PAC Aseguramiento y Control Calidad Versión 01 PDF

 

 

PLAN DE ASEGU A SEGURAMIENTO RAMIENTO DE CALIDAD

FECHA:

CONTRATO O PROYECTO GESTION PAC

SGO 

VERSION 01

PLAN DE ASEGURAMIENTO CALIDAD EMPRESA CONSTRUCTORA XXX CONTRATO XXX

2012

 

PREPARACIÓN

PREPARACIÓN

REVI REVISIÓN SIÓN

APROBACIÓN

Firma

Firma

Firma

Firma

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

 

PLAN DE ASEGURAMIENTO CALIDAD

FECHA:

 

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SGO 

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INDICE Pag: 2 3

Descripción del Contrato. Alcance del Plan de Aseguramiento de la Calidad.

4 9

4 5 6 7 8 9

Objetivos de la Calidad.  Calidad. Normativa Aplicable. Aplicable.      Organización de la Obra.  Obra.  Programa Oficial de Trabajo. Control de Procesos.  Procesos.  Compra de Materiales y Servicios.  Servicios.  Subcontrataciones  Acopios, Almacenamiento y Manejo de Materiales. Inspección, Control y Ensayo. Control de Equipos de Medida y Ensayo. Cumplimiento Requisitos Medio Ambientales. Cumplimiento de Requisitos de Prevención de Accidentes del Trabajo. No Conformidades Acciones Correctivas y Preventivas. Procedimientos de Trabajo  Registros de la Calidad. Control de la Documentación. Auditorías Internas de Calidad. Lista Distribución del PAC. Anexos.   Anexos. Anexo N°1: Organigrama de Obra. Anexo N°2: Programa de Trabajo Oficial. Anexo N°3: Formatos de Inspecciones, Controles y Auditorías. Anexo N°4: Plan de d e Inspección y Ensayo Topografía y LLaboratorio aboratorio (PIE). Anexo N°5: Plan de Inspección y Calibración de Equipos (PICE) Anexo N°6: Registro de Documentación de Calidad y Almacenamiento. Anexo N°7: Listados Maestros de Documentación y Registros de Calidad. Anexo N°8: Proveedores Críticos y Formularios de Calificación. Anexo N°9: Listas de Chequeo en Faena de Prevención de Riesgos y Medioambiente. Anexo N°10: Procedimientos de Gestión de Calidad. Anexo N°11: Procedimientos Operativos de Nivel N°1 .

15 16 20 25 25 27

10 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23

27  27  27 28 29 29 29 30 30

31  31  31 32 33 33 34 35 36 37 50 68 71 76 78 80 87

 

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PLAN DE ASEGURAMIENTO CALIDAD  

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Regist Re gist ro de Cambios Fecha de  Apr obació obac ión n

Versión Nº

17/04/2015

0

Ítem Modificado

Descripción del Cambio

N/A Índice

N/A  

Se actualiza índice de acuerdo a nuevos

 

ítems incluidos enpartidas el documento PAC Se agregan a las de Nivel 2, los Ítems: 206-2 Relleno Estructural Permeable,

•

•

3.2 Alcance del Plan de Calidad 3.3 Alcance del Plan de Calidad 7.- Programa de Trabajo 9.- Compra de Materiales y Servicios

13/06/2015

1

508-1 Revestimiento de Mampostería de Piedra, 614-1 Revestimiento de Canales, Ca nales, Fosos y Contrafosos. 

 

Se incluye tabla “Partidas de Nivel 3” 

 

Se actualiza Programa de Trabajo Oficial (Ver.01), en Anexo N°2. Se Incluye Formulario de Calificación de Proveedores en Anexo N°8.2 Se actualiza alcances del PAC en lo referente a las Subcontrataciones Se actualiza formato de Plan de Inspección

•

•

 

•

 

10.- Subcontrataciones

•

12.- Inspección Control y Ensayo

•

13.- Control de Equipos de Medida y Ensayo

•

14.- Cumplimiento de Requisitos Ambientales

•

15.- Cumplimiento de requisitos de Prev. de Accidentes del Trabajo

 

y Ensayo (PIE), incluye criterio “Tipo Punto”,

 

balanzas a nivel de frecuencia “mensual”,

 

 

•

 

•

16.- No Conformidades 17.- Acciones Correctivas y Preventivas

 

•

 

•

18.Procedimientos de Trabajo  

•

19.- Registros de la Calidad 20.- Control de la Documentación 21.1 Programa de Auditorías Internas de Calidad Anexo N°8

en N°4 Se Anexo modifica criterio de verificación de

 

•

en Anexo N°5.2 Se Incluye formato de registro documentado “Medio Ambiente Faena RG-MAF-01”, se adjunta a este PAC en el Anexo Nº 9 Se Incluye formato de registro documentado “Prevención de Riesgos en Faena RG-PRF01”, se adjunta a este PAC en el Anexo Nº 9 Se actualiza formato de registro de No Conformidad, Acciones Correctivas y Preventivas, ver Anexo N°10 Se actualiza formato de registro de No Conformidad, Acciones Correctivas y Preventivas, ver Anexo N°10 Se Incluyen el total de los procedimientos específicos correspondientes las partidas de Nivel 1, especificado en losaalcances del PAC, ver Anexo 12. Se Incluyen el total de los registros de calidad del contrato, referentes a Certificados e Informes, ver Anexo 12. Se actualiza Listado Maestro de Documentación y Listado Maestro de Registros en Anexo N°7

 

Se actualiza programa de Auditorías

 

Se actualiza listado de proveedores Críticos de la Obra

•

•

 

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SGO  2.-  2.- DESCRIPCIÓN

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DEL CONTRATO

NOMBRE DEL CONTRATO MANDANTE CÓDIGO SAFI CÓDIGO BIP CONTRATISTA MONTO TIPO DE FINANCIAMIENTO UBICACION CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO JEFE RESIDENTE INSPECTOR FISCAL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE ASEGURAMIENO DE LA CALIDAD RESOLUCIÓN DEL CONTRATO PLAZO DE EJECUCIÓN TIPO DE CONTRATO FECHA DE INICIO FECHA DE TÉRMINO

 

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POLÍTICA DE CALIDAD

La Empresa Constructora XXXX., es una empresa inserta en el mundo de la l a construcción que centra sus operaciones en la ejecución de Puentes, Obras Viales y Civiles. La empresa basa sus actividades en la experiencia de su capital humano, esmerándose en lograr la satisfacción de sus clientes, asegurando la calidad de la construcción de todas sus obras. La Empresa., manifiesta su compromiso con la calidad a través del serv servicio icio que brinda a sus clientes utilizando como principal herramienta sus conocimientos técnicos, experiencia y capacidad resolutiva orientada en la filosofía del mejoramiento continuo. Los esfuerzos están dirigidos en crecer al amparo de un sistema de calidad diseñado bajo los siguientes principios: ➢ 

El suministro de soluciones construct constructivas, ivas, desarrolladas a costos com competitivos petitivos con ttecnología ecnología y técnicas de ejecución de proyectos que respondan a las necesidades y expectativas de nuestros clientes.

➢ 

El compromiso con el personal, en donde los aspectos ddee seguridad y la salud ocupac ocupacional ional de los trabajadores, son un factor determinante en el éxito de los proyectos.

➢ 

La responsabilidad con el entorno, nos compromete a desarrollar las ac actividades tividades aplicando prácticas sostenibles que favorezcan la protección del medio ambiente, el compromiso social y económico, entendiendo que una gestión sostenible incluye el control integral de todas aquellas variables que puedan incidir sobre el medio ambiente y las personas, especialmente aquellas que afectan a la preservación de los recursos naturales.

➢ 

El compromiso con nuestros proveedores, ve velando lando por el cum cumplimiento plimiento de los requisitos establecidos por nuestros clientes, fortaleciendo la mutua confianza. confi anza.

Para dar cumplimiento a estos principios, la Empresa, cuenta con una estructura organizacional acorde con sus objetivos y procesos, los cuales están debidamente identificados y documentados, permitiendo distribuir los recursos humanos y materiales material es en función de la correcta ejecución de cada uno de sus proyectos solicitados por el mandante.

 

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SGO  UBICACIÓN DE LA OBRA

Figura 1: Plano de Ubicación Genera Generall Contexto Nacional y Regional

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Figura 2: Plano Satelital General Contexto Nacional y Regional

 

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3.- ALCANCE DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Según el tipo de partidas o ítems, materiales y servicios que se someterán a control mediante este Plan se definen tres niveles: a) Nivel 1: Es 1: Es el nivel de máximos requisitos. Se aplica a las partidas o ítems, materiales y servicios complejos o de difícil ejecución, así como los ítems relevantes en montos o cantidad, o aquellos que correspondan a innovaciones tecnológicas. Las actividades clasificadas en este nivel, requerirán del desarrollo de los correspondientes procedimientos específicos y del diseño de formularios para registrar su aplicación. Todas las partidas que por su implicancia en la calidad de los trabajos de les ha dado aplicación en Anexo o N°7: N°7: Listado nominada “Nivel 1”, se encuentran listadas en 3.1.- Partidas de Nivel 1 y en Anex Maestro de Documentación de Calidad, RG-LMD b) Nivel 2:  2:  Considera el mismo programa completo de acciones sistemáticas y documentadas indicadas en el Nivel 1, salvo la elaboración de procedimientos documentados. Quedan catalogadas en este nivel, la mayor parte de las actividades del Contrato, en particular las actividades de cierta importancia económica, técnica o social que podrían generar problemas por deficiencias que afecten su calidad. Todas las partidas que por su implicancia en la calidad de los trabajos de les ha dado aplicación en Anexo nominada “Nivel 2”, se encuentran listadas en 3.2.- Partidas de Nivel 2 y en Anex o N°7: N°7: Listado Maestro de Registros de Calidad, RG-LMD-02. i mplica un programa de acciones sistemáticas y documentadas, sin embargo, c) Nivel 3: Este 3: Este nivel no implica exige la aplicación de normas de buena práctica y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la normativa obligatoria. Quedan en este nivel todas las actividades no incluidas inclui das en ninguno de los dos niveles anteriores. Una vez revisados los procedimientos y registros, estos serán entregados al Inspector Fiscal para su aprobación final. Producto de modificaciones de contrato u otras causales técnicas que lo ameriten a juicio del Inspector Fiscal, este podrá solicitar un aumento del alcance del PAC o una variación de los niveles durante la obra, en caso de considerarlo necesario. Si la Empresa Constructora considera que, para asegurar la calidad de la obra, es necesario incorporar algún otro ítem o actividad al alcance, podrá hacerlo. Igualmente podrá aumentar los requisitos en el nivel de aplicación del PAC a las actividades mínimas exigidas en las Bases de Licitación, pero en ningún caso disminuirlos. Se muestran a continuación cada nivel con sus correspondientes Ítems, dentro de este contrato.

 

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SGO 

Página 9 de 86  86 

3.1.3.1 .- Parti Partidas das de Nivel 1 Ítem

Designación

Procedimiento Instructivo

Registro(s) Lista de Chequeo Registros de Laboratorio de Autocontrol Registros Topografia de Autocontrol Lista de Chequeo Registros de Laboratorio de Autocontrol Registros Topografia de Autocontrol Lista de Chequeo Registros de Laboratorio de Autocontrol Registros Topografia de Autocontrol Lista de Chequeo Registros de Laboratorio de Autocontrol Registros Topografia de Autocontrol Lista de Chequeo Registros de Laboratorio de Autocontrol Registros Topografia de Autocontrol Lista de Chequeo Registros de Laboratorio de Autocontrol

201-3

Excavación de Corte en Terreno de Cualquier Naturaleza

PR-TCN

205-1

Formación y Compactación de Terraplenes

PR-FCT

209-1

Preparación de la Subrasante

PR-PSR

301-1

Sub-base Granular, CBR ≥40% 

PR-SBG

Base Granular, CBR ≥100%  

PR-BGR

401-1

Imprimación

PR-IMP

407-5

Tratamiento Superficial Doble Con Polímero

PR-TSD

410 -1

Pavimento de Hormigón de Cemento Hidráulico

PR-PCH

501 - 6

Hormigón Grado H-30

PR-HOR

Registros Topografia de Autocontrol Lista de Chequeo Registros de Laboratorio de Autocontrol Registros Topografia de Autocontrol Lista de Chequeo Registros de Laboratorio de Autocontrol Registros Topografia de Autocontrol Lista de Chequeo Registros de Laboratorio de Autocontrol Lista de Chequeo Registros de Laboratorio de Autocontrol

302 - 2

501 - 4

Hormigón Grado H-20

PR-HOR

503-2

Acero para Armaduras A63-42H

PR-APA

702-1

Señalización Vertical Lateral de Cualquier Tipo

PR-SVL

402-1

Riego de Liga

PR-RDL

509-1

Pilotes Pre-excavados in situ Pilotes

PR-PPE

Lista de Chequeo Registros Topografia de Autocontrol Lista de Chequeo Registros de Laboratorio de Autocontrol Registros Topografia de Autocontrol Lista de Chequeo Registros de Laboratorio de Autocontrol Registros Topografia de Autocontrol Lista de Chequeo Registros de Laboratorio de Autocontrol Registros Topografia de Autocontrol

 

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Página 10 de 10 de 86  86 

3.2.3.2 .- Parti Partidas das de Nivel 2 Ítem

Designación

201-2

Remoción de Material Inadecuado

202-1

Excavación en TCN para Drenaje y Estructuras

204-2

Geotextil para Separación de Materiales

Registro(s) Lista de Chequeo Registros de Laboratorio de Autocontrol Registros Topografia de Autocontrol Lista de Chequeo Registros de Laboratorio de Autocontrol Registros Topografia de Autocontrol Lista de Chequeo

206-1

Relleno Estructural

Lista de Chequeo Registros de Laboratorio de Autocontrol

206-2

Relleno Estructural Permeable

Lista de Chequeo Registros de Laboratorio de Autocontrol

601-2a

Tubos de Base Plana de Alta A lta Resistencia de Hormigón Simple, D = 0,60 m

601-2c

Tubos de Base Plana de Alta A lta Resistencia de Hormigón Simple, D = 1,00 m

601-2d

604-2

605-1 508-1

605-2

Lista de Chequeo Registros de Laboratorio de Autocontrol Registros Topografia de Autocontrol Lista de Chequeo Registros de Laboratorio de Autocontrol Registros Topografia de Autocontrol

Lista de Chequeo Registros de Laboratorio de Autocontrol Registros Topografia de Autocontrol Lista de Chequeo Construcción de Subdrenes de Grava Registros de Laboratorio de Autocontrol Registros Topografia de Autocontrol Lista de Chequeo Registros de Laboratorio de Autocontrol Embudos para Descargas de Agua Registros Topografia de Autocontrol Lista de Chequeo Revestimiento de Mampostería de Piedra Registros de Laboratorio de Autocontrol Registros Topografia de Autocontrol Lista de Chequeo Descargas de Agua en Tubos Corrug Corrugados ados de Media Caña Registros de Laboratorio de Autocontrol D=0,60 m Registros Topografia de Autocontrol Lista de Chequeo Tubos de Base Plana de Alta A lta Resistencia de Hormigón Simple, D = 1,20 m

607-1

Soleras Tipo A

608-1

Soleras con Zarpa de Hormigón

609-1

Cunetas de Hormigón

610-1

Cunetas de Hormigón Tipo Badén

613-1a

Lista de Chequeo Construcción de Canales, Fosos y Contrafosos sin Registros de Laboratorio de Autocontrol Registros Topografia de Autocontrol Revestir, 0,50 x 0,50 m Construcción de Canales, Fosos y Contrafosos sin

613-1b

Revestir, 0,80 x 0,50 m

Registros Topografia de Laboratorio de Autocontrol Registros de Autocontrol Lista de Chequeo Registros de Laboratorio de Autocontrol Registros Topografia de Autocontrol Lista de Chequeo Registros de Laboratorio de Autocontrol Registros Topografia de Autocontrol Lista de Chequeo Registros de Laboratorio de Autocontrol Registros Topografia de Autocontrol

Lista de Chequeo Registros de Laboratorio de Autocontrol Registros Topografia de Autocontrol

 

PLAN DE ASEGURAMIENTO CALIDAD

FECHA:

 

VERSION 01 

SGO  614-1

701-1

704-1

704-2

704-5

704-6

705-1

705-2 706-1 707-1

207-3 204-4 504-1 512-1

Revestimiento de Canales, Fosos y Contrafosos Cerco de Alambre de Púas

Página 11 de 11 de 86  86  Lista de Chequeo Registros de Laboratorio de Autocontrol Registros Topografia de Autocontrol Lista de Chequeo Registros de Laboratorio de Autocontrol Registros Topografia de Autocontrol

