancash Entre otros beneficios sociales el proyecto a través de sus acciones contribuirá a los siguientes fines:
8
i.
Mejora de la competencia de los alumnos que estudian/estudiaron en el CPU UNASAM a. Mejora de posibilidades de ingreso a la UNASAM y otras Universidades b. Mejora del rendimiento académico de los ingresantes en las materias básicas c. Alumnos que ingresan a la UNASAM, tienen un tiempo promedio de estudio estandar d. Satisfacción de ingresantes debido a la reducción del desfase de la secundaria con la formación universitaria
ii.
Mejora de la demanda de alumnos al CPU - UNASAM o Menor preferencia por otras academias Preuniversitarios
y/o
Centros
Todo ello contribuye a un mayor aporte del Centro Preuniversitario de la UNASAM en la formación de profesionales competitivos en la Región Ancash Complementariamente es preciso señalar que el Proyecto considerando la naturaleza de las 02 alternativas generará los siguientes resultados: i.
Adecuadas condiciones físicas para la prestación de servicios del Centro Preuniversitario a.
Adecuada infraestructura para Preuniversitario de la UNASAM
la
enseñanza
en
el
Centro
b. Suficiencia de equipos, mobiliario y material bibliográfico para la prestación de servicios ii.
Adecuada pedagogía de enseñanza a.
Adecuadas competencias preuniversitaria
pedagógicas
para
la
enseñanza
Finalmente es preciso señalar las externalidades que se desprenden de la ejecución del proyecto: i. ii. iii. iv. v. vi.
Revaloración y estímulo para continuar desplegando esfuerzo e pro de lo formación preuniversitaria La población beneficiaria potencial accede a los servicios de educación preuniversitaria adecuadamente en términos de calidad y cercanía. Mayores niveles de capitalización del Recurso Humano como factor fundamental de todo proceso productivo tanto a nivel de demanda (alumnos) y oferta (docentes) Incremento del índice de preferencia por la UNASAM Mejora en la Inserción al Mercado Laboral y generación de unidades productivas, etc. Mejora paisajística de la zona del Proyecto, entre otros
9
- Beneficios en la situación sin proyecto Dado las condiciones actuales del sistema de provisión del servicio educativo los beneficios en la situación sin proyecto son casi nulos en términos de calidad. - Beneficios Incrementales Para el presente, los beneficios incrementales corresponden a los beneficios en la situación con proyecto. 1.7. Resultados de la evaluación social. De acuerdo con los resultados de la evaluación económica, social y análisis de sensibilidad se elige la alternativa I. Tabla 1.5: Selección de la mejor estrategia de Proyecto INDICADORES
ANÁLISIS
Valos Actual de Costos totales (VACT) COSTO EFEC-TIVIDAD (ACE)
Alternativa 01
Alternativa 02
7,191,731.67
7,998,197.90
Meta (Nº horas de alumnos promedio anual en el Horizonte de evaluación del PIP.)
22,871
22,871
Costo Efectividad por alumno
314.45
349.71
20.63%
-146.75%
0.54
0.07
24.58%
-10.83%
0.46
0.93
PRECIOS SOCIALES
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD (MARGEN DE SEGURIDAD RESPECTO A LA OTRA ALTERNATIVA)
Escenario 01: Variación de la inversión Escenario 02: Variación de los costos de O&M
Porcentaje Indice de Elasticidad Porcentaje Indice de Elasticidad
Fuente: Evaluación social y sensibilidad del proyecto
1.8. Sostenibilidad del PIP. a)
Disponibilidad de Recursos Los recursos para la etapa de inversión provendrán del Tesoro Público, por la fuente de Recursos Ordinarios, de acuerdo a la previsión presupuestal para el presente ejercicio presupuestal (2011). Al respecto considerando que la inversión del proyecto se realizará con cargo a la fuente de Recursos Ordinarios, los excedentes (Ingresos – gastos) operativos serán dispuestos por la Administración Central de la UNASAM, para financiar otras acciones de Inversión, tal lo dispuesto por la Resolución Nº 919-2005-ANR, que aprueba las políticas y parámetros de los Centros Preuniversitarios de las Universidades Públicas.
10
b)
Financiamiento de los Costos de Operación y mantenimiento El análisis de Sostenibilidad para el proyecto se analiza desde el punto de vista de la rentabilidad económica. Así sobre la base del presupuesto de ingresos y costos a precios privados, los indicadores de rentabilidad como el VAN y la TIR permiten apreciar la sostenibilidad en los términos siguientes. Tabla 1.6: Indicadores de rentabilidad económica del Proyecto (A precios de mercado) INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD
Flujos
Flujos totales
inc rementales
(A 30 años)
nd
1,141,983.39
SOSTENIBLE
1,472,463.16
3,459,967.14
SOSTENIBLE
Sostenibilidad óptima VAN total > 0 (30 años)
CONCLUSION
Sostenibilidad mínima V AN Operativo > 0 (10 años) Fuente y elaboración propia T.S.D.
11.00%
Es preciso mencionar que la sostenibilidad óptima ha sido calculada con un periodo de evaluación de 30 años que es el periodo de vida útil de las edificaciones proyectadas por el PIP pues estas viene a ser el activo principal del estudio. 1.9. Impacto ambiental. ·
La evaluación de impactos ambientales permite concluir que el proyecto genera un impacto ambiental positivo en magnitud e importancia. El proyecto es ambientalmente positivo debido principalmente a que los impactos negativos son de baja intensidad, de corta duración y muy puntuales, sólo por el tiempo que dura la construcción; y por el contrario la operatividad de la edificación contribuirá a la mejora del ambiente en el ámbito de influencia del proyecto.
·
Los impactos negativos que se producen en la calidad del aire (incremento de gases por uso de maquinarias y equipo, polvo de excavaciones y materiales) pueden ser superadas con las medidas de mitigación propuestas.
·
Los impactos positivos son de mayor importancia y se producen a corto, mediano y largo plazo, mientras que los impactos negativos se están produciendo a corto plazo, con proyecciones de desaparecer o disminuir sustantivamente, lo que hace del sistema de tratamiento un proyecto ambientalmente factible.
·
En la etapa de ejecución de la obra la implementación del manejo ambiental, será de responsabilidad del contratista y controlando por el supervisor de obra. En la etapa de funcionamiento del Centro Pre
11
universitario, la implementación del manejo ambiental será de responsabilidad de la Administración. 1.10.Organización y Gestión. En la fase de Inversión el proyecto estará a cargo de la Oficina General de Desarrollo Físico como Unidad Ejecutora del Pliego, quien es la responsable por la ejecución de la totalidad de componentes del PIP, aún cuando alguno de ellos sea llevado a cabo por otra dependencia. En tal sentido para la ejecución del proyecto se recomienda coordinar con la dirección del centro preuniversitario de la UNASAM la ejecución de todos los componentes así como con la Unidad Formuladora a efectos de asegurar la correcta ejecución del mismo. En la fase operativa el proyecto estará a cargo del Centro Preuniversitario de la UNASAM, la cual estará a cargo de la infraestructura, equipamiento que genere la ejecución del presente estudio, será la encargada de administrar estos bienes. 1.11.Plan de Implementación. El proyecto se ejecutara conforme los siguientes cronogramas: Tabla 1.7: Cronograma de ejecución Física Descripción
Unid. Med
Cant.
Expediente Técnico Revisión Expediente Proceso para ejecución Supervisión Desarrollo de capacidades Elaboración de Línea de base Obras civiles Equipamiento Liquidación
Porc. Porc. Porc. Porc. Porc. Porc. Porc. Porc. Porc.
100 100 100 100 100 100 100 100 100
MESES 1 100.00 100.00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
100.00 14.29 100.00 14.29
14.29
14.29
14.29
14.29
14.29
14.29
14.29
14.29
14.29 50.00 14.29 50.00
14.29 50.00 14.29 50.00 100.00
Fuente y elaboración propia
Tabla 1.8: Cronograma de ejecución financiera. Descripción Expediente Técnico Revisión Expediente Proceso para ejecución Supervisión Desarrollo de capacidades Elaboración de Línea de base Obras civiles Equipamiento Liquidación TOTAL (En S/.) Fuente y elaboración propia
Costo (En S/.)
MESES 1
2
3
83,122.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 4,613,994.47 83,122.00
0.00
83,122.00 0.00 0.00 42,000.00 80,000.00 10,752.00 3,857,955.87 540,164.60
0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 10,752.00 551,136.55 0.00
4 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 551,136.55 0.00
5
6 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 551,136.55 0.00
7 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 551,136.55 0.00
8 0.00 0.00 0.00 6,000.00 40,000.00 0.00 551,136.55 270,082.30
9
10
0.00 0.00 0.00 6,000.00 40,000.00 0.00 551,136.55 270,082.30
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 567,888.55 557,136.55 557,136.55 557,136.55 557,136.55 867,218.85 867,218.85
0.00 0.00
12
0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 551,136.55 0.00
1.12. Conclusiones y Recomendaciones - Conclusiones El problema principal que atenderá el proyecto está referido a la: MEJORA DE LA CALIDAD DE SERVICIOS DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL "SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO" - HUARAZ ANCASH. En un análisis comparativo, se concluye que la alternativa 01 es la más rentable en términos sociales puesto que presenta un menor costoefectividad a la par de presentar mayores márgenes de seguridad en relación a la variabilidad de sus metas tal como se muestra en la siguiente tabla: Tabla 1.9: Resumen de la evaluación del PIP INDICADORES
ANÁLISIS
Valos Actual de Costos totales (VACT) COSTO EFEC-TIVIDAD (ACE)
Alternativa 01
Alternativa 02
7,191,731.67
7,998,197.90
Meta (Nº horas de alumnos promedio anual en el Horizonte de evaluación del PIP.)
22,871
22,871
Costo Efectividad por alumno
314.45
349.71
20.63%
-146.75%
0.54
0.07
24.58%
-10.83%
0.46
0.93
PRECIOS SOCIALES
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD (MARGEN DE SEGURIDAD RESPECTO A LA OTRA ALTERNATIVA)
Porcentaje
Escenario 01: Variación de la inversión
Indice de Elasticidad Porcentaje
Escenario 02: Variación de los costos de O&M
Indice de Elasticidad
Fuente: Evaluación social y sensibilidad del proyecto
- Recomendaciones Considerando que el PIP contiene todos los aspecto técnicos para garantizar la adecuada ejecución del PIP se recomienda aprobar y dar viabilidad al presente estudio.
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1.13. Marco Lógico
Tabla 1.10: Matriz de marco Lógico del PIP INDICADORES
RESUMEN DE OBJETIVOS
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
SUPUESTOS
1. OBJETIVO DE DESARROLLO
F I N
MAYOR APORTE DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA UNASAM EN LA FORMACION DE PROFESIONALES COMPETITIVOS EN LA REGION ANCASH
Indicador 1: Reduccion Tiempo promedio de egreso de la universidad según carreras profesionales en medio año al final del periodo de ejecucion del proyecto. Reduccion en seis meses la edad promedio de egreso al quinto año de ejecucion del proyecto y reduccion de un año de la edad promedio de egreso de la Universidad al decimo año de ejecucion del proyecto.
Fuente: Evaluación de impacto del proyecto
* La politica universitaria potencia su accionar extensivo derivado de la reduccion de la brecha de calidad educativa entre la educacion secundaria y la universitaria.
2. OBJETIVO INMEDIATO
P R O P Ó S I T O
Indicador O.1: 10940 alumnos atendidos a lollargo de los primeros 05 años de ejecucion del proyecto, 15511 alumns atendidos a lo largo de siete años de Memorias aunales del CPU ejecucion del proyecto y 22588 alumnos atendidos al decimo año de ejecucion UNASAM. MEJORA DE LA CALIDAD DE SERVICIOS del proyecto. DEL CENTRO Rresultados de los examenes de PREUNIVERSITARIO DE Indicador O.2: el 100% de los alumnos atendidos a lo largo del periodo de admision desarrollados. evaluacion del proyecto ingresan con notas aprobatorias. elevando las notas LA UNIVERSIDAD NACIONAL "SANTIAGO promedio de ingreso ala universidad. Estadistica de l Oficina general ANTÚNEZ DE MAYOLO" de estudios de la UNASAM. Indicador O.2: el 100% de los alumnos atendidos a lo largo del periodo de HUARAZ - ANCASH evaluacion del proyecto aprueban los cursos basicos llevados en los primeros ciclos elevando la nota promedio de aprobacion de estos cursos.
RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
* La Universidad diseña e implementa una política efectiva de inclusion y apertura a estudiantes de secundaria el area de infuencia directa. * Se mantienen el compromiso de los docentes para apoyar/desarrollar las labores académicas en virtud al refuerzo de capacidades.
SUPUESTOS
3. RESULTADOS
Indicador R 1.1: Construccion de un nevo local para el funcionamiento del CPU con los siguientes ambientes::
C O M P O N E N T E S
R.1: Adecuada infraestructura para la enseñaza en el centro preuniversitario de la UNASAM
PRIMER NIVEL 1. Dirección, Servicio Higiénico Dirección, Secretaria, Auxiliar, Hall y espera, Coordinador académico, Digitación Impresiones, Librería – Atención, Biblioteca Internet, Ascensor, Servicios higiénicos varones, Servicios higiénicos Mujeres, Servicios Higiénicos Minusválidos, Circulación, escalera y muros, Jardín SEGUNDO NIVEL Aula 201, Aula 202, Aula 203, Estar, Hall y Pasadizo, Ascensor, Servicios higiénicos varones, Servicios higiénicos Mujeres, Servicios Higiénicos Minusválidos, Circulación, escalera y muros. TERCER NIVEL Aula 301, Aula 302, Aula 303, Estar, Hall y Pasadizo, Ascensor, Servicios higiénicos varones, Servicios higiénicos Mujeres, Servicios Higiénicos Minusválidos, Circulación, escalera y muros CUARTO NIVEL Aula 401, Aula 402, Aula 403, Estar, Hall y Pasadizo, Ascensor, Servicios higiénicos varones, Servicios higiénicos Mujeres, Servicios Higiénicos Minusválidos, Circulación, escalera y muros, QUINTO NIVEL Aula 501, Aula 502, Aula 503, Estar, Hall y Pasadizo, Ascensor, Servicios higiénicos varones, Servicios higiénicos Mujeres, Servicios Higiénicos Minusválidos, Circulación, escalera y muros SEXTO NIVEL - COBERTURA Cafetería, Atención, Deposito, Hall Y pasadizo, Ascensor, Servicios higiénicos Mujeres, Servicios higiénicos varones, Terraza, Circulación, escalera y muros
* El diseño técnico y los requerimientos de equipos satisface efectivamente las necesidades académicas .
Fuente R.1.1, 2.1, 3.1, 4.1: Informe de liquidación de obras y equipamiento * Las propuestas de uso de las ualas y equipos del CPU responden Fuente R.1.1, 2.1, 3.1, 4.1: a las necesidades académicas de la Visitas de inspeccion por la UE y fomación profesional universitaria y el entorno los mismos que no se OPI. (Evaluación de productos modifican sustancialmente. del PIP) Fuente R.5.1: Constancias de capacitaciones de los docentes
* Los docentes capacitados mantienen su compromiso de replicar los conocimientos en el pregrado así como apoyar en las investigaciones relacionadas.
R.2: Suficiencia de Indicador R 2.1: Equipamiento y amoblamiento del CPU al 100% de sus equipos, mobiliario y necesidades a los 15 meses de iniciado la ejecución del proyecto (desde el material bibliografico para expediente técnico). prestacion de servicios.
R.3: Adecuadas competencias pedagogicas para la enseñanza preuniversitaria.
Indicador R 3.1: Capacitacion al 100% de los docentes del centro preuniversitario de la UNASAM en temas relacionados a pedagogia en eseñanza pre universitaria al prier año de ejecutado el proyecto.
SIGUE… 14
…VIENE RESUMEN DE OBJETIVOS 4. ACTIVIDADES
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
5. INSUMOS
SUPUESTOS
S/. 4,613,994.47
R.1: Adecuada infraestructura para la enseñaza en el centro preuniversitario de la UNASAM Indicador 1.1.1: Construcción de infraestructura propia para el Centro Preuniversitario, en el local central de la UNASAM con los siguientes ambientes:
A C C I O N E S
PRIMER NIVEL 1. Dirección, Servicio Higiénico Dirección, Secretaria, Auxiliar, Hall y espera, Coordinador académico, Digitación Impresiones, Librería – Atención, Biblioteca Internet, Ascensor, Servicios higiénicos varones, Servicios higiénicos Mujeres, Servicios Higiénicos Minusválidos, Circulación, escalera y muros, Jardín SEGUNDO NIVEL Aula 201, Aula 202, Aula 203, Estar, Hall y Pasadizo, Ascensor, Servicios higiénicos varones, Servicios higiénicos Mujeres, Servicios Higiénicos Minusválidos, Acción 1,1: Construcción Circulación, escalera y muros. de infraestructura propia TERCER NIVEL para el Centro Aula 301, Aula 302, Aula 303, Estar, Hall y Pasadizo, Preuniversitario, en el Ascensor, Servicios higiénicos varones, Servicios local central de la higiénicos Mujeres, Servicios Higiénicos Minusválidos, UNASAM Circulación, escalera y muros CUARTO NIVEL Aula 401, Aula 402, Aula 403, Estar, Hall y Pasadizo, Ascensor, Servicios higiénicos varones, Servicios higiénicos Mujeres, Servicios Higiénicos Minusválidos, Circulación, escalera y muros, QUINTO NIVEL Aula 501, Aula 502, Aula 503, Estar, Hall y Pasadizo, Ascensor, Servicios higiénicos varones, Servicios higiénicos Mujeres, Servicios Higiénicos Minusválidos, Circulación, escalera y muros SEXTO NIVEL - COBERTURA Cafetería, Atención, Deposito, Hall Y pasadizo, Ascensor, Servicios higiénicos Mujeres, Servicios higiénicos varones, Terraza, Circulación, escalera y muros
* Los precios referenciales establecidos en el estudio de preinversión se mantienen estables. Seguimiento y monitoreo al proyecto Informes trimestrales de avance físico y financiero de la OGDF Facturas, boletas y otros comprobantes de pago .
* Existe voluntad politica de ejecutar el proyecto. * Existe celeridad administrativa para la ejecución del PIP (Se cuplen los plazos previstos para la ejecución) * Los docentes muestran su disposición para participar en las capacitaciones y apoyar en las acciones del PIP * Existe la disponibilidad de equipos requeridos para el proyecto .
R.2: Suficiencia de equipos, mobiliario y material bibliografico para prestacion de servicios.
* Existe los cursos asignados para las capacitaciones establecidas o al menos sustitutos casi perfectos.
Indicador 2.1.1 Adquisición de equipos, mobiliario y material bibliográfico para Centro Preuniversitario de la Acción 2.1: : Adquisición UNASAM de equipos, mobiliario y material bibliográfico para Centro Preuniversitario de la UNASAM
S/. 550,916.60
Indicador 2.1.2 Formulacion de linea base de impacto
R.3: Adecuadas competencias pedagogicas para la enseñanza preuniversitaria. Acción 3.1: : Capacitación pedagógica a docentes del Centro Preuniversitario de la UNASAM
* Las autoridades Universitarias toman conciencia real de la importancia y necesidad de reducir la brecha académica existente entre la educacion secundaria y la Universidad
S/. 3,983,077.87
Indicador 3.1.1 Asignación de fondos para la capacitacion en temas de pedagogia en la enseñanza pre-universitaria
S/. 80,000.00
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CAPÍTULO
II
2 Aspectos Generales
16
CAPÍTULO
II
Aspectos Generales 2.1
NOMBRE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA UNASAM - HUARAZ - REGIÓN ANCASH Ubicación: » » » »
Departamento Provincia Distrito Dirección
: : : :
Ancash Huaraz Independencia Avenida centenario Nº 200
Mapa 2.1: Ubicación del Distrito de Independencia
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Mapa 2.2: Mapeo de Locales Institucionales de la UNASAM en los distritos de Huaraz e Independencia (Ubicación específica del Edificio de los CCPP donde opera actualmente el CPU y el Local central, donde se ubicará el PIP)
LOCAL CENTRAL DONDE SE UBICARA EL PIP
Ubicación actual del Edificio de los Centros de Producción de la UNASAM
Clasificación Funcional FUNCIÓN 22: Educación Corresponde al nivel máximo de agregación para la consecución de las acciones y servicios, en materia de educación a nivel nacional, asegurando la formación intelectual, moral, cívica y profesional de la persona, para su participación eficaz en el proceso de desarrollo socioeconómico. PROGRAMA 048: Educación superior Conjunto de acciones orientadas a la enseñanza superior para la formación de profesionales de alto nivel y la promoción de investigaciones en los campos del arte, la ciencia, la técnica y la cultura en general. Incluye la coordinación y orientación superior. Subprograma 0109: Educación superior universitaria
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Comprende las acciones desarrolladas con el objeto de formar profesionales a nivel superior universitario en los campos de la ciencia, la técnica, el arte y la cultura. Fuente de financiamiento Recursos Ordinarios 2.2
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA En la tabla siguiente vea los datos de los responsables de la Unidad Formuladora y Ejecutora encargados de la formulación y ejecución del PIP. 2.1.1 Unidad Formuladora Sector Pliego
: :
Dirección
:
Dependencia : Funcionario Cargo Teléfono e-mail
: : : :
UNIVERSIDADES 532 Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo” Av. Centenario Nº 200 – Independencia – Huaraz – Ancash Centro de Estudios y Proyectos de Inversión y Desarrollo – (CEPID - Unidad Formuladora) Econ. José SIFUENTES STRATTI Jefe del CEPID - Unidad Formuladora. (043) 943 032810 RPM: *703726
[email protected]
2.1.2 Unidad Ejecutora Sector Pliego
: :
Dirección
:
Dependencia : Funcionario Cargo Teléfono e-mail
: : : :
UNIVERSIDADES 532 Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo” Av. Centenario Nº 200 – Independencia – Huaraz – Ancash Oficina General de Desarrollo Físico (OGDFUnidad Ejecutora) Ing. Oscar Freddy Alva Villacorta Jefe de la OGDF- Unidad Ejecutora (043) 421452
[email protected]
Se propone como Unidad Ejecutora del proyecto a la Oficina General de Desarrollo Físico, toda vez que es la dependencia que tiene como función la ejecución del desarrollo físico de la UNASAM, razón de ello constituye su designación como tal en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública. Esta dependencia cuenta con la capacidad técnica y operativa para la ejecución del proyecto tal como lo demuestra la ejecución de proyectos ejecutados en los ejercicios fiscales anteriores. De la misma manera, es preciso señalar que el presente proyecto está directamente vinculado con los lineamientos de la Oficina General de Desarrollo Físico como Unidad Ejecutora del Pliego y dentro de su campo de acción.
19
2.3
PARTICIPACIÓN DE AS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y LOS BENEFICIARIOS 2.3.1 Entidades Involucradas a. Alta Dirección de la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo” Rectorado y Vicerrectorados, quienes muestran su absoluto respaldo para la concreción del proyecto, toda vez que en la actualidad viene destinando recursos para el pago de ambientes de alquiler cuando dichos recursos podrían ser canalizados para atender otros objetivos de la UNASAM a la par de capitalizar el patrimonio Universitario . b. Directivos del Centro Preuniversitario El Centro Preuniversitario como Unidad orgánica dependiente de la Vicerrectoría Académica, anhela la ejecución del proyecto en el corto plazo, dado las inadecuadas condiciones de operatividad de su infraestructura que es alquilada y su escaso equipamiento. Prueba de su decidido apoyo constituye la coordinación e iniciativa de su Director, personal docente y administrativo para la materialización del proyecto. 2.3.2 Beneficiarios a. Alumnos del Centro Preuniversitario de la UNASAM Quienes verán mejorado las condiciones actuales de prestación del servicio de formación preuniversitaria. b. Alumnos del Centro Preuniversitario de la UNASAM Alumnos que egresan del 5º año y personas con deseos de ingresar a la UNASAM, quienes verán mejorada sus posibilidades de acceder a una formación pre-universitaria de calidad. Por otra parte es preciso señalar que no existen conflictos de intereses entre las entidades involucradas. Complementariamente es preciso señalar el compromiso de las autoridades tanto de la Administración Central de la UNASAM como del Centro Preuniversitario-UNASAM de llevar adelante las acciones del Proyecto antes y después de su ejecución.
20
2.4
MARCO DE REFERENCIA 2.4.1 Antecedentes del proyecto Frente al evidente desfase de la Educación secundaria y la requerida para ingresar a la universidad, así como, desempeñarse eficientemente en el transcurso de sus futuros estudios, en la década de los 80’s, se tomó en consideración la necesidad de superar ésta deficiencia institucionalizándose así los Centros Pre-Universitarios de las Universidades como Unidades Orgánicas dependientes de las mismas. Mediante resolución Nº 919-2005-ANR, la asamblea nacional de rectores aprueba la propuesta de Políticas y Parámetros de Centros Universitarios de Universidades Públicas, que contiene recomendaciones técnicas vinculadas a la necesidad de mejorar la calidad de la educación, mediante la inversión en la edificación de infraestructura pre-universitaria de universidades públicas, de acuerdo a lo recomendado en el Informe Técnico N° 053-2004-EF /68.01 de la Dirección General de Programación Multianual del Ministerio de Economía y Finanzas. En base a esta resolución y ante la actual situación por la que atraviesa el CPU de la UNASAM, la autoridades universitarias mediante Resolución Rectoral Nº 242-91-UNASAM de fecha 19 de abril de 1991, el Rector de la UNASAM designa la comisión encargada de formular el Proyecto de Funcionamiento y el Reglamento del Centro Preuniversitario de la UNASAM. Producto del trabajo de esta Comisión, mediante Resolución Rectoral Nº 138-93-UNASAM de fecha 12 de marzo de 1993, se autorizó el funcionamiento de un sólo Centro Preuniversitario de la UNASAM, teniendo como objetivo primordial reforzar y mejorar el nivel académico de los estudiantes que han concluido la educación secundaria, así como para aquellos que se encuentren cursando el cuarto y quinto año secundario brindándoles una última y específica capacitación para postular al concurso de admisión y, al igual que otras universidades, reservar un porcentaje de las vacantes que anualmente se ofrecen para los alumnos que por orden de mérito alcancen a cubrirlas al finalizar su formación en el Centro Preuniversitario. En sus inicios se constituye como una Unidad orgánica dependiente de la Facultad de Ciencias, iniciando sus actividades en los ambientes más grandes de la Facultad de Ingeniería Civil, en 1999 trasladan sus actividades académicas a los ambientes de la Facultad de Ciencias Agrarias ubicado en la Ciudad Universitaria – Shancayán en tanto la administración se mantiene en el Local Central de la Universidad. Posteriormente en el año 2000 ante la negativa de las Facultades de ceder ambientes para las actividades académicas del CPU-UNASAM, se ha venido alquilando ambientes para tales fines, dichos ambientes no reunían las condiciones adecuadas para la formación preuniversitaria y por si fuera poco a tarifas elevadísimas. Actualmente de acuerdo al artículo 60º del Estatuto de la Universidad, se constituye en un Órgano de apoyo del Vicerrectorado Académico.
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Así en estos 16 años de funcionamiento; el Centro Preuniversitario de la UNASAM ha tenido que incrementar su oferta educativa alquilando y adecuando ambientes para el desarrollo de sus actividades académicas. Así hasta mediando de la década pasada, ha venido funcionando en 04 aulas alquiladas del Colegio Particular “La Inmaculada” ubicada en la parte sur de la Ciudad de Huaraz a 10 minutos de la Plaza de armas (Con vehículo), las cuales resultaban inadecuadas densas y antipedagógicas y por si fuera poco muy costosa, situación que no garantiza una enseñanza de calidad. Posteriormente se trasladan al Edificio de los Centros Académicos de la UNASAM, ubicado en el Jr. Los Libertadores Nº 385- Independencia – Huaraz, la que es ocupada en calidad de alquiler y las aulas son de uso
compartido con el COCIAP, Post Grado y el Centro de Idiomas UNASAM, además de los servicios médicos de la UNASAM y los juegos empresariales de la FEC que funcionan en el mismo edificio, los que a su vez se ser onerosos, resultan inadecuadas densas y antipedagógicas, situación que tampoco
garantiza una enseñanza de calidad.
Es en este marco de antecedente en el que se desarrollo el presente Proyecto elaborado como parte del paquete de inversiones estratégicas Universitarias, para el presente ejercicio fiscal. 2.4.2Lineamientos y tendencias en los que se enmarca el proyecto a. Lineamientos sectoriales Ley Nº 23733 – Ley Universitaria La ley Universitaria, en el marco de su autonomía académica, normativa y administrativa, explicita las competencias Universitarias relacionadas a los servicios como sigue: Literal “d” del artículo 2º que establece, entre otros los fines de las Universidades: “Extender su acción y sus servicios a la comunidad, y promover su desarrollo integral”. Artículo 12, que señala “Las Universidades pueden organizar institutos, escuelas, centros y otras unidades con fines de investigación, docencia y servicio”. Artículo 69, señala: “Cada Universidad, con la finalidad de atender a la formación que requiere los estudios en ella, puede crear un Centro o Centros Pre-Universitarios, cuyos alumnos ingresan a ella previa comprobación de asistencia, rigurosa y permanente evaluación y nota aprobatoria. Su organización y funcionamiento es determinada por el Estatuto y Reglamentos de la respectiva Universidad” Artículo 79, señala: “Las Universidades pueden establecer, órganos y actividades dedicados a la producción de bienes económicos y a la prestación de servicios, siempre que sean
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compatibles con su finalidad. La utilidad resultante es recurso propio de cada Universidad.” Resolución Nº 919-2005-ANR Mediante esta resolución la Asamblea Nacional de Rectores aprueba las Políticas y Parámetros de los Centros Preuniversitarios de las Universidades Públicas, la misma que contiene las recomendaciones técnicas normativas vinculadas a la necesidad de mejorar la calidad de la educación mediante la inversión en la edificación de infraestructura pre-universitaria de universidades públicas, de acuerdo a lo recomendado en el Informe Técnico N° 053-2004-EF /68.01 de la Dirección General de Programación Multianual del Ministerio de Economía y Finanzas. Este instrumento deja a prerrogativa de las propias Universidades la priorización de este tipo de proyectos tal lo efectuado por la UNASAM, en el marco de los lineamientos sectoriales de la ANR. b. Lineamientos institucionales Estatuto de la UNASAM El estatuto de la UNASAM, en su artículo 60 establece: “Los Centros de Investigación y Producción son órganos de apoyo al Vicerrectorado Académico, orientan y desarrollan proyectos de enseñanza, investigación y extensión académica. Su administración se realiza conforme a lo que establece el Reglamento respectivo. Estos centros son: Centro Pre Universitario…”. Plan Estratégico de Desarrollo de la UNASAM 2006 – 2015 Instrumento rector general de largo plazo que orienta los destinos de la Universidad, el mismo que plantea: MISIÓN Formar profesionales emprendedores, innovadores, promotores e impulsores del desarrollo regional y nacional, con base científica, tecnológica y responsabilidad social. VISIÓN Universidad acreditada, con carreras profesionales acordes a la demanda, posicionada y reconocida a nivel nacional, propulsora del desarrollo sostenible.
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En tal sentido considera 04 Ejes estratégicos de desarrollo, con los siguientes Objetivos: EJE ESTRATÉGICO
OBJETIVO GENERAL
Formar profesionales de elevado nivel académico, con valores, impulsores del desarrollo e insértales al mercado laboral. Generar conocimientos científicos y EJE 02: tecnológicos para atender las INVESTIGACIÓN PARA EL necesidades de desarrollo regional y DESARROLLO nacional EJE 03 : Posicionar a la universidad como líder PROYECCIÓN SOCIAL y en el desarrollo social, económico y EXTENSIÓN cultural de la región; involucrando a UNIVERSITARIA la comunidad universitaria. EJE 04 : Promover el desarrollo de la PRODUCCIÓN DE BIENES universidad y su entorno con la Y PRESTACIÓN DE producción de bienes y prestación de SERVICIOS servicios de calidad. Fuente: Plan de Desarrollo UNASAM EJE 01 : FORMACION ACADEMICA Y PROFESIONAL
En tal contexto, el proyecto contribuye directamente al logro de los Objetivos del tercer eje de desarrollo “PROYECCIÓN SOCIAL y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA”, dada la naturaleza de su intervención. Así en este eje se ha considerado como uno de los proyectos estratégicos la implementación del presente (Proyecto Nº 03). Programa Multianual de Inversión Pública 2012-2014 Asimismo el proyecto se encuentra incluido en el Programa Multianual de Inversión Pública 2012-2014 como uno de los proyectos prioritarios para el presente ejercicio fiscal (Previsión presupuestal para el presente ejercicio 2011). De lo anterior se desprende un aporte explicito del proyecto a los Lineamientos sectoriales y a los instrumentos de gestión estratégica Universitaria, por lo que se concluye que el proyecto encaja perfectamente en los lineamientos de política además de su inclusión en las mismas.
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CAPÍTULO
III
3 Identificación
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CAPÍTULO
III
Identificación 3.1
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
3.1.1 Caracterización del Departamento de Ancash 3.1.1.1 Superficie y Ubicación Geográfica El departamento de Ancash, situado en la región central – occidental del país, cubre una superficie de 35 915 Km², que representa el 2,8 por ciento del territorio nacional. Limita por el norte con el departamento de La Libertad; por el este con los departamentos de La Libertad y Huánuco; por el sur con el departamento de Lima y por el oeste con el Océano Pacífico. Políticamente está dividido en 20 provincias y 166 distritos, siendo la ciudad de Huaraz su capital. El territorio engloba espacios geográficos de costa y sierra; sin embargo, aproximadamente el 72,0 por ciento de su territorio es esencialmente andino. Presenta una altura que oscila entre los 4 m.s.n.m. (distrito Chimbote - provincia Santa) y los 3 910 m.s.n.m. (distrito Shilla - provincia Carhuaz). 3.1.1.2 Población Según el Censo de Población y Vivienda del 2007, Ancash es la décima región más poblada del país, con 1 063 459 habitantes, que representa el 3,9 por ciento de la población nacional. Cuadro 3.1 Ancash: Superficie y Población 1/ Provincia Huaraz Aija Antonio Raymondi Asunción Bolognesi Carhuaz Carlos F. Fitzcarrald Casma Corongo Huari Huarmey Huaylas Mariscal Luzuriaga Ocros Pallasca Pomabamba Recuay Santa Sihuas Yungay Total
Superficie (km²) 2 493 697 562 529 3 155 804 624 2 261 988 2 772 3 908 2 293 731 1 945 2 101 914 2 304 4 005 1 456 1 361 35 915
1/ Incluye: 12,2 km2 de superficie insular oceánica. Fuente : INEI, Censo Nacional de 2007 Población y Vivienda
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Población 147 463 7 995 17 059 9 054 30 725 43 902 21 322 42 368 8 329 62 598 27 820 53 729 23 292 9 196 29 454 27 954 19 102 396 434 30 700 54 963 1 063 459
Asimismo, se observa una alta concentración en la provincia de Santa, al albergar al 37,3 por ciento de la población departamental. Su última tasa de crecimiento intercensal es del 0,8 por ciento anual. El 64,2 por ciento de su población es urbana y, según sexo, la distribución es equilibrada (50,2 por ciento, femenina y 49,8, masculina). 3.1.1.3 Clima e hidrografía El clima de Ancash es variado. En la costa y piso inferior de la vertiente occidental, el clima es desértico, con lluvias muy escasas y mal distribuidas, que se incrementan a medida que se avanza en altitud. Zonas con clima templado y seco, se encuentran en los pisos medios de las vertientes andinas oriental y occidental, así como en el Callejón de Huaylas. Frío y seco en las punas y altas mesetas. Muy frío en las cumbres nevadas. Al este de la Cordillera Blanca y en el fondo del valle formado por el Marañón, hay un clima cálido-húmedo, con temperaturas altas durante el día y la noche. El sistema hidrográfico de Ancash está conformado por ríos que pertenecen a las vertientes del Amazonas y del Pacífico. El Marañón es el principal río de la vertiente del Amazonas. Entre los ríos de la vertiente del Pacífico se tiene el río Santa, Nepeña y Huarmey. 3.1.1.4 Estructura productiva El departamento de Ancash, según información del INEI (2008), es la quinta economía departamental del país, al aportar al Valor Agregado Bruto (VAB) nacional un 3,7 por ciento. Sin embargo, la importancia relativa del departamento en el país es mayor en el caso de algunos sectores como minería, con una contribución del 17,3 por ciento; pesca, con 11,3 por ciento y construcción, con 4,4 por ciento. Cuadro N° 3.2 Ancash: Valor Agregado Bruto Valores a Precios Constantes de 1994 (Miles de nuevos soles) Actividades 2008 Estructura Agricultura, Caza y 384 895 6.0 Pesca 105 569 1.6 Minería 1 882 889 29.2 Manufactura 926 238 14.3 Electricidad y Agua 213 654 3.3 Construcción 503 307 7.8 Comercio 414 676 6.4 Transportes y 507 875 7.9 Restaurantes y Hoteles 135 337 2.1 Servicios 365 793 5.7 Otros Servicios 1 018 272 15.8 Valor Agregado Bruto 6 458 100.0 Fuente : INEI En la estructura productiva departamental, la minería destaca por ser la de mayor importancia relativa (29,2 por ciento), seguida de otros servicios (15,8 por ciento), y manufactura (14,3 por ciento). Dichos sectores, en conjunto, contribuyen con el 59,3 por ciento al VAB departamental y dan trabajo al 30,8 por ciento de la población económicamente activa ocupada.
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3.1.1.5 Desempeño Económico Regional Según los recientes resultados del IV CENSO ECONOMICO realizado recientemente. La región Ancash ocupa el quinto lugar en productividad, siendo mayor que el promedio nacional. El primer lugar lo ocupa Moquegua, le sigue Pasco, Tacna, Loreto y Ancash. Según el índice nacional el personal más productivo lo tenemos en la actividad de explotación de minas y en el suministro de electricidad. Asimismo, el CENSO indica un crecimiento de 6.5% anual de establecimientos económicos; pasando de 12,944 en el año 1994 (III CENSO ECONOMICO) a 42,298 reportados en el año 2008. Ancash concentra al 3.5% del total de negocios en el País. Este resultado está directamente relacionado con el comportamiento positivo de la economía peruana en los últimos años (hasta el 2008). Además, las unidades económicas censadas generan un valor agregado de la producción por 6007 millones de nuevos soles, que contribuyen al Producto Bruto Interno Regional (PBI). Este valor registrado, representa el 4.4% del total nacional (137, 312 millones de nuevos soles), siendo el comercio, la industria manufacturera y explotación de minas, las actividades con mayor contribución. Así también, Ancash emplea al 2.9% de la mano de obra a nivel nacional, con un total de 82,000 personas ocupadas, cifra superior a 25,049 personas ocupadas reportadas en el año 1994 (III CENSO ECONOMICO). La mano de obra nacional se concentra en las actividades de: comercio, transporte, pesca, industrias manufactureras, acuicultura, construcción, explotación en minas, servicios de alojamiento, servicios de comida, información y comunicación. En nuestra región la actividad comercial y de servicios se desempeña con mayor dinamismo, los establecimientos de comercio al por mayor y menor se han ido incrementando considerablemente y captan el mayor número de la Población económicamente activa (PEA). 3.1.1.6 Economía actual La Región Ancash beneficiada por ser una de las que cuenta con la mayor riqueza de recursos naturales tanto en la costa, con una riqueza marina que le permite ser después de Piura la mayor pesquería a nivel nacional y en la sierra su actividad minera es la que mayor aporte económico otorga a la Región por concepto de canon; la agricultura en la costa a demostrado ser una actividad permanente y sostenida en arroz, maíz, algodón, caña de azúcar, papa, frutales y agro exportación, y en la sierra más bien es una actividad de autoconsumo sin embargo, la región posee cuantiosos y muy diversos recursos naturales. Así, además de basar su crecimiento en actividades mineras principalmente en Jangas (Huaraz) y San Marcos (Huari), donde se ubican Barrick Misquichilca (Mina Pierina) y Antamina respectivamente, esta además de ser la primera exportadora de cobre, es uno de los proyectos cupríferos más importantes establecidos en la última
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década, de la misma manera la mina Pierina constituye una de las más importantes inversiones auríferas, la Región cuenta con un gran potencial hidroenergético a través del río Santa, el desarrollo comercial se vuelve atractivo; a la fecha, tanto Huaraz en la sierra como Chimbote en la costa son ejes de desarrollo mostrado por la presencia de cadenas comerciales de productos de consumo masivo y el incremento de empresas financieras que resaltan el movimiento económico y financiero de las micro y pequeñas empresas ancashinas. En relación con los montos asignados por concepto de canon, Ancash recibe S/.855 millones por canon minero (26% del total nacional), y es la primera región del país en ese rubro, por encima de Arequipa que percibe S/.533 millones (15%). Empresas relevantes Las empresas más importantes de Ancash de acuerdo al dossier Regional de las 10 mejores Empresas se presentan a continuación: 1. Compañía Minera Antamina: Ubicada en el distrito de San Marcos (Huari), representa una de las inversiones más influyentes de la región. Su mineroducto atraviesa Ancash hasta llegar a Huarmey. 2. Minera Barrick Misquichilca: La mina Pierina inició su producción aurífera en 1998 en el distrito de Jangas (Huaraz). Considerada entre las principales mineras del país, sus ingresos alcanzaron US$ 588,7 millones en el primer semestre del 2009. 3. Duke Energy Egenor: Representa el potencial hidroenergético de Ancash al aprovechar el caudal del río Santa. Tiene una planta térmica en Chimbote y una planta hidroeléctrica en el Cañón del Pato (263 MW). Facturó US$ 64,2 millones en el primer semestre del 2009. 4. Empresa Siderúrgica del Perú (Siderperú): Una de las dos principales siderúrgicas nacionales y símbolo de la zona. Actualmente forma parte del grupo brasileño Gerdau. 5. Tecnológica de Alimentos (TASA): Empresa del Grupo Brescia, especializada en la producción de harina y aceite de pescado. En el 2009 fue la primera empresa pesquera exportadora. 6. Corporación Pesquera Inca (Copeinca): Del Grupo Dyer y Coriat, tiene el segundo puesto entre las pesqueras exportadoras del país. Cotiza en la Bolsa de Valores de Oslo. 7. Agro Industrias San Jacinto: Productora de caña de azúcar ubicada en el valle de Nepeña, influye también en los valles del Santa, Lacramarca y Casma. Recientemente adquirida por el Grupo Gloria/Rodríguez Banda. 8. Austral Group: Pesquera considerada entre las empresas más rentables del país, es la tercera exportadora del rubro. En Ancash, tiene plantas en Coishco y en Huarmey. Sus exportaciones alcanzaron los US$117 millones en el 2008.
29
9. Hayduk Corporación: Quinta exportadora peruana de productos pesqueros. Cuenta con plantas de harina, conservas y congelados en Coishco. 10. Centrales Eléctricas Brasileiras (Electrobrás): Empresa brasileña con recientes intenciones de invertir US$4,800 millones en la para la construcción de seis plantas hidroeléctricas (proyecto Corina), con un potencial total de 9,000 MW. 3.1.2 Área de análisis de impactos y características relevantes El proyecto tendrá dos zonas de influencia claramente definidas por proximidad a los servicios del Centro Preuniversitario de la UNASAM, de esta forma tenemos: a) Área de influencia directa El área de influencia directa del proyecto de acuerdo a la ubicación espacial está constituido por la zona del Callejón de Huaylas (provincias de Recuay, Huaraz, Carhuaz, Yungay y Huaylas), incluido la provincia de Aija, en razón de la procedencia mayoritaria de sus estudiantes del centro Preuniversitario de dicha zona. b) Área de influencia indirecta El área de influencia indirecta lo constituye las siguientes provincias: A.RAIMONDI, ASUNCION, BOLOGNESI, CORONGO, HUARI, OCROS, POMABAMBA, SIHUAS, C.F.FITZCARRALD, MCAL. LUZURIAGA, PALLASCA por el nivel de proximidad que tienen al proyecto y no haber otro centro de educación superior universitaria cercana a la zona c) Área de influencia Marginal El resto del departamento de Ancash, en razón de su mayor lejanía para accesibilidad de estudios y existir en la Zona la Universidad Nacional del Santa. Características relevantes de la zona de influencia directa del proyecto: El Callejón de Huaylas es un valle conformado por las Cordilleras Blanca y Negra, a través de las cuales discurre el río Santa que nace en la Laguna de Conococha (4100 m.s.n.m.) y desemboca en el Océano Pacífico, en la localidad de Santa - Chimbote. El Callejón de Huaylas empieza en la localidad de Cátac, provincia de Recuay y termina en el Cañón del Pato. El Callejón de Huaylas, tiene clima variado, la temperatura varía desde el tiempo polar hasta el semi tropical, tiene variaciones; durante el día es caluroso y la noche es fría. La época de lluvia es de setiembre a marzo y de abril a agosto se denomina verano andino.
30
Mapa 3.1: Área de influencia directa del proyecto
i. Características demográficas Los habitantes de la zona de influencia directa ascienden, según el censo de 2007 a 327,154, las cuales se concentran mayormente en la ciudad de Huaraz, capital de departamento de Ancash. Esta población representa el 30.76% de la población total del departamento.
31
Tabla 3.3: Zona de influencia del proyecto, población censada periodo 1993-2007 Población Total - Censo
Tasa anual de crecimiento
Provincia 1993
2007
Ancash
955,023
1,063,459
0.77%
Zona de influencia Directa
289,403
327,154
0.88%
121,028
147,463
1.42%
8,657
7,995
-0.57%
Carhuaz
39,721
43,902
0.72%
Huaylas
50,575
53,729
0.43%
Recuay
19,234
19,102
-0.05%
Yungay
50,188
54,963
0.65%
Huaraz Aija
Fuente: INEI. Censo de Población y Vivienda 2007
La distribución de género de la población de influencia directa del proyecto se establece en 49% masculino y 51% femenino. En cuanto a la distribución de la población según ámbito, el 51.48% de la población afectada se encuentra en la zona urbana, mientras que el 48.52% se ubica en zona rural. Tabla 3.4: Zona de influencia del proyecto, población según sexo y ámbito Provincia Ancash Zona de influencia Directa Huaraz
Según sexo
Población Total
Hombres
Según ámbito
Mujeres
Urbana
Rural
1,063,459
529,708
533,751
682,954
380,505
327,154
160,346
166,808
168,432
158,722
147,463
72,215
75,248
109,376
38,087
7,995
3,994
4,001
2,528
5,467
Aija Carhuaz
43,902
21,283
22,619
14,862
29,040
Huaylas
53,729
26,491
27,238
17,538
36,191
Recuay
19,102
9,320
9,782
10,860
8,242
Yungay
54,963
27,043
27,920
13,268
41,695
Fuente: INEI. Censo de Población y Vivienda 2007
ii. Nivel de vida El nivel de vida de la población, medido a través del IDH muestra que para el periodo 2003-2005, la mayor parte de provincias de la zona afectada tienen un índice por debajo del promedio departamental, al igual que los ingresos familiares per cápita.
32
Tabla 3.5: Zona de influencia del proyecto, IDH e ingresos de familias (2003-2005) IDH
Ingreso Fam. Per cápita
0.5776
283.3
Huaraz
0.5866
280.3
Aija
0.5758
265.3
Recuay
0.5899
271.5
Carhuaz
0.5013
257.1
Yungay
0.4878
243.2
Huaylas
0.5226
252.4
Ambito Ancash Zona de influencia del proyecto
Fuente: PNUD 2005
iii. Indicadores de vivienda En cuanto a los indicadores de vivienda en la zona afectada, se encontró que al 2007, el tipo de material predominante en la zona es de adobe o tapia con un 80.4%, en segundo lugar están las casas de ladrillo o bloque de cemento con 17.6%, mientras que el 2.1% son de otro material. Tabla 3.6: Zona de influencia del proyecto, viviendas según material predominante Material predominante en las paredes exteriores de la vivienda Provincia
Total viviendas
Ladrillo o bloque de cemento
Adobe o tapia
Madera
Quincha (Caña con barro)
Estera
Piedra con Barro
Piedra sillar con cal o cemento
Otro material
Ancash
496,796
163,286
285,168
6,300
5,226
30,300
3,174
402
2,940
Zona de influencia Directa
156,968
27,574
126,132
536
322
606
1,162
108
528
Huaraz
69,886
21,738
46,638
306
148
410
350
62
234
Aija
4,220
32
3,948
4
22
26
148
12
28
Carhuaz
22,024
1,700
20,168
20
12
12
82
10
20
Huaylas
25,458
2,360
22,736
34
12
12
266
6
32
Recuay
9,812
486
8,658
46
64
108
256
10
184
Yungay
25,568
1,258
23,984
126
64
38
60
8
30
Fuente: INEI. Censo de Población y Vivienda 2007
En cuanto al régimen de tenencia de viviendas, el 70% de la viviendas habitadas son propias totalmente pagadas, un 10.9% de viviendas son ocupadas mediante alquiler, un 5.5% son cedidas por el lugar de trabajo, un 2.6% ocupadas por invasión y un 11.10% las ocupan de otra forma.
33
Tabla 3.7: Zona de influencia del proyecto, viviendas según régimen de tenencia Régimen de tenencia Total viviendas
Provincia
Ancash
496,796
Zona de influencia Directa
Alquilada
Invasión
Pagándola
Propia Totalmente pagada
45,048
35,048
15,628
346,164
Cedida por elcentro de trabajo/otro hogar/institución
Otra Forma
21,346
33,562
156,968
17,052
4,004
3,700
109,866
8,598
13,748
Huaraz
69,886
10,684
2,196
2,486
48,338
1,912
4,270
Aija
4,220
446
18
34
2,566
956
200
Carhuaz
22,024
1,270
414
300
18,376
880
784
Huaylas
25,458
2,266
138
314
17,800
3,424
1,516
Recuay
9,812
1,116
808
208
6,126
828
726
Yungay
25,568
1,270
430
358
16,660
598
6,252
Fuente: INEI. Censo de Población y Vivienda 2007
iv. Acceso a servicio eléctrico Respecto al servicio de alumbrado eléctrico, la zona de influencia directa presenta una cobertura del 72.1% de alumbrado público de las viviendas, mientras que un 27.9% aún carecen de este servicio. La provincia que presenta la mayor cobertura es Huaraz con el 82.2%, mientras que Yungay tiene la cobertura más baja con el 53.4%. Tabla 3.8: Zona de influencia del proyecto, viviendas según disposición de alumbrado eléctrico por red pública
Provincia Ancash
Dispone de alumbrado eléctrico por red pública
Total viviendas
SI
NO
SI
NO
248,398
181,804
66,594
73.2%
26.8%
Zona de influencia Directa
78,484
56,597
21,887
72.1%
27.9%
Huaraz
34,943
28,740
6,203
82.2%
17.8%
2,110
1,438
672
68.2%
31.8%
Carhuaz
Aija
11,012
8,361
2,651
75.9%
24.1% 36.8%
Huaylas
12,729
8,040
4,689
63.2%
Recuay
4,906
3,195
1,711
65.1%
34.9%
Yungay
12,784
6,823
5,961
53.4%
46.6%
Fuente: INEI. Censo de Población y Vivienda 2007
v. Servicios de saneamiento En lo relativo a la cobertura de los servicios de saneamiento en el área de análisis, la cobertura de las redes públicas de agua potable alcanza al 75.5% de las viviendas, mientras que el 24.5% se abastece de otros medios, siendo en su mayor parte de ríos, manantiales, o pozos.
