PASSO 2019 - CONFIPETROL ANDINA S.A. (1).DOCX

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Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional PASSO - 2019 Unidad Minera San Rafael Empresa Confipetrol Andina S.A. Elaborado Revisión

01

Fecha

01/12/2018

Programa Anual de SSO 2019

Revisado

Aprobado

Descripción Nombre

Cargo

Nombre Nombre

Cargo

Nombre

Cargo

Cleysman Benegas Flores

Supervisor HSEQ

Luciano Luis Sánchez Pozo

Ingeniero HSEQ

Jorge Luis Quispe Carpio

Líder de Servicio

Elaborado por:

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Tabla de Contenidos

1

INTRODUCCIÓN

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ALCANCE

3

NORMAS LEGALES

4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Manual del SIG Misión, Visión y Valores Políticas Estándares de Gestión, Operacionales y Administrativos Reglamentos y Reglas por la Vida Herramientas de Gestión de Riesgos

5 5.1 5.2

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Objetivos y Metas Indicadores de Gestión

6

ORGANIGRAMA

7 7.1 7.2 7.3

DIRECCIÓN Alta Dirección Comité de Seguridad y Salud Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional (GSSO)

8 8.1 8.2 8.3 8.4

CAPACITACIÓN Inducción Personal Nuevo Capacitación Específica Retroalimentación Inducción para Visitantes

9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5

INSPECCIÓN Alta Gerencia Inspección del Comité Central de SSO Inspección Cruzada Inspección Rutinaria Inspección Inopinada

10

MAPA DE RIESGOS

11 SALUD OCUPACIONAL 11.1 Introducción 11.2 Base Legal 11.3 Especificaciones del Programa de Salud Ocupacional 12 CONTRATISTAS Y PROVEEDORES 12.1 Empresa Contratista 12.2 Proveedores 13

AUDITORIAS

14

ESTADISTICAS

15

PRESUPUESTO

16 ANEXOS  ANEXO 1: Programa de Inspección y Auditoría  ANEXO 2: Programa de Monitoreo de Salud Ocupacional  ANEXO 3: Programa de Capacitación  ANEXO 4: Programa de Gestión Administrativa  ANEXO 5: Plan Anual de Simulacros 2019  ANEXO 7: IPERC Continuo  ANEXO 8: Mapa de Riesgos  ANEXO 9: Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS)  ANEXO 10: Análisis de Trabajo Seguro (ATS)

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 ANEXO 11: Permiso Escrito de Trabajo Alto Riesgo (PETAR)  ANEXO 12: Verificación de Ciclo de Trabajo (VCT)  ANEXO 13: Reporte de Acto y Condición Subestándar (RACS)  ANEXO 14: Auditoria Efectiva Comportamental (AEC)  ANEXO 15: Índice de Actos Seguro (IAS)  ANEXO 16: Cartilla de Observadores de Comportamientos  ANEXO 17: Plan Anual de la Gestión Seguridad Basada en el Comportamiento

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INTRODUCCIÓN

CONFIPETROL es una empresa socialmente responsable que brinda servicios de mantenimiento integral a los sectores de hidrocarburos, energía y minería. En la Unidad Minera San Rafael, la organización brinda servicios de mantenimiento mecánico, eléctrico y soldadura a la compañía MINSUR con la finalidad de mantener en funcionamiento óptimo ya sea en eficiencia como en disponibilidad de los equipos de chancado, preconcentración, planta concentradora (solo metalmecánico), gravimetría de pre concentración (solo metalmecánico), trabajos de mantenimiento eléctrico en mina subterránea y mantenimiento y cambio de llantas a vehículos. El Plan Anual de Seguridad y Salud Ocupacional (PASSO) correspondiente al año 2019 en la Unidad Minera San Rafael Minsur S.A. se ha elaborado en cumplimiento al Reglam ento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería D.S. N° 024 –2016- EM y su modificatoria D.S. N° 023-2017-EM, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo D.S. 005-2012-TR y otras normas vigentes relacionadas a la gestión de SSO; así como también los requerimientos establecidos en el Sistema de Gestión Integrado de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio  Ambiente de la Unidad Minera San Rafael. Confipetrol cuenta con las certificaciones internacionales de ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007, lo cual permite su fácil aplicación, evaluación y seguimiento; permitiendo introducir cambios que sean necesarios para mejorar el desempeño de la gestión integral de Seguridad y Salud Ocupacional. El PASSO 2019, se encuentra liderado por el Líder de Servicio, Supervisión HSEQ y Comité Central de Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo de Sede Central hasta el establecimiento del Sub Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo específico para el Servicio. El objetivo estratégico principal del PASSO 2019 establecido por la Alta Dirección es mantener en cero la cantidad de accidentes fatales y reducir en 50% la cantidad de accidentes Lesión Registrable con referencia al año 2018, lo cual involucra reducir permanentemente los índices de frecuencia, severidad y la incidencia de enfermedades ocupacionales. El monitoreo del avance del cumplimiento de los objetivos establecidos en el PASSO será presentado y evaluado de forma mensual al com ité de seguridad, salud en el trabajo, reg istrando los resultados y acuerdos correspondientes en el libro de actas. El PASSO de CONFIPETROL ANDINA S.A., ha sido elaborado considerando los resultados obtenidos en la gestión de seguridad, salud en el trabajo del año 2018, donde contiene entre otros aspectos, el planeamiento, organización, dirección, ejecución y control de las actividades encaminadas a identificar, evaluar, reconocer, especificar lineamientos y registrar todas aquellas acciones, omisiones y condiciones de trabajo que pudieran afectar la salud o la integridad física de los trabajadores, daños a la propiedad, interrupción de los procesos productivos o degradación del ambiente de trabajo. Forma parte del PASSO entre otros las actividades que incluyen los programas anuales de capacitación, inspección, auditoria, simulacro, salud ocupacional, monitoreo de agentes (físicos, químicos, biológicos y ergonómicos) y gestión administrativa.

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ALCANCE

El alcance del PASSO 2019 incluye las actividades desar rolladas por Confipetrol dentro de la Unidad Minera San Rafael como: Mantenimiento de la sección Chancado (mantenimiento preventivo y correctivo que incluya trabajos de soldadura y mantenimiento de instalaciones eléctricas en la planta concentradora).   Mantenimiento metal-mecánico de planta concentradora (trabajos de soldadura en planta concentradora y gravimetría de Preconcentración).  Mantenimiento planta de Preconcentración (mantenimiento preventivo y correctivo mecánico eléctrico planta de Preconcentración).  Mantenimiento eléctrico en Mina.  Mantenimiento mecánico, soldadura, y eléctrico. 

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Mantenimiento de cambio o reparación de llantas. El Plan de Salud en el presente Programa es aplicable a todos los trabajadores, contratistas y subcontratistas que realicen actividades en las instalaciones de Confipetrol Andina.

Para realizar nuestras actividades en la Unidad Minera San Rafael contamos con vehículos, equipos y herramientas, dentro de las más críticas tenemos: Esmeril angular Máquina para soldar Rachet tecle Tecle Taladro percutor Plegadora Dobladora Equipo oxicorte Camioneta TOYOTA Camión Grúa

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NORMAS LEGALES Los requisitos legales derivados del contrato y eventuales, fueron identificados por nuestro área legal, siendo claro para la compañía y parte inherente de su política, el que la ley vigente en el Perú es de estricto cumplimiento esté o no contenida en el cuerpo del contrato.                       

Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ley 30222, Modificatoria de la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional D.S. Nº 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. D.S. Nº 024-2016-EM, Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería D.S. N° 023-2017-EM Modificatoria del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería D.S. Nº 005-2008-EM, Registro de Empresas Especializadas de contratistas mineros. R.M. 480-280/MINSA, Listado de Enfermedades Ocupacionales. Ley Nº 28551, Ley que establece la obligación de elaborar y presentar planes de contingencias. R.M. 148-2007-TR, Reglamento de Constitución de Comité y nombramiento de supervisor de Seguridad. D.S. N° 033-2001-MTC: Reglamento Nacional de Tránsito. D.S. N° 049-2001-EM: Reglamento de Fiscalización de Actividades Mineras. D.S. N° 12-2012-TR – Aprueban el Reglamento de Multas del Ministerio de Trabajo y Prom oción del Empleo. R. M. N° 050-2013-TR, Formatos referenciales que contemplan la información mínima que deben contener los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. D.S. Nº 013-2000-PCM, Reglamento de inspecciones técnicas de seguridad en defensa civil, y sus modificatorias D.S. Nº 100-2003-PC, D.S. Nº 074  – 2005 – PCM. D.S. N° 01-94-EM: Reglamento para la comercialización de gas licuado de petróleo. D.S. N° 019-71-IN: Reglamento de control de explosivos de uso civil. D.S. N° 058-2003-MTC: Reglamento nacional de vehículos. Ley N° 28256: Ley que regula el transporte de materiales y residuos peligrosos. Ley N° 30102, Ley que dispone medidas preventivas contra los efectos nocivos para la salud por la exposición prolongada a la radiación solar. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. Reglamento Interno de Trabajo. Reglamento Interno de Tránsito. Requerimientos HSEQ de Minsur.

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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CONFIPETROL ANDINA S.A., consciente de la necesidad de satisfacer las necesidades y expectativas de sus grupos de interés, mantiene un Sistema Integrado de Gestión (SIG), con base en las Normas InternacionalesISO 9001:2015 para la gestión de calidad, OHSAS 18001:2007 para la gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y la norma ISO 14001:2015 para la Gestión Ambiental, sistemas actualmente certificados por el ICONTEC para la sede principal en Colombia y Perú.  Adicionalmente cuenta con la certificación Norsok S-006 (Sistema de Gestión HSE) con una calif icación de 89 Puntos  para la Confipetrol Sede Perú en el año 2016

Ilustración 1. Logos ICONTEC Teniendo en cuenta que CONFIPETROL ANDINA S.A., es una empresa socialmente responsable, surge la necesidad de alinear su sistema de gestión bajo el enfoque de la guía ISO 26000, definiendo políticas y procedimiento que conforman el plan estratégico de responsabilidad social ya que su vez son pieza fundamental para alcanzar la certificación en la norma SGE-21:200.