Lista de Chequeo Registros de Laboratorio de Autocontrol Registros Topografia de Autocontrol Lista de Chequeo Registros de Laboratorio de Autocontrol Demarcación del Pavimento, Línea de eje Segmentada Registros Topografia de Autocontrol Lista de Chequeo Registros de Laboratorio de Autocontrol Demarcación de Pavimento, Línea Lateral Continua Registros Topografia de Autocontrol Demarcación de Pavimento, Líneas, achurados, Símbolos Lista de Chequeo Registros de Laboratorio de Autocontrol y Leyendas Registros Topografia de Autocontrol Lista de Chequeo Registros de Laboratorio de Autocontrol Tachas Reflectantes Registros Topografia de Autocontrol Lista de Chequeo Registros de Laboratorio de Autocontrol Tachones Reflectantes Registros Topografia de Autocontrol Lista de Chequeo Registros de Laboratorio de Autocontrol Casetas para Paraderos de la Locomoción Colectiva Registros Topografia de Autocontrol Lista de Chequeo Registros de Laboratorio de Autocontrol Barreras Metálicas Laterales Doble Onda Registros Topografia de Autocontrol Lista de Chequeo Enrocados de Protección Registros de Laboratorio de Autocontrol Registros Topografia de Autocontrol Lista de Chequeo Geotextil para Control de Erosión Lista de Chequeo Moldajes Registros Topografia de Autocontrol Suministro y Colocación de Juntas Elastoméricas en Lista de Chequeo Tableros de Puentes Demarcación del Pavimento, Línea de eje Continua

513-1

Suministro y Colocación de Anclajes Antisísmicos

Lista de Chequeo

514-1

Suministro y Colocación de Placas de Neopreno

Lista de Chequeo

411-1

Carpeta de Concreto Asfáltico para Puentes

Lista de Chequeo Registros de Laboratorio de Autocontrol Registros Topografia de Autocontrol

 

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PLAN DE ASEGURAMIENTO CALIDAD  

VERSION 01 

SGO 

Página 12 de 12 de 86  86 

3.3.3.3 .- Parti Partidas das de Nivel 3 Ítem

Designación

101-1

Remoción de Estructuras

101-11

Remoción de Cercos

101-12

Registro(s)

Remoción de Portones

101-13

Remoción de Casetas de Paraderos para la Locomoción Colectiva

101-15

Desarme y/o Demolición de Puentes existentes

101-16

Remoción de Construcciones

101-2

Remoción de ductos

101-6

Remoción de barreras de contención laterales

101-8

Remoción de Señalización Vertical Lateral

102-1

Despeje y Limpieza de la Faja

105-1

Puentes Provisorios

106-1

Instalación de Faenas y Campamentos

Registro Ambiental

107-1

Corte y Reforestación de Bosques

Registro Ambiental

201-1

Excavación de Escarpe

202-5

Excavación a Máquina

208-3

Mejoramiento de Cauce en Puentes

210-1

Apertura, Explotación y Abandono de Empréstitos Em préstitos

307-1

Plantas de Producción de Materiales

417-1

Aceras de Hormigón

501-1 506-12

Hormigón H-5 Vigas tensadas de longitud >20 m y < 25 m

Registro Ambiental Registro Ambiental

 

PLAN DE ASEGURAMIENTO CALIDAD

FECHA:

 

VERSION 01 

SGO  506-12

Vigas tensadas de longitud menor a 15 m

514-1a

Suministro y colocación de Placas de Neopreno Laterales

613-2

Construcción de Canales, Fosos y Contrafosos a Revestir con Hormigon 0,5 x 0,5 m

613-5

Construcción de Encauzamiento a revestir en hormigón

615-1

Barbacanas de desague

701-4

Portones de Dos Hojas

702-5.a

Delineadores Verticales

702-5.b

Baliza rol de camino y Kilómetro

702-5.c

Baliza Kilómetro

Página 13 de 13 de 86  86 

703-1

Bandera Portaseñal

707-9

Transición de Barreras

710-3

Suministro y colocación de Barreras de hormigón

712-5

Terminales Atenuadores Certificados

804-1

Apertura, Uso y Abandono de Botaderos

Registro Ambiental

808-1

Gestión y Seguimiento Ambiental

Registro Ambiental

808-1

Instalación de Malla Rachel para control de Polvo

809-1 Información Ciudadana

Registro Ambiental

 

FECHA:

PLAN DE ASEGURAMIENTO CALIDAD  

VERSION 01 

SGO 

Página 14 de 14 de 86  86 

4.- OBJETIVOS DE CALIDAD. El objetivo del presente Plan de Aseguramiento de la Calidad de la Empresa XXX, que se implementará en el proyecto: “YYY.”, es el de garantizar que todas las actividades  operativas y de gestión, necesarias para alcanzar los objetivos de calidad especificados en el contrato, están previstas y se aplican en forma eficiente. El Encargado de Calidad de la Obra tiene la suficiente autoridad y libertad para crear objetivos e indicadores de procesos distintos a los ya mencionados, en áreas de interés para el desarrollo y ejecución del proyecto, los cuales deberá informar a la Gerencia General de la Empresa. Los Objetivos de la Obra son los Siguientes:

Nº

Objetivo Mejorar el

1

Cumplimiento Plazo Ejecución de Obras

2

Mayor Control sobre los Costos

3

Cierre de las No Conformidades

4

Cumplimiento de Gestión de Calidad

5

Mantener la tasa mensual de accidentabilidad

6

Cumplimiento del Programa Inspección y Ensayos

Responsable

Administrador de Contrato Administrador de   Contrato Encargado Aseguramiento de la Calidad Encargado Aseguramiento de la Calidad   Prevencionista de Riesgo Autocontrol

Meta Meta

Frecuen cia de Medició n

 _ FISICO _ PROGRAMADO   ≥ 1 

Mensual

Indicador de Gestión  _  FISICO _  REAL

 AVANCE   AVANCE 

 _  REA L

COSTO

 _  PROGRAMADO

 

≤ 1 

Mensual

20%

N/A

Fic ha N° 32

Compactac ión

Ensayo

MC-8 8.102.9 Método de Cono 8.502.1 Densim Nuclear 

Laboratorio Autocontrol

PC

95% D. M. C.S.

N/A

Fic ha N° 38

Trazado

Nivelación

Topógrafo

PC

 Según cotas de proyecto

Topógrafo

PC

 Según cotas de proyecto

Verificación con Nivel o Estación Total Verificación con Nivelación Nivel o Estación Total

Topografía

Cada 20 ms. Longitudinal RG-TCN-01 al eje y Transversal según perfil Cada 20 ms. Longitudinal al eje y Transversal RG-TCN-01 según perfil

Terminación trabajos

Visual

Programa de Trabajo

Supervis or

PD

Área de trabajo limpia

Por Tramo

RG-TCN-01

Engtrega list a a Engtrega E.A.C.

Lista de chequeo

PR-PAC-01

Supervis or

PD

Cumplimiento Si stema Cumplimiento de Gestión

Por Tramo

RG-TCN-01

Documento Controlado – Prohibida su reproducción total o parcial sin previa Autorización

 

FECHA:

PLAN DE ASEGURAMIENTO CALIDAD  

VERSION 01 

SGO 

Página 50 de 50 de 86  86 

ITEM : 205-1 Formación y Compactación de Terraplenes ETAPA

P r  e l i m i n a r 

Versión 1

Elemento a inspeccionar 

Tipo inspección

Documento referencia

Responsable

Tipo punto

Cr it e r io a c ep t a c i ó n

Fr e c u e nc ia

Reg is t r o s

Maq aqui uina narria y eq equi uipo poss

Visu isual al

Programa de Trabajo

Supervis or

PD

Perfecto estado mecánico operativo

Previo al proceso

RG-FCT-01

Dotación de personal e Dotación instrucción operativa

Visual

Programa de Trabajo

Supervis or

PD

Instrucción para Trabajo Seguro y Equipamiento

Previo al proceso

RG-FCT-01

Programa de Trabajo

Topografía

PC

Según Pl anos

Previo al proces o

RG-FCT-01

Plan Manejo Integral

Coordinador Ambiental

PD

Plan Manej o Integral

Previo al proces o

RG-MAF-01

Prev. Ries g go os

PD

Previo al proceso

RG-PRF-01

Traz Trazado ado áreas y niveles niveles Nivelación excavación Evaluación ambiental del área de trabajo

Visual

Seg egur urid idad ad del del ttrrab abaj ajo o

Visu isual al

Señalización área de trabajo

Visual

Granulometría

Ensayo

Plan Prevención

Plan Prevención de Riesgos

de Riesgos Plan de Señalización

Supervisor señalética

PD

In ssttal a ad dase eg gú ún nE Ess q qu ue em ma

Pre vvii o a l pro cce e sso o

RG-FCT-01

MC-V5 205.201 MC-V8.102.1

Laboratorio Autocontrol

PC

N/A

Por tipo de material o cada 10000 m3

Ficha N° 37

P r  e v i o

E  j e c u c i ó n F i n a l

cada 10000 m Por tipo de material o cada 10000 m3 Por tipo de material o cada 10000 m3 Por tipo de material o cada 10000 m3

Pro Proct cto or Mod Modif ific ica ado

Ensa Ensayo yo

MCMC-V8 8.1 8.102.6

Laboratorio Autocontrol

C.B.R..

Ensayo

MC-V8 8.102.10

Laboratorio Autocontrol

PC

mayor a 10%

IP

Ensayo

MC-V8 8.102.4

Laboratorio Autocontrol

PC

N/A

Compactac ión

Ensayo

MC-8 8.102.9 Método de Cono 8.502.1 Densim Nuclear 

Laboratorio Autocontrol

PC

95% D.M.C.S.

Es ta taca do do pe pe rfrfi l

Ni ve vel ac aci ón ón

Verificación con Nivel o Estación Total

Topógrafo

PC

 Según cotas de proyecto

Cada 20 ms. Longitudinal al eje y Transversal RG-FCT-01 según perfil

Topografía

Nivelación

Verificación con Nivel o Estación Total

Topógrafo

PC

 Según cotas de proyecto

Cada 20 ms. Longitudinal al eje y Transversal RG-FCT-01 según perfil

Terminación trabajos

Visual

Programa de Trabajo

Supervis or

PD

Área de trabajo limpia

Por Tramo

RG-FCT-01

Engtrega list a a Engtrega E.A.C.

Lista de chequeo

P.A.C.

Supervis or

PD

Cumplimiento Si stema Cumplimiento de Gestión

Por Tramo

RG-FCT-01

PC

N/A

1 cada 100 m

Ficha N° 32 Ficha N° 32 Ficha N° 8

Ficha N° 38

Documento Controlado – Prohibida su reproducción total o parcial sin previa Autorización

 

FECHA:

PLAN DE ASEGURAMIENTO CALIDAD  

VERSION 01 

SGO 

Página 51 de 51 de 86  86 

ITEM : 209-1 Preparación de Subrasante ETAPA

P r  e l i m i n a r 

P

Versión Vers ión 1

Elemento a inspeccionar 

Tipo inspección

Documento referencia

Responsable

Tipo punto

Cr it e r io a c ep t a c i ón

Fr e c u e nc ia

Reg is t r o s

Maq aqui uina narr ia ia y eq equi uipo poss

Visu isual al

Programa de Trabajo

Supervis or

PD

Perfecto estado mecánico operativo

Previo al proceso

RG-PSR-01

Dotación de personal e Dotación instrucción operativa

Visual

Programa de Trabajo

Supervis or

PD

Instrucción para Trabajo Seguro y Equipamiento

Previo al proceso

RG-PSR-01

Programa de Trabajo

Topografía

PC

Según Planos

Previo al proces o

RG-PSR-01

Plan Manejo Integral

Coordinador Ambiental

PD

Plan Manejo Integral

Previo al proces o

RG-MAF-01

Prev. Ries g go os

PD

Previo al proceso

RG-PRF-01

Pre vvii o a l p rro o cce es o

RG-PSR-01

Traz Trazado ado áreas y niveles niveles Nivelación excavación Evaluación ambiental del área de trabajo

Visual

Seg egur urid idad ad del del ttrr a aba bajo jo

Visu isual al

Señalización área de trabajo

Visual

Granulometría

Ensayo

Plan Prevención

Plan Prevención de Riesgos

de Riesgos Plan de Señalización

Supervisor señalética

PD

In ssttal a ad dase eg gú ún nE Ess q qu ue em ma

MC-V5 209.2 MC-V8.102.1

Laboratorio Autocontrol

PC

N/A

Por tipo de material o 3

Ficha N° 37

r  e v i o E  j e c u c i ó

Autocontrol PC

N/A

cada 10000 m Por tipo de material o cada 10000 m4 Por tipo de material o cada 10000 m5

Pro Proct cto or Mod Modif ific ica ado

Ensa Ensayo yo

MCMC-V8 8.1 8.102.6

Laboratorio Autocontrol

C.B.R..

Ensayo

MC-V8 8.102.11

Laboratorio Autocontrol

PC

mayor a 20%

Compactac ión

Ensayo

MC-8 8.102.9 Método de Cono 8.502.1 Densim Nuclear 

Laboratorio Autocontrol

PC

95% D.M.C.S u 80% D:R:

Es ta taca do do pe pe rfrfi l

Ni ve ve la la ci ci ón ón

Verificación con Nivel o Estación Total

Topógrafo

PC

 Según cotas de proyecto

Topografía

Nivelación

Verificación con Nivel o Estación Total

Topógrafo

PC

Terminación trabajos

Visual

Programa de Trabajo

Supervis or

PD

Área de trabajo limpia

Por Tramo

RG-PSR-01

Engtrega list a a Engtrega E.A.C.

Lista de chequeo

PR-PAC-01

Supervis or

PD

Cumplimiento Si stema Cumplimiento de Gestión

Por Tramo

RG-PSR-01

n F i n a l

MC V8.102.1

1 cada 100 m

Ficha N° 32 Ficha N° 33

Ficha N° 38

Cada 20 m Longitudinal al RG-PSR-01 eje y 3,50 Transversal

Mínimo 70% de los Cada 20 m Longitudinal al puntos c ontrola ontrolados dos entre RG-PSR-01 +10 mm y -20mm eje y 3,50 Transversal

Documento Controlado – Prohibida su reproducción total o parcial sin previa Autorización

 

FECHA:

PLAN DE ASEGURAMIENTO CALIDAD  

VERSION 01 

SGO 

Página 52 de 52 de 86  86 

ITEM : 301-1 301-1 Subase Gr anular, CBR ≥ 40% ETAPA

P r  e l i m i n a r 

Versión 1

Elemento a inspeccionar 

Tipo inspección

Documento referencia

Responsable

Tipo punto

Cr it e r io a c ep t a c i ón

Fr e c u e nc ia

Reg is t r o s

Ma qu qu iinn aari riaa y e qu qu iipp ooss

Vis ua ua l

Programa de Trabajo

Supervis or

PD

Perfecto Perfec to estado mecánico operativo

Previo al proceso

RG-SBG-01

Dotación de personal e instrucción operativa

Visual

Programa de Trabajo

Supervis or

PD

Instrucción para Trabajo Seguro y Equipamiento

Previo al proceso

RG-SBG-01

Programa de Trabajo

Topografía

PC

Según Planos

Previo al proces o

RG-SBG-01

Plan Manejo Integral

Coordinador Ambiental

PD

Plan Manejo Integral

Previo al proces o

RG-MAF-01

Prev. Ries go gos

PD

Previo al proceso

RG-PRF-01

In st stal aad d a s eg eg ún ún Es Es qu qu em em a

Pre vivi o a l pro ce ces o

RG-SBG-01

MC-V8 101 Tabla Tabla

Cada 2000 m lineales de

Trazado áreas y niveles Nivelación excavación Evaluación ambiental del área de trabajo

Visual

Se gu gu rrid ida a d d el el ttra rab b ajo ajo

Vis ua ua l

Señalización área de trabajo

Visual

Granulometría

Ensayo

Plan Prevención

Plan Prevención de Riesgos

de Riesgos Plan de Señalización

Supervisor señalética

MC-V5 301.2 MC-

Laboratorio

PD PC

Ficha N° 37

P r  e v i o

E  j e c u c i ó n F i n a l

V8.102.1

Autocontrol Laboratorio Autocontrol

Proocto Pr ctor Mo Moddif ific icaado

En Ensa sayo yo

MC MC--V8 8.1 8.102.6

C.B.R..

Ensayo

MC-V8 8.102.11

L.L e I.P.

