Perfil Allinccapac Aprobado PDF

2012

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL DISFRUTE DE PAISAJE Y SERVICIOS TURISTICOS EN EL COMPLEJO NATURAL NEVADO ALLINCAPAC DEL CENTRO POBLADO PACAJE, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA – PUNO”

Kalan Kalan Yawar Yawar S.A.C. S.A.C.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA 23/05/2012 23/11/2012

CODIGO SNIP 229214

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL DISFRUTE DE PAISAJE Y SERVICIOS TURISTICOS EN EL COMPLEJO NATURAL NEVADO ALLINCAPAC DEL CENTRO POBLADO PACAJE, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

PRESENTACIÓN.

La provincia de Carabaya, conocida como la capital alpaquera del Perú, pintoresca por sus diversos paisajes y laboriosidad de sus pobladores, además nieves perpetuas que coronan a sus majestuosos apus “Allincapac” y “Chichicapac” presenta diversidad para todos los gustos. La población campesina residente es de habla Quechua, pudimos observar que esta población tiene su principal fuente de ingresos económicos de la ganadería como son: alpacas, llamas, ganado vacuno, entre otros. Por otra parte la agricultura no se tiene bien desarrollada puesto que los cultivos que allí se dan son básicamente para el consumo de la misma familia o para realizar cambios (trueques) entre la población en los denominados Qatos. En la Provincia de Carabaya una gran alternativa para elevar los ingresos económicos de los pobladores de la zona es aprovechar los patrimonios turísticos dentro de ellas la mas importante se considera el Allinccapac. Es un atractivo turístico natural de la ciudad, y su altura ha sido calculada en 5830 m.s.n.m. La majestuosa montaña Allinccapac, domina en lo alto cual vigía a la ciudad de Macusani, capital de la provincia de Carabaya. Tiene una forma muy particular, como una pared rocosa que se inclina reverente a la población de Macusani

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INDICE DEL CONTENIDO.

CAPÍTULO 2: ASPECTOS GENERALES 2.1 Nombre del proyecto 2.2 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora 2.2.1 Unidad Formuladora – UF 2.2.2 Unidad Ejecutora – UE 2.3. Matriz de involucrados

CAPÍTULO 3: IDENTIFICACIÓN 3.1 Marco de referencia 3.2 Diagnóstico de la situación actual 3.2.1 Diagnóstico del área de estudio 3.2.2 Diagnóstico de los involucrados 3.2.3 Diagnóstico de servicios turísticos públicos 3.2.4 Análisis de riesgos de desastres 3.3 Definición del problema: Causas y Efectos 3.3.1 Definición del Problema Central 3.3.2 Análisis de causas 3.3.3 Análisis de efectos 3.3.4 Elaboración del Árbol de Causa – Problema - Efecto 3.4 Objetivo del proyecto: Medios y fines 3.4.1 Definición del objetivo central 3.4.2 Análisis de medios del proyecto 3.4.3 Análisis de fines del proyecto 3.4.4 Elaboración del Árbol de Objetivos 3.4.5. Alternativas de solución

CAPÍTULO 4: FORMULACIÓN 4.1. Horizonte de evaluación 4.2. Análisis de la demanda 4.2.1. Definición del servicio que se proveerá 4.2.2. Estimación de la población demandante 4.2.3. Estimación de la demanda 4.3. Análisis de la oferta 4.3.1. Oferta actual 4.3.2. Oferta optimizada 4.4. Balance Oferta-Demanda 4.5. Planteamiento técnico de las alternativas 4.5.1. Localización 4.5.2. Tamaño 4.5.3. Tecnología 4.5.4. Momento óptimo 4.6. Cronograma de actividades 4.6.1. Fase de inversión 4.6.2. Fase de operación y mantenimiento 4.7. Costos a precios privados 4.7.1. Costos de inversión a precios de mercado 4.7.2. Costos de inversión y mantenimiento 4.7.3. Flujo de costos incrementales a precios de mercado

CAPÍTULO 5: EVALUACIÓN 5.1. Evaluación social 5.1.1. Metodología de evaluación aplicada 5.1.2. Beneficios sociales 5.1.3. Costos sociales 5.2. Análisis de sensibilidad 5.3. Análisis de sostenibilidad 5.4. Análisis de Impacto ambiental

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5.5. Selección de alternativas 5.6. Organización y gestión 5.6.1. Organización durante la etapa de inversión 5.6.2. Organización para la operación y mantenimiento 5.7. Plan de implementación 5.8. Financiamiento 5.9. Matriz del Marco Lógico (MML)

ANEXOS Anexo Nº 1. Determinación de muestra con sus respectivas encuestas Anexo Nº 2. Panel fotográfico y plano (10 unidades) Anexo Nº 3. Presupuesto del proyecto. Anexo Nº 4. Opinión favorable del proyecto. Anexo Nº 5. Acta de Libre disponibilidad de terreno Anexo Nº 6. Muestra de encuestas realizadas. Anexo Nº 7. Historia mítica y comparaciones del Santuario del Allinccapac.

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I. RESUMEN EJECUTIVO.

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A. NOMBRE DEL PROYECTO. El proyecto se le denomina: MEJORAMIENTO DEL DISFRUTE DE PAISAJE Y SERVICIOS TURISTICOS EN EL COMPLEJO NATURAL NEVADO ALLINCAPAC DEL CENTRO POBLADO PACAJE, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

B. OBJETIVO DEL PROYECTO. Posicionar culturalmente y mejorar los servicios turísticos del Complejo Área Natural Nevado Allinccapac del Distrito de Macusani - Carabaya”

C. DESCRIPCION TECNICA. Este proyecto turístico trata de la construcción de la construcción de instalaciones turísticas públicos como servicio para los visitantes turistas nacionales, extranjeros, y excursionistas, al atractivo turístico nevado del Allinccapac, que queda ubicado en el Centro poblado de la Comunidad de Pacaje a 30 min. Del distrito de Macusani Provincia de Carabaya región Puno. La intervención del proyecto será en el mejoramiento del estacionamiento de vehículos, construcción de una boletería, Instalación de servicio de interpretación cultural (construcción de museos de sitio, jardín y estar de meditación, paneles y monumentos recreados en las pinturas rupestres encontrados en la provincia de Carabaya, patios de rito ceremonial, Baños místicos; instalación del servicio de vista paisajística (mirador turístico acondicionados con las chullpas de Ollachea y Usicayos, construcción de caminos de recorrido interno (dentro del complejo) y externo (recorrido largo, con lugares de descanso). Igualmente para la presentación de estas instalaciones turísticas será acondicionadas de señalizaciones y protegidas de pararrayos ya que la zona de influencia es zona de descargas eléctricas; Finalmente una componente esta dedicada a la promoción turística y preparación de las entidades ejecutoras en su intervención del proyecto, igualmente la sensibilización de los agentes económicos privados y públicos para el desarrollo del proyecto respetando los marcos de convivencia normal con el medio ambiente.

D. COSTOS DEL PROYECTO. Componente

1 2 3

Detalle ADECUADAS FACILIDADES TURISTICAS EN EL C.A.N.N.ALLINCCAPAC DE MACUSANI ADECUADA PRESENTACIÓN TURISTICA DEl C.A.N.N.ALLINCCAPAC DE MACUSANI EFICIENTE GESTION TURISTICA CULTURAL EN EL C.A.N.N.ALLINCCAPAC DE MACUSANI TOTAL COSTO ALTERNATIVA I

Costo Directo

Gastos de

Gastos por

expediente técnico 2%

Supervisión 2,8%

Gastos generales 5.8%

Gastos de Liquidación 1%

Costo Parcial (S/.)

Precio Privado Costo Total (S/.)

4,327,263.03

86,545.26

121,163.36

252,404.25

45,892.16

4,833,268.06

4,833,268.06

594,623.62

11,892.47

16,649.46

34,683.71

6,306.19

664,155.46

664,155.46

6,037.04

1,097.65

110,634.69

110,634.69

293,125.00

53,296.00

5,608,058.21

5,608,058.21

103,500.00 5,025,386.65

98,437.73

137,812.83

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E. BENEFICIOS. Beneficios a precios privados Año

Unidad

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2013-14

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Turista Extranjero Incremental

Nro. Turistas

0.00

0.00

0.00

39,601.96

37,848.36

36,094.76

34,341.17

32,587.57

30,833.97

29,080.38

27,326.78

Gasto promedio por día

Nuevos Soles

0.00

0.00

0.00

316,815.66

302,786.88

288,758.11

274,729.33

260,700.55

246,671.78

232,643.00

218,614.23

106,892.43

Turista Nacional Incremental

Nro. Turistas

0.00

0.00

0.00

73,835.60

78,558.01

83,280.41

88,002.81

92,725.22

97,447.62

102,170.03

Por souvenirs

Nuevos Soles

0.00

0.00

0.00

302,054.73

321,373.66

340,692.59

360,011.51

379,330.44

398,649.37

417,968.29

437,287.22

Por alimentación

Nuevos Soles

0.00

0.00

0.00

2,879,588.44

3,063,762.21

3,247,935.98

3,432,109.75

3,616,283.52

3,800,457.29

3,984,631.06

4,168,804.83

Por hospedaje

Nuevos Soles

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Nuevos Soles

0.00

0.00

0.00

443,013.61

471,348.03

499,682.46

528,016.89

556,351.31

584,685.74

613,020.16

641,354.59

Nuevos Soles

0.00

0.00

0.00

1,107,534.02

1,178,370.08

1,249,206.15

1,320,042.21

1,390,878.28

1,461,714.34

1,532,550.41

1,603,386.47

Por servicios del orientador turístico Por compra de artesanía

Excursionistas Incremental

Nro. Turistas

0.00

0.00

0.00

12,689.09

13,140.28

13,591.47

14,042.66

14,493.85

14,945.04

15,396.23

15,847.42

Por alimentación

Nuevos Soles

0.00

0.00

0.00

63,445.45

65,701.39

67,957.34

70,213.29

72,469.24

74,725.19

76,981.14

79,237.09

Nuevos Soles

0.00

0.00

0.00

12,689.09

13,140.28

13,591.47

14,042.66

14,493.85

14,945.04

15,396.23

15,847.42

0.00

0.00

0.00

4,999,014.34

5,286,935.90

5,574,857.45

5,862,779.01

6,150,700.56

6,438,622.12

6,726,543.67

7,014,465.22

Por servicios del orientador turístico Toral

F. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL. Indicadores de rentabilidad social Evaluación a precios sociales Indicadores Alt. 1 Alt. 2 9% Tasa de descuento Valor Actual Neto (VAN) 16,464,969.44 11,081,939.34 Tasa Interna de Retorno (TIR) 40.34 24.90

G. SOSTENIBILIDAD. a.

Arreglos institucionales El proyecto contempla acciones para que la población asuma responsabilidades como el mejoramiento de sus servicios mediante la transferencia tecnológica imprescindiblemente, actualmente para el funcionamiento del atractivo del Nevado Allinccapac no genera ingresos por motivos de visitas o arribos turísticos, ya sea nacionales, extranjeros y excursionistas; excepto en la fiesta ritual del Allinccapac Raymi en el mes de junio. Por consiguiente, El proyecto planteado debe ser financiado por Órganos de control del estado en convenio con la Municipalidad Provincial de Carabaya; por la premisa de los lineamientos de política de Gestión Turística establecidos en la ley de Desarrollo Turístico como es: Ley General de Turismo – Ley Nº 29408.- En su artículo 1º indica declaratoria de interés Nacional el turismo en su tratamiento como política prioritaria del Estado para el desarrollo del país. Los ministerios, gobiernos regionales, gobiernos locales y las entidades publicas vinculadas a las necesidades de infraestructura y servicios para el de3sarrollo sostenible de la actividad turística deben considerar en sus planes presupuestos, programas, proyectos y acciones, los requerimientos del sector turismo por el ente rector de esta actividad. Artículo 2º.- La presente ley tiene objeto de promover, incentivar y regular el desarrollo sostenible en la actividad turística. Su aplicación es obligatoria en tres niveles de gobierno: Nacional, regional y local, en coordinación con los distintos actores vinculados al sector. Artículo 3º.- Principios de la actividad turística son los siguientes. 1.- Desarrollo sostenible. 2.- Inclusión. 3.- No discriminación. 4.- Fomento de la inversión privada. 5.-Desentralización. 6.- Calidad. 7.- Competitividad. 8.- Comercio justo en el turismo. 9.- Cultura turística. 10.- Identidad. 11.- Conservación.

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Reglamento de la Ley General de Turismo – D.S. 003-2010-MINCETUR Plan Estratégico Nacional de Turismo – PENTUR PUNO 2008-2018.- Expedir los lineamientos para la elaboración y actualización del Inventario Nacional de recursos Turísticos, así como organízalos y mantenerlos actualizado. Además de emitir una opinión técnica de las áreas naturales protegidas previa aprobación por la SERNAP. Plan Nacional de Calidad Turística del Perú - CALTUR Ley de Protección y Defensa del Turista – Ley Nº 28982 Plan Estratégico Regional de Turismo de la Región – PERTUR Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales – Ley N° 27867- Art. 63º. - Funciones en materia de Turismo Ley de Patrimonio Cultural- Ley 28296 Ley de Áreas Naturales Protegidas - Ley Nº 26834 Turismo Norma Técnica Peruana 2010 Reglamento Nacional de Edificaciones Manual de Señalización Turística del Perú Reglamento de Señalización Vial Reglamento en Áreas Naturales Protegidas La Municipalidad Provincial de Carabaya coordina estos financiamientos mediante El PLAN COPESCO del MINCETUR (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo) ya que la fuente más cercana es la DIRCETUR-PUNO, órgano del estado encargado de financiar proyectos que tengan servicios turísticos (Primera componente del proyecto Allinccapac). E igualmente la Municipalidad Provincial de Carabaya también coordina financiamientos mediante MCULTURA (Ministerio de Cultura) ya que la fuente más cercana es la DRCPUNO, órgano del estado encargado de financiar proyectos que tengan instalaciones turísticas culturales, ya que es de interés de línea (Segunda componente del proyecto Allinccapac). La tercera componente es íntegramente gestión turística de ella es encargada directamente la Municipalidad Provincial de Carabaya. b. Capacidad de gestión de la organización operadora. La ejecución del proyecto estará a cargo de la Unidad Coordinadora del proyecto que será creada en la Dirección del Desarrollo Turístico de la Municipalidad Provincial de Carabaya y la ejecución presupuestaria estará en tres niveles de ejecución: La primera componente estará a cargo del Plan COPESCO (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo). La segunda componente estará a cargo del MCULTURA (Ministerio de Cultura). La tercera Componente estará a cargo de Municipalidad Provincial de Carabaya. Según el diseño del proyecto la mayoría de las actividades serán ejecutadas por consultoras de ejecución de obras. c.

Disponibilidad de recursos Hay disponibilidad de terreno de parte de la Comunidad de Pacaje por acuerdo de su comunidad levantado en actas y los trámites necesarios están en camino. Los recursos para ejecución de la obra están disponibles en la zona ya que se cuenta con una cantera de rocas sillares y los otros materiales están disponibles en la ciudad de Juliaca.

d. Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento La operación y mantenimiento lo hace la Municipalidad Provincial de Carabaya, ya que aprobó el proyecto con resolución Municipal en la adjuntamos en los anexos, pero sin embargo está abierta la posibilidad de que lo haga otras instituciones tutelares del ramo por gestión del titular de pliego.

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FUENTE DE FINANCIAMIENTO DETALLE

C.DIRECTO COMPONENTE 1 C.DIRECTO COMPONENTE 2 C.DIRECTO COMPONENTE 3 TOTAL C.DIRECTO Gastos de Expediente Técnico 2% Gastos de Supervisión 2,8%

Plan COPESCO

M.Cultura

M.P.C.

Fuente 3

BENEFICIARIOS

TOTAL

4,327,263.03

0.00

0.00

0.00

0.00

4,327,263.03

0.00

594,623.62

0.00

0.00

0.00

594,623.62

0.00

0.00

103,500.00

0.00

0.00

103,500.00

4,327,263.03

594,623.62

103,500.00

0.00

0.00

5,025,386.65

86,545.26

11,892.47

0.00

0.00

98,437.73

121,163.36

16,649.46

0.00

0.00

137,812.83

Gastos Generales 5,8%

252,404.25

34,683.71

6,037.04

0.00

0.00

293,125.00

Gastos de Liquidación 1%

45,892.16

6,306.19

1,097.65

0.00

0.00

53,296.00

Costo Parcial (S/.)

4,833,268.06

664,155.46

110,634.69

0.00

0.00

5,608,058.21

Costo Total (S/.)

4,833,268.06

664,155.46

110,634.69

0.00

0.00

5,608,058.21

e. Participación de los beneficiarios Los beneficiarios directos del proyecto son visitantes extranjeros, nacionales y excursionistas quienes participan con el cumplimiento de los reglamentos internos de ingreso al Complejo del Área Nevado Allinccapac.

H. IMPÀCTO AMBIENTAL. De acuerdo a la intervención del proyecto en la área de amortiguamiento sea designado un presupuesto para mitigar los posibles daños durante su ejecución y operación del proyecto.

I. ORGANIZACIÓN Y GESTION. En el marco de los roles y funciones, El PLAN COPESCO del MINCETUR (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo) se encargara de la ejecución presupuestal e igualmente de la operación y mantenimiento de la primera componente del proyecto. El MCULTURA (Ministerio de Cultura) se encargara de la ejecución presupuestal de la segunda componente del proyecto, así mismo de la operación y mantenimiento de ella. La tercera Componente estará a cargo de Municipalidad Provincial de Carabaya. E igualmente de su operación y mantenimiento

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J. PLAN DE IMPLEMENTACION. Periodo "0"

Actividades 1 Fase de inversión ★ Infraestructura 1. Preparación de términos de referencia para la elaboración del Expediente Técnico 2. Proceso de selección y contratación para la elaboración del expediente técnico

2

3

4

5

6

7

8

9

Año Año (…) Año 10

11

12

1

2

3

4

5

6

1

2

Metas

Responsable

Recursos

10

Términos de referencia Firma contratada

Unidad de estudios técnicos Unidad de administración Unidad de estudios técnicos

1 profesional 1 profesional 10 profesionales

7. Ejecución de la obra física

Diez expedientes técnicos Expediente Técnico Unidad de obras Aprobado Obra recepcionada Unidad de obras

8. Supervisión por la unidad ejecutora

Supervisión de obra Unidad de obras

1 profesional

3. Elaboración del expediente técnico 4. Aprobación del expediente técnico

1 profesional

★ Conservación del recurso turístico 9. Investigación y prospección arqueológica 10. Preparación de términos de referencia para la elaboración del expediente técnico de conservación 11. Proceso de selección y contratación para la elaboración del expediente técnico de conservación 12. Elaboración del expediente técnico de conservación 13. Aprobación del expediente técnico de conservación 14. Elaboración de términos de referencia para la contratación para la ejecución de los trabajos de conservación 16. Ejecución de los trabajos de conservación 17. Supervisión de los trabajos de conservación ★ Intangibles 18. Elaboración de términos de referencia para la contratación de la capacitaciones y difusión 19. Proceso de selección y contratación de las capacitaciones y difusión 20. Ejecución de la actividades programadas de las capacitaciones y difusión 21. Elaboración de términos de referencia para la contratación de la supervisión 22. Proceso de selección y contratación de la supervisión 23. Ejecución de la supervisión 24. Capacitación y asistencia técnica necesaria para la operación y mantenimiento. 25. Recepción y transferencia de la obra(s) física(s) por las instancias correspondientes (municipalidad, gobierno regional, Plan COPESCO Nacional, etc.). Fase de Post Inversión 26. Operación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento implementado

Informe de investigación y prospección

Unidad de estudios 2 profesionales técnicos

Términos de referencia

Unidad de estudios 1 profesional técnicos

Firma contratada

Unidad de administración

1 profesional

Cuatro expedientes Unidad de estudios 10 técnicos técnicos profesionales Expediente técnico aprobado Términos de referencia

Unidad de obras

1 profesional

Obra recepcionada Unidad de obras

1 profesional

Supervisión de obra Unidad de obras

1 profesional

Términos de referencia

Unidad de estudios 1 profesional técnicos

Firma contratada

Unidad de administración

Población, funcionarios y empresarios capacitados Términos de referencia Firma contratada Informes de supervisión y conformidad Usuarios entrenados Obra transferida

1 profesional

5 profesionales

Unidad de obras

1 profesional

Unidad de administración

1 profesional

Unidad de obras

Unidad de obras

10

1 profesional

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K. Matriz de marco lógico (MML)

Fin

Resumen de Objetivos

Incremento de ingresos de los agentes económicos del La población vinculada a la actividad turística en el corredor incrementa sus ingresos corredor turístico Macusani - allinccapac.

POSICIONAR CULTURALMENTE Y MEJORAR LOS Propósito

Indicadores

SERVICIOS TURISTICOS DEL COMPLEJO ÁREA

en 5% en los primeros cinco años. Incremento en 5% del número de visitantes al Complejo Area Natural Nevado Allinccapac en los primeros cinco años (proyección Demanda CON Proyeco).

Medios de Verificación

Mantenimiento de la política nacional, regional y

Comunitario.

local de

2. Encuestas y entrevistas.

promoción y desarrollo turístico.

Registro de visitas del Complejo Area Natural Nevado Allinccapac a cargo de la Dirección Regional de Cultura.

NATURAL NEVADO ALLINCCAPAC DEL DISTRITO DE MACUSANI - CARABAYA”

Supuestos

1. Informe Anual de Desempeño del Programa de Turismo Rural

Articulación y organización de los operadores turísticos.

El 90% de visitantes se encuentra satisfecho con los servicios recibidos.

Encuestas de percepción a los visitantes a la salida del complejo.

A finales del 2013 se tiene un museo de sitio de 360 m2 de área construida y 200 m2 de áreas de exhibición museográfica. Adecuadas facilidades turísticas en el ámbito del Complejo Area Natural Nevado Allinccapac.

• Habilitación de presupuesto.

A finales del 2013 se tiene una capacidad de 39 espacios para estacionamiento de vehículos.

Acta de entrega de obra.

• Disponibilidad de materiales de construcción. • Fenómenos naturales.

A finales del 2013 se tiene un mirador contruido de 50 m2.

Componente

A finales del 2013 se tiene una boletería ampliada y equipada. A finales del 2013 se tienen 40 petroglifos recuperados mediante monumentos y Adecuada presentación del Complejo Area Natural Nevado Allinccapac.

paneles. A finales del 2013 se tiene un sistema de protección de las instalaciones turisticas contra los rayos. A finales del 2013 se tienen 2500 m. de senderos mejorados y 15 señales

Informe Técnico Final de la Dirección Nacional de Arqueología

• Habilitación de presupuesto. • Disponibilidad de mano de obra especializada.

informativas instaladas. Para agosto 2013, 15 funcionarios públicos y 25 empresarios turísticos capacitados en Eficiente gestión turística del Complejo Area Natural Nevado Allinccapac.

calidad turística. Para agosto 2013, 30 funcionarios públicos capacitados en cultura turística. Para agosto 2013, 100 pobladores de Pacaje son sensibilizados sobre el desarrollo del

Constancia de participación, lista de asistencia.

• Conflicto sociales. • Condiciones climáticas.

turismo. A finales del 2013 se tienen 5 millares de material promocional. 1 video turístico y 1 Guía de recepción del material, órdenes de servicio canceladas.

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Costo por componente, la inversión comprende un total que incluye mitigacion ambiental (S/.205,000.00) es. Acción 1 Construcción de una boletería de ingreso al Complejo.

S/. 4,327,263.03

Se instala una boleteria en un area de 10 m2, en un periodo de 2 meses por

S/. 14,355.83

Acción 2 Ampliación y Construcción de estacionamiento en el C.A.N.N.Allinccapac

Se mejora un estacionamiento de vehiculos en un area de 585 m2, en un periodo de 6 meses por

Acción 3A Construcción de un mirador turistico en el C.A.N.N.Allinccapac (Alternativa I) Acción 4 Construcción de un patio de ritos Ceremoniales turistico en el C.A.N.N.Allinccapac Acción 5 Construcción de un Jardin místico con estar de meditación. Acción 6 Construcción de baños místico.

periodo de 4 meses por

interpretación cultural. Acción 8 Construcción de un Museo de Sitio en el C.A.N.N.Allinccapac

S/. 101,394.72

Se instala Patio de Rito Ceremonial en un area de 1200 m2, en un periodo de 7 meses por

S/. 1,725,529.45

Se instala una Jardin mistico en un area de 30 m2, en un periodo de 4 meses por

S/. 898,556.70

Se instala una Baños místicos en un area de 15 m2, en un periodo de 4 meses por

Acción 7 Construcción de paneles y monumentos de

S/. 327,895.19

Se instala un mirador turistico en un area de 50 m2, en un

• Informes de seguimiento físico y financiero al proyecto. • Informes y documentos sustentatorios de gastos diversos. • Cuaderno de obra e informe de supervisión. • Liquidación de obras. • Acta de terminación de obras. • Verificaciones en campo.

S/. 384,249.70

Se instala una Paneles y monumentos de interpretación cultural en un area de 70 m2, en un periodo de 10 meses por

S/. 358,212.28

Se instala una boleteria en un area de 360 m2, en un periodo de 8 meses por

S/. 240,451.42

Acción 9 Instalación de energía solar para las instalaciones Se instala enrgia solar en las instalaciones turisticas, en un turisticas del C.A.N.N.Allinccapac

periodo de 3 meses por

S/. 71,617.74

Costo por componente, la inversión comprende un total que incluye mitigacion ambiental (S/.180,000.00) es.

S/. 594,623.62

Actividades

Acción 10 Investigación y conservación de sus componentes arqueológicos del

Se investiga y conserva de las muestras arqueologicas para

C.A.N.N.Allinccapac

el Complejo Allinccapac, en un periodo de 6 meses por

Acción 11 Instalación de pararrayos en el C.A.N.N.Allinccapac Acción 12 Mejoramiento de senderos de recorrido en el C.A.N.N.Allinccapac Acción 13 Instalación de señalética en el C.A.N.N.Allinccapac

• Informes de seguimiento físico y financiero al proyecto. S/. 195,000.00

Se instala pararrayos para la protección de las instalaciones turisticas, en un periodo de 2 meses por

S/. 162,163.29

Se mejora los senderos internos en una longitud de 2500 m, en un periodo de 10 meses por

S/. 46,960.33

• Informes y documentos sustentatorios de gastos diversos. • Cuaderno de obra e informe de supervisión. • Liquidación de obras. • Acta de terminación de obras. • Verificaciones en campo.

Se instala señalizaciones en la area de amortiguamiento del complejo del Allinccapac, en un periodo de 2 meses por

S/. 10,500.00

Costo por componente, la inversión comprende un total

S/. 103,500.00

Acción 14 Difusión de buenas prácticas en calidad turística Se difunde buenas practicas de calidad turistica, en un en la localidad de Macusani.

periodo de 8 meses por

S/. 6,300.00

Acción 15 Capacitación a la DRC Puno, DIRCETUR Puno y la Municipalidad de Carabaya en cultura turística Se capacita a la DCR-Puno y la Municipalidad Provincial de Carabaya, en un periodo de 2 meses por Acción 16 Campañas de sensibilización a pobladores

S/. 6,300.00

Se realiza capañas de sensibilización a la población, en un periodo de 4 meses por

S/. 17,000.00

promociona y difunde, en un en periodo de 12 de meses por Se equipa la caseta informativa, un periodo 1 meses

S/. 32,000.00

Acción 18 Equipamiento de caseta

por

S/. 3,700.00

Acción 19 Taller de trabajo para coordinación institucional

Se realizan talleres de coordinación, en un periodo de 2

Acción 17 Promoción y difusión de los recursos turísticos del distrito de Macusani.

meses por

• Informes de seguimiento físico y financiero al proyecto. • Documentos sustentatorios de gastos diversos. • Verificaciones en campo y entrevistas con artesanos y población del distrito de Macusani.

S/. 3,000.00

Acción 20 Publicación y difususión de material informativo Se publica y difunde el material informativo, en un periodo de 2 meses por

S/. 6,000.00

Acción 21 Cursos de capacitación basica

Se realiza curso de capacitación, en un periodo de 6 meses

S/. 20,000.00

Acción 22 Seminarios y conferencias para impulsar la

Se realiza seminarios de conferencias para impulsar la

inversion privada

inversión privada, en un periodo de 6 meses por

S/. 9,200.00

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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  Este proyecto se denomina “MEJORAMIENTO DEL DISFRUTE DE PAISAJE Y SERVICIOS TURISTICOS EN EL COMPLEJO NATURAL NEVADO ALLINCAPAC DEL CENTRO POBLADO PACAJE, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO”.  El proyecto identifica el problema “INADECUADO POSICIONAMIENTO CULTURAL Y SERVICIOS TURISTICOS DEL COMPLEJO ÁREA NATURAL NEVADO ALLINCCAPAC DEL DISTRITO DE MACUSANI - CARABAYA”.  El objetivo del proyecto es “POSICIONAR CULTURALMENTE Y MEJORAR LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL COMPLEJO ÁREA NATURAL NEVADO ALLINCCAPAC DEL DISTRITO DE MACUSANI - CARABAYA”  De los resultados obtenidos a la evaluación mediante la metodología costo-beneficio, la alternativa seleccionada para el proyecto es la “alternativa I “dando un resultado un VAN s/. 16,464,969.44 y TIR 40.34 %.  El costo total de inversión asciende a un monto de S/. 5,608,058.21 nuevos soles que significa el 100.00%, de los cuales se tiene un costo fijo de con costo de S/. 5,025,386.65 nuevos soles. 

La sostenibilidad de presente proyecto está plenamente asegurada debido a que los beneficios del proyecto pueden financiarlo posteriormente, ya que ella misma genera beneficios propios, además el trabajo genera un compromiso y una participación activa con el proyecto.



La Ejecución del presente proyecto está plenamente asegurado los costos impacto ambiental mínima por su intervención del proyecto en si.



Por los resultados obtenidos en la evaluación del proyecto, se concluye que es un proyecto viable por lo que se recomienda su ejecución.

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II. ASPECTOS GENERALES.

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II. ASPECTOS GENERALES. 2.1 NOMBRE DEL PROYECTO La naturaleza del proyecto es instalar, mejorar y ampliar, los servicios de disfrute de paisaje, orientación, información, recorrido interno, accesibilidad al atractivo turístico, exposición de muestras culturales y acogimiento místico en la zona de amortiguamiento del Santuario del Allinccapac por ello a este proyecto se le denomina: “MEJORAMIENTO DEL DISFRUTE DE PAISAJE Y SERVICIOS TURISTICOS EN EL COMPLEJO NATURAL NEVADO ALLINCAPAC DEL CENTRO POBLADO PACAJE, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA – PUNO” Localización Geográfica. Ubicación Departamento /Región: Provincia: Distrito: Localidad: Región Geográfica: Altitud:

Puno Carabaya Macusani Macusani, Sierra 4,315 m.s.n.m.

Estructura Funcional Programática 09Función 022Programa 0045Sub Programa Responsable Proyecto

TURISMO Turismo Promoción del Turismo Desarrollo Turístico de la Municipalidad Provincial de Carabaya. “MEJORAMIENTO DEL DISFRUTE DE PAISAJE Y SERVICIOS TURISTICOS EN EL COMPLEJO NATURAL NEVADO ALLINCAPAC DEL CENTRO POBLADO PACAJE, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA – PUNO”

2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO 2.2.1 UNIDAD FORMULADORA. Sector: Gobiernos Locales Pliego: Municipalidad Provincial de Puno Nombre: Consultora de estudios “Kalan Yawar” Persona Responsable de Formular Percy Rosello Palomino. Persona Responsable de la Unidad Maribel Calcina Condori. Formuladora: 2.2.2 UNIDAD EJECUTORA. Unidades Co-Ejecutoras La estructura de Co-ejecución es: 1. Componente de implementación de instalaciones turísticas. U.E. Presupuestal Sector: Comercio Exterior y Turismo Pliego: Comercio Exterior y Turismo Nombre: MINCETUR - Plan COPESCO Nacional Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: Órgano Técnico Responsable Sector: Comercio Exterior y Turismo Pliego: MINCETUR Nombre: Plan COPESCO Nacional, Unidad de Estudios y Obras

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Persona Responsable: 2. Componente de conservación e investigación arqueológica. U.E. Presupuestal Sector: Cultura Pliego: MCULTURA Nombre: Dirección de Arqueología Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: Órgano Técnico Responsable Sector: Cultura Pliego: MCULTURA Nombre: Dirección de Arqueología Persona Responsable: 3. Componente de capacitación y promoción U.E. Presupuestal Sector: Gobiernos Locales Pliego: Municipalidad Provincial de Carabaya Nombre: Municipalidad Provincial de Carabaya Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: Órgano Técnico Responsable Sector: Gobiernos Locales Pliego: Municipalidad Provincial de Carabaya Nombre: Desarrollo Turístico. Persona Responsable: Maruja Enríquez Tapia Unidad Administrativa Sector: Pliego: Nombre: Persona Responsable: 2.3 MATRIZ DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS. CUADRO Nº 01 GRUPOS PROBLEMA INTERESES ESTRATEGIAS COMPROMISO INVOLUCRA S DOS Dirección  Deterioro de los  Que se  Realizar acciones  Brindar Regional de paneles de pintura ejecuten un de conservación información y Cultura de rupestre a los proyecto de y protección de asesoría Puno. alrededores del conservación paneles de técnica en la Allinccapac, por y protección pinturas elaboración y efectos climáticos de paneles rupestres. ejecución del (vientos, lluvias, de pinturas  Mejorar los proyecto heladas), invasión de rupestres. senderos internos arqueológico. explotadores mineras  Se instalen y la señalética del  Autorización de uranio. señales, recorrido interno. para realizar la  Inadecuado senderos mejoren los  Instalar las instalación de y señalización. senderos. la explanada explanadas de de exposición  exposición de  Que se exposición de de muestras muestras culturales instalen muestras culturales en el con mejoramiento explanadas culturales y Complejo del deficiente y sin de adecuar su Allinccapac. misticgrafia. exposición misticgrafia.

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 Cofinanciamiento del proyecto.

de muestras culturales.

DIRCETUR Puno

 Baja calidad de  Elevar el  Promover las  Asegurar la servicios turísticos en nivel del buenas prácticas participación el Complejo área visitante. en los servicios de natural del  Mejorar la turísticos dirigidos funcionarios, Allinccapac. calidad de a operadores y operadores y prestadores de población en  Deficiente instalación servicios las turística en el C.A.N. turísticos al servicio. capacitaciones Allincapac visitante.  Promover acciones de para la mejora  Generar de la calidad conciencia cultura turística en turística dirigidas de servicios y la población a la población y a cultura turística. sus autoridades. y el visitante.