34
Tabla 3.9: Zona de influencia del proyecto, viviendas según tipo de abastecimiento de agua potable Tipo de abastecimiento de agua potable
Total viviendas
Provincia
red pública dentro de la vivienda
red pública fuera de la pilón de uso vivienda pero de público dentro de la edificación
Camión Cisterna u otro similar
Pozo
Río, acequia, manantial o similar
Vecino
Otro
Ancash
248,398
151,733
19,345
6,895
1,236
15,597
43,138
8,152
2,302
Zona de Influencia Directa
78,484
49,457
8,873
949
66
2,115
14,143
2,422
459
Huaraz
34,943
24,791
4,161
349
56
1,299
3,152
929
206
Aija
2,110
642
180
9
2
51
1,147
73
6
Carhuaz
11,012
7,455
1,300
105
-
218
1,414
459
61
Huaylas
12,729
6,539
1,963
166
-
201
3,412
352
96
Recuay
4,906
2,943
161
186
3
147
1,244
166
56
Yungay
12,784
7,087
1,108
134
5
199
3,774
443
34
Fuente: INEI. Censo de Población y Vivienda 2007
Respecto a la disposición del servicio de alcantarillado sanitario de las viviendas, el censo 2007 muestra que del total de viviendas de la zona afectada, sólo el 37.7% de viviendas tienen desagüe dentro de las viviendas, un 22.6% emplean letrinas o pozos ciegos, mientras que el 28.8% de las viviendas no disponen de ningún sistema de evacuación de agua potable. Tabla 3.10: Zona de influencia del proyecto, viviendas según disposición de servicios higiénicos Servicio higiénico conectado a: Provincia
Ancash
Total viviendas
desagüe (dentro de la vivienda)
red pública de desagüe (fuera de la vivienda pero dentro de la edificación)
pozo séptico
pozo ciego o negro / letrina
río, acequia o canal
no tiene
248,398
114,145
9,055
7,927
48,455
2,909
65,907
78,484
29,583
3,691
3,457
17,721
1,463
22,569
34,943
18,882
2,545
1,173
5,049
598
6,696
2,110
410
85
64
401
2
1,148
Carhuaz
11,012
3,336
312
594
2,203
253
4,314
Zona de influencia Directa Huaraz Aija
Huaylas
12,729
3,020
404
476
4,091
310
4,428
Recuay
4,906
1,630
80
153
285
115
2,643
Yungay
12,784
2,305
265
997
5,692
185
3,340
Fuente: INEI. Censo de Población y Vivienda 2007
35
vi. Salud Según el censo de 2007, la cobertura de algún seguro de salud de la población de la zona afectada, abarca solo al 30.44%, siendo el seguro de ESSALUD el de mayor afiliación. En la siguiente tabla se muestra la población de la zona de influencia, según afiliación de seguro. Tabla 3.11: Zona de influencia del proyecto, población según afiliación de seguro de salud Afiliación a algún seguro de salud Total población
Departamento Provincia
Ancash
SIS (seguro integral de salud)
Essalud
Otro seguro de salud
ninguno
1,066,495
174,231
170,065
40,104
682,095
Zona de influencia Directa
327,746
53,033
36,292
10,465
227,956
Huaraz
147,963
14,882
23,601
6,986
102,494
Aija
7,996
2,053
621
154
5,168
43,921
7,789
2,596
708
32,828
Huaylas
53,770
13,418
4,638
1,117
34,597
Recuay
19,109
3,022
1,815
456
13,816
Yungay
54,987
11,869
3,021
1,044
39,053
Carhuaz
Fuente: INEI. Censo de Población y Vivienda 2007
vii. Nivel educativo En cuanto al nivel educativo alcanzado de la población, más del 60% de la población de 3 años a más se encuentra cursando educación escolar, el 9% cursó o viene cursando educación superior no universitaria, y el 8.5% recibió o viene recibiendo instrucción universitaria. La población que no cuenta con nivel educativo es del 19%. Tabla 3.12: Zona de influencia del proyecto, población de 3 y más años de edad por nivel educativo alcanzado Departamento Provincia
Nivel educativo alcanzado Total población
sin nivel
educación inicial
primaria
secund.
1,001,660
155,929
29,401
342,357
277,471
38,667
304,693
57,892
8,551
114,964
69,764
137,286
18,307
3,794
41,395
Aija
7,478
1,028
268
Carhuaz
41,014
10,560
Huaylas
50,014
Recuay Yungay
Ancash Zona de influencia Directa Huaraz
sup. univ. Incomp.
sup. univ. completa
54,143
43,621
60,071
10,555
17,009
10,689
15,269
36,389
6,484
10,753
8,462
11,702
3,209
1,962
335
398
92
186
1,138
17,272
8,480
834
1,256
618
856
11,448
1,444
23,586
9,069
946
1,781
628
1,112
17,543
2,714
480
6,640
5,021
857
892
383
556
51,358
13,835
1,427
22,862
8,843
1,099
1,929
506
857
Fuente: INEI. Censo de Población y Vivienda 2007
36
sup. no univ. sup. no univ. Incomp. completa
Respecto a la condición de alfabetismo de la población de la zona de influencia, se encontró que el 79.51% de la población sabe leer y escribir, mientras que el 20.49% carece de estas habilidades. A nivel del departamento de Ancash, el nivel de personas alfabetizadas es mayor, llegando al 83.59% Tabla 3.13: Zona de influencia del proyecto, población de 3 y más años de edad por condición de alfabetismo Condición de alfabetismo
Departamento Provincia
Total población
Sabe leer y escribir
No sabe leer y escribir
1,001,660
837,296
164,364
308,303
245,142
63,161
139,377
119,463
19,914
Aija
7,445
6,402
1,043
Carhuaz
41,444
30,150
11,294
Huaylas
50,297
37,489
12,808
Recuay
18,084
15,354
2,730
Yungay
51,656
36,284
15,372
Ancash Zona de influencia Directa Huaraz
Fuente: INEI. Censo de Población y Vivienda 2007
viii. Ocupación de la PEA La ocupación de la PEA de 15 años y más en la zona afectada es principalmente como trabajador independiente, representado el 43.7%, el segundo orden se encuentran los empleados públicos con el 21.6%, siguen los obreros que representan el 15.5%, mientras que el 9.6% es trabajador familiar no remunerado. Tabla 3.14: Zona de influencia del proyecto, PEA de 15 años y más por categoría de ocupación Categoría de ocupación Departamento Provincia
Total población
empleado
obrero
trabajador independiente
empleador o patrono
trabajador familiar no remunerado
Ancash
366,560
83,842
80,130
143,811
6,263
25,313
6,997
20,204
Zona de influencia Directa
112,543
24,354
17,388
49,155
1,640
10,829
2,455
6,722
Huaraz
56,085
17,207
8,073
21,217
952
3,458
1,598
3,580
Aija
2,348
360
410
1,003
8
365
35
167
Carhuaz
13,777
1,605
2,064
7,087
145
1,676
312
888
Huaylas
16,819
2,281
3,067
7,862
255
2,417
215
722
Recuay
6,002
1,085
1,161
2,601
50
565
41
499
Yungay
17,512
1,816
2,613
9,385
230
2,348
254
866
Fuente: INEI. Censo de Población y Vivienda 2007
37
trabajador del desocupado hogar
3.1.3 Diagnóstico del Sistema Educativo 3.1.3.1 Rentabilidad de la educación a nivel país 1 En las últimas décadas, el número de profesionales que ingresa cada año al mercado laboral peruano se ha multiplicado 65 veces. La tasa de crecimiento registrada en este período es de 10% promedio anual. Lamentablemente, muchos de estos graduados habrían acabado frustrándose laboralmente porque las oportunidades de trabajo profesional en el Perú no habrían podido crecer a un ritmo de 10% anual en las últimas cuatro décadas. La imagen temible del profesional taxista o abiertamente desempleado o que gana muy poco en su propia especialidad causa mucha preocupación. La definición estándar de retornos a la educación en la literatura económica es el ingreso adicional que una persona recibe una vez insertada en el mercado laboral por cada año o nivel adicional de educación que invirtió en su juventud. Para el caso interesa fundamentalmente el ingreso adicional recibido por haber cursado el nivel de educación superior comparado con el ingreso recibido por tener solo educación secundaria. Por tanto, la contraparte en el nivel académico de la temida imagen del profesional subempleado o desempleado sería que los retornos a la educación superior son bastante bajos o hasta negativos, y que han ido decreciendo como producto de una insuficiente absorción de profesionales por el mercado laboral peruano. Si se evalúan los niveles más recientes de retornos con los iniciales, existen tendencias importantes. En primer lugar, el retorno a la educación primaria ha disminuido (se ubica en 5,6% para la primaria incompleta y 3,8% para la primaria completa en el año 2004). Es más notorio aún que el retorno a la educación secundaria se ha reducido a la mitad de los niveles que mostraba en la década de 1980 (5,1% para la secundaria incompleta y 6,3% para la secundaria completa en 2004). El retorno a la educación superior no universitaria parece haber disminuido también, aunque moderadamente (se ubica en 10,8% en 2004); mientras que es claro el incremento de los retornos a la educación universitaria, en cerca de 50%, respecto de la década de 1980 (se sitúan en 17,3% en el año 2004). Por ello, la fotografía final del año 2004 muestra una fuerte convexidad de los retornos que imprime unos rendimientos adicionales crecientes para los niveles de educación superior no universitarios y universitarios. En cuanto a los retornos por niveles, las caídas más fuertes suceden en los niveles de educación básica (primaria y secundaria), que pierden en promedio dos terceras partes de sus retornos; mientras que en el caso de la educación 1
Gustavo Yamada y María Cárdenas – CIUP -
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superior, la reducción de los retornos oscila alrededor de un quinto. De esta manera, la brecha entre la educación universitaria y secundaria crece significativamente: de 2,7 veces a 5,0 veces. Por su parte, la ventaja de la educación universitaria por sobre la superior no universitaria crece de 60% a 92%. Si se estima la tasa de rentabilidad neta privada y social de la educación superior para el año 2004, para lo cual se incluyen todos los costos implicados en la educación, tanto privada (por ejemplo, pensiones) como pública (por ejemplo, presupuesto per cápita). Estas estimaciones de rentabilidad se realizan mediante la tasa interna de retorno (TIR), que proviene del campo de las finanzas. La TIR con coeficientes ajustados de Heckman en el año 2004 para un profesional que culminó sus estudios en una universidad pública se estima en 14,7% en términos reales, rentabilidad que supera a las mejores alternativas de inversión financiera en el país. La TIR para el caso del profesional que estudió en una universidad privada se calcula en 12,2%, nivel menor al anterior por el desembolso de recursos realizados para financiar la educación privada. En el caso de la educación superior no universitaria, las rentabilidades se reducen significativamente, tanto para los estudios en institutos públicos (6,4%) como en los privados, y en este último caso llega a ser cercana a cero (1,2%). Este último resultado es una clara señal de alarma para la inmensa cantidad de jóvenes que ingresan año tras año en los institutos superiores tecnológicos privados de dudosa calidad y pertinencia. Las TIR se pueden ajustar para el caso de las instituciones públicas y, de esta manera, reflejar la rentabilidad desde el punto de vista social o del Estado, incluyendo los presupuestos públicos promedio otorgados por alumno dentro de los costos. Se observa que en el nivel global, la TIR de las carreras universitarias desde el punto de vista del Estado disminuye a 12%, nivel que sigue siendo muy competitivo en términos del uso de los recursos escasos del Estado en inversiones altamente productivas. En cambio, la inversión que realiza el sector público en institutos superiores no universitarios tiene una rentabilidad social (5,5%) que es claramente insuficiente en comparación con inversiones más rentables en otros sectores. El promedio de ingresos mensuales netos autoreportados de las 21 profesiones identificadas es de 2.438 soles mensuales. Con la información disponible se elaboró un ranquin de carreras según las remuneraciones. La ingeniería civil es la profesión mejor remunerada, con un promedio de 4.079 soles mensuales, lo que supera en 81% a la remuneración profesional promedio. Le siguen los economistas con 3.711 soles mensuales promedio, los administradores de empresas con 3.600 soles, los profesionales de informática con 3.322 soles y los demás ingenieros con 3.204 soles mensuales. En la peor situación y con un ingreso menor a los 1.000 soles se encuentran los profesores de educación
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pública primaria y secundaria. Las profesiones en este grupo obtienen menos de la mitad de la remuneración promedio profesional en el Perú. En el caso de las profesiones no universitarias o carreras técnicas, el promedio de las 10 profesiones reportadas es de 1.104 soles. Entre las carreras mejor remuneradas tenemos: técnicos en administración, que obtienen una media mensual de 1.644 soles; los cajeros y cobradores de ventanilla, que ganan 1.397 soles, los agentes técnicos de ventas, que perciben 1.292 soles y los empleados administrativos, que en general obtienen 1.276 soles mensuales. Por otro lado, la carrera no universitaria peor remunerada le corresponde al personal de enfermería de nivel medio, con 679 soles mensuales. Recomendaciones de política Una buena parte de los doscientos mil jóvenes que cursan carreras técnicas está siendo virtualmente "estafada" por cientos de institutos tecnológicos que ofrecen especializaciones de moda, pero sin mayor retribución efectiva en el mercado laboral. Se debería exigir a todos los centros de educación superior información verificable acerca del destino laboral de sus graduados, con el fin de mejorar la toma de decisiones de los jóvenes y sus familias en costosas inversiones educativas a mediano plazo. Por razones de eficiencia económica y equidad social, el Estado peruano necesita apostar por una mayor información en el mercado de educación superior para que los jóvenes y sus padres de familia tomen mejores decisiones en cuanto al tipo de educación superior y la carrera especifica escogida. Una primera medida al alcance de la mano y relativamente económica sería incluir en las encuestas nacionales de hogares, de ahora en adelante y de manera permanente, una pregunta acerca de la profesión específica estudiada (adicional a las preguntas sobre el máximo nivel educativo alcanzado) para realizar un adecuado empate con la profesión efectivamente desempeñada en el mercado laboral. 3.1.3.2 Marco general e indicadores relevantes (Framework) La educación en el Perú es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de la comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad.
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Esquema 3.1: Esquematización del Sistema Educativo
El sistema general comprende dos etapas: a.
La educación básica: Es obligatoria y comprende los niveles de inicial primaria y secundaria
b.
La educación Superior: Comprende la educación Universitaria y la Educación Superior Universitaria
Superior
no
Entre estas 02 etapas del sistema educativo muchas veces se acentúa una etapa de transición derivado de una baja calidad de la educación secundaria. La realidad es que los jóvenes terminan la secundaria con un desfase considerable referente a la competitividad en la vida universitaria. Por otro lado, el número de vacantes disponibles en las universidades es menor a la demanda por servicios universitarios de la juventud peruana; todo ello, hace que ingresar a la universidad sea una travesía un tanto compleja y en muchos casos hasta imposible. cabe señalar que los centros preuniversitarios surgen a raíz de las deficiencias en la formación y aprendizajes que los egresados de la secundaria muestran al postular su ingreso a la universidad, tal como lo comprueba, por ejemplo la encuesta PISA efectuada por la OCDE en 43 países, en la que nuestro país queda a la cola en cuanto a aprendizaje de matemáticas, ciencias y comprensión de lectura (según dicha encuesta, el 79.6%de los alumnos peruanos de 15 años de edad serian clasificados como lectores deficientes, es decir, pueden localizar una información puntual, captar la idea principal de un texto, pero no puede hacer inferencias simples, captar relaciones entre partes diferentes y, tampoco, localizar información
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implícita o hacer evaluación critica o manejo de hipótesis, que son competencias necesarias para el aprendizaje universitario). Algunos indicadores que muestran el desfase referido en la Región Ancash están referidos a: Menos del 7 por ciento de los alumnos que están por concluir la secundaria en Ancash, logra los aprendizajes esperados en Comunicación. La región estaría por debajo del promedio nacional Gráfico 3.1: Porcentaje de alumnos de 5º secundaria con rendimiento suficiente en Comunicación (Regiones con similar nivel de pobreza)
Esto significa que solo casi 7 alumnos de cada 100 tiene un buen desempeño en el área de Comunicación. En general el porcentaje de alumnos que alcanza un rendimiento suficiente en Matemática es bastante bajo en secundaria. Los alumnos que están por concluir secundaria en Ancash tienen un rendimiento similar al promedio nacional Gráfico 3.2: Porcentaje de alumnos de 5º secundaria con rendimiento suficiente en Matemática (Regiones con similar nivel de pobreza)
Esta problemática, refleja un problema estructural a nivel nacional lo cual se aprecia en los promedios nacionales que permiten concluir en la crisis del sistema educativo. Horizonte temporal para la nivelación requerida por la Universidad Los alumnos al egresar del 5º de secundaria en diciembre, disponen de solo 3 meses por lo general para nivelar sus conocimientos de acuerdo a lo requerido por la Universidad. Esto es enseñarle y/o recordarle a un alumno en 4.5 días lo que en el colegio se le enseñó en 02 meses, este tiempo representa solo el 7.5% del tiempo total de estudio de la secundaria; tiempo demasiado corto para abarcar la totalidad de conocimientos requeridos para Ingresar.
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Fuente: http://www.inforegion.pe
Esas deficiencias de aprendizaje, dicen de una baja "educabilidad" universitaria de los que postulan su ingreso a las universidades, determinando la necesidad de establecer centros preuniversitarios, que compensen las deficiencias de la educación básica. Lo señalado hace que los Centros Pre Universitarios jueguen un papel importante en la preparación para el examen de admisión a la universidad y su futuro desempeño en la formación universitaria. 3.1.3.3 Presión Estudiantil del nivel secundario Para el año 2010 en la región Ancash se tuvo 107601 alumnos matriculados en educación secundaria los cuales son futuros demandantes de la educación preuniversitaria, para de esta manera una vez egresados de la educación secundaria logren superar el desfase existente entre la educación secundaria y la educación superior universitaria, de esta manera identificamos los estudiantes de secundaria que se encuentra dentro del área de influencia directa e indirecta del CPU UNASAM 3.1.3.4 Presión estudiantil – Área de influencia directa Se ha identificado como áreas de influencia directa del CPU UNASAM a las siguientes zonas: Aija, Recuay, Huaraz, Carhuaz, Yungay, Huaylas. A continuación se muestra las estadísticas históricas con respecto a las matriculas de alumnos de educación secundaria desde el año 2006. Las cuales se muestran a continuación:
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Tabla 3.15: Alumnos matriculados en educación secundaria en la zona de influencia directa DEPARTAMENTOS A) A.I. DIRECTA AIJA RECUAY HUARAZ CARHUAZ YUNGAY HUAYLAS
2001 26,749 914 1,912 13,915 3,019 3,711 3,278
2002 27,205 927 1,997 13,806 3,206 3,850 3,419
2003 27,989 881 1,940 14,120 3,323 3,992 3,733
2004 28,283 869 1,884 14,105 3,603 4,128 3,694
AÑOS 2005 2006 28,140 28,635 935 935 1,940 1,884 14,146 14,313 3,323 3,681 4,063 4,128 3,733 3,694
2007 28,573 930 1,840 14,120 3,470 4,357 3,856
2008 28,945 881 1,659 14,406 3,748 4,382 3,869
2009 30,367 875 1,591 14,931 4,008 4,723 4,239
2010 30,957 852 1,567 15,097 4,135 5,051 4,255
Fuente: UGEL – Huaraz - DREA
3.1.3.5 Presión estudiantil – Área de influencia Indirecta Se ha identificado como áreas de influencia indirecta del CPU UNASAM a las siguientes zonas: Antonio Raimondi, Asunción, Bolognesi, Corongo, Huari, Ocros, Pomabamba, Sihuas, C.F.Fitzcarrald, MCAL. Luzuriaga, Pallasca. A continuación se muestra las estadísticas históricas con respecto a las matriculas de alumnos de educación secundaria desde el año 2001. Las cuales se muestran a continuación: Tabla 3.16: Alumnos matriculados en educación secundaria en la zona de influencia Indirecta DEPARTAMENTOS B) A.I. INDIRECTA A.RAIMONDI ASUNCION BOLOGNESI CORONGO HUARI OCROS POMABAMBA SIHUAS C.F.FITZCARRALD MCAL. LUZURIAGA PALLASCA
2001 23,282 1,858 913 2,521 723 5,824 403 2,002 2,812 1,439 1,981 2,806
2002 25,229 1,921 946 2,829 807 6,319 420 2,189 3,117 1,674 2,101 2,906
2003 25,574 2,005 1,030 2,537 807 6,306 405 2,294 3,230 1,734 2,240 2,986
2004 26,769 1,993 1,090 2,482 878 6,682 392 2,526 3,441 1,851 2,421 3,013
AÑOS 2005 2006 25,701 26,684 2,005 1,993 1,030 1,090 2,594 2,537 807 878 6,306 6,534 405 408 2,294 2,526 3,300 3,422 1,734 1,862 2,240 2,421 2,986 3,013
2007 27,674 2,140 1,142 2,541 915 6,700 436 2,529 3,588 1,883 2,501 3,299
2008 28,428 1,990 1,092 2,551 1,360 6,714 423 2,641 3,699 2,020 2,663 3,275
2009 28,889 2,204 1,028 2,645 1,045 6,812 436 2,709 3,819 2,239 2,707 3,245
Fuente: UGEL – Huaraz - DREA
3.1.3.6 Presión estudiantil – Área de influencia Marginal Se ha identificado como áreas de influencia marginal del CPU UNASAM a las siguientes zonas: Antonio Raimondi, Asunción, Bolognesi, Corongo, Huari, Ocros, Pomabamba, Sihuas, C.F.Fitzcarrald, MCAL. Luzuriaga, Pallasca. A continuación se muestra las estadísticas históricas con respecto a las matriculas de alumnos de educación secundaria desde el año 2001. Las cuales se muestran a continuación:
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2010 29,067 2,139 1,086 2,579 905 6,681 600 2,694 4,049 2,357 2,751 3,226
Tabla 3.17: Alumnos matriculados en educación secundaria en la zona de influencia Marginal DEPARTAMENTOS C) A.I. MARGINAL SANTA CASMA HUARMEY
2001 41,870 35,149 3,805 2,916
2002 45,277 37,375 4,951 2,951
2003 41,505 34,887 3,899 2,719
2004 41,508 34,959 3,850 2,699
AÑOS 2005 2006 41,505 41,808 34,887 35,259 3,899 3,850 2,719 2,699
2007 42,854 36,102 3,973 2,779
2008 43,631 36,682 4,080 2,869
2009 45,019 37,918 4,208 2,893
Fuente: UGEL – Huaraz - DREA
3.1.3.7 Principales indicadores del desempeño de la secundaria de menores. Es necesario mencionar los principales indicadores que han sido calculados para analizar el desempeño que tiene los alumnos de educación secundaria de menores en el departamento de Ancash: Tabla 3.18: ANCASH: Indicadores de desempeño de ed. secundaria de menores(porcentual) - 2010 SITUACION
Total 100.00% 55.66% 11.53% 25.90% 6.90%
TOTAL MATRICULADOS (*) APROBADOS REPITENTES REQUIEREN RECUPERACION ABANDONO (DESERCION) Resultado del ejercicio educativo 2010 Consolidado a nivel de DRE / DSRE / USE / ADE
1o 24.50% 13.82% 3.56% 6.80% 2.08%
GRADOS 2o 3o 90.21% 89.96% 12.13% 10.69% 3.01% 2.27% 6.11% 5.31% 1.67% 1.25%
4o 89.31% 9.61% 1.59% 4.28% 1.00%
5º 88.81% 9.42% 1.10% 3.40% 0.90%
Como se observa existe un fuerte porcentaje de alumnos que requieren recuperación este porcentaje equivale a 25.90% del total de los alumnos, un 11.53% de los alumnos matriculados en la educación secundaria repite de año y un 6.90% abandona las clases. 3.1.3.8 Características relevantes de la población beneficiaria directa De acuerdo al trabajo de campo efectuado se pudo conocer algunas características relevantes de la población beneficiaria: Cantidad: 2259 alumnos en promedio anual a lo largo del horizonte de evaluación del PIP Población egresada de secundaria entre 16 y 19 años en promedio. Distribución por género: 52.85% varones, 47.2% mujeres. Egresados de secundaria por años: 40% del 2010, 25% del 2009, 15% del 2011. Ingreso familiar mensual: 40% entre S/. 1501.00 a S/. 2500.00, 20%ü de S/. 651.00 a S/. 1500.00, 18% de S/. 2501.00 a S/. 5000.00 y un 5% mayor a S/. 5001.00. El 24% de alumnos ya postuló anteriormente a alguna Universidad. Necesidad de mayor reforzamiento académico por áreas: Matemática: 35.2%, razonamiento matemático: 24.8%, razonamiento verbal: 11.6%, Física 13.6%, Química 8.4% entre otros. Disposición de pago correlacionadoü a la tarifa de servicios
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2010 47,577 40,188 4,396 2,993
3.1.4 Análisis de capacidades actuales en general de el CPU 3.1.4.1 Infraestructura Cuenta con una oficina para la Dirección del centro preuniversitario y la Secretaría. Toda la infraestructura es ocupada en calidad de alquiler y las aulas son de uso compartido con el COCIAP, CPU y el Centro de Idiomas UNASAM, además de los servicios médicos de la UNASAM y los juegos empresariales de la FEC que funcionan en el mismo edificio. Contando en la actualidad con los siguientes espacios: El número de aulas con el que cuenta el centro preuniversitario actualmente es de 17. - Área Administrativa En el segundo piso se ubican las oficinas administrativas de la escuela de post grado, en tres ambientes. En la siguiente toma se puede visualizar la situación actual de las mismas: Fotografia 1: Area de oficinas de la Direccion y Secretaría del Centro Preuniversitario de la UNASAM
Oficina central del centro preuniversitario de la UNASAM, desde donde se realiza la gestión académica y administrativa y otros. - Vistas generales del Edificio Como se dijo anteriormente, el edificio es alquilado en su totalidad y las aulas son de uso compartido por el Colegio de ciencia Aplicadas (COCIAP), el Centro Pre Universitario (CPU), el Centro de Idiomas de la UNASAM y además se encuentran el Servicio médico de la UNASAM y Los Juegos Empresariales de la FEC, también otros ambientes como la cafetería, SS.HH, laboratorios, centros de computo, oficinas, depósitos, entre otros. El edificio es de cuatro pisos en dos pabellones interconectados con pasadizos; todos de material noble y con acabados de primera. A continuación se muestran la toma con las características generales del edificio.
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Fotografia 2: Acceso principal al edificio
Existe una cafetería en el primer piso. Fotografia 3: Aulas del primer piso
Los pasadizos como podemos observar carecen de iluminación además de que se ven reducidos por la presencia de la escalera lo cual impediría una rápida evacuación en situaciones de emergencia; existen servicios higiénicos en todos los pisos los cuales se encuentra en pésimas condiciones como mostraremos en vistas futuras, tanto para varones como para mujeres.
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Fotografia 4: Vista del acceso principal en otro angulo
En la vista anterior se aprecia el estado de deterioro de las escaleras así como la poca iluminación de los pasillos. Fotografia 5: patio en el primer piso
Fotografia 6: Vista del pabellon de aulas del CPU (pisos 3 y 4)
En las fotografías 4,5 y 6 se observa la pésima iluminación con que cuentan los pasillos así como el deterioro que viene sufriendo el actual local. Como podemos observar en la fotografía 7 las escaleras
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están deterioradas, en este estado exponen a peligro de accidentes a los alumnos del centro pre universitario Fotografia 7: Estado de las escaleras de acceso a aulas del CPU
- Aulas para el dictado de clases Las aulas no se encuentran adecuadamente acondicionadas con equipos audiovisuales, las carpetas con las que cuentan se encuentran en pésimas condiciones como mostramos en las fotografías 8 y 10; la iluminación no es adecuada pues como se puede observar en la fotografía 9 pues como se puede apreciar en las fotografías Nº 9 y 13 el tamaño de las ventas destinadas a brindar iluminación natural a estas aulas son demasiado reducidas, en otros casos como muestran las fotografías 11,12,14,15 y 16 estas reducidas ventanas dan a los pasillos del local que como ya mostramos tampoco gozan de iluminación natural y en otros casos simplemente no cuentan con ningún tipo de ventana destinada a que el aula cuente con iluminación natural. En la siguiente toma se muestra las características de las aulas en cada piso y el equipamiento con las que cuentan según se ha explicado en el párrafo anterior.
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Fotografia 8: Estado del mobiliario de las aulas CPU
Como podemos observar en la fotografía si bien el aula es amplia se hace necesaria la utilización de la luz eléctrica en las horas que funcionen las aulas. Se puede apreciar que las ventas no garantizan el acceso de luz ni de ventilación adecuadas para que los alumnos puedan estar en clases sin llegar al desgano en las horas que correspondan. Fotografia 9: ingreso de luz Natural a las aulas del CPU
Como podemos observar en la fotografía anterior el tamaño de las ventanas que permiten el ingreso de luz natural al aula es demasiado
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pequeña, pues como se puede observar el aula se mantiene oscura aun con la ayuda de la luz artificial Fotografia 10: Estado del mobiliario de las aulas CPU
En la fotografía siguiente se muestra un aula tipo del primer piso Fotografia 11: Aula uno I301en el primer piso
En la fotografía anterior se observa que algunas aulas como por ejemplo esta aula ubicada en el primer piso no cuenta con Luz natural pues la ventana destinada a captarla da al pasillo el cual como se menciono párrafos arriba no es lo
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suficientemente iluminado. Al igual que en la siguiente fotografía: Fotografia 12: Aula del primer piso
En la siguiente fotografía se muestra un aula tipo del segundo piso del local actual del CPU: Fotografia 13: Aula en el segundo piso
Como se puede observar en la fotografía anterior y también en la fotografía siguiente las aulas tampoco disponen de suficiente iluminación natural pues en el primer caso la ventada destinada a esto es demasiada pequeña por lo cual no permite el ingreso de suficiente Luz natural. Para el segundo caso la ventana de esta aula da al pasillo del local por lo cual no tiene ingreso de luz natural en ningún momento del día.
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Fotografia 14: Aula del segundo piso
En la siguiente fotografía se muestra un aula tipo del tercer piso del local actual del CPU. Como se puede observar en la fotografía en la fotografía siguiente las aulas tampoco disponen de suficiente iluminación natural pues la ventana de esta aula da al pasillo del local por lo cual no tiene ingreso de luz natural en ningún momento del día. Fotografia 15: Aula del tercer piso
En la siguiente fotografía se muestra un aula tipo del cuarto piso del local actual del CPU. Como se puede observar en la fotografía en la fotografía siguiente las aulas tampoco disponen de suficiente iluminación natural pues la ventana de esta aula da al pasillo del local por lo cual no tiene ingreso de luz natural en ningún momento del día.
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Fotografia 16: Aula del cuarto piso
Cuando los estudiantes del centro preuniversitario de la UNASAM hacen uso de las aulas de lunes a viernes, ya que los fines de semana estas aulas son usadas por la escuela de posta grado de la UNASAM. - Sistema eléctrico: Las instalaciones eléctricas se encuentran en pésimo estado de mantenimiento, esto puede ocasionar accidentes muy graves en los alumnos, los profesores y todo personal que haga uso de esta. Fotografia 17: Estado de los interruptores -1
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Los cables de los interruptores se encuentran totalmente expuestos. Su uso es necesario por no contar con una adecuada iluminación natural. Fotografia 18: Estado de los interruptores -2
Todo el edificio presenta problema de exposición de los cables no solo en los interruptores; sino también, en los tomacorrientes y en el cableado general. Fotografia 19: Estado de las conecciones electricas
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En la siguiente foto podemos ver el mal uso que se le da a las instalaciones eléctricas y la condición de los cables que pueden ocasionar un corto circuito. Fotografia 20: Estado de los toma corrientes
- La Infraestructura La infraestructura está construida de material noble, en donde presenta rajaduras en los salones pasadizos y oficinas. Esto es un peligro potencial para los alumnos y todo el personal que labora dentro del edificio. Fotografía 21: Rajadura al costado de las columnas
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Se muestran las rajaduras en la parte de la columna y el techo de las aulas. Fotografía 22: Rajadura bajo la viga
Las rajaduras en la estructura son profundas debido a la mala construcción del edifico, los salones y las oficinas se encuentran en el segundo y tercer piso siendo aun más peligroso si se presentara el caso de una evacuación ante algún tipo de desastre natural. Fotografía 23: Rajadura paredes del salón en la parte superior
En algunos casos las rajaduras se extienden en todo el contorno de la pared; por lo que, es muy peligroso brindar los servicios de educación dentro de estos ambientes.
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Fotografía 24: Rajadura paredes del salón en la parte superior
3.1.4.2 Equipamiento
El equipamiento del que dispone el centro pre universitario de la UNASAM es eminentemente básico, así está compuesto de muebles de almacenamiento, y carpetas unipersonales en mal estado. Así como mobiliario improvisado para docentes es con lo que dispone en la actualidad este CPU. En las tablas que a continuación presentamos se muestra el equipamiento antes mencionado: Tabla 3.19: Equipamiento de la dirección del CPU ESTADO DESCRIPCION
CANTIDAD
OBSERVACIONES N
CPU Pentium IV 3.2 GHz, 512MB, D.D. 80GB, TV AGP/TV 128BM nvidia, T.red D link 10/100 Escritorio de metal modelo secretaria forrado con marroquin de color plomo Estabilizador 1kw solido Mega Pow er Extintores Marca DEXSERV Impresora HP LASER JET P2015 Mod. CB366A SN° BRCS85Q601 Libros Varios Mesa de Melamine Módulo de madera para computadora e impresora, color marrón, 01 cajón, para CPU, Monitor y Teclado. Monitor sansung 793S, 14", serie N° LB17H9LYB68145B Mouse LOGITECH color negro s/n. HCA25100641 Mouse Optico Omega Tech de color azul Silla giratoria tapizado con tela de lino color marrón. Teclado PS/2 omega Tech,
1 1 1 3 1 500 1 1 1 1 1 1 1
B
R
M
X
O/C.193RDR.,PEC.683-2006 X
X X X
O/C.193RDR.,PEC.683-2006 ADQUISICION 2003 Transf erido con acta N° 0119-2009 del la oficina del Vice Rectorado Adminis
X X
O/C.193RDR.,PEC.683-2006 X
X X X
O/C.193RDR.,PEC.683-2006 ADQUISICION 2003
X X
O/C.193RDR.,PEC.683-2006
De la misma forma mostramos el equipamiento con el que cuenta la subdirección académica del CPU – UNASAM:
58
Tabla 3.20: Equipamiento de la subdirección Académica del CPU ESTADO DESCRIPCION
CANTIDAD
OBSERVACIONES N
Algebra con aplicaciones, Editorial Harla - Phillips Butts / Shaughnessa. Algebra editorial Harla - Louis Leithold. Algebra Editorial Prentice Hall 4ta. Edición. - Sobel Lerner. Algebra Elemental Editorial Prentice Hall 3era Edición. - Angel. Algebra Intermedia, Editorial Prentice Hall 2da. Edición. - Angel. Algebra teor¡a y problemas Tomo II - Jorge Quijano Algebra Teoría y Problemas Tomo I - Jorge Quijano Algebra y Trigonometría 3era Edición, Editorial Mac. Graw Hill. - Barnet Algebra y Trigonometría con Geometr¡a Analítica Editorial grupo Editorial Sw okdw skicole Algebra y Trigonometría con Geometría Analítica 3era Edición. - Walter Leming Dale Warberg. Algebra y Trigonometría con Geometría Analítica, Editorial Harla. - Leithold Algebra y Trigonometría con Geometría Analítica, Editorial Prentice Hall Goodman Hirsch Antena para televisor Arimética, UNI - Pacheco Aritmética, Teoría y Problemas, Linares Carrillo Atriles de madera Atriles de madera color marrón de 1.10 x 0.60 x 0.50 mt. Atriles de madera color marrón de 1.10 x 0.60 x 0.50 mt. Banco de Opinap, UNT, Ciencias Banco de Preguntas, Ibarra Delgado Leiva Banco de Preguntas, Opinap ciencias UNT Banco de Preguntas, Opinap Letras - UNT Biología Bco. de Preguntas , Delgado Leiva Biología Editorial Médica Panamericana 5ta. Edición. - Curtez/Barnes. Biología editorial Prentice Hall - Alexander Bahret. Biología, Curso Básico, Tito Chavez, Cobra 2000 Cajón de madera de 0,35 x 0,35 x 0,54 mts. para banco de preguntas Carpetas con capacidad para 4 alumnos,con estructura de metal y tableros de color marrón y negro. Carpetas unipersonales con estructura met lica, tablero, asiento y espaldar (746425590800 AL 746425590926)
2 2 2 2 2 1 1 1
X X X
1 1
X X
1 2 1 1 7 1 1 7 1 8 12 9 2 3 1 1
X X
X X X X X X X X X X X X
2 3 1 1 1 2 1
SEGUN OFICIO Nº07-2003-UNASAM-CPU/D. --- (02 MALOGRADAS)a cargo del Sr. YMER GARCIA HUAMAN SEGUN OFICIO Nº07-2003-UNASAM-CPU/D. --- (30 PARA BAJA) encuentran en MAESTRANZA y 14 en el CPU deteriorados ) Se encuentra en el centro de impresiones
X
127
1 2 1 1 2 1 1
(01 en DEPOSITO)
X X
5
Economía Editorial Mc. Graw Hill 2da. Edición - Stanley Fischer Rudiger Bornbush Educación Cívica 5, OPINAP Escritorio de metal modelo secretaria color plomo forrado con marroquín con Física con Aplicación, Editorial Mc. Graw Hill - Wilsen 2da. Edición. Física General, 3ra edición Editorial Harla - Alba R. Máximo. Física General. Teoría y problemas, Colección New ton - Walter Perez Terrel Física Pre Universitaria, editorial Ren - Rte. - Tipler. Fundamentos de Economía, Editorial Prentice Hall 2da. Edición - Kurt E. Case Fair. Geometría Plana y del Espacio, García Roca Abrahan Geometría Plana, José Huisa Geometría UNI, Kano Introducción a la Economía, Harla Rossetti Matemáticas Previos al Cálculo, Editorial Harla - Leithold. Mesa de metal para Copy Printer Gestetner 5430 Metodología del Estudio, Editorial Mc. Graw Hill, 2da. Edición - Favio Hernandez Diaz Módulo de madera para computadora, color marrón, con acondicionamiento para CPU, monitor y teclado Monitor SVGA de 14" a color marca SAMSUNG Sync Master 410 B s/n. HCEJ900447Y Mouse Logitech OEM, serie Nº LZA82455044, modelo M-M34. Nueva Enciclopedia Autodidáctica de 8 tomos, Lexus. Pizarra acrílica de 1,50 x 1,20 mts. Porta papelera de acrílico de color marrón Principio de Anatomía y Fisiología, Editorial Harla 6ta. Edición - Tortora Anagoros Takos Psicología con nuevo enfoque, editorial Mc. Graw Hill, 7ma Edición - Charles G. Morris Razonamiento Verbal, Edit. Coveñas, Moises Cumpa Sillas de acrilico de color negro Sillas f ijas de visita de metal, forrado con marroquín de color negro. Supresor de Pico marca OMEGA Tachos de basura tamaño chico, de plástico color crema con marrón. Teclado BTC n/s.G0940709301 Modelo 5199 Trigonometría Contemporánea, - Ruben Alva Trigonometría Curso Integral, edit. WH, Cruz Pareja Trigonometría UNI, Kano Turismo Social, autor Haw lot - Editorial Trillas. Word 97, Edit McGraw - Hill, Tiznado
M
X X X
X
23 2 2 1 1 1 1 1
R
X
1
Carpetas unipersonales con estrusctura metalica (09 malogradas que se Cortinas de tela marrón Aprox. De 1,50 x 2 mts. C/U. Curso de Biolog¡a, COV, McGraw -Hill, Olucha, Serra Diccionario Oceano de Sinónimos y Antónimos Diccionario Océano UNO, 1995 Diccionario y Manual de Matemáticas Ingles Español,Edit. Grupo Iberoamerica Diccionario y Manual de Matemáticas,Grupo Edit. Iberoamericana - Nichols Dispensador de agua mineral con base.
59
B
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
1
X
1
X
1 1 6 1 1
X X X X X
2
X
2 1 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1
X X X X
(01 MALOGRADA)
X X X
Se encuentra en los baños O/C.474 RDR Pec.1438-2003 X X X X
X
Como se puede observar esta subdirección tiene a su cargo 127 carpetas unipersonales en mal estado las cuales deberá de ser reemplazadas. De la misma forma mostramos en el cuadro siguiente el equipamiento conel que cuenta la secretaria del CPU – UNASAM: Tabla 3.21: Equipamiento de la subdirección Académica del CPU ESTADO DESCRIPCION
CANTIDAD
Archivador de metal 04 gavetas Armario de metal color plomo con 4 anaqueles, 2 puertas. 02 Cajas de seguridad de madera confeccionada Batería de la f ilmadora PANASONIC Modelo PU-R150 Cajita de madera enchapado con formica para telefono Calculadora eléctrica marca CASIO HR-16abk, color negro. Cámara de video PANASONIC serie NºG5HB00656, modelo NV - M3000PN3. Cargador de Bateria PANASONIC s/n. 6504930YD
1
Computadora portatil marca Dell Modelo Inspiron 6400, Serie 3PRW7C1, 1,83GH Copiadora digital canon, modelo IR-2016 serie KRJ03148
1 1
Copy Holder de apoyo para digitar color blanco/humo CPU Pentium IV. con quemador LG Y lectora de CD ROM Samsung 2.4 GHz.,516 Mb Ram.,Disco Duro 80 Gb. Data Sw itch de 03 puertos marca OMEGA Data Sw itch serie: 802026369
1
OBSERVACIONES N
Detector de metal para Billetes color plomo LITECH Duplicadora digital f ormato A3, conexión a PC, memoria 64mb, serie 97950537 + 01 Tambor de color negro Engrampador tipo alicate Rapid Classic 1 Engranpador marca ARTESCO Engranpador Semi Industrial marca SKREBBA Engrapador de metal tipo alicate marca ARTESCO Escritorio de madera modelo secretaria color marrón de 3 gavetas. Estabilizador de corriente marca POWER LITE de 1000 w atts 100% estado, modelo SS1024 sólido electrónico Estante de ángulos ranurados de color plomo de 05 pisos FAX PHONE marca CANON modelo B550 serie Nº LIVO2781. con transformador color plomo Fax Modem Exterior Robotics n/s.21SR29R7QFRR Grabadora de disco Compacto Samsung 40x24x10 (O/C.44RDR PEC.128-2002) Hervidor marca Phillips Filter Line HD 4389/C. Impresora HP 1300 Laser n/s.SG45P316B8 Juegos de punzones, marca Special Stylus y marca LION Lectora cd CD Rom CREATIVE 32X Mesas de madera enchapado con formica (perteneciente a la BIBLIOTECA) Mesita de metal para máquina de escribir de color gris plomo, puerta later Microf óno de computadora color blanco Módulo de madera para computadora color caoba Monitor marca SAMSUNG Sync Master s/n. AN15HCBW127593V color negro Mueble para TV y VHS color marrón de 3 divisiones con ruedas de 0.77x0.45x0.56 mts. Numerador Bates Royal Ordenador acrilico de escritorio Parlantes marca Altron Ports color crema/azul Perforador de metal grande color azul. Periódico mural f ranela de color verde Porta cellos de acrilico de color negro Porta exf oliador de color negro Porta papellera de acrilico de color negro 03 pisos Portapapelera de documentos de acrilíco, color marrón de 2 pisos Pota Cintascosh de color Azul Proyector multimedia Mod 280, serie N° P03V5504459001707, SVGA 800x600 incluye: control remoto, maleta Reproductor de CD marca Hew lett Packard ( CD Writer Plus 8100 ) Silla fija de madera dolor marrón en forma cuadrada (746481190266 al 746481190267) Silla giratoria de metal espaldar circular forrado con marroquin de color negro Sillas fijas de visita de metal, f orrado con marroquín de color negro. Super Woofer System de color negro + 02 Parlantes Supresor de pico mara Omega Supresor de Pico marca OMEGA Sw itch D-Link de ocho puertos Tacho de plastico de color azul Tachos de basura tamaño chico, de plástico de color verde Tajador de mesa de plástico color rojo Teclado marca BTC s/n. G09307054286 Telefono Basico de color Negro serie: 06606755226364 Teléfono marca FORMA de color blanco # 724931 (ENTEL PERU) serie Nº036420,+ caja de madera con chapa. Televisor marca SONY de 21" St‚reo, modelo KV21SE40C. Trinitron Color, s/n. 4025861 Tijeras VHS marca Sony, modelo SLV - L794FCS, serie Nº300781, de 6 cabezales. con su respectivo control remoto.
60
1 1 1 1 1 1
B X
X X X X X
O/C.1079RDR.,PEC.2835-2006 Incluye teclado O/C. 1039RDR.,PEC.2652-2006 O/C. 474 RDR Pec.1438-2003 . (02 PARA SECRETARIA)
X
O/C.474 RDR Pec.1438-2003
X
B/V 0856
X
O/C.1080RDR.,PEC.2753-2006 RP3105 X X X X X X X
1 1
X X
1 1 1 2 1 1 2 1 1 1
X
Adherido al CPU codigo SBN Nº 740899500501 X
X X X X X X X
PROVENIENTE DE MAESTRANZA ADQUISICION 2003
X
1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1
X
1
X
X X X X X X X X X
O/C.12 RDR Pec. 207-2004
X O/C.198RDR, PEC.767-2005
1
inc luido en CPU co n CODI: 952274560001(Instalado en Acedos S.).
X X X
ADQUISICION 2003 X
X
ADQUISICION 2003 X X
X
O/C.254RDR.,PEC.555-2006 X X X X
O/C.98RDR Pec. 429-2004 ADQUISICION 2003
X
1
1
X X X
1 3
1 2
TRANSFERIDO DE INVESTIGACION
X X
1
2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
M
X
1 1 1
1 1 1 1 1 1
R
X X X
O/C.12 RDR Pec.207-2004 X
Como se puede observar la secretaria de la CPU UNSAM cuenta con mobiliario en regular estado. En la siguiente tabla se muestra el equipamiento con que cuenta la biblioteca del CPU: Tabla 3.22: Equipamiento de la Secretaría del CPU ESTADO DESCRIPCION
CANTIDAD
OBSERVACIONES N
Atriles de madera color marrón de 1.10 x 0.60 x 0.50 mt. (746408640020 746408640022) Desarmador Estrella Desarmadores Plano Estante de madera de 06 divisiones con lunas corredizas de 2.15x1.57* 0.31 mts. Juego de llaves STANLEY 8,9,10,11,12,13,14,15,17 Mesas de madera enchapado con f ormica de color blanco Mesas de madera sin pintar 1.20X0.65X0.78 mts. (DAR DE BAJA) Pizarra acrílica de 2.40 x1.20 mts. Sillas de madera de color marrón (746481190268,746481190289,746481190275) Sillas de totora sin pintar (42 PARA BAJA)40 estan de buen estado y 2 malogrados CPU Pentium II 333 Mhz. D.D. 4,7 Gb. y otro de 6,4 Gb.CD-ROM,, 64 Mb. Ram. 02 parlantes MS 691Hi - Fi Sound (ACE DOS SYSTEM)
B
R
M
3 1 1
X
5 9 8 2 1
X
X
O/C. 17 RDR Pec.411-2002
21
X
02 prestados POST GRADO
X X
X X X
32
X
1
malogrados
X
VIENE DE SUB DIRECTOR ACADEMICO
Como observamos la computadora con la que cuenta esta biblioteca es de tecnología obsoleta además de ser bastante reducida, tan solo cuenta con 21 sillas para atender a la población del CPU UNASAM, de la misma forma analizaremos el estado de los equipos con que cuentan las aulas del CPU: Tabla 3.23: Equipamiento de las aulas del CPU ESTADO DESCRIPCION
CANTIDAD
OBSERVACIONES N
Carpetas Unipersonales modelo STRONG
135
Carpetas Unipersonales modelo STRONG 746425593336 al 746425593392) Carpetas unipersonales Carpetas unipersonales Carpetas Unipersonales modelo STRONG Carpetas Unipersonales modelo STRONG color marrón Carpetas Unipersonales modelo STRONG color marrón (746425594195 al 746425594254) Mesas de madera de 1.20 x 0.40 mts. llanos Mesas de madera de 1.20x0.40 mts. llanos (746449320137 al 746449320180) Mesas de madera de 1.20x0.40 mts. llanos (746449320181 al 746449320182) Mesas de madera enchapado con f ormica color blanco de 1.21x0.65x0.77 mts (746449320223 746449320234) Pizarras acrilicas de 2.40x1.20 Mts. de color blanco Pizarras acrilicas de 2.40x1.20 Mts. de color blanco Pizarras acrilicas de 2.40x1.20 Mts. de color blanco Pizarras acrilicas de 2.40x1.20 Mts. de color blanco Pizarra acrílica de 2.40 x1.20 mts. Pizarra acrílica de 2.40 x1.20 mts. Pizarra acrílica de 2.40 x1.20 mts. Pizarra acrílica de 2.40 x1.20 mts.
57
B X
M O/C.307RDE Pec.839-2002 (solo se encontro 46 de estas 22 malogradas ) Transferido con acta N° 19-2009 de la FAT (FALTAN IDENTIFICAR CODIGOS) Transferido con acta N° 19-2009 de la FAT (FALTAN IDENTIFICAR CODIGOS) Los 07 en reparacion en MAESTRANZA a cargo del Sr. YMER GARCIA HUAMAN
X
78
X
20 7 100
X X X
60 2 44 2
X X
12 1 1 1 1 1 1 1 1
R
a cargo del Sr. YMER GARCIA HUAMAN
X X
O/C.0034RDR PEC.96-2003 O/C.0034RDR PEC.96-2003
X X X
SOLO HAY 10 MESAS N/E 02-A PEC.846-2004 N/E 02-A PEC.846-2004 N/E 02-A PEC.846-2004
X X X X X X
O/C. 17 RDR Pec.411-2002 O/C. 17 RDR Pec.411-2002 O/C. 17 RDR Pec.411-2002 O/C. 17 RDR Pec.411-2002
Pese a que el inventario 2010 daba cuenta como estado regular a casi la totalidad del mobiliario del CPU, en la visita de campo se pudo apreciar que el estado real de dicho patrimonio es malo pues están totalmente deteriorados requiriéndose el reemplazo de la totalidad de carpetas y de gran parte de los equipos. Por otra parte el almacén del CPU alberga una buena cantidad de equipos obsoletos que son necesario ser dados de baja. A continuación mostramos los equipos que se encuentran en los depósitos del CPU – UNASAM.