Ensa Ensayo yo

MC MC--V8 8. 8.10 102. 2.44

Equivalente Arena

Ensa Ensayo yo

MC MC--V8 8. 8.10 102. 2.99

Desgaste Los Angeles Angeles

Ensa Ensayo yo

Sales Solubles

8.101.1.B

camino Cada 2000 m lineales de Ficha N° 32 camino

PC

N/A

PC

Mayor a 40%

PC

L.L. máximo 35 I.P.máximo 8

Laboratorio Autocontrol

PC

Mínimo 20%

Por pozo

Fic ha N° 15

MC-V MC-V88 88.1 .102 02.1 .111

Laboratorio Autocontrol

PC

Máximo 40%

Por pozo

Fic ha N° 13

Ensa Ensayo yo

MC-V MC-V88 88.1 .102 02.1 .188

Laboratorio Autocontrol

PC

Máx imo 4%

Por pozo

Fic ha N° 16

Est ac ado

Ensayo

Verificación con Nivel

Topógrafo

PC

N/A

Cada 20 m

Libro de Topografía

Control Nivel

Nivelación

Verificación con Nivel

Topógrafo

PC

+0,0 y -1,0 cm respecto a cota

Cada 20 m

Libro de Topografía

Laboratorio Autocontrol

PC

95% D.M.C.S. Ú 80% D.R.

MC-8 8.102.9 Método de Cono Nivelación 8.502.1 Densím Nuclear 

Compactación

Laboratorio Autocontrol Laboratorio Autocontrol

Cada 2000 m lineales de Ficha N° 33 camino Cada 2000 m lineales de Ficha N° 8 camino

1 cada 100 m con Densím y 1 cada 300 m Ficha N° 38 con Cono.

Terminación trabajos

Visual

Programa de Trabajo

Supervis or

PD

Área de trabajo limpia

Por Tramo

RG-SBG-01

Engtrega list a a Engtrega E.A.C.

Lista de chequeo

PR-PAC-01

Supervis or

PD

Cumplimiento Si stema Cumplimiento de Gestión

Por Tramo

RG-SBG-01

Documento Controlado – Prohibida su reproducción total o parcial sin previa Autorización

 

FECHA:

PLAN DE ASEGURAMIENTO CALIDAD  

VERSION 01 

SGO 

Página 53 de 53 de 86  86 

ITEM : 302-2 Base Granular, CBR ≥ 100% ETAPA

P r  e l i m i n ar 

Versión 1

Elemento a inspeccionar 

Tipo inspección

Documento referencia

Responsable

Tipo punto

Cr i t er i o a c ep t a c i ón

Fr ec u enc ia

Reg is t r os

Ma qquu iinn aarri a y e qquu iipp ooss

Vi su su al al

Programa de Trabajo

Supervis or

PD

Perfecto estado mecánico operativo

Previo al proceso

RG-BGR-01

Dotación de personal e instrucción operativa

Visual

Programa de Trabajo

Supervis or

PD

Instrucción para Trabajo Seguro y Equipamiento

Previo al proceso

RG-BGR-01

Programa de Trabajo

Topografía

PC

Según Planos

Previo al proces o

RG-BGR-01

Trazado Trazado áreas y niveles niveles Nivelación excavación Evaluación ambiental del área de trabajo

Visual

Plan Manejo Integral

Coordinador Ambiental

PD

Plan M Ma anejo IIn ntegral

Previo aall pr proces o

RG-MAF-01

Seg Seg uurri dda a d de de l tra trabb aajj o

Vi su su al al

Plan Prevención de Riesgos

Prev. Ries ggo os

PD

Plan Prevención de Riesgos

Previo al proceso

RG-PRF-01

Señalización área de trabajo

Visual

Plan de Señalización

Supervisor señalética

PD

In st sta la la dda a seg seg úúnn E Esq squ u em em a

Prev revi o a l p ro ro ce ce so so

RG-BGR-01

MC-V5 301.2 MC-

Laboratorio

MC-V8 101 Tabla

Cada 2000 m lineales

P r  e v i o

E  j e c u c i ó n F i n a l

Granulomet ría

Ensayo

Proctor Modificado

PC

Autocontrol

En Ensa sayo yo

MC-V MC-V8 8 8.102 .102.6 .6

Laboratorio Autocontrol

PC

N/A

Cada 2000 m lineales Ficha N° 32 de camino

C.B.R.

Ensa Ensayo yo

MC MC-V -V88 88.1 .102 02.1 .11 1

Laboratorio Autocontrol

PC

Mayor a 100%

Cada 2000 m lineales Ficha N° 33 de camino

L.L e I.P.

En Ensa sayo yo

MC-V MC-V8 8 8.102 .102.4 .4

Laboratorio Autocontrol

PC

L.L. máximo 35 I.P.máximo 6

Cada 2000 m lineales Ficha N° 8 de camino

Chancado

En Ensa sayo yo

MC-V MC-V8 8 8.102 .102.6 .6

Laboratorio Autocontrol

PC

Mínimo 70%

Cada 2000 m lineales Ficha N° 4 de camino

Equivalente Arena

En Ensa sayo yo

MC-V MC-V8 8 8.102 .102.9 .9

Laboratorio Autocontrol

PC

Mínimo 25%

Por pozo

Ficha N° 15

Desgaste Los Angeles

Ensa Ensayo yo

MC MC-V -V88 88.1 .102 02.1 .11 1

Laboratorio

8.101.1.B

Ficha N 4

V8.102.1

de camino

PC

Máx imo 35%

Por pozo

Ficha N° 13

PC

Máximo 4%

Por pozo

Ficha N° 16

Sales Solubles

Ensa Ensayo yo

MC MC-V -V88 88.1 .102 02.1 .18 8

Autocontrol Laboratorio Autocontrol

Est acado

Ensayo

Verificación con Nivel

Topógrafo

PC

N/A

Cada 20 m

Libro de Topografía

Control Nivel

Nivelación

Verificación con Nivel

Topógrafo

PC

+0,0 y -1,0 cm respecto a cota

Cada 20 m

Libro de Topografía

Laboratorio Autocontrol

PC

95% D.M.C.S. Ú 80% D.R.

Compactación

MC-8 8.102.9 Método de Cono Nivelación 8.502.1 Densím Nuclear 

1 cada 100 m con Densím y 1 cada 300 Ficha N° 38 m con Cono.

Terminación trabajos

Visual

Programa de Trabajo

Supervis or

PD

Área de trabajo limpia

P or Tramo

RG-BGR-01

Engtrega lista a E.A.C.

Lista de chequeo

PR -PAC-01

Supervis or

PD

Cumplimiento S istema Cumplimiento de Gestión

P or Tramo

RG-BGR-01

Documento Controlado – Prohibida su reproducción total o parcial sin previa Autorización

 

FECHA:

PLAN DE ASEGURAMIENTO CALIDAD  

VERSION 01 

SGO 

Página 54 de 54 de 86  86 

ITEM : 401 401-1 -1 Imprimación ETAPA

P r  e l i m i n a r 

Versión 1

Elemento a inspeccionar 

Tipo inspección

Documento referencia

Responsable

Tipo punto

Cr it er io ac ept ac i ón

Fr ec uenc ia

Regis t r os

Maq aqui uina narria y eq equi uipo poss

Visu isual al

Programa de Trabajo

Supervis or

PD

Perfecto estado mecánico operativo

Previo al proceso

RG-IMP-01

Dotación de personal e Dotación instrucción operativa

Visual

Programa de Trabajo

Supervis or

PD

Instrucción para Trabajo Seguro y Equipamiento

Previo al proceso

RG-IMP-01

Programa de Trabajo

Topografía

PC

Según Pl anos

Previo al proces o

RG-IMP-01

Plan Manejo Integral

Coordinador Ambiental

PD

Plan Manej o Integral

Previo al proces o

RG-MAF-01

Prev. Ries g go os

PD

Previo al proceso

RG-PRF-01

Pre vvii o a l pro cce e sso o

RG-IMP-01

1 po por cad cada a par parti tid da

Fich Ficha a N° N° 18 18

Traz Trazado ado áreas y niveles niveles Nivelación excavación Evaluación ambiental del área de trabajo

Visual

Seg egur urid idad ad del del ttrrab abaj ajo o

Visu isual al

Señalización área de trabajo

Suministro Material

Visual

Según

Plan Prevención de Riesgos Plan de Señalización

Supervisor señalética

Certificación

Proveedor

Plan Prevención de Riesgos

PD PD

In ssttal a ad dase eg gú ún nE Ess q qu ue em ma

Cumplimiento de Tabla

P r  e v i o

E  j e c u c i ó n

F i n a l

especif 

Externa

Externo

8,301,5 A

Limpieza

Visual

Inspección Visual.

Laboratorio Autocontrol

PD

Superficie s in material Superficie suelto o ext erno ernoss

1 vez antes de aplicar riego.

Ficha N° 18

T° Ambiente

Ensayo

Laboratorio Autocontrol

PC

≥ 10 °C

1 vez antes de aplicar riego.

Ficha N° 18

T° Líquido

Ensayo

Laboratorio Autocontrol

PC

Temperatura ambiente

1 vez antes de aplicar riego.

Ficha N° 18

Trazado

Nivelación

Termómetro digital. Termómetro interno camión distribuidor. Verificación de anchos con huincha

Topógrafo

PC

N/A

Dosis Riego

Ensayo

Control de dosis con bandeja

Laboratorio Autocontrol

PC

Control de Absorción y Secado

Visual

Inspección Visual.

Laboratorio Autocontrol

PC

Penetración mayor a 3 mm.

Antes del s iguiente proceso

RG-IMP-01

Terminación trabajos

Visual

Programa de Trabajo

Supervis or

PD

Área de trabajo limpia

Por Tramo

RG-IMP-01

Engtrega list a a Engtrega E.A.C.

Lista de chequeo

PR-PAC-01

Supervis or

PD

Cumplimiento Si stema Cumplimiento de Gestión

Por Tramo

RG-IMP-01

Marcada cada 10 metros Libro de en borde Topografía

Mayor a 35% del residuo  1 al día. Cada 500ml.por Ficha N° 18 asfaltico en terreno faja

Documento Controlado – Prohibida su reproducción total o parcial sin previa Autorización

 

FECHA:

PLAN DE ASEGURAMIENTO CALIDAD  

VERSION 01 

SGO 

Página 55 de 55 de 86  86 

ITEM : 407407-5 5 Tratamiento Tratamiento superfi cial doble con pol ímero ímero ETAPA

P r  e l i m i n a r 

Versión 1

Elemento a inspeccionar 

Tipo inspección

Documento referencia

Responsable

Tipo punto

Cr it er io a c ep t ac ió n

Fr ec ue nc ia

Reg is t r os

Maq aqui uina narria y eq equi uipo poss

Visu isual al

Programa de Trabajo

Supervi s or

PD

Perfecto estado mecánico operativo

Previo al proceso

RG-TSD-01

Dotación de personal e instrucción operativa

Visual

Programa de Trabajo

Supervi s or

PD

Instrucción para Trabajo Seguro y Equipamiento

Previo al proceso

RG-TSD-01

Programa de Trabajo

Topografía

PC

Según Planos

Previo al proces o

RG-TSD-01

Plan Manejo Integral

Coordinador Ambiental

PD

Plan Manejo Integral

Previo al p prroces o

RG-MAF-01

Prev. R Riies go gos

PD

Previo al proceso

RG-PRF-01

Traz Trazado ado áreas y niveles niveles Nivelación excavación Evaluación ambiental del área de trabajo

Visual

Seg egur urid idad ad d del el ttrrab abaj ajo o

Visu isual al

Señalización área de trabajo

Transporte

Visual Visual

Plan Prevención de Riesgos Plan de Señalización

5.401.1 MC-5

Plan Prevención de Riesgos

Supervisor señalética

Laboratorio

PD

Ins tta a lla ad da a sse eg ú ún nE Ess q qu ue ma ma

Previ o a l pro cce es o

RG-TSD-01

PC

N/A

1 por c ada camión

N/A

(Encarpado) P r  e v i o

E  j e c u

c i ó n F i n a l

Autocontrol

Limpieza

Visual

Inspección Visual.

Laboratorio Autocontrol

PC

Superficie sin polvo ni material suelto.

1 vez antes de aplicar mezcla

Ficha N° 18

T° Ambiente

Ensay o

Termómetro digital.

Laboratorio Autocontrol

PC

  ≥ a 5°C

3 Control Diarios

Fic ha N° 17

T° de Riego

Ensay o

Termómetro digitál

Laboratorio Autocontrol

PC

5.407.5 MC-5

3 Control Diarios

Fic ha N° 17

Demarcación

Nivelación

 Demarcado con pintura o tiza

Topógrafo

PC

N/A

Marcada cada 10 metro en su eje y bordes

Libro de Topografía

Control d de e Ri Riego

Ensay o

5.407.5 MC MC-5

Laboratorio Autocontrol

PC

Según Dos ificación

Cada 500 ML.

Ficha n° 7

Cont Contro roll Gran Granul ulom omét étri rico co Ensa Ensayo yo

5.40 5.407. 7.5 5 MC-5 MC-5

Laboratorio Autocontrol

PC

Según Dos ificación

Por Jornada

Fic ha Nº 28

Terminación trabajos

Visual

Programa de Trabajo

Supervi s or

PD

Área de trabajo limpia

Por Tramo

RG-TSD-01

Engtrega lista a E.A.C.

Lista de chequeo

PR-PAC-01

Supervi s or

PD

Cumplimiento Sistema Cumplimiento de Gestión

Por Tramo

RG-TSD-01

Documento Controlado – Prohibida su reproducción total o parcial sin previa Autorización

 

FECHA:

PLAN DE ASEGURAMIENTO CALIDAD  

VERSION 01 

SGO 

Página 56 de 56 de 86  86 

ITEM : 410410-1 1 Pavimento Pavimento de hormigón d e cemento hidr áulico ETAPA

P r  e l i m i n a r 

E

Versión Vers ión 1

Elemento a inspeccionar 

Tipo inspección

Documento referencia

Responsable

Tipo punto

Cr it e r io a c ep t a c i ón

Fr e c u e nc ia

Reg is t r o s

Maq aqui uina narr ia ia y eq equi uipo poss

Visu isual al

Programa de Trabajo

Supervis or

PD

Perfecto estado mecánico operativo

Previo al proceso

RG-PCH-01

Dotación de personal e Dotación instrucción operativa

Visual

Programa de Trabajo

Supervis or

PD

Instrucción para Trabajo Seguro y Equipamiento

Previo al proceso

RG-PCH-01

Programa de Trabajo

Topografía

PC

Según Planos

Previo al proces o

RG-PCH-01

Plan Manejo Integral

Coordinador Ambiental

PD

Plan Manejo Integral

Previo al proces o

RG-MAF-01

Traz Trazado ado áreas y niveles niveles Nivelación excavación Evaluación ambiental del área de trabajo

Visual

Plan Prevención Seg egur urid idad ad del del ttrr a aba bajo jo Señalización área de trabajo

Visu isual al

Dosi siffic ica aci ción ón in inic icia iall

Ensa Ensayo yo

Visual

de Riesgos Plan de Señalización Requisitos áridos

Plan Prevención de Prev. Ries g go os Supervisor señalética

Laboratorio

PD

Riesgos

Previo al proceso

RG-PRF-01

PD

In ssttal a ad dase eg gú ún nE Ess q qu ue em ma

Pre vvii o a l p rro o cce es o

RG-PCH-01

Previo al proces o

N/A

PC

Cumpl ir con MC-V5

 j e c u c i ó n

F i n a l

5.410.201 5.410.302

Autocontrol Docil ocilid idad ad del del h hor ormi migó gón n

Ensa Ensayo yo

MC-V MC-V8. 8.4 402 02--7

Laboratorio Autocontrol

PC

Asentamiento de cono según dosificación

Por hormigonado

N/A

Compresión Probetas cúbicas

Ensayo

MC - V8.402.12 8.402..9

Laboratorio Autocontrol

PC

Cumplir con MC-V5 5.410.314

Cada 50 m 3 o jornada diaria

Certificado Resistencia

Terminación trabajos

Visual

Programa de Trabajo

Supervis or

PD

Área de trabajo limpia

Por Tramo

RG-PCH-01

Engtrega list a a Engtrega E.A.C.