4.1 Manual del SIG La estructura del Sistema Integrado de Gestión se adapta a los procesos de la empresa definidos en el mapa de procesos, teniendo en cuenta las normas de referencia y especialmente el enfoque basado en procesos propio de la norma ISO 9001:2015. En el Mapa de Proceso se identifican los procesos Estratégico, de Negocio y de Apoyo, necesarios para la ejecución de nuestras actividades y el cumplim iento de los requisitos suscritos por la org anización. Se muestra igualmente la secuencia e interacción de estos procesos. El Sistema Integrado de Gestión de CONFIPETROL  ANDINA S.A., está enfocado en cinco pilares de calidad: Capacidad de Respuesta.  No Accidentalidad.  Buen Entorno.   Confiabilidad.   Empatía. 

Los elementos del Sistema Integrado de Gestión son los siguientes: Alcance del Sistema Integrado de Gestión Interacción de Procesos. Política Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.   Planificación.  Implementación y Operación.  Verificación y Acciones Correctivas.  Revisión por la Dirección.  

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La Documentación del SIG de Confipetrol, se encuentra a disposición de su personal a través disco compartido del servidor disco P.

4.2 Misión, Visión y Valores Misión: CONFIPETROL satisface a nuestros Clientes, agregándoles valor a sus activos, aumentando su producción como aliado estratégico, solucionando y erradicando los problemas técnicos, restableciendo y garantizando la integridad de sus equipos y sistemas a través de nuestros servicios de alto desempeño en Gestión de activos con la Operación y Mantenimiento integral, con la aplicación de técnicas modernas e innovadoras en Confiabilidad y predictivas de diagnóstico, siendo socialmente responsable con el entorno y las generaciones futuras, cumpliendo con la legislación vigente aplicable, dirigido a los sectores de Hidrocarburos, Industrial, Minero y Energético, conformada por un equipo humano interdisciplinario de alto desempeño comprometido con la gestión de riesgos globales. Nota: Este direccionamiento estratégico se encuentran establecidos como una Política organizacional y se encuentran en la plataforma que administra el SIG. Visión: CONFIPETROL será reconocida a nivel nacional e internacional, como un banco de soluciones que agregará valor y aumentará la producción a sus clientes siendo líder, garantizándoles la integridad de sus equipos y sistemas a través de los servicios de alto desempeño e innovadores en Gestión de activos con la Operación y Mantenimiento integral, con la aplicación de técnicas modernas e innovadoras en Confiabilidad y predictivas de diagnóstico, sobresaldrá por ser la empresa preferida por el mercado y la deseada para trabajar por el talento humano de alto desempeño, distinguiéndonos por una á gil y efectiva capacidad de respuesta, por la generación de empatía, será la empresa de su confianza, aumentará la competitividad innovando y mejorando continuamente de manera sostenida; y será responsable con el entorno y las generaciones futuras. Nota: Este direccionamiento estratégico se encuentran establecidos como una Política organizacional y se encuentran en la plataforma que administra el SIG. Principios y Valores Los principios y valores corporativos de nuestra empresa soportan y manifiestan la realidad de nuestra cultura empresarial, a través de ellos sostenemos nuestra imagen y regulamos la conducta de todos los miembros de nuestra organización, a relacionar:

Principios Trabajo en equipo. Comunicación efectiva a todo nivel.

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Cumplimiento de la ley. No acosar ni discriminar a nadie.

Valores Honestidad. Justicia. Responsabilidad. Conciencia.  Abnegación. Respeto. Transparencia. 4.3 Políticas Como lineamientos corporativos, prevalece el cumplir con la legislación vigente, mejorar la competencia del personal, satisfacer al cliente y a nuestros grupos de interés, prevenir impactos negativos al am biente, prevenir los daños a la salud de los trabajadores. Todo esto enmarcado dentro de la mejora continúa de sus procesos. Con el ánimo de proteger la salud de los colaboradores y mantener los niveles de seguridad en las áreas de trabajo, se estableció la Política de Alcohol, Tabaquismo, Drogas y Armas. De igual forma para que las actividades donde esté involucrada la conducción de vehículos cumplan con los requerimientos legales especialmente en cuanto a normas de tránsito y transporte y las normas internas de la organización para el logro de altos estándares de seguridad industrial, se tiene la Política de Seguridad Vial. Para asegurar la planeación estratégica y la gestión en los diferentes procesos de la organización, CONFIPETROL cuenta con Misión, Visión, Objetivos estratégicos, Política de Talento Hum ano, Política de ética y conflicto de intereses, Política de conservación de activos, Política de procesos y procedimientos, Política d e uso de teléfonos fijos, celulares y avanteles, Política de mercadeo y servicio al cliente, Política de tecnología, modernización y cambio, Política de finanzas, Política de responsabilidad social empresarial, Política derechos humanos y comunidades, Política de uso de elementos y equipos de protección personal.

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 Así mismo CONFIPETROL ANDINA S.A., cumpliendo su rol de socio estratégico con la Empresa MINSUR, está comprometido con la difusión y cumplimiento de la Política de Minsur: 

Política de Sostenibilidad - Minsur.

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4.4 Estándares de Gestión, Operacionales y Administrativos Los estándares de gestión operacionales y administrativos son documentos emitidos por la gerencia de seguridad y salud. Estos documentos están situados en el cuarto nivel de jerarquía del sistema de gestión de seguridad y salud. Cada estándar consta de un objetivo y de un conjunto de requerimientos de seguridad y salud cuya finalidad es guiar y orientar sobre nuestra cultura de seguridad y salud. Los requerimientos son establecidos y seleccionados de acuerdo a las normas legales aplicables, buenas prácticas de las empresas de clase mundial. Durante el año 2019 se elaborara los siguientes estándares de gestión en la unidad minera, como parte de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

CÓDIGO MI-COR-SSO-SMD-EST-01 MI-COR-SSO-SMD-EST-02 MI-COR-SSO-SMD-EST-03 MI-COR-SSO-SMD-EST-04 MI-COR-SSO-SMD-EST-05 MI-COR-SSO-SMD-EST-06 MI-COR-SSO-SMD-EST-07 MI-COR-SSO-SMD-EST-08

ESTÁNDARES DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Liderazgo y responsabilidad Objetivos, metas y medición del desempeño Administración del riesgo y manejo del cambio Requerimientos legales y otros Concientización y capacitación Control de documentos Comunicación y participación Contratistas y proveedores

MI-COR-SSO-SMD-EST-09 Investigación de incidentes MI-COR-SSO-SMD-EST-10 MI-COR-SSO-SMD-EST-11 MI-COR-SSO-SMD-EST-12 MI-COR-SSO-SMD-EST-13 MI-COR-SSO-SMD-EST-14

Respuesta a emergencias y manejo de crisis Controles operacionales Higiene y Salud Ocupacional Seguridad en diseño y construcción Comportamiento y cultura de Seguridad y Salud

Durante el año 2019, en la gestión de seguridad, se alineara a los estándares operacionales corporativo de Minsur, a los que aplique que son los siguientes.

CÓDIGO MI-COR-SSO-CRI-EST-01 MI-COR-SSO-CRI-EST-02 MI-COR-SSO-CRI-EST-03 MI-COR-SSO-CRI-EST-04 MI-COR-SSO-CRI-EST-05 MI-COR-SSO-CRI-EST-06 MI-COR-SSO-CRI-EST-07 MI-COR-SSO-CRI-EST-08

ESTÁNDARES OPERACIONALES Estándar Operacional de Aislamiento de Energía Estándar Operacional de Excavaciones y Zanjas Estándar Operacional de Izaje de Cargas Estándar Operacional de Labores Subterráneas Estándar Operacional de Espacios Confinados Estándar Operacional de Voladura y Explosivos Estándar Operacional de Perforación en Superficie Estándar Operacional de Trabajos en Áreas Remotas

MI-COR-SSO-CRI-EST-09

Estándar Operacional de Barreras y Controles de Protección en Máquinas y equipo

MI-COR-SSO-CRI-EST-10 MI-COR-SSO-CRI-EST-11

Estándar Operacional de Materiales Peligrosos Estándar Operacional de Trabajos en Altura

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MI-COR-SSO-CRI-EST-12 MI-COR-SSO-CRI-EST-13 MI-COR-SSO-CRI-EST-14 MI-COR-SSO-CRI-EST-15 MI-COR-SSO-CRI-EST-16 MI-COR-SSO-CRI-EST-17 MI-COR-SSO-CRI-EST-18 MI-COR-SSO-CRI-EST-19

Estándar Operacional de Trabajos en Caliente Estándar Operacional de Vehículos Motorizados Livianos Estándar Operacional de Vehículos y Equipos Motorizados Pesados Estándar Operacional de Transporte de Cargas Sobredimensionadas Estándar Operacional de Trabajos Cerca o Sobre Fuentes de Agua Estándar Operacional de Pruebas en Equipos Energizados Estándar Operacional de Metales Fundidos Estándar Operacional de Herramientas Críticas

MI-COR-SSO-CRI-EST-20

Estándar Operacional de Protección Contra Descargas Eléctricas por Tormentas

MI-COR-SSO-CRI-EST-21

Estándar Operacional de Subestaciones Eléctricas, Salas Eléctricas y Centro de Control de Motores (SSEE, SE y/o CCM)

Durante el año 2019, en la gestión de seguridad, se alineara a los estándares operacionales corporativo de Minsur, a los que aplique que son los siguientes.