Municipalidad  Desaprovechamiento  Generar Provincial de de las oportunidades dinámica en Carabaya. de desarrollo en torno la economía al turismo. local del a  Reducidos ingresos distrito de la población actual. partir de los  Falta de gestión mejores turística en el servicios del C.A.N. C.A.N.Allinccapac. Allinccapac.  Dotar de instalaciones turísticas ad hoc en torno al C.A.N. Allinccapac.  Fortalecer capacidades de sus funcionarios en el área de turismo. MINCETURPlan COPESCO Nacional

Agencias de Viaje

 Mejoramiento de servicios turísticos y promoción para incremento el flujo de turistas que llegan a la localidad de Macusani.  Instalación, mejoramiento y ampliación de las instalaciones turísticas del C.A.N.  Allinccapac.  Fortalecimiento de la gestión turística.

 Asistir a los talleres de fortalecimiento de capacidades entorno al turismo.  Brindar los permisos necesarios para el desarrollo del proyecto.  Formular el estudio de preinversión.  Co – financiar el proyecto.

 Desarticulación de los  Fortalecer  Diversificación de  Asistencia recursos turísticos del las la oferta turística técnica en la Circuito Regional de capacidades Circuito Regional fase de Puno. de las de Puno con el Formulación instituciones tema cultural. del proyecto. vinculadas  Cocon la financiamiento actividad del proyecto. turística y mejorar la oferta del Circuito Regional de Puno.  No existe flujo de  Aumentar las  Mejoramiento de  Asistir a los turistas. ventas en el los servicios talleres de servicio de turísticos y sensibilización agencia de promoción para el turística y viajes hacia incremento del cuidado del

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Allinccapac  Mejorar el posicionamie nto del producto en el mercado.

flujo de turistas.

patrimonio cultural. Hacer actividades de promoción.

de  No hay apoyo o  Generar sus  Implementación  Apoyar con asistencia técnica propios de un espacio mano de obra para desarrollar medios de físico donde la no calificada Negocios turísticos: trabajo en comunidad pueda en las obras. “Los turistas vienen y torno al ofertar sus no dejan nada”. turismo. productos. Visitantes  No existe variedad de  Mejorar la  Instalación de  Protección y oferta de servicios en experiencia nuevos servicios cuidado de las el Allinccapac. de viaje. turísticos, instalaciones mejoramiento y turísticas.  Insatisfacción por la ampliación de los  Promocionar el baja calidad de los existentes en el recurso servicios turísticos. C.A.N. turístico. Allinccapac Fuente: Elaboración de Proyectistas. C.P. Pacaje

2.3 CAPACIDAD TECNICA DE LA ENTIDAD EJECUTORA. La capacidad técnica de la entidad ejecutora, en la última evaluación realizada por el equipo técnico formulador es competitiva en ejecución de obras ya que cuenta con maquinarias, equipos en cartera y operación, por lo que se plantea la ejecución por Administración Directa este proyecto Turístico. 2.4 LINEAMIENTOS POLITICOS. En el Plan de Desarrollo Concertado Provincial de Carabaya 2010-2021, en su objetivo seis indica: ovincia en los mercados regionales, nacionales e internacionales.

culturales de la provincia, con especial énfasis en artesanía, gastronomía y folklore. de agencias de turismo en la provincia.

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3. Identificación 3.1 MARCO DE REFERENCIA 3.1.1 Lineamientos de Política de Gestión Turística: Lineamientos de política de Gestión Turística establecidos en la ley de Desarrollo Turístico.  Ley General de Turismo – Ley Nº 29408.- En su artículo 1º indica declaratoria de interés Nacional el turismo en su tratamiento como política prioritaria del Estado para el desarrollo del país. Los ministerios, gobiernos regionales, gobiernos locales y las entidades publicas vinculadas a las necesidades de infraestructura y servicios para el desarrollo sostenible de la actividad turística deben considerar en sus planes presupuestos, programas, proyectos y acciones, los requerimientos del sector turismo por el ente rector de esta actividad. Articulo 2º.- La presente ley tiene objeto de promover, incentivar y regular el desarrollo sostenible en la actividad turística. Su aplicación es obligatoria en tres niveles de gobierno: Nacional, regional y local, en coordinación con los distintos actores vinculados al sector. Articulo 3º.- Principios de la actividad turística son los siguientes. 1.- Desarrollo sostenible. 2.- Inclusión. 3.- No discriminación. 4.- Fomento de la inversión privada. 5.-Desentralización. 6.- Calidad. 7.- Competitividad. 8.- Comercio justo en el turismo. 9.- Cultura turística. 10.- Identidad. 11.- Conservación.  Reglamento de la Ley General de Turismo – D.S. 003-2010-MINCETUR  Plan Estratégico Nacional de Turismo – PENTUR PUNO 2008-2018.- Expedir los lineamientos para la elaboración y actualización del Inventario Nacional de recursos Turísticos, así como organízalos y mantenerlos actualizado. Además de emitir una opinión técnica de las áreas naturales protegidas previa aprobación por la SERNAP.  Plan Nacional de Calidad Turística del Perú - CALTUR  Ley de Protección y Defensa del Turista – Ley Nº 28982  Plan Estratégico Regional de Turismo de la Región – PERTUR  Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972  Ley Orgánica de Gobiernos Regionales – Ley N° 27867- Art. 63º. - Funciones en materia de Turismo.  Ley de Patrimonio Cultural- Ley 28296  Ley de Áreas Naturales Protegidas - Ley Nº 26834  Turismo Norma Técnica Peruana 2010  Reglamento Nacional de Edificaciones  Manual de Señalización Turística del Perú  Reglamento de Señalización Vial  Reglamento en Áreas Naturales Protegidas 3.2

DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL. 1. Diagnóstico del área de estudio. Iniciamos con la identificación del área de estudio, definiendo la “Unidad Productiva de turismo” (recurso turístico + centro soporte + accesibilidad entre ellos). Recursos turísticos: Complejo de Área Natural del Allinccapac. = (C.A.N.N.Allinccapac) . Centro Soporte Ciudad de Puno. Accesibilidad entre ellos Carretera Puno, Carretera Juliaca, Carretera Azángaro, Carretera Macusani – Desvío Ccaqueni – Huanutuyo – Allinccapac

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Croquis N° : de acceso al proyecto A. Diagnóstico del Complejo Área Natural del Nevado Allinccapac. A.1 Características del Complejo Área Natural del Nevado Allinccapac.  Nombre: Complejo Área Natural del Nevado Allinccapac.  Clasificación: Categoría: Área Natural Tipo: Nevado Sub tipo: Culto para peregrinación El nevado del Allinccapac en considerado como un Apu Tutelar para los feligreses de la región, que connota la cosmovisión andina.  Descripción General: Se encuentra ubicada a 13º55`7.57”S y 70º24`21.43”O a 5.090 m.s.n.m., en la comunidad de Pacaje, Distrito de Macusani, el nevado ocupa un área aproximado de 200 hectáreas, de clima frío y seco, con una temperatura media anual de 6 – 7 ºC de día pero en las noches baja hasta –10 ºC (los niveles más bajos se registran entre de junio y julio). Allinccapac es un centro de culto y peregrinación importante. Según sus feligreses es un Apu de bastante poder de dialogo espiritual. También hay nevados de menores dimensiones como el Chichiccapac que significa más pequeño e comparación del Allinccapac,

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Foto N° 01: Vista Panorámica del Complejo Nevado del Allinccapac A.2 Circuitos, corredor turístico a los que pertenece el Nevado Allinccapac.  Algunos operadores turísticos y guía de turismo señalan al C.A.N.N. Allinccapac como parte de los atractivos del Corredor Turístico Puno – Parque Nacional Bahuaja Sonene, como principal atractivo es el imponente Nevado Majestuoso.  Este corredor involucra a los atractivos de la Provincia de Puno, igualmente al Parque Nacional Bahuaja Sonene parte de la Provincia de Carabaya y el departamento de Madre de Dios y el C.A.N.N. Allinccapac, ubicado a la mitad de albos atractivos turísticos.  Entonces este Corredor iniciaría en la Ciudad de Puno, pasa por Juliaca, Azángaro y llega a Macusani, desvió de CCaqueni y pasando por el Centro poblado de Pacaje y final mente, llega hasta la entrada del C.A.N.N. Allinccapac.  Este corredor turístico ha sido considerado como prioritario dentro de las estrategias de desarrollo turístico de la provincia de Carabaya. Fuente: MINCETUR - Dirección Nacional de Desarrollo Turístico, trabajo de campo y entrevista con operadores A.3 Recorridos internos del Allinccapac.  Ruta Corta: Esta ruta comprende un recorrido desde la entrada hacia toda la explanada de campo ceremonial, área de peregrinación de los feligreses de unos 750 m. aproximadamente con media hora minutos de recorrido, con un ancho de camino variado entre 1m a 2m., aun no hay instalaciones turísticas dentro del circuito, ni zonas fijas de descanso y señalización, pero desde este campo ceremonial se puede apreciar el Nevado de Allinccapac en todo su esplendor.  Ruta Larga: Esta ruta comprende un recorrido de toda la explanada de campo ceremonial, área de peregrinación de los feligreses de unos 2500 m. aproximadamente con 3horas de recorrido, con un ancho de camino variado entre 1m a 2m., aun no hay instalaciones turísticas dentro del circuito, ni zonas fijas de descanso y señalización, pero desde este campo ceremonial se puede apreciar el Nevado de Allinccapac en todo su esplendor. A.4 Gestión y administración del Complejo A.N.N. Allinccapac  Entidad Administradora: Aun no tiene administración directa del Complejo A.N.N. Allinccapac.

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 Otras entidades: Sin embargo, existen otras entidades que promueven su desarrollo turístico y cultural como:  La Municipalidad Distrital del C.P. de Pacaje realiza campañas de limpieza en los alrededores del Complejo; asimismo, realiza campañas de promoción turística local para el festival cultural del mes de Junio Allinccapac Raymi.  La Municipalidad Provincial de Carabaya realiza difusión y promoción turística del Complejo para dicho evento. Fuente: MINCETUR - DNDT – trabajo de campo A.5 Seguridad turística. El C.A.N.N. Allinccapac, no cuenta con un registro de incidentes de inseguridad; sin embargo, se puede mencionar lo siguiente:  Seguridad dentro del C.A.N.N. Allinccapac y su ámbito: Aun no existen personas dedicadas a las labores de seguridad, control de ingreso y limpieza del Complejo, solo se hace campañas de limpieza después del festival. En algunos tramos del recorrido interno se han identificado pendientes pronunciadas que requieren de seguridad.  Seguridad en el Centro Soporte, ciudad de Puno: La División Policial Puno cuenta con el Departamento de Turismo y Ecología que cubre toda la provincia. Se tienen 10 efectivos asignados a este departamento.  Seguridad en la carretera Macusani - Allinccapac: La División Policial Macusani no cuenta con suficiente cuerpo policial, la que existe es la seguridad policial en el peaje de Kenchi con su vehículo. Fuente: Municipalidad Provincial de Macusani, DRC Puno y Policía Nacional. A.6 Otros servicios en el C.A.N.N. Allinccapac y su ámbito.  Dentro del C.A.N.N. Allinccapac:  No cuenta con conexión de energía eléctrica, agua potable ni sistema de alcantarillado.  Las instalaciones turísticas existentes no requieren de este tipo de servicios para su funcionamiento.  En el ámbito del C.A.N.N. Allinccapac:  En los alrededores del complejo no hay viviendas, restaurantes y tiendas de artesanía. Fuente: DRC Puno y Municipalidad Provincial de Carabaya. B. Diagnóstico del Centro Soporte: Ciudad de Puno B.1 Infraestructura y servicios básicos. La ciudad de Puno cuenta con diversos tipos de vías de comunicación con otras ciudades, siendo el medio aéreo es el más utilizado por los turistas extranjeros, no obstante también se conecta con la ciudad de Cusco por vía terrestre y por tren, ambas modalidades se ofertan también como rutas turísticas. A continuación presentamos algunos datos sobre los servicios de transporte: Cuadro N°02 Transporte aéreo Tipo

Conservación

Operador aéreo

Destinos

Frecuencias semanales

Tráfico Reg. Pax 2009

Aeropuerto Internacional “Inca

Estado regular bueno.

Lan Perú

Lima Cuzco Arequipa

7 10 10

168000 18000 12000

Este Este aeropuerto está ubicado en la ciudad de Juliaca, a 43 Km. de la ciudad de Puno. El tiempo de traslado dura entre 45 minutos a 1 hora. El mejoramiento de

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este aeropuerto está incluido en el 2do paquete inversiones de PROINVERSIÓN. Para el aeropuerto de Juliaca se estima inversiones de US$ 34.84 millones. Cuadro N°03 Transporte terrestre Conserv ación Infraestru ctura en buen estado Estado regular Estado regular

Tipo Terminal Terrestre de Puno Vía Juliaca - Puno Vía Juliaca - Macusani.

Empresas de transporte

Destinos

30 empresas de transporte interprovincial

Lima C uzco Arequipa Tacna

Distancia en Km. 1402 km. 394 km. 294 km. 370 km.

Puno

43 km.

Macusani

213 km.

combis, taxis y expresos Buses, combis, taxis y expresos

El MTC está desarrollando un proyecto a nivel de perfil para la construcción de la Autopista Puno – Juliaca por S/. 1,1 millones. Cuadro N°04 Transporte férreo Tipo

Estación Juliaca y Puno

Conserv ación

Bueno

Ruta

tarifa

$19.00 Backpacker C usco – Lago $130.00 1ra Titicaca C lase + comida

Destino C usco – Juliaca – Puno

Frecuenci a Lunes, miércoles y sábado

El concesionario de la vía es Ferrocarril Trasandino, encargado del mantenimiento de las vías y la infraestructura. El operador de la vía es Perú Rail. Cuadro N°05 Transporte lacustre Tipo Embarcadero Puno Embarcadero Barco Embarcadero Embarcadero Muelle Puno

Conserv ación Puno Barco Lampayu Salacanch Puno

Ruta GR Puno GR Puno GR Puno GR Puno Ferrovías

tarifa

Destino

Pública 24 Pública empresas Pública turísticas Pública autorizadas C oncesionado

Existen un total de cinco instalaciones portuarias ubicadas en el Lago Titicaca, constituidas por cuatro embarcaderos y un muelle, todos operativos. Las rutas turísticas incluyen las siguientes puntos turísticos: Uros - Taquile - De Soto - Suasi Moho - Amantaní - Capachica - Chucuito - Isla Estévez – Kapi. En cuanto a servicios básicos y manejo de residuos sólidos, la Ciudad de Puno cuenta con la siguiente infraestructura. Cuadro N°06 Servicios básicos

Estado % Cobertura

Agua potable

Bueno

70%

Energía eléctrica

Bueno

85%

Alcantarillado

Bueno

60%

Planta de tratamiento de aguas Bueno

60%

Relleno sanitario

60%

Regular

Comentarios • 24 horas al día. • El sistema de abastecimiento se encuentra en buen estado. • 24 horas al día. • Se están implementando proyectos de ampliación de cobertura de servicio. • Una planta operativa y otra en construcción. • Tiene dos rellenos sanitarios, uno colmatado y el otro con un tiempo estimado de 5 años de funcionamiento.

Fuente: INEI, FONCODES y trabajo de campo.

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Cuadro N°07 Tipo

Estado Regular

Bueno

Sistemas telefónicos fijos

Malo

x

Sistemas telefónicos móviles

Movistar, Claro

x

Movistar, Claro

Sistemas de telefonía pública

x

Sistemas de acceso a Internet

x

Sistemas de radiodifusión, sonora o de televisión

Comentarios

Movistar y Claro Movistar, Gilat y Claro Digital - y Direct TV

x

Fuente: MINCETUR - DNDT– trabajo de campo. La infraestructura de servicios básicos existente permite el funcionamiento de la planta turística en la ciudad de Puno; no obstante, es necesario seguir generando inversiones para lograr una mayor cobertura de servicios. Por otro lado, existen diversos tipos de sistemas de telecomunicación en la ciudad de Puno que son altamente demandados por los visitantes, dándole atributos positivos como centro soporte. B.2 Planta Turística.  Servicio de alojamiento: Como se observa, la ciudad de Puno presenta una variada oferta de establecimientos de hospedaje categorizados, desde hoteles de 5 estrellas hasta hostales de 1 estrella, en un total de 44 establecimientos; presentando, a su vez, un total de 153 establecimientos no categorizados. Del total de establecimientos de hospedaje, se observa que sólo el 22% se encuentra categorizado con 2,312 plazas cama como oferta de servicios. Cuadro N°08 Lugar

C entro Soporte: C iudad de Puno

C . P. Pacaje

Categoría Hotel 5 ★ Hotel 4 ★ Hotel 3 ★ Hotel 2 ★ Hotel 1 ★ Hostal 3 ★ Hostal 2 ★ Hostal 1 ★ --

No Categorizados Nº de Plaza cama Estab. 1 231 6 573 12 730 8 352 1 52 4 114 9 225 3 35 ---

Categorizados Nº de Plaza Estab. cama 153 3348 no categorizados 153, es el 78%; los categorizados son un total de 44, que es el 22% --

--

 Servicio de alimentos y bebidas: La ciudad de Puno registra sólo 6 establecimientos categorizados. El 99% de la oferta de restaurantes de la ciudad no cuenta con una categoría, por lo que se evidencia una baja calidad de servicios de alimentación. En el caso del C.P. de Pacaje no presenta ningún establecimiento de alimentación, motivo por el cual se descartó como centro soporte. Cuadro N°09 Lugar

C entro Soporte: C iudad de Puno

 

C . P. Pacaje

No Categorizados Nº de Categoría Sillas Estab. 4Tenedores 1 100 2Tenedores

3

235

1Tenedores

2

120

--

--

--

Categorizados Nº de Plaza Estab. cama 471 2671 No categorizados 471, es 99% y categorizados 6, es 1% ---

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 Servicio de agencia de viajes: De las 439 agencias de viaje existentes en la ciudad de Puno, tan solo 11 establecimientos están adecuados al Reglamento de Agencias de Viaje y Turismo (Decreto Supremo No. 026-2004-MINCETUR). Nuevamente se registra un alto porcentaje de agencias de viaje que no están adecuadas. Por su parte, el C.P. de Pacaje presenta también solo dos establecimientos no adecuados al reglamento. Cuadro N°10 Lugar

C entro Soporte: C iudad de Puno C . P. Pacaje

Adecuadas al Reglamento Nº de Categoría Estab. Mayorista 2 Minorista

3

Operador --

6 --

No adecuadas al Reglamento Nº de Estab. 428 No adecuados 428 que es 97%; adecuados 11, 8

 Guías de Turismo: Los guías de turismo ofrecen sus servicios de manera directa particular y a través de las agencias de viaje u operadores de turismo. En la localidad de Macusani aún no hay guías de turismo en vista que no sea promocionado los recursos turísticos de la Provincia de Carabaya, pero está en planes de convenio con la Universidad del Altiplano de Puno y articular a los proyecto futuros turísticos. Cuadro N°11 Nº Guías oficiales

121

Nº Guías por idiomas Inglés 104 Francés 27 Alemán 8 Italiano 18 Portugués 2

Nº Guías por asociación AGOTUR PUNO 71 AGUITUR 7 PROGATUR 16 C OLITUR 1 No asociados 25

 Transporte Turístico: Los El transporte turístico, no tiene un registro exacto de unidades. La mayoría de ellos están asociadas o pertenecen a alguna agencia de viaje u operador turístico de Puno. Las agencias de viaje suelen utilizar el servicio de transporte por grupos en combis y coas ter, promocionando paquetes turísticos con traslado, comida y guía incluido. B.3 Población. El Para este diagnóstico se cuentan con los siguientes datos: ★ Estadísticas y Censo Nacional 2007 - INEI ★ Mapa de pobreza 2006 - FONCODES El área de estudio involucra población del distrito de Puno se ubica en el quintil 1 del mapa de pobreza; es decir, es uno de los distritos más pobres del Perú. Existe una fuerte escasez de servicios básicos (agua, desagüe y electricidad). Asimismo, las actividades predominantes están referidas al comercio al por mayor y menor. El Índice de Desarrollo Humano - IDH es de 0.52 En el caso del Distrito de Puno, se ubica en el quintil 3 del mapa de pobreza. Su escasez de servicios básicos es menor y el IDH es de 0.59. Por otra parte, Puno desarrolla una variedad de actividades económicas en las que se destacan el comercio, servicios de alojamiento y comida (vinculación a la actividad turística), actividades de información y comunicación.

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Cuadro N°12 Ítem Población 2007 % población rural Quintil 1/ % población sin agua % población sin desagüe/con letrina % población sin electricidad % mujeres analfabetas % niños 0-12 años Tasa de desnutrición Niños 6-9 años Índice de Desarrollo Humano

Distrito Puno 125,663 4% 3 5% 15% 10% 7% 0 12% 0.5952

Fuentes: FONCODES - Mapa de Pobreza 2006, INEI - Censo de Población y Vivienda del 2007 El Distrito de Macusani se ubica en el quintil 2 del mapa de pobreza; es decir. Existe una fuerte escasez de servicios básicos (agua, desagüe y electricidad). Asimismo, las actividades predominantes están referidas al comercio al por mayor y menor. El Índice de Desarrollo Humano - IDH es de 0.6917. En el caso del Distrito de Puno, se ubica en el quintil 3 del mapa de pobreza. Su escasez de servicios básicos es menor. Por otra parte, Macusani desarrolla una variedad de actividades económicas en las que se destacan el comercio, servicios de alojamiento y comida, actividades de información y comunicación. Cuadro N°13 Ítem Población 2007 % población rural Quintil 1/ % población sin agua % población sin desagüe/con letrina % población sin electricidad % mujeres analfabetas % niños 0-12 años Índice de Desarrollo Humano

Distrito Macusani 11707 3062 2 15 15 15 63 4445 0,6917

Fuentes: Censo de Población y Vivienda del 2007. Cuadro N°14 Ítem • Explotación de minas y canteras • Industrias manufactureras • Suministro de electricidad • Suministro de agua, alcantarillado • C onstrucción • C omercio al por mayor y al por menor • Transporte y almacenamiento • Alojamiento y servicio de comida • Información y comunicación • Actividades financieras y de seguros • Actividades inmobiliarias • Actividades profesionales, científicas y técnicas • Actividades administrativas y servicios de apoyo • Enseñanza privada • Servicios sociales y relacionados con la salud humana • Artes, entretenimiento y recreación • Otras actividades de servicios

C.P. de Pacaje

5

Distrito Puno 1 590 2 2 12 4,299 140 792 577 43 11 307 324 85 133

2

58 331

Fuente: Establecimientos Censados, según ámbito político administrativo y actividad económica, 2008.

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C. Accesibilidad entre Centro Soporte y Recurso Turístico. A partir de la localidad de Macusani el transporte es en la carretera transoceánica a tres horas de Juliaca y a 45 minutos de Juliaca a puno E Croquis N° 01: Accesibilidad: Corredor Macusani - Allinccapac

Cuadro N°15 Tramos Referencia Tiempo Medio de transporte Tipo de pavimento Estado conservación Longitud aproximada Tipo de vía Intervenciones

Tramo 1 Macusani Desvio Caqueni 15 minutos

Tramo 2 Desvio Caqueni Pacaje 20 minutos

Tramo 3 Pacaje Allinccapac 25 minutos

Buses, combis Buses, combis Buses, combis y taxis y taxis y taxis Asfalto Bueno y mantenido 12 km Nacional Concesionado por PROVIAS

Carretera afirmada

trocha carrosable

Regular

regular

10 km 10 km Local Local Municipalidad Provincial de Carabaya mantiene estos

Fuente: MINCETUR – DNDT

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D. Características Físicas Ambientales. Cuadro N°16

Altitud

• Centro Poblado de Pacaje, Distrito de Macusani, Provincia de Carabaya, Región de Puno. • Entre 5200 y 4400 msnm.

Referencia

• Capital alpaquera del Perú y del Mundo.

Relieve

• Situada en la cordilleras oriental de los Andes del Sur.

Ubicación

Hidrografía

Clima

Sol

• Rió Macusani que se une al Inambari. • Frío – Seco. • Los meses de mayor precipitación pluvial son desde diciembre hasta marzo y los meses de escasez de lluvias junio, julio, agosto y septiembre. • Hay cuatro horas de sol intenso. Entre las 10 am. y las 2 pm.

Fuente: MINCETUR – DNDT 2. Diagnóstico de los involucrados A. Características Físicas Ambientales. A1. Análisis cualitativo. Para este diagnóstico se han revisado los siguientes estudios:  Perfil del turista extranjero que visita la Ciudad de Puno- 2009  Perfil del vacacionista nacional 2009  Encuesta de visitantes al C.A.N.N. Allinccapac. De estos datos se ha extraído información relevante para el siguiente cuadro comparativo, según visitante nacional y extranjero: Cuadro N°17 Visitantes Extranjeros

Visitantes Nacionales

★ Aspectos socio-demográficos • Hombres y mujeres entre 25 y 34 años (35%). • El 48% son solteros con grado de instrucción universitaria. • Procedentes de Estados Unidos (22%) Francia (12%) y Alemania (8%). • Su ingreso familiar anual oscila entre 40,000 y 59.999 dólares (20%). ★ Características del viaje • El motivo de visita es por vacaciones, recreación y ocio (85%). • Los principales atractivos visitados son: el Lago Titicaca, Reserva Nacional del Titicaca, las Islas Flotantes de los Uros, Taquile, C atedral de Puno, Amantaní y Silustani. • El 90% de turistas consulta por internet el lugar que va a visitar. El 60% utiliza una agencia de viaje para adquirir un paquete.

• Hombres y mujeres de 33 años en promedio. • El 30% tiene hijos y mayormente con instrucción superior y/o universitaria. • Procedentes de Arequipa y Lima. • Nivel socioeconómico A/B (60%). • La motivación del viaje es descanso y relax (44%) y salir con la familia (25%). • La mayoría busca los paisajes y la naturaleza, tanto como la variedad de atractivos. La degustación de platos típicos es parte sus actividades principales. • El 80% no busca información antes de salir de viaje. Solo el 5% utiliza alguna agencia de viaje.

• Suelen venir por su cuenta (50%), con pareja (35%), • El 48% se interesa en viajar por comentarios y amigos o parientes sin hijos (28%). experiencias de familiares y amigos. • Se aloja en hoteles u hostales de 1 o 2 estrellas (57%). • El promedio de permanencia es de 2 noches. • El gasto promedio por turista es de US$ 1,720 dólares. ★ Actividades realizadas

• Se aloja en casa de familiares (42%) o en hostales (44%). • El promedio de permanencia es de 3 noches. • El gasto promedio por turista es de S/. 294 .

• Actividades de cultura (30%) y naturaleza (48%). • El 55 % realizó compras en Puno. • El 39 % realizó compras. • El 85% realizó actividades de diversión y • El 40% realizó actividades de diversión y entretenimiento. entretenimiento. ★ Actividades que no pudo realizar en el Nevado Allinccapac • Visitar muestras culturales y observar muestras de • Descansar en el recorrido interno. danzas típicas locales en su festival. • C omer en un sitio de calidad y observar el • Resguardo del sol durante el recorrido. paisaje. • Actividades de cultura (90%) y naturaleza (92%).

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De acuerdo a la percepción de la visita realizada al C.A.N.N. Allinccapac, el visitante considera que no existe variedad de oferta de servicios, generando insatisfacción por la baja calidad de los servicios turísticos existentes. Considera a su vez que, con una mejora de los servicios existentes y la adición de servicios complementarios, podría mejorar la experiencia del viaje. A.2 Análisis cuantitativo. Para este diagnóstico se analizaron los siguientes datos: ★ Arribos de visitantes nacionales y extranjeros a la provincia de Puno: Analizamos el número de arribos a la provincia de Puno para el periodo 2008-2010. La serie se presenta de forma mensual por turistas nacionales y extranjeros. Cuadro N°18 Año 2008 2009 2010 2011

Exc. 147,586 152,674 164,888 169,010

Nac. 105,642 114,315 132,167 150,019

Ext. 201,142 183,247 182,104 180,961

Total 454,370 450,236 479,159 499,990

Fuente: Portal Estadístico de MINCETUR. Se observa un decrecimiento del flujo de visitantes extranjeros frente a un crecimiento, en el último periodo, del flujo de visitantes nacionales, tanto adultos como estudiantes. Esto nos revela un escenario complejo, por lo que es necesario analizar los motivos de ese comportamiento ★Número de estudiantes que se encuentran, a más tardar, a 3 horas del C.A.N.N. Allinccapac: Para el caso del análisis de los excursionistas se considera a la población estudiantil de los últimos 5 años de las localidades cuya distancia está a menos de 5 horas del recurso turístico (área de influencia). Se toma de referencia esta población, únicamente por fines prácticos, debido a que es una muestra representativa de la población total de dichas localidades y de los cuales se dispone de mayor información sobre número de visitas. Sin embargo, éste no es un limitante para asumir otra muestra de la población de referencia con el respectivo sustento. Cuadro N°19 Distritos Puno Juliaca Capachica Paucarcolla Huancane Chucuito Total

2006 36,219 45,625 19,710 11,863 18,761 16,425 148,603

2007 36,298 45,725 19,753 11,889 18,802 16,461 148,928

2008 35,971 45,313 19,575 11,781 18,633 16,313 147,586

2009 37,211 46,875 20,250 12,188 19,275 16,875 152,674

2010 40,188 50,625 21,870 13,163 20,817 18,225 164,888

2011 41,193 51,891 22,417 13,492 21,337 18,681 169,010

Fuente: Dirección General de Educación Puno. Se observa un flujo casi constante de visitantes extranjeros frente a un crecimiento, en el último periodo, del flujo de visitantes nacionales, tanto adultos como estudiantes. Esto nos revela un escenario complejo, por lo que es necesario analizar los motivos de ese comportamiento. Las cantidades de visitantes nacionales es mayor que el de los extranjeros, por una gran diferencia.

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Cuadro N°20

★ Flujo de visitantes de los últimos años del Complejo Área Natural Nevado Allinccapac: Solo se cuenta con la data histórica de visitantes del 2008 al 2011, proporcionada por una encuesta local realizada a los visitantes. Cuadro N°21 Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

2008 Exc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 70 190

Nac. 12 15 30 8 11 1250 12 13 8 13 19 22 1413

Ext. 0 4 6 8 10 12 8 6 9 11 6 6 86

Total 12 19 36 16 21 1262 20 19 17 24 145 98 1689

Exc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 50 120

2009 Nac. Ext. 11 14 16 11 22 15 12 6 13 7 950 15 22 12 32 9 15 7 21 11 55 13 68 10 1237 130

Total 25 27 37 18 20 965 34 41 22 32 138 128 1487

Exc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 102 212

2010 Nac. Ext. 12 3 24 7 32 9 17 10 16 9 1300 13 19 8 24 9 28 5 22 6 19 9 17 10 1530 98

Total 15 31 41 27 25 1313 27 33 33 28 138 129 1840

Exc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 98 195

2011 Nac. Ext. 8 0 21 10 28 12 19 8 17 10 1280 12 20 8 21 10 25 8 14 8 20 10 18 12 1491 108

Fuente: Equipo de trabajo. Se observa un crecimiento del flujo de visitantes, tanto de turistas nacionales y como de excursionistas. Cuadro N°22

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Total 8 31 40 27 27 1292 28 31 33 22 127 128 1794

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★ Estacionalidad: Para nuestro ejemplo, con la información de demanda por encuesta del flujo de visitantes al C.A.N.N. Allinccapac, realizamos una gráfica para identificar la estacionalidad: Cuadro N°23

Como se puede apreciar, la llegada de visitantes al C.A.N.N. Allinccapac es estacional, marcándose la temporada alta del mes de Junio para turistas nacionales y del mes de noviembre a diciembre para turistas excursionistas. Para el caso del extranjeros, la temporada regularmente elevada es entre los meses de setiembre a diciembre, en los turistas nacionales se eleva porque hay un evento de Allinccapac Raymi de conmemoración y significado místico. B. Diagnóstico de los operadores y prestadores de servicios turísticos. Para este diagnóstico se cuentan con los siguientes datos: • Directorio de Agencias de Viajes y Turismo – MINCETUR • Resultado de encuestas ★ Tipos y número de operadores: ¿Quiénes comercializan?: La Provincia de Carabaya no registra establecimientos turísticos adecuados al Reglamento de Agencias de Viaje y Turismo. La Provincia de Puno registra sólo 11 establecimientos adecuados al Reglamento de Agencias de Viaje y Turismo. De este registro, dos son agencias mayoristas, tres son minoristas y seis son operadores. A nivel Provincia de Puno, se registra un alto porcentaje (97%) de agencias de viaje que no están adecuadas al Reglamento, equivalentes a 428. Esto evidencia la falta de control y supone una baja calidad del servicio ofrecido. ★ Productos que se ofrecen en el mercado: ¿Qué se comercializa?: En el C.A.N.N. Allinccapac se comercializa como un complemento a la visita del Lago Titicaca, principal producto del departamento de Puno. Tiene cerca de 20 años en el mercado. Cuando comenzaron las visitas de extranjeros atraídos por la singularidad del recurso turístico, tuvo su época de auge; sin embargo, el desarrollo de las actividades alrededor del Lago ha desviado la atención de los visitantes a otras ofertas turísticas. Pero hay que tener presente que la mayoría de extranjeros llegan motivados al Perú por el turismo cultural. Es un gran mercado que sigue en crecimiento y que podemos captar con una mejor presentación del producto Allinccapac. ★ Canales de comercialización: ¿Cómo se comercializa?: El C.A.N.N. Allinccapac utiliza parecidos canales de comercialización que el Lago Titicaca; sin embargo, se le presenta como turismo vivencial y de naturaleza, por

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tanto no es tan efectivo actualmente. Esto podría explicar la tendencia de decrecimiento que se tiene de visitantes extranjeros. En muchos recursos turísticos, como el C.A.N.N. Allinccapac, el arribo de turistas es estacional, marcándose la temporada alta en determinados meses del año. Resalta esa información con gráficos en tu diagnóstico. ★ Público objetivo y mercado ¿Dónde se comercializa el producto?: El C.A.N.N. Allinccapac se dirige a la corriente de visitantes de motivación cultural que llegan al Cusco o al vecino país de Bolivia como un producto individual. No obstante, dado el crecimiento de turistas al Lago Titicaca, debe continuar nutriéndose de este público e ir mejorando su imagen como producto de calidad. ★ Nivel de asociatividad: Entre las asociaciones de operadores turísticos encontramos: 1. La Asociación Regional de Agencias de Viaje y Turismo – ARAVIT Puno. 2. La Asociación de Hoteles y Restaurantes - AHORA PUNO, que conforman a su vez la Cámara Regional de Turismo de Puno - CARETUR Puno. 3. La Red de Turismo Rural Comunitario - REDTURC. 4. La Organización de Gestión de Destino de Swiss Contact - OGD Puno. ★ Alianzas estratégicas entre operadores: Entre los grupos más influyentes de la actividad turística en Puno tenemos al Grupo Casa Andina y al Grupo El Libertador, que son inversionistas nacionales, tipo grandes empresas. Por otro lado, se tienen las asociaciones de tipo comunidades muy cerradas y de poco interés en realizar alianzas con actores diferentes a los locales. Sin embargo, su acceso al mercado es limitado por la falta de capacitación y la falta de estrategias comerciales de sus productos. En este marco, la cadena de asociatividad es limitada entre los operadores locales con los nacionales o interregionales. ★ Percepción e intereses sobre el desarrollo del recurso/atractivo turístico: Los operadores y prestadores de servicios turísticos perciben que no existe un adecuado flujo turístico en el C.A.N.N. Allinccapac. Su interés es que este flujo aumente de forma tal que se incrementen las ventas, con el objeto de mejorar el posicionamiento del producto en el mercado. C. Diagnóstico de la población local vinculada a la actividad turística. A través de las entrevistas realizadas en el trabajo de campo se obtuvo la siguiente Información: Cuadro N°24

Artesanos

C.P. de Pacaje 0

Orientadores

0

Porteadores Arrieros Vivandera

0 0 0

Ítem

Distrito Puno 15 asociaciones 20 orientadores locales. -/-/-

Fuente: MINCETUR- DNDT El nivel de ingreso obtenido por los productos que ofertan es prácticamente nulo porque manifiestan que la mayoría de los turistas no consumen sus productos. Entre la población local vinculada a la actividad turística se tiene las siguientes asociaciones de artesanos: 15 en el Distrito de Puno. No se han desarrollado alianzas estratégicas entre la población local vinculada a la actividad turística con los operadores y prestadores turísticos que ofertan en el C.A.N.N. Allinccapac La población percibe que no hay apoyo o asistencia técnica para desarrollar negocios turísticos adecuados que les permita generar sus propios medios de trabajo en torno al turismo.