61
Tabla 3.24: Equipos en el Almacén del CPU ESTADO DESCRIPCION
CANTIDAD
OBSERVACIONES N X
B
Aspiradora de 1200 w atts marca Electro Luz, modelo z1-160, s/n. 14000052 Banderola del CPU color azul con letras blancas Buzones de sugerencia, de madera color marrón (Colegio la Inmaculada)
1 1 2
Proyector de Slides, marca BRAUM, serie Nº17400-730, modelo NOVA MAT 515. Proyector de vistas opacas y objetos tridimensionales, marca NUMAVISION, serie Nº 4464, modelo 2503. Retroproyector Portatil marca APOLLO, modelo ODYSSEY 11240. Teclado marca BTC modelo:5121 serie: F81405807 Teclado marca Chicony, serie T10874893, modelo KB-5191T.
1
X
1 1 1 1
X
R
M
X X
SEGUN OFICIO Nº07-2003-UNASAM-CPU/D.
(NO SE VERIFICO EL ESTADO) X
X X
Como se puede observar en el almacén del CPU solo existen equipos obsoletos los cuales se encuentran su mayoría en buen estado. De la misma forma el CPU UNASAM ha prestado a la escuela de post grado de la UNASAM mobiliario para el funcionamiento de la sala de cómputo el mobiliario que se menciona es el siguiente: Tabla 3.25: Equipos facilitados a la Escuela de Post grado ESTADO DESCRIPCION
CANTIDAD
OBSERVACIONES N
Botiquín de madera de color blanco, mediano con una puerta. CPU Pentium IV., 3.2 Ghz., 1024 Mb. de Ram., Disco Duro 120 Gb., ,con Grabador LG 52x32x52, Lectora LG 52x Max Duplicadora RISOGRAPH GR - 1700 serie Nº 88651046 Duplicadora digital marca Gestener modelo 5430, serie N° FA930570118,color…..conectar a PC, amplica reduce, ECRAM, marca DA - LITE tipo Tr¡pode portatil modelo Picture King. Engrapador de metal marca Rapid Classic 1 Escritorio de madera de color marr¢n, 4 gavetas modelo secretaria. Escritorio de metal modelo secretaria enchapado con fórmica 04 gavetas Estabilizador COPY LINE POWER de 1500 w atts serie Nº15050232. color plomo/negro Estabilizador marca Beltron de 1,000 w atts color rojo Estanterías de ángulos ranurados color plomo, 05 paneles. Guillotina marca MADEIN JAPON con base de madera Nº 212. Impresora LASER JET 5P Serie Nº USHB044219 SP Mesa de madera enchapado con fórmica 1.50x0.75 mts. color marron Mesa de metal para duplicadora GR-1700, color plomo. Mesita de metal para máquina de escribir de color gris plomo, puerta later Monitor marca SAMSUNG 793 DF n/s.LE17HXAX628898J Mouse LOGITECH n/s. HCA323000406 Parlantes y Sub Woff er 1000 W. DELUXE Porta exf oliador de color negro Porta papelera de acrilico de color negro 03 pisos Scaner HP Modelo 3500C s/n. DN288N3110 Silla fija de visita tapizado con marroquin de color negro Silla giratoria modelo secretaria con espaldar circular Suitch para impresora de 03 salidas color blanco/humo Tachos de basura tamaño chico, de plástico color CREMA /MARRON Tambor neutro para Risograph GR 1700 B4 (Rojo y azul y negro) con estuche blanco/humo Tambores para Copy Printer color azul/rojo/negro y verde Teclado marca BTC n/s.G09419066880 UPS marca APS, modelo 650 SI - serie GB99010695. color negro
62
1 1 1
B X
M 336- CPU- 0011
X
O/C.906RDR, PEC.2336-2004 X
1 1 1 1 1
X X X X X
1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1
X X
3 3 1 1
R
O/C.121 RDR,PEC.664-2005 O/C.531RDR Pec.1493-2004
X X X X X X X X X
O/C.906RDR, PEC.2336-2004
X X X X X X
ADQUISICION 2003 ADQUISICION 2003 ADQUISICION 2003 ADQUISICION 2003
X X X X
O/C.906RDR, PEC.2336-2004 X
3.1.5 Características de la formación Preuniversitaria 3.1.5.1 Características del sistema Preuniversitario Externo En la actualidad, en la Ciudad de Huaraz e independencia existen más de una decena de centros preuniversitarios (Academias) de carácter permanente y con presencia Institucional externos a la UNASAM como son: Academia
Distrito
La Católica Saco Oliveros (Del Colegio Saco Oliveros) Encinas (Del Colegio Alberth Einsten) Pitágoras Integral Aristos R. Palma Acuni Betha S. J. Marello
Independencia Huaraz Independencia Independencia Independencia Independencia Independencia Huaraz Independencia
Solo la Academia, J. Marello y Encinas poseen local propio en tanto que las demás hacen uso de locales alquilados impropios para la formación preuniversitaria puesto que su concepción arquitectónica no responde a las necesidades de este tipo de servicio y han tenido que adecuar ambientes. Inclusive el CPU UNASAM que constituye la oferta interna del proyecto funciona en local alquilado Tabla 3.26: Huaraz: Academias y/o centros preuniversitarios permanentes Año de Centro preuniversitario/
inic io
Condic ión
Ac ademía
(Refe-
uso loc al
renc ial)
Integral
2001 Propio
Nobel
1989 Alquilado
Encinas
1991 Propio
Saco Oliveros
2003 Alquilado
La Católica
1994 Alquilado
Trilce
1990 Alquilado
César Vallejo
2006 Alquilado
San José Marello
2004 Propio
Otros (acumulado Huaraz)
Alquilados
Otros (acumulado resto) 3/
Alquilados
Total Fuente: Investigación de mercado, Elaboración propia
63
En relación a estas academias, es sabido el autoalarde y galardón de mayores posibilidades de ingreso en función a su mayor cantidad de ingresantes a las Universidades, primeros puestos etc. Aspectos que lo único que hacen no es más que confundir a la colectividad por la falta de seriedad en la publicidad y propaganda. Luego de una encuesta de opinión aplicada a los alumnos de estos centros se obtuvo que más del 80% aprueban la calidad de los servicios atribuyendo entre otras razones su respuesta a los buenos docentes y a la buena preparación. De otra parte el casi 20% de la población encuestada que desaprueba la calidad de los servicios de educación preuniversitaria que reciben atribuyen a la mala infraestructura a la irresponsabilidad e inasistencia de algunos docentes, la deficiencia de material didáctico, la falta de biblioteca, malos servicios higiénicos entre otros. En la siguiente tabla se aprecia la opinión de los alumnos de los centros Preuniversitarios externos acerca los servicios que reciben. Tabla 3.27: Opinión de los servicios de los Centros Preuniversitarios externos QUE OPINION TIENE DE LOS SERVICIOS DEL CPU/ACADEMIA QUE ACTUALMENTE
ACADEMIA
Muy
Buena
Buena
CESAR VALLEJO ENCINAS
Regular
Total
Mala
0
0
0
1
1
14
33
7
0
54
6 2 2 6 4 0
57 5 6 16 9 1
16 3 3 5 2 0
1 0 0 2 0 0
80 10 11 29 15 1
INTEGRAL MATEMATICA MATES NOBEL SACO OLIVEROS TRILCE OTRAS TOTAL
34
127
36
4
201
TOTAL
17%
63%
18%
2%
100%
Fuente: Estudio de mercado Elaboración propia Una evaluación preliminar del estado de adecuación encuesta arroja los siguientes resultados:
64
Tabla 3.28: Nº de aulas y condición de adecuación de los centros preuniversitarios Área referenc ial
Año de Centro preuniversitario/
inic io
Condic ión
Ac ademía
(Refe-
uso local
Nº aulas
por aula (M2)
renc ial)
Integral
2001 Propio
CC
L
CC
L
4
3
54
36
Nobel
1989 Alquilado
2
1
36
36
Encinas
1991 Propio
2
2
36
36
Saco Oliveros
2003 Alquilado
2
1
30
36
La Católica
1994 Alquilado
2
3
35
48
Trilce
1990 Alquilado
2
1
48
42
César Vallejo
2006 Alquilado
2
1
30
30
San José Marello
2004 Propio
Otros (acumulado Huaraz)
Alquilados
Otros (acumulado resto) 3/
Alquilados
Total Fuente: Investigación de mercado,
2
2
42
42
6
6
42
42
7
6
42
42
31
26
CC: Ciencias
L: Letras
Elaboración propia
Todas las infraestructuras conservación.
están
en
estado
buen
estado
de
De otra parte es sabido que en los meses de diciembre-enero en función a la expectativa de los nuevos exámenes de ingreso a las Universidades; la aparición de un sinnúmero de academias golondrinas que solo preparan en ciclo intensivo para el examen de ingreso con la propaganda característica de las academias permanentes. Entre las academias golondrinas podemos señalar: Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Academia Preuniversitaria “Horacio” Academia Preuniversitaria “El Universo” Asociación educativa “Stephen Hawking” Academia Preuniversitaria “Cayetano Heredia” Academia Preuniversitaria “El Cálculo” Otras academias Preuniversitarias.
3.1.5.2 Diagnóstico Interno del servicio del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo” (CPU –UNASAM) El Diagnóstico interno para el presente se orientará a analizar las condiciones actuales de la prestación de servicios del Centro Preuniversitario de la UNASAM. a.
Naturaleza y fines del CPU UNASAM El Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo”, es una Institución Educativa, que orgánicamente depende de la Vice Rectoría Académica que
65
contribuye a la formación académica integral de los estudiantes que se preparan para el ingreso a esta casa superior de estudios y a otras universidades o centros de educación superior. Tiene como objetivo reforzar y mejorar el nivel académico de los estudiantes que han concluido la educación secundaria en función de los perfiles que exigen las escuelas académicos profesionales, promoviendo a los mejores alumnos para que tengan el ingreso directo; también este servicio es extensivo para aquellos estudiantes que se encuentran cursando el cuarto y quinto año de educación secundaria, solo que estos no son beneficiarios del ingreso directo, según normas establecidas por el Ministerio de Educación. Este servicio permite contribuir a que accedan a la universidad y otros centros de estudios superiores, estudiantes con méritos propios que demuestren capacidad, esfuerzo y perseverancia, cualidades básicas para continuar con éxito sus estudios universitarios o de educación superior. b. Del desarrollo académico El Centro Preuniversitario, ofrece dos ciclos regulares y un intensivo al año, al que tienen acceso los estudiantes que han concluido sus estudios de nivel secundario y como tal tienen derecho al ingreso directo y por otro lado los alumnos que están cursando el cuarto y quinto año de educación secundaria. Las vacantes de las escuelas académicos profesionales serán cubiertas por los: Ciclo Intensivo y Ciclo regular en un 30% de las vacantes ofertadas por la UNASAM en cada Examen de Admisión. Con fines de matriculación y enseñanza, el Centro Preuniversitario agrupa las carreras profesionales de la UNASAM de acuerdo a las siguientes áreas: Tabla 3.29: Distribución de carreras profesionales de la UNASAM, por área de matrícula del CPU
-
AREA DE CIENCIAS Ingeniería Ambiental Ingeniería Sanitaria Ingeniería Agrícola Agronomía Ingeniería Civil Ingeniería de Sistemas e Informática.
-
Ingeniería de Minas. Ingeniería de Industrias Alimentarias Enfermería Obstetricia. Matemática Estadística e Informática
Fuente: CPU - UNASAM
66
AREA DE LETRAS - Administración. - Contabilidad - Economía - Turismo. - Derecho y Ciencias Políticas. - Ciencias de la Comunicación. - Primaria y Educación Bilingüe Intercultural - Matemática e Informática. - Comunicación Lingüística y Literatura - Idioma Extranjero: Inglés - Arqueología
La carga horaria en los ciclos regulares se distribuye en 30 horas de clases semanales, como se muestra a continuación: Tabla 3.30: Carga horaria por cursos para el ciclo regular AREA DE CIENCIAS Cursos - Razonamiento Verbal - Raz. Matemático - Aritmética - Álgebra - Geometría - Trigonometría - Física. - Química. - Biología. - Comunicación. Total Fuente: CPU - UNASAM
AREA DE LETRAS Nº de H/Sem. 04 04 03 03 02 02 03 03 03 02 30
Cursos - Razonamiento Verbal - Raz. Matemático - Aritmética - Álgebra. - Biología - Economía. - Comunicación - Geografía - Hist. Perú - Hist. Univ. - Literatura. - Psicología Total
Nº de H/Sem. 04 04 03 03 02 02 03 02 03 02 02 30
La programación temática en el área de Letras desarrolla un total de 11 cursos, en tanto que en el área de Ciencias solo 10 Cursos. c.
Recursos humanos del CPU UNASAM El centro Preuniversitario parta el desarrollo de sus labores cuenta con el siguiente contingente humano:
Tabla 3.31: Personal directivo y de apoyo administrativo del Centro Preuniversitario Cantidad 01 01 01 01 01 01 Fuente: CPU -
Cargo Director Coordinador académico Secretaria Personal de apoyo informático Apoyo Técnico diseño Bibliotecario UNASAM
Nivel Profesional Profesional Técnico Profesional Auxiliar Técnico
El desarrollo académico del CPU demanda un promedio de 38 docentes anual, de los cuales más del 50% cuenta con grado de Magister.
67
Tabla 3.32: Personal docente del Centro Preuniversitario Nº
APELLIDOS Y NOMBRES
1 Mario Ninaquispe Castillo 2 Jube Ciro Portalatino Zevallos 3 Alberto Martín Medina Villacorta 4 Alex Rosales Beas 5 Carlos Antonio Colonia Collazos 6 Vidal Nolbert Guerrero Támara 7 Roger Hyoni Florián Saldaña 8 Henrry Angel Garrido Angulo 9 José Baltazar Silva Adanaqué 10 Marcos Zambrano Fernández 11 Johny Antonio Lázaro Gonzáles 12 Luis Alberto Moreno Rubiños 13 Segundo Manuel Alvarez Castillo 14 Carlos Borromeo Poma Villafuerte 15 Miguel Angel Ramírez Guzmán 16 Walter Percy Giraldo Ramírez 17 Percy Eduardo Olivera Gonzáles 18 Edgar Brito Gonzáles 19 Angel Hebert Peláez Cruzado 20 Jorge Luis Llanos Tiznado 21 Carlos Magno Dominguez Pineda 22 Janne Denise Mendoza Albornoz 23 Miguel Arnulfo Maguiña Molina 24 Engels Jesús Ruiz Chacon 25 Fernanda Brendy Bedoya Tello 26 Juan Carlos Rodriguez Palacios 27 Ruben Mario Leiva Beynuy 28 Segundo Timoteo Yanac Salvador 29 César Pedro Ropón Torres 30 Mario Fortunato Mejia Gonzáles 31 Néstor Arturo Olivera Ramírez 32 Esther Manrique Gamarra 33 Rommel Santiago Dávila Calvo 34 Yocet Yojan Rosales Depaz 35 Candy Bricela Bedoya Tello 36 Wilder Agustin Caururo Sanchez 37 Edward Ivan Terreros Galvez 38 Liz Victoria Leon Espinoza Fuente: CPU - UNASAM
68
Asignatura Razonamiento Matemático Razonamiento Matemático Razonamiento Matemático Razonamiento Verbal Razonamiento Verbal Razonamiento Verbal Algebra Algebra Aritmética Aritmética Aritmética Física Aritmética Química Química Química Ciencia y Ambiente Economía Economía Estadística Razonamiento Matemático Algebra Algebra Algebra Aritmética Geometría y Trigonometría Geometría y Trigonometría Ciencia y Ambiente Comunicación Comunicación Historia Geografía / Historia Goegrafía Literatura Estadística Comunicación Estadística Estadística
d. Evaluación de la infraestructura Tal como se refiere en el marco de antecedentes, el CPU inicia sus actividades en Facultad de Ingeniería Civil, en 1999 trasladan sus actividades académicas a la actual Ciudad Universitaria – Shancayán. Posteriormente desde el año 2000 ante la negativa de las Facultades de ceder ambientes para las actividades académicas del CPU-UNASAM, se ha venido alquilando ambientes para el desarrollo de las actividades académicas, dichos ambientes no reúnen las condiciones adecuadas para la formación preuniversitaria y por si fuera poco a tarifas elevadísimas. Así en estos 16 años de funcionamiento; el Centro Preuniversitario de la UNASAM ha tenido que incrementar su oferta educativa alquilando y adecuando ambientes para el desarrollo de sus actividades académicas. Así hasta mediando de la década pasada, ha venido funcionando en 04 aulas alquiladas del Colegio Particular “La Inmaculada” ubicada en la parte sur de la Ciudad de Huaraz a 10 minutos de la Plaza de armas (Con vehículo), las cuales resultaban inadecuadas densas y antipedagógicas y por si fuera poco muy costosa, situación que no garantiza una enseñanza de calidad Posteriormente se trasladan al Edificio de los Centros Académicos de la UNASAM, ubicado en el Jr. Los Libertadores Nº 385- Independencia – Huaraz, la que es ocupada en calidad de alquiler y las aulas son de uso compartido con el COCIAP, Post Grado y el Centro de Idiomas UNASAM, además de los servicios médicos de la UNASAM y los juegos empresariales de la FEC que funcionan en el mismo edificio, los que a su vez se ser onerosos, resultan inadecuadas densas y antipedagógicas, situación que tampoco garantiza una enseñanza de calidad. Este edificio de acuerdo lo conversado con los docentes, fueron diseñados para un hotel, y no para aulas, lo cual supone la incomodidad del diseño, escasos espacio de circulación aunque tiene muy buena iluminación. Así los ambientes adecuados miden aproximadamente 48 m2 (4.5m x 8.5m en promedio), el que por acomodo normativo debería albergar a un total de 36 alumnos, sin embargo, frente a las necesidades en la actualidad el Nº de alumnos por ambiente supera los 45 alumnos lo que representa un índice de 0.9 m2 por alumno cuando el estándar recomendado por el Ministerio de Educación para el Nivel secundario es de 1.4 por alumno; evidenciando de esta manera el hacinamiento cuantitativo. Otro problema muy ligado al hacinamiento constituye las incomodidades derivadas de los ruidos molestos propios de la educación en el Centro de Idiomas, Educación básica (COCIAP) y
69
de la escuela de Post grado los fines de semana pues la convivencia con ellos les obliga a soportar estos malestares.. La carencia de una infraestructura propia y disponibilidad de mobiliario. Así en el 2010 le ocasionó serios problemas; para el Ciclo intensivo se proyectó una meta de 1000 alumnos pero solo se admitió a 976 alumnos por limitaciones de infraestructura (el local actual se encuentra en pésimas condiciones) y por las implicancias que supone la adquisiciones de bienes de capital (carpetas) y la demora de los mismos. Ello se constituye en una fuga de ingresos potenciales a otras instituciones. Otro de los problemas constituye La falta de infraestructura para la biblioteca, el mismo que en la actualidad viene funcionando en un ambiente administrativo inadecuado para la prestación de este servicio. Las Oficinas administrativas del CPU también han sido ubicadas en este mismo edificio, que fueron acondicionadas para tales fines y que por la misma condición estructural resultan inadecuadas, no disponen de ambientes para el almacenamiento de insumos, materiales y equipos con el consecuente deterioro e inadecuado manejo de los mismos. e.
Evaluación del Equipamiento De la misma manera en cuanto a los bienes de capital la situación no es muy alentadora, los equipos como la Risograf y la fotocopiadora ya han cumplido su vida útil, lo que genera altos costos de mantenimiento y de reparación, no cuenta con equipos indispensables para la impresión del material bibliográfico necesario entre otros.
f.
Porque los alumnos eligen estudiar en el CPU. Complementariamente es preciso señalar que solo del total de estudiantes encuestados, ninguno respondió que escogió estudiar en el CPU de la UNASAM por la infraestructura que cuenta esta como podemos ver en cuadro siguiente:
70
Tabla 3.33: Razones por las que estudia en el CPU – UNASAM. RAZONES
CASOS
%
BUENOS DOCENTES PRESTIGIO ACADEMICO
17 26
34.69%
ANTIGÜEDAD BUENA INFRAESTRUCTURA MEJORAR LAS NOTAS CURSO A CARGO Ningun motivo especial APRENDER OTROS OBLIGADO POR LOS PADRES SITUACION ECONOMICA
6 0
12.24%
0 0 0 0 0 0
0.00%
0
0.00%
LOS AMIGOS
0
0.00%
49
100.00%
TOTAL
53.06%
0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Fuente: Encuesta desarrollada, elaboracion propia
3.1.5.3 Rendimiento Académico de los Postulantes a la UNASAM El ingreso a la UNASAM se efectúa a través de las siguientes modalidades: Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
Por concurso de admisión ordinario. Por exoneraciones al Examen Ordinario. Traslado Externo Primer y segundo Puesto de los Colegios egresados del nivel secundarios. Titulados o Graduados en Universidades del país o el extranjero que desean seguir una nueva profesión, los graduados en las Escuelas de oficiales (FF.AA y FF.PP) Deportistas Calificados Por Ingreso Directo del Centro Pre Universitario. Por Convenios
El proceso de ingreso a la Universidad está a cargo de la Comisión Central de Admisión, quien es la encargada de programar, planificar, ejecutar y evaluar el proceso de admisión. Es en este proceso en el que se genera un cuello de botella al establecer una nota mínima equivalente en sistema vigesimal a 04 (Cuatro), situación que no garantiza un adecuado filtro al sistema universitario. Así del resultado del examen de admisión del año 2011-I, se desprende que la única Facultad en la que la nota de ingreso fue aprobatoria fue en la facultad de Ingeniería Civil, ello por la mayor demanda. Adicionalmente se tiene que solo 35 alumnos de 294 ingresantes alcanzaron una nota aprobatoria, esta representa solo el 8.9% de los ingresantes por examen ordinario. Esto evidencia que cerca del 91.1% de los cachimbos ingresaron con nota desaprobatoria.
71
Tabla 3.34 Resultados del examen de admisión 2011-I 2011
CARRERA ING.
APR.
N.MAX.
PROM.
ADMINISTRACION
26
2
12.75
8.85
ING. AGRICOLA
16
1
12.18
8.76
AGRONOMIA
20
0
9.05
6.98
ING. DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
13
0
7.93
6.78
ING. AMBIENTAL
19
2
10.75
9.4
CIENCIAS DE LA CUMINICACION
17
0
9.70
6.24
ING. CIVIL
25
25
15.00
11.92
COM. LINGÜISTICA Y LITERATURA
14
0
7.33
5.57
CONTABILIDAD
17
0
9.50
8.62
DERECHO
18
0
10.43
8.25
ECONOMIA
13
1
11.45
8.86
34
2
11.15
7.21
8
0
6.58
5.81
MATEMATICA E INFORMATICA
0
ENFERMERIA ESTADISTICA E INFORMATICA MATEMATICA
16
0
9.03
6.13
ING. DE MINAS
16
0
9.70
8.89
OBSTETRICIA
31
0
8.23
6.18
PRIMARIA
11
0
7.68
5.81
ING. SANITARIA
20
1
10.55
8.01
TURISMO
30
0
6.90
5.46
ING. DE SISTEMAS E INFORMATICA
18
1
12.70
8.57
IDIOMA EXTRANJERO: INGLES
12
0
6.08
5.25
10.15
5.71
ARQUEOLOGIA
11
0
TOTAL
394
35
PORCENT.
100
8.9
Fuente: w w w .unasam.edu.pe Elaborac ion propia
Como podemos observar en la tabla anterior se ve que la única facultad que tiene nota aprobatoria de ingreso es la faculta de de ingeniería civil frente a escuelas que tiene un promedio de notas de ingreso bastante bajo como por ejemplo la escuela de ciencias de la comunicación, la escuela de turismo o la escuela de comunicación lingüística siendo la escuela de mas bajo puntaje la escuela de idioma extranjero siendo en esta la nota de ingreso más alta 6.08 puntos en puntaje vigesimal de la misma forma observamos la evolución académica que han tenido los alumnos ingresantes ala UNASAM como podemos observar las notas promedio de las escuelas como por ejemplo la escuela de turismo, Ing. Agrícola o economía que si bien las notas promedio han mejora esta mejora ha sido realmente insignificante pues en el caso de la escuela de Ing, Agrícola que para el año 2006 los ingresante tuvieron una nota promedio de 6.39 el año 2010 obtuvieron una nota de ingreso promedio de 9.35 y para el año 2010 han obtenido una nota de ingreso promedio de una nota
72
promedio de 8.76. para el caso de economía el año 2006 tuvo una nota de ingreso promedio de 5.68 el año 2010 tuvo una nota de 9.40 y para este año la nota es de 8.86 si observamos que en estos dos casos las notas de ingresos para el presente año han sufrido una caída esto a pesar que estas notas de por sí ya son desaprobatorias. Para otras escuelas la situación es peor como podemos observar en el cuadro siguiente la escuela de ciencias de la comunicación el año 2006 los ingresantes obtuvieron una nota promedio de 7.2 para el año 2010 obtuvieron una nota promedio de ingreso de 7.08 y para el presente año es de 6.24m lo mismo pasa en la escuela de lengua y literatura que el año 2006 obtenía una nota promedio de ingreso de 8.6, para el año 2006 los ingresantes obtuvieron una nota de ingreso promedio de 6.11 y que para la actualidad tiene una nota de ingreso promedio de 5.57. Esta situación es realmente preocupante ya que se evidencia un deterioro real en la calidad educativa de la educación secundaria, incrementando por ende la brecha de calidad que existe entre este nivel de estudio y el estudio superior universitario evidenciando que los centro preuniversitarios se hacen cada dia mas necesarios. La situación de evolución de rendimientos académicos por cada escuela se muestra en el siguiente cuadro: Tabla 3.35 Resultados del examen de admisión 2011-I 2004
CARRERA ING.
APR.
2005 N.MAX .ING.
APR.
2006 N.MAX.ING.
APR.
2010
N.MAX. PROM.
ING.
APR.
2011
N.MAX . PROM.
ING.
APR.
N.MAX .
PROM.
ADMINISTRACION
19
1
12.4
15
1
10.7
14
1
10.80
7.06
25
3
11.48
8.80
26
2
12.75
8.85
ING. AGRICOLA
25
1
11.3
27
1
11.0
17
0
8.35
6.39
17
4
11.28
9.35
16
1
12.18
8.76
AGRONOMIA
24
0
9.3
34
0
9.8
9
0
6.35
5.56
22
0
8.83
6.75
20
0
9.05
6.98
ING. DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
39
1
13.9
38
1
13.6
13
0
8.85
6.04
16
1
10.50
6.42
13
0
7.93
6.78
ING. AMBIENTAL
27
2
12.9
29
1
16.3
17
0
8.9
6.2
17
3
11.48
9.2
19
2
10.75
9.4
CIENCIAS DE LA CUMINICACION
20
0
8.7
15
0
7.2
7
0
5.50
5.22
17
0
9.63
7.08
17
0
9.70
6.24 11.92
ING. CIVIL
18
18
15.6
20
20
16.0
11
7
16.50
11.99
23
23
14.93
12.45
25
25
15.00
COM. LINGÜISTICA Y LITERATURA
16
0
8.6
21
0
8.6
7
0
7.30
5.78
17
0
8.63
6.11
14
0
7.33
5.57
CONTABILIDAD
17
2
12.0
15
0
10.2
13
1
13.20
6.83
17
1
11.48
9.04
17
0
9.50
8.62
DERECHO
17
6
14.5
27
1
11.4
19
0
8.20
6.42
17
5
14.20
9.97
18
0
10.43
8.25
ECONOMIA
19
1
11.2
18
0
8.6
14
0
7.55
5.68
17
2
11.58
9.40
13
1
11.45
8.86
1
10.83
7.72
34
2
11.15
7.21
8
0
6.58
5.81
MATEMATICA E INFORMATICA
22
0
8.8
15
0
7.8
3
1
10.70
7.55
0
ENFERMERIA
14
2
18.4
26
2
17.1
9
1
11.15
7.12
17
ESTADISTICA E INFORMATICA
35
0
9.9
35
0
9.7
0
MATEMATICA
30
3
12.4
34
0
9.5
0
ING. DE MINAS
34
1
11.7
42
3
12.1
19
0
0 0 1
10.70
6.96
21
2
12.10
8.77
0
8.50
6.41
OBSTETRICIA
25
3
17.5
35
0
10.1
5
0
9.65
6.75
17
PRIMARIA
18
0
8.4
25
0
7.0
4
0
5.35
5.19
0 19
0
8.80
7.12
0
9.45
6.16
30
0
9.15
6.56
ING. SANITARIA
31
0
9.6
37
0
10.4
0
TURISMO
18
0
7.8
17
0
6.2
8
16
0
9.03
6.13
16
0
9.70
8.89
31
0
8.23
6.18
11
0
7.68
5.81
20
1
10.55
8.01
30
0
6.90
5.46
ING. DE SISTEMAS E INFORMATICA
0
0
0
0
0
0
23
2
12.10
7.88
15
4
14.90
9.24
18
1
12.70
8.57
IDIOMA EXTRANJERO: INGLES
0
0
0
35
0
7.9
15
2
12.10
8.33
10
0
7.45
5.73
12
0
6.08
5.25
11
0
8.28
5.62
11
0
10.15
5.71
468
41
560
30
227
16
345
49
394
35
100
8.8
100
5.4
100
7.0
100
14.2
100
8.9
ARQUEOLOGIA
0 TOTAL
PORCENT. Fuente: w w w .unasam.e du.pe
Nota mínima
10.5
Elaborac ion propia
73
3.1.5.4 Nivel académico de los alumnos de la UNASAM Un problema muy generalizado a nivel superior específicamente en las Universidades Nacionales constituye el Bajo nivel académico de sus Ingresantes, esta situación se manifiesta en los bajos índices de aprobación de las asignaturas básicas en los primeros ciclos. La excepción no es la UNASAM, así tenemos que en el semestre 2010I, el porcentaje de los alumnos que aprobaron el curso de Matemática solo alcanza el 46.80%, en otras materias como Física que aprobaron solo el 34.22% y Química se tiene que solo el 43.87% de los alumnos Ingresantes obtuvieron una nota aprobatoria. Como referencia, en la siguiente tabla se muestra el resumen de los índices de aprobación de los Ingresantes a la UNASAM en el semestre 2010-I. Tabla 3.36: UNASAM: Rendimiento académico de los alumnos de primeros ciclos en las materias básicas (2010-I) Unidad de medida Matriculados Alumnos Alumnos Aprobados % Alumnos Desaprobados % Variables
Matematica 1047 490 46.80% 557 53.20%
Asignaturas Básicas Lenguaje Biologia Quimica Fisica 224 393 465 453 172 247 204 155 76.79% 62.85% 43.87% 34.22% 52 156 261 298 23.21% 39.69% 56.13% 65.78%
Fuente: Actas finales de Evaluacion - Oficina central de evaluacion academica y servicios academicos (marzo 2011) Elaboracion propia
En el anexo 3.2 se muestra los índices de aprobación y desaprobación de los alumnos del primer ciclo de la UNASAM por asignaturas básicas y carreras profesionales. Ante tal situación urge la participación efectiva del Estado con la finalidad de superar las deficiencias que supone este desfase de modo que en el corto plazo se reduzcan los índices de deserción y rotación Universitaria (Traslados internos) que se genera de las carreras de Ingeniería hacia las carreras de Letras (Educación, Periodismo, Turismo, derecho etc., etc.) No existe información oficial en relación a las notas aprobatorias de los alumnos por tipo de academia y/o Centro Preuniversitario. De una muestra aleatoria de 10 alumnos (05 del Centro PreuniversitarioUNASAM y 05 de las academias externas) se obtuvo que 03 de los 05 alumnos del CPU-UNASAM habrían aprobado matemática I, en tanto que de las academias externas solo 02 habían aprobado esta materia.
74
3.1.5.5 Tiempo promedio de estudio Universitario La UNASAM, ni la ANR no cuenta con información confiable para este indicador, razón por la cual se ha buscado estadísticas más próximas que de un orden de magnitud a la eficiencia temporal. (En el censo 2010 de las Universidades), no se analizó este indicador. Así Implica la prolongación del tiempo promedio en el que demoran los estudiantes de la Universidad en egresar. Este indicador está en 6.4 años en promedio (Fuente: Compendio Estadístico ANR- 1996) 3.1.6 ANÁLISIS DE PELIGRO EN LA ZONA AFECTADA a. Sismicidad histórica Del análisis histórico general se puede deducir que los sismos más importantes que pudieron haber afectado en algún grado la cuenca del Santa, son aquellos que se han producido en la Costa. De acuerdo a esta información y para un período aproximadamente de 400 años, se tiene que en la cuenca se han producido sismos con intensidades máximas de VI, VII M.M. (Mercalli Modificada). Entre 1970 y el año 2003 se tienen registrados 1.446 desastres en Ancash, evidenciándose un marcado incremento de los mismos en los últimos años (DESINVENTAR. Soluciones Prácticas-ITDG: Base de datos) Mapa 3.2: Desastres ocurridos a nivel provincial en Ancash (1970 y 2003)
Fuente: Desinventar – Soluciones Prácticas-ITDG
75
Como se puede observar, la provincia de Huaraz tiene un alto nivel de desastres al igual que el Santa. Huaraz es amenazada principalmente por aluviones e inundaciones, mientras el Santa en zona costera donde se produce frecuentemente huaycos, sismos e inundaciones. Los distritos de Casma y Huaraz tienen a su vez el mayor número acumulado de desastres en el periodo 1970 – 2003, como se observa en el siguiente gráfico. Respecto a los casos de desastres que se registran para los distritos de la provincia de Huaraz en los últimos 30 años, el distrito que ha registrado el mayor número es Huaraz, entre 26 y 200, mientras que el distrito de Independencia tiene un rango de 7 a 20 desastres. Mapa 3.3: Desastres ocurridos a nivel distrital en el departamento de Ancash (1970 y 2003)
Fuente: Desinventar – Soluciones Prácticas-ITDG La actividad sísmica que se observa en la región corresponde a un área de baja concentración, caracterizada por un número relativamente pequeño de sismos entre 70 y 100 Km, de profundidad, pero con un tectonismo considerable.
76
b. Las amenazas en el departamento de Ancash El largo historial de desastres del departamento de Ancash, evidencia que éste es un territorio de amenazas, entre las cuales cabe mencionar: Probable actividad sísmica futura Sismos Los fenómenos geodinámicos que ocurren en la profundidad del mar generan una amenaza constante en las poblaciones costeras. Las consecuencias de estos fenómenos pueden afectar a los valles serranos. Los callejones de Huaylas y Conchucos presentan una extensa historia de eventos con características destructivas que indican la presencia de otros factores como la falla regional bajo la cordillera. Se tiene cálculos de probabilidades de la ocurrencia de un sismo de cierta magnitud para período de 10, 50 y 100 años, habiéndose determinado previamente la magnitud máxima probable en un intervalo fijo de tiempo. La información disponible señala que se han determinado en un período de 70 años se puede alcanzar una magnitud de 6.50 m.b. con probabilidades de 12.5 y 72% de ocurrencias en 10, 50 y 100 años, respectivamente. Aluviones La cordillera Blanca es la mayor concentración de nevados del país y de las montañas de mayor altura. Los glaciares dan origen a lagunas de deshielo, éstas representan una posibilidad de desborde cuando caen en ellas los desprendimientos de masas de hielo. La mayor amenaza de desastre que existe en la sierra ancashina son los cerros cubiertos de nieve; aunque después de la tragedia de 1970, el monitoreo y control de las lagunas más antiguas y los glaciares ha permitido reducir la inminencia del peligro. El cambio climático global incrementa la posibilidad de desprendimientos de masas de hielo y, además, conduce a la formación de nuevas lagunas, que son amenazas adicionales. Muchas veces, las acumulaciones de materiales interrumpen los drenajes naturales de las aguas de discurrimiento y se forman las llamadas “lagunas glaciares” en las quebradas, como: Llaca (en la quebrada Llaca), Palcacocha (en Cojup), Tulparraju y Cuchillacocha (en Quilcayhuanca), Shallap (en Shallap) y Rajucolta (en Pariac). En el nevado Huascarán, se ha detectado que durante los últimos cincuenta años el frente glaciar ha retrocedido un promedio de cuarenta metros anuales. Entre 1970 y 1997, la cuenca del río Llanganuco ha perdido ocho kilómetros cuadrados de área glaciar. Una de las zonas más propensas a aluviones originados por los deshielos de la cordillera Blanca es la ciudad de Huaraz, pues las aguas que se colectan formando el cauce del río Quillcay luego atraviesan la ciudad por su parte central. Este río constituye el mayor peligro para Huaraz en cuanto a aluviones. Además, por el sector norte de la ciudad (distrito de Independencia), cerca del barrio de Palmira, está la
77
quebrada Llaca, que drena aguas provenientes del deshielo glaciar al río Santa. Por último, a unos cinco kilómetros al sur de la ciudad, existe la quebrada Pariac que también drena aguas glaciares al río Santa. Inundaciones Las inundaciones son frecuentes en los diferentes valles del departamento de Ancash y su impacto tiende a ser mayor porque ocupan los cauces y zonas más bajas. Asimismo el desvío del río Lacramarca ha devenido en un problema mayor para la ciudad de Chimbote, debido a la probabilidad de inundación de las zonas centrales y la ubicación de la actual zona de desembocadura en zonas pantanosas de muy fácil saturación. Los antiguos canales de riego y los sistemas de drenaje constituyen un peligro adicional de inundación dado su deficiente mantenimiento y el uso que da la población como vertederos de residuos sólidos en Chimbote, Nepeña y otros centros poblados. Muchas filtraciones originadas en los canales de riego han producido deslizamientos de tierras y asentamientos que han estrechado los cauces de las quebradas y, por lo tanto, han aumentado la posibilidad de inundaciones ante las fuertes precipitaciones pluviales. Cabe recordar que por las quebradas no solo discurre agua, sino también material sólido, troncos, etc., lo cual obstruye el cauce de las quebradas y origina inundaciones en ciertos sectores de determinadas localidades. La morfología de las ciudades de Huaraz, Chimbote, Moro, Huarmey y Casma es propicia para la ocurrencia de inundaciones. Por un lado, teniendo en cuenta que las ciudades están ubicadas sobre un plano inclinado de pendiente moderada de este a oeste, la cual se encuentra al pie de colinas con fuertes pendientes, y por otro lado, en terrenos cercanos a los conos de deyección que desembocan al mar. Tanto los deslizamientos como el curso de los huaycos están cada vez más influidos por la erosión de los suelos, generada por el hombre y por la ocupación de los cauces, como sucede, por ejemplo, en la parte sur de Huaraz, en relación con el río Seco, o en el distrito de Independencia, debido a los cortes en los taludes para construir las plataformas de las viviendas. c. Análisis de riesgo Los aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona, define una matriz de identificación de peligros relacionado a los antecedentes, prognosis, probabilidad de ocurrencia y la disponibilidad de información para decidir a este nivel de avance sobre la formulación y evaluación del proyecto.
78
Cuadro 3.37: Identificación de peligros en la zona de ejecución del proyecto 1. ¿Existen antecedentes de Peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto? SI
Inundaciones
NO Comentarios
X
2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis? ¿Qué tipo de peligros? SI NO Comentarios
El terreno destinado a la construcción del local del CPU se encuentra en la zona urbana protegido de inundaciones
Inundaciones
X
Lluvias intensas
X
Se presentan en meses de Diciembre - Marzo
Lluvias intensas
X
Heladas
X
Se presentan en los meses de Junio a Agosto
Heladas
X
Friaje / Nevada
X
Friaje / Nevada
X
Sismos
X
Sequías Huaycos
X
Derrumbes / Deslizamientos
Los callejones de Huaylas y Conchucos presentan una extensa historia de eventos con características destructivas que indican la presencia de otros factores como la falla regional bajo la cordillera. X
X
Sismos
X
Sequías Huaycos
X
Existen ciertas zona con pendientes altas que se han Derrumbes / visto afectados por Deslizamientos deslizamientos
Tsunami X Tsunami Incendios urbanos X Incendios urbanos Derrames tóxicos X Derrames tóxicos Otros X Otros 3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los SI peligros señalados en las preguntas anteriores durante la X vida útil del proyecto? 4. La información existente sobre la ocurrencia de peligros SI naturales en la zona ¿Es suficiente para tomar decisiones X para la formulación y evaluación de proyectos? Fuente: Desinventar, Atlas de Peligros Naturales del Perú - Guía Análisis de riesgos
No existe peligros latentes para la ciudad Universitaria de la UNASAM
La información disponible señala que se han determinado en un período de 70 años se puede alcanzar una magnitud de 6.50 m.b. con probabilidades de 12.5 y 72% de ocurrencias en 10, 50 y 100 años, respectivamente (Esto para la Región) X El cambio climático global incrementa la posibilidad de desprendimientos de masas de hielo y, además, conduce a la formación de nuevas lagunas, que son amenazas adicionales, sobre todo los ubicados en las partes altas
X
X X X X NO NO
Bajo este contexto es posible inferir que la información existente sobre ocurrencia de peligros es suficiente para decidir continuar con la formulación y evaluación del proyecto.
79
Una vez identificado los peligros en la zona de ejecución del proyecto, corresponde caracterizarlos específicamente según la frecuencia e intensidad de ocurrencia. Así, la Frecuencia se define de acuerdo con el período de recurrencia de cada uno de los Peligros identificados, lo cual se ha definido básicamente de acuerdo a la revisión de la información de Desinventar en un análisis retrospectivo y prospectivo. Cuadro 3.38: Caracterización de riesgos específicos del proyecto Peligros Inundación: ¿Existen zonas con problemas de inundación? ¿Existe sedimentación en el río o quebrada? ¿Cambia el flujo del río o acequia principal que estará involucrado con el proyecto? Lluvias Intensas: Derrumbes / Deslizamientos:
SI
¿Existen antecedentes de inestabilidad o fallas geológicas en las laderas? ¿Existen antecedentes de deslizamientos? ¿Existen antecedentes de derrumbes? Heladas: Friajes / Nevadas Sismos: Sequías: Huaycos: ¿Existen antecedentes de huaycos?
Frecuencia (a) B M A S.I*
Intensidad (b)
Resultado
B M A S.I * (c)=(a)*(b)
Comentario
X
No aplicable
X
No aplicable
X
No aplicable
X
¿Existen procesos de erosión?
¿Existe mal drenaje de suelos?
NO
2
1
2 No existe factores que provocarían este desastre El Local central tiene controlado el nivel de drenaje de suelos
X
X
X No aplicable para la zona del PIP
X X X
1
1
1
1
2
X X
2 X X
No específicamente en la zona
X
Incendios urbanos X Derrames tóxicos. X Otros X Fuente: Trabajo de campo - Atlas de Peligros Naturales del Perú - Guía Análisis de riesgos NOTA: (*) Sin Información
Por otra parte la Intensidad se define como el grado de impacto de un peligro específico, el cual aunque tiene una connotación científica generalmente se ha evaluado en función al valor de las pérdidas económicas, sociales y ambientales directas, indirectas y de largo plazo ocasionadas por la ocurrencia de peligro asumido por el consultor. Es decir, se ha basado en
80
el historial de pérdidas ocurridas. Para definir el grado de Frecuencia (a) e Intensidad (b), se ha utilizado la siguiente escala: B=Bajo:1,, M=Medio:2,, Alto=Alto:3, S.I.= Sin Información: 4, siempre pensando en la zona de ejecución del Estadio. Los peligros que podrían afectar en el horizonte de vida del proyecto, tales como las lluvias y sismos son de frecuencia media con baja intensidad. De la última columna de resultados precedentes y conforme las categorías de clasificación de peligros se obtiene las siguientes conclusiones: Resultado =1 Peligro Bajo Resultado =2 Peligro Medio Resultado >=3 Peligro Alto Frente a los peligros identificados y su frecuencia e intensidad se concluye que el proyecto esta propenso en cuanto a Lluvias intensas, sismos y heladas a un PELIGRO MEDIO, el cual se analizará de manera conjunta con los resultados del análisis de vulnerabilidad que se hará más adelante, para posteriormente determinar el nivel riesgo en el PIP (Capítulo de Formulación). 3.1.7 Caracterización y planteamiento del problema 3.1.7.1
Descripción de la situación problemática Del diagnóstico anterior, es posible inferir que la problemática del Centro Preuniversitario de la UNASAM, estaría sintetizado en: Baja calidad de servicios del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional "Santiago Antúnez De Mayolo" - Huaraz – Ancash. Así el problema planteado explica la problemática académica de los servicios del centro Preuniversitario de la UNASAM, en el marco de su función de extensión social que le corresponde de acuerdo a su naturaleza dentro de ámbito de influencia. La que como se verá más adelante repercute en su bajo aporte a la formación de profesionales competitivos de acuerdo a sus Lineamientos de Política y competencia Universitaria
3.1.7.2
Gravedad de la situación problemática Temporalidad Esta situación no constituye una problemática reciente, sino por el contrario constituye un problema que se arrastra desde décadas anteriores con tendencias a agravarse y traducirse en índices negativos para la Universidad como los altos índices de deserción de alumnos de la Formación Universitaria, traslado intra y extra universitario, bajo rendimiento de los alumnos en las materias básicas, tiempo de permanencia en la Universidad demasiado prolongados etc.
81
Relevancia Una manera de medir la problemática actual es a través del porcentaje de alumnos que desaprobaron las asignaturas básicas al ingresar a la Universidad así en el semestre 2010-I, el porcentaje de los alumnos que aprobaron el curso de Matemática solo alcanzó el 34%, en otras materias como Física y Química se observa que solo el 38% de los alumnos Ingresantes obtuvieron una nota aprobatoria. Grado de avance El problema afecta al 100% de alumnos debido al desfase de la educación secundaria con las exigencias de los exámenes de admisión y la formación Universitaria. 3.1.7.3
Intentos anteriores de solución No han existido intentos de solución anteriores.
3.1.7.4
Análisis de intereses de los grupos involucrados En la siguiente tabla se muestra los problemas e grupos involucrados.
intereses de los
Tabla 3.39: Problemas e intereses de los grupos involucrados Grupo de involucrados Autoridades de la UNASAM Autoridades del CPUUNASAM
Alumnos egresados de secundaria (preuniversitarios)
Alumnos Ingresantes a la Universidad (De primeros ciclos)
Problemas percibidos
Intereses
Bajo nivel académico de los ingresantes a la Universidad. Desfase de la Educación secundaria con la requerida para los exámenes de admisión y permanencia en la Educación superior Universitaria Escasas competencias para desarrollar los exámenes de admisión a las Universidades. Temor de postulación a la UNASAM y otras Universidades Marcada brecha de exigencia entre la educación universitaria y educación secundaria. Bajo rendimiento en las asignaturas básicas (Física, Química, Matemáticas y otros)
Academias privadas de Bajo nivel de conocimientos de los la Localidad postulantes a la Universidad Fuente: Entrevista a involucrados (2011) Elaboración propia
82
Nivelar académicamente a los alumnos que desean ingresar a la UNASAM
Nivelar sus conocimientos para lograr una vacante de ingreso a la universidad. Familiarizar la exigencia académica de la secundaria con las exigencias Universitarias. Necesidad de nivelación de conocimientos previos al ingreso Nivelar a los jóvenes que postularan a la Universidad
3.2
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 3.2.1 Problema Central En base al diagnóstico se identifica la situación problemática: PROBLEMA CENTRAL BAJA CALIDAD DE SERVICIOS DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL "SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO" - HUARAZ ANCASH
Así el problema planteado en el contexto académico preuniversitario se deriva de las restricciones físicas para la prestación de servicios del Centro Preuniversitario, la que a su vez es explicado por la Deficiente e inadecuada infraestructura (local alquilado no presta las condiciones adecuada) y el déficit de equipos, mobiliario y material bibliográfico para la prestación de servicios. Otra de las causas que explica la problemática expuesta está referida a las deficiencias pedagógicas de la enseñanza que deviene de la limitada capacitación pedagógica para la enseñanza preuniversitaria. Por otra parte se tienen los efectos definidos como la potencial situación sin proyecto: A corto plazo se tendrían el Bajo nivel de competencia de los alumnos que estudian/estudiaron en el CPU UNASAM, lo cual a su vez genera la reducción de posibilidades de ingreso a la UNASAM y otras Universidades, bajo rendimiento académico de los ingresantes en las materias básicas, alumnos que ingresan a la UNASAM tienen un tiempo promedio de estudio Universitario muy prolongado y la frustración de los no ingresantes dado el desfase de la secundaria con la formación universitaria. Otro efecto está referido a la reducción de la demanda de alumnos al CPU – UNASAM que as u vez deriva en la preferencia por otras academias y/o Centros Preuniversitarios. Todos estos efectos en el largo plazo derivan en el escaso aporte del Centro Preuniversitario de la UNASAM en la formación de profesionales competitivos en la Región Ancash. En el siguiente esquema se muestra la relación de causalidad en sentido vertical ascendente para el Problema central identificado en el presente capítulo.
83
Esquema 3.1
ANÁLISIS DE CAUSAS Y EFECTOS EFECTO FINAL ESCASO APORTE DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA UNASAM EN LA FORMACION DE PROFESIONALES COMPETITIVOS EN LA REGION ANCASH
EFECTO INDIRECTO Reducción de posibilidades de ingreso a la UNASAM y otras Universidades
EFECTO INDIRECTO Bajo rendimiento académico de los ingresantes en las materias básicas
EFECTO INDIRECTO Alumnos que ingresan a la UNASAM, tienen un tiempo promedio de estudio Universitario muy prolongado
EFECTO INDIRECTO Frustación de no ingresantes dado el desfase de la secundaria con la formación universitaria
EFECTO DIRECTO Bajo nivel de competencia de los alumnos que estudian/estudiaron en el CPU UNASAM
EFECTO INDIRECTO Preferencia por otras academias y/o Centros Preuniversitarios
EFECTO DIRECTO Reducción de la demanda de alumnos al CPU - UNASAM
PROBLEMA CENTRAL BAJA CALIDAD DE SERVICIOS DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL "SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO" - HUARAZ -
CAUSA DIRECTA Restricciones físicas para la prestación de servicios del Centro Preuniversitario
CAUSA INDIRECTA 01 Deficiente e inadecuada infraestructura (local alquilado no presta las condiciones adecuadas)
CAUSA DIRECTA Deficiencias pedagógicas de la enseñanza
CAUSA INDIRECTA 02 Deficit de equipos, mobiliario y material bibliográfico para la prestación de servicios
84
CAUSA INDIRECTA 03 Limitada capacitación pedagógica para la enseñanza preuniversitaria
3.3
OBJETIVOS DEL PROYECTO El Proyecto a través de sus acciones y bajo los supuestos expuestos en la Matriz de Marco Lógico (MML), logrará los siguientes resultados: PROBLEMA CENTRAL
OBJETIVO CENTRAL
BAJA CALIDAD DE SERVICIOS DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL "SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO" - HUARAZ - ANCASH
i.