CÓDIGO

ESTÁNDARES ADMINISTRATIVOS

STU-DP-STG-04.01 V02 STU-DP-STG-04.03 V02MI-COR-SSO-CRI-POL-03 MI-COR-SSO-CRI-EST-20 MI-COR-SSO-CRI-EST-21 MI-COR-SSO-CRI-EST-22 MI-COR-SSO-CRI-EST-23 MI-COR-SSO-CRI-EST-24

Política y estándar de ambiente de trabajo libre de alcohol y drogas Estándar de EPP, ropa de trabajo y distintivo de identificación Política de prevención de accidentes por fatiga y somnolencia Negarse a efectuar un trabajo con riesgo a la vida Teléfonos celulares y prevención de accidentes Inducción, capacitación y entrenamiento en seguridad y salud Evaluación de seguridad y salud para contratistas Vigilancia médica

MI-COR-SSO-CRI-EST-25

Reconocimiento en seguridad y salud

MI-COR-SSO-CRI-EST-26 MI-COR-SSO-CRI-EST-27 MI-COR-SSO-CRI-EST-28 MI-COR-SSO-CRI-EST-29 MI-COR-SSO-CRI-EST-30 MI-COR-SSO-CRI-EST-31 MI-COR-SSO-CRI-EST-32 MI-COR-SSO-CRI-EST-33 MI-COR-SSO-CRI-EST-34 MI-COR-SSO-CRI-EST-35

Reglas por la vida Clasificación de incidentes y estadísticas de seguridad y salud Identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles Auditorías de seguridad y salud en el trabajo Respuesta de emergencia y simulacros Protección auditiva Protección respiratoria Higiene ocupacional Control de los requisitos legales de seguridad y salud Seguridad basada en el comportamiento

MI-COR-SSO-CRI-EST-37

Investigación de incidentes

MI-COR-SSO-CRI-EST-38

Seguridad en el trasporte aéreo

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4.5 Reglamentos y Reglas por la Vida Todas las actividades que Confipetrol realice dentro de las instalaciones de Minsur estarán enmarcadas en los Reglamentos Internos y las Reglas por la Vida de Minsur.  

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. Reglamento Interno de Transito.

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4.6 Herramientas de Gestión de Riesgos Las herramientas de gestión de riesgos son documentos generados en la unidad minera con la finalidad de controlar los riesgos antes de iniciar las actividades. Estos documentos son elaborados por todos los trabajadores y validados por la supervisión operativa y de seguridad y salud.

A. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles (IPERC) o IPERC de Línea Base Se realiza al inicio de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional de la empresa o empresa contratista y luego se actualiza anualmente donde se controlan todos peligros y sus riesgos asociados presentes en todos los procesos, siendo esta aplicación, el proceso más im portante en la gestión de seguridad y salud ocupacional de la empres a. Para el caso de actividades conexas se realiza cada vez que se va iniciar un nuevo proyecto. Este documento es elaborado por un equipo de trabajo multidisciplinario liderado por el responsable de cada área y con soporte del área de SSO.

IPERC Continuo  Aplicado por los trabajadores antes de iniciar los trabajos en las tareas que diariamente les son asignadas. Está prohibido iniciar una actividad si no cuenta con el análisis del IPERC Continuo y debidamente firmado por el supervisor a cargo, así mismo los Ingenieros de Operación y Seguridad deben reforzar y verificar el cumplimiento de la información establecida en dicho análisis durante sus recorridos de inspección a fin de retroalimentar a los trabajadores sobre las oportunidades de mejora. Este documento es elaborado por el supervisor y trabajadores en el área de trabajo, posteriormente puede ser modificado cuando se requiera y mejorado con el soporte de SSO.



B. Procedimiento de gestión y operacionales (PETS) Documento que contiene la descripción específica de la forma cómo llevar a cabo o desarrollar una tarea de manera correcta desde el comienzo hasta el final, dividida en un conjunto de pasos consecutivos o sistemáticos. El desarrollo de los PETS se encuentra alineado a la estr uctura establecida en el ANEXO 10 del D.S. 024-2016EM, y su modificatoria D.S. 023-2017 EM. Este documento es elaborado por el supervisor, revisado por el jefe de área y aprobado por la gerencia de operación, este docum ento se debe actualizar cada año o cuando ocurra algún evento que tenga relación a la falta de algún control no especificado.

C. Análisis de trabajo seguro (ATS) Es una herramienta de gestión de seguridad y salud ocupacional que permite determinar el procedimiento de trabajo seguro, mediante la determinación de los riesgos potenciales y definición de sus controles para la realización de las tareas. Este documento es elaborado por el supervisor y aprobado por el Jefe de área. Este documento se realiza toda vez que no se cuente con algún PETS, es decir para actividades del tipo no rutinarias.

D. Reporte de acto y condición subestándar (RACS) Es una herramienta de gestión de riesgos que sirve para reportar los actos y condiciones subestándares. Este documento puede ser elaborado por cualquier trabajador o supervisor en cualquier momento. Los datos se registran en el sistema Centinela para su gestión respectiva. 

Actos subestándares

Es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador que puede causar un accidente tales como:  Realizar trabajos para los que no se está debidamente autorizado.  Trabajar en condiciones inseguras o a velocidades excesivas.  No dar aviso de las condiciones de peligro que se observen, o no señalizadas. No utilizar, o anular, los dispositivos de seguridad con que van equipadas las máquinas e instalaciones. 

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 

Utilizar las herramientas o equipos defectuosos o en mal estado. Gastar bromas durante el trabajo. Reparar máquinas o instalaciones de forma provisional. Adoptar posturas incorrectas durante el trabajo, sobre todo cuando se manejan cargas a brazo. Usar ropa de trabajo inadecuada (con cinturones o partes colgantes o desgarrones, demasiado holgada, con manchas de grasa, etc.) Usar anillos, pulseras, collares, medallas, etc. Sobrepasar la capacidad de carga de los aparatos elevadores o de los vehículos industriales. Colocarse debajo de cargas suspendidas. Transportar personas en carros o carretillas industriales.



Condiciones subestándares

      

Es toda condición en el entorno del trabajo que puede causar un accidente tales como:  Falta de protecciones y resguardos en las máquinas e instalaciones.  Falta o inadecuados elementos de protección personal.  Falta de sistema de aviso, de alarma o de llamada de atención.  Falta de orden y limpieza en los lugares de trabajo.  Almacenamiento incorrecto de materiales, apilamiento desordenado, Obstrucción de pasadizos, rutas de emergencia.  Niveles de ruido excesivos.  Iluminación inadecuada (falta de luz, lámparas que deslumbran).  Falta de señalización de puntos o zonas de peligro.

E. Auditoria efectiva comportamental (AEC)  Es una herramienta de gestión que sirve para realizar abordajes cuando se encuentre algún trabajador cometiendo un acto subestándar. Los abordajes son realizados solo por el personal supervisor.

F. Índice de comportamientos seguros (ICS)

Es una herramienta de gestión que sirve para medir el nivel de comportamiento seguro mediante la evaluación de la cantidad de actos seguros. Este documento es laborado por todos los supervisores.

G. Verificación de ciclo de trabajo (VCT) Es una herramienta de gestión que sirve para verificar el cumplimiento de un procedimiento realizada por un supervisor. Este documento es laborado por todos los supervisores. H. Salud Ocupacional Rama de salud pública que tiene como finalidad promover y mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones; prevenir todo daño a la salud causado por las condiciones de trabajo y los factores de riesgo; y adecuar el trabajo al trabajador atendiendo a sus aptitudes y capacidades. I.

Enfermedad Profesional u Ocupacional Es una enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo relacionados al trabajo .

J. Caso sospechoso de enfermedad ocupacional Es una situación en la que existe la sospecha que una enfermedad podría ser de origen ocupacional. Lo determina el medico ocupacional mediante la investigación, descartando posibilidades y llegando a la determinación si es ocupacional o no. Si el descarte da com o resultado enfermedad ocupacional se procede al reporte y notificación.

K. Enfermedad Relacionada al Trabajo Daño a la salud que puede ser causada en su totalidad por las condiciones de trabajo, o puede ser intensificada o por las condiciones de trabajo de las personas.

L. Enfermedad Común

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 Alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y signos característicos, y cuya evolución es más o menos previsible y que no tienen relación de causalidad con el trabajo.

M. Vigilancia de Salud Ocupacional Proceso que consiste en la identificación, análisis, interpretación y difusión sistemática de datos colectados, generalmente, por medio de métodos que sirven para observar las tendencias en tiempo, lugar y persona. Con ellos pueden observarse o anticiparse cambios, que requieren acciones oportunas, como la investigación o la aplicación de medidas de prevención y control.

N. Higiene Ocupacional Especialidad que busca identificar, reconocer, evaluar y controlar los factores de riesgo ocupacionales que puedan afectar la salud de los trabajadores, con la finalidad de prevenir las enfermedades ocupacionales.

O. Examen Médico Ocupacional Es la evaluación médica y psicológica que se realiza antes de emplear a un tr abajador, durante el ejercicio del vínculo laboral y al finalizar el mismo. Tiene por objetivo determinar el estado de salud y/o aptitud del trabajador, la detección precoz de patologías ocupacionales, la promoción de la salud en el ambiente laboral y la vigilancia del trabajador expuesto.

P. Ergonomía Es la ciencia que busca optimizar la interacción entre el trabajador, máquina y ambiente de trabajo con el fin de adecuar los puestos de trabajo, ambiente y organización de trabajo a las capacidades y características de los trabajadores a fin de minimizar los efectos negativos y mejorar el rendimiento y la seguridad del trabajador.

Q. Promoción de la salud Proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su salud para mejorarla, a través de sus habilidades de modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas.

R. Indicadores de Salud Herramienta para clarificar y definir de forma más precisa, objetivos e impactos, las cuales son medibles y verificables.

S. Enfermedades endémicas Son aquellas enfermedades infecciosas que afectan de forma permanente, o en determinados períodos a una región. Se entiende por endémica una enfermedad que persiste durante un tiempo determinado en un lugar concreto y que afecta o puede afectar a un número importante de personas.

T. Examen Médico Ocupacional (EMO) Es la evaluación médica y psicológica que se realiza antes de emplear a un tr abajador, durante el ejercicio del vínculo laboral y al finalizar el mismo. Esta evaluación tiene por objetivo conocer el estado de salud y/o aptitud del trabajador, la detección precoz de patologías ocupacionales, la promoción de la salud en el ambiente laboral y la vigilancia del trabajador expuesto. Así mismo, permite evaluar la eficiencia de las medidas preventivas y de control que se toman, y el impacto de éstas.