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D. Diagnóstico de las entidades involucradas. A través del taller de involucrados y de las entrevistas realizadas con las entidades involucradas de forma directa en la elaboración del estudio de preinversión del proyecto, se ha obtenido la siguiente información: ★ Percepción e intereses respecto al desarrollo del recurso/atractivo turístico: Entre las principales percepciones de las instituciones involucradas encontramos: ◗ La Dirección Regional de Cultura Puno manifiesta que existe un desconocimiento de este atractivo del Nevado Allinccapac por los visitantes, además están en deterioro los otros restos arqueológicos como las pinturas rupestres, existentes alrededor del Nevado Allinccapac, y existen inadecuados senderos y no hay señalización, Museo de Sitio, según señalan, puede ser atendido a través de la ejecución de un proyecto de conservación de muestras culturales y protección de ellas con el mejoramiento de los senderos, señalización y un nuevo Museo de Sitio en su integridad. ◗ La Municipalidad Provincial de Carabaya encuentra deficientes los servicios turísticos públicos ofrecidos en el C.A.N.N. Allinccapac e indica que falta gestión turística en torno al mismo, por lo que consideran indispensable dotar de instalaciones turísticas adecuadas al Complejo y fortalecer las capacidades de sus funcionarios en el área de turismo. ◗ El Plan COPESCO Nacional considera que hay una desarticulación de los recursos turísticos del Corredor Macusani - Allinccapac; por tanto, se debe fortalecer las capacidades de las instituciones vinculadas con la actividad turística y mejorar la oferta del C.A.N.N. Allinccapac. ★ Identifica los roles de cada entidad en el ciclo del proyecto De acuerdo a las competencias de cada entidad involucrada y de la capacidad técnica y operativa para llevar a cabo la ejecución y operación y mantenimiento del proyecto, se han identificado los siguientes roles. ◗ Toda intervención que proponga el proyecto referido a la conservación y/o investigación arqueológica deberá ser atendido por el Ministerio de Cultura. ◗ En cuanto a las intervenciones que se proponga respecto a instalaciones turísticas deberá ser atendido por el Plan COPESCO Nacional. ◗ En lo concerniente a acciones de capacitación, sensibilización y promoción, la competencia de su realización recaerá en la Municipalidad Provincial de Carabaya. ★ Compromisos asumidos y capacidad comprobada para su cumplimiento De acuerdo a las actas suscritas por los representantes de las entidades involucras, se tienen los siguientes compromisos: ◗ La Dirección Regional de Cultura Puno brindará información y asesoría técnica en la elaboración y ejecución del proyecto de muestras e interpretación cultural. Asimismo, otorgará la autorización para realizar la construcción del Museo de Sitio y los trabajos al interior del C.A.N.N. Allinccapac. Para ello cuenta con la Dirección de Arqueología, que es el órgano encargado de la identificación, registro y estudio del Patrimonio Arqueológico Inmueble integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, así como de su preservación, conservación, puesta en valor y uso social. ◗ La Municipalidad Provincial de Carabaya asumirá el cofinanciamiento del proyecto. Para ello cuenta con la Gerencia de Turismo y Desarrollo Económico, que es el órgano de línea, encargado de planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar los programas, acciones y proyectos en materias de promoción del desarrollo de la micro y pequeña empresa urbana y rural y el empleo, con enfoque de turismo local sostenible. ◗ El Plan COPESCO Nacional, en su calidad de Unidad Ejecutora del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, encargado de la provisión de la infraestructura turística, acondicionamiento turístico, conservación y restauración de activos arqueológicos, brindará asistencia técnica en la fase de Formulación del proyecto y asumirá el cofinanciamiento del mismo.

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3. Diagnóstico de los servicios turísticos a. Instalaciones turísticas del recurso turístico Allinccapac ★ Descripción física de la instalación turística: Se han identificado las siguientes instalaciones estacionamiento, baños místicos y mirador. Cuadro N°25

existentes:

senderos,

Cuadro N°26 Encargado de operación y mantenimiento Municipalidad Provincial de C arabaya Fotos

Mirador Area de ocupación 50 m2.

Perímetro 30 m. Esquema

Descripción

Area

Conservación

Mirador

50 m2

Estado regular

Descripción Ubicado al frente del complejo. C uenta con 50 m2 para mas o menos 30 personas comodamente ubicado.

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Cuadro N°27

Cuadro N°28 Baños místicos Area de ocupación 30 m2.

Encargado de operación y mantenimiento Municipalidad Provincial de C arabaya Esquema

Perímetro 22 m. Fotos

Descripción

Area

Conservación

baños misticos

30 m2

Estado regular

Descripción Ubicado dentro del complejo. C uenta con 30 m2 para mas o menos 5 personas .

Por otro lado, considerando el recorrido actual del visitante, se identifican las siguientes características: Cuadro N°29 Características Área o longitud disponible para la visita Área por persona Número de personas por grupo Horario de atención Tiempo de recorrido o atención Número de días laborales para visita

Descripción 2500 m. 1 m. 15 personas 8 horas al día 3 horas por visitante 313 días al año

Cuadro N°30

Instalación turística

Tipo de servicio

Interpretación cultural y orientación Estacionamient Estacionamiento o de vehículos Interpretación Baños místico. cultural Mirador Disfrute del turístico paisaje Senderos internos

Unidad

Turistas / día Turistas / día Turistas / día Turistas / día

C apacidad de intalaciones turísticas Person Área Tiempo Área as por Número por Área Área Horario de Número Capacidad disponibl grupo / máximo de person entre por recorrid de máxima e para la vehícul de a / grupo grupo atención o o visitas (personas visita o grupos / vehícul s (m2) (m2) (horas) atención por día / día) (m2) (unidad día o (m2) (horas) )

Número de días Capacidad laborale máxima s para (personas/ visita año) (días)

2500

1

15

50

65

9 a 16 7

3

2.3

90

1,346

313

421,346

585

16

15

1

241

9 a 17 8

4

2.0

5

73

313

22,793

15

3

15

50

95

9 a 16 7

0.5

14.0

2

33

313

10,378

50

2

15

10

40

9 a 15 6

1

6.0

8

113

313

35,213

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(1) Se obtiene información a partir de la entrevistas con los gestores del recurso turístico. (2) El espacio por persona en senderos es de 1 m2 y para áreas abiertas se recomienda que sea de 2 m2. (3) La distancia entre grupos para senderos se determinara a partir de las entrevistas con los gestores del Recurso turístico, se recomienda una distancia mínima de 50 m. la sección es definida por el proyectista. Para el caso es de 5 m. (4) Número de días laborales para visita, no incluye los feriados, fiestas navideñas, pascua y día del trabajo. (5) Área por persona para salas de exposición es de 3 m2. De acuerdo al R.N.E. Norma A.090 (6) Área por persona para estacionamiento es de 16 m2. De acuerdo al R.N.E. Norma A.090. (7) Área por persona para ambientes administrativos es de 10 m2. De acuerdo al R.N.E. Norma A.090. Croquis N° 02: de la visita turística actual al Complejo del Área Natural Nevado Allinccapac

Cuadro N°31 Análisis de la secuencia de la visita turística Los visitantes llegan en vehículos desde la ciudad de Macusani, en coaster, 1. Estacionamiento de vehículos: combis o taxis. C omo solo hay 11 espacios disponibles, las unidades de exceso se ubican a lo largo de la calle de ingreso. No hay control de ingreso al C .A.N.N. Allinccapac, los visitantes suelen preguntar 2. Inicio del recorrido, en este punto si existe algún guía turístico para contratar sus servicios; señalización y senderos generalmente, tampoco hay orientadores locales, se hace el trato de manera internos informal con pobladores de la zona (C omunidad de Pacaje o Macusani) y se inicia el recorrido dentro del C omplejo. Se visita al C omplejo del Allinccapac utilizando los senderos, y se dirigen a los 2. Visita al complejo del baños míticos, igualmente se dirigen al mirador, otros se van hasta el pie del Allinccapac nevado. Finalmente se regresan al estacionamiento para regresar a Macusani pasando por el C entro Poblado de Pacaje.

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Cuadro N°32

Existentes

Potenciales

Actividades turísticas • Las actividades turísticas que se realizan son básicamente de aspecto cultural y natural o ecoturistas, en el cual, el • Visita al area natural del Nevado visitante busca conocer principalmente el complejo de area • C aminatas dentro del complejo natural y pregunta de areas arqueologicas, como visita a • Observación del paisaje (*) pinturas rupestres y realiza compras de artesanía o souvenirs en la poblacíon de Macusani. • Muestras de danzas y bailes típicos • Observación de estrellas • Paseos en caminatas o treking. • Exposición de muestras culturales. • Reposo espiritual

• La muestra de danzas típicas podría ser un complemento de la visita actual. • La observación de estrellas podría plantearse dentro de un tour nocturno. • Se nesecita mejorar los senderos igualmente de señalización • Una visita de a un museo de sitio. • Areas de reposo espiritual.

(*) La observación del paisaje se da a lo largo del recorrido interno del Allinccapac, sin embargo no existe una instalación tipo mirador turístico que mejore esta actividad (Vista al Complejo). Las actividades potenciales pueden ser consideradas para complementar la visita turística actual o ampliar servicios turísticos y, con ello, mejorar la experiencia del visitante. Ten presente que el desarrollo de estos nuevos servicios requerirá la búsqueda de espacios públicos para adecuar las nuevas instalaciones. Cuadro N°33 ★ Descripción de las tarifas: Tarifa Tipo de Ingreso Horario El ingreso al complejo es libre • No hay horario Tarifa Servicios por pago de tarifa • Adultos extranjeros S/. 0.00 Acceso a los dos circuitos internos y las instalaciones • Adultos nacionales S/. 0.00 ubicadas en el recorrido. Época propicia para visitar el recurso: Entre Julio a Diciembre. C ostos que cubre la tarifa: No se cobra aun a la persona visitante.

Fuente: Equipo de trabajo. b. Capacidad de carga del recurso turístico Allinccapac Cálculo de la Capacidad de Carga del recurso turístico. Paso 1: Calculo de la Capacidad de Carga física (CCF). Paso 2: Calculo de la Capacidad de Carga física Real (CCR). Paso 3: Calculo de la Capacidad de Manejo (CM). Paso 1: Calculo de la Capacidad de Carga Efectiva (CCE). Cuadro N°34 Paso 1. Capacidad de Carga Física del Complejo de Área Natural Nevado Allinccapac. CCF = (S/sp) x Nv S=Superficie disponible (considerar que es del circuito turístico) sp=Superficie utilizada por una persona (considerar la misma sección de S) Nv=Número de veces que el sitio puede ser visitado por una persona en un día

NV = Hv/tv Hv=Horario de visitas tv=Tiempo necesario para visitar cada sitio

Cuadro N°35 DATOS Longitud del C ircuito Sección C ircuito Longitud usada x persona S sp Hv tv Número de días laborales para visita CALCULO Nv CCF

2500 1 1 2500 1 8 3 313

m m m m2 m2 Horas/día Horas/visitante Días al año

2.66666667 Visitas/día 6666.66667 Visitas/día Visitas/año

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Cuadro N°36 Paso 2. Capacidad de Carga Real del Complejo de Área Natural Nevado Allinccapac. CCR = CCF x (FCsol x FCero x FCacc x FCprec x FCbrill x FCtemp x FCane) 2.1. Factor Social (FCsol) FCsol = 1 - (ml/mt) ml = AT - AO AT=Área total del circuito Superficie disponible ml=Magnitud limitante (S) mt=Área total del circuito: Superficie AO=Área ocupada disponible (S) AO = P x dp P = NG x p NG = AT/((pg x dp) + dtg) P=Personas simultáneamente en el recurso

pg=Personas por grupo

dp=Distancia por persona NG=Número de grupo

dtg=Distancia por grupo

DATOS AT/mt/S pg dp Distancia entre personas Sección circuito dtg Distancia x grupo Sección circuito

2500 15 4 2 2 80 40 2

m2 personas m2 m m m2 m m

NG P AO ml FC sol

CALCULO 17.8571429 267.857143 1071.42857 1428.57143 0.42857143

Cuadro N°37 2. Factor Erodabilidad (FCero) Criterios de segmentación para calcular Pendiente Grado de Factor de del Erodabilidad Ponderación recorrido

FCero = 1 - (ma x 1.5+mm x 1)/mt mt=longitud total del circuito o recorrido ma=longitud del circuito o recorrido con erodabilidad alta mm=longitud del circuito o recorrido con erodabilidad media

mt ma mm

DATOS 2500 m m 300 m

< = 10 %

Bajo

0

10 % - 20 %

Medio

1

> 20 %

Alto

1.5

CALCULO FC ero

0.88

Cuadro N°38 2.3. Factor Accesibilidad (FCacc) Criterios de segmentación para calcular Pendiente Grado de Factor de del Erodabilidad Ponderación recorrido < = 10 % Bajo 0

FCero = 1 - (ma x 1.5+mm x 1)/mt mt=longitud total del circuito o recorrido ma=longitud del circuito o recorrido con dificultad alta mm=longitud del circuito o recorrido con dificultad media

mt ma mm

DATOS 2500 m 750 m 200 m

10 % - 20 %

Medio

1

> 20 %

Alto

1.5

CALCULO FC acc

0.47

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Cuadro N°39 2.4. Factor Precipitación (FCprec) FCprec = 1 - (hl/ht) hl=Horas de lluvia limitante por año. ht=Horas al año que el recurso turístico se encuentra disponible. DATOS hl Número Número ht Número Número

de de de de

360 horas /año horas que llueve por día promedio 4 horas /dia días que llueve al año 90 dias/año 2504 horas /año horas por día que se encuentra abierto 8 horas /dia días laborales para visita 313 dias/año

FC prec

CALCULO 0.85623003

FC prec

CALCULO 0.82428115

FC tem

CALCULO 0.83386581

Cuadro N°40 2.5. Factor Brillo Solar (FCBrill) FCbrill = 1 - hsl/ht x ms/mt hsl=Horas de sol limitantes/año. ht=Horas al año que el recurso turístico se encontrará disponible. ms=Metros del recorrido interno sin cobertura. mt=Metros totales del circuito o recorrido.

DATOS hsl Horas de sol por día Número de días de sol ht ms mt

440 4 110 2504 2500 2500

horas/año horas/dia dias/año horas m m

Cuadro N°41 2.6. Factor Cierres Temporales (FCtem) FCtem = 1 - hc/ht hc=Horas al año que el recurso turístico estará cerrado. ht=Horas al año que el recurso turístico se encuentra disponible. DATOS hc Número Número ht Número Número

416 horas /año de horas por día que se encuentra cerrado 8 horas /dia de días por año laborales para visita 52 dias/año 2504 horas /año de horas por día que se encuentra abierto: 8 horas 8 /dia de días laborales para visita: 313 313 dias/año

Cuadro N°42 2.7. Factor Anegamiento (FCane) FCane = 1 - ma/mt ma=Metros del recorrido interno con problemas de anegamiento. mt=Metros totales de los recorridos internos.

DATOS ma mt

CALCULO

600 m 2500 m

FC ane

0.76

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Cuadro N°43 2.8. Cálculo de Capacidad de Carga Real (CCR) CCR = CCF x (FCsol x FCero x FCacc x FCtem x FCane) CCF 6,667 Visitas/día FC sol 0.43 FC ero 0.88 FC acc 0.47 FC prec 0.86 FC tem 0.83 FC ane 0.76

CALCULO CCR

641.23

• Paso 3. Capacidad de Manejo del C.A.N.N. del Allinccapac Cuadro N°44 CM = (Factor por instalación turística + Factor equipamiento turístico + Factor de personal) / Número de criterios Número de criterios es % =90

3 4

C alificación Insatisfecho Poco satisfecho Medianamente satisfactorio Satisfactorio Muy satisfactorio

3.1. Factor de CM de las Instalaciones Turísticas 1º Determinar la cantidad actual para las instalaciones Cuadro N°45 Cantidad Actual (A) 1 1 1 1

Instalaciones turisticas Mirador baños misticos Senderos Zona de estacionamiento.

Cuadro N°46 2º Análisis de factores de corrección para el cálculo de CM Instalación Mirador baños misticos Senderos Zona de estacionamiento. Promedio Numero de factores analizados

Cantidad 1 1 1 1

Cantidad 3 2 2 4

Factor Estado 0 0 1 1

Localización 3 1 1 3

Función 3 1 2 2

4

1

1

1

1

Suma

Factor int. =

9 4 6 10

0.56 0.25 0.38 0.63 0.45

3.2. Factor de CM del Equipamiento Cuadro N°47 1º Determinar la cantidad actual para7 el Equipamiento Equipamiento turístico Señalización interna y externa Tachos de basura Extinguidor Luminaria Bancas Radio

Cantidad Actual (A) 0 0 0 0 0 0

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Cuadro N°48 2º Análisis de factores de corrección para el cálculo de CM Equipamiento turístico Señalización interna y externa Tachos de basura Extinguidor Luminaria Bancas Radio Promedio Numero de factores analizados

Cantidad Actual (A) 0 0 0 0 0 0

Cantidad 0 0 0 0 0 0

Estado 0 0 0 0 0 0

4

1

1

Factor Localización 0 0 0 0 0 0 1

Función 0 0 0 0 0 0

Suma Factor int. = factores (S)S/. (4 x Nro.fact.) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00

1

Nota: Se trabaja con la Cantidad Optimizada, ya que se trata de hallar la oferta optimizada. 3.3. Factor de CM del Personal Cuadro N°49 1º Determinar la cantidad actual para el Personal Personal Administrador C obrador (cajero) Vigilante Operario Mantenimiento

Cantidad Actual (A) 0 0 0 0

Cuadro N°50 2º Análisis de factores de corrección para el cálculo de CM. Personal Mirador baños misticos Senderos Zona de estacionamiento. Promedio Numero de factores analizados

Cantidad Actual (A) 1 1 1 1

Cantidad 0 0 0 0

Estado 0 0 0 0

4

1

1

Factor Localización 0 0 0 0 1

Función 0 0 0 0

Suma Factor int. = factores (S)S/. (4 x Nro.fact.) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00

1

3.4. Cálculo de Capacidad de Manejo (CM) Cuadro N°51 C M = ( Factor por instalaciones turísticas + Factor Equipamiento + Factor de Personal) / Nº de C riterios Instalaciones turisticas Equipamiento turístico Personal

0.83 0.00 0.00

CALCULO CM

0.28

Paso 4. Capacidad de Carga Efectiva (CCE) Cuadro N°52 CCE = CCR x CM CALCULO CCE

178.23

Visitas/día

El Complejo del Allinccapac tiene como factor limitante una capacidad de carga de 178 visitas por día y 55,787 visitas al año. Cuadro N°53 Número de días laborales para visita Descripción C apacidad de C arga Física C C F C apacidad de C arga Real C C R C apacidad de Manejo C M C apacidad de C arga Efectiva C C E

313 Días al año Visitas por día Visitas por año 6,667 2,086,667 641 200,704 27.80 % 178 55,787

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c. Promoción del producto turístico Allinccapac Cuadro N°54 • Municipalidad provincial de C arabaya organiza treking esporadicamente y su feria festival del Allinccapac Raymi. • A través de su página web medios de comunicación. • La comunidad de Pacaje y Municipalidad Provimcial de C arabaya -a través de la página web y medios de comunicación y de la experiencia satisfactoria de visitantes del lugar en base a un marketing de boca a boca. • La DIRC ETUR Puno tiene planificado participar con el Producto Allinccapac en Ferias Nacionales. PROMPERU incluirá en la propuesta del Destino lago Titicaca a Allinccapac para la participación de Ferias en el Extranjero.

¿Qué se comercializa? ¿C ómo se comercializa? ¿Quiénes lo comercializan? ¿Qué planes de promoción y posicionamiento existen?

4. Análisis de riesgos Cuadro N°55 Frecuencia Peligros Identificados

Intensidad

Historial Estudios

Descripción Bajo

Medio

Alto

Bajo Medio

Alto

1. Lluvias Intensas

SI

SI

X

X

2. Descargas eléctricas

SI

NO

X

X

3. Heladas

SI

NO

4. Sismos

SI

NO

X X

X X

Las lluvias restringen la accesibilidad hacia el complejo y la visita en los recorridos internos. Los rayos si afectan directamente laseguridad de los visitantes. Las heladas, se producen por temporadas y también restringen la accesibilidad. C omo son de baja frecuencia e intensidad no han ocasionado mayores daños.

Fuente: Estudios CISMID, SENAHMI. ★ Conclusiones de la identificación de peligros: Solo se han identificado peligros del tipo natural, de los que las lluvias intensas y descargas eléctricas son de mediana frecuencia y alta intensidad. Las lluvias, en general, solo restringen la accesibilidad durante el periodo de invierno: Noviembre – Marzo; sin embargo, estas lluvias están asociadas a las descargas eléctricas, las mismas que sí afectan directamente a los visitantes del Nevado Allinccapac. ★ Vulnerabilidad de la unidad social: Solo se han identificado peligros del tipo natural, de los que las lluvias intensas y descargas.   

Exposición: El recurso turístico C.A.N.N. Allinccapac se encuentra expuesto al peligro de las descargas eléctricas junto con sus visitantes. El poblado de Pacaje no se encuentra expuesto a ningún peligro en particular. Fragilidad: El MPC-Macusani, encargado de la administración del C.A.N.N. Allinccapac, no ha podido hacer frente a los peligros de descarga por no contar con presupuesto suficiente para la adquisición de pararrayos. Resilencia: El MPC-Macusani, luego de ocurrido un evento causado por rayos, procede a realizar trabajos de conservación y mantenimiento hasta de las carreteras, pero por la escasez de presupuesto tiende a demorar sus intervenciones.

3.3 Definición del problema: Causas y Efectos 3.3.1 Definición del Problema Central El problema central se enmarca por el deficiente conocimiento del atractivo turístico y posicionamiento del atractivo turístico del Nevado del Allinccapac dentro el plan estratégico de turismo regional y nacional, a ello se suman el inadecuado servicio turístico a los poco visitantes en cuanto a planta turística, instalaciones turísticas y planes de desarrollo turístico del distrito de Macusani; resumiendo por el diagnostico evaluado el problema Central del Proyecto es: “Inadecuado posicionamiento cultural y servicios turísticos del Complejo Área Natural Nevado Allinccapac. Lo que significa posicionamiento cultural le compete dar solución a las autoridades locales o Gobiernos locales en este caso a la Municipalidad Provincial de Carabaya, ya sea individualmente o en convenio con algún proyecto programado, y mejorar mediante la promoción turística, concientización y capacitaciones a los agentes económicos involucrados en el turismo del ámbito de su jurisdicción; en cuanto al problema de los servicios turísticos en ello están los atractivos turísticos, en este caso el Nevado del Allinccapac las instalaciones turísticas, y los accesos le corresponde financiar a las

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entidades del gobierno Nacional como el Ministerio de Cultura mediante la Dirección Regional de Cultura – Puno, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, mediante el Plan COPESCO 3.3.2 Análisis de causas Esquema de la problemática del Complejo Área Natural del Allinccapac

Una vez hallado la problemática Consolidación de causas directas e indirectas: - Inadecuado servicio de estacionamiento.- No hay un lugar adecuado donde se estacionan vehículos motorizados - No se dan servicio de ingreso al Complejo.- No hay alguien que cobre por los serv - No se dan facilidades de interpretación cultural servicios que brinda (instalaciones turísticas). - inadecuadas condiciones de recorrido interno y señalética.- No hay senderos señalizados de caminata en la zona de influencia. - No se dan facilidades para la observación de paisaje.- No hay un acondicionamiento del lugar estratégico como mirador. - No hay energía para los servicios turísticos.- No llega la energía eléctrica o de otras tipos a la zona de influencia. - Deficiente gestión cultural de C.A.N.N. Allinccapac. - Deficiente conocimientos de calidad turística de los prestadores de servicios - Deficiente cultura turística de la población.- No hay una adecuada información para la atención al turista. - Desconocimiento del atractivo de los recursos turísticos del distrito de Macusani.- No hay un posicionamiento publicitario de nuestros recursos turísticos. - Indiferencia con los visitantes por la Oficina Municipal en información al Turista.- personal del área de turismo con escasa preparación de cultura turística. - Ausencia de una caseta informativa en Macusani de los recursos y servicios turísticos. - Ausencia de un programa para capacitación técnica y turística del personal involucrado con los servicios. - Ausencia de un programa de difusión de las ventajas turísticas para la inversión privada en Macusani.

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-

Inadecuadas facilidades turísticas en el C.A.N.N. Allinccapac Inadecuada presentación turística en el C.A.N.N. Allinccapac Ineficiente gestión turística cultural del C.A.N.N. Allinccapac

3.3.3 Análisis de efectos - Desinterés de los visitantes a cerca del atractivo turístico.- por no tener un posicionamiento de información hacia el turista ellos no están enterados de la existencia de este recurso natural como es el nevado del Allinccapac. - Insatisfacción de los turistas por los servicios recibidos.- de algunos que llegan insatisfechos por no encontrar una buena atención en lo que significa planta turística y servicios turísticos en la zona de influencia. - Riesgos sobre la integridad de los visitantes.- El peligro natural es en la época de verano que al contrario de la región costa, en la sierra acompañado de torrenciales lluvias también cae bastantes descargas eléctricas. - Reducido flujo de turistas durante todo el año.

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3.3.4 Elaboración del Árbol de Causa – Problema – Efecto.

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3.4 Objetivo del proyecto: Medios y fines 3.4.1 Definición del objetivo central

3.4.2 Análisis de medios del proyecto

3.4.3 Análisis de fines del proyecto

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3.4.4 Elaboración del Árbol de Objetivos.

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3.4.5. Alternativas de solución Análisis de Medios Fundamentales

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Esquema del planteamiento de acciones y su interrelación

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Agrupación de acciones para planteamiento de alternativas de solución ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 1 ADECUADAS FACILIDADES TURISTICAS EN EL 1 C.A.N.N.ALLINCCAPAC DE MACUSANI Servicios de orientación turística y atención para el MF 1 ingreso turistico Acción 1 C onstrucción de una boletería de ingreso al C omplejo. Se amplia el servicios para estacionamiento de MF 2 transporte turístico en el Complejo turistico. Ampliación y C onstrucción de estacionamiento en el Acción 2 C .A.N.N.Allinccapac MF 3 Se crea el servicio de observación turistica C onstrucción de un mirador turistico en el Acción 3A C .A.N.N.Allinccapac (Alternativa I) C onstrucción de un patio de ritos C eremoniales turistico en el Acción 4 C .A.N.N.Allinccapac MF 4 Se crean los servicios de interpretación cultural Acción 5 C onstrucción de un Jardin místico con estar de meditación. Acción 6 C onstrucción de baños místico. C onstrucción de paneles y monumentos de interpretación Acción 7 cultural. Acción 8 C onstrucción de un Museo de Sitio en el C .A.N.N.Allinccapac Se instala energía para los servicios turisticos en el MF 5 complejo Nevado del Allinccapac Instalación de energía solar para las instalaciones turisticas Acción 9 del C .A.N.N.Allinccapac ADECUADA PRESENTACIÓN TURISTICA DEl 2 C.A.N.N.ALLINCCAPAC DE MACUSANI MF 6 Adecuada conservación de area consolidadas. Investigación y conservación de sus componentes Acción 10 arqueológicos del C .A.N.N.Allinccapac MF 7 Area consolidada. protegidas de peligros climáticos

1 MF 1 Acción 1 MF 2 Acción 2 MF 3

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 2 ADECUADAS FACILIDADES TURISTICAS EN EL C.A.N.N.ALLINCCAPAC DE MACUSANI Servicios de orientación turística y atención para el ingreso turistico C onstrucción de una boletería de ingreso al C omplejo. Se amplia el servicios para estacionamiento de transporte turístico en el Complejo turistico. Ampliación y C onstrucción de estacionamiento en el C .A.N.N.Allinccapac Se crea el servicio de observación turistica

Acción 3B C onstrución de un teleférico. (Alternativa II) C onstrucción de un patio de ritos C eremoniales turistico en el C .A.N.N.Allinccapac MF 4 Se crean los servicios de interpretación cultural Acción 5 C onstrucción de un Jardin místico con estar de meditación. Acción 6 C onstrucción de baños místico. C onstrucción de paneles y monumentos de interpretación Acción 7 cultural. Acción 8 C onstrucción de un Museo de Sitio en el C .A.N.N.Allinccapac Se instala energía para los servicios turisticos en el MF 5 complejo Nevado del Allinccapac Instalación de energía solar para las instalaciones turisticas Acción 9 del C .A.N.N.Allinccapac ADECUADA PRESENTACIÓN TURISTICA DEl 2 C.A.N.N.ALLINCCAPAC DE MACUSANI MF 6 Adecuada conservación de area consolidadas. Investigación y conservación de sus componentes Acción 10 arqueológicos del C .A.N.N.Allinccapac MF 7 Area consolidada. protegidas de peligros climáticos Acción 4

Acción 11 Instalación de pararrayos en el C .A.N.N.Allinccapac

Acción 11 Instalación de pararrayos en el C .A.N.N.Allinccapac

MF 8

MF 8

Acción 12

Adecuadas condiciones para el recorrido interno Mejoramiento de senderos de recorrido en el C .A.N.N.Allinccapac

Acción 13 Instalación de señalética en el C .A.N.N.Allinccapac EFICIENTE GESTION TURISTICA CULTURAL EN EL 3 C.A.N.N.ALLINCCAPAC DE MACUSANI Óptimos conocimientos de calidad turística de los MF 9 prestadores de servicios Difusión de buenas prácticas en calidad turística en la Acción 14 localidad de Macusani. MF 10 Mejora de la cultura turística de la población. C apacitación a la DRC Puno, DIRC ETUR Puno y la Acción 15 Municipalidad de C arabaya en cultura turística Acción 16 C ampañas de sensibilización a pobladores Posicionamiento del atractivo de los recursos MF 11 turisticos del Complejo del Allinccapac Promoción y difusión de los recursos turísticos del distrito de Acción 17 Macusani. Habilitación de una caseta informativa en Macusani MF 12 de los servicios turisticos del Complejo del

Acción 12

Adecuadas condiciones para el recorrido interno Mejoramiento de senderos de recorrido en el C .A.N.N.Allinccapac

Acción 13 Instalación de señalética en el C .A.N.N.Allinccapac EFICIENTE GESTION TURISTICA CULTURAL EN EL C.A.N.N.ALLINCCAPAC DE MACUSANI Óptimos conocimientos de calidad turística de los MF 9 prestadores de servicios Difusión de buenas prácticas en calidad turística en la Acción 14 localidad de Macusani. MF 10 Mejora de la cultura turística de la población. C apacitación a la DRC Puno, DIRC ETUR Puno y la Acción 15 Municipalidad de C arabaya en cultura turística 3

Acción 16 C ampañas de sensibilización a pobladores Posicionamiento del atractivo de los recursos turisticos del Complejo del Allinccapac Promoción y difusión de los recursos turísticos del distrito de Acción 17 Macusani. Habilitación de una caseta informativa en Macusani MF 12 de los servicios turisticos del Complejo del MF 11

Acción 18 Equipamiento de caseta

Acción 18 Equipamiento de caseta

Acción 19 Taller de trabajo para coordinación institucional

Acción 19 Taller de trabajo para coordinación institucional

Acción 20 Publicación y difususión de material informativo

Acción 20 Publicación y difususión de material informativo

MF 13

Programa para capacitación técnica y turística del personal involucrado con los servicios

Acción 21 C ursos de capacitación basica MF 14

Programa de difusión de las ventajas turísticas para la inversión privada en Macusani

MF 13

Programa para capacitación técnica y turística del personal involucrado con los servicios

Acción 21 C ursos de capacitación basica MF 14

Programa de difusión de las ventajas turísticas para la inversión privada en Macusani

Acción 22 Seminarios y conferencias para impulsar la inversion privada Acción 22 Seminarios y conferencias para impulsar la inversion privada

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Alternativa de Solución 1

Alternativa de Solución 2

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4. FORMULACIÓN. 4.1 Horizonte de la evaluación 4.1.1 El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluación: El ciclo del proyecto está conformado por tres fases: Pre inversión, inversión y la Post inversión: 4.1.1.a Fase de Pre inversión y su duración En esta fase se realizará el estudio a nivel de Perfil, cuya duración se ha estimado en seis meses elaboración y seguimiento) en el año cero. 4.1.1.b Fase de Inversión y su duración Esta fase comprende la elaboración del estudio definitivo (Expediente Técnico), y la ejecución del proyecto es variado, en vista de la heterogeneidad del proyecto y sus componentes planteados de acuerdo al siguiente cuadro, la duración de esta fase es de veintitrés meses: 21 meses para la ejecución del proyecto propiamente dicho. 4.1.1.c Fase de Post inversión y su duración. En esta fase se realizará la operación y mantenimiento del proyecto, así como la capacitación a autoridades y población beneficiaria en temas de saneamiento, principalmente en temas sobre manejo del desarrollo turístico del Allinccapac. Su duración es de 10 años. 4.1.2 Horizonte de evaluación para cada Alternativa de Solución. El horizonte de evaluación de la alternativa de solución es de 10 años, los cuales se cuentan a partir de que se brinda el servicio y por lo tanto se obtienen resultados. Organización de las Fases y Etapas de los proyectos Cuadro N°56 Año Año (…) Año

Periodo "0" 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

1

2

10

PC

Construcción de instalaciones turísticas (Museo

Componente 1

de Sitio, estacionamiento )

PC de Obra Componente

Ejecución, recepción de Obra del Componente 2: Conserv ación y protección del recurso turístico

2

TdR

TdR

ET

Ejecución, recepción de Obra del Componente 1:

PC de Obra

de ET

ET

de ET

PC

Elaboración Elaboración

TdR

TdR

Fase de inv ersión

PC de Obra Componente 3 PCS

Ejecución del Componente 3: Adecuada gestión (capacitación, promoción y difusión) Superv isión Fase de post inv ersión Operación y mantenimiento de infraestructura y equipamiento

Fuente: Equipo Formulador. Donde: TdR: Elaboración de términos de referencia PC: Proceso de selección y contratación. ET: Expediente técnico. S: Supervisión. C y D: Capacitación y difusión.