MEJORA DE LA CALIDAD DE SERVICIOS DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL "SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO" - HUARAZ - ANCASH
OBJETIVO GENERAL MEJORA DE LA CALIDAD DE SERVICIOS DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL "SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO" HUARAZ - ANCASH
ii.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1.
Adecuada infraestructura para la enseñanza en el Centro Preuniversitario de la UNASAM
2.
Suficiencia de equipos, mobiliario y material bibliográfico para la prestación de servicios
3.
Adecuadas competencias preuniversitaria
pedagógicas
para la
enseñanza
En el siguiente esquema se presenta el análisis de medios y fines y/o árbol de objetivos. Los aspectos que definían como causas en el árbol de problemas ahora se convierten en medios que nos permitirán alcanzar el Objetivo Central, en tanto que los factores que se definían como efectos en el árbol de problemas acá se convierten en fines que se lograran como consecuencia del concurso del Proyecto.
85
Esquema 3.2
ANÁLISIS DE MEDIOS Y FINES FIN ULTIMO MAYOR APORTE DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA UNASAM EN LA FORMACION DE PROFESIONALES COMPETITIVOS EN LA REGION ANCASH
FIN INDIRECTO Mejora de posibilidades de ingreso a la UNASAM y otras Universidades
FIN INDIRECTO Mejora del rendimiento académico de los ingresantes en las materias básicas
FIN INDIRECTO Alumnos que ingresan a la UNASAM, tienen un tiempo promedio de estudio estandar
FIN INDIRECTO Satisfacción de ingresantes debido a la reducción del desfase de la secundaria con la formación universitaria
FIN DIRECTO Mejora de la competencia de los alumnos que estudian/estudiaron en el CPU UNASAM
FIN INDIRECTO Menor preferencia por otras academias y/o Centros Preuniversitarios
FIN DIRECTO Mejora de la demanda de alumnos al CPU - UNASAM
ONJETIVO CENTRAL MEJORA DE LA CALIDAD DE SERVICIOS DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL "SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO" - HUARAZ ANCASH
MEDIO DE 1º NIVEL Adecuadas condiciones físicas para la prestación de servicios del Centro Preuniversitario
MEDIO FUNDAMENTAL 01 Adecuada infraestructura para la enseñanza en el Centro Preuniversitario de la UNASAM
MEDIO FUNDAMENTAL 02 Suficiencia de equipos, mobiliario y material bibliográfico para la prestación de servicios
86
MEDIO DE 1º NIVEL Adecuada pedagogía de enseñanza
MEDIO FUNDAMENTAL 03 Adecuadas competencias pedagógicas para la enseñanza preuniversitaria
3.4
PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS Ahora bien corresponde establecer el procedimiento para alcanzar la situación óptima esbozada en el árbol de Objetivos. Clasificación de Medios Fundamentales en imprescindibles o no Para el presente se aprecia que todos los medios fundamentales considerados constituyen medios fundamentales imprescindibles por lo que será necesario plantear por lo menos una acción para lograrlo. IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
MEDIO FUND. 01 Adecuada infraestructura para la enseñanza en el Centro Preuniversitario de la UNASAM
MEDIO FUND. 02 Suficiencia de equipos, mobiliario y material bibliográfico para la prestación de servicios
MEDIO FUND. 03 Adecuadas competencias pedagógicas para la enseñanza preuniversitaria
Relación entre los medios fundamentales: En este caso se aprecia que todos los los medios fundamentales son complementarios entre si, toda vez que llevarlos acabo conjuntamente permitirá ahorrar costos a la par de lograr mejores resultados. MEDIOS FUNDAMENTALES COMPLEMENTARIOS IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
MEDIO FUND. 01 Adecuada infraestructura para la enseñanza en el Centro Preuniversitario de la UNASAM
MEDIO FUND. 02 Suficiencia de equipos, mobiliario y material bibliográfico para la prestación de servicios
MEDIO FUND. 03 Adecuadas competencias pedagógicas para la enseñanza preuniversitaria
En el siguiente esquema se muestra el planteamiento de acciones del Proyecto en función a la clasificación y relación entre los Medios Fundamentales.
87
Esquema 3.3 ARBOL DE SOLUCIONES Y ALTERNATIVAS MEDIOS FUNDAMENTALES COMPLEMENTARIOS IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
MEDIO FUND. 01 Adecuada infraestructura para la enseñanza en el Centro Preuniversitario de la UNASAM
MEDIO FUND. 02 Suficiencia de equipos, mobiliario y material bibliográfico para la prestación de servicios
MEDIO FUND. 03 Adecuadas competencias pedagógicas para la enseñanza preuniversitaria
Acción 2.1 Construcción de infraestructura propia para el Centro Preuniversitario, en el local central de la
Acción 2.1 Adquisición de equipos, mobiliario y material bibliográfico para Centro Preuniversitario de la
Acción 2.2 Alquiler de ambientes para el Centro Preuniversitario de la UNASAM
Acción 3.1 Capacitación pedagógica a docentes del Centro Preuniversitario de la UNASAM
LEYENDA
Alternativa I Alternativa II
88
Determinación de alternativas del Proyecto Alternativa 01: Acción 1.1: Construcción de infraestructura propia para el Centro Preuniversitario, en el local central de la UNASAM Acción 2.1: Adquisición de equipos, mobiliario y material bibliográfico para Centro Preuniversitario de la UNASAM Acción 3.1: Capacitación pedagógica a docentes del Centro Preuniversitario de la UNASAM Alternativa 02: Acción 1.1: Alquiler de ambientes Preuniversitario de la UNASAM
adecuados
para
el
Centro
Acción 2.1: Adquisición de equipos, mobiliario y material bibliográfico para Centro Preuniversitario de la UNASAM Acción 3.1: Capacitación pedagógica a docentes del Centro Preuniversitario de la UNASAM Es preciso señalar que para ambas alternativas de Proyecto se considerará los aspectos técnicos exigidos de servicialidad, medio ambiente, entre otros aspectos técnicos de conformidad a la normatividad legal vigente para este tipo de proyectos.
89
CAPÍTULO
IV
4 Formulación
90
CAPÍTULO
IV
Formulación 4.1
HORIZONTE DE PLANEAMIENTO DEL PROYECTO Fase de Pre Inversión Teniendo en cuenta la envergadura de la intervención vía cualquiera de las 02 alternativas, no será necesaria la elaboración de estudios de preinversión complementarios. Fase de Inversión Comprende la elaboración del estudio definitivo y su correspondiente ejecución Post inversión Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operación y mantenimiento del proyecto así como el periodo para la evaluación del proyecto. En tal marco se considera los primeros 10 años de operación del proyecto como horizonte para la verificación de la rentabilidad social y evaluación de la sostenibilidad futura. Las fases y etapas de manera secuencias se muestran en la sección de implementación del proyecto. Tabla 4.1: Esquema de fases y etapas del proyecto Año 0 Mes 0
Mes 1
Mes 2
PRE INVERSIÓN
Perfil
Mes 3 – 9
INVERSIÓN
Expediente técnico
Convocatoria ejecución
Años 1 - 10 POST INVERSION
Ejecución del PIP
Operación y Mantenimiento. Evaluación Ex post.
Magnitud de tiempo Se definirá la magnitud de tiempo en función a la fase en la que se encuentre el proyecto: Fase de Inversión Fase operativa
: :
7 meses (Desde el Expediente) 10 años
91
4.2
ANÁLISIS DE RIESGO DEL PROYECTO 4.2.1 Generación Resiliencia
de
vulnerabilidad
por
Exposición,
Fragilidad
o
Frente a los peligros identificados y analizados en el capitulo anterior se concluyó que el proyecto enfrentará un PELIGRO MEDIO, en ese marco corresponde analizar la en base a la lista de Verificación de la Guía de análisis de riesgos la generación de vulnerabilidades por Exposición, Fragilidad o Resiliencia en el proyecto. 4.2.2 Identificación del grado de vulnerabilidad por Exposición, Fragilidad o Resiliencia En base a la tabla de generación de vulnerabilidades por Exposición, Fragilidad o Resiliencia, corresponde identificar el Grado de Vulnerabilidad por factores de exposición, fragilidad y resiliencia a fin de determinar posteriormente el nivel de riesgo asociado al proyecto: Tabla 4.2: Generación de vulnerabilidades por Exposición, Fragilidad o Resiliencia PREGUNTAS A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (localización)
SI
1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a peligros?
X
2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿Es posible, técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona menos expuesta?
X
B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamaño, tecnología) 1. ¿La construcción de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura de que se trate? 2. ¿Los materiales de construcción consideran las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? 3. ¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? 4. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? 5. ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? 6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia
92
COMENTARIOS La ubicación del CPU en el Local central de la UNASAM no la expone a peligros por cuanto se cumple las normas del RNC aparte que se realizará los muros de contención correspondientes
X
Se desarrolla de acuerdo a las normas de construcción vigentes
X X X
Si, se dimensionó apropiadamente el tamaño
X
Si, correlacionado a preg. 1
X
No, incide los factores climatológicos de manera importante
1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos técnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros? 2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos financieros (por ejemplo, fondos para atención de emergencias) para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros?
NO
X
X
No es de riesgo, en una situación de colapso lo haría toda la ciudad La Universidad conjuntamente con las Municipalidades
podrían asumir estos costos 3. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer X frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros? Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona de ejecución del proyecto, ahora la idea es saber si el PIP, de manera específica, está incluyendo mecanismos para hacer frente a una situación de riesgo. Si, pero no precisamente para enfrentar peligros 4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o pero si para el organizativos para hacer frente a los daños ocasionados por la X cuidado de la ocurrencia de peligros? infraestructura que se desarrollo 5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales Si, pero no es de daños que se generarían si el proyecto se ve afectado por una X mayor impacto situación de peligro? Fuente: Trabajo de campo - Guía Análisis de riesgos
Tabla 4.3: Identificación del Grado de Vulnerabilidad por factores de exposición, fragilidad y Resiliencia
(A) Localización del proyecto respecto de la condición de peligro.
X
Fragilidad
(C) Tipo de construcción (D) Aplicación de normas de construcción
Comentario
No existe ningún peligro
Exposición (B) Características del terreno
ALTO
MEDIO
VARIABLE
BAJO
FACTOR DE VULNERAB.
GRADO DE VULNERAB.
El terreno destinado es plano, aunque a desnivel pero se realizará los muros de contención que resultaría apropiado para la losa multideportiva Adecuado para el proyecto. Se aplica todas las normas de construcción (Estricto)
X X X
(E) Actividad económica de la zona
X
El Comercio es desarrollado medianamente productivo
(F) Situación de pobreza de la zona
X
Existe un 30% de pobreza general aproximadamente en la zona del proyecto.
(G) Integración institucional X Coexistencia con el Municipio de la zona (H) Nivel de organización de X Existe asociación de moradores de la zona Resiliencia la población (I) Conocimiento sobre El 100% de la población conocen el ocurrencia de desastres por X historial de desastres de la zona parte de la población (J) Actitud de la población Es necesario referirla en las frente a la ocurrencia de X capacitaciones desastres (K) Existencia de recursos financieros para respuesta X ante desastres. Fuente: Trabajo de campo - Defensa Civil - Guía Análisis de riesgos
93
De acuerdo con las tablas anteriores el grado de vulnerabilidad que enfrenta el proyecto, a través de una valoración de sus condiciones de exposición, fragilidad y Resiliencia concluye en el siguiente resultado (vii) Si todas las variables de exposición presentan Vulnerabilidad Baja y todas las variables de fragilidad o resiliencia presentan Vulnerabilidad Media o baja (y ninguna vulnerabilidad alta), entonces, el proyecto enfrenta VULNERABILIDAD BAJA. 4.2.3 Determinación del nivel de riesgo La determinación del nivel de riesgo para el proyecto, se obtiene de la combinación del grado de peligro y vulnerabilidad de la zona, conforme a la siguiente tabla: Tabla 4.4: Escala de Nivel de Riesgo, considerando nivel de peligros y vulnerabilidad. Definición de Peligros / Vulnerabilidad Bajo Grado de Medio Peligros Alto
Grado de vulnerabilidad Bajo Medio Alto Bajo Bajo Medio
Bajo Medio
Medio Alto
Alto Alto
Fuente: Trabajo de campo - Defensa Civil - Guía Análisis de riesgos
En ese contexto de acuerdo con los resultados del análisis de peligro (medio) y Vulnerabilidad baja, se concluye que el proyecto presenta un RIESGO BAJO. 4.3
DETERMINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS 4.3.1 Identificación del servicio Educación preuniversitaria preuniversitaria.
ó
llamado
también
preparación
4.3.2 Definición de los servicios Aunque a nivel sectorial no se ha institucionalizado la educación preuniversitaria a continuación se desarrolla una conceptualización adaptada de la educación preuniversitaria: Comprende las acciones orientadas a fin de perfeccionar la formación general del educando, proporcionándole orientación vocacional y reforzando competencias cognitivas del nivel secundario. Su finalidad se centra en prepararlo para la educación superior de acuerdo con sus aptitudes. 4.3.3 Usos del servicio Egresados del 5º de secundaria de los Colegios Públicos y privados de la zona de influencia del proyecto, con necesidad de recordar - reforzar
94
sus conocimientos y/o superar el desfase de la educación básica y la formación universitaria con miras a ingresar a la Universidad y a otros centros superiores. 4.4
ESTUDIO DE LA DEMANDA 4.4.1 Información primaria Con la finalidad de contar con un panorama general de la situación actual de la Demanda y Oferta referido a la prestación del servicio de educación preuniversitaria, se ha realizado un Estudio de campo a través de entrevistas a los alumnos de las academias de la localidad a la par que se utilizará la información disponible de la encuesta realizada a los alumnos de educación secundaria utilizada para la elaboración del estudio de factibilidad de la Ciudad Universitaria, respecto a las preferencias Universitarias por estar en un periodo no escolar. De la misma es manera es preciso señalar que la entrevista se constituyó en un instrumento para el desarrollo del diagnóstico; a lo cual se añade la observación, entrevista directa con los involucrados y recopilación - revisión de la información del que disponen la dirección del Centro preuniversitario, además de las Estadísticas y estimaciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática y la Dirección Regional de Educación de Ancash. A continuación se presenta la metodología y procedimiento para el relevamiento de la información de campo para el estudio a.
Aplicación de entrevistas
Se realizó una entrevista con el formato prediseñado para tal fin, de determinar el la intencionalidad de recomendación a futuros familiares y/o amigos a favor de los servicios del CPU-UNASAM bajo el supuesto que este contingente de alumnos – Demanda - ingresan este año a los Centros superiores de su preferencia (Ver anexo 01 (Formato de encuesta a demanda). i.
Determinación del tamaño de muestra 1. Metodología Para la determinación del tamaño de muestra; considerando la naturaleza del proyecto, se ha previsto trabajar a un nivel de confianza del 95% el método estadístico de variables dicotómicas (Probabilidad subjetiva de éxito: 80% o fracaso: 20%). Luego, una vez determinado el tamaño de muestra se procedió a segmentar las encuestas por cada una de las academias de carácter permanente.
95
2. Cálculo del tamaño de muestra De los datos anteriores y considerando una probabilidad de éxito de 95% y una probabilidad de fracaso 5%, se obtuvo un tamaño de muestra de 246 encuestas. En el siguiente esquema se muestra el proceso de determinación de la muestra. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE MUESTRA n = Tamaño muestra inicial z = Nivel de confianza (Valor bajo la curva N) p = Probabilidad de éxito q = Probabilidad de fracaso E = Nivel de precisión. Error de estimación
2
n= z
( p )( q ) E
Universo poblacional Nivel de Confianza Alfa ( ) Área bajo la curva normal (Z)
=
1.360 0,95 0,05 1,96 0,975 0,8 0,2
= =
a
=
1 -a 2
=
Probabilidad de éxito (p ) Probabilidad de fracaso (q) Tamaño de muestra (n)
2
= = =
Aproximadamente
246
Segmentación de las encuestas objetivo
nh =
nh : Muestra en cada estrato n : Muestra total N : Población Nh : Sub - población
Nh (n) N
Ajuste del tamaño de muestra Si:
n N
Ajustar el tamaño de muestra
> E
n Prueba para el ajuste n/N =
0,181
Prueba
0,131
0
= 1 +
Si X > 0 entonces ajuste, sinó válido el Tamaño inicial
Ajuste del tamaño Muestra Corregida n0
=
96
n n - 1 N
208
ii.
Segmentación de la muestra Para la aplicación de las encuestas objetivo, se consideró el referente del Nº de alumnos por cada una de las academias de carácter permanente la que se muestra a continuación: Tabla 4.5: Segmentación de las encuestas objetivo Población estudiantil
Proporcionalidad Nh/N
n por segmento (Nh/N)*n
Encinas Integral Católica CPU-UNASAM Acuni Beta Saco Oliveros
180 120 280 250 40 200
13,24% 8,82% 20,59% 18,38% 2,94% 14,71%
33 22 51 45 7 36
Ricardo Palma Aristos Pitágoras Otro
50 50 150 40
Muestra inicial
1360
3,68% 3,68% 11,03% 2,94% 1,00
9 9 27 7 246,00
Academias
b. Observación directa Con la finalidad de tener una concepción clara del proyecto y de las condiciones actuales de la prestación del servicio de preparación preuniversitaria se realizó una visita a las principales academias lo mismo que a las instalaciones del CPU-UNASAM. c.
Recopilación de información secundaria
La información secundaria referida a los aspectos operacionales, estadísticas, reportes y otros datos estadísticos del Centro Preuniversitario de la UNASAM, fueron proporcionada por la Dirección y su personal administrativo. De la misma manera en los anexos 02 y 03 se muestra el formato de entrevista aplicada a las principales fuentes de provisión del servicio que propone el proyecto así como a la población Demandante potencial (Alumnos de 5º de secundaria-trabajo de campo del proyecto Ciudad Universitaria), respectivamente.
97
4.4.2 Población afectada Considerando la naturaleza del proyecto, la población afectada lo constituyen el total de alumnos matriculados de Educación Secundaria de la zona de influencia directa e indirecta del proyecto puesto que en la actualidad de una u otra manera desde el 1º año del nivel secundario ya lo padres colocan a sus hijos en una academia y/o Centro preuniversitario con miras a su posterior postulación a algún Centro de Formación superior Estos alumnos pertenecen al nivel secundario de menores del sistema escolarizado de la zona del callejón de Huaylas y el resto de la sierra de de Ancash, que para el 2010 asciende a 60024 alumnos. Tabla 4.6: Zona de influencia del PIP, alumnos matriculados en educación secundaria escolarizada de menores (2001-2010) DEPARTAMENTOS A) A.I. DIRECTA AIJA RECUAY HUARAZ CARHUAZ YUNGAY HUAYLAS B) A.I. INDIRECTA A.RAIMONDI ASUNCION BOLOGNESI CORONGO HUARI OCROS POMABAMBA SIHUAS C.F.FITZCARRALD MCAL. LUZURIAGA PALLASCA
AÑOS 2001 26.749 914 1.912 13.915 3.019 3.711 3.278 23.282 1.858 913 2.521 723 5.824 403 2.002 2.812 1.439 1.981 2.806
2002 27.205 927 1.997 13.806 3.206 3.850 3.419 25.229 1.921 946 2.829 807 6.319 420 2.189 3.117 1.674 2.101 2.906
2003 27.989 881 1.940 14.120 3.323 3.992 3.733 25.574 2.005 1.030 2.537 807 6.306 405 2.294 3.230 1.734 2.240 2.986
2004 28.283 869 1.884 14.105 3.603 4.128 3.694 26.769 1.993 1.090 2.482 878 6.682 392 2.526 3.441 1.851 2.421 3.013
2005 2006 2007 2008 2009 2010 28.140 28.635 28.573 28.945 30.367 30.957 875 935 935 930 881 852 1591 1940 1884 1840 1659 1567 14931 14146 14313 14120 14406 15097 4008 3323 3681 3470 3748 4135 4723 4063 4128 4357 4382 5051 4239 3733 3694 3856 3869 4255 25.701 26.684 27.674 28.428 28.889 29.067 2204 2005 1993 2140 1990 2139 1028 1030 1090 1142 1092 1086 2645 2594 2537 2541 2551 2579 1045 807 878 915 1360 905 6812 6306 6534 6700 6714 6681 436 405 408 436 423 600 2709 2294 2526 2529 2641 2694 3819 3300 3422 3588 3699 4049 2239 1734 1862 1883 2020 2357 2707 2240 2421 2501 2663 2751 3245 2986 3013 3299 3275 3226
TOTAL ALUMNOS ZONA DE 50.031 52.434 53.563 55.052 53.841 55.319 INFLUENCIA Fuente: Dirección Regional de Educación - Unidad de Estadística Huaraz (marzo 2011)
56.247
57.373
59.256
Elaboración: El Proyectista
De la tabla anterior se aprecia un marcado aporte de la provincia de Huaraz en la zona del callejón de Huaylas y Huari en la zona de Conchucos a la presión de postulantes a los centros de formación superior dada la gran cantidad de alumnos del nivel secundario.
98
60.024
VAR.
0,36% 0,42% 0,92% 1,43% 1,84% 0,38% 1,70% 2,09% 0,42% 2,53% 1,61% 1,06% 1,01% 2,10% 0,55% 1,63% 1,61% 2,06%
4.4.3 Población beneficiaria potencial Conforme el establecimiento de la población afectada, la población beneficiaria potencial para el proyecto está constituida por el total de alumnos del 5º año de secundaria del sistema escolarizado de la zona de influencia directa e indirecta del proyecto, la misma que al año 2010 representa el 15.77% del total de alumnos matriculados manteniéndose en el rango de 14% a 16% rango en los últimos 10 años. 4.4.4 Población beneficiaria efectiva Considerando la población afectada y la población beneficiaria potencial; la población efectiva para el proyecto estará determinado por la cantidad de alumnos que deciden nivelar sus conocimientos de la educación básica para postular a la UNASAM en el Centro Preuniversitario de la UNASAM. Para ese efecto es preciso considerar la siguiente información y datos relevados de campo: Estadísticas de desempeño Educativo: @ Total matriculados 5º de secundaria 15,77% @ Índice de deserción (5º secundaria) 0,90% @ Índice de repitencia (5º secundaria) 1,10% @ Egresados de 5º secundaria 13,77% Fuente: Información de EsBas 2006 - Región Ancash Encuestas y entrevistas a los beneficiarios2 De las encuestas aplicadas a los alumnos del 5º año de secundaria en el proyecto de la Ciudad Universitaria los siguientes resultados: @ Índice de alumnos que seguirán estudios superiores
98,70%
@ Índice de alumnos que seguirán estudios superiores universitarios: 74,35% @ Índice de alumnos que prefieren estudiar su profesionalización en la UNASAM (Presión de postulantes): 36.89% del total de alumnos que seguirán estudios superiores universitarios. @ Índice de alumnos que prefieren nivelar sus conocimientos en el Centro Preuniversitario de la UNASAM: o o
Sin proyecto a la UNASAM Con proyecto a la UNASAM
:
43.07% de los alumnos que postulan
:
46.92% de los alumnos que postulan
Considerando los indicadores anteriores, en la siguiente tabla se muestra la estimación de la población demandante potencial y efectiva. 2
Se ha tomado la información disponible de la encuesta aplicada a los alumnos en la elaboración del Proyecto de la Ciudad Universitaria – UNASAM.
99
Tabla 4.7: Estimación de la Demanda del PIP
Análisis de la demanda
Partic.
Alumnos
Participación respecto alumnos secundaria
Participación respecto alumnos 5º secundaria
Observación
A.- Población de Referencia (Zona sierra de Ancash)
100,00%
60.024
B.- Total matriculados 5º de secundaria 1/ C.- Indice de deserción (5º secundaria) 1/ D.- Indice de repitencia (5º secundaria) 1/ E.- Egresados de 5º secundaria: E = (B) - (C) - (D) F.- Alumnos que seguirán estudios superiores G.- Alumnos que seguirán estudios no Univ.
15,77% 0,90% 1,10% 13,77% 98,70% 24,35%
9.465 543 659 8.262 8.155 2.012
0,90% 1,10% 13,77% 13,59% 3,35%
5,74% 6,97% 87,30% 86,16% 21,26%
H.- Población demandante potencial del sistema Universitario Alumnos que seguirán estud. Sup. Univ: H = (F) - (G)
74,35%
6.143
10,23%
64,91%
I.- Alumnos que seguirán estud. Sup. Univ. En Univ. Diferentes a la UNASAM
63,11%
3.877
6,46%
40,96%
J.- Población demandante potencial de la UNASAM (Alumnos que pretenden seguir estud. Sup. Univ. UNASAM) J = (H) - (I) 2/
36,89%
2.266
3,78%
23,94% Dda por expectativa
43,07%
976
1,63%
10,31% Dda por expectativa
3,85%
87
0,14%
0,92% Dda incremental
46,92%
1.063
1,77%
11,23% Dda por calidad
K .- Población ddte. potencial CPU UNASAM s/PIP (Alumnos que se prepararían en el CPU S/PIP) L.- Demanda influida por efectos de una mejora M .- Población ddte. potencial CPU UNASAM c/PIP (Alumnos que se prepararían en el CPU C/PIP)
Alumnos secundaria Estadísticas DREA
FUENTE : Información de EsBas UGES - REGION ANCASH 1/ Ancash: Indicadores de desempeño de edu. Secundaria de menores 2006 Elaboración propia
Tal lo presentado el análisis desarrollado estima fundamentalmente la demanda del ciclo intensivo preuniversitario (enero - marzo) dado la relevancia y oportunidad de desarrollo de la misma en el contexto de conclusión de la educación secundario. Siendo así, los no ingresantes en el primer proceso de admisión de los centro superiores se convierten en demandantes de los ciclos preuniversitarios siguientes como son el Ciclo preuniversitario regular I (abril – julio) y el ciclo regular II (setiembre – diciembre), los que se estiman como proporción de la demanda del ciclo intensivo. En este caso considerando la naturaleza del proyecto, la población beneficiaria es igual a la Demanda (Unidad de medida: Alumnos = matriculas)
100
4.4.5 Demanda Histórica La demanda histórica de alumnos del centro preuniversitario muestra un crecimiento exponencial de requerimiento de los servicios al brindar la facilidad de ingresos a sus primeros lugares así como nivelar los conocimientos de la educación secundaria respecto al requerido para pasar la valla del proceso de admisión y la adecuación a las exigencias de la formación universitaria. De acuerdo a las estadísticas de servicio las carreras más preferidas por los alumnos son: Ingeniería Civil, Administración, Contabilidad, Ingeniería Ambiental y derecho, lo cual muestra la buena perspectiva laboral de estas carreras. Por otra parte, las carreras menos favorecidas son: Matemática, Estadística, Lengua y Literatura, inglés, Turismo entre otros, mostrando a su vez la baja perspectiva de trabajo en dichas carreras. Las preferencias referidas se correlacionan perfectamente a las preferencias declaradas por los alumnos de secundaria y las academias así como la inscripción de los postulantes a los procesos de admisión a la Universidad. Tabla 4.8: Centro Pre Universitario UNASAM, estadística de alumnos matriculados por carreras elegidas y ciclos desarrollados (2006-2010) 2006 Nº
ESCUELA PROFESIONAL 1 Ing. Ambiental
Int.
2007
2008
2009
2010
C. R C. R C. R C. R C. R C. R C. R C. R C. R C. R Total Int. Total Int. Total Int. Total Int. Total I II I II I II I II I II
25
18
10
53
35
32
10
77
45
36
16
97
62
59
26
147
84
68
33
185
2 Ing. Sanitaria
0
0
0
0
6
5
7
18
4
24
4
32
8
6
1
15
7
4
2
13
3 Matematica
0
0
0
0
0
0
4
4
6
6
0
12
1
3
0
4
4
2
0
6
4 Estadistica e Informatica
0
0
0
0
0
1
8
9
2
8
1
11
0
0
1
1
1
0
0
1 109
5 Ing. De Sistemas e Informatica
84
54
23
161
64
39
12
115
61
26
3
90
55
36
12
103
64
33
12
6 Enfermeria
62
26
12
100
57
31
8
96
38
24
10
72
37
25
5
67
43
23
8
74
7 Obstetricia
24
13
12
49
25
16
9
50
22
15
11
48
28
12
3
43
26
19
6
51
8 Economia
20
22
12
54
26
17
9
52
21
33
9
63
36
24
12
72
44
33
23
100
9 Contabilidad
72
54
39
165
95
65
12
172
74
39
43
156
116
74
35
225
115
86
34
235 243
10 Administracion
78
39
23
140
85
58
20
163
84
39
25
148
108
71
35
214
124
75
44
11 Turismo
18
9
6
33
25
10
12
47
21
17
4
42
6
6
3
15
11
6
1
18
12 Ingenieria agricola
23
18
8
49
14
12
4
30
12
23
8
43
10
15
4
29
20
20
13
53
13 Agronomia 14 Ing. Civil 15 Ing. Minas 16 Derecho y CC Politicas
8
9
4
21
24
17
7
48
13
19
3
35
22
18
5
45
13
17
8
38
68
39
26
133
90
61
18
169
136
44
34
214
184
125
61
370
240
142
65
447
23
18
7
48
24
31
12
67
43
34
12
89
48
27
12
87
49
37
15
101
105
50
31
186
90
69
20
179
71
39
15
125
86
50
27
163
95
54
30
179 24
17 Ing. Industrias Alimentarias
8
2
3
13
9
7
12
28
8
25
1
34
6
5
3
14
12
9
3
18 Matematica e Informatica
1
2
0
3
1
0
0
1
3
1
0
4
1
0
0
1
0
0
0
0
19 Comunicación L. y Lliteratura
6
4
2
12
11
5
6
22
7
7
1
15
2
3
2
7
2
0
0
2
20 Primaria y E. Bilingüe intercultural 21 Indioma extranjero. Ingles
9
5
6
20
13
7
7
27
10
10
0
20
6
1
0
7
3
1
0
4
16
11
4
31
15
11
7
33
11
13
2
26
7
6
0
13
3
4
1
8
22 Ciencias de la comunicación
7
4
5
16
12
7
6
25
3
15
1
19
9
5
2
16
12
5
4
21
23 Arqueologia
0
0
0
0
9
5
7
21
5
9
0
14
1
2
0
3
4
4
2
10
TOTAL
657 397 233 1287 730 506 217 1453 700 506 203 1409 839 573 249 1661 976 642 304 1922
Fuente: Dirección del Centro Preuniversitario - UNASAM (marzo 2011) Elaboracón propia
101
Tabla 4.9: Centro Pre Universitario UNASAM, estadística de alumnos matriculados en general por ciclos desarrollados (2006-2010)
Año
Ciclo intensivo (A)
Ciclo Regular I (B)
Participac (B)/(A)
Ciclo Regular II (C)
Participac (C)/(A)
Total matriculas /año
2006
657
397
60.43%
233
35.46%
1287
2007
730
506
69.32%
217
29.73%
1453
2008
700
506
72.29%
203
29.00%
1409
2009
839
573
68.30%
249
29.68%
1661
2010
976
642
65.78%
304
31.15%
1922
Fuente: Estadísticas CPU - UNASAM Elaboración propia
La distribución de la demanda por presión estudiantil y desarrollo académico da cuenta de la siguiente distribución a lo largo del año en el periodo 2006-2010 Ciclo intensivo Ciclo regular I Ciclo regular II
: : :
50.45% 33.91% 15.64%
4.4.6 Proyección de la demanda Con la finalidad de proyectar la Demanda se considerará la variación de la población afectada por cada provincia de la zona de influencia, data sobre la cual se aplica los índices establecidos anteriormente, aun así cuando la tasa de crecimiento histórica del CPU resulta altamente superior (10.80% promedio anual, del periodo 2006-2010) Determinantes importantes de la Demanda con Proyecto Construcción del local propio del Centro Preuniversitario: La reacción de los usuarios potenciales ó demandantes en determinado momento puede estimularse a favor del CPU UNASAM (incremento de la magnitud de uso) frente a una mejora calidad de servicios. Así se tiene de las encuestas aplicadas a los alumnos de las academias y de las encuestas aplicadas a los alumnos de secundaria para el Proyecto de la Ciudad Universitaria, se aprecia que el 43.07% de los alumnos que pretenden estudiar en la UNASAM, optan por estudiar en el CPU – UNASAM, la misma que se ve influida en casi 5% bajo una mejora de la calidad (esto al margen del crecimiento inercial vegetativo), lo que significa que con la ejecución del PIP hay un efecto favorable a favor de de los servicios preuniversitarios de la Localidad. En la siguiente tabla se muestra la proyección de la demanda sin y con Proyecto.
102
Tabla 4.10: Proyección de la demanda de servicios de formación preuniversitaria de la UNASAM (Demanda del ciclo intensivo)
Año
2011
Población Población alumnos de 5º alumnos de secundaria secundaria
60,770
Demanda por formación Universitaria en general
Demanda por Demanda por formación formación de preuniversitaria en el CPU UNASAM pregrado en la UNASAM (Presión de Con postulantes) Sin proyecto Incremental proyecto
15.77%
10.23%
36.89%
43.07%
3.85%
46.92%
9,582
6,220
2,294
988
88
1,077
2012
61,528
9,702
6,297
2,323
1,000
89
1,090
2013
62,295
9,823
6,376
2,352
1,013
91
1,104
2014
63,076
9,946
6,456
2,382
1,026
92
1,117
2015
63,866
10,071
6,536
2,411
1,038
93
1,131
2016
64,671
10,198
6,619
2,442
1,052
94
1,146
2017
65,490
10,327
6,703
2,473
1,065
95
1,160
2018
66,315
10,457
6,787
2,504
1,078
96
1,175
2019
67,156
10,589
6,873
2,535
1,092
98
1,190
2020
68,008
10,724
6,960
2,567
1,106
99
1,205
2021
68,875
10,861
7,049
2,600
1,120
100
1,220
Fuente: Estudio de mercado, estadísticas CPU - UNASAM, estadísticas de la DREA - Ancash (Marzo 2011) Elaboración propia
Tabla 4.11: Proyección de la demanda de servicios de formación preuniversitaria de la UNASAM (Demanda anual por ciclos) Año
Ciclo intensivo
Ciclo Regular I
Ciclo Regular II
Total
2011
1,077
724
334
2135
2012
1,090
733
338
2161
2013
1,104
742
342
2188
2014
1,117
751
346
2214
2015
1,131
760
351
2242
2016
1,146
770
355
2271
2017
1,160
780
360
2300
2018
1,175
790
364
2329
2019
1,190
800
369
2359
2020
1,205
810
374
2389
2021
1,220
820
378
2418
Fuente: Estudio de mercado, Estadísticas CPU - UNASAM (Marzo 2011) Elaboración propia
103
4.5
ESTUDIO DE LA OFERTA La oferta actual está constituido por la capacidad instalada de los diferentes Centros Preuniversitarios y/o academias de la Localidad. Con la finalidad de determinar el quantum de Oferta es preciso clasificarla en 02 tipos que ayudarán a definir la brecha de mercado: 4.5.1 Oferta interna Oferta interna de cobertura La oferta interna de cobertura corresponde a las capacidad actual delcentro Preuniversitario de la UNASAM de acuerdo a las condiciones actuales de prestación del servicio. Así tala lo referido en el diagnóstico este viene funcionando en el edificio de los centros de producción de la UNASAM en condiciones de escasa implementación y ambientes improvisados por ser alquilados. Conforme lo señalado por la Dirección del Centro Preuniversitario actualmente disponen de 16 aulas en la mañana y 05 en las tardes, las que atendieron un total de 976 alumnos el año 2010 (m2/alumno = 0.90), en condiciones de alto hacinamiento que es necesario revertir. Esta disposición de aulas conforme el estandar de 1.2 m2/alumno resulta en una oferta de cobertura de 734 alumnos. Tabla 4.12: Estimación de la oferta actual de servicios de formación preuniversitaria de la UNASAM (Oferta interna) AREAS
AULAS
Dimensiones del aula (m2) Tamaño
Area
Capacidad de cobertura (2010)
TURNO MAÑANA
Condición de uso/adecuación
Inclusión en oferta de calidad
556
1
Letras
301
4.95m x 9.50m
47,03
39
Alquilado/Improvisado/inadecuado
No, es nula
2
Letras
302
4.85m x 9.35m
45,35
38
Alquilado/Improvisado/inadecuado
No, es nula
3
Letras
303
4.80m x 8.45m
40,56
34
Alquilado/Improvisado/inadecuado
No, es nula
4
Letras
304
4.80m x 8.45m
40,56
34
Alquilado/Improvisado/inadecuado
No, es nula
5
Letras
305
4.75m x 8.60m
40,85
34
Alquilado/Improvisado/inadecuado
No, es nula
6
Ciencias
306
4.75m x 8.35m
39,66
33
Alquilado/Improvisado/inadecuado
No, es nula
7
Ciencias
307
4.75m x 8.35m
39,66
33
Alquilado/Improvisado/inadecuado
No, es nula
8
Ciencias
308
4.75m x 8.35m
39,66
33
Alquilado/Improvisado/inadecuado
No, es nula
9
Ciencias
401
4.95m x 9.45m
46,78
39
Alquilado/Improvisado/inadecuado
No, es nula
10
Ciencias
402
4.85m x 9.34m
45,30
38
Alquilado/Improvisado/inadecuado
No, es nula
11
Ciencias
403
4.90m x 8.40m
41,16
34
Alquilado/Improvisado/inadecuado
No, es nula
12
Ciencias
404
4.80m x 8.30m
39,84
33
Alquilado/Improvisado/inadecuado
No, es nula
13
Ciencias
405
4.75m x 8.60m
40,85
34
Alquilado/Improvisado/inadecuado
No, es nula
14
Ciencias
406
4.70m x 8.60m
40,42
34
Alquilado/Improvisado/inadecuado
No, es nula
15
Ciencias
407
4.75m x 8.32m
39,52
33
Alquilado/Improvisado/inadecuado
No, es nula
16
Ciencias
408
4.75m x 8.32m
39,52
33
Alquilado/Improvisado/inadecuado
No, es nula
TURNO TARDE
179
17
Letras
303
4.80m x 8.45m
40,56
34
Alquilado/Improvisado/inadecuado
No, es nula
18
Letras
304
4.80m x 8.45m
40,56
34
Alquilado/Improvisado/inadecuado
No, es nula
19
Letras
305
4.75m x 8.60m
40,85
34
Alquilado/Improvisado/inadecuado
No, es nula
20
Ciencias
301
4.95m x 9.50m
47,03
39
Alquilado/Improvisado/inadecuado
No, es nula
21
Ciencias
302
4.85m x 9.35m
45,35
38
Alquilado/Improvisado/inadecuado
No, es nula
TOTAL
734
Fuente: Investigación de mercado Elaboración propia M2 por alumno
1,20
104
Si bien bajo condiciones actuales existe un nivel de aprobación de un 81.63% respecto a los servicios de formación preuniversitaria de la UNASAM, esta será reemplazada por efectos del proyecto, con lo que el análisis de la oferta de cobertura tiene solo carácter referencial y no deductivo para la determinación de la brecha que atenderá el PIP. Oferta interna de calidad Se entiende por Oferta de calidad a la capacidad de servicios preuniversitarios en condiciones adecuadas, es decir a la conjunción de una adecuada disposición física, logística suficiente y recursos humanos competentes. En tal marco dado las condiciones actuales de prestación del servicio preuniversitario en condiciones de hacinamiento y en locales improvisados no es posible mejorar la oferta sin una intervención de capital, de modo tal que se configure en una oferta de calidad, por lo que se concluye que esta es nula. 4.5.2 Oferta externa u oferta privada Oferta externa de cobertura La Oferta externa de cobertyura está constituido por la capacidad máxima de prestación de servicio de las academias privadas del medio, de acuerdo a su disposición física, las que por su naturaleza son muy variables por temporadas. Así se tiene que de enero a marzo la capacidad operativa de muchas academias son aumentadas hasta en un 100%, a la par que incrementa el número de academias informales. Oferta externa de calidad Por su parte considerando que la mejora de la oferta de calidad escapa a la posibilidad de un PIP, se determinará ésta de acuerdo a los niveles de aprobación expresado por la población encuestada en el trabajo de campo del proyecto En la siguiente tabla se resume la Oferta total de mercado en cobertura y calidad estimado en base al estándar de 1.2 m2 por alumno, Nº de turnos, Nº de ciclos, y otros indicadores relevados en campo:
105
106
1990 Alquilado
2006 Alquilado
2004 Propio
Trilce
César Vallejo
San José Marello
1.20
26
6
6
2
1
1
3
1
2
1
3
L
L: Letras
42
42
42
30
42
48
36
36
36
36
L
I nadecuado
I nadecuado
I nadecuado
I nadecuado
I nadecuado
Adecuado
Adecuado
Adecuado
I nadecuado
Adecuado
adec uac ión
Estado
anuales
Cic los c ic los
Turnos por
1276
294
252
84
60
96
70
60
72
72
216
3/ Considera el restos de academias estimado de Carhuaz, Yungay y Huaylas y de la Provincia de Huari
1056
252
252
84
30
42
144
36
72
36
108
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
Cienc ias Letras Intens Reg Intens Reg
aparante
Capac idad
2/ Considera los niveles de aprobación de la encuesta aplicada a los alumnos de las acedemias (marzo 2011)
42
42
42
30
48
35
30
36
36
54
CC
(M2)
por aula
Área referenc ial
CC: Ciencias
31
7
6
2
2
2
2
2
2
2
4
CC
Nº aulas
1/ Incluye toda las aulas sin considerar turnos ni ciclos
M2 por alumno
Elaboración propia
Fuente: I nvestigación de mercado,
Total
Alquilados
1994 Alquilado
La Católica
Otros (acumulado resto) 3/
2003 Alquilado
Saco Oliveros
Alquilados
1991 Propio
Encinas
Otros (acumulado Huaraz)
1989 Alquilado
2001 Propio
loc al
n uso
Condic ió
Nobel
Integral
(Refe-
Ac ademía
renc ial)
inic io
Centro preuniversitario/
Año de
1063
245
210
70
50
80
58
50
60
60
180
CC
490
420
70
50
80
117
100
120
120
360
CC
210
210
70
25
35
480
60
240
30
180
L
3467
700
630
140
75
115
597
160
360
150
540
Total
(Nº alumnos)
c obertura
Oferta real de
880 1927 1540
210
210
70
25
35
120
30
60
30
90
L
total 1/
estátic a
real
Capac idad
Tabla 4.13: Análisis de la oferta de los servicios de las academias y/o centros preuniversitarios externos (Oferta de cobertura y calidad)
66.67%
66.67%
66.67%
33.33%
37.50%
83.05%
75.86%
87.04%
72.73%
78.75%
2/
ac eptab.
Fac tor de
2513
467
420
93
25
43
496
121
313
109
425
alumnos)
(Nº
c alidad
Oferta de
4.5.3 Proyección de la oferta a.
Oferta interna En este caso para la Oferta interna se asume que la oferta de cobertura será igual a la situación actual; toda vez que a la carencia de infraestructura es imposible realizar determinados arreglos institucionales que optimicen los servicios, si una intervención con proyecto. Esta oferta se proyectará constante a lo largo del Horizonte de evaluación del Proyecto (En función a que la oferta incremental que se genere no constituye competencia para el proyecto ya que será reemplazada por la del presente proyecto). Respecto a la oferta de calidad, para la próxima década bajo condiciones actuales no se prevé ninguna alteración.
b.
Oferta externa Con la finalidad de proyectar la Oferta externa se asume como supuesto que las Academias: Encinas, Integral, la Católica, Saco Oliveros y el José Marello reaccionarán en función a la Demanda; razón por la cual se Proyectará la Oferta de estos centros preuniversitarios a la esta tasa. Las demás academias carecen de enfoque gerencial y en una situación óptima solo lograrán permanecer en el mercado manteniendo constante su participación. Para la proyección de la Oferta de calidad se aplica el mismo criterio, partiendo de la oferta de calidad actual.
Tabla 4.14: Proyección de la oferta total de cobertura Oferta interna
Oferta externa
Año
0
CPUUNASAM
Integral
Nobel
Encinas
Saco Oliveros
La Católica
Trilce
César Vallejo
San José Marello
Otros (acumulado Huaraz)
Otros (acumulado resto)
Subtotal externo
734
540
150
360
160
597
115
75
140
630
700
3467
1
734
547
150
365
162
604
115
75
140
638
700
3496
2
734
554
150
369
164
612
115
75
140
646
700
3525
3
734
561
150
374
166
620
115
75
140
654
700
3555
4
734
568
150
379
168
628
115
75
140
663
700
3586
5
734
575
150
384
170
636
115
75
140
671
700
3616
6
734
583
150
388
173
644
115
75
140
680
700
3648
7
734
590
150
393
175
652
115
75
140
688
700
3678
8
734
598
150
398
177
660
115
75
140
697
700
3710
9
734
605
150
403
179
669
115
75
140
706
700
3742
10
734
613
150
409
182
677
115
75
140
715
700
3776
Fuente: Investigación de mercado Elaboración propia Tasa de crecimiento de la Oferta
1,27%
107
Conforme el nivel de aceptación de las academias y/o centros preuniversitarios externos, la oferta de calidad representa en promedio el 72.71 de la Oferta de cobertura, resaltando las Academias “La Católica” y “Encinas”, que superan en 80% su nivel de aprobación. Tabla 4.15: Proyección de la oferta total de calidad Oferta interna
Oferta externa
Año CPUUNASAM
Integral
Nobel
Encinas
Saco Oliveros
La Católica
Trilce
César Vallejo
San José Marello
Otros (acumulado Huaraz)
Otros (acumulado resto)
Subtotal externo
0
0
425
109
313
121
496
43
25
93
420
467
2513
1
0
431
109
317
123
502
43
25
93
425
467
2535
2
0
436
109
321
124
508
43
25
93
431
467
2557
3
0
442
109
325
126
515
43
25
93
436
467
2581
4
0
447
109
330
128
521
43
25
93
442
467
2605
5
0
453
109
334
129
528
43
25
93
447
467
2628
6
0
459
109
338
131
535
43
25
93
453
467
2653
7
0
465
109
342
133
541
43
25
93
459
467
2677
8
0
471
109
347
134
548
43
25
93
465
467
2702
9
0
477
109
351
136
555
43
25
93
471
467
2727
10
0
483
109
356
138
562
43
25
93
477
467
2753
Fuente: Investigación de mercado Elaboración propia Tasa de crecimiento de la Oferta
4.6
1,27%
BALANCE DE MERCADO 4.6.1 Balance de mercado Conceptualmente la brecha de cobertura sucede debido al déficit de oferta, es decir descuento directo de la demanda, en tanto que la brecha de calidad deriva de la atención inadecuada de la demanda por restricciones en los factores productivos (Recursos naturales, capital y RRHH), suponiendo una alta sensibilidad en los mismos. El resumen de la Demanda Insatisfecha de mercado en cobertura y calidad tanto interna y externa se muestra en la tabla siguiente.
108
109
5683
5755
1090
1104
1117
1131
1146
1160
1175
1190
1205
1220
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CPU's
CPU
CPU's
Oferta de c alidad
734
734
734
734
734
734
734
734
734
734
734
3,776
3,742
3,710
3,678
3,648
3,616
3,586
3,555
3,525
3,496
3,467
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2753
2727
2702
2677
2653
2628
2605
2581
2557
2535
2513
2/ Atención proyectada sin proyecto
1/ Brecha del Proyecto
Elaboración propia
486
471
456
441
426
412
397
383
370
356
343
1220
1205
1190
1175
1160
1146
1131
1117
1104
1090
1077
c alidad
2,053
2,013
1,973
1,934
1,895
1,857
1,819
1,784
1,747
1,711
1,676
c obertura
3,076
3,028
2,981
2,935
2,890
2,845
2,800
2,758
2,715
2,672
2,630
c alidad
Brec ha de Brec ha de Brec ha de Brec ha de
1/
BRECHA EX TERNA
BALANCE DE MERCA DO BRECHA UNASAM
UNASAM Ex ternos UNASAM Externos c obertura
CPU
c obertura
Oferta de
Fuente: Proyecciones de Demanda y Oferta, estudio de mercado (marzo 2011)
5829
5612
5543
5473
5405
5339
5272
5207
1077
5143
1/
(Otros CPU's)
Externa
1
UNA SA M
CPU
0
A ño
Demanda de merc ado
Oferta proy ec tada
(Balanc e de c obertura y c alidad - Nº alumnos-)
60.18%
60.93%
61.70%
62.49%
63.29%
64.07%
64.92%
65.73%
66.51%
67.36%
68.17%
c obertura
de
Atenc ión
Atenc ión
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
de c alidad
2/
A NIVEL UNA SAM
64.78%
65.02%
65.28%
65.54%
65.81%
66.07%
66.35%
66.59%
66.86%
67.14%
67.41%
c obertura
de
Atenc ión
47.23%
47.38%
47.55%
47.70%
47.86%
48.02%
48.20%
48.34%
48.50%
48.68%
48.86%
de c alidad
A tenc ión
A NIVEL EX TERNO
FORMACION PREUNIV ERSITA RIA
NIV EL DE ATENCION DE LOS SERV ICIOS DE
Tabla 4.16: Balanc e de merc ado interno y externo de los servic ios de formac ión preuniversitaria en la zona de influenc ia
De acuerdo a los resultados de la brecha externa se aprecia que aproximadamente 2 de cada 10 alumnos egresados de secundaria que desean continuar estudios universitarios, optan por estudiar su formación preuniversitaria y posiblemente su postulación fuera de la zona de influencia - Lima y otras regiones/provincias- (Esto es la brecha no atendida) Por otro lado la Brecha de la UNASAM y sobre el cual el proyecto espera tener impacto total, es explicado fundamentalmente por la deficiencia en la oferta actual y proyectada, la que por efectos del proyecto será reemplazada con lo que la brecha de mercado resulta igual a las necesidades de mercado. 4.6.2 Tamaño del Proyecto Definiremos el tamaño para el servicio de formación Preuniversitario como la capacidad instalada del Centro Preuniversitario con todas las facilidades suficientes y servicios complementarios que contribuyan a elevar la calidad de dicho servicio. El factor que condiciona el tamaño del presente proyecto se expresa a través de la relación Tamaño – Mercado a.