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CÓDIGO

 

FORMATOS

PE102275Z-HSEQ-F-01 Matriz de Identificación y Evaluación de los Aspectos Ambientales PE102275Z-HSEQ-F-02 ATS

Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesg os y PE102275Z-HSEQ-F-03 Controles - Línea de Base PE102275Z-HSEQ-F-04 IPERC Continuo PE102275Z-HSEQ-F-08 Reporte de Acto y Condicin Sub Estndar PE102275Z-HSEQ-F-10 Reporte de Simulacro PE102275Z-HSEQ-F-11 Hoja de Tiempos de Simulacro PE102275Z-HSEQ-F-14 Cartilla de Autorización de Vehículos PE102275Z-HSEQ-F-15 Permiso de Trabajo en Altura PE102275Z-HSEQ-F-16 Permiso de Trabajo de Izaje PE102275Z-HSEQ-F-18 PETAR Aislamiento de Energía PE102275Z-HSEQ-F-21 Permiso de Trabajo en caliente PE102275Z-HSEQ-F-22 Permiso de Trabajo en Espacio Confinado PE102275Z-O&M-F-02 Pre-uso de Gra Mvil PE102275Z-O&M-F-03 Orden de Trabajo Electricidad PE102275Z-O&M-F-03 Orden de Trabajo Mecánico - Lubricacin PE102275Z-O&M-F-03 Orden de Trabajo Soldadura PE102275Z-O&M-F-05 Pre-uso de Puente Gra PE102275Z-O&M-F-07 Check List de Preuso - Veh culos PE102275Z-O&M-F-10 PETAR PE102275Z-O&M-F-11 Inspección de Pre - Uso de Sistemas Anticaidas PE102275Z-O&M-F-12 Inspección de Pre - Uso de Equipos de Soldadura PE102275Z-O&M-F-13 Inspección de Pre - Uso de Elementos de Izaje PE102275Z-O&M-F-14 Check List de Autoevaluación de Fatiga Conductores

5

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 5.1 Objetivos y Metas La ALTA DIRECCION de la empresa, aprueba los objetivos y metas relacionadas a la seguridad y salud en el trabajo, los mismos que son establecidos como objetivos de área y estas a su vez determinan objetivos específicos. Los recursos, responsables y plazos para el cumplimiento de los objetivos y metas de la empresa se encuentran definidos en el documento “programa de gestión de seguridad, salud en el trabajo”

El seguimiento de los objetivos y metas se revisa y analiza mensualmente en el comité SST.

Objetivo General: “Mantener en cero los accidentes fatales y cero accidentes incapacitantes”.

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Objetivo Especifico

Meta

Responsable

Plazo

No superar en 00 la cantidad de Accidentes Incapacitantes en el año 2019.

< = 00

Líder de Servicio

31.12.2019

No superar en 01 la cantidad de Lesiones Registrables en el año 2019.

< = 00

Líder de Servicio

31.12.2019

No superar en 00 la cantidad de Eventos de  Alto Potencial en el año 2019.

< = 00

Líder de Servicio

31.12.2019

< = 00

Líder de Servicio

31.12.2019

Obtener un nivel de Implementación de los estándares operacionales corporativos MINSUR no menor al 90%.

> = 90%

Líder de Servicio

31.12.2019

Obtener un nivel de Implementación de los estándares de gestión corporativos MINSUR no menor al 90%.

> = 90%

Líder de Servicio

31.12.2019

> = 90%

Líder de Servicio Médico Ocupacional

31.12.2019

> = 90%

Líder de Servicio Médico Ocupacional

31.12.2019

> = 90%

Líder de Servicio Médico Ocupacional

31.12.2019

> = 90%

Médico Ocupacional

31.12.2019

> = 90%

Supervisor HSEQ Médico Ocupacional

31.12.2019

> = 90%

Líder de Servicio Supervisor HSEQ Médico Ocupacional

31.12.2019

No superar en 01 la cantidad de incidentes de tránsito en el año 2019.

Establecer un programa para mantener el más alto nivel de salud ocupacional. Promover el seguimiento continuo y eficiente del programa de salud ocupacional, de acuerdo a las normativas vigentes exigidas en la legislación nacional. Establecer metodologías dirigidas a identificar las condiciones de salud y trabajo del personal, así mismo los riesgos ocupacionales a los cuales están expuestos en el desarrollo de sus labores. Desarrollar programas específicos y de vigilancia epidemiológica, dirigidos a intervenir los riesgos ocupacionales de mayor prioridad. Capacitar al personal en temas relacionados con Salud Ocupacional y Seguridad Industrial, enfocadas a la prevención del riesgo y el auto cuidado. Eliminar, disminuir o minimizar la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales relacionadas con el trabajo y en consecuencia reducir el ausentismo.

5.2 Indicadores de Gestión Indicadores Proactivos

Indicador Índice de IAS, VCT, AEC

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Calculo (∑ IAS, VCT, AEC Ejecutadas) (∑ IAS, VCT, AEC Programadas)

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Índice de Acciones derivadas de IAS, VCT, AEC

(∑ Acciones Implementadas) (∑ Acciones Programadas) (∑ RACS, Inspecciones Ejecutadas)

Índice de RACS, INSPECCIONES

(∑ RACS, Inspecciones Programadas)

Índice de Acciones derivadas de RACS, INSPECCIONES

(∑ Acciones Implementadas) (∑ Acciones Programadas) (∑ HH Capacitación Implementadas)

Índice de Capacitación

(∑ HH Capacitación Programadas)

Indicadores Reactivos

Indicador

Calculo

Meta

N° EAP

0

Lesiones Registrables (LR)

N° LR

0

 Accidentes Incapacitantes (AI)

N° AI

0

Incidentes Patrimoniales (IP)

N° IP

0

Eventos de Alto Potencial (EAP)

6

ORGANIGRAMA

Para este contrato CONFIPETROL integra un grupo de trabajo interdisciplinario altamente calificado para desarrollar todas las actividades de mantenimiento en un ambiente de trabajo sano, seguro y previniendo cualquier afectación del medio ambiente para lograr el cumplimiento de las metas establecidas contractualmente.

CONFIPETROL debe suministrar y mantener durante la ejecución del contrato y hasta la entrega total de los trabajos a satisfacción de Minsur , el personal idóneo y calificado exigido.

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LIDER DESERVICIO

JORGELUISQUISPECARPIO (E) 948056465  joseluis.quisp [email protected] Asistente delResidente RENZOCHACCOLLI MACHACA 958073296 [email protected] ADMINISTRACION

TALENTO HUMANO RRHH

SEGURIDAD

PLANEAMIENTO

Asist. Administrativo

JEFERRHH

Jefe de Seguridad

Planner

Planner  

Rene Turpo

Juan carlos Rivera

Luciano Sanchez Pozo

Cristhian Mendoza Prieto

Alex Bueso Peter  

924739733 / 958720229 [email protected]

956299167  [email protected]

940761609 [email protected]

949076120 [email protected]

[email protected]

Aux. Administrativo

Asistenta Social

Ingeniero de Seguridad

Asistente Planeamiento

Jorge Andres Paredes

Banesa Roxana Ticona

Johnny Postigo Galindo

Shyrlei Quispe

956238925  [email protected]

913000156 [email protected]

958080326  [email protected]

913000158 [email protected]

Asistente de Seguridad Cleysman Benegas 982704474 [email protected]

ING. SUPERV. ELECTRICO. MINA

ING. SUPV. METAL MECANICA

ING.SUPV. CHANCADO

ING.SUPV. PRELL

ING.SUPV. ORESORTING

Ing. Alex Ticona Chambi/Ing. Jesus Huaraya Cutipa (Reubicado de Prell)

Maximo Benito Rivera

Ing. Ricardo Yori Marcilla

Ing. Jesus Huaraya (Reubicado a Elect. Mina)

Ing. Jorge Taipe

986865369 [email protected]

989350363 [email protected]

987218250 [email protected]

982704472  [email protected]

965727985  [email protected]

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7

DIRECCIÓN 7.1 Alta Dirección La alta dirección representada por la Presidencia de CONFIPETROL, lidera el proceso Corporativo, declara su compromiso hacia el desarrollo e implementación de los Sistemas de Gestión, establece la Política de HSEQ en la cual se constituyen los lineamientos de la Compañía para el Sistema, lleva a cabo la Planificación y la Revisión Gerencial para verificar que se logra el mejoramiento continuo y para asi gnar los recursos que considere necesarios para llevar a cabo la operaciones de la forma más efectivas posible. La realización del servicio se lleva a cabo con el Proceso de Negocio (Operación y Mantenimiento), en los cuales se transforman los requisitos del cliente para convertirlos en un servicio que satisface plenamente sus necesidades, contando con los recursos necesarios y bajo condiciones controladas que incluyen: información, procedimientos, equipo apropiado tanto de operación como de verificación y mecanismos de medición y seguimiento.

7.2 Comité de Seguridad y Salud CONFIPETROL, como empresa de trabajos multisectoriales, tiene constituido un Comité Central de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual está conformado paritariamente por seis miembros titulares elegidos voluntariamente por los trabajadores y seis miembros titulares designados por la empresa. Cuenta además con el mismo número de miembros suplentes para ambos casos, elegidos de la misma forma. El Comité Central de Seguridad y Salud en el Trabajo coordina y apo ya las actividades de los Subcomités.

Sub Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo Para nuestras actividades desarrolladas en la Unidad San Rafael de Minsur, se establecerá un Subcom ité de Seguridad y Salud en el Trabajo, en función al número de trabajadores. La instalación del Subcomité de SST debe estar de acuerdo a la normativa vigente. La elección de los miembros del Sub Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está sujeta al mismo procedimiento previsto para el Comité Central de Seguridad y Salud en el Trabajo HSEQ-S&SO1-P-13. La empresa proporciona los recursos adecuados, para garantizar que el Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo, pueda cumplir los planes y programas preventivos establecidos.  Anualmente el Subcomité de Seguridad y Salud en el T rabajo redacta un informe resumen de l as labores realizadas. Son funciones del CSST - CONFIPETROL ANDINA S.A.: a) Hacer cumplir el presente reglamento y otras normas relativas a Seguridad y Salud Ocupacional, armonizando las actividades de sus miembros y fomentando el trabajo en equipo. b) Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional. c) Programar las reuniones mensuales ordinarias del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional que se llevarán a cabo un día laborable dentro de los primeros diez (10) días calendario de cada mes, para analizar y evaluar los resultados del m es anterior, así como el avance de los objetivos y metas establecidos en el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional; mientras que la programación de reuniones extraordinarias se efectuará para analizar los accidentes mortales o cuando las circunstancias lo exijan. d) Llevar el libro de actas de todas sus reuniones, donde se anotará todo lo tratado en las sesiones del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional; cuyas recomendaciones con plazos de ejecución serán remitidas por escrito a los responsables e involucrados. e) Realizar inspecciones mensuales de todas las instalaciones, anotando en el Libro de Seguridad y Salud Ocupacional las recomendaciones con plazos para su implementación; asimismo, verificar el cumplimiento de las recomendaciones de las inspecciones anteriores, sancionando a los infractores si fuera el caso. f) Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional, el cual será distribuido a todos los trabajadores. g) Aprobar y revisar mensualmente el Programa Anual de Capacitación.