Lista de chequeo

PR-PAC-01

Supervis or

PD

Cumplimiento Si stema Cumplimiento de Gestión

Por Tramo

RG-PCH-01

Documento Controlado – Prohibida su reproducción total o parcial sin previa Autorización

 

FECHA:

PLAN DE ASEGURAMIENTO CALIDAD  

VERSION 01 

SGO 

Página 57 de 57 de 86  86 

ITEM :501-4 Hormigón H 20, 501-6 Hormigón H 30 ETAPA

P r  e l i m i n a r 

E

Versión Vers ión 1

Elemento a inspeccionar 

Tipo inspección

Documento referencia

Responsable

Tipo punto

Cr it e r io a c ep t a c i ón

Fr e c u e nc ia

Reg is t r o s

Maq aqui uina narr ia ia y eq equi uipo poss

Visu isual al

Programa de Trabajo

Supervis or

PD

Perfecto estado mecánico operativo

Previo al proceso

RG-HOR-01

Dotación de personal e Dotación instrucción operativa

Visual

Programa de Trabajo

Supervis or

PD

Instrucción para Trabajo Seguro y Equipamiento

Previo al proceso

RG-HOR-01

Programa de Trabajo

Topografía

PC

Según Planos

Previo al proces o

RG-HOR-01

Plan Manejo Integral

Coordinador Ambiental

PD

Plan Manejo Integral

Previo al proces o

RG-MAF-01

Traz Trazado ado áreas y niveles niveles Nivelación excavación Evaluación ambiental del área de trabajo

Visual

Seg egur urid idad ad del del ttrr a aba bajo jo

Visu isual al

de Riesgos

Prev. Ries g go os

PD

Riesgos

Previo al proceso

RG-PRF-01

Señalización área de trabajo

Visual

Plan de Señalización

Supervisor señalética

PD

In ssttal a ad dase eg gú ún nE Ess q qu ue em ma

Pre vvii o a l p rro o cce es o

RG-HOR-01

Dosi siffic ica aci ción ón in inic icia iall

Ensa Ensayo yo

Requisitos áridos

Previo al proces o

N/A

Plan Prevención

Plan Prevención de

Laboratorio

PC

Cumpl ir con MC-V5

 j e c u c i ó n E n t r  e g a

Autocontrol

5.410.201 5.410.302 PC

Asentamiento de cono según dosificación

Por hormigonado

N/A

Docil ocilid idad ad del del h hor ormi migó gón n

Ensa Ensayo yo

MC-V MC-V8. 8.4 402 02--7

Laboratorio Autocontrol

Compresión Probetas cúbicas

Ensayo

MC - V8.402.12 8.402..9

Laboratorio Autocontrol

PC

Cumplir con MC-V5 5.410.314

Cada 50 m 3 o jornada diaria

Certificado Resistencia

Terminación trabajos

Visual

Programa de Trabajo

Supervis or

PD

Área de trabajo limpia

Por Tramo

RG-HOR-01

Engtrega list a a Engtrega E.A.C.

Lista de chequeo

PR-PAC-01

Supervis or

PD

Cumplimiento Si stema Cumplimiento de Gestión

Por Tramo

RG-HOR-01

Documento Controlado – Prohibida su reproducción total o parcial sin previa Autorización

 

FECHA:

PLAN DE ASEGURAMIENTO CALIDAD  

VERSION 01 

SGO 

Página 58 de 58 de 86  86 

ITEM : 402-1 Riego de liga ETAPA

P r  e l i m i n a r 

Versión Vers ión 1

Elemento a inspeccionar 

Tipo inspección

Documento referencia

Responsable

Tipo punto

Cr it e r io a c ep t a c i ón

Fr e c u e nc ia

Maq aqui uina narria yeq equi uipo poss

Visu isual al

Programa de Trabajo

Supervi s or

PD

Perfecto estado mecánico operativo

Previo al proceso

RG-RDL-01

Dotación de personal e Dotación instrucción operativa

Visual

Programa de Trabajo

Supervi s or

PD

Instrucción para Trabajo Seguro y Equipamiento

Previo al proceso

RG-RDL-01

Programa de Trabajo

Topografía

PC

Según Planos

Previo al proces o

RG-RDL-01

Plan Manejo Integral

Coordinador Ambiental

PD

Plan Manejo Integral

Previo al proces o

RG-MAF-01

Traz Trazado ado áreas y niveles niveles Nivelación excavación

Reg is t r o s

Evaluación ambiental del área de trabajo

Visual

Seg egur urid idad ad del del ttrrab abaj ajo o

Visu isual al

de Riesgos

Prev. Ries g go os

PD

Riesgos

Previo al proceso

RG-PRF-01

Visual

Plan de Señalización

Supervisor señalética

PD

In ssttal a ad dase eg gú ún nE Ess q qu ue em ma

Previ o a l p rro o cce es o

RG-RDL-01

Según

Certificación

Proveedor

1 por por ca cad da par parti tida da

Fich Ficha a N° N° 18 18

Plan Prevención Señalización área de trabajo

Suministro Material

Plan Prevención de

PD

Cumplimiento de Tabla

P r  e v i o

E  j e c u c i ó n

F i n a l

especif 

Externa

Externo

8,301,5 A

Limpieza

Visual

Inspección Visual.

Laboratorio Autocontrol

PD

Superficie si n material Superficie suelto o ext erno ernoss

1 vez antes de aplicar riego.

Ficha N° 18

T° Ambiente

Ensayo

Laboratorio Autocontrol

PC

≥ 10 °C

1 vez antes de aplicar riego.

Ficha N° 18

T° Líquido

Ensayo

Laboratorio Autocontrol

PC

Temperatura ambiente

1 vez antes de aplicar riego.

Ficha N° 18

Trazado

Nivelación

Termómetro digital. Termómetro interno camión distribuidor. Verificación de anchos con huincha

Topógrafo

PC

N/A

Dosis Riego

Ensayo

Control de dosis con bandeja

Laboratorio Autocontrol

PC

Control de Absorción y Secado

Visual

Inspección Visual.

Laboratorio Autocontrol

PC

Penetración mayor a 3 mm.

Antes del s iguiente proceso

RG-RDL-01

Terminación trabajos

Visual

Programa de Trabajo

Supervi s or

PD

Área de trabajo limpia

Por Tramo

RG-RDL-01

Engtrega list a a Engtrega E.A.C.

Lista de chequeo

PR-PAC-01

Supervi s or

PD

Cumplimiento Si stema Cumplimiento de Gestión

Por Tr Tramo

RG-RDL-01

Marcada cada 10 metros Libro de en borde Topografía

Mayor a 35% del residuo  1 al día. Cada 500ml.por Ficha N° 18 asfaltico en terreno faja

Documento Controlado – Prohibida su reproducción total o parcial sin previa Autorización

 

FECHA:

PLAN DE ASEGURAMIENTO CALIDAD  

VERSION 01 

SGO 

Página 59 de 59 de 86  86 

ITEM : 202202-1 1 Excavación en Ter reno de Cualquier Naturaleza para Drenaje y Estructura ETAPA

P r  e l i m i n a r 

Elemento a inspeccionar 

Tipo inspección

Documento referencia

Responsable

Tipo punto

Cr it e r io a c ep t a c i ó n

Fr e c u e nc i a

Reg is t r o s

Maq aqui uina narr ia ia y eq equi uipo poss

Visu isual al

Programa de Trabajo

Supervis or

PD

Perfecto estado mecánico operativo

Previo al proceso

RG-TDE-01

Dotación de personal e Dotación instrucción operativa

Visual

Programa de Trabajo

Supervis or

PD

Instrucción para Trabajo Seguro y Equipamiento

Previo al proceso

RG-TDE-01

Programa de Trabajo

Topografía

PC

Según Pl anos

Previo al proces o

RG-TDE-01

Plan Manejo Integral

Coordinador Ambiental

PD

Plan Manej o Integral

Previo al proces o

RG-MAF-01

Traz Trazado ado áreas y niveles niveles Nivelación excavación Evaluación ambiental del área de trabajo

Visual

Seg egur urid idad ad del del ttrr a aba bajo jo

Visu isual al

de Riesgos

Prev. Ries g go os

PD

Riesgos

Previo al proceso

RG-PRF-01

Visual

Plan de Señalización

Supervisor señalética

PD

In ssttal a ad dase eg gú ún nE Ess q qu ue em ma

Pre vvii o a l p rro o cce es o

RG-TDE-01

Plan Prevención Señalización área de trabajo

P

Versión 1

MC-V 5 y

Plan Prevención de

MC- Laboratorio

r  e v i o

E  j e c u c i ó n F i n a l

Granulometría

Ensayo

Pro Proct cto or Mod Modif ific ica ado

PC

Se Segú gún n ET ETE E MC MC V8.10 8.102 21

Po Porr tipo tipo de mate materi rial al

Ficha Ficha N 37

Laboratorio Autocontrol

PC

Según ETE MC V8.102-7 MC V8.102-8

Po Porr tip tipo o de de mat mater eria iall

Ficha Ficha N° 32

Ensayo

MC-8 8.102.9 Método de Cono 8.502.1 Densim Nuclear 

Laboratorio Autocontrol

PC

95% D.M.C.S.

Trazado

Nivelación

Verificación con Nivel o Estación Total

Topógrafo

PC

Según cotas de proyecto

Según lámina de proyecto

RG-TDE-01

Topografía

Nivelación

Verificación con Nivel o Estación Total

Topógrafo

PC

Según cotas de proyecto

Según lámina de proyecto

RG-TDE-01

Terminación trabajos

Visual

Programa de Trabajo

Supervis or

PD

Área de trabajo limpia

Por Tramo

RG-TDE-01

Engtrega list a a Engtrega E.A.C.

Lista de chequeo

PR-PAC-01

Supervis or

PD

Cumplimiento Si stema Cumplimiento de Gestión

Por Tramo

RG-TDE-01

V8 102.1

Autocontrol

Ensa Ensayo yo

MCMC-V8 8.1 8.102.7

Compactac ión

Densim Nuclear cada 100 m Ficha N° 38 Cono Arena cada 250 m

Documento Controlado – Prohibida su reproducción total o parcial sin previa Autorización

 

FECHA:

PLAN DE ASEGURAMIENTO CALIDAD  

VERSION 01 

SGO 

Página 60 de 60 de 86  86 

ITEM : 206-1 Relleno Estructural ETAPA

P r  e l i m i n a r 

Versión 1

Elemento a inspeccionar 

Tipo inspección

Documento referencia

Responsable

Tipo punto

Cr it er io ac ept ac ión

Fr ec uenc i a

Regis t r os

Ma qu qu iinn aari ria a y e qu qu iipp ooss

Vis ua ua l

Programa de Trabajo

Supervis or

PD

Perfecto Perfec to estado mecánico operativo

Previo al proceso

RG-RES-01

Dotación de personal e instrucción operativa

Visual

Programa de Trabajo

Supervis or

PD

Instrucción para Trabajo Seguro y Equipamiento

Previo al proceso

RG-RES-01

Programa de Trabajo

Topografía

PC

Según Pl anos

Previo al proces o

RG-RES-01

Plan Manejo Integral

Coordinador Ambiental

PD

Plan Manej o Integral

Previo al proces o

RG-MAF-01

Plan Prevención de Riesgos

Prev. Ries go gos

PD

Plan Prevención de Riesgos

Previo al proceso

RG-PRF-01

Plan de Señalización

Supervisor señalética

PD

In st stal aad d a s eg eg ún ún Es Es qu qu em em a

Pre vivi o a l pro ce ce so so

RG-RES-01

MC-V5 206.2 MC-

Laboratorio

Trazado áreas y niveles Nivelación excavación Evaluación Evaluación ambiental del área de trabajo

Visual

Se gu gu rrid ida a d d el el ttra rab b ajo ajo

Vis ua ua l

Señalización área de trabajo

Visual

Cumplimiento Cumplimien to tabla

P r  e v i o

E  j e c F i n a l

Granulometría

Ensayo

Pr Proc octo torr Mo Modi diffic icaado I.P.

Por Por tip tipoo ddee m mat ater eria iall

Ficha Ficha N 37

N/ A

Por t ipo de material

Fic ha N° 32

PC

Máx imo 6%

Por t ipo de material

Ficha N° 8

Laboratorio Autocontrol

PC

95% D.M.C.S u 80% D:R:

1 por Capa

Fic ha N° 38

Programa de Trabajo

Supervis or

PD

Área de trabajo limpia

Por Tramo

RG-RES-01

PR-PAC-01

Supervis or

PD

Cumplimiento Si stema Cumplimiento de Gestión

Por Tramo

RG-RES-01

PC

V8.102.1

Autocontrol

Ensa Ensayo yo

8.102.7 MC-V8 8.102.8 MC-V8

Laboratorio Autocontrol

PC

Ensayo

8.102.4 MC-V8

Laboratorio Autocontrol

Compac tac ión

Ensayo

MC-8 8.102.9 Método de Cono 8.502.1 Densim Nuclear 

Terminación trabajos

Visual

Engtrega list a a Engtrega E.A.C.

Lista de chequeo

5.206.2A de MC-V5

Documento Controlado – Prohibida su reproducción total o parcial sin previa Autorización

 

FECHA:

PLAN DE ASEGURAMIENTO CALIDAD  

VERSION 01 

SGO 

Página 61 de 61 de 86  86 

ITEM : 206-2 Relleno estructural permeable ETAPA

P r  e l i m i n a r 

Versión 1

Elemento a inspeccionar 

Tipo inspección

Documento referencia

Responsable

Tipo punto

Cr it er io ac ept ac ión

Fr ec uenc i a

Ma qu qu iinn aari ria a y e qu qu iipp ooss

Vis ua ua l

Programa de Trabajo

Supervis or

PD

Perfecto Perfec to estado mecánico operativo

Previo al proceso

Dotación de personal e instrucción operativa

Visual

Programa de Trabajo

Supervis or

PD

Instrucción para Trabajo Seguro y Equipamiento

Previo al proceso

Programa de Trabajo

Topografía

PC

Según Pl anos

Previo al proces o

Plan Manejo Integral

Coordinador Ambiental

PD

Plan Manej o Integral

Previo al proces o

RG-MAF-01

Plan Prevención de Riesgos

Prev. Ries go gos

PD

Plan Prevención de Riesgos

Previo al proceso

RG-PRF-01

Plan de Señalización

Supervisor señalética

PD

In st stal aad d a s eg eg ún ún Es Es qu qu em em a

Pre vivi o a l pro ce ce so so

MC-V5 206.2 MC-

Laboratorio

Trazado áreas y niveles Nivelación excavación Evaluación Evaluación ambiental del área de trabajo

Visual

Se gu gu rrid ida a d d el el ttra rab b ajo ajo

Vis ua ua l

Señalización área de trabajo

Visual

Cumplimiento Cumplimien to tabla

Regis t r os

P r  e v i o

 

e l  j a e   c E n g t a r  e

Granulometría

Ensayo

Pro Procto ctorr Mod Modif ific icad ado. o. I.P.

Por Por tipo tipo de ma mate teri rial al

Ficha Ficha N 37

N/ A

Por t ipo de material

Fic ha N° 32

PC

No plás tic o

Por t ipo de material

Ficha N° 8

Laboratorio Autocontrol

PC

95% D.M.C.S u 80% D:R:

1 por Capa

Fic ha N° 38

Programa de Trabajo

Supervis or

PD

Área de trabajo limpia

PR-PAC-01

Supervis or

PD

Cumplimiento Si stema Cumplimiento de Gestión

PC

V8.102.1

Autocontrol

Ensa Ensayo yo

8.102.7 MC-V8 8.102.8 MC-V8

Laboratorio Autocontrol

PC

Ensayo

8.102.4 MC-V8

Laboratorio Autocontrol

Compac tac ión

Ensayo

MC-8 8.102.9 Método de Cono 8.502.1 Densim Nuclear 

Terminación trabajos

Visual

Engtrega list a a Engtrega E.A.C.