Tamaño – Mercado
El Proyecto, de acuerdo a la relación Tamaño-Mercado, debe satisfacer de la mejor manera la demanda actual insatisfecha de calidad y el reemplazo actual de la Oferta interna de cobertura determinado en el balance de Mercado. En la siguiente tabla se muestra el espacio económico en el que intervendrá el proyecto. Tabla 4.17: Espacio económico del Centro Preuniversitario UNASAM
Año
Demanda de mercado
Oferta proyectada
BALANCE DE MERCADO
Oferta de cobertura
Oferta de calidad
Brecha de cobertura
Brecha de calidad
0
1077
734
0
343
1077
1
1090
734
0
356
1090
2
1104
734
0
370
1104
3
1117
734
0
383
1117
4
1131
734
0
397
1131
5
1146
734
0
412
1146
6
1160
734
0
426
1160
7
1175
734
0
441
1175
8
1190
734
0
456
1190
9
1205
734
0
471
1205
10
1220
734
0
486
1220
Fuente: Proyecciones de Demanda y Oferta, estudio de mercado (marzo 2011) Elaboración propia
110
Ahora bien, con la finalidad de determinar el tamaño que adoptará el proyecto, a continuación se muestran algunos estándares referenciales considerados. a.- Área por alumno b.- Composición grupal c.- Rotaciones anuales
: : :
1.20 m2 por alumno 40 alumnos por aula 03 ciclos 1º de Enero-marzo 2º abril – julio 3º septiembre - diciembre) d.- Turnos de trabajo: El CPU trabaja en 02 turnos durante los 03 ciclos A continuación se establece el tamaño del Proyecto a partir de la relación Tamaño-mercado en base a las consideraciones planteadas. Tabla 4.18: Determinación del tamaño del proyecto Demanda con proyecto (Nº de alumnos) Año
0
Nº de alumnos por turno
Cantidad de aulas requeridas
Ciclo intensivo
Ciclo Regular I
Ciclo Regular II
Ciclo intensivo
Ciclo Regular I
Ciclo Regular II
Ciclo intensivo
Ciclo Regular I
Ciclo Regular II
1077
724
334
539
362
167
13
9
4
Tamaño Tamaño ponderado máximo según partic de (Nº aulas) mercado (Nº aulas) 13
10
1
1090
733
338
545
367
169
14
9
4
14
11
2
1104
742
342
552
371
171
13
9
4
13
10
3
1117
751
346
559
376
173
14
9
4
14
11
4
1131
760
351
566
380
176
14
10
4
14
11
5
1146
770
355
573
385
178
14
10
4
14
11
6
1160
780
360
580
390
180
15
10
5
15
12
7
1175
790
364
588
395
182
15
10
5
15
12
8
1190
800
369
595
400
185
15
10
5
15
12
9
1205
810
374
603
405
187
15
10
5
15
12
10
1220
820
378
610
410
189
15
10
5
15
12
Fuente: Estudio de mercado, consideraciones establecidas Elaboración propia
De acuerdo al análisis efectuado de la relación Tamaño – Mercado se desprende que el tamaño del proyecto será de 12 aulas, 3 grupos de rotación (campañas) anuales, cada rotación de 02 turnos. Situación que determina una participación del 17.31 % en relación a la Demanda total de mercado a lo largo del Horizonte de evaluación del proyecto. Este tamaño minimiza la capacidad ociosa de los ciclos regulares así como del ciclo intensivo 4.6.3 Plan de Producción En función a la naturaleza del Proyecto, la prestación del servicio de formación preuniversitaria, será expresada en número de alumnos (matriculas) atendidas para los próximos 10 años en la situación con Proyecto, la misma que se presenta en la siguiente tabla.
111
Tabla 4.19: Plan de prestación de servicios del Centro Preuniversitario de la UNASAM CICLOS Año
Intensivo (Enero-marzo)
Regular I (Abril-julio)
Regular II (Set.-Dic.)
1
1077
724
334
Total (Alumnos) 2135
2
1090
733
338
2161
3
1104
742
342
2188
4
1117
751
346
2214
5
1131
760
351
2242
6
1146
770
355
2271
7
1160
780
360
2300
8
1175
790
364
2329
9
1190
800
369
2359
10
1205
810
374
2389
Fuente: estudio de mercado, tamaño del proyecto Elaboración propia
En la siguiente tabla se muestra el plan de producción, capacidad instalada y capacidad ociosa del proyecto a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto. Tabla 4.20: Plan de servicios vs Capacidad Instalada Utilización de la capacidad
Participación del mercado total
Año
Nº alumnos
Capacidad instalada (Nº alumnos)
1
2161
2880
75,03%
-24,97%
17,32%
2
2188
2880
75,97%
-24,03%
17,31%
3
2214
2880
76,88%
-23,13%
17,31%
4
2242
2880
77,85%
-22,15%
17,30%
5
2271
2880
78,85%
-21,15%
17,30%
Capacidad ociosa
6
2300
2880
79,86%
-20,14%
17,31%
7
2329
2880
80,87%
-19,13%
17,31%
8
2359
2880
81,91%
-18,09%
17,31%
9
2389
2880
82,95%
-17,05%
17,31%
10
2418
2880
83,96%
-16,04%
17,31%
Fuente: estudio de mercado, tamaño del proyecto Elaboración propia
De lo anterior se deprende que de acuerdo al tamaño propuesto y la demanda estimada, la capacidad de uso bordeará de 75% a 80% en el horizonte de vida del proyecto.
112
4.7
DESCRIPCION TÉCNICA DE LAS ALTERNATIVAS 4.7.1 Descripción técnica de la alternativa I Construcción de infraestructura propia para el Centro Preuniversitario, en el local central de la UNASAM La presente alternativa contempla la construcción de una nueva edificación de 05 niveles, mediante el sistema aporticado, con acabados modernos y adecuados para el funcionamiento del proyecto. La parte superior donde se colocaran la cobertura de techo, de adecuaran pequeños ambientes para el confort del alumnado como cafetín y terrazas. -
-
-
-
La zona a intervenir comprende un area total de 275.0 m2 aprox. Se relizaran trabajos preliminares de demolición y eliminación de construcciones existentes, tales como los ambientes de adobe, cercos y también el ambiente donde se encuentra lo zona de impresión de la Editorial. Todo material excedente se eliminaran mediante maquinaria pesada a botaderos autorizados por la Municipalidad Local. Se realizaran trabajos estructurales en base a un sistema aporticado con cimentaciones definidas por el estudio de suelos como zapatas combinadas, vigas de cimentación, cimientos y sobrecimientos reforzados; también contaran con columnas, placas, vigas, columnetas, viguetas, losas aligeradas, escalera, y estructura de concreto para el ascensor. Los muros serán de ladrillo King kong H18 de soga y cabeza, distribuidos según indiquen los planos Se revestirán las paredes, vigas, columnas, columnetas, placas con mortero de cemento arena, los zocalos de los servicios higienicos seran de cerámicos Los pisos para los diferentes niveles, serán de porcelanato al igual que sus contrazocalos; en las terrazas serán de piso pulido y bruñado. Los ambientes interiores del primer nivel de los ambientes secundarios, tendrán divisiónes a media altura mediante tabiquerías y vidrios templados. Se colocaran puertas principales metalicas y las interiores con maderas contraplacadas MDF, las ventanas serán de vidrios templados y bordes de estructura de aluminio. Tendran coberturas laterales llamadas parasoles, que serán fijadas con estructuras metalicas y cubiertas con policarbonatos. De igual forma la cobertura principal de techo en el ultimo nivel serán de planchas thermo acústicas precor fijadas con estructuras metalicas, complementándose con ares también cubiertas de policarbonato. Se colocaran falsos cielo raso de baldosas acústicas en los ambientes de espacios altos y debajo de la cobertura de techo. Las escaleras contaran con barandas metalicas y en las gradas con bordes de aluminio. La infraestrutura contara con un sistema de ascensor hasta el quinto nivel con funcionamiento electro mecanico. También se contaran para el abastecimiento de agua, con Cisterna y un tanque elevado a base de concreto armado.
113
-
Se colocaran en los servicios higienicos los inodoros con fluxómetros, lavaderos de losa, las divisiones interiores de de los servicios serán con tabiquerías de estructuras metalicas. Contaran con sistema de evacuación pluvial y sistema contra incendio La energía eléctrica será independiente para el proyecto, contaran con luminarias en todo los niveles en ambientes interiores y exteriores e inclusive en la parte superior de las terrazas. Tendrá un sistema de puesta a tierra Se colocaran salidas para internet, data, intercomunicadores, teléfonos y otros. Se colocaran alarmas contra incendio, luz de emergencias.
Tabla 4.21: AREAS Y AMBIENTES EN EL PRIMER NIVEL: (Area asignada 275.0 m2) Nº
AMBIENTE
PRIMER NIVEL
275.00
1 Dirección 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
AREA M2
12.24
Servicio Higiénico Dirección Secretaria Auxiliar Hall y espera Coordinador académico Digitación Impresiones Librería – Atención Biblioteca Internet Ascensor Servicios higiénicos varones Servicios higiénicos Mujeres Servicios Higiénicos Minusválidos Circulación, escalera y muros Jardín
1.80 10.96 5.98 95.97 7.28 12.42 9.23 27.75 3.24 5.70 6.44 3.36 56.25 16.38
Tabla 4.22: AREAS Y AMBIENTES EN EL SEGUNDO NIVEL: (Area asignada 289.90 m2) Nº
AMBIENTE
SEGUNDO NIVEL
289.90
1 Aula 201 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AREA M2
46.05
Aula 202 Aula 203 Estar Hall y Pasadizo Ascensor Servicios higiénicos varones Servicios higiénicos Mujeres Servicios Higiénicos Minusválidos Circulación, escalera y muros
114
44.36 48.62 13.83 55.54 3.24 9.88 10.80 3.36 54.22
Tabla 4.23: AREAS Y AMBIENTES EN EL TERCER NIVEL: (Area asignada 289.90 m2) Nº
AMBIENTE
TERCER NIVEL
289.90 46.05
1 Aula 301 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AREA M2
Aula 302 Aula 303 Estar Hall y Pasadizo Ascensor Servicios higiénicos varones Servicios higiénicos Mujeres Servicios Higiénicos Minusválidos Circulación, escalera y muros
44.36 48.62 13.83 55.54 3.24 9.88 10.80 3.36 54.22
Tabla 4.24: AREAS Y AMBIENTES EN EL CUARTO NIVEL: (Área asignada 289.90 m2) Nº
AMBIENTE
CUARTO NIVEL
289.90
1 Aula 401 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AREA M2
46.05
Aula 402 Aula 403 Estar Hall y Pasadizo Ascensor Servicios higiénicos varones Servicios higiénicos Mujeres Servicios Higiénicos Minusválidos Circulación, escalera y muros
44.36 48.62 13.83 55.54 3.24 9.88 10.80 3.36 54.22
Tabla 4.25: AREAS Y AMBIENTES EN EL QUINTO NIVEL: (Área asignada 289.90 m2) Nº
AMBIENTE
QUINTO NIVEL
289.90
1 Aula 501 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AREA M2
46.05
Aula 502 Aula 503 Estar Hall y Pasadizo Ascensor Servicios higiénicos varones Servicios higiénicos Mujeres Servicios Higiénicos Minusválidos Circulación, escalera y muros
115
44.36 48.62 13.83 55.54 3.24 9.88 10.80 3.36 54.22
Tabla 4.26: AREAS Y AMBIENTES EN EL SEXTO NIVEL: (Área asignada 270.76 m2) Nº
AMBIENTE
SEXTO NIVEL - COBERTURA
AREA M2 270.76
1 Cafeteria
91.56
2 3 4 5 6 7 8 9
14.18 12.60 33.70 3.24 6.21 6.87 60.31 42.1
Atencion Deposito Hall Y pasadizo Ascensor Servicios higiénicos Mujeres Servicios higiénicos varones Terraza Circulación, escalera y muros
4.7.1.1 ACABADOS: Los acabados generales luego de ejecutado los trabajos de construcción de la nueva infraestructura, serán de calidad calificada y resistente a probables ataques de líquidos y/o agentes externos. En general tenemos los siguientes: Pisos: ·
De Porcelanato De 0.60x0.60 cm de alto transito en todo los ambientes, piso pulido en terrazo.
Muros, Enchapes y revestimientos: · Tarrajeo de mortero arena-cemento en muros y cielo rasos. Puertas y Ventanas · Puertas contraplacadas MDF con cerradura cromada, ventanas de madera con vidrios incoloros semidobles y vidrios templados. Coberturas: · En parasoles con policarbonato, en techo con planchas thermo acústicas precor y policarbonato. 4.7.1.2 INSUMOS · Todo los demás materiales y acabados deberán ser de buena calidad y marca de acuerdo a los requerimientos dados en las Especificaciones Técnicas. · El costo de la mano de obra son referidos al régimen de construcción civil al 2011, para la zona geográfica que corresponde. · El costo de los materiales son a precios del mercado actual y puesto en obra. · El costo del equipo es el precio de mercado actual, sin costo adicional de transporte.
116
Al terminar el trabajo se deberá proceder a la limpieza de los desperdicios que existen, ocasionados por materiales y equipos empleados en la ejecución de su trabajo. 4.7.2 Descripción técnica de la alternativa II Alquiler de ambientes adecuados para el Centro Preuniversitario de la UNASAM De otra parte, el Proyecto a través de la Alternativa II se orienta a brindar los servicios de formación preuniversitaria pudiendo considerar la integralidad de un edificio o no, tal o tales ambientes deberán responder a las necesidades de sus usuarios, estos es adecuadamente equipados y funcionalmente operativos. 4.7.2.1 Consideraciones técnicas Las consideraciones arquitectónicas se consideraran las construcciones de nuevas y atractivas infraestructuras que vienen desarrollándose en la Ciudad de Huaraz 4.7.2.2 Descripción de ambientes
a. Sala de Cómputo.- El ambiente que se alquile para la
b. c.
d.
e. f.
sala de cómputo deberá responder a las necesidades de información de los alumnos tareas propias estadísticas y servicios de Internet. Aulas.- Se deberá alquilar ambientes cómodos con un espacio mínimo de 56m2 por aula y un total de 12 aulas para el servicio del aprendizaje de los estudiantes. Biblioteca.- Se deberá alquilar un ambiente amplio y adecuado para la investigación bibliografica de los estudiantes con los servidores principales, para los diferentes servicios que se pretende dar. Almacén y Archivos.- Esta alternativa deberá contemplar el alquiler de un ambiente para el almacenamiento de equipos, así mismo para almacenar documentos y archivos de la institución. Oficina.- Se deberá alquilar oficinas administrativas, para los servicios de la institución. Secretarías y Sala de Espera.- Adicionalmente se deberá alquilar ambientes para labores de secretariado y salas de espera
117
4.7.3 Actividades complementarias para ambas alternativas El proyecto considera la modernización de su capacidad técnica y operativa, en ese marco prevé, las siguientes actividades complementarias para las 02 alternativas 4.7.3.1 Adquisición de equipos, mobiliario y material bibliográfico para Centro Preuniversitario de la UNASAM La misma que prevé la adquisición de equipos de cómputo, mobiliario académico y administrativo, entre otros bienes como se aprecia en la sección de costos. 4.7.3.2 Capacitación pedagógica a Preuniversitario de la UNASAM
docentes
del
Centro
Finalmente el PIP prevé el desarrollo de capacidades docentes en Pedagogía Preuniversitaria para la totalidad de docentes del Centro Preuniversitario, bajo la modalidad presencial en la Ciudad de Huaraz. La firma debe desarrollar la programación horaria bajo las siguientes condiciones ü Temática: Pedagogía preuniversitaria ü Objetivo: Aprendizaje docente para ayudar a superar la brecha del nivel secundario respecto a la formación universitaria ü Total docentes: 35 ü N° de horas a propuesta de la firma 4.8
COSTOS DEL PROYECTO 4.8.1 Etapa preoperativa Ahora sobre la base de los aspectos relacionados al ítem anterior éste acápite corresponde determinar los requerimientos previos para la operación del Proyecto. Esto es determinar el requerimiento y costeo de las obras civiles, equipos, materiales, desarrollo de capacidades y otros necesarios para brindar adecuadamente los servicios que el proyecto. 4.8.1.1 Inversión fija tangible Sobre las perspectivas del mercado, se determinará los requerimientos y presupuesto de obras, equipamiento, mobiliario y otros bienes necesarios para. El detalle de estos costos se muestran en los siguientes acápites a. Presupuesto de Infraestructura Se programarán los requerimientos de infraestructura en base a la Información obtenida del Estudio de Mercado, tamaño y el Plan de Producción. Para este Ítem se tiene que los requerimientos de Infraestructura son iguales para las 02 alternativas diferenciándose únicamente en la posesión o el alquiler de la misma (los servicios higiénicos son el complemento de los demás ambientes, lo mismo que la escalera y muros).
118
En la siguiente tabla se muestra el presupuesto de obras civiles para esta alternativa, determinado en base a los planos de arquitectura. Tabla 4.27 Presupuesto de obras civiles para la alternativa I
119
120
121
En el anexo 4.5 se muestra el análisis de los costos unitarios base para la determinación del presupuesto de las obras civiles, en tanto que en el anexo 4.6 se muestra los precios y las cantidades de los insumos requeridos para esta alternativa. De otra parte, se tiene que para la alternativa II el costo del alquiler de la infraestructura constituye un costo operativo. Sin embargo se ha considerado un monto de dinero para desarrollar la adecuación del local a contratar la cual se muestra a continuación:
122
Tabla Nº4.28 PRESUPUESTO DE A DECUACION - ALTERNATIV A 02
Item
Desc ripc ión
Total (S/.)
01.00.00
TRABAJOS PRELIMINARES
02.00.00
MUROS DE ALBAÑILERIA
5,084.75
03.00.00
REVOQUES Y ENLUCIDOS
6,779.66
04.00.00
PISOS
5,084.75
05.00.00
CARPINTERIA METALICA
2,118.64
06.00.00
CARPINTERIA DE MADERA
12,711.86
07.00.00
VIDRIOS
3,389.83
08.00.00
PINTURA
5,084.75
09.00.00
INSTALACIONES ELECTRI CAS
1,271.19
10.00.00
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
1,271.19
11.00.00
INSTALACIONES SANITARIAS COSTO DIRECTO
847.46
847.46 44,491.53
UTILIDAD (10%)
4,449.15
GASTOS GENERALES
5,338.98
SUB TOTAL IGV (18%) TOTAL PRESUPUESTO
54,279.66 9,770.34 64,050.00
b. Presupuesto de Mobiliario y Equipos Con la finalidad de determinar adecuadamente los requerimientos presentes y futuros de equipos y mobiliario para cada servicio, se considerarán los equipos existentes en la actualidad y una prospección en función al Nº de aulas y alumnos determinado en los capítulos anteriores. En la siguiente tabla, se muestra el presupuesto de mobiliario y equipos requerido por el proyecto independiente de las alternativas:
123
Tabla 4.29 Presupuesto de mobiliario, equipos y otros bienes de capital Unid.
DESCRIPCIÓN
Med.
Cant.
Costo Unitario
Costo parc ial
(S/.)
(S/.)
EQUIPOS
180,175.00
COMPUTADORA Cuatro núcleos independientes y controlador de memoria integrado en un solo encapsulado físico con velocidad del reloj
Unid.
3
Laptop
Unid.
14
4,500.00
63,000.00
Duplicadora digital (A3 / 130 CPM)
Unid.
1
19,800.00
19,800.00
Fotocopiadora (A3 / ampliación 200 % reducción 50 %)
Unid.
1
17,585.00
17,585.00
Unid. Unid.
13
5,000.00
65,000.00
1
990.00
(base) de 2.93 GHz, soporte para memorias de 1333 MHz,
4,600.00
13,800.00
memoria cache de 8 MB, bus de sistema (DMI ) 2.5 GT/s y TDP de 95 W
Proyector multimedia de 3000 lumins Guillotina (A3)
990.00
MOBILIARIO
140,498.00
Mobiliario ac adémic o
125,580.00
Aulas
94,680.00
Carpetas Unipersonales
Unid.
480
135.00
64,800.00
Atril de Madera
Unid.
12
740.00
8,880.00
Mesa movil de melamina
Unid.
12
150.00
1800
Pizarras acrílicas
Unid.
12
600.00
7,200.00
12
1,000.00
12,000.00
Ecran de 2.40 x 2.40 con trípode
Unid.
Biblioteca
30,900.00
Sillas para Biblioteca
Unid.
80
90.00
7,200.00
Mesas bipersonales/biblioteca
Unid.
40
550.00
22,000.00
Estantes 1.20mX0.40mx2.0m
Unid.
2
850.00
Mobiliario A dministrativo
1,700.00 14,918.00
Estantes 1.20mX0.40mx2.0m Armario de metal de 4 anaqueles con puerta de 0.85 de ancho x 1.80 de alto x 0.40 de fondo Escritorio gerencial 1.50mx0.80m Mesa movil de melamina
Unid.
2
850.00
1,700.00
Unid.
4
670.00
2,680.00
Unid.
2
505.00
1,010.00
1
150
150 1,270.00
Unid.
Sillones gerenciales de 160 Kg. 0.60mX0.60m.
Unid.
2
635.00
Escritorio modelo secretaria 1.20x0.60m.
Unid.
2
460.00
920.00
Sillas giratorias para secretaria de 130kG. Peso 0.50mX0.50m
Unid.
2
382.00
764.00
Ecran de 2.40 x 2.40 con trípode
1
1,000.00
1,000.00
Sillas de espera
Unid. Unid.
28
183.00
5,124.00
Vitrina informativa
Unid.
3
100.00
OTROS BIENES Y EQUIPOS
300.00 219,491.60
Libros
Global
1
10,000.00
10,000.00
Ascensor (Suministro e Instalacion)
Unid.
1
204,984.00
204,984.00
M2
94
45.40
4,267.60
Unidad
2
120.00
Cortinas Botiquín 0.50mx0.40m. TOTAL
240.00 540,164.60
Fuente y elaboración propia
4.8.1.2 Inversión fija intangible Sobre las perspectivas del mercado, se determinaran los requerimientos y presupuestos para la elaboración de expediente técnico, Capacitación, Supervisión de las obras civiles y del
124
equipamiento y la elaboración de la línea Base. Considerando que se trata de una intervención pública con fines de mejoramiento operativo y cuya programación de ejecución se calendariza de manera mensual para un determinado mes; el proyecto no considerará el capital de trabajo ni el cambio como parte de la inversión del proyecto. Los presupuestos de estos componentes para las dos alternativas se muestran en la siguiente tabla: Tabla 4.30: Presupuesto de Inversión en intangibles – alternativa I Unidad de
DESCRIPCIÓN
medida
Cant
Costo Unitario
Costo parc ial
(S/.)
(S/.)
INV ERSIÓN FIJA INTANGIBLE
215,874.00
Expediente Técnico 1/
Global
1
83,122.00
83,122.00
Capacitación
Global
1
80,000.00
80,000.00
Supervisión del PIP (Obras y equipos)
Global
1
42,000.00
42,000.00
Estudio
1
10,752.00
10,752.00
Elaboracion de Linea base Elaboración propia
1/ Referencialmente considera el 1.78% de los costos de obras civiles
Tabla 4.31: Presupuesto de Inversión en intangibles – alternativa II Unidad de
DESCRIPCIÓN
medida
Cant
Costo Unitario
Costo parc ial
(S/.)
(S/.)
INV ERSIÓN FIJA INTANGIBLE
108,252.00
Expediente Técnico
Global
1
10,500.00
10,500.00
Capacitación
Global
1
80,000.00
80,000.00
Supervisión del PIP Elaboracion de Linea base
Global
1
7,000.00
7,000.00
Estudio
1
10,752.00
10,752.00
Elaboración propia
4.8.1.3 Resumen del presupuesto de inversión Ahora bien en base al Presupuesto de la inversión fija tangible e intangible a continuación se resume el Presupuesto de inversión para cada alternativa: Tabla 4.32: Presupuesto de Inversión para la Alternativa 01 Unidad de
DESCRIPCIÓN
medida
Cant
Costo Unitario
Costo parcial
(S/.)
(S/.)
INV ERSIÓN FIJA INTA NGIBLE
215,874.00
Expediente Técnico 1/
Global
1
83,122.00
83,122.00
Capacitación
Global
1
80,000.00
80,000.00
Supervisión del PIP Elaboracion de Linea base
Global
1
42,000.00
42,000.00
Estudio
1
10,752.00
10,752.00
Global
1
3,857,955.87
3,857,955.87
Global
1
540,164.60
INV ERSIÓN FIJA TANGIBLE
4,398,120.47
Obras civiles Equipos, mobiliario y otros
TOTA L INVERSIÓN Elaboración propia 1/ Referencialmente considera el 1.78% de los costos de obras civiles
125
540,164.60 4,613,994.47
Tabla 4.33: Presupuesto de Inversión para la Alternativa 02 Unidad de
DESCRIPCIÓN
medida
Cant
Costo Unitario
Costo parc ial
(S/.)
(S/.)
INV ERSIÓN FIJA INTA NGIBLE
108,252.00
Expediente Técnico
Global
1
10,500.00
10,500.00
Capacitación
Global
1
80,000.00
80,000.00
Supervisión del PIP Elaboracion de Linea base
Global
1
7,000.00
7,000.00
Estudio
1
10,752.00
10,752.00
Global
1
540,164.60
540,164.60
Global
1
64,050.00
INV ERSIÓN FIJA TANGIBLE
604,214.60
Equipos, mobiliario y otros Adecuacion de local
64,050.00
TOTA L INVERSIÓN
712,466.60
Elaboración propia
Independientemente de que alternativa se ejecute, el PIP tiene previsto reinvertir en compra de equipos al quinto año del horizonte de evaluación del proyecto, a continuación mostramos el detalle de equipos en los que se reinvertirá: Tabla 4.34: Presupuesto de Reinversión para ambas alternativas. Unid.
DESCRIPCIÓN
Med.
Cant.
Costo Unitario
Costo parcial
(S/.)
(S/.)
COMPUTADORA Cuatro núcleos independientes y controlador de memoria integrado en un solo encapsulado físico con velocidad del reloj
Unid.
3
Laptop
Unid.
14
4,500.00
63,000.00
Duplicadora digital (A3 / 130 CPM)
Unid.
1
19,800.00
19,800.00
(base) de 2.93 GHz, soporte para memorias de 1333 MHz,
4,600.00
13,800.00
memoria cache de 8 MB, bus de sistema (DMI) 2.5 GT/s y TDP de 95 W
Fotocopiadora (A3 / ampliación 200 % reducción 50 %)
Unid.
1
17,585.00
17,585.00
Proyector multimedia de 3000 lumins
Unid.
13
5,000.00
65,000.00
Unid.
13
1,000.00
Ecran de 2.40 x 2.40 con trípode TOTAL S/.
13,000.00 192,185.00
Fuente y elaboración propia
4.8.2 Etapa Operativa Con la finalidad de realizar una adecuada estimación de costos y gastos para la fase operativa del Proyecto, es preciso considerar los costos de operación actual en la Situación sin Proyecto para luego en base a los requerimientos y al plan de Producción de los servicios del capítulo anterior establecer los Costos en la Situación con Proyecto para cada una de las Alternativas. 4.8.2.1 Costos de Operación y mantenimiento en la Situación sin Proyecto Con la finalidad de determinar el Presupuesto de recursos humanos, se considerará el Plan de Producción de los servicios previstos por el proyecto y el personal del que dispone actualmente el Centro Preuniversitario de la UNASAM.
126
Para la determinación de los Costos de Operación y mantenimiento en la situación sin proyecto, nos remitiremos al Plan anual de contrataciones y adquisiciones para el 2011 del CPU el que se muestra en base a la cual se clasificaron los costos fijos y los costos variables para la situación sin proyecto, en el cuadro siguiente se muestra los costos fijos: Tabla 4.35 Costos de operación y mantenimiento fijos en la situación sin proyecto Nº
NOMBRE DEL ITEM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
TOTAL MONTO S/.
COTOS FIJOS VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 45 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1680 REPUESTOS Y ACCESORIOS 10598 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 1231 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 567.5 COMPRA DE OTROS BIENES 2400 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 1,680.00 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 6324 SERVICIO DE PUBLICIDAD 750 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION 14700 SERVICIO DE MANT., ACONDIC. Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 2200 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y SIMILARES2000 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 8100 ASESORIAS REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 900 ASESORIAS REALIZADO POR PERSONAS NATURALES 1000 PROPINAS PARA PRACTICANTES 1200 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 30350 TOTAL COSTOS FIJOS 85725.5
Para hallar el presupuesto de costos variables se ha hallado los costos unitarios variables para el caso de compre de material didáctico, útiles de enseñanza, servicio de impresiones, encuadernación y empastados. Para el caso del pago de remuneraciones a docentes se ha hallado el costo unitario variable con respecto del gasto en docentes para cada grupo a aperturarse según el plan de producción propuesto en el presente PIP para hallar el primer costo variable se ha tomado en cuenta el presupuesto considerado para estos rubros para el presente año esto dividido entre las metas previstas para cada ciclo a desarrollarse como a continuación se muestra:
127
Tabla 4.36 Costos de adquisición de útiles de enseñanza variables en la situación sin proyecto RUBROS
COSTOS CICLO INTENSIVO
COSTOS CICLO COSTOS CICLO REGULAR - 2
REGULAR - 1
COSTOS VARIABLES 1 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA
12,562.80
16,486.60
16,486.60
2 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO
1,500.00
2,500.00
2,500.00
14,062.80
18,986.60
SUB TOTAL COSTOS VA RIABLES
18,986.60
Una vez identificado este costo variable se procederá a dividir estos montos entre las metas a atender que para cada caso son: 1000 alumnos para el ciclo intensivo, 700 alumnos para el ciclo regular I y 700 alumnos para el ciclo regular II obteniendo los siguientes resultados: Tabla 4.37 Costos unitarios variables de adquisición de útiles de enseñanza en la situación sin proyecto por tipo de ciclo. RUBROS
MONTO S/.
Costo variable unitario utiles de enseñenza - ciclo intensivo
14.06
Costo variable unitario utiles de enseñenza - Costos ciclo regular 1
27.12
Costo variable unitario utiles de enseñenza - Costos ciclo regular 2
27.12
Con fines de hallar el costo variable total también se calculado el costo por grupo que se asume en pago de docentes para lo cual se determino en base a los datos proporcionados por la dirección del centro preuniversitario de la UNASAM el gasto por semestre en pago a docentes en el CPU de la UNASAM a continuación se muestra el costo de pago de docentes por grupo de alumnos atendidos para cada ciclo: Tabla 4.38 Costos de pago de docentes por grupo para el ciclo intensivo
RUBRO REQUERIMIENTO DE HORAS SEMANALES SEMANAS QUE SE ESTUDIAN N° DE GRUPO COSTO POR HORA S/. TOTAL COSTO POR HONORARIOS DOCENTES S/.
128
DATOS 34 12 1 18 7344
Tabla 4.39 Costos de pago de docentes por grupo para el Ciclo Regular I RUBRO
DATOS
REQUERIMIENTO DE HORAS SEMANALES
34
SEMANAS QUE SE ESTUDI AN
16
N° DE GRUPO
1
COSTO POR HORA
18.00
TOTAL COSTO POR HONORARIOS DOCENTES
9,792.00
Tabla 4.40 Costos de pago de docentes por grupo para el Ciclo Regular II RUBRO
DATOS
REQUERIMIENTO DE HORAS SEMANALES
34
SEMANAS QUE SE ESTUDI AN
16
N° DE GRUPO
1
COSTO POR HORA
18.00
TOTAL COSTO POR HONORARIOS DOCENTES
9,792.00
Una vez hallado estos costos unitarios variable se procede a multiplicar por la cantidad de alumnos atendidos por el proyecto en la situación sin proyecto y de esta forma poder proyectar los costos de operación y mantenimiento en la situación sin proyecto, considerando que los costos fijo se mantendrán a lo largo del periodo de evaluación del proyecto; en el cuadro siguiente se muestran los costos de operación y mantenimiento en la situación sin proyecto para el periodo de evaluación del proyecto:
129
130
424,051.00
PAGO DE REMUNERACONES A DOCENTES
1,231.00
ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
Elaboracion propia
622,481.14
8,100.00
SERVI CIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
COSTO DE OPERA CION Y MANTENIMIENTO
2,000.00
SERVI CIO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y SIMILARES
EDIFICACIONES, OFICI NAS Y ESTRUCTURAS
2,200.00
10,598.00
SERVI CIO DE MANT., ACONDIC. Y REPARACIONES DE
24,129.00
REPUESTOS Y ACCESORIOS
72,000.00
45.00
1,680.00
40,704.65
Costos de mantenimiento
ALQUILER DE INFRAESTRUCTURA (sin PIP)
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
UTILES DE ENSEÑANZA
567.50
2,400.00
COMPRA DE OTROS BIENES
ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA
1,680.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
750.00 6,324.00
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVI CIO
SERVI CIO DE PUBLICIDAD
14,700.00
900.00
OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION
1,000.00
ASESORIAS REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS
142,751.15
1,200.00
ASESORIAS REALIZADO POR PERSONAS NATURALES
BIENES Y SERVICIOS
PROPI NAS PARA PRACTI CANTES
30,350.00
455,601.00
RECURSOS HUMA NOS
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
598,352.14
1
Costos Operativos
CONCEPTO
Fuente: Presupuesto del CPU - UNASAM
II
I
Nº
628,522.97
8,100.00
2,000.00
2,200.00
1,231.00
10,598.00
24,129.00
72,000.00
45.00
1,680.00
41,233.81
567.50
2,400.00
1,680.00
6,324.00
750.00
14,700.00
900.00
1,000.00
143,280.31
1,200.00
30,350.00
429,563.66
461,113.66
604,393.97
2
658,564.79
8,100.00
2,000.00
2,200.00
1,231.00
10,598.00
24,129.00
96,000.00
45.00
1,680.00
41,762.97
567.50
2,400.00
1,680.00
6,324.00
750.00
14,700.00
900.00
1,000.00
167,809.47
1,200.00
30,350.00
435,076.32
466,626.32
634,435.79
3
664,141.86
8,100.00
2,000.00
2,200.00
1,231.00
10,598.00
24,129.00
96,000.00
45.00
1,680.00
42,251.42
567.50
2,400.00
1,680.00
6,324.00
750.00
14,700.00
900.00
1,000.00
168,297.92
1,200.00
30,350.00
440,164.93
471,714.93
640,012.86
4
AÑOS
694,648.44
8,100.00
2,000.00
2,200.00
1,231.00
10,598.00
24,129.00
120,000.00
45.00
1,680.00
42,821.29
567.50
2,400.00
1,680.00
6,324.00
750.00
14,700.00
900.00
1,000.00
192,867.79
1,200.00
30,350.00
446,101.65
477,651.65
670,519.44
5
700,690.26
8,100.00
2,000.00
2,200.00
1,231.00
10,598.00
24,129.00
120,000.00
45.00
1,680.00
43,350.45
567.50
2,400.00
1,680.00
6,324.00
750.00
14,700.00
900.00
1,000.00
193,396.95
1,200.00
30,350.00
451,614.31
483,164.31
676,561.26
6
730,732.08
8,100.00
2,000.00
2,200.00
1,231.00
10,598.00
24,129.00
144,000.00
45.00
1,680.00
43,879.61
567.50
2,400.00
1,680.00
6,324.00
750.00
14,700.00
900.00
1,000.00
217,926.11
1,200.00
30,350.00
457,126.97
488,676.97
706,603.08
7
Tabla 4.41 Costos de operación y mantenimiento en la situación sin proyecto – a precios privados 8
737,238.66
8,100.00
2,000.00
2,200.00
1,231.00
10,598.00
24,129.00
144,000.00
45.00
1,680.00
44,449.47
567.50
2,400.00
1,680.00
6,324.00
750.00
14,700.00
900.00
1,000.00
218,495.97
1,200.00
30,350.00
463,063.69
494,613.69
713,109.66
9
767,745.24
8,100.00
2,000.00
2,200.00
1,231.00
10,598.00
24,129.00
168,000.00
45.00
1,680.00
45,019.34
567.50
2,400.00
1,680.00
6,324.00
750.00
14,700.00
900.00
1,000.00
243,065.84
1,200.00
30,350.00
469,000.40
500,550.40
743,616.24
10
774,251.82
8,100.00
2,000.00
2,200.00
1,231.00
10,598.00
24,129.00
168,000.00
45.00
1,680.00
45,589.20
567.50
2,400.00
1,680.00
6,324.00
750.00
14,700.00
900.00
1,000.00
243,635.70
1,200.00
30,350.00
474,937.11
506,487.11
750,122.82
4.8.2.2 Costos de operación y mantenimiento en la situación con proyecto para la alternativa I En este punto estimaremos los costos de operación y mantenimiento para la alternativa 1, este cálculo se hará en base al plan de producción propuesto para el proyecto así como al los costos de operación variables hallados en el acápite anterior; complementariamente a estos costos se considera la siguiente política de mantenimiento para la alternativa 1: Tabla 4.42 Política de mantenimiento (Alternativa I) Descripción Obras civiles
Inversión (S/.)
Tasa
Monto (S/.)
3,857,955.87
18,000.00
Rutinario
0.16%
6,000.00
Periodico
0.31%
12,000.00
Equipamiento
540,164.60
AÑOS 1
6,000.00 18,000.00 6,000.00
6,000.00
3
12,000.00
6,000.00
1.11%
6,000.00
6,000.00
6,000.00
Correctivo
1.11%
6,000.00
6,000.00
5
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
7
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
9
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00 12,000.00
6,000.00 12,000.00 6,000.00
10
6,000.00 18,000.00
12,000.00
6,000.00 12,000.00 6,000.00
8
6,000.00 18,000.00
12,000.00
6,000.00 12,000.00 6,000.00
6
6,000.00 18,000.00
12,000.00
6,000.00 12,000.00 6,000.00
4
6,000.00 18,000.00
12,000.00
Preventivo
TOTAL POLÍTICA DE MANTENIMIENTO
2
6,000.00
6,000.00 6,000.00
6,000.00
12,000.00 24,000.00 18,000.00 24,000.00 18,000.00 24,000.00 18,000.00 24,000.00 18,000.00 24,000.00
Fuente: Presupuesto de inversión y política de mantenimiento
Considerando el plan de producción del capítulo anterior se prevé el siguiente requerimiento para el periodo de evaluación del proyecto.
131
132
460,224.00
PAGO DE REMUNERACONES A DOCENTES
0.00
CORRECTIVO
Elaboracion propia
577,663.03
6,000.00
COSTO DE OPERA CION Y MANTENIMIENTO
6,000.00
0.00
PERIODICO
PREVENTIVO
6,000.00
EQUIPAMIENTO
6,000.00
RUTINARIO
12,000.00
45.00
1,680.00
43,842.53
OBRA S CIV ILES
COSTOS DE MANTENIMIENTO
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
UTILES DE ENSEÑANZA
567.50
2,400.00
COMPRA DE OTROS BIENES
ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA
1,680.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
750.00 6,324.00
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVI CIO
SERVI CIO DE PUBLICIDAD
14,700.00
900.00
OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION
1,000.00
ASESORIAS REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS
73,889.03
1,200.00
ASESORIAS REALIZADO POR PERSONAS NATURALES
BIENES Y SERVICIOS
PROPI NAS PARA PRACTI CANTES
30,350.00
491,774.00
RECURSOS HUMA NOS
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
565,663.03
1
Costos Operativos
CONCEPTO
Fuente: Presupuesto del CPU - UNASAM
II
I
Nº
575,510.45
0.00
6,000.00
6,000.00
12,000.00
6,000.00
18,000.00
24,000.00
45.00
1,680.00
44,377.95
567.50
2,400.00
1,680.00
6,324.00
750.00
14,700.00
900.00
1,000.00
74,424.45
1,200.00
30,350.00
445,536.00
477,086.00
551,510.45
2
584,747.94
6,000.00
6,000.00
12,000.00
0.00
6,000.00
6,000.00
18,000.00
45.00
1,680.00
44,927.44
567.50
2,400.00
1,680.00
6,324.00
750.00
14,700.00
900.00
1,000.00
74,973.94
1,200.00
30,350.00
460,224.00
491,774.00
566,747.94
3
610,867.36
0.00
6,000.00
6,000.00
12,000.00
6,000.00
18,000.00
24,000.00
45.00
1,680.00
45,462.86
567.50
2,400.00
1,680.00
6,324.00
750.00
14,700.00
900.00
1,000.00
75,509.36
1,200.00
30,350.00
479,808.00
511,358.00
586,867.36
4
AÑOS
605,443.97
6,000.00
6,000.00
12,000.00
0.00
6,000.00
6,000.00
18,000.00
45.00
1,680.00
46,039.47
567.50
2,400.00
1,680.00
6,324.00
750.00
14,700.00
900.00
1,000.00
76,085.97
1,200.00
30,350.00
479,808.00
511,358.00
587,443.97
5
572,866.65
0.00
6,000.00
6,000.00
12,000.00
6,000.00
18,000.00
24,000.00
45.00
1,680.00
46,630.15
567.50
2,400.00
1,680.00
6,324.00
750.00
14,700.00
900.00
1,000.00
76,676.65
1,200.00
30,350.00
440,640.00
472,190.00
548,866.65
6
Tabla 4.43 Costos de operación en la situación con proyecto – A precios privados (Alternativa I) 7
640,910.38
6,000.00
6,000.00
12,000.00
0.00
6,000.00
6,000.00
18,000.00
45.00
1,680.00
47,233.88
567.50
2,400.00
1,680.00
6,324.00
750.00
14,700.00
900.00
1,000.00
77,280.38
1,200.00
30,350.00
514,080.00
545,630.00
622,910.38
8
647,501.06
0.00
6,000.00
6,000.00
12,000.00
6,000.00
18,000.00
24,000.00
45.00
1,680.00
47,824.56
567.50
2,400.00
1,680.00
6,324.00
750.00
14,700.00
900.00
1,000.00
77,871.06
1,200.00
30,350.00
514,080.00
545,630.00
623,501.06
9
642,118.85
6,000.00
6,000.00
12,000.00
0.00
6,000.00
6,000.00
18,000.00
45.00
1,680.00
48,442.35
567.50
2,400.00
1,680.00
6,324.00
750.00
14,700.00
900.00
1,000.00
78,488.85
1,200.00
30,350.00
514,080.00
545,630.00
624,118.85
10
648,736.65
0.00
6,000.00
6,000.00
12,000.00
6,000.00
18,000.00
24,000.00
45.00
1,680.00
49,060.15
567.50
2,400.00
1,680.00
6,324.00
750.00
14,700.00
900.00
1,000.00
79,106.65
1,200.00
30,350.00
514,080.00
545,630.00
624,736.65
El detalle de las acciones mantenimiento para esta alternativa, se muestra en la siguiente tabla: Tabla 4.44 Detalle de las acciones de la política de mantenimiento Conservación de la Infraestrucyura
Frecuencia
Mantenimiento Rutinario Consiste en la inspección y reparación periódica de la infraestructura y equipamiento aún cuando no muestre signos de deterioro. De este modo se intenta conseguir que mantenga constante su operatividad durante su vida útil.
Acciones 1.-Limpieza de las áreas 2.-Pintura muros exteriores 3.-Pintura muros interiores 4.-Pintura puertas (laca, esmalte, óleo, etc) 5.-Pintura marco de ventanas(laca, esmalte, etc.) 6.-Reposición vidrios 7.-Reposición chapas, picaportes, bisagras, etc. 8.-Reposición de otros. Acciones 1.-Reposición de pisos 2.-Reposición de coberturas
Anual
Mantenimiento Periódico Consiste en reponer y reparar un o más componente de la infraestructura y equipamiento por desgaste propio de los materiales y se aplica cuando no hay forma de predecir las fallas.
Acciones
Bianual
3.-Reposición de mayólicas ó cerámico 4.-Reparación y/ó reposición de Instalaciones eléctricas 5.-Reparación y/ó reposición de instalaciones sanitarias 6.-Reparación y/ó reposición de bombas de agua. 7.-Reposición de aparatos sanitarios defectuosos 8.-Reparación y/ó reposición de otros.
Fuente: Propuesta MED- capacitación en proyectos Públicos
4.8.2.3 Costos de operación y mantenimiento en la situación con proyecto para la alternativa II En este punto estimaremos los costos de operación y mantenimiento para las dos alternativas planteadas este cálculo se hará en base al plan de producción propuesto para el proyecto así como al los costos de operación variables hallados en acápites anteriores; complementariamente a estos costos se considera la siguiente política de mantenimiento para la alternativa 2: Tabla 4.45 Política de mantenimiento (Alternativa II) Descripción Obras civiles
Inversión (S/.)
Tasa
Monto (S/.)
64,050.00
15,000.00
Rutinario
4.68%
3,000.00
Periodico
18.74%
12,000.00
Equipamiento
540,164.60
AÑOS 1
3,000.00 15,000.00 3,000.00
3,000.00
3
12,000.00
6,000.00
1.11%
6,000.00
6,000.00
3,000.00
Correctivo
1.11%
6,000.00
3,000.00
5
6,000.00
3,000.00
6,000.00
3,000.00
7
6,000.00
3,000.00
6,000.00
3,000.00
9
6,000.00
3,000.00
6,000.00
3,000.00 12,000.00
6,000.00 12,000.00 6,000.00
10
3,000.00 15,000.00
12,000.00
6,000.00 12,000.00 6,000.00
8
3,000.00 15,000.00
12,000.00
6,000.00 12,000.00 6,000.00
6
3,000.00 15,000.00
12,000.00
6,000.00 12,000.00 6,000.00
4
3,000.00 15,000.00
12,000.00
Preventivo
TOTAL POLÍTICA DE MANTENIMIENTO
2
6,000.00
6,000.00 6,000.00
6,000.00
9,000.00 21,000.00 15,000.00 21,000.00 15,000.00 21,000.00 15,000.00 21,000.00 15,000.00 21,000.00
Fuente: Presupuesto de inversión y política de mantenimiento
Es preciso mencionar que las acciones para el mantenimiento periódico se desarrollaran cada dos años; a diferencia de la alternativa 1, para
133
esta alternativa se prevé el pago de alquiler del local, inicialmente se ha calculado el precio de alquiler por metro cuadrado en el mercado de alquileres de la ciudad de Huaraz, en base a los siguientes datos: COSTO REFERENCIA L UBICACIÓN:
HUARAZ, Av. Luzuriaga 670 - 680 Ancash
LOCAL DE REFERENCIA
Farmacia "MI FARMA"
FECHA DE COTIZACION
mar-11
PERSONA DE CONTACTO
Sr. Juan camones
Área alquilada
95.4 m2
costo de alquiler mes
6,160.00 Nuevos Soles
costo de alquiler por m2/mes
64.57 Nuevos Soles/m2/mes
Fuente y elaboración propia en base a entrevista (marzo 2011)
Una vez hallado el costo de alquiler por metro cuadrado este es multiplicado por la cantidad de metros cuadrados necesarios para el proyecto: REQUERIMIENTO DE ALQUILER DE LA SEGUNDA ALTERNATIVA LARGO
17.55
ANCHO
11.44
AREA BASE
200.77
NIVELES
5.00
AREA TOTAL
1003.86
m2 a alquiler alt 2
1000
Costo anual del alquiler
774,842.77
Considerando el plan de producción del capítulo anterior se prevé el siguiente requerimiento para el periodo de evaluación del proyecto.