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h) Analizar mensualmente las causas y las estadísticas de los incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, emitiendo las recomendaciones pertinentes. i) Imponer sanciones a los trabajadores, incluyendo a los de la Alta Gerencia, que infrinjan las disposiciones del presente reglamento, disposiciones legales vigentes y resoluciones que emita la autoridad minera competente y demás autoridades competentes, retarden los avisos, informen o proporcionen datos falsos, incompletos o inexactos, entre otros.  j) Promover que los trabajadores nuevos reciban una adecuada capacitación en prevención de riesgos. Miembros del Sub Comité de Seguridad y Salud Ocupacional - CONFIPETROL ANDINA S.A. El Sub Comité de Seguridad y Salud Ocupacional está conformado por los miembros siguientes: Miembros del empleador:    

Renzo Chanccolli Machaca Rene Turpo Tito Maximo Benito Rivera Jesús Huaraya Cutipa

Miembros de trabajadores:    

Oliver Ccanccapa Díaz Juan Cabana Pari Wilber Gutiérrez Carrión Jesús Apaza Torres

7.3 Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional (GSSO) Las funciones del Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional, de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del D.S. 024-2016-EM son: a) b) c) d) e) f) g) h) i)  j) k)

Verificar la implementación y uso de los estándares de diseño, de los estándares de tareas, de los PETS y de las prácticas mineras, así como el cumplimiento de los reglamentos internos y del presente reglamento. Organizar, dirigir, ejecutar y controlar el desarrollo del Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional en coordinación con los ejecutivos de mayor rango de cada área de trabajo. Verificar el cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. Paralizar cualquier labor y/o trabajo en operación que se encuentre en peligro inminente y/o en condiciones subestándar que amenacen la integridad de las personas, maquinarias, aparatos e instalaciones, hasta que se eliminen dichas amenazas. Participar en el planeamiento de minado y de las diferentes etapas de las operaciones mineras, para asegurarse de la eficiencia de los métodos a aplicarse en cuanto a Seguridad y Salud Ocupacional se refiere. Participar en la determinación de las especificaciones técnicas de las instalaciones a ser construidas y de la maquinaria y aparatos a ser adquiridos, vigilando que cumplan con las medidas de Seguridad y Salud Ocupacional. Hacer cumplir lo establecido en el artículo 57 del presente reglamento, referido a la gestión y establecimiento del Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional. Obtener la mejor información técnica actualizada acerca del control de riesgos así como el acceso de consultas a la autoridad competente para ayudar al logro de una gestión eficaz. Analizar y administrar toda información relacionada a la Seguridad y Salud Ocupacional, incluyendo las estadísticas de incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, para determinar las causas y corregirlas o eliminarlas. Informar mensualmente a toda la empresa minera acerca del desempeño logrado en la administración de la gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. Asesorar a la Alta Gerencia y a los supervisores sobre la gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, programas de capacitación y en prácticas operativas.

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l)

Coordinar con el Área de Salud Ocupacional acerca del ingreso de personal nuevo, a fin de asegurar que tenga las condiciones de salud y físicas para que pueda ocupar con seguridad el puesto que se le asigne. m) Revisar los registros de enfermedades ocupacionales y exámenes de retiro o salida de vacaciones y reingresos de los trabajadores. El registro de las enfermedades ocupacionales se realizará utilizando la clasificación de enfermedades conforme a lo dispuesto por la Resolución Ministerial Nº 480-2008MINSA y sus modificatorias. n) Gestionar auditorías periódicas al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de CONFIPETROL ANDINA S.A. UM San Rafael, así como efectuar y participar en las inspecciones y auditorías de las labores mineras e instalaciones para asegurar el cumplimiento del presente reglamento, así como el cumplimiento del Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional. También asesorará en la investigación de los incidentes, incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales para tomar las medidas preventivas.

8

CAPACITACIÓN 8.1 Inducción Personal Nuevo El proceso de inducción para trabajadores nuevos de CONFIPETROL se realiza en conformidad a lo establecido en el Artículo 72 del D.S. 024-2016-EM, el cual se divide en dos segmentos. El primer segmento, es la inducción general de seguridad, salud y medio ambiente de acuerdo a lo establecido en el ANEXO N°4 del D.S. 024-2016-EM, y su modificatoria D.S. 023-2027 EM y está a cargo del área de SSO del cliente MINSUR. Posterior a la inducción se realiza una evaluación teórica de los temas impartidos durante esta etapa, en caso el personal no apruebe se realiza una retroalimentación respectiva. El segundo segmento, se da una inducción por 8 horas en los programas corporativos de CONFIPETROL  ANDINA S.A. y esto es a cargo del área de HSEQ. Posterior a la inducción en oficina se da una capacitación específica de acuerdo a lo establecido en el ANEXO N°5 del D.S. 024-2016-EM y su modificatoria del D.S. 023-2017 EM y está a cargo de cada jefe de área donde el trabajador nuevo desarrollara sus actividades. En esta etapa el supervisor a cargo del personal nuevo realiza la inducción in situ de acuerdo a las actividades que va a realizar el trabajador, al culminar la inducción se realiza la verificación del ciclo de trabajo (VCT) y el IPERC puesto de trabajo, si es conforme, se emitirá el documento de aprobación donde se indica que el personal es competente para el puesto. Las capacitaciones a los trabajadores que son transferidos internamente o cuando son asignadodos temporalmente a otras áreas se realizan en conformidad a lo establecido en el Art. 73 del D.D. 024-2016 EM y su modificatoria del D.S. 023-2017 EM.

8.2 Capacitación Específica Inducción Específica de acuerdo a lo establecido en el ANEXO N°5 del D.S. 024-2016-EM y está a cargo de cada Jefe de área donde el trabajador nuevo desarrollara sus actividades. En esta etapa el supervisor a cargo del personal nuevo realiza la inducción in situ de acuerdo a las actividades que va a realizar el trabajador, al culminar la inducción se realiza la Verificación del Ciclo de Trabajo (VCT) y el IPERC Puesto de Trabajo, si es conforme, se emitirá el documento de aprobación donde se indica que el personal es competente para el puesto.  A su vez el trabajador pasará por la inducción al SIG Confipetrol, proceso de vital importancia ya que es el primer contacto del empleado con la cultura de la seguridad, la mejora continua, excelencia y disciplina operativa, como también los procesos administrativos, para cual se toma como referencia el Manual del Sistema Integrado de Gestión HSEQ- GEN1-M-1 en cual se presenta de forma clara y concisa la estructura y los elementos que componen los Sistemas de Gestión en Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo,  Ambiente y Responsabilidad Social Empresarial con los cuales se asegura la oportuna y efectiva prestación de los servicios que ofrece la com pañía y que indudablemente requieren una mayor interacción de todos los procesos definidos en la organización.

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 Al finalizar la inducción al SIG Confipetrol se realiza una evaluación, se revisa y se realimenta los resultados al trabajador con el fin de garantizar el entendimiento de las mismas.

8.3 Retroalimentación Con la finalidad de reforzar los comportamientos relacionados a los actos seguros se realiza la retroalimentación in situ mediante la herramienta de gestión auditoria efectiva comportamental (AEC), de similar manera se tiene la herramienta INTERVENGA, con la cual también se realiza abordajes cuand o las actividades están en desarrollo y parte de ello está la retroalimentación que se realiza al personal en su actividad, para casos relacionados a tránsito la retroalimentación se realiza en la oficina de CONFIPETROL  ANDINA S.A.

8.4 Inducción para Visitantes Se considera Visita a las personas que permanezcan en las instalaciones de la unidad minera o proyecto sin realizar ninguna labor de riesgo, pudiendo realizar labores de campo, observación, inspección, auditoria y capacitación. Todo personal que solicite el ingreso a la unidad minera deberá de cumplir, según clasificación de ingreso, con los requisitos de acuerdo al Estándar de SSO MINSUR: E-SR-SSO-06 ESTÁNDAR DE INGRESO, INDUCCIÓN DE PERSONAL (VISITA O PERMANENTE) Los trabajadores participaran en el proceso de inducción de Minsur para trabajadores nuevos en conformidad a lo establecido en el Artículo 72 y Artículo 78 del D.S. 024-2016-EM y su modificatoria D. S. 023-2017 EM. Inducción General de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de acuerdo a lo establecido en el ANEXO N°4 del D.S. 024-2016-EM y su modificatoria D.S. 023 - 2017 EM está a cargo del área de SSO. Posterior a la inducción se realiza una evaluación teórica de los tem as impartidos durante esta etapa, en caso el personal no apruebe se realiza una retroalimentación respectiva.

9

INSPECCIÓN 9.1 Alta Gerencia En CONFIPETROL, las inspecciones realizadas por la gerencia permiten el primer acercamiento de la Alta Dirección con la fuerza de trabajo operativa, evidenciando así su compromiso en materia de HSEQ. Las visitas son una demostración palpable del compr omiso gerencial hacia los trabajadores de la empresa, así mismo una buena oportunidad para identificar oportunidades de mejora, en cualquiera de los temas relacionados con Calidad, Medio Ambiente, Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo en las áreas operativas. 9.2 Inspección del Comité Central de SSO Se realiza con una frecuencia de una vez al mes y es liderada por el presidente del comité de SSO, participan los miembros del comité así como la supervisión de las diferentes áreas; así mismo se pueden realizar inspecciones inopinadas si el comité así lo determina. Las zonas de la inspección se definen en la reunión mensual del comité tales como: sistemas de alarma, sistemas de emergencia, labores de alto riesgo, sistemas eléctricos, etc. Así mismo se toma como referencia los indicadores de gestión de SSO.