Lista de chequeo

5.206.2A de MC-V5

Documento Controlado – Prohibida su reproducción total o parcial sin previa Autorización

 

FECHA:

PLAN DE ASEGURAMIENTO CALIDAD  

VERSION 01 

SGO 

Página 62 de 62 de 86  86 

Item: 609-1 Cunetas Cunetas de Hormigón

ETAPA

P r  e l i m i n ar 

Versión 0

Elemento a inspeccionar 

Tipo inspección

Documento referencia

Responsable

Tipo punto

Cr i t er i o a c e pt ac i ón

Fr e c u enc i a

Reg is t r os

Ma qquu iin n ar ari a y e qquu iip p os os

Vi su sua al

Programa de Trabajo

Supervis or

PD

Perfecto estado mecánico operativo

Pr Prev evio io aall pr proc oceso eso

RG-C RG-CHO HO-0 -01 1

Dotación de personal e instrucción operativa

Visual

Programa de Trabajo

Supervis or

PD

Instrucción para Trabajo Seguro y Equipamiento

Pr Prev evio io aall pr proc oceso eso

RG-C RG-CHO HO-0 -01 1

Programa de Trabajo

Topografía

PC

Según Planos

Previo al proces o

RG-CH O-01

Trazado Trazado áreas y niv niveles eles Nivelación excavación Evaluación ambiental del área de trabajo

Visual

Plan Manejo Integral

Coordinador Ambiental

PD

Plan Manejo Integral

Previo al proces o

RG-MAF-01

Se ggu u riri dda a d de de l ttrra bbaa jjo o

Vi su sua al

Plan Prevención de Riesgos

Prev. Ries ggo os

PD

Plan Prevención de Riesgos

Pr Prev evio io al proc proceso eso

RG RG-P -PRF RF-0 -011

Señalización área de trabajo

Visual

Plan de Señalización

Supervisor señalética

PD

In st sta la la ddaa seg seg úúnn Esqu squ em em a

Prev revi o a l p ro ro ce ce so so

RG RG-C -CHO HO--0 1

P r  e v i o  

Granulom etría

Ens ay ayo

MC-V 5 y MC MC-V8 -V8 102.1

Laboratorio Autocontrol

PC

Se Segg úúnn E ET TE M MCC-V V8 ..11 002 2 -1 -1

Po r ti po po dde e m at ate riri al al

Fi ch ch a N° 3 7

Pro ct ctor Mod iiffi ca ca ddo o

Ens ay ayo

8 ..1 1 02 02 .7 .7 MC --V V8

Laboratorio Autocontrol

PC

Se Seg g ún ún E ET TE MC MC V V88 ..11 002 2 -7 -7

Po r ti po po ddee m maa tte e riri al al

Fi ch ch a N° 3 2

Dosi Dosiffic icaación ción in inic icia iall

En Ensa sayo yo

Requisitos áridos

Laboratorio Autocontrol

PC

Cumpl ir con MC-V MC-V5 5 5.501-6

Previo al proces o

N/A

Ens ayo

MC-8 8.102.9 Método Método de Cono 8.502.1 Densim Nuclear 

Laboratorio Autocontrol

PC

95 % de la DMCS

C ada 200 m

Ficha N° 38

MCMC-V8 V8.4 .40 02-7 2-7

Laboratorio Autocontrol

PC

Asentamiento de cono según dosificación

Por hormigonado

N/A

Ensayo

MC - V8.402.12 8.402..9

Laboratorio Autocontrol

PC

Cumpl ir con MC-V MC-V5 5 5.501-6

Trazado

Nivelación

Verificación con Verificación Nivel o Estación Total

Topógrafo

PC

Topografía

Nivelación

Verificación Verif icación con Nivel o Estación Total

Topógrafo

PC

Te rm rm in in aacci óón n tra trabb aajj os os

Vi su sua al

Programa de Trabajo

Supervis or

PD

Área de trabajo lim pia

Por Tram o

RG-CH O-01

Engtrega lista a E.A.C. E.A.C.

Lista de chequeo

PR-PAC-01

Supervis or

PD

Cumplimiento Sistema de Gestión

Por Tram o

RG-CH O-01

Com pactación

E  j e c u c i ó n

F i n a l

Doci Docililiddad ddeel hhor ormi mig gón En Ensa sayo yo

Compresión Probetas cúbicas

Cada 50 m 3 o jornada Certificado Resistencia diaria

Cada 20 ms. Longitudinal al eje y Según cotas ddee proyecto RG-CHO-01 Transversal según perfil Cada 20 ms. Mínimo 70% de los puntos Longitudinal al eje y controlados entre +20 RG-CHO-01 Transversal según mm y -30 mm perfil

Documento Controlado – Prohibida su reproducción total o parcial sin previa Autorización

 

FECHA:

PLAN DE ASEGURAMIENTO CALIDAD  

VERSION 01 

SGO 

Página 63 de 63 de 86  86 

It e m :610 -1 Cun et as d e Ho r m i g ón , Ti p o Ba dén

ETAPA

P r  e l i m i n ar 

Ve r s i ó n 0

Elemento a inspeccionar 

Tipo inspección

Documento referencia

Responsable

Tipo punto

Cr i t er i o a c e pt ac i ón

Fr e c u enc i a

Reg is t r os

Ma qquu iin n ar ari a y e qquu iip p os os

Vi su sua al

Programa de Trabajo

Supervis or

PD

Perfecto estado mecánico operativo

Pr Prev evio io aall pr proc oceso eso

RG-C RG-CHO HO-0 -02 2

Dotación de personal e instrucción operativa

Visual

Programa de Trabajo

Supervis or

PD

Instrucción para Trabajo Seguro y Equipamiento

Pr Prev evio io aall pr proc oceso eso

RG-C RG-CHO HO-0 -02 2

Programa de Trabajo

Topografía

PC

Según Planos

Previo al proces o

RG-CH O-02

Trazado Trazado áreas y niv niveles eles Nivelación excavación Evaluación ambiental del área de trabajo

Visual

Plan Manejo Integral

Coordinador Ambiental

PD

Plan Manejo Integral

Previo al proces o

RG-MAF-01

Se ggu u riri dda a d de de l ttrra bbaa jjo o

Vi su sua al

Plan Prevención de Riesgos

Prev. Ries ggo os

PD

Plan Prevención de Riesgos

Pr Prev evio io al proc proceso eso

RG RG-P -PRF RF-0 -011

Señalización área de trabajo

Visual

Plan de Señalización

Supervisor señalética

PD

In st sta la la ddaa seg seg úúnn Esqu squ em em a

Prev revi o a l p ro ro ce ce so so

RG RG-C -CHO HO--0 2

P r  e v i o  

E  j e c u c i ó n

F i n a l

Granulom etría

Ens ay ayo

MC-V 5 y MC MC-V8 -V8 102.1

Laboratorio Autocontrol

PC

Se Segg úúnn E ET TE M MCC-V V8 ..11 002 2 -1 -1

Po r ti po po dde e m at ate riri al al

Fi ch ch a N° 3 7

Pro ct ctor Mod iiffi ca ca ddo o

Ens ay ayo

8 ..1 1 02 02 .7 .7 MC --V V8

Laboratorio Autocontrol

PC

Se Seg g ún ún E ET TE MC MC V V88 ..11 002 2 -7 -7

Po r ti po po ddee m maa tte e riri al al

Fi ch ch a N° 3 2

Dosi Dosiffic icaación ción in inic icia iall

En Ensa sayo yo

Requisitos áridos

Laboratorio Autocontrol

PC

Cumpl ir con MC-V MC-V5 5 5.501-6

Previo al proces o

N/A

Com pactación

Ens ayo

MC-8 8.102.9 Método Método de Cono 8.502.1 Densim Nuclear 

Laboratorio Autocontrol

PC

95 % de la DMCS

Por Baden

Ficha N° 38

MCMC-V8 V8.4 .40 02-7 2-7

Laboratorio Autocontrol

PC

Asentamiento de cono según dosificación

Por hormigonado

N/A

Ensayo

MC - V8.402.12 8.402..9

Laboratorio Autocontrol

PC

Cumpl ir con MC-V MC-V5 5 5.501-6

Trazado

Nivelación

Verificación con Verificación Nivel o Estación Total

Topógrafo

PC

Topografía

Nivelación

Verificación Verif icación con Nivel o Estación Total

Topógrafo

PC

Te rm rm in in aacci óón n tra trabb aajj os os

Vi su sua al

Programa de Trabajo

Supervis or

PD

Área de trabajo lim pia

Por Tram o

RG-CH O-02

Engtrega lista a E.A.C. E.A.C.

Lista de chequeo

PR-PAC-01

Supervis or

PD

Cumplimiento Sistema de Gestión

Por Tram o

RG-CH O-02

Doci Docililiddad ddeel hhor ormi mig gón En Ensa sayo yo

Compresión Probetas cúbicas

Cada 50 m 3 o jornada Certificado Resistencia diaria

Cada 20 ms. Longitudinal al eje y Según cotas ddee proyecto RG-CHO-02 Transversal según perfil Cada 20 ms. Mínimo 70% de los puntos Longitudinal al eje y controlados entre +20 RG-CHO-02 Transversal según mm y -30 mm perfil

Documento Controlado – Prohibida su reproducción total o parcial sin previa Autorización

 

FECHA:

PLAN DE ASEGURAMIENTO CALIDAD  

VERSION 01 

SGO 

Página 64 de 64 de 86  86 

It em :607-1 Soler as Tipo A

Ver s ión 0

Elemento a inspeccionar 

Tipo inspección

Documento referencia

Responsable

Tipo punto

Cr it er io ac ept ac ión

Fr ec uenc ia

Regis t r os

Maq aqui uina narria y eq equi uipo poss

Visual isual

Programa de Trabajo

Supervis or

PD

Perfecto Perfect o estado mecáni co operativo

Previo al al pr pro ce ce sso o

RG-STA

P r  e l i m i n

Dotación de personal e instrucción opera tiva tiva

Visual

Programa de Trabajo

Supervis or

PD

Instrucción para Trabajo Seguro y Equipamiento

Previo al al pr pro ce ce sso o

RG-STA

Programa de Trabajo

Topografía

PC

Según Planos

Previo al proces o

RG-STA

Ev Evaluación aluación ambi ental del área de trabajo

Visual

Plan Manejo Integral

Coordinador Ambiental

PD

Plan Manejo Integral

Previo al proces o

RG-MAF-01

a r 

Seg egur urid idad ad d del el trtrab abaj ajo o

Visual isual

Plan Prevención de Riesgos

Prev. R Riies go gos

PD

Plan Prevención de Riesgos

Pre revvio al al pr proc oceso eso

RG-P RG-PRF RF-0 -01 1

Señalización área de trabajo

Visual

Plan de Señalización

Supervisor señalética

PD

In st stal ad ada s eg egú n Es qu que m ma a

Previo a l p rro o ce ce sso o

RG-STA

ETAPA

Traz Trazado ado áreas y niveles niveles Nivelación excavación

P r  e v i o  

E  j e c u c i ó n

F i n a l

Granulom etría

Ens ay ayo

MC-V 5 y MC-V8 102.1

Laboratorio Autocontrol

PC

Se Segú gún n ETE MCC-V V8. 8.10 1022-1 1

Por tipo ipo de ma matter eria iall

Ficha icha N° 37

Pro ccttor Mod iiffi ca ca d do o

Ens a ayyo

8 .1 .1 0 02 2 ..7 7 MC-V8

Laboratorio Autocontrol

PC

Seg egún ún ETE MC MC V8. V8.10 1022-7 7

Por tipo ipo de de m at ater eria iall

Ficha icha N° 32

Dosi siffic icac ació ión n in inic icia iall

Ensa Ensayo yo

Requisitos áridos

Laboratorio Autocontrol

PC

Cumplir con MC-V5 MC-V5 5.501-2

Previo al proces o

N/A

Com pactación

Ens ayo

MC-8 8.102.9 Método de C ono 8.502.1 Densim Nuclear 

Laboratorio Autocontrol

PC

95 % de la DMCS

Cada 200 m

Ficha N° 38

Doci cililid dad del del ho horrmi migó gón n

Ensa Ensayo yo

MC--V8.4 MC V8.40 022-7 7

Laboratorio Autocontrol

PC

Asentamiento de cono según dosificación

Por hormigonado

N/A

Ensayo

MC - V8.402.12 8.402..9

Laboratorio Autocontrol

Compresión Probetas Probetas cúbicas

PC

Cumplir con MC-V5 MC-V5 5.501-6

Cada 50 m 3 o jornada Certificado diaria Resistencia

Cada 20 ms. Longitudinal al eje y Según cotas de de p prroyecto Transversal según perfil Cada 20 ms. Mínimo 70% de los puntos Longitudinal al eje y controlados entre +20 Transversal según mm y -30 mm perfil

Trazado

Nivelación

Verificación con Nivel o Estación Total

Topografía

Nivelación

Verificación con Nivel o Estación Total

Topógrafo

PC

Ter erm m ina inacció ión n t rab rabaj ajos os

Visual isual

Programa de Trabajo

Supervis or

PD

Área de trabajo lim pia

Por Tram o

RG-STA

Engtrega lis ta a E.A E.A.C. .C.

Lista de chequeo

PR-PAC-01

Supervis or

PD

Cumplimiento Sistema de Gestión

Por Tram o

RG-STA

Topógrafo

PC

RG-STA

RG-STA

Documento Controlado – Prohibida su reproducción total o parcial sin previa Autorización

 

FECHA:

PLAN DE ASEGURAMIENTO CALIDAD  

VERSION 01 

SGO 

Página 65 de 65 de 86  86 

It em :608-1 Soler as c on Zar pa de Hor m igón

ETAPA

P r  e l i m i n a r 

Ver s ión 0

Elemento a inspeccionar 

Tipo inspección

Documento referencia

Responsable

Tipo punto

Cr it er io ac ept ac ión

Fr ec uenc ia

Regis t r os

Maq aqui uina narria y eq equi uipo poss

Visual isual

Programa de Trabajo

Supervis or

PD

Perfecto Perfect o estado mecáni co operativo

Pre revvio a all proc proceso eso

RG-C RG-CZ ZHH-01 01

Dotación de personal e instrucción opera tiva tiva

Visual

Programa de Trabajo

Supervis or

PD

Instrucción para Trabajo Seguro y Equipamiento

Pre revvio a all proc proceso eso

RG-C RG-CZ ZHH-01 01

Programa de Trabajo

Topografía

PC

Según Planos

Previo al proces o

RG-CZH-01

Traz Trazado ado áreas y niveles niveles Nivelación excavación Ev Evaluación aluación ambi ental del área de trabajo

Visual

Plan Manejo Integral

Coordinador Ambiental

PD

Plan Manejo Integral

Previo al proces o

RG-MAF-01

Seg egur urid idad ad d del el trtrab abaj ajo o

Visual isual

Plan Prevención de Riesgos

Prev. R Riies go gos

PD

Plan Prevención de Riesgos

Pre revvio al al pr proc oceso eso

RG-P RG-PRF RF-0 -01 1

Señalización área de trabajo

Visual

Plan de Señalización

Supervisor señalética

PD

Ins nsttalad alada a segú según n Esque squem ma

Pre revvio al pr proc oces eso o

RG-C RG-CZ ZHH-01 01

P r  e v i o  

E  j e c u c i ó n

F i n a l

Granulom etría

Ens ay ayo

MC-V 5 y MC-V8 102.1

Laboratorio Autocontrol

PC

Se Segú gún n ETE MCC-V V8. 8.10 1022-1 1

Por tipo ipo de ma matter eria iall

Ficha icha N° 37

Pro ccttor Mod iiffi ca ca d do o

Ens a ayyo

8 .1 .1 0 02 2 ..7 7 MC-V8

Laboratorio Autocontrol

PC

Seg egún ún ETE MC MC V8. V8.10 1022-7 7

Por tipo ipo de de m at ater eria iall

Ficha icha N° 32

Dosi siffic icac ació ión n in inic icia iall

Ensa Ensayo yo

Requisitos áridos

Laboratorio Autocontrol

PC

Cumplir con MC-V5 MC-V5 5.501-6

Previo al proces o

N/A

Com pactación

Ens ayo

MC-8 8.102.9 Método de C ono 8.502.1 Densim Nuclear 

Laboratorio Autocontrol

PC

95 % de la DMCS

Cada 200 m

Ficha N° 38

Doci cililid dad del del ho horrmi migó gón n

Ensa Ensayo yo

MC--V8.4 MC V8.40 022-7 7

Laboratorio Autocontrol

PC

Asentamiento de cono según dosificación

Por hormigonado

N/A

Ensayo

MC - V8.402.12 8.402..9

Laboratorio Autocontrol

Compresión Probetas Probetas cúbicas

PC

Cumplir con MC-V5 MC-V5 5.501-6

Cada 50 m 3 o jornada Certificado diaria Resistencia

Cada 20 ms. Longitudinal al eje y Según cotas de de p prroyecto Transversal según perfil Cada 20 ms. Mínimo 70% de los puntos Longitudinal al eje y controlados entre +20 Transversal según mm y -30 mm perfil

Trazado

Nivelación

Verificación con Nivel o Estación Total

Topografía

Nivelación

Verificación con Nivel o Estación Total

Topógrafo

PC

Ter erm m ina inacció ión n t rab rabaj ajos os

Visual isual

Programa de Trabajo

Supervis or

PD

Área de trabajo lim pia

Por Tram o

RG-CZH-01

Engtrega lis ta a E.A E.A.C. .C.