134
135
Elaboracion propia
1,349,505.79
0.00
CORRECTIVO
COSTO DE OPERA CION Y MANTENIMIENTO
6,000.00
0.00
PERIODICO 6,000.00
3,000.00
RUTINARIO
PREVENTIVO
3,000.00
OBRA S CIV ILES
EQUIPAMIENTO
9,000.00
45.00
774,842.77
1,680.00
43,842.53
COSTOS DE MANTENIMIENTO
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
ALQUILER DE LOCAL
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
UTILES DE ENSEÑANZA
567.50
2,400.00
COMPRA DE OTROS BIENES
ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA
1,680.00
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
750.00 6,324.00
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVI CIO
SERVI CIO DE PUBLICIDAD
14,700.00
900.00
OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION
1,000.00
ASESORIAS REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS
848,731.79
1,200.00
ASESORIAS REALIZADO POR PERSONAS NATURALES
BIENES Y SERVICIOS
PROPI NAS PARA PRACTI CANTES
30,350.00
460,224.00
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
491,774.00
PAGO DE REMUNERACONES A DOCENTES
1,340,505.79
1
RECURSOS HUMA NOS
Costos Operativos
CONCEPTO
Fuente:Presupuesto del plantel
II
I
Nº
1,347,353.22
0.00
6,000.00
6,000.00
12,000.00
3,000.00
15,000.00
21,000.00
45.00
774,842.77
1,680.00
44,377.95
567.50
2,400.00
1,680.00
6,324.00
750.00
14,700.00
900.00
1,000.00
849,267.22
1,200.00
30,350.00
445,536.00
477,086.00
1,326,353.22
2
1,356,590.70
6,000.00
6,000.00
12,000.00
0.00
3,000.00
3,000.00
15,000.00
45.00
774,842.77
1,680.00
44,927.44
567.50
2,400.00
1,680.00
6,324.00
750.00
14,700.00
900.00
1,000.00
849,816.70
1,200.00
30,350.00
460,224.00
491,774.00
1,341,590.70
3
1,382,710.13
0.00
6,000.00
6,000.00
12,000.00
3,000.00
15,000.00
21,000.00
45.00
774,842.77
1,680.00
45,462.86
567.50
2,400.00
1,680.00
6,324.00
750.00
14,700.00
900.00
1,000.00
850,352.13
1,200.00
30,350.00
479,808.00
511,358.00
1,361,710.13
4
AÑOS
1,377,286.74
6,000.00
6,000.00
12,000.00
0.00
3,000.00
3,000.00
15,000.00
45.00
774,842.77
1,680.00
46,039.47
567.50
2,400.00
1,680.00
6,324.00
750.00
14,700.00
900.00
1,000.00
850,928.74
1,200.00
30,350.00
479,808.00
511,358.00
1,362,286.74
5
1,344,709.41
0.00
6,000.00
6,000.00
12,000.00
3,000.00
15,000.00
21,000.00
45.00
774,842.77
1,680.00
46,630.15
567.50
2,400.00
1,680.00
6,324.00
750.00
14,700.00
900.00
1,000.00
851,519.41
1,200.00
30,350.00
440,640.00
472,190.00
1,323,709.41
6
Tabla 4.46 Costos de operación en la situación con proyecto – A precios privados (Alternativa II) 7
1,412,753.15
6,000.00
6,000.00
12,000.00
0.00
3,000.00
3,000.00
15,000.00
45.00
774,842.77
1,680.00
47,233.88
567.50
2,400.00
1,680.00
6,324.00
750.00
14,700.00
900.00
1,000.00
852,123.15
1,200.00
30,350.00
514,080.00
545,630.00
1,397,753.15
8
1,419,343.82
0.00
6,000.00
6,000.00
12,000.00
3,000.00
15,000.00
21,000.00
45.00
774,842.77
1,680.00
47,824.56
567.50
2,400.00
1,680.00
6,324.00
750.00
14,700.00
900.00
1,000.00
852,713.82
1,200.00
30,350.00
514,080.00
545,630.00
1,398,343.82
9
1,413,961.62
6,000.00
6,000.00
12,000.00
0.00
3,000.00
3,000.00
15,000.00
45.00
774,842.77
1,680.00
48,442.35
567.50
2,400.00
1,680.00
6,324.00
750.00
14,700.00
900.00
1,000.00
853,331.62
1,200.00
30,350.00
514,080.00
545,630.00
1,398,961.62
10
1,420,579.42
0.00
6,000.00
6,000.00
12,000.00
3,000.00
15,000.00
21,000.00
45.00
774,842.77
1,680.00
49,060.15
567.50
2,400.00
1,680.00
6,324.00
750.00
14,700.00
900.00
1,000.00
853,949.42
1,200.00
30,350.00
514,080.00
545,630.00
1,399,579.42
4.8.2.4 Proyección de Flujos de Costos para ambas alternativas Ahora bien sobre la base de los costos de operación sin proyecto, plan de producción, costos con proyecto se estimará los flujos de costos para los próximos 10 años. 4.8.2.4.1 Proyección de Flujos de Costos en la Alternativa I Ahora bien sobre la base de los costos determinados en la situación con proyecto – alternativa I para el año base y a los costos hallados para la situación sin proyecto, se proyectará el flujo de costos para esta alternativa y se hallaran los costos incrementales a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto. (Tabla 4.47) 4.8.2.4.2 Proyección de Flujos de Costos en la Alt. II Ahora bien sobre la base de los costos determinados en la situación con proyecto – alternativa II para el año base y a los costos hallados para la situación sin proyecto, se proyectará el flujo de costos para esta alternativa y se hallaran los costos incrementales a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto. (Tabla 4.48)
136
137
0.00
0.00
Elaboración: propia
0.00
0.00
5
6
192,185.00
0.00 192,185.00
0.00 192,185.00
PERIODO 7
0.00
0.00
8
0.00
0.00
9
0.00
0.00
10
0.00
0.00
24,000.00
74,424.45 18,000.00
74,973.94 24,000.00
75,509.36 18,000.00
76,085.97
24,000.00
76,676.65
18,000.00
77,280.38
24,000.00
77,871.06
18,000.00
78,488.85
545,630.00
624,118.85
24,000.00
79,106.65
545,630.00
624,736.65
4,613,994.47 -44,818.12 -53,012.52 -73,816.85 -53,274.49 -89,204.46
743,616.24 750,122.82 500,550.40 506,487.11 243,065.84 243,635.70 24,129.00 24,129.00 64,361.39 -89,821.70 -89,737.60 -125,626.39 -125,515.17
598,352.14 604,393.97 634,435.79 640,012.86 670,519.44 676,561.26 706,603.08 713,109.66 455,601.00 461,113.66 466,626.32 471,714.93 477,651.65 483,164.31 488,676.97 494,613.69 142,751.15 143,280.31 167,809.47 168,297.92 192,867.79 193,396.95 217,926.11 218,495.97 24,129.00 24,129.00 24,129.00 24,129.00 24,129.00 24,129.00 24,129.00 24,129.00
622,481.14 628,522.97 658,564.79 664,141.86 694,648.44 700,690.26 730,732.08 737,238.66 767,745.24 774,251.82
4,613,994.47 577,663.03 575,510.45 584,747.94 610,867.36 605,443.97 765,051.65 640,910.38 647,501.06 642,118.85 648,736.65
Fuente: Presupuesto de Inversión y Operación para la Alternativa I
D)
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C -
MA NTENIMIENTO SIN PY Costos de Operación Personal Bienes y servicios Costos de Mantenimiento
0.00
0.00
4
491,774.00 477,086.00 491,774.00 511,358.00 511,358.00 472,190.00 545,630.00 545,630.00 12,000.00
D) COSTOS DE OPERA CIÓN Y
0.00
0.00
3
565,663.03 551,510.45 566,747.94 586,867.36 587,443.97 548,866.65 622,910.38 623,501.06
Política de mantenimiento
C) TOTAL COSTOS CON PROY ECTO
2
577,663.03 575,510.45 584,747.94 610,867.36 605,443.97 572,866.65 640,910.38 647,501.06 642,118.85 648,736.65
1
73,889.03
540,164.60
3,857,955.87
4,398,120.47
215,874.00
4,613,994.47
0
Bienes y servicios
Personal
Costos de Operación
MANTENIMIENTO
B) COSTOS DE OPERA CIÓN Y
Equipos, mobiliario y otros
Obras civiles
2. Inversión en Activos Fijos
1. Intangibles
A) COSTOS DE INVERSION
RUBRO
Tabla 4.47: Flujo de Costos para la alternativa 01 (A precios privados)
138 142,751.15 24,129.00
Política de mantenimiento
9,000.00
848,731.79
491,774.00
727,024.65
598,352.14 455,601.00 142,751.15 24,129.00
0.00 0.00 0.00 0.00 712,466.60
622,481.14
0.00
Elaboración: propia
Fuente: Presupuesto de Inversión y Operación para la Alternativa II
D)
E) TOTA L COSTOS INCREMENTA LES (C -
MA NTENIMIENTO SIN PY Costos de Operación Personal Bienes y servicios Costos de Mantenimiento
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y
0.00
0.00
3
0.00
0.00
4
0.00
0.00
5
0.00
0.00
PERIODO 6
192,185.00
192,185.00
192,185.00
7
0.00
0.00
8
0.00
0.00
9
0.00
0.00
10
0.00
0.00
21,000.00
849,267.22
477,086.00 15,000.00
849,816.70
491,774.00 21,000.00
850,352.13
511,358.00 15,000.00
850,928.74
511,358.00
21,000.00
851,519.41
472,190.00
15,000.00
852,123.15
545,630.00
21,000.00
852,713.82
545,630.00
15,000.00
853,331.62
545,630.00
21,000.00
853,949.42
545,630.00
718,830.25
604,393.97 461,113.66 143,280.31 24,129.00
628,522.97
698,025.92
634,435.79 466,626.32 167,809.47 24,129.00
658,564.79
718,568.27
640,012.86 471,714.93 168,297.92 24,129.00
664,141.86
682,638.31
670,519.44 477,651.65 192,867.79 24,129.00
694,648.44
836,204.16
676,561.26 483,164.31 193,396.95 24,129.00
700,690.26
682,021.07
706,603.08 488,676.97 217,926.11 24,129.00
730,732.08
682,105.16
713,109.66 494,613.69 218,495.97 24,129.00
737,238.66
646,216.38
743,616.24 500,550.40 243,065.84 24,129.00
767,745.24
646,327.60
750,122.82 506,487.11 243,635.70 24,129.00
774,251.82
712,466.60 1,349,505.79 1,347,353.22 1,356,590.70 1,382,710.13 1,377,286.74 1,536,894.41 1,412,753.15 1,419,343.82 1,413,961.62 1,420,579.42
455,601.00
Bienes y servicios
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO
0.00
0.00
2
1,349,505.79 1,347,353.22 1,356,590.70 1,382,710.13 1,377,286.74 1,344,709.41 1,412,753.15 1,419,343.82 1,413,961.62 1,420,579.42
1
598,352.14 1,340,505.79 1,326,353.22 1,341,590.70 1,361,710.13 1,362,286.74 1,323,709.41 1,397,753.15 1,398,343.82 1,398,961.62 1,399,579.42
#¡REF!
64,050.00
Personal
Costos de Operación
MA NTENIMIENTO
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y
Adecuacion de local
540,164.60
604,214.60
2. Inversión en Activos Fijos
Equipos, mobiliario y otros
108,252.00
712,466.60
0
1. Intangibles
A) COSTOS DE INV ERSION
RUBRO
Tabla 4.48: Flujo de Costos para la alternativa 02 (A precios privados)
CAPÍTULO
V
5 Evaluación
139
CAPÍTULO
V
Evaluación
En este capítulo del proyecto se evaluará las alternativas del proyecto identificadas y formuladas y se seleccionará la mejor desde el punto de vista social. Con este propósito se utilizará la metodología Costo-Efectividad. 5.1
BENEFICIOS CUALITATIVOS DEL PROYECTO 5.1.1
Beneficios en la situación con proyecto Los beneficios sociales cualitativos para el Proyecto en términos generales lo constituyen los fines planteados en el árbol de Objetivos Ø Considerando su naturaleza, el objetivo del presente proyecto está orientado a mejora de la calidad de servicios del centro preuniversitario de la Universidad Nacional "Santiago Antúnez de Mayolo" - Huaraz - Ancash Entre otros beneficios sociales el proyecto a través de sus acciones contribuirá a los siguientes fines: iii.
Mejora de la competencia de los alumnos que estudian/estudiaron en el CPU UNASAM a. Mejora de posibilidades de ingreso a la UNASAM y otras Universidades b. Mejora del rendimiento académico de los ingresantes en las materias básicas c. Alumnos que ingresan a la UNASAM, tienen promedio de estudio estandar
un tiempo
d. Satisfacción de ingresantes debido a la reducción del desfase de la secundaria con la formación universitaria iv.
Mejora de la demanda de alumnos al CPU - UNASAM o Menor preferencia por otras academias y/o Centros Preuniversitarios Todo ello contribuye a un mayor aporte del Centro Preuniversitario de la UNASAM en la formación de profesionales competitivos en la Región Ancash
Complementariamente es preciso señalar que el Proyecto considerando la naturaleza de las 02 alternativas generará los siguientes resultados:
140
iii.
iv.
Adecuadas condiciones físicas para la prestación de servicios del Centro Preuniversitario a.
Adecuada infraestructura para la enseñanza en el Centro Preuniversitario de la UNASAM
b.
Suficiencia de equipos, mobiliario y material bibliográfico para la prestación de servicios
Adecuada pedagogía de enseñanza a.
Adecuadas competencias pedagógicas para la enseñanza preuniversitaria
Finalmente es preciso señalar las externalidades que se desprenden de la ejecución del proyecto: i. ii. iii. iv. v. vi. 5.1.2
Revaloración y estímulo para continuar desplegando esfuerzo e pro de lo formación preuniversitaria La población beneficiaria potencial accede a los servicios de educación preuniversitaria adecuadamente en términos de calidad y cercanía. Mayores niveles de capitalización del Recurso Humano como factor fundamental de todo proceso productivo tanto a nivel de demanda (alumnos) y oferta (docentes) Incremento del índice de preferencia por la UNASAM Mejora en la Inserción al Mercado Laboral y generación de unidades productivas, etc. Mejora paisajística de la zona del Proyecto, entre otros
Beneficios en la situación sin proyecto Dado las condiciones actuales del sistema de provisión del servicio educativo los beneficios en la situación sin proyecto son casi nulos en términos de calidad.
5.1.3
Beneficios Incrementales Para el presente, los beneficios incrementales corresponden a los beneficios en la situación con proyecto, explicitados el ítem 5.1.1
5.2
EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD SOCIAL 5.2.1 Flujo de Costos del Proyecto (A precios sociales) Con la finalidad de evaluar socialmente el Proyecto, previamente convertimos los flujos de costos del proyecto de precios privados a precios sociales, para lo cual se utilizarán los Factores de corrección siguientes: ü
Mano de obra (Remuneraciones) : 1/1.10 = 0.9091. Afectado por el 10% por concepto de impuesto a la renta.
Bienes y servicios de Origen nacional : 1/1.18 = 0.8475 Afectado por el Impuesto General a las Ventas (IGV) de 18%. En las tablas siguientes se muestran los flujos de costos a precios sociales de las 02 alternativas de proyecto. ü
141
Tabla 5.1: Flujo de costos sociales de la Alternativa 01 (En nuevos soles) PERIODO
RUBRO
0
A ) COSTOS DE INVERSION 1. Intangibles 2. Inversión en Activos Fijos Obras civiles Equipos, mobiliario y otros
1
3,910,164.80 182,944.07 3,727,220.73 3,269,454.12 457,766.61
B) COSTOS DE OPERA CIÓN Y MA NTENIMIENTO Costos de Operación Personal Bienes y servicios
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 162,868.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 162,868.64 0.00 0.00 0.00 162,868.64
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
519,854.58 517,125.10 525,858.75 549,200.88 544,604.78 514,582.83 576,773.36 582,358.68 577,797.49 583,405.79 509,685.09 496,786.11 510,604.51 528,861.89 529,350.55 494,243.85 561,519.12 562,019.69 562,543.25 563,066.81 447,067.27 433,714.55 447,067.27 464,870.91 464,870.91 429,263.64 496,027.27 496,027.27 496,027.27 496,027.27 62,617.82 63,071.57 63,537.24 63,990.98 64,479.64 64,980.21 65,491.85 65,992.42 66,515.98 67,039.54 10,169.49 20,338.98 15,254.24 20,338.98 15,254.24 20,338.98 15,254.24 20,338.98 15,254.24 20,338.98 3,910,164.80 519,854.58 517,125.10 525,858.75 549,200.88 544,604.78 677,451.47 576,773.36 582,358.68 577,797.49 583,405.79
Mantenimiento C) TOTAL COSTOS CON PROY ECTO D) COSTOS DE OPERA CIÓN Y
555,606.58 561,066.53 586,865.46 591,905.42 618,124.35 623,584.31 649,383.24 655,263.19 681,482.12 687,362.07
MA NTENIMIENTO SIN PY Costos de Operación Personal Bienes y servicios Costos de Mantenimiento
535,158.27 414,182.72 120,975.55 20,448.31 E) TOTA L COSTOS INCREMENTA LES (C - 3,910,164.80 -35,751.99 Fac tores de Correc c ión para prec ios soc iales Recur sos humanos:
1/1.10
0.9091
Bienes y servicios de origen nacional:
1/1,18=
0.8475
540,618.22 419,194.23 121,423.99 20,448.31 -43,941.43
566,417.16 424,205.75 142,211.41 20,448.31 -61,006.72
571,457.12 428,831.76 142,625.36 20,448.31 -42,704.54
597,676.05 603,136.00 628,934.94 634,814.89 661,033.82 434,228.77 439,240.28 444,251.79 449,648.81 455,045.82 163,447.28 163,895.72 184,683.14 185,166.08 205,988.00 20,448.31 20,448.31 20,448.31 20,448.31 20,448.31 -73,519.57 53,867.17 -72,609.88 -72,904.51 -103,684.64
666,913.77 460,442.83 206,470.94 20,448.31 -103,956.28
Tabla 5.2: Flujo de costos sociales de la Alternativa 02 (En nuevos soles) PERIODO
RUBRO
0
A) COSTOS DE INV ERSION 1. Intangibles 2. Inversión en Activos Fijos Equipos, mobiliario y otros
1
549,505.59 91,738.98 457,766.61 457,766.61
B) COSTOS DE OPERA CIÓN Y MANTENIMIENTO Costos de O peración Personal Bienes y servicios
#¡REF!
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
162,868.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
162,868.64 162,868.64
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
1,226,823.45 1,224,866.56 1,233,264.28 1,257,009.21 1,252,078.86 1,222,463.10 1,284,321.05 1,290,312.57 1,285,419.66 1,291,435.84
Mantenimiento
535,158.27 1,218,641.63 1,205,775.65 1,219,627.91 1,237,918.30 1,238,442.49 1,203,372.20 1,270,684.68 1,271,221.66 1,271,783.29 1,272,344.93 414,182.72 447,067.27 433,714.55 447,067.27 464,870.91 464,870.91 429,263.64 496,027.27 496,027.27 496,027.27 496,027.27 120,975.55 771,574.36 772,061.11 772,560.64 773,047.39 773,571.58 774,108.56 774,657.41 775,194.39 775,756.02 776,317.65 20,448.31 8,181.82 19,090.91 13,636.36 19,090.91 13,636.36 19,090.91 13,636.36 19,090.91 13,636.36 19,090.91
C) TOTAL COSTOS CON PROY ECTO
549,505.59 1,226,823.45 1,224,866.56 1,233,264.28 1,257,009.21 1,252,078.86 1,385,331.75 1,284,321.05 1,290,312.57 1,285,419.66 1,291,435.84
D) COSTOS DE OPERA CIÓN Y
0.00
555,606.58
561,066.53
586,865.46
591,905.42
618,124.35
623,584.31
649,383.24
655,263.19
681,482.12
687,362.07
0.00 0.00 0.00 0.00
535,158.27 414,182.72 120,975.55 20,448.31
540,618.22 419,194.23 121,423.99 20,448.31
566,417.16 424,205.75 142,211.41 20,448.31
571,457.12 428,831.76 142,625.36 20,448.31
597,676.05 434,228.77 163,447.28 20,448.31
603,136.00 439,240.28 163,895.72 20,448.31
628,934.94 444,251.79 184,683.14 20,448.31
634,814.89 449,648.81 185,166.08 20,448.31
661,033.82 455,045.82 205,988.00 20,448.31
666,913.77 460,442.83 206,470.94 20,448.31
549,505.59
671,216.87
663,800.03
646,398.81
665,103.79
633,954.50
761,747.44
634,937.80
635,049.38
603,937.53
604,073.76
MANTENIMIENTO SIN PY Costos de O peración Personal Bienes y servicios Costos de Mantenimiento E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C D)
Fac tores de Correc c ión para prec ios soc iales Recursos humanos:
1/1.10
0.9091
Bienes y servicios de origen nacional:
1/1,18=
0.8475
142
5.2.2 Fórmulas de aplicación Determinaremos la rentabilidad social del proyecto a través del Índice de efectividad, para lo cual determinaremos: El valor actual de costos totales y el costo efectividad mediante las siguientes fórmulas. n
FCt VR t (1 + COK ) n t =1 (1 + COK )
VACT = å
CE = VACT / Indicador Donde: VACT CE FCt
: : :
VR
:
n COK
: :
Valor Actual de Costos Totales. Costo Efectividad. Flujo de costos que incluye la Inversiones, costos de operación y mantenimiento de cada período. Valor de recuperación de la inversión al final de la vida útil, para el presente proyecto se considera nulo, por al finalizar su operatividad no se espera tengan fines alternos distintos a los del presente proyecto Horizonte de evaluación del Proyecto (10 años) Costo de oportunidad del capital, el mismo que se ha fijado en 11% al año en soles corrientes.
5.2.3 Indicador de Resultado Número total de matrículas que se beneficiarán óptimamente con los servicios del Centro Preuniversitario de la UNASAM a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto 5.2.4 Indicadores de evaluación social Con la finalidad de verificar el nivel de rentabilidad de cada alternativa, se ha asumido como supuesto que ambas alternativas son capaces de competir entre si en cuanto al nivel de beneficios. Dependiendo de la naturaleza del proyecto, los coeficientes de Costo Efectividad se calculan como la razón del VAE y/o VACT entre el indicador de resultado específico. Para el presente se ha optado por el VACT entre la meta acumulada en función a la naturaleza del os servicios.
143
Tabla 5.3: Indicadores del análisis Costo – Efectividad ALTERNATIVAS Alternativa Alternativa 01 02
RUBRO
Valor actual de Costos (VACT)
7,191,731.67
7,998,197.90
Nº total de matrículas en el Horizonte de evaluación del PIP.
22,871
22,871
Costo efectividad (Soles/alum no)
314.45
349.71
Fuente: Flujo de costos a precios sociales y privados Horizonte de evaluación (años) Tasa de Descuento anual
10 11.0%
El criterio de elección para la toma de la decisión final indica que se debe elegir aquella Alternativa con menor CE, es decir, el menor costo por Indicador atendido; además este deberá ser menor a la tarifa que actualmente se paga por los servicios del CPU equivalente a S/.500.00 en caso contrario la alternativa será rechazada. En este caso la alternativa I resulta la mejor opción. ASÍ SE TIENE QUE EL COSTO EFECTIVIDAD POR ALUMNO DE DEL CENTRO PRE UNIVERSITARIO ASCIENDE A S/.314.45 NUEVOS SOLES, MENOR A LOS S/. 349.71 NUEVOS SOLES DE LA ALTERNATIVA 02 Y ADEMÁS SUMANDOSE EL IGV EQUIVALENTE AL 18% DEL COSTO EFECTIVIDAD OBTENEMOS S/. 371.05 QUE ES MENOR A LOS S/.500 QUE ACTUALMENTE SE PAGAN POR LOS SERVICIOS DEL CPU. EN ESTE CASO LA ALTERNATIVA 01 RESULTA LA MEJOR OPCIÓN. 5.3
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD La dificultad para predecir con certeza los acontecimientos futuros hace que los valores estimados para los beneficios y costos del proyecto no sean exactos y estén sujetos a variaciones. Tal falta de certeza implica la presencia de riesgos, parte de los cuales pueden ser predecibles y, por lo tanto asegurables. En tal sentido a efectos de reducir y/o minimizar los riesgos, es preciso efectuar un análisis de sensibilidad para la rentabilidad social. 5.3.1 Análisis de sensibilidad para la Alternativa 01 Dado que no es posible estimar beneficios cuantificables para el proyecto, y que los únicos costos del proyecto son los de inversión y los de operación y mantenimiento, el análisis de sensibilidad para esta alternativa conforme los resultados del análisis Costo Efectividad tiene por finalidad determinar hasta donde pueden subir los costos de la alternativa Nº 1 (manteniendo constante los costos de la alternativa Nº 2), de manera que el indicador costo / efectividad sea menor o igual que el de la alternativa Nº 2, y por lo tanto siga siendo viable. En tal marco la sensibilidad para esta alternativa enfrenta los siguientes escenarios:
144
Tabla 5.4: Escenarios de sensibilidad para la Alternativa 01 VARIABLES DE SENSIBILIDAD VARIABLE DE ALTERNATIVA ALTERNATIVA SENSIBILIDAD 01 02
ESCENARIO
Inversión
Increm ento
Constante
Operación
Constante
Constante
Inversión
Constante
Constante
Operación
Increm ento
Constante
ESCENARIO 01: Incremento de la Inversión 01, hasta igualar el CE 02, ceteris paribus el resto de variables
ESCENARIO 02: Incremento de los CO &M 01, hasta igualar el CE 02, ceteris paribus el resto de variables
Tabla 5.5: Análisis crítico de la inversión de la alternativa 01 (A precios sociales) INCREMENTO DE LA INVERSION
Increm ento porce ntual Inversión
VAC ALT. 1 Soles (S/.)
0.00 3,910,164.80 5.00 4,105,673.04 10.00 4,301,181.28 15.00 4,496,689.52 20.00 4,692,197.76 20.63 4,716,650.54 25.00 4,887,706.00 30.00 5,083,214.24 35.00 5,278,722.48 Fuente y elaboración propia.
7,191,731.67 7,387,239.91 7,582,748.15 7,778,256.39 7,973,764.63 7,998,217.41 8,169,272.87 8,364,781.11 8,560,289.35
Nº total de matrículas e n el Horizonte de evaluación del PIP. 22,871 22,871 22,871 22,871 22,871 22,871 22,871 22,871 22,871
COSTO EFECTIVIDAD INDICE DE CONCLUSIÓ ELASTICIDAD N CE ALT. 1
CE ALT 2
314.45 323.00 331.54 340.09 348.64 349.71 357.19 365.74 374.29
349.71 349.71 349.71 349.71 349.71 349.71 349.71 349.71 349.71
0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54
INELASTICO INELASTICO INELASTICO INELASTICO INELASTICO INELASTICO INELASTICO INELASTICO
De la tabla anterior se deduce que ante una variación de la Inversión el costo efectividad varía solo en un 54%, por lo que se concluye que el Costo efectividad respecto al incremento de la Inversión es INELÁSTICO.
145
Gráfico 5.1: Análisis crítico de la inversión de la alternativa 01
En ese mismo análisis y tal como se aprecia en el gráfico anterior, se concluye que la alternativa 01 en cuanto al incremento de su inversión, tiene un margen de seguridad de 20.63% manteniendo constante el costo efectividad de la alternativa 02, punto desde el cual la alternativa 02 tiene un menor costo efectividad por lo que este último se hace más rentable. Tabla 5.6: Análisis crítico de los costos de O & M de la alternativa 01 (A precios sociales)
INCREMENTO COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
VAC ALT. 1
0.00 7,191,731.67 5.00 7,355,810.02 10.00 7,519,888.36 15.00 7,683,966.70 20.00 7,848,045.05 24.58 7,998,217.41 25.00 8,012,123.39 30.00 8,176,201.74 Fuente y elaboración propia.
Nº total de m atrículas en el Horizonte de evaluación del PIP. 22,871 22,871 22,871 22,871 22,871 22,871 22,871 22,871
COSTO EFECTIVIDAD
CE ALT. 1
CE ALT 2
314.45 321.62 328.80 335.97 343.14 349.71 350.32 357.49
349.71 349.71 349.71 349.71 349.71 349.71 349.71 349.71
INDICE DE CONCLUSIÓN ELASTICIDAD
0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46
INELASTICO INELASTICO INELASTICO INELASTICO INELASTICO INELASTICO INELASTICO
De la tabla anterior se deduce que ante una variación de los Costos de Operación y mantenimiento de la alternativa 01, el costo efectividad varía solo en un 46.00%, por lo que se concluye que el Costo efectividad respecto al incremento de los costos de Operación y mantenimiento es menos INELÁSTICO que la inversión – más cercano a cero)
146
Gráfico 5.2: Análisis crítico de los costos de O&M de la alternativa 01
De acuerdo al análisis crítico de los costos de operación y mantenimiento se concluye que la alternativa 01 soporta un incremento máximo del 24.58%, antes de dejar de ser la alternativa seleccionada con respecto a la alternativa 2; un incremento superior a este porcentaje haría que la alternativa 2 sea la seleccionada 5.3.2 Análisis de sensibilidad para la Alternativa 02 De la misma manera el análisis de sensibilidad para esta segunda alternativa tiene por finalidad determinar hasta donde se puede reducir los costos de la alternativa Nº 2 (inversión y operación), manteniendo constante los costos de la alternativa Nº 1, de manera que el indicador costo / efectividad sea menor o igual que el de la alternativa Nº 1, y por lo tanto siga demuestre viabilidad. Tabla 5.7: Escenarios de sensibilidad para la Alternativa 02 VARIABLES DE SENSIBILIDAD VARIABLE DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVA ALTERNATIVA 01 02
ESCENARIO
Inversión
Constante
Decremento
Operación
Constante
Constante
Inversión
Constante
Constante
Operación
Constante
Decremento
ESCENARIO 01: Decremento de la Inversión 02, hasta igualar el CE 01, ceteris paribus el resto de variables
ESCENARIO 02: Decremento de los CO &M 02, hasta igualar el CE 01, ceteris paribus el resto de variables
147
Tabla 5.8: Análisis crítico de la inversión de la alternativa 02 (A precios sociales) INCREMENTO DE LA INVERSION
Reducción porcentual Invers ión
Nº total de m atr ículas en el Horizonte de evaluación del PIP.
VAC ALT. 2 Sole s (S/.)
0.00 549,505.59 -25.00 412,129.19 -50.00 274,752.80 -75.00 137,376.40 -100.00 0.00 -125.00 -137,376.40 -146.75 -256,906.36 -150.00 -274,752.80 -175.00 -412,129.19 Fuente y elaboración propia.
7,998,197.90 7,860,821.50 7,723,445.11 7,586,068.71 7,448,692.31 7,311,315.91 7,191,785.95 7,173,939.51 7,036,563.11
22,871 22,871 22,871 22,871 22,871 22,871 22,871 22,871 22,871
COSTO EFECTIVIDAD INDICE DE CONCLUSIÓN ELASTICIDAD CE ALT. 1
CE ALT 2
314.45 314.45 314.45 314.45 314.45 314.45 314.45 314.45 314.45
349.71 343.70 337.70 331.69 325.68 319.68 314.45 313.67 307.66
0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
INELASTICO INELASTICO INELASTICO INELASTICO INELASTICO INELASTICO INELASTICO INELASTICO
De la tabla anterior se deduce que ante una variación de la Inversión 02 el costo efectividad varía en un 7%, por lo que se concluye que el Costo efectividad respecto al incremento de la Inversión es INELÁSTICO). APRECIANDOSE QUE FRENTE A LA VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN, ESTA ALTERNATIVA TIENE LA MISMA RESPUESTA DE SENSIBILIDAD QUE LA ALTERNATIVA 01 Gráfico 5.3: Análisis crítico de la inversión de la alternativa 02
En ese mismo análisis y tal como se aprecia en el gráfico anterior, se concluye que la alternativa 02 en cuanto a la reducción de su inversión, tiene un margen de seguridad de 93.80% manteniendo constante el costo efectividad de la alternativa 01, punto desde el cual la alternativa 01 tiene un menor costo efectividad por lo que este último se hace más rentable.
148
Tabla 5.9: Análisis crítico de los costos de O & M de la alternativa 02 (A precios sociales) REDUCCIÓN DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
VAC ALT. 2
0.00 7,998,197.90 -5.00 7,625,763.29 -10.00 7,253,328.67 -10.83 7,191,785.95 -15.00 6,880,894.06 -20.00 6,508,459.44 -25.00 6,136,024.83 Fuente y elaboración propia.
Nº total de m atrículas en el Horizonte de evaluación del PIP. 22,871 22,871 22,871 22,871 22,871 22,871 22,871
COSTO EFECTIVIDAD INDICE DE CONCLUSIÓN ELASTICIDAD CE ALT. 1
CE ALT 2
314.45 314.45 314.45 314.45 314.45 314.45 314.45
349.71 333.43 317.14 314.45 300.86 284.57 268.29
0.93 0.93 0.93 0.93 0.93 0.93
INELASTICO INELASTICO INELASTICO INELASTICO INELASTICO INELASTICO
De la tabla anterior se deduce que ante una variación de los Costos de Operación y mantenimiento de la alternativa 02, el costo efectividad varía solo en un 93%, por lo que se concluye que el Costo efectividad respecto al incremento de los costos de Operación y mantenimiento es INELÁSTICO con el mismo nivel que la alternativa 01. Gráfico 5.4: Análisis crítico de los costos de O&M de la alternativa 02
De acuerdo al análisis crítico de los costos de operación y mantenimiento se concluye que la alternativa 02 soporta una reducción máximo del 10.83%, antes de dejar de ser la alternativa seleccionada con respecto a la alternativa 1; una reducción superior a este porcentaje haría que la alternativa 1 sea la seleccionada
149
5.4
SELECCIÓN DEL MEJOR PROYECTO ALTERNATIVO De acuerdo con los resultados de la evaluación económica, social y análisis de sensibilidad se elige la alternativa I. Tabla 5.10: Selección de la mejor estrategia de Proyecto INDICADORES
ANÁLISIS
Valos Actual de Costos totales (VACT) COSTO EFEC-TIVIDAD (ACE)
Alternativa 01
Alternativa 02
7,191,731.67
7,998,197.90
Meta (Nº horas de alumnos promedio anual en el Horizonte de evaluación del PIP.)
22,871
22,871
Costo Efectividad por alumno
314.45
349.71
20.63%
-146.75%
0.54
0.07
24.58%
-10.83%
0.46
0.93
PRECIOS SOCIALES
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD (MARGEN DE SEGURIDAD RESPECTO A LA OTRA ALTERNATIVA)
Porcentaje
Escenario 01: Variación de la inversión
Indice de Elasticidad Porcentaje
Escenario 02: Variación de los costos de O&M
Indice de Elasticidad
Fuente: Evaluación social y sensibilidad del proyecto
5.5
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
5.5.1
INFORMACIÓN GENERAL
5.5.1.1 NOMBRE DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA UNASAM - HUARAZ-REGION ANCASH
”
5.5.1.2 ANTECEDENTES
Con el proyecto de Mejoramiento de los Servicios del Centro Pre Universitario de la UNASAM – Huaraz – Ancash, la Evaluación de los posibles Impactos Ambientales provocados por la ejecución de la obra tiene en cuenta principalmente los que se podrían generar durante las actividades de demolición, construcción y operación de esta edificación. 5.5.1.3 MARCO LEGAL Ø Constitución Política del Perú 1993 · Artículo 2º.- inciso 22 declara el derecho de cada persona a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. ·
Artículo 66º.- Los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Mediante la Ley Orgánica (Ley Nº 26821) para el aprovechamiento sostenido de los recursos naturales,, se fijan
150
condiciones para su uso y cesión a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal. Ø Código del medio ambiente y los recursos naturales (D.L. Nº 613,08 09 – 90) El código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (CMARN), señala que toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente saludable, ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, así como, el deber de conservarlo, precisando que es obligación del Estado mantener la calidad de vida de las personas a un vinel compatible con la dignidad humana. Le corresponde, al Estado Peruano, prevenir y controlar la contaminación ambiental y cualquier proceso de deterioro o depredación de los recursos naturales, que pueda interferir en el normal desarrollo de toda forma de vida y de la sociedad. La planificación y protección ambiental se establece a través de la ordenación ambiental y de la elaboración de los estudios de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). A continuación se citan los artículos más relevantes del CMARN que orientan y enmarcan la elaboración del estudio. ·
Capítulo I: De la Política Ambiental Artículo 1º Inc. 6.- Efectuar las acciones de control de la contaminación, estas se deben realizar, principalmente, en las fuentes emisoras. Los costos de la prevención, vigilancia, recuperación y compensación del deterioro ambiental corren a cargo del causante del perjuicio.
·
Capítulo IV: De las Medidas de Seguridad Artículo 14º.- Es prohibida la descarga de sustancias contaminantes que provoque la degradación de los ecosistemas o alteren la calidad del ambiente, sin adoptarse las precauciones para la depuración. La autoridad competente se encargará de aplicar las medidas de control y muestreo para velar por el cumplimiento de esta disposición. Artículo 15º.- Queda prohibido verter o emitir residuos sólidos, líquidos o gaseosos u otras formas de materia, o de energía que alteren las aguas en proporción capaz de hacer peligrosa su utilización. La autoridad competente efectuará muestreos periódicos de las aguas para velar por el cumplimiento de esta norma.
·
Capítulo VI: De la Ciencia y Tecnología Artículo 28º.- Las empresas públicas o privas y en general toda persona que por el desarrollo de sus actividades causen o puedan causar deterioro al medio ambiente, están obligados a incorporar
151
adelantos científicos y tecnológicos para reducir y eliminar el efecto contaminante o desestabilizador del mismo. La autoridad competente establecerá los plazos y procedimientos que se requieran para tal fin. Ø Otras normas legales aplicables a. Código Sanitario D.L. Nº 17505 (18-03-69). b. Reglamento de acondicionamiento territorial, desarrollo urbano y medio ambiente D.S. Nº 07-85-VC (12.02-85) c. Código penal D.L. Nº 635 (08-04-91). d. Creación del Consejo Nacional del Medio Ambiente (CONAM) Ley 26410 (22-12-94). e. Ley de Evaluación del Impacto ambiental para obras y actividades. Ley Nº 26786 (13-05-97). f. Ley de regularización de edificaciones, del procedimiento para declaratoria de fábrica y del régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad común. Ley ¨Nº 27157 (2007-99). g. Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental. Ley Nº 27446 (23.04.2001). h. Ley general de residuos sólidos Ley Nº 27314 (21-07-2000). i. Disposiciones Generales para el Manejo capitulo I Residuo Sólido Competencia del Sector Salud capítulo II artículo 7, Autoridades Municipales capítulo III, Manejo de Residuos Sólidos Títulos III. j. Reglamento para la disposición de basuras mediante el empleo del método de relleno sanitario, aprobado por D.S. Nº 006 – STN el 09 de enero de 1964 5.5.1.4 OBJETIVOS Ø Objetivo General El objetivo del presente estudio es evaluar los impactos ambientales potenciales ya sea positivos o negativos del proyecto de ejecución de la obra: “CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA UNASAM - HUARAZ-REGION ANCASH”, con la finalidad de evitar y/o mitigar los impactos ambientales que se generen; así mismo se pretende formular las medidas más convenientes para potenciar los impactos positivos y reducir al máximo los impactos negativos que se produzcan.
Ø Objetivos Específicos · Cumplir con lo estableció en la legislación ambiental vigente. · Determinar los posibles impactos potenciales del proyecto en sus distintas etapas (obras preliminares, construcción y funcionamiento). · Proponer el Plan de Manejo Ambiental correspondiente, que permite mitigar los impactos ambientales potenciales durante la construcción y el funcionamiento del proyecto. 5.5.1.5 METODOLOGÍA DE TRABAJO Se han efectuado dos tipos de trabajo:
152
Ø Trabajo de Campo: Consiste en la visita al área donde se ejecutarán las obras, para inspeccionar y caracterizar: el área y su entorno, los aspectos de Seguridad e Higiene Ambiental, área disponible, las facilidades existentes, entre otros. Para la caracterización del entorno o área de influencia en sus componentes físico, biológico, económico, social y cultural, se recopiló informaciones relativas al entorno, a la infraestructura además de las características socio económicas y culturales. Ø Trabajo de Gabinete: consiste en la revisión e interpretación de las memorias descriptivas, planos, el análisis de la información recopilada de cada especialidad: la integración de dicha información y la elaboración del informe final. 5.5.2
ASPECTOS TÉCNICOS
5.5.2.1 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DEL PROYECTO El proyecto se encuentra localizado en el Local Central de la UNASAM situado en la Av. Centenario Nº 200. Se ubica a una altitud de 3,100 msnm. La distancia de la Plaza de Armas al Local Central de la UNASAM es de 0.8 km. El tiempo de desplazamiento en vehículo es de 8 minutos. Departamento : Provincia : Distrito :
Ancash Huaraz Independencia
5.5.2.2 ÁREA DE INFLUENCIA Ø Área de Influencia del Proyecto (análisis de impactos). El área de influencia del proyecto está constituida por dos partes, clasificadas fundamentalmente, en función al alcance de los beneficios del proyecto. Área de influencia directa, área de influencia indirecta. Ø Área de influencia directa La zona de influencia directa del proyecto está constituida por la región geográfica denominada Callejón de Huaylas (Huaraz, Aija, Recuay, Carhuaz, Yungay y Huaylas), ello en función a la mayor cercanía con la ubicación del proyecto. Ø Área de Influencia Indirecta Considerando el impacto menor del proyecto, se definirá el área de influencia indirecta por las provincias restantes del departamento de Ancash. Los ambientes básicos estudiados en estas áreas de influencia corresponden a los siguientes:
153
Ambiente Físico: Clima y Meteorología, Suelos, Aire y Ruido. Ambiente Biológico: Flora, Fauna y Salud Humana. Ambiente Socio Económico: Demografía, Educación, Economía e Infraestructura. 5.5.3
PROCESO DE ANÁLISIS Los potenciales impactos ocurrirán de acuerdo a las siguientes etapas: a) Etapa de Construcción: Relacionada a las acciones que se realizarán para la ejecución de la obra. b) Etapa del Funcionamiento: Referidos a las actividades de operación o funcionamiento del Centro Pre Universitario.
5.5.3.1 LÍNEA BASE – COMPONENTES FÍSICOS Ø Componentes ambientales: ·
Físico Tiene un clima templado, frío y seco, con dos estaciones climáticas bien definidas; la temporada de verano que corresponde a la época de lluvias y la temporada de invierno que corresponde a la época de sequía. Presenta temperaturas medias que fluctúan entre 8.4ºC y 22ºC; con una temperatura media de 15.18ºC. Durante los meses de invierno se ha registrado hasta una temperatura de 5.3ºC en los meses de junio-julio. La época de lluvia es de setiembre a marzo y de abril a agosto se denomina verano andino. El tipo de suelo en la zona del proyecto, es conocido con el nombre de litosoles-cambia soles cálcicos, se caracteriza por presentar suelos superficiales cuya profundidad está limitada por un horizonte “B” cámbico (transicional o incipiente) de naturaleza calcárea coherente a partir de los 10 cm de la superficie. Este tipo de suelos presenta dos tipos de aptitudes: “tierras de protección” y “tierras aptas para pastos”. El proyecto y su entorno se ubican en un área urbana.
·
Biológico La cobertura vegetal al interior de la Universidad es mínima, se tiene solo las jardineras y el área entre los volúmenes “C” y “D” que asciende a 50-00 m2. El mantenimiento de estas áreas no es el adecuado. En las inmediaciones de la Universidad sólo existen jardineras en la parte central de la cuadra dos de la Av. Centenario. Las condiciones de vida del entorno limitan la fauna a la presencia de animales domésticos y de corral (gallinas, patos cuyes, etc.).
154
·
Socio Económico La fuerza laboral de Ancash según categoría ocupacional, está conformado mayoritariamente por trabajadores independientes (38.2%), seguido de trabajadores familiares no remunerados (30.4%) y los empleados y obreros pertenecientes al sector privado (19.9%). Los principales sectores que sustentan la economía ancashina son el minero y el de servicios, que en conjunto aportan el 80% al Producto Bruto interno regional. En el área de estudio cuenta con los servicios de energía eléctrica, agua y desagüe, teléfono, internet y cable. En la construcción de las viviendas predominan los muros a base de ladrillo, de uno y dos pisos de altura, las coberturas de calamina corrugada sobre tijerales de madera.
5.5.4
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO El proyecto arquitectónico se plantea en base a lo establecido en el Estudio de Pre inversión, lo establecido en el Reglamento Nacional de edificaciones y tomando en consideración las características del terreno y de la infraestructura existente. Como premisa inicial se establece la demolición total de los ambientes existentes al interior del primer piso (área asignada al proyecto). Se aprovecha al máximo el empleo de materiales propios de la zona. La edificación en general es de un piso de altura. Ø Plan General: El planteamiento de diseño integral considera la diferenciación y agrupación de los ambientes de acuerdo a su función y uso. Generar un espacio principal al cual se acceda directamente y desde el cual se pueda llegar a cada uno de los ambientes de conjunto. Ø Acceso: Se tiene dos ingresos al área de proyecto, por el cual accederá el personal que labora en centro pre universitario y el público en general. Ø Zonificación: Se han agrupado los ambientes de acuerdo a los usos y funciones. La zona de acceso, que es la de principal importancia, es valorada como tal dentro del conjunto y se plantea como un eje principal mediante el cual se accede a cada uno de la ambientes al interior del Centro Pre universitario. La zona de servicios se ubica en la parte posterior del área asignada, priorizando la mejor iluminación y ventilación de la unidades propias del centro.
5.5.4.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO Ø Descripción de las Obras Proyectadas: Los trabajos a realizar para la ejecución de la obra comprenden las siguientes etapas de construcción: Obras Preliminares
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Consiste en las construcciones previas a la obra para brindar un adecuado ambiente de trabajo y suministros necesarios; se incluyen: Movilización de Equipos y Herramientas, cartel de obra, oficinas provisionales, coordinaciones y permisos previos con las autoridades implicadas. Trabajos Preliminares Se ejecutarán: limpieza de terreno, trazo y replanteo, demoliciones de muros, rotura de pisos. Obras de Concreto Simple Se emplearán en las cimentaciones corridas, falso piso.,. El concreto a utilizarse en obras de concreto simple es de f’c=175 Kg/cm2. Obras de concreto Armado Se emplearán zapatas, columnas, vigas, cisternas, el concreto armado a utilizar es de f’c=210 kg/cm2. Así mismo, se efectuará reforzamiento de los elementos de concreto existente. Muros y Tabiques Los muros son a base de ladrillo de arcilla kk. Revoques y Enlucidos Serán del tipo tarrajeo de mortero cemento arena. Pisos y Pavimentos Serán de cerámico vitrificado de .60x.60, en baños, oficinas y aulas, de acuerdo a lo establecido en los planos respectivos. Contra zócalos Serán de Cemento pulido, de acuerdo a lo establecido en los planos. Zócalos Serán de Cerámica vitrificada de .30x.30, de acuerdo a lo establecido en los planos. Coberturas Será a base de plancha policarbonato y thermo acústicos precor. Carpintería de madera Las puertas serán contra placas con melamine y marcos de madera cedro. Cerrajería y Bisagras Las bisagras serán del tipo capuchinas, aluminizadas. Las cerrajerías serán de embutir con manija llave y seguro. Vidrios
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En todas las ventanas se emplearán vidrios transparentes del tipo doble. Se empleará cristal templado en las puertas de acceso. Pintura Para las superficies de muros, columnas, placas, vigas y techos se empleará pintura de tipo látex. La carpintería de madera empleará resina acrílica. La carpintería de metal empleará pintura del tipo esmalte. Señalización Se refiere al suministro y colocación de los elementos de señal ética para identificar los ambientes y áreas de uso del Centro pre Universitario. Sistema de Agua Fría Se refiere a la colocación de los tubos y accesorios en los lugares indicados en los planos, para el sistema de agua potable, todas las tuberías irán empotradas. Aparatos Sanitarios Se considera el suministro y colocación de los aparatos sanitarios. Instalaciones Eléctricas Consta de la colocación de tuberías y accesorios para alimentar de energía eléctrica a cada punto definido en los planos; todas las tuberías irán empotradas. Tableros e Interruptores Los circuitos de energía eléctrica irán conectados a un tablero con interruptores termo magnético. Sistema de Puesta a Tierra Como elemento de seguridad y protección del sistema eléctrico, los tableros se conectarán a tierra. Artefactos eléctricos Consta del suministro y colocación de los artefactos indicados en los planos. 5.5.5
EVALUACIÓN AMBIENTAL – IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS EFECTOS PREVISIBLES DEL PROYECTO
5.5.5.1 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS Y EFECTOS PREVISIBLES DEL PROYECTO Ø IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR DE IMPACTOS En el Tabla Nº 5.11, se muestran los posibles impactos a manifestarse sobre los medios físicos, bióticos socioeconómicos durante las etapas de construcción y de funcionamiento de las nuevas instalaciones del Centro Pre Universitario. En el Tabla Nº 5.12, se muestra las etapas del proceso del ejecución de la obra, los recursos humanos a emplear y los posibles impactos ambientales en estas etapas.
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En el Tabla Nº 5.13, se identifican los posibles impactos ambientales en la etapa de ejecución de la obra y en la etapa de funcionamiento del Centro Pre Universitario. Tabla Nº 5.11 CARÁCTER DE LOS POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Fases del Proyecto Factores Ambientales Construcción Funcionamiento I. Aspectos Físicos – Químicos 1.0 Aire Emisión de partículas y Polvo Regular No presenta Emisión de Gases de combustión Mínimo No presenta Emisión de gases Enrarecidos No presenta No presenta Ruido Regular No presenta Vibración Regular No presenta 2.0 Suelo Residuos Sólidos Regular No presenta Residuos hospitalarios peligrosos No presenta Si se presenta Derrame de Combustible Aceites Mínimo No presenta 3.0 Agua Agua subterránea No presenta No presenta II. Aspectos Biológicos 1.0 Flora y Fauna Flora No presenta No presenta Fauna No presenta No presenta III. Aspectos Socio – Económico y Cultural Calidad de Vida Favorable Favorable Congestión de trafico Mínimo No presenta Salud e Higiene Mínimo No presenta Seguridad Mínimo No presenta Empleo Favorable Favorable Comercio Favorable Favorable Paisaje Regular Favorable
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Tabla Nº 5.12 FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA ETAPAS CONSTRUCTIVAS Recursos humanos, Obras Preliminares equipos de precisión Recursos humanos, Demolición campamento, maquinaria, equipo, materiales REQUERIMIENTOS
Recursos humanos, campamento, maquinaria. equipo, materiales Recursos humanos, campamento, maquinaria, equipo, materiales Recursos humanos, campamento, maquinaria, equipo, materiales Recursos humanos, campamento, maquinaria, equipo, materiales
POSIBLES IMPACTOS Residuos sólidos
Residuos sólidos – (desmonte), polvo, partículas de emisión de gases, ruido. Excavación Residuos sólidos de estructura y tierra, polvo, partículas de emisión de gases, ruido. Eliminación desmonte Polvo, partículas de emisión de gases, ruido, interrupción de tránsito breve. Refine y nivelación Residuos sólidos de estructura y tierra, polvo, partículas de emisión de gases, ruido. Obras de concreto armado Acumulación de materiales (agregados, cemento, acero), Residuos sólidos de estructura y tierra, polvo, partículas de emisión de gases, ruido, breve interrupción del transito Trabajo de acabados Interrupción de tránsito por horas, ruido, emisión de gases. Instalaciones eléctrica Corte interno de servicio (conexione, cableados) eléctrico.
Recursos humanos, campamento, maquinaria, equipo, materiales Recursos humanos, campamento, equipo, materiales Recursos humanos, Acabados (pintura) campamento, equipo, materiales Recursos humanos, Pruebas eléctricas campamento, equipo. Recursos Humanos. Puesta en marcha
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Emisión de gases, breve ruido. Corte interno de servicio eléctrico.