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9.3 Inspección Cruzada Se realiza con una frecuencia semanal y es liderada por el Líder de servicio y/o jefe de área, participan la supervisión de las diferentes áreas de compañía. Las zonas de inspección corresponden a todas las áreas tales como: Almacén, Estante de Herramientas, Talleres, Comedores, Oficinas, etc. priorizando aquellas que tengan mayores reportes de actos y/o condiciones subestándares.

9.4 Inspección Rutinaria Se realizarán inspecciones rutinarias según el cuadro siguente, contando con los siguientes equipos de emergencia: 



  Extintores

UBICACIÓN Taller de Soldadura Taller Ore Sorting Taller de Llanteria Taller Casiterita (Planta Concentradora) Taller de Mesas (Planta Concentradora) Taller de Concentrado (Molino)

CANTIDAD 02 01 01 01 01 02

UBICACI N Taller de Soldadura Taller Ore Sorting Taller de Llanteria Taller de Interior Mina

CANTIDAD 01 01 01 01

  Botiquines

9.5 Inspección Inopinada Es una actividad que se efectúa de modo natural y constante la supervisión de operaciones y los trabajadores al mismo tiempo que desarrolla su trabajo habitual, en este tipo de inspecciones se detecta lo que "salta a la vista", esto es lo que cae dentro de su campo visual y resalta en su camino, recorrido o lugar de trabajo. 10

MAPA DE RIESGOS

En el plano de labor o ambiente de trabajo se identifican las condiciones de riesgo que puedan estar presentes para tomar las previsiones y controles necesarios para evitar incidentes, se identifica los puntos seguros, zonas críticas de riesgo, rutas de escape o salida, sistema contra. Es una herramienta participativa y necesaria para llevar a cabo las actividades de localizar, controlar, dar seguimiento y representar en forma gráfica, los agentes generadores de riesgos que ocasionan accidentes, incidentes peligrosos, otros incidentes y enfermedades ocupacionales en el trabajo. Para la elaboración del Mapa de Riesgos se consideran com o referencia la simbología establecida en el código de colores del D.S. 024-2016 EM así como Norma Técnica Peruana NTP 399.010 - 1 Señales de Seguridad y la R. M. N° 050-2013-TR, Formatos referenciales que contemplan la información mínima que deben contener los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

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Los Mapas d Riesgos se encuentran ubicados de la siguiente manera.

UBICACIÓN Ingreso al Taller de Confipetrol Taller de Llanteria Taller Casiterita (Planta Concentradora) 11

CANTIDAD 01 01 01

SALUD OCUPACIONAL 11.1 Introducción Toda organización tiene como meta proteger y velar el recurso más valioso de toda actividad: El Talento Humano. CONFIPETROL ANDINA asume el compromiso de ejecutar sus operaciones en las instalaciones de la Unidad Minera San Rafael - Minsur, bajo la premisa de proteger la salud e integridad física de sus colaboradores, cumpliendo con los requisitos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente establecidos en la legislación nacional Vigente además de las disposiciones contraídas con su cliente Unidad Minera San Rafael - Minsur. Por ello, en su preocupación por mejorar las condiciones de trabajo de sus empleados y la productividad de la organización para un mejor desempeño en los servicios de mantenimiento mecánico, eléctrico y soldadura a la compañía MINSUR con la finalidad de mantener en funcionamiento óptimo ya sea en eficiencia como en disponibilidad de los equipos de chancado, pre concentración, planta concentradora (solo metalmecánico), gravimetría de pre concentración (solo metalmecánico), trabajos de mantenimiento eléctrico en mina subterránea y mantenimiento y cambio de llantas a vehículos; se presenta el Programa de Salud e Higiene Ocupacional, con el fin de proveer a todos sus colaboradores un ambiente de trabajo saludable a efecto de prevenir cualquier riesgo de salud que involucre la integridad física y mental del trabajador. El presente programa fue elaborado para mejorar nuestros procesos de gestión en Salud teniendo como base las oportunidades de mejoras encontradas en las diferentes inspecciones HSEQ realizadas de servicios similares que actualmente ejecutamos. El Programa de Salud e Higiene Ocupacional define las metas y objetivos en Salud, así como describe las acciones claves a desarrollar, define al responsable, fecha tentativa de implementación, destinados a controlar los riesgos de Salud Ocupacional con la única finalidad de velar por la salud física y mental de nuestros colaboradores.

11.2 Base Legal 

Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.



Ley 302222 Ley que modifica la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.



D.S. 006-2014-TR, Modifica-Reglamento de la Ley 29783.



D.S. N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.



D.S. N° 012-2014-TR, Que modifica el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo



D.S. N° 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería



D.S. Nº 023-2017-EM Modifican diversos artículos y anexos del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, aprobado por Decreto Supremo Nº 024-2016-EM



D.S. N° 016-2009-EM, Establecen disposiciones para las auditorias de los sistemas de gestión en Seguridad y Salud en el trabajo en empresas mineras.

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

Ley 26842. Ley General de Salud.



RM N° 375-2008. TR Norma básica de ergonomía.



D.S. N° 015-2005-SA, Aprueban reglamento sobre valores límites permisibles para agentes químicos en el ambiente de trabajo.



Ley N° 30102, Ley que dispone medidas preventivas contra los efectos nocivos para la salud por la exposición prolongada a la radiación solar.



R.M. N° 312-2011/MINSA. “Protocolos de Exámenes Médico Ocupacionales y Guías de Diagnóstico de los Exámenes Médicos Obligatorios por Actividad.



RM N° 004  –  2014/MINSA- Modificación de protocolo técnico de exámenes médicos y Guías de Diagnóstico de los Exámenes Médicos Obligatorios por Actividad.



R.M. N° 480-2008-MINSA, Norma Técnica de Salud que establece el Listado de Enfermedades Profesionales.

11.3 Especificaciones del Programa de Salud e Higiene Ocupacional Confipetrol Andina ha establecido disposiciones para asegurar la oportuna y adecuada atención médica de los trabajadores, así como promover un ambiente de trabajo saludable previniendo enfermedades ocupacionales en el recinto laboral mediante la identificación de los peligros relacionados a higiene y salud ocupacional y el establecimiento de medidas de prevención, control y m onitoreo de los ambientes de trabajo y de los trabajadores expuestos a dicho peligro, estos lineamientos son plasmados en el procedimiento HSEQ-S&SO1-P-20 Salud Ocupacional.

A. Programa de Higiene Ocupacional CONFIPETROL ANDINA S.A. mediante este programa reconoce, evalúa y controla dentro de sus actividades laborales aquellos factores de riesgo que pueden causar la alteración de las condiciones de salud y/o enfermedades ocupacionales a sus trabajadores, dentro de estos se considera los siguientes como los de mayor potencial:  Agentes Físicos

 

 

Ruido

 

Iluminación

Químicos 

Compuestos Órgano Volátiles (COV)



Polvo respirable



Riesgos disergonómicos



Riesgos Psicosociales

En cumplimiento a la Ley 29783, el DS-005-2012-TR reglamento de la Ley 29783 y el capítulo XI HIGIENE OCUPACIONAL, del DS-024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, CONFIPETROL en la Unidad Minera San Rafael  –  Minsur desarrollará las siguientes actividades: 

Incorporación en los Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS), controles y practicas seguras y saludables para evitar enfermedades ocupacionales.



Se registrarán las enfermedades ocupacionales y las lesiones que ocurran por exposición ocupacional.



Proporcionar asesoramiento técnico especializado a los trabajadores respecto a los riesgos ocupacionales a los que están expuestos durante la actividad laboral.

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

Definición de medidas de control en la fuente y el medio para la minimización de la exposición de los factores de riesgo y agentes contaminantes, teniendo en cuenta la priorización del riesgo y el grado de peligrosidad del agente o factor  

Eliminación

 

Sustitución



Controles de ingeniería



Señalización, alertas y Controles administrativos



Uso adecuado de EPP.



Se buscará la promoción de los trabajadores en el desarrollo e implementación de actividades de salud ocupacional.



Se gestionará el control de riesgos respecto a los agentes físicos, químicos, ergonómicos y psicosociales cuando se supere los límites máximos permisibles.

A.1 Objetivos  Programar monitoreo de agentes físicos, químicos, ergonómicas y psicosociales anuales. 

Programar las evaluaciones ergonómicas periódicas.



Coordinar la realización de los monitoreos de Higiene Ocupacional. Los monitoreos deben ser ejecutados por un profesional competente externo o interno, con instrumentos debidamente calibrados y en coordinación con el Supervisor HSEQ del servicio.



Realizar el registro de los resultados obtenidos de los monitoreos de Higiene Ocupacional.



Elaborar el plan de acción de acuerdo al registro de monitoreos ocupacionales, el cual deberá ser aprobado por el líder de servicio, para luego ser difundido al personal involucrado.

A.2 Agentes físicos Conforme al sub capítulo II del capítulo XI del DS-024-2016-EM. Se gestionará con la Compañía de Seguros Rímac  –  División de Riesgos Humanos, con la finalidad de realizar los monitores de los agentes físicos presentes en el área de trabajo como:   Ruido  

Iluminación



Estrés Térmico

A.3 Agentes químicos En cumplimiento al sub capítulo III del capítulo XI del DS-024-2016-EM. Se gestionara con el Área HSEQ del servicio la finalidad realización de mediciones anuales de los agentes químicos presentes en el área de trabajo como:  Polvo respirable A.4 Ergonomía En cumplimiento al sub capítulo V del capítulo XI del DS-024-2016-EM los responsables del SGSST identificarán los peligros ergonómicos en el área de trabajo con el fin de gestionar medidas de control efectivas. A.5 Factores psicosociales En cumplimiento al sub capítulo VI del capítulo XI del DS-024-2016-EM. Los responsables del SGSST identificaran los factores de riesgo psicosocial y evaluar los riesgos asociados, utilizando metodologías que mejor se adapten a la naturaleza de las actividades de CONFIPETROL en la Unidad Minera San Rafael – Minsur.