Lista de chequeo

PR-PAC-01

Supervis or

PD

Cumplimiento Sistema de Gestión

Por Tram o

RG-CZH-01

Topógrafo

PC

RG-CZH-01

RG-CZH-01

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FECHA:

PLAN DE ASEGURAMIENTO CALIDAD  

VERSION 01 

SGO 

Página 66 de 66 de 86  86 

It em :614-1 Reves t im ient o de Canales , Fos os y Cont r af os os

ETAPA

P r  e l i m i n a r 

Ver s ión 0

Elemento a inspeccionar 

Tipo inspección

Documento referencia

Responsable

Tipo punto

Cr it er io ac ept ac ión

Fr ec uenc ia

Regis t r os

Maq aqui uina narria y eq equi uipo poss

Visual isual

Programa de Trabajo

Supervis or

PD

Perfecto Perfect o estado mecáni co operativo

Pre revvio a all proc proceso eso

RG-R RG-RCF CF-0 -01 1

Dotación de personal e instrucción opera tiva tiva

Visual

Programa de Trabajo

Supervis or

PD

Instrucción para Trabajo Seguro y Equipamiento

Pre revvio a all proc proceso eso

RG-R RG-RCF CF-0 -01 1

Programa de Trabajo

Topografía

PC

Según Planos

Previo al proces o

RG-RCF-01

Traz Trazado ado áreas y niveles niveles Nivelación excavación Ev Evaluación aluación ambi ental del área de trabajo

Visual

Plan Manejo Integral

Coordinador Ambiental

PD

Plan Manejo Integral

Previo al proces o

RG-MAF-01

Seg egur urid idad ad d del el trtrab abaj ajo o

Visual isual

Plan Prevención de Riesgos

Prev. R Riies go gos

PD

Plan Prevención de Riesgos

Pre revvio al al pr proc oceso eso

RG-P RG-PRF RF-0 -01 1

Señalización área de trabajo

Visual

Plan de Señalización

Supervisor señalética

PD

Ins nsttalad alada a segú según n Esque squem ma

Pre revvio al pr proc oces eso o

RG-R RG-RCF CF-0 -01 1

P r  e v i o  

E  j e c u c i ó n

F i n a l

Granulom etría

Ens ay ayo

MC-V 5 y MC-V8 102.1

Laboratorio Autocontrol

PC

Se Segú gún n ETE MCC-V V8. 8.10 1022-1 1

Por tipo ipo de ma matter eria iall

Ficha icha N° 37

Pro ccttor Mod iiffi ca ca d do o

Ens a ayyo

8 .1 .1 0 02 2 ..7 7 MC-V8

Laboratorio Autocontrol

PC

Seg egún ún ETE MC MC V8. V8.10 1022-7 7

Por tipo ipo de de m at ater eria iall

Ficha icha N° 32

Dosi siffic icac ació ión n in inic icia iall

Ensa Ensayo yo

Requisitos áridos

Laboratorio Autocontrol

PC

Cumplir con MC-V5 MC-V5 5.614-3

Previo al proces o

N/A

Com pactación

Ens ayo

MC-8 8.102.9 Método de C ono 8.502.1 Densim Nuclear 

Laboratorio Autocontrol

PC

90 % de la DMCS

Cada 200 m

Ficha N° 38

Doci cililid dad del del ho horrmi migó gón n

Ensa Ensayo yo

MC--V8.4 MC V8.40 022-7 7

Laboratorio Autocontrol

PC

Asentamiento de cono según dosificación

Por hormigonado

N/A

Ensayo

MC - V8.402.12 8.402..9

Laboratorio Autocontrol

Compresión Probetas Probetas cúbicas

PC

Cumplir con MC-V5 MC-V5 5.501-6

Cada 50 m 3 o jornada Certificado diaria Resistencia

Cada 20 ms. Longitudinal al eje y Según cotas de de p prroyecto Transversal según perfil Cada 20 ms. Mínimo 70% de los puntos Longitudinal al eje y controlados entre +20 Transversal según mm y -30 mm perfil

Trazado

Nivelación

Verificación con Nivel o Estación Total

Topografía

Nivelación

Verificación con Nivel o Estación Total

Topógrafo

PC

Ter erm m ina inacció ión n t rab rabaj ajos os

Visual isual

Programa de Trabajo

Supervis or

PD

Área de trabajo lim pia

Por Tram o

RG-RCF-01

Engtrega lis ta a E.A E.A.C. .C.

Lista de chequeo

PR-PAC-01

Supervis or

PD

Cumplimiento Sistema de Gestión

Por Tram o

RG-RCF-01

Topógrafo

PC

RG-RCF-01

RG-RCF-01

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FECHA:

PLAN DE ASEGURAMIENTO CALIDAD  

VERSION 01 

SGO 

Página 67 de 67 de 86  86 

 ANEXO N°5 PLAN PL AN INSPECCIÓN Y CALIBR CAL IBRACIÓN ACIÓN DE EQUIPOS (PICE) 5.1 EQUIPOS DE TOPOGRAFIA A continuación se presenta tabla resumen de equipos Topográficos y sus fechas de calibración y verificación:

Equipo

Unidad de medida

Angular

Rangos

Angular

  n    ó    i   s    i   c   e   r    P

  a    i   c   n   a   r    l   e   o    T

  a   a   n    i    i    ó   c   c   i   c   n   a   n   e   c   e   u   i    f   u   e   c   r   e   c   i   r   e   r    F  v    F    l

    n    ó    i   c   n   e    t   a   n    M

  s   a   m   r   o    N

  s   o   r    t   s    i   g   e    R   e

Grados centesimales y/o sexagesimales

0-400 Grados centesimales

0-360 Grados centesimales

Estación Total

Distancia:

Distancia:

metros

Especificada por el fabricante dependiendo de las condiciones Climáticas y componentes del equipo

  a   n   c    i   r    b   a    f    l   e   r   o   p   a    d   a   c    i    f    i   c   e   p   s    E

Distancia: Nivel

metros

  o    l   e    d   o    M    l   e   n    ú   g   e   s   e    t

Según el Método utilizado para medir

centímetros milímetros

Matriz Ma triz de Equipos e instrumentos a controlar   Equipo Marca Fecha de Calibración

  y   a   r   e    t   e   r   r   a   c   e    d    l   a   u   n   a    M  ,   s   a   c    i   n   c    é    T   s   e   n   o    i   c   c   a    i    f    i   c   e   p   s    E   :   r   o   p   e   a   t   n    d    i    i   e   n   l    i    f    C   e   l    D  e

 

     v    i    N    l   e   a   r   a   p   s   e   s   e   m    3   a    d   a   c   y    l   a    t   o    T   n    ó    i   c   a    t   s    E   a   r   a   p   s   e   s   e    M    6   a    d   a    C  

  o    ñ   a    1   a    d   a   c   o    ó   n    i   c   a   c    i    f    i   r   e    V   r   o   p   a    d    i   n    i    f   e D

   ó   n    i   c   a   c    i    f    i   r   e    V   r   o   p   a    d    i   n    i    f   e    D

   8  .    l   o    V    C  .    M    l   e    d    3  .    0    0  .    8

   d   o   s   a   c    l   e   a   r   a   p   a   n   r   e    t   x    E   y   s   e   n   o    i   c   a   c    i    f    i   r   e    V   e    d   o   s   a   c    l   e   s   e   a   r   n   a   i   o   p   c   o   a   r   n   b   r    i   e   l    t   a   n   C    I

Fecha de primera Verificación

Estación Total

Nivel

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FECHA:

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VERSION 01 

SGO 

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5.2 EQUIP EQUIPOS OS DE LAB ORATORIO AUTOCONTROL AUTOCONTROL A continuación se presenta tabla resumen de equipos de Laboratorio Autocontrol y sus fechas de calibración y verificación: Matriz Ma triz de Equipos e instrumentos a controlar

Equipo

Cantidad

Capacidad

Sensibilidad

  n    ó    i   c   a   r    b    i    l   a   c   a    i

  n    ó    i   c    i   a   c    f    i   r   e   v   n   a    ó    i i

  n    ó    i   s    i   c   e   r    P

Balanza Digital

2

30 kg

1,0 gr

Balanza Digital

1

03 kg

0,1 gr

Densímetro Nuclear

1

N/A

N/A

Anillo de Carga

1

10.000

Termómetro

1

Tamices (Suelo)

9

Lbf -0.5 +300 °C 2,5" a

Molde Proctor

4

n°200 4,5 litros

  c   n   e   u   c   e   r    F

  c       n   c   s   e   n   e   a   u    t   c   n   m   r   e   a   o   r    F    M    N

(+-0,1 °) mm

  o    ñ   a    1   a    d   a   c   o

 .   s   e   m   r   o   p   z   e   v    1   s   a   z   n   a    l   a    b   s   a    l   e    d   o   s   a

   ó   n    i   c   a   c    i    f    i   r   e    V   r   o   p   a    d    i   n    i    f   e    D

   l   c   e   a   r   a   p  ,   s   e   s   e   m    6   a    d   a    C

(+- 0,021) L

modificado Pisón Proctor

1

4,5 Kg

Cono de Abrams

1

15 litros.

Cono de Densidad en

1

10 litros.

Situ Prensa CBR

1

10.000

Moldes CBR

6

Lb 4,5 litros

Matraz 500 ml

1

500 ml

(+_0.07 mm) N/A

Aparato Casa Grande

1

N/A

N/A

Moldes Cúbicos de

6

5 litros

(+-10 g)

0,01 mm

15x15

  o    l   e    d   o    M    l   e   n    ú   g   e   s   e    t   n   a   c    i   r    b   a    f    l   e   r   o   p   a    d   a   c    i    f    i   c   e   p   s    E

   ó   n    i   c   a   c    i    f    i   r   e    V   r   o   p   a    d    i   n    i    f   e    D

   d   a    d    i    l   a    C   e    d    l   o   r    t   n   o    C   e    d   a   m   e    t    i   s    S    8  .    l   o    V    C  .    M    l   e    d    3    0    0  .    8

  s   o   r    t   s    i   g   e    R

  s   e   n   o    i   c   a   r    b    i    l   a    C   e    d   o   s   a   c    l   e   a   r   a   p   a   n   r   e    t   x    E   y   s   e   n   o    i   c   a   c    i    f    i   r   e    V   e    d   o   s   a   c    l   e   a   r   a   p   o   n   r   e    t   n    I

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SGO 

PLAN DE ASEGU A SEGURAMIENTO RAMIENTO DE CALIDAD CONTRATO O PROYECTO GESTION PAC

INVENTARIO DE EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE LABORATORIO MARCAN° DESCRIPCIÓN MODELO N° DE SERIE 1 Balanza máx.: 30 Kg mín.: 1gr. Hengx, Haw 2 Balanza máx.: 15Kg mín:0,5gr. Hengx, Haw-15K Hengx, HXB3000 3 Balanza máx.: 3Kg mín:0,1gr. 4 Balanza máx.: 600gr mín:0,01gr. Hengx, HXB-600t 5 Balanza máx.: 300gr mín:0,01gr. Hengx, HXB-300 6 Prensa CBR 50KN Elisa Díaz Cía. 7 Horno eléctrico-220 V Elisa Díaz Cía. 8 Equipo Casagrande (completo) Elisa Díaz Cía.

FECHA: VERSION 01

CANTIDAD CANTIDA D 1 1 1 1 1 1 1 1

9 Paila de acero de 12 10 Paila de acero de 6" Cubo de acero para muestrear hormigón 11 15x15x15 12 Sonda de inmersión con vibración 13 Motor para sonda de inmersión 14 Molde para CBR con anillo y carga 15 Molde para proctor 150 mm 16 Molde para proctor 100 mm 17 Equipo de densidades (cono de arena) completo

-

10 14

Subaru 5.0 EY20 -

12 1 1 12 1 1 1

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Equipotroncado de fluidez (cono de Abrams) completo Cono + Pisón Pisón 4,5 Kg para proctor Dial de expansión Trípodes para expansión para CBR Pie de metro Mechero para calcinado Calefactor para piscina de curado Termómetro digital de inmersión Matraz de 500 cc Pala carbonera Picota Chuzo

-Baker Baker . -

11 1 6 6 1 1 1 2 1 3 1 1

31 32 33 34 35 36 37 38

Probeta de 2Lts Probeta de 1Lt Probeta de 1/2 Lt. Probeta de 50 cc Cápsulas de humedad Pipeta de 5mm Pipeta de 10mm Poruña

-

2 1 1 1 10 1 1 4

 

FECHA:

PLAN DE ASEGURAMIENTO CALIDAD  

VERSION 01 

SGO 

Página 70 de 70 de 86  86 

 ANEXO N°6 REGISTRO DE DOCUMENTACION DE CAL IDAD Y AL A L MACENAMIENTO MACENA MIENTO LISTADO DE REGISTROS  REGISTROS   REGISTROS DE GESTIÓN

 ALMACENAMIENTO/ CONSERVACIÓN

TIEMPO DE RETENCIÓN

Oficina Residente/ Resident e/ PAC

Of.

Tiempo duración de la Obra

Control de Documentos

Oficina Residente/ Resident e/ PAC

Of.

Tiempo duración de la Obra

Control de Documento de Cliente

Oficina Residente/ Resident e/ PAC

Of.

Tiempo duración de la Obra

Oficina Residente/ Resident e/ PAC

Of.

Tiempo duración de la Obra

Confección de Procedimiento

Control de Registro de Calidad

RECUPERACIÓN RECUPERACIÓ N Acceso manual (Impreso) y mediante respaldo Digital Acceso manual (Impreso) y mediante respaldo Digital Acceso manual (Impreso) y mediante respaldo Digital Acceso manual (Impreso) y mediante respaldo Digital

DISPOSI DISPOSICIÓN CIÓN FINAL Bodega posterior a la recepción definitiva, luego se elimina. Bodega posterior a la recepción definitiva, luego se elimina. Bodega posterior a la recepción definitiva, luego se elimina. Bodega posterior a la recepción definitiva, luego se elimina.

Oficina Residente/ Resident e/ PAC

Of.

Tiempo duración de la Obra

Oficina Residente/ Resident e/ PAC

Of.

Tiempo duración de la Obra

Oficina Residente/ Resident e/ PAC

Of.

Acciones Correctivas

Tiempo duración de la Obra

Oficina Residente/ Resident e/ PAC

Of.

Acciones Preventivas

Tiempo duración de la Obra

Oficina Residente/ Resident e/ PAC

Of.

Tiempo duración de la Obra

Oficina Residente/ Resident e/ PAC

Of.

Tiempo duración de la Obra

Oficina Residente/ Resident e/ PAC

Of.

Tiempo duración de la Obra

Oficina Residente/ Resident e/ PAC

Of.

Tiempo duración de la Obra

Oficina Resident e/ PAC

Of.

Tiempo duración de la Obra

Control de Producto No Conforme Auditoría Interna de Calidad

Acopio, Almacenamiento y Manejo de Materiales Adquisición de Materiales y Contratación de Servicios Control de Equipos Listado Maestro de Documentos Manual de la Calidad

Acceso manual (Impreso) y mediante respaldo Digital Acceso manual (Impreso) y mediante respaldo Digital Acceso manual (Impreso) y mediante respaldo Digital Acceso manual (Impreso) y mediante respaldo Digital Acceso manual (Impreso) y mediante respaldo Digital Acceso manual (Impreso) y mediante

Bodega posterior a la recepción definitiva, luego se elimina. Bodega posterior a la recepción definitiva, luego se elimina. Bodega posterior a la recepción definitiva, luego se elimina. Bodega posterior a la recepción definitiva, luego se elimina. Bodega posterior a la recepción definitiva, luego se elimina. Bodega posterior a la recepción definitiva, luego

respaldo Digital Acceso manual (Impreso) y mediante respaldo Digital Acceso manual (Impreso) y mediante respaldo Digital Acceso manual (Impreso) y mediante respaldo Digital

se elimina. Bodega posterior a la recepción definitiva, luego se elimina. Bodega posterior a la recepción definitiva, luego se elimina. Bodega posterior a la recepción definitiva, luego se elimina.

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PLAN DE ASEGURAMIENTO CALIDAD

FECHA:

 

VERSION 01 

SGO 

Página 71 de 71 de 86  86 

LISTADO DE REGISTROS  REGISTROS   REGISTRO NIVEL NIVEL 1

 ALMACENAMIENTO/ CONSERVACIÓN

TIEMPO DE RETENCIÓN

Oficina Residente/ Resident e/ PAC

Of.

Tiempo duración de la Obra

Oficina Residente/ Resident e/ PAC

Of.

Tiempo duración de la Obra

Preparación de la Subrasante

Oficina Resident e/ PAC

Of.

Tiempo duración de la Obra

Sub-base Granular,

Oficina Residente/ Resident e/ PAC

Of.

Tiempo duración de la Obra

Oficina Residente/ Resident e/ PAC

Of.

Tiempo duración de la Obra

Excavación de Corte en Terreno de Cualquier Naturaleza Formación y Compactación de Terraplenes

CBR ≥40%  Base Granular, CBR ≥100%  

RECUPERACIÓN RECUPE RACIÓN Acceso manual (Impreso) y mediante respaldo Digital Acceso manual (Impreso) y mediante respaldo Digital Acceso manual (Impreso) y mediante respaldo Digital Acceso manual (Impreso) y mediante respaldo Digital Acceso manual (Impreso) y mediante respaldo Digital

DISPOSICIÓN DISPOSICIÓN FINAL Bodega posterior a la recepción definitiva, luego se elimina. Bodega posterior a la recepción definitiva, luego se elimina. Bodega posterior a la recepción definitiva, luego se elimina. Bodega posterior a la recepción definitiva, luego se elimina. Bodega posterior a la recepción definitiva, luego se elimina.