Tabla Nº 5.13 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO PRE UNIVERSITARIO Medio Físico Medio Físico Calidad de Aíre Calidad de Aíre La calidad de aire se verá afectado por No se emitirán contaminantes a la la emisión de contaminantes en la calidad del aire atmósfera en forma temporal mientras dure la etapa de construcción. Emisión de partículas y polvo Emisión de partículas y polvo Durante esta etapa, el aire será Durante la etapa de funcionamiento de contaminado por partículas de polvo, en la nueva edificación existirá las maniobras de excavación de contaminación por partículas o polvo desmonte de lo excavado y demolido, así como el almacenamiento de materiales vaciado de concreto. Emisión de gases de combustión Emisión de gases de combustión Los equipos pesados que efectuarán las Durante la etapa de funcionamiento de labores como, volquetes, mezcladora de la nueva edificación no existirá emisión concreto y otros emitirán gases de de gases de combustión. combustión (CO, CO2, etc.) por ser elementos con motor de combustión interna. Emisión de gases enrarecidos Emisión de gases enrarecidos No se presentará emisión de gases El aire no será enrarecido por ningún enrarecidos. tipo de olor. Ruido Ruido SE producirá ruido durante la demolición No se producirá ruido en la etapa de de la estructura existente, así mismo, al funcionamiento de la nueva edificación. efectuar las labores de excavación, retiro de la tierra, cargulo al volquete, suministro de agregados, mezcladora de concreto, producirán mayor ruido al que ya tiene la zona. Vibraciones Vibraciones Se producirán vibraciones mínimas al No se producirán vibraciones en la etapa realizar demoliciones al pavimento de funcionamiento. existente. Suelos Suelos La capacidad de uso del suelo no se verá La capacidad de uso de los suelos no se afectada puesto que el diseño de la verá afectada durante la operación y cimentación está considerando la mantenimiento de la edificación. resistencia del mismo. Los residuos sólidos Los residuos sólidos En su mayor parte los trabajo consistirán Los residuos sólidos generados durante el en la demolición de infraestructura funcionamiento de la nueva edificación existente, excavación de zanjas, refine y serán comunes: papeles, cartones, nivelación de terreno, preparación de plásticos, alimentos, vidrios, su manejo y mezcla de concreto y otro. Estos naturaleza son similares a los desechos trabajos dejarán desmonte en regular domésticos. cantidad. Este deberá ser dispuesto en un relleno sanitario autorizado. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
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Derrame de combustible y aceites Es probable que durante la obra se produzcan derrame de combustible (vehículos motorizados). Aspecto Biológicos Flora y Fauna Durante la ejecución de las obras no se afectarán ninguna área verde, ni plantaciones de tallo corto ni alto u otros. No se afectará ningún tipo de fauna. Aspectos Socio - Económico y Cultural Calidad de vida La calidad de vida de las personas que viven en los alrededores no tendrán repercusión alguna, puesto que las viviendas y comercios no se verán afectados significativamente por las incomodidades que se presentaran por la contaminación del aire y suelo que habrá temporalmente. Tampoco se presentarán beneficios en la economía significativamente, puesto que las obras de ejecución son temporales y solo necesitará mano de obra de l zona no calificada para las excavaciones de las zanjas de cimentación. El resto de los trabajos se hará con personal calificado que por lo general pertenecerá a la empresa constructora encargada de ejecutar los trabajos. Congestión de Tráfico El tránsito no será afectado significativamente por tratarse de un obra al interior de un predio, con poca afluencia vehicular y con el suficiente espacio para maniobra y almacenar materiales para la obra. La mínima molestia del tránsito será al momento de suministrar materiales. Pero en mínima proporción. Salud e Higiene En cuanto a salud e higiene la obra contará con servicios básicos como la de agua potable, desagüe, servicios higiénicos, etc. motivo por el cual este rubro no se verá afectado. Seguridad La seguridad de las personas de la zona so se verá afectada, puesto que el área a ser constituida será cerrada en la que no circularán personas ajenas a la obra. Los trabajadores al interior estarán propensos a accidentes de trabajos, por
Aspecto Biológicos Flora y Fauna El funcionamiento de la nueva edificación no afectará de ninguna manera a la Flora, y la Fauna del medio ambiente existente. Aspectos Socio - Económico y Cultural Calidad de vida La población usuaria se verá beneficiada sobre todo los niños, jóvenes y madres gestantes. No se verá beneficiada ni perjudicada la población del entorno ni las personas que no son usuarias del Centro Pre Universitario.
Congestión de Tráfico Por el radio de influencia del Centro Pre Universitario y por las características de la población beneficiaria, no se provocará congestionamiento de tráfico cuando funcione.
Salud e Higiene El funcionamiento y las actividades en el Centro Pre Universitario, contará con los servicios básicos de salubridad, por lo que la salud e higiene en la zona se verá mejorada. Seguridad Durante la vida útil del Centro Pre Universitario no existen riesgos de accidentes propiciados por el funcionamiento del Centro.
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golpe con herramientas o equipos y con las instalaciones eléctricas que se va a manipular. El riesgo es el mismo a la que cualquier obra podría estar expuesta. Se recomienda tener especial cuidado en las instalaciones eléctricas. Empleo El aumento del empleo no será significativo para la gente del lugar, pero si para los operarios encargados de los trabajos no calificados. Comercio En la zona de trabajo los comercios básicamente de alimentos (mercadosbodegas- bodegas) se verán favorecidos por el aumento del comercio y circulación del dinero por la alimentación del personal involucrando. Aumento de ingresos en la zona y comercialización de mercancías. Paisaje El paisaje se verá afectado durante el tiempo de construcción, por los movimientos de tierra por las instalaciones, desechos, logística, labores propias la construcción.
Empleo La operación y mantenimiento generará puestos de trabajo interno para la institución encargada de la administración, se incrementa el servicio ofertado, Comercio El comercio se verá favorecido durante el funcionamiento y mantenimiento del Centro Pre Universitario, toda vez que habrán más público, mas personas que pueden requerir la adquisición de productos afines a las actividades que se desarrollarán en el Centro. Paisaje Luego de la construcción el paisaje resultante será también modificado satisfactoriamente debido a la existencia de una nueva construcción que resaltará entre las demás construcciones adyacentes.
5.5.5.2 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS En este ítem se describen los impactos ambientales potenciales más importantes que se generarían por la ejecución de las obras del proyecto “CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA UNASAM - HUARAZ-REGION ANCASH”. Se consideran los impactos del Proyecto sobre el medio y viceversa, tanto en el sentido negativo como positivo. Así mismo, se describen los impactos de acuerdo al período y duración en que ocurrirían, considerando las etapas de Construcción, Operación y abandono de las obras del Proyecto. La identificación análisis y descripción se realiza en base de la Matriz de Impactos Ambientales estableciendo las relaciones de causa – efecto entre los componentes del Medio Ambiente y del Proyecto; así como el grado de incidencia. La metodología empleada en la identificación, evaluación y descripción de los impactos ambientales; se basa en el interrelacionamiento sistémico procesal causa – efecto entre los componentes del proyecto y los componentes del medio ambiente. Esta interrelación se efectúa mediante la aplicación de tres procedimientos sistémicos:
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de los impactos se realiza mediante el La identificación relacionamiento sistémico en campo; basado en el diagnóstico físico, biológico, social, económico y cultural; así como, en el proceso constructivo de la obra, funcionamiento y abandono. La evaluación de los impactos se realiza mediante la aplicación de la Matriz de Interrelación; aplicando criterios de evaluación y ponderación para el dimensionamiento del impacto. La descripción de los impactos se realiza ordenando sistémicamente en función del origen ene l proyecto y la afectación en el medio ambiente; utilizando el relacionamiento de campo y la Matriz de interrelación. 5.5.5.3 Criterios de Evaluación de Impactos En esta sección se indican los criterios que se toman en la evaluación de los impactos potenciales positivos y negativos, y los que ocurrirán en las diferentes etapas del proyecto. Los recursos que serán afectados directamente (vegetación, fauna, suelo, agua, aire, cultural y humano). - Tipo del Impacto La naturaleza del impacto está referida al benefici de ocurrencia del impacto. Un Impacto Negativo es aquel cuyo efecto se traduce en pérdida de calidad ambiental y Positivo es aquel admitido como tal en el contexto de un análisis completo. - Magnitud del Impacto Se refiere al grado de destrucción del impacto, pudiendo ser Alta, Moderada (alteración del recurso) y Baja (el impacto es despreciable). - Duración del Impacto Determina la persistencia del impacto en el tiempo, calificándose como Temporal, si es menor de un mes; Moderada si supera el año y permanente, si su duración es de varios años. Asimismo, la duración puede calificarse como Estacional. Si está determinada por factores climáticos. - Mitigabilidad del Impacto Determina si los impactos ambientales negativos son mitigables en cuanto a uno o varios de los criterios utilizados para evaluación, u se les califica como no mitigable, de mitigabilidad Baja, Moderadamente mitigable y de Alta mitigabilidad. - Significancia del Impacto Incluye un análisis global del impacto, teniendo en cuenta sobre todo los criterios anteriores y determina el grado de importancia de estos sobre el ambiente receptor, su calificación cualitativa, se presenta como baja, moderada y alta. 5.5.5.4 Ponderación de los Impactos En la evaluación se han adoptado criterios de ponderación arbitrarios, basados en la apreciación y experiencia profesional; aplicando un valor numérico en función del grado de afectación previsible, concordante
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con los cambios que se producirán en cada obra o componente del Proyecto, durante las etas de construcción, funcionamiento y abandono. En el Cuadro Nº 4, se presenta un resumen del procedimiento para la evaluación de los impactos ambientales potenciales positivo y negativo, en función de los criterios y ponderación; este procedimiento se aplica en la Matriz de Evaluación de causa efecto. Tabla Nº 5.14 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES Ponderación de Impactos Escala Jerárquica Cualitativa Negativos Positivos Positivo + Tipo de impacto Negativo Baja 1 1 Magnitud M Moderada 2 2 Alta 3 3 Temporal 1 1 Duración D Moderada 2 2 Permanente 3 3 Baja 3 Moderada 2 Mitigabilidad * MI Alta 1 No mitigable 3 Baja 3-4 2–3 Significancia ** S Moderada 5-7 4 Alta 8-9 5–6 (*) Criterio aplicable sólo a los impactos negativos (**) Su valor es la resultante de la valoración de los demás criterios que intervienen en la evaluación. Criterios de evaluación
Símbolo
Luego de haber examinado cada impacto de acuerdo a los criterios seleccionados, se procede a determinar la significancia de los mismos, que viene a ser la importancia de los impactos sobre el ambiente receptor. Su valor, que según la escala cualitativa puede ser Alta, Media o Baja, depende de los valores asignados a los criterios anteriores, según la ecuación siguiente:
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(S) = TI (M + D + MI) CRITERIOS DE EVALUACIÓN Tipo de impacto Magnitud Duración
Mitigable *
Significancia **
5.5.6
ESCALA JERÁRQUICA CUALITATIVA positivo Negativo Baja Moderada Alta Temporal Moderada Permanente Baja Moderada Alta No mitigable Baja Moderada Alta
SIMBOLO + B M A T M P B M A NM B M A
DETERMINACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES LA determinación de los impactos, se clarifica bastante cuando se ha realizado la matriz de valoración. Desde la etapa de determinación de alcances, se pudo identificar los aspectos relevantes del proyecto en cuanto a impactos ambientales. A continuación se resumen los impactos determinados. Uso del Agua El uso del agua existente durante la etapa de ejecución de las obras preliminares y durante la etapa de construcción, es relativamente mínima, toda vez que este provendrá de la red pública de suministro, por lo que el agua superficial o subterránea no es afectada negativamente debido a que su uso no causa variaciones en el nivel del agua o disponibilidad de este recursos. Por lo cual no se considera como un impacto negativo de magnitud e importancia, porque no afecta su cantidad ni las características de las aguas y de los suelos circundantes. Calidad del aire (Gases, partículas, olores) Durante la etapa de construcción se producirá uno de los mayores impactos del proyecto en la zona, pues durante la etapa de habilitación se incrementarán los niveles de emisiones de partículas producto de los vehículos de transporte del material de préstamo y del transporte del personal, esta incidencia requerirá un nivel mínimo de vehículos de transporte; por lo que se estima que el incremento de las emisiones no será significativo, y estos serán dispersados por los vientos existentes en la zona del proyecto. Es decir de importancia y magnitud leve.
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Asimismo, en la etapa de ejecución de la obra se generará emisiones de polvo, producto de las demoliciones, excavaciones y preparación del material agregado, generando un impacto negativo en la calidad del aire por la emisión de polvo; las cuales pueden atenuarse siguiendo las recomendaciones indicadas en el plan de mitigación propuesto. Generación de ruido El ruido generado por las actividades de limpieza de terreno por el retiro material por nivelación y otras actividades de acondicionamiento del terreno y el desarrollo de las obras civiles y por el uso de equipos de bombeo de agua ocasiona un impacto negativo tanto en magnitud como en importancia en forma leve por el incremento de los niveles de intensidad de ruido en la etapa de construcción, en la etapa de operación del Centro Pre Universitario el ruido será controlado. Calidad de los suelos El impacto ambiental del suelo en cuanto a su forma se califica como negativo cuya magnitud e importancia es leve por ser puntual, en la etapa de construcción las características físicas y químicas del suelo no serán variadas ya que las actividades realizadas no requieren de sustancias, en la etapa de operación la utilización de futuros químicos serán controlados de acuerdo a las necesidades del proyecto. Salud La salud de los trabajadores de obra (construcción) y del personal para el funcionamiento, puede verse afectada por el inadecuado manejo de elementos de seguridad, sin embargo, son riesgos fácilmente controlables al seguirse las recomendaciones y orientaciones de los manuales de funcionamiento y uso de los implementos de seguridad planteados para cada etapa. Es por ello que se ha definido la existencia de un impacto en magnitud e importancia leve. Generación de empleo El desarrollo de las actividades del proyecto, ocasionan un impacto positivo que tiene una magnitud moderada e importancia en forma regular; principalmente en la generación de empleo en forma directa y a la vez en forma indirecta a diversas personas como: choferes, cargadores, personal mantenimiento, personal de construcción civil, entre otros. También la actividad genera rentas para el municipio local y el desarrollo de las actividades administrativas y colaterales como la demanda de materiales de construcción de la obra, lo que fue calificado como efecto positivo a la economía local. Residuos Sólidos En la etapa de construcción, de la identificación de impactos se obtiene que pueda presentarse un impacto negativo leve en magnitud e importancia, si ocurrieran deficiencias en los procedimientos previstos para el manejo de los residuos sólidos provenientes de la limpieza de obra y eliminación de material procedente de demoliciones y excedentes de obra. En la etapa de operación, de la identificación de impactos se obtiene que pueda presentarse un impacto negativo de moderada magnitud e importancia, de duración permanente y mitigable, en caso de presentarse
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deficiencias en los procedimientos previstos para la eliminación de los residuos sólidos comunes e infecciosos, provenientes del funcionamiento cotidiano del Centro Pre Universitario 5.5.7
CONTROL Y MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS DEL PROYECTO
5.5.7.1 PROGRAMA DE CONTROL O MITIGACIÓN Luego de la predicción y evaluación de los probables impactos ambientales que se generará por la construcción y el funcionamiento del Centro Pre Universitario, se establecen una serie de actividades que tienen como finalidad la reducción o mitigación estos impactos. 5.5.7.2 ALTERNATIVAS DE MITIGACIÓN La mitigación de impactos del proyecto se basará en la identificación y selección de procesos que permitan prevenir o mitigar los impactos negativos que podrán ocurrir durante la construcción y funcionamiento del Centro Pre Universitario. Si se presentan impactos previstos se actuará de acuerdo a la exigencia del caso implementando las medidas de mitigación que controlen o minimicen los impactos negativos. Se describen las acciones correctivas específicas diseñadas para reducir los impactos ambientales provocados por las diferentes actividades a desarrollarse en la vida útil del proyecto. Se debe aplicar adecuadamente las medidas de mitigación para contrarrestar los efectos negativos del proyecto y se maximicen de la mejor manera los efectos positivos del mismo. Calidad del aire (gases, particulares) Se debe hacer el transporte de material de préstamo y el retiro del desmonte de preferencia en dos etapas: en la habilitación del terreno y al culminar las obras, considerando que los materiales puedan ser remojados antes de realizar el transporte, se prefiere que los camiones o volquetes utilizados están cubiertos con malla, para evitar posibles emanación de partículas de polvo debió al clima así como también a la intensidad y dirección viento, que son factores condicionantes. Las fuentes móviles de combustión usadas, no podrán emitir al ambiente partículas por encima de los límites establecidos por el Ministerio de Transportes (D.S. Nº 047.2001.MTC, publicado 31 Oct. 2001, Establecen Límites Máximos Permisibles de Emisiones Contaminantes para Vehículos Automotores que Circulan en la Red Vial); para lo cual las empresas que realicen el servicio de mantenimiento de las unidades de tratamiento deberán certificar que sus vehículos cumplen con esta norma. Generación de ruido A pesar que los impactos directos producidos por la construcción y funcionamiento del sistema son mínimos, se debe informar a los trabajadores periódicamente la conveniencia de no gritar o generar ruidos molestos; toda vez, que la reducción de los niveles de ruidos favorecen e incrementan la calidad de vida. Calidad de los suelos Para el almacenamiento de residuos sólidos o líquidos producto de la construcción de las instalaciones propuestas, éstos deberán colocarse
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sobre bases de madera o cemento. Asimismo, el constructor deberá respetar las dimensiones consideradas en el proyecto. Salud Para minimizar los riesgos, el personal que realice esas labores deberá contar con el equipo de protección personal y de seguridad como son: cascos, guantes, máscara de gases, lentes de protección, botas de seguridad. Además de tomar todas las medidas de precaución y de manejo establecidas en el manual de operación y mantenimiento del sistema. Residuos Sólidos De la matriz de identificación de impactos se obtiene que se generara un impacto negativo leve en magnitud e importancia, si ocurrieran deficiencias en los procedimientos previstos para el manejo de los residuos sólidos provenientes de la obra y del local en funcionamiento como la dispersión de estos o la disposición en áreas no calificadas para ello. Es por ello que se debe cumplir con el establecido en la Ley General de Residuos Sólidos y la Norma Sanitaria para Trabajos de Desinsectación. Desratización, Desinfección, Limpieza y Desinfección Reservorios de Agua, Limpieza de Ambientes. 5.5.8 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 5.5.8.1 MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO Se trata de dar lineamientos básicos para realizar un manejo ambiental adecuado en la utilización de las maquinarias y equipos cuando se realice la etapa de ejecución y funcionamiento del proyecto. Los impactos ambientales que se presentan por el empleo de maquinarias y equipos sobre los componentes del entorno, hacen necesario que se den pautas para disminuir los efectos, éstos lineamientos pretenden servir como base de guía seguir por la compañía constructora y el personal que labora en el Centro Pre Universitario, al margen que deberá también contar con sus propios sistemas de control de calidad, a fin de garantizar óptimos modelos de construcción y funcionamiento. Operación de maquinaría y equipo Para el traslado de maquinarias y equipo, el paso por calles y pasajes se deberán efectuar en remolques adecuados, respetando las normas de seguridad. La maquinaria y equipo deben estar en buen estado mecánico y de carburación, de tal manera que se queme el mínimo necesario de combustible, minimizando las emisiones al aire. Se debe prohibir el uso de alcohol a los operarios de las máquinas. El estado de los silenciadores de los motores debe ser bueno, para evitar el exceso de ruido. Se debe prever los escapes de combustibles o lubricantes que puedan afectar el entorno. Por ningún motivo se lavarán las maquinarias en zonas que puedan ocasionar molestias o deterioro del ambiente. Deben tenerse equipos de extinción de incendios y materiales de primeros auxilios. No se deberá arrojar desperdicios sólidos en el área
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de la ejecución de la obra. Estos se depositarán adecuadamente en recipientes instalados. Mantenimiento de la maquinaria y equipo Los trabajos de mantenimiento rutinario deben ser realizados en talleres autorizados. Los talleres de mantenimiento deben estar ubicados en zonas aisladas de aéreas sensibles. El almacén de combustibles y el mantenimiento de la maquinaria deben realizarse con las máximas medidas de seguridad. Los cambios de aceite de las maquinarias y equipo deben ser cuidadosos, colocando el aceite de desecho en los bidones correspondientes que deberán disponerse para el caso. Por ningún motivo los aceites usados serán vertidos a las corrientes de agua o al suelo. Los residuos de cualquier tipo no deben ser quemados. Los materiales de desecho deben ser dispuestos en depósitos y en lugares especialmente señalados y adecuados. La disposición de estos lugares deben ser seleccionados previamente. La compañía contratista debe permanentemente capacitar tanto a los operarios como a los técnicos de mantenimiento sobre la importancia de conservar y proteger el ambiente. Se requiere evaluar el impacto de los desvíos de transito y de acceso temporal tomando en cuenta la protección de las áreas ambientales sensibles. Dotar a los operarios de los implementos adecuado en aquellas actividades que generen riesgos para la salud y seguridad del trabajador. 5.5.8.2 REGLAS PARA EL MANEJO AMBIENTAL EN LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DEL PROYECTO El enfoque en el que se sustenta el Programa de Manejo de Residuos es el de “Atenuación Controlada” basado en las siguientes premisas: Los residuos o desechos representan una amenaza para el medio ambiente. Las normas legales vigentes permiten tomas las acciones correspondientes. Utilizar sistemas o productos inocuos para el medio ambiente es una de las principales opciones para evitar continuar deteriorándolo. Principales Desechos y Emisiones Las Obras a ejecutar así como el funcionamiento del Centro Pre Universitario requieren de una diversidad de insumos que generan desechos sólidos, líquidos y gases. Los principales desechos identificados en las etapas de construcción y funcionamiento son: Sólidos Inorgánicos: cemento, tierra, ladrillos, etc. Sólidos Orgánicos: basura doméstica, de Centro Pre Universitario, etc. Aguas servidas. Emisiones gaseosas de los motores de combustión, polvos de operación, etc. Líquidos peligrosos: residuos de Centro Pre Universitario.
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Procedimiento para manejo y destino de Desechos Además de los desechos a generarse por los trabajos de construcción y funcionamiento mencionados en el punto anterior, se presentan las siguientes observaciones: -
-
Los desechos sólidos deberán confinarse en los rellenos sanitarios autorizados. El transporte de los mismos deberá hacerse en vehículos adecuados evitando su dispersión en el camino. LA tierra contaminada con aguas servidas deberá ser enterrada. El manejo de residuos sólidos comunes se eliminarán de acuerdo a las recomendacione4s de higiene y seguridad, serán embolsado y depositados en cilindros identificados para cada uno de estos, y a la espera de su exterminación o disposición final. Los residuos líquidos peligrosos, deberán ser almacenados en bolsas plásticas depositados en cilindros para su secado y su incineración. Durante la obra, la eliminación de los residuos estarán a cargo del contratista y Supervisor de Obra. Durante el funcionamiento, la labor estará a cargo de personal capacitado del Centro Pre Universitario.
5.5.8.3 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Seguridad, Salud e Higiene Proporcionar indumentaria de trabajo y equipos de protección personal, para los cuales deberán cumplir mínimamente con las especificaciones técnicas aprobadas por el Equipo de Seguridad e Higiene Ocupacional de la Entidad Contratante. Las características de los Equipos de Protección Personal deben de ser los correctos, de acuerdo a la actividad realizadas en el campo, evaluándose la eficiencia y el tiempo de vida útil. De la misma forma, la entrega oportuna de herramientas, máquinas y/o equipos para las labores de desempeñar, en los diferentes procesos en la ejecución y operación del proyecto. Se deberá de realizar un trabajo en conjunto ente la compañía contratista y la entidad contratante sobre la evaluación de riesgos existentes y la determinación de las Tareas Criticas en los diferentes procesos de construcción y funcionamiento, para la capacitación e información del personal operativo, en forma escrita y verbal. Realizar verificaciones de Seguridad (en forma programada e intempestiva) al personal operativo, para evaluación y toma de acciones, si fuera el caso, diferentes a las realizadas. Se recomienda proporcionar materiales de aseo al personal operativo en forma oportuna y suficiente. Además contar con un botiquín para brindar las primeras atenciones ante cualquier emergencia. Evitar que el público manipule los residuos extraídos, aislando y protegiéndolo del contacto directo al medio ambiente. Esto deberá realizarse en forma diaria y continua. Tanto a la población como al personal de trabajo se deberán informar en cuanto a la manipulación de residuos, por medio de letreros educativos, señalizaciones, para los trabajadores antes del inicio de cada jornada se deberá capacitarlos con charlas sobre los peligros que pueda suceder si no presentan equipos de protección completa y
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adecuada y sobre el cuidado que debe representar cada etapa del proyecto. Señalización de tránsito y seguridad vehicular peatonal Para el caso de interferencia en avenidas, calles o lugares de tránsito (vehicular y/o peatonal) el contratista tomará las debidas precauciones de señalizar de manera visible e informativa el área de los trabajos y las zonas circundante a ésta (Según Manual de Dispositivos de Control de tránsito Automotor para calles y carreteras –R.M. Nº 210-2000MTC/15.02). Según las fases de ejecución del proyecto, antes de iniciar la obra, comunicar a la población aledaña para que se tomen precauciones durante la ejecución del mismo. Se recomienda que el diseño asegure evitar o reducir congestionamiento en la vía libre, a fin de no crear zonas ambientales críticas por la emisión de humos, gases y ruidos. La población debe mantenerse informada de cada etapa realizada en el proyecto, para ello el personal adecuado estará siempre disponible para las dudas en cuanto a las posibles emanaciones, se realizaran pequeñas auditorias informativas con la población, para que se pueda brindar información y adquirir sugerencia por parte de la población sobre soluciones de posibles impactos ambientales, así mismo hacer el seguimiento de la evaluación de impactos ambientales ya que son los principales involucrados. El curado de las superficies verticales puede hacerse en cualquiera de las formas siguientes: · Rociando continuo de agua. · Membrana selladora desvaneciente. Existen también otras formas de curado, como crudos adheridos a la superficie y mantenidos en estado de humedad. Esto puede hacerse tanto en superficies verticales como horizontales. Durante el período de curado, el concreto debe ser protegido de disturbios mecánicos, en especial de esfuerzos debidos a sobrecargas, impactos fuertes, vibraciones excesivas que puedan dañar el concreto. Para la aplicación de las Membranas Selladoras desvanecientes se deben respetar las normas A.S.T.M. c-309. Debe ser aplicada siguiendo las instrucciones del fabricante. Pruebas de Resistencia La resistencia del concreto será comprobada periódicamente, aplicando la norma ACI 214 y para este fin se tomarán testigos cilíndricos, de acuerdo con la norma A.S.T.M. C- 172, en las cantidades mínimas siguientes: ·
Nueve (09) testigos por cada 150 metros cúbicos (M3) de concreto vertido en sus formas o nueve (09) por día de vaciado de concreto; o tres (03) testigos por día para cada clase de concreto.
171
La prueba de resistencia consistirá en cargar hasta la rotura a tres testigos de la misma edad y clase, de acuerdo con las exigencias de la norma A.S.T.M. C-39. Se llamará resultado de la prueba de concreto, al promedio de los tres valores obtenidos, el cual tendrá validez con efecto mandatario, después de un mínimo de 30 pruebas de cada clase de concreto. El resultado de la prueba considerado satisfactorio se cumple con la condición general de mantener un valor promedio de pruebas, f’c (promedio)= f’c + 1.33 P. Es decir, que el coeficiente de mayoración de la desviación estándar (P), para obtener el promedio de pruebas, es de 1.33 P, siendo f’c= resistencia característica, que aparece especificada en los planos. El Contratista llevará un registro de cada testigo obtenido en el que constará la fecha de elaboración (inclusive la hora), la clase de concreto, el elemento o elementos a que pertenece, edad ene l momento de la prueba y número de la misma. Las pruebas serán efectuadas por un laboratorio acreditado e independientemente de la organización del contratista y aprobado por la Supervisión. Las pruebas de concreto deben hacerse a los 28 días que es la edad en que el concreto debe cumplir con la resistencia especificada. Como información muy útil que da una idea de la resistencia que el concreto tendrá a los 28 días se hacen pruebas con probetas de 7 días de edad. ACEPTACIÓN Y ENSAYOS Seguridad Vial Durante la construcción la compañía contratista deberá permitir el libre tránsito peatonal entre ambos costados de la vía, en condiciones adecuadas de seguridad vial u pública. Se recomienda tener personal permanente encargados de solucionar situaciones de emergencia. Obligaciones del Contratista Deberá hacerse cargo del transporte de su personal, herramientas, implementos de seguridad y de los dispositivos de señalización en forma separada, segura, higiénica y ordenada hacia los puntos de trabajo. Durante la ejecución de los trabajos deberá contar (como mínimo) con lo siguiente: Materiales, equipos y/Herramientas Operativas: - Equipos de protección personal e Indumentaria de trabajo: - Botas mediana de jebe con punta de acero. - Botas musleras de jebe con punta de acero. - Ropa impermeable. - Guante de jebe antideslizante resistente a la abrasión. - Guante de cuero de un refuerzo. - Línea de sujeción. - Respirador media máscara con filtro para vapores orgánicos. - Protector auditivo
172
-
Careta transparente contra partículas. Chaleco reflectivo Casco, etc.
Dispositivos de Señalización de Tránsito.: - Banderin de Seguridad. - Cinta de Señalización logotipo. - Cono de tránsito. - Malla de Señalización. - Tranquera de fierro. - Señales preventivas. NOTA: Todo lo mencionado deberá encontrarse en buen estado, ser de uso personal y distribuirlos de acuerdo a la actividad a desarrollarse. Deberá aplicar las medidas de seguridad durante la ejecución del proyecto, desde la actitud del trabajador hasta el empleo de los equipos de protección personal así como el cumplimiento de procedimiento seguros de trabajo. De verificarse incumplimiento en los mismos, de acuerdo al nivel de riesgo, se podría proceder a paralizar las labores, hasta lograr un desarrollo seguro y preventivo de éstas. 5.5.9
PLAN DE CONTINGENCIA El Contratista deberá implementar un plan de contingencia en el que detalle las actividades a realizar en caso de emergencias, tales como incendios, desastres naturales y otros durante la ejecución de la obra. El personal del Centro Pre Universitario deberá tener un manual y ser capacitado e instruido en caso de desastres naturales, incendios o emergencias, por su sector y en coordinación con Defensa Civil. A continuación se presenta una serie de aspectos que deben tenerse en cuenta en cualquier programa de prevención y control de emergencia. Reporte de Incidente y Comunicación Cualquier contingencia deberá ser puesta en conocimiento de los supervisores y el Contratista, estableciéndose un mecanismo de aviso a través de una relación de números telefónicos a quienes corresponda (Autoridades Policiales, Cuerpo de bomberos, Defensa Civil, Municipalidad, Centris de Salud, seguros, etc.). Se deberá establecer los procedimientos de comunicación interna y externa en forma oral y escrita de tal modo que se asegure la versión exacta de los hechos por parte de los funcionarios responsables y de estos hacia los medios de comunicación y opinión pública. Coordinar de manera permanente con as instituciones y organismos encargados de la defensa civil, accidentes de tránsito, incendios y otros eventos, a fin de desarrollar acciones conjuntas de prevención y control de cualquier contingencia. Identificar y señalar zonas de riesgo, así como las medidas para mitigar sus impactos. Asegurar una comunicación abierta y fluida con los pobladores que podrían verse afectados por algún tipo de riesgo que procedan de la ejecución del proyecto.
173
Equipo y Personal La compañía constructora deberá de contar con equipos e instrumentos de emergencia (primero auxilios, socorro y otros para diversos casos: accidentes, explosiones, etc.). Los equipos e instrumentos deberán de contar con el visto bueno del Supervisor de la obra. La compañía constructora designará al personal especializado que llevará a cabo acciones dentro de situaciones de emergencia y les señalara sus funciones y responsabilidades. SE deberá de tomar en cuenta la capacitación permanente del personal, así como una revisión permanente de los equipos e instrumentos. Los trabajadores de la compañía constructora deberán tener cobertura de pólizas de seguro contra accidentes y otros aspectos relacionados a situaciones de emergencia. De ser posible se deberán efectuar simulacros frente a emergencias. 5.5.10 PLAN DE ABANDONO DE OBRA El Contratista deberá dejar preparado y nivelado la zona destinada a las áreas verdes en la sección vial (adyacente a la vereda). Así también dejará limpio y ordenado el total de obra en general retirando todo material sobrante generado por la obra. La Administración del Centro pre Universitario deberá coordinar con la UNASAM, la elaboración de un plan de abandono en el cual se establezca el destino final de uso de los desechos, realizando las acciones necesarias para eliminar la presencia de materiales o sustancias contaminantes que pudieran causar daño de seguridad y Medio Ambiente. 5.5.11 PLAN DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA El Programa de Vigilancia Ambiental debe entenderse como el conjunto de criterios de carácter técnico que, en base a la predicción realizada sobre los efectos ambientales del proyecto, permitirá realizar a la Administración un seguimiento eficaz y sistemático tanto del cumplimiento de lo estipulado en la Declaración del Impacto Ambiental, como de aquellas otras alteraciones de difícil previsión que pudieran aparecer. Por tanto, los objetivos de dicho plan podrían enumerarse como sigue: · Verificación, cumplimiento y efectividad de las medidas del EIA. · Seguimiento de impactos residuales e imprevistos que se produzcan · Base para la articulación de nuevas medidas en función de la eficacia y eficiencia de las medidas correctoras pertinentes que aparezcan en la Declaración de Impacto Ambiental. · Fuente de datos para futuros EIA. Para cada medida correctora se debe elaborar una ficha con unas características mínimas: · Medida correctora a la que hace referencia. · Indicadores, tanto de realización como de efectividad de la medida. · Método de control, con un calendario de medida, unos puntos de muestreo fijos y un sistema de medición. · Datos de referencia o establecimiento de umbrales (mínimos en cuanto a umbrales de intolerancia, umbrales de alerta y umbrales inadmisibles).
174
· ·
Medidas de urgencia. Formación necesaria por parte de la persona que hace el control
Dentro del Plan no sólo hay que analizar la medida correctora sino su influencia en elementos adyacentes para descubrir posibles sistemas afectados. Hay que hacer uso de indicadores representativo, fiables y relevantes de la influencia en el sistema, así como fáciles de medir y de número reducido. En la interpretación de los resultados hay que tener en cuenta: · Comparación es ante/ex post: comparar previsores de impacto antes de generar el proyecto con observaciones reales después de generarlo, para adecuar las medidas correctivas. · Comparación con tendencias previas: variables que se tienen controladas antes del proyecto (en el inventario ambiental) para comprobar lo que hay con lo esperable. La retroalimentación consiste en la reconsideración de objetivos si no ha habido efectos se puede decidir eliminar actividades del plan de seguimiento, para reducir costes, o se pueden incluir revisiones para impactos no previstos. Debe existir cierta flexibilidad pero con compromiso, hay que trabajar con los objetivos. 5.5.12 COSTOS AMBIENTALES Durante la ejecución de la obra, el Contratista cubrirá los costos de mitigación ambiental. Dentro de la estructura de costos del presupuesto referencia, que forma parte del expediente técnico, se han previstos los gastos entre otros de: medidas seguridad, equipo de protección personal, eliminación de desmontes, limpieza permanente de obra, movilización de maquinaria y equipo, agua, control de ruidos, dispositivos de señalización de tránsito, etc. Durante el funcionamiento del Centro Pre Universitario, el costo ambiental será asumido por la Administración del mismo. 5.5.13 ANÁLISIS DE COSTO BENEFICIO AMBIENTAL Como su nombre lo dice, utiliza simultáneamente los costos y beneficios para evaluar los méritos de un proyecto. Aunque en este método la valoración de beneficios y costos constituye su fundamento, no todos se pueden valorar en términos monetarios. Existen beneficios que están definidos en relación a las mejoras en el bienestar de los seres humanos. Se considera “costo ambiental” a cualquier impacto que en general tenga una importancia ambiental neta positiva”. La magnitud o grado del costo/beneficio puede ser medido a través de un valor presentado como la importancia ambiental neta. Las matrices de Impactos Potenciales permiten observar con claridad la prominencia de los impactos del Proyecto que recaen directamente en os beneficios a la población: - Mejora temporal en el nivel de empleo. - Mejoramiento de la calidad ambiental urbana en general.
175
Por otro lado los impactos negativos son muy temporales y ocurren solamente durante la construcción de las obras (semanas) destacándose: - Molestias temporales por el corte de acceso, debido a la acumulación temporal de materiales. - Afectación temporal a la saluda por el incremento de polvos, malos olores y ruidos. - Corte temporalmente (Excavación) del transporte público urbano, incrementando el recorrido interno. En ese sentido se aplicará toda la normatividad ambiental vigente en cuanto a las medidas de gestión mitigación, con lo que el impacto negativo se reduciría y se potenciarían los impactos positivos, lo que equivale a decir que se incrementaría el nivel de vida local, a raíz del Proyecto. En general, el impacto ambiental y social asociado al proyecto resultará un beneficio ambiental 5.5.14 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES · La evaluación de impactos ambientales permite concluir que el proyecto genera un impacto ambiental positivo en magnitud e importancia. El proyecto es ambientalmente positivo debido principalmente a que los impactos negativos son de baja intensidad, de corta duración y muy puntuales, sólo por el tiempo que dura la construcción; y por el contrario la operatividad de la edificación contribuirá a la mejora del ambiente en el ámbito de influencia del proyecto. Los costos asociados a las medidas que por lo general son normativas se encuentran como parte de los gastos generales de las obras civiles. 5.6
ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA a)
Disponibilidad de Recursos Los recursos para la etapa de inversión provendrán del Tesoro Público, por las fuentes de Recursos Ordinarios, de acuerdo a la previsión presupuestal para el presente ejercicio fiscal (2011), conforme las a la prioridad otorgada al mismo. Al respecto considerando que la inversión del proyecto se realizará con cargo a la fuente de Recursos Ordinarios, los excedentes (Ingresos – gastos) operativos serán dispuestos por la Administración Central de la UNASAM, para financiar otras acciones de Inversión, tal lo dispuesto por la Resolución Nº 919-2005-ANR, que aprueba las políticas y parámetros de los Centros Preuniversitarios de las Universidades Públicas.
b)
Financiamiento de los Costos de Operación y mantenimiento Con la finalidad de verificar la sostenibilidad operativa, se evaluará la proyección de ingresos directamente recaudados versus la proyección de los costos de operación y mantenimiento del CPU- UNASAM El análisis de Sostenibilidad para el proyecto se analizará desde el punto de vista de la rentabilidad económica. Así sobre la base del presupuesto de ingresos y costos a precios privados, se obtendrán los indicadores de rentabilidad como el VAN y la TIR a fin de determinar si
176
los ingresos generados por el proyecto superan a los costos que irroga el mismo. 5.6.1 Presupuesto de Ingresos Se proyectarán los ingresos del Proyecto para un horizonte de evaluación de 10 años. Tarifa de los servicios del Centro Preuniversitario: Al contado S/. 480.00 nuevos soles En partes S/. 500.00 nuevos soles Se asume como supuesto que el 44% de los matriculados asumirán sus pagos al contado y el 56% realizarán sus pagos en partes,
I (a)
=
P * Q
Donde I Q P
: : :
Ingreso anual Número de alumnos anual Tarifa de los servicios del CPU
En la primera tabla se muestran los ingresos en la situación sin Proyecto:
Tabla Nº5.15 Presupuesto de Ingresos sin proyecto - (A precios privados) Presupuesto de ingresos Poblac ión Año
estudiantil (Alumnos)
Al c ontado
En partes
Total
(S/.)
(S/.)
(S/.)
1
1982
415,620.00
558,063.00
973,683.00
2
2008
421,072.00
565,383.00
986,455.00
3
2034
426,524.00
572,704.00
999,228.00
4
2058
431,557.00
579,462.00
1,011,019.00
5
2085
437,219.00
587,064.00
1,024,283.00
6
2111
442,671.00
594,385.00
1,037,056.00
7
2137
448,123.00
601,705.00
1,049,828.00
8
2165
453,994.00
609,589.00
1,063,583.00
9
2192
459,656.00
617,192.00
1,076,848.00
10
2220
465,528.00
625,075.00
1,090,603.00
Fuente: Tamaño del Proyecto
En la tabla siguiente se muestran los ingresos en la situación con proyecto a recios privados estos han sido hallados tomando en cuenta el plan de producción del PIP.
177
Tabla Nº5.16 Presupuesto de Ingresos con proyecto - (A precios privados) Presupuesto de ingresos por matríc ulas
Población Año
estudiantil (Alumnos)
Ahorro de c ostos de
Al c ontado
En partes
(S/.)
(S/.)
Total
alquiler
(S/.)
infrastruc tura (S/.)
1
2135
447,703.00
601,142.00
72,000.00
1,120,845.00
2
2161
453,156.00
608,463.00
72,000.00
1,133,619.00
3
2188
458,817.00
616,065.00
96,000.00
1,170,882.00
4
2214
464,269.00
623,386.00
96,000.00
1,183,655.00
5
2242
470,141.00
631,270.00
120,000.00
1,221,411.00
6
2271
476,222.00
639,435.00
120,000.00
1,235,657.00
7
2300
482,303.00
647,601.00
144,000.00
1,273,904.00
8
2329
488,385.00
655,766.00
144,000.00
1,288,151.00
9
2359
494,676.00
664,213.00
168,000.00
1,326,889.00
10
2389
500,966.00
672,660.00
168,000.00
1,341,626.00
Fuente: Tamaño del Proyecto
De la misma forma se muestran los ingresos del proyecto a precios sociales: Tabla Nº5.17 Presupuesto de Ingresos con proyecto - (A precios sociales) Plan de servic ios Servic ios
Año
de reemplazo
1
(Alumnos) 1982
2
2008
Nuevos servic ios (Alumnos)
Servic ios de
Nuevos servic ios
reemplazo
(Alumnos)
(Alumnos) Al c ontado
En partes Al c ontado
(S/.)
(S/.)
(S/.)
En partes (S/.)
Ahorro de c ostos de alquiler
Total (S/.)
infrastruc tura (S/.)
153
352,220.10 472,934.57
32,083.66
43,079.52
61,016.95
961,334.80
153
356,840.55 479,138.55
32,083.66
43,079.52
61,016.95
972,159.23
3
2034
154
361,460.99 485,342.54
32,293.36
43,361.08
81,355.93
1,003,813.91
4
2058
156
365,726.02 491,069.30
32,712.75
43,924.22
81,355.93
1,014,788.22
5
2085
157
370,524.17 497,511.90
32,922.45
44,205.78
101,694.92
1,046,859.22
6
2111
160
375,144.62 503,715.88
33,551.54
45,050.48
101,694.92
1,059,157.43
7
2137
163
379,765.06 509,919.87
34,180.63
45,895.17
122,033.90
1,091,794.64
8
2165
164
384,740.93 516,601.08
34,390.33
46,176.74
122,033.90
1,103,942.98
9
2192
167
389,539.08 523,043.68
35,019.42
47,021.44
142,372.88
1,136,996.50
10
2220
169
394,514.95 529,724.90
35,438.82
47,584.57
142,372.88
1,149,636.11
Fuente: Presupuesto de ingresos a precios de mercado Factor de corrección Reemplazo
0.84746
Nueva producción
1.00000
En el siguiente cuadro se muestran los ingresos incrementales a precios privados, los cuales servirán para hallar el VAN operativo del proyecto.
178
Tabla Nº5.18 Presupuesto de Ingresos incrementales del proyecto - (A precios privados) AÑO
PROY ECCIÓN DE
PROY ECCIÓN
INGRESOS CON
DE INGRESOS
PROY ECTO
SIN PROY ECTO
INGRESOS INCREMENTALES
0 1
1,120,845.00
973,683.00
147,162.00
2
1,133,619.00
986,455.00
147,164.00
3
1,170,882.00
999,228.00
171,654.00
4
1,183,655.00
1,011,019.00
172,636.00
5
1,221,411.00
1,024,283.00
197,128.00
6
1,235,657.00
1,037,056.00
198,601.00
7
1,273,904.00
1,049,828.00
224,076.00
8
1,288,151.00
1,063,583.00
224,568.00
9
1,326,889.00
1,076,848.00
250,041.00
10
1,341,626.00
1,090,603.00
251,023.00
Fuente:Proy ec c ión de Ingresos f(Tamaño) Elaborac ión propia
5.6.2 Indicadores de rentabilidad del Proyecto a precios de mercado Ahora bien sobre la base de los flujos de ingresos y de Costos para la Alternativa ganadora; a continuación se presenta los indicadores de rentabilidad.
Tabla Nº 5.19 Indicadores de rentabilidad económica del Proyecto (A precios de mercado) INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD
Flujos
Flujos totales
inc rementales
(A 30 años)
nd
1,141,983.39
SOSTENIBLE
1,472,463.16
3,459,967.14
SOSTENIBLE
Sostenibilidad óptima VAN total > 0 (30 años)
CONCLUSION
Sostenibilidad mínima V AN Operativo > 0 (10 años) Fuente y elaboración propia T.S.D.
11.00%
Es preciso mencionar que la sostenibilidad óptima ha sido calculada con un periodo de evaluación de 30 años que es el periodo de vida útil de las edificaciones proyectadas por el PIP pues estas vienen a ser el activo principal del estudio. 5.6.3 Condición de sostenibilidad La condición de sostenibilidad total del proyecto indica que el proyecto es rentable solo si el VANOPER > 0, VANTOTAL > 0 y la TIR > COK.
179
Para el proyecto se obtienen los siguientes resultados: Condicion de sostenibilidad 01 VAN OPER > 0
3,459,967.14
Condicion de sostenibilidad 02 VAN Total > 0
1,141,983.39
Condicion de sostenibilidad 03 TIR Total > 11%
13.64%
a) Viabilidad Técnica Fase Pre-Operativa La Universidad cuenta con personal capacitado que permitirá hacer efectiva la ejecución del Proyecto y su correspondiente seguimiento y/o supervisión. Fase Operativa El Centro Preuniversitario cuenta con un contingente de Recursos Humanos capaces de garantizar el cumplimiento de los Objetivos Institucionales de la Universidad y del presente Proyecto a la par de garantizar la perdurabilidad de los mismos. Complemetariamente es preciso señalar que el CPU – UNASAM cuenta con Docentes de las facultades de Ciencias y otras de la UNASAM. De otra parte es preciso señalar que no existe restricciones tecnológicas ni materiales que anulen o limiten las acciones y objetivos del Proyecto. b) Viabilidad ambiental Luego de la evaluación de la Impacto ambiental comparando los impactos negativos de la fase de Ejecución, respecto a los impactos positivos de la fase operativa, podemos concluir en la irrelevancia de los impactos negativos; por lo tanto se concluye en la viabilidad y sostenibilidad ambiental del Proyecto. c) Viabilidad Sociocultural Las autoridades del CPU, y los propios beneficiarios a través de su coordinación, iniciativa y participación contribuyeron en la elaboración del presente estudio; situación que manifiesta su conformidad y apoyo para la ejecución del mismo. d) Viabilidad Institucional La ejecución del Proyecto está vinculada a la prioridad establecida en el Plan Estratégico Institucional de la Universidad y también a la gestión de parte de las autoridades del Centro Preuniversitario. Las dependencias responsables según la fase en la que se encuentre el Proyecto son: En la fase de Pre- inversión participará la Oficina de Planificación de la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo” como responsable de la Formulación de los estudios respectivos.
180
En la fase de Inversión participará la Oficina General de Desarrollo Físico de la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo” En la etapa de Operación el CPU como Órgano descentralizado de servicio público estará a cargo de la Dirección del mismo. Estas instituciones cuentan con personal profesional capacitado para gerenciar Unidades descentralizados de servicio público 5.7 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 5.7.1 Competencias y Responsabilidades a.
Fase de Inversión En la fase de Inversión el proyecto estará a cargo de la Oficina General de Desarrollo Físico como Unidad Ejecutora del Pliego, quien es la responsable por la ejecución de la totalidad de componentes del PIP, aún cuando alguno de ellos sea llevado a cabo por otra dependencia. En tal sentido para la ejecución del proyecto se recomienda coordinar con la dirección del centro preuniversitario de la UNASAM la ejecución de todos los componentes así como con la Unidad Formuladora a efectos de asegurar la correcta ejecución del mismo. Así las competencias y responsabilidades que se desprenden de cada una de las instancias involucradas en la ejecución del proyecto está relacionado a:
1. Rector de la UNASAM Como Titular del pliego tiene la responsabilidad decisoria de disponer la prioridad de la ejecución del proyecto, así como para la elaboración del Expediente Técnico y la ejecución del proyecto. 2. Vicerrector Administrativo Como responsable de la gestión Administrativa de la UNASAM, será quien autorizará los desembolsos necesarios para la ejecución del proyecto. 3. Oficina General de Desarrollo Físico Quien tiene la responsabilidad por la ejecución de la totalidad de componentes del PIP, aún cuando alguno de sus componentes sea ejecutado por otra dependencia. Su participación en la fase de inversión comprende 02 etapas:
181
Elaboración de estudios definitivos: Comprende desde la contratación del Expediente técnico hasta la liquidación del mismo, en cuya etapa deberá supervisar y aprobar la formulación de los mismo, en base a los parámetros aprobados en el estudio de preinversión. Ejecución del proyecto: Comprende construcción de la edificación, el equipamiento y el desarrollo de capacidades Docentes. Al igual que la etapa anterior, la OGDF deberá velar por que la ejecución se realice conforme los parámetros del presente proyecto. Como ejecutores son la parte administrativa física y financiera del proyecto, en tal marco le corresponde realizar los requerimientos de calendarios con la debida antelación a efectos de su programación, así como coordinar con la Unidad de abastecimiento la adquisición de los materiales y equipos necesarios. Asimismo la OGDF en el marco de sus competencias coordina con el Supervisor y Residente las acciones de ejecución del PIP. 4. Centro Preuniversitario de la UNASAM. Como beneficiarios coordinarán con la Oficina General de Desarrollo Físico las especificaciones técnicas para la elaboración del expediente técnico, así como para la ejecución del proyecto. Por otra parte se tiene la participación de todas las Oficinas Administrativas de la UNASAM a lo largo de la cadena de ejecución presupuestaria quienes en el desarrollo operativo de sus actividades permitirán la efectivización de los compromisos derivantes de la ejecución del proyecto, entre ellos: Oficina General de Planificación, como responsable de la ejecución presupuestaria deberá programar los recursos necesarios para la ejecución del PIP. Oficina General de Economía y Administración, quien deberá realizar las adquisiciones de materiales y equipos conforme el requerimiento de la Oficina General de Desarrollo Físico y la atención de compromisos asumido en el marco de la programación de la OGPL. b. Fase Operativa En la fase operativa se regirán de acuerdo al Estatuto y Reglamento de la Universidad. Su administración correrá a cuenta de la misma dirección del centro Preuniversitario, quienes reportarán a la Unidad Ejecutora y a la Unidad de Programación e Inversiones de la Oficina General de planificación sobre la evaluación de su desempeño del PIP.
182
5.7.2 Administración Estará a cargo del Centro Preuniversitario de la UNASAM, la cual estará a cargo de la infraestructura, equipamiento que genere la ejecución del presente estudio, será la encargada de administrar estos bienes. La estructura orgánica del CPU es flexible y sujeta al tipo de actividad y/o proyecto que desarrolla, a fin de lograr su despegue y desarrollo institucional. Esta constituida de la siguiente manera: Órganos de Dirección: · Dirección Órganos de Línea: · Coordinación Académica Órganos de Apoyo: · Secretaria · Área de Digitación e Impresiones · Área de Servicios Ø Auxiliar Ø Bibliotecario Funciones de los órganos de dirección, línea y apoyo del CPU UNASAM: DE LA DIRECCION La dirección es el órgano responsable del CPU encargado de la dirección académica y administrativa, desarrolla las funciones generales siguientes: a.Representar al CPU en todos los actos que intervengan institucionalmente. b.Ejercer el control de las actividades académicas en coordinación con los órganos del CPU; c. Ejecutar los acuerdos de la dirección y velar por el cumplimiento de las disposiciones que norman al CPU; d.Impartir las directivas para garantizar la buena marcha del centro; e.Coordinar acciones para elevar el proyecto correspondiente a cada ciclo para el tramite consiguiente; f. Proponer la aprobación para la contratación del personal docente y administrativo seleccionado; g. Presentar el balance económico por ciclo académico; h.Presentar al presidente de la comisión de reorganización de la UNASAM el informe sobre la gestión para la formulación de la memoria institucional y; i. Otras inherentes que le asigne el Vice Presidente Académico.