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4.2. Análisis de la demanda 4.2.1.- Definición del servicio que se proveerá:  En el recurso turístico: Exposición de área natural del Nevado del Allinccapac, como recurso turístico (a partir del reconocimiento y conservación de las áreas de uso turístico), protección o seguridad (a través de la instalación de pararrayos).  En las instalaciones turísticas: Acceso (mejoramiento de carretera, senderos o recorrido interno, ampliación y ubicación de la boletería, mejoramiento del ingreso), orientación interna (instalación de señalización), observación turística (construcción de un mirador turístico, Campo ceremonial), servicio de estacionamiento (ampliación del estacionamiento), servicio de interpretación cultural (construcción del Museo de Sitio, jardín místico, estar de meditación, baños místicos, paneles y monumentos). 4.2.2.- Estimación de la población demandante

4.2.3.- Estimación de la demanda a. Estimación de la demanda (Escenario sin proyecto) o Calculo de de la población de referencia: Para el caso de los turistas, la población referencial está representada por la serie histórica de los arribos a la ciudad de Puno, entre los períodos 2003-2011. Esta información fue proporcionada por el MINCETUR y se puede apreciar en el siguiente cuadro. Cuadro N°57 Resumen del número de arribos anuales al Distrito de Puno Turistas Nacionales Extranjeros Total

2003 75806 111172 186978

2004 71837 123237 195074

2005 73825 143652 217477

2006 83309 158224 241533

2007 97385 176959 274344

2008 105642 201142 306784

2009 2010 114315 132167 183247 182104 297562 314271

Para el caso de los excursionistas, la población referencial está representada por el total de la población estudiantil comprendida en el área de influencia del proyecto (localidades que se encuentran a cinco horas del C.A.N.N. Allinccapac), la misma que puede apreciarse en el siguiente cuadro.

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2011 150019 180961 330980

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Cuadro N°58 Resumen del número de la población estudiantil en el área de influencia Distritos Puno Juliaca Capachica Paucarcolla Huancane Chucuito Total

2006 2007 36,219 36,298 45,625 45,725 19,710 19,753 11,863 11,889 18,761 18,802 16,425 16,461 148603 148,928

2008 35,971 45,313 19,575 11,781 18,633 16,313 147,586

2009 37,211 46,875 20,250 12,188 19,275 16,875 152,674

2010 40,188 50,625 21,870 13,163 20,817 18,225 164,888

2011 41,193 51,891 22,417 13,492 21,337 18,681 169,010

Fuente: Dirección Regional de Puno. o Cálculo de la demanda efectiva En este caso, se refiere a los visitantes que requieren y demandan los servicios turísticos en torno al C.A.N.N. Allinccapac, por tanto, está conformada por los visitantes a este complejo (excursionistas y turistas nacionales y extranjeros). La información histórica correspondiente al período 2008 - 2010 ha sido proporcionada por la Dirección Regional de Cultura de Puno. Cuadro N°59 Demanda efectiva mensual del C.A.N.N. Allinccapac Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

2008 Exc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 70 190

Nac. 12 15 30 8 11 1250 12 13 8 13 19 22 1413

Ext. 0 4 6 8 10 12 8 6 9 11 6 6 86

Total 12 19 36 16 21 1262 20 19 17 24 145 98 1689

Exc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 50 120

2009 Nac. Ext. 11 14 16 11 22 15 12 6 13 7 950 15 22 12 32 9 15 7 21 11 55 13 68 10 1237 130

Total 25 27 37 18 20 965 34 41 22 32 138 128 1487

Exc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 102 212

2010 Nac. Ext. 12 3 24 7 32 9 17 10 16 9 1300 13 19 8 24 9 28 5 22 6 19 9 17 10 1530 98

Total 15 31 41 27 25 1313 27 33 33 28 138 129 1840

Exc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 98 195

2011 Nac. Ext. 8 0 21 10 28 12 19 8 17 10 1280 12 20 8 21 10 25 8 14 8 20 10 18 12 1491 108

Fuente: Equipo de trabajo. o Proyección de la demanda efectiva (sin proyecto) Para el cálculo se utilizó la metodología de tasa de crecimiento anual, con los datos históricos de arribos turísticos C.A.N.N. Allinccapac del 2008-2011. METODO DE LA TASA DE CRECIMIENTO Pn=Po(1+i) Dónde: Pn=Último dato Po=Dato inicial I= Incremento anual Cuadro N°60 Año

Exc.

Nac.

Ext.

Total

2008 2009 2010 2011

190 120 212 180

1413 1237 1530 1550

86 130 98 125

1689 1487 1840 1855

Tasa de crecimiento anual

Tasa de crecimiento Promdio anual

-0,119597395 0,041981833 0,23739072 0,008152174

Elaboración equipo de trabajo. .

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Total 8 31 40 27 27 1292 28 31 33 22 127 128 1794

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Proyección de a demanda efectiva, extraído de los datos históricos de los arribos al C.A.N.N. Allinccapac y proyectado del 2012 – 2021 (escenario sin proyecto) Cuadro N°61 Año 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Exc. 191 197 203 210 216 222 228 234 241 247 253 259 265

Nac. 1,609 1,679 1,749 1,820 1,890 1,961 2,031 2,101 2,172 2,242 2,313 2,383 2,453

Ext. 131 140 148 157 165 174 182 191 199 208 216 225 233

Total 1,931 2,016 2,101 2,186 2,271 2,356 2,441 2,526 2,611 2,696 2,782 2,867 2,952

a) Proyección de la población de referencia (con proyecto) Evolución de los arribos de turistas al Distrito de Puno, entre los Períodos 2008 – 2011 Para el cálculo se utilizó la metodología de Mínimos cuadrados para hallar la proyección de la demanda referencial, con los datos de encuestas de información de las agencia de viajes de la Provincia de Juliaca y Macusani del 2008-2011. Cuadro N°62 Año 2008 2009 2010 2011

Exc. 147,586 152,674 164,888 169,010

Nac. 105,642 114,315 132,167 150,019

Ext. 201,142 183,247 182,104 180,961

Total 454,370 450,236 479,159 499,990

Con estos resultados mediante los mínimos cuadrados se halló la sus ecuaciones y su proyección elemental de los arribos referenciales.

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Cuadro N°63 Proyección de la población de referencia, con proyecto (Puno). Año 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Exc. 191 197 203 210 216 215,905 223,553 231,202 238,850 246,499 254,148 261,796 269,445

Nac. 1,609 1,679 1,749 1,820 1,890 238,773 253,871 268,970 284,068 299,166 314,265 329,363 344,461

Ext. 131 140 148 157 165 140,599 134,430 128,262 122,093 115,925 109,756 103,587 97,419

Total 1,931 2,016 2,101 2,186 2,271 595,277 611,855 628,433 645,012 661,590 678,168 694,747 711,325

o Cálculo de la demanda potencial Para el cálculo de la demanda potencial se identificó el factor de la demanda potencial (Fdp), obtenido de las encuestas al visitante nacional y visitantes extranjeros se hizo la entrevista en Puno, a sabiendas el año 1 y 2 (2015-16) se considera posicionamiento del recurso turístico solamente con visitas en la situación sin proyecto, ya que la mayor concentración de turistas los encontramos allí (Los cálculos de la población muestral se encuentran el anexo II). De esta base la

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consulta referida fue a la disposición a realizar actividades turísticas, como: a) Visita a sitios arqueológico y áreas naturales; b) Visita al Museo de Sitio, c) Observación de paisaje, y d) Interpretación cultural. Los visitantes manifestaron: Cuadro N°6 Respuesta SI NO Total

Extanjero Nº respt % 166 46 195 54 360 100

Nacional Nº respt % 179 49.6 182 50.4 360 100

Excurcionistas Nº respt % 25 26 267 74 360 100

Cuadro N°65

De los resultados, se concluye que sólo el 79.6% de la población referencial de turistas extranjeros tiene la disposición de realizar las actividades turísticas siguientes: 1) visitas a sitios arqueológicos 2) visitas a Museo de Sitio y 3) observación de paisaje. En este sentido, el factor de la demanda potencial (Fdp) para el caso de turistas extranjeros es de 46%. Para el caso de turistas nacionales, el factor de la demanda potencial es 49.6% y, para excursionistas, es 26%. El cálculo de la demanda potencial se realizará aplicando la siguiente expresión matemática: Proyección de la demanda potencial Cuadro N°66 Año 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Exc. 191 197 203 210 216 56,135 58,124 60,112 62,101 64,090 66,078 68,067 70,056

Nac. 1,609 1,679 1,749 1,820 1,890 118,431 125,920 133,409 140,898 148,386 155,875 163,364 170,853

Ext. 131 140 148 157 165 64,676 61,838 59,000 56,163 53,325 50,488 47,650 44,813

Total 1,931 2,016 2,101 2,186 2,271 239,242 245,882 252,522 259,162 265,802 272,441 279,081 285,721

o Cálculo de la demanda efectiva. Para la obtención de la demanda efectiva se identificó, con el porcentaje de visitantes, tanto turistas como excursionistas, que tienen la disponibilidad de adquirir: uso y pago del servicio turístico ofrecidos por el proyecto vinculados al tipo de actividad turística. A este porcentaje se le denomina factor de la demanda efectiva (Fde).a sabiendas el año 1 y 2 (2015-16) se considera posicionamiento del recurso turístico solamente con con visitas en la situación sin proyecto, Para el cálculo de la demanda efectiva utiliza la siguiente expresión:

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Para determinar los factores Fde se utilizaran los resultados de la encuesta, referidos a la disposición de adquirir los servicios para el desarrollo de estas actividades Cuadro N°67 Respuesta SI NO Total

Extanjero Nº respt % 102 61.5 64 38.5 166 100

Nacional Nº respt % 114 64 64 36 179 100

Excurcionistas Nº respt % 6 23 19 77 25 100

Cuadro N°68

De los resultados, se concluye que el factor de la demanda efectiva (Fde) para el caso de turistas extranjeros es de 61.5%; para turistas nacionales, es 64%; y, para excursionistas, 23%. El cálculo de la demanda potencial se realizará aplicando la siguiente expresión matemática: Proyección de la demanda efectiva (escenario con proyecto) Cuadro N°69 Año 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Exc. 191 197 203 210 216 12,911 13,368 13,826 14,283 14,741 15,198 15,655 16,113

Nac. 1,609 1,679 1,749 1,820 1,890 75,796 80,589 85,382 90,175 94,967 99,760 104,553 109,346

Ext. 131 140 148 157 165 39,775 38,030 36,285 34,540 32,795 31,050 29,305 27,560

Total 1,930.50 2,015.60 2,100.70 2,185.80 2,270.90 128,482.65 131,987.74 135,492.84 138,997.94 142,503.04 146,008.13 149,513.23 153,018.33

4.3. Análisis de la oferta 1.- Oferta actual El cálculo de la capacidad de carga actual se realizó en el diagnóstico del recurso turístico. Cálculo y aplicación de la capacidad de carga, del cual focalizaremos algunos parámetros utilizados:     

El ancho del sendero (camino) en promedio: 1 m. El tiempo promedio para una visita desde el ingreso: 3 horas. El flujo de visitantes, que generalmente se realiza en un solo sentido por las vías. El horario de visita por día: 8 horas. El número de días que permanece abierto para la atención de visitantes: 313 días.

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

La cantidad y estado actual de las instalaciones, equipamiento y personal se muestran en los cuadros siguientes: Cuadro N°70 Instalaciones turisticas Mirador baños misticos Senderos Zona de estacionamiento.

Cantidad Actual (A) 1 1 1 1

Cuadro N°71 Personal Administrador C obrador (cajero) Vigilante Operario Mantenimiento

Cantidad Actual (A) 0 0 0 0

Cuadro N°72 Equipamiento turístico Señalización interna y externa Tachos de basura Extinguidor Luminaria Bancas Radio

Cantidad Actual (A) 0 0 0 0 0 0

Resumen del cálculo de capacidad de carga actual del C.A.N.N. Allinccapac Cuadro N°73 Capacidad Capacidad Capacidad Capacidad

Descripción de Carga Física CCF de Carga Real CCR de Manejo CM de Carga Efectiva CCE

Visitas por día Visitas por año 6.667 2.086.667 641 200.704 27,80 % 178 55.787

Proyección de la capacidad de carga actual del C.A.N.N. Allinccapac Cuadro N°74

4.4. Balance Demanda – Oferta

En el cuadro siguiente se presenta el Balance Demanda efectiva con proyecto – Oferta actual para el proyecto.

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Cuadro N°75 Nº

Año

0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oferta actual 55,787 55,787 55,787 55,787 55,787 55,787 55,787 55,787 55,787 55,787 55,787 55,787

Demanda efectiva 2,016 2,101 2,186 2,271 128,483 131,988 135,493 138,998 142,503 146,008 149,513 153,018

Brecha D-O -53,771 -53,686 -53,601 -53,516 72,696 76,201 79,706 83,211 86,716 90,221 93,726 97,231

Del balance obtenido de la Oferte Actual y la demanda efectiva con proyecto, es esta la brecha fundamental que se debe cubrir al implementar con el proyecto. Cuadro N°76

Además, este cuadro nos indica que actualmente nuestra capacidad de instalaciones turísticas sin mejoramiento puede soportar la carga de la demanda actual de visitantes, pero esto no es absoluto, conforme se va promocionando el atractivo turístico la brecha va posicionándose positivamente y ello invita a cumplir con las expectativas de demanda de servicios, los dos primeros años se muestra claramente el grafico visitas solamente como si fuera sin proyecto ya que se considera el posicionamiento del recurso turístico del Nevado del Allinccapac.

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4.5. Planteamiento técnico de las alternativas 4.5.1. Localización Cuadro N°77 Estacionamiento

Museo de Sitio

Patio de ritos Ceremoniales

Jardin místico con estar de meditación.

Baños místico.

Debe estar al inicio de la secuencia

Después de la boletería

Dentro del C ampo C eremonial

Dentro del C ampo C eremonial

Dentro del C ampo C eremonial

Paneles y monument os de interpretac ión cultural. Dentro del C ampo C eremonial

Instalaciones existentes que no se reubican

Instalaciones deben reubicarse para tener una secuencia lógica.

Instalaciones existentes que no se reubican

Edificación existente a cargo de la Dirección Regional de C ultura de Puno.

Instalaciones existentes que no se reubican

No es existente

No es existente

No es existente

Instalaciones existentes que no se reubican

Sí cuenta

Sí cuenta

Sí cuenta

Sí cuenta

Sí cuenta

Sí cuenta

Sí cuenta

Sí cuenta

Sí cuenta

Tipo de instalaciones turísticas

Senderos internos

Boletería

Secuencia de la visita turística

Dentro del complejo

Debe estar al inicio de la secuencia

Ubicación de instalaciones turísticas existentes Disponibilidad de terrenos

Autorizaciones de las entidades competentes

Dirección Regional de C ultura de Puno emite opinión favorable con oficio Nº

La Municipalidad Provincial de C arabaya emite opinión favorable con oficio Nº

La Municipalidad Provincial de C arabaya emite opinión favorable con oficio Nº

Dirección Regional de C ultura de Puno emite opinión favorable con oficio Nº

Dirección Regional de C ultura de Puno emite opinión favorable con oficio Nº

Dirección Regional de C ultura de Puno emite opinión favorable con oficio Nº

Dirección Regional de C ultura de Puno emite opinión favorable con oficio Nº

Topografía y suelos

Suelo de grava

Suelo de grava

Suelo de grava

Suelo de grava

Suelo de grava

Suelo de grava

Suelo de grava

Dirección Regional de C ultura de Puno emite opinión favorable con oficio Nº Suelo de grava

C lima - ambiente salubridad

Si cuenta

Si cuenta

Si cuenta

Si cuenta

Si cuenta

Si cuenta

Si cuenta

Si cuenta

Planes reguladores e impacto ambiental Peligros o amenazas

Mirador turístico

Al frente del C ampo C eremonial

Dirección Regional de C ultura de Puno emite opinión favorable con oficio Nº Suelo de grava Si cuenta

El C .P. de Pacaje no cuenta con plan de desarrollo urbano; sin embargo, se emitieron ordenanzas de uso para esta zona del proyecto en cooordinación con la Municipalidad Provincial de carabaya Existen amenazas ambientales por la exposición a los rayos.

Infraestructura y servicios

La zona donde se ubicarán las instalaciones cuenta con suministro y conexión a la red de servicios públicos.

Ubicación, concentración de la población objetivo

La zona donde se ubicarán las instalaciones forman parte del recorrido turístico.

4.5.2. Tamaño. • Capacidad de las instalaciones turísticas Se toma en cuenta los siguientes parámetros: Cuadro N°78 Capacidad de intalaciones turísticas Instalación turística

Tipo de servicio

Interpretación cultural y orientación Suministro de boleto Boletería turístico Estacionamiento de Estacionamiento vehículos Museo Interpretación cultural de Sitio Senderos internos

Unidad

Personas por Área disponible Área por persona / Área entre grupos Área por grupo / vehículo para la visita (m2) vehículo (m2) (m2) grupo (m2) (unidad)

Horario de atención (horas)

Tiempo de recorrido o atención (horas)

Número de visitas por día

Turistas / día

2500

1

15

50

65

9 a 16

7

3

2,33333333

Turistas / día

10

1

15

1

16

9 a 15

6

0,1

60

Turistas / día

585

16

15

1

241

9 a 17

8

4

2

Turistas / día

360

3

15

50

95

9 a 15

6

0,5

12

Turistas / día

2500

3

15

50

95

9 a 16

7

0,5

14

Jardin místico con estar de Interpretación cultural meditación.

Turistas / día

30

3

15

50

95

9 a 16

7

0,5

14

Baños místico. Interpretación cultural

Turistas / día

15

3

15

50

95

9 a 16

7

0,5

14

Paneles y monumentos de Interpretación cultural interpretación cultural.

Turistas / día

70

3

15

50

95

9 a 16

7

0,5

14

Turistas / día

50

2

15

10

40

9 a 15

6

1

6

Patio de ritos Ceremoniales

Mirador turístico

Observación de muestras culturales

Disfrute del paisaje

62

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL DISFRUTE DE PAISAJE Y SERVICIOS TURISTICOS EN EL COMPLEJO NATURAL NEVADO ALLINCAPAC DEL CENTRO POBLADO PACAJE, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

• Demanda insatisfecha.- En el cuadro señala el inadecuado posicionamiento en el mercado turístico por el planteamiento de estrategia de planificación Cuadro N°79 Nº

Año

Oferta actual

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

55,787 55,787 55,787 55,787 55,787 55,787 55,787 55,787 55,787 55,787 55,787

Demanda Brecha Defectiva O 213,672 219,482 225,292 231,102 236,913 242,723 248,533 254,343 260,154 265,964 271,774

157,885 163,695 169,505 175,316 181,126 186,936 192,746 198,557 204,367 210,177 215,987

Fuente balance Oferta – Demanda Toma como parámetro de diseño la brecha del año 10, es decir un tamaño que pueda ofrecer los 55.787 servicios turísticos. Cuadro N°80 Balance de las instalaciones culturales Demanda Capacidad de carga Balance Área disponible para Capacidad máxima efectiva unidad Balance (personas efectiva del (personas / la visita (m2) (personas/ año) producida / año ) recurso turístico día ) (año 10)

Resultado del servicio ofrecido

Instalación turística

Tipo de servicio

Senderos internos

Interpretación cultural y orientación

2500

130.169

55.787

271.774

74.382

238

Superávit

Boletería

Suministro de boleto turístico

10

3.347.212

55.787

271.774

3.291.425

10.516

Superávit

Estacionamiento

Estacionamiento de vehículos

585

111.574

55.787

271.774

55.787

178

Superávit

Museo de Sitio

Interpretación cultural

360

669.442

55.787

271.774

613.656

1.961

Superávit

Patio de ritos Ceremoniales

Observación de muestras culturales

1200

781.016

55.787

271.774

725.229

2.317

Superávit

Jardin místico con estar de meditación.

Interpretación cultural

30

781.016

55.787

271.774

725.229

2.317

Superávit

Baños místico. Interpretación cultural

15

781.016

55.787

271.774

725.229

2.317

Superávit

Paneles y monumentos de Interpretación cultural interpretación cultural.

70

781.016

55.787

271.774

725.229

2.317

Superávit

50

334.721

55.787

271.774

278.934

891

Superávit

Mirador turístico

Disfrute del paisaje

63

Comentarios Rehabilitación de senderos y mejora de señalización Construcción de boleteria Ampliación y mejoramiento de estacionamiento Construcción de Museo de sitio Construcción de Patio de Ritos Ceremoniales Construcción de Jardín Místico con Star de Meditación Construcción de Baños Misticos Construcción de Paneles y Monumentos de interpretación cultural Construcción de Mirador turistico

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL DISFRUTE DE PAISAJE Y SERVICIOS TURISTICOS EN EL COMPLEJO NATURAL NEVADO ALLINCAPAC DEL CENTRO POBLADO PACAJE, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

• Brecha de las instalaciones turísticas Cuadro N°81 Toma como parámetro las intervenciones necesarias propuestas en las instalaciones turísticas. ¿Cuánto se producirá? Cantidad de servicios turísticos requeridos (demanda efectiva año 10).

271.774

Oferta optimizada de la unidad productiva.

55.787

Demanda insatisfecha (Brecha año 10)

-215.987

Tipo de servicios a producir, mejorar Servicio de circuitos o interno y orientación ampliar.

Suministro de boleto Estacionamiento de turístico vehículos

Interpretación cultural.

Disfrute de muestras culturales

Interpretación cultural.

Patio de ritos Ceremoniales

Jardin místico con estar de meditación.

Baños místico.

Paneles y monumento s de interpretaci ón cultural.

Mirador turístico

Interpretación Interpretació cultural. n cultural.

Disfrute del paisaje

Tipo de instalaciones turísticas

Senderos internos

Boletería

Estacionamiento

Museo de Sitio

Aforo de las instalaciones optimizadas (personas / años)

130.169

3.347.212

111.574

669.442

781.016

781.016

781.016

781.016

334.721

Requerimiento de servicios

74.382

3.291.425

55.787

613.656

725.229

725.229

725.229

725.229

278.934

350 m. de sendero requieren mejoramiento de su superficie.

20 m2 de área construida incluye veredas y área exterior cubierta. 1500 m2 de remodelación de acceso al C.A.N.N. (peatonal).

2000 m2 de área construida con circuito de aguas en su rededor, 4 estars de meditación de 16 m2 cada una.

02 pozas recepción de agua de 50 m2 cada una de área construida. .

02 paneles de 25m2, 90 m2 para pisos, incluye bancas y veredas de mobiliario 200m2 de del mirador area cubierta.

Edificación Para construcción a cargo de la Dirección Regional de Cultura de Puno.esta en el interior de la zona del Complejo

Edificación Para construcción a cargo El terreno para el de la mirador se ubica Dirección al Regional de interior de la Cultura zona de Puno.esta del Conplejo en el interior de la zona del Complejo

Características técnicas de las instalaciones productoras de servicios

Disponibilidad de terrenos públicos

Los senderos se ubican al interior de la zona intangible del C.A.

Secuencia de la visita turística

Dentro del complejo

Disponibilidad de insumos Normas reguladoras Recursos finacieros Impacto ambiental Peligros o amenazas

2000 m2 de 2500 m2 de 250 m2 de estacionamiento área construcción de para 3 construida a tajo salas de exhibición, buses,10 coasters, abierto de 200 m2 de vans y profundidad de construcción de autos , 2m incluye ingreso y 200 m2 respectivamente, graderios en 5 para construcción más 3 espacios niveles y área de para interior cubierta museografía. discapacitados. de 1800 m2

Edificación Para Edificación Para Edificación Para construcción a Terreno para la construcción a Se ubican en zona construcción a cargo ampliación de cargo de amortiguamiento cargo de la Dirección estacionamiento a de la Dirección a cargo de de la Dirección Regional de cargo Regional de la Municipalidad Regional de Cultura Cultura de la Municipalidad Cultura Provincial de de Puno.esta en el de Puno.esta en Provincial de de Puno.esta en Carabaya. interior de la zona el interior de la Carabaya. el interior de la del Complejo zona del zona del Complejo Complejo

Al inicio de la secuencia

Al inicio de la secuencia

Después de la boletería, al entrar al complejo

Dentro el Complejo

Dentro el Complejo

Dentro el Complejo

Dentro el Complejo

Se cuentan con distribuidores de materiales de construcción y agregados en las ciudades de Puno y Juliaca. Reglamento Nacional de Edificaciones. Entidades aportantes: Municipalidad provincial de Puno y Plan Copesco Nacional.Dirección de Cultura Regional de Puno Se adjunta diagnóstico de impacto ambiental del proyecto. Las instalaciones se ubican en zonas seguras, no existen amenazas de deslizamientos, derrumbes o inundaciones.

64

Durante recorrido de senderos internos

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4.5.3. Tecnología. ¿Cómo se construirá? Cuadro N°82 Tipo de instalaciones turísticas

Senderos internos

Boletería

Tecnologías constructivas

Estacionamiento

Museo de Sitio

Patio de ritos Ceremoniales

Jardin místico con estar de meditación.

Baños místico.

Paneles y monumento s de interpretaci ón cultural.

Mirador turístico

Se considera espacios de relación espiritual, sera de mamposteria de piedra, acondicionado con confitillos de piedra, niveles de piedras sillares.

Son exposiciones culturales, replicados de las pinturas rupestres de la arqueología carabaina, sera acondicionad a de de piedra laja, con confitillos de piedra, asentados en piedras sillares.

Considera una zona de descanso al aire libre, una parte debe estar protegida del sol y la lluvia, contará con señalización y basureros.

Piedra, manposteria, adobe, ladrillo con mortero de cemento

Considera tramos de piso apisonado, tramos con confitillo de piedra o con pisos de piedra rústica, sardineles o limitantes de piedra.

Materiales propios del lugar.

Integración con el paisaje local

Garantías de mantenimiento

De mampostería de ladrillo, techos inclinados, piso de madera, dos ventanillas de vidrio templado para atención, puertas de madera con sistema de seguridad, incluye un medio baño.

Considera espacios para unidades tipo bus (10%) couster (30%), tipo van (30%) y autos (30%). Así mismo, debe considerar las zonas de tránsito peatonal, señalización, iluminación, áreas verdes y tachos de basura.

El museo tendrá salas de exposición, áreas de conservación, boletería, administración, baños de hombres y mujeres, tópico y guardianía.

Considera espacios para la observación de ritos ceremoniales, sera de mamposteria de piedra, acondicionado con confitillos de piedra, niveles de graderios de sillares.

Considera espacios de armonización espiritual, sera de mamposteria de piedra, acondicionado con confitillos de piedra, niveles de piedras sillares.

El paisaje local está compuesto por viviendas en piedra y techo de paja, las puertas y ventanas son de madera, cercas de piedra, zonas de pastoreo y guarnición de ganado ovino y auquénidos. La zona es muy apacible y nada bulliciosa.

Dirección Regional de Cultura de Puno emite opinión favorable con oficio Nº

Insumos Financiamiento

La Municipalidad Provincial de Carabaya emite opinión favorable con oficio Nº

Dirección Dirección Dirección Regional La Municipalidad Regional Regional Dirección Regional de Cultura de Provincial de de Cultura de de Cultura de de Cultura de Puno Puno Carabaya Puno Puno emite opinión emite opinión emite opinión emite opinión emite opinión favorable con oficio favorable con favorable favorable con favorable con Nº oficio con oficio Nº oficio oficio Nº Nº Nº

Dirección Regional de Cultura de Puno emite opinión favorable con oficio Nº

Se cuentan con distribuidores de materiales de construcción y agregados en las ciudades de Puno y Juliaca. Entidades aportantes: Municipalidad provincial de Puno y Plan Copesco Nacional.Dirección de Cultura Regional de Puno

4.5.4. Momento óptimo Cuadro N°83 Indentificar las temporadas de Indentificar las temporadas Recursos públicos escasos Evolución de la competencia Evaluación de la demanda Costo de oportunidad

¿Cuándo se ejecutará la inversión? Casi todo el año, con excepción del mes de junio , fecha donde se realiza el Allincapac Raymi. Los meses de mayor precipitación pluvial son desde diciembre hasta marzo y los meses de Se requiere el esfuerzo del gobierno provincial y nacional para el financiamiento. Bolivia y Cusco están invirtiendo la puesta en valor de sus atractivos culturales. Demanda regularmente creciente de turistas nacionales y extranjeros. Desarrollo y promoción de atractivos de turismo de naturaleza y ecoturismo en el Distrito de Macusani.

65

Dirección Regional de Cultura de Puno emite opinión favorable con oficio Nº

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4.6. Cronograma de actividades Cuadro N°84-A Actividades

Año Año (…) Año

Periodo "0" 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

Fase de inversión ★ Infraestructura 1. Preparación de términos de referencia para la elaboración del Expediente Técnico 2. Proceso de selección y contratación para la elaboración del expediente técnico 3. Elaboración del expediente técnico 4. Aprobación del expediente técnico 7. Ejecución de la obra física 8. Supervisión por la unidad ejecutora

★ Conservación del recurso turístico 9. Investigación y prospección arqueológica 10. Preparación de términos de referencia para la elaboración del expediente técnico de conservación 11. Proceso de selección y contratación para la elaboración del expediente técnico de conservación 12. Elaboración del expediente técnico de conservación 13. Aprobación del expediente técnico de conservación 14. Elaboración de términos de referencia para la contratación para la ejecución de los trabajos de conservación 16. Ejecución de los trabajos de conservación 17. Supervisión de los trabajos de conservación ★ Intangibles 18. Elaboración de términos de referencia para la contratación de la capacitaciones y difusión 19. Proceso de selección y contratación de las capacitaciones y difusión 20. Ejecución de la actividades programadas de las capacitaciones y difusión 21. Elaboración de términos de referencia para la contratación de la supervisión 22. Proceso de selección y contratación de la supervisión 23. Ejecución de la supervisión 24. Capacitación y asistencia técnica necesaria para la operación y mantenimiento. 25. Recepción y transferencia de la obra(s) física(s) por las instancias correspondientes (municipalidad, gobierno regional, Plan COPESCO Nacional, etc.). Fase de Post Inversión 26. Operación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento implementado

66

1

2

10

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Cronograma de inversión por componentes: Cuadro N°84-B COMPONENTE

UNIDAD DE MEDIDA SEMESTRE I 2013

SEMESTRE II 2013

SEMESTRE I 2014

Total

Estudio

98,438

0

0

98,438

m2

0

14,356

0

14,356

m2

0

327,895

0

327,895

m2

0

101,395

0

101,395

m2

0

1,380,424

345,106

1,725,529

m2

0

718,845

179,711

898,557

m2

0

307,400

76,850

384,250

m2

0

0

358,212

358,212

m2

0

192,361

48,090

240,451

Glb

0

0

71,618

71,618

Glb

0

0

195,000

195,000

Glb

0

0

162,163

162,163

Glb

0

18,962

38,498

57,460

Glb

0

5,040

1,260

6,300

Glb

0

23,300

0

23,300

Glb

0

16,000

16,000

32,000

Glb

0

12,700

0

12,700

Glb

0

0

20,000

20,000

Glb

0

0

9,200

9,200

Fase de inversión (S/.) Gastos de expediente técnico 2% Componente 1 C onstrucción de una boletería de ingreso al C omplejo. Ampliación y C onstrucción de estacionamiento en el C .A.N.N.Allinccapac C onstrucción de un mirador turistico en el C .A.N.N.Allinccapac (Alternativa I) C onstrucción de un patio de ritos C eremoniales turistico en el C .A.N.N.Allinccapac C onstrucción de un Jardin místico con estar de meditación. C onstrucción de baños místico. C onstrucción de paneles y monumentos de interpretación cultural. C onstrucción de un Museo de Sitio en el C .A.N.N.Allinccapac Instalación de energía solar para las instalaciones turisticas del C .A.N.N.Allinccapac Componente 2 Investigación y conservación de sus componentes arqueológicos del C .A.N.N.Allinccapac Instalación de pararrayos en el C .A.N.N.Allinccapac Adecuadas condiciones para el recorrido interno Componente 3 Óptimos conocimientos de calidad turística de los prestadores de servicios Mejora de la cultura turística de la población. Posicionamiento del atractivo de los recursos turisticos del C omplejo del Allinccapac Habilitación de una caseta informativa en Macusani de los servicios turisticos del C omplejo del Allinccapac Programa para capacitación técnica y turística del personal involucrado con los servicios Programa de difusión de las ventajas turísticas para la inversión privada en Macusani 7. Mitigación ambiental

SEMESTRES (NUEVOS SOLES)

Glb

0

257,950

127,050

385,000

Gastos generales 5.8%

Glb

0

196,394

96,731

293,125

Gastos por Supervisión 2,8%

Glb

0

92,335

45,478

137,813

Gastos de Liquidación 1% TOTAL POR PERIODO

Glb

0 98,438

0 3,665,356

53,296 1,844,265

53,296 5,608,058

67

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL DISFRUTE DE PAISAJE Y SERVICIOS TURISTICOS EN EL COMPLEJO NATURAL NEVADO ALLINCAPAC DEL CENTRO POBLADO PACAJE, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

Cronograma de componentes físicos Cuadro N°84-C COMPONENTE

UNIDAD DE MEDIDA

SEMESTRE II 2013

SEMESTRE I 2014

Total

Estudio

100

0

0

100

m2

0

100

0

100

m2

0

100

0

100

m2

0

100

0

100

m2

0

80

20

100

m2

0

80

20

100

m2

0

80

20

100

m2

0

0

100

100

m2

0

80

20

100

Glb

0

0

100

100

Glb

0

0

100

100

Glb

0

0

100

100

Glb

0

33

67

100

Glb

0

80

20

100

Glb

0

100

0

100

Glb

0

50

50

100

Glb

0

100

0

100

Glb

0

0

100

100

Glb

0

0

100

100

Glb Glb Glb Glb

0 0 0 0

67 67 67 0

33 33 33 100

100 100 100 100

Fase de inversión (S/.) Gastos de expediente técnico 2% Componente 1 Construcción de una boletería de ingreso al Complejo. Ampliación y Construcción de estacionamiento en el C.A.N.N.Allinccapac Construcción de un mirador turistico en el C.A.N.N.Allinccapac (Alternativa I) Construcción de un patio de ritos Ceremoniales turistico en el C.A.N.N.Allinccapac Construcción de un Jardin místico con estar de meditación. Construcción de baños místico. Construcción de paneles y monumentos de interpretación cultural. Construcción de un Museo de Sitio en el C.A.N.N.Allinccapac Instalación de energía solar para las instalaciones turisticas del C.A.N.N.Allinccapac Componente 2 Investigación y conservación de sus componentes arqueológicos del C.A.N.N.Allinccapac Instalación de pararrayos en el C.A.N.N.Allinccapac Adecuadas condiciones para el recorrido interno Componente 3 Óptimos conocimientos de calidad turística de los prestadores de servicios Mejora de la cultura turística de la población. Posicionamiento del atractivo de los recursos turisticos del Complejo del Allinccapac Habilitación de una caseta informativa en Macusani de los servicios turisticos del Complejo del Allinccapac Programa para capacitación técnica y turística del personal involucrado con los servicios Programa de difusión de las ventajas turísticas para la inversión privada en Macusani 7. Mitigación ambiental Gastos generales 5.8% Gastos por Supervisión 2,8% Gastos de Liquidación 1%

SEMESTRES (NUEVOS SOLES) SEMESTRE I 2013

68

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL DISFRUTE DE PAISAJE Y SERVICIOS TURISTICOS EN EL COMPLEJO NATURAL NEVADO ALLINCAPAC DEL CENTRO POBLADO PACAJE, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

4.7. Costos a precios privados 4.7.1. Costo de inversión a precios de mercado Resumen de costos de la alternativa 1 Cuadro N°85 Componente

1 2 3

Detalle

Costo Directo

ADECUADAS FACILIDADES TURISTICAS EN EL C.A.N.N.ALLINCCAPAC DE MACUSANI ADECUADA PRESENTACIÓN TURISTICA DEl C.A.N.N.ALLINCCAPAC DE MACUSANI EFICIENTE GESTION TURISTICA CULTURAL EN EL C.A.N.N.ALLINCCAPAC DE MACUSANI TOTAL COSTO ALTERNATIVA I

Gastos de

Gastos por

expediente técnico 2%

Supervisión 2,8%

Gastos de

Gastos generales

Liquidación 1%

5.8%

Costo Parcial (S/.)