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A.6 Cronograma de Actividades e Indicador de desempeño

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B. Programa de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores Este programa contiene un conjunto de actividades destinadas a la prevención, identificación, evaluación y control de los factores de riesgo que generen accidentes de trabajo, evitando posibles lesiones, accidentes que conlleven a la perturbación funcional, disminución de capacidad laboral o la muerte al trabajador.

B.1 Objetivos 

Establecer el procedimiento de vigilancia de la salud de los trabajadores para proporcionar información probatoria y fundamentar las medidas de control del riesgo ocupacional en los ambientes de trabajo, aplicadas por el empleador y/o autoridades competentes, así como prevenir los accidentes de trabajo y enfermedades relacionadas al trabajo.



Describir la metodología para la gestión exámenes médicos ocupacionales, con el fin de promover y mantener el más alto nivel de salud en los trab ajadores, identificando y haciendo seguimiento de las posibles enfermedades ocupacionales relacionadas a las actividades desarrolladas en Confipetrol Andina.

B.2 Exámenes Médico Ocupacionales Confipetrol Andina S.A., en cumplimiento de la Ley 29783, el DS-005-2016-TR, EL DS-024-2010-EM. Gestionará para todos sus trabajadores exámenes médicos ocupacionales. 

Exámenes médicos pre ocupacionales; esta actividad se llevará a cabo antes que el personal ingrese a trabajar.



Exámenes médicos ocupacionales anuales; el presente examen será programado de forma anual y se efectuara en horario de trabajo.



Exámenes médicos ocupacionales de retiro a todo el personal que por diversos motivos se desvincule laboralmente de la organización.

Los exámenes médicos ocupacionales deberán ser archivados conforme lo establecido establece en el art. 123 del DS-024-2016-EM. Los registros relativos a enfermedades ocupacionales se deberán de conservar por un periodo de 20 años conforme lo establece la ley 30222 de SST. La gestión de seguimiento y control de las observaciones u otros tratamientos que requieran los trabajadores o que llegaran a presentar respecto a deficiencias en su salud, éstos deberá de ser realizado por un profesional especializado (medico ocupacional), en cumplimiento de la le y y las normas en vigencia.

B.2.1 Examen médico pre-ocupacional Es la evaluación médica y psicológica que se realiza al trabajador antes de que éste sea admitido en un puesto de trabajo que involucre riesgos para su salud de acuerdo a la actividad laboral que va a desempeñar. Tiene por objetivo determinar el esta do de salud al momento del ingreso y su aptitud para el puesto de trabajo. Propósitos del examen pre-ocupacional: 

Asegurar que el postulante reúna las condiciones psicofísicas que el puesto requiere.



Detectar limitaciones.



Asegurar la ausencia de afecciones pre disponente que puedan agravarse en una tarea particular.



Asegurar la ausencia de afecciones que inhabiliten para algún tipo de tarea (por ejemplo epilepsia, diabetes, hipertensión, etc.)

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

Establecer la situación inicial de la salud del postulante para detectar desviaciones del estado de salud.



Identificar a los trabajadores que presentan alguna restricción para el puesto de trabajo

En todos los casos sin excepción, las personas que ingresen a trabajar para CONFIPETROL en la Unidad Minera San Rafael  –  Minsur, deberán someterse a un examen médico pre ocupacional de acuerdo al perfil de exámenes médicos proporcionados por el Centro Médico de la Unidad Minera San Rafael - Minsur. Se analizan periódicamente las tareas de mayor riesgo en que se requieran exámenes adicionales de acuerdo al tipo de exposición del servicio, los cuales serán evaluados por el Medico Ocupacional de Confipetrol Andina.

B.2.2 Examen Médico Ocupacional periódico Son evaluaciones médicas y psicológicas que se realizan al trabajador durante la vigencia del vínculo laboral; con el fin de monitorear la exposición a factores de riesgo e identificar en forma precoz, posibles alteraciones temporales, permanentes o agravadas del estado de salud del trabajador, que se asocien al puesto de trabajo. Permite además, detectar enfermedades comunes, con el fin de establecer un manejo preventivo. La periodicidad de la evaluación se realiza de acuerdo con el tipo, magnitud y frecuencia de exposición a cada factor de riesgo, así como al estado de salud del trabajador. Propósitos del examen periódico: 

Diagnóstico precoz de enfermedades y prevención de incapacidades.



Remarcar el valor de la Medicina Preventiva, incentivando la educación sanitaria, la recomendación médica oportuna y la creación de hábitos higiénicos.



Respaldar a la empresa protegiendo la salud del trabajador favoreciendo la productividad y a la comunidad previniendo el deterioro de la salud de sus integrantes.

Los exámenes médicos periódicos se realizan anualmente a todos los trabajadores que laboran en CONFIPETROL en la Unidad Minera San Rafael – Minsur. Para realizar los exámenes periódicos, el medico ocupacional, el supervisor HSEQ y el Coordinador de Talento Humano en el servicio se encargan de seguir la caducidad de los exámenes médicos para la respectiva programación. Los trabajadores que se nieguen a pasar el examen médico periódico estarán sujetos a sanción e incluso a suspensión de sus actividades.

B.2.3 Examen Médico de Retiro o de egreso Es la evaluación médica realizada al trabajador días previos al cese de la relación laboral, sea por  jubilación, renuncia, finalización de contrato y otros. Mediante este examen se busca detectar enfermedades ocupacionales, secuelas de accidentes de trabajo y en general lo agravado por el trabajo durante la relación labora l y accesoriamente documentar las condiciones en que el trabajador abandona la empresa. Para la realización de exámenes médicos de retiro, el área de Talento Humano programa de forma obligatoria el examen médico previo al cese del vínculo laboral del trabajador inform ando al médico de los egresos para el control y seguimiento. Los resultados del informe médico son enviados al médico ocupacional. El personal de Confipetrol Andina será programado a su exam en de retiro y se le entregará la orden de examen médico; el cargo debidamente firmado por el trabajador se archivara en el legajo custodiado por Talento Humano y la copia se entregará al médico ocupacional, si el trabajador no acude a la clínica en un plazo de 15 días, se le enviará la carta de compromiso, indicando la nueva fecha de programación de examen médico, el trabajador contará con 30 días calendarios culminado el vínculo laboral para

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poder someterse a dicho examen, vencido este plazo Confipetrol Andina se exceptúa de responsabilidad.

B.2.4 Criterio de Aptitud El examen médico ocupacional concluye determinando si el trabajador es: 

Apto. Trabajador sano o con hallazgos clínicos que no generan pérdida de capacidad laboral ni limitan el normal ejercicio de su labor.



Apto con restricciones. Trabajador que a pesar de tener algunas patologías, o condiciones prepatológicas puede desarrollar la labor habitual teniendo ciertas precauciones, para que estas no pongan en riesgo su seguridad, disminuyan su rendimiento, o puedan verse agravadas, deben ser incluidos en programas de vigilancia específicos.



No apto. El Trabajador, que por patologías, lesiones o secuelas de enfermedades o accidentes tienen limitaciones orgánicas que hacen imposible la labor, ya que pone en riesgo la seguridad o salud propia, o la de los demás.

Se solicitará a la clínica homologada donde se rea lizó el examen médico la aptitud y la copia en p df, el cual será revisado por el Médico Ocupacional y se enviará al Coordinador de Talento Humano del servicio para que lo cargue a la Web de Minsur y sea aprobado por el Centro Médico de Minsur.

B.3 Vigilancia Epidemiológica Auditiva Todo servicio que en la matriz IPER o IPERc se considere la presencia de ruido, se deberá realizar los monitoreos correspondientes para identificar si los límites permisibles de ruido son los adecuados. Se identificará en el mapa de riesgos de los servicios, las zonas de mayor riesgo de ruido. El medico ocupacional del servicio identificará y realizará el seguimiento a los trabajadores con riesgo de exposición a ruido y/o que presentan alguna enfermedad o lesión de acuerdo a los lineamiento del programa de vigilancia epidemiológica auditiva. (HSEQ-S&SO1-PR-6) El cuadro de seguimiento del programa está en los Anexos.

B.4 Vigilancia Epidemiológica de Conservación Visual Tiene como objetivo proteger y mantener informados a todo el personal de CONFIPETROL ANDINA S.A sobre la aparición de fatiga visual mediante el control de los factores de riesgo, el diagnóstico precoz, el tratamiento oportuno y las capacitaciones continuas; impactando con ello en la prevención de accidentes de alto potencial de daño a la salud a los trabajadores, la vigilancia se realizará de acuerdo al programa de Vigilancia Epidemiológica de Conservación Visual. (HSEQ-S&SO1-PR-7) El cuadro de seguimiento del programa está en los Anexos.

B.5 Vigilancia Epidemiológica para la Prevención de Lesiones Osteomusculares Tiene como objetivo Prevenir la ocurrencia de lesiones y enfermedades osteomusculares, identificando oportunamente los factores de riesgo relacionados al trabajo y realizando control efectivo de los mismos, la vigilancia se realizará de acuerdo al programa de Vigilancia Epidemiológica para la Prevención de Lesiones Osteomusculares. (HSEQ-S&SO1-PR-8) El cuadro de seguimiento del programa está en los Anexos.

B.6 Fomento de Estilo de Vida Saludable (Síndrome Metábolico) Establecer un programa en la empresa con el fin de fom entar la cultura y el desarrollo de estilos de vida saludable, identificando y tratando la población con riesgo cardiovascular, para prevenir la morbimortalidad y el ausentismo laboral, de acuerdo a los lineamientos del programa de vigilancia epidemiológica de riesgo cardiovascular. (HSEQ-S&SO1-PR-4) El cuadro de seguimiento del programa está en los Anexos.

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B.7 Programa Conservación Respiratoria Promover hábitos saludables de trabajo mediante el desarrollo de sesiones capacitación y sensibilización frente al riesgo respiratorio y la prevención de enfermedades respiratorias así como el desarrollo de programas y actividades en las que se ponga en práctica dichos hábitos saludables.