183
LOS ÓRGANOS DE LÍNEA La coordinación Académica es el órgano encargado de elaborar horarios, preparar y distribuir la carga lectiva y coordinar la presentación de silabo, desarrolla las funciones generales siguiente: a. Elaborar la metodología a seguir en los distintos mecanismos de control; b. Controlar la asistencia y permanencia en el aula de los profesores : c. Supervisar el cumplimiento de la carga lectiva. d. Elaborar la proyección del presupuesto de horas dictadas por cada ciclo e. Informar el desenvolvimiento de profesores en clase. f. Controlar el avance curricular de acuerdo al silabo del curso; g. Elaborar, actualizar y aplicar el Reglamento Académico de estudios para los alumnos , h. Confeccionar horarios del dictado de clases; i. Preparar la guía dele estudiante; j. Organizar, preparar y distribuir la carga lectiva para los docentes; k. Realizar el seguimiento académico de los profesores: l. Decepcionar, revisar y coordinar la aprobación del silabo; m. Informar al director sobre el desenvolvimiento académico de los docentes; n. Proponer a la dirección las normas académicas, o. Atender a los alumnos y profesores referente a los asuntos académicos y; p. Otras inherentes a su labor que le asigne la dirección. LOS ÓRGANOS DE APOYO Órganos de Apoyo, son los órganos de promover y desarrollar acciones, hacer cumplir las disposiciones con la finalidad de cautelar y velar por la marcha integral del centro. SECRETARIA De la dirección del centro Preuniversitario es la encargada de abastecer los requerimientos en las diferentes unidades orgánicas del CPU, desarrolla las siguientes funciones: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.
Redacción y tramite de documentos; Verificar el patrimonio del Centro de acuerdo a los requerimientos. Elaborar las planillas de pagos de docentes y administrativos; Elaborar los calendarios de compromisos mensuales y anuales; Coordinar con las oficinas generales de Planificación y Administración y la unidad de Abastecimiento con respecto a los requerimientos; Cautelar por el buen uso y disposición de los bienes Realiza el movimiento del fondo de caja chica e informar para efectos de la reposición oportuna; Informar y elaborar sobre los requerimientos de materiales; Llevar el registro de ingresos y egresos Elaborar y distribuir los requerimientos de materiales a las diferentes unidades orgánicas. Realiza periódicamente el inventario de útiles de oficina y otros, para la previsión de stock para el cumplimiento de las actividades;
184
l. Controlar y supervisar los materiales de almacén y los ambientes del centro y, m. Elaborar la metodología a seguir en los distintos mecanismos de control; n. Otras inherentes a su labor que le asigne la Dirección. DIGITADOR Es la encargada de las publicaciones académicas y apoyar en la Coordinación Académica, desarrolla las siguientes funciones: a. Digitar las publicaciones correspondientes a la parte académica; b. Imprimir y compaginar las publicaciones para los alumnos. c. Digitación de las separatas y práctica de las aéreas de ciencias y letras. d. Reproducción de las separatas y prácticas de las áreas de letras y ciencias. e. Diseño y publicidad del CPU f. Tipeo de simulacros (2 por ciclos) g. Emitir listado de matrícula de alumnos y asistencia del personal docente; h. Elaborar y diseñar cuadros estadísticos del rendimiento académico y asistencia de los estudiantes, conjuntamente con el coordinador académico y; i. Encargada del control y la recepción de los bancos de preguntas; j. Control de pagos de los alumnos; k. Evaluar las encuestas realizadas a los docentes del CPU; l. Apoyo en la limpieza de las oficinas del CPU m. Otras inherentes a su labor que le asigne la coordinación Académica. AUXILIAR DE EDUCACION Es la encargada de normar y controlar la seguridad de los alumnos y controlar la asistencia de profesores, desarrolla las funciones siguientes: a.Controlar el ingreso, permanencia y conducta de los alumnos en los locales del CPU; b.Informar a la coordinación Académica sobre los problemas de enseñanza y conducta de los alumnos ; c. Elaborar e informar el consolidado de asistencia de los alumnos ; d.Elaborar, actualizar y aplicar el Reglamento Académico de estudios para los alumnos; e.Apoyar el ingreso y control de los alumnos; f. Hacer el seguimiento e informe de la asistencia del personal administrativo; g. Atender a los alumnos y profesores referente a los asuntos académicos y; h.Distribución de separatas y prácticas a los docentes del CPU. i. Desarrollar la encuesta de docentes a los alumnos. j. Formular el informe de clases cada fin de mes. k. Distribución de volantes para los ciclos académicos; l. Otras inherentes a su labor que le asigne la Coordinación académica. BIBLIOTECARIO Es el encargado de la atención en la biblioteca especializada del CPU, desarrolla las funciones siguientes:
185
a.Atender la prestación de libros de la biblioteca a los docentes y alumnos del CPU; b.Realizar la limpieza diaria del ambiente interno de la biblioteca y de la calle del frontis de la Biblioteca; c. Realizar la guardianía nocturna de la biblioteca (pernoctar dentro de la biblioteca): d.Trasladar las separatas y prácticas del local central – Oficina del CPU; e.Apoyo en la distribución de volantes de los diferentes ciclos académicos; f. Otras acciones que le asigne la Dirección y la Coordinación Académica. ORGANIGRAMA DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA UNASAM
VICE PRESIDENTE ACADEMICO DE LA COMISION DE REORGANIZACION
DIRECTOR
SECRETARIA
COORDINADOR ACADEMICO
AREA DE DIGITACION E IMPRESION
AREA DE SERVICIOS
5.7.3 Aspectos organizativos complementarios Situación legal de los bienes El terreno para la construcción del CPU se encuentra en el local central de la UNASAM, es cual es de propiedad de la UNASAM debidamente inscrito en los Registros Públicos.
186
Legislación Laboral y Social La legislación laboral y social de los trabajadores para la fase de operación del proyecto se enmarca dentro de lo establecido por la Ley 23733 Ley Universitaria, Decreto Legislativo 276 Ley de bases de la Carrera Administrativa, Decreto Ley 20530 y la 19990. Legislación comercial y financiera vigente que afecta al Proyecto de Inversión Pública ü Leyes anuales de Presupuesto para el Sector Público. ü Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento ü Otras normas aplicables. 5.8
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA Finalmente tomando como punto de partida las acciones propuestas, se han elaborado el plan de implementación para la alternativa ganadora, ve an las tablas siguientes el diagrama gantt, el cronograma de metas físicas, finacieras así como la longitud máxima del proyecto: Tabla 5.20: Cronograma de metas físicas de la alternativa elegida (Trimestral) Descripción
Unid. Med
Cant.
Expediente Técnico Revisión Expediente Proceso para ejecución Supervisión Desarrollo de capacidades Elaboración de Línea de base Obras civiles Equipamiento Liquidación
Porc. Porc. Porc. Porc. Porc. Porc. Porc. Porc. Porc.
100 100 100 100 100 100 100 100 100
MESES 1 100.00 100.00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
100.00 14.29 100.00 14.29
14.29
14.29
14.29
14.29
14.29
14.29
14.29
14.29
14.29 50.00 14.29 50.00
14.29 50.00 14.29 50.00 100.00
Fuente y elaboración propia
Tabla 5.21: Cronograma de metas fínancieras de la alternativa elegida (Trimestral) Descripción Expediente Técnico Revisión Expediente Proceso para ejecución Supervisión Desarrollo de capacidades Elaboración de Línea de base Obras civiles Equipamiento Liquidación TOTAL (En S/.) Fuente y elaboración propia
Costo (En S/.)
MESES 1
83,122.00 83,122.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 80,000.00 0.00 10,752.00 0.00 3,857,955.87 0.00 540,164.60 0.00 0.00 0.00 4,613,994.47 83,122.00
2
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4
5
6
7
8
9
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 10,752.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 551,136.55 551,136.55 551,136.55 551,136.55 551,136.55 551,136.55 551,136.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270,082.30 270,082.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 567,888.55 557,136.55 557,136.55 557,136.55 557,136.55 867,218.85 867,218.85
Ahora bien, en base a la planeación y programación de actividades determinamos la ruta crítica del proyecto, es decir la longitud del proyecto. Para ello recurrimos al modelo de redes deterministas, conocido como CPM. Para hallar la ruta crítica se empleará la información de las actividades, vea el resumen de las actividades en la tabla siguiente:
187
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
En la sección anexos, se muestra el cronograma mensualizado total del proyecto, además del cronograma mensual valorizado de obras civiles a nivel de partidas Tabla 5.22: Resumen de duración, periodo de inicio y finalización de las actividades.
ACTIVIDAD
NOMBRE
DURACION
ACTIVIDAD PRECEDENTE
INICIO
FINALIZACION
A
EXP. TECN.
20
01/05/2011
20/05/2011
B
REVS. EXP.
10
A
21/05/2011
30/05/2011
C
CONV. EJE.
30
B
31/05/2011
29/06/2011
D
L. BASE
30
C
30/06/2011
29/07/2011
E
SUPERV
210
C
30/06/2011
25/01/2012
F
OBRAS
210
C
30/06/2011
25/01/2012
G
EQUIPOS
60
D
30/07/2011
27/09/2011
H
CAPACITAC
60
D
30/07/2011
27/09/2011
I
LIQUID
30
F
26/01/2012
24/02/2012
Fuente y elaboración propia
Seguidamente se determinará los 4 tiempos deterministicos por cada actividad, tal como se denota a continuación:
ES EF LS LF 1. Tiempo de inicio temprano: Es el tiempo más temprano posible para iniciar una actividad ES = EF más alto de la(s) actividad(es) anterior(es) 2. Tiempo de terminación temprano: Es el tiempo de inicio temprano más el tiempo para completar la actividad EF = ES de la actividad más duración de la actividad El ES y el EF se calculan recorriendo la red de izquierda a derecha 3. Tiempo de terminación más lejana: Es el tiempo más tardío en que se puede completar la actividad sin afectar la duración total del proyecto LF = LS más bajo de la(s) actividad(es) próxima(s) 4. Tiempo de inicio más lejano: Es el tiempo de terminación más lejano de la actividad anterior menos la duración de la actividad LS = LF de la actividad – duración de la actividad Para calcular LF y LS la red se recorre de derecha a izquierda
188
Después de calculados los 04 tiempos de cada actividad, se calculan las holguras, entendidas como el tiempo que se pueden atrasar las actividades sin afectar la duración total del proyecto. Se denota: H = LF – EF En la siguiente tabla se muestra el cálculo de los 04 tiempos para cada actividad del proyecto y las holguras obtenidas. Tabla 5.23: Determinación de tiempos de cada actividad del proyecto ACTIV IDAD
NOMBRE
DURACIÓN (DIAS)
A
EXP. TECN.
20
B
REVS. EXP.
10
Tiempo
Tiempo
Tiempo
Tiempo
inic io
terminac ión
terminac ión
inicio más
temprano
temprano
más lejana
lejano
ES
0 20
EF
20 30
LS
0 20
LF
HOLGURAS
ACTIVIDAD
20
0
CRÍTICO
30
0
CRÍTICO
C
CONV. EJE.
30
30
60
30
60
0
CRÍTICO
D
L. BASE
30
60
90
60
90
0
CRÍTICO
F
SUPERV
210
60
270
60
270
0
CRÍTICO
G
OBRAS
210
60
270
60
270
0
CRÍTICO
H
EQUI POS
60
90
150
90
150
0
CRÍTICO
I
CAPACI TAC
60
90
150
90
150
0
CRÍTICO
J
LI QUID
30
270
300
270
300
0
CRÍTICO
LONGITUD TOTAL DEL PROY ECTO
300 DIAS
En la siguiente gráfica se muestra la ruta crítica del PIP Gráfico 5.5: Ruta crítica del PIP
Por tanto, la ruta critica del proyecto, entendida como su longitud máxima involucra la realización de 11 actividades, 06 paralelas que demandan un tiempo total de 300 días calendarios.
189
5.9
LÍNEA DE BASE PARA LA EVALUACIÓN INTERMEDIA Y EX POST 5.9.1 Marco conceptual Línea de base La primera medición de todos los indicadores debe realizarse cuando se inicia el proyecto; de lo contrario, no se contará con datos sobre el punto de partida y será imposible identificar los cambios ocurridos, lo cual hace inviable una evaluación ex post del proyecto. La línea de base refleja la situación de la población objetivo con relación a las dimensiones o problemas que el proyecto supuestamente solucionó. Por lo general la línea de base recoge la información consignada en el diagnóstico y los estudios ex ante en el que se sustenta el proyecto. De requerirse pueden aumentarse los datos requeridos. Por extensión de la normativa actual3, la línea de base para la evaluación intermedia será establecida previa al inicio de la ejecución del proyecto. Evaluación intermedia La evaluación intermedia constituye un proceso de identificación sistemática de los logros del proyecto cuando este encuentre en la mitad de su cronograma de ejecución de metas físicas. Lo realiza una agencia independiente contratada por la UE del PIP. Su objetivo es averiguar si el trabajo que se está realizando cumple con los objetivos específicos. Busca asegurar que las actividades ejecutadas, los calendarios de trabajo y los resultados esperados se realicen de acuerdo con el PIP viable. Como parte de tal evaluación, se deberá tomar en cuenta la línea de base en los aspectos que correspondan. La evaluación intermedia para el proyecto puede no ser requerida dependiendo de los lineamientos que para ese efecto dictamine la Dirección General de Programación Multianual Evaluación Ex post. La Evaluación ex post constituye un proceso sistemático de seguimiento de los impactos positivos o negativos, deseados o no, en los beneficiarios, causados por el proyecto. La EVALUACIÓN EX POST, ya sea al final del proyecto o años después, se dirige a determinar el cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto y precisar los impactos logrados en el bienestar de la población.
3
Directiva aprobada mediante Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, del 09/04/2011
190
Asimismo la evaluación ex post precisa el grado de éxito o fracaso de un proyecto, comparando los objetivos propuestos con los resultados obtenidos. Asimismo permite medir los resultados e impactos del proyecto distinguiéndolos de la influencia de otros factores externos. El presente proyecto de ser seleccionado requiere que la evaluación Ex post sea realizada por la UE a través de una agencia independiente. Los Términos de Referencia de esta evaluación Ex post requieren el visto bueno de la Unidad Evaluadora de la UNASAM. Asimismo sin pretender que el presente planteamiento sea limitativo y bajo el concepto de complementariedad de no resultar contradictoria la propuesta de la Dirección General de Programación Multianual respecto al alcance, metodología, procedimiento y otras condiciones de las 02 evaluaciones (evaluación intermedia y la evaluación ex-post), se definirá la metodología, e indicadores relevantes que deberán ser considerados en la determinación de la línea de base. 5.9.2
Indicadores requeridos para la elaboración de la línea de base Para la evaluación intermedia y de cierre de PIP ü Disposición de equipamiento tecnológicamente adecuado (N° de alumnos por computadora, etc.) ü Área de aulas por alumno ü Grupo de alumnos por aula ü Nº de volúmenes por título en biblioteca/Nº de alumnos ü Nivel de competencia docente actualizada en pedagogía para aptitud académica ü Costo per cápita de un alumno que para por el CPU UNASAM. ü Otros. Para la evaluación ex post
A. Desempeño de alumnos a nivel preuniversitario ü Nivel de aprobación de los exámenes regulares del CPU UNASAM ü Nota de los ingresantes bajo la modalidad preferencial a la UNASAM ü Nivel de ingresantes por la modalidad regular de alumnos provenientes del CPU UNASAM ü Notas de los ingresantes por la modalidad y preferencial provenientes del CPU UNASAM
191
ü Tiempo promedio de ingreso de alumnos a la UNASAM, una vez concluido la educación secundaria, provenientes del CPU y otras academias. ü N° de veces promedio de los estudiantes del CPU – UNASAM que postulan a la misma y de otras academias. ü Edad promedio de los estudiantes del CPU – UNASAM que ingresan a la UNASAM y de otras academias.
B. Desempeño de alumnos a nivel universitario ü Nivel de aprobación de las asignaturas básicas (Física, Química, Biología, matemática y otros), de los primeros ciclos en todas las carreras de la UNASAM ü Tiempo promedio de egreso de la universidad según carreras profesionales ü Edad promedio de egreso de la universidad, según carreras profesionales ü Otros
C. En relación con la capacitación docente para mejora de la calidad En este aspecto será muy importante realizar, de inmediato, un proceso de evaluación docente, el cual consistiría en realizar encuestas entre los alumnos para evaluar los diferentes aspectos de la especialización docente. Estas encuestas permitirán calificar a los docentes, y el puntaje inicial de la totalidad de los profesores constituirá una línea de base muy importante, para su comparación con los resultados de encuestas posteriores que se recomienda se efectúen periódicamente. ü Nº de docentes actualizados en pedagogía a nivel preuniversitaria/Nº de alumnos. ü Nº de académicos actualizados /Nº Total de académicos ü Nº de académicos aplican los nuevos conocimientos /Nº Total de académicos capacitados 5.9.3
Términos de referencia para contratar los servicios de elaboración de la Línea de base para la evaluación intermedia y ex post del proyecto a. Contexto (1) Antecedentes, Objetivos y Componentes La UNASAM en su misión de formar profesionales emprendedores, innovadores, promotores e impulsores del desarrollo regional y nacional, con base científica, tecnológica y responsabilidad social, como parte de sus acciones académicas incluye como parte de su Programa Multianual de Inversión Pública el proyecto en cuestión.
192
La estrategia de intervención del proyecto, consiste en entrelazar las necesidades académicas de las universidades en la formación profesional con las capacidades con las que egresan los alumnos de educación secundaria, de forma tal que han sido las competencias de la Universidad, las que han definido el pack de servicios propuesto en el proyecto como son: nivelación de estudiantes de pregrado a las exigencias de la educación superior universitaria. El Proyecto tiene como objetivo lograr una “MEJORA DE LA CALIDAD DE SERVICIOS DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL "SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO" - HUARAZ ANCASH”, la misma que tiene como finalidad lograr una Mayor aporte del centro preuniversitario de la UNASAM en la formación de profesionales competitivos en la Región Ancash, mediante la provisión de un nivel superior de oferta bajo los siguientes componentes: El proyecto contempla los siguientes componentes: Componente 1: Infraestructura de un nuevo preuniversitario de la UNASAM.
local
para
el
centro
Componente 2: Equipamiento adecuado y suficiente para el centro preuniversitario de la UNASAM. Componente 3: Mejores oportunidades de capacitación dirigidos a los docentes del CPU UNASAM en temas relacionados a pedagogía preuniversitaria (*) Para mayor detalle de los componentes, revise la descripción técnica del estudio de prefactibilidad. En este sentido, se requiere elaborar la Línea Base del proyecto, a fin de conocer los resultados e impactos de la intervención sobre los beneficiarios e identificar el estado y condiciones de inicio del proyecto, lo que posteriormente nos permitirá medir los grados de avance. (2) Objetivos de la Consultoría ü Determinar la línea de base para la evaluación intermedia del proyecto ü Determinar la línea de base para la evaluación ex post del proyecto b. Metodología para la determinación de la línea de base
193
En aras de lograr un sistema adecuado de evaluación se debe tomar en cuenta la oportunidad de realización de la línea de base recomendándose sea previo a la ejecución del PIP, cuestión que permita medir los indicadores de la situación base, sin proyecto tanto para la evaluación intermedia como para la evaluación ex post. Para la realización de la Línea de Base del proyecto se deberá tomar en cuenta las siguientes consideraciones metodológicas: Dados las características del proyecto, disponibilidad de datos, continuidad académica de la población objetivo (primero a nivel preuniversitario y luego en el pregrado), tiempo y lugar de ejecución, se recomienda cierta combinación de las metodologías tanto cuantitativas como cualitativas. Las mejores técnicas son aquellas que combinan métodos cualitativos y cuantitativos para asegurar su solidez y prever las contingencias en su implementación, esto proporcionará el efecto cuantificable de la línea de base y una explicación de los procesos e intervenciones que originaron estos resultados. Al combinar los dos enfoques, los métodos cualitativos se pueden usar para informar las preguntas clave sobre la línea de base, examinar el cuestionario o la estratificación de la muestra cuantitativa y analizar el marco social, económico y político dentro del cual se lleva a cabo un proyecto Algunas cualidades generales de la combinación sugerida incluyen: ü Una estimación del escenario contractual realizada (a) usando una asignación aleatoria para crear un grupo de control (diseño experimental) y (b) usando en forma adecuada y cuidadosa otros métodos como el de pareo para crear un grupo de comparación (diseño cuasi experimental). ü Para controlar las diferencias antes y después del proyecto en los participantes y establecer los efectos del proyecto, hay datos pertinentes recopilados como referencia y en el seguimiento (además de un tiempo suficiente que permita observar los efectos del proyecto). ü Los grupos de tratamiento y de comparación son de tamaño suficiente como para establecer inferencias estadísticas con una mínima eliminación. ü Incluye una evaluación de resultados para medir la eficiencia del proyecto. ü Incorpora técnicas cualitativas triangulación de los resultados.
194
para
permitir
la
Instrumentos de recopilación de datos Tanto para la evaluación intermedia como para la evaluación ex post, se debe emplear información primaria y secundaria. La información primaria a utilizar será producto del trabajo de campo que el consultor requiera. Las entrevistas pueden ser formales o informales, directas o por teléfono, de interpretación cerrada o abierta. Respecto a la observación incluye: quién participa, qué sucede, cuándo, dónde y cómo. La observación pude ser directa o participativa (el observador se hace parte del entorno durante un periodo) Evaluación intermedia: ü Visita e inspección en campo a las instalaciones del CPU para verificar las condiciones del servicio de la oferta (Evaluación física – técnica) ü Entrevista estructurada o semi estructurada a docentes para evaluar sus competencias acorde a la propuesta del PIP. Evaluación ex post: ü Entrevista estructurada o semi estructurada a alumnos. ü Entrevista a alumnos ingresantes a la UNASAM (I y II ciclo), sean provenientes del CPU UNASAM y de otras academias, respecto a la mejora de sus competencias, utilidad de la formación preuniversitaria, etc ü Entrevista a docentes respecto a aptitud y vocación de los alumno provenientes del CPU o no ü Otros. Por otra parte la información secundaria será producto de la información complementaria que el consultor necesite obtener a partir de estudios anteriores, parámetros/referencias sectoriales, Censos universitarios y otra información disponible relacionada a los 02 tipos de evaluaciones quedando este aspecto a discrecionalidad del consultor. (Revisión de documentos como: registros, bases de datos administrativos, materiales de capacitación, correspondencia, etc ) c. Alcance y cobertura de la consultoría El trabajo será desarrollado a nivel de toda la zona sierra de la Región Ancash. El consultor (a) contratado deberá en coordinación estrecha con la Unidad Formuladora y ejecutora según decisión de la UNASAM, realizar las siguientes actividades:
195
a. Revisión y análisis de los documentos del proyecto, además de otros que se consideren pertinentes. Se deberá revisar la información reportada en el estudio de pre inversión viable en todo lo pertinente fundamentalmente en cuanto a objetivos, metas, actividades, indicadores, (alcance, naturaleza, etc), en aras de proponer ampliaciones y/o mejoras de ser necesario. b. Precisión de los objetivos de la línea de base c. Elaborar el plan de trabajo e indicar el apoyo logístico requerido d. Elaboración de datos (1) Decisión sobre lo que se medirá (2) Elaboración de Instrumentos y Recopilación de Datos (3) Muestreo (4) Aspectos del trabajo en terreno (5) Administración y acceso a los datos
Métodos
de
e. Procesamiento y ordenamiento de la información primaria y secundaria. f.
Clasificación de indicadores Con la finalidad de visualizar a los indicadores como un sistema sujeto a un seguimiento sistemático de su evolución, se deberá clasificar los indicadores en indicadores de seguimiento y de evaluación de la gestión y del impacto o a criterio de la consultoría.
g. Plan de monitoreo de indicadores h. Informe final d. Informes de la consultoría 1) Plan de trabajo: A los cinco (05) días calendario de iniciada la ejecución de la consultoría, el consultor deberá entregar en plan de trabajo detallado, señalando actividades/tareas, plazos de ejecución y entregables. 2) Informe final En consultor deberá entregar el informe final a los 30 días calendario de iniciada la consultoría.
e. Contenido de la línea de base
196
Se incluirán, sin carácter limitativo y a juicio del Consultor los siguientes acápites: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Introducción Objetivos general y específicos del proyecto Indicadores cuantitativos (Eval. intermedia y ex post) Indicadores cualitativos (Eval. intermedia y ex post) Análisis cualitativo (Eval. intermedia y ex post) Análisis cuantitativo (Eval. intermedia y ex post) Plan de monitoreo de indicadores (Eval. intermedia y ex post) 8. Anexo con formulario de campo corregido 9. Anexo con guía de entrevista corregido 10. Anexo con diccionario de variables cuantitativas 11. Anexo personas entrevistas para informe cualitativo 12. Anexo con encuestas aplicadas en el campo para análisis cuantitativo 5.9.4
Costos y cronograma para la línea de base Los costos de la línea de base se estructura conforme la necesidad de requerimientos y el costeo unitario de los mismos.
Tabla 5.24: Presupuesto para la elaboración de la línea de base del PIP Detalle
Función
Und. Med.
Cant.
Precio (S/.)
RECURSOS HUMANOS 01 Economista 01 Docente 01 Estadista 02 Encuestadores 01 Procesador
Costo parcial (S/.) 6,900.00
Especialista en aspectos socioeconómicos Especialista en aspectos educativos preuniversitarios Especialista en instrumentos de relevamiento de campo Relevamiento de la información de campo Procesamiento de información
Costo/mes
1.00
3,000.00
3,000.00
Costo/mes
0.30
3,000.00
900.00
Costo/mes
0.30
3,000.00
900.00
Costo/mes Costo/mes
0.50 0.50
1,200.00 1,800.00
1,200.00 900.00
BIENES Y SERVICIOS
1,500.00
Viáticos de trabajo de campo Bienes y servicios complementarios
Global Global
1.00 1.00
1,000.00 500.00
COSTOS DIRECTOS
1,000.00 500.00 8,400.00
UTILIDAD (10%)
840.00
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS ( 18% )
1,512.00
COSTO TOTAL LÍNEA DE BASE (S/.)
10,752.00
Acorde con las necesidades del PIP, se ha previsto un cronograma de ejecución de 30 días calendarios, conforme las siguientes actividades:
197
Tabla 5.25: Cronograma para la elaboración de la línea de base del PIP ITEM
1 2 3 4
5 6 7 8
SEMANAS
ACTIVIDADES
S 01
S 02
S 03
X X X
X X X X
X Revisión y análisis de los documentos Precisión de los objetivos de la línea de base X Plan de trabajo X Elaboración de datos Decisión sobre lo que se medirá X Elaboración de instrumentos y métodos de recopilación de Xdatos Muestreo X Aspectos del trabajo en terreno Administración y acceso a los datos Procesamiento y ordenamiento de la información Clasificación de indicadores Plan de monitoreo de indicadores Informe final de Línea de base
S 04
X X X PLAZO TOTAL: --------------------------------------------------------------------------------------------------->30 DIAS CALENDARIOS
5.10
MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA ELEGIDA
En base a la información sistematizada en los capítulos de Identificación, formulación y evaluación del Proyecto a continuación se presenta la matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada. Los costos están expresados en nuevos soles y a precios privados. INDICADORES
RESUMEN DE OBJETIVOS
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
SUPUESTOS
1. OBJETIVO DE DESARROLLO
F I N
MAYOR APORTE DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA UNASAM EN LA FORMACION DE PROFESIONALES COMPETITIVOS EN LA REGION ANCASH
Indicador 1: Reduccion Tiempo promedio de egreso de la universidad según carreras profesionales en medio año al final del periodo de ejecucion del proyecto. Reduccion en seis meses la edad promedio de egreso al quinto año de ejecucion del proyecto y reduccion de un año de la edad promedio de egreso de la Universidad al decimo año de ejecucion del proyecto.
Fuente: Evaluación de impacto del proyecto
* La politica universitaria potencia su accionar extensivo derivado de la reduccion de la brecha de calidad educativa entre la educacion secundaria y la universitaria.
2. OBJETIVO INMEDIATO
P R O P Ó S I T O
MEJORA DE LA CALIDAD DE SERVICIOS DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL "SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO" HUARAZ - ANCASH
Indicador O.1: 10940 alumnos atendidos a lollargo de los primeros 05 años de ejecucion del proyecto, 15511 alumns atendidos a lo largo de siete años de Memorias aunales del CPU ejecucion del proyecto y 22588 alumnos atendidos al decimo año de ejecucion UNASAM. del proyecto. Rresultados de los examenes de admision desarrollados. Indicador O.2: el 100% de los alumnos atendidos a lo largo del periodo de evaluacion del proyecto ingresan con notas aprobatorias. elevando las notas promedio de ingreso ala universidad. Estadistica de l Oficina general de estudios de la UNASAM. Indicador O.2: el 100% de los alumnos atendidos a lo largo del periodo de evaluacion del proyecto aprueban los cursos basicos llevados en los primeros ciclos elevando la nota promedio de aprobacion de estos cursos.
198
* La Universidad diseña e implementa una política efectiva de inclusion y apertura a estudiantes de secundaria el area de infuencia directa. * Se mantienen el compromiso de los docentes para apoyar/desarrollar las labores académicas en virtud al refuerzo de capacidades.
RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
SUPUESTOS
3. RESULTADOS
Indicador R 1.1: Construccion de un nevo local para el funcionamiento del CPU con los siguientes ambientes::
C O M P O N E N T E S
PRIMER NIVEL 1. Dirección, Servicio Higiénico Dirección, Secretaria, Auxiliar, Hall y espera, Coordinador académico, Digitación Impresiones, Librería – Atención, Biblioteca Internet, Ascensor, Servicios higiénicos varones, Servicios higiénicos Mujeres, Servicios Higiénicos Minusválidos, Circulación, escalera y muros, Jardín SEGUNDO NIVEL Aula 201, Aula 202, Aula 203, Estar, Hall y Pasadizo, Ascensor, Servicios higiénicos varones, Servicios higiénicos Mujeres, Servicios Higiénicos Minusválidos, Circulación, escalera y muros. R.1: Adecuada TERCER NIVEL infraestructura Aula 301, Aula 302, Aula 303, Estar, Hall y Pasadizo, Ascensor, Servicios para la enseñaza en el higiénicos varones, Servicios higiénicos Mujeres, Servicios Higiénicos centro preuniversitario de Minusválidos, Circulación, escalera y muros la UNASAM CUARTO NIVEL Aula 401, Aula 402, Aula 403, Estar, Hall y Pasadizo, Ascensor, Servicios higiénicos varones, Servicios higiénicos Mujeres, Servicios Higiénicos Minusválidos, Circulación, escalera y muros, QUINTO NIVEL Aula 501, Aula 502, Aula 503, Estar, Hall y Pasadizo, Ascensor, Servicios higiénicos varones, Servicios higiénicos Mujeres, Servicios Higiénicos Minusválidos, Circulación, escalera y muros SEXTO NIVEL - COBERTURA Cafetería, Atención, Deposito, Hall Y pasadizo, Ascensor, Servicios higiénicos Mujeres, Servicios higiénicos varones, Terraza, Circulación, escalera y muros
R.2: Suficiencia de Indicador R 2.1: Equipamiento y amoblamiento del CPU al 100% de sus equipos, mobiliario y necesidades a los 15 meses de iniciado la ejecución del proyecto (desde el material bibliografico para expediente técnico). prestacion de servicios.
R.3: Adecuadas competencias pedagogicas para la enseñanza preuniversitaria.
Indicador R 3.1: Capacitacion al 100% de los docentes del centro preuniversitario de la UNASAM en temas relacionados a pedagogia en eseñanza pre universitaria al prier año de ejecutado el proyecto.
199
* El diseño técnico y los requerimientos de equipos satisface efectivamente las necesidades académicas .
Fuente R.1.1, 2.1, 3.1, 4.1: Informe de liquidación de obras y * Las propuestas de uso de las equipamiento ualas y equipos del CPU responden a las necesidades académicas de la Fuente R.1.1, 2.1, 3.1, 4.1: Visitas de inspeccion por la UE y fomación profesional universitaria y el entorno los mismos que no se OPI. (Evaluación de productos modifican sustancialmente. del PIP) Fuente R.5.1: Constancias de capacitaciones de los docentes
* Los docentes capacitados mantienen su compromiso de replicar los conocimientos en el pregrado así como apoyar en las investigaciones relacionadas.
RESUMEN DE OBJETIVOS 4. ACTIVIDADES
INDICADORES 5. INSUMOS
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
SUPUESTOS
S/. 4,613,994.47
R.1: Adecuada infraestructura para la enseñaza en el centro preuniversitario de la UNASAM Indicador 1.1.1: Construcción de infraestructura propia para el Centro Preuniversitario, en el local central de la UNASAM con los siguientes ambientes:
A C C I O N E S
PRIMER NIVEL 1. Dirección, Servicio Higiénico Dirección, Secretaria, Auxiliar, Hall y espera, Coordinador académico, Digitación Impresiones, Librería – Atención, Biblioteca Internet, Ascensor, Servicios higiénicos varones, Servicios higiénicos Mujeres, Servicios Higiénicos Minusválidos, Circulación, escalera y muros, Jardín SEGUNDO NIVEL Aula 201, Aula 202, Aula 203, Estar, Hall y Pasadizo, Ascensor, Servicios higiénicos varones, Servicios higiénicos Mujeres, Servicios Higiénicos Minusválidos, Acción 1,1: Construcción Circulación, escalera y muros. de infraestructura propia TERCER NIVEL para el Centro Aula 301, Aula 302, Aula 303, Estar, Hall y Pasadizo, Preuniversitario, en el Ascensor, Servicios higiénicos varones, Servicios local central de la higiénicos Mujeres, Servicios Higiénicos Minusválidos, UNASAM Circulación, escalera y muros CUARTO NIVEL Aula 401, Aula 402, Aula 403, Estar, Hall y Pasadizo, Ascensor, Servicios higiénicos varones, Servicios higiénicos Mujeres, Servicios Higiénicos Minusválidos, Circulación, escalera y muros, QUINTO NIVEL Aula 501, Aula 502, Aula 503, Estar, Hall y Pasadizo, Ascensor, Servicios higiénicos varones, Servicios higiénicos Mujeres, Servicios Higiénicos Minusválidos, Circulación, escalera y muros SEXTO NIVEL - COBERTURA Cafetería, Atención, Deposito, Hall Y pasadizo, Ascensor, Servicios higiénicos Mujeres, Servicios higiénicos varones, Terraza, Circulación, escalera y muros
* Los precios referenciales establecidos en el estudio de preinversión se mantienen estables. Seguimiento y monitoreo al proyecto Informes trimestrales de avance físico y financiero de la OGDF Facturas, boletas y otros comprobantes de pago .
S/. 550,916.60
R.3: Adecuadas competencias pedagogicas para la enseñanza preuniversitaria.
Indicador 3.1.1 Asignación de fondos para la capacitacion en temas de pedagogia en la enseñanza pre-universitaria
200
* Existe celeridad administrativa para la ejecución del PIP (Se cuplen los plazos previstos para la ejecución) * Los docentes muestran su disposición para participar en las capacitaciones y apoyar en las acciones del PIP
* Existe los cursos asignados para las capacitaciones establecidas o al menos sustitutos casi perfectos.
Indicador 2.1.2 Formulacion de linea base de impacto
Acción 3.1: : Capacitación pedagógica a docentes del Centro Preuniversitario de la UNASAM
* Existe voluntad politica de ejecutar el proyecto.
* Existe la disponibilidad de equipos requeridos para el proyecto .
R.2: Suficiencia de equipos, mobiliario y material bibliografico para prestacion de servicios.
Indicador 2.1.1 Adquisición de equipos, mobiliario y material bibliográfico para Centro Preuniversitario de la Acción 2.1: : Adquisición UNASAM de equipos, mobiliario y material bibliográfico para Centro Preuniversitario de la UNASAM
* Las autoridades Universitarias toman conciencia real de la importancia y necesidad de reducir la brecha académica existente entre la educacion secundaria y la Universidad
S/. 3,983,077.87
S/. 80,000.00
CAPÍTULO
VI
6 Conclusiones y Recomendaciones
201
CAPÍTULO
VI
Conclusiones y Recomendaciones 6
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 6.1
Conclusiones El problema principal que atenderá el proyecto está referido a la: MEJORA DE LA CALIDAD DE SERVICIOS DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL "SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO" - HUARAZ ANCASH. En un análisis comparativo, se concluye que la alternativa 01 es la más rentable en términos sociales puesto que presenta un menor costoefectividad a la par de presentar mayores márgenes de seguridad en relación a la variabilidad de sus metas tal como se muestra en la siguiente tabla: INDICADORES
ANÁLISIS
Valos Actual de Costos totales (VACT) COSTO EFEC-TIVIDAD (ACE)
Alternativa 01
Alternativa 02
7,191,731.67
7,998,197.90
Meta (Nº horas de alumnos promedio anual en el Horizonte de evaluación del PIP.)
22,871
22,871
Costo Efectividad por alumno
314.45
349.71
20.63%
-146.75%
0.54
0.07
24.58%
-10.83%
0.46
0.93
PRECIOS SOCIALES
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD (MARGEN DE SEGURIDAD RESPECTO A LA OTRA ALTERNATIVA)
Porcentaje
Escenario 01: Variación de la inversión
Indice de Elasticidad Porcentaje
Escenario 02: Variación de los costos de O&M
Indice de Elasticidad
Fuente: Evaluación social y sensibilidad del proyecto
6.2
Recomendaciones Considerando que el PIP contiene todos los aspectos técnicos para garantizar la adecuada ejecución del PIP se recomienda aprobar y dar viabilidad al presente estudio.
202
CAPÍTULO
VII
7 Anexos
203
Anexo 01: Formato de encuesta aplicado a los estudiantes de las academias PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO PREUNIVERSITARIO DE LA UNASAM ENCUESTA A ESTUDIANTES DE LOS CENTROS PREUNIVERSITARIOS Y/O ACADEMIAS Buenos días / tardes, mi nombre es ....., soy encuestador (a) de la UNASAM y me encuentro realizando entrevistas acerca de los servicios de Educación Preuniversitaria en la ciudad de Huaraz con miras a identificar las falencias y debilidades de estos servicios y plantear una propuesta de mejoras al respecto. Instrucciones: Lea cuidadosamente el siguiente cuestionario y reponda según crea conveniente. Tenga presente que toda la información proporcionada es confidencial y anónima, pues son solo para fines del presente estudio. I.- DATOS GENERALES 1
Academia:
2
Edad:
3
Sexo
4
Nivel educativo actual a b c. d
5
(en años) M
F
Estudiante de secundaria Egresado de secundaria Estudiante de Instituto/Universidad Otro
¿En qué Colegio y en que año culminó su educación secundaria?
(Colegio) 6
(Año)
Ingreso promedio familiar mensual (en Nuevos Soles) a) b) c) d) e)
De S/ 5001.00 a más De S/. 2501.00 a S/. 5000.00 De S/. 1501,00 a S/. 2500.00 De S/. 650.00 a S/. 1500.00 Menos de S/. 650.00
II.- DATOS DEL ESTUDIO 1
¿Postuló anteriormente a alguna Universidad? a)
2
b)
No
¿Qué opinion tiene de los servicios del CPU/Academia que actualmente asiste? a) b) c) d)
3
Si
Muy buena Buena Regular Mala
¿Cuál es la principal razón por la qué decidió estudiar en el CPU/Academia que actualmente asiste? a) b) c) d) d)
Buenos docentes Prestigio académico Antigüedad Buena infraestructura, equipamiento Otro
204
4
De tus 10 compañeros/amigos más cercanos del Colegio, cuántos…? Cantidad
5
6
7
8
a)
Estudian en una academia
b)
Estudian en el CPU-UNASAM
c)
Estudiaron en una academia e ingresaron
d)
Estudiaron en el CPU e ingresaron
e)
No estudian nada (Excepto el Colegio)
f)
Ingresaron a la Universidad sin academia
h)
Otro
¿En qué materias crees necesitas reforzar tus conocimientos ? . Marque solo una opción a)
Matemática
b)
Razonamiento Matemático
c)
Razonamiento Verbal
d)
Física
e)
Química
f)
Biología
g)
Lenguaje
h)
Literatura
i)
Historia
j)
Geografía
k)
Economia
l)
Otros
¿Qué servicios complementarios debe tener un CPU/Academia? Marque solo una opción a)
Biblioteca
b)
Internet
c)
Losas deportivas
d)
Servicios de alimentación
e)
Seguimiento del desempeño académico
f)
Otros
¿Si el CPU-UNASAM, construye un local adecuado e innova sus servicios competitivamente, optaría por recomendar a su familia? a)
Definitivamente si
b)
Probablemente si
c)
No sabe
d)
Probablemente no
e)
Definitivamente no
¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por estudiar en un Centro Preuniversitario de prestigio y logistica apropiada ? (en Nuevos Soles) S/.
Nuevos Soles
Muchas Gracias Huaraz, 2011
205
Anexo 02: Formato de entrevista aplicado a los oferentes de servicios de educación preuniversitaria PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERV ICIOS DEL CENTRO PREUNIV ERSITARIO DE LA UNA SA M ENTREVISTA A OFERENTES DEL SERV ICIO DE FORMA CIÓN PREUNIV ERSITA RIA
Buenos días / tardes, mi nombre es ....., soy encuestador (a) de la UNASAM y me encuentro realizando entrevistas acerca del servicio de educación preuniversitaria en la Ciudad de Huaraz. Tenga presente que toda la información proporcionada es confidencial y anónima, pues son solo para fines del presente estudio. Muchas gracias.
I.- DATOS GENERA LES 1
Razón social:
2
Ubicación:
3
4
4
Tipo de ciclos ofertados y duración: Duración (en meses) a) I ntensivo b) Regular c) Otros
5
¿Cuánto es la tarifa de sus servicios?
Nombre del Titular/Propietario:
Año de inicio de operaciones: 6
¿Cuántos ciclos tiene por año? Nº ciclos anual a) I ntensivo b) Regular c) Otros
7
Nº de turnos por ciclo
II.- DATOS DEL ESTUDIO 1
¿El ambiente que utiliza es? a) Propio b) Alquilado c) No sabe
2
Costo mensual S/.
a) I ntensivo b) Regular c) Otros
¿Con cuántas aulas dispone en la actualidad? a) Nº Aulas Ciencias b) Nº Aulas Letras
3
8 Nº promedio de alumnos por ciclo
Cuanto es la capacidad de sus aulas
AULAS
Promedio Mensual S/. S/. S/.
a) I ntensivo b) Regular c) Otros
Capacidad
Áreas Ciencias Letras a) I ntensivo b) Regular c) Otros
Utilización (M arque con X)
(Nº alumnos)
Ciencias
Letras
aula 1 aula 2 aula 3 aula 4
Huaraz, marzo del 2011
aula 5 aula 6 aula 7 aula 8 aula 9 aula 10
206
Anexo 03: Rendimiento académico de los Ingresantes en asignaturas
básicas por Carreras Profesionales
Anexo 3.1 UNASAM: Rendimiento académico de los Ingresantes en asignaturas básicas por Carreras Profesionales (2010-I)
MATERIAS
MATEMATICA AGRONOMIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS INGENIERIA AGRICOLA ESTADISTICA E INFORMATICA MATEMATICA INGENIERIA AMBIENTAL INGENIERIA SANITARIA INGENIERIA DE MINAS INGENIERIA CIVIL OBSTETRICIA ENFERMERIA ECONOMIA ADMINISTRACION CONTABILIDAD TURISMO DERECHO PRIMARIA Y EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL MATEMATICA E INFORMATICA. CIENCIAS DE LA COMUNICACION INGENIERIA DE SISTEMAS E INFORMATICA COMUNICACION, LINGÜÍSTICA Y LITERATURA LENGUA EXTRANJERA: INGLES FISICA AGRONOMIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS INGENIERIA AGRICOLA INGENIERIA AMBIENTAL INGENIERIA DE MINAS INGENIERIA CIVIL INGENIERIA DE SISTEMAS E INFORMATICA QUIMICA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS INGENIERIA AGRICOLA INGENIERIA AMBIENTAL INGENIERIA SANITARIA INGENIERIA DE MINAS INGENIERIA CIVIL OBSTETRICIA ENFERMERIA
NOTA Nº MATRICULAS PROMEDIO
NIVEL DE APROBACION
NIVEL DE DESAPROBACION
MODA
Matriculas Participación Matriculas Participación
1047 78 46 50 19 38 65 87 78 104 47 35 50 68 51 15 61
7.67 6.38 4.04 7.84 6.21 8.18 7.12 7.34 5.76 7.06 6.53 9.69 8.14 8.87 10.20 6.27 9.79
490 17 8 25 1 20 30 35 32 42 20 21 22 45 37 8 48
46.80% 21.79% 17.39% 50.00% 5.26% 52.63% 46.15% 40.23% 41.03% 40.38% 42.55% 60.00% 44.00% 66.18% 72.55% 53.33% 78.69%
557 61 38 25 18 18 35 52 46 62 27 14 28 23 14 7 13
53.20% 78.21% 82.61% 50.00% 94.74% 47.37% 53.85% 59.77% 58.97% 59.62% 57.45% 40.00% 56.00% 33.82% 27.45% 46.67% 21.31%
10 4 39
8.20 10.75 8.21
5 3 24
50.00% 75.00% 61.54%
5 1 15
50.00% 25.00% 38.46%
11
60
7.70
26
43.33%
34
56.67%
11
29 13 453 61 50 63 93 50 96
7.45 7.08 6.90 7.62 7.30 8.52 7.42 4.98 7.38
15 6 155 20 10 36 32 12 36
51.72% 46.15% 34.22% 32.79% 20.00% 57.14% 34.41% 24.00% 37.50%
14 7 298 41 40 27 61 38 60
48.28% 53.85% 65.78% 67.21% 80.00% 42.86% 65.59% 76.00% 62.50%
11 11 11 8 11 11 0 11
40
5.08
9
22.50%
31
77.50%
11
465 46 68 64 76 65 60 48 38
7.57 4.11 8.69 6.69 8.12 9.00 8.78 8.17 7.03
204 8 32 26 39 31 35 18 15
43.87% 17.39% 47.06% 40.63% 51.32% 47.69% 58.33% 37.50% 39.47%
261 38 36 38 37 34 25 30 23
56.13% 82.61% 52.94% 59.38% 48.68% 52.31% 41.67% 62.50% 60.53%
0 11 0 11 11 11 11 11
Continúa…/… …/… Viene
207
7 0 11 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 0 11 13
BIOLOGIA AGRONOMIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS INGENIERIA AGRICOLA INGENIERIA AMBIENTAL INGENIERIA SANITARIA OBSTETRICIA ENFERMERIA DERECHO PRIMARIA Y EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL MATEMATICA E INFORMATICA. COMUNICACION, LINGÜÍSTICA Y LITERATURA LENGUA EXTRANJERA: INGLES ARQUEOLOGIA LENGUAJE ESTADISTICA E INFORMATICA MATEMATICA INGENIERIA DE MINAS TURISMO DERECHO PRIMARIA Y EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL MATEMATICA E INFORMATICA. CIENCIAS DE LA COMUNICACION COMUNICACION, LINGÜÍSTICA Y LITERATURA LENGUA EXTRANJERA: INGLES TOTAL
393 54 30 40 41 40 39 28 63 12 4 29 13 10 224 8 18 39 45 37 9 5 26 24 13 2582
9.15 9.31 7.20 9.30 9.56 10.13 9.82 9.82 8.43
247 35 15 27 26 30 32 14 18
62.85% 64.81% 50.00% 67.50% 63.41% 75.00% 82.05% 50.00% 28.57%
156 19 15 13 15 10 7 14 45
39.69% 35.19% 50.00% 32.50% 36.59% 25.00% 17.95% 50.00% 71.43%
11 11 11 11 11 11 11 11
10.00
9
75.00%
3
25.00%
11
9.25
3
75.00%
1
25.00%
#N/A
9.72
21
72.41%
8
27.59%
12
10.69 5.70 10.56 9.00 9.61 10.72 10.31 11.89
12 5 172 4 13 30 32 33
92.31% 50.00% 76.79% 50.00% 72.22% 76.92% 71.11% 89.19%
1 5 52 4 5 9 13 4
7.69% 50.00% 23.21% 50.00% 27.78% 23.08% 28.89% 10.81%
11 0 11 0 12 11 14
11.22
6
66.67%
3
33.33%
12
11.00 12.19
4 25
80.00% 96.15%
1 1
20.00% 3.85%
12 11
10.88
19
79.17%
5
20.83%
11
8.77
6 1268
46.15% 49.11%
7 1324
53.85% 51.28%
11
Fuente: Oficina General de Estudios - UNASAM Elaboración propia
208
Anexo 3.2 ANCASH: INDICADORES DE DESEMPEÑO DE ED. SECUNDA RIA DE MENORES (2010)
SITUACION TOTAL MATRICULADOS (*)
GRADOS Total
1o
2o
3o
4o
5º
100.00% 24.50% 22.10% 19.88% 17.75% 15.77%
APROBADOS
55.66% 13.82% 12.13% 10.69%
9.61%
9.42%
REPITENTES
11.53%
3.56%
3.01%
2.27%
1.59%
1.10%
REQUIEREN RECUPERACION
25.90%
6.80%
6.11%
5.31%
4.28%
3.40%
6.90%
2.08%
1.67%
1.25%
1.00%
0.90%
ABANDONO (DESERCI ON)
FUENTE : Información de EsBas 2010 - REGION ANCASH Consolidado a nivel de DRE / DSRE / USE / ADE ANCASH: INDICADORES DE DESEMPEÑO DE ED. SECUNDA RIA DE MENORES 2010
SITUACION TOTAL MATRICULADOS (*)
GRADOS Total
1o
2o
3o
4o
5º
107601
26360
23779
21391
19104
16967
APROBADOS
59894
14866
13053
11502
10341
10133
REPITENTES
12409
3833
3244
2442
1708
1182
REQUIEREN RECUPERACION
27871
7321
6576
5714
4605
3655
7427
2236
1795
1347
1076
974
ABANDONO (DESERCI ON)
FUENTE : Información de EsBas 2010 - REGION ANCASH * Resultados del ejercicio 2010 - Dirección Regional de Educación de Ancash ELABORACION PROPI A
209
Anexo N° 04 Detalles técnicos de la alternativa 01 del proyecto (Alternativa elegida)
210
Memoria descriptiva
211
Presupuesto base
212
Costos Unitarios
213
Requerimiento de insumos
214
Anexo N° 05 Especificaciones técnicas mínimas del Equipamiento
215
Anexo N° 06 Normativa de la ANR relacionada a los Centros Preuniversitarios
216
Anexo N° 07 Cotización de la capacitación propuesta
217
Anexo N° 08 Planos del proyecto
218