Precio Privado Costo Total (S/.)

4,327,263.03

86,545.26

121,163.36

252,404.25

45,892.16

4,833,268.06

4,833,268.06

594,623.62

11,892.47

16,649.46

34,683.71

6,306.19

664,155.46

664,155.46

6,037.04

1,097.65

110,634.69

110,634.69

293,125.00

53,296.00

5,608,058.21

5,608,058.21

103,500.00 5,025,386.65

98,437.73

137,812.83

Resumen de costos de la alternativa 2 Cuadro N°86 Componente

1 2 3 0

Detalle

Costo Directo

ADECUADAS FACILIDADES TURISTICAS EN EL C.A.N.N.ALLINCCAPAC DE MACUSANI ADECUADA PRESENTACIÓN TURISTICA DEl C.A.N.N.ALLINCCAPAC DE MACUSANI EFICIENTE GESTION TURISTICA CULTURAL EN EL C.A.N.N.ALLINCCAPAC DE MACUSANI TOTAL COSTO ALTERNATIVA II

Gastos de

Gastos por

expediente técnico 2%

Supervisión 2,8%

Gastos generales 5.8%

Gastos de Liquidación 1%

Costo Parcial (S/.)

Precio Privado Costo Total (S/.)

7,755,868.31

155,117.37

217,164.31

452,390.84

82,253.73

8,662,794.55

8,662,794.55

594,623.62

11,892.47

16,649.46

34,683.71

6,306.19

664,155.46

664,155.46

6,037.04

1,097.65

110,634.69

110,634.69

493,111.58

89,657.58

9,437,584.70

9,437,584.70

103,500.00 8,453,991.93

167,009.84

233,813.77

Resumen de costos por rubros - Alternativa No 01 Cuadro N°87 RUBRO 2. Investigación y prospección arqueológica y guion museografico

3. Inversión fija (infraestructura) 4. Equipamiento 5. Inversión intangible (difusión, capacitación y manejo) 7. Mitigación ambiental Total

Costo Directo

Gastos de expediente

Gastos por Supervisión

técnico 2%

2,8%

Gastos generales 5.8%

Gastos de Liquidación

Costo Parcial (S/.)

Precio Privado Costo Total (S/.)

1%

20,000.00

400.00

560.00

1,166.58

212.11

22,338.68

22,338.68

4,516,886.65 3,700.00

90,337.73

126,472.83

263,464.78 215.82

47,903.18 39.24

5,045,065.17 3,955.06

5,045,065.17 3,955.06

5,821.22

1,058.41

106,679.63

106,679.63

22,456.61 293,125.00

4,083.06 53,296.00

430,019.67 5,608,058.21

430,019.67 5,608,058.21

99,800.00 385,000.00 5,025,386.65

7,700.00 98,437.73

10,780.00 137,812.83

Resumen de costos por rubros - Alternativa No 02 Cuadro N°88 RUBRO 2. Investigación y prospección arqueológica y guion museografico

3. Inversión fija (infraestructura) 4. Equipamiento 5. Inversión intangible (difusión, capacitación y manejo) 7. Mitigación ambiental Total

Costo Directo

20,000.00 7,865,491.93 3,700.00 99,800.00 465,000.00 8,453,991.93

Gastos de

Gastos por

expediente técnico 2%

Supervisión 2,8%

Gastos generales 5.8%

Gastos de Liquidación 1%

Costo Parcial (S/.)

Precio Privado Costo Total (S/.)

400.00

560.00

1,166.58

212.11

22,338.68

22,338.68

157,309.84

220,233.77

458,785.06 215.82

83,416.33 39.24

8,785,236.92 3,955.06

8,785,236.92 3,955.06

5,821.22

1,058.41

106,679.63

106,679.63

27,122.91 493,111.58

4,931.49 89,657.58

519,374.40 9,437,584.70

519,374.40 9,437,584.70

9,300.00 167,009.84

13,020.00 233,813.77

69

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL DISFRUTE DE PAISAJE Y SERVICIOS TURISTICOS EN EL COMPLEJO NATURAL NEVADO ALLINCAPAC DEL CENTRO POBLADO PACAJE, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

4.7.2. Costos de operación y mantenimiento a precios de mercado a) Costos de operación y mantenimiento para la situación sin proyecto Costos de operación por mes Cuadro N°89 Personal Descripción Administrador Arqueólogo C ontador C obrador Servicios de seguridad Guía Otros servicios a terceros Total

Unidad

Cantidad

H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes Glb

1 1 1 1 1 1 1

Sueldo básico mensual (S/.) 0 0 0 0 0 0 0

Aportacion es mensuales (9%) 0 0 0 0 0 0 0

Monto a precios privados (S/.) 0 0 0 0 0 0 0 0

Insumos, materiales y herramientas por mes Cuadro N°90 Insumos, materiales y herramientas Descripción C ombustible y lubricantes Vestuario Útiles de oficina Pasajes y gastos de transporte Teléfono Otros servicios a terceros Total

Unidad

Cantidad

Parcial (S/.)

Glb Mes Glb Und Mes Glb

1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0

Monto a precios privados (S/.) 0 0 0 0 0 0 0

Costos de mantenimiento por mes Cuadro N°91

Descripción Estacionamiento Mantenimiento Emprevistos

Unidad

C antidad

Parcial (S/.)

C os-Mes %

1.00 5.00

0.00 0.00

Senderos internos (circuito) C.A.N.N. Allinccapac Limpieza general Bacheo En el Complejo A.N.N. Allinccapac C onservación preventiva Otros servicios de mantenimiento general Mantenimiento y/o reparación de vehículos Otros servicios a terceros Total Mensual

Monto a precios privados (S/.) 0.00 0.00 0.00 0.00

Km m2

0.10 1.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

C os-Mes

0.00

0.00

0.00 0.00

Gbl %

1.00

0.00

0.00

20.00

0.00

0.00 0.00

70

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL DISFRUTE DE PAISAJE Y SERVICIOS TURISTICOS EN EL COMPLEJO NATURAL NEVADO ALLINCAPAC DEL CENTRO POBLADO PACAJE, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

Proyección de costos de operación y mantenimiento en la situación sin proyecto Cuadro N°92 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2013-14

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Costos de operación

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Personal

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Insumos, materiales y herramientas

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Costos de mantenimiento

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Estacionamiento

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

En el Complejo A.N.N. Allinccapac

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Otros servicios de mantenimiento general

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Descripción

Senderos internos (circuito) C.A.N.N. Allinccapac

Total

b) Costos de operación y mantenimiento para la situación con proyecto. Cuadro N°93 Personal Descripción Administrador Arqueólogo Asistente de conservación Asistente de investigación Asistente administrativo C ontador C obrador Servicios de seguridad Guia Otros servicios a terceros Total

Unidad

Cantidad

H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes Glb

1.00 1.00 2.00 3.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00

Sueldo básico mensual (S/.) 2,200.00 2,200.00 1,600.00 1,600.00 2,000.00 1,500.00 600.00 850.00 850.00 300.00

Aportacion es mensuales (9%) 198.00 198.00 144.00 144.00 180.00 135.00 54.00 76.50 76.50 27.00

Monto a precios privados (S/.) 2,398.00 2,398.00 3,344.00 4,944.00 2,180.00 1,635.00 1,254.00 1,776.50 926.50 327.00 21,183.00

Insumos, materiales y herramientas por mes Cuadro N°94 Insumos, materiales y herramientas Descripción Bienes de consumo C ombustible y lubricantes Vestuario Medicamentos Útiles de oficina Materiales de oficina Viáticos y asignaciones Pasajes y gastos de transporte Teléfono C elular Otros servicios a terceros Total

Unidad

Cantidad

Parcial (S/.)

Glb Glb Mes Glb Glb Glb Glb Und Mes Mes Glb

1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1

1,000.00 2,200.00 100.00 300.00 250.00 300.00 600.00 150.00 200.00 150.00 350.00

Monto a precios privados (S/.) 1,000.00 2,200.00 100.00 300.00 250.00 300.00 600.00 750.00 200.00 150.00 350.00 6,200.00

Factor de Corrección Social 0.85 0.66 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85

71

Monto a Precios Sociales (S/.) 850.00 1,452.00 85.00 255.00 212.50 255.00 510.00 637.50 170.00 127.50 297.50 4,852.00

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL DISFRUTE DE PAISAJE Y SERVICIOS TURISTICOS EN EL COMPLEJO NATURAL NEVADO ALLINCAPAC DEL CENTRO POBLADO PACAJE, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

Costos de mantenimiento por mes Cuadro N°95 Descripción Estacionamiento Mantenimiento del estacionamiento Mantenimiento del área de recepción Mantenimiento del mobiliario urbano Mantenimiento de jardines Imprevistos Museo de Sitio Asistente de conservación Mantenimiento del sistema eléctrico y de seguridad Servicio de limpieza Mantenimiento de los equipos (oficina) Mantenimiento de equipos (conservación) Mantenimiento de mobiliario Material Interpretativo Útiles de oficina Gastos generales Vía Vehicular Limpieza general Bacheo Reposición de empedrado Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Boletería Mantenimiento de los equipos Mantenimiento de infraestructura (pintura, etc.)

Cantidad

Parcial (S/.)

C os-Mes

1.00

400.00

400.00

C os-Mes

1.00

250.00

250.00

C os-Mes

1.00

300.00

300.00

m2 %

250.00 5.00

0.80 47.54

H-Mes

2.00

1,500.00

200.00 237.70 5,760.00 3,000.00

C os-Mes

1.00

1,000.00

1,000.00

C os-Mes

1.00

500.00

500.00

C os-Mes

1.00

80.00

80.00

C os-Mes

1.00

100.00

100.00

C os-Mes C os-Mes Mes %

1.00 1.00 1.00 1.00

20.00 100.00 250.00 710.00

Km m2 m2 ml und

0.10 3.00 2.00 200.00 1.00

40.50 4.40 250.00 1.55 215.00

C os-Mes

1.00

50.00

20.00 100.00 250.00 710.00 1,042.25 4.05 13.20 500.00 310.00 215.00 85.00 50.00

C os-Mes

1.00

35.00

35.00

Km m2 m2 ml und

0.10 3.00 2.00 200.00 1.00

20.50 4.40 190.00 0.55 215.00

2.05 13.20 380.00 110.00 215.00 562.05

Und

15.00

20.28

304.20

Und

15.00

17.19

257.85

Glb m2 m2

1.00 2.00 3.00

15.00 35.00 40.00

Glb m2

1.00 2.00

15.00 35.00

Glb m2 C os-Mes

1.00 2.00 1.00

15.00 35.00 500.00

Und

15.00

40.56

Und

15.00

17.19

257.85 205.00 15.00 70.00 120.00

Senderos internos (circuito) en el C.A.N.N. Allinccapac Limpieza general Bacheo Reposición de pavimento Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Señalización del circuito Reparación y pintado de paneles Limpieza de señales de paneles Paneles y monumentos de interpretación cultural Limpieza general Reparación de estructuras Pintado de estructuras Baños misticos Limpieza general Reparación de estructuras

720.25

205.00

Patio de ritos ceremoniales. Limpieza general Reparación de estructuras C onservación preventiva Señalización de interpretación Reparación y pintado de señales de orientación Limpieza de señales de orientación Mirador Limpieza general Reparación de estructuras Pintado de estructuras En el Complejo Area N.N.Allinccapac. C onservación preventiva Mantenimiento de pararrayos Mantenimiento de jardines Otros servicios de mantenimiento general Mantenimiento y/o reparación de vehículos Mantenimiento de los equipos (oficina) Mantenimiento de mobiliario Jardines Otros servicios a terceros Total Mensual

Monto a precios privados (S/.) 1,387.70

Unidad

15.00 70.00 120.00 85.00 15.00 70.00 585.00 15.00 70.00 500.00 866.25 608.40

Glb m2 m2

1.00 2.00 3.00

15.00 35.00 40.00

C os-Mes Glb m2

1.00 1.00 1,800.00

1,000.00 30.00 0.80

Glb

1.00

700.00

700.00

Glb

1.00

80.00

80.00

Glb m2 %

1.00 180.00 1.00

55.00 0.80 167.16

55.00 144.00 167.16 15,119.66

2,470.00 1,000.00 30.00 1,440.00 1,146.16

72

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL DISFRUTE DE PAISAJE Y SERVICIOS TURISTICOS EN EL COMPLEJO NATURAL NEVADO ALLINCAPAC DEL CENTRO POBLADO PACAJE, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

Proyección de Costos de Operación y Mantenimiento en la situación con proyecto – Alternativa No 01 Cuadro N°96 0 2013-14

1 2015

2 2016

3 2017

4 2018

5 2019

6 2020

7 2021

8 2022

9 2023

10 2024

Costos de operación

328,596.00

328,596.00

328,596.00

328,596.00

328,596.00

328,596.00

328,596.00

328,596.00

328,596.00

328,596.00

Personal

254,196.00

254,196.00

254,196.00

254,196.00

254,196.00

254,196.00

254,196.00

254,196.00

254,196.00

254,196.00

74,400.00

74,400.00

74,400.00

74,400.00

74,400.00

74,400.00

74,400.00

74,400.00

74,400.00

74,400.00

181,435.92

181,435.92

181,435.92

181,435.92

181,435.92

181,435.92

181,435.92

181,435.92

181,435.92

181,435.92

Estacionamiento

16,652.40

16,652.40

16,652.40

16,652.40

16,652.40

16,652.40

16,652.40

16,652.40

16,652.40

16,652.40

Museo de Sitio

69,120.00

69,120.00

69,120.00

69,120.00

69,120.00

69,120.00

69,120.00

69,120.00

69,120.00

69,120.00

Vía Vehicular

12,507.00

12,507.00

12,507.00

12,507.00

12,507.00

12,507.00

12,507.00

12,507.00

12,507.00

12,507.00

1,020.00

1,020.00

1,020.00

1,020.00

1,020.00

1,020.00

1,020.00

1,020.00

1,020.00

1,020.00

8,643.00

8,643.00

8,643.00

8,643.00

8,643.00

8,643.00

8,643.00

8,643.00

8,643.00

8,643.00

6,744.60

6,744.60

6,744.60

6,744.60

6,744.60

6,744.60

6,744.60

6,744.60

6,744.60

6,744.60

2,460.00

2,460.00

2,460.00

2,460.00

2,460.00

2,460.00

2,460.00

2,460.00

2,460.00

2,460.00

Baños misticos

1,020.00

1,020.00

1,020.00

1,020.00

1,020.00

1,020.00

1,020.00

1,020.00

1,020.00

1,020.00

Patio de ritos ceremoniales.

7,020.00

7,020.00

7,020.00

7,020.00

7,020.00

7,020.00

7,020.00

7,020.00

7,020.00

7,020.00

10,395.00

10,395.00

10,395.00

10,395.00

10,395.00

10,395.00

10,395.00

10,395.00

10,395.00

10,395.00

2,460.00

2,460.00

2,460.00

2,460.00

2,460.00

2,460.00

2,460.00

2,460.00

2,460.00

2,460.00

29,640.00

29,640.00

29,640.00

29,640.00

29,640.00

29,640.00

29,640.00

29,640.00

29,640.00

29,640.00

13,753.92

13,753.92

13,753.92

13,753.92

13,753.92

13,753.92

13,753.92

13,753.92

13,753.92

13,753.92

510,031.92

510,031.92

510,031.92

510,031.92

510,031.92

510,031.92

510,031.92

510,031.92

510,031.92

510,031.92

Descripción

Insumos, materiales y herramientas Costo de mantenimiento

Boletería Senderos internos (circuito) en el C.A.N.N. Allinccapac Señalización del circuito Paneles y monumentos de interpretación cultural

Señalización de interpretación Mirador En el Complejo Area N.N.Allinccapac. Otros serv icios de mantenimiento general Total

Cuadro N°97 Insumos, materiales y herramientas Descripción

Unidad

Cantidad

Parcial (S/.)

Glb Mes Glb Glb Glb Glb Und Mes Mes Glb

1 1 1 1 1 1 3 1 1 1

25,500.00 100.00 300.00 250.00 300.00 600.00 150.00 200.00 150.00 350.00

C ombustible y lubricantes Vestuario Medicamentos Útiles de oficina Materiales de oficina Viáticos y asignaciones Pasajes y gastos de transporte Teléfono C elular Otros servicios a terceros Total

Monto a precios privados (S/.) 25,500.00 100.00 300.00 250.00 300.00 600.00 450.00 200.00 150.00 350.00 28,200.00

Insumos, materiales y herramientas por mes Cuadro N°98 Personal Descripción Administrador Arqueólogo Asistente de conservación Asistente de investigación C ontador C obrador Servicios de seguridad Guia Otros servicios a terceros Total

Unidad

Cantidad

H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes Glb

1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00

Sueldo básico mensual (S/.) 2,200.00 2,200.00 1,600.00 1,600.00 1,500.00 600.00 850.00 850.00 300.00

Aportacion es mensuales (9%) 198.00 198.00 144.00 144.00 135.00 54.00 76.50 76.50 27.00

Monto a precios privados (S/.) 2,398.00 2,398.00 4,944.00 1,744.00 1,635.00 1,254.00 1,776.50 1,776.50 327.00 18,253.00

73

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL DISFRUTE DE PAISAJE Y SERVICIOS TURISTICOS EN EL COMPLEJO NATURAL NEVADO ALLINCAPAC DEL CENTRO POBLADO PACAJE, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

Costos de mantenimiento por mes Cuadro N°99 Descripción Estacionamiento Mantenimiento del estacionamiento Mantenimiento del área de recepción Mantenimiento del mobiliario urbano Mantenimiento de jardines Imprevistos Museo de Sitio Asistente de conservación Mantenimiento del sistema eléctrico y de seguridad Servicio de limpieza Mantenimiento de los equipos (oficina) Mantenimiento de equipos (conservación) Mantenimiento de mobiliario Material Interpretativo Útiles de oficina Gastos generales Vía Vehicular Limpieza general Bacheo Reposición de pavimento Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Boletería Mantenimiento de jardines Mantenimiento de los equipos Mantenimiento de infraestructura (pintura, etc.)

Cantidad

Parcial (S/.)

C os-Mes

1.00

400.00

400.00

C os-Mes

1.00

250.00

250.00

C os-Mes

1.00

300.00

300.00

m2 %

250.00 5.00

0.80 47.54

H-Mes

2.00

1,500.00

200.00 237.70 5,760.00 3,000.00

C os-Mes

1.00

1,000.00

1,000.00

C os-Mes

1.00

500.00

500.00

C os-Mes

1.00

80.00

80.00

C os-Mes

1.00

100.00

100.00

C os-Mes C os-Mes Mes %

1.00 1.00 1.00 1.00

20.00 100.00 250.00 710.00

Km m2 m2 ml und

0.10 3.00 2.00 200.00 1.00

40.50 4.40 250.00 1.55 215.00

C os-Mes C os-Mes

1,800.00 1.00

0.20 50.00

20.00 100.00 250.00 710.00 1,042.25 4.05 13.20 500.00 310.00 215.00 85.00 360.00 50.00

C os-Mes

1.00

35.00

35.00

Senderos internos (circuito) en el C.A.N.N. Allinccapac Limpieza general Bacheo Reposición de pavimento Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Señalización del circuito Reparación y pintado de paneles Limpieza de señales de paneles Paneles y monumentos de interpretación cultural Limpieza general Reparación de estructuras Pintado de estructuras Baños misticos Limpieza general Reparación de estructuras

720.25 Km m2 m2 ml und

0.10 3.00 2.00 200.00 1.00

20.50 4.40 190.00 0.55 215.00

2.05 13.20 380.00 110.00 215.00 562.05

Und

15.00

20.28

304.20

Und

15.00

17.19

257.85 205.00

Glb m2 m2

1.00 2.00 3.00

15.00 35.00 40.00

Glb m2

1.00 2.00

15.00 35.00

Glb m2 C os-Mes

1.00 2.00 1.00

15.00 35.00 500.00

Und

15.00

40.56

Und

15.00

17.19

257.85

Patio de ritos ceremoniales. Limpieza general Reparación de estructuras C onservación preventiva Señalización de interpretación Reparación y pintado de señales de orientación Limpieza de señales de orientación Sistema Teleférico C ontrolador de teleferico Mantenimiento del sistema eléctrico y de seguridad Servicio de limpieza Mantenimiento de los equipos (oficina) Mantenimiento de equipo (caseta, cable, motores y torres) Mantenimiento de mobiliario Útiles de oficina Gastos generales En el Complejo Area N.N.Allinccapac. C onservación preventiva Mantenimiento de pararrayos Mantenimiento de jardines Otros servicios de mantenimiento general Mantenimiento y/o reparación de vehículos Mantenimiento de los equipos (oficina) Mantenimiento de mobiliario Jardines Otros servicios a terceros Total Mensual

Monto a precios privados (S/.) 1,387.70

Unidad

15.00 70.00 120.00 85.00 15.00 70.00 585.00 15.00 70.00 500.00 866.25 608.40

H-Mes

2.00

2,000.00

11,310.00 4,000.00

C os-Mes

1.00

3,000.00

3,000.00

C os-Mes

1.00

500.00

500.00

C os-Mes

1.00

300.00

300.00

C os-Mes

1.00

2,500.00

2,500.00

C os-Mes Mes %

1.00 1.00 1.00

50.00 250.00 710.00

50.00 250.00 710.00

C os-Mes Glb m2

1.00 1.00 1,800.00

1,000.00 30.00 0.80

Glb

1.00

700.00

700.00

Glb

1.00

80.00

80.00

Glb m2 %

1.00 180.00 1.00

55.00 0.80 167.16

55.00 144.00 167.16 26,224.66

2,470.00 1,000.00 30.00 1,440.00 1,146.16

74

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Proyección de costos de Operación y Mantenimiento en la situación con proyecto – Alternativa No 02 Cuadro N°100 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2013-14

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Costos de operación

557,436.00

557,436.00

557,436.00

557,436.00

557,436.00

557,436.00

557,436.00

557,436.00

557,436.00

557,436.00

Personal

219,036.00

219,036.00

219,036.00

219,036.00

219,036.00

219,036.00

219,036.00

219,036.00

219,036.00

219,036.00

Insumos, materiales y herramientas

338,400.00

338,400.00

338,400.00

338,400.00

338,400.00

338,400.00

338,400.00

338,400.00

338,400.00

338,400.00

Costo de mantenimiento

314,695.92

314,695.92

314,695.92

314,695.92

314,695.92

314,695.92

314,695.92

314,695.92

314,695.92

314,695.92

Estacionamiento

16,652.40

16,652.40

16,652.40

16,652.40

16,652.40

16,652.40

16,652.40

16,652.40

16,652.40

16,652.40

Museo de Sitio

69,120.00

69,120.00

69,120.00

69,120.00

69,120.00

69,120.00

69,120.00

69,120.00

69,120.00

69,120.00

Vía Vehicular

12,507.00

12,507.00

12,507.00

12,507.00

12,507.00

12,507.00

12,507.00

12,507.00

12,507.00

12,507.00

1,020.00

1,020.00

1,020.00

1,020.00

1,020.00

1,020.00

1,020.00

1,020.00

1,020.00

1,020.00

8,643.00

8,643.00

8,643.00

8,643.00

8,643.00

8,643.00

8,643.00

8,643.00

8,643.00

8,643.00

6,744.60

6,744.60

6,744.60

6,744.60

6,744.60

6,744.60

6,744.60

6,744.60

6,744.60

6,744.60

2,460.00

2,460.00

2,460.00

2,460.00

2,460.00

2,460.00

2,460.00

2,460.00

2,460.00

2,460.00

Baños misticos

1,020.00

1,020.00

1,020.00

1,020.00

1,020.00

1,020.00

1,020.00

1,020.00

1,020.00

1,020.00

Patio de ritos ceremoniales.

7,020.00

7,020.00

7,020.00

7,020.00

7,020.00

7,020.00

7,020.00

7,020.00

7,020.00

7,020.00

10,395.00

10,395.00

10,395.00

10,395.00

10,395.00

10,395.00

10,395.00

10,395.00

10,395.00

10,395.00

135,720.00

135,720.00

135,720.00

135,720.00

135,720.00

135,720.00

135,720.00

135,720.00

135,720.00

135,720.00

29,640.00

29,640.00

29,640.00

29,640.00

29,640.00

29,640.00

29,640.00

29,640.00

29,640.00

29,640.00

13,753.92

13,753.92

13,753.92

13,753.92

13,753.92

13,753.92

13,753.92

13,753.92

13,753.92

13,753.92

872,131.92

872,131.92

872,131.92

872,131.92

872,131.92

872,131.92

872,131.92

872,131.92

872,131.92

872,131.92

Descripción

Boletería Senderos internos (circuito) en el C.A.N.N. Allinccapac Señalización del circuito Paneles y monumentos de interpretación cultural

Señalización de interpretación Sistema Teleférico En el Complejo Area N.N.Allinccapac. Otros servicios de mantenimiento general Total

4.7.3. Flujo de costos incrementales a precios de mercado Alternativa 1 Cuadro N°101 Rubro I. Inversión 2. Investigación y prospección arqueológica 3. Inversión fija (infraestructura) 4. Equipamiento

0 2013-14

2 2016

3 2017

4 2018

5 2019

6 2020

7 2021

8 2022

9 2023

10 2024

5,608,058.21 22,338.68 5,045,065.17 3,955.06

5. Inversión intangible (difusión y capacitación)

106,679.63

7. Mitigación ambiental

430,019.67

II. Post Inversión

1 2015

510,031.92

510,031.92

510,031.92

510,031.92

510,031.92

510,031.92 510,031.92 510,031.92 510,031.92 510,031.92

1. Costos de operación con proyecto

328,596.00

328,596.00

328,596.00

328,596.00

328,596.00

328,596.00 328,596.00 328,596.00 328,596.00 328,596.00

2. Costos de mantenimiento con proyecto

181,435.92 181,435.92 181,435.92 181,435.92 181,435.92

181,435.92

181,435.92

181,435.92

181,435.92

181,435.92

III. Costos O y M sin proyecto

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1. Costos de operación sin proyecto

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2. Costos de mantenimiento sin proyecto

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,608,058.21 510,031.92

510,031.92

510,031.92

510,031.92

510,031.92

Costos incrementales (I+II-III)

510,031.92 510,031.92 510,031.92 510,031.92 510,031.92

75

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Alternativa 2 Cuadro N°102 Rubro I. Inversión 2. Investigación y prospección arqueológica 3. Inversión fija (infraestructura) 4. Equipamiento

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2013-14

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

9,437,584.70 22,338.68 8,785,236.92 3,955.06

5. Inversión intangible (difusión y capacitación)

106,679.63

7. Mitigación ambiental

519,374.40

II. Post Inversión

872,131.92

872,131.92

872,131.92

1. Costos de operación con proyecto

872,131.92 872,131.92 872,131.92 872,131.92 872,131.92 872,131.92 872,131.92

557,436.00

557,436.00

557,436.00

557,436.00

557,436.00

557,436.00 557,436.00 557,436.00 557,436.00 557,436.00

2. Costos de mantenimiento con proyecto

314,695.92 314,695.92 314,695.92 314,695.92 314,695.92

314,695.92

314,695.92

314,695.92

314,695.92

314,695.92

III. Costos O y M sin proyecto

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1. Costos de operación sin proyecto

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2. Costos de mantenimiento sin proyecto

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,437,584.70 872,131.92

872,131.92

872,131.92

Costos incrementales (I+II-III)

872,131.92 872,131.92 872,131.92 872,131.92 872,131.92 872,131.92 872,131.92

76

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Evaluación

5.1. Evaluación social. De acuerdo a Terry Powers, los beneficios potenciales que generan los proyectos en turismo pueden ser de tres tipos: turistas nacionales que salen de viaje por el proyecto turístico nacional. res costos marginales con relación a los costos actuales de proporcionar la oferta turística. visitantes 5.1.1. Metodología de evaluación aplicada. Estimación de los beneficios sociales.

Se sabe que: 1. rentabilidad social del turismo esta en función de: RT = f( GT ) GT Gasto total de los turistas 2. El gasto total de los turistas es una función de: GT = f( GD, T, NP ) GD Gasto diario del turista T Número de turistas al año NP Número de pernoctaciones del turista atribuibles a la visita al recurso turístico 3. El número de turistas al año (T) que llega a un recurso/atractivo depende de: T = f( IngT, CosPT, CapPla, CapCar) IngT Ingreso del turista CosPT Costo del producto turístico CapPla Capacidad de planta de servicios CapCar Capacidad de carga del producto turístico 4. Con relación al número de pernoctaciones (NP), éstas dependen de NP = f(Atrac, Serv) Atrac Serv

Número de atractivos Facilidades y calidad servicio de alojamiento y alimentación

5- El incremento en el Beneficio Social (ΔBS) de los turistas se puede expresar con la siguiente relación:

ΔBS ΔGD

ΔBS = ΔGD x ΔT x ΔNEP Variación en el Beneficio Social de los turistas extranjeros que genera el proyecto. Incremento en el “gasto diario del turista extranjero” a causa del proyecto (con

proyecto menos sin proyecto).

ΔT

Variaciones en el “período de permanencia del turista” en el ámbito o área de estudio

según el caso, derivado de la implementación del proyecto (con proyecto menos sin proyecto).

ΔNEP

Número adicional de extranjeros que genera el proyecto (con proyecto menos sin proyecto).

77

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De las encuestas llevadas en la Ciudad de puno se determinó los siguientes beneficios llevado en el mes de Junio del 2012 a turistas nacionales y extranjeros, como también a excursionistas, es decir se tomó datos de estudiantes de nivel secundario. 5.1.2. Beneficios sociales A. Determinación de los beneficios sociales generados por la visitantes: ★ Turista extranjero Se determina el incremento en el “gasto diario adicional” del turista a causa del proyecto (ΔGD) a partir de la diferencia del gasto por la visita al recurso turístico, en la situación sin proyecto y con proyecto; así como el incremento del período de permanencia (ΔT). Cuadro N°103 Gasto de turista extranjero Sin proyecto

Con proyecto

ΔGD

Frecuencia %

Gasto (S/.)

Frecuencia %

Gasto (S/.)

87%

S/. 25

75

42

13%

S/. 27

25

18

100%

S/. 26

100

S/. 30

S/. 4

ΔT

Cuadro N°104 Período de permanencia adicionales Sin proyecto

Con proyecto

Frecuencia %

Días de permanencia

Frecuencia %

Días de permanencia

80%

1

85%

5

20%

2

15%

4

100%

2

100%

5

3,00

★ Turista nacional Se determina el incremento en el “gasto promedio” del turista a causa del proyecto (ΔGP) a partir de la diferencia del gasto por la visita al recurso turístico, en la situación sin proyecto y con proyecto; así como el incremento del período de permanencia (ΔT). Cuadro N°105 Gasto por la compra de souvenirs Sin proyecto

Con proyecto

Frecuencia %

Gasto (S/.)

Frecuencia %

Gasto (S/.)