Oficina Residente/ Resident e/ PAC

Of.

Imprimación

Tiempo duración de la Obra

Tratamiento Superficial Doble Con Polímero

Oficina Residente/ Resident e/ PAC

Of.

Tiempo duración de la Obra

Oficina Residente/ Resident e/ PAC

Of.

Tiempo duración de la Obra

Oficina Resident e/ PAC

Of.

Hormigón Grado H-30

Tiempo duración de la Obra

Oficina Residente/ Resident e/ PAC

Of.

Hormigón Grado H-20

Tiempo duración de la Obra

Acero para Armaduras

Oficina Residente/ Resident e/ PAC

Of.

Tiempo duración de la Obra

A63-42H Señalización Vertical Lateral de Cualquier Tipo

Oficina Residente/ Resident e/ PAC

Of.

Tiempo duración de la Obra

Oficina Residente/ PAC

Of.

Tiempo duración de la Obra

Oficina Residente/ Resident e/ PAC

Of.

Tiempo duración de la Obra

Pavimento de Hormigón de Cemento Hidráulico

Riego de Liga Pilotes Pre excavados in situ

Acceso manual (Impreso) y mediante respaldo Digital Acceso manual (Impreso) y mediante respaldo Digital Acceso manual (Impreso) y mediante respaldo Digital Encargado Gestión Calidad Acceso manual (Impreso) y mediante respaldo Digital Acceso manual (Impreso) y mediante respaldo Digital Acceso manual (Impreso) y mediante respaldo Digital Acceso manual (Impreso) y mediante respaldo Digital Acceso manual (Impreso) y mediante respaldo Digital

Bodega posterior a la recepción definitiva, luego se elimina. Bodega posterior a la recepción definitiva, luego se elimina. Bodega posterior a la recepción definitiva, luego se elimina. Bodega posterior a la recepción definitiva, luego se elimina. Bodega posterior a la recepción definitiva, luego se elimina. Bodega posterior a la recepción definitiva, luego se elimina. Bodega posterior a la recepción definitiva, luego se elimina. Bodega posterior a la recepción definitiva, luego se elimina. Bodega posterior a la recepción definitiva, luego se elimina.

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PLAN DE ASEGURAMIENTO CALIDAD

FECHA:

 

VERSION 01 

SGO 

Página 72 de 72 de 86  86 

LISTADO DE REGISTROS  REGISTROS   REGISTRO NIVEL NIVEL 2 Remoción de Material Inadecuado Excavación en TCN para Drenaje y Estructuras Geotextil para Materiales

Separación

de

Relleno Estructural Tubos de Base Plana de Alta Resistencia de Hormigón Simple, D = 0,60 m Tubos de Base Plana de Alta

 ALMACENAMIENTO/ CONSERVACIÓN Oficina Residente/ Of. PAC

TIEMPO DE RETENCIÓN Tiempo duración de la Obra

Oficina Residente/ Of. PAC

Tiempo duración de la Obra

Oficina Residente/ Of. PAC

Tiempo duración de la Obra

Oficina Residente/ Of. PAC

Tiempo duración de la Obra

Oficina Residente/ Of. PAC

Tiempo duración de la Obra

Oficina Residente/ Of.

Tiempo duración de

RECUPERACIÓN RECUPE RACIÓN

DISPOSICIÓN DISPOSICIÓN FINAL

Acceso manual (Impreso) y mediante respaldo Digital Acceso manual (Impreso) y mediante respaldo Digital Acceso manual (Impreso) y mediante respaldo Digital Acceso manual (Impreso) y mediante

Bodega posterior a la recepción definitiva, luego se elimina. Bodega posterior a la recepción definitiva, luego se elimina. Bodega posterior a la recepción definitiva, luego se elimina. Bodega posterior a la recepción definitiva, luego

respaldo Digital manual Acceso (Impreso) y mediante respaldo Digital Acceso manual

se elimina. Bodega posterior a la recepción definitiva, luego se elimina. Bodega posterior a la

Tubos de Base Plana de Alta Resistencia de Hormigón Simple, D = 1,00 m Tubos de Base Plana de Alta Resistencia de Hormigón Simple, D = 1,20 m

Oficina Residente/ Of. PAC

Tiempo duración de la Obra

Oficina Residente/ Of. PAC

Tiempo duración de la Obra

Oficina Residente/ Of. PAC

Tiempo duración de la Obra

Oficina Residente/ Of. PAC

Tiempo duración de la Obra

Oficina Residente/ Of. PAC

Tiempo duración de la Obra

Soleras Tipo A

Oficina Residente/ Of. PAC

Tiempo duración de la Obra

Soleras con Zarpa de Hormigón

Oficina Residente/ Of. PAC

Tiempo duración de la Obra

Cunetas de Hormigón

Oficina Residente/ Of. PAC

Tiempo duración de la Obra

Cunetass de Hormigón Tipo Badén Cuneta

Oficina Residente/ Of. PAC

Tiempo duración de la Obra

Canales, Fosos y Revestir, 0,50 x

Oficina Residente/ Of. PAC

Tiempo duración de la Obra

Canales, Fosos y Revestir, 0,80 x

Oficina Residente/ Of. PAC

Tiempo duración de la Obra

Cerco de Alambre de Púas

Oficina Residente/ Of. PAC

Tiempo duración de la Obra

Demarcación del Pavimento, Línea

Oficina Residente/ Of. PAC

Tiempo duración de la Obra

de eje Continua Demarcación del Pavimento, Línea de eje Segmentada

Oficina Residente/ Of. PAC

Tiempo duración de la Obra

Demarcación de Pavimento, Línea Lateral Continua

Oficina Residente/ Of. PAC

Tiempo duración de la Obra

Demarcación de Pavimento, Líneas, achurados, Símbolos y Leyendas

Oficina Residente/ Of. PAC

Tiempo duración de la Obra

Oficina Residente/ Of. PAC

Tiempo duración de la Obra

Construcción de Subdrenes de Grava Embudos para Descargas de Agua Descargas de Agua en Tubos Corrugados de Media Caña D=0,60 m

Construcción de Contrafosos sin 0,50 m Construcción de Contrafosos sin 0,50 m

Tachas Reflectantes

Acceso manual (Impreso) y mediante respaldo Digital Acceso manual (Impreso) y mediante respaldo Digital Acceso manual (Impreso) y mediante respaldo Digital Acceso manual (Impreso) y mediante respaldo Digital Acceso manual (Impreso) y mediante respaldo Digital Acceso manual (Impreso) y mediante respaldo Digital Acceso manual (Impreso) y mediante respaldo Digital Acceso manual (Impreso) y mediante respaldo Digital Acceso manual (Impreso) y mediante respaldo Digital Acceso manual (Impreso) y mediante respaldo Digital Acceso manual (Impreso) y mediante respaldo Digital

Bodega posterior a la recepción definitiva, luego se elimina. Bodega posterior a la recepción definitiva, luego se elimina. Bodega posterior a la recepción definitiva, luego se elimina. Bodega posterior a la recepción definitiva, luego se elimina. Bodega posterior a la recepción definitiva, luego se elimina. Bodega posterior a la recepción definitiva, luego se elimina. Bodega posterior a la recepción definitiva, luego se elimina. Bodega posterior a la recepción definitiva, luego se elimina. Bodega posterior a la recepción definitiva, luego se elimina. Bodega posterior a la recepción definitiva, luego se elimina. Bodega posterior a la recepción definitiva, luego se elimina.

Acceso manual (Impreso) y mediante respaldo Digital Acceso manual (Impreso) y mediante

Bodega posterior a la recepción definitiva, luego se elimina. Bodega posterior a la recepción definitiva, luego

respaldo Digital manual Acceso (Impreso) y mediante respaldo Digital Acceso manual (Impreso) y mediante respaldo Digital Acceso manual (Impreso) y mediante respaldo Digital

se elimina. Bodega posterior a la recepción definitiva, luego se elimina. Bodega posterior a la recepción definitiva, luego se elimina. Bodega posterior a la recepción definitiva, luego se elimina.

Acceso manual (Impreso) y mediante respaldo Digital

Bodega posterior a la recepción definitiva, luego se elimina.

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PLAN DE ASEGURAMIENTO CALIDAD

FECHA:

 

VERSION 01 

SGO 

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LISTADO DE REGISTROS  REGISTROS 

Tachones Reflectantes

 ALMACENAMIENTO/ CONSERVACIÓN Oficina Residente/ Of. PAC

TIEMPO DE RETENCIÓN Tiempo duración de la Obra

Casetas para Paraderos de la Locomoción Colectiva

Oficina Residente/ Of. PAC

Tiempo duración de la Obra

Barreras Metálicas Laterales Doble Onda

Oficina Residente/ Of. PAC

Tiempo duración de la Obra

Enrocados de Protección

Oficina Residente/ Of. PAC

Tiempo duración de la Obra

Oficina Residente/ Of. PAC

Tiempo duración de la Obra

REGISTRO NIVEL 2

Geotextil para Control de Erosión

RECUPERACIÓN RECUPE RACIÓN

DISPOSICIÓN DISPOSICIÓN FINAL

Acceso manual (Impreso) y mediante respaldo Digital Acceso manual (Impreso) y mediante respaldo Digital Acceso manual (Impreso) y mediante respaldo Digital Acceso manual (Impreso) y mediante

Bodega posterior a la recepción definitiva, luego se elimina. Bodega posterior a la recepción definitiva, luego se elimina. Bodega posterior a la recepción definitiva, luego se elimina. Bodega posterior a la recepción definitiva, luego

respaldo Digital manual Acceso (Impreso) y mediante respaldo Digital

se elimina. Bodega posterior a la recepción definitiva, luego se elimina.

Moldajes Suministro y Colocación de Juntas Elastoméricas en Tableros de Puentes Suministro y Colocación de Anclajes Antisísmi Antisísmicos cos Suministro y Colocación de Placas de Neopreno Carpeta de Concreto Asfáltico para Puentes

Oficina Residente/ Of. PAC

Tiempo duración de la Obra

Oficina Residente/ Of. PAC

Tiempo duración de la Obra

Oficina Residente/ Resident e/ PAC

Of.

Tiempo duración de la Obra

Oficina Residente/ Of. PAC

Tiempo duración de la Obra

Oficina Residente/ Of. PAC

Tiempo duración de la Obra

Acceso manual (Impreso) y mediante respaldo Digital Acceso manual (Impreso) y mediante respaldo Digital Acceso manual (Impreso) y mediante respaldo Digital Acceso manual (Impreso) y mediante respaldo Digital Acceso manual (Impreso) y mediante respaldo Digital

Bodega posterior a la recepción definitiva, luego se elimina. Bodega posterior a la recepción definitiva, luego se elimina. Bodega posterior a la recepción definitiva, luego se elimina. Bodega posterior a la recepción definitiva, luego se elimina. Bodega posterior a la recepción definitiva, luego se elimina.

LISTADO DE REGISTROS  REGISTROS   REGISTROS PREV. Y  AMBIENTAL Plan de Prevención de Riesgos

 ALMACENAMIENTO/ CONSERVACIÓN Oficina Residente/ Of. PAC

TIEMPO DE RETENCIÓN Tiempo duración de la Obra

Oficina Of. PAC

Residente/

Señalización Señalizació n Vial

Tiempo duración de la Obra

Oficina Of. PAC

Residente/

Prevención En Faena

Tiempo duración de la Obra

Oficina Of. PAC

Residente/

PMI

Tiempo duración de la Obra

Plan de Manejo “Instalación de Faenas y Campamentos”.  

Oficina Of. PAC

Residente/

Tiempo duración de la Obra

Oficina Of. PAC

Residente/

Tiempo duración de la Obra

Oficina Of. PAC

Residente/

Tiempo duración de la Obra

Plan de Manejo”Apertura, Uso y Abandono de Botaderos”.   Plan de Manejo “Apertura,

explotación y abandono de Empréstitos” 

RECUPERACIÓN RECUPERACIÓ N

DISPOSICIÓN DISPOSICIÓN FINAL

Acceso manual (Impreso) y mediante respaldo Digital Acceso manual (Impreso) y mediante respaldo Digital Acceso manual (Impreso) y mediante respaldo Digital Acceso manual (Impreso) y mediante respaldo Digital Acceso manual (Impreso) y mediante respaldo Digital Acceso manual (Impreso) y mediante respaldo Digital Acceso manual (Impreso) y mediante respaldo Digital

Bodega posterior a la recepción definitiva,, luego se elimina definitiva elimina.. Bodega posterior a la recepción definitiva,, luego se elimina definitiva elimina.. Bodega posterior a la recepción definitiva, luego se elimina. Bodega posterior a la recepción definitiva,, luego se elimina definitiva elimina.. Bodega posterior a la recepción definitiva,, luego se elimina definitiva elimina.. Bodega posterior a la recepción definitiva,, luego se elimina definitiva elimina.. Bodega posterior a la recepción definitiva,, luego se elimina definitiva elimina..

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SGO 

Página 74 de 74 de 86  86  LISTADO DE REGISTROS  REGISTROS  

Planos de Expropiaciones

 ALMACENAMIENTO/ CONSERVACIÓN Oficina Residente/ Of. PAC

TIEMPO DE RETENCIÓN Tiempo duración de la Obra

Oficina Of. PAC

Residente/

Planos de Saneamientos

Tiempo duración de la Obra

Residente/

Planos de Obras de Arte

Oficina Of. PAC

Tiempo duración de la Obra

Oficina Of. PAC

Residente/

Planos HL

Tiempo duración de la Obra

PLANOS Y LAMINAS

RECUPERACIÓN RECUPERACIÓ N

DISPOSICIÓN DISPOSICIÓN FINAL

Acceso manual (Impreso) y mediante respaldo Digital Acceso manual (Impreso) y mediante respaldo Digital Acceso manual (Impreso) y mediante respaldo Digital Acceso manual (Impreso) y mediante

Bodega posterior a la recepción definitiva,, luego se elimina definitiva elimina..

respaldo Digital

Bodega posterior a la recepción definitiva,, luego se elimina definitiva elimina.. Bodega posterior a la recepción definitiva,, luego se elimina definitiva elimina.. Bodega posterior a la recepción definitiva,, luego se elimina definitiva elimina..

LISTADO DE REGISTROS  REGISTROS   CERTIFICADOS E INFORMES Certificados de los ensayos

 ALMACENAMIENTO/ CONSERVACIÓN Oficina Residente/ Of. PAC

TIEMPO DE RETENCIÓN Tiempo duración de la Obra

certificación del producto entregado por el proveedor

Oficina Of. PAC

Residente/

Tiempo duración de la Obra

Informes de inspecciones relevantes, de especialistas u otros.

Oficina Of. PAC

Residente/

Tiempo duración de la Obra

Informes y topográficos

Oficina Of. PAC

Residente/

Tiempo duración de la Obra

Oficina Of. PAC

Residente/

Tiempo duración de la Obra

informes de auditorías internas y de la Dirección Contratante

Oficina Of. PAC

Residente/

Tiempo duración de la Obra

Resultados de las auditorías internas y fechas de ejecución

Oficina Of. PAC

Residente/

Tiempo duración de la Obra

controles

Informes de No Conformidad y Acciones Correctivas

RECUPERACIÓN RECUPERACIÓ N

DISPOSICIÓN DISPOSICIÓN FINAL

Acceso manual (Impreso) y mediante respaldo Digital Acceso manual (Impreso) y mediante respaldo Digital Acceso manual (Impreso) y mediante respaldo Digital

Bodega posterior a la recepción definitiva,, luego se elimina definitiva elimina..

Acceso manual (Impreso) y mediante respaldo Digital Acceso manual (Impreso) y mediante respaldo Digital Acceso manual (Impreso) y mediante respaldo Digital

Bodega posterior a la recepción definitiva,, luego se elimina definitiva elimina..

Acceso manual (Impreso) y mediante respaldo Digital

Bodega posterior a la recepción definitiva,, luego se elimina definitiva elimina..

Bodega posterior a la r ecepción definitiva,, luego se elimina definitiva elimina.. Bodega posterior a la recepción definitiva, luego se elimina.

Bodega posterior a la recepción definitiva,, luego se elimina definitiva elimina.. Bodega posterior a la recepción definitiva,, luego se elimina definitiva elimina..