B.8 Vigilancia Epidemiológica Psicosocial Tiene como objetivo propiciar bienestar psicosocial a los trabajadores a través del programa de intervención de factores psicosociales, con el fin de optimizar los procesos producti vos, para así brindar un mejor servicio. El cuadro de seguimiento del programa está en los Anexos.

B.9 Indicadores de desempeño Se hará un seguimiento mensual al Plan Anual de Salud Ocupacional para controlar el avance de la implementación en el Servicio de CONFIPETROL de la Unidad Minera San Rafael - Minsur. Se llevara un control de las enfermedades preexistentes, enfermedades ocupacionales y los días perdidos por enfermedades comunes y relacionadas al trabajo. Se hará un seguimiento mensual a los indicadores establecidos y se informará de m anera mensual las estadísticas, en la planilla de estadísticas de salud ocupacional de la Compañía. La información del acumulado anual de los exámenes médicos, las enfermedades comunes, enfermedades relacionadas al trabajo y de enfermedades preexistentes se detallara en la planilla Consolidado de Salud Ocupacional. Los resultados de los exámenes médicos realizados en el mes serán incluidos en la planilla Indicadores de Exámenes Médicos. Se realizará seguimiento a los indicadores de cumplimiento y cobertura de los programas de salud ocupacional. Como resumen de las estadísticas de salud ocupacional y cuyo objetivo de cumplimiento anual se detalla a continuación:

ITE M 1

Indicador

Formula

PASO

%Cumplimiento Programa Anual de Salud Ocupacional.

Tasa de Frecuencia de Enfermedades Ocupacionales (Según ANSI) 2

T.F.E.O. (N° Enf. Ocupacional Definitivo  – Confirmado)x1000000 Total de horas Trabajadas

3

T.I.E.O.

Tasa de Incidencia de Enfermedades Ocupacionales (Según ANSI) (N° Enf. Ocupacional Definitivo  – Confirmado)x1000000 Número de Trabajadores

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Capacitaciones N° de trabajadores capacitados en el programa N° de trabajadores con exposición laboral según el programa

Seguimiento PERSONAL INGRESADO A PROGRAMA EVALUACIONES PROGRAMADA

PERSONAL CONTROLADO NORMALIZADO N° DE PERSONAS EN PROGRAMA

N° de trabajadores evaluados por médico especialista y recuperado N° de trabajadores en GES

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B.10 Cronograma de Actividades

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C. Programa de Vigilancia de Manipulación de Sustancias Químicas En el Programa de Vigilancia de Manipulación de Sustancias Químicas y peligrosas se establece las pautas para prevenir riesgos durante la manipulación y utilización de sustancias peligrosas y tóxicas. En todos los talleres se registran todas las sustancias usadas, y cuentan con sus hojas MSDS las que se encuentran en la zona de trabajo, al mismo tiempo los envases son etiquetados con el rombo NFPA, también se hace uso de bandejas, mantas absorbentes, trapo industrial, y geomembrana, tanto en el taller como fuera de el para evitar la contaminación del Medio Ambiente y en el caso de emergencias el Kit Anti derrame de Hidrocarburo. La ubicación donde se almacene las sustancias peligrosas será en un espacio protegido de los elementos naturales, en el cual se garantice la estabilidad de las sustancias; resguardándose bajo seguro el acceso a las mismas. C.1 Objetivo específico  Asegurar que las instalaciones de almacenamiento de los materiales peligrosos que se implementen garanticen la contención necesaria ante un evento imprevisto, las zonas de almacenamiento de productos líquidos contaran con protección ante lluvias. C.2 Cronograma e Indicador de desempeño CONFIPETROL

PLAN ANUAL DE SALUD OCUPACIONAL PERU RUC: 20357259976

Servicio/Sede:

Item

Actividades

Vigilancia de la salud

MINSUR

Sub-

Responsabl

Frecuenci

Actividades

e

a

Identificación y vigilancia de productos químicos de riesgo para la salud

Médico Ocupacional / Supervisor HSEQ

Fecha

Cumplimient

En

Fe

Ma

Ab

Ma

Ju

o

e

b

r

r

y

n

0

0

0

1

0

0

Previsto

Jul

1

12/03/2018

Ag

Se

Oc

No

Di

Avanc

o

t

t

v

c

e%

0

0

1

0

1

Semestral

0% Real

Cumplimiento Anual*

0%

(*) Cada responsable del servicio debe proveer los medios / recursos humanos tecnológicos y económicos necesarios para cumplir la realización de estos objetivos.

D. Programa de Capacitación en Salud e Higiene Ocupacional En Confipetrol Andina S.A. se elaboró un Programa de Capacitación en Salud Ocupacional con la finalidad de proporcionar conocimientos e información necesaria para poder laborar sin tener que exponerse innecesariamente a los diferentes peligros y riesgos presentes en el área de trabajo. Las capacitaciones periódicas que menciona la Ley 29783 se realizaran dentro del horario de trabajo y de forma periódica sin costo para el trabajador y de conforme al Programa de Capacitaciones. La Capacitación de Inducción y orientación básica, así como la capacitación Específica en el Área de Trabajo será realizada conforme lo establece el DS-024-2016-EM., esta capacitación será llevada a cabo conforme al Procedimiento de Capacitación en el Área de Trabajo y a los anexos 04 y 05 del DS024-2016-EM.

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Las capacitaciones en temas de Salud se realizarán según el cronograma del Programa de Capacitaciones de Salud e Higiene Ocupacional y se desarrollara en las visitas del Médico Ocupacional al servicio. Estas capacitaciones se realizaran previa coordinación con el Coordinador del servicio y los Supervisores HSEQ de la CONFIPETROL en la Unidad Minera San Rafael - Minsur.

D.1 Objetivo específico Formar trabajadores competentes y capaces de identificar los peligros de salud ocupacional en el área de trabajo, antes y durante el proceso, evaluando detalladamente todos los riesgos asociados a éstos para gestionar medidas de control efectivas y eficientes antes de la ejecución de las actividades inherentes a los trabajos en los talleres.

D.2 Cronograma de Actividades e Indicador de desempeño

11.6 Plan de Acción Peventivas en Seguridad y Salud Ocupacional Derivadas de los Accidentes Ocurridos en el 2018 Debido a los accidentes registrados en el año 2018, los comportamientos inseguros identificados fueron la causa principal del accidente, concluyendo la necesidad de desarrollar e implementar actividades las cuales transforme comportamientos inseguros identificados y reforzando los comportamientos seguros en el personal. Con el objetivo de alcanzar nuestros altos niveles en Seguridad y Salud Ocupacional en el servicio de Mantenimiento Integral en U.M. SAN RAFAEL  –  MINSUR S.A. (en adelante servicio MINSUR), CONFIPETROL establece actividades para fortalecer la cultura preventiva entre los trabajadores y así mejorar el desempeño de la empresa con un ambiente de trabajo saludable y libre de lesiones. Las diferentes actividades propuestas a desarrollar en el año, basado en la herramienta de gestión preventiva Seguridad Basada en Comportamientos, la cual se basa a través de la transformación de comportamientos, reforzando el comportamiento seguro y modificando el comportamiento inseguro, mediante la observación y retroalimentación efectiva, generando así un compromiso en todos los niveles. Según nuestro ANEXO 17.

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12

CONTRATISTAS Y PROVEEDORES 12.1 Empresa Contratista No se tiene empresas subcontratadas.

12.2 Proveedores Se consideran proveedores a las empresas que proveen de recursos, materiales o herramientas a la empresa de CONFIPETROL, en la U.M. San Rafael, de acuerdo a los requerimientos y necesidades solicitadas. Los proveedores deben cumplir con todas las normas establecidas por CONFIPETROL.  Antes del inicio de cualquier servicio con CONFIPETROL por intermedio del área de logística, se entregara a proveedor los requerimientos establecidos por CONFIPETROL para su fiel cumplimiento. Los proveedores no están obligados a presentar su programa de SSO, sin embargo deben cumplir con los requerimientos de calidad respecto al producto entregado.

13

AUDITORIAS

Las auditorias obedecen a una programación y cumplimiento sistemático en planificación y ejecución como un medio para verificar la eficacia de la implementación efectiva del plan SSO y emprender acciones de mejoramiento. Son consideradas por CONFIPETROL, como una de las principales herramientas gerenciales para garantizar la identificación de riesgos y seguimiento de recomendaciones. La Presidencia está altamente comprometida en utilizar esta herramienta del sistema de gestión. El programa de auditorías es definido por CONFIPETROL, y va dirigido a realizar auditorías internas a cada uno de los contratos con el fin de hacer seguimiento a la implementación del Sistema Integrado de Gestión en el contrato y las recomendaciones para el mejoramiento. De acuerdo al presente contrato, el proceso de Auditoria interna por parte de CONFIPETROL será ejecutado una vez anualmente, esto con el fin de verificar el grado de cumplimiento de los requisitos establecidos dentro del SIG, buscando detectar la conformidad del mismo en el contrato y detectar oportunidades de mejora.

14

ESTADISTICAS

Según los formatos establecidos en el D.S.024-2016-EM y su modificatoria D.S. 023-2017 EM, CONFIPETROL  ANDINA S.A., presentará a la dirección general de minería los siguientes cuadros estadísticos dentro de los diez (10) días calendarios siguientes al vencim iento de cada mes, por m edio del cliente MINSUR: CUADRO ESTADÍSTICO DE INCIDENTES. CUADRO ESTADÍSTICO DE INCIDENTES PELIGROSOS. CUADRO ESTADÍSTICO DE ACCIDENTES LEVES. CUADRO ESTADÍSTICO DE ACCIDENTES INCAPACITANTES. CUADRO ESTADÍSTICO DE SEGURIDAD. REPORTE DE ENFERMEDADES PROFESIONALES/OCUPACIONALES.  ANÁLISIS DE LOS ACCIDENTES INCAPACITANTES SEGÚN CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN.  Así mismo para elaborar los informes y/o reportes de los incidentes, incidentes peligrosos o enfermedades profesionales/ocupacionales se utilizaran los anexos establecidos en el D.S. 024-2016-EM, y su modificatoria D.S. 023-2017 EM: TABLAS PARA NOTIFICACIONES Y ANEXOS. CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN. TABLA DE DÍAS CARGO.

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