3%

S/. 100

3

20

4%

S/. 34

8

40

5%

S/. 35

10

28

6%

S/. 49

12

33

12%

S/. 72

17

49

7%

S/. 69

5

78

8%

S/. 90

14

100

18%

S/. 82

9

150

25%

S/. 52

11

200

10%

S/. 74

7

28

2%

S/. 80

4

26

100%

S/. 67

100

S/. 68

ΔGP

S/. 1

Cuadro N°106 Otros gastos Descripción

Unidad

Sin proyecto

Con proyecto

(ΔGP)

Por alimentación

S/. x turista

S/. 55,00

S/. 68,00

S/. 13,00

Por hospedaje

S/. x turista

S/. 75,00

S/. 75,00

S/. 0,00

Por servicios del orientador turístico

S/. x turista

S/. 35,00

S/. 37,00

S/. 2,00

Por compra de artesanía

S/. x turista

S/. 40,00

S/. 45,00

S/. 5,00

78

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL DISFRUTE DE PAISAJE Y SERVICIOS TURISTICOS EN EL COMPLEJO NATURAL NEVADO ALLINCAPAC DEL CENTRO POBLADO PACAJE, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

Cuadro N°107 Período de permanencia adicionales Sin proyecto

Con proyecto

Frecuencia %

Días de permanencia

Frecuencia %

Días de permanencia

92%

1

90%

3

8%

2

10%

4

100%

2

100%

4

ΔT

2,00

★ Excursionistas Se determina el incremento en el “gasto promedio” del excursionista a causa del proyecto (ΔGP) a partir de la diferencia del gasto por la visita al recurso turístico, en la situación sin proyecto y con proyecto. Cuadro N°108 Descripción Por alimentación

Gastos del excursionista Unidad Sin proyecto Con proyecto S/. x excurcionista S/. 25.00 S/. 30.00

Por servicios del S/. x excurcionista orientador turístico

S/. 15.00

(ΔGP) S/. 5.00

S/. 16.00

S/. 1.00

B. Estimación del flujo de beneficios sociales incrementales ★ Número adicional de turistas (ΔNP) al año que genera el proyecto. Cuadro N°109 Demanda efectiva incremental

0

1

2

2013-14

3

4

5

6

7

8

9

10

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Turista extranjero

0

0

39,602

37,848

36,095

34,341

32,588

30,834

29,080

27,327

Turista nacional

0

0

73,836

78,558

83,280

88,003

92,725

97,448

102,170

106,892

Excursionista

0

0

12,689

13,140

13,591

14,043

14,494

14,945

15,396

15,847

0

0

126,127

129,547

132,967

136,387

139,807

143,227

146,647

150,067

Total

0

★ Variación de los beneficios generados por el visitante, tales como el “período de permanencia del turista” en el lugar visitado (ΔT) y la distribución del “gasto promedio” (ΔGP) o “gasto diario adicional del turista” (ΔGD), según corresponda. Cuadro N°110 Descripción

Unidad

Sin proyecto

Con proyecto

Incremental

Gasto promedio por día

S/. x turista

S/. 26

S/. 30

S/. 4

Pernoctación adicional

días x turista

2

5

S/. 3 S/. 2

Turista Extranjero

Turista Nacional Pernoctación adicional

días x turista

2

4

Por souvenirs

S/. x turista

S/. 67

S/. 68

S/. 1

Por alimentación

S/. x turista

S/. 55,00

S/. 68,00

S/. 13

Por hospedaje

S/. x turista

S/. 75,00

S/. 75,00

S/. 0

Por servicios del orientador turístico

S/. x turista

S/. 35,00

S/. 37,00

S/. 2

Por compra de artesanía

S/. x turista

S/. 40,00

S/. 45,00

S/. 5

Por alimentación

S/. x excursionista

S/. 25,00

S/. 30,00

S/. 5

Por servicios del orientador turístico

S/. x excursionista

S/. 15,00

S/. 16,00

S/. 1

Excursionistas

79

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL DISFRUTE DE PAISAJE Y SERVICIOS TURISTICOS EN EL COMPLEJO NATURAL NEVADO ALLINCAPAC DEL CENTRO POBLADO PACAJE, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

Beneficios a precio Privado Cuadro N°111 Beneficios a precios privados Año

Unidad

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2013-14

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Turista Extranjero Incremental

Nro. Turistas

0.00

0.00

0.00

39,601.96

37,848.36

36,094.76

34,341.17

32,587.57

30,833.97

29,080.38

27,326.78

Gasto promedio por día

Nuevos Soles

0.00

0.00

0.00

316,815.66

302,786.88

288,758.11

274,729.33

260,700.55

246,671.78

232,643.00

218,614.23

Incremental

Nro. Turistas

0.00

0.00

0.00

73,835.60

78,558.01

83,280.41

88,002.81

92,725.22

97,447.62

102,170.03

106,892.43

Por souvenirs

Nuevos Soles

0.00

0.00

0.00

302,054.73

321,373.66

340,692.59

360,011.51

379,330.44

398,649.37

417,968.29

437,287.22

Por alimentación

Nuevos Soles

0.00

0.00

0.00

2,879,588.44

3,063,762.21

3,247,935.98

3,432,109.75

3,616,283.52

3,800,457.29

3,984,631.06

4,168,804.83

Por hospedaje

Nuevos Soles

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Nuevos Soles

0.00

0.00

0.00

443,013.61

471,348.03

499,682.46

528,016.89

556,351.31

584,685.74

613,020.16

641,354.59

Nuevos Soles

0.00

0.00

0.00

1,107,534.02

1,178,370.08

1,249,206.15

1,320,042.21

1,390,878.28

1,461,714.34

1,532,550.41

1,603,386.47

Turista Nacional

Por servicios del orientador turístico Por compra de artesanía

Excursionistas Incremental

Nro. Turistas

0.00

0.00

0.00

12,689.09

13,140.28

13,591.47

14,042.66

14,493.85

14,945.04

15,396.23

15,847.42

Por alimentación

Nuevos Soles

0.00

0.00

0.00

63,445.45

65,701.39

67,957.34

70,213.29

72,469.24

74,725.19

76,981.14

79,237.09

Nuevos Soles

0.00

0.00

0.00

12,689.09

13,140.28

13,591.47

14,042.66

14,493.85

14,945.04

15,396.23

15,847.42

0.00

0.00

0.00

4,999,014.34

5,286,935.90

5,574,857.45

5,862,779.01

6,150,700.56

6,438,622.12

6,726,543.67

7,014,465.22

Por servicios del orientador turístico Toral

Beneficios a precio Sociales Cuadro N°112 Descripción

FC

Materiales transables

0.85

Servicios y otros

0.91 Beneficios a precios sociales

Año

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2013-14

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Nuevos Soles

0.00

0.00

0.00

269,293.31

257,368.85

245,444.39

233,519.93

221,595.47

209,671.01

197,746.55

185,822.09

Unidad

Turista Extranjero Gasto promedio por día Turista Nacional Por souvenirs

Nuevos Soles

0.00

0.00

0.00

256,746.52

273,167.61

289,588.70

306,009.79

322,430.87

338,851.96

355,273.05

371,694.14

Por alimentación

Nuevos Soles

0.00

0.00

0.00

2,447,650.18

2,604,197.88

2,760,745.59

2,917,293.29

3,073,840.99

3,230,388.70

3,386,936.40

3,543,484.11

Por hospedaje

Nuevos Soles

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Nuevos Soles

0.00

0.00

0.00

403,142.38

428,926.71

454,711.04

480,495.37

506,279.69

532,064.02

557,848.35

583,632.68

Nuevos Soles

0.00

0.00

0.00

941,403.91

1,001,614.57

1,061,825.23

1,122,035.88

1,182,246.54

1,242,457.19

1,302,667.85

1,362,878.50

Nuevos Soles

0.00

0.00

0.00

53,928.63

55,846.19

57,763.74

59,681.30

61,598.86

63,516.41

65,433.97

67,351.53

Nuevos Soles

0.00

0.00

0.00

11,547.07

11,957.65

12,368.24

12,778.82

13,189.40

13,599.98

14,010.57

14,421.15

0.00

0.00

0.00

4,383,712.00

4,633,079.46

4,882,446.92

5,131,814.37

5,381,181.83

5,630,549.28

5,879,916.74

6,129,284.19

Por servicios del orientador turístico Por compra de artesanía Excursionistas Por alimentación Por servicios del orientador turístico Toral

5.1.3. Costos sociales A. Identificación de los factores de corrección Considerando el desagregado del presupuesto de cada componente, emplea los siguientes factores de corrección: Factores de corrección social Cuadro N°113 Descripción Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Materiales transables Servicios y otros

Factor de corrección 0.91 0.41 0.85 0.91

80

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL DISFRUTE DE PAISAJE Y SERVICIOS TURISTICOS EN EL COMPLEJO NATURAL NEVADO ALLINCAPAC DEL CENTRO POBLADO PACAJE, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

B. Estimación de los costos a precios sociales Estimación de los costos de inversión a precios sociales Resumen de Costos de Inversión - Alternativa No 01 Cuadro N°114 Componente

1 2 3 0

Detalle

Costo Directo

ADECUADAS FACILIDADES TURISTICAS EN EL C.A.N.N.ALLINCCAPAC DE MACUSANI ADECUADA PRESENTACIÓN TURISTICA DEl C.A.N.N.ALLINCCAPAC DE MACUSANI EFICIENTE GESTION TURISTICA CULTURAL EN EL C.A.N.N.ALLINCCAPAC DE MACUSANI TOTAL COSTO ALTERNATIVA I

Gastos de

Gastos por

expediente técnico 2%

Supervisión 2,8%

Gastos de

Gastos generales 5.8%

Liquidación 1%

Costo Parcial (S/.)

Precio Social Costo Total (S/.)

3,585,700.94

71,714.02

100,399.63

209,149.79

38,027.63

4,004,992.01

4,004,992.01

482,883.84

9,657.68

13,520.75

28,166.06

5,121.15

539,349.48

539,349.48

5,433.68

987.95

99,577.63

99,577.63

242,749.53

44,136.73

4,643,919.12

4,643,919.12

93,156.00 4,161,740.78

81,371.70

113,920.37

Resumen de Costos de Inversión - Alternativa No 02 Cuadro N°115 Detalle

Componente

1 2 3 0

Costo Directo

ADECUADAS FACILIDADES TURISTICAS EN EL C.A.N.N.ALLINCCAPAC DE MACUSANI ADECUADA PRESENTACIÓN TURISTICA DEl C.A.N.N.ALLINCCAPAC DE MACUSANI EFICIENTE GESTION TURISTICA CULTURAL EN EL

Gastos de

Gastos por

expediente

Supervisión

técnico 2%

2,8%

TOTAL COSTO ALTERNATIVA I

Liquidación

5.8%

Costo Parcial (S/.)

Precio Social Costo Total (S/.)

1%

6,446,529.38

128,930.59

180,502.82

376,018.61

68,367.73

7,200,349.13

7,200,349.13

482,883.84

9,657.68

13,520.75

28,166.06

5,121.15

539,349.48

539,349.48

5,433.68

987.95

99,577.63

99,577.63

409,618.35

74,476.83

7,839,276.24

7,839,276.24

93,156.00

C.A.N.N.ALLINCCAPAC DE MACUSANI

Gastos de

Gastos generales

7,022,569.22

138,588.26

194,023.57

Resumen de Costos de Inversión por rubros - Alternativa No 01 Cuadro N°116

RUBRO

Costo Directo

2. Investigación y prospección arqueológica y guion museografico

3. Inversión fija (infraestructura) 4. Equipamiento 5. Inversión intangible (difusión, capacitación y manejo) 7. Mitigación ambiental Total

Gastos de

Gastos por

expediente técnico 2%

Supervisión 2,8%

Gastos generales 5.8%

Gastos de Liquidación Costo Parcial (S/.) 1%

Precio Social Costo Total (S/.)

18,200.00

364.00

509.60

1,061.58

193.02

20,328.20

20,328.20

3,794,184.78

75,883.70

106,237.17

221,310.42

40,238.67

4,237,854.74

4,237,854.74

3,108.00

181.29

32.96

3,322.25

3,322.25

90,048.00

5,252.40

954.99

96,255.39

96,255.39

14,943.85 242,749.53

2,717.09 44,136.73

286,158.54 4,643,919.12

286,158.54 4,643,919.12

256,200.00 4,161,740.78

5,124.00 81,371.70

7,173.60 113,920.37

Resumen de Costos de Inversión por rubros - Alternativa No 02 Cuadro N°117 RUBRO 2. Investigación y prospección arqueológica y guion museografico

3. Inversión fija (infraestructura) 4. Equipamiento 5. Inversión intangible (difusión, capacitación y manejo) 7. Mitigación ambiental Total

Costo Directo

18,200.00 6,607,013.22 3,108.00 90,048.00 304,200.00 7,022,569.22

Gastos de

Gastos por

expediente técnico 2%

Supervisión 2,8%

Gastos generales 5.8%

Gastos de Liquidación 1%

Costo Parcial (S/.)

Precio Social Costo Total (S/.)

364.00

509.60

1,061.58

193.02

20,328.20

20,328.20

132,140.26

184,996.37

385,379.45 181.29

70,069.71 32.96

7,379,599.02 3,322.25

7,379,599.02 3,322.25

5,252.40

954.99

96,255.39

96,255.39

17,743.63 409,618.35

3,226.15 74,476.83

339,771.38 7,839,276.24

339,771.38 7,839,276.24

6,084.00 138,588.26

8,517.60 194,023.57

81

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL DISFRUTE DE PAISAJE Y SERVICIOS TURISTICOS EN EL COMPLEJO NATURAL NEVADO ALLINCAPAC DEL CENTRO POBLADO PACAJE, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

C. Estimación de los costos de operación y mantenimiento a precios sociales 1. Costos mensuales de operación y mantenimiento para la situación sin proyecto Costos de operación por mes Cuadro N°118 Personal Descripción

Unidad

Cantidad

H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes Glb

1 1 1 1 1 1 1

Administrador Arqueólogo Contador Cobrador Servicios de seguridad Guía Otros servicios a terceros Total

Sueldo básico mensual (S/.) 0 0 0 0 0 0 0

Aportacion es mensuales (9%) 0 0 0 0 0 0 0

Monto a precios privados (S/.) 0 0 0 0 0 0 0 0

Factor de Corrección Social 0.91 0.91 0.91 0.91 0.85 0.91 0.85

Monto a Precios Sociales (S/.) 0 0 0 0 0 0 0 0

Insumos, materiales y herramientas por mes Cuadro N°119 Insumos, materiales y herramientas Descripción C ombustible y lubricantes Vestuario Útiles de oficina Pasajes y gastos de transporte Teléfono Otros servicios a terceros Total

Unidad

Cantidad

Parcial (S/.)

Glb Mes Glb Und Mes Glb

1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0

Monto a precios privados (S/.) 0 0 0 0 0 0 0

Factor de Corrección Social 0.66 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85

Monto a Precios Sociales (S/.) 0 0 0 0 0 0 0

Costos de mantenimiento por mes Cuadro N°120 Descripción Estacionamiento Mantenimiento Emprevistos

Unidad

C antidad

Parcial (S/.)

C os-Mes %

1.00 5.00

0.00 0.00

Senderos internos (circuito) C.A.N.N. Allinccapac Limpieza general Bacheo En el Complejo A.N.N. Allinccapac C onservación preventiva Otros servicios de mantenimiento general Mantenimiento y/o reparación de vehículos Otros servicios a terceros Total Mensual

Monto a precios privados (S/.) 0.00 0.00 0.00

Factor de Corrección Social 0.85 0.85

0.00 Km m2

0.10 1.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.85 0.85

0.00 C os-Mes

0.00

0.00

0.00

%

1.00

0.00

0.00

20.00

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.85

0.00 Gbl

Monto a Precios Sociales (S/.) 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.85 0.85

0.00 0.00 0.00

82

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL DISFRUTE DE PAISAJE Y SERVICIOS TURISTICOS EN EL COMPLEJO NATURAL NEVADO ALLINCAPAC DEL CENTRO POBLADO PACAJE, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

Proyección anual de costos de Operación y Mantenimiento en la situación sin proyecto Cuadro N°121 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2013-14

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Costos de operación

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Personal

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Insumos, materiales y herramientas

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Costos de mantenimiento

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Estacionamiento

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

En el Complejo A.N.N. Allinccapac

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Otros servicios de mantenimiento general

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Descripción

Senderos internos (circuito) C.A.N.N. Allinccapac

Total

2. Costos mensuales de operación y mantenimiento para la situación con proyecto Alternativa No 01 Costos de operación por mes Cuadro N°122 Personal Descripción Administrador Arqueólogo Asistente de conservación Asistente de investigación Asistente administrativo C ontador C obrador Servicios de seguridad Guia Otros servicios a terceros Total

Unidad

Cantidad

H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes Glb

1.00 1.00 2.00 3.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00

Sueldo básico mensual (S/.) 2,200.00 2,200.00 1,600.00 1,600.00 2,000.00 1,500.00 600.00 850.00 850.00 300.00

Aportacion es mensuales (9%) 198.00 198.00 144.00 144.00 180.00 135.00 54.00 76.50 76.50 27.00

Monto a precios privados (S/.) 2,398.00 2,398.00 3,344.00 4,944.00 2,180.00 1,635.00 1,254.00 1,776.50 926.50 327.00 21,183.00

Factor de Corrección Social 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.85 0.91 0.85

Monto a Precios Sociales (S/.) 2,182.18 2,182.18 3,043.04 4,499.04 1,983.80 1,487.85 1,141.14 1,510.03 843.12 277.95 19,150.32

Insumos, materiales y herramientas por mes Cuadro N°123 Insumos, materiales y herramientas Descripción Bienes de consumo C ombustible y lubricantes Vestuario Medicamentos Útiles de oficina Materiales de oficina Viáticos y asignaciones Pasajes y gastos de transporte Teléfono C elular Otros servicios a terceros Total

Unidad

Cantidad

Parcial (S/.)

Glb Glb Mes Glb Glb Glb Glb Und Mes Mes Glb

1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1

1,000.00 2,200.00 100.00 300.00 250.00 300.00 600.00 150.00 200.00 150.00 350.00

Monto a precios privados (S/.) 1,000.00 2,200.00 100.00 300.00 250.00 300.00 600.00 750.00 200.00 150.00 350.00 6,200.00

Factor de Corrección Social 0.85 0.66 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85

Monto a Precios Sociales (S/.) 850.00 1,452.00 85.00 255.00 212.50 255.00 510.00 637.50 170.00 127.50 297.50 4,852.00

83

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL DISFRUTE DE PAISAJE Y SERVICIOS TURISTICOS EN EL COMPLEJO NATURAL NEVADO ALLINCAPAC DEL CENTRO POBLADO PACAJE, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

Costos de mantenimiento por mes Cuadro N°124 Descripción Estacionamiento Mantenimiento del estacionamiento Mantenimiento del área de recepción Mantenimiento del mobiliario urbano Mantenimiento de jardines Imprevistos Museo de Sitio Asistente de conservación Mantenimiento del sistema eléctrico y de seguridad Servicio de limpieza Mantenimiento de los equipos (oficina) Mantenimiento de equipos (conservación) Mantenimiento de mobiliario Material Interpretativo Útiles de oficina Gastos generales Vía Vehicular Limpieza general Bacheo Reposición de empedrado Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Boletería Mantenimiento de los equipos Mantenimiento de infraestructura (pintura, etc.)

Cantidad

Parcial (S/.)

C os-Mes

1.00

400.00

400.00

C os-Mes

1.00

250.00

250.00

C os-Mes

1.00

300.00

300.00

m2 %

250.00 5.00

0.80 47.54

H-Mes

2.00

1,500.00

200.00 237.70 5,760.00 3,000.00

C os-Mes

1.00

1,000.00

1,000.00

C os-Mes

1.00

500.00

500.00

C os-Mes

1.00

80.00

80.00

C os-Mes

1.00

100.00

100.00

C os-Mes C os-Mes Mes %

1.00 1.00 1.00 1.00

20.00 100.00 250.00 710.00

Km m2 m2 ml und

0.10 3.00 2.00 200.00 1.00

40.50 4.40 250.00 1.55 215.00

C os-Mes

1.00

50.00

20.00 100.00 250.00 710.00 1,042.25 4.05 13.20 500.00 310.00 215.00 85.00 50.00

C os-Mes

1.00

35.00

35.00

Senderos internos (circuito) en el C.A.N.N. Allinccapac Limpieza general Bacheo Reposición de pavimento Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Señalización del circuito Reparación y pintado de paneles Limpieza de señales de paneles Paneles y monumentos de interpretación cultural Limpieza general Reparación de estructuras Pintado de estructuras Baños misticos Limpieza general Reparación de estructuras

Factor de Corrección Social

0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.91 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85

720.25 Km m2 m2 ml und

0.10 3.00 2.00 200.00 1.00

20.50 4.40 190.00 0.55 215.00

2.05 13.20 380.00 110.00 215.00 562.05

Und

15.00

20.28

304.20

Und

15.00

17.19

257.85

Glb m2 m2

1.00 2.00 3.00

15.00 35.00 40.00

Glb m2

1.00 2.00

15.00 35.00

Glb m2 C os-Mes

1.00 2.00 1.00

15.00 35.00 500.00

15.00 70.00 120.00 85.00 15.00 70.00

0.85 0.85 0.85 0.85 0.85

0.85 0.85

0.85 0.85

15.00

40.56

Und

15.00

17.19

257.85 205.00 15.00 70.00 120.00

Glb m2 m2

1.00 2.00 3.00

15.00 35.00 40.00

C os-Mes Glb m2

1.00 1.00 1,800.00

1,000.00 30.00 0.80

608.40

0.85 0.85 0.85 0.85 0.85

1.00

700.00

700.00

Glb

1.00

80.00

80.00

Glb m2 %

1.00 180.00 1.00

55.00 0.80 167.16

55.00 144.00 167.16 15,119.66

170.00 202.05 5,076.00 2,730.00 850.00 425.00 68.00 85.00 17.00 85.00 212.50 603.50 885.91 3.44 11.22 425.00 263.50 182.75 72.25 42.50 29.75

1.74 11.22 323.00 93.50 182.75 477.74 258.57 219.17

12.75 59.50 102.00 72.25 12.75 59.50

12.75 59.50 425.00

517.14 219.17 174.25 12.75 59.50 102.00 2,159.50

0.91 0.85 0.85

1,146.16 Glb

255.00

736.31

2,470.00 1,000.00 30.00 1,440.00

212.50

497.25 0.85 0.85 0.85

866.25 Und

340.00

174.25 0.85 0.85 0.85

585.00 15.00 70.00 500.00

Monto a Precios Sociales (S/.) 1,179.55

612.21

205.00

Patio de ritos ceremoniales. Limpieza general Reparación de estructuras C onservación preventiva Señalización de interpretación Reparación y pintado de señales de orientación Limpieza de señales de orientación Mirador Limpieza general Reparación de estructuras Pintado de estructuras En el Complejo Area N.N.Allinccapac. C onservación preventiva Mantenimiento de pararrayos Mantenimiento de jardines Otros servicios de mantenimiento general Mantenimiento y/o reparación de vehículos Mantenimiento de los equipos (oficina) Mantenimiento de mobiliario Jardines Otros servicios a terceros Total Mensual

Monto a precios privados (S/.) 1,387.70

Unidad

910.00 25.50 1,224.00 982.88

0.85 0.85 0.85 0.91 0.85

595.00 68.00 46.75 131.04 142.09 13,100.35

84

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL DISFRUTE DE PAISAJE Y SERVICIOS TURISTICOS EN EL COMPLEJO NATURAL NEVADO ALLINCAPAC DEL CENTRO POBLADO PACAJE, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

Proyecto anual de costos de operación y mantenimiento en la situación con proyecto – Alternativa Nº 1 Cuadro N°125 0 2013-14

1 2015

2 2016

3 2017

4 2018

5 2019

6 2020

7 2021

8 2022

9 2023

10 2024

Costos de operación

288,027.84

288,027.84

288,027.84

288,027.84

288,027.84

288,027.84

288,027.84

288,027.84

288,027.84

288,027.84

Personal

229,803.84

229,803.84

229,803.84

229,803.84

229,803.84

229,803.84

229,803.84

229,803.84

229,803.84

229,803.84

58,224.00

58,224.00

58,224.00

58,224.00

58,224.00

58,224.00

58,224.00

58,224.00

58,224.00

58,224.00

157,204.21

157,204.21

157,204.21

157,204.21

157,204.21

157,204.21

157,204.21

157,204.21

157,204.21

157,204.21

Estacionamiento

14,154.54

14,154.54

14,154.54

14,154.54

14,154.54

14,154.54

14,154.54

14,154.54

14,154.54

14,154.54

Museo de Sitio

60,912.00

60,912.00

60,912.00

60,912.00

60,912.00

60,912.00

60,912.00

60,912.00

60,912.00

60,912.00

Vía Vehicular

10,630.95

10,630.95

10,630.95

10,630.95

10,630.95

10,630.95

10,630.95

10,630.95

10,630.95

10,630.95

867.00

867.00

867.00

867.00

867.00

867.00

867.00

867.00

867.00

867.00

7,346.55

7,346.55

7,346.55

7,346.55

7,346.55

7,346.55

7,346.55

7,346.55

7,346.55

7,346.55

5,732.91

5,732.91

5,732.91

5,732.91

5,732.91

5,732.91

5,732.91

5,732.91

5,732.91

5,732.91

2,091.00

2,091.00

2,091.00

2,091.00

2,091.00

2,091.00

2,091.00

2,091.00

2,091.00

2,091.00

Descripción

Insumos, materiales y herramientas Costo de mantenimiento

Boletería Senderos internos (circuito) en el C.A.N.N. Allinccapac Señalización del circuito Paneles y monumentos de interpretación cultural Baños misticos Patio de ritos ceremoniales. Señalización de interpretación Mirador En el Complejo Area N.N.Allinccapac. Otros serv icios de mantenimiento general Total

867.00

867.00

867.00

867.00

867.00

867.00

867.00

867.00

867.00

867.00

5,967.00

5,967.00

5,967.00

5,967.00

5,967.00

5,967.00

5,967.00

5,967.00

5,967.00

5,967.00

8,835.75

8,835.75

8,835.75

8,835.75

8,835.75

8,835.75

8,835.75

8,835.75

8,835.75

8,835.75

2,091.00

2,091.00

2,091.00

2,091.00

2,091.00

2,091.00

2,091.00

2,091.00

2,091.00

2,091.00

25,914.00

25,914.00

25,914.00

25,914.00

25,914.00

25,914.00

25,914.00

25,914.00

25,914.00

25,914.00

11,794.51

11,794.51

11,794.51

11,794.51

11,794.51

11,794.51

11,794.51

11,794.51

11,794.51

11,794.51

445,232.05

445,232.05

445,232.05

445,232.05

445,232.05

445,232.05

445,232.05

445,232.05

445,232.05

445,232.05

Alternativa No 02 Costos de operación por mes Cuadro N°126 Personal Descripción Administrador Arqueólogo Asistente de conservación Asistente de investigación C ontador C obrador Servicios de seguridad Guia Otros servicios a terceros Total

Unidad

Cantidad

H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes H-Mes Glb

1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00

Sueldo básico mensual (S/.) 2,200.00 2,200.00 1,600.00 1,600.00 1,500.00 600.00 850.00 850.00 300.00

Aportacion es mensuales (9%) 198.00 198.00 144.00 144.00 135.00 54.00 76.50 76.50 27.00

Monto a precios privados (S/.) 2,398.00 2,398.00 4,944.00 1,744.00 1,635.00 1,254.00 1,776.50 1,776.50 327.00 18,253.00

Factor de Corrección Social 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.85 0.91 0.85

Monto a Precios Sociales (S/.) 2,182.18 2,182.18 4,499.04 1,587.04 1,487.85 1,141.14 1,510.03 1,616.62 277.95 16,484.02

Insumos, materiales y herramientas por mes Cuadro N°127 Insumos, materiales y herramientas Descripción C ombustible y lubricantes Vestuario Medicamentos Útiles de oficina Materiales de oficina Viáticos y asignaciones Pasajes y gastos de transporte Teléfono C elular Otros servicios a terceros Total

Unidad

Cantidad

Parcial (S/.)

Glb Mes Glb Glb Glb Glb Und Mes Mes Glb

1 1 1 1 1 1 3 1 1 1

25,500.00 100.00 300.00 250.00 300.00 600.00 150.00 200.00 150.00 350.00

Monto a precios privados (S/.) 25,500.00 100.00 300.00 250.00 300.00 600.00 450.00 200.00 150.00 350.00 28,200.00

Factor de Corrección Social 0.66 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85

Monto a Precios Sociales (S/.) 66.00 255.00 212.50 255.00 510.00 382.50 170.00 127.50 297.50 23,970.00 26,246.00

85

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL DISFRUTE DE PAISAJE Y SERVICIOS TURISTICOS EN EL COMPLEJO NATURAL NEVADO ALLINCAPAC DEL CENTRO POBLADO PACAJE, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

Costos de mantenimiento por mes Cuadro N°128 Descripción Estacionamiento Mantenimiento del estacionamiento Mantenimiento del área de recepción Mantenimiento del mobiliario urbano Mantenimiento de jardines Imprevistos Museo de Sitio Asistente de conservación Mantenimiento del sistema eléctrico y de seguridad Servicio de limpieza Mantenimiento de los equipos (oficina) Mantenimiento de equipos (conservación) Mantenimiento de mobiliario Material Interpretativo Útiles de oficina Gastos generales Vía Vehicular Limpieza general Bacheo Reposición de pavimento Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Boletería Mantenimiento de jardines Mantenimiento de los equipos Mantenimiento de infraestructura (pintura, etc.)

Monto a Precios Sociales (S/.) 1,179.55

Parcial (S/.)

C os-Mes

1.00

400.00

400.00

0.85

340.00

C os-Mes

1.00

250.00

250.00

0.85

212.50

C os-Mes

1.00

300.00

300.00

0.85

255.00

m2 %

250.00 5.00

0.80 47.54

0.85 0.85

H-Mes

2.00

1,500.00

200.00 237.70 5,760.00 3,000.00

0.91

170.00 202.05 5,076.00 2,730.00

C os-Mes

1.00

1,000.00

1,000.00

0.85

850.00

C os-Mes

1.00

500.00

500.00

0.85

425.00

C os-Mes

1.00

80.00

80.00

0.85

68.00

C os-Mes

1.00

100.00

100.00

0.85

85.00

C os-Mes C os-Mes Mes %

1.00 1.00 1.00 1.00

20.00 100.00 250.00 710.00

0.85 0.85 0.85 0.85

Km m2 m2 ml und

0.10 3.00 2.00 200.00 1.00

40.50 4.40 250.00 1.55 215.00

C os-Mes C os-Mes

1,800.00 1.00

0.20 50.00

20.00 100.00 250.00 710.00 1,042.25 4.05 13.20 500.00 310.00 215.00 85.00 360.00 50.00

0.85 0.85

17.00 85.00 212.50 603.50 885.91 3.44 11.22 425.00 263.50 182.75 72.25 306.00 42.50

C os-Mes

1.00

35.00

35.00

0.85

29.75

Km m2 m2 ml und

0.10 3.00 2.00 200.00 1.00

20.50 4.40 190.00 0.55 215.00

2.05 13.20 380.00 110.00 215.00 562.05

0.85 0.85 0.85 0.85 0.85

1.74 11.22 323.00 93.50 182.75 477.74

Und

15.00

20.28

304.20

0.85

258.57

Und

15.00

17.19

257.85

0.85

0.85 0.85 0.85 0.85 0.85

720.25

612.21

205.00 Glb m2 m2

1.00 2.00 3.00

15.00 35.00 40.00

Glb m2

1.00 2.00

15.00 35.00

Glb m2 C os-Mes

1.00 2.00 1.00

15.00 35.00 500.00

Patio de ritos ceremoniales. Limpieza general Reparación de estructuras C onservación preventiva Señalización de interpretación Reparación y pintado de señales de orientación Limpieza de señales de orientación Sistema Teleférico C ontrolador de teleferico Mantenimiento del sistema eléctrico y de seguridad Servicio de limpieza Mantenimiento de los equipos (oficina) Mantenimiento de equipo (caseta, cable, motores y torres) Mantenimiento de mobiliario Útiles de oficina Gastos generales En el Complejo Area N.N.Allinccapac. C onservación preventiva Mantenimiento de pararrayos Mantenimiento de jardines Otros servicios de mantenimiento general Mantenimiento y/o reparación de vehículos Mantenimiento de los equipos (oficina) Mantenimiento de mobiliario Jardines Otros servicios a terceros Total Mensual

Factor de Corrección Social

Cantidad

Senderos internos (circuito) en el C.A.N.N. Allinccapac Limpieza general Bacheo Reposición de pavimento Limpieza de cunetas Limpieza de alcantarillas Señalización del circuito Reparación y pintado de paneles Limpieza de señales de paneles Paneles y monumentos de interpretación cultural Limpieza general Reparación de estructuras Pintado de estructuras Baños misticos Limpieza general Reparación de estructuras

Monto a precios privados (S/.) 1,387.70

Unidad

15.00 70.00 120.00 85.00 15.00 70.00

0.85 0.85 0.85 0.85 0.85

585.00 15.00 70.00 500.00

219.17 174.25 12.75 59.50 102.00 72.25 12.75 59.50 497.25

0.85 0.85 0.85

866.25

12.75 59.50 425.00 736.31

Und

15.00

40.56

608.40

0.85

Und

15.00

17.19

257.85

0.85

517.14 219.17

H-Mes

2.00

2,000.00

11,310.00 4,000.00

0.91

9,853.50 3,640.00

C os-Mes

1.00

3,000.00

3,000.00

0.85

2,550.00

C os-Mes

1.00

500.00

500.00

0.85

425.00

C os-Mes

1.00

300.00

300.00

0.85

255.00

C os-Mes

1.00

2,500.00

2,500.00

0.85

2,125.00

C os-Mes Mes %

1.00 1.00 1.00

50.00 250.00 710.00

50.00 250.00 710.00

0.85 0.85 0.85

42.50 212.50 603.50

C os-Mes Glb m2

1.00 1.00 1,800.00

1,000.00 30.00 0.80

2,470.00 1,000.00 30.00 1,440.00

2,159.50 0.91 0.85 0.85

1,146.16

910.00 25.50 1,224.00 982.88

Glb

1.00

700.00

700.00

0.85

595.00

Glb

1.00

80.00

80.00

0.85

68.00

Glb m2 %

1.00 180.00 1.00

55.00 0.80 167.16

55.00 144.00 167.16 26,224.66

0.85 0.91 0.85

46.75 131.04 142.09 22,779.60

86

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL DISFRUTE DE PAISAJE Y SERVICIOS TURISTICOS EN EL COMPLEJO NATURAL NEVADO ALLINCAPAC DEL CENTRO POBLADO PACAJE, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

Proyección de Costos de Operación y Mantenimiento en la situación con proyecto – Alternativa No 02 Cuadro N°129 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2013-14

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Costos de operación

512,760.24

512,760.24

512,760.24

512,760.24

512,760.24

512,760.24

512,760.24

512,760.24

512,760.24

512,760.24

Personal

197,808.24

197,808.24

197,808.24

197,808.24

197,808.24

197,808.24

197,808.24

197,808.24

197,808.24

197,808.24

Insumos, materiales y herramientas

314,952.00

314,952.00

314,952.00

314,952.00

314,952.00

314,952.00

314,952.00

314,952.00

314,952.00

314,952.00

Costo de mantenimiento

273,355.21

273,355.21

273,355.21

273,355.21

273,355.21

273,355.21

273,355.21

273,355.21

273,355.21

273,355.21

Estacionamiento

14,154.54

14,154.54

14,154.54

14,154.54

14,154.54

14,154.54

14,154.54

14,154.54

14,154.54

14,154.54

Museo de Sitio

60,912.00

60,912.00

60,912.00

60,912.00

60,912.00

60,912.00

60,912.00

60,912.00

60,912.00

60,912.00

Vía Vehicular

10,630.95

10,630.95

10,630.95

10,630.95

10,630.95

10,630.95

10,630.95

10,630.95

10,630.95

10,630.95

867.00

867.00

867.00

867.00

867.00

867.00

867.00

867.00

867.00

867.00

7,346.55

7,346.55

7,346.55

7,346.55

7,346.55

7,346.55

7,346.55

7,346.55

7,346.55

7,346.55

5,732.91

5,732.91

5,732.91

5,732.91

5,732.91

5,732.91

5,732.91

5,732.91

5,732.91

5,732.91

2,091.00

2,091.00

2,091.00

2,091.00

2,091.00

2,091.00

2,091.00

2,091.00

2,091.00

2,091.00

867.00

867.00

867.00

867.00

867.00

867.00

867.00

867.00

867.00

867.00

5,967.00

5,967.00

5,967.00

5,967.00

5,967.00

5,967.00

5,967.00

5,967.00

5,967.00

5,967.00

8,835.75

8,835.75

8,835.75

8,835.75

8,835.75

8,835.75

8,835.75

8,835.75

8,835.75

8,835.75

Sistema Teleférico

118,242.00

118,242.00

118,242.00

118,242.00

118,242.00

118,242.00

118,242.00

118,242.00

118,242.00

118,242.00

En el Complejo Area N.N.Allinccapac.