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VERSION 01 

SGO   ANEXO N°7 LISTADOS L ISTADOS MAESTROS MAE STROS 7.1. 7.1.-- Listado maestro maestro de la doc umentación de c alidad

Página 75 de 75 de 86  86 

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VERSION 01 

SGO  7.2. 7.2.-- Listado maestro de l os Registros de calidad

Página 76 de 76 de 86  86 

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VERSION 01 

SGO 

Página 77 de 77 de 86  86 

 ANEXO N°8 PROVEEDORES 8.1 LISTADO DE PROVEEDORES CRITICOS PROVEEDOR   PROVEEDOR

TELÉFONO - E-MAIL  E-MAIL  

CONTACTO COMERCIAL  COMERCIAL  

MATERIALES Y SERVICIOS  SERVICIOS  

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SGO 

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8.2 FORMULARIO DE CALIFICACIÓN DE PROVEEDORES  EVALUACIÓN DE PROVEEDORES CRITERIOS DE SELECCIÓN Y EVALUACION DE PROVEEDORES DE INSUMOS

Proveedor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Plazo Entrega

Cantidad Entregada

Estado Llegada Producto

Servicio de Venta

Serv. De PostVenta

Documentac.

Identificac.o Rotulación

Precio

Nota Promedio

Condición

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Notas

Condi ción

Escala de Ev Evaluación

6,0 a 7,0

Califica

1,0 a 7,0

5,0 a 5,9

Condicional

1,0 a 7,0

1,0 a 4,9

N o califica

1,0 a 7,0

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 ANEXO N°9 LISTAS L ISTAS DE CHEQUEO EN FAENA FA ENA DE PREV.DE RIESGOS Y MEDIOAMBIENTE MEDIOAMB IENTE 9.1.9.1 .- Regis Regis tro Medio Amb iente Faena RG-MAF RG-MAF

INSTALACIÓN DE FAENAS Y CAMPAMENTO CAMPA MENTOS S  Medidas de Prevención, Mitigación, Reparación y Compensación. ¿Se utiliza el sitio e instalaciones según indicación en el PMI? ¿Existen solamente las instalaciones indicadas en el PMI? ¿Las Instalaciones Sanitarias funcionan correctamente? ¿El sistema de tratamiento de aguas servidas opera correctamente? ¿Existe alojamiento del personal en la instalación?

Cumplimiento SI

NO

N/A

Comentarios

¿Se separan los residuos peligrosos y no peligrosos? ¿Se almacena aparte los papeles y cartones, en Oficina Técnica? ¿Existen contenedores suficientes para los residuos? ¿Los tambores de aceites se almacenan sobre zonas impermeables? ¿Se mantiene material absorbente (aserrín) para el control de derrames)? ¿Existen ruidos molestos? ¿Existen malos olores? ¿Existe material particulado visible en el aire? ¿Se instalan dispensadores de agua potable suficientes para el personal? ¿Se realizan quemas en las instalaciones? ¿Se mantiene el sitio y accesos limpios de basura? ¿Las bodegas permanecen en orden y aseadas? ¿Existen reclamos de vecinos? ¿La maquinaria está en buen estado, con mantención al día? ¿Existen las señalizaciones de seguridad y ambientales apropiadas?

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SGO   APERTURA,, USO y ABA  APERTURA A BANDONO NDONO de BOTADEROS B OTADEROS Medidas de Prevención, Mitigación, Reparación y Compensación. ¿Se cierra el sector para evitar el paso de personas y/o animales? ¿Se limita el acceso de personal no autorizado? ¿Se extrae el material de escarpe para cubrir el botadero en el cierre? ¿Existen las señalizaciones apropiadas? ¿Se instala señalización transitoria y medidas de seguridad para trabajos en la vía? ¿Se Humecta tierras y áridos antes de cargar y descargar? ¿Se disminuye la altura y suavizar las pendientes del botadero? ¿Se respetan los drenajes de escorrentía? ¿Se prohíbe la quema de material de desecho?. ¿Se lleva un registro de los residuos que se ingresan?

Página 80 de 80 de 86  86  Cumplimiento SI

NO

N/A

Comentarios

¿Se cubren con materiales los troncos de árboles y arbustos? ¿Se prohíbe la caza y captura de animales? ¿Se instalan letreros que prohíban el ingreso de personas al área, indicándola como un área peligrosa? Se mantendrá una pendiente similar a las existentes en el relieve r elieve aledaño. Se retiraran escombros y basuras (material no autorizado) Existe señalética de prevención de riesgos y medio ambiente Los caminos preexistentes se encuentran libres de materiales extraños Se toman medidas para minimizar polución por material particulado Se alteró la flora existente Existen baños químicos autorizados Existe registro del volumen de material depositado en Botadero Se observa modificación estructura del suelo Se cumple con el uso predefinido del área Se observan clavos, cuerdas, u otros elementos similares en los árboles y arbustos Se observan materiales apilados contra los troncos Se observan arboles con ramas o raíces seccionadas Se observan bases de troncos de árboles vivos enterrados Se observan revestimientos impermeables en zonas de raíces Se observan procesos de arrastre de material por aguas lluvias y erosión, ero sión, que pueda afectar cuerpos de agua próximos al lugar Se toman medidas para disminuir el aumento de ruido Se observa manejo de taludes Se verifica que no existe residuos peligrosos dispuestos en el botadero Dispone de todas las autorizaciones que correspondan (Plan de Manejo forestal, Autorización del propietario, etc.) Se observa derrames de hidrocarburos u otros tóxicos al suelo Se observa contaminación de aguas por hidrocarburos u otros Se observa pérdida de suelo por erosión Se observa emisión de material particulado por tránsito de camiones Existe disposición de agua para trabajadores Existe dotación de protección UV a trabajadores Existen basureros instalados y disponibles

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SGO 

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EMPRÉSTITOS

Cumplimiento

Medidas de Prevención, Mitigación, Reparación y Compensación.

SI

Se debe cerrar el sector para evitar el paso de personas y/o animales Los camiones cargados están provistos de cubiertas (carpa o mallas) Instalar señalización transitoria y medidas de seguridad para trabajos en la vía. Existen las señalizaciones apropiadas Respetar los drenajes de escorrentía. Se debe llevar un registro del material extraído. Prohibir la caza y captura de animales. No bloquear el paso de cursos de agua Proporcionar taludes con ángulos estables para prevenir derrumbes y accidentes.

NO

N/A

Comentarios

No deben estacionarse camiones ni vehículos en las vías de acceso Se debe controlar la velocidad de tránsito

PLANTA DE PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN DE MATERIALES Medidas de Prevención, Mitigación, Reparación y Compensación.

Cumplimiento SI

NO

Comentarios

N/A

Los aceites usados que se deriven de la operación de la planta se envasaran en tambores de 200 lt y se acopiaran en un sector debidamente aislado Los combustibles se almacenaran en un lugar especialmente habilitado para ello La superficie a intervenir deberá limitarse a la zona de extracción Prohibir la captura de animales acuáticos. Se prohíbe la quema de desechos. Evitar descarga de materiales contaminantes a cursos de agua

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SGO 

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9.2.9.2 .- Regis Regis tro Prevención de Riesgo s Faena RG-PR RG-PRF F NORMAS NORMA S BASICAS DE CUMP CUMPLIMIE LIMIENTO NTO

Cumpl imi ento Si

Equipos de Protección Personal 1 Entrega equipos de protección personal adecuados al riesgo a cubrir. Art. 184 del Código del Trabajo en relación al art. 53 del D.S. N° 594 de 1999, Ministerio de Salud 2 Controla que los trabajadores laboren con sus equipos de protección personal. Art. 184 del Código del Trabajo en relación al art. 53 del D.S. N° 594 de 1999, Ministerio de Salud 3 Mantiene los elementos de protección personal en buen estado art. 184 del Código del Trabajo en relación al art. 53 del D.S. N° 594 de 1999, Ministerio de Salud

No

N/A

Comentari os

4

Entrega Elementos de Protección Personal certificados (cascos, zapatos y guantes). Art. 184 del Código del Trabajo en relación al art. N° 54 del D.S. N° 594 de 1999, Ministerio de Salud Escaleras Provisorias  Provisorias  5 Estas cuentan con barandas. Art. 184 del Código del Trabajo en relación Art 37 DS Nº 594, de 1999 Ministerio de Salud 6 La escalera se extiende por lo menos 1 m. Por encima del lugar de apoyo. Art. 184 del Código del Trabajo en relación Art. 37 del D.S Nº 594 de 1999, Ministerio de Salud 7 La escalera se encuentra amarrada en la parte superior. Art. 184 del Código del Trabajo en relación relación Art. 37 del D. D.SS Nº 594 de 1999, Ministerio de Salud 8 La escalera cuenta con apoyos en la base. Art. 184 del Código del Trabajo en relación Art 37 del D.S Nº 594 de 1999, Ministerio Saluden las rampas, y Mantienea buenas condiciones estructurales de ordende y aseo estas cuentan con barandas y rodapiés. Art. 184 del Código del Trabajo en relación al art. 37 D. S. N° 594 de 1999, Ministerio de Salud Maquinaria Automotriz  Automotriz  10 Controla que los operadores de maquinaria automotriz cuenten con la licencia adecuada (tipo D), art.184 del Código del Trabajo en relación a los artículos 43 D. S. N° 594 de 1999, Ministerio de Salud y art. 12 Ley de Tránsito (18.290) . 11 Cuenta con señalización de retroceso auditiva y visual en maquinaria móvil. Art. 184 del Código del Trabajo en relación al art. 43 D.S. N° 594 de 1999, Ministerio de Salud Instalaciones eléctricas provisorias  provisorias  12 Mantiene protegidos los circuitos o equipos de una instalación provisional (deberá protegerse mediante un protector diferencial). Art. 184 Código del Trabajo, en relación al

9

13

Art 19.1.2.1 NCH Eléc. 4/84. Electricidad Mantiene en buen estado los conductores eléctricos, enchufes, máquinas eléctricas portátiles. Art. 184 del Código del Trabajo en relación al art. 39 del D.S. N° 594 de 1999, Ministerio de Salud

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SGO  Extintores   Extintores 14 Mantiene extintores de incendio adecuados al riesgo a cubrir. Art. 184 del Código del Trabajo en relación a los art. 45 y 50 del D.S. N° 594 de 1999, Ministerio de Salud 15 Realiza mantención p preventiva reventiva de extintores por llo o menos una vez al año (revisión técnica). Art. 184 del Código del Trabajo en relación al art. 51 del D.S. N° 594 de 1999, Ministerio de Salud 16 Ubica extintores en sitios de fácil acceso y claramente identificables, art. 184 del Código del Trabajo en relación al art. 47 del D.S. N° 594 de 1999, Ministerio de Salud 17 Instruye y entrena a los trabajadores sobre la manera de usar los extintores en caso de emergencia. Art. 184 del Código del Trabajo en relación al art. 48 del D.S. N° 594 de 1999, Ministerio de Salud INSTRUMENTOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

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Reglamento Interno  Interno  18 Tiene confeccionado el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad. Art. 184 del Código del Trabajo en relación al art. 14 del D.S. N° 40 Ministerio del Trabajo y Previsión Social 19 Entrega copia del Reglamento Interno de Higiene y Seguridad a los trabajadores. Art. 184 del Código del Trabajo en relación al art. 14 del D.S. N° 40 Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 20 Incorpora disposiciones mínimas adecuadas a los riesgos de al empresa Art. 184 del Código del Trabajo en relación a los arts.16 a rts.16 al 20 D.S N° 40, Ministerio del Trabajo y Previsión Social 21 Tiene confeccionado el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. Art. 153, inc. 1° Código del Trabajo 22 Incorpora disposiciones mínimas adecuadas al riesgo de la empresa al Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. Art. 154 del Código del Trabajo. 23 Entrega copia del Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad a los trabajadores. Art. 156 inc. 2° Código del Trabajo Comité Paritario de Higiene y Seguridad   24 Tiene constituido el Comité Paritario de Higiene y Seguridad. Art. 184 del Código del Trabajo en relación al art. 66 de la Ley 16.744 y art. 1° del D.S. N° 54 de 1969 Ministerio del Trabajo y Previsión Social 25 El Comité Paritario de Higiene y Seguridad cuenta con programa de trabajo. Art. 184 del Código del Trabajo en relación al art. 24 D.S. 54 de 1969 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social 26 La empresa otorga las facilidades para que el Comité Paritario funcione adecuadamente. Art. 184 del Código del Trabajo en relación al art 14 del D.S Nº 594 de 1999, Ministerio de Salud 27 Los representantes Titulares de los trabajadores han elegido al trabajador 28 29

30

aforado. Art 243 Código del Trabajo El empleador cumple los acuerdos del Comité Paritario de Higiene y Seguridad. Art. 184 del Código del Trabajo en relación al art. 66, Ley 16.744 El Comité Paritario se reúne como mí mínimo nimo una una vez al me mess o cada vez vez que ocurre un accidente mortal, o a petición de los miembros del comité. Art. 184 del Código del Trabajo en relación al art. 16 D.S. 54 de 1969 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social El Comité Paritario realiza investigación de los accidentes. Art. 184 del Código del Trabajo en relación al art. 24 D.S. 54 de 1969 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social

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SGO  Departamento de Prevención de Riesgos  Riesgos  31 Tiene Departamento de Prevención de Riesgos Profesionales. Art. 184 del Código del Trabajo en relación al art. 8 del DS N° 40 de 1969 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social 32 El Departamento de Prevención de Riesgos es dirigido por un experto profesional o a un experto técnico (según corresponda). Art. 184 del Código del Trabajo en relación al art. 10 D.S. N° 40 de 1969, modificado por el DS 95 de 1995, ambos del Ministerio del Trabajo y Previsión Social 33 El Experto cumple con la jornada correspondiente. Art. 184 del Código del Trabajo en relación al art. 11 D.S. 40 de 1969 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social 34 El Departamento tiene programa de trabajo, Artículo 184 del Código del Trabajo en relación al artículo N° 8 D.S. N° 40 de 1969, Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

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35

El Departamento lleva estadísticas de los accidentes. Art. 184 del Código del Trabajo en relación al art. 12 D.S. 40 de 1969 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social 36 La empresa pone en práctica llas as medid medidas as de prevención que le indica el el Departamento de prevención de Riesgos. Art 66 de la Ley 16.744 Información de riesgos laborales  laborales  37 Informa a los trabajadores acerca de los riesgos laborales. Art. 184 del Código del Trabajo en relación al art. 21 del D.S. N°40 de 1969, Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 38 Informa a los trabajadores sobre las medidas de prevención de los riesgos laborales y los métodos de trabajo seguro. Art. 184 del Código del Trabajo en relación al art. 21 del D.S. N°40 de 1969, Ministerio del Trabajo y Previsión Social. SEGURIDAD Señalética 51 Existe señalética de seguridad een n las zonas de peligro. Art. 184 del Código del Trabajo en relación al art. 37 del D.S 594 de 1999, Ministerio de Salud. Torres Grúas  Grúas  52 Se cuenta con procedimientos de trabajo seguro para labores en torres grúas. Art. 184 del Código del Trabajo en relación al Art. 37 del D.S Nº 594 de 1999, Ministerio de Salud 53 Se realiza la mantención y revisión diaria a las instalaciones de la torre grúa. Art. 184 del Código del Trabajo en relación al Art. 37 del D.S Nº 594 de 1999, Ministerio de Salud 54 El operador de la torre grúa se encuentra capacitado. Art. 184 del Código del Trabajo en relación al Art. 37 del D.S Nº Nº 594 de 1999, Ministerio de Salud Excavaciones 61 Se cuenta con procedimientos de trabajo seguro para realizar excavaciones. Art. 184 del Código del Trabajo en relación al art. 37 del D.S Nº 594 de 1999, Ministerio de Salud. 62 Los trabajadores que laboran al borde de la excavación cuentan con cinturón de seguridad adosado a una cuerda de vida. u otra medida de prevención Art. 184 del Código del Trabajo een n relación al art. 37 del D.S Nº 594 de 19 1999, 99, Ministerio de Salud. 63 La empresa cuenta con la evaluación de riesgos de derrumbe y ha prescrito medidas de prevención. Art. 184 184 del Código del Trabajo en relación al art. 37 del D.S Nº 594 de 1999, Ministerio de Salud 64 Las pasarelas de tránsito al borde de excavaciones se encuentran son rodapié, y barandas. Art. 184 del del Código del Trabajo en relación al art. 37 del D.S Nº 594 de 1999, Ministerio de Salud

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VERSION 01 

SGO  Vanos aberturas y losas 56 Existe baranda permanente al borde de losas, vanos y aberturas Art. 184 del Código del Trabajo en relación al art. 37 del D.S Nº Nº 594 de 1999, Ministerio de Salud 57

Si se realizan labores en vanos y aberturas estos se encuentran convenientemente iluminados. Art. 184 del del Código del Trabajo en relación al art. 37 del D. D.SS Nº 594 de 1999 1999,, Ministerio de Salud

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VERSION 01 

SGO   ANEXO N°10 PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE CALIDAD CAL IDAD

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