25,914.00

25,914.00

25,914.00

25,914.00

25,914.00

25,914.00

25,914.00

25,914.00

25,914.00

25,914.00

11,794.51

11,794.51

11,794.51

11,794.51

11,794.51

11,794.51

11,794.51

11,794.51

11,794.51

11,794.51

786,115.45

786,115.45

786,115.45

786,115.45

786,115.45

786,115.45

786,115.45

786,115.45

786,115.45

786,115.45

Descripción

Boletería Senderos internos (circuito) en el C.A.N.N. Allinccapac Señalización del circuito Paneles y monumentos de interpretación cultural Baños misticos Patio de ritos ceremoniales. Señalización de interpretación

Otros serv icios de mantenimiento general Total

C. Estimación de los flujos de costos incrementales a precios sociales Alternativa No 01 Cuadro N°130 Rubro I. Inversión 2. Investigación y prospección arqueológica 3. Inversión fija (infraestructura) 4. Equipamiento 5. Inversión intangible (difusión y capacitación) 7. Mitigación ambiental II. Post Inversión 1. Costos de operación con proyecto 2. Costos de mantenimiento con proyecto III. Costos O y M sin proyecto 1. Costos de operación sin proyecto 2. Costos de mantenimiento sin proyecto Costos incrementales (I+II-III)

0 2013-14

1 2015

2 2016

3 2017

4 2018

5 2019

6 2020

7 2021

8 2022

9 2023

10 2024

0.00

445,232.05

445,232.05

445,232.05

445,232.05

445,232.05

445,232.05

445,232.05

445,232.05

445,232.05

445,232.05

0.00

288,027.84

288,027.84

288,027.84

288,027.84

288,027.84

288,027.84

288,027.84

288,027.84

288,027.84

288,027.84

0.00

157,204.21

157,204.21

157,204.21

157,204.21

157,204.21

157,204.21

157,204.21

157,204.21

157,204.21

157,204.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,643,919.12

445,232.05

445,232.05

445,232.05

445,232.05

445,232.05

445,232.05

445,232.05

445,232.05

445,232.05

445,232.05

4,643,919.12 20,328.20 4,237,854.74 3,322.25 96,255.39 286,158.54

87

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL DISFRUTE DE PAISAJE Y SERVICIOS TURISTICOS EN EL COMPLEJO NATURAL NEVADO ALLINCAPAC DEL CENTRO POBLADO PACAJE, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

Alternativa No 02 Cuadro N°131 Rubro I. Inversión

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2013-14

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

0.00

786,115.45

786,115.45

786,115.45

786,115.45

786,115.45

786,115.45

786,115.45

786,115.45

786,115.45

786,115.45

0.00

512,760.24

512,760.24

512,760.24

512,760.24

512,760.24

512,760.24

512,760.24

512,760.24

512,760.24

512,760.24

0.00

273,355.21

273,355.21

273,355.21

273,355.21

273,355.21

273,355.21

273,355.21

273,355.21

273,355.21

273,355.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,839,276.24

786,115.45

786,115.45

786,115.45

786,115.45

786,115.45

786,115.45

786,115.45

786,115.45

786,115.45

786,115.45

Año 6 5,131,814.37

Año 7 5,381,181.83

7,839,276.24

2. Investigación y

20,328.20

prospección arqueológica 3. Inversión fija (infraestructura)

7,379,599.02

4. Equipamiento

3,322.25

5. Inversión intangible

96,255.39

(difusión y capacitación) 7. Mitigación ambiental

339,771.38

II. Post Inversión 1. Costos de operación con proyecto 2. Costos de mantenimiento con proyecto III. Costos O y M sin proyecto 1. Costos de operación sin proyecto 2. Costos de mantenimiento sin proyecto Costos incrementales (I+II-III)

3. Indicadores de rentabilidad social Cuadro N°132 RUBROS Beneficios Incrementales Costos incrementales FLUJO NETO SOCIAL INDICADOR

VALOR ACTUAL NETO -VAN TASA INTERNA DE RETORNO TIR (%)

RUBROS Beneficios Incrementales Costos incrementales FLUJO NETO SOCIAL INDICADOR

VALOR ACTUAL NETO -VAN TASA INTERNA DE RETORNO TIR (%)

Año 0 0.00

Año 1 0.00

Año 2 0.00

Flujo de ingresos y costos - Alternativa 1 Año 3 Año 4 Año 5 4,383,712.00 4,633,079.46 4,882,446.92

Año 8 5,630,549.28

Año 9 5,879,916.74

Año 10 6,129,284.19

4,643,919.12

445,232.05

445,232.05

445,232.05

445,232.05

445,232.05

445,232.05

445,232.05

445,232.05

445,232.05

445,232.05

-4,643,919.12 RESULTADO 16,464,969.44

-445,232.05

-445,232.05

3,938,479.95

4,187,847.41

4,437,214.86

4,686,582.32

4,935,949.78

5,185,317.23

5,434,684.69

5,684,052.14

Año 1 0.00

Año 2 0.00

Año 6 5,131,814.37

Año 7 5,381,181.83

Año 8 5,630,549.28

Año 9 5,879,916.74

Año 10 6,129,284.19

40.34

Año 0 0.00

Flujo de ingresos y costos - Alternativa 2 Año 3 Año 4 Año 5 4,383,712.00 4,633,079.46 4,882,446.92

7,839,276.24

786,115.45

786,115.45

786,115.45

786,115.45

786,115.45

786,115.45

786,115.45

786,115.45

786,115.45

786,115.45

-7,839,276.24 RESULTADO 11,081,939.34

-786,115.45

-786,115.45

3,597,596.55

3,846,964.01

4,096,331.46

4,345,698.92

4,595,066.38

4,844,433.83

5,093,801.29

5,343,168.74

24.90

Indicadores de rentabilidad social Evaluación a precios sociales Alt. 1 Alt. 2 9% Tasa de descuento Valor Actual Neto (VAN) 16,464,969.44 11,081,939.34 Tasa Interna de Retorno (TIR) 40.34 24.90 Indicadores

5.2. Análisis de sensibilidad Se analizan varios escenarios para poder realizar el análisis de sensibilidad, habiendo sido considerados a tal efecto realizar simulaciones en variaciones en el VACT del orden del -20%, -10%, 10 y 20 %.

88

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Alternativa 1 Cuadro N°133 CONCEPTO

Días promedio de pernoctación.

VARIACIÓN Menos Mas Menos

Gasto promedio del turista Mas

Gasto promedio del excursionista.

Menos Mas Menos

Tasa de crecimiento del flujo turístico.

Mas Menos

Costos de inversión.

Mas Menos

Costos de operación y mantenimiento.

Mas

VAN a precios

TIR a precios

sociales

sociales

20%

4

15,372,304.87

40.34

10%

5

16,464,969.13

40.34

10%

6

16,464,969.75

40.34

20%

6

17,557,633.39

42.95

20%

20.29

11,856,527.83

31.45

10%

22.83

15,280,924.41

38.18

10%

27.90

18,754,122.25

44.47

20%

30.44

21,310,219.37

49.54

20%

4.80

16,402,850.24

40.22

10%

5.40

16,464,969.13

40.34

10%

6.60

16,527,088.02

40.46

20%

7.20

16,527,088.02

40.46

20%

2.63

16,464,969.13

40.34

10%

2.96

16,464,969.13

40.34

10%

3.62

16,464,969.13

40.34

20%

3.94

16,464,969.13

40.34

20%

4,486,446.57

17,250,834.30

49.83

10%

5,047,252.39

16,857,901.71

44.57

10%

6,168,864.03

16,072,036.54

36.85

20%

6,729,669.85

15,679,103.96

33.92

20%

408,025.54

16,851,651.81

41.17

10%

459,028.73

16,658,310.47

40.76

10%

561,035.11

16,271,627.79

39.92

20%

612,038.30

16,078,286.45

39.51

VAN a precios

TIR a precios sociales 23.32 24.90

Alternativa 2 Cuadro N°134 CONCEPTO

Días promedio de pernoctación.

VARIACIÓN 20% 10%

4 5

sociales 10,221,892.21 11,081,939.34

10%

6

11,081,939.34

24.90

20% 20% 10%

6 17.09 19.23

11,941,986.48 6,594,541.25 9,289,918.58

26.50 17.47 21.90

10%

23.50

12,023,707.88

26.01

20% 20% 10%

25.64 4.80 5.40

14,035,637.88 10,172,997.79 10,221,892.21

29.20 23.24 23.32

10%

6.60

10,270,786.62

23.39

Menos

20% 20% 10%

7.20 2.63 2.96

10,270,786.62 10,221,892.21 10,221,892.21

23.39 23.32 23.32

Mas

10%

3.62

10,221,892.21

23.32

20%

3.94

10,221,892.21

23.32

20%

7,550,067.76

11,171,941.71

28.96

10%

8,493,826.23

12,188,608.67

38.89

Mas

10%

10,381,343.17

9,746,867.45

21.20

Menos

20% 20% 10%

11,325,101.64 697,705.54 784,918.73

9,271,842.70 10,742,337.47 10,482,114.84

19.41 24.20 23.76

Mas

10%

959,345.11

9,961,669.57

22.87

20%

1,046,558.30

9,701,446.94

22.43

Menos Mas Menos

Gasto promedio del turista Mas

Gasto promedio del excursionista.

Menos Mas

Tasa de crecimiento del flujo turístico.

Menos Costos de inversión.

Costos de operación y mantenimiento.

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5.3. Análisis de sostenibilidad f.

Arreglos institucionales El proyecto contempla acciones para que la población asuma responsabilidades como el mejoramiento de sus servicios mediante la transferencia tecnológica imprescindiblemente, actualmente para el funcionamiento del atractivo del Nevado Allinccapac no genera ingresos por motivos de visitas o arribos turísticos, ya sea nacionales, extranjeros y excursionistas; excepto en la fiesta ritual del Allinccapac Raymi en el mes de junio. Por consiguiente, El proyecto planteado debe ser financiado por Órganos de control del estado en convenio con la Municipalidad Provincial de Carabaya; por la premisa de los lineamientos de política de Gestión Turística establecidos en la ley de Desarrollo Turístico como es: Ley General de Turismo – Ley Nº 29408.- En su artículo 1º indica declaratoria de interés Nacional el turismo en su tratamiento como política prioritaria del Estado para el desarrollo del país. Los ministerios, gobiernos regionales, gobiernos locales y las entidades públicas vinculadas a las necesidades de infraestructura y servicios para el de3sarrollo sostenible de la actividad turística deben considerar en sus planes presupuestos, programas, proyectos y acciones, los requerimientos del sector turismo por el ente rector de esta actividad. Artículo 2º.- La presente ley tiene objeto de promover, incentivar y regular el desarrollo sostenible en la actividad turística. Su aplicación es obligatoria en tres niveles de gobierno: Nacional, regional y local, en coordinación con los distintos actores vinculados al sector. Artículo 3º.- Principios de la actividad turística son los siguientes. 1.- Desarrollo sostenible. 2.- Inclusión. 3.- No discriminación. 4.- Fomento de la inversión privada. 5.-Desentralización. 6.- Calidad. 7.- Competitividad. 8.- Comercio justo en el turismo. 9.- Cultura turística. 10.- Identidad. 11.- Conservación. Reglamento de la Ley General de Turismo – D.S. 003-2010-MINCETUR Plan Estratégico Nacional de Turismo – PENTUR PUNO 2008-2018.- Expedir los lineamientos para la elaboración y actualización del Inventario Nacional de recursos Turísticos, así como organízalos y mantenerlos actualizado. Además de emitir una opinión técnica de las áreas naturales protegidas previa aprobación por la SERNAP. Plan Nacional de Calidad Turística del Perú - CALTUR Ley de Protección y Defensa del Turista – Ley Nº 28982 Plan Estratégico Regional de Turismo de la Región – PERTUR Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales – Ley N° 27867- Art. 63º. - Funciones en materia de Turismo Ley de Patrimonio Cultural- Ley 28296 Ley de Áreas Naturales Protegidas - Ley Nº 26834 Turismo Norma Técnica Peruana 2010 Reglamento Nacional de Edificaciones Manual de Señalización Turística del Perú Reglamento de Señalización Vial Reglamento en Áreas Naturales Protegidas La Municipalidad Provincial de Carabaya coordina estos financiamientos mediante El PLAN COPESCO del MINCETUR (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo) ya que la fuente más cercana es la DIRCETUR-PUNO, órgano del estado encargado de financiar proyectos que tengan servicios turísticos (Primera componente del proyecto Allinccapac). E igualmente la Municipalidad Provincial de Carabaya también coordina financiamientos mediante MCULTURA (Ministerio de Cultura) ya que la fuente más cercana es la DRCPUNO, órgano del estado encargado de financiar proyectos que tengan instalaciones turísticas culturales, ya que es de interés de línea (Segunda componente del proyecto Allinccapac).

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La tercera componente es íntegramente gestión turística de ella es encargada directamente la Municipalidad Provincial de Carabaya. g. Capacidad de gestión de la organización operadora. La ejecución del proyecto estará a cargo de la Unidad Coordinadora del proyecto que será creada en la Dirección del Desarrollo Turístico de la Municipalidad Provincial de Carabaya y la ejecución presupuestaria estará en tres niveles de ejecución: La primera componente estará a cargo del Plan COPESCO (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo). La segunda componente estará a cargo del MCULTURA (Ministerio de Cultura). La tercera Componente estará a cargo de Municipalidad Provincial de Carabaya. Según el diseño del proyecto la mayoría de las actividades serán ejecutadas por consultoras de ejecución de obras. h. Disponibilidad de recursos Hay disponibilidad de terreno de parte de la Comunidad de Pacaje por acuerdo de su comunidad levantado en actas y los trámites necesarios están en camino. Los recursos para ejecución de la obra están disponibles en la zona ya que se cuenta con una cantera de rocas sillares y los otros materiales están disponibles en la ciudad de Juliaca. i.

Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento La operación y mantenimiento lo hace la Municipalidad Provincial de Carabaya, ya que aprobó el proyecto con resolución Municipal en la adjuntamos en los anexos, pero sin embargo está abierta la posibilidad de que lo haga otras instituciones tutelares del ramo por gestión del titular de pliego.

j.

Participación de los beneficiarios Los beneficiarios directos del proyecto son visitantes extranjeros, nacionales y excursionistas quienes participan con el cumplimiento de los reglamentos internos de ingreso al Complejo del Área Nevado Allinccapac.

k.

Determinación de la tarifa Estimación de la tarifa de entrada al Complejo área Natural del Allinccapac. (soles) en la alternativa seleccionada, de acuerdo a la inversión del proyecto, la tarifa es de S/. 7.17 nuevos soles. En las encuestas realzadas el gasto promedio está por encima de las tarifas, lo cual pueden pagar más de la tarifa promedia, eso indica mejor servicio de atención, por consiguiente, es factible una concesión de las instalaciones turísticas a una empresa privada. Cuadro N°135

Rubro

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

Inv ersión

5,608,058.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Operación y

0.00

510,031.92

510,031.92

510,031.92

510,031.92

510,031.92

510,031.92

510,031.92

510,031.92

510,031.92

510,031.92

Flujo de caja

5,608,058.21

510,031.92

510,031.92

510,031.92

510,031.92

510,031.92

510,031.92

510,031.92

510,031.92

510,031.92

510,031.92

VAC

8,147,952.74

mantenimiento

Determinación de la tarifa Valor actual de costo Número total de v isitantes Tarifa

8,147,952.74 1,136,507.40 7.17

l.

Participación de los beneficiarios En la fase de pre inversión: beneficiarios directos (Turistas del departamento de Puno, entre visitantes extranjeros, nacionales y excursionistas), participan con las encuestas, como entrevistados; e indirectos (la población de Macusani en la participación de talleres y la comunidad de Pacaje), participación en la identificación del problema y selección de alternativas.

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En la fase de inversión: beneficiarios indirectos e directos participación con mano de obra no calificada, dinero, traslado de materiales los de la comunidad de Pacaje y los de la población de Macusani. En la fase de operación: beneficiarios directos pago de tarifa y de otros servicios ofrecidos por las instalaciones turísticas. m. Los probables conflictos que se pueden generar durante la operación y mantenimiento La poca costumbre del pago de una tarifa de entrada al complejo puede generar malestares a la población de Macusani, mas no para los turistas visitantes. n. Los riesgos de desastres. En épocas de lluvia, en los meses de enero hasta el mes de marzo ocurren descargas eléctricas a veces por lo que el proyecto prevé con la instalación de torres de pararrayos en la zona del proyecto. 5.4. Análisis de impacto ambiental El Análisis de impacto ambiental, ya ha sido incorporado en la fase de inversión del proyecto y está expresado en el Plan de Manejo Ambiental en el que se han identificado los impactos positivos y negativos, que podría generar en el ambiente, así como las acciones de intervención que dichos impactos requerirán y sus respectivos costos, tal como fue presentado en los módulos de identificación y Formulación. La presente Evaluación de Estudio de Impacto Ambiental (EIA) tiene la finalidad de identificar, evaluar y comunicar los impactos ambientales potencialmente positivos o negativos que puedan ocasionar y/o generar con la implementación del proyecto, en sus componentes, de sistema de captación, conducción y distribución durante las etapas de construcción operación y mantenimiento; sobre esta base se propone las medidas adecuadas para mitigar los impactos negativos. Identificación de las acciones del proyecto. Teniendo en consideración la descripción del proyecto, e muestra las acciones, tal como se indica a continuación: Cuadro N°136 Código ME/Actividad C1A1 C1A2 C1A3 C1A4 C1A5 C1A6 C1A7 C1A8 C1A9 C2A1 C2A2 C2A3 C2A4 C3A1 C3A2 C3A3 C3A4 C3A5 C3A6 C3A7 C3A8 C3A9 C3A10 C3A11 C3A12 C3A13 C3A14

MEDIO FUNDAMENTAL (Cn)/Actividad(An) Construcción de una boletería de ingreso al Complejo. Ampliación y Construcción de estacionamiento en el C.A.N.N.Allinccapac Construcción de un mirador turistico en el C.A.N.N.Allinccapac (Alternativa I) Construcción de un patio de ritos Ceremoniales turistico en el C.A.N.N.Allinccapac Construcción de un Jardin místico con estar de meditación. Construcción de baños místico. Construcción de paneles y monumentos de interpretación cultural. Construcción de un Museo de Sitio en el C.A.N.N.Allinccapac Instalación de energía solar para las instalaciones turisticas del C.A.N.N.Allinccapac Investigación y conservación de sus componentes arqueológicos del C.A.N.N.Allinccapac Instalación de pararrayos en el C.A.N.N.Allinccapac Mejoramiento de senderos de recorrido en el C.A.N.N.Allinccapac Instalación de señalética en el C.A.N.N.Allinccapac Difusión de buenas prácticas en calidad turística en la localidad de Macusani. Capacitación a la DRC Puno, DIRCETUR Puno y la Municipalidad de Carabaya en cultura turística Campañas de sensibilización a pobladores Promoción y difusión de los recursos turísticos del distrito de Macusani. Coordinación y convenio interinstitucional Equipamiento. Equipamiento de caseta Taller de trabajo para coordinación institucional Publicación y difususión de material informativo Formulación de planes de capacitación en turismo Cursos de capacitación basica Formulación de Estrategias y campanas de Promocion institucional para la Inversion Privada en Servicios Turisticos Seminarios y conferencias para impulsar la inversion privada Publicación de instrumentos

Identificación de los factores ambientales impactados • Factores abióticos

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• Factores bióticos • Factores Socio-económicos Método de evaluación. El método que se aplica es el método de la matriz de LEOPOLD ya que es consistente en la elaboración de una lista de impactos potenciales agrupados por componentes ambientales en cada una de las fases del proyecto, además cada impacto ambiental es calificado en función a la magnitud e importancia. Para la Evaluación de Impactos Ambientales se utilizó el METODO DE MATRIZ DE LEOPOLD que consiste en una lista horizontal de actividades de un proyecto contra, en la vertical, una lista de factores ambientales. Es pues un cuadro de doble entrada o matriz de interacción. La ponderación cuantitativa a los impactos que pueda generar cada actividad del proyecto son las siguientes: Cuadro N°137 PUNT UACI DETALLE ÓN Efecto adverso significativo -2 Efecto adverso no significativo -1 Efecto indiferente 0 Efecto desconocido 0 Efecto benéfico no significativo 1 Efecto benéfico significativo 2

0 0 -1 -1 -1 -2 -2 -1 -1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 2 0 1

0 0 -1 -1 -1 -2 -2 -1 -1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 2 0 1

0 0 -1 -1 -1 -2 -2 -1 -1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 2 0 1

0 0 -1 -1 -1 -2 -2 -1 -1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 2 0 1

0 0 -1 -1 -1 -2 -2 -1 -1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 2 0 1

0 0 -1 -1 -1 -2 -2 -1 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2

0 0 -1 -1 -1 -2 -2 -1 -1 0 1 0 0 0 0 2 2 2 2 1 2

0 0 -1 -1 -1 -2 -2 -1 -1 0 1 0 0 0 0 2 2 2 2 1 2

0 0 -1 -1 -1 -2 -2 -1 -1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 2

0 0 -1 -1 -1 -2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2

0 0 -1 -1 -1 -2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2

0 0 -1 -1 -1 -2 -2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 2 2 1 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2 2 1 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2 2 1 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 2 2 2 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 2 1 0 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2 2 0 1

14 14 14 14 14 14 14 14 15 14 24 14 14 14 14 8 44 51 51 35 46

8 -9 -1

8 -9 -1

8 -9 -1

8 -9 -1

8 -9 -1

9 -9 0

12 -9 3

12 -9 3

11 -9 2

9 0 9

7 -7 0

7 -7 0

13 -7 6

22 0 22

22 0 22

25 0 25

23 0 23

22 0 22

25 0 25

25 0 25

27 0 27

25 0 25

25 0 25

25 0 25

25 0 25

25 0 25

20 0 20

456 -102 354

93

IMPACT.TOT.PRO D.

14 14 2 2 2 -10 -10 5 6 14 24 14 14 14 14 8 44 51 51 35 46

IMPACT.SUB COMP

0 0 -12 -12 -12 -24 -24 -9 -9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -102

IMPACT.COMP

MPACTOS(-)

SUELO FLORA

IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO PROMEDIOS ARITMÉTICOS

C3

C2

C1A1 C1A2 C1A3 C1A4 C1A5 C1A6 C1A7 C1A8 C1A9 C2A1 C2A2 C2A3 C2A4 C3A1 C3A2 C3A3 C3A4 C3A5 C3A6 C3A7 C3A8 C3A9 C3A10C3A11 C3A12 C3A13C3A14

MODIFICACIONES DEL NITRÓGENO GENERACIÓN DE RUIDOS EROSIÓN DE SUELOS SALINIZACIÓN COMPACTACIÓN CAMBIO DE USO MODIFICACIÓN EN EL RELIEVE AGUA CANTIDAD DE AGUA CUBIERTA VEGETAL ESPECIES AMENAZADAS PRODUCTIVIDAD AVES SILVESTRES ROEDORES MAMÍFEROS HABITATS ESPECIES EN EXTINCIÓN SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL NIVELES DE VIDA GENERACIÓN DE EMPLEO ECONÓMICO ACTIVIDAD AGROPECUARIA RECREACIÓN TURÍSTICA CULTURAL EDUCACIÓN FAUNA

ABIÓTICO SOCIOECONÓMICOBIÓTICO

COMPONENTES AMBIENTALES

AIRE

FACTORES AMBIEMTALES

C1

PROM. ARIT.

ACCIONES ATRÓPICAS

MPACTOS(+)

Interpretación de los métodos de evaluación. Efectuado el análisis cualitativo de la matriz de Leopold, se ha obtenido los resultados de la valoración de impactos de presente proyecto en sus fases de implementación y Operación – mantenimiento. De acuerdo a los resultados obtenidos se puede interpretar lo siguiente: Cuadro N°138

28

-14

19

5 44 354 100 56

52 189 137 46 46

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL DISFRUTE DE PAISAJE Y SERVICIOS TURISTICOS EN EL COMPLEJO NATURAL NEVADO ALLINCAPAC DEL CENTRO POBLADO PACAJE, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

a. Según la matriz de de Impacto se han obtenido los siguientes valores de impacto:    

Factor ambiental abiótico Factor ambiental biótico Factor ambiental Socio-económicos Factor cultural

: :

(+) : (+) :

19 (+) 189 (+)

100 46

Por lo tanto el impacto ambiental del proyecto es 354, lo cual nos indica que el proyecto desde el punto de vista ambiental no es negativo, por consiguiente concluimos que los impactos que generan las actividades que desarrolle el proyecto no tendrá efectos negativos al medio ambiente, sin embargo los mayores efectos positivos se realizan en el medio socioeconómico, ya que las actividades del proyecto están orientada a la reducción mejoramiento de la calidad de vida socioeconómica de los beneficiarios indirectos en este caso la población de Macusani, Comunidad de Pacaje. Igualmente Para los impactos negativos que ocurriesen en el proyecto como el movimiento de tierras o relieve, hay un presupuesto para la mitigación de estos efectos en un 20% del presupuesto fijos del acción del proyecto. 5.5. Selección de alternativas La alternativa seleccionada es la primera por los beneficios económicos y sociales desde el punto de vista de financiamiento. 5.6. Organización y gestión Este proyecto está dividido en tres partes para la financiación La primera componente estará a cargo del Plan COPESCO (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo). La segunda componente estará a cargo del MCULTURA (Ministerio de Cultura). La tercera Componente estará a cargo de Municipalidad Provincial de Carabaya. Según el diseño del proyecto la mayoría de las actividades serán ejecutadas por Administración Directa, y la otra parte, por los beneficiarios, de su operación y mantenimiento se encarga en su integridad del proyecto justamente los financiadores ya que son la entidad rectora de su funcional

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5.7. Plan de implementación Cuadro N°139 Periodo "0"

Actividades 1 Fase de inversión ★ Infraestructura 1. Preparación de términos de referencia para la elaboración del Expediente Técnico 2. Proceso de selección y contratación para la elaboración del expediente técnico

2

3

4

5

6

7

8

9

Año Año (…) Año 10

11

12

1

2

3

4

5

6

1

2

Metas

Responsable

Recursos

10

Términos de referencia Firma contratada

Unidad de estudios técnicos Unidad de administración Unidad de estudios técnicos

1 profesional 1 profesional 10 profesionales

7. Ejecución de la obra física

Diez expedientes técnicos Expediente Técnico Unidad de obras Aprobado Obra recepcionada Unidad de obras

8. Supervisión por la unidad ejecutora

Supervisión de obra Unidad de obras

1 profesional

3. Elaboración del expediente técnico 4. Aprobación del expediente técnico

1 profesional

★ Conservación del recurso turístico 9. Investigación y prospección arqueológica 10. Preparación de términos de referencia para la elaboración del expediente técnico de conservación 11. Proceso de selección y contratación para la elaboración del expediente técnico de conservación 12. Elaboración del expediente técnico de conservación 13. Aprobación del expediente técnico de conservación 14. Elaboración de términos de referencia para la contratación para la ejecución de los trabajos de conservación 16. Ejecución de los trabajos de conservación 17. Supervisión de los trabajos de conservación ★ Intangibles 18. Elaboración de términos de referencia para la contratación de la capacitaciones y difusión 19. Proceso de selección y contratación de las capacitaciones y difusión 20. Ejecución de la actividades programadas de las capacitaciones y difusión 21. Elaboración de términos de referencia para la contratación de la supervisión 22. Proceso de selección y contratación de la supervisión 23. Ejecución de la supervisión 24. Capacitación y asistencia técnica necesaria para la operación y mantenimiento. 25. Recepción y transferencia de la obra(s) física(s) por las instancias correspondientes (municipalidad, gobierno regional, Plan COPESCO Nacional, etc.). Fase de Post Inversión 26. Operación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento implementado

Informe de investigación y prospección

Unidad de estudios 2 profesionales técnicos

Términos de referencia

Unidad de estudios 1 profesional técnicos

Firma contratada

Unidad de administración

1 profesional

Cuatro expedientes Unidad de estudios 10 técnicos técnicos profesionales Expediente técnico aprobado Términos de referencia

Unidad de obras

1 profesional

Obra recepcionada Unidad de obras

1 profesional

Supervisión de obra Unidad de obras

1 profesional

Términos de referencia

Unidad de estudios 1 profesional técnicos

Firma contratada

Unidad de administración

Población, funcionarios y empresarios capacitados Términos de referencia Firma contratada Informes de supervisión y conformidad Usuarios entrenados Obra transferida

1 profesional

5 profesionales

Unidad de obras

1 profesional

Unidad de administración

1 profesional

Unidad de obras

Unidad de obras

95

1 profesional

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5.9. Matriz de marco lógico (MML) Cuadro N°140

Fin

Resumen de Objetivos

Incremento de ingresos de los agentes económicos del La población vinculada a la actividad turística en el corredor incrementa sus ingresos corredor turístico Macusani - allinccapac.

POSICIONAR CULTURALMENTE Y MEJORAR LOS Propósito

Indicadores

SERVICIOS TURISTICOS DEL COMPLEJO ÁREA

en 5% en los primeros cinco años. Incremento en 5% del número de visitantes al Complejo Area Natural Nevado Allinccapac en los primeros cinco años (proyección Demanda CON Proyeco).

Medios de Verificación

Mantenimiento de la política nacional, regional y

Comunitario.

local de

2. Encuestas y entrevistas.

promoción y desarrollo turístico.

Registro de visitas del Complejo Area Natural Nevado Allinccapac a cargo de la Dirección Regional de Cultura.

NATURAL NEVADO ALLINCCAPAC DEL DISTRITO DE MACUSANI - CARABAYA”

Supuestos

1. Informe Anual de Desempeño del Programa de Turismo Rural

Articulación y organización de los operadores turísticos.

El 90% de visitantes se encuentra satisfecho con los servicios recibidos.

Encuestas de percepción a los visitantes a la salida del complejo.

A finales del 2013 se tiene un museo de sitio de 360 m2 de área construida y 200 m2 de áreas de exhibición museográfica. Adecuadas facilidades turísticas en el ámbito del Complejo Area Natural Nevado Allinccapac.

• Habilitación de presupuesto.

A finales del 2013 se tiene una capacidad de 39 espacios para estacionamiento de vehículos.

Acta de entrega de obra.

• Disponibilidad de materiales de construcción. • Fenómenos naturales.

A finales del 2013 se tiene un mirador contruido de 50 m2.

Componente

A finales del 2013 se tiene una boletería ampliada y equipada. A finales del 2013 se tienen 40 petroglifos recuperados mediante monumentos y Adecuada presentación del Complejo Area Natural Nevado Allinccapac.

paneles. A finales del 2013 se tiene un sistema de protección de las instalaciones turisticas contra los rayos. A finales del 2013 se tienen 2500 m. de senderos mejorados y 15 señales

Informe Técnico Final de la Dirección Nacional de Arqueología

• Habilitación de presupuesto. • Disponibilidad de mano de obra especializada.

informativas instaladas. Para agosto 2013, 15 funcionarios públicos y 25 empresarios turísticos capacitados en Eficiente gestión turística del Complejo Area Natural Nevado Allinccapac.

calidad turística. Para agosto 2013, 30 funcionarios públicos capacitados en cultura turística. Para agosto 2013, 100 pobladores de Pacaje son sensibilizados sobre el desarrollo del

Constancia de participación, lista de asistencia.

• Conflicto sociales. • Condiciones climáticas.

turismo. A finales del 2013 se tienen 5 millares de material promocional. 1 video turístico y 1 Guía de recepción del material, órdenes de servicio canceladas.

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Costo por componente, la inversión comprende un total que incluye mitigacion ambiental (S/.205,000.00) es. Acción 1 Construcción de una boletería de ingreso al Complejo.

S/. 4,327,263.03

Se instala una boleteria en un area de 10 m2, en un periodo de 2 meses por

S/. 14,355.83

Acción 2 Ampliación y Construcción de estacionamiento en el C.A.N.N.Allinccapac

Se mejora un estacionamiento de vehiculos en un area de 585 m2, en un periodo de 6 meses por

Acción 3A Construcción de un mirador turistico en el C.A.N.N.Allinccapac (Alternativa I) Acción 4 Construcción de un patio de ritos Ceremoniales turistico en el C.A.N.N.Allinccapac Acción 5 Construcción de un Jardin místico con estar de meditación. Acción 6 Construcción de baños místico.

periodo de 4 meses por

interpretación cultural. Acción 8 Construcción de un Museo de Sitio en el C.A.N.N.Allinccapac

S/. 101,394.72

Se instala Patio de Rito Ceremonial en un area de 1200 m2, en un periodo de 7 meses por

S/. 1,725,529.45

Se instala una Jardin mistico en un area de 30 m2, en un periodo de 4 meses por

S/. 898,556.70

Se instala una Baños místicos en un area de 15 m2, en un periodo de 4 meses por

Acción 7 Construcción de paneles y monumentos de

S/. 327,895.19

Se instala un mirador turistico en un area de 50 m2, en un

• Informes de seguimiento físico y financiero al proyecto. • Informes y documentos sustentatorios de gastos diversos. • Cuaderno de obra e informe de supervisión. • Liquidación de obras. • Acta de terminación de obras. • Verificaciones en campo.

S/. 384,249.70

Se instala una Paneles y monumentos de interpretación cultural en un area de 70 m2, en un periodo de 10 meses por

S/. 358,212.28

Se instala una boleteria en un area de 360 m2, en un periodo de 8 meses por

S/. 240,451.42

Acción 9 Instalación de energía solar para las instalaciones Se instala enrgia solar en las instalaciones turisticas, en un turisticas del C.A.N.N.Allinccapac

periodo de 3 meses por

S/. 71,617.74

Costo por componente, la inversión comprende un total que incluye mitigacion ambiental (S/.180,000.00) es.

S/. 594,623.62

Actividades

Acción 10 Investigación y conservación de sus componentes arqueológicos del

Se investiga y conserva de las muestras arqueologicas para

C.A.N.N.Allinccapac

el Complejo Allinccapac, en un periodo de 6 meses por

Acción 11 Instalación de pararrayos en el C.A.N.N.Allinccapac Acción 12 Mejoramiento de senderos de recorrido en el C.A.N.N.Allinccapac Acción 13 Instalación de señalética en el C.A.N.N.Allinccapac

• Informes de seguimiento físico y financiero al proyecto. S/. 195,000.00

Se instala pararrayos para la protección de las instalaciones turisticas, en un periodo de 2 meses por

S/. 162,163.29

Se mejora los senderos internos en una longitud de 2500 m, en un periodo de 10 meses por

S/. 46,960.33

• Informes y documentos sustentatorios de gastos diversos. • Cuaderno de obra e informe de supervisión. • Liquidación de obras. • Acta de terminación de obras. • Verificaciones en campo.

Se instala señalizaciones en la area de amortiguamiento del complejo del Allinccapac, en un periodo de 2 meses por

S/. 10,500.00

Costo por componente, la inversión comprende un total

S/. 103,500.00

Acción 14 Difusión de buenas prácticas en calidad turística Se difunde buenas practicas de calidad turistica, en un en la localidad de Macusani.

periodo de 8 meses por

S/. 6,300.00

Acción 15 Capacitación a la DRC Puno, DIRCETUR Puno y la Municipalidad de Carabaya en cultura turística Se capacita a la DCR-Puno y la Municipalidad Provincial de Carabaya, en un periodo de 2 meses por Acción 16 Campañas de sensibilización a pobladores

S/. 6,300.00

Se realiza capañas de sensibilización a la población, en un periodo de 4 meses por

S/. 17,000.00

promociona y difunde, en un en periodo de 12 de meses por Se equipa la caseta informativa, un periodo 1 meses

S/. 32,000.00

Acción 18 Equipamiento de caseta

por

S/. 3,700.00

Acción 19 Taller de trabajo para coordinación institucional

Se realizan talleres de coordinación, en un periodo de 2

Acción 17 Promoción y difusión de los recursos turísticos del distrito de Macusani.

meses por

• Informes de seguimiento físico y financiero al proyecto. • Documentos sustentatorios de gastos diversos. • Verificaciones en campo y entrevistas con artesanos y población del distrito de Macusani.

S/. 3,000.00

Acción 20 Publicación y difususión de material informativo Se publica y difunde el material informativo, en un periodo de 2 meses por

S/. 6,000.00

Acción 21 Cursos de capacitación basica

Se realiza curso de capacitación, en un periodo de 6 meses

S/. 20,000.00

Acción 22 Seminarios y conferencias para impulsar la

Se realiza seminarios de conferencias para impulsar la

inversion privada

inversión privada, en un periodo de 6 meses por

S/. 9,200.00

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CONCLUSIONES.  Este proyecto se denomina “MEJORAMIENTO DEL DISFRUTE DE PAISAJE Y SERVICIOS TURISTICOS EN EL COMPLEJO NATURAL NEVADO ALLINCAPAC DEL CENTRO POBLADO PACAJE, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO”.  El proyecto identifica el problema “INADECUADO POSICIONAMIENTO CULTURAL Y SERVICIOS TURISTICOS DEL COMPLEJO ÁREA NATURAL NEVADO ALLINCCAPAC DEL DISTRITO DE MACUSANI - CARABAYA”.  El objetivo del proyecto es “POSICIONAR CULTURALMENTE Y MEJORAR LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL COMPLEJO ÁREA NATURAL NEVADO ALLINCCAPAC DEL DISTRITO DE MACUSANI - CARABAYA”  De los resultados obtenidos a la evaluación mediante la metodología costo-beneficio, la alternativa seleccionada para el proyecto es la “alternativa I “dando un resultado un VAN s/. 16,464,969.44 y TIR 40.34 %.  El costo total de inversión asciende a un monto de S/. 5,608,058.21 nuevos soles que significa el 100.00%, de los cuales se tiene un costo fijo de con costo de S/. 5,025,386.65 nuevos soles. 

La sostenibilidad de presente proyecto está plenamente asegurada debido a que los beneficios del proyecto pueden financiarlo posteriormente, ya que ella misma genera beneficios propios, además el trabajo genera un compromiso y una participación activa con el proyecto.



La Ejecución del presente proyecto está plenamente asegurado los costos impacto ambiental mínima por su intervención del proyecto en si.



Por los resultados obtenidos en la evaluación del proyecto, se concluye que es un proyecto viable por lo que se recomienda su ejecución.

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ANEXOS

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Costo por fuentes de financiamientos. FUENTE DE FINANCIAMIENTO DETALLE

Plan COPESCO

C.DIRECTO COMPONENTE 1 C.DIRECTO COMPONENTE 2 C.DIRECTO COMPONENTE 3 TOTAL C.DIRECTO Gastos de Expediente Técnico 2% Gastos de Supervisión 2,8%

M.Cultura

M.P.C.

Fuente 3

BENEFICIARIOS

TOTAL

4,327,263.03

0.00

0.00

0.00

0.00

4,327,263.03

0.00

594,623.62

0.00

0.00

0.00

594,623.62

0.00

0.00

103,500.00

0.00

0.00

103,500.00

4,327,263.03

594,623.62

103,500.00

0.00

0.00

5,025,386.65

86,545.26

11,892.47

0.00

0.00

98,437.73

121,163.36

16,649.46

0.00

0.00

137,812.83

Gastos Generales 5,8%

252,404.25

34,683.71

6,037.04

0.00

0.00

293,125.00

Gastos de Liquidación 1%

45,892.16

6,306.19

1,097.65

0.00

0.00

53,296.00

Costo Parcial (S/.)

4,833,268.06

664,155.46

110,634.69

0.00

0.00

5,608,058.21

Costo Total (S/.)

4,833,268.06

664,155.46

110,634.69

0.00

0.00

5,608,058.21

Anexo 1 Determinación de tamaño de muestra Según la metodología aplicada, nuestra población es mayor a 30.000 visitantes extranjeros, nacionales y excursionistas por lo que se determina con la siguiente formulación de muestras infinitas. a) Cálculo del tamaño de muestra para población infinita n=(Z2(1+ү)/2 xpx(1-p))/ε2 Donde: n γ Z 1-p ε

p

Tamaño de la muestra. Es el dato que se quiere obtener Nivel de confianza Es el valor de la distribución normal estandarizada, correspondiente al nivel de confianza escogido. Proporción de la población que no tiene la característica de interés. Es el máximo de error permisible. Lo determina el proyectista y representa qué tan precisos se desean los resultados. Proporción de la población que tiene la característica de interés que nos interesa medir “p”. Puede ser un dato histórico o hallado a través de una muestra piloto. Si no es calculado, asume que es 0.5; es decir, que el 50% de la población tiene la característica de interés que mediremos.

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Calculando se tiene: Datos

Z(1+ү)/2

37,97

Y p ε

0,95 0,50 0,05

n

Resultado 360,43

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Anexo 1.1 Encuesta para turistas extranjeros – con proyecto (Centro Soporte) Datos de Registro de Encuesta Cuestionario N° Distrito Región Entrevistador Provincia Fecha de la encuesta I. Información Personal 1. ¿Cuál es el objetivo de su visita a Puno? (Se puede marcar más de una opción) 1. Turismo 3. Visita a la familia 5. Otros…………………………… 2. Motivo de trabajo 4. Por motivo de estudio 2. ¿Qué edad tiene? 3. Sexo: 5. Lugar de residencia:…………………………… a. 18 - 25 años F M 6. Profesión / Ocupación:………………………… b. 26 - 33 años 4. Estado Civil: 7. Nacionalidad:……………………………………. c. 34 - 41 años 1. Soltero 8. Nivel de instrucción: d. 42 - 49 años 2. Casado 1. Primaria e. 50 - 57 años 3. Divorciado 2. Secundaria f. 58 - a más 4. Viudo 3. Estudios técnicos 5. Conviviente 4. Superior 9. ¿Cuál de los siguientes atractivos turísticos existentes en Puno, Ud. conoce o ha visitado? 1. Isla de los Uros 8. Nevado Allinccapac 2. Isla Taquile 9. Reserva Nacional del Titicaca 3. Comunidad de Llachón 10. Juli 4. Templo de la Fertilidad 11. Huancané 5. Comunidad de Atuncolla 12. Isla Tikonata 6. Catedral de Puno 13. Otros:…………………………….. 7. Chucuito II. DEMANDA ACTUAL 10. ¿En qué temporada prefiere viajar? 1. En cualquier momento 3. Feriados largos 5. Por las festividades 2. Vacaciones de trabajo 4. Vacaciones de mis hijos 6. Otros…………………. 11. En su viaje, usted tendría la disposición a realizar actividades turísticas (se incluye las actividades turísticas que ofrece y ofrecería el recurso turístico) como: a) Visita a sitios arqueológicos; b) visita a museo de sitio, y c) observación de paisaje. SÍ NO (Fin de la encuesta) 12. ¿Cuál fue la modalidad que usa antes de realizar una visita? 1. Compra del paquete turístico en el lugar donde vive 4. Paseo organizado por centro de estudio o trabajo 2. Compra del paquete turístico en el lugar visitado 5. Otro (especifique)……………………………………… 3. Por cuenta propia 13. ¿Qué tipo de servicio prefería para hospedarse? 1. Hotel 2. Casa / Hospedaje 3. Zona de camping 4. Otro……………………………………………

14. ¿Qué tipo de movilidad usaría para llegar al Complejo Nevado Allinccapac? 1. Auto 3. Mototaxi 5. Coaster 4. Otro………………………………………. 2. Camioneta 4. Transporte público 6. Otros………………………………………………………

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15. Teniendo conocimiento de las mejoras que se realizarían en el Complejo Nevado Allinccapac y su entorno, ¿lo visitaría usted? SÍ NO (Fin de la encuesta) 16. Teniendo en cuenta las mejoras en el Complejo Nevado Allinccapac y su entorno, ¿cuántos días adicionales prolongaría su permanencia? 1. Ningún día 3. Dos días 5. Más de tres días 2. Un día 4. Tres días 17. ¿Cuánto está dispuesto a gastar por día adicional de viaje? 1. US$ 5 3. Dos días 5. Otro………………………….. 2. US$ 10 4. Tres días 18. ¿Qué facilidades de acceso requeriría para visitar el Complejo Nevado Allinccapac? 1. Carretera o vía de acceso 5. Servicio de agua y saneamiento 2. Transporte turístico 6. Seguridad 3. La señalización vial 7. Otro…………………………… 4. La señalización turística 19. ¿Número de integrantes del grupo familiar o amigos que lo acompañarían en el viaje? 1. Viaja solo 3. De 4 a 6 5. Otros………………………………………………………………… 2. Menos de 3 4. De 7 a más 20. ¿Qué servicios públicos requeriría para realizar sus actividades en el Complejo Nevado Allinccapac? (puede marcar más de uno) 1. Hotel / Hostal / Casa hospedaje 8. Centro de interpretación 2. Restaurant 9. Museo de Sitio 3. Zona de acampar 10. Mirador turístico 4. Zona de parqueo 11. Parador turístico 5. Señalización turística 12. Boletería 6. Servicios higiénicos 13. Otro…………………………………………. 7. Circuito interno (Caminos) 21. Si se implementaran los servicios públicos turísticos señalados en la pregunta anterior, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar como "tarifa" por visitar el Complejo Nevado Allinccapac? 1. US$ 5 3. US$ 15 5. Otro……………………….. 2. US$ 10 4. US$ 20 22. ¿Qué espera encontrar en la visita al Complejo Nevado Allinccapac? 1. Hospedaje 6. Red de caminos adecuados 2. Restaurantes 7. Señalización peatonal 3. Orden y limpieza 8. Guía 4. Accesibilidad 9. Servicios higiénicos 5. Seguridad 10. Otros (especifique)…………………………………………..

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Encuesta para turistas nacionales – con proyecto (Centro Soporte) Datos de Registro de Encuesta Cuestionario N° Distrito Región Entrevistador Provincia Fecha de la encuesta I. Información Personal 1. ¿Cuál es el objetivo de su visita a Puno? (Se puede marcar más de una opción) 1. Turismo 3. Visita a la familia 5. Otros…………………………… 2. Motivo de trabajo 4. Por motivo de estudio 2. ¿Qué edad tiene? 3. Sexo: 5. Lugar de residencia:…………………………… a. 18 - 25 años F M 6. Profesión / Ocupación:………………………… b. 26 - 33 años 4. Estado Civil: 7. Nacionalidad:……………………………………. c. 34 - 41 años 1. Soltero 8. Nivel de instrucción: d. 42 - 49 años 2. Casado 1. Primaria e. 50 - 57 años 3. Divorciado 2. Secundaria f. 58 - a más 4. Viudo 3. Estudios técnicos 5. Conviviente 4. Superior 9. ¿Cuál de los siguientes atractivos turísticos existentes en Puno, Ud. conoce o ha visitado? 1. Isla de los Uros 8. Nevado Allinccapac 2. Isla Taquile 9. Reserva Nacional del Titicaca 3. Comunidad de Llachón 10. Juli 4. Templo de la Fertilidad 11. Huancané 5. Comunidad de Atuncolla 12. Isla Tikonata 6. Catedral de Puno 13. Otros:…………………………….. 7. Chucuito II. DEMANDA ACTUAL 10. ¿En qué temporada prefiere viajar? 1. En cualquier momento 3. Feriados largos 5. Por las festividades 2. Vacaciones de trabajo 4. Vacaciones de mis hijos 6. Otros…………………. 11. En su viaje, usted tendría la disposición a realizar actividades turísticas (se incluye las actividades turísticas que ofrece y ofrecería el recurso turístico) como: a) Visita a sitios arqueológicos; b) visita a museo de sitio, y c) observación de paisaje. SÍ NO (Fin de la encuesta) 12. ¿Cuál fue la modalidad que usa antes de realizar una visita? 1. Compra del paquete turístico en el lugar donde vive 4. Paseo organizado por centro de estudio o trabajo 2. Compra del paquete turístico en el lugar visitado 5. Otro (especifique)……………………………………… 3. Por cuenta propia 13. ¿Qué tipo de servicio prefería para hospedarse? 1. Hotel 2. Casa / Hospedaje 3. Zona de camping 4. Otro……………………………………………

14. ¿Qué tipo de movilidad usaría para llegar al Complejo Nevado Allinccapac? 1. Auto 3. Mototaxi 5. Coaster 4. Otro………………………………………. 2. Camioneta 4. Transporte público 6. Otros………………………………………………………

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15. Teniendo conocimiento de las mejoras que se realizarían en el Complejo Nevado Allinccapac y su entorno, ¿lo visitaría usted? SÍ NO (Fin de la encuesta) 16. Teniendo en cuenta las mejoras en el Complejo Nevado Allinccapac y su entorno, ¿cuántos días adicionales prolongaría su permanencia? 1. Ningún día 3. Dos días 5. Más de tres días 2. Un día 4. Tres días 17. ¿Cuánto está dispuesto a gastar por día adicional de viaje? 1. Paquete turístico 2. Movilidad Monto Nº Días S/. US$ Que incluye 3. Alimentación 1. 4. Souvenirs y/o regalos 2. 5. Artesanías 3. 6. Guía de turismo 4. 7. otro……………………… 5. 6. 7. 7. Otro18. ¿Qué facilidades de acceso requeriría para visitar el Complejo Nevado Allinccapac? 1. Carretera o vía de acceso 5. Servicio de agua y saneamiento 2. Transporte turístico 6. Seguridad 3. La señalización vial 7. Otro…………………………… 4. La señalización turística 19. ¿Número de integrantes del grupo familiar o amigos que lo acompañarían en el viaje? 1. Viaja solo 3. De 4 a 6 5. Otros………………………………………………………………… 2. Menos de 3 4. De 7 a más 20. ¿Qué servicios públicos requeriría para realizar sus actividades en el Complejo Nevado Allinccapac? (puede marcar más de uno) 1. Hotel / Hostal / Casa hospedaje 8. Centro de interpretación 2. Restaurant 9. Museo de Sitio 3. Zona de acampar 10. Mirador turístico 4. Zona de parqueo 11. Parador turístico 5. Señalización turística 12. Boletería 6. Servicios higiénicos 13. Otro…………………………………………. 7. Circuito interno (Caminos) 21. Si se implementaran los servicios públicos turísticos señalados en la pregunta anterior, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar como "tarifa" por visitar el Complejo Nevado Allinccapac? 1. US$ 5 3. US$ 15 5. Otro……………………….. 2. US$ 10 4. US$ 20 22. ¿Qué espera encontrar en la visita al Complejo Nevado Allinccapac? 1. Hospedaje 6. Red de caminos adecuados 2. Restaurantes 7. Señalización peatonal 3. Orden y limpieza 8. Guía 4. Accesibilidad 9. Servicios higiénicos 5. Seguridad 10. Otros (especifique)…………………………………………..

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Encuesta para turistas excursionistas – con proyecto (Centro Soporte) Datos de Registro de Encuesta Cuestionario N° Distrito Región Entrevistador Provincia Fecha de la encuesta I. Información Personal 1. ¿Qué edad tiene? 2. Sexo: 4. Lugar de residencia:…………………………… a. 18 - 25 años F M 5. Profesión / Ocupación:………………………… b. 26 - 33 años 3. Estado Civil: 6. Nacionalidad:……………………………………. c. 34 - 41 años 1. Soltero 7. Nivel de instrucción: d. 42 - 49 años 2. Casado 1. Primaria e. 50 - 57 años 3. Divorciado 2. Secundaria f. 58 - a más 4. Viudo 3. Estudios técnicos 5. Conviviente 4. Superior 8. ¿Cuál de los siguientes atractivos turísticos existentes en Puno, Ud. conoce o ha visitado? 1. Isla de los Uros 8. Nevado Allinccapac 2. Isla Taquile 9. Reserva Nacional del Titicaca 3. Comunidad de Llachón 10. Juli 4. Templo de la Fertilidad 11. Huancané 5. Comunidad de Atuncolla 12. Isla Tikonata 6. Catedral de Puno 13. Otros:…………………………….. 7. Chucuito II. DEMANDA ACTUAL 9. ¿En qué temporada su centro de estudios programa visitas a atractivos turísticos? 1. En cualquier momento 3. No lo programa 5. Por las festividades 2. Vacaciones 4. En segundo semestre 6. Otros…………………. 10. En su viaje, usted tendría la disposición a realizar actividades turísticas (se incluye las actividades turísticas que ofrece y ofrecería el recurso turístico) como: a) Visita a sitios arqueológicos; b) visita a museo de sitio, y c) observación de paisaje. SÍ NO (Fin de la encuesta) 11. ¿Cuál fue la modalidad que usa su centro de estudios para organizar una visita? 1. Compra del paquete turístico en el lugar donde vive 3. Todo es organizado por el centro de estudios 2. Compra del paquete turístico en el lugar visitado 4. Otro (especifique)……………………………………… 12. ¿Conoce usted o ha escuchado sobre el Complejo Área Natural de Allinccapac? SÍ NO

13. Teniendo conocimiento de las mejoras que se realizarían en el Complejo Nevado Allinccapac y su entorno, ¿lo visitaría usted? SÍ NO (Fin de la encuesta)

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14. ¿Cuánto está dispuesto a gastar por día adicional de viaje? 1. Paquete turístico Monto Nº Días S/. US$ 2. Movilidad 3. Alimentación 4. Souvenirs y/o regalos 5. Artesanías 6. Guía de turismo 7. Otro………………………

Que incluye 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

15. ¿Qué facilidades de acceso requeriría para visitar el Complejo Nevado Allinccapac? 1. Carretera o vía de acceso 5. Servicio de agua y saneamiento 2. Transporte turístico 6. Seguridad 3. La señalización vial 7. Otro…………………………… 4. La señalización turística 16. ¿Número de integrantes del grupo de amigos que lo acompañarían en el viaje? 1. Viaja solo 3. De 4 a 6 5. Otros………………………………………………………………… 2. Menos de 3 4. De 7 a más 17. ¿Qué servicios públicos requeriría para realizar sus actividades en el Complejo Nevado Allinccapac? (puede marcar más de uno) 1. Hotel / Hostal / Casa hospedaje 8. Centro de interpretación 2. Restaurant 9. Museo de Sitio 3. Zona de acampar 10. Mirador turístico 4. Zona de parqueo 11. Parador turístico 5. Señalización turística 12. Boletería 6. Servicios higiénicos 13. Otro…………………………………………. 7. Circuito interno (Caminos) 18. Si se implementaran los servicios públicos turísticos señalados en la pregunta anterior, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar como "tarifa" por visitar el Complejo Nevado Allinccapac? 1. S/. 2 3. S/. 4 5. Otro……………………….. 2. S/. 3 4. S/. 5 19. ¿Qué espera encontrar en la visita al Complejo Nevado Allinccapac? 5. Red de caminos adecuados 1. Restaurantes 6. Señalización peatonal 2. Orden y limpieza 7. Guía 3. Accesibilidad 8. Servicios higiénicos 4. Seguridad 9. Otros (especifique)…………………………………………..

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2.-Panel de Planos en 3D, 2D y fotos

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Panel fotográfico y planos en 3D del proyecto Vista de paneles sagrados para petroglifos o pinturas rupestres.

Vista para museos de sitio, para exponer muestras culturales de los diez distritos

Segunda Vista para museos de sitio, para exponer muestras culturales de los diez distritos

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Vista de Patio de ritos ceremoniales

Vista de del Estar de meditación.

Vista del templo de la luna (parte de los monumentos sagrados)

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Vista de la presentación de los diferentes monumentos

Vista del Templo de las aguas internas del Nevado Allinccapac (Baños místicos)

Segunda Vista del Templo de las aguas internas del Nevado Allinccapac (Baños místicos

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Vista de plano del complejo Allinccapac.

Segunda Vista de plano del complejo Allinccapac

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Tercera Vista de plano del complejo Allinccapac

Cuarta Vista de plano del complejo Allinccapac (instalaciones turisticas)

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Modelamiento de las instalaciones turísticas del proyecto en la zona de amortiguamiento del Nevado Allinccapac (levantamiento topográfico)

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3.- PRESUPUESTO

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4.- OPINIONES FABORABLES

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5.-ACTA DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO

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6.- ENCUENTAS REALIZADAS A TURISTAS ESTRANJEROS

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7.- HISTORIA MITICA Y COMPARACIONES DEL SANTUARIO DEL ALLINCCAPAC

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EL SANTUARIO MÍSTICO DEL ALLINCCAPAC Con ese nombre conocíamos hoy la propuesta de “Instalación de Disfrute del Paisaje, Muestras Culturales y Mejoramiento de Servicios Turísticos Públicos en la Zona de Amortiguamiento del Complejo Área Natural Nevado Allinccapac, Distrito de Macusani, Provincia de Carabaya y Departamento de Puno”. Una de las fortalezas de esta propuesta, son los considerables recursos culturales que forman parte de la riqueza cultural del área de Carabaya; una de ellas refiérase al nevado Allinccapac, como uno de los nevados más altos de Puno (5896 msnm), y cuya forma espectacular la hace en apariencia uno de los más bellos a nivel de la nación, así mismo se reconoce al nevado de 1 Allinccapac como el “apu tutelar de la provincia de carabaya” . En la mitología de las comunidades, se relaciona al Allinccapac con personajes que formaron parte en la evolución cultural de estas poblaciones, veamos. LOS HERMANOS ALLIN QHAPAQ, CHICHI QHAPAQ, WAYNA QHAPAQ (Leyenda) H acía muchos años, tres hermanos: Allin Qhapaq, Chichi Qhapaq y Wayna Qhapaq administraban una Suyu muy grande. Tenían la exuberante selva, rica en flora y fauna, mientras que, en la región alta que dominaba todo el reino estaba además la residencia de los hermanos Qhapaq y les brindaba camélidos de la fibra más fina. Allin Qhapaq fue un gran Comandante General que dominaba al cuartel Haylluwa, conjuntamente con sus hermanos menores. Entonces, un día, los tres hermanos salieron de su ayllu a comprar una majada de vicuñas porque no tenían ninguna, así fueron buscándolas por ayllus y suyos circundantes para obtenerlas; cuando sorpresivamente se encontraron con Apu Ausangate que en la suya tenía muchas; además, éste era muy rico y se dedicaba también a la agricultura y ganadería. Entonces, en este encuentro, a los hermanos Qhapaq, Ausangate les pregunta: ¡Oh! Jóvenes ¿A dónde van?, Allin Qhapaq le saludó y dijo “nosotros venimos ayllus y suyus buscando vicuñas, queremos comprar una majada”; entonces, Ausangate les ofreció los que tenía para venderles. Por entonces, Ausangate necesitaba siete urpus de oro para poner su uma pillu a Qoya Surimana - su hija, y les ofreció quinientos mil vicuñas. Después de una larga conversación Ausangate, Allin Qhapaq y sus dos hermanos menores se hicieron fieles amigos, tras lo cual los hermanos Qhapaq retornaron a sus propios suyos para llevar la cantidad de oro que les requirió Ausangate. Al día siguiente, en la madrugada, Allin Qhapaq y sus hermanos llegaron al suyo de Ausangate transportando en llamas la cantidad de oro mencionado, éste a su vez, les entregó la cantidad pactada de vicuñas, invitándoles también al machu t’ikachay y paqocha irpay raymi para el primero de agosto.

Fuente: Mito recogida del Centro Poblado de Aymaña del distrito de Corani provincia de Carabaya 1

La connotación de apu, refiérase a antiguos representantes o líderes que han dejado huellas en la conformación de la cultura andina, en las comunidades aymaras se dice que el apu toma posesión de los más altos representantes de la población, ya que el apu es un ser vivo que ahun vive en la población (rivera, 2007: 34-35).

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Descripción de del complejo místico e “instalación de disfrute del paisaje, muestras culturales y mejoramiento de servicios turísticos públicos en la zona de amortiguamiento del complejo área natural nevado Allinccapac, distrito de Macusani, provincia de Carabaya departamento de puno”. Veamos:

Dicho complejo se divide en 8 espacios culturales. 1. Los portales: el termino de portales la obtenemos para el concepto andina de la palabra “pacarina”2 los portales son sitios sagrados, algunos de ellos son reconocidos como áreas de culto, tal y como sucede con las “waccas” 3 en este caso tomaremos como referencia a los portales hallados en el panel weraccochani, en el distrito de Ituata, haciendo referencia a hombres del sol y de la luna.

Portal de figuras rupestres, las antropomorfas, fueron halladas en weraccochani, esto en la comunidad de Upina, en Ituata, denominados también como los hombres solares o hombres con cabeza de sol, asi mismo las figuras geométricas son extraídas de figuras rupestres.

2

Pacarina, son lugares de determinada importancia, se aduce que estos lugares son el inicio de vida animal y huamana. 3 Las waccas, son lugares mágicos, muchos de ellos de gran beneficio y otros de maleficio, portales para la interacción del hombre con los dioses.

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Los hombres con cabezas de luna son constantes en el arte rupestre, asi mismo, los hombres representados con cabezas de sol, al parecer se distinguen de ellas dos periodos. El siguiente párrafo nos narra un evento relacionado con estas figuras rupestres: Entonces, el día menos pensado apareció el SOL, cargado de siete poderes; la lucha por la supervivencia se había iniciado; algunos huyeron a las cuevas, muchos se refugiaron en las grutas y cavernas donde la muerte no les alcanzo, muchos perecían por cansancio, de hambre, ahogados y casi todos quemados, calcinados. La muerte había asolado la especie humana y la vegetación en un mayor porcentaje. En la actualidad dicen que son las momias de Pitumarka, Qotallany Intina, Amaitira, Wiunchuku y otros (QUISPE TUTACANO, 2003, 14). Así mismo en la tradición oral (Antonio Sucapuca Aguilar) de algunas poblaciones, encontramos los siguientes datos: Los chunchos son familiares de las chullpas; ellos escaparon hacia la selva. Los motivos por la que escaparo, es que antiguamente no habían conocido el sol, solamente existía la luna; antes o más antes de que ocurriera este hecho ellos habían profetizado la salida del aukair sunk´illa (el sol radiante), y decían que cuando ese día llegue va a salir con una gran potencia y que ocasionaría un gran desastre; y las chullpas pensaban que iban a ser quemados. Algunos de ellos construyeron sus casas por debajo de la tierra, otros empezaron a vivir en cuevas y otros se fueron a la selva, y se dice que hasta el día de hoy ellos habitan en la oscuridad de la selva. Los que se fueron a la selva hasta el día de hoy viven y ellos fueron llamados chunchos (descendientes de las chullpas). Los que se quedaron en cuevas en casas subterráneas todos habían muerto, quemados por la primera salida del sol y sus potentes rayos. Ellos no usaban ni conocían el fierro, su principal instrumento para la cosecha y la guerra era la chunta, un árbol muy espinoso de la cual se obtiene esta madera tan fina, que les servía también para hacer sus lanzas, y sus flechas. Llevando al análisis estos mitos, y contrastándolas con las teorías de la arqueología oficial, se entiende que los runas vendrían a ser: aquellos que muy aparte de los chunchos lograron escapar de los rayos de sol y lograron sobrevivir y repoblaron estas tierras. Se trataría de gente elegida quienes sobrevivieron a la catástrofe, así mismo se concluye en la historia de Manqo Ccapac y Mama Ocllo, que juntáronse con los hijos del sol, que formaron una nueva humanidad (runas).

2. Los museos de sitio: Dentro de la propuesta se consideran 10 espacios para el museo de sitio, el motivo, de diez construcciones de museos audio visuales, es para la distribución de espacios y de

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administración de cada municipalidad distrital, así mismo garantizarían el cuidado, ya que este complejo está basado en muestras culturales, y así mismo se contribuiría a que cada distrito de la provincia de Carabaya, cuide sus legados culturales y trabajen bajo ello. Cada distrito de la provincia de Carabaya se sostienen en bases culturales muy diferentes, debido a su conformación ecológica y ambiental, por ejemplo: los pueblos de la ceja de selva tiene dentro de ellas manifestaciones culturales fusionadas (sierra y selva), así mismo contiene la presencia de innumerables restos arqueológicos, y vestigios de cultura viva. Los pueblos de la sierra concentran su arraigo culturales a las estaciones de sembrío, escarba entre otros y a los camélidos sudamericanos, siendo este un patrón de distinción. Dentro de ello también se halla innumerables muestras culturales, como el arte rupestre, paisajes, y una historia compleja como se trata de sustentar el origen de la domesticación de platas y animales.

Cada museo es un área de interpretación cultural, la construcción de ello nos permitirá concientizar a las poblaciones de caraba distrito, y a la casta política, sus muestras culturales, podrán ser expuestas, así mismo nos permitirá distribuir los grupos de turistas interesados en conocer los sitios de su preferencia. 3. El complejo ceremonial: La provincia de Carabaya, sustenta inmerable hallasgos arqueologicos de antiguas poblaciones, quiza de periodos tihuanacos, que se distinguen de hasta periodos arcaicos. Veamos, Respecto a la antigüedad y secuencias temporales del arte rupestre, de las propuestas son todavía muy tentativas. Walter Ávila (2005: 86) refiere un fechado de 7.00 a 7,500 años para las pinturas de killi killi. Por su parte flores y Caceda (2004) distinguen cuatro grandes periodos: Carabaya I (5,000 a 3,000 a.c.) con motivos y escenas naturalistas. Carabaya II (3,000 a 1,000 a.c.) continúa el naturalismo siendo los motivos, camélidos mucho más gráciles, aunque en mucho de los casos no estén delineados los contornos. Carabaya III (1,000 a 0 a.c.) con diseños seminaturalistas, Carabaya IV (900 a 1532 d.c.) que presentas figuras más esquematizadas. Entre otras se han registrado épocas mucho más antiguas y refieren al poblamiento a partir de la amazonia, en donde los valles interandinos son los sitios que han albergado a las culturas primigenias del Perú, siendo la arqueóloga Betty Meggers (1996) quien plantea una posible ocupación inicial de la amazonia hace aproximadamente 20, 000 años, posiblemente la amazonia sufrió una gran sequía, en donde se consumió gran parte

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de la amazonia que actualmente conocemos, y que estas se convirtieron en praderas, aquí fueron donde habitaron inicialmente algunos seres humanos que Vivian de la caza de animales como los camélidos, y es aquí en donde se inicia su domesticación, prueba de ello son sin duda los restos de pinturas rupestres de camélidos que se encuentran en plena amazonia. Es evidente que nada es eterno en la vida, y en la naturaleza mucho menos. Frente a ello reconocemos que cada cultura inca o pre- inca estuvo intuida en un dogma o religión, para ello se han levantado innumerables escenarios, plazas rituales, templos son muchos los años en la que el área de Carabaya fue poblada, como vimos anteriormente.

Detalle de un escenario ritual, en el Complejo Arqueológico de Pitumarca. 4. El templo corazon o chacana La cruz cuadra fue siempre un instrumento de poder, de razón, de ciencia, de filosofía en el mundo andino, símbolo que alberga todos los sentimientos humanos, fue así como lo interpretaron los antiguos hombres del ande. Para entender la interpretación de un símbolo, tenemos que tratar de entender primero el que dirán en torno suyo, esto no es posible sin auxilio

de la simbología y de la tradición oral. También es conocida como el templo a la Mama- Huaco, o Madre de la Creación.

Figuras rupestres de estimable antigüedad, hallados en la comunidad de pacaje El escenario ritual, es parte de toda construcción, refiérase esta en aspectos mitológicos, litúrgicos, en el proyecto se consideró este aspecto, ya que también se realizan concursos de danzas entre otras actividades en estas áreas. 5. Las pirámides:

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Las pirámides son construcción típicas de las culturas antiguas, tales así las pirámides del sol y de la luna en la Cultura Moche, en Carabaya tenemos escenarios similares como la pirámide de killi killi, hoy destruida casi en su totalidad.

La base de la conformación piramidal, en la parte superior se nota la segunda base. 6.

Propuesta de la forma piramidal en el complejo del allinccapac.

Áreas complementarias:

Monumentos de sitio, denominado, los guardianes del templo, con formas típicas de los guerreros llamados Unkakos, uno de ellos con la cuchilla ceremonial y el otro con el cetro Huarayo.

Miradores de sitios, este mirador contempla una serie de estructuras, dentro de ellas, se tiene las Chullpas Huasi (casa de los antiguos) así mismo se pretende escenificar cada estilo arquitectónico hallado en los diez distritos de la provincia de Carabaya, veamos:

Imagen: vista del total de construcciones funerarias de Watamarka.

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Imagen Chullpas de Ollachea

Observación: En el expediente técnico, se deberá realizar las investigaciones antropológicas y arqueológicas de manera denza, para su mejor entendimiento y sustentación. Conclusión: Son muchos los estudios que deben llevarse a cabo para comprender más acerca de la situación simbólica del complejo místico del Allinccapac, si bien sus estructuras tienen un sustento arqueológico y etnológico deberían priorizarse su densa investigación. El sistema cultural es viable, ya que consolida la posición de Carabaya en la situación histórica cultural. El turismo es una alternativa, los sectores de educación en el proyecto son los más beneficiados, a parte del desarrollo económico.